Órgão: | Todos |
Recurso: | Todos |
Atividade: | |
Categoria: | Todos |
Função: | Todos |
Sub-Função: | Todos |
Programa: | Todos |
Fornecedor: | Todos |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 13/04/2020 | 2020/3624 | R$ 2.002,50 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/04/2020 | 13/05/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/62 | 8672 | 1686/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.01.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 3088 - POSTO NATIVUS LTDA. - CNPJ: 04.971.874/0001-47 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
2 | 445,0000 | L | GASOLINA ADITIVADA para abastecimento dos veículos. | R$ 4,5000 | R$ 2.002,50 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DA SMS E POSTOS DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO COVID-19. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 13/04/2020 | 2020/3631 | R$ 4.020,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/04/2020 | 13/05/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/33 | 2925 | 1680/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.01.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120116 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - CNPJ: 24.170.620/0001-37 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1200,0000 | FR | ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70% ANTISSÉPTICO Álcool etílico líquido hidratado 70% antisséptico, também usado para desinfecção de utensílios e equipamentos de cozinha, com características adicionais e selo do INMETRO. Frasco com tampa em rosca. Embalagem com capacidade para 1 (um) litro do produto. Rótulo com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Deverá vir acondicionada em caixas de papelão com 12 (doze) frascos cada. Validade mínima de 12 (doze) meses. | R$ 3,3500 | R$ 4.020,00 |
REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE PARA LIMPEZA EM VIRTUDE DO COVID-19. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 13/04/2020 | 2020/3630 | R$ 2.988,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/04/2020 | 13/05/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/33 | 2925 | 1679/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.01.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 17724 - SCHUZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 09.644.894/0001-27 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1200,0000 | FR | ÁGUA SANITÁRIA 2% a 2,5% 1L . Rótulo com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Deverá vir acondicionada em caixas de papelão com 12 (doze) frascos cada. Validade mínima de 12 (doze) meses. | R$ 2,4900 | R$ 2.988,00 |
REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE PARA LIMPEZA EM VIRTUDE DO COVID-19. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 20/04/2020 | 2020/3742 | R$ 6.500,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2020 | 20/05/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/32 | 10834 | 1770/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120448 - VERA LAMPERT BRANDT - CNPJ: 36.904.507/0001-17 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100,0000 | UN | UNIFORME MODELO HOSPITALAR para profissionais da saúde feitos em brim sarja leve com elástico nos punhos | R$ 65,0000 | R$ 6.500,00 |
referente a uniforme modelo hospitalar para os profissionais da saúde para a prevenção do COVID-19 para as UBS |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/04/2020 | 2020/3750 | R$ 907,50 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2020 | 22/05/2020 | Ordinário | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2020/242 | 10938 | 1773/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 17214 - BMW COMERCIO DE VESTUARIO - CNPJ: 06.196.691/0001-27 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55,0000 | UN | TOALHA DE BANHO ADULTO , medindo aproximadamente 70cm x 140cm. | R$ 16,5000 | R$ 907,50 |
Referente a compra de toalhas para os servidores que trabalharam na Comunidade Evangélica para combate ao COVID-19 Lei Federal 13.979/2020. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/04/2020 | 2020/3781 | R$ 546.160,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2020 | 31/05/2020 | Estimativa | PRI - Inexigibilidade | 2017/4 | 18611 | |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 756 - ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO - CNPJ: 89.781.173/0001-06 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | MÊS | VALOR REFERENTE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO COVID19. | R$ 546.160,7000 | R$ 546.160,70 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 04/05/2020 | 2020/4260 | R$ 3.081,54 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2020 | 03/06/2020 | Estimativa | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/62 | 8672 | 1871/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.01.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 3088 - POSTO NATIVUS LTDA. - CNPJ: 04.971.874/0001-47 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
2 | 870,0000 | L | GASOLINA ADITIVADA para abastecimento dos veículos. | R$ 3,5420 | R$ 3.081,54 |
AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 07/05/2020 | 2020/4318 | R$ 225,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2020 | 06/06/2020 | Ordinário | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2020/271 | 11209 | 1917/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 114136 - SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA - CNPJ: 87.317.764/0011-65 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | SVÇ | TOMOGRAFIA | R$ 225,0000 | R$ 225,00 |
Referente exame de urgência para paciente com suspeita de COVID, conforme orçamento e parecer juridico em anexo. Conforme Lei 13.979/2020. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/05/2020 | 2020/4693 | R$ 11.277,41 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2020 | 21/06/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/30 | 10833 | 2100/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 106804 - O. M. ZELADORIA LTDA - ME - CNPJ: 04.728.227/0001-09 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,4333 | SVÇ | ZELADORIA | R$ 7.868,1434 | R$ 11.277,41 |
referente serviço de zeladoria junto ao centro de prevenção emergencial do COVID-19 ( comunidade evangélica Canabarro) conforme contrato 054/2020 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 28/05/2020 | 2020/5215 | R$ 170,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2020 | 27/06/2020 | Ordinário | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2020/317 | 11573 | 2175/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 114136 - SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA - CNPJ: 87.317.764/0011-65 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | SVÇ | TOMOGRAFIA | R$ 170,0000 | R$ 170,00 |
Referente exame de urgência para munícipe conforme parecer jurídico em anexo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 01/06/2020 | 2020/5301 | R$ 550,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2020 | 01/07/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/43 | 11183 | 2191/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 107006 - LEANDRO DA COSTA AMARAL - CNPJ: 24.152.307/0001-76 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | SVÇ | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO | R$ 55,0000 | R$ 550,00 |
Referente a compra de horas de carro de som, para conscientizar os munícipes do aumento de casos de COVID-19 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 01/06/2020 | 2020/5302 | R$ 550,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2020 | 01/07/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/43 | 11187 | 2192/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 18601 - ODAIR ANESIO KOLLING - CNPJ: 10.840.219/0001-52 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
2 | 10,0000 | SVÇ | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO | R$ 55,0000 | R$ 550,00 |
Referente a compra de horas de carro de som, para conscientizar os munícipes do aumento de casos de COVID-19 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 05/06/2020 | 2020/5479 | R$ 60.000,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2020 | 05/07/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | 18556 | |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4297 - CUSTEIO - MEDICAMENTOS, EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 756 - ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO - CNPJ: 89.781.173/0001-06 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | SERVIÇO | VALOR REFERENTE A REPASSE DO CONVÊNIO 002/2020. | R$ 60.000,0000 | R$ 60.000,00 |
O OBJETO DO CONVÊNIO DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MATERIAIS E MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE OURO BRANCO. CONFORME LEI N° 5.367/2020. REPASSE ÚNICO. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 16/06/2020 | 2020/5659 | R$ 1.975.707,93 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
16/06/2020 | 31/08/2020 | Ordinário | PRI - Inexigibilidade | 2017/4 | 18561 | |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 756 - ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO - CNPJ: 89.781.173/0001-06 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19 CFE. PORTARIA M.S. Nº 1448 29/05/2020. | R$ 1.975.707,9300 | R$ 1.975.707,93 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/06/2020 | 2020/5719 | R$ 1.322,21 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/06/2020 | 17/07/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1149 - BLOCO PSB | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA SUZANA DICKEL KILPP | R$ 1.322,2100 | R$ 1.322,21 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/06/2020 | 2020/5665 | R$ 44.565,05 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/06/2020 | 05/09/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 1605 | 2363/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 114021 - RS COM SAUDE SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 19.038.965/0001-00 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 335,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - CLÍNICO GERAL Prestação de serviços médicos de clínica geral com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 133,0300 | R$ 44.565,05 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. CONFORME CONTRATO N°58 E 3º TERMO ADITIVO |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/06/2020 | 2020/5664 | R$ 28.404,32 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/06/2020 | 31/12/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 11779 | 2362/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 24116 - PROATIVA SAUDE COOP. DE TRAB. DE PROFIS. AREA DA SAÚDE LTDA. - CNPJ: 07.656.276/0001-71 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
14 | 1,0000 | POS | SERVIÇOS DE SAÚDE - AUXILIAR CONSULTÓRIO DENTÁRIO Prestação de serviços de auxiliar de consultório dentário, para realização de atendimentos à população, instrumentalização para o dentista e demais atividades de caráter complementar em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 5.221,6200 | R$ 5.221,62 |
15 | 2,0000 | POS | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - TÉCNICO DE ENFERMAGEM Prestação de serviços técnicos em enfermagem com realização de atendimentos, atividades e procedimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 20 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 6.588,5000 | R$ 13.177,00 |
16 | 1,0000 | POS | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - ENFERMEIRO Prestação de serviços de Enfermagem com realização de atendimentos, atividades e procedimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 10.005,7000 | R$ 10.005,70 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/06/2020 | 2020/5897 | R$ 570,78 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
22/06/2020 | 18/07/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2018/16 | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113246 - EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 07.044.304/0001-08 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO JUNHO/2020. | R$ 570,7800 | R$ 570,78 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/06/2020 | 2020/5843 | R$ 6.002,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
22/06/2020 | 18/07/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2018/16 | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | |||||
Fonte de Recurso: | 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113246 - EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 07.044.304/0001-08 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO JUNHO/2020. | R$ 6.002,7000 | R$ 6.002,70 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/06/2020 | 2020/5896 | R$ 133,18 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
22/06/2020 | 18/07/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2018/16 | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113246 - EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 07.044.304/0001-08 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO JUNHO/2020. | R$ 133,1800 | R$ 133,18 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/06/2020 | 2020/6167 | R$ 460,73 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/06/2020 | 30/06/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.05.10.00.00 - INCORPORAÇÕES RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1149 - BLOCO PSB | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JUNHO-2020. | R$ 460,7300 | R$ 460,73 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/06/2020 | 2020/6159 | R$ 465.517,81 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/06/2020 | 30/06/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JUNHO-2020. | R$ 465.517,8100 | R$ 465.517,81 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/06/2020 | 2020/6169 | R$ 270,09 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/06/2020 | 30/06/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.37.10.00.00 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1159 - PSEMC-FNAS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JUNHO-2020. | R$ 270,0900 | R$ 270,09 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/06/2020 | 2020/6157 | R$ 9.944,66 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/06/2020 | 30/06/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JUNHO-2020. | R$ 9.944,6600 | R$ 9.944,66 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/06/2020 | 2020/6162 | R$ 4.270,30 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/06/2020 | 30/06/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.33.10.00.00 - GRATIFICAÇAO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JUNHO-2020. | R$ 4.270,3000 | R$ 4.270,30 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/06/2020 | 2020/6168 | R$ 2.803,01 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/06/2020 | 30/06/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1159 - PSEMC-FNAS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JUNHO-2020. | R$ 2.803,0100 | R$ 2.803,01 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/06/2020 | 2020/6166 | R$ 869,86 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/06/2020 | 30/06/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.37.10.00.00 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1149 - BLOCO PSB | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JUNHO-2020. | R$ 869,8600 | R$ 869,86 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/06/2020 | 2020/6171 | R$ 21,06 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/06/2020 | 30/06/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.10.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1159 - PSEMC-FNAS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JUNHO-2020. | R$ 21,0600 | R$ 21,06 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/06/2020 | 2020/6164 | R$ 5.213,34 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/06/2020 | 30/06/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.05.10.00.00 - INCORPORAÇÕES RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JUNHO-2020. | R$ 5.213,3400 | R$ 5.213,34 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/06/2020 | 2020/6163 | R$ 4.755,86 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/06/2020 | 30/06/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.10.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JUNHO-2020. | R$ 4.755,8600 | R$ 4.755,86 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/06/2020 | 2020/6161 | R$ 88.801,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/06/2020 | 30/06/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JUNHO-2020. | R$ 88.801,0000 | R$ 88.801,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/06/2020 | 2020/6160 | R$ 9.234,99 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/06/2020 | 30/06/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.37.10.00.00 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JUNHO-2020. | R$ 9.234,9900 | R$ 9.234,99 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/06/2020 | 2020/6165 | R$ 6.818,83 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/06/2020 | 30/06/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1149 - BLOCO PSB | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JUNHO-2020. | R$ 6.818,8300 | R$ 6.818,83 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/06/2020 | 2020/6158 | R$ 45.660,17 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/06/2020 | 30/06/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JUNHO-2020. | R$ 45.660,1700 | R$ 45.660,17 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/06/2020 | 2020/6173 | R$ 9.120,56 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/06/2020 | 30/06/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.16.44.10.00.00 - SERVIÇOS ESXTRAORDINARIOS RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JUNHO-2020. | R$ 9.120,5600 | R$ 9.120,56 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/06/2020 | 2020/6174 | R$ 4.423,01 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/06/2020 | 30/06/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JUNHO-2020. | R$ 4.423,0100 | R$ 4.423,01 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/06/2020 | 2020/6170 | R$ 192,93 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/06/2020 | 30/06/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.05.10.00.00 - INCORPORAÇÕES RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1159 - PSEMC-FNAS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JUNHO-2020. | R$ 192,9300 | R$ 192,93 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 26/06/2020 | 2020/6313 | R$ 1.558,33 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
26/06/2020 | 26/07/2020 | Estimativa | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2019/3 | 10726 | 2548/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 18176 - COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL - CNPJ: 09.257.558/0001-21 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
26 | 3,4000 | SVÇ | ENERGIA ELÉTRICA | R$ 458,3323 | R$ 1.558,33 |
Referente fornecimento de Energia Elétrica para prédio onde está instalado a infraestrutura de enfrentamento do COVID 19. Contrato 20/2019 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 26/06/2020 | 2020/6280 | R$ 2.200,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
26/06/2020 | 26/07/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/43 | 11187 | 2516/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 18601 - ODAIR ANESIO KOLLING - CNPJ: 10.840.219/0001-52 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
2 | 40,0000 | SVÇ | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO | R$ 55,0000 | R$ 2.200,00 |
Referente a compra de horas de carro de som, para conscientizar os munícipes do aumento de casos de COVID-19 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 26/06/2020 | 2020/6279 | R$ 2.200,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
26/06/2020 | 26/07/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/43 | 11183 | 2517/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 107006 - LEANDRO DA COSTA AMARAL - CNPJ: 24.152.307/0001-76 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40,0000 | SVÇ | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO | R$ 55,0000 | R$ 2.200,00 |
Referente a compra de horas de carro de som, para conscientizar os munícipes do aumento de casos de COVID-19 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 30/06/2020 | 2020/6393 | R$ 3.462,92 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2020 | 01/08/2020 | Ordinário | PRP - Pregão Presencial | 2018/64 | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.08.99.04.00.00 - CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 20291 - UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR - CNPJ: 87.300.448/0001-09 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE PLANO DE SAÚDE-JUNHO/2020. | R$ 3.462,9200 | R$ 3.462,92 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 06/07/2020 | 2020/6518 | R$ 296,10 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2020 | 05/08/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/408 | 12128 | 2600/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 18022 - MARCO AURELIO GHISLENI - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 29,6100 | R$ 296,10 |
REFERENTE A 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DENTRO DO VALE DO TAQUARI. CARGO: MOTORISTA |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 08/07/2020 | 2020/6545 | R$ 6.588,50 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
08/07/2020 | 31/12/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 11779 | 2622/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 24116 - PROATIVA SAUDE COOP. DE TRAB. DE PROFIS. AREA DA SAÚDE LTDA. - CNPJ: 07.656.276/0001-71 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1,0000 | POS | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - TÉCNICO DE ENFERMAGEM Prestação de serviços técnicos em enfermagem com realização de atendimentos, atividades e procedimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 20 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 6.588,5000 | R$ 6.588,50 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 08/07/2020 | 2020/6546 | R$ 21.815,82 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
08/07/2020 | 31/12/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 11779 | 2623/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 24116 - PROATIVA SAUDE COOP. DE TRAB. DE PROFIS. AREA DA SAÚDE LTDA. - CNPJ: 07.656.276/0001-71 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
14 | 1,0000 | POS | SERVIÇOS DE SAÚDE - AUXILIAR CONSULTÓRIO DENTÁRIO Prestação de serviços de auxiliar de consultório dentário, para realização de atendimentos à população, instrumentalização para o dentista e demais atividades de caráter complementar em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 5.221,6200 | R$ 5.221,62 |
15 | 1,0000 | POS | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - TÉCNICO DE ENFERMAGEM Prestação de serviços técnicos em enfermagem com realização de atendimentos, atividades e procedimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 20 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 6.588,5000 | R$ 6.588,50 |
16 | 1,0000 | POS | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - ENFERMEIRO Prestação de serviços de Enfermagem com realização de atendimentos, atividades e procedimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 10.005,7000 | R$ 10.005,70 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 08/07/2020 | 2020/5665 | R$ 3.701,96 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/06/2020 | 05/09/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 1605 | 2363/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 114021 - RS COM SAUDE SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 19.038.965/0001-00 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 335,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - CLÍNICO GERAL Prestação de serviços médicos de clínica geral com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 133,0300 | R$ 44.565,05 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. CONFORME CONTRATO N°58 E 3º TERMO ADITIVO |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 08/07/2020 | 2020/6547 | R$ 33.523,56 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
08/07/2020 | 05/09/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 1605 | 2624/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 114021 - RS COM SAUDE SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 19.038.965/0001-00 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 252,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - CLÍNICO GERAL Prestação de serviços médicos de clínica geral com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 133,0300 | R$ 33.523,56 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 08/07/2020 | 2020/6548 | R$ 11.041,49 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
08/07/2020 | 05/09/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 1605 | 2625/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 114021 - RS COM SAUDE SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 19.038.965/0001-00 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 83,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - CLÍNICO GERAL Prestação de serviços médicos de clínica geral com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 133,0300 | R$ 11.041,49 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/07/2020 | 2020/6611 | R$ 1.656,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
09/07/2020 | 08/08/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/27 | 2353 | 2631/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.36.01.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 106970 - CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME - CNPJ: 21.112.395/0001-94 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
243 | 18,0000 | UN | TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO Termômetro Clínico Digital de Testa Sem Contato: para ser utilizado em aferição de sinais, de fácil e rápido uso, com alarme de febre, sem contato com a pele, mais prático e higiênico, com visor color glow, o display muda de cor conforme a temperatura indicada, facilitando a leitura, higiênico com superfície lisa, deve ser projetado para medição de temperatura do corpo humano de todas idades, deve ser alimentado por pilhas ou baterias, deve possuir registro na ANVISA e Ministério da saúde, deve apresentar amostra do produto. | R$ 92,0000 | R$ 1.656,00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. OBSERVAÇÃO; FAVOR VERIFICAR A QUALIDADE POIS OS ÚLTIMOS QUE VIERAM NÃO TEM UMA PRECISAO EXATA. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 13/07/2020 | 2020/6718 | R$ 2.160,76 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/07/2020 | 17/07/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.43.10.00.00 - 13 SALARIO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1159 - PSEMC-FNAS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO ADIANTAMENTO 2020. | R$ 2.160,7600 | R$ 2.160,76 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 13/07/2020 | 2020/6741 | R$ 2.150,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/07/2020 | 12/08/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/418 | 12225 | 2673/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 106898 - SW CALCADOS LTDA - CNPJ: 23.774.669/0001-36 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 2.150,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.346/2020, valor fixado por Decreto nº2.754/2020 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 13/07/2020 | 2020/6739 | R$ 1.050,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/07/2020 | 12/08/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/420 | 12221 | 2675/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 22614 - CALCADOS CARDOSO E SOUZA LTDA - CNPJ: 13.657.247/0001-27 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 1.050,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.332/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 13/07/2020 | 2020/6736 | R$ 1.550,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/07/2020 | 12/08/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/423 | 12217 | 2678/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113803 - CS INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 32.286.237/0001-77 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 1.550,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.348/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 13/07/2020 | 2020/6738 | R$ 2.300,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/07/2020 | 12/08/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/421 | 12223 | 2676/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 109815 - CALÇADOS CARDOSO E SOUZA LTDA - CNPJ: 13.657.247/0002-08 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 2.300,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.333/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 13/07/2020 | 2020/6719 | R$ 56.563,27 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/07/2020 | 17/07/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.43.10.00.00 - 13 SALARIO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO ADIANTAMENTO 2020. | R$ 56.563,2700 | R$ 56.563,27 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 13/07/2020 | 2020/6717 | R$ 4.104,51 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/07/2020 | 17/07/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.43.10.00.00 - 13 SALARIO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1149 - BLOCO PSB | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO ADIANTAMENTO 2020. | R$ 4.104,5100 | R$ 4.104,51 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 13/07/2020 | 2020/6734 | R$ 800,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/07/2020 | 12/08/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/425 | 12216 | 2680/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 109428 - FATIMA CRISTINA COSTA LTDA - CNPJ: 26.688.272/0001-10 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 800,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.339/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 13/07/2020 | 2020/6735 | R$ 950,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/07/2020 | 12/08/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/424 | 12215 | 2679/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 21433 - ADEMIR CARDOSO DA COSTA - CNPJ: 11.873.196/0001-45 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 950,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.375/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 13/07/2020 | 2020/6751 | R$ 700,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/07/2020 | 12/08/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/417 | 12207 | 2664/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 20797 - VALMIR OLIVEIRA DO AMARAL-EIRELI. - CNPJ: 11.891.097/0001-96 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 700,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.334/2020, alterado pela lei 5.376/2020. valor fixado por Decretonº2.754/2020. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 13/07/2020 | 2020/6737 | R$ 250,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/07/2020 | 12/08/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/422 | 12218 | 2677/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 114379 - WEIAND CALCADOS LTDA - CNPJ: 34.038.040/0001-44 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 250,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.346/2020, valor fixado por Decreto nº2.754/2020. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 13/07/2020 | 2020/6740 | R$ 5.050,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/07/2020 | 12/08/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/419 | 12226 | 2674/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 25343 - IVW INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 17.369.192/0001-00 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 5.050,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.347/2020, valor fixado por Decreto nº2.754/2020 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 13/07/2020 | 2020/6659 | R$ 950,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/07/2020 | 12/08/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/415 | 12205 | 2660/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120011 - CR ATELIER DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 35.557.215/0001-92 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 950,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.343/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 13/07/2020 | 2020/6749 | R$ 1.650,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/07/2020 | 12/08/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/416 | 12210 | 2662/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 106763 - PAULO ROBERTO RIBEIRO E CIA LTDA. - CNPJ: 06.306.776/0001-10 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 1.650,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.370/2020, valor fixado por Decreto nº2.754/2020. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 14/07/2020 | 2020/6778 | R$ 7.867,96 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
14/07/2020 | 14/10/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/30 | 12261 | 2707/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 106804 - O. M. ZELADORIA LTDA - ME - CNPJ: 04.728.227/0001-09 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | SVÇ | ZELADORIA | R$ 7.867,9600 | R$ 7.867,96 |
Referente serviço de zeladoria junto ao Centro de Prevenção Emergencial do COVID-19 ( comunidade evangelica Canabarro) conforme contrato 054/2020 e segundo termo aditivo |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 14/07/2020 | 2020/6781 | R$ 6.543,68 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
14/07/2020 | 31/12/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 9788 | 2698/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113442 - SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA - CNPJ: 17.814.488/0001-93 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1,0000 | MÊS | SERVIÇOS MÉDICOS - AUDITOR Prestação de serviços médicos na área de auditoria, com carga horária de até 8 horas semanais, a serem desempenhadas nas dependências da Secretaria de Saúde conforme horário pré determinado por esta, onde realizará atos administrativos e burocráticos vinculados à auditoria em saúde, bem como realizar vistorias/auditorias in loco nos prestadores, conforme necessidade e interesse da Administração Pública. | R$ 6.543,6800 | R$ 6.543,68 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 14/07/2020 | 2020/6780 | R$ 30.492,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
14/07/2020 | 31/12/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 1605 | 2699/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113442 - SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA - CNPJ: 17.814.488/0001-93 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
2 | 70,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRA Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 217,8000 | R$ 15.246,00 |
4 | 70,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - PSIQUIATRA Prestação de serviços médicos na especialidade de psiquiatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 217,8000 | R$ 15.246,00 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/07/2020 | 2020/6876 | R$ 2.129,60 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2020 | 16/08/2020 | Estimativa | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/62 | 8672 | 2743/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.01.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 3088 - POSTO NATIVUS LTDA. - CNPJ: 04.971.874/0001-47 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
2 | 550,0000 | L | GASOLINA ADITIVADA para abastecimento dos veículos. | R$ 3,8720 | R$ 2.129,60 |
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA PARA TODOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE,UBS, VISA PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 20/07/2020 | 2020/6884 | R$ 1.800,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
20/07/2020 | 19/08/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/431 | 12306 | 2741/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 17556 - MM ATELIER DE COSTURA LTDA. - CNPJ: 09.584.955/0001-08 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 1.800,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.337/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 20/07/2020 | 2020/6892 | R$ 1.200,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
20/07/2020 | 19/08/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/436 | 12337 | 2765/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 22755 - SOLADOS E COSTURA AMARAL LTDA. - CNPJ: 13.736.067/0001-30 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL: Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 1.200,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.344/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 20/07/2020 | 2020/6891 | R$ 200,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
20/07/2020 | 19/08/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/435 | 12338 | 2764/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 107288 - GWA INDUSTRIA DE ARTEFATOS LTDA - CNPJ: 24.344.741/0001-58 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL: Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 200,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.340/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 21/07/2020 | 2020/6978 | R$ 6.754,24 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
21/07/2020 | 31/12/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2018/16 | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | |||||
Fonte de Recurso: | 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113246 - EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 07.044.304/0001-08 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO-JULHO/2020. | R$ 6.754,2400 | R$ 6.754,24 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 21/07/2020 | 2020/6929 | R$ 570,77 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
21/07/2020 | 31/12/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2018/16 | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113246 - EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 07.044.304/0001-08 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO-JULHO/2020. | R$ 570,7700 | R$ 570,77 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 21/07/2020 | 2020/6928 | R$ 218,80 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
21/07/2020 | 31/12/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2018/16 | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113246 - EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 07.044.304/0001-08 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO-JULHO/2020. | R$ 218,8000 | R$ 218,80 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/07/2020 | 2020/7252 | R$ 1.054,80 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/07/2020 | 31/07/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.37.10.00.00 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1149 - BLOCO PSB | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JULHO/2020. | R$ 1.054,8000 | R$ 1.054,80 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/07/2020 | 2020/7256 | R$ 192,92 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/07/2020 | 31/07/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.05.10.00.00 - INCORPORAÇÕES RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1159 - PSEMC-FNAS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JULHO/2020. | R$ 192,9200 | R$ 192,92 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/07/2020 | 2020/7250 | R$ 5.213,33 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/07/2020 | 31/07/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.05.10.00.00 - INCORPORAÇÕES RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JULHO/2020. | R$ 5.213,3300 | R$ 5.213,33 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/07/2020 | 2020/7043 | R$ 1.300,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/07/2020 | 23/08/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/448 | 12437 | 2832/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 37755 - SOLADOS E COSTURA OLIVEIRA LTDA-EPP - CNPJ: 22.685.493/0001-83 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 1.300,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.345/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/07/2020 | 2020/7246 | R$ 1.440,90 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/07/2020 | 31/07/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JULHO/2020. | R$ 1.440,9000 | R$ 1.440,90 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/07/2020 | 2020/7305 | R$ 2.517,93 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/07/2020 | 23/08/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.91.13.03.01.02.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 37130 - FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT - CNPJ: 21.997.934/0001-10 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE FPS SERVIDORES/JULHO/2020. | R$ 2.517,9300 | R$ 2.517,93 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/07/2020 | 2020/7254 | R$ 3.858,49 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/07/2020 | 31/07/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1159 - PSEMC-FNAS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JULHO/2020. | R$ 3.858,4900 | R$ 3.858,49 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/07/2020 | 2020/7262 | R$ 47.776,56 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/07/2020 | 23/08/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JULHO/2020. | R$ 47.776,5600 | R$ 47.776,56 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/07/2020 | 2020/7253 | R$ 460,73 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/07/2020 | 31/07/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.05.10.00.00 - INCORPORAÇÕES RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1149 - BLOCO PSB | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JULHO/2020. | R$ 460,7300 | R$ 460,73 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/07/2020 | 2020/7263 | R$ 3.210,37 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/07/2020 | 23/08/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JULHO/2020. | R$ 3.210,3700 | R$ 3.210,37 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/07/2020 | 2020/7245 | R$ 9.977,83 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/07/2020 | 31/07/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JULHO/2020. | R$ 9.977,8300 | R$ 9.977,83 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/07/2020 | 2020/7255 | R$ 270,09 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/07/2020 | 31/07/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.37.10.00.00 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1159 - PSEMC-FNAS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JULHO/2020. | R$ 270,0900 | R$ 270,09 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/07/2020 | 2020/7248 | R$ 4.611,45 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/07/2020 | 31/07/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.33.10.00.00 - GRATIFICAÇAO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JULHO/2020. | R$ 4.611,4500 | R$ 4.611,45 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/07/2020 | 2020/7302 | R$ 8.749,82 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/07/2020 | 23/08/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.91.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 37130 - FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT - CNPJ: 21.997.934/0001-10 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE FPS SERVIDORES/JULHO/2020. | R$ 8.749,8200 | R$ 8.749,82 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/07/2020 | 2020/7264 | R$ 85.863,03 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/07/2020 | 23/08/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JULHO/2020. | R$ 85.863,0300 | R$ 85.863,03 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/07/2020 | 2020/7249 | R$ 4.644,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/07/2020 | 31/07/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.10.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JULHO/2020. | R$ 4.644,0000 | R$ 4.644,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/07/2020 | 2020/7258 | R$ 5.343,45 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/07/2020 | 31/07/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.16.44.10.00.00 - SERVIÇOS ESXTRAORDINARIOS RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JULHO/2020. | R$ 5.343,4500 | R$ 5.343,45 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/07/2020 | 2020/7247 | R$ 9.234,99 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/07/2020 | 31/07/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.37.10.00.00 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JULHO/2020. | R$ 9.234,9900 | R$ 9.234,99 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/07/2020 | 2020/7251 | R$ 5.951,12 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/07/2020 | 31/07/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1149 - BLOCO PSB | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JULHO/2020. | R$ 5.951,1200 | R$ 5.951,12 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/07/2020 | 2020/7299 | R$ 16.366,60 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/07/2020 | 23/08/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.91.13.03.01.01.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 37130 - FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT - CNPJ: 21.997.934/0001-10 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE FPS SERVIDORES/JULHO/2020. | R$ 16.366,6000 | R$ 16.366,60 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 29/07/2020 | 2020/7422 | R$ 7.405,20 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
29/07/2020 | 31/12/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 1605 | 2873/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113442 - SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA - CNPJ: 17.814.488/0001-93 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
2 | 17,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRA Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 217,8000 | R$ 3.702,60 |
4 | 17,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - PSIQUIATRA Prestação de serviços médicos na especialidade de psiquiatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 217,8000 | R$ 3.702,60 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 29/07/2020 | 2020/7469 | R$ 3.537,08 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
29/07/2020 | 10/08/2020 | Ordinário | PRP - Pregão Presencial | 2018/11 | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.08.99.04.00.00 - CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 20291 - UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR - CNPJ: 87.300.448/0001-09 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE PLANO DE SAÚDE SERVIDORES/JULHO/2020. | R$ 3.537,0800 | R$ 3.537,08 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 30/07/2020 | 2020/7472 | R$ 4.900,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
30/07/2020 | 29/08/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/60 | 12213 | 2863/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.70.00.00.00 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 21534 - DONIZETE MOREIRA FERNANDES LTDA - CNPJ: 12.584.871/0001-89 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5000,0000 | SVÇ | COSTURA DE MASCARAS | R$ 0,8000 | R$ 4.000,00 |
2 | 250,0000 | UN | COSTURA DE AVENTAIS DESCARTAVEL | R$ 3,6000 | R$ 900,00 |
Referente a serviço de costura de mascaras de proteção e aventais para as UBS do municipio. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 30/07/2020 | 2020/7479 | R$ 83.635,68 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
30/07/2020 | 31/12/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 12482 | 2876/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113442 - SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA - CNPJ: 17.814.488/0001-93 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
17 | 12,0000 | MÊS | SERVIÇOS MÉDICOS - AUDITOR Prestação de serviços médicos na área de auditoria, com carga horária de até 8 horas semanais, a serem desempenhadas nas dependências da Secretaria de Saúde conforme horário pré determinado por esta, onde realizará atos administrativos e burocráticos vinculados à auditoria em saúde, bem como realizar vistorias/auditorias in loco nos prestadores, conforme necessidade e interesse da Administração Pública. | R$ 6.969,6400 | R$ 83.635,68 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL,ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 31/07/2020 | 2020/7535 | R$ 6.200,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
31/07/2020 | 30/08/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/455 | 12540 | 2907/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 4407 - APPIA CALCADOS EIRELI. - CNPJ: 04.370.351/0001-45 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 124,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 6.200,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.342/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 31/07/2020 | 2020/7501 | R$ 1.450,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
31/07/2020 | 30/08/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/456 | 12541 | 2908/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 10726 - NEW HORIZONT INDUSTRIA DE CALCADOS EIREL - CNPJ: 04.513.419/0001-06 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29,0000 | UN | Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 1.450,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. Lei nº 5.341/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 04/08/2020 | 2020/7479 | R$ 83.635,68 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
30/07/2020 | 31/12/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 12482 | 2876/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113442 - SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA - CNPJ: 17.814.488/0001-93 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
17 | 12,0000 | MÊS | SERVIÇOS MÉDICOS - AUDITOR Prestação de serviços médicos na área de auditoria, com carga horária de até 8 horas semanais, a serem desempenhadas nas dependências da Secretaria de Saúde conforme horário pré determinado por esta, onde realizará atos administrativos e burocráticos vinculados à auditoria em saúde, bem como realizar vistorias/auditorias in loco nos prestadores, conforme necessidade e interesse da Administração Pública. | R$ 6.969,6400 | R$ 83.635,68 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL,ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 04/08/2020 | 2020/7580 | R$ 20.310,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2020 | 03/09/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2020/20 | 10935 | 2935/2020 |
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120600 - MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGISTICA LTDA - CNPJ: 14.904.244/0001-03 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300,0000 | UN | CESTA BÁSICA Contendo: 4kg de arroz parbolizado, 1kg de feijão carioca, 1 kg de feijão preto, 3kg de farinha de trigo comum, 2 pct de leite em pó instantâneo integral, 2 frascos de óleo de soja, 1kg de sal fino iodado, 1kg de açúcar refinado, 2 pct de macarrão parafuso, 1 pct de biscoito doce, 1 pacote de pipoca, 1kg de farinha de milho | R$ 67,7000 | R$ 20.310,00 |
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA MUNÍCIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI Nº4451/2015 AS CESTAS BÁSICAS DEVEM SER ENTREGUES ATÉ O DIA 18/08/2020 LOCAL DE ENTREGA: CRAS - AVENIDA 1 LESTE, 2280, BAIRRO CENTRO ADMINISTRATIVO - TEUTÔNIA FONE DE CONTATO 3762-8377 250 CESTAS SERÃO ENTREGUES NO CRAS 205 CESTAS SERÃO ENTREGUES NA APAE |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 04/08/2020 | 2020/6781 | R$ 6.108,36 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
14/07/2020 | 31/12/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 9788 | 2698/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113442 - SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA - CNPJ: 17.814.488/0001-93 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1,0000 | MÊS | SERVIÇOS MÉDICOS - AUDITOR Prestação de serviços médicos na área de auditoria, com carga horária de até 8 horas semanais, a serem desempenhadas nas dependências da Secretaria de Saúde conforme horário pré determinado por esta, onde realizará atos administrativos e burocráticos vinculados à auditoria em saúde, bem como realizar vistorias/auditorias in loco nos prestadores, conforme necessidade e interesse da Administração Pública. | R$ 6.543,6800 | R$ 6.543,68 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 05/08/2020 | 2020/7629 | R$ 5.000,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2020 | 04/09/2020 | Estimativa | 2015/4 | 18505 | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 1872 - RONI CESAR BRONSTRUP - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | MÊS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPE COM COVID-19 | R$ 5.000,0000 | R$ 5.000,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 05/08/2020 | 2020/7634 | R$ 619,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2020 | 04/09/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/461 | 12578 | 2953/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 20050 - JOAO LUIS BORGELT - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 619,70 |
REFERENTE 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR,OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA,ALTAS,BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 05/08/2020 | 2020/7642 | R$ 296,10 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2020 | 04/09/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/463 | 12592 | 2962/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 18022 - MARCO AURELIO GHISLENI - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 29,6100 | R$ 296,10 |
REFERENTE 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR,OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA,ALTAS,BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS DENTRO DO VALE DO TAQUARI. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 06/08/2020 | 2020/7647 | R$ 899,80 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
06/08/2020 | 05/09/2020 | Ordinário | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2020/436 | 12600 | 2960/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.4.4.90.52.38.00.00.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16725 - LOJAS QUERO-QUERO S.A. - CNPJ: 96.418.264/0162-13 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2,0000 | PÇ | PISTOLA PULVERIZADORA | R$ 449,9000 | R$ 899,80 |
Referente a compra de uma pistola pulverizadora, para melhor limpeza dos veículos como meio de maior proteção contra o COVID-19. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 07/08/2020 | 2020/7685 | R$ 1.500,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
07/08/2020 | 06/09/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/466 | 12638 | 2972/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 106763 - PAULO ROBERTO RIBEIRO E CIA LTDA. - CNPJ: 06.306.776/0001-10 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 1.500,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.370/2020, valor fixado por Decreto nº2.754/2020. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 10/08/2020 | 2020/7717 | R$ 4.656,05 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
10/08/2020 | 05/09/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 1605 | 2995/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 114021 - RS COM SAUDE SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 19.038.965/0001-00 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - CLÍNICO GERAL Prestação de serviços médicos de clínica geral com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 133,0300 | R$ 4.656,05 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 10/08/2020 | 2020/7710 | R$ 2.457,69 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
10/08/2020 | 09/09/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA CLENICE PALAMAR. | R$ 2.457,6900 | R$ 2.457,69 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 11/08/2020 | 2020/7723 | R$ 8.250,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
11/08/2020 | 10/09/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/61 | 12277 | 2991/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 18601 - ODAIR ANESIO KOLLING - CNPJ: 10.840.219/0001-52 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
2 | 150,0000 | SVÇ | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO | R$ 55,0000 | R$ 8.250,00 |
Referente a aquisição de horas para carro de som, para melhor disseminação de informações sobre conscientização e ações de enfrentamento a COVID-19 aos munícipes. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 11/08/2020 | 2020/7725 | R$ 3.501,30 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
11/08/2020 | 10/09/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/61 | 12276 | 2989/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 107006 - LEANDRO DA COSTA AMARAL - CNPJ: 24.152.307/0001-76 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63,6600 | SVÇ | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO | R$ 55,0000 | R$ 3.501,30 |
Referente a aquisição de horas para carro de som, para melhor disseminação de informações sobre conscientização e ações de enfrentamento a COVID-19 aos munícipes. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 11/08/2020 | 2020/7724 | R$ 4.748,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
11/08/2020 | 10/09/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/61 | 12276 | 2990/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 107006 - LEANDRO DA COSTA AMARAL - CNPJ: 24.152.307/0001-76 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86,3400 | SVÇ | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO | R$ 55,0000 | R$ 4.748,70 |
Referente a aquisição de horas para carro de som, para melhor disseminação de informações sobre conscientização e ações de enfrentamento a COVID-19 aos munícipes. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 13/08/2020 | 2020/7743 | R$ 59.500,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/08/2020 | 12/09/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/68 | 12666 | 3012/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.36.01.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 17628 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - CNPJ: 88.212.113/0099-05 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1000,0000 | UN | TESTE RAPIDO | R$ 59,5000 | R$ 59.500,00 |
Referente a compra de teste IGG e IGM ( COVID-19 ) para munícipes, conforme parecer jurídico e orçamento em anexo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 14/08/2020 | 2020/7812 | R$ 27.000,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
14/08/2020 | 13/09/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/67 | 12502 | 3036/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120759 - AEA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.513.237/0001-06 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
5 | 200,0000 | PÇ | MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95 PFF2: Máscara de proteção N95 PFF2, indicado para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos até 10 vezes seu limite de tolerância: Composição: Feltro: poliéster, microfibras sintéticas e eletroestáticas. Tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça, Fácil manuseio e colocação, Confortável, Clipe de material flexível sem memória, Elástico ajustável preso à presilhas. Classificação de filtro para aerossóis, filtra tanto partículas não biológicas (poeiras, névoas e fumos) como de microorganismos (esféricos, cilíndricos, filamentosos) na forma de aerossóis. Isto inclui partículas que podem conter material biológico, como fungos, Bacillus ou vírus, sem válvula de exalação. Aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA). Deverá ser apresentada amostra do produto. | R$ 5,0000 | R$ 1.000,00 |
19 | 400,0000 | CX | MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL- CX C/ 50UN | R$ 65,0000 | R$ 26.000,00 |
Referente a compra de materiais de proteção (EPIS) para as UBS e VISA para melhor proteção contra covid-19 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 14/08/2020 | 2020/7811 | R$ 10.082,50 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
14/08/2020 | 13/09/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/67 | 12499 | 3035/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120757 - MAJUSEG COMERCIO DE ABRASIVOS E MATERIAL DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 08.783.028/0001-54 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
9 | 60,0000 | CX | LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRILICA DESCARTÁVEL TAMANHO P: Luvas de procedimento Nitrílica descartável, sem pó. Ambidestra. Totalmente impermeável à água e outros fluidos. Livre de látex. Desenvolvida para o uso médico hospitalar. Com a finalidade de promover a proteção dos profissionais da Saúde em geral, durante procedimentos em hospitais, consultórios, clínicas e laboratórios. São indicadas para quem possui alergia ao látex, na proteção contra agentes patogênicos e biológicos. Caixa contendo 100 unidades. Tamanho P(PEQUENO). Deve possuir Certificado de aprovação (C.A.) emitido pelo Ministério do Trabalho. Deverá ser apresentada amostra do produto. | R$ 55,0000 | R$ 3.300,00 |
10 | 100,0000 | CX | LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRILICA DESCARTÁVEL TAMANHO M Luvas de procedimento Nitrílica descartável, sem pó. Ambidestra. Totalmente impermeável à água e outros fluidos. Livre de látex. Desenvolvida para o uso médico hospitalar. Com a finalidade de promover a proteção dos profissionais da Saúde em geral, durante procedimentos em hospitais, consultórios, clínicas e laboratórios. São indicadas para quem possui alergia ao látex, na proteção contra agentes patogênicos e biológicos. Caixa contendo 100 unidades. Tamanho M(MÉDIO). Deve possuir Certificado de aprovação (C.A.) emitido pelo Ministério do Trabalho. Deverá ser apresentada amostra do produto. | R$ 55,0000 | R$ 5.500,00 |
11 | 20,0000 | CX | LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRILICA DESCARTÁVEL TAMANHO G Luvas de procedimento Nitrílica descartável, sem pó. Ambidestra. Totalmente impermeável à água e outros fluidos. Livre de látex. Desenvolvida para o uso médico hospitalar. Com a finalidade de promover a proteção dos profissionais da Saúde em geral, durante procedimentos em hospitais, consultórios, clínicas e laboratórios. São indicadas para quem possui alergia ao látex, na proteção contra agentes patogênicos e biológicos. Caixa contendo 100 unidades. Tamanho G(GRANDE). Deve possuir Certificado de aprovação (C.A.) emitido pelo Ministério do Trabalho. Deverá ser apresentada amostra do produto. | R$ 55,0000 | R$ 1.100,00 |
12 | 50,0000 | UN/ | ÓCULOS DE PROTEÇÃO - TRANSPARENTE | R$ 3,6500 | R$ 182,50 |
Referente a compra de materiais de proteção (EPIS) para as UBS e VISA para melhor proteção contra covid-19 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 14/08/2020 | 2020/4260 | R$ 1.134,09 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2020 | 03/06/2020 | Estimativa | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/62 | 8672 | 1871/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.01.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 3088 - POSTO NATIVUS LTDA. - CNPJ: 04.971.874/0001-47 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
2 | 870,0000 | L | GASOLINA ADITIVADA para abastecimento dos veículos. | R$ 3,5420 | R$ 3.081,54 |
AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/08/2020 | 2020/7821 | R$ 7.546,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/08/2020 | 16/09/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/71 | 12572 | 3037/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.4.4.90.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 14948 - M P ZANON & CIA LTDA - CNPJ: 07.520.542/0001-34 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2,0000 | UN/ | COLETE A PROVA DE BALAS TAM M | R$ 1.369,0000 | R$ 2.738,00 |
2 | 1,0000 | UN/ | COLETE A PROVA DE BALAS TAM G | R$ 1.494,0000 | R$ 1.494,00 |
3 | 2,0000 | UN/ | COLETE A PROVA DE BALAS TAM GG | R$ 1.657,0000 | R$ 3.314,00 |
Referente a compra de coletes a prova de balas, para maior proteção e segurança dos servidores da Vigilância Sanitária, ao irem cobrar os munícipes de ficarem em isolamento no período de quarentenada, durante a pandemia do COVID-19 (CÓD. CONTABIL 605) |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/08/2020 | 2020/7839 | R$ 1.450,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/08/2020 | 16/09/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/478 | 12782 | 3054/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16400 - CALCADOS LDK LTDA.-ME. - CNPJ: 06.994.046/0001-50 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 1.450,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.336/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/08/2020 | 2020/7842 | R$ 11.200,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/08/2020 | 16/09/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/480 | 12805 | 3069/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120283 - EHBSA BR FABRICACAO DE TANQUES E SILOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 16.792.882/0001-05 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 11.200,0000 | R$ 11.200,00 |
Incentivo ao Desenvolvimento Econômico e Social o pagamento de 50% do aluguel mensal, correspondente à quantia de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), autorizado pela lei Municipal nº 5.218/2019. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/08/2020 | 2020/7843 | R$ 5.700,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/08/2020 | 16/09/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/56 | 12155 | 3067/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 114409 - CELEIRO FEIRAS E EVENTOS EIRELI-EPP - CNPJ: 10.992.806/0001-67 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,0000 | SVÇ | ALUGUEL DE TENDAS | R$ 1.900,0000 | R$ 5.700,00 |
Referente a aluguel de 3 meses de tendas para a frente do CAS, para maior proteção dos munícipes, já que os mesmos não podem ficar dentro dos postos, em período de pandemia. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/08/2020 | 2020/7854 | R$ 296,10 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/08/2020 | 16/09/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/481 | 12736 | 3083/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 18022 - MARCO AURELIO GHISLENI - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 29,6100 | R$ 296,10 |
REFERENTE 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR,OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA,ALTAS,BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS DENTRO DO VALE DO TAQUARI. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/08/2020 | 2020/7846 | R$ 53.212,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/08/2020 | 16/09/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 12784 | 3066/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 114021 - RS COM SAUDE SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 19.038.965/0001-00 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
21 | 400,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - CLÍNICO GERAL Prestação de serviços médicos de clínica geral com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 133,0300 | R$ 53.212,00 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICAGERAL,ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS,EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/08/2020 | 2020/7845 | R$ 6.969,64 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/08/2020 | 31/12/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 12482 | 3064/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113442 - SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA - CNPJ: 17.814.488/0001-93 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
17 | 1,0000 | MÊS | SERVIÇOS MÉDICOS - AUDITOR Prestação de serviços médicos na área de auditoria, com carga horária de até 8 horas semanais, a serem desempenhadas nas dependências da Secretaria de Saúde conforme horário pré determinado por esta, onde realizará atos administrativos e burocráticos vinculados à auditoria em saúde, bem como realizar vistorias/auditorias in loco nos prestadores, conforme necessidade e interesse da Administração Pública. | R$ 6.969,6400 | R$ 6.969,64 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL,ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/08/2020 | 2020/7844 | R$ 37.897,20 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/08/2020 | 31/12/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 12767 | 3065/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113442 - SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA - CNPJ: 17.814.488/0001-93 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
18 | 87,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - PSIQUIATRA Prestação de serviços médicos na especialidade de psiquiatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 217,8000 | R$ 18.948,60 |
19 | 87,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRA Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 217,8000 | R$ 18.948,60 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL,ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/08/2020 | 2020/7847 | R$ 2.475,60 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/08/2020 | 16/09/2020 | Estimativa | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/62 | 8672 | 3063/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.01.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 3088 - POSTO NATIVUS LTDA. - CNPJ: 04.971.874/0001-47 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
2 | 600,0000 | L | GASOLINA ADITIVADA para abastecimento dos veículos. | R$ 4,1260 | R$ 2.475,60 |
AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 19/08/2020 | 2020/7956 | R$ 2.887,17 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2020 | 18/09/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO SERVIDOR EVANDRO DO CANTO BORBA. | R$ 2.887,1700 | R$ 2.887,17 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/08/2020 | 2020/8216 | R$ 869,86 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/08/2020 | 31/08/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.37.10.00.00 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1149 - BLOCO PSB | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGOSTO/2020. | R$ 869,8600 | R$ 869,86 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/08/2020 | 2020/6778 | R$ 3.409,45 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
14/07/2020 | 14/10/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/30 | 12261 | 2707/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 106804 - O. M. ZELADORIA LTDA - ME - CNPJ: 04.728.227/0001-09 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | SVÇ | ZELADORIA | R$ 7.867,9600 | R$ 7.867,96 |
Referente serviço de zeladoria junto ao Centro de Prevenção Emergencial do COVID-19 ( comunidade evangelica Canabarro) conforme contrato 054/2020 e segundo termo aditivo |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/08/2020 | 2020/8217 | R$ 460,73 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/08/2020 | 31/08/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.05.10.00.00 - INCORPORAÇÕES RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1149 - BLOCO PSB | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGOSTO/2020. | R$ 460,7300 | R$ 460,73 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/08/2020 | 2020/8227 | R$ 5.379,66 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/08/2020 | 31/08/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.10.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGOSTO/2020. | R$ 5.379,6600 | R$ 5.379,66 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/08/2020 | 2020/8213 | R$ 6.044,78 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/08/2020 | 31/08/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGOSTO/2020. | R$ 14.369,7500 | R$ 14.369,75 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/08/2020 | 2020/8226 | R$ 5.213,33 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/08/2020 | 31/08/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.05.10.00.00 - INCORPORAÇÕES RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGOSTO/2020. | R$ 5.213,3300 | R$ 5.213,33 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/08/2020 | 2020/8228 | R$ 4.611,45 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/08/2020 | 31/08/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.33.10.00.00 - GRATIFICAÇAO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGOSTO/2020. | R$ 4.611,4500 | R$ 4.611,45 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/08/2020 | 2020/8215 | R$ 6.818,83 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/08/2020 | 31/08/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1149 - BLOCO PSB | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGOSTO/2020. | R$ 6.818,8300 | R$ 6.818,83 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/08/2020 | 2020/8225 | R$ 9.209,92 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/08/2020 | 31/08/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.37.10.00.00 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGOSTO/2020. | R$ 9.209,9200 | R$ 9.209,92 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/08/2020 | 2020/8229 | R$ 5.866,89 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/08/2020 | 31/08/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.16.44.10.00.00 - SERVIÇOS ESXTRAORDINARIOS RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGOSTO/2020. | R$ 5.866,8900 | R$ 5.866,89 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/08/2020 | 2020/8220 | R$ 192,92 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/08/2020 | 31/08/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.05.10.00.00 - INCORPORAÇÕES RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1159 - PSEMC-FNAS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGOSTO/2020. | R$ 192,9200 | R$ 192,92 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/08/2020 | 2020/8214 | R$ 94.007,12 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/08/2020 | 31/08/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGOSTO/2020. | R$ 94.007,1200 | R$ 94.007,12 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/08/2020 | 2020/8213 | R$ 14.369,75 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/08/2020 | 31/08/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGOSTO/2020. | R$ 14.369,7500 | R$ 14.369,75 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/08/2020 | 2020/8219 | R$ 270,09 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/08/2020 | 31/08/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.37.10.00.00 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1159 - PSEMC-FNAS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGOSTO/2020. | R$ 270,0900 | R$ 270,09 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/08/2020 | 2020/8218 | R$ 3.858,49 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/08/2020 | 31/08/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1159 - PSEMC-FNAS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGOSTO/2020. | R$ 3.858,4900 | R$ 3.858,49 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 25/08/2020 | 2020/8362 | R$ 599,32 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
25/08/2020 | 20/09/2020 | Ordinário | PRP - Pregão Presencial | 2018/16 | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113246 - EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 07.044.304/0001-08 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO-AGOSTO/2020. | R$ 599,3200 | R$ 599,32 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 25/08/2020 | 2020/8361 | R$ 199,77 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
25/08/2020 | 20/09/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2018/16 | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113246 - EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 07.044.304/0001-08 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO-AGOSTO/2020. | R$ 199,7700 | R$ 199,77 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 25/08/2020 | 2020/8392 | R$ 5.222,67 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
25/08/2020 | 20/09/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2018/16 | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | |||||
Fonte de Recurso: | 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113246 - EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 07.044.304/0001-08 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO-AGOSTO/2020. | R$ 5.222,6700 | R$ 5.222,67 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 28/08/2020 | 2020/8485 | R$ 20.000,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
28/08/2020 | 27/09/2020 | Ordinário | PRI - Inexigibilidade | 2017/05 | 18518 | |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.05.03.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS DIVERSOS | |||||
Fonte de Recurso: | 4230 - APOIO REDE HOSPITALAR MAC | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 4642 - APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA - CNPJ: 94.705.381/0001-58 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | MÊS | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA PARCELA ÚNICA (CFE PORTARIA SES N° 507/2020) PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NECESSÁRIOS AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DA SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO COVID-19. | R$ 20.000,0000 | R$ 20.000,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 31/08/2020 | 2020/8560 | R$ 28.404,32 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
31/08/2020 | 31/12/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 11779 | 3270/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 24116 - PROATIVA SAUDE COOP. DE TRAB. DE PROFIS. AREA DA SAÚDE LTDA. - CNPJ: 07.656.276/0001-71 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
14 | 1,0000 | POS | SERVIÇOS DE SAÚDE - AUXILIAR CONSULTÓRIO DENTÁRIO Prestação de serviços de auxiliar de consultório dentário, para realização de atendimentos à população, instrumentalização para o dentista e demais atividades de caráter complementar em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 5.221,6200 | R$ 5.221,62 |
15 | 2,0000 | POS | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - TÉCNICO DE ENFERMAGEM Prestação de serviços técnicos em enfermagem com realização de atendimentos, atividades e procedimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 20 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 6.588,5000 | R$ 13.177,00 |
16 | 1,0000 | POS | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - ENFERMEIRO Prestação de serviços de Enfermagem com realização de atendimentos, atividades e procedimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 10.005,7000 | R$ 10.005,70 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 31/08/2020 | 2020/8528 | R$ 300,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
31/08/2020 | 30/09/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/510 | 13094 | 3247/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 17850 - ESTAR EM TI CONFECCOES EIRELI - CNPJ: 10.208.614/0001-17 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 300,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.335/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 02/09/2020 | 2020/8646 | R$ 8.895,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2020 | 31/10/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/78 | 13047 | 3288/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 17724 - SCHUZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 09.644.894/0001-27 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
5 | 100,0000 | PÇ | TAPETE SANITIZANTE PEDILÚVIO TIPO CAPACHO Tapete sanitizante pedilúvio tipo capacho, de fibra impermeabilizante, na cor cinza ou preta, medindo aproximadamente 0,50m de largura x 0,80m de comprimento, com capacidade de imersão e absorção através de produtos desinfetantes saneantes como hipoclorito de sódio. | R$ 88,9500 | R$ 8.895,00 |
Aquisição de Tapete Sanitizante Pedilúvio para higienização dos calçados nas entradas das escolas, devido a pandemia do COVID 19. O item é necessário para que seja possível o retorno às oficinas e aulas, conforme previsão do Estado, dentro das exigências sanitárias estabelecidas. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 02/09/2020 | 2020/8647 | R$ 9.900,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2020 | 31/10/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/78 | 13049 | 3289/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 20221 - ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA - CNPJ: 10.400.135/0001-06 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
4 | 45,0000 | PÇ | TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL Totem para álcool em gel para higienização das mãos dos alunos. Produzido em aço, pvc e mdf. Acionamento por pedal para evitar o contato das mãos com o dispositivo. Base e Pedal confeccionados em aço. A base com pintura especial, medindo 34cmx34cmx1cm. Parte traseira e tampa confeccionado em PVC rígido de 10cm de diâmetro com pintura especial. Parte Frontal Motivo infantil, com 100cm, ilustrado artisticamente confeccionado em mdf de 6mm (foguete ou girafa). Reservatório interno para 1 litro de álcool em gel (acompanha embalagem vazia). | R$ 220,0000 | R$ 9.900,00 |
Aquisição de Dispensador de álcool em gel personalizado. Dispositivo de segurança contra o COVID-19 para distribuição nas escolas municipais. O Governo Estadual publicou o Decreto N.º 55.292, de 04 de Junho de 2020 e Portaria Conjunta SES/SEDUC/RS N.º 01/2020, a qual dispõe sobre as medidas de prevenção, monitoramento e controle ao novo coronavírus (COVID-19) a serem adotadas por todas as Instituições de Ensino no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. Também há a necessidade de que o retorno seja precedido de análise técnica a ser realizada pelas autoridades sanitárias competentes, com base no documento "Manual sobre Biossegurança para Reabertura de Escolas no Contexto da COVID-19", publicado pelos técnicos da FOCRUZ, o qual recomenda: Disponibilizar recipientes com álcool em gel 70% ou outro produto, devidamente aprovado pela Anvisa para a higienização das mãos na entrada, preferencialmente com acionamento por pedal ou automático. O item é necessário para que seja possível o retorno às oficinas e aulas, conforme previsão do Estado, dentro das exigências sanitárias estabelecidas. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 02/09/2020 | 2020/8638 | R$ 8.640,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2020 | 31/10/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/78 | 13030 | 3286/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120851 - DDG INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI - CNPJ: 33.253.800/0001-73 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
3 | 800,0000 | PÇ | MÁSCARA VISEIRA ACRÍLICA (FACE SHIELD) Máscara viseira acrílica (Face Shield). Protetor facial incolor dotado de viseira de acrílico (incolor), de excelente transparência (100% transparente), com medidas de aproximadamente 24cm de altura e 28cm de largura. Espuma macia com formato anatômico, para o melhor conforto ao rosto. Viseira material polímero PETG, na espessura mínima de 2mm. Com suspensão regulável e dispositivo para regulagem de altura e diâmetro de cabeça. | R$ 10,8000 | R$ 8.640,00 |
Aquisição de Face Shield (protetor acrílico) para uso pelos profissionais dos educandários municipais. O item é necessário para que seja possível o retorno às oficinas e aulas, conforme previsão do Estado, dentro das exigências sanitárias estabelecidas. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 02/09/2020 | 2020/7811 | R$ 10.082,50 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
14/08/2020 | 13/09/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/67 | 12499 | 3035/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120757 - MAJUSEG COMERCIO DE ABRASIVOS E MATERIAL DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 08.783.028/0001-54 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
9 | 60,0000 | CX | LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRILICA DESCARTÁVEL TAMANHO P: Luvas de procedimento Nitrílica descartável, sem pó. Ambidestra. Totalmente impermeável à água e outros fluidos. Livre de látex. Desenvolvida para o uso médico hospitalar. Com a finalidade de promover a proteção dos profissionais da Saúde em geral, durante procedimentos em hospitais, consultórios, clínicas e laboratórios. São indicadas para quem possui alergia ao látex, na proteção contra agentes patogênicos e biológicos. Caixa contendo 100 unidades. Tamanho P(PEQUENO). Deve possuir Certificado de aprovação (C.A.) emitido pelo Ministério do Trabalho. Deverá ser apresentada amostra do produto. | R$ 55,0000 | R$ 3.300,00 |
10 | 100,0000 | CX | LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRILICA DESCARTÁVEL TAMANHO M Luvas de procedimento Nitrílica descartável, sem pó. Ambidestra. Totalmente impermeável à água e outros fluidos. Livre de látex. Desenvolvida para o uso médico hospitalar. Com a finalidade de promover a proteção dos profissionais da Saúde em geral, durante procedimentos em hospitais, consultórios, clínicas e laboratórios. São indicadas para quem possui alergia ao látex, na proteção contra agentes patogênicos e biológicos. Caixa contendo 100 unidades. Tamanho M(MÉDIO). Deve possuir Certificado de aprovação (C.A.) emitido pelo Ministério do Trabalho. Deverá ser apresentada amostra do produto. | R$ 55,0000 | R$ 5.500,00 |
11 | 20,0000 | CX | LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRILICA DESCARTÁVEL TAMANHO G Luvas de procedimento Nitrílica descartável, sem pó. Ambidestra. Totalmente impermeável à água e outros fluidos. Livre de látex. Desenvolvida para o uso médico hospitalar. Com a finalidade de promover a proteção dos profissionais da Saúde em geral, durante procedimentos em hospitais, consultórios, clínicas e laboratórios. São indicadas para quem possui alergia ao látex, na proteção contra agentes patogênicos e biológicos. Caixa contendo 100 unidades. Tamanho G(GRANDE). Deve possuir Certificado de aprovação (C.A.) emitido pelo Ministério do Trabalho. Deverá ser apresentada amostra do produto. | R$ 55,0000 | R$ 1.100,00 |
12 | 50,0000 | UN/ | ÓCULOS DE PROTEÇÃO - TRANSPARENTE | R$ 3,6500 | R$ 182,50 |
Referente a compra de materiais de proteção (EPIS) para as UBS e VISA para melhor proteção contra covid-19 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 02/09/2020 | 2020/8642 | R$ 28.200,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2020 | 02/10/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/78 | 13026 | 3287/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 114379 - WEIAND CALCADOS LTDA - CNPJ: 34.038.040/0001-44 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
2 | 15000,0000 | PÇ | MÁSCARA DE TECIDO FIT PD Máscara de tecido Fit PD. Corte a lazer com imersão em água sanitária. Nas cores preto e azul. Deve ter o Brasão do Município em serigrafia. A máscara deve ser entregue embalada em saco plástico. | R$ 1,8800 | R$ 28.200,00 |
Aquisição de Máscara de Tecido FIT PD serigrafada com o brasão do Município para distribuição aos alunos no retorno às aulas. As máscaras de tecido serão personalizadas com o brasão do Município em serigrafia e terão diversidade de tamanhos, de acordo com a faixa etária dos alunos. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 02/09/2020 | 2020/8639 | R$ 3.250,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2020 | 02/10/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/67 | 12539 | 3293/2020 |
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | |||||
Fonte de Recurso: | 1191 - COVID - SUAS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120759 - AEA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.513.237/0001-06 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
4 | 50,0000 | CX | MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL Máscara cirúrgica descartável, confeccionada em TNT 60 g, tripla camada, com elásticos. Contém clip nasal: uma única faixa de metal galvanizado flexível, revestida com polietileno, com elementos filtrantes. A máscara cobre o nariz e a boca do usuário, e deverá ter um ajuste facial apropriado. Embalado com dados de identificação, nº de lote, registro no Ministério da Saúde e procedência. Validade mínima de 2 (dois) anos. Caixa com 50 unidades. | R$ 65,0000 | R$ 3.250,00 |
EPI'S PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA E APAE DE TEUTÔNIA |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 02/09/2020 | 2020/7812 | R$ 27.000,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
14/08/2020 | 13/09/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/67 | 12502 | 3036/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120759 - AEA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.513.237/0001-06 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
5 | 200,0000 | PÇ | MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95 PFF2: Máscara de proteção N95 PFF2, indicado para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos até 10 vezes seu limite de tolerância: Composição: Feltro: poliéster, microfibras sintéticas e eletroestáticas. Tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça, Fácil manuseio e colocação, Confortável, Clipe de material flexível sem memória, Elástico ajustável preso à presilhas. Classificação de filtro para aerossóis, filtra tanto partículas não biológicas (poeiras, névoas e fumos) como de microorganismos (esféricos, cilíndricos, filamentosos) na forma de aerossóis. Isto inclui partículas que podem conter material biológico, como fungos, Bacillus ou vírus, sem válvula de exalação. Aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA). Deverá ser apresentada amostra do produto. | R$ 5,0000 | R$ 1.000,00 |
19 | 400,0000 | CX | MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL- CX C/ 50UN | R$ 65,0000 | R$ 26.000,00 |
Referente a compra de materiais de proteção (EPIS) para as UBS e VISA para melhor proteção contra covid-19 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 02/09/2020 | 2020/8640 | R$ 6.875,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2020 | 02/10/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/67 | 12332 | 3292/2020 |
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | |||||
Fonte de Recurso: | 1191 - COVID - SUAS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120757 - MAJUSEG COMERCIO DE ABRASIVOS E MATERIAL DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 08.783.028/0001-54 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40,0000 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO P Luva de procedimento tamanho P, não estéril, descartável, 100% em látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, antiderrapante, comprimento mínimo de 25cm, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas. Caixa com 100 unidades. Embalagem com dados de identificação, nº de lote, registro no Ministério da Saúde e procedência. Validade mínima de 2 anos. | R$ 55,0000 | R$ 2.200,00 |
2 | 45,0000 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO M Luva de procedimento tamanho M, não estéril, descartável, 100% em látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, antiderrapante, comprimento mínimo de 25cm, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas. Caixa com 100 unidades. Embalagem com dados de identificação, nº de lote, registro no Ministério da Saúde e procedência. Validade mínima de 2 anos. | R$ 55,0000 | R$ 2.475,00 |
3 | 40,0000 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO G Luva de procedimento tamanho G, não estéril, descartável, 100% em látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, antiderrapante, comprimento mínimo de 25cm, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas. Caixa com 100 unidades. Embalagem com dados de identificação, nº de lote, registro no Ministério da Saúde e procedência. Validade mínima de 2 anos. | R$ 55,0000 | R$ 2.200,00 |
EP'IS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETÁRIA E APAE DE TEUTÔNIA |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 02/09/2020 | 2020/8648 | R$ 14.925,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2020 | 31/10/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/78 | 13024 | 3285/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.4.4.90.52.04.00.00.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 17724 - SCHUZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 09.644.894/0001-27 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75,0000 | UN | TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA LASER Termômetro digital infravermelho com mira laser para alimentos. Deverá ser apresentada amostra do produto. VISA | R$ 199,0000 | R$ 14.925,00 |
Aquisição de Termômetros Laser Digital Infravermelho para uso nos educandários municipais para a correta medição da temperatura corporal, devido a pandemia do COVID 19. Código Contábil 8615. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 02/09/2020 | 2020/8623 | R$ 619,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2020 | 02/10/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/521 | 13125 | 3313/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 18022 - MARCO AURELIO GHISLENI - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 619,70 |
REFERENTE 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. CARGO: MOTORISTA |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 04/09/2020 | 2020/8671 | R$ 3.400,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2020 | 04/10/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/77 | 12963 | 3325/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 114409 - CELEIRO FEIRAS E EVENTOS EIRELI-EPP - CNPJ: 10.992.806/0001-67 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4,0000 | SVÇ | ALUGUEL DE TENDAS | R$ 850,0000 | R$ 3.400,00 |
Referente a aluguel de tendas para P.S. Languiru e P.S. Teutônia, para melhor proteção dos munícipes, já que os mesmos não podem permanecer dentro das UBS por causa do COVID-19 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 04/09/2020 | 2020/8688 | R$ 26.000,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2020 | 04/10/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/67 | 12502 | 3351/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120759 - AEA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.513.237/0001-06 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
19 | 400,0000 | CX | MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL- CX C/ 50UN | R$ 65,0000 | R$ 26.000,00 |
Referente a compra de materiais de proteção (EPIS) para as UBS e VISA para melhor proteção contra covid-19 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 04/09/2020 | 2020/8687 | R$ 182,50 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2020 | 04/10/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/67 | 12499 | 3350/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120757 - MAJUSEG COMERCIO DE ABRASIVOS E MATERIAL DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 08.783.028/0001-54 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
12 | 50,0000 | UN/ | ÓCULOS DE PROTEÇÃO - TRANSPARENTE | R$ 3,6500 | R$ 182,50 |
Referente a compra de materiais de proteção (EPIS) para as UBS e VISA para melhor proteção contra covid-19 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/09/2020 | 2020/8638 | R$ 8.640,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2020 | 31/10/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/78 | 13030 | 3286/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120851 - DDG INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI - CNPJ: 33.253.800/0001-73 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
3 | 800,0000 | PÇ | MÁSCARA VISEIRA ACRÍLICA (FACE SHIELD) Máscara viseira acrílica (Face Shield). Protetor facial incolor dotado de viseira de acrílico (incolor), de excelente transparência (100% transparente), com medidas de aproximadamente 24cm de altura e 28cm de largura. Espuma macia com formato anatômico, para o melhor conforto ao rosto. Viseira material polímero PETG, na espessura mínima de 2mm. Com suspensão regulável e dispositivo para regulagem de altura e diâmetro de cabeça. | R$ 10,8000 | R$ 8.640,00 |
Aquisição de Face Shield (protetor acrílico) para uso pelos profissionais dos educandários municipais. O item é necessário para que seja possível o retorno às oficinas e aulas, conforme previsão do Estado, dentro das exigências sanitárias estabelecidas. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/09/2020 | 2020/8647 | R$ 9.900,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2020 | 31/10/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/78 | 13049 | 3289/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 20221 - ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA - CNPJ: 10.400.135/0001-06 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
4 | 45,0000 | PÇ | TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL Totem para álcool em gel para higienização das mãos dos alunos. Produzido em aço, pvc e mdf. Acionamento por pedal para evitar o contato das mãos com o dispositivo. Base e Pedal confeccionados em aço. A base com pintura especial, medindo 34cmx34cmx1cm. Parte traseira e tampa confeccionado em PVC rígido de 10cm de diâmetro com pintura especial. Parte Frontal Motivo infantil, com 100cm, ilustrado artisticamente confeccionado em mdf de 6mm (foguete ou girafa). Reservatório interno para 1 litro de álcool em gel (acompanha embalagem vazia). | R$ 220,0000 | R$ 9.900,00 |
Aquisição de Dispensador de álcool em gel personalizado. Dispositivo de segurança contra o COVID-19 para distribuição nas escolas municipais. O Governo Estadual publicou o Decreto N.º 55.292, de 04 de Junho de 2020 e Portaria Conjunta SES/SEDUC/RS N.º 01/2020, a qual dispõe sobre as medidas de prevenção, monitoramento e controle ao novo coronavírus (COVID-19) a serem adotadas por todas as Instituições de Ensino no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. Também há a necessidade de que o retorno seja precedido de análise técnica a ser realizada pelas autoridades sanitárias competentes, com base no documento "Manual sobre Biossegurança para Reabertura de Escolas no Contexto da COVID-19", publicado pelos técnicos da FOCRUZ, o qual recomenda: Disponibilizar recipientes com álcool em gel 70% ou outro produto, devidamente aprovado pela Anvisa para a higienização das mãos na entrada, preferencialmente com acionamento por pedal ou automático. O item é necessário para que seja possível o retorno às oficinas e aulas, conforme previsão do Estado, dentro das exigências sanitárias estabelecidas. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/09/2020 | 2020/8810 | R$ 8.895,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
09/09/2020 | 09/10/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/78 | 13047 | 3437/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.01.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 17724 - SCHUZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 09.644.894/0001-27 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
5 | 100,0000 | PÇ | TAPETE SANITIZANTE PEDILÚVIO TIPO CAPACHO: Tapete sanitizante pedilúvio tipo capacho, de fibra impermeabilizante, na cor cinza ou preta, medindo aproximadamente 0,50m de largura x 0,80m de comprimento, com capacidade de imersão e absorção através de produtos desinfetantes saneantes como hipoclorito de sódio. | R$ 88,9500 | R$ 8.895,00 |
Objetivo é a higienização dos calçados nas entradas das escolas, devido a pandemia do COVID 19. O item é necessário para que seja possível o retorno às oficinas e aulas, conforme previsão do Estado, dentro das exigências sanitárias estabelecidas. CONTRATO N.º 134/2020 - PORTARIA CONJUNTA 1.857/2020 MS. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/09/2020 | 2020/6313 | R$ 1.558,33 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
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26/06/2020 | 26/07/2020 | Estimativa | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2019/3 | 10726 | 2548/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 18176 - COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL - CNPJ: 09.257.558/0001-21 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
26 | 3,4000 | SVÇ | ENERGIA ELÉTRICA | R$ 458,3323 | R$ 1.558,33 |
Referente fornecimento de Energia Elétrica para prédio onde está instalado a infraestrutura de enfrentamento do COVID 19. Contrato 20/2019 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/09/2020 | 2020/8797 | R$ 2.165,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
09/09/2020 | 09/10/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/62 | 8672 | 3431/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.01.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 3088 - POSTO NATIVUS LTDA. - CNPJ: 04.971.874/0001-47 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
2 | 500,0000 | L | GASOLINA ADITIVADA para abastecimento dos veículos. | R$ 4,3300 | R$ 2.165,00 |
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA A TODOS OS VEÍCULOS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/09/2020 | 2020/8646 | R$ 8.895,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2020 | 31/10/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/78 | 13047 | 3288/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 17724 - SCHUZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 09.644.894/0001-27 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
5 | 100,0000 | PÇ | TAPETE SANITIZANTE PEDILÚVIO TIPO CAPACHO Tapete sanitizante pedilúvio tipo capacho, de fibra impermeabilizante, na cor cinza ou preta, medindo aproximadamente 0,50m de largura x 0,80m de comprimento, com capacidade de imersão e absorção através de produtos desinfetantes saneantes como hipoclorito de sódio. | R$ 88,9500 | R$ 8.895,00 |
Aquisição de Tapete Sanitizante Pedilúvio para higienização dos calçados nas entradas das escolas, devido a pandemia do COVID 19. O item é necessário para que seja possível o retorno às oficinas e aulas, conforme previsão do Estado, dentro das exigências sanitárias estabelecidas. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/09/2020 | 2020/8813 | R$ 9.900,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
09/09/2020 | 09/10/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/78 | 13049 | 3440/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.19.01.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 20221 - ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA - CNPJ: 10.400.135/0001-06 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
4 | 45,0000 | PÇ | TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL: Totem para álcool em gel para higienização das mãos dos alunos. Produzido em aço, pvc e mdf. Acionamento por pedal para evitar o contato das mãos com o dispositivo. Base e Pedal confeccionados em aço. A base com pintura especial, medindo 34cmx34cmx1cm. Parte traseira e tampa confeccionado em PVC rígido de 10cm de diâmetro com pintura especial. Parte Frontal Motivo infantil, com 100cm, ilustrado artisticamente confeccionado em mdf de 6mm (foguete ou girafa). Reservatório interno para 1 litro de álcool em gel (acompanha embalagem vazia). | R$ 220,0000 | R$ 9.900,00 |
Aquisição de Dispensador de álcool em gel personalizado. Dispositivo de segurança contra o COVID-19 para distribuição nas escolas municipais. O Governo Estadual publicou o Decreto N.º 55.292, de 04 de Junho de 2020 e Portaria Conjunta SES/SEDUC/RS N.º 01/2020, a qual dispõe sobre as medidas de prevenção, monitoramento e controle ao novo coronavírus (COVID-19) a serem adotadas por todas as Instituições de Ensino no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. Também há a necessidade de que o retorno seja precedido de análise técnica a ser realizada pelas autoridades sanitárias competentes, com base no documento "Manual sobre Biossegurança para Reabertura de Escolas no Contexto da COVID-19", publicado pelos técnicos da FOCRUZ, o qual recomenda: Disponibilizar recipientes com álcool em gel 70% ou outro produto, devidamente aprovado pela Anvisa para a higienização das mãos na entrada, preferencialmente com acionamento por pedal ou automático. O item é necessário para que seja possível o retorno às oficinas e aulas, conforme previsão do Estado, dentro das exigências sanitárias estabelecidas. CONTRATO N.º 135/2020 - PORTARIA CONJUNTA 1.857/2020 - MS. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/09/2020 | 2020/6611 | R$ 1.656,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
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09/07/2020 | 08/08/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/27 | 2353 | 2631/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.36.01.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 106970 - CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME - CNPJ: 21.112.395/0001-94 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
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243 | 18,0000 | UN | TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO Termômetro Clínico Digital de Testa Sem Contato: para ser utilizado em aferição de sinais, de fácil e rápido uso, com alarme de febre, sem contato com a pele, mais prático e higiênico, com visor color glow, o display muda de cor conforme a temperatura indicada, facilitando a leitura, higiênico com superfície lisa, deve ser projetado para medição de temperatura do corpo humano de todas idades, deve ser alimentado por pilhas ou baterias, deve possuir registro na ANVISA e Ministério da saúde, deve apresentar amostra do produto. | R$ 92,0000 | R$ 1.656,00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. OBSERVAÇÃO; FAVOR VERIFICAR A QUALIDADE POIS OS ÚLTIMOS QUE VIERAM NÃO TEM UMA PRECISAO EXATA. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/09/2020 | 2020/8811 | R$ 8.640,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
09/09/2020 | 09/10/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/78 | 13030 | 3439/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120851 - DDG INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI - CNPJ: 33.253.800/0001-73 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
3 | 800,0000 | PÇ | MÁSCARA VISEIRA ACRÍLICA (FACE SHIELD): Máscara viseira acrílica (Face Shield). Protetor facial incolor dotado de viseira de acrílico (incolor), de excelente transparência (100% transparente), com medidas de aproximadamente 24cm de altura e 28cm de largura. Espuma macia com formato anatômico, para o melhor conforto ao rosto. Viseira material polímero PETG, na espessura mínima de 2mm. Com suspensão regulável e dispositivo para regulagem de altura e diâmetro de cabeça. | R$ 10,8000 | R$ 8.640,00 |
Aquisição de Face Shield (protetor acrílico) para uso pelos profissionais dos educandários municipais. O item é necessário para que seja possível o retorno às oficinas e aulas, conforme previsão do Estado, dentro das exigências sanitárias estabelecidas. CONTRATO N.º 132/2020 - PORTARIA CONJUNTA 1.857/2020 - MS. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/09/2020 | 2020/8642 | R$ 28.200,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
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02/09/2020 | 02/10/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/78 | 13026 | 3287/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 114379 - WEIAND CALCADOS LTDA - CNPJ: 34.038.040/0001-44 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
2 | 15000,0000 | PÇ | MÁSCARA DE TECIDO FIT PD Máscara de tecido Fit PD. Corte a lazer com imersão em água sanitária. Nas cores preto e azul. Deve ter o Brasão do Município em serigrafia. A máscara deve ser entregue embalada em saco plástico. | R$ 1,8800 | R$ 28.200,00 |
Aquisição de Máscara de Tecido FIT PD serigrafada com o brasão do Município para distribuição aos alunos no retorno às aulas. As máscaras de tecido serão personalizadas com o brasão do Município em serigrafia e terão diversidade de tamanhos, de acordo com a faixa etária dos alunos. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
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Empenho | 09/09/2020 | 2020/8671 | R$ 3.400,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2020 | 04/10/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/77 | 12963 | 3325/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 114409 - CELEIRO FEIRAS E EVENTOS EIRELI-EPP - CNPJ: 10.992.806/0001-67 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4,0000 | SVÇ | ALUGUEL DE TENDAS | R$ 850,0000 | R$ 3.400,00 |
Referente a aluguel de tendas para P.S. Languiru e P.S. Teutônia, para melhor proteção dos munícipes, já que os mesmos não podem permanecer dentro das UBS por causa do COVID-19 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/09/2020 | 2020/8648 | R$ 14.925,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2020 | 31/10/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/78 | 13024 | 3285/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.4.4.90.52.04.00.00.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 17724 - SCHUZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 09.644.894/0001-27 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75,0000 | UN | TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA LASER Termômetro digital infravermelho com mira laser para alimentos. Deverá ser apresentada amostra do produto. VISA | R$ 199,0000 | R$ 14.925,00 |
Aquisição de Termômetros Laser Digital Infravermelho para uso nos educandários municipais para a correta medição da temperatura corporal, devido a pandemia do COVID 19. Código Contábil 8615. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/09/2020 | 2020/8812 | R$ 28.200,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
09/09/2020 | 09/10/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/78 | 13026 | 3438/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 114379 - WEIAND CALCADOS LTDA - CNPJ: 34.038.040/0001-44 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
2 | 15000,0000 | PÇ | MÁSCARA DE TECIDO FIT PD: Máscara de tecido Fit PD. Corte a lazer com imersão em água sanitária. Nas cores preto e azul. Deve ter o Brasão do Município em serigrafia. A máscara deve ser entregue embalada em saco plástico. | R$ 1,8800 | R$ 28.200,00 |
Aquisição de Máscara de Tecido FIT PD serigrafada com o brasão do Município para distribuição aos alunos no retorno às aulas. As máscaras de tecido serão personalizadas com o brasão do Município em serigrafia e terão diversidade de tamanhos, de acordo com a faixa etária dos alunos. Contrato N.º 133/2020 - Portaria Conjunta 1.857/2020 - MS. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 10/09/2020 | 2020/8839 | R$ 14.925,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
10/09/2020 | 10/10/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/78 | 13024 | 3462/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.4.4.90.52.04.00.00.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 17724 - SCHUZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 09.644.894/0001-27 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75,0000 | UN | TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA LASER: Termômetro digital infravermelho com mira laser para alimentos. Deverá ser apresentada amostra do produto. VISA | R$ 199,0000 | R$ 14.925,00 |
Aquisição de Termômetros Laser Digital Infravermelho para uso nos educandários municipais para a correta medição da temperatura corporal, devido a pandemia do COVID 19. CÓDIGO CONTÁBIL 8615 CONTRATO N.º 134/2020 - PORTARIA CONJUNTA 1.857/2020 MS. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 11/09/2020 | 2020/8857 | R$ 419,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2020 | 11/10/2020 | Ordinário | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2020/523 | 13273 | 3476/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120881 - PETSUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - CNPJ: 37.294.586/0001-54 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,0000 | PAR | SAPATO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL TIPO BOTINHA - 36 Calçado tipo bota, cano baixo, cabedal confeccionado em E.V.A., material emborrachado, leve e confortável e com alta absorção de impacto. Ideal para trabalhos que possuem contato frequente com água. Palmilha confeccionada em EVA, removível, deve possuir tecido na parte superior, deve ser destacável, podendo ser substituída a qualquer tempo e fácil para limpar. Solado antiderrapante, que seja eficaz mesmo em ambientes com piso molhado, com sabão, óleo ou restos de comida. Deve ser totalmente fechado, atender as necessidades da NR32 (Norma Regulamentadora nº 32, que orienta o trabalho na área da Saúde). Tamanhos variando do 34 ao 44. Deve possuir Certificado de aprovação (C.A.) emitido pelo Ministério do Trabalho. Deverá ser apresentada amostra do produto. | R$ 41,9000 | R$ 125,70 |
2 | 3,0000 | PAR | SAPATO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL TIPO BOTINHA - 37 Calçado tipo bota, cano baixo, cabedal confeccionado em E.V.A., material emborrachado, leve e confortável e com alta absorção de impacto. Ideal para trabalhos que possuem contato frequente com água. Palmilha confeccionada em EVA, removível, deve possuir tecido na parte superior, deve ser destacável, podendo ser substituída a qualquer tempo e fácil para limpar. Solado antiderrapante, que seja eficaz mesmo em ambientes com piso molhado, com sabão, óleo ou restos de comida. Deve ser totalmente fechado, atender as necessidades da NR32 (Norma Regulamentadora nº 32, que orienta o trabalho na área da Saúde). Tamanhos variando do 34 ao 44. Deve possuir Certificado de aprovação (C.A.) emitido pelo Ministério do Trabalho. Deverá ser apresentada amostra do produto. | R$ 41,9000 | R$ 125,70 |
3 | 3,0000 | PAR | SAPATO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL TIPO BOTINHA - 39 Calçado tipo bota, cano baixo, cabedal confeccionado em E.V.A., material emborrachado, leve e confortável e com alta absorção de impacto. Ideal para trabalhos que possuem contato frequente com água. Palmilha confeccionada em EVA, removível, deve possuir tecido na parte superior, deve ser destacável, podendo ser substituída a qualquer tempo e fácil para limpar. Solado antiderrapante, que seja eficaz mesmo em ambientes com piso molhado, com sabão, óleo ou restos de comida. Deve ser totalmente fechado, atender as necessidades da NR32 (Norma Regulamentadora nº 32, que orienta o trabalho na área da Saúde). Tamanhos variando do 34 ao 44. Deve possuir Certificado de aprovação (C.A.) emitido pelo Ministério do Trabalho. Deverá ser apresentada amostra do produto. | R$ 41,9000 | R$ 125,70 |
4 | 1,0000 | PAR | SAPATO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL TIPO BOTINHA - 40 | R$ 41,9000 | R$ 41,90 |
Referente a compra de material de proteção para os servidores da saúde das UBS / VISA, para prevenção contra o Coronavírus ( COVID-19) |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 11/09/2020 | 2020/8859 | R$ 180,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2020 | 11/10/2020 | Ordinário | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2020/525 | 13321 | 3478/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120880 - IMPERIO SUL TEXTIL LTDA - CNPJ: 18.383.982/0001-03 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | PC | Toucas TNT com elástico Sanfonada Touca em TNT (Tecido Não Tecido), 100% polipropileno, cor branca, com elástico, produzido em gramatura unitária de 20 g/m². Material descartável, atóxico. Pacote com 100 unidades. | R$ 18,0000 | R$ 180,00 |
Referente a compra de material de proteção para os servidores públicos, conforme portaria nº 1857-28/07/20 (COVID-19) |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 11/09/2020 | 2020/8851 | R$ 53.212,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2020 | 31/12/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 12784 | 3459/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 114021 - RS COM SAUDE SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 19.038.965/0001-00 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
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21 | 400,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - CLÍNICO GERAL Prestação de serviços médicos de clínica geral com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 133,0300 | R$ 53.212,00 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICAGERAL,ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS,EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 11/09/2020 | 2020/8855 | R$ 270,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2020 | 11/10/2020 | Ordinário | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2020/522 | 13356 | 3475/2020 |
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | |||||
Fonte de Recurso: | 1191 - COVID - SUAS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120880 - IMPERIO SUL TEXTIL LTDA - CNPJ: 18.383.982/0001-03 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15,0000 | PC | Toucas TNT com elástico Sanfonada Touca em TNT (Tecido Não Tecido), 100% polipropileno, cor branca, com elástico, produzido em gramatura unitária de 20 g/m². Material descartável, atóxico. Pacote com 100 unidades. | R$ 18,0000 | R$ 270,00 |
EPI´S PARA USO NO COMBATE AO CORONA VÍRUS |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 11/09/2020 | 2020/8860 | R$ 660,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2020 | 11/10/2020 | Ordinário | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2020/526 | 13290 | 3479/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120880 - IMPERIO SUL TEXTIL LTDA - CNPJ: 18.383.982/0001-03 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100,0000 | PC | AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT MANGA LONGA Avental descartável, confeccionado em tecido TNT 100% de polipropileno, confeccionado por processo de costura "overloque". Produto não impermeável com barreira para evitar a contaminação da pele e roupa do profissional, descartável, em tecido TNT 100% de polipropileno, manga longa. Gramatura 40 g/m². Punho com elástico 100% polipropileno, atóxico, hipoalergênico, semi-impermeável, resistente à tração e abrasão, abertura para as costas com tiras para ajuste na cintura. Indicado para prevenção de contágio de vírus, bactérias, fungos e outros micro-organismos infectantes, durante a realização de procedimentos clínicos, laboratoriais, gastronômicos, hospitalares, odontológicos, farmacêuticos, estéticos, industriais, químicos e textil. Produto de uso único. Medindo aproximadamente 140 cm de comprimento e 70 cm de largura. Cores: branco, azul ou verde. Pacote contendo 10 unidades. | R$ 6,6000 | R$ 660,00 |
Referente a compra de material de proteção para os servidores públicos, conforme portaria nº 1857-28/07/20 (COVID-19) |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 11/09/2020 | 2020/8850 | R$ 37.897,20 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
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11/09/2020 | 31/12/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 12767 | 3460/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113442 - SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA - CNPJ: 17.814.488/0001-93 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
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18 | 87,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - PSIQUIATRA Prestação de serviços médicos na especialidade de psiquiatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 217,8000 | R$ 18.948,60 |
19 | 87,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRA Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 217,8000 | R$ 18.948,60 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL,ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 11/09/2020 | 2020/8858 | R$ 903,43 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2020 | 11/10/2020 | Ordinário | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2020/524 | 13270 | 3477/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120880 - IMPERIO SUL TEXTIL LTDA - CNPJ: 18.383.982/0001-03 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50,0000 | PC | AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT MANGA LONGA Avental descartável, confeccionado em tecido TNT 100% de polipropileno, confeccionado por processo de costura "overloque". Produto não impermeável com barreira para evitar a contaminação da pele e roupa do profissional, descartável, em tecido TNT 100% de polipropileno, manga longa. Gramatura 40 g/m². Punho com elástico 100% polipropileno, atóxico, hipoalergênico, semi-impermeável, resistente à tração e abrasão, abertura para as costas com tiras para ajuste na cintura. Indicado para prevenção de contágio de vírus, bactérias, fungos e outros micro-organismos infectantes, durante a realização de procedimentos clínicos, laboratoriais, gastronômicos, hospitalares, odontológicos, farmacêuticos, estéticos, industriais, químicos e textil. Produto de uso único. Medindo aproximadamente 140 cm de comprimento e 70 cm de largura. Cores: branco, azul ou verde. Pacote contendo 10 unidades. | R$ 6,6000 | R$ 330,00 |
2 | 5,0000 | UN | MACACÃO TYVEK PARA RISCO BIOLÓGICO - M Macacão com fechamento frontal com zíper e sobreposição com pala. Elástico nas costas, para maior mobilidade e conforto. Capuz composto por três peças, para maior mobilidade. Elástico nos punhos, tornozelos e no capuz. Capuz apropriado para o uso de máscara. Material produzido com polietileno de alta densidade, estrutura de não tecido, permeável ao ar e ao vapor, porém deve repelir líquidos a base de água e aerossóis. Deve oferecer uma barreira contra partículas e fibras, além de apresentar tratamento antiestático em ambos os lados. Oferecer proteção para riscos biológicos, inclusive indústria farmacêutica. Tamanhos variando do P ao XXG . Cor Branca. Com Certificado de Aprovação - CA emitido pelo Ministério do Trabalho. Deverá ser apresentada amostra do produto. | R$ 40,1500 | R$ 200,75 |
3 | 5,0000 | UN | MACACÃO TYVEK PARA RISCO BIOLÓGICO - G Macacão com fechamento frontal com zíper e sobreposição com pala. Elástico nas costas, para maior mobilidade e conforto. Capuz composto por três peças, para maior mobilidade. Elástico nos punhos, tornozelos e no capuz. Capuz apropriado para o uso de máscara. Material produzido com polietileno de alta densidade, estrutura de não tecido, permeável ao ar e ao vapor, porém deve repelir líquidos a base de água e aerossóis. Deve oferecer uma barreira contra partículas e fibras, além de apresentar tratamento antiestático em ambos os lados. Oferecer proteção para riscos biológicos, inclusive indústria farmacêutica. Tamanhos variando do P ao XXG . Cor Branca. Com Certificado de Aprovação - CA emitido pelo Ministério do Trabalho. Deverá ser apresentada amostra do produto. | R$ 41,3600 | R$ 206,80 |
4 | 2,0000 | UN | MACACÃO TYVEK PARA RISCO BIOLÓGICO - GG Macacão com fechamento frontal com zíper e sobreposição com pala. Elástico nas costas, para maior mobilidade e conforto. Capuz composto por três peças, para maior mobilidade. Elástico nos punhos, tornozelos e no capuz. Capuz apropriado para o uso de máscara. Material produzido com polietileno de alta densidade, estrutura de não tecido, permeável ao ar e ao vapor, porém deve repelir líquidos a base de água e aerossóis. Deve oferecer uma barreira contra partículas e fibras, além de apresentar tratamento antiestático em ambos os lados. Oferecer proteção para riscos biológicos, inclusive indústria farmacêutica. Tamanhos variando do P ao XXG . Cor Branca. Com Certificado de Aprovação - CA emitido pelo Ministério do Trabalho. Deverá ser apresentada amostra do produto. | R$ 42,7900 | R$ 85,58 |
5 | 2,0000 | UN | MACACÃO TYVEK PARA RISCO BIOLÓGICO - P | R$ 40,1500 | R$ 80,30 |
Referente a compra de material de proteção para os servidores da saúde das UBS/VISA para prevenção contra o Coronavírus ( COVID-19) |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 11/09/2020 | 2020/8853 | R$ 28.404,32 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2020 | 31/12/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 11779 | 3457/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 24116 - PROATIVA SAUDE COOP. DE TRAB. DE PROFIS. AREA DA SAÚDE LTDA. - CNPJ: 07.656.276/0001-71 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
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14 | 1,0000 | POS | SERVIÇOS DE SAÚDE - AUXILIAR CONSULTÓRIO DENTÁRIO Prestação de serviços de auxiliar de consultório dentário, para realização de atendimentos à população, instrumentalização para o dentista e demais atividades de caráter complementar em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 5.221,6200 | R$ 5.221,62 |
15 | 2,0000 | POS | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - TÉCNICO DE ENFERMAGEM Prestação de serviços técnicos em enfermagem com realização de atendimentos, atividades e procedimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 20 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 6.588,5000 | R$ 13.177,00 |
16 | 1,0000 | POS | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - ENFERMEIRO Prestação de serviços de Enfermagem com realização de atendimentos, atividades e procedimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 10.005,7000 | R$ 10.005,70 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
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Empenho | 11/09/2020 | 2020/8852 | R$ 6.969,64 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2020 | 31/12/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 12482 | 3458/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113442 - SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA - CNPJ: 17.814.488/0001-93 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
17 | 1,0000 | MÊS | SERVIÇOS MÉDICOS - AUDITOR Prestação de serviços médicos na área de auditoria, com carga horária de até 8 horas semanais, a serem desempenhadas nas dependências da Secretaria de Saúde conforme horário pré determinado por esta, onde realizará atos administrativos e burocráticos vinculados à auditoria em saúde, bem como realizar vistorias/auditorias in loco nos prestadores, conforme necessidade e interesse da Administração Pública. | R$ 6.969,6400 | R$ 6.969,64 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL,ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 14/09/2020 | 2020/8893 | R$ 3.400,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
14/09/2020 | 31/10/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/77 | 12963 | 3522/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 114409 - CELEIRO FEIRAS E EVENTOS EIRELI-EPP - CNPJ: 10.992.806/0001-67 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
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1 | 4,0000 | SVÇ | ALUGUEL DE TENDAS | R$ 850,0000 | R$ 3.400,00 |
Referente a aluguel de tendas para P.S. Languiru e P.S. Teutônia, para melhor proteção dos munícipes, já que os mesmos não podem permanecer dentro das UBS por causa do COVID-19. PRD 77/2020 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 14/09/2020 | 2020/7725 | R$ 2.896,30 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
11/08/2020 | 10/09/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/61 | 12276 | 2989/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 107006 - LEANDRO DA COSTA AMARAL - CNPJ: 24.152.307/0001-76 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
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1 | 63,6600 | SVÇ | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO | R$ 55,0000 | R$ 3.501,30 |
Referente a aquisição de horas para carro de som, para melhor disseminação de informações sobre conscientização e ações de enfrentamento a COVID-19 aos munícipes. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 14/09/2020 | 2020/6546 | R$ 101,46 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
08/07/2020 | 31/12/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 11779 | 2623/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 24116 - PROATIVA SAUDE COOP. DE TRAB. DE PROFIS. AREA DA SAÚDE LTDA. - CNPJ: 07.656.276/0001-71 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
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14 | 1,0000 | POS | SERVIÇOS DE SAÚDE - AUXILIAR CONSULTÓRIO DENTÁRIO Prestação de serviços de auxiliar de consultório dentário, para realização de atendimentos à população, instrumentalização para o dentista e demais atividades de caráter complementar em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 5.221,6200 | R$ 5.221,62 |
15 | 1,0000 | POS | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - TÉCNICO DE ENFERMAGEM Prestação de serviços técnicos em enfermagem com realização de atendimentos, atividades e procedimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 20 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 6.588,5000 | R$ 6.588,50 |
16 | 1,0000 | POS | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - ENFERMEIRO Prestação de serviços de Enfermagem com realização de atendimentos, atividades e procedimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 10.005,7000 | R$ 10.005,70 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 14/09/2020 | 2020/6780 | R$ 30.492,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
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14/07/2020 | 31/12/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 1605 | 2699/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113442 - SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA - CNPJ: 17.814.488/0001-93 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
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2 | 70,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRA Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 217,8000 | R$ 15.246,00 |
4 | 70,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - PSIQUIATRA Prestação de serviços médicos na especialidade de psiquiatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 217,8000 | R$ 15.246,00 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 15/09/2020 | 2020/8953 | R$ 573,43 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
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15/09/2020 | 15/10/2020 | Ordinário | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2020/531 | 13512 | 3547/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120880 - IMPERIO SUL TEXTIL LTDA - CNPJ: 18.383.982/0001-03 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
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1 | 5,0000 | UN | MACACÃO DESC. IMPERMEÁVEL C/ CAPUZ DE PROTEÇÃO 50g/m² M MACACÃO DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL COM CAPUZ DE PROTEÇÃO 50g/m² Não estéril manga longa. Com elástico nos punhos, tornozelos e capuz. Confeccionado em não tecido impermeável de 50g/m². Polipropileno, polietileno e adesivo hotmelt. Repelente a líquidos e fluídos corporais. Cor: Azul claro. | R$ 40,1500 | R$ 200,75 |
2 | 5,0000 | UN | MACACÃO DESC. IMPERMEÁVEL COM CAPUZ DE PROTEÇÃO 50g/m² G MACACÃO DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL COM CAPUZ DE PROTEÇÃO 50g/m² Não estéril manga longa. Com elástico nos punhos, tornozelos e capuz. Confeccionado em não tecido impermeável de 50g/m². Polipropileno, polietileno e adesivo hotmelt. Repelente a líquidos e fluídos corporais. Cor: Azul claro. | R$ 41,3600 | R$ 206,80 |
3 | 2,0000 | UN | MACACÃO DESC. IMPERMEÁVEL COM CAPUZ DE PROTEÇÃO 50g/m² gg MACACÃO DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL COM CAPUZ DE PROTEÇÃO 50g/m² Não estéril manga longa. Com elástico nos punhos, tornozelos e capuz. Confeccionado em não tecido impermeável de 50g/m². Polipropileno, polietileno e adesivo hotmelt. Repelente a líquidos e fluídos corporais. Cor: Azul claro. | R$ 42,7900 | R$ 85,58 |
4 | 2,0000 | UN | MACACÃO DESC. IMPERMEÁVEL COM CAPUZ DE PROTEÇÃO 50g/m² P MACACÃO DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL COM CAPUZ DE PROTEÇÃO 50g/m² Não estéril manga longa. Com elástico nos punhos, tornozelos e capuz. Confeccionado em não tecido impermeável de 50g/m². Polipropileno, polietileno e adesivo hotmelt. Repelente a líquidos e fluídos corporais. Cor: Azul claro. | R$ 40,1500 | R$ 80,30 |
Referente a compra de material de proteção para os servidores da saúde das UBS/VISA para prevenção contra o Coronavírus ( COVID-19) - tamanho P 2 un - tamanho M 5 un - tamanho G 5 un - tamanho GG 2 un |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 16/09/2020 | 2020/8980 | R$ 2.490,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2020 | 16/10/2020 | Ordinário | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2020/534 | 13521 | 3562/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.44.01.00.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 143 - GRAFICA DALLAS EIRELI - ME - CNPJ: 92.561.356/0001-12 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
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1 | 1000,0000 | PÇ | ADESIVO EM VINIL PLÁSTICO: Adesivo em vinil plástico de alta resistência (resistente a água) com aplicação em laca, diâmetro 25cm. | R$ 2,4900 | R$ 2.490,00 |
Aquisição de 1.000 unidades de adesivos = MANTENHA DISTÂNCIA - AGUARDE AQUI. Material para as redes de ensino do Município no enfrentamento ao COVID19, diante do retorno às aulas, como uma forma de contenção visando o distanciamento social. Ressalta-se que a licitação para o material impresso está em andamento. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 16/09/2020 | 2020/8858 | R$ 330,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2020 | 11/10/2020 | Ordinário | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2020/524 | 13270 | 3477/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120880 - IMPERIO SUL TEXTIL LTDA - CNPJ: 18.383.982/0001-03 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50,0000 | PC | AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT MANGA LONGA Avental descartável, confeccionado em tecido TNT 100% de polipropileno, confeccionado por processo de costura "overloque". Produto não impermeável com barreira para evitar a contaminação da pele e roupa do profissional, descartável, em tecido TNT 100% de polipropileno, manga longa. Gramatura 40 g/m². Punho com elástico 100% polipropileno, atóxico, hipoalergênico, semi-impermeável, resistente à tração e abrasão, abertura para as costas com tiras para ajuste na cintura. Indicado para prevenção de contágio de vírus, bactérias, fungos e outros micro-organismos infectantes, durante a realização de procedimentos clínicos, laboratoriais, gastronômicos, hospitalares, odontológicos, farmacêuticos, estéticos, industriais, químicos e textil. Produto de uso único. Medindo aproximadamente 140 cm de comprimento e 70 cm de largura. Cores: branco, azul ou verde. Pacote contendo 10 unidades. | R$ 6,6000 | R$ 330,00 |
2 | 5,0000 | UN | MACACÃO TYVEK PARA RISCO BIOLÓGICO - M Macacão com fechamento frontal com zíper e sobreposição com pala. Elástico nas costas, para maior mobilidade e conforto. Capuz composto por três peças, para maior mobilidade. Elástico nos punhos, tornozelos e no capuz. Capuz apropriado para o uso de máscara. Material produzido com polietileno de alta densidade, estrutura de não tecido, permeável ao ar e ao vapor, porém deve repelir líquidos a base de água e aerossóis. Deve oferecer uma barreira contra partículas e fibras, além de apresentar tratamento antiestático em ambos os lados. Oferecer proteção para riscos biológicos, inclusive indústria farmacêutica. Tamanhos variando do P ao XXG . Cor Branca. Com Certificado de Aprovação - CA emitido pelo Ministério do Trabalho. Deverá ser apresentada amostra do produto. | R$ 40,1500 | R$ 200,75 |
3 | 5,0000 | UN | MACACÃO TYVEK PARA RISCO BIOLÓGICO - G Macacão com fechamento frontal com zíper e sobreposição com pala. Elástico nas costas, para maior mobilidade e conforto. Capuz composto por três peças, para maior mobilidade. Elástico nos punhos, tornozelos e no capuz. Capuz apropriado para o uso de máscara. Material produzido com polietileno de alta densidade, estrutura de não tecido, permeável ao ar e ao vapor, porém deve repelir líquidos a base de água e aerossóis. Deve oferecer uma barreira contra partículas e fibras, além de apresentar tratamento antiestático em ambos os lados. Oferecer proteção para riscos biológicos, inclusive indústria farmacêutica. Tamanhos variando do P ao XXG . Cor Branca. Com Certificado de Aprovação - CA emitido pelo Ministério do Trabalho. Deverá ser apresentada amostra do produto. | R$ 41,3600 | R$ 206,80 |
4 | 2,0000 | UN | MACACÃO TYVEK PARA RISCO BIOLÓGICO - GG Macacão com fechamento frontal com zíper e sobreposição com pala. Elástico nas costas, para maior mobilidade e conforto. Capuz composto por três peças, para maior mobilidade. Elástico nos punhos, tornozelos e no capuz. Capuz apropriado para o uso de máscara. Material produzido com polietileno de alta densidade, estrutura de não tecido, permeável ao ar e ao vapor, porém deve repelir líquidos a base de água e aerossóis. Deve oferecer uma barreira contra partículas e fibras, além de apresentar tratamento antiestático em ambos os lados. Oferecer proteção para riscos biológicos, inclusive indústria farmacêutica. Tamanhos variando do P ao XXG . Cor Branca. Com Certificado de Aprovação - CA emitido pelo Ministério do Trabalho. Deverá ser apresentada amostra do produto. | R$ 42,7900 | R$ 85,58 |
5 | 2,0000 | UN | MACACÃO TYVEK PARA RISCO BIOLÓGICO - P | R$ 40,1500 | R$ 80,30 |
Referente a compra de material de proteção para os servidores da saúde das UBS/VISA para prevenção contra o Coronavírus ( COVID-19) |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Estorno Anulação Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 16/09/2020 | 2020/8858 | R$ 330,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2020 | 11/10/2020 | Ordinário | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2020/524 | 13270 | 3477/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120880 - IMPERIO SUL TEXTIL LTDA - CNPJ: 18.383.982/0001-03 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50,0000 | PC | AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT MANGA LONGA Avental descartável, confeccionado em tecido TNT 100% de polipropileno, confeccionado por processo de costura "overloque". Produto não impermeável com barreira para evitar a contaminação da pele e roupa do profissional, descartável, em tecido TNT 100% de polipropileno, manga longa. Gramatura 40 g/m². Punho com elástico 100% polipropileno, atóxico, hipoalergênico, semi-impermeável, resistente à tração e abrasão, abertura para as costas com tiras para ajuste na cintura. Indicado para prevenção de contágio de vírus, bactérias, fungos e outros micro-organismos infectantes, durante a realização de procedimentos clínicos, laboratoriais, gastronômicos, hospitalares, odontológicos, farmacêuticos, estéticos, industriais, químicos e textil. Produto de uso único. Medindo aproximadamente 140 cm de comprimento e 70 cm de largura. Cores: branco, azul ou verde. Pacote contendo 10 unidades. | R$ 6,6000 | R$ 330,00 |
2 | 5,0000 | UN | MACACÃO TYVEK PARA RISCO BIOLÓGICO - M Macacão com fechamento frontal com zíper e sobreposição com pala. Elástico nas costas, para maior mobilidade e conforto. Capuz composto por três peças, para maior mobilidade. Elástico nos punhos, tornozelos e no capuz. Capuz apropriado para o uso de máscara. Material produzido com polietileno de alta densidade, estrutura de não tecido, permeável ao ar e ao vapor, porém deve repelir líquidos a base de água e aerossóis. Deve oferecer uma barreira contra partículas e fibras, além de apresentar tratamento antiestático em ambos os lados. Oferecer proteção para riscos biológicos, inclusive indústria farmacêutica. Tamanhos variando do P ao XXG . Cor Branca. Com Certificado de Aprovação - CA emitido pelo Ministério do Trabalho. Deverá ser apresentada amostra do produto. | R$ 40,1500 | R$ 200,75 |
3 | 5,0000 | UN | MACACÃO TYVEK PARA RISCO BIOLÓGICO - G Macacão com fechamento frontal com zíper e sobreposição com pala. Elástico nas costas, para maior mobilidade e conforto. Capuz composto por três peças, para maior mobilidade. Elástico nos punhos, tornozelos e no capuz. Capuz apropriado para o uso de máscara. Material produzido com polietileno de alta densidade, estrutura de não tecido, permeável ao ar e ao vapor, porém deve repelir líquidos a base de água e aerossóis. Deve oferecer uma barreira contra partículas e fibras, além de apresentar tratamento antiestático em ambos os lados. Oferecer proteção para riscos biológicos, inclusive indústria farmacêutica. Tamanhos variando do P ao XXG . Cor Branca. Com Certificado de Aprovação - CA emitido pelo Ministério do Trabalho. Deverá ser apresentada amostra do produto. | R$ 41,3600 | R$ 206,80 |
4 | 2,0000 | UN | MACACÃO TYVEK PARA RISCO BIOLÓGICO - GG Macacão com fechamento frontal com zíper e sobreposição com pala. Elástico nas costas, para maior mobilidade e conforto. Capuz composto por três peças, para maior mobilidade. Elástico nos punhos, tornozelos e no capuz. Capuz apropriado para o uso de máscara. Material produzido com polietileno de alta densidade, estrutura de não tecido, permeável ao ar e ao vapor, porém deve repelir líquidos a base de água e aerossóis. Deve oferecer uma barreira contra partículas e fibras, além de apresentar tratamento antiestático em ambos os lados. Oferecer proteção para riscos biológicos, inclusive indústria farmacêutica. Tamanhos variando do P ao XXG . Cor Branca. Com Certificado de Aprovação - CA emitido pelo Ministério do Trabalho. Deverá ser apresentada amostra do produto. | R$ 42,7900 | R$ 85,58 |
5 | 2,0000 | UN | MACACÃO TYVEK PARA RISCO BIOLÓGICO - P | R$ 40,1500 | R$ 80,30 |
Referente a compra de material de proteção para os servidores da saúde das UBS/VISA para prevenção contra o Coronavírus ( COVID-19) |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 16/09/2020 | 2020/8858 | R$ 573,43 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2020 | 11/10/2020 | Ordinário | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2020/524 | 13270 | 3477/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120880 - IMPERIO SUL TEXTIL LTDA - CNPJ: 18.383.982/0001-03 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50,0000 | PC | AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT MANGA LONGA Avental descartável, confeccionado em tecido TNT 100% de polipropileno, confeccionado por processo de costura "overloque". Produto não impermeável com barreira para evitar a contaminação da pele e roupa do profissional, descartável, em tecido TNT 100% de polipropileno, manga longa. Gramatura 40 g/m². Punho com elástico 100% polipropileno, atóxico, hipoalergênico, semi-impermeável, resistente à tração e abrasão, abertura para as costas com tiras para ajuste na cintura. Indicado para prevenção de contágio de vírus, bactérias, fungos e outros micro-organismos infectantes, durante a realização de procedimentos clínicos, laboratoriais, gastronômicos, hospitalares, odontológicos, farmacêuticos, estéticos, industriais, químicos e textil. Produto de uso único. Medindo aproximadamente 140 cm de comprimento e 70 cm de largura. Cores: branco, azul ou verde. Pacote contendo 10 unidades. | R$ 6,6000 | R$ 330,00 |
2 | 5,0000 | UN | MACACÃO TYVEK PARA RISCO BIOLÓGICO - M Macacão com fechamento frontal com zíper e sobreposição com pala. Elástico nas costas, para maior mobilidade e conforto. Capuz composto por três peças, para maior mobilidade. Elástico nos punhos, tornozelos e no capuz. Capuz apropriado para o uso de máscara. Material produzido com polietileno de alta densidade, estrutura de não tecido, permeável ao ar e ao vapor, porém deve repelir líquidos a base de água e aerossóis. Deve oferecer uma barreira contra partículas e fibras, além de apresentar tratamento antiestático em ambos os lados. Oferecer proteção para riscos biológicos, inclusive indústria farmacêutica. Tamanhos variando do P ao XXG . Cor Branca. Com Certificado de Aprovação - CA emitido pelo Ministério do Trabalho. Deverá ser apresentada amostra do produto. | R$ 40,1500 | R$ 200,75 |
3 | 5,0000 | UN | MACACÃO TYVEK PARA RISCO BIOLÓGICO - G Macacão com fechamento frontal com zíper e sobreposição com pala. Elástico nas costas, para maior mobilidade e conforto. Capuz composto por três peças, para maior mobilidade. Elástico nos punhos, tornozelos e no capuz. Capuz apropriado para o uso de máscara. Material produzido com polietileno de alta densidade, estrutura de não tecido, permeável ao ar e ao vapor, porém deve repelir líquidos a base de água e aerossóis. Deve oferecer uma barreira contra partículas e fibras, além de apresentar tratamento antiestático em ambos os lados. Oferecer proteção para riscos biológicos, inclusive indústria farmacêutica. Tamanhos variando do P ao XXG . Cor Branca. Com Certificado de Aprovação - CA emitido pelo Ministério do Trabalho. Deverá ser apresentada amostra do produto. | R$ 41,3600 | R$ 206,80 |
4 | 2,0000 | UN | MACACÃO TYVEK PARA RISCO BIOLÓGICO - GG Macacão com fechamento frontal com zíper e sobreposição com pala. Elástico nas costas, para maior mobilidade e conforto. Capuz composto por três peças, para maior mobilidade. Elástico nos punhos, tornozelos e no capuz. Capuz apropriado para o uso de máscara. Material produzido com polietileno de alta densidade, estrutura de não tecido, permeável ao ar e ao vapor, porém deve repelir líquidos a base de água e aerossóis. Deve oferecer uma barreira contra partículas e fibras, além de apresentar tratamento antiestático em ambos os lados. Oferecer proteção para riscos biológicos, inclusive indústria farmacêutica. Tamanhos variando do P ao XXG . Cor Branca. Com Certificado de Aprovação - CA emitido pelo Ministério do Trabalho. Deverá ser apresentada amostra do produto. | R$ 42,7900 | R$ 85,58 |
5 | 2,0000 | UN | MACACÃO TYVEK PARA RISCO BIOLÓGICO - P | R$ 40,1500 | R$ 80,30 |
Referente a compra de material de proteção para os servidores da saúde das UBS/VISA para prevenção contra o Coronavírus ( COVID-19) |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/09/2020 | 2020/9004 | R$ 747,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2020 | 17/10/2020 | Ordinário | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2020/536 | 13550 | 3578/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.44.01.00.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 114420 - ADEMIR GAVAZZONI 29030773049 - CNPJ: 32.798.360/0001-77 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
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1 | 30,0000 | PÇ | BANNER 90CM X 120CM COM ACABAMENTO: Banner tamanho 90cm x 120cm, com acabamento de 2 bastões, impressão 4X0 (artes a confirmar). | R$ 24,9000 | R$ 747,00 |
Aquisição de 30 unidades de banners = ENFRENTAMENTO COVID Material para as redes de ensino do Município no enfrentamento ao COVID-19, diante do retorno às aulas. Ressalta-se que a licitação para o material impresso está em andamento. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/09/2020 | 2020/9002 | R$ 204,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2020 | 17/10/2020 | Ordinário | 2015/04 | 18539 | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 13802 - FISIOTERAPIA TIGGEMANN LTDA. - CNPJ: 06.978.098/0001-32 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
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1 | 1,0000 | MÊS | VALOR REFERENTE A TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PARA PACIENTE COM COVID-19. | R$ 204,0000 | R$ 204,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 18/09/2020 | 2020/9021 | R$ 658,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2020 | 18/10/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/78 | 13341 | 3588/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 114379 - WEIAND CALCADOS LTDA - CNPJ: 34.038.040/0001-44 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
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2 | 350,0000 | PÇ | MÁSCARA DE TECIDO FIT PD Máscara de tecido Fit PD. Corte a lazer com imersão em água sanitária. Nas cores preto e azul. Deve ter o Brasão do Município em serigrafia. A máscara deve ser entregue embalada em saco plástico. | R$ 1,8800 | R$ 658,00 |
Referente a aquisição de Mascaras infantis para o setor do PIM e SMS para melhor prevenção contra o COVID-19 INFANTIL SEM PERSONALIZAÇÃO ADULTO PERSONALIZADO COM O BRASÃO DA PREFEITURA |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 18/09/2020 | 2020/9038 | R$ 13.735,50 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2020 | 18/10/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/33 | 3097 | 3599/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.01.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 17724 - SCHUZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 09.644.894/0001-27 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
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3 | 600,0000 | FR | ÁGUA SANITÁRIA 2% a 2,5% 2L Água sanitária 2% a 2,5% 2L. Rótulo com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Deverá vir acondicionada em caixas de papelão com 6 (seis) frascos cada. Validade mínima de 12 (doze) meses. | R$ 4,1000 | R$ 2.460,00 |
7 | 80,0000 | FR | ÁLCOOL GEL 70º GL USO TÓPICO 400ML Álcool gel 70º GL uso tópico 400ml, para uso em assepsia e desinfecção de mãos, apresentando uma formulação com PH neutro, loção anti-séptica hidratante rica em emolientes e umectantes de ação germicida capaz de eliminar micróbios gram-positivos e gram-negativos e bacteriostático. Embalagem com no mínimo 400ml do produto e com aplicador do tipo válvula PUMP. Rótulo com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. | R$ 5,9500 | R$ 476,00 |
64 | 300,0000 | UN | PANO DE CHÃO CRU Pano de chão cru de trama fechada, não alvejado, duplo, com costuras laterais super resistentes, 100% algodão, com medidas mínimas de 58cm x 80cm. Peso mínimo de 175g. | R$ 3,4900 | R$ 1.047,00 |
81 | 500,0000 | PC | SABÃO EM PÓ 1KG Sabão em pó biodegradável, composto de tensoativos aniônicos, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, branqueadores ópticos, corantes, alvejante, água e enzimas, com ótimo rendimento e multiação, ideal para recuperar o branco das roupas, indicado para lavar roupas de seda, lã, couro e tecidos crus. Leve fragrância. Pacote com 1Kg do produto. Embalagem com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. | R$ 4,9000 | R$ 2.450,00 |
83 | 50,0000 | GAL | SABONETE LÍQUIDO 5L Sabonete líquido anti-séptico e antibacteriano para higiene e anti-sepsia das mãos e recomendado para profissionais da área da saúde e manipulação de alimentos, a base de clorometil e metil isotiazolianonas. Deverá vir acompanhado de laudo técnico. Embalagem com 5 (cinco) litros do produto. Embalagem com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. | R$ 29,9500 | R$ 1.497,50 |
87 | 300,0000 | PC | SACO DE LIXO PRETO 100L 50UN Saco preto para lixo, com no mínimo 12 micras, com capacidade para 100 litros, classe 1, tipo B, medindo no mínimo 75cm x 105cm, composto por polietileno e pigmento. Embalagem com 50 unidades. Que atenda a norma NBR 9191:2002 do INMETRO. | R$ 15,0300 | R$ 4.509,00 |
102 | 480,0000 | PC | TOALHA DE PAPEL BRANCA , 100% fibras naturais, folha dupla picotada e texturizada. Extremamente macia e resistente, com máxima absorção. Pacote com 02(duas) bobinas contendo cada uma, no mínimo, 55 toalhas picotadas de 22cm x 19cm aproximadamente. Embalagem com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. | R$ 2,7000 | R$ 1.296,00 |
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 18/09/2020 | 2020/9035 | R$ 4.270,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2020 | 18/10/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/33 | 3097 | 3604/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.01.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120113 - WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - CNPJ: 30.986.684/0001-03 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
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79 | 100,0000 | UN | RODO 45CM COM CABO Rodo com cabo plástico PP, fibra de vidro e metal. Base aproximada de 0,45cm de largura x 0,06cm de profundidade e cabo com altura mínima de 1,25m. Cabo resistente com presilha na extremidade superior, facilitando a armazenagem. | R$ 42,7000 | R$ 4.270,00 |
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 18/09/2020 | 2020/9037 | R$ 4.020,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2020 | 18/10/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/33 | 3097 | 3602/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.01.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120116 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - CNPJ: 24.170.620/0001-37 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
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6 | 1200,0000 | FR | ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70% ANTISSÉPTICO Álcool etílico líquido hidratado 70% antisséptico, também usado para desinfecção de utensílios e equipamentos de cozinha, com características adicionais e selo do INMETRO. Frasco com tampa em rosca. Embalagem com capacidade para 1 (um) litro do produto. Rótulo com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Deverá vir acondicionada em caixas de papelão com 12 (doze) frascos cada. Validade mínima de 12 (doze) meses. | R$ 3,3500 | R$ 4.020,00 |
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 18/09/2020 | 2020/9036 | R$ 267,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2020 | 18/10/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/83 | 13359 | 3596/2020 |
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | |||||
Fonte de Recurso: | 1191 - COVID - SUAS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120881 - PETSUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - CNPJ: 37.294.586/0001-54 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,0000 | UN | PULVERIZADOR ALTA PRESSÃO 5 L | R$ 89,0000 | R$ 267,00 |
EPI'S PARA USO NO COMBATE AO CORONA VÍRUS |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 18/09/2020 | 2020/9034 | R$ 488,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2020 | 18/10/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/33 | 3097 | 3603/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.01.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 109211 - MARQUI INDUSTRIA E COM. PROD. LIMPEZA LT - CNPJ: 05.024.938/0001-65 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
29 | 100,0000 | GAL | DESINFETANTE 5L Desinfetante, limpador e desodorizante de uso geral a base de quaternário de amônia, com fragrância marcante de lavanda e ação bactericida. Princípio ativo de cloreto de dialquil, sequestrante, essência, corante e conservante. Embalagem com 5 litros do produto. Rótulo com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. | R$ 4,8800 | R$ 488,00 |
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 18/09/2020 | 2020/9024 | R$ 3.582,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2020 | 18/10/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/78 | 13344 | 3589/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.4.4.90.52.04.00.00.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 17724 - SCHUZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 09.644.894/0001-27 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
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1 | 18,0000 | UN | TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA LASER: Termômetro digital infravermelho com mira laser para alimentos. Deverá ser apresentada amostra do produto. VISA | R$ 199,0000 | R$ 3.582,00 |
Referente à aquisição de termômetros (material permanente código contábil 8615) para as UBS, VISA e SMS para melhor prevenção contra o COVID-19. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 18/09/2020 | 2020/9022 | R$ 2.420,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
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18/09/2020 | 18/10/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/78 | 13340 | 3587/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.19.01.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 20221 - ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA - CNPJ: 10.400.135/0001-06 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
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4 | 11,0000 | PÇ | TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL Totem para álcool em gel para higienização das mãos dos alunos. Produzido em aço, pvc e mdf. Acionamento por pedal para evitar o contato das mãos com o dispositivo. Base e Pedal confeccionados em aço. A base com pintura especial, medindo 34cmx34cmx1cm. Parte traseira e tampa confeccionado em PVC rígido de 10cm de diâmetro com pintura especial. Parte Frontal Motivo infantil, com 100cm, ilustrado artisticamente confeccionado em mdf de 6mm (foguete ou girafa). Reservatório interno para 1 litro de álcool em gel (acompanha embalagem vazia). | R$ 220,0000 | R$ 2.420,00 |
Referente a aquisição de dispensadores de álcool em gel para as UBS, VISA e SMS para melhor prevenção contra o COVID-19 PERSONALIZADO COM O BRASÃO DA PREFEITURA ESCRITO EM BAIXO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
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Empenho | 18/09/2020 | 2020/9039 | R$ 10.497,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
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18/09/2020 | 18/10/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/33 | 3097 | 3601/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.01.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120112 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 21.308.246/0001-03 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
33 | 2400,0000 | FR | DETERGENTE 500ML Detergente concentrado, neutro, cor transparente, linha cristal, biodegradável, composto de tensoativos aniônicos, derivados de isoliazolinona, espessante, corante, fragrância e água, componente ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, contém tensoativo biodegradável. Embalagem com bico dosador e capacidade para 500ml do produto. Testado dermatologicamente. Rótulo com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Deverá vir acondicionado em caixas de papelão com 24 (vinte e quatro) frascos cada. Validade mínima de 12 (doze) meses. | R$ 2,1000 | R$ 5.040,00 |
65 | 500,0000 | PÇ | PANO DE CHÃO MESCLA CINZA Pano de chão mescla/cinza de trama fechada, duplo, com costuras laterais super resistentes, 100% algodão, com medidas mínimas de 58cm x 80cm. Peso mínimo de 175g. | R$ 4,0200 | R$ 2.010,00 |
103 | 150,0000 | PC | Toucas TNT com elástico Sanfonada Touca em TNT (Tecido Não Tecido), 100% polipropileno, cor branca, com elástico, produzido em gramatura unitária de 20 g/m². Material descartável, atóxico. Pacote com 100 unidades. | R$ 22,9800 | R$ 3.447,00 |
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 18/09/2020 | 2020/9047 | R$ 619,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2020 | 18/10/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/558 | 13590 | 3620/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 14202 - ELTON LINDEMANN - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 619,70 |
REFERENTE 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR,OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA,ALTAS,BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 18/09/2020 | 2020/9025 | R$ 6.675,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2020 | 18/10/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/83 | 13351 | 3592/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.01.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120881 - PETSUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - CNPJ: 37.294.586/0001-54 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75,0000 | UN | PULVERIZADOR ALTA PRESSÃO 5 L | R$ 89,0000 | R$ 6.675,00 |
Referente à compra de material de proteção para pulverizar as escolas públicas municipais, objetivando proteger alunos e servidores públicos do novo coronavírus. Conforme portaria nº 1857-28/07/20 (COVID-19) |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 18/09/2020 | 2020/8953 | R$ 573,43 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2020 | 15/10/2020 | Ordinário | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2020/531 | 13512 | 3547/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120880 - IMPERIO SUL TEXTIL LTDA - CNPJ: 18.383.982/0001-03 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5,0000 | UN | MACACÃO DESC. IMPERMEÁVEL C/ CAPUZ DE PROTEÇÃO 50g/m² M MACACÃO DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL COM CAPUZ DE PROTEÇÃO 50g/m² Não estéril manga longa. Com elástico nos punhos, tornozelos e capuz. Confeccionado em não tecido impermeável de 50g/m². Polipropileno, polietileno e adesivo hotmelt. Repelente a líquidos e fluídos corporais. Cor: Azul claro. | R$ 40,1500 | R$ 200,75 |
2 | 5,0000 | UN | MACACÃO DESC. IMPERMEÁVEL COM CAPUZ DE PROTEÇÃO 50g/m² G MACACÃO DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL COM CAPUZ DE PROTEÇÃO 50g/m² Não estéril manga longa. Com elástico nos punhos, tornozelos e capuz. Confeccionado em não tecido impermeável de 50g/m². Polipropileno, polietileno e adesivo hotmelt. Repelente a líquidos e fluídos corporais. Cor: Azul claro. | R$ 41,3600 | R$ 206,80 |
3 | 2,0000 | UN | MACACÃO DESC. IMPERMEÁVEL COM CAPUZ DE PROTEÇÃO 50g/m² gg MACACÃO DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL COM CAPUZ DE PROTEÇÃO 50g/m² Não estéril manga longa. Com elástico nos punhos, tornozelos e capuz. Confeccionado em não tecido impermeável de 50g/m². Polipropileno, polietileno e adesivo hotmelt. Repelente a líquidos e fluídos corporais. Cor: Azul claro. | R$ 42,7900 | R$ 85,58 |
4 | 2,0000 | UN | MACACÃO DESC. IMPERMEÁVEL COM CAPUZ DE PROTEÇÃO 50g/m² P MACACÃO DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL COM CAPUZ DE PROTEÇÃO 50g/m² Não estéril manga longa. Com elástico nos punhos, tornozelos e capuz. Confeccionado em não tecido impermeável de 50g/m². Polipropileno, polietileno e adesivo hotmelt. Repelente a líquidos e fluídos corporais. Cor: Azul claro. | R$ 40,1500 | R$ 80,30 |
Referente a compra de material de proteção para os servidores da saúde das UBS/VISA para prevenção contra o Coronavírus ( COVID-19) - tamanho P 2 un - tamanho M 5 un - tamanho G 5 un - tamanho GG 2 un |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 18/09/2020 | 2020/9020 | R$ 889,50 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2020 | 18/10/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/78 | 13344 | 3590/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.01.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 17724 - SCHUZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 09.644.894/0001-27 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
5 | 10,0000 | PÇ | TAPETE SANITIZANTE PEDILÚVIO TIPO CAPACHO Tapete sanitizante pedilúvio tipo capacho, de fibra impermeabilizante, na cor cinza ou preta, medindo aproximadamente 0,50m de largura x 0,80m de comprimento, com capacidade de imersão e absorção através de produtos desinfetantes saneantes como hipoclorito de sódio. | R$ 88,9500 | R$ 889,50 |
Referente a aquisição de termômetros (material permanente cód contábil 8615) e tapete sanitário para as UBS, VISA e SMS para melhor prevenção contra o COVID-19 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 21/09/2020 | 2020/9108 | R$ 2.790,93 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
21/09/2020 | 21/10/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO SERVIDOR JAIME FIGUEIREDO PIRES | R$ 2.790,9300 | R$ 2.790,93 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 21/09/2020 | 2020/9049 | R$ 619,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
21/09/2020 | 21/10/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/559 | 13611 | 3621/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 24222 - JAIME RAFAEL FIGUEIREDO PIRES - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 619,70 |
REFERENTE 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR,OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA,ALTAS,BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 21/09/2020 | 2020/9050 | R$ 619,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
21/09/2020 | 21/10/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/560 | 13607 | 3622/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 24626 - LAURI PEDRO DILKIN - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 619,70 |
REFERENTE 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR,OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA,ALTAS,BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 21/09/2020 | 2020/9048 | R$ 2.896,30 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
21/09/2020 | 21/10/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/61 | 12276 | 3609/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 107006 - LEANDRO DA COSTA AMARAL - CNPJ: 24.152.307/0001-76 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 52,6600 | SVÇ | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO | R$ 55,0000 | R$ 2.896,30 |
Referente a aquisição de horas para carro de som, para melhor disseminação de informações sobre conscientização e ações de enfrentamento a COVID-19 aos munícipes. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/09/2020 | 2020/9037 | R$ 4.020,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2020 | 18/10/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/33 | 3097 | 3602/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.01.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120116 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - CNPJ: 24.170.620/0001-37 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1200,0000 | FR | ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70% ANTISSÉPTICO Álcool etílico líquido hidratado 70% antisséptico, também usado para desinfecção de utensílios e equipamentos de cozinha, com características adicionais e selo do INMETRO. Frasco com tampa em rosca. Embalagem com capacidade para 1 (um) litro do produto. Rótulo com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Deverá vir acondicionada em caixas de papelão com 12 (doze) frascos cada. Validade mínima de 12 (doze) meses. | R$ 3,3500 | R$ 4.020,00 |
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/09/2020 | 2020/9038 | R$ 13.735,50 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2020 | 18/10/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/33 | 3097 | 3599/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.01.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 17724 - SCHUZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 09.644.894/0001-27 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
3 | 600,0000 | FR | ÁGUA SANITÁRIA 2% a 2,5% 2L Água sanitária 2% a 2,5% 2L. Rótulo com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Deverá vir acondicionada em caixas de papelão com 6 (seis) frascos cada. Validade mínima de 12 (doze) meses. | R$ 4,1000 | R$ 2.460,00 |
7 | 80,0000 | FR | ÁLCOOL GEL 70º GL USO TÓPICO 400ML Álcool gel 70º GL uso tópico 400ml, para uso em assepsia e desinfecção de mãos, apresentando uma formulação com PH neutro, loção anti-séptica hidratante rica em emolientes e umectantes de ação germicida capaz de eliminar micróbios gram-positivos e gram-negativos e bacteriostático. Embalagem com no mínimo 400ml do produto e com aplicador do tipo válvula PUMP. Rótulo com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. | R$ 5,9500 | R$ 476,00 |
64 | 300,0000 | UN | PANO DE CHÃO CRU Pano de chão cru de trama fechada, não alvejado, duplo, com costuras laterais super resistentes, 100% algodão, com medidas mínimas de 58cm x 80cm. Peso mínimo de 175g. | R$ 3,4900 | R$ 1.047,00 |
81 | 500,0000 | PC | SABÃO EM PÓ 1KG Sabão em pó biodegradável, composto de tensoativos aniônicos, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, branqueadores ópticos, corantes, alvejante, água e enzimas, com ótimo rendimento e multiação, ideal para recuperar o branco das roupas, indicado para lavar roupas de seda, lã, couro e tecidos crus. Leve fragrância. Pacote com 1Kg do produto. Embalagem com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. | R$ 4,9000 | R$ 2.450,00 |
83 | 50,0000 | GAL | SABONETE LÍQUIDO 5L Sabonete líquido anti-séptico e antibacteriano para higiene e anti-sepsia das mãos e recomendado para profissionais da área da saúde e manipulação de alimentos, a base de clorometil e metil isotiazolianonas. Deverá vir acompanhado de laudo técnico. Embalagem com 5 (cinco) litros do produto. Embalagem com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. | R$ 29,9500 | R$ 1.497,50 |
87 | 300,0000 | PC | SACO DE LIXO PRETO 100L 50UN Saco preto para lixo, com no mínimo 12 micras, com capacidade para 100 litros, classe 1, tipo B, medindo no mínimo 75cm x 105cm, composto por polietileno e pigmento. Embalagem com 50 unidades. Que atenda a norma NBR 9191:2002 do INMETRO. | R$ 15,0300 | R$ 4.509,00 |
102 | 480,0000 | PC | TOALHA DE PAPEL BRANCA , 100% fibras naturais, folha dupla picotada e texturizada. Extremamente macia e resistente, com máxima absorção. Pacote com 02(duas) bobinas contendo cada uma, no mínimo, 55 toalhas picotadas de 22cm x 19cm aproximadamente. Embalagem com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. | R$ 2,7000 | R$ 1.296,00 |
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/09/2020 | 2020/9034 | R$ 488,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2020 | 18/10/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/33 | 3097 | 3603/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.01.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 109211 - MARQUI INDUSTRIA E COM. PROD. LIMPEZA LT - CNPJ: 05.024.938/0001-65 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
29 | 100,0000 | GAL | DESINFETANTE 5L Desinfetante, limpador e desodorizante de uso geral a base de quaternário de amônia, com fragrância marcante de lavanda e ação bactericida. Princípio ativo de cloreto de dialquil, sequestrante, essência, corante e conservante. Embalagem com 5 litros do produto. Rótulo com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. | R$ 4,8800 | R$ 488,00 |
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/09/2020 | 2020/9039 | R$ 10.497,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2020 | 18/10/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/33 | 3097 | 3601/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.01.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120112 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 21.308.246/0001-03 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
33 | 2400,0000 | FR | DETERGENTE 500ML Detergente concentrado, neutro, cor transparente, linha cristal, biodegradável, composto de tensoativos aniônicos, derivados de isoliazolinona, espessante, corante, fragrância e água, componente ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, contém tensoativo biodegradável. Embalagem com bico dosador e capacidade para 500ml do produto. Testado dermatologicamente. Rótulo com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Deverá vir acondicionado em caixas de papelão com 24 (vinte e quatro) frascos cada. Validade mínima de 12 (doze) meses. | R$ 2,1000 | R$ 5.040,00 |
65 | 500,0000 | PÇ | PANO DE CHÃO MESCLA CINZA Pano de chão mescla/cinza de trama fechada, duplo, com costuras laterais super resistentes, 100% algodão, com medidas mínimas de 58cm x 80cm. Peso mínimo de 175g. | R$ 4,0200 | R$ 2.010,00 |
103 | 150,0000 | PC | Toucas TNT com elástico Sanfonada Touca em TNT (Tecido Não Tecido), 100% polipropileno, cor branca, com elástico, produzido em gramatura unitária de 20 g/m². Material descartável, atóxico. Pacote com 100 unidades. | R$ 22,9800 | R$ 3.447,00 |
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/09/2020 | 2020/9035 | R$ 4.270,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2020 | 18/10/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/33 | 3097 | 3604/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.01.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120113 - WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - CNPJ: 30.986.684/0001-03 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
79 | 100,0000 | UN | RODO 45CM COM CABO Rodo com cabo plástico PP, fibra de vidro e metal. Base aproximada de 0,45cm de largura x 0,06cm de profundidade e cabo com altura mínima de 1,25m. Cabo resistente com presilha na extremidade superior, facilitando a armazenagem. | R$ 42,7000 | R$ 4.270,00 |
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/09/2020 | 2020/9374 | R$ 219,31 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2020 | 30/09/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.37.10.00.00 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. | R$ 219,3100 | R$ 219,31 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/09/2020 | 2020/9375 | R$ 156,65 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2020 | 30/09/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.05.10.00.00 - INCORPORAÇÕES RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. | R$ 156,6500 | R$ 156,65 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/09/2020 | 2020/9367 | R$ 18.273,17 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2020 | 30/09/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.05.10.00.00 - INCORPORAÇÕES RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. | R$ 18.273,1700 | R$ 18.273,17 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/09/2020 | 2020/9377 | R$ 48,56 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2020 | 30/09/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.04.01.00.00 - ADICIONAL NOTURNO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. | R$ 48,5600 | R$ 48,56 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/09/2020 | 2020/9356 | R$ 608,16 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2020 | 30/09/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.05.10.00.00 - INCORPORAÇÕES RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1149 - BLOCO PSB | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. | R$ 608,1600 | R$ 608,16 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/09/2020 | 2020/9137 | R$ 580,30 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2020 | 23/10/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2018/16 | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113246 - EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 07.044.304/0001-08 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2020. | R$ 580,3000 | R$ 580,30 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/09/2020 | 2020/9168 | R$ 22.020,39 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2020 | 23/10/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2018/16 | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | |||||
Fonte de Recurso: | 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113246 - EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 07.044.304/0001-08 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2020. | R$ 22.020,3900 | R$ 22.020,39 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/09/2020 | 2020/9366 | R$ 33.855,44 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2020 | 30/09/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.37.10.00.00 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. | R$ 33.855,4400 | R$ 33.855,44 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/09/2020 | 2020/9373 | R$ 6.198,37 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2020 | 30/09/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. | R$ 16.509,3200 | R$ 16.509,32 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/09/2020 | 2020/9368 | R$ 23.568,16 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2020 | 30/09/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.10.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. | R$ 23.568,1600 | R$ 23.568,16 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/09/2020 | 2020/9357 | R$ 6.991,48 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2020 | 30/09/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1159 - PSEMC-FNAS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. | R$ 6.991,4800 | R$ 6.991,48 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/09/2020 | 2020/9380 | R$ 1.775,36 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2020 | 23/10/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEVIDORES-SETEMBRO/2020. | R$ 1.775,3600 | R$ 1.775,36 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/09/2020 | 2020/9138 | R$ 1.198,64 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2020 | 23/10/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2018/16 | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113246 - EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 07.044.304/0001-08 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2020. | R$ 1.198,6400 | R$ 1.198,64 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/09/2020 | 2020/9361 | R$ 3.132,99 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2020 | 30/09/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. | R$ 3.132,9900 | R$ 3.132,99 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/09/2020 | 2020/9369 | R$ 9.429,57 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2020 | 30/09/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.33.10.00.00 - GRATIFICAÇAO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. | R$ 9.429,5700 | R$ 9.429,57 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/09/2020 | 2020/9358 | R$ 646,05 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2020 | 30/09/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.37.10.00.00 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1159 - PSEMC-FNAS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. | R$ 646,0500 | R$ 646,05 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/09/2020 | 2020/9126 | R$ 178.200,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2020 | 23/10/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/87 | 13569 | 3652/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.36.01.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120929 - KEY TRADE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. - CNPJ: 09.211.470/0001-79 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6000,0000 | UN | TESTE RAPIDO | R$ 29,7000 | R$ 178.200,00 |
Referente a compra de teste IGG e IGM ( COVID-19 ) para testagem em massa dos servidores da educação assim como alunos e munícipes. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/09/2020 | 2020/9354 | R$ 19.404,59 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2020 | 30/09/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1149 - BLOCO PSB | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. | R$ 19.404,5900 | R$ 19.404,59 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/09/2020 | 2020/9370 | R$ 20.399,88 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2020 | 30/09/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.16.44.10.00.00 - SERVIÇOS ESXTRAORDINARIOS RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. | R$ 20.399,8800 | R$ 20.399,88 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/09/2020 | 2020/9355 | R$ 1.153,66 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2020 | 30/09/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.37.10.00.00 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1149 - BLOCO PSB | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. | R$ 1.153,6600 | R$ 1.153,66 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/09/2020 | 2020/9365 | R$ 378.400,30 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2020 | 30/09/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. | R$ 378.400,3000 | R$ 378.400,30 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/09/2020 | 2020/9373 | R$ 16.509,32 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2020 | 30/09/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. | R$ 16.509,3200 | R$ 16.509,32 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/09/2020 | 2020/9372 | R$ 258,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2020 | 30/09/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.10.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1149 - BLOCO PSB | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. | R$ 258,0000 | R$ 258,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/09/2020 | 2020/9135 | R$ 399,55 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2020 | 23/10/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2018/16 | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113246 - EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 07.044.304/0001-08 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2020. | R$ 399,5500 | R$ 399,55 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/09/2020 | 2020/9378 | R$ 85.992,88 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2020 | 23/10/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. | R$ 85.992,8800 | R$ 85.992,88 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/09/2020 | 2020/9359 | R$ 506,22 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2020 | 30/09/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.05.10.00.00 - INCORPORAÇÕES RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1159 - PSEMC-FNAS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. | R$ 506,2200 | R$ 506,22 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/09/2020 | 2020/9371 | R$ 593,25 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2020 | 30/09/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.33.10.00.00 - GRATIFICAÇAO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1149 - BLOCO PSB | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. | R$ 593,2500 | R$ 593,25 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/09/2020 | 2020/9365 | R$ 85.992,88 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2020 | 30/09/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. | R$ 378.400,3000 | R$ 378.400,30 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/09/2020 | 2020/9552 | R$ 13.735,50 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2020 | 24/10/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/33 | 3097 | 3725/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.02.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 17724 - SCHUZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 09.644.894/0001-27 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
3 | 600,0000 | FR | ÁGUA SANITÁRIA 2% a 2,5% 2L Água sanitária 2% a 2,5% 2L. Rótulo com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Deverá vir acondicionada em caixas de papelão com 6 (seis) frascos cada. Validade mínima de 12 (doze) meses. | R$ 4,1000 | R$ 2.460,00 |
7 | 80,0000 | FR | ÁLCOOL GEL 70º GL USO TÓPICO 400ML Álcool gel 70º GL uso tópico 400ml, para uso em assepsia e desinfecção de mãos, apresentando uma formulação com PH neutro, loção anti-séptica hidratante rica em emolientes e umectantes de ação germicida capaz de eliminar micróbios gram-positivos e gram-negativos e bacteriostático. Embalagem com no mínimo 400ml do produto e com aplicador do tipo válvula PUMP. Rótulo com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. | R$ 5,9500 | R$ 476,00 |
64 | 300,0000 | UN | PANO DE CHÃO CRU Pano de chão cru de trama fechada, não alvejado, duplo, com costuras laterais super resistentes, 100% algodão, com medidas mínimas de 58cm x 80cm. Peso mínimo de 175g. | R$ 3,4900 | R$ 1.047,00 |
81 | 500,0000 | PC | SABÃO EM PÓ 1KG Sabão em pó biodegradável, composto de tensoativos aniônicos, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, branqueadores ópticos, corantes, alvejante, água e enzimas, com ótimo rendimento e multiação, ideal para recuperar o branco das roupas, indicado para lavar roupas de seda, lã, couro e tecidos crus. Leve fragrância. Pacote com 1Kg do produto. Embalagem com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. | R$ 4,9000 | R$ 2.450,00 |
83 | 50,0000 | GAL | SABONETE LÍQUIDO 5L Sabonete líquido anti-séptico e antibacteriano para higiene e anti-sepsia das mãos e recomendado para profissionais da área da saúde e manipulação de alimentos, a base de clorometil e metil isotiazolianonas. Deverá vir acompanhado de laudo técnico. Embalagem com 5 (cinco) litros do produto. Embalagem com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. | R$ 29,9500 | R$ 1.497,50 |
87 | 300,0000 | PC | SACO DE LIXO PRETO 100L 50UN Saco preto para lixo, com no mínimo 12 micras, com capacidade para 100 litros, classe 1, tipo B, medindo no mínimo 75cm x 105cm, composto por polietileno e pigmento. Embalagem com 50 unidades. Que atenda a norma NBR 9191:2002 do INMETRO. | R$ 15,0300 | R$ 4.509,00 |
102 | 480,0000 | PC | TOALHA DE PAPEL BRANCA , 100% fibras naturais, folha dupla picotada e texturizada. Extremamente macia e resistente, com máxima absorção. Pacote com 02(duas) bobinas contendo cada uma, no mínimo, 55 toalhas picotadas de 22cm x 19cm aproximadamente. Embalagem com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. | R$ 2,7000 | R$ 1.296,00 |
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/09/2020 | 2020/9550 | R$ 1.490,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2020 | 24/10/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/33 | 3097 | 3727/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.02.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113034 - FASHION CAR LTDA - CNPJ: 11.821.860/0001-02 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
72 | 500,0000 | UN | PEDRA SANITÁRIA: Pedra sanitária com gancho firmador. Possui fragrância agradável de lavanda, especialmente selecionada para manter banheiros perfumados. Embalagem com no mínimo 25g. Descartável, higiênico e prático de usar. Deverá vir acompanhada de uma rede protetora, que impeça que o produto caia no vaso sanitário, evitando entupimentos. Embalagem com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. | R$ 2,9800 | R$ 1.490,00 |
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/09/2020 | 2020/9548 | R$ 606,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2020 | 24/10/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/33 | 3097 | 3734/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.02.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113034 - FASHION CAR LTDA - CNPJ: 11.821.860/0001-02 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
55 | 300,0000 | PAR | LUVA LÁTEX DOMÉSTICA P: Luva de látex, forrada com flocos de algodão natural, anatômica, com melhor sensibilidade, antiderrapante, não descartável, resistente, textura homogênea, boa elasticidade. Tamanho pequeno (P), cor amarela, 30 cm de comprimento. Embalagem com os dados de identificação, n° do lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. Deverá apresentar Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo Ministério do Trabalho. | R$ 2,0200 | R$ 606,00 |
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/09/2020 | 2020/9497 | R$ 6.302,25 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2020 | 24/10/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO SERVIDOR MARCELO KIST. | R$ 6.302,2500 | R$ 6.302,25 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/09/2020 | 2020/9546 | R$ 5.564,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2020 | 24/10/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/33 | 3097 | 3732/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.02.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 15938 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - CNPJ: 04.415.316/0001-03 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
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53 | 300,0000 | PAR | LUVA LÁTEX DOMÉSTICA G: Luva de látex, forrada com flocos de algodão natural, anatômica, com melhor sensibilidade, antiderrapante, não descartável, resistente, textura homogênea, boa elasticidade. Tamanho grande (G), cor amarela, 30 cm de comprimento. Embalagem com os dados de identificação, n° do lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. Deverá apresentar Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo Ministério do Trabalho. | R$ 2,1600 | R$ 648,00 |
54 | 500,0000 | PAR | LUVA LÁTEX DOMÉSTICA M: Luva de látex, forrada com flocos de algodão natural, anatômica, com melhor sensibilidade, antiderrapante, não descartável, resistente, textura homogênea, boa elasticidade. Tamanho médio (M), cor amarela, 30 cm de comprimento. Embalagem com os dados de identificação, n° do lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. Deverá apresentar Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo Ministério do Trabalho. | R$ 2,1600 | R$ 1.080,00 |
58 | 100,0000 | CX | LUVA PROCEDIMENTOS M: Luva de procedimentos não cirúrgica. Confeccionada de látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível. Tamanho médio (M). Embalagem com 100 unidades, com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. | R$ 19,1800 | R$ 1.918,00 |
59 | 100,0000 | CX | LUVA PROCEDIMENTOS P: Luva de procedimentos não cirúrgica. Confeccionada de látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível. Tamanho pequeno (P). Embalagem com 100 unidades, com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. | R$ 19,1800 | R$ 1.918,00 |
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/09/2020 | 2020/9570 | R$ 10.497,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2020 | 24/10/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/33 | 3097 | 3728/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.02.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120112 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 21.308.246/0001-03 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
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33 | 2400,0000 | FR | DETERGENTE 500ML: Detergente concentrado, neutro, cor transparente, linha cristal, biodegradável, composto de tensoativos aniônicos, derivados de isoliazolinona, espessante, corante, fragrância e água, componente ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, contém tensoativo biodegradável. Embalagem com bico dosador e capacidade para 500ml do produto. Testado dermatologicamente. Rótulo com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Deverá vir acondicionado em caixas de papelão com 24 (vinte e quatro) frascos cada. Validade mínima de 12 (doze) meses. | R$ 2,1000 | R$ 5.040,00 |
65 | 500,0000 | PÇ | PANO DE CHÃO MESCLA CINZA: Pano de chão mescla/cinza de trama fechada, duplo, com costuras laterais super resistentes, 100% algodão, com medidas mínimas de 58cm x 80cm. Peso mínimo de 175g. | R$ 4,0200 | R$ 2.010,00 |
103 | 150,0000 | PC | Toucas TNT com elástico Sanfonada Touca em TNT (Tecido Não Tecido): 100% polipropileno, cor branca, com elástico, produzido em gramatura unitária de 20 g/m². Material descartável, atóxico. Pacote com 100 unidades. | R$ 22,9800 | R$ 3.447,00 |
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/09/2020 | 2020/9498 | R$ 1.550,75 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2020 | 24/10/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA MARILEI DE BORBA BRAGA. | R$ 1.550,7500 | R$ 1.550,75 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/09/2020 | 2020/9569 | R$ 2.670,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2020 | 24/10/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/33 | 3097 | 3731/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.02.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120118 - G PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA - CNPJ: 16.914.559/0001-67 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
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50 | 30,0000 | UN | LIXEIRA PLÁSTICA RETANGULAR COM PEDAL 50L: Lixeira retangular, com acionamento da tampa por pedal que auxilia na disposição conveniente e higiênica dos dejetos. Produzida em polipropileno de alta resistência, cor branca, pode ser usado em áreas internas ou externas. O pedal robusto e resistente permite abrir e fechar a tampa sem usar as mãos, tornando a tarefa mais segura e prática. A tampa acomoda-se perfeitamente à lixeira, evitando a dispersão de odores e a contaminação por insetos. Torna o descarte do lixo mais fácil, deixando as mãos livres. A superfície deverá ser lisa não retendo sujeira ou germes, facilitando a limpeza e a desinfecção. Base quadrada e/ou retangular que proporciona boa estabilidade, mesmo em superfícies não planas. Capacidade para 50 (cinquenta) litros. Medidas aproximadas de 70cm de altura x 44cm de largura x 37cm de comprimento. Rótulo com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 6 (seis) meses. | R$ 89,0000 | R$ 2.670,00 |
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/09/2020 | 2020/9547 | R$ 501,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2020 | 24/10/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/33 | 3097 | 3733/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.02.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 22238 - MULTISUL COM E DISTRIB LTDA - CNPJ: 12.811.487/0001-71 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
56 | 300,0000 | CX | LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL COM 100 UN: Luva plástica transparente, descartável e estéril. Tamanho único. Embalagem com 100 unidades, com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. | R$ 1,6700 | R$ 501,00 |
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/09/2020 | 2020/9553 | R$ 961,50 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2020 | 24/10/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/33 | 3097 | 3726/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.02.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 22238 - MULTISUL COM E DISTRIB LTDA - CNPJ: 12.811.487/0001-71 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
20 | 50,0000 | UN | CESTO DE PLÁSTICO TELADO , sem tampa, arredondando, cor cinza ou similar. Medidas aproximadas de 0,29cm de altura x 0,26cm de diâmetro no bocal e 0,14cm de diâmetro na base. | R$ 2,2400 | R$ 112,00 |
98 | 50,0000 | RL | SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE EM ROLO 5L/5KG: Saco plástico transparente em rolo, de alta resistência, para embalar produtos hortifrutigranjeiros, com capacidade de armazenamento de 5 litros e/ou 5kg de produto. Rolo com 500 unidades picotadas. | R$ 16,9900 | R$ 849,50 |
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/09/2020 | 2020/9555 | R$ 4.020,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2020 | 24/10/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/33 | 3097 | 3730/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.02.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120116 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - CNPJ: 24.170.620/0001-37 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1200,0000 | FR | ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70% ANTISSÉPTICO: Álcool etílico líquido hidratado 70% antisséptico, também usado para desinfecção de utensílios e equipamentos de cozinha, com características adicionais e selo do INMETRO. Frasco com tampa em rosca. Embalagem com capacidade para 1 (um) litro do produto. Rótulo com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Deverá vir acondicionada em caixas de papelão com 12 (doze) frascos cada. Validade mínima de 12 (doze) meses. | R$ 3,3500 | R$ 4.020,00 |
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/09/2020 | 2020/9554 | R$ 4.270,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2020 | 24/10/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/33 | 3097 | 3729/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.02.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120113 - WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - CNPJ: 30.986.684/0001-03 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
79 | 100,0000 | UN | RODO 45CM COM CABO: Rodo com cabo plástico PP, fibra de vidro e metal. Base aproximada de 0,45cm de largura x 0,06cm de profundidade e cabo com altura mínima de 1,25m. Cabo resistente com presilha na extremidade superior, facilitando a armazenagem. | R$ 42,7000 | R$ 4.270,00 |
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 25/09/2020 | 2020/9602 | R$ 6.855,89 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2020 | 25/10/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA CRISTINA FORNECK GEWEHR | R$ 6.855,8900 | R$ 6.855,89 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 25/09/2020 | 2020/9600 | R$ 2.325,74 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2020 | 25/10/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA THAIS CRISTINA SARAIVA BENDER | R$ 2.325,7400 | R$ 2.325,74 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 25/09/2020 | 2020/9599 | R$ 6.960,52 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2020 | 25/10/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA WARNA MARTINS BAPTISTA | R$ 6.960,5200 | R$ 6.960,52 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 25/09/2020 | 2020/9601 | R$ 2.542,77 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2020 | 25/10/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA ROBERTA PARISE BOZETTI | R$ 2.542,7700 | R$ 2.542,77 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 28/09/2020 | 2020/9659 | R$ 619,10 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2020 | 28/10/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/573 | 13762 | 3812/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 18070 - FABRICIO CORBELLINI - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 61,9100 | R$ 619,10 |
REFERENTE A 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. CARGO: MOTORISTA |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 30/09/2020 | 2020/9799 | R$ 4.659,45 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2020 | 30/10/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ÀS FÉRIAS DA SERVIDORA LETICIA RUEBENICH DE QUADROS DIEHL | R$ 4.659,4500 | R$ 4.659,45 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 30/09/2020 | 2020/9841 | R$ 619,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2020 | 30/10/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/583 | 13819 | 3870/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 20050 - JOAO LUIS BORGELT - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 619,70 |
REFERENTE 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR,OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA,ALTAS,BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS fora DO VALE DO TAQUARI. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 30/09/2020 | 2020/9801 | R$ 5.000,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2020 | 30/10/2020 | Estimativa | NSA - Não se aplica | / | 18548 | |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.93.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 14349 - CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ - CNPJ: 07.242.772/0001-89 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2,0000 | MÊS | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E SAÚDE COMO CONSULTAS, EXAMES, PROCEDIMENTOS, CIRURGIAS E OUTROS, CONFORME DEMANDA E NECESSIDADES DE SOLICITAÇÕES COVID-19. | R$ 2.500,0000 | R$ 5.000,00 |
CONFORME LEI N° 8666/1993 E ALTERAÇÃO LEI N° 4994/2018. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 01/10/2020 | 2020/9859 | R$ 800,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2020 | 31/10/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/33 | 3097 | 3863/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.19.02.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 15938 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - CNPJ: 04.415.316/0001-03 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
35 | 50,0000 | UN | DISPENSADOR DE PAPEL TOALHAS: constituído em plástico especial, na cor branca, com alta resistência ao impacto, produto padrão para papel 2 ou 3 dobras, completo, incluindo parafusos e buchas para instalação em parede de alvenaria. | R$ 16,0000 | R$ 800,00 |
PEDIDO MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 01/10/2020 | 2020/9858 | R$ 1.053,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2020 | 31/10/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/33 | 3097 | 3862/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.02.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 15938 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - CNPJ: 04.415.316/0001-03 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
101 | 540,0000 | FR | SAPONÁCEO LÍQUIDO CREMOSO 300ML: Saponáceo líquido cremoso com fragrância de limão. Limpa e proporciona brilho sem riscar as superfícies. Embalagem com 300ml do produto. Embalagem com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. | R$ 1,9500 | R$ 1.053,00 |
PEDIDO MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEUTÔNIA |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 02/10/2020 | 2020/9869 | R$ 43.084,56 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
02/10/2020 | 01/11/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/91 | 13672 | 3896/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.93.32.05.02.00.00 - MATERIAL PARA DOAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 14349 - CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ - CNPJ: 07.242.772/0001-89 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14000,0000 | CPR | BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG | R$ 0,1680 | R$ 2.352,00 |
2 | 1500,0000 | CPR | BIPERIDENO, CLORIDRATO 4 MG | R$ 0,6190 | R$ 928,50 |
3 | 900,0000 | FR | BUDESONIDA 50 MCG/DOSE (NASAL) SPRAY 120 DOSES | R$ 9,5000 | R$ 8.550,00 |
4 | 36000,0000 | CPR | CAPTOPRIL 25 MG | R$ 0,0220 | R$ 792,00 |
6 | 9000,0000 | CPR | CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG | R$ 0,1800 | R$ 1.620,00 |
8 | 72000,0000 | CPR | GLIBENCLAMIDA 5 MG | R$ 0,0210 | R$ 1.512,00 |
9 | 140000,0000 | CPR | HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG | R$ 0,0140 | R$ 1.960,00 |
10 | 20010,0000 | CPR | LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDOS | R$ 0,0700 | R$ 1.400,70 |
11 | 46020,0000 | CPR | LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG | R$ 0,0680 | R$ 3.129,36 |
12 | 48000,0000 | CPR | LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG | R$ 0,0610 | R$ 2.928,00 |
13 | 104000,0000 | CPR | METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG | R$ 0,0850 | R$ 8.840,00 |
14 | 168000,0000 | CPR | SINVASTATINA 20 MG | R$ 0,0540 | R$ 9.072,00 |
Referente compra de medicamento para distribuição aos munícipes em todas as farmácias básicas do muncipio. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 02/10/2020 | 2020/9870 | R$ 22.890,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
02/10/2020 | 01/11/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/91 | 13685 | 3897/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.93.32.05.02.00.00 - MATERIAL PARA DOAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 14349 - CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ - CNPJ: 07.242.772/0001-89 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
5 | 40000,0000 | CPR | CARBONATO DE LÍTIO 300 MG | R$ 0,4510 | R$ 18.040,00 |
7 | 9900,0000 | CPR | DIMENIDRINATO 50 MG + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 10 MG | R$ 0,4860 | R$ 4.811,40 |
15 | 5,0000 | FR | TETRACAÍNA 1%+FENILEFRINA 0,1% -SOL.OFTÁLM.-CONTA GOTAS 10ML TETRACAÍNA, CLORIDRATO 1% + FENILEFRINA, CLORIDRATO 0,1% - SOLUÇÃO OFTÁLMICA - CONTA GOTAS 10 ML | R$ 7,7200 | R$ 38,60 |
Referente compra de medicamento para distribuição aos munícipes em todas as farmácias básicas do muncipio. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 05/10/2020 | 2020/9907 | R$ 3.954,87 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2020 | 04/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ÀS FÉRIAS DA SERVIDORA LEILA FRANCINE BLUME | R$ 3.954,8700 | R$ 3.954,87 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 05/10/2020 | 2020/9913 | R$ 27.600,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2020 | 04/11/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/92 | 13727 | 3943/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 756 - ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO - CNPJ: 89.781.173/0001-06 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 120,0000 | SVÇ | TESTE PCR - CORONAVIRUS | R$ 230,0000 | R$ 27.600,00 |
Referente a contratação de serviço de análise laboratorial covid-19, testes PCR. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 05/10/2020 | 2020/9912 | R$ 12.045,60 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2020 | 04/11/2020 | Estimativa | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/98 | 13782 | 3944/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 13887 - TRANSPORTES ILSON LTDA - CNPJ: 07.037.276/0001-93 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5040,0000 | km | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. | R$ 2,3900 | R$ 12.045,60 |
Referente transporte de pacientes que necessitam de tratamento para insuficiência renal substitutiva (Hemodiálise) em Estrela e Lajeado. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 06/10/2020 | 2020/9928 | R$ 619,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2020 | 05/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/598 | 13938 | 3947/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 24222 - JAIME RAFAEL FIGUEIREDO PIRES - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIAS SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 619,70 |
REFERENTE A 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. CARGO: MOTORISTA |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 06/10/2020 | 2020/9933 | R$ 11.200,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2020 | 05/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/596 | 13982 | 3945/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120283 - EHBSA BR FABRICACAO DE TANQUES E SILOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 16.792.882/0001-05 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 11.200,0000 | R$ 11.200,00 |
Incentivo ao Desenvolvimento Econômico e Social o pagamento de 50% do aluguel mensal, correspondente à quantia de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), autorizado pela lei Municipal nº 5.218/2019. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 07/10/2020 | 2020/9964 | R$ 3.286,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
07/10/2020 | 06/11/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/99 | 13838 | 3984/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.02.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 2889 - REINIGEND QUIMICA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 04.341.741/0001-97 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200,0000 | FR | DESINFETANTE DE USO GERAL (SUPERFÍCIES) Desinfetante de uso geral (superfícies) - Concentrado e de alta capacidade antimicrobiana contra vírus e bactérias. Composição do produto - Princípio ativo: cloreto de didecil dimetil amônio 10% p/p - Frasco de 1 litro. | R$ 16,4300 | R$ 3.286,00 |
Exigência da Vigilância Sanitária Municipal, e não consta na licitação vigente, cuja a descrição diz que contém essência, o que é incompatível com sua utilização em serviços de alimentação conforme a legislação sanitária. (RDC ANVISA N 216/2004 E PORTARIA ESTADUAL SEVS N 78/2009). |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 07/10/2020 | 2020/9971 | R$ 3.333,23 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
07/10/2020 | 06/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO SERVIDOR FABRICIO CORBELLINI | R$ 3.333,2300 | R$ 3.333,23 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/10/2020 | 2020/7844 | R$ 6.534,04 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/08/2020 | 31/12/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 12767 | 3065/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113442 - SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA - CNPJ: 17.814.488/0001-93 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
18 | 87,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - PSIQUIATRA Prestação de serviços médicos na especialidade de psiquiatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 217,8000 | R$ 18.948,60 |
19 | 87,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRA Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 217,8000 | R$ 18.948,60 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL,ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/10/2020 | 2020/10017 | R$ 37.897,20 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
09/10/2020 | 08/11/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 12767 | 4006/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113442 - SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA - CNPJ: 17.814.488/0001-93 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
18 | 87,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - PSIQUIATRA: Prestação de serviços médicos na especialidade de psiquiatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 217,8000 | R$ 18.948,60 |
19 | 87,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRA: Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 217,8000 | R$ 18.948,60 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/10/2020 | 2020/8560 | R$ 289,34 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
31/08/2020 | 31/12/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 11779 | 3270/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 24116 - PROATIVA SAUDE COOP. DE TRAB. DE PROFIS. AREA DA SAÚDE LTDA. - CNPJ: 07.656.276/0001-71 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
14 | 1,0000 | POS | SERVIÇOS DE SAÚDE - AUXILIAR CONSULTÓRIO DENTÁRIO Prestação de serviços de auxiliar de consultório dentário, para realização de atendimentos à população, instrumentalização para o dentista e demais atividades de caráter complementar em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 5.221,6200 | R$ 5.221,62 |
15 | 2,0000 | POS | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - TÉCNICO DE ENFERMAGEM Prestação de serviços técnicos em enfermagem com realização de atendimentos, atividades e procedimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 20 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 6.588,5000 | R$ 13.177,00 |
16 | 1,0000 | POS | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - ENFERMEIRO Prestação de serviços de Enfermagem com realização de atendimentos, atividades e procedimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 10.005,7000 | R$ 10.005,70 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/10/2020 | 2020/10009 | R$ 619,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
09/10/2020 | 08/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/609 | 14030 | 4019/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 24626 - LAURI PEDRO DILKIN - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIAS SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 619,70 |
REFERENTE A 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR,COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. CARGO: MOTORISTA |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/10/2020 | 2020/10037 | R$ 20.736,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
09/10/2020 | 08/11/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/35 | 4918 | 4036/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.02.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 17724 - SCHUZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 09.644.894/0001-27 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
2 | 500,0000 | PC | FLANELA PARA LIMPEZA MULTIUSO: 100% algodão, cor ouro laranja, com acabamento em overlok, medindo no mínimo 58cm x 38cm, com peso mínimo de 30g. Pacote com 12 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses. | R$ 26,4800 | R$ 13.240,00 |
4 | 50,0000 | FD | PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 60M 4UN: Papel higiênico folha simples, super branca, neutra, macia e de alta qualidade, sendo 100% de fibra natural. Rolo de 60m x 10cm cada, embalados em pacotes de 4 rolos. Fardo com 64 rolos. Embalagem com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. | R$ 68,4900 | R$ 3.424,50 |
5 | 50,0000 | FD | PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 90M 4UN: Papel higiênico folha simples, super branca, neutra, macia e de alta qualidade, sendo 100% de fibra natural. Rolo de 90m x 10cm cada, embalados em pacotes de 4 rolos. Fardo com 64 rolos. Embalagem com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. | R$ 81,4300 | R$ 4.071,50 |
MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/10/2020 | 2020/10036 | R$ 1.568,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
09/10/2020 | 08/11/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/33 | 3097 | 4035/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.02.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 17724 - SCHUZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 09.644.894/0001-27 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
81 | 320,0000 | PC | SABÃO EM PÓ 1KG: Sabão em pó biodegradável, composto de tensoativos aniônicos, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, branqueadores ópticos, corantes, alvejante, água e enzimas, com ótimo rendimento e multiação, ideal para recuperar o branco das roupas, indicado para lavar roupas de seda, lã, couro e tecidos crus. Leve fragrância. Pacote com 1Kg do produto. Embalagem com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. | R$ 4,9000 | R$ 1.568,00 |
MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/10/2020 | 2020/10016 | R$ 6.969,64 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
09/10/2020 | 08/11/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 12482 | 4005/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113442 - SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA - CNPJ: 17.814.488/0001-93 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
17 | 1,0000 | MÊS | SERVIÇOS MÉDICOS - AUDITOR: Prestação de serviços médicos na área de auditoria, com carga horária de até 8 horas semanais, a serem desempenhadas nas dependências da Secretaria de Saúde conforme horário pré determinado por esta, onde realizará atos administrativos e burocráticos vinculados à auditoria em saúde, bem como realizar vistorias/auditorias in loco nos prestadores, conforme necessidade e interesse da Administração Pública. | R$ 6.969,6400 | R$ 6.969,64 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/10/2020 | 2020/7846 | R$ 5.853,32 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/08/2020 | 16/09/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 12784 | 3066/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 114021 - RS COM SAUDE SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 19.038.965/0001-00 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
21 | 400,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - CLÍNICO GERAL Prestação de serviços médicos de clínica geral com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 133,0300 | R$ 53.212,00 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICAGERAL,ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS,EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/10/2020 | 2020/10018 | R$ 53.212,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
09/10/2020 | 08/11/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 12784 | 4007/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 114021 - RS COM SAUDE SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 19.038.965/0001-00 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
21 | 400,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - CLÍNICO GERAL: Prestação de serviços médicos de clínica geral com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 133,0300 | R$ 53.212,00 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICAGERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS,EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/10/2020 | 2020/10015 | R$ 28.404,32 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
09/10/2020 | 08/11/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 11779 | 4004/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 24116 - PROATIVA SAUDE COOP. DE TRAB. DE PROFIS. AREA DA SAÚDE LTDA. - CNPJ: 07.656.276/0001-71 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
14 | 1,0000 | POS | SERVIÇOS DE SAÚDE - AUXILIAR CONSULTÓRIO DENTÁRIO: Prestação de serviços de auxiliar de consultório dentário, para realização de atendimentos à população, instrumentalização para o dentista e demais atividades de caráter complementar em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 5.221,6200 | R$ 5.221,62 |
15 | 2,0000 | POS | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - TÉCNICO DE ENFERMAGEM: Prestação de serviços técnicos em enfermagem com realização de atendimentos, atividades e procedimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 20 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 6.588,5000 | R$ 13.177,00 |
16 | 1,0000 | POS | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - ENFERMEIRO: Prestação de serviços de Enfermagem com realização de atendimentos, atividades e procedimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 10.005,7000 | R$ 10.005,70 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/10/2020 | 2020/7422 | R$ 5.973,77 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
29/07/2020 | 31/12/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 1605 | 2873/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113442 - SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA - CNPJ: 17.814.488/0001-93 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
2 | 17,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRA Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 217,8000 | R$ 3.702,60 |
4 | 17,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - PSIQUIATRA Prestação de serviços médicos na especialidade de psiquiatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 217,8000 | R$ 3.702,60 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 13/10/2020 | 2020/10042 | R$ 900,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2020 | 12/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/611 | 14114 | 4043/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113487 - ELIZANGELA BALDIN ORLICZEK - CNPJ: 31.227.553/0001-05 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL | R$ 300,0000 | R$ 900,00 |
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 024/2020. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 13/10/2020 | 2020/10044 | R$ 900,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2020 | 12/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/612 | 14116 | 4044/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 23723 - OPEN UP IDIOMAS LTDA-ME - CNPJ: 14.871.323/0001-65 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL | R$ 300,0000 | R$ 900,00 |
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 005/2020 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 13/10/2020 | 2020/10054 | R$ 900,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2020 | 12/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/623 | 14088 | 4055/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 25290 - LENIR MARIA PORSCHE - CNPJ: 17.415.054/0001-10 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL | R$ 300,0000 | R$ 900,00 |
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 018/2020 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 13/10/2020 | 2020/10058 | R$ 900,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2020 | 12/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/627 | 14077 | 4059/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 15088 - NOVA COMPULAR INFORMATICA LTDA - CNPJ: 07.629.753/0001-00 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL | R$ 300,0000 | R$ 900,00 |
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 013/2020 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 13/10/2020 | 2020/10045 | R$ 900,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2020 | 12/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/613 | 14093 | 4045/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113908 - DUDU PAISAGISMO E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.059.393/0001-03 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL | R$ 300,0000 | R$ 900,00 |
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 016/2020 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 13/10/2020 | 2020/10046 | R$ 900,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2020 | 12/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/614 | 14102 | 4046/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 4851 - ECLECIA MARKUS - CNPJ: 05.335.155/0001-00 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL | R$ 300,0000 | R$ 900,00 |
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 004/2020 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 13/10/2020 | 2020/10051 | R$ 900,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2020 | 12/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/620 | 14091 | 4052/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 35454 - DAHMER IMOVEIS LTDA. - ME - CNPJ: 20.314.875/0001-75 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL | R$ 300,0000 | R$ 900,00 |
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 002/2020 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 13/10/2020 | 2020/10056 | R$ 900,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2020 | 12/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/625 | 14085 | 4057/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 15848 - FLACH E SCHOENELL LTDA - CNPJ: 08.537.244/0001-10 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL | R$ 300,0000 | R$ 900,00 |
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 012/2020 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 13/10/2020 | 2020/10057 | R$ 900,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2020 | 12/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/626 | 14082 | 4058/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 14019 - ADRIANA BRANDAO DE AZEVEDO - CNPJ: 07.055.702/0001-11 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL | R$ 300,0000 | R$ 900,00 |
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 009/2020 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 13/10/2020 | 2020/10050 | R$ 900,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2020 | 12/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/619 | 14076 | 4051/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 35216 - TORNEARIA MECANICA DO VIGO LTDA - CNPJ: 19.969.020/0001-01 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL | R$ 300,0000 | R$ 900,00 |
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 010/2020 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 13/10/2020 | 2020/10059 | R$ 900,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2020 | 12/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/628 | 14078 | 4060/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 20139 - ANELI SURKAMP DECORACOES - CNPJ: 11.148.017/0001-07 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL | R$ 300,0000 | R$ 900,00 |
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 017/2020 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 13/10/2020 | 2020/10103 | R$ 900,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2020 | 12/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/633 | 14079 | 4113/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 25459 - ROSA IVANICE HAUSCHILD DE SOUZA - CNPJ: 17.106.369/0001-86 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL. | R$ 300,0000 | R$ 900,00 |
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 023/2020 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 13/10/2020 | 2020/10055 | R$ 900,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2020 | 12/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/624 | 14087 | 4056/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 2162 - LENIR INES DIRINGS -ME. - CNPJ: 03.182.400/0001-53 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL | R$ 300,0000 | R$ 900,00 |
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 011/2020 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 13/10/2020 | 2020/10052 | R$ 900,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2020 | 12/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/621 | 14117 | 4053/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 15789 - MC COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - CNPJ: 07.990.125/0001-55 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL | R$ 300,0000 | R$ 900,00 |
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 022/2020 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 13/10/2020 | 2020/10060 | R$ 900,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2020 | 12/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/615 | 14105 | 4063/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 111329 - NEUSA MARIA HERBERT EIRELI. - CNPJ: 28.441.997/0001-34 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL | R$ 300,0000 | R$ 900,00 |
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 021/2020 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 13/10/2020 | 2020/10043 | R$ 900,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2020 | 12/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/610 | 14113 | 4042/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 108934 - LP PRINT IMPRESSOES DIGITAIS LTDA. - CNPJ: 26.212.277/0001-71 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL | R$ 300,0000 | R$ 900,00 |
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 006/2020 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 13/10/2020 | 2020/10049 | R$ 900,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2020 | 12/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/618 | 14107 | 4050/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 109138 - REALIZA IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 26.508.357/0001-79 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL | R$ 300,0000 | R$ 900,00 |
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 019/2020 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 13/10/2020 | 2020/10048 | R$ 900,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2020 | 12/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/617 | 14106 | 4048/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 15456 - RS TURISMO LTDA - CNPJ: 08.172.048/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL | R$ 300,0000 | R$ 900,00 |
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 008/2020 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 13/10/2020 | 2020/10053 | R$ 900,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2020 | 12/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/622 | 14090 | 4054/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 106436 - BARBEARIA BARBERS LTDA - CNPJ: 23.454.287/0001-25 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL | R$ 300,0000 | R$ 900,00 |
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 015/2020 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 13/10/2020 | 2020/10047 | R$ 900,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2020 | 12/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/616 | 14103 | 4047/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 106591 - ACADEMIA BOA FORMA LTDA.- ME - CNPJ: 22.969.971/0001-87 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL | R$ 300,0000 | R$ 900,00 |
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 020/2020 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 14/10/2020 | 2020/10122 | R$ 900,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
14/10/2020 | 13/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/640 | 14083 | 4136/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 22911 - MARLI MARKUS - CNPJ: 12.500.287/0001-06 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL | R$ 300,0000 | R$ 900,00 |
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 014/2020 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 14/10/2020 | 2020/10123 | R$ 900,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
14/10/2020 | 13/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/641 | 14084 | 4137/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 114427 - ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO - CNPJ: 32.946.476/0001-06 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL | R$ 300,0000 | R$ 900,00 |
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 007/2020 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 15/10/2020 | 2020/10137 | R$ 900,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2020 | 14/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/642 | 14092 | 4138/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113503 - DICKEL E KLAMT BARBERSHOP LTDA - CNPJ: 29.650.783/0001-30 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL. | R$ 300,0000 | R$ 900,00 |
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 003/2020 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 16/10/2020 | 2020/10157 | R$ 619,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
16/10/2020 | 15/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/583 | 13819 | 3870/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 20050 - JOAO LUIS BORGELT - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIAS SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 619,70 |
LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. CARGO: MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 9841/2020. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 16/10/2020 | 2020/10154 | R$ 619,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
16/10/2020 | 15/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/560 | 13607 | 3622/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 24626 - LAURI PEDRO DILKIN - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIAS SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 619,70 |
LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. CARGO: MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 9050/2020. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 16/10/2020 | 2020/10147 | R$ 619,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
16/10/2020 | 15/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/646 | 14190 | 4156/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 20050 - JOAO LUIS BORGELT - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIAS SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 619,70 |
REFERENTE A 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. CARGO: MOTORISTA |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 16/10/2020 | 2020/10162 | R$ 26.500,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
16/10/2020 | 15/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/645 | 14210 | 4144/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 17638 - A. GRINGS S.A. - CNPJ: 97.755.177/0010-20 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | SUBVENÇÕES: Serviço de subvenção a Entidades do Município. | R$ 26.500,0000 | R$ 26.500,00 |
Incentivo ao Desenvolvimento econômico e social Município de Teutônia, conforme LEI 5.392/2020 e CONTRATO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 024/2020 | |||||
Relativo a OUTUBRO de 2020 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 16/10/2020 | 2020/9841 | R$ 619,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2020 | 30/10/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/583 | 13819 | 3870/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 20050 - JOAO LUIS BORGELT - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 619,70 |
REFERENTE 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR,OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA,ALTAS,BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS fora DO VALE DO TAQUARI. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 16/10/2020 | 2020/9049 | R$ 619,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
21/09/2020 | 21/10/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/559 | 13611 | 3621/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 24222 - JAIME RAFAEL FIGUEIREDO PIRES - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 619,70 |
REFERENTE 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR,OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA,ALTAS,BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 16/10/2020 | 2020/10161 | R$ 26.500,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
16/10/2020 | 15/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/644 | 14209 | 4143/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 17638 - A. GRINGS S.A. - CNPJ: 97.755.177/0010-20 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | SUBVENÇÕES: Serviço de subvenção a Entidades do Município. | R$ 26.500,0000 | R$ 26.500,00 |
Incentivo ao Desenvolvimento econômico e social Município de Teutônia, conforme LEI 5.392/2020 e CONTRATO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 024/2020 | |||||
Relativo a SETEMBRO de 2020 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 16/10/2020 | 2020/9659 | R$ 619,10 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2020 | 28/10/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/573 | 13762 | 3812/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 18070 - FABRICIO CORBELLINI - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 61,9100 | R$ 619,10 |
REFERENTE A 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. CARGO: MOTORISTA |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 16/10/2020 | 2020/10152 | R$ 619,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
16/10/2020 | 15/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/598 | 13938 | 3947/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 24222 - JAIME RAFAEL FIGUEIREDO PIRES - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIAS SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 619,70 |
LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. CARGO: MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 9928/2020. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 16/10/2020 | 2020/10147 | R$ 619,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
16/10/2020 | 15/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/646 | 14190 | 4156/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 20050 - JOAO LUIS BORGELT - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIAS SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 619,70 |
REFERENTE A 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. CARGO: MOTORISTA |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 16/10/2020 | 2020/10009 | R$ 619,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
09/10/2020 | 08/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/609 | 14030 | 4019/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 24626 - LAURI PEDRO DILKIN - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIAS SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 619,70 |
REFERENTE A 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR,COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. CARGO: MOTORISTA |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 16/10/2020 | 2020/10160 | R$ 26.500,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
16/10/2020 | 15/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/643 | 14208 | 4142/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 17638 - A. GRINGS S.A. - CNPJ: 97.755.177/0010-20 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | SUBVENÇÕES: Serviço de subvenção a Entidades do Município. | R$ 26.500,0000 | R$ 26.500,00 |
Incentivo ao Desenvolvimento econômico e social Município de Teutônia, conforme LEI 5.392/2020 e CONTRATO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 024/2020 | |||||
Relativo a AGOSTO de 2020 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 16/10/2020 | 2020/10158 | R$ 619,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
16/10/2020 | 15/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/646 | 14190 | 4156/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 20050 - JOAO LUIS BORGELT - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIAS SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 619,70 |
REFERENTE A 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS fora DO VALE DO TAQUARI. CARGO: MOTORISTA |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 16/10/2020 | 2020/10153 | R$ 619,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
16/10/2020 | 15/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/559 | 13611 | 3621/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 24222 - JAIME RAFAEL FIGUEIREDO PIRES - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIAS SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 619,70 |
LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. CARGO: MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 9049/2020. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 16/10/2020 | 2020/9047 | R$ 619,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2020 | 18/10/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/558 | 13590 | 3620/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 14202 - ELTON LINDEMANN - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 619,70 |
REFERENTE 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR,OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA,ALTAS,BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 16/10/2020 | 2020/10151 | R$ 619,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
16/10/2020 | 15/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/558 | 13590 | 3620/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 14202 - ELTON LINDEMANN - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIAS SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 619,70 |
LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. CARGO: MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 9047/2020. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 16/10/2020 | 2020/10166 | R$ 5.022,80 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
16/10/2020 | 15/11/2020 | Estimativa | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/62 | 8672 | 4158/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.01.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 3088 - POSTO NATIVUS LTDA. - CNPJ: 04.971.874/0001-47 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1160,0000 | L | GASOLINA ADITIVADA | R$ 4,3300 | R$ 5.022,80 |
AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA TODOS OS VEÍCULOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PARA FINS DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 16/10/2020 | 2020/10155 | R$ 619,10 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
16/10/2020 | 15/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/573 | 13762 | 3812/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 18070 - FABRICIO CORBELLINI - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIAS SEM PERNOITE | R$ 61,9100 | R$ 619,10 |
LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. CARGO: MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 9659/2020. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 16/10/2020 | 2020/9928 | R$ 619,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2020 | 05/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/598 | 13938 | 3947/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 24222 - JAIME RAFAEL FIGUEIREDO PIRES - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIAS SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 619,70 |
REFERENTE A 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. CARGO: MOTORISTA |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 16/10/2020 | 2020/10148 | R$ 5.700,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
16/10/2020 | 15/11/2020 | Global | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/56 | 14218 | 4157/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 114409 - CELEIRO FEIRAS E EVENTOS EIRELI-EPP - CNPJ: 10.992.806/0001-67 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,0000 | SVÇ | ALUGUEL DE TENDAS | R$ 1.900,0000 | R$ 5.700,00 |
Referente a aluguel de tendas para a frente do CAS, por 3 meses, objetivando a proteção dos munícipes, já que os mesmos não podem ficar dentro dos postos, em função da pandemia do novo Coronavírus. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 16/10/2020 | 2020/10173 | R$ 900,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
16/10/2020 | 15/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/650 | 14115 | 4191/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 111961 - ALIZ INDUSTRIA DE ESTOFADOS EIRELI. - CNPJ: 28.756.590/0001-04 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL | R$ 300,0000 | R$ 900,00 |
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela LEI 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 001/2020 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 16/10/2020 | 2020/10159 | R$ 619,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
16/10/2020 | 15/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/609 | 14030 | 4019/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 24626 - LAURI PEDRO DILKIN - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIAS SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 619,70 |
LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. CARGO: MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 10009/2020. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 16/10/2020 | 2020/9050 | R$ 619,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
21/09/2020 | 21/10/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/560 | 13607 | 3622/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 24626 - LAURI PEDRO DILKIN - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 619,70 |
REFERENTE 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR,OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA,ALTAS,BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 19/10/2020 | 2020/10213 | R$ 380,52 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
19/10/2020 | 18/11/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2018/016 | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113246 - EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 07.044.304/0001-08 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE AO VALE-ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO DE 2020 | R$ 380,5200 | R$ 380,52 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 19/10/2020 | 2020/10216 | R$ 1.141,56 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
19/10/2020 | 18/11/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2018/016 | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113246 - EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 07.044.304/0001-08 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE AO VALE-ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO DE 2020 | R$ 1.141,5600 | R$ 1.141,56 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 19/10/2020 | 2020/10215 | R$ 742,01 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
19/10/2020 | 18/11/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2018/016 | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113246 - EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 07.044.304/0001-08 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE AO VALE-ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO DE 2020 | R$ 742,0100 | R$ 742,01 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 21/10/2020 | 2020/10330 | R$ 12.994,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
21/10/2020 | 20/11/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/27 | 2353 | 4258/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.02.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120173 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 18.702.558/0001-84 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
156 | 14600,0000 | CX | MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL Máscara cirúrgica descartável, confeccionada em TNT 60 g, tripla camada, com elásticos. Contém clip nasal: uma única faixa de metal galvanizado flexível, revestida com polietileno, com elementos filtrantes. A máscara cobre o nariz e a boca do usuário, e deverá ter um ajuste facial apropriado. Embalado com dados de identificação, nº de lote, registro no Ministério da Saúde e procedência. Validade mínima de 2 (dois) anos. Caixa com 50 unidades. | R$ 0,8900 | R$ 12.994,00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/10/2020 | 2020/10346 | R$ 3.506,50 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2020 | 21/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO SERVIDOR ENRICO ARTHUR NEISS | R$ 3.506,5000 | R$ 3.506,50 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/10/2020 | 2020/10578 | R$ 15.804,25 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2020 | 29/10/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/OUTUBRO/2020. | R$ 15.804,2500 | R$ 15.804,25 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/10/2020 | 2020/10344 | R$ 4.323,22 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2020 | 21/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO SERVIDOR JOÃO LUIS BORGELT | R$ 4.323,2200 | R$ 4.323,22 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/10/2020 | 2020/10575 | R$ 26.337,28 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2020 | 29/10/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.16.44.10.00.00 - SERVIÇOS ESXTRAORDINARIOS RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/OUTUBRO/2020. | R$ 26.337,2800 | R$ 26.337,28 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/10/2020 | 2020/10566 | R$ 3.132,99 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2020 | 29/10/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/OUTUBRO/2020. | R$ 3.132,9900 | R$ 3.132,99 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/10/2020 | 2020/10563 | R$ 913,57 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2020 | 29/10/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.37.10.00.00 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1159 - PSEMC-FNAS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/OUTUBRO/2020. | R$ 913,5700 | R$ 913,57 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/10/2020 | 2020/10574 | R$ 9.029,57 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2020 | 29/10/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.33.10.00.00 - GRATIFICAÇAO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/OUTUBRO/2020. | R$ 9.029,5700 | R$ 9.029,57 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/10/2020 | 2020/10559 | R$ 20.704,18 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2020 | 29/10/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1149 - BLOCO PSB | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/OUTUBRO/2020. | R$ 20.704,1800 | R$ 20.704,18 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/10/2020 | 2020/10564 | R$ 673,42 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2020 | 29/10/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.05.10.00.00 - INCORPORAÇÕES RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1159 - PSEMC-FNAS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/OUTUBRO/2020. | R$ 673,4200 | R$ 673,42 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/10/2020 | 2020/10582 | R$ 104,34 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2020 | 29/10/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.04.01.00.00 - ADICIONAL NOTURNO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/OUTUBRO/2020. | R$ 104,3400 | R$ 104,34 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/10/2020 | 2020/10573 | R$ 23.800,06 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2020 | 29/10/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.10.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/OUTUBRO/2020. | R$ 23.800,0600 | R$ 23.800,06 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/10/2020 | 2020/10343 | R$ 2.116,13 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2020 | 21/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA JULIANE INES RUCKERT KONRAD | R$ 2.116,1300 | R$ 2.116,13 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/10/2020 | 2020/10560 | R$ 1.065,21 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2020 | 29/10/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.37.10.00.00 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1149 - BLOCO PSB | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/OUTUBRO/2020. | R$ 1.065,2100 | R$ 1.065,21 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/10/2020 | 2020/10345 | R$ 4.533,53 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2020 | 21/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO SERVIDOR ENRICO ARTHUR NEISS | R$ 4.533,5300 | R$ 4.533,53 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/10/2020 | 2020/10572 | R$ 18.304,51 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2020 | 29/10/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.05.10.00.00 - INCORPORAÇÕES RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/OUTUBRO/2020. | R$ 18.304,5100 | R$ 18.304,51 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/10/2020 | 2020/10348 | R$ 3.809,80 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2020 | 21/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO SERVIDOR PEDRO BAPTISTA DE AVILA GARCIA. | R$ 3.809,8000 | R$ 3.809,80 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/10/2020 | 2020/10580 | R$ 156,65 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2020 | 29/10/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.05.10.00.00 - INCORPORAÇÕES RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/OUTUBRO/2020. | R$ 156,6500 | R$ 156,65 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/10/2020 | 2020/10349 | R$ 4.462,04 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2020 | 21/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO SERVIDOR PEDRO BAPTISTA DE AVILA GARCIA. | R$ 4.462,0400 | R$ 4.462,04 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/10/2020 | 2020/10577 | R$ 258,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2020 | 29/10/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.10.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1149 - BLOCO PSB | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/OUTUBRO/2020. | R$ 258,0000 | R$ 258,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/10/2020 | 2020/10347 | R$ 1.507,74 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2020 | 21/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA MÔNICA SEVERO STIBOSKI SIPPEL | R$ 1.507,7400 | R$ 1.507,74 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/10/2020 | 2020/10576 | R$ 593,25 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2020 | 29/10/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.33.10.00.00 - GRATIFICAÇAO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1149 - BLOCO PSB | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/OUTUBRO/2020. | R$ 593,2500 | R$ 593,25 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/10/2020 | 2020/10558 | R$ 7.466,39 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2020 | 29/10/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/OUTUBRO/2020. | R$ 7.466,3900 | R$ 7.466,39 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/10/2020 | 2020/10570 | R$ 366.028,75 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2020 | 29/10/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/OUTUBRO/2020. | R$ 366.028,7500 | R$ 366.028,75 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/10/2020 | 2020/10562 | R$ 10.335,50 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2020 | 29/10/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1159 - PSEMC-FNAS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/OUTUBRO/2020. | R$ 10.335,5000 | R$ 10.335,50 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/10/2020 | 2020/10558 | R$ 5.119,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2020 | 29/10/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/OUTUBRO/2020. | R$ 7.466,3900 | R$ 7.466,39 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/10/2020 | 2020/10579 | R$ 219,31 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2020 | 29/10/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.37.10.00.00 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/OUTUBRO/2020. | R$ 219,3100 | R$ 219,31 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/10/2020 | 2020/10571 | R$ 33.977,33 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2020 | 29/10/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.37.10.00.00 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/OUTUBRO/2020. | R$ 33.977,3300 | R$ 33.977,33 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/10/2020 | 2020/10561 | R$ 608,16 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2020 | 29/10/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.05.10.00.00 - INCORPORAÇÕES RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1149 - BLOCO PSB | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/OUTUBRO/2020. | R$ 608,1600 | R$ 608,16 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/10/2020 | 2020/10718 | R$ 619,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/10/2020 | 22/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/685 | 14386 | 4348/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 24222 - JAIME RAFAEL FIGUEIREDO PIRES - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 619,70 |
REFERENTE 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR,OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA,ALTAS,BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/10/2020 | 2020/10717 | R$ 900,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/10/2020 | 22/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/673 | 14097 | 4301/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 36673 - CRISTIANE CAMARGO STRUCKER BRACKMANN - CNPJ: 19.572.880/0001-07 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 300,0000 | R$ 900,00 |
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/10/2020 | 2020/10719 | R$ 619,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/10/2020 | 22/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/686 | 14382 | 4349/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 24626 - LAURI PEDRO DILKIN - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 619,70 |
REFERENTE 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR,OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA,ALTAS,BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/10/2020 | 2020/10720 | R$ 4.160,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/10/2020 | 22/11/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/111 | 14300 | 4335/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.19.01.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120881 - PETSUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - CNPJ: 37.294.586/0001-54 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20,0000 | PÇ | TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL Totem para álcool em gel para higienização das mãos dos alunos. Produzido em aço, pvc e mdf. Acionamento por pedal para evitar o contato das mãos com o dispositivo. Base e Pedal confeccionados em aço. A base com pintura especial, medindo 34cmx34cmx1cm. Parte traseira e tampa confeccionado em PVC rígido de 10cm de diâmetro com pintura especial. Parte Frontal Motivo infantil, com 100cm, ilustrado artisticamente confeccionado em mdf de 6mm (foguete ou girafa). Reservatório interno para 1 litro de álcool em gel (acompanha embalagem vazia). | R$ 208,0000 | R$ 4.160,00 |
Aquisição de Dispensador de álcool em gel personalizado. Dispositivo de segurança contra o COVID-19 para distribuição nas escolas municipais. O Governo Estadual publicou o Decreto N.º 55.292, de 04 de Junho de 2020 e Portaria Conjunta SES/SEDUC/RS N.º 01/2020, a qual dispõe sobre as medidas de prevenção, monitoramento e controle ao novo coronavírus (COVID-19) a serem adotadas por todas as Instituições de Ensino no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. Também há a necessidade de que o retorno seja precedido de análise técnica a ser realizada pelas autoridades sanitárias competentes, com base no documento "Manual sobre Biossegurança para Reabertura de Escolas no Contexto da COVID-19", publicado pelos técnicos da FOCRUZ, o qual recomenda: Disponibilizar recipientes com álcool em gel 70% ou outro produto, devidamente aprovado pela Anvisa para a higienização das mãos na entrada, preferencialmente com acionamento por pedal ou automático. O item é necessário para que seja possível o retorno às oficinas e aulas, conforme previsão do Estado, dentro das exigências sanitárias estabelecidas. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 26/10/2020 | 2020/9869 | R$ 1.960,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
02/10/2020 | 01/11/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/91 | 13672 | 3896/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.93.32.05.02.00.00 - MATERIAL PARA DOAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 14349 - CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ - CNPJ: 07.242.772/0001-89 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14000,0000 | CPR | BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG | R$ 0,1680 | R$ 2.352,00 |
2 | 1500,0000 | CPR | BIPERIDENO, CLORIDRATO 4 MG | R$ 0,6190 | R$ 928,50 |
3 | 900,0000 | FR | BUDESONIDA 50 MCG/DOSE (NASAL) SPRAY 120 DOSES | R$ 9,5000 | R$ 8.550,00 |
4 | 36000,0000 | CPR | CAPTOPRIL 25 MG | R$ 0,0220 | R$ 792,00 |
6 | 9000,0000 | CPR | CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG | R$ 0,1800 | R$ 1.620,00 |
8 | 72000,0000 | CPR | GLIBENCLAMIDA 5 MG | R$ 0,0210 | R$ 1.512,00 |
9 | 140000,0000 | CPR | HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG | R$ 0,0140 | R$ 1.960,00 |
10 | 20010,0000 | CPR | LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDOS | R$ 0,0700 | R$ 1.400,70 |
11 | 46020,0000 | CPR | LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG | R$ 0,0680 | R$ 3.129,36 |
12 | 48000,0000 | CPR | LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG | R$ 0,0610 | R$ 2.928,00 |
13 | 104000,0000 | CPR | METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG | R$ 0,0850 | R$ 8.840,00 |
14 | 168000,0000 | CPR | SINVASTATINA 20 MG | R$ 0,0540 | R$ 9.072,00 |
Referente compra de medicamento para distribuição aos munícipes em todas as farmácias básicas do muncipio. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 27/10/2020 | 2020/10787 | R$ 2.380,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2020 | 26/11/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/91 | 13672 | 4381/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.93.32.05.02.00.00 - MATERIAL PARA DOAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 14349 - CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ - CNPJ: 07.242.772/0001-89 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
9 | 140000,0000 | CPR | HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG | R$ 0,0170 | R$ 2.380,00 |
Referente compra de medicamento para distribuição aos munícipes em todas as farmácias básicas do muncipio. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 27/10/2020 | 2020/10788 | R$ 10.147,50 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2020 | 26/11/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/110 | 14294 | 4382/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.93.32.05.02.00.00 - MATERIAL PARA DOAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 14349 - CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ - CNPJ: 07.242.772/0001-89 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
63 | 22500,0000 | CPR | CARBONATO DE LÍTIO 300 MG | R$ 0,4510 | R$ 10.147,50 |
Referente compra de medicamento para distribuição nas farmácias básicas do município |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 27/10/2020 | 2020/10780 | R$ 75.718,48 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2020 | 26/11/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/110 | 14291 | 4369/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.93.32.05.02.00.00 - MATERIAL PARA DOAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 14349 - CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ - CNPJ: 07.242.772/0001-89 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
49 | 5000,0000 | CPR | PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG | R$ 0,0990 | R$ 495,00 |
57 | 16800,0000 | CP | ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG | R$ 0,1270 | R$ 2.133,60 |
58 | 16800,0000 | CPR | ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG | R$ 0,2980 | R$ 5.006,40 |
59 | 122200,0000 | CPR | AMITRIPTILINA 25 MG | R$ 0,0900 | R$ 10.998,00 |
60 | 15000,0000 | CPR | BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG | R$ 0,1680 | R$ 2.520,00 |
61 | 48000,0000 | CPR | CARBAMAZEPINA 200 MG | R$ 0,1700 | R$ 8.160,00 |
62 | 350,0000 | FR | CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL CARMABAZEPINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL | R$ 9,0000 | R$ 3.150,00 |
64 | 8000,0000 | CPR | CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG , APRESENTAÇÃO: DRÁGEA | R$ 0,6990 | R$ 5.592,00 |
65 | 1000,0000 | FR | CLONAZEPAM 2,5 MG/ML - GOTAS - SOLUÇÃO ORAL 20 ML | R$ 1,8000 | R$ 1.800,00 |
68 | 10000,0000 | CPR | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG | R$ 0,1850 | R$ 1.850,00 |
69 | 30000,0000 | CPR | DIAZEPAM 10 MG | R$ 0,0700 | R$ 2.100,00 |
70 | 224000,0000 | CP | FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG | R$ 0,0660 | R$ 14.784,00 |
71 | 8000,0000 | CPR | FENOBARBITAL 100 MG | R$ 0,0990 | R$ 792,00 |
72 | 6000,0000 | CPR | FENITOÍNA 100 MG | R$ 0,1220 | R$ 732,00 |
73 | 6000,0000 | CPR | HALOPERIDOL 5 MG | R$ 0,1680 | R$ 1.008,00 |
74 | 111,0000 | FR | HALOPERIDOL 2 MG/ML GOTAS | R$ 2,4500 | R$ 271,95 |
76 | 12000,0000 | CP | NORTRIPTILINA 50 MG | R$ 0,3990 | R$ 4.788,00 |
77 | 150,0000 | AMP | HALOPERIDOL,DECANOATO 70,52 MG (EQ. A 50 MG/ML)-INJETÁVEL IM HALOPERIDOL, DECANOATO 70,52 MG (EQUIVALENTE A 50 MG/ML DE HALOPERIDOL) - INJETÁVEL - AMPOLA- 1ML - IM | R$ 4,9000 | R$ 735,00 |
82 | 100,0000 | AMP | PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML-INJETÁVEL IM-AMPOLA 2 ML PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML - INJETÁVEL IM - AMPOLA 2 ML | R$ 1,8000 | R$ 180,00 |
87 | 5200,0000 | CPR | CARBAMAZEPINA 400 MG | R$ 0,3870 | R$ 2.012,40 |
88 | 1800,0000 | CPR | BIPERIDENO, CLORIDRATO 4 MG | R$ 0,6190 | R$ 1.114,20 |
94 | 7200,0000 | CPR | AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 75 MG AMITRIPTILINA, CLORIDRATO, 75 MG COMPRIMIDO | R$ 0,2250 | R$ 1.620,00 |
97 | 3000,0000 | CPR | NORTRIPTILINA 25 MG , COMPRIMIDO | R$ 0,2290 | R$ 687,00 |
106 | 10000,0000 | CPR | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG | R$ 0,2450 | R$ 2.450,00 |
108 | 200,0000 | FR | ACIDO VALPROICO 250MG/5 ML-XAROPE - 100ML | R$ 3,1170 | R$ 623,40 |
110 | 20,0000 | FR | FENOBARBITAL 4 % - GOTAS - 20 ML | R$ 3,4400 | R$ 68,80 |
114 | 72,0000 | AMP | DIAZEPAM 5MG/ML - INJETÁVEL - IM/IV - AMPOLA 2ML | R$ 0,6490 | R$ 46,73 |
Referente compra de medicamento para distribuição nas farmácias básicas do município. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 27/10/2020 | 2020/10781 | R$ 3.250,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2020 | 26/11/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/110 | 14295 | 4371/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.93.32.05.02.00.00 - MATERIAL PARA DOAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 14349 - CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ - CNPJ: 07.242.772/0001-89 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
31 | 5000,0000 | CPR | LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG | R$ 0,6500 | R$ 3.250,00 |
Referente compra de medicamento para distribuição nas farmácias básicas do município |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 27/10/2020 | 2020/10789 | R$ 619,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2020 | 26/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/692 | 14499 | 4384/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 18070 - FABRICIO CORBELLINI - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 619,70 |
REFERENTE 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR,OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA,ALTAS,BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 27/10/2020 | 2020/10755 | R$ 31.000,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2020 | 26/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/684 | 14443 | 4343/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 17420 - CALCADOS BEIRA RIO S/A - CNPJ: 88.379.771/0032-89 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | SUBVENÇÕES Serviço de subvenção a Entidades do Município. | R$ 31.000,0000 | R$ 31.000,00 |
Incentivo ao Desenvolvimento econômico e social Município de Teutônia. lei 5.391/2020. Contrato nº 023/2020. Referencia outubro 2020. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 29/10/2020 | 2020/10857 | R$ 1.550,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
29/10/2020 | 28/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/697 | 14533 | 4408/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113803 - CS INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 32.286.237/0001-77 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 1.550,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.348/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. Contrato 015/2020 - Primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 29/10/2020 | 2020/10858 | R$ 2.050,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
29/10/2020 | 28/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/698 | 14535 | 4409/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 106898 - SW CALCADOS LTDA - CNPJ: 23.774.669/0001-36 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 2.050,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.346/2020, valor fixado por Decreto nº2.754/2020. Contrato 013/2020 - primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 29/10/2020 | 2020/10855 | R$ 300,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
29/10/2020 | 28/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/696 | 14541 | 4407/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 114379 - WEIAND CALCADOS LTDA - CNPJ: 34.038.040/0001-44 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 300,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.346/2020, valor fixado por Decreto nº2.754/2020. contrato 016/2020 - primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 29/10/2020 | 2020/10861 | R$ 2.200,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
29/10/2020 | 28/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/700 | 14553 | 4411/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 109815 - CALÇADOS CARDOSO E SOUZA LTDA - CNPJ: 13.657.247/0002-08 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 2.200,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.333/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. Contrato 009/2020 - primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 29/10/2020 | 2020/10863 | R$ 6.450,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
29/10/2020 | 28/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/702 | 14550 | 4413/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 4407 - APPIA CALCADOS EIRELI. - CNPJ: 04.370.351/0001-45 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 129,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 6.450,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.342/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. Contrato 001/2020 - primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 29/10/2020 | 2020/10860 | R$ 900,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
29/10/2020 | 28/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/699 | 14554 | 4410/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 22614 - CALCADOS CARDOSO E SOUZA LTDA - CNPJ: 13.657.247/0001-27 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 900,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.332/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. contrato 008/2020 - primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 29/10/2020 | 2020/10862 | R$ 1.450,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
29/10/2020 | 28/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/701 | 14549 | 4412/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 10726 - NEW HORIZONT INDUSTRIA DE CALCADOS EIREL - CNPJ: 04.513.419/0001-06 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 1.450,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.341/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. contrato 003/2020 - primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 29/10/2020 | 2020/10854 | R$ 950,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
29/10/2020 | 28/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/695 | 14536 | 4406/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 109428 - FATIMA CRISTINA COSTA LTDA - CNPJ: 26.688.272/0001-10 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 950,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.339/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. contrato 004/2020 - primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 29/10/2020 | 2020/10833 | R$ 832,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
29/10/2020 | 28/11/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/111 | 14339 | 4436/2020 |
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.19.01.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | |||||
Fonte de Recurso: | 1191 - COVID - SUAS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120881 - PETSUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - CNPJ: 37.294.586/0001-54 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4,0000 | PÇ | TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL Totem para álcool em gel para higienização das mãos dos alunos. Produzido em aço, pvc e mdf. Acionamento por pedal para evitar o contato das mãos com o dispositivo. Base e Pedal confeccionados em aço. A base com pintura especial, medindo 34cmx34cmx1cm. Parte traseira e tampa confeccionado em PVC rígido de 10cm de diâmetro com pintura especial. Parte Frontal Motivo infantil, com 100cm, ilustrado artisticamente confeccionado em mdf de 6mm (foguete ou girafa). Reservatório interno para 1 litro de álcool em gel (acompanha embalagem vazia). | R$ 208,0000 | R$ 832,00 |
Dispensador de álcool gel para uso no CRAS, CREAS e APAE |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 29/10/2020 | 2020/10920 | R$ 619,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
29/10/2020 | 28/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/706 | 14502 | 4455/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 20050 - JOAO LUIS BORGELT - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 619,70 |
REFERENTE 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR,OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA,ALTAS,BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS fora DO VALE DO TAQUARI. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 29/10/2020 | 2020/10864 | R$ 900,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
29/10/2020 | 28/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/703 | 14551 | 4414/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120011 - CR ATELIER DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 35.557.215/0001-92 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 900,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.343/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. Contrato 017/2020 - primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 04/11/2020 | 2020/10974 | R$ 1.650,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
04/11/2020 | 04/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/712 | 14670 | 4525/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 17556 - MM ATELIER DE COSTURA LTDA. - CNPJ: 09.584.955/0001-08 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 1.650,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.337/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. Contrato 006/2020 - primeiro aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 05/11/2020 | 2020/11092 | R$ 53.212,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2020 | 31/12/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 12784 | 4542/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 114021 - RS COM SAUDE SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 19.038.965/0001-00 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
21 | 400,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - CLÍNICO GERAL Prestação de serviços médicos de clínica geral com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 133,0300 | R$ 53.212,00 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICAGERAL,ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS,EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 05/11/2020 | 2020/11067 | R$ 37.897,20 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2020 | 31/12/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 12767 | 4543/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113442 - SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA - CNPJ: 17.814.488/0001-93 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
18 | 87,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - PSIQUIATRA Prestação de serviços médicos na especialidade de psiquiatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 217,8000 | R$ 18.948,60 |
19 | 87,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRA Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 217,8000 | R$ 18.948,60 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL,ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 05/11/2020 | 2020/11066 | R$ 6.969,64 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2020 | 31/12/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 12482 | 4544/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113442 - SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA - CNPJ: 17.814.488/0001-93 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
17 | 1,0000 | MÊS | SERVIÇOS MÉDICOS - AUDITOR Prestação de serviços médicos na área de auditoria, com carga horária de até 8 horas semanais, a serem desempenhadas nas dependências da Secretaria de Saúde conforme horário pré determinado por esta, onde realizará atos administrativos e burocráticos vinculados à auditoria em saúde, bem como realizar vistorias/auditorias in loco nos prestadores, conforme necessidade e interesse da Administração Pública. | R$ 6.969,6400 | R$ 6.969,64 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL,ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 05/11/2020 | 2020/11089 | R$ 619,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2020 | 05/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/719 | 14772 | 4587/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 24222 - JAIME RAFAEL FIGUEIREDO PIRES - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 619,70 |
REFERENTE 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR,OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA,ALTAS,BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 05/11/2020 | 2020/9547 | R$ 501,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2020 | 24/10/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/33 | 3097 | 3733/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.02.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 22238 - MULTISUL COM E DISTRIB LTDA - CNPJ: 12.811.487/0001-71 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
56 | 300,0000 | CX | LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL COM 100 UN: Luva plástica transparente, descartável e estéril. Tamanho único. Embalagem com 100 unidades, com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. | R$ 1,6700 | R$ 501,00 |
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 05/11/2020 | 2020/11070 | R$ 28.404,32 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2020 | 31/12/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 11779 | 4541/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 24116 - PROATIVA SAUDE COOP. DE TRAB. DE PROFIS. AREA DA SAÚDE LTDA. - CNPJ: 07.656.276/0001-71 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
14 | 1,0000 | POS | SERVIÇOS DE SAÚDE - AUXILIAR CONSULTÓRIO DENTÁRIO Prestação de serviços de auxiliar de consultório dentário, para realização de atendimentos à população, instrumentalização para o dentista e demais atividades de caráter complementar em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 5.221,6200 | R$ 5.221,62 |
15 | 2,0000 | POS | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - TÉCNICO DE ENFERMAGEM Prestação de serviços técnicos em enfermagem com realização de atendimentos, atividades e procedimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 20 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 6.588,5000 | R$ 13.177,00 |
16 | 1,0000 | POS | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - ENFERMEIRO Prestação de serviços de Enfermagem com realização de atendimentos, atividades e procedimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 10.005,7000 | R$ 10.005,70 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 05/11/2020 | 2020/11069 | R$ 5.050,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2020 | 05/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/713 | 14702 | 4538/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 25343 - IVW INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 17.369.192/0001-00 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 5.050,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.347/2020, valor fixado por Decreto nº2.754/2020. Contrato 014/2020 - primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 06/11/2020 | 2020/11111 | R$ 4.005,25 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
06/11/2020 | 06/12/2020 | Estimativa | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/62 | 8672 | 4592/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.01.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 3088 - POSTO NATIVUS LTDA. - CNPJ: 04.971.874/0001-47 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
2 | 925,0000 | L | GASOLINA ADITIVADA para abastecimento dos veículos. | R$ 4,3300 | R$ 4.005,25 |
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA PARA TODOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, VISA E COVID 19 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 06/11/2020 | 2020/11108 | R$ 13.928,24 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
06/11/2020 | 06/12/2020 | Ordinário | PRP - Pregão Presencial | 2020/1 | 14802 | 4621/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 17628 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - CNPJ: 88.212.113/0099-05 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
33 | 604,0000 | CX | CARBOLITIUM 300 MG CX COM 50 COMPRIMIDOS | R$ 23,0600 | R$ 13.928,24 |
Referente a compra de medicamento para a farmácia básica nas UBS do município. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 06/11/2020 | 2020/11117 | R$ 482,50 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
06/11/2020 | 06/12/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/33 | 3097 | 4617/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.02.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 22238 - MULTISUL COM E DISTRIB LTDA - CNPJ: 12.811.487/0001-71 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
56 | 125,0000 | CX | LUVA PLÁSTICA TRANSPARENTE DESCARTÁVEL Luva plástica transparente, descartável e estéril. Tamanho único. Embalagem com 100 unidades, com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. | R$ 3,8600 | R$ 482,50 |
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/11/2020 | 2020/11138 | R$ 700,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2020 | 09/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/726 | 14812 | 4626/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 20797 - VALMIR OLIVEIRA DO AMARAL-EIRELI. - CNPJ: 11.891.097/0001-96 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 700,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.334/2020, alterado pela lei 5.376/2020. valor fixado por Decretonº2.754/2020. contrato 010/2020 - primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/11/2020 | 2020/11136 | R$ 462,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2020 | 09/12/2020 | Ordinário | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2020/631 | 14806 | 4623/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.02.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 2889 - REINIGEND QUIMICA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 04.341.741/0001-97 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
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Referente a compra de DESINFETANTE para melhor limpeza de veículos e locais como UBS e Secretária da Saúde, para prevenção contra o COVID-19 | |||||
1 | 8,0000 | GAL | DESINFECT 330. DESINFETANTE 5L A BASE DE QUATERNARIO DE AMÔNIA. | R$ 57,7500 | R$ 462,00 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/11/2020 | 2020/10780 | R$ 2.012,40 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2020 | 26/11/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/110 | 14291 | 4369/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.93.32.05.02.00.00 - MATERIAL PARA DOAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 14349 - CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ - CNPJ: 07.242.772/0001-89 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
49 | 5000,0000 | CPR | PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG | R$ 0,0990 | R$ 495,00 |
57 | 16800,0000 | CP | ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG | R$ 0,1270 | R$ 2.133,60 |
58 | 16800,0000 | CPR | ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG | R$ 0,2980 | R$ 5.006,40 |
59 | 122200,0000 | CPR | AMITRIPTILINA 25 MG | R$ 0,0900 | R$ 10.998,00 |
60 | 15000,0000 | CPR | BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG | R$ 0,1680 | R$ 2.520,00 |
61 | 48000,0000 | CPR | CARBAMAZEPINA 200 MG | R$ 0,1700 | R$ 8.160,00 |
62 | 350,0000 | FR | CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL CARMABAZEPINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL | R$ 9,0000 | R$ 3.150,00 |
64 | 8000,0000 | CPR | CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG , APRESENTAÇÃO: DRÁGEA | R$ 0,6990 | R$ 5.592,00 |
65 | 1000,0000 | FR | CLONAZEPAM 2,5 MG/ML - GOTAS - SOLUÇÃO ORAL 20 ML | R$ 1,8000 | R$ 1.800,00 |
68 | 10000,0000 | CPR | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG | R$ 0,1850 | R$ 1.850,00 |
69 | 30000,0000 | CPR | DIAZEPAM 10 MG | R$ 0,0700 | R$ 2.100,00 |
70 | 224000,0000 | CP | FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG | R$ 0,0660 | R$ 14.784,00 |
71 | 8000,0000 | CPR | FENOBARBITAL 100 MG | R$ 0,0990 | R$ 792,00 |
72 | 6000,0000 | CPR | FENITOÍNA 100 MG | R$ 0,1220 | R$ 732,00 |
73 | 6000,0000 | CPR | HALOPERIDOL 5 MG | R$ 0,1680 | R$ 1.008,00 |
74 | 111,0000 | FR | HALOPERIDOL 2 MG/ML GOTAS | R$ 2,4500 | R$ 271,95 |
76 | 12000,0000 | CP | NORTRIPTILINA 50 MG | R$ 0,3990 | R$ 4.788,00 |
77 | 150,0000 | AMP | HALOPERIDOL,DECANOATO 70,52 MG (EQ. A 50 MG/ML)-INJETÁVEL IM HALOPERIDOL, DECANOATO 70,52 MG (EQUIVALENTE A 50 MG/ML DE HALOPERIDOL) - INJETÁVEL - AMPOLA- 1ML - IM | R$ 4,9000 | R$ 735,00 |
82 | 100,0000 | AMP | PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML-INJETÁVEL IM-AMPOLA 2 ML PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML - INJETÁVEL IM - AMPOLA 2 ML | R$ 1,8000 | R$ 180,00 |
87 | 5200,0000 | CPR | CARBAMAZEPINA 400 MG | R$ 0,3870 | R$ 2.012,40 |
88 | 1800,0000 | CPR | BIPERIDENO, CLORIDRATO 4 MG | R$ 0,6190 | R$ 1.114,20 |
94 | 7200,0000 | CPR | AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 75 MG AMITRIPTILINA, CLORIDRATO, 75 MG COMPRIMIDO | R$ 0,2250 | R$ 1.620,00 |
97 | 3000,0000 | CPR | NORTRIPTILINA 25 MG , COMPRIMIDO | R$ 0,2290 | R$ 687,00 |
106 | 10000,0000 | CPR | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG | R$ 0,2450 | R$ 2.450,00 |
108 | 200,0000 | FR | ACIDO VALPROICO 250MG/5 ML-XAROPE - 100ML | R$ 3,1170 | R$ 623,40 |
110 | 20,0000 | FR | FENOBARBITAL 4 % - GOTAS - 20 ML | R$ 3,4400 | R$ 68,80 |
114 | 72,0000 | AMP | DIAZEPAM 5MG/ML - INJETÁVEL - IM/IV - AMPOLA 2ML | R$ 0,6490 | R$ 46,73 |
Referente compra de medicamento para distribuição nas farmácias básicas do município. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/11/2020 | 2020/8852 | R$ 0,04 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2020 | 31/12/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 12482 | 3458/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113442 - SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA - CNPJ: 17.814.488/0001-93 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
17 | 1,0000 | MÊS | SERVIÇOS MÉDICOS - AUDITOR Prestação de serviços médicos na área de auditoria, com carga horária de até 8 horas semanais, a serem desempenhadas nas dependências da Secretaria de Saúde conforme horário pré determinado por esta, onde realizará atos administrativos e burocráticos vinculados à auditoria em saúde, bem como realizar vistorias/auditorias in loco nos prestadores, conforme necessidade e interesse da Administração Pública. | R$ 6.969,6400 | R$ 6.969,64 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL,ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/11/2020 | 2020/11108 | R$ 13.928,24 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
06/11/2020 | 06/12/2020 | Ordinário | PRP - Pregão Presencial | 2020/1 | 14802 | 4621/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 17628 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - CNPJ: 88.212.113/0099-05 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
33 | 604,0000 | CX | CARBOLITIUM 300 MG CX COM 50 COMPRIMIDOS | R$ 23,0600 | R$ 13.928,24 |
Referente a compra de medicamento para a farmácia básica nas UBS do município. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/11/2020 | 2020/11139 | R$ 1.100,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2020 | 09/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/727 | 14811 | 4627/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 22755 - SOLADOS E COSTURA AMARAL LTDA. - CNPJ: 13.736.067/0001-30 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 1.100,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.344/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. contrato 018/2020 - primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/11/2020 | 2020/8850 | R$ 5.662,80 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2020 | 31/12/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 12767 | 3460/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113442 - SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA - CNPJ: 17.814.488/0001-93 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
18 | 87,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - PSIQUIATRA Prestação de serviços médicos na especialidade de psiquiatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 217,8000 | R$ 18.948,60 |
19 | 87,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRA Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 217,8000 | R$ 18.948,60 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL,ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/11/2020 | 2020/11151 | R$ 4.980,96 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2020 | 09/12/2020 | Ordinário | PRP - Pregão Presencial | 2020/1 | 14830 | 4657/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 17628 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - CNPJ: 88.212.113/0099-05 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
37 | 216,0000 | CX | CARBOLITIUM 300 MG CX COM 50 COMPRIMIDOS | R$ 23,0600 | R$ 4.980,96 |
Referente à compra de medicamento para as farmácias básica das UBS do munícipio. Conforme orçamento em anexo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/11/2020 | 2020/11137 | R$ 1.150,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2020 | 09/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/725 | 14813 | 4625/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 37755 - SOLADOS E COSTURA OLIVEIRA LTDA-EPP - CNPJ: 22.685.493/0001-83 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 1.150,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.345/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. contrato 012/2020 - primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/11/2020 | 2020/8850 | R$ 3.702,60 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2020 | 31/12/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 12767 | 3460/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113442 - SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA - CNPJ: 17.814.488/0001-93 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
18 | 87,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - PSIQUIATRA Prestação de serviços médicos na especialidade de psiquiatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 217,8000 | R$ 18.948,60 |
19 | 87,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRA Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 217,8000 | R$ 18.948,60 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL,ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/11/2020 | 2020/4318 | R$ 45,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2020 | 06/06/2020 | Ordinário | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2020/271 | 11209 | 1917/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 114136 - SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA - CNPJ: 87.317.764/0011-65 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | SVÇ | TOMOGRAFIA | R$ 225,0000 | R$ 225,00 |
Referente exame de urgência para paciente com suspeita de COVID, conforme orçamento e parecer juridico em anexo. Conforme Lei 13.979/2020. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/11/2020 | 2020/11140 | R$ 350,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2020 | 09/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/728 | 14810 | 4628/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 114379 - WEIAND CALCADOS LTDA - CNPJ: 34.038.040/0001-44 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 350,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.346/2020, valor fixado por Decreto nº2.754/2020. contrato 016/2020 - primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/11/2020 | 2020/11147 | R$ 400,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2020 | 09/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/724 | 14803 | 4622/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 17850 - ESTAR EM TI CONFECCOES EIRELI - CNPJ: 10.208.614/0001-17 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 400,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.335/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. Contrato 011/2020 - primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/11/2020 | 2020/8851 | R$ 6.784,53 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
11/09/2020 | 31/12/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 12784 | 3459/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 114021 - RS COM SAUDE SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 19.038.965/0001-00 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
21 | 400,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - CLÍNICO GERAL Prestação de serviços médicos de clínica geral com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 133,0300 | R$ 53.212,00 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICAGERAL,ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS,EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 10/11/2020 | 2020/7723 | R$ 4.620,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
11/08/2020 | 10/09/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/61 | 12277 | 2991/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 18601 - ODAIR ANESIO KOLLING - CNPJ: 10.840.219/0001-52 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
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2 | 150,0000 | SVÇ | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO | R$ 55,0000 | R$ 8.250,00 |
Referente a aquisição de horas para carro de som, para melhor disseminação de informações sobre conscientização e ações de enfrentamento a COVID-19 aos munícipes. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 10/11/2020 | 2020/7724 | R$ 4.748,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
11/08/2020 | 10/09/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/61 | 12276 | 2990/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 107006 - LEANDRO DA COSTA AMARAL - CNPJ: 24.152.307/0001-76 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86,3400 | SVÇ | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO | R$ 55,0000 | R$ 4.748,70 |
Referente a aquisição de horas para carro de som, para melhor disseminação de informações sobre conscientização e ações de enfrentamento a COVID-19 aos munícipes. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 11/11/2020 | 2020/11208 | R$ 4.748,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2020 | 11/12/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/61 | 12276 | 4708/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 107006 - LEANDRO DA COSTA AMARAL - CNPJ: 24.152.307/0001-76 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86,3400 | SVÇ | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO | R$ 55,0000 | R$ 4.748,70 |
Referente a aquisição de horas para carro de som, para melhor disseminação de informações sobre conscientização e ações de enfrentamento a COVID-19 aos munícipes. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 11/11/2020 | 2020/11220 | R$ 2.012,40 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2020 | 11/12/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/110 | 14291 | 4711/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.93.32.05.02.00.00 - MATERIAL PARA DOAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 14349 - CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ - CNPJ: 07.242.772/0001-89 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
87 | 5200,0000 | CPR | CARBAMAZEPINA 400 MG | R$ 0,3870 | R$ 2.012,40 |
Referente compra de medicamento para distribuição nas farmácias básicas do município. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 12/11/2020 | 2020/11239 | R$ 619,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
12/11/2020 | 12/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/734 | 14903 | 4739/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 24626 - LAURI PEDRO DILKIN - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIAS SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 619,70 |
REFERENTE A 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR,COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 12/11/2020 | 2020/11238 | R$ 619,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
12/11/2020 | 12/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/733 | 14891 | 4738/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 10176 - MARLON FERNANDO KICH - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIAS SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 619,70 |
REFERENTE A 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 12/11/2020 | 2020/10780 | R$ 623,40 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2020 | 26/11/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/110 | 14291 | 4369/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.93.32.05.02.00.00 - MATERIAL PARA DOAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 14349 - CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ - CNPJ: 07.242.772/0001-89 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
49 | 5000,0000 | CPR | PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG | R$ 0,0990 | R$ 495,00 |
57 | 16800,0000 | CP | ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG | R$ 0,1270 | R$ 2.133,60 |
58 | 16800,0000 | CPR | ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG | R$ 0,2980 | R$ 5.006,40 |
59 | 122200,0000 | CPR | AMITRIPTILINA 25 MG | R$ 0,0900 | R$ 10.998,00 |
60 | 15000,0000 | CPR | BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG | R$ 0,1680 | R$ 2.520,00 |
61 | 48000,0000 | CPR | CARBAMAZEPINA 200 MG | R$ 0,1700 | R$ 8.160,00 |
62 | 350,0000 | FR | CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL CARMABAZEPINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL | R$ 9,0000 | R$ 3.150,00 |
64 | 8000,0000 | CPR | CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG , APRESENTAÇÃO: DRÁGEA | R$ 0,6990 | R$ 5.592,00 |
65 | 1000,0000 | FR | CLONAZEPAM 2,5 MG/ML - GOTAS - SOLUÇÃO ORAL 20 ML | R$ 1,8000 | R$ 1.800,00 |
68 | 10000,0000 | CPR | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG | R$ 0,1850 | R$ 1.850,00 |
69 | 30000,0000 | CPR | DIAZEPAM 10 MG | R$ 0,0700 | R$ 2.100,00 |
70 | 224000,0000 | CP | FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG | R$ 0,0660 | R$ 14.784,00 |
71 | 8000,0000 | CPR | FENOBARBITAL 100 MG | R$ 0,0990 | R$ 792,00 |
72 | 6000,0000 | CPR | FENITOÍNA 100 MG | R$ 0,1220 | R$ 732,00 |
73 | 6000,0000 | CPR | HALOPERIDOL 5 MG | R$ 0,1680 | R$ 1.008,00 |
74 | 111,0000 | FR | HALOPERIDOL 2 MG/ML GOTAS | R$ 2,4500 | R$ 271,95 |
76 | 12000,0000 | CP | NORTRIPTILINA 50 MG | R$ 0,3990 | R$ 4.788,00 |
77 | 150,0000 | AMP | HALOPERIDOL,DECANOATO 70,52 MG (EQ. A 50 MG/ML)-INJETÁVEL IM HALOPERIDOL, DECANOATO 70,52 MG (EQUIVALENTE A 50 MG/ML DE HALOPERIDOL) - INJETÁVEL - AMPOLA- 1ML - IM | R$ 4,9000 | R$ 735,00 |
82 | 100,0000 | AMP | PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML-INJETÁVEL IM-AMPOLA 2 ML PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML - INJETÁVEL IM - AMPOLA 2 ML | R$ 1,8000 | R$ 180,00 |
87 | 5200,0000 | CPR | CARBAMAZEPINA 400 MG | R$ 0,3870 | R$ 2.012,40 |
88 | 1800,0000 | CPR | BIPERIDENO, CLORIDRATO 4 MG | R$ 0,6190 | R$ 1.114,20 |
94 | 7200,0000 | CPR | AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 75 MG AMITRIPTILINA, CLORIDRATO, 75 MG COMPRIMIDO | R$ 0,2250 | R$ 1.620,00 |
97 | 3000,0000 | CPR | NORTRIPTILINA 25 MG , COMPRIMIDO | R$ 0,2290 | R$ 687,00 |
106 | 10000,0000 | CPR | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG | R$ 0,2450 | R$ 2.450,00 |
108 | 200,0000 | FR | ACIDO VALPROICO 250MG/5 ML-XAROPE - 100ML | R$ 3,1170 | R$ 623,40 |
110 | 20,0000 | FR | FENOBARBITAL 4 % - GOTAS - 20 ML | R$ 3,4400 | R$ 68,80 |
114 | 72,0000 | AMP | DIAZEPAM 5MG/ML - INJETÁVEL - IM/IV - AMPOLA 2ML | R$ 0,6490 | R$ 46,73 |
Referente compra de medicamento para distribuição nas farmácias básicas do município. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 13/11/2020 | 2020/11249 | R$ 2.480,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2020 | 13/12/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/126 | 14615 | 4733/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120851 - DDG INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI - CNPJ: 33.253.800/0001-73 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200,0000 | PÇ | MÁSCARA VISEIRA ACRÍLICA (FACE SHIELD) Máscara viseira acrílica (Face Shield). Protetor facial incolor dotado de viseira de acrílico (incolor), de excelente transparência (100% transparente), com medidas de aproximadamente 24cm de altura e 28cm de largura. Espuma macia com formato anatômico, para o melhor conforto ao rosto. Viseira material polímero PETG, na espessura mínima de 2mm. Com suspensão regulável e dispositivo para regulagem de altura e diâmetro de cabeça. | R$ 12,4000 | R$ 2.480,00 |
Aquisição de Face Shield (protetor acrílico) para uso pelos profissionais dos educandários municipais, devido a pandemia do COVID 19. O Governo Estadual publicou o Decreto N.º 55.292, de 04 de Junho de 2020 e Portaria Conjunta SES/SEDUC/RS N.º 01/2020, a qual dispõe sobre as medidas de prevenção, monitoramento e controle ao novo coronavírus (COVID-19) a serem adotadas por todas as Instituições de Ensino no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. Também há a necessidade de que o retorno seja precedido de análise técnica a ser realizada pelas autoridades sanitárias competentes, com base no documento "Manual sobre Biossegurança para Reabertura de Escolas no Contexto da COVID-19", publicado pelos técnicos da FOCRUZ, o qual recomenda: a) Obrigatoriedade do uso de máscaras para acesso e permanência na escola. O uso da máscara não dispensa as outras medidas de saúde pública, tais como o distanciamento físico e a higienização das mãos e face. Mesmo portando máscaras, todos deverão seguir as demais normas de biossegurança estabelecidas no plano de retorno de boas práticas de biossegurança. As máscaras devem ser usadas para a proteção de pessoas saudáveis (proteger a si, quando em contato com alguém infectado) e para evitar a propagação da transmissão quando usadas por uma pessoa infectada. A gestão da instituição (direção da escola e/ou a secretaria de educação) deve avaliar a possibilidade de distribuição, em número suficiente, de máscaras de tecido. Os profissionais da educação devem estar devidamente paramentados, com face shield (protetor facial), capaz de proteger o rosto e as membranas mucosas do rastreadorde gotículas respiratórias.O item é necessário para que seja possível o retorno às oficinas e aulas, conforme previsão do Estado, dentro das exigências sanitárias estabelecidas. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 13/11/2020 | 2020/11254 | R$ 718,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2020 | 13/12/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/110 | 14291 | 4761/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.93.32.05.02.00.00 - MATERIAL PARA DOAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 14349 - CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ - CNPJ: 07.242.772/0001-89 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
108 | 200,0000 | FR | ACIDO VALPROICO 250MG/5 ML-XAROPE - 100ML | R$ 3,5900 | R$ 718,00 |
Referente compra de medicamento para distribuição nas farmácias básicas do município. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 16/11/2020 | 2020/11278 | R$ 8.342,20 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
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16/11/2020 | 16/12/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/33 | 3097 | 4768/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.02.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120113 - WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - CNPJ: 30.986.684/0001-03 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
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48 | 50,0000 | PÇ | LIXEIRA PLÁSTICA RETANGULAR COM PEDAL 15L Lixeira retangular, com acionamento da tampa por pedal que auxilia na disposição conveniente e higiênica dos dejetos. Produzida em polipropileno de alta resistência, cor branca, pode ser usado em áreas internas ou externas. O pedal robusto e resistente permite abrir e fechar a tampa sem usar as mãos, tornando a tarefa mais segura e prática. A tampa acomoda-se perfeitamente à lixeira, evitando a dispersão de odores e a contaminação por insetos. Torna o descarte do lixo mais fácil, deixando as mãos livres. A superfície deverá ser lisa não retendo sujeira ou germes, facilitando a limpeza e a desinfecção. Base quadrada e/ou retangular que proporciona boa estabilidade, mesmo em superfícies não planas. Capacidade para 15 (quinze) litros. Medidas aproximadas de 45cm de altura x 33cm de largura x 31cm de comprimento. Rótulo com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 6 (seis) meses. | R$ 20,9400 | R$ 1.047,00 |
51 | 20,0000 | PÇ | LIXEIRA PLÁSTICA RETANGULAR COM PEDAL 90L Lixeira retangular, com acionamento da tampa por pedal que auxilia na disposição conveniente e higiênica dos dejetos. Produzida em polipropileno de alta resistência, cor branca, pode ser usado em áreas internas ou externas. O pedal robusto e resistente permite abrir e fechar a tampa sem usar as mãos, tornando a tarefa mais segura e prática. A tampa acomoda-se perfeitamente à lixeira, evitando a dispersão de odores e a contaminação por insetos. Torna o descarte do lixo mais fácil, deixando as mãos livres. A superfície deverá ser lisa não retendo sujeira ou germes, facilitando a limpeza e a desinfecção. Base quadrada e/ou retangular que proporciona boa estabilidade, mesmo em superfícies não planas. Capacidade para 90 (noventa) litros. Medidas aproximadas de 92cm de altura x 57cm de largura x 46cm de comprimento. Rótulo com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 6 (seis) meses. | R$ 164,0700 | R$ 3.281,40 |
79 | 94,0000 | PÇ | RODO 45CM COM CABO Rodo com cabo plástico pp, fibra de vidro e metal. Base aproximada de 0,45cm de largura x 0,06cm de profundidade e cabo com altura mínima de 1,25m. Cabo resistente com presilha na extremidade superior, facilitando a armazenagem. | R$ 42,7000 | R$ 4.013,80 |
Pedido de material de limpeza para as Escolas Municipais |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
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Empenho | 16/11/2020 | 2020/11273 | R$ 1.550,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
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16/11/2020 | 16/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/753 | 14940 | 4763/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 106763 - PAULO ROBERTO RIBEIRO E CIA LTDA. - CNPJ: 06.306.776/0001-10 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 1.550,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.370/2020, valor fixado por Decreto nº2.754/2020. - contrato 019/2020 -primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 16/11/2020 | 2020/11279 | R$ 1.439,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2020 | 16/12/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/33 | 3097 | 4767/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.02.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 35406 - D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA - CNPJ: 00.088.664/0001-54 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
14 | 100,0000 | PÇ | CABO DE ALUMÍNIO COMPATÍVEL VÁRIOS MODELOS Cabo de alumínio com rosca compatível com vários tipos de vassouras, rodos, mops, escovas e rolos. Altura aproximada de 1,50m. Uma extremidade com rosca e a outra com suporte apropriado para pendurar/armazenar. | R$ 14,3900 | R$ 1.439,00 |
Pedido de material de limpeza para as Escolas Municipais |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 16/11/2020 | 2020/11276 | R$ 1.780,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2020 | 16/12/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/33 | 3097 | 4770/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.02.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120118 - G PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA - CNPJ: 16.914.559/0001-67 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
50 | 20,0000 | PÇ | LIXEIRA PLÁSTICA RETANGULAR COM PEDAL 50L Lixeira retangular, com acionamento da tampa por pedal que auxilia na disposição conveniente e higiênica dos dejetos. Produzida em polipropileno de alta resistência, cor branca, pode ser usado em áreas internas ou externas. O pedal robusto e resistente permite abrir e fechar a tampa sem usar as mãos, tornando a tarefa mais segura e prática. A tampa acomoda-se perfeitamente à lixeira, evitando a dispersão de odores e a contaminação por insetos. Torna o descarte do lixo mais fácil, deixando as mãos livres. A superfície deverá ser lisa não retendo sujeira ou germes, facilitando a limpeza e a desinfecção. Base quadrada e/ou retangular que proporciona boa estabilidade, mesmo em superfícies não planas. Capacidade para 50 (cinquenta) litros. Medidas aproximadas de 70cm de altura x 44cm de largura x 37cm de comprimento. Rótulo com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 6 (seis) meses. | R$ 89,0000 | R$ 1.780,00 |
Pedido de material de limpeza para as Escolas Municipais |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 16/11/2020 | 2020/11277 | R$ 358,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2020 | 16/12/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/33 | 3097 | 4769/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.02.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120116 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - CNPJ: 24.170.620/0001-37 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
61 | 100,0000 | PÇ | PÁ DE LIXO CABO CURTO Pá para recolher lixo com cabo curto. Confeccionada de material plástico reforçado. Com borracha frontal. Cores escuras sortidas. Com orifício na extremidade do cabo para melhor pendurar/armazenar. | R$ 3,5800 | R$ 358,00 |
Pedido de material de limpeza para as Escolas Municipais |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/11/2020 | 2020/11289 | R$ 8.947,28 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/11/2020 | 17/12/2020 | Ordinário | PRP - Pregão Presencial | 2020/1 | 14978 | 4794/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 17628 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - CNPJ: 88.212.113/0099-05 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
38 | 388,0000 | CX | CARBOLITIUM 300 MG CX COM 50 COMPRIMIDOS | R$ 23,0600 | R$ 8.947,28 |
Referente à compra de medicamento para as farmácias básica das UBS do munícipio. Conforme orçamento em anexo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 18/11/2020 | 2020/11318 | R$ 2.601,50 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
18/11/2020 | 18/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO SERVIDOR JORGE RENATO SCHNEIDER. | R$ 2.601,5000 | R$ 2.601,50 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 18/11/2020 | 2020/11304 | R$ 400,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
18/11/2020 | 18/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/761 | 14961 | 4784/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 17850 - ESTAR EM TI CONFECCOES EIRELI - CNPJ: 10.208.614/0001-17 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 400,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.335/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. Contrato 011/2020 - primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 18/11/2020 | 2020/11301 | R$ 2.150,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
18/11/2020 | 18/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/764 | 14957 | 4787/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 109815 - CALÇADOS CARDOSO E SOUZA LTDA - CNPJ: 13.657.247/0002-08 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 2.150,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.333/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. Contrato 009/2020 - primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 18/11/2020 | 2020/11317 | R$ 1.555,64 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
18/11/2020 | 18/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO SERVIDOR JORGE RENATO SCHNEIDER. | R$ 1.555,6400 | R$ 1.555,64 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 18/11/2020 | 2020/11302 | R$ 850,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
18/11/2020 | 18/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/763 | 14958 | 4786/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 22614 - CALCADOS CARDOSO E SOUZA LTDA - CNPJ: 13.657.247/0001-27 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 850,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.332/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. contrato 008/2020 - primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 18/11/2020 | 2020/11299 | R$ 6.550,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
18/11/2020 | 18/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/767 | 14975 | 4790/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 4407 - APPIA CALCADOS EIRELI. - CNPJ: 04.370.351/0001-45 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 131,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 6.550,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.342/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. Contrato 001/2020 - primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 18/11/2020 | 2020/11305 | R$ 31.000,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
18/11/2020 | 18/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/760 | 14965 | 4783/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 17420 - CALCADOS BEIRA RIO S/A - CNPJ: 88.379.771/0032-89 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | SUBVENÇÕES Serviço de subvenção a Entidades do Município. | R$ 31.000,0000 | R$ 31.000,00 |
Incentivo ao Desenvolvimento econômico e social Município de Teutônia. lei 5.391/2020. Contrato nº 023/2020. Referencia setembro 2020. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 18/11/2020 | 2020/11307 | R$ 4.700,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
18/11/2020 | 18/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/758 | 14966 | 4781/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 25343 - IVW INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 17.369.192/0001-00 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 94,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 4.700,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.347/2020, valor fixado por Decreto nº2.754/2020. Contrato 014/2020 - primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 18/11/2020 | 2020/11298 | R$ 700,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
18/11/2020 | 18/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/768 | 14976 | 4791/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 20797 - VALMIR OLIVEIRA DO AMARAL-EIRELI. - CNPJ: 11.891.097/0001-96 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 700,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.334/2020, alterado pela lei 5.376/2020. valor fixado por Decretonº2.754/2020. contrato 010/2020 - primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 18/11/2020 | 2020/11220 | R$ 2.012,40 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2020 | 11/12/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/110 | 14291 | 4711/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.93.32.05.02.00.00 - MATERIAL PARA DOAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 14349 - CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ - CNPJ: 07.242.772/0001-89 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
87 | 5200,0000 | CPR | CARBAMAZEPINA 400 MG | R$ 0,3870 | R$ 2.012,40 |
Referente compra de medicamento para distribuição nas farmácias básicas do município. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 18/11/2020 | 2020/11300 | R$ 1.400,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
18/11/2020 | 18/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/765 | 14977 | 4788/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 22755 - SOLADOS E COSTURA AMARAL LTDA. - CNPJ: 13.736.067/0001-30 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 1.400,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.344/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. contrato 018/2020 - primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 18/11/2020 | 2020/11303 | R$ 1.500,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
18/11/2020 | 18/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/762 | 14960 | 4785/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113803 - CS INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 32.286.237/0001-77 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 1.500,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.348/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. Contrato 015/2020 - Primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 18/11/2020 | 2020/11254 | R$ 718,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2020 | 13/12/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/110 | 14291 | 4761/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.93.32.05.02.00.00 - MATERIAL PARA DOAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 14349 - CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ - CNPJ: 07.242.772/0001-89 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
108 | 200,0000 | FR | ACIDO VALPROICO 250MG/5 ML-XAROPE - 100ML | R$ 3,5900 | R$ 718,00 |
Referente compra de medicamento para distribuição nas farmácias básicas do município. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 18/11/2020 | 2020/11306 | R$ 31.000,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
18/11/2020 | 18/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/759 | 14964 | 4782/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 17420 - CALCADOS BEIRA RIO S/A - CNPJ: 88.379.771/0032-89 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | SUBVENÇÕES Serviço de subvenção a Entidades do Município. | R$ 31.000,0000 | R$ 31.000,00 |
Incentivo ao Desenvolvimento econômico e social Município de Teutônia. lei 5.391/2020. Contrato nº 023/2020. Referencia agosto 2020. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 18/11/2020 | 2020/11308 | R$ 1.950,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
18/11/2020 | 18/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/757 | 14970 | 4780/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 106898 - SW CALCADOS LTDA - CNPJ: 23.774.669/0001-36 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 1.950,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.346/2020, valor fixado por Decreto nº2.754/2020. Contrato 013/2020 - primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 19/11/2020 | 2020/11332 | R$ 3.058,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
19/11/2020 | 19/12/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/110 | 14291 | 4809/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.93.32.05.02.00.00 - MATERIAL PARA DOAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 14349 - CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ - CNPJ: 07.242.772/0001-89 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
87 | 5200,0000 | CPR | CARBAMAZEPINA 400 MG | R$ 0,4500 | R$ 2.340,00 |
108 | 200,0000 | FR | ACIDO VALPROICO 250MG/5 ML-XAROPE - 100ML | R$ 3,5900 | R$ 718,00 |
Referente compra de medicamento para distribuição nas farmácias básicas do município. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 20/11/2020 | 2020/11444 | R$ 619,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
20/11/2020 | 20/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/784 | 15041 | 4866/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 24222 - JAIME RAFAEL FIGUEIREDO PIRES - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 619,70 |
REFERENTE 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR,OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA,ALTAS,BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 20/11/2020 | 2020/11433 | R$ 2.305,14 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
20/11/2020 | 20/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA LUISA ADRIANA CORREA MONTANHA. | R$ 2.305,1400 | R$ 2.305,14 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 20/11/2020 | 2020/11432 | R$ 1.457,58 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
20/11/2020 | 20/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA FABIANE SIPPEL. | R$ 1.457,5800 | R$ 1.457,58 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 20/11/2020 | 2020/11437 | R$ 11.200,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
20/11/2020 | 20/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/778 | 15059 | 4856/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120283 - EHBSA BR FABRICACAO DE TANQUES E SILOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 16.792.882/0001-05 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 11.200,0000 | R$ 11.200,00 |
Incentivo ao Desenvolvimento Econômico e Social o pagamento de 50% do aluguel mensal, correspondente à quantia de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), autorizado pela lei Municipal nº 5.390/2020 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 20/11/2020 | 2020/11403 | R$ 264,80 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
20/11/2020 | 20/12/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2018/16 | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113246 - EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 07.044.304/0001-08 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2020. | R$ 264,8000 | R$ 264,80 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/11/2020 | 2020/11445 | R$ 619,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/11/2020 | 23/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/783 | 15042 | 4865/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 18070 - FABRICIO CORBELLINI - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 619,70 |
REFERENTE 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR,OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA,ALTAS,BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/11/2020 | 2020/11682 | R$ 0,64 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2020 | 30/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.04.01.00.00 - ADICIONAL NOTURNO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-NOVEMBRO/2020. | R$ 0,6400 | R$ 0,64 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/11/2020 | 2020/11731 | R$ 31.537,05 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2020 | 30/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.91.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 37130 - FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT - CNPJ: 21.997.934/0001-10 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A FPS - NOVEMBRO DE 2020 | R$ 31.537,0500 | R$ 31.537,05 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/11/2020 | 2020/11678 | R$ 258,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2020 | 30/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.10.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1149 - BLOCO PSB | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-NOVEMBRO/2020. | R$ 258,0000 | R$ 258,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/11/2020 | 2020/11671 | R$ 13.096,98 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2020 | 30/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-NOVEMBRO/2020. | R$ 13.096,9800 | R$ 13.096,98 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/11/2020 | 2020/11676 | R$ 34.377,47 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2020 | 30/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.16.44.10.00.00 - SERVIÇOS ESXTRAORDINARIOS RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-NOVEMBRO/2020. | R$ 34.377,4700 | R$ 34.377,47 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/11/2020 | 2020/11690 | R$ 175.271,21 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2020 | 24/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE FOLHA SERVIDORES-NOVEMBRO/2020. | R$ 175.271,2100 | R$ 175.271,21 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/11/2020 | 2020/11662 | R$ 6.597,61 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2020 | 30/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-NOVEMBRO/2020. | R$ 6.597,6100 | R$ 6.597,61 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/11/2020 | 2020/11665 | R$ 615,53 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2020 | 30/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.05.10.00.00 - INCORPORAÇÕES RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1149 - BLOCO PSB | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-NOVEMBRO/2020. | R$ 615,5300 | R$ 615,53 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/11/2020 | 2020/11734 | R$ 9.075,40 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2020 | 30/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.91.13.03.01.02.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 37130 - FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT - CNPJ: 21.997.934/0001-10 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A FPS - NOVEMBRO DE 2020 | R$ 9.075,4000 | R$ 9.075,40 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/11/2020 | 2020/11666 | R$ 10.849,97 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2020 | 30/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1159 - PSEMC-FNAS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-NOVEMBRO/2020. | R$ 10.849,9700 | R$ 10.849,97 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/11/2020 | 2020/10016 | R$ 0,04 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
09/10/2020 | 08/11/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 12482 | 4005/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113442 - SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA - CNPJ: 17.814.488/0001-93 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
17 | 1,0000 | MÊS | SERVIÇOS MÉDICOS - AUDITOR: Prestação de serviços médicos na área de auditoria, com carga horária de até 8 horas semanais, a serem desempenhadas nas dependências da Secretaria de Saúde conforme horário pré determinado por esta, onde realizará atos administrativos e burocráticos vinculados à auditoria em saúde, bem como realizar vistorias/auditorias in loco nos prestadores, conforme necessidade e interesse da Administração Pública. | R$ 6.969,6400 | R$ 6.969,64 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/11/2020 | 2020/11675 | R$ 2.686,83 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2020 | 30/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.37.10.00.00 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-NOVEMBRO/2020. | R$ 2.686,8300 | R$ 2.686,83 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/11/2020 | 2020/11664 | R$ 1.081,43 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2020 | 30/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.37.10.00.00 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1149 - BLOCO PSB | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-NOVEMBRO/2020. | R$ 1.081,4300 | R$ 1.081,43 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/11/2020 | 2020/11688 | R$ 109.368,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2020 | 24/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE FOLHA SERVIDORES-NOVEMBRO/2020. | R$ 109.368,7000 | R$ 109.368,70 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/11/2020 | 2020/11667 | R$ 954,73 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2020 | 30/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.37.10.00.00 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1159 - PSEMC-FNAS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-NOVEMBRO/2020. | R$ 954,7300 | R$ 954,73 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/11/2020 | 2020/11663 | R$ 20.702,65 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2020 | 30/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1149 - BLOCO PSB | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-NOVEMBRO/2020. | R$ 20.702,6500 | R$ 20.702,65 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/11/2020 | 2020/11728 | R$ 58.990,18 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2020 | 30/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.91.13.03.01.01.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 37130 - FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT - CNPJ: 21.997.934/0001-10 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A FPS - NOVEMBRO DE 2020 | R$ 58.990,1800 | R$ 58.990,18 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/11/2020 | 2020/11680 | R$ 812,56 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2020 | 30/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.37.10.00.00 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-NOVEMBRO/2020. | R$ 812,5600 | R$ 812,56 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/11/2020 | 2020/11668 | R$ 699,14 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2020 | 30/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.05.10.00.00 - INCORPORAÇÕES RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1159 - PSEMC-FNAS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-NOVEMBRO/2020. | R$ 699,1400 | R$ 699,14 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/11/2020 | 2020/11681 | R$ 156,65 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2020 | 30/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.05.10.00.00 - INCORPORAÇÕES RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-NOVEMBRO/2020. | R$ 156,6500 | R$ 156,65 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/11/2020 | 2020/11677 | R$ 593,25 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2020 | 30/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.33.10.00.00 - GRATIFICAÇAO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1149 - BLOCO PSB | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-NOVEMBRO/2020. | R$ 593,2500 | R$ 593,25 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/11/2020 | 2020/11679 | R$ 16.784,37 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2020 | 30/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-NOVEMBRO/2020. | R$ 16.784,3700 | R$ 16.784,37 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/11/2020 | 2020/11670 | R$ 3.132,99 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2020 | 30/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-NOVEMBRO/2020. | R$ 3.132,9900 | R$ 3.132,99 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 24/11/2020 | 2020/11662 | R$ 4.681,01 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2020 | 30/11/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES-NOVEMBRO/2020. | R$ 6.597,6100 | R$ 6.597,61 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 26/11/2020 | 2020/11839 | R$ 1.438,14 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
26/11/2020 | 26/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA LIANE SA COSTA AMARAL. | R$ 1.438,1400 | R$ 1.438,14 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 26/11/2020 | 2020/11838 | R$ 1.167,29 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
26/11/2020 | 26/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA HAIDE BRANDAO VIECILI. | R$ 1.167,2900 | R$ 1.167,29 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 27/11/2020 | 2020/11888 | R$ 1.899,79 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
27/11/2020 | 27/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA LOVANI GREEFF. | R$ 1.899,7900 | R$ 1.899,79 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 27/11/2020 | 2020/11889 | R$ 1.311,94 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
27/11/2020 | 27/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA DAIANE PEREIRA DE OLIVEIRA. | R$ 1.311,9400 | R$ 1.311,94 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 27/11/2020 | 2020/11887 | R$ 1.729,55 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
27/11/2020 | 27/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA FABIANE SIPPEL. | R$ 1.729,5500 | R$ 1.729,55 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 27/11/2020 | 2020/11864 | R$ 148.500,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
27/11/2020 | 27/12/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/134 | 15103 | 4926/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.36.02.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120929 - KEY TRADE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. - CNPJ: 09.211.470/0001-79 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5000,0000 | UN | TESTE RAPIDO IgG/IgM - com lancetas | R$ 29,7000 | R$ 148.500,00 |
Referente a aquisição de testes covid-19 IGg-IGm |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 27/11/2020 | 2020/11881 | R$ 1.000,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
27/11/2020 | 27/12/2020 | Estimativa | 2015/04 | 18499 | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 13802 - FISIOTERAPIA TIGGEMANN LTDA. - CNPJ: 06.978.098/0001-32 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | MÊS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPES - COVID19 | R$ 1.000,0000 | R$ 1.000,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 30/11/2020 | 2020/11951 | R$ 61,97 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2020 | 30/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/821 | 15268 | 4983/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 22272 - JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 61,97 |
REFERENTE DIÁRIA PARA SERVIDOR,OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA,ALTAS,BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 30/11/2020 | 2020/11954 | R$ 619,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2020 | 30/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/820 | 15246 | 4981/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 24626 - LAURI PEDRO DILKIN - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 619,70 |
REFERENTE 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR,OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA,ALTAS,BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 30/11/2020 | 2020/11953 | R$ 619,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2020 | 30/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/819 | 15244 | 4980/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 22272 - JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 619,70 |
REFERENTE 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR,OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA,ALTAS,BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 30/11/2020 | 2020/11955 | R$ 372,84 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2020 | 30/12/2020 | Ordinário | PRP - Pregão Presencial | 2020/2 | 12030 | 4977/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 13887 - TRANSPORTES ILSON LTDA - CNPJ: 07.037.276/0001-93 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 156,0000 | VG | TRANSPORTE PACIENTES ESTRELA.LAJEADO.ARROIO DO MEIO-16 LUG. Prestação de serviços de transporte de munícipes que necessitam de tratamento de saúde nos hospitais e clínicas dos municípios de Estrela, Lajeado e Arroio do Meio, mediante necessidade e prévia autorização da Secretaria Municipal de Saúde, através de veículo com capacidade mínima para 16 (dezesseis) pessoas, incluindo o motorista, com ano de fabricação não inferior a 2010, equipado com ar condicionado, devendo o mesmo estar em perfeitas condições de segurança e trafegabilidade, de acordo com as normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro e exigências do DAER. | R$ 2,3900 | R$ 372,84 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO PARA INSUFICIÊNCIA RENAL SUBSTITUTIVA -TRS EM ESTRELA E LAJEADO. PARA ATENDIMENTO DOS DECRETOS VIGENTES PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID 19. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 30/11/2020 | 2020/11920 | R$ 3.900,87 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2020 | 30/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO SERVIDOR ELTON LINDEMANN. | R$ 3.900,8700 | R$ 3.900,87 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 01/12/2020 | 2020/12018 | R$ 619,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2020 | 31/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/844 | 15276 | 5025/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 10176 - MARLON FERNANDO KICH - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 619,70 |
REFERENTE 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR,OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA,ALTAS,BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 03/12/2020 | 2020/12083 | R$ 1.228,01 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2020 | 02/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA MARLI FATIMA SANTOS DUARTE. | R$ 1.228,0100 | R$ 1.228,01 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 04/12/2020 | 2020/12178 | R$ 7.569,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
04/12/2020 | 11/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | DÉCIMO TERCEIRO SERVIDORES-DEZEMBRO/2020 | R$ 7.569,0000 | R$ 7.569,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 04/12/2020 | 2020/12188 | R$ 60.991,36 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
04/12/2020 | 03/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.43.10.00.00 - 13 SALARIO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | DECIMO TERCEIRO SERVIDORES-DEZEMBRO/2020. | R$ 60.991,3600 | R$ 60.991,36 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 04/12/2020 | 2020/12181 | R$ 7.508,16 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
04/12/2020 | 11/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.43.10.00.00 - 13 SALARIO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | DÉCIMO TERCEIRO SERVIDORES-DEZEMBRO/2020 | R$ 7.508,1600 | R$ 7.508,16 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 04/12/2020 | 2020/12179 | R$ 12.216,47 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
04/12/2020 | 11/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.43.10.00.00 - 13 SALARIO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1149 - BLOCO PSB | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | DÉCIMO TERCEIRO SERVIDORES-DEZEMBRO/2020 | R$ 12.216,4700 | R$ 12.216,47 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 04/12/2020 | 2020/12191 | R$ 1.081,10 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
04/12/2020 | 03/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.43.10.00.00 - 13 SALARIO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1159 - PSEMC-FNAS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | DECIMO TERCEIRO SERVIDORES-DEZEMBRO/2020. | R$ 1.081,1000 | R$ 1.081,10 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 04/12/2020 | 2020/12109 | R$ 619,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
04/12/2020 | 03/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/854 | 15400 | 5082/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 24222 - JAIME RAFAEL FIGUEIREDO PIRES - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIAS SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 619,70 |
REFERENTE A 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 04/12/2020 | 2020/12228 | R$ 35.397,37 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
04/12/2020 | 03/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.91.13.03.01.01.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 37130 - FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT - CNPJ: 21.997.934/0001-10 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE FPS SERVIDORES-13º SALÁRIO-DEZEMBRO/2020. | R$ 35.397,3700 | R$ 35.397,37 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 04/12/2020 | 2020/12103 | R$ 37.897,20 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
04/12/2020 | 31/12/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 12767 | 5070/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113442 - SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA - CNPJ: 17.814.488/0001-93 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
18 | 87,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - PSIQUIATRA Prestação de serviços médicos na especialidade de psiquiatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 217,8000 | R$ 18.948,60 |
19 | 87,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRA Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 217,8000 | R$ 18.948,60 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL,ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 04/12/2020 | 2020/12178 | R$ 1.930,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
04/12/2020 | 11/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | DÉCIMO TERCEIRO SERVIDORES-DEZEMBRO/2020 | R$ 7.569,0000 | R$ 7.569,00 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 04/12/2020 | 2020/12104 | R$ 6.969,64 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
04/12/2020 | 03/01/2021 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 12482 | 5071/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113442 - SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA - CNPJ: 17.814.488/0001-93 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
17 | 1,0000 | MÊS | SERVIÇOS MÉDICOS - AUDITOR Prestação de serviços médicos na área de auditoria, com carga horária de até 8 horas semanais, a serem desempenhadas nas dependências da Secretaria de Saúde conforme horário pré determinado por esta, onde realizará atos administrativos e burocráticos vinculados à auditoria em saúde, bem como realizar vistorias/auditorias in loco nos prestadores, conforme necessidade e interesse da Administração Pública. | R$ 6.969,6400 | R$ 6.969,64 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL,ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 04/12/2020 | 2020/12105 | R$ 28.404,32 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
04/12/2020 | 31/12/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 11779 | 5072/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 24116 - PROATIVA SAUDE COOP. DE TRAB. DE PROFIS. AREA DA SAÚDE LTDA. - CNPJ: 07.656.276/0001-71 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
14 | 1,0000 | POS | SERVIÇOS DE SAÚDE - AUXILIAR CONSULTÓRIO DENTÁRIO Prestação de serviços de auxiliar de consultório dentário, para realização de atendimentos à população, instrumentalização para o dentista e demais atividades de caráter complementar em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 5.221,6200 | R$ 5.221,62 |
15 | 2,0000 | POS | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - TÉCNICO DE ENFERMAGEM Prestação de serviços técnicos em enfermagem com realização de atendimentos, atividades e procedimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 20 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 6.588,5000 | R$ 13.177,00 |
16 | 1,0000 | POS | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - ENFERMEIRO Prestação de serviços de Enfermagem com realização de atendimentos, atividades e procedimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 10.005,7000 | R$ 10.005,70 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 04/12/2020 | 2020/12102 | R$ 53.212,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
04/12/2020 | 31/12/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 12784 | 5069/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 114021 - RS COM SAUDE SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 19.038.965/0001-00 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
21 | 400,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - CLÍNICO GERAL Prestação de serviços médicos de clínica geral com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 133,0300 | R$ 53.212,00 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICAGERAL,ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS,EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 08/12/2020 | 2020/9858 | R$ 1.053,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2020 | 31/10/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/33 | 3097 | 3862/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.02.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 15938 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - CNPJ: 04.415.316/0001-03 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
101 | 540,0000 | FR | SAPONÁCEO LÍQUIDO CREMOSO 300ML: Saponáceo líquido cremoso com fragrância de limão. Limpa e proporciona brilho sem riscar as superfícies. Embalagem com 300ml do produto. Embalagem com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. | R$ 1,9500 | R$ 1.053,00 |
PEDIDO MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEUTÔNIA |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 08/12/2020 | 2020/12357 | R$ 25.000,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
08/12/2020 | 07/01/2021 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/138 | 15360 | 5093/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120861 - ANDREIA CRISTINA NIED - ME - CNPJ: 32.219.667/0001-76 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1000,0000 | KIT | KIT COVID: contendo 1 nécessaire, 1 álcool gel, 1 toalhinha social e 2 máscaras de proteção respiratória. | R$ 25,0000 | R$ 25.000,00 |
Aquisição de Kit Covid (1 necessaire, 1 álcool em gel, 1 toalhinha e 2 máscaras de proteção) para distribuição aos alunos dos educandários municipais, devido a pandemia do COVID 19. O Governo Estadual publicou o Decreto N.º 55.292, de 04 de Junho de 2020 e Portaria Conjunta SES/SEDUC/RS N.º 01/2020, a qual dispõe sobre as medidas de prevenção, monitoramento e controle ao novo coronavírus (COVID-19) a serem adotadas por todas as Instituições de Ensino no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, no qual tais itens são indispensáveis no combate a disseminação do vírus. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 08/12/2020 | 2020/9859 | R$ 800,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2020 | 31/10/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/33 | 3097 | 3863/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.19.02.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 15938 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - CNPJ: 04.415.316/0001-03 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
35 | 50,0000 | UN | DISPENSADOR DE PAPEL TOALHAS: constituído em plástico especial, na cor branca, com alta resistência ao impacto, produto padrão para papel 2 ou 3 dobras, completo, incluindo parafusos e buchas para instalação em parede de alvenaria. | R$ 16,0000 | R$ 800,00 |
PEDIDO MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/12/2020 | 2020/12389 | R$ 31.000,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
09/12/2020 | 08/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/859 | 15496 | 5127/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 17420 - CALCADOS BEIRA RIO S/A - CNPJ: 88.379.771/0032-89 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | SUBVENÇÕES Serviço de subvenção a Entidades do Município. | R$ 31.000,0000 | R$ 31.000,00 |
Incentivo ao Desenvolvimento econômico e social Município de Teutônia. lei 5.391/2020. Contrato nº 023/2020. Referencia Novembro 2020. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 09/12/2020 | 2020/12388 | R$ 31.000,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
09/12/2020 | 08/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/858 | 15497 | 5126/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 17420 - CALCADOS BEIRA RIO S/A - CNPJ: 88.379.771/0032-89 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | SUBVENÇÕES Serviço de subvenção a Entidades do Município. | R$ 31.000,0000 | R$ 31.000,00 |
Incentivo ao Desenvolvimento econômico e social Município de Teutônia. lei 5.391/2020. Contrato nº 023/2020. Referencia Dezembro 2020. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 10/12/2020 | 2020/12427 | R$ 1.600,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2020 | 09/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/873 | 15542 | 5177/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 10726 - NEW HORIZONT INDUSTRIA DE CALCADOS EIREL - CNPJ: 04.513.419/0001-06 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 1.600,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.341/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. contrato 003/2020 - primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 10/12/2020 | 2020/12421 | R$ 1.600,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2020 | 09/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/867 | 15559 | 5171/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 17556 - MM ATELIER DE COSTURA LTDA. - CNPJ: 09.584.955/0001-08 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 1.600,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.337/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. Contrato 006/2020 - primeiro aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 10/12/2020 | 2020/12420 | R$ 350,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2020 | 09/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/866 | 15552 | 5170/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 17850 - ESTAR EM TI CONFECCOES EIRELI - CNPJ: 10.208.614/0001-17 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 350,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.335/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. Contrato 011/2020 - primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 10/12/2020 | 2020/12425 | R$ 6.650,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2020 | 09/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/871 | 15546 | 5175/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 4407 - APPIA CALCADOS EIRELI. - CNPJ: 04.370.351/0001-45 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 133,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 6.650,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.342/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. Contrato 001/2020 - primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 10/12/2020 | 2020/12430 | R$ 11.200,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2020 | 09/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/876 | 15565 | 5180/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120283 - EHBSA BR FABRICACAO DE TANQUES E SILOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 16.792.882/0001-05 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 11.200,0000 | R$ 11.200,00 |
Incentivo ao Desenvolvimento Econômico e Social o pagamento de 50% do aluguel mensal, correspondente à quantia de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), autorizado pela lei Municipal nº 5.390/2020. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 10/12/2020 | 2020/12429 | R$ 1.100,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2020 | 09/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/875 | 15567 | 5179/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 109428 - FATIMA CRISTINA COSTA LTDA - CNPJ: 26.688.272/0001-10 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 1.100,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.339/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. contrato 004/2020 - primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 10/12/2020 | 2020/12426 | R$ 1.700,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2020 | 09/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/872 | 15544 | 5176/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 10726 - NEW HORIZONT INDUSTRIA DE CALCADOS EIREL - CNPJ: 04.513.419/0001-06 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 1.700,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.341/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. contrato 003/2020 - primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 10/12/2020 | 2020/12416 | R$ 309,85 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2020 | 09/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/863 | 15499 | 5149/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 18070 - FABRICIO CORBELLINI - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 309,85 |
REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA SERVIDOR,OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA,ALTAS,BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 10/12/2020 | 2020/12428 | R$ 650,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2020 | 09/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/874 | 15566 | 5178/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 109428 - FATIMA CRISTINA COSTA LTDA - CNPJ: 26.688.272/0001-10 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 650,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.339/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. contrato 004/2020 - primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 10/12/2020 | 2020/12424 | R$ 2.150,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2020 | 09/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/870 | 15548 | 5174/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 109815 - CALÇADOS CARDOSO E SOUZA LTDA - CNPJ: 13.657.247/0002-08 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 2.150,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.333/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. Contrato 009/2020 - primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 10/12/2020 | 2020/12431 | R$ 3.400,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2020 | 31/12/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/77 | 15541 | 5153/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 114409 - CELEIRO FEIRAS E EVENTOS EIRELI-EPP - CNPJ: 10.992.806/0001-67 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4,0000 | SVÇ | ALUGUEL DE TENDAS | R$ 850,0000 | R$ 3.400,00 |
Referente a aluguel de tendas para P.S. Languiru e P.S. Teutônia, para melhor proteção dos munícipes, já que os mesmos não podem permanecer dentro das UBS por causa do COVID-19. PRD 77/2020 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 10/12/2020 | 2020/12423 | R$ 850,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2020 | 09/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/869 | 15547 | 5173/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 22614 - CALCADOS CARDOSO E SOUZA LTDA - CNPJ: 13.657.247/0001-27 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 850,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.332/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. contrato 008/2020 - primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 10/12/2020 | 2020/12422 | R$ 1.700,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2020 | 09/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/868 | 15549 | 5172/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 17556 - MM ATELIER DE COSTURA LTDA. - CNPJ: 09.584.955/0001-08 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 1.700,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.337/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. Contrato 006/2020 - primeiro aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 11/12/2020 | 2020/12474 | R$ 1.350,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
11/12/2020 | 10/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/880 | 15572 | 5186/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 37755 - SOLADOS E COSTURA OLIVEIRA LTDA-EPP - CNPJ: 22.685.493/0001-83 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 1.350,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.345/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. contrato 012/2020 - primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 11/12/2020 | 2020/12449 | R$ 8.861,65 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
11/12/2020 | 10/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO SERVIDOR GUSTAVO SCALZILLI BEILER. | R$ 8.861,6500 | R$ 8.861,65 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 11/12/2020 | 2020/12471 | R$ 6.050,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
11/12/2020 | 10/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/883 | 15576 | 5189/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 25343 - IVW INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 17.369.192/0001-00 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 121,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 6.050,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.347/2020, valor fixado por Decreto nº2.754/2020. Contrato 014/2020 - primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 11/12/2020 | 2020/12472 | R$ 1.400,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
11/12/2020 | 10/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/882 | 15571 | 5188/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 22755 - SOLADOS E COSTURA AMARAL LTDA. - CNPJ: 13.736.067/0001-30 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 1.400,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.344/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. contrato 018/2020 - primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 11/12/2020 | 2020/12448 | R$ 2.457,69 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
11/12/2020 | 10/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA CLENICE PALAMAR. | R$ 2.457,6900 | R$ 2.457,69 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 11/12/2020 | 2020/12452 | R$ 6.398,73 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
11/12/2020 | 10/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO SERVIDOR MAURO RAFAEL ENGEL. | R$ 6.398,7300 | R$ 6.398,73 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 11/12/2020 | 2020/12475 | R$ 350,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
11/12/2020 | 10/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/879 | 15575 | 5185/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 114379 - WEIAND CALCADOS LTDA - CNPJ: 34.038.040/0001-44 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 350,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.355/2020, valor fixado por Decreto nº2.754/2020. contrato 016/2020 - primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 11/12/2020 | 2020/12453 | R$ 2.181,91 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
11/12/2020 | 10/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA ROSANE MASSOCO. | R$ 2.181,9100 | R$ 2.181,91 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 11/12/2020 | 2020/12443 | R$ 619,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
11/12/2020 | 10/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/865 | 15555 | 5169/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 20050 - JOAO LUIS BORGELT - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 619,70 |
REFERENTE 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR,OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA,ALTAS,BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS fora DO VALE DO TAQUARI. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 11/12/2020 | 2020/12476 | R$ 1.500,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
11/12/2020 | 10/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/878 | 15574 | 5184/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113803 - CS INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 32.286.237/0001-77 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 1.500,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.348/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. Contrato 015/2020 - Primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 11/12/2020 | 2020/12477 | R$ 2.600,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
11/12/2020 | 10/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/877 | 15577 | 5183/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 106898 - SW CALCADOS LTDA - CNPJ: 23.774.669/0001-36 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 52,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 2.600,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.346/2020, valor fixado por Decreto nº2.754/2020. Contrato 013/2020 - primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 11/12/2020 | 2020/12450 | R$ 4.575,45 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
11/12/2020 | 10/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1149 - BLOCO PSB | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO SERVIDOR CARLOS EDUARDO ALVES MACIEL. | R$ 4.575,4500 | R$ 4.575,45 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 11/12/2020 | 2020/12473 | R$ 1.100,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
11/12/2020 | 10/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/881 | 15573 | 5187/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 37755 - SOLADOS E COSTURA OLIVEIRA LTDA-EPP - CNPJ: 22.685.493/0001-83 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 1.100,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.345/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. contrato 012/2020 - primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 14/12/2020 | 2020/12492 | R$ 6.830,34 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
14/12/2020 | 13/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO SERVIDOR HUMBERTO DE ALENCAR OLIVEIRA DA COSTA. | R$ 6.830,3400 | R$ 6.830,34 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 16/12/2020 | 2020/12598 | R$ 250,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
16/12/2020 | 15/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/901 | 15671 | 5257/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 107288 - GWA INDUSTRIA DE ARTEFATOS LTDA - CNPJ: 24.344.741/0001-58 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL | R$ 50,0000 | R$ 250,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. Lei nº 5.340/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. CONTRATO 005/2020 - Primeiro termo Aditivo. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 16/12/2020 | 2020/9554 | R$ 4.270,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2020 | 24/10/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/33 | 3097 | 3729/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.02.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120113 - WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - CNPJ: 30.986.684/0001-03 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
79 | 100,0000 | UN | RODO 45CM COM CABO: Rodo com cabo plástico PP, fibra de vidro e metal. Base aproximada de 0,45cm de largura x 0,06cm de profundidade e cabo com altura mínima de 1,25m. Cabo resistente com presilha na extremidade superior, facilitando a armazenagem. | R$ 42,7000 | R$ 4.270,00 |
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 16/12/2020 | 2020/12599 | R$ 250,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
16/12/2020 | 15/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/902 | 15673 | 5258/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 107288 - GWA INDUSTRIA DE ARTEFATOS LTDA - CNPJ: 24.344.741/0001-58 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL | R$ 50,0000 | R$ 250,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. Lei nº 5.340/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. CONTRATO 005/2020 - Primeiro termo Aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 16/12/2020 | 2020/12597 | R$ 200,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
16/12/2020 | 15/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/900 | 15670 | 5256/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 107288 - GWA INDUSTRIA DE ARTEFATOS LTDA - CNPJ: 24.344.741/0001-58 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL | R$ 50,0000 | R$ 200,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. Lei nº 5.340/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. CONTRATO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 005/2020 - Primeiro termo Aditivo. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 16/12/2020 | 2020/9546 | R$ 5.564,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2020 | 24/10/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/33 | 3097 | 3732/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.02.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 15938 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - CNPJ: 04.415.316/0001-03 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
53 | 300,0000 | PAR | LUVA LÁTEX DOMÉSTICA G: Luva de látex, forrada com flocos de algodão natural, anatômica, com melhor sensibilidade, antiderrapante, não descartável, resistente, textura homogênea, boa elasticidade. Tamanho grande (G), cor amarela, 30 cm de comprimento. Embalagem com os dados de identificação, n° do lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. Deverá apresentar Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo Ministério do Trabalho. | R$ 2,1600 | R$ 648,00 |
54 | 500,0000 | PAR | LUVA LÁTEX DOMÉSTICA M: Luva de látex, forrada com flocos de algodão natural, anatômica, com melhor sensibilidade, antiderrapante, não descartável, resistente, textura homogênea, boa elasticidade. Tamanho médio (M), cor amarela, 30 cm de comprimento. Embalagem com os dados de identificação, n° do lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. Deverá apresentar Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo Ministério do Trabalho. | R$ 2,1600 | R$ 1.080,00 |
58 | 100,0000 | CX | LUVA PROCEDIMENTOS M: Luva de procedimentos não cirúrgica. Confeccionada de látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível. Tamanho médio (M). Embalagem com 100 unidades, com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. | R$ 19,1800 | R$ 1.918,00 |
59 | 100,0000 | CX | LUVA PROCEDIMENTOS P: Luva de procedimentos não cirúrgica. Confeccionada de látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível. Tamanho pequeno (P). Embalagem com 100 unidades, com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. | R$ 19,1800 | R$ 1.918,00 |
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/12/2020 | 2020/12815 | R$ 3.233,46 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2020 | 23/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/DEZEMBRO/2020. | R$ 3.233,4600 | R$ 3.233,46 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/12/2020 | 2020/12819 | R$ 16.756,60 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2020 | 23/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/DEZEMBRO/2020. | R$ 16.756,6000 | R$ 16.756,60 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/12/2020 | 2020/12822 | R$ 22,07 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2020 | 23/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.04.01.00.00 - ADICIONAL NOTURNO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/DEZEMBRO/2020. | R$ 22,0700 | R$ 22,07 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/12/2020 | 2020/12833 | R$ 2.606,63 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2020 | 16/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1159 - PSEMC-FNAS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES/DEZEMBRO/2020. | R$ 2.606,6300 | R$ 2.606,63 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/12/2020 | 2020/12826 | R$ 649,67 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2020 | 16/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1149 - BLOCO PSB | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES/DEZEMBRO/2020. | R$ 649,6700 | R$ 649,67 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/12/2020 | 2020/12914 | R$ 1.450,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2020 | 16/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/909 | 15703 | 5273/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16400 - CALCADOS LDK LTDA.-ME. - CNPJ: 06.994.046/0001-50 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 1.450,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.336/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. contrato 007/2020 - primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/12/2020 | 2020/12616 | R$ 900,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2020 | 16/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/904 | 15681 | 5261/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120011 - CR ATELIER DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 35.557.215/0001-92 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 900,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.343/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. Contrato 017/2020 - primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/12/2020 | 2020/12821 | R$ 156,65 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2020 | 23/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.05.10.00.00 - INCORPORAÇÕES RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/DEZEMBRO/2020. | R$ 156,6500 | R$ 156,65 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/12/2020 | 2020/12818 | R$ 28.941,84 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2020 | 23/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.16.44.10.00.00 - SERVIÇOS ESXTRAORDINARIOS RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/DEZEMBRO/2020. | R$ 28.941,8400 | R$ 28.941,84 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/12/2020 | 2020/12819 | R$ 16.756,60 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2020 | 23/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/DEZEMBRO/2020. | R$ 16.756,6000 | R$ 16.756,60 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/12/2020 | 2020/12912 | R$ 1.500,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2020 | 16/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/911 | 15704 | 5275/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16400 - CALCADOS LDK LTDA.-ME. - CNPJ: 06.994.046/0001-50 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 1.500,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.336/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. contrato 007/2020 - primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/12/2020 | 2020/12825 | R$ 16.756,60 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2020 | 16/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES/DEZEMBRO/2020. | R$ 16.756,6000 | R$ 16.756,60 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/12/2020 | 2020/12814 | R$ 3.132,99 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2020 | 23/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/DEZEMBRO/2020. | R$ 3.132,9900 | R$ 3.132,99 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/12/2020 | 2020/12913 | R$ 1.450,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2020 | 16/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/910 | 15702 | 5274/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16400 - CALCADOS LDK LTDA.-ME. - CNPJ: 06.994.046/0001-50 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 1.450,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.336/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. contrato 007/2020 - primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/12/2020 | 2020/12820 | R$ 812,56 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2020 | 23/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.37.10.00.00 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/DEZEMBRO/2020. | R$ 812,5600 | R$ 812,56 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/12/2020 | 2020/12813 | R$ 8.626,05 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2020 | 23/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/DEZEMBRO/2020. | R$ 8.626,0500 | R$ 8.626,05 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/12/2020 | 2020/9553 | R$ 961,50 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2020 | 24/10/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/33 | 3097 | 3726/2020 |
Despesa | Órgão: | 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.02.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 22238 - MULTISUL COM E DISTRIB LTDA - CNPJ: 12.811.487/0001-71 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
20 | 50,0000 | UN | CESTO DE PLÁSTICO TELADO , sem tampa, arredondando, cor cinza ou similar. Medidas aproximadas de 0,29cm de altura x 0,26cm de diâmetro no bocal e 0,14cm de diâmetro na base. | R$ 2,2400 | R$ 112,00 |
98 | 50,0000 | RL | SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE EM ROLO 5L/5KG: Saco plástico transparente em rolo, de alta resistência, para embalar produtos hortifrutigranjeiros, com capacidade de armazenamento de 5 litros e/ou 5kg de produto. Rolo com 500 unidades picotadas. | R$ 16,9900 | R$ 849,50 |
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/12/2020 | 2020/12832 | R$ 3.269,68 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2020 | 16/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES/DEZEMBRO/2020. | R$ 3.269,6800 | R$ 3.269,68 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/12/2020 | 2020/12833 | R$ 2.606,63 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2020 | 16/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS | |||||
Fonte de Recurso: | 1159 - PSEMC-FNAS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES/DEZEMBRO/2020. | R$ 2.606,6300 | R$ 2.606,63 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/12/2020 | 2020/12813 | R$ 4.681,01 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2020 | 23/12/2020 | Ordinário | NSA - Não se aplica | / | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | |||||
Fonte de Recurso: | 1192 - COVID-AFM | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/DEZEMBRO/2020. | R$ 8.626,0500 | R$ 8.626,05 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 17/12/2020 | 2020/12615 | R$ 850,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2020 | 16/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/903 | 15682 | 5260/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120011 - CR ATELIER DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 35.557.215/0001-92 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17,0000 | UN | AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. | R$ 50,0000 | R$ 850,00 |
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.343/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020. Contrato 017/2020 - primeiro termo aditivo. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 21/12/2020 | 2020/12996 | R$ 61,97 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
21/12/2020 | 20/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/914 | 15705 | 5288/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 24222 - JAIME RAFAEL FIGUEIREDO PIRES - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 61,97 |
REFERENTE 1 DIÁRIA PARA SERVIDOR, CARGO MOTORISTA, OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA,ALTAS,BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 22/12/2020 | 2020/13018 | R$ 29,61 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
22/12/2020 | 21/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/916 | 15725 | 5296/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 24222 - JAIME RAFAEL FIGUEIREDO PIRES - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 29,6100 | R$ 29,61 |
REFERENTE 1 DIÁRIA PARA SERVIDOR, CARGO MOTORISTA, OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA,ALTAS,BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/12/2020 | 2020/13026 | R$ 61,97 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/12/2020 | 22/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/917 | 15726 | 5297/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 22272 - JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 61,97 |
REFERENTE À DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 23/12/2020 | 2020/13053 | R$ 61,97 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
23/12/2020 | 22/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/918 | 15735 | 5302/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 24626 - LAURI PEDRO DILKIN - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 61,97 |
REFERENTE À DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 28/12/2020 | 2020/13071 | R$ 61,97 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
28/12/2020 | 27/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/920 | 15767 | 5308/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 24222 - JAIME RAFAEL FIGUEIREDO PIRES - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 61,97 |
OBJETIVO: LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI, EM 28/12/2020, COM DESTINO A PORTO ALEGRE. CARGO: MOTORISTA. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 28/12/2020 | 2020/13069 | R$ 61,97 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
28/12/2020 | 27/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/921 | 15766 | 5309/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 20050 - JOAO LUIS BORGELT - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 61,97 |
OBJETIVO: LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI, EM 30/12/2020, COM DESTINO A PORTO ALEGRE. CARGO: MOTORISTA |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 28/12/2020 | 2020/11208 | R$ 4.748,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2020 | 11/12/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/61 | 12276 | 4708/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 107006 - LEANDRO DA COSTA AMARAL - CNPJ: 24.152.307/0001-76 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86,3400 | SVÇ | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO | R$ 55,0000 | R$ 4.748,70 |
Referente a aquisição de horas para carro de som, para melhor disseminação de informações sobre conscientização e ações de enfrentamento a COVID-19 aos munícipes. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 28/12/2020 | 2020/9048 | R$ 2.896,30 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
21/09/2020 | 21/10/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/61 | 12276 | 3609/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 107006 - LEANDRO DA COSTA AMARAL - CNPJ: 24.152.307/0001-76 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 52,6600 | SVÇ | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO | R$ 55,0000 | R$ 2.896,30 |
Referente a aquisição de horas para carro de som, para melhor disseminação de informações sobre conscientização e ações de enfrentamento a COVID-19 aos munícipes. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 28/12/2020 | 2020/11332 | R$ 4,50 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
19/11/2020 | 19/12/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/110 | 14291 | 4809/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.93.32.05.02.00.00 - MATERIAL PARA DOAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 14349 - CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ - CNPJ: 07.242.772/0001-89 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
87 | 5200,0000 | CPR | CARBAMAZEPINA 400 MG | R$ 0,4500 | R$ 2.340,00 |
108 | 200,0000 | FR | ACIDO VALPROICO 250MG/5 ML-XAROPE - 100ML | R$ 3,5900 | R$ 718,00 |
Referente compra de medicamento para distribuição nas farmácias básicas do município. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 28/12/2020 | 2020/11070 | R$ 219,62 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2020 | 31/12/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 11779 | 4541/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 24116 - PROATIVA SAUDE COOP. DE TRAB. DE PROFIS. AREA DA SAÚDE LTDA. - CNPJ: 07.656.276/0001-71 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
14 | 1,0000 | POS | SERVIÇOS DE SAÚDE - AUXILIAR CONSULTÓRIO DENTÁRIO Prestação de serviços de auxiliar de consultório dentário, para realização de atendimentos à população, instrumentalização para o dentista e demais atividades de caráter complementar em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 5.221,6200 | R$ 5.221,62 |
15 | 2,0000 | POS | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - TÉCNICO DE ENFERMAGEM Prestação de serviços técnicos em enfermagem com realização de atendimentos, atividades e procedimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 20 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 6.588,5000 | R$ 13.177,00 |
16 | 1,0000 | POS | SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - ENFERMEIRO Prestação de serviços de Enfermagem com realização de atendimentos, atividades e procedimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 10.005,7000 | R$ 10.005,70 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 28/12/2020 | 2020/10788 | R$ 4.437,50 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2020 | 26/11/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/110 | 14294 | 4382/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.93.32.05.02.00.00 - MATERIAL PARA DOAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 14349 - CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ - CNPJ: 07.242.772/0001-89 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
63 | 22500,0000 | CPR | CARBONATO DE LÍTIO 300 MG | R$ 0,4510 | R$ 10.147,50 |
Referente compra de medicamento para distribuição nas farmácias básicas do município |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 28/12/2020 | 2020/10781 | R$ 13,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2020 | 26/11/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/110 | 14295 | 4371/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.93.32.05.02.00.00 - MATERIAL PARA DOAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 14349 - CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ - CNPJ: 07.242.772/0001-89 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
31 | 5000,0000 | CPR | LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG | R$ 0,6500 | R$ 3.250,00 |
Referente compra de medicamento para distribuição nas farmácias básicas do município |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 29/12/2020 | 2020/13100 | R$ 61,97 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
29/12/2020 | 28/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/924 | 15748 | 5317/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 22272 - JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA - CNPJ: |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 61,97 |
OBJETIVO LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES FORA DO VALE DO TAQUARI, NO DIA 29/12/2020, EM PORTO ALEGRE/RS. CARGO: MOTORISTA |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 29/12/2020 | 2020/13082 | R$ 30.000,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
29/12/2020 | 28/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/922 | 15778 | 5313/2020 |
Despesa | Órgão: | 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Unidade: | 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |||||
Categoria: | 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS | |||||
Fonte de Recurso: | 1 - RECURSO LIVRE | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 129 - FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA - CNPJ: 89.780.027/0001-58 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | UN | SUBVENÇÕES: Serviço de subvenção a Entidades do Município. | R$ 30.000,0000 | R$ 30.000,00 |
Auxilio para manutenção de empregos para Ensino Privado. LEI 5.481/2020 - CONTRATO DE INCENTIVO ECONÔMICO E SOCIAL 025/2020 |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 29/12/2020 | 2020/13121 | R$ 61,97 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
29/12/2020 | 28/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/931 | 15780 | 5323/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 18070 - FABRICIO CORBELLINI - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 61,97 |
OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES FORA DO VALE DO TAQUARI, DIA 30/12/2020. CARGO: MOTORISTA |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 29/12/2020 | 2020/13103 | R$ 61,97 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
29/12/2020 | 28/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/926 | 15774 | 5319/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 24626 - LAURI PEDRO DILKIN - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 61,97 |
OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM PORTO ALEGRE, NO DIA 30/12/2020. CARGO: MOTORISTA |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 29/12/2020 | 2020/13119 | R$ 61,97 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
29/12/2020 | 28/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/927 | 15775 | 5320/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 24626 - LAURI PEDRO DILKIN - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 61,97 |
OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA,ALTAS,BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI, NO DIA 31/12/2020. CARGO: MOTORISTA |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 29/12/2020 | 2020/10018 | R$ 7.981,80 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
09/10/2020 | 08/11/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 12784 | 4007/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 114021 - RS COM SAUDE SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 19.038.965/0001-00 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
21 | 400,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - CLÍNICO GERAL: Prestação de serviços médicos de clínica geral com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 133,0300 | R$ 53.212,00 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICAGERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS,EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 29/12/2020 | 2020/13120 | R$ 61,97 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
29/12/2020 | 28/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/930 | 15782 | 5322/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 20050 - JOAO LUIS BORGELT - CNPJ: |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
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1 | 1,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 61,97 |
OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, NO DIA 29/12/2020, EM PORTO ALEGRE. CARGO: MOTORISTA |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 29/12/2020 | 2020/8640 | R$ 6.875,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
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02/09/2020 | 02/10/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/67 | 12332 | 3292/2020 |
Despesa | Órgão: | 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | |||||
Fonte de Recurso: | 1191 - COVID - SUAS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120757 - MAJUSEG COMERCIO DE ABRASIVOS E MATERIAL DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 08.783.028/0001-54 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
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1 | 40,0000 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO P Luva de procedimento tamanho P, não estéril, descartável, 100% em látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, antiderrapante, comprimento mínimo de 25cm, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas. Caixa com 100 unidades. Embalagem com dados de identificação, nº de lote, registro no Ministério da Saúde e procedência. Validade mínima de 2 anos. | R$ 55,0000 | R$ 2.200,00 |
2 | 45,0000 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO M Luva de procedimento tamanho M, não estéril, descartável, 100% em látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, antiderrapante, comprimento mínimo de 25cm, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas. Caixa com 100 unidades. Embalagem com dados de identificação, nº de lote, registro no Ministério da Saúde e procedência. Validade mínima de 2 anos. | R$ 55,0000 | R$ 2.475,00 |
3 | 40,0000 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO G Luva de procedimento tamanho G, não estéril, descartável, 100% em látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, antiderrapante, comprimento mínimo de 25cm, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas. Caixa com 100 unidades. Embalagem com dados de identificação, nº de lote, registro no Ministério da Saúde e procedência. Validade mínima de 2 anos. | R$ 55,0000 | R$ 2.200,00 |
EP'IS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETÁRIA E APAE DE TEUTÔNIA |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 29/12/2020 | 2020/13102 | R$ 61,97 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
29/12/2020 | 28/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/925 | 15772 | 5318/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 24626 - LAURI PEDRO DILKIN - CNPJ: |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
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1 | 1,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 61,97 |
OBJETIVO LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA, EM PORTO ALEGRE, NO DIA 29/12/2020. CARGO: MOTORISTA |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 29/12/2020 | 2020/13124 | R$ 61,97 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
29/12/2020 | 28/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/934 | 15784 | 5326/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 20050 - JOAO LUIS BORGELT - CNPJ: |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 61,97 |
OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, NO DIA 30/12/2020, EM PORTO ALEGRE. CARGO: MOTORISTA |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 29/12/2020 | 2020/13122 | R$ 61,97 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
29/12/2020 | 28/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/932 | 15781 | 5324/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 18070 - FABRICIO CORBELLINI - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 61,97 |
OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES FORA DO VALE DO TAQUARI, DIA 31/12/2020. CARGO: MOTORISTA |
Dados do | Data de Emissão | Número do Empenho | Valor do Empenho |
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Empenho | 29/12/2020 | 2020/13097 | R$ 61,97 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
29/12/2020 | 28/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/928 | 15773 | 5321/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 24222 - JAIME RAFAEL FIGUEIREDO PIRES - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 61,97 |
OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA,ALTAS,BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI, NO DIA 29/12/2020, EM PORTO ALEGRE/RS. CARGO: MOTORISTA |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 29/12/2020 | 2020/11066 | R$ 0,04 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2020 | 31/12/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 12482 | 4544/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113442 - SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA - CNPJ: 17.814.488/0001-93 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
17 | 1,0000 | MÊS | SERVIÇOS MÉDICOS - AUDITOR Prestação de serviços médicos na área de auditoria, com carga horária de até 8 horas semanais, a serem desempenhadas nas dependências da Secretaria de Saúde conforme horário pré determinado por esta, onde realizará atos administrativos e burocráticos vinculados à auditoria em saúde, bem como realizar vistorias/auditorias in loco nos prestadores, conforme necessidade e interesse da Administração Pública. | R$ 6.969,6400 | R$ 6.969,64 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL,ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 29/12/2020 | 2020/10017 | R$ 17.424,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
09/10/2020 | 08/11/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 12767 | 4006/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113442 - SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA - CNPJ: 17.814.488/0001-93 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
18 | 87,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - PSIQUIATRA: Prestação de serviços médicos na especialidade de psiquiatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 217,8000 | R$ 18.948,60 |
19 | 87,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRA: Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 217,8000 | R$ 18.948,60 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 29/12/2020 | 2020/11067 | R$ 11.107,80 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2020 | 31/12/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 12767 | 4543/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113442 - SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA - CNPJ: 17.814.488/0001-93 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
18 | 87,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - PSIQUIATRA Prestação de serviços médicos na especialidade de psiquiatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 217,8000 | R$ 18.948,60 |
19 | 87,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRA Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 217,8000 | R$ 18.948,60 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL,ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 30/12/2020 | 2020/11278 | R$ 8.342,20 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2020 | 16/12/2020 | Ordinário | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/33 | 3097 | 4768/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.02.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120113 - WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - CNPJ: 30.986.684/0001-03 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
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48 | 50,0000 | PÇ | LIXEIRA PLÁSTICA RETANGULAR COM PEDAL 15L Lixeira retangular, com acionamento da tampa por pedal que auxilia na disposição conveniente e higiênica dos dejetos. Produzida em polipropileno de alta resistência, cor branca, pode ser usado em áreas internas ou externas. O pedal robusto e resistente permite abrir e fechar a tampa sem usar as mãos, tornando a tarefa mais segura e prática. A tampa acomoda-se perfeitamente à lixeira, evitando a dispersão de odores e a contaminação por insetos. Torna o descarte do lixo mais fácil, deixando as mãos livres. A superfície deverá ser lisa não retendo sujeira ou germes, facilitando a limpeza e a desinfecção. Base quadrada e/ou retangular que proporciona boa estabilidade, mesmo em superfícies não planas. Capacidade para 15 (quinze) litros. Medidas aproximadas de 45cm de altura x 33cm de largura x 31cm de comprimento. Rótulo com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 6 (seis) meses. | R$ 20,9400 | R$ 1.047,00 |
51 | 20,0000 | PÇ | LIXEIRA PLÁSTICA RETANGULAR COM PEDAL 90L Lixeira retangular, com acionamento da tampa por pedal que auxilia na disposição conveniente e higiênica dos dejetos. Produzida em polipropileno de alta resistência, cor branca, pode ser usado em áreas internas ou externas. O pedal robusto e resistente permite abrir e fechar a tampa sem usar as mãos, tornando a tarefa mais segura e prática. A tampa acomoda-se perfeitamente à lixeira, evitando a dispersão de odores e a contaminação por insetos. Torna o descarte do lixo mais fácil, deixando as mãos livres. A superfície deverá ser lisa não retendo sujeira ou germes, facilitando a limpeza e a desinfecção. Base quadrada e/ou retangular que proporciona boa estabilidade, mesmo em superfícies não planas. Capacidade para 90 (noventa) litros. Medidas aproximadas de 92cm de altura x 57cm de largura x 46cm de comprimento. Rótulo com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 6 (seis) meses. | R$ 164,0700 | R$ 3.281,40 |
79 | 94,0000 | PÇ | RODO 45CM COM CABO Rodo com cabo plástico pp, fibra de vidro e metal. Base aproximada de 0,45cm de largura x 0,06cm de profundidade e cabo com altura mínima de 1,25m. Cabo resistente com presilha na extremidade superior, facilitando a armazenagem. | R$ 42,7000 | R$ 4.013,80 |
Pedido de material de limpeza para as Escolas Municipais |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 30/12/2020 | 2020/12443 | R$ 619,70 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
11/12/2020 | 10/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/865 | 15555 | 5169/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 20050 - JOAO LUIS BORGELT - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 619,70 |
REFERENTE 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR,OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA,ALTAS,BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS fora DO VALE DO TAQUARI. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 30/12/2020 | 2020/11881 | R$ 1.000,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
27/11/2020 | 27/12/2020 | Estimativa | 2015/04 | 18499 | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 13802 - FISIOTERAPIA TIGGEMANN LTDA. - CNPJ: 06.978.098/0001-32 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | MÊS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPES - COVID19 | R$ 1.000,0000 | R$ 1.000,00 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 30/12/2020 | 2020/11136 | R$ 27,30 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2020 | 09/12/2020 | Ordinário | DPV - Dispensa Pequeno Valor | 2020/631 | 14806 | 4623/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.22.02.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 2889 - REINIGEND QUIMICA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 04.341.741/0001-97 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
Referente a compra de DESINFETANTE para melhor limpeza de veículos e locais como UBS e Secretária da Saúde, para prevenção contra o COVID-19 | |||||
1 | 8,0000 | GAL | DESINFECT 330. DESINFETANTE 5L A BASE DE QUATERNARIO DE AMÔNIA. | R$ 57,7500 | R$ 462,00 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 30/12/2020 | 2020/8687 | R$ 182,50 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2020 | 04/10/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/67 | 12499 | 3350/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 120757 - MAJUSEG COMERCIO DE ABRASIVOS E MATERIAL DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 08.783.028/0001-54 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
12 | 50,0000 | UN/ | ÓCULOS DE PROTEÇÃO - TRANSPARENTE | R$ 3,6500 | R$ 182,50 |
Referente a compra de materiais de proteção (EPIS) para as UBS e VISA para melhor proteção contra covid-19 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 30/12/2020 | 2020/7629 | R$ 2.990,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2020 | 04/09/2020 | Estimativa | 2015/4 | 18505 | ||
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 1872 - RONI CESAR BRONSTRUP - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | MÊS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPE COM COVID-19 | R$ 5.000,0000 | R$ 5.000,00 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 31/12/2020 | 2020/12104 | R$ 0,04 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
04/12/2020 | 03/01/2021 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 12482 | 5071/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113442 - SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA - CNPJ: 17.814.488/0001-93 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
17 | 1,0000 | MÊS | SERVIÇOS MÉDICOS - AUDITOR Prestação de serviços médicos na área de auditoria, com carga horária de até 8 horas semanais, a serem desempenhadas nas dependências da Secretaria de Saúde conforme horário pré determinado por esta, onde realizará atos administrativos e burocráticos vinculados à auditoria em saúde, bem como realizar vistorias/auditorias in loco nos prestadores, conforme necessidade e interesse da Administração Pública. | R$ 6.969,6400 | R$ 6.969,64 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL,ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 31/12/2020 | 2020/12102 | R$ 10.775,43 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
04/12/2020 | 31/12/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 12784 | 5069/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 114021 - RS COM SAUDE SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 19.038.965/0001-00 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
21 | 400,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - CLÍNICO GERAL Prestação de serviços médicos de clínica geral com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 133,0300 | R$ 53.212,00 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICAGERAL,ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS,EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 31/12/2020 | 2020/13069 | R$ 61,97 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
28/12/2020 | 27/01/2021 | Ordinário | NSA - Não se aplica | 2020/921 | 15766 | 5309/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 20050 - JOAO LUIS BORGELT - CNPJ: |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0000 | DIA | DIÁRIA SEM PERNOITE | R$ 61,9700 | R$ 61,97 |
OBJETIVO: LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI, EM 30/12/2020, COM DESTINO A PORTO ALEGRE. CARGO: MOTORISTA |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 31/12/2020 | 2020/12103 | R$ 8.494,20 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
04/12/2020 | 31/12/2020 | Ordinário | CNC - Concorrência | 2019/4 | 12767 | 5070/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 113442 - SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA - CNPJ: 17.814.488/0001-93 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
18 | 87,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - PSIQUIATRA Prestação de serviços médicos na especialidade de psiquiatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 217,8000 | R$ 18.948,60 |
19 | 87,0000 | HOR | SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRA Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. | R$ 217,8000 | R$ 18.948,60 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL,ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 31/12/2020 | 2020/9913 | R$ 21.390,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2020 | 04/11/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/92 | 13727 | 3943/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 756 - ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO - CNPJ: 89.781.173/0001-06 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 120,0000 | SVÇ | TESTE PCR - CORONAVIRUS | R$ 230,0000 | R$ 27.600,00 |
Referente a contratação de serviço de análise laboratorial covid-19, testes PCR. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 31/12/2020 | 2020/11955 | R$ 372,84 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2020 | 30/12/2020 | Ordinário | PRP - Pregão Presencial | 2020/2 | 12030 | 4977/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 13887 - TRANSPORTES ILSON LTDA - CNPJ: 07.037.276/0001-93 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 156,0000 | VG | TRANSPORTE PACIENTES ESTRELA.LAJEADO.ARROIO DO MEIO-16 LUG. Prestação de serviços de transporte de munícipes que necessitam de tratamento de saúde nos hospitais e clínicas dos municípios de Estrela, Lajeado e Arroio do Meio, mediante necessidade e prévia autorização da Secretaria Municipal de Saúde, através de veículo com capacidade mínima para 16 (dezesseis) pessoas, incluindo o motorista, com ano de fabricação não inferior a 2010, equipado com ar condicionado, devendo o mesmo estar em perfeitas condições de segurança e trafegabilidade, de acordo com as normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro e exigências do DAER. | R$ 2,3900 | R$ 372,84 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO PARA INSUFICIÊNCIA RENAL SUBSTITUTIVA -TRS EM ESTRELA E LAJEADO. PARA ATENDIMENTO DOS DECRETOS VIGENTES PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID 19. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 31/12/2020 | 2020/10148 | R$ 570,01 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
16/10/2020 | 15/11/2020 | Global | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/56 | 14218 | 4157/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 114409 - CELEIRO FEIRAS E EVENTOS EIRELI-EPP - CNPJ: 10.992.806/0001-67 |
---|
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,0000 | SVÇ | ALUGUEL DE TENDAS | R$ 1.900,0000 | R$ 5.700,00 |
Referente a aluguel de tendas para a frente do CAS, por 3 meses, objetivando a proteção dos munícipes, já que os mesmos não podem ficar dentro dos postos, em função da pandemia do novo Coronavírus. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 31/12/2020 | 2020/11111 | R$ 443,77 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
06/11/2020 | 06/12/2020 | Estimativa | PRE - Pregão Eletrônico | 2019/62 | 8672 | 4592/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.30.01.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 3088 - POSTO NATIVUS LTDA. - CNPJ: 04.971.874/0001-47 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
2 | 925,0000 | L | GASOLINA ADITIVADA para abastecimento dos veículos. | R$ 4,3300 | R$ 4.005,25 |
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA PARA TODOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, VISA E COVID 19 |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
---|---|---|---|
Empenho | 31/12/2020 | 2020/9801 | R$ 3.233,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2020 | 30/10/2020 | Estimativa | NSA - Não se aplica | / | 18548 | |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.93.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 14349 - CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ - CNPJ: 07.242.772/0001-89 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
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1 | 2,0000 | MÊS | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E SAÚDE COMO CONSULTAS, EXAMES, PROCEDIMENTOS, CIRURGIAS E OUTROS, CONFORME DEMANDA E NECESSIDADES DE SOLICITAÇÕES COVID-19. | R$ 2.500,0000 | R$ 5.000,00 |
CONFORME LEI N° 8666/1993 E ALTERAÇÃO LEI N° 4994/2018. |
Dados do | Data do Movimento | Número do Empenho | Anulação do Empenho |
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Empenho | 31/12/2020 | 2020/12431 | R$ 850,00 |
Data Emissão | Data Vencimento | Tipo Empenho | Tipo Licitação | Nº Licitação | Nº Solicitação | Nº Ordem Compra |
---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2020 | 31/12/2020 | Ordinário | PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor | 2020/77 | 15541 | 5153/2020 |
Despesa | Órgão: | 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | |||||
Categoria: | 3.3.3.90.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | |||||
Fonte de Recurso: | 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | |||||
Entidade: | 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99 |
Credor: | 114409 - CELEIRO FEIRAS E EVENTOS EIRELI-EPP - CNPJ: 10.992.806/0001-67 |
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Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
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1 | 4,0000 | SVÇ | ALUGUEL DE TENDAS | R$ 850,0000 | R$ 3.400,00 |
Referente a aluguel de tendas para P.S. Languiru e P.S. Teutônia, para melhor proteção dos munícipes, já que os mesmos não podem permanecer dentro das UBS por causa do COVID-19. PRD 77/2020 |
Total Geral: R$ 7.681.270,36 |