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EMPENHOS EMITIDOS REFERENTES DE 01/01/2020 à 31/12/2022

Órgão: Todos
Recurso: Todos
Atividade:
Categoria: Todos
Função: Todos
Sub-Função: Todos
Programa: Todos
Fornecedor: Todos

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 13/04/2020 2020/3631 R$ 4.020,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
13/04/2020 13/05/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2019/33 2925 1680/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.30.22.01.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 120116 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - CNPJ: 24.170.620/0001-37

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
6 1200.0000 FR ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70% ANTISSÉPTICO Álcool etílico líquido hidratado 70% antisséptico, também usado para desinfecção de utensílios e equipamentos de cozinha, com características adicionais e selo do INMETRO. Frasco com tampa em rosca. Embalagem com capacidade para 1 (um) litro do produto. Rótulo com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Deverá vir acondicionada em caixas de papelão com 12 (doze) frascos cada. Validade mínima de 12 (doze) meses. R$ 3,35 R$ 4.020,00
REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE PARA LIMPEZA EM VIRTUDE DO COVID-19.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 13/04/2020 2020/3624 R$ 2.002,50

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
13/04/2020 13/05/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2019/62 8672 1686/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.30.01.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 3088 - POSTO NATIVUS LTDA. - CNPJ: 04.971.874/0001-47

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
2 445.0000 L GASOLINA ADITIVADA para abastecimento dos veículos. R$ 4,50 R$ 2.002,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS DA SMS E POSTOS DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO COVID-19.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 13/04/2020 2020/3630 R$ 2.988,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
13/04/2020 13/05/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2019/33 2925 1679/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.30.22.01.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 17724 - SCHUZA COM. DE DESC., HIG.E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 09.644.894/0001-27

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
2 1200.0000 FR ÁGUA SANITÁRIA 2% a 2,5% 1L . Rótulo com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Deverá vir acondicionada em caixas de papelão com 12 (doze) frascos cada. Validade mínima de 12 (doze) meses. R$ 2,49 R$ 2.988,00
REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE PARA LIMPEZA EM VIRTUDE DO COVID-19.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 20/04/2020 2020/3742 R$ 6.500,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
20/04/2020 20/05/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/32 10834 1770/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 120448 - VERA LAMPERT BRANDT - CNPJ: 36.904.507/0001-17

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 100.0000 UN UNIFORME MODELO HOSPITALAR para profissionais da saúde feitos em brim sarja leve com elástico nos punhos R$ 65,00 R$ 6.500,00
referente a uniforme modelo hospitalar para os profissionais da saúde para a prevenção do COVID-19 para as UBS

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 22/04/2020 2020/3750 R$ 907,50

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
22/04/2020 22/05/2020 Ordin�rio DPV - Dispensa Pequeno Valor 2020/242 10938 1773/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 17214 - BMW COMERCIO DE VESTUARIO - CNPJ: 06.196.691/0001-27

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 55.0000 UN TOALHA DE BANHO ADULTO , medindo aproximadamente 70cm x 140cm. R$ 16,50 R$ 907,50
Referente a compra de toalhas para os servidores que trabalharam na Comunidade Evangélica para combate ao COVID-19 Lei Federal 13.979/2020.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/04/2020 2020/3781 R$ 546.160,70

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/04/2020 31/05/2020 Estimativa PRI - Inexigibilidade 2017/4 18611
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 756 - ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO - CNPJ: 89.781.173/0001-06

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 MÊS VALOR REFERENTE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL DECORRENTE DO COVID19. R$ 546.160,70 R$ 546.160,70

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 04/05/2020 2020/4260 R$ 3.081,54

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
04/05/2020 03/06/2020 Estimativa PRE - Preg�o Eletr�nico 2019/62 8672 1871/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.30.01.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 3088 - POSTO NATIVUS LTDA. - CNPJ: 04.971.874/0001-47

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
2 870.0000 L GASOLINA ADITIVADA para abastecimento dos veículos. R$ 3,54 R$ 3.081,54
AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 07/05/2020 2020/4318 R$ 225,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
07/05/2020 06/06/2020 Ordin�rio DPV - Dispensa Pequeno Valor 2020/271 11209 1917/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 114136 - SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA - CNPJ: 87.317.764/0011-65

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 SVÇ TOMOGRAFIA R$ 225,00 R$ 225,00
Referente exame de urgência para paciente com suspeita de COVID, conforme orçamento e parecer juridico em anexo. Conforme Lei 13.979/2020.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 22/05/2020 2020/4693 R$ 11.277,41

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
22/05/2020 21/06/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/30 10833 2100/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 106804 - O. M. ZELADORIA LTDA - ME - CNPJ: 04.728.227/0001-09

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.4333 SVÇ ZELADORIA R$ 7.868,14 R$ 11.277,41
referente serviço de zeladoria junto ao centro de prevenção emergencial do COVID-19 ( comunidade evangélica Canabarro) conforme contrato 054/2020

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 28/05/2020 2020/5215 R$ 170,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
28/05/2020 27/06/2020 Ordin�rio DPV - Dispensa Pequeno Valor 2020/317 11573 2175/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 114136 - SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA - CNPJ: 87.317.764/0011-65

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 SVÇ TOMOGRAFIA R$ 170,00 R$ 170,00
Referente exame de urgência para munícipe conforme parecer jurídico em anexo.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 01/06/2020 2020/5301 R$ 550,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
01/06/2020 01/07/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/43 11183 2191/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 107006 - LEANDRO DA COSTA AMARAL - CNPJ: 24.152.307/0001-76

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 10.0000 SVÇ SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO R$ 55,00 R$ 550,00
Referente a compra de horas de carro de som, para conscientizar os munícipes do aumento de casos de COVID-19

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 01/06/2020 2020/5302 R$ 550,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
01/06/2020 01/07/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/43 11187 2192/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 18601 - ODAIR ANESIO KOLLING - CNPJ: 10.840.219/0001-52

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
2 10.0000 SVÇ SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO R$ 55,00 R$ 550,00
Referente a compra de horas de carro de som, para conscientizar os munícipes do aumento de casos de COVID-19

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 05/06/2020 2020/5479 R$ 60.000,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
05/06/2020 05/07/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica / 18556
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Fonte de Recurso: 4297 - CUSTEIO - MEDICAMENTOS, EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 756 - ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO - CNPJ: 89.781.173/0001-06

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 SERVIÇO VALOR REFERENTE A REPASSE DO CONVÊNIO 002/2020. R$ 60.000,00 R$ 60.000,00
O OBJETO DO CONVÊNIO DESTINA-SE A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MATERIAIS E MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE OURO BRANCO. CONFORME LEI N° 5.367/2020. REPASSE ÚNICO.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 16/06/2020 2020/5659 R$ 1.975.707,93

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
16/06/2020 31/08/2020 Ordin�rio PRI - Inexigibilidade 2017/4 18561
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 756 - ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO - CNPJ: 89.781.173/0001-06

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN VALOR REFERENTE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL COVID-19 CFE. PORTARIA M.S. Nº 1448 29/05/2020. R$ 1.975.707,93 R$ 1.975.707,93

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 17/06/2020 2020/5664 R$ 28.404,32

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
17/06/2020 31/12/2020 Ordin�rio CNC - Concorr�ncia 2019/4 11779 2362/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 24116 - PROATIVA SAUDE COOP. DE TRAB. DE PROFIS. AREA DA SAÚDE LTDA. - CNPJ: 07.656.276/0001-71

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
14 1.0000 POS SERVIÇOS DE SAÚDE - AUXILIAR CONSULTÓRIO DENTÁRIO Prestação de serviços de auxiliar de consultório dentário, para realização de atendimentos à população, instrumentalização para o dentista e demais atividades de caráter complementar em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 5.221,62 R$ 5.221,62
15 2.0000 POS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - TÉCNICO DE ENFERMAGEM Prestação de serviços técnicos em enfermagem com realização de atendimentos, atividades e procedimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 20 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 6.588,50 R$ 13.177,00
16 1.0000 POS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - ENFERMEIRO Prestação de serviços de Enfermagem com realização de atendimentos, atividades e procedimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 10.005,70 R$ 10.005,70
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 17/06/2020 2020/5719 R$ 1.322,21

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
17/06/2020 17/07/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS
Fonte de Recurso: 1149 - BLOCO PSB
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN VALOR REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA SUZANA DICKEL KILPP R$ 1.322,21 R$ 1.322,21

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 17/06/2020 2020/5665 R$ 44.565,05

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
17/06/2020 05/09/2020 Ordin�rio CNC - Concorr�ncia 2019/4 1605 2363/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 114021 - RS COM SAUDE SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 19.038.965/0001-00

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 335.0000 HOR SERVIÇOS MÉDICOS - CLÍNICO GERAL Prestação de serviços médicos de clínica geral com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 133,03 R$ 44.565,05
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. CONFORME CONTRATO N°58 E 3º TERMO ADITIVO

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 22/06/2020 2020/5843 R$ 6.002,70

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
22/06/2020 18/07/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2018/16
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 113246 - EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 07.044.304/0001-08

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO JUNHO/2020. R$ 6.002,70 R$ 6.002,70

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 22/06/2020 2020/5896 R$ 133,18

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
22/06/2020 18/07/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2018/16
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.3.90.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: 1192 - COVID-AFM
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 113246 - EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 07.044.304/0001-08

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO JUNHO/2020. R$ 133,18 R$ 133,18

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 22/06/2020 2020/5897 R$ 570,78

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
22/06/2020 18/07/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2018/16
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.3.90.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: 1192 - COVID-AFM
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 113246 - EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 07.044.304/0001-08

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO JUNHO/2020. R$ 570,78 R$ 570,78

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/06/2020 2020/6173 R$ 9.120,56

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/06/2020 30/06/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.16.44.10.00.00 - SERVIÇOS ESXTRAORDINARIOS RPPS
Fonte de Recurso: 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JUNHO-2020. R$ 9.120,56 R$ 9.120,56

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/06/2020 2020/6162 R$ 4.270,30

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/06/2020 30/06/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.33.10.00.00 - GRATIFICAÇAO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES RPPS
Fonte de Recurso: 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JUNHO-2020. R$ 4.270,30 R$ 4.270,30

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/06/2020 2020/6158 R$ 45.660,17

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/06/2020 30/06/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS
Fonte de Recurso: 1192 - COVID-AFM
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JUNHO-2020. R$ 45.660,17 R$ 45.660,17

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/06/2020 2020/6167 R$ 460,73

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/06/2020 30/06/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.1.90.11.05.10.00.00 - INCORPORAÇÕES RPPS
Fonte de Recurso: 1149 - BLOCO PSB
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JUNHO-2020. R$ 460,73 R$ 460,73

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/06/2020 2020/6174 R$ 4.423,01

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/06/2020 30/06/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS
Fonte de Recurso: 1192 - COVID-AFM
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JUNHO-2020. R$ 4.423,01 R$ 4.423,01

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/06/2020 2020/6160 R$ 9.234,99

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/06/2020 30/06/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.37.10.00.00 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO RPPS
Fonte de Recurso: 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JUNHO-2020. R$ 9.234,99 R$ 9.234,99

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/06/2020 2020/6170 R$ 192,93

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/06/2020 30/06/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.1.90.11.05.10.00.00 - INCORPORAÇÕES RPPS
Fonte de Recurso: 1159 - PSEMC-FNAS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JUNHO-2020. R$ 192,93 R$ 192,93

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/06/2020 2020/6166 R$ 869,86

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/06/2020 30/06/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.1.90.11.37.10.00.00 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO RPPS
Fonte de Recurso: 1149 - BLOCO PSB
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JUNHO-2020. R$ 869,86 R$ 869,86

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/06/2020 2020/6161 R$ 88.801,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/06/2020 30/06/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JUNHO-2020. R$ 88.801,00 R$ 88.801,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/06/2020 2020/6168 R$ 2.803,01

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/06/2020 30/06/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS
Fonte de Recurso: 1159 - PSEMC-FNAS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JUNHO-2020. R$ 2.803,01 R$ 2.803,01

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/06/2020 2020/6169 R$ 270,09

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/06/2020 30/06/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.1.90.11.37.10.00.00 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO RPPS
Fonte de Recurso: 1159 - PSEMC-FNAS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JUNHO-2020. R$ 270,09 R$ 270,09

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/06/2020 2020/6165 R$ 6.818,83

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/06/2020 30/06/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS
Fonte de Recurso: 1149 - BLOCO PSB
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JUNHO-2020. R$ 6.818,83 R$ 6.818,83

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/06/2020 2020/6159 R$ 465.517,81

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/06/2020 30/06/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS
Fonte de Recurso: 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JUNHO-2020. R$ 465.517,81 R$ 465.517,81

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/06/2020 2020/6164 R$ 5.213,34

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/06/2020 30/06/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.05.10.00.00 - INCORPORAÇÕES RPPS
Fonte de Recurso: 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JUNHO-2020. R$ 5.213,34 R$ 5.213,34

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/06/2020 2020/6171 R$ 21,06

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/06/2020 30/06/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.1.90.11.10.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RPPS
Fonte de Recurso: 1159 - PSEMC-FNAS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JUNHO-2020. R$ 21,06 R$ 21,06

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/06/2020 2020/6163 R$ 4.755,86

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/06/2020 30/06/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.10.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RPPS
Fonte de Recurso: 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JUNHO-2020. R$ 4.755,86 R$ 4.755,86

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/06/2020 2020/6157 R$ 9.944,66

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/06/2020 30/06/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Fonte de Recurso: 1192 - COVID-AFM
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JUNHO-2020. R$ 9.944,66 R$ 9.944,66

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 26/06/2020 2020/6280 R$ 2.200,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
26/06/2020 26/07/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/43 11187 2516/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 18601 - ODAIR ANESIO KOLLING - CNPJ: 10.840.219/0001-52

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
2 40.0000 SVÇ SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO R$ 55,00 R$ 2.200,00
Referente a compra de horas de carro de som, para conscientizar os munícipes do aumento de casos de COVID-19

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 26/06/2020 2020/6313 R$ 1.558,33

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
26/06/2020 26/07/2020 Estimativa PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2019/3 10726 2548/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 18176 - COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL - CNPJ: 09.257.558/0001-21

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
26 3.4000 SVÇ ENERGIA ELÉTRICA R$ 458,33 R$ 1.558,33
Referente fornecimento de Energia Elétrica para prédio onde está instalado a infraestrutura de enfrentamento do COVID 19. Contrato 20/2019

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 26/06/2020 2020/6279 R$ 2.200,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
26/06/2020 26/07/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/43 11183 2517/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 107006 - LEANDRO DA COSTA AMARAL - CNPJ: 24.152.307/0001-76

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 40.0000 SVÇ SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO R$ 55,00 R$ 2.200,00
Referente a compra de horas de carro de som, para conscientizar os munícipes do aumento de casos de COVID-19

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 30/06/2020 2020/6393 R$ 3.462,92

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
30/06/2020 01/08/2020 Ordin�rio PRP - Preg�o Presencial 2018/64
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.1.90.08.99.04.00.00 - CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR
Fonte de Recurso: 1192 - COVID-AFM
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 20291 - UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR - CNPJ: 87.300.448/0001-09

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN VALOR REFERENTE PLANO DE SAÚDE-JUNHO/2020. R$ 3.462,92 R$ 3.462,92

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 06/07/2020 2020/6518 R$ 296,10

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
06/07/2020 05/08/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/408 12128 2600/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de Recurso: 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 18022 - MARCO AURELIO GHISLENI - CNPJ:

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 10.0000 DIA DIÁRIA SEM PERNOITE R$ 29,61 R$ 296,10
REFERENTE A 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DENTRO DO VALE DO TAQUARI. CARGO: MOTORISTA

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 08/07/2020 2020/6547 R$ 33.523,56

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
08/07/2020 05/09/2020 Ordin�rio CNC - Concorr�ncia 2019/4 1605 2624/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 114021 - RS COM SAUDE SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 19.038.965/0001-00

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 252.0000 HOR SERVIÇOS MÉDICOS - CLÍNICO GERAL Prestação de serviços médicos de clínica geral com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 133,03 R$ 33.523,56
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 08/07/2020 2020/6545 R$ 6.588,50

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
08/07/2020 31/12/2020 Ordin�rio CNC - Concorr�ncia 2019/4 11779 2622/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 24116 - PROATIVA SAUDE COOP. DE TRAB. DE PROFIS. AREA DA SAÚDE LTDA. - CNPJ: 07.656.276/0001-71

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
15 1.0000 POS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - TÉCNICO DE ENFERMAGEM Prestação de serviços técnicos em enfermagem com realização de atendimentos, atividades e procedimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 20 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 6.588,50 R$ 6.588,50
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 08/07/2020 2020/6548 R$ 11.041,49

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
08/07/2020 05/09/2020 Ordin�rio CNC - Concorr�ncia 2019/4 1605 2625/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)
Fonte de Recurso: 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 114021 - RS COM SAUDE SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 19.038.965/0001-00

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 83.0000 HOR SERVIÇOS MÉDICOS - CLÍNICO GERAL Prestação de serviços médicos de clínica geral com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 133,03 R$ 11.041,49
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 08/07/2020 2020/6546 R$ 21.815,82

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
08/07/2020 31/12/2020 Ordin�rio CNC - Concorr�ncia 2019/4 11779 2623/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 24116 - PROATIVA SAUDE COOP. DE TRAB. DE PROFIS. AREA DA SAÚDE LTDA. - CNPJ: 07.656.276/0001-71

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
14 1.0000 POS SERVIÇOS DE SAÚDE - AUXILIAR CONSULTÓRIO DENTÁRIO Prestação de serviços de auxiliar de consultório dentário, para realização de atendimentos à população, instrumentalização para o dentista e demais atividades de caráter complementar em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 5.221,62 R$ 5.221,62
15 1.0000 POS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - TÉCNICO DE ENFERMAGEM Prestação de serviços técnicos em enfermagem com realização de atendimentos, atividades e procedimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 20 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 6.588,50 R$ 6.588,50
16 1.0000 POS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - ENFERMEIRO Prestação de serviços de Enfermagem com realização de atendimentos, atividades e procedimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 10.005,70 R$ 10.005,70
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA.

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anula��o do Empenho
Empenho 08/07/2020 2020/5665 R$ 3.701,96

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
17/06/2020 05/09/2020 Ordin�rio CNC - Concorr�ncia 2019/4 1605 2363/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 114021 - RS COM SAUDE SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 19.038.965/0001-00

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 335.0000 HOR SERVIÇOS MÉDICOS - CLÍNICO GERAL Prestação de serviços médicos de clínica geral com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 133,03 R$ 44.565,05
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. CONFORME CONTRATO N°58 E 3º TERMO ADITIVO

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 09/07/2020 2020/6611 R$ 1.656,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
09/07/2020 08/08/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2019/27 2353 2631/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.30.36.01.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 106970 - CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME - CNPJ: 21.112.395/0001-94

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
243 18.0000 UN TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO Termômetro Clínico Digital de Testa Sem Contato: para ser utilizado em aferição de sinais, de fácil e rápido uso, com alarme de febre, sem contato com a pele, mais prático e higiênico, com visor color glow, o display muda de cor conforme a temperatura indicada, facilitando a leitura, higiênico com superfície lisa, deve ser projetado para medição de temperatura do corpo humano de todas idades, deve ser alimentado por pilhas ou baterias, deve possuir registro na ANVISA e Ministério da saúde, deve apresentar amostra do produto. R$ 92,00 R$ 1.656,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. OBSERVAÇÃO; FAVOR VERIFICAR A QUALIDADE POIS OS ÚLTIMOS QUE VIERAM NÃO TEM UMA PRECISAO EXATA.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 13/07/2020 2020/6718 R$ 2.160,76

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
13/07/2020 17/07/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.1.90.11.43.10.00.00 - 13 SALARIO RPPS
Fonte de Recurso: 1159 - PSEMC-FNAS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO ADIANTAMENTO 2020. R$ 2.160,76 R$ 2.160,76

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 13/07/2020 2020/6739 R$ 1.050,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
13/07/2020 12/08/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/420 12221 2675/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 22614 - CALCADOS CARDOSO E SOUZA LTDA - CNPJ: 13.657.247/0001-27

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 21.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. R$ 50,00 R$ 1.050,00
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.332/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 13/07/2020 2020/6740 R$ 5.050,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
13/07/2020 12/08/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/419 12226 2674/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 25343 - IVW INDÚSTRIA DE CALÇADOS EIRELI - CNPJ: 17.369.192/0001-00

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 101.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. R$ 50,00 R$ 5.050,00
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.347/2020, valor fixado por Decreto nº2.754/2020

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 13/07/2020 2020/6741 R$ 2.150,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
13/07/2020 12/08/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/418 12225 2673/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 106898 - DAIANA HELENA WEIAND - CNPJ: 23.774.669/0001-36

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 43.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. R$ 50,00 R$ 2.150,00
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.346/2020, valor fixado por Decreto nº2.754/2020

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 13/07/2020 2020/6737 R$ 250,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
13/07/2020 12/08/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/422 12218 2677/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 114379 - WEIAND CALÇADOS EIRELI - CNPJ: 34.038.040/0001-44

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 5.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. R$ 50,00 R$ 250,00
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.346/2020, valor fixado por Decreto nº2.754/2020.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 13/07/2020 2020/6751 R$ 700,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
13/07/2020 12/08/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/417 12207 2664/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 20797 - VALMIR OLIVEIRA DO AMARAL-EIRELI. - CNPJ: 11.891.097/0001-96

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 14.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. R$ 50,00 R$ 700,00
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.334/2020, alterado pela lei 5.376/2020. valor fixado por Decretonº2.754/2020.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 13/07/2020 2020/6736 R$ 1.550,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
13/07/2020 12/08/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/423 12217 2678/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 113803 - CS INDUSTRIA DE CALÇADOS EIRELI - ME - CNPJ: 32.286.237/0001-77

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 31.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. R$ 50,00 R$ 1.550,00
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.348/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 13/07/2020 2020/6717 R$ 4.104,51

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
13/07/2020 17/07/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.1.90.11.43.10.00.00 - 13 SALARIO RPPS
Fonte de Recurso: 1149 - BLOCO PSB
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO ADIANTAMENTO 2020. R$ 4.104,51 R$ 4.104,51

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 13/07/2020 2020/6735 R$ 950,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
13/07/2020 12/08/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/424 12215 2679/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 21433 - ADEMIR CARDOSO DA COSTA - CNPJ: 11.873.196/0001-45

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 19.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. R$ 50,00 R$ 950,00
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.375/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 13/07/2020 2020/6719 R$ 56.563,27

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
13/07/2020 17/07/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.43.10.00.00 - 13 SALARIO RPPS
Fonte de Recurso: 1192 - COVID-AFM
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO ADIANTAMENTO 2020. R$ 56.563,27 R$ 56.563,27

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 13/07/2020 2020/6659 R$ 950,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
13/07/2020 12/08/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/415 12205 2660/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 120011 - CR ATELIER DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 35.557.215/0001-92

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 19.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. R$ 50,00 R$ 950,00
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.343/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 13/07/2020 2020/6738 R$ 2.300,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
13/07/2020 12/08/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/421 12223 2676/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 109815 - CALÇADOS CARDOSO E SOUZA LTDA - CNPJ: 13.657.247/0002-08

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 46.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. R$ 50,00 R$ 2.300,00
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.333/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 13/07/2020 2020/6734 R$ 800,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
13/07/2020 12/08/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/425 12216 2680/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 109428 - FATIMA CRISTINA COSTA EIRELI - CNPJ: 26.688.272/0001-10

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 16.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. R$ 50,00 R$ 800,00
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.339/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 13/07/2020 2020/6749 R$ 1.650,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
13/07/2020 12/08/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/416 12210 2662/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 106763 - PAULO ROBERTO RIBEIRO E CIA LTDA. - CNPJ: 06.306.776/0001-10

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 33.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. R$ 50,00 R$ 1.650,00
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.370/2020, valor fixado por Decreto nº2.754/2020.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 14/07/2020 2020/6780 R$ 30.492,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
14/07/2020 31/12/2020 Ordin�rio CNC - Concorr�ncia 2019/4 1605 2699/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)
Fonte de Recurso: 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 113442 - SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA - CNPJ: 17.814.488/0001-93

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
2 70.0000 HOR SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRA Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 217,80 R$ 15.246,00
4 70.0000 HOR SERVIÇOS MÉDICOS - PSIQUIATRA Prestação de serviços médicos na especialidade de psiquiatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 217,80 R$ 15.246,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 14/07/2020 2020/6781 R$ 6.543,68

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
14/07/2020 31/12/2020 Ordin�rio CNC - Concorr�ncia 2019/4 9788 2698/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)
Fonte de Recurso: 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 113442 - SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA - CNPJ: 17.814.488/0001-93

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
9 1.0000 MÊS SERVIÇOS MÉDICOS - AUDITOR Prestação de serviços médicos na área de auditoria, com carga horária de até 8 horas semanais, a serem desempenhadas nas dependências da Secretaria de Saúde conforme horário pré determinado por esta, onde realizará atos administrativos e burocráticos vinculados à auditoria em saúde, bem como realizar vistorias/auditorias in loco nos prestadores, conforme necessidade e interesse da Administração Pública. R$ 6.543,68 R$ 6.543,68
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 14/07/2020 2020/6778 R$ 7.867,96

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
14/07/2020 14/10/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/30 12261 2707/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 106804 - O. M. ZELADORIA LTDA - ME - CNPJ: 04.728.227/0001-09

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 SVÇ ZELADORIA R$ 7.867,96 R$ 7.867,96
Referente serviço de zeladoria junto ao Centro de Prevenção Emergencial do COVID-19 ( comunidade evangelica Canabarro) conforme contrato 054/2020 e segundo termo aditivo

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 17/07/2020 2020/6876 R$ 2.129,60

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
17/07/2020 16/08/2020 Estimativa PRE - Preg�o Eletr�nico 2019/62 8672 2743/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.30.01.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 3088 - POSTO NATIVUS LTDA. - CNPJ: 04.971.874/0001-47

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
2 550.0000 L GASOLINA ADITIVADA para abastecimento dos veículos. R$ 3,87 R$ 2.129,60
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA PARA TODOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE,UBS, VISA PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 20/07/2020 2020/6884 R$ 1.800,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
20/07/2020 19/08/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/431 12306 2741/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 17556 - MM ATELIER DE COSTURA LTDA. - CNPJ: 09.584.955/0001-08

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 36.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. R$ 50,00 R$ 1.800,00
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.337/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 20/07/2020 2020/6891 R$ 200,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
20/07/2020 19/08/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/435 12338 2764/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 107288 - GWA IND.DE ARTEFATOS LTDA.-ME. - CNPJ: 24.344.741/0001-58

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 4.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL: Auxílio aluguel. R$ 50,00 R$ 200,00
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.340/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 20/07/2020 2020/6892 R$ 1.200,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
20/07/2020 19/08/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/436 12337 2765/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 22755 - SOLADOS E COSTURA AMARAL LTDA. - CNPJ: 13.736.067/0001-30

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 24.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL: Auxílio aluguel. R$ 50,00 R$ 1.200,00
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.344/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 21/07/2020 2020/6978 R$ 6.754,24

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
21/07/2020 31/12/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2018/16
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 113246 - EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 07.044.304/0001-08

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO-JULHO/2020. R$ 6.754,24 R$ 6.754,24

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 21/07/2020 2020/6928 R$ 218,80

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
21/07/2020 31/12/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2018/16
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.3.90.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: 1192 - COVID-AFM
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 113246 - EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 07.044.304/0001-08

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO-JULHO/2020. R$ 218,80 R$ 218,80

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 21/07/2020 2020/6929 R$ 570,77

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
21/07/2020 31/12/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2018/16
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.3.90.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: 1192 - COVID-AFM
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 113246 - EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 07.044.304/0001-08

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO-JULHO/2020. R$ 570,77 R$ 570,77

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/07/2020 2020/7262 R$ 47.776,56

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/07/2020 23/08/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS
Fonte de Recurso: 1192 - COVID-AFM
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JULHO/2020. R$ 47.776,56 R$ 47.776,56

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/07/2020 2020/7246 R$ 1.440,90

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/07/2020 31/07/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS
Fonte de Recurso: 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JULHO/2020. R$ 1.440,90 R$ 1.440,90

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/07/2020 2020/7305 R$ 2.517,93

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/07/2020 23/08/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.91.13.03.01.02.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 37130 - FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT - CNPJ: 21.997.934/0001-10

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN VALOR REFERENTE FPS SERVIDORES/JULHO/2020. R$ 2.517,93 R$ 2.517,93

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/07/2020 2020/7256 R$ 192,92

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/07/2020 31/07/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.1.90.11.05.10.00.00 - INCORPORAÇÕES RPPS
Fonte de Recurso: 1159 - PSEMC-FNAS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JULHO/2020. R$ 192,92 R$ 192,92

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/07/2020 2020/7249 R$ 4.644,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/07/2020 31/07/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.10.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RPPS
Fonte de Recurso: 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JULHO/2020. R$ 4.644,00 R$ 4.644,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/07/2020 2020/7043 R$ 1.300,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/07/2020 23/08/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/448 12437 2832/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 37755 - SOLADOS E COSTURA OLIVEIRA LTDA.-ME - CNPJ: 22.685.493/0001-83

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 26.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. R$ 50,00 R$ 1.300,00
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.345/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/07/2020 2020/7254 R$ 3.858,49

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/07/2020 31/07/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS
Fonte de Recurso: 1159 - PSEMC-FNAS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JULHO/2020. R$ 3.858,49 R$ 3.858,49

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/07/2020 2020/7247 R$ 9.234,99

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/07/2020 31/07/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.37.10.00.00 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO RPPS
Fonte de Recurso: 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JULHO/2020. R$ 9.234,99 R$ 9.234,99

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/07/2020 2020/7252 R$ 1.054,80

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/07/2020 31/07/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.1.90.11.37.10.00.00 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO RPPS
Fonte de Recurso: 1149 - BLOCO PSB
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JULHO/2020. R$ 1.054,80 R$ 1.054,80

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/07/2020 2020/7245 R$ 9.977,83

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/07/2020 31/07/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Fonte de Recurso: 1192 - COVID-AFM
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JULHO/2020. R$ 9.977,83 R$ 9.977,83

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/07/2020 2020/7264 R$ 85.863,03

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/07/2020 23/08/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS
Fonte de Recurso: 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JULHO/2020. R$ 85.863,03 R$ 85.863,03

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/07/2020 2020/7251 R$ 5.951,12

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/07/2020 31/07/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS
Fonte de Recurso: 1149 - BLOCO PSB
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JULHO/2020. R$ 5.951,12 R$ 5.951,12

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/07/2020 2020/7248 R$ 4.611,45

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/07/2020 31/07/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.33.10.00.00 - GRATIFICAÇAO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES RPPS
Fonte de Recurso: 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JULHO/2020. R$ 4.611,45 R$ 4.611,45

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/07/2020 2020/7255 R$ 270,09

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/07/2020 31/07/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.1.90.11.37.10.00.00 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO RPPS
Fonte de Recurso: 1159 - PSEMC-FNAS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JULHO/2020. R$ 270,09 R$ 270,09

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/07/2020 2020/7263 R$ 3.210,37

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/07/2020 23/08/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JULHO/2020. R$ 3.210,37 R$ 3.210,37

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/07/2020 2020/7299 R$ 16.366,60

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/07/2020 23/08/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.91.13.03.01.01.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 37130 - FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT - CNPJ: 21.997.934/0001-10

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN VALOR REFERENTE FPS SERVIDORES/JULHO/2020. R$ 16.366,60 R$ 16.366,60

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/07/2020 2020/7250 R$ 5.213,33

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/07/2020 31/07/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.05.10.00.00 - INCORPORAÇÕES RPPS
Fonte de Recurso: 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JULHO/2020. R$ 5.213,33 R$ 5.213,33

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/07/2020 2020/7253 R$ 460,73

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/07/2020 31/07/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.1.90.11.05.10.00.00 - INCORPORAÇÕES RPPS
Fonte de Recurso: 1149 - BLOCO PSB
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JULHO/2020. R$ 460,73 R$ 460,73

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/07/2020 2020/7302 R$ 8.749,82

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/07/2020 23/08/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.91.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 37130 - FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT - CNPJ: 21.997.934/0001-10

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN VALOR REFERENTE FPS SERVIDORES/JULHO/2020. R$ 8.749,82 R$ 8.749,82

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/07/2020 2020/7258 R$ 5.343,45

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/07/2020 31/07/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.16.44.10.00.00 - SERVIÇOS ESXTRAORDINARIOS RPPS
Fonte de Recurso: 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/JULHO/2020. R$ 5.343,45 R$ 5.343,45

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 29/07/2020 2020/7422 R$ 7.405,20

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
29/07/2020 31/12/2020 Ordin�rio CNC - Concorr�ncia 2019/4 1605 2873/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 113442 - SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA - CNPJ: 17.814.488/0001-93

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
2 17.0000 HOR SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRA Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 217,80 R$ 3.702,60
4 17.0000 HOR SERVIÇOS MÉDICOS - PSIQUIATRA Prestação de serviços médicos na especialidade de psiquiatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 217,80 R$ 3.702,60
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 29/07/2020 2020/7469 R$ 3.537,08

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
29/07/2020 10/08/2020 Ordin�rio PRP - Preg�o Presencial 2018/11
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.1.90.08.99.04.00.00 - CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR
Fonte de Recurso: 1192 - COVID-AFM
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 20291 - UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR - CNPJ: 87.300.448/0001-09

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN VALOR REFERENTE PLANO DE SAÚDE SERVIDORES/JULHO/2020. R$ 3.537,08 R$ 3.537,08

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 30/07/2020 2020/7472 R$ 4.900,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
30/07/2020 29/08/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/60 12213 2863/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.39.70.00.00.00 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 21534 - DONIZETE MOREIRA FERNANDES & CIA. LTDA. - CNPJ: 12.584.871/0001-89

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 5000.0000 SVÇ COSTURA DE MASCARAS R$ 0,80 R$ 4.000,00
2 250.0000 UN COSTURA DE AVENTAIS DESCARTAVEL R$ 3,60 R$ 900,00
Referente a serviço de costura de mascaras de proteção e aventais para as UBS do municipio.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 30/07/2020 2020/7479 R$ 83.635,68

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
30/07/2020 31/12/2020 Ordin�rio CNC - Concorr�ncia 2019/4 12482 2876/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 113442 - SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA - CNPJ: 17.814.488/0001-93

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
17 12.0000 MÊS SERVIÇOS MÉDICOS - AUDITOR Prestação de serviços médicos na área de auditoria, com carga horária de até 8 horas semanais, a serem desempenhadas nas dependências da Secretaria de Saúde conforme horário pré determinado por esta, onde realizará atos administrativos e burocráticos vinculados à auditoria em saúde, bem como realizar vistorias/auditorias in loco nos prestadores, conforme necessidade e interesse da Administração Pública. R$ 6.969,64 R$ 83.635,68
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL,ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 31/07/2020 2020/7535 R$ 6.200,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
31/07/2020 30/08/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/455 12540 2907/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 4407 - APPIA CALCADOS EIRELI. - CNPJ: 04.370.351/0001-45

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 124.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. R$ 50,00 R$ 6.200,00
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.342/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 31/07/2020 2020/7501 R$ 1.450,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
31/07/2020 30/08/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/456 12541 2908/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 10726 - NEW HORIZONT INDUSTRIA DE CALCADOS EIREL - CNPJ: 04.513.419/0001-06

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 29.0000 UN Auxílio aluguel. R$ 50,00 R$ 1.450,00
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. Lei nº 5.341/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 04/08/2020 2020/7580 R$ 20.310,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
04/08/2020 03/09/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2020/20 10935 2935/2020
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.3.90.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Fonte de Recurso: 1192 - COVID-AFM
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 120600 - MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGISTICA LTDA - CNPJ: 14.904.244/0001-03

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 300.0000 UN CESTA BÁSICA Contendo: 4kg de arroz parbolizado, 1kg de feijão carioca, 1 kg de feijão preto, 3kg de farinha de trigo comum, 2 pct de leite em pó instantâneo integral, 2 frascos de óleo de soja, 1kg de sal fino iodado, 1kg de açúcar refinado, 2 pct de macarrão parafuso, 1 pct de biscoito doce, 1 pacote de pipoca, 1kg de farinha de milho R$ 67,70 R$ 20.310,00
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA MUNÍCIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI Nº4451/2015 AS CESTAS BÁSICAS DEVEM SER ENTREGUES ATÉ O DIA 18/08/2020 LOCAL DE ENTREGA: CRAS - AVENIDA 1 LESTE, 2280, BAIRRO CENTRO ADMINISTRATIVO - TEUTÔNIA FONE DE CONTATO 3762-8377 250 CESTAS SERÃO ENTREGUES NO CRAS 205 CESTAS SERÃO ENTREGUES NA APAE

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anula��o do Empenho
Empenho 04/08/2020 2020/6781 R$ 6.108,36

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
14/07/2020 31/12/2020 Ordin�rio CNC - Concorr�ncia 2019/4 9788 2698/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)
Fonte de Recurso: 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 113442 - SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA - CNPJ: 17.814.488/0001-93

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
9 1.0000 MÊS SERVIÇOS MÉDICOS - AUDITOR Prestação de serviços médicos na área de auditoria, com carga horária de até 8 horas semanais, a serem desempenhadas nas dependências da Secretaria de Saúde conforme horário pré determinado por esta, onde realizará atos administrativos e burocráticos vinculados à auditoria em saúde, bem como realizar vistorias/auditorias in loco nos prestadores, conforme necessidade e interesse da Administração Pública. R$ 6.543,68 R$ 6.543,68
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA.

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anula��o do Empenho
Empenho 04/08/2020 2020/7479 R$ 83.635,68

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
30/07/2020 31/12/2020 Ordin�rio CNC - Concorr�ncia 2019/4 12482 2876/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 113442 - SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA - CNPJ: 17.814.488/0001-93

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
17 12.0000 MÊS SERVIÇOS MÉDICOS - AUDITOR Prestação de serviços médicos na área de auditoria, com carga horária de até 8 horas semanais, a serem desempenhadas nas dependências da Secretaria de Saúde conforme horário pré determinado por esta, onde realizará atos administrativos e burocráticos vinculados à auditoria em saúde, bem como realizar vistorias/auditorias in loco nos prestadores, conforme necessidade e interesse da Administração Pública. R$ 6.969,64 R$ 83.635,68
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL,ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 05/08/2020 2020/7642 R$ 296,10

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
05/08/2020 04/09/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/463 12592 2962/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de Recurso: 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 18022 - MARCO AURELIO GHISLENI - CNPJ:

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 10.0000 DIA DIÁRIA SEM PERNOITE R$ 29,61 R$ 296,10
REFERENTE 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR,OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA,ALTAS,BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS DENTRO DO VALE DO TAQUARI.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 05/08/2020 2020/7629 R$ 5.000,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
05/08/2020 04/09/2020 Estimativa 2015/4 18505
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 1872 - RONI CESAR BRONSTRUP - CNPJ:

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 MÊS VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPE COM COVID-19 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 05/08/2020 2020/7634 R$ 619,70

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
05/08/2020 04/09/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/461 12578 2953/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de Recurso: 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 20050 - JOAO LUIS BORGELT - CNPJ:

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 10.0000 DIA DIÁRIA SEM PERNOITE R$ 61,97 R$ 619,70
REFERENTE 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR,OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA,ALTAS,BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 06/08/2020 2020/7647 R$ 899,80

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
06/08/2020 05/09/2020 Ordin�rio DPV - Dispensa Pequeno Valor 2020/436 12600 2960/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.4.4.90.52.38.00.00.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16725 - LOJAS QUERO-QUERO S.A. - CNPJ: 96.418.264/0162-13

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 2.0000 PISTOLA PULVERIZADORA R$ 449,90 R$ 899,80
Referente a compra de uma pistola pulverizadora, para melhor limpeza dos veículos como meio de maior proteção contra o COVID-19.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 07/08/2020 2020/7685 R$ 1.500,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
07/08/2020 06/09/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/466 12638 2972/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 106763 - PAULO ROBERTO RIBEIRO E CIA LTDA. - CNPJ: 06.306.776/0001-10

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 30.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. R$ 50,00 R$ 1.500,00
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.370/2020, valor fixado por Decreto nº2.754/2020.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 10/08/2020 2020/7710 R$ 2.457,69

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
10/08/2020 09/09/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN VALOR REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA CLENICE PALAMAR. R$ 2.457,69 R$ 2.457,69

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 10/08/2020 2020/7717 R$ 4.656,05

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
10/08/2020 05/09/2020 Ordin�rio CNC - Concorr�ncia 2019/4 1605 2995/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 114021 - RS COM SAUDE SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 19.038.965/0001-00

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 35.0000 HOR SERVIÇOS MÉDICOS - CLÍNICO GERAL Prestação de serviços médicos de clínica geral com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 133,03 R$ 4.656,05
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 11/08/2020 2020/7723 R$ 8.250,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
11/08/2020 10/09/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/61 12277 2991/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 18601 - ODAIR ANESIO KOLLING - CNPJ: 10.840.219/0001-52

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
2 150.0000 SVÇ SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO R$ 55,00 R$ 8.250,00
Referente a aquisição de horas para carro de som, para melhor disseminação de informações sobre conscientização e ações de enfrentamento a COVID-19 aos munícipes.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 11/08/2020 2020/7725 R$ 3.501,30

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
11/08/2020 10/09/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/61 12276 2989/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 107006 - LEANDRO DA COSTA AMARAL - CNPJ: 24.152.307/0001-76

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 63.6600 SVÇ SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO R$ 55,00 R$ 3.501,30
Referente a aquisição de horas para carro de som, para melhor disseminação de informações sobre conscientização e ações de enfrentamento a COVID-19 aos munícipes.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 11/08/2020 2020/7724 R$ 4.748,70

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
11/08/2020 10/09/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/61 12276 2990/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 107006 - LEANDRO DA COSTA AMARAL - CNPJ: 24.152.307/0001-76

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 86.3400 SVÇ SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO R$ 55,00 R$ 4.748,70
Referente a aquisição de horas para carro de som, para melhor disseminação de informações sobre conscientização e ações de enfrentamento a COVID-19 aos munícipes.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 13/08/2020 2020/7743 R$ 59.500,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
13/08/2020 12/09/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/68 12666 3012/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.30.36.01.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 17628 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. - CNPJ: 88.212.113/0099-05

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1000.0000 UN TESTE RAPIDO R$ 59,50 R$ 59.500,00
Referente a compra de teste IGG e IGM ( COVID-19 ) para munícipes, conforme parecer jurídico e orçamento em anexo.

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anula��o do Empenho
Empenho 14/08/2020 2020/4260 R$ 1.134,09

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
04/05/2020 03/06/2020 Estimativa PRE - Preg�o Eletr�nico 2019/62 8672 1871/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.30.01.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 3088 - POSTO NATIVUS LTDA. - CNPJ: 04.971.874/0001-47

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
2 870.0000 L GASOLINA ADITIVADA para abastecimento dos veículos. R$ 3,54 R$ 3.081,54
AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 14/08/2020 2020/7811 R$ 10.082,50

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
14/08/2020 13/09/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/67 12499 3035/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 120757 - MAJUSEG COMERCIO DE ABRASIVOS E MATERIAL DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 08.783.028/0001-54

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
9 60.0000 CX LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRILICA DESCARTÁVEL TAMANHO P: Luvas de procedimento Nitrílica descartável, sem pó. Ambidestra. Totalmente impermeável à água e outros fluidos. Livre de látex. Desenvolvida para o uso médico hospitalar. Com a finalidade de promover a proteção dos profissionais da Saúde em geral, durante procedimentos em hospitais, consultórios, clínicas e laboratórios. São indicadas para quem possui alergia ao látex, na proteção contra agentes patogênicos e biológicos. Caixa contendo 100 unidades. Tamanho P(PEQUENO). Deve possuir Certificado de aprovação (C.A.) emitido pelo Ministério do Trabalho. Deverá ser apresentada amostra do produto. R$ 55,00 R$ 3.300,00
10 100.0000 CX LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRILICA DESCARTÁVEL TAMANHO M Luvas de procedimento Nitrílica descartável, sem pó. Ambidestra. Totalmente impermeável à água e outros fluidos. Livre de látex. Desenvolvida para o uso médico hospitalar. Com a finalidade de promover a proteção dos profissionais da Saúde em geral, durante procedimentos em hospitais, consultórios, clínicas e laboratórios. São indicadas para quem possui alergia ao látex, na proteção contra agentes patogênicos e biológicos. Caixa contendo 100 unidades. Tamanho M(MÉDIO). Deve possuir Certificado de aprovação (C.A.) emitido pelo Ministério do Trabalho. Deverá ser apresentada amostra do produto. R$ 55,00 R$ 5.500,00
11 20.0000 CX LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRILICA DESCARTÁVEL TAMANHO G Luvas de procedimento Nitrílica descartável, sem pó. Ambidestra. Totalmente impermeável à água e outros fluidos. Livre de látex. Desenvolvida para o uso médico hospitalar. Com a finalidade de promover a proteção dos profissionais da Saúde em geral, durante procedimentos em hospitais, consultórios, clínicas e laboratórios. São indicadas para quem possui alergia ao látex, na proteção contra agentes patogênicos e biológicos. Caixa contendo 100 unidades. Tamanho G(GRANDE). Deve possuir Certificado de aprovação (C.A.) emitido pelo Ministério do Trabalho. Deverá ser apresentada amostra do produto. R$ 55,00 R$ 1.100,00
12 50.0000 UN/ ÓCULOS DE PROTEÇÃO - TRANSPARENTE R$ 3,65 R$ 182,50
Referente a compra de materiais de proteção (EPIS) para as UBS e VISA para melhor proteção contra covid-19

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 14/08/2020 2020/7812 R$ 27.000,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
14/08/2020 13/09/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/67 12502 3036/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 120759 - AEA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.513.237/0001-06

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
5 200.0000 MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95 PFF2: Máscara de proteção N95 PFF2, indicado para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos até 10 vezes seu limite de tolerância: Composição: Feltro: poliéster, microfibras sintéticas e eletroestáticas. Tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça, Fácil manuseio e colocação, Confortável, Clipe de material flexível sem memória, Elástico ajustável preso à presilhas. Classificação de filtro para aerossóis, filtra tanto partículas não biológicas (poeiras, névoas e fumos) como de microorganismos (esféricos, cilíndricos, filamentosos) na forma de aerossóis. Isto inclui partículas que podem conter material biológico, como fungos, Bacillus ou vírus, sem válvula de exalação. Aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA). Deverá ser apresentada amostra do produto. R$ 5,00 R$ 1.000,00
19 400.0000 CX MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL- CX C/ 50UN R$ 65,00 R$ 26.000,00
Referente a compra de materiais de proteção (EPIS) para as UBS e VISA para melhor proteção contra covid-19

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 17/08/2020 2020/7845 R$ 6.969,64

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
17/08/2020 31/12/2020 Ordin�rio CNC - Concorr�ncia 2019/4 12482 3064/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 113442 - SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA - CNPJ: 17.814.488/0001-93

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
17 1.0000 MÊS SERVIÇOS MÉDICOS - AUDITOR Prestação de serviços médicos na área de auditoria, com carga horária de até 8 horas semanais, a serem desempenhadas nas dependências da Secretaria de Saúde conforme horário pré determinado por esta, onde realizará atos administrativos e burocráticos vinculados à auditoria em saúde, bem como realizar vistorias/auditorias in loco nos prestadores, conforme necessidade e interesse da Administração Pública. R$ 6.969,64 R$ 6.969,64
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL,ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 17/08/2020 2020/7842 R$ 11.200,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
17/08/2020 16/09/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/480 12805 3069/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 120283 - EHBSA BR FABRICACAO DE TANQUES E SILOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 16.792.882/0001-05

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. R$ 11.200,00 R$ 11.200,00
Incentivo ao Desenvolvimento Econômico e Social o pagamento de 50% do aluguel mensal, correspondente à quantia de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), autorizado pela lei Municipal nº 5.218/2019.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 17/08/2020 2020/7847 R$ 2.475,60

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
17/08/2020 16/09/2020 Estimativa PRE - Preg�o Eletr�nico 2019/62 8672 3063/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.30.01.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 3088 - POSTO NATIVUS LTDA. - CNPJ: 04.971.874/0001-47

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
2 600.0000 L GASOLINA ADITIVADA para abastecimento dos veículos. R$ 4,13 R$ 2.475,60
AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 17/08/2020 2020/7821 R$ 7.546,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
17/08/2020 16/09/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/71 12572 3037/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.4.4.90.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 14948 - M P ZANON & CIA LTDA - CNPJ: 07.520.542/0001-34

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 2.0000 UN/ COLETE A PROVA DE BALAS TAM M R$ 1.369,00 R$ 2.738,00
2 1.0000 UN/ COLETE A PROVA DE BALAS TAM G R$ 1.494,00 R$ 1.494,00
3 2.0000 UN/ COLETE A PROVA DE BALAS TAM GG R$ 1.657,00 R$ 3.314,00
Referente a compra de coletes a prova de balas, para maior proteção e segurança dos servidores da Vigilância Sanitária, ao irem cobrar os munícipes de ficarem em isolamento no período de quarentenada, durante a pandemia do COVID-19 (CÓD. CONTABIL 605)

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 17/08/2020 2020/7846 R$ 53.212,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
17/08/2020 16/09/2020 Ordin�rio CNC - Concorr�ncia 2019/4 12784 3066/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)
Fonte de Recurso: 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 114021 - RS COM SAUDE SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 19.038.965/0001-00

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
21 400.0000 HOR SERVIÇOS MÉDICOS - CLÍNICO GERAL Prestação de serviços médicos de clínica geral com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 133,03 R$ 53.212,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICAGERAL,ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS,EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 17/08/2020 2020/7843 R$ 5.700,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
17/08/2020 16/09/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/56 12155 3067/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 114409 - CELEIRO FEIRAS E EVENTOS EIRELI-EPP - CNPJ: 10.992.806/0001-67

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 3.0000 SVÇ ALUGUEL DE TENDAS R$ 1.900,00 R$ 5.700,00
Referente a aluguel de 3 meses de tendas para a frente do CAS, para maior proteção dos munícipes, já que os mesmos não podem ficar dentro dos postos, em período de pandemia.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 17/08/2020 2020/7844 R$ 37.897,20

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
17/08/2020 31/12/2020 Ordin�rio CNC - Concorr�ncia 2019/4 12767 3065/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 113442 - SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA - CNPJ: 17.814.488/0001-93

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
18 87.0000 HOR SERVIÇOS MÉDICOS - PSIQUIATRA Prestação de serviços médicos na especialidade de psiquiatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 217,80 R$ 18.948,60
19 87.0000 HOR SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRA Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 217,80 R$ 18.948,60
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL,ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 17/08/2020 2020/7854 R$ 296,10

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
17/08/2020 16/09/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/481 12736 3083/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de Recurso: 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 18022 - MARCO AURELIO GHISLENI - CNPJ:

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 10.0000 DIA DIÁRIA SEM PERNOITE R$ 29,61 R$ 296,10
REFERENTE 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR,OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA,ALTAS,BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS DENTRO DO VALE DO TAQUARI.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 17/08/2020 2020/7839 R$ 1.450,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
17/08/2020 16/09/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/478 12782 3054/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16400 - CALCADOS LDK LTDA.-ME. - CNPJ: 06.994.046/0001-50

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 29.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. R$ 50,00 R$ 1.450,00
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.336/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 19/08/2020 2020/7956 R$ 2.887,17

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
19/08/2020 18/09/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN VALOR REFERENTE FÉRIAS DO SERVIDOR EVANDRO DO CANTO BORBA. R$ 2.887,17 R$ 2.887,17

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/08/2020 2020/8218 R$ 3.858,49

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/08/2020 31/08/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS
Fonte de Recurso: 1159 - PSEMC-FNAS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGOSTO/2020. R$ 3.858,49 R$ 3.858,49

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/08/2020 2020/8220 R$ 192,92

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/08/2020 31/08/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.1.90.11.05.10.00.00 - INCORPORAÇÕES RPPS
Fonte de Recurso: 1159 - PSEMC-FNAS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGOSTO/2020. R$ 192,92 R$ 192,92

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/08/2020 2020/8216 R$ 869,86

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/08/2020 31/08/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.1.90.11.37.10.00.00 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO RPPS
Fonte de Recurso: 1149 - BLOCO PSB
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGOSTO/2020. R$ 869,86 R$ 869,86

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/08/2020 2020/8225 R$ 9.209,92

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/08/2020 31/08/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.37.10.00.00 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO RPPS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGOSTO/2020. R$ 9.209,92 R$ 9.209,92

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/08/2020 2020/8214 R$ 94.007,12

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/08/2020 31/08/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS
Fonte de Recurso: 1192 - COVID-AFM
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGOSTO/2020. R$ 94.007,12 R$ 94.007,12

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/08/2020 2020/8217 R$ 460,73

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/08/2020 31/08/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.1.90.11.05.10.00.00 - INCORPORAÇÕES RPPS
Fonte de Recurso: 1149 - BLOCO PSB
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGOSTO/2020. R$ 460,73 R$ 460,73

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/08/2020 2020/8219 R$ 270,09

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/08/2020 31/08/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.1.90.11.37.10.00.00 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO RPPS
Fonte de Recurso: 1159 - PSEMC-FNAS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGOSTO/2020. R$ 270,09 R$ 270,09

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/08/2020 2020/8228 R$ 4.611,45

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/08/2020 31/08/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.33.10.00.00 - GRATIFICAÇAO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES RPPS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGOSTO/2020. R$ 4.611,45 R$ 4.611,45

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/08/2020 2020/8227 R$ 5.379,66

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/08/2020 31/08/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.10.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RPPS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGOSTO/2020. R$ 5.379,66 R$ 5.379,66

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/08/2020 2020/8215 R$ 6.818,83

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/08/2020 31/08/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS
Fonte de Recurso: 1149 - BLOCO PSB
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGOSTO/2020. R$ 6.818,83 R$ 6.818,83

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anula��o do Empenho
Empenho 24/08/2020 2020/6778 R$ 3.409,45

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
14/07/2020 14/10/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/30 12261 2707/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 106804 - O. M. ZELADORIA LTDA - ME - CNPJ: 04.728.227/0001-09

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 SVÇ ZELADORIA R$ 7.867,96 R$ 7.867,96
Referente serviço de zeladoria junto ao Centro de Prevenção Emergencial do COVID-19 ( comunidade evangelica Canabarro) conforme contrato 054/2020 e segundo termo aditivo

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/08/2020 2020/8213 R$ 14.369,75

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/08/2020 31/08/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Fonte de Recurso: 1192 - COVID-AFM
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGOSTO/2020. R$ 14.369,75 R$ 14.369,75

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anula��o do Empenho
Empenho 24/08/2020 2020/8213 R$ 6.044,78

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/08/2020 31/08/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Fonte de Recurso: 1192 - COVID-AFM
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGOSTO/2020. R$ 14.369,75 R$ 14.369,75

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/08/2020 2020/8226 R$ 5.213,33

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/08/2020 31/08/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.05.10.00.00 - INCORPORAÇÕES RPPS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGOSTO/2020. R$ 5.213,33 R$ 5.213,33

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/08/2020 2020/8229 R$ 5.866,89

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/08/2020 31/08/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.16.44.10.00.00 - SERVIÇOS ESXTRAORDINARIOS RPPS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/AGOSTO/2020. R$ 5.866,89 R$ 5.866,89

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 25/08/2020 2020/8361 R$ 199,77

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
25/08/2020 20/09/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2018/16
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.3.90.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: 1192 - COVID-AFM
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 113246 - EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 07.044.304/0001-08

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO-AGOSTO/2020. R$ 199,77 R$ 199,77

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 25/08/2020 2020/8392 R$ 5.222,67

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
25/08/2020 20/09/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2018/16
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 113246 - EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 07.044.304/0001-08

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO-AGOSTO/2020. R$ 5.222,67 R$ 5.222,67

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 25/08/2020 2020/8362 R$ 599,32

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
25/08/2020 20/09/2020 Ordin�rio PRP - Preg�o Presencial 2018/16
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.3.90.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: 1192 - COVID-AFM
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 113246 - EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 07.044.304/0001-08

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO-AGOSTO/2020. R$ 599,32 R$ 599,32

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 28/08/2020 2020/8485 R$ 20.000,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
28/08/2020 27/09/2020 Ordin�rio PRI - Inexigibilidade 2017/05 18518
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.39.05.03.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS DIVERSOS
Fonte de Recurso: 4230 - APOIO REDE HOSPITALAR MAC
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 4642 - APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA - CNPJ: 94.705.381/0001-58

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 MÊS VALOR REFERENTE AO REPASSE DA PARCELA ÚNICA (CFE PORTARIA SES N° 507/2020) PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NECESSÁRIOS AO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DA SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO COVID-19. R$ 20.000,00 R$ 20.000,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 31/08/2020 2020/8528 R$ 300,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
31/08/2020 30/09/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/510 13094 3247/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 17850 - SERIGRAFIA EL SHADDAI-EIRELI. - CNPJ: 10.208.614/0001-17

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 6.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. R$ 50,00 R$ 300,00
Auxilio na Modalidade aluguel instalação/manutenção de indústria. lei nº 5.335/2020, valor fixado por Decreto nº 2.754/2020.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 31/08/2020 2020/8560 R$ 28.404,32

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
31/08/2020 31/12/2020 Ordin�rio CNC - Concorr�ncia 2019/4 11779 3270/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 24116 - PROATIVA SAUDE COOP. DE TRAB. DE PROFIS. AREA DA SAÚDE LTDA. - CNPJ: 07.656.276/0001-71

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
14 1.0000 POS SERVIÇOS DE SAÚDE - AUXILIAR CONSULTÓRIO DENTÁRIO Prestação de serviços de auxiliar de consultório dentário, para realização de atendimentos à população, instrumentalização para o dentista e demais atividades de caráter complementar em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 5.221,62 R$ 5.221,62
15 2.0000 POS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - TÉCNICO DE ENFERMAGEM Prestação de serviços técnicos em enfermagem com realização de atendimentos, atividades e procedimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 20 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 6.588,50 R$ 13.177,00
16 1.0000 POS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - ENFERMEIRO Prestação de serviços de Enfermagem com realização de atendimentos, atividades e procedimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 10.005,70 R$ 10.005,70
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 02/09/2020 2020/8623 R$ 619,70

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
02/09/2020 02/10/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/521 13125 3313/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de Recurso: 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 18022 - MARCO AURELIO GHISLENI - CNPJ:

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 10.0000 DIA DIÁRIA SEM PERNOITE R$ 61,97 R$ 619,70
REFERENTE 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. CARGO: MOTORISTA

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 02/09/2020 2020/8642 R$ 28.200,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
02/09/2020 02/10/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/78 13026 3287/2020
Despesa Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Categoria: 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 114379 - WEIAND CALÇADOS EIRELI - CNPJ: 34.038.040/0001-44

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
2 15000.0000 MÁSCARA DE TECIDO FIT PD Máscara de tecido Fit PD. Corte a lazer com imersão em água sanitária. Nas cores preto e azul. Deve ter o Brasão do Município em serigrafia. A máscara deve ser entregue embalada em saco plástico. R$ 1,88 R$ 28.200,00
Aquisição de Máscara de Tecido FIT PD serigrafada com o brasão do Município para distribuição aos alunos no retorno às aulas. As máscaras de tecido serão personalizadas com o brasão do Município em serigrafia e terão diversidade de tamanhos, de acordo com a faixa etária dos alunos.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 02/09/2020 2020/8648 R$ 14.925,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
02/09/2020 31/10/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/78 13024 3285/2020
Despesa Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Categoria: 3.4.4.90.52.04.00.00.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 17724 - SCHUZA COM. DE DESC., HIG.E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 09.644.894/0001-27

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 75.0000 UN TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA LASER Termômetro digital infravermelho com mira laser para alimentos. Deverá ser apresentada amostra do produto. VISA R$ 199,00 R$ 14.925,00
Aquisição de Termômetros Laser Digital Infravermelho para uso nos educandários municipais para a correta medição da temperatura corporal, devido a pandemia do COVID 19. Código Contábil 8615.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 02/09/2020 2020/8639 R$ 3.250,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
02/09/2020 02/10/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/67 12539 3293/2020
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 1191 - COVID - SUAS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 120759 - AEA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.513.237/0001-06

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
4 50.0000 CX MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL Máscara cirúrgica descartável, confeccionada em TNT 60 g, tripla camada, com elásticos. Contém clip nasal: uma única faixa de metal galvanizado flexível, revestida com polietileno, com elementos filtrantes. A máscara cobre o nariz e a boca do usuário, e deverá ter um ajuste facial apropriado. Embalado com dados de identificação, nº de lote, registro no Ministério da Saúde e procedência. Validade mínima de 2 (dois) anos. Caixa com 50 unidades. R$ 65,00 R$ 3.250,00
EPI'S PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA E APAE DE TEUTÔNIA

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 02/09/2020 2020/8640 R$ 6.875,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
02/09/2020 02/10/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/67 12332 3292/2020
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 1191 - COVID - SUAS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 120757 - MAJUSEG COMERCIO DE ABRASIVOS E MATERIAL DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 08.783.028/0001-54

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 40.0000 CX LUVA DE PROCEDIMENTO P Luva de procedimento tamanho P, não estéril, descartável, 100% em látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, antiderrapante, comprimento mínimo de 25cm, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas. Caixa com 100 unidades. Embalagem com dados de identificação, nº de lote, registro no Ministério da Saúde e procedência. Validade mínima de 2 anos. R$ 55,00 R$ 2.200,00
2 45.0000 CX LUVA DE PROCEDIMENTO M Luva de procedimento tamanho M, não estéril, descartável, 100% em látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, antiderrapante, comprimento mínimo de 25cm, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas. Caixa com 100 unidades. Embalagem com dados de identificação, nº de lote, registro no Ministério da Saúde e procedência. Validade mínima de 2 anos. R$ 55,00 R$ 2.475,00
3 40.0000 CX LUVA DE PROCEDIMENTO G Luva de procedimento tamanho G, não estéril, descartável, 100% em látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra, antiderrapante, comprimento mínimo de 25cm, lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas. Caixa com 100 unidades. Embalagem com dados de identificação, nº de lote, registro no Ministério da Saúde e procedência. Validade mínima de 2 anos. R$ 55,00 R$ 2.200,00
EP'IS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETÁRIA E APAE DE TEUTÔNIA

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anula��o do Empenho
Empenho 02/09/2020 2020/7812 R$ 27.000,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
14/08/2020 13/09/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/67 12502 3036/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 120759 - AEA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.513.237/0001-06

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
5 200.0000 MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95 PFF2: Máscara de proteção N95 PFF2, indicado para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos até 10 vezes seu limite de tolerância: Composição: Feltro: poliéster, microfibras sintéticas e eletroestáticas. Tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça, Fácil manuseio e colocação, Confortável, Clipe de material flexível sem memória, Elástico ajustável preso à presilhas. Classificação de filtro para aerossóis, filtra tanto partículas não biológicas (poeiras, névoas e fumos) como de microorganismos (esféricos, cilíndricos, filamentosos) na forma de aerossóis. Isto inclui partículas que podem conter material biológico, como fungos, Bacillus ou vírus, sem válvula de exalação. Aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA). Deverá ser apresentada amostra do produto. R$ 5,00 R$ 1.000,00
19 400.0000 CX MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL- CX C/ 50UN R$ 65,00 R$ 26.000,00
Referente a compra de materiais de proteção (EPIS) para as UBS e VISA para melhor proteção contra covid-19

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 02/09/2020 2020/8647 R$ 9.900,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
02/09/2020 31/10/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/78 13049 3289/2020
Despesa Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Categoria: 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 20221 - ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA - CNPJ: 10.400.135/0001-06

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
4 45.0000 TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL Totem para álcool em gel para higienização das mãos dos alunos. Produzido em aço, pvc e mdf. Acionamento por pedal para evitar o contato das mãos com o dispositivo. Base e Pedal confeccionados em aço. A base com pintura especial, medindo 34cmx34cmx1cm. Parte traseira e tampa confeccionado em PVC rígido de 10cm de diâmetro com pintura especial. Parte Frontal Motivo infantil, com 100cm, ilustrado artisticamente confeccionado em mdf de 6mm (foguete ou girafa). Reservatório interno para 1 litro de álcool em gel (acompanha embalagem vazia). R$ 220,00 R$ 9.900,00
Aquisição de Dispensador de álcool em gel personalizado. Dispositivo de segurança contra o COVID-19 para distribuição nas escolas municipais. O Governo Estadual publicou o Decreto N.º 55.292, de 04 de Junho de 2020 e Portaria Conjunta SES/SEDUC/RS N.º 01/2020, a qual dispõe sobre as medidas de prevenção, monitoramento e controle ao novo coronavírus (COVID-19) a serem adotadas por todas as Instituições de Ensino no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. Também há a necessidade de que o retorno seja precedido de análise técnica a ser realizada pelas autoridades sanitárias competentes, com base no documento "Manual sobre Biossegurança para Reabertura de Escolas no Contexto da COVID-19", publicado pelos técnicos da FOCRUZ, o qual recomenda: Disponibilizar recipientes com álcool em gel 70% ou outro produto, devidamente aprovado pela Anvisa para a higienização das mãos na entrada, preferencialmente com acionamento por pedal ou automático. O item é necessário para que seja possível o retorno às oficinas e aulas, conforme previsão do Estado, dentro das exigências sanitárias estabelecidas.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 02/09/2020 2020/8646 R$ 8.895,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
02/09/2020 31/10/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/78 13047 3288/2020
Despesa Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Categoria: 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 17724 - SCHUZA COM. DE DESC., HIG.E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 09.644.894/0001-27

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
5 100.0000 TAPETE SANITIZANTE PEDILÚVIO TIPO CAPACHO Tapete sanitizante pedilúvio tipo capacho, de fibra impermeabilizante, na cor cinza ou preta, medindo aproximadamente 0,50m de largura x 0,80m de comprimento, com capacidade de imersão e absorção através de produtos desinfetantes saneantes como hipoclorito de sódio. R$ 88,95 R$ 8.895,00
Aquisição de Tapete Sanitizante Pedilúvio para higienização dos calçados nas entradas das escolas, devido a pandemia do COVID 19. O item é necessário para que seja possível o retorno às oficinas e aulas, conforme previsão do Estado, dentro das exigências sanitárias estabelecidas.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 02/09/2020 2020/8638 R$ 8.640,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
02/09/2020 31/10/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/78 13030 3286/2020
Despesa Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Categoria: 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 120851 - DDG INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI - CNPJ: 33.253.800/0001-73

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
3 800.0000 MÁSCARA VISEIRA ACRÍLICA (FACE SHIELD) Máscara viseira acrílica (Face Shield). Protetor facial incolor dotado de viseira de acrílico (incolor), de excelente transparência (100% transparente), com medidas de aproximadamente 24cm de altura e 28cm de largura. Espuma macia com formato anatômico, para o melhor conforto ao rosto. Viseira material polímero PETG, na espessura mínima de 2mm. Com suspensão regulável e dispositivo para regulagem de altura e diâmetro de cabeça. R$ 10,80 R$ 8.640,00
Aquisição de Face Shield (protetor acrílico) para uso pelos profissionais dos educandários municipais. O item é necessário para que seja possível o retorno às oficinas e aulas, conforme previsão do Estado, dentro das exigências sanitárias estabelecidas.

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anula��o do Empenho
Empenho 02/09/2020 2020/7811 R$ 10.082,50

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
14/08/2020 13/09/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/67 12499 3035/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 120757 - MAJUSEG COMERCIO DE ABRASIVOS E MATERIAL DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 08.783.028/0001-54

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
9 60.0000 CX LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRILICA DESCARTÁVEL TAMANHO P: Luvas de procedimento Nitrílica descartável, sem pó. Ambidestra. Totalmente impermeável à água e outros fluidos. Livre de látex. Desenvolvida para o uso médico hospitalar. Com a finalidade de promover a proteção dos profissionais da Saúde em geral, durante procedimentos em hospitais, consultórios, clínicas e laboratórios. São indicadas para quem possui alergia ao látex, na proteção contra agentes patogênicos e biológicos. Caixa contendo 100 unidades. Tamanho P(PEQUENO). Deve possuir Certificado de aprovação (C.A.) emitido pelo Ministério do Trabalho. Deverá ser apresentada amostra do produto. R$ 55,00 R$ 3.300,00
10 100.0000 CX LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRILICA DESCARTÁVEL TAMANHO M Luvas de procedimento Nitrílica descartável, sem pó. Ambidestra. Totalmente impermeável à água e outros fluidos. Livre de látex. Desenvolvida para o uso médico hospitalar. Com a finalidade de promover a proteção dos profissionais da Saúde em geral, durante procedimentos em hospitais, consultórios, clínicas e laboratórios. São indicadas para quem possui alergia ao látex, na proteção contra agentes patogênicos e biológicos. Caixa contendo 100 unidades. Tamanho M(MÉDIO). Deve possuir Certificado de aprovação (C.A.) emitido pelo Ministério do Trabalho. Deverá ser apresentada amostra do produto. R$ 55,00 R$ 5.500,00
11 20.0000 CX LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRILICA DESCARTÁVEL TAMANHO G Luvas de procedimento Nitrílica descartável, sem pó. Ambidestra. Totalmente impermeável à água e outros fluidos. Livre de látex. Desenvolvida para o uso médico hospitalar. Com a finalidade de promover a proteção dos profissionais da Saúde em geral, durante procedimentos em hospitais, consultórios, clínicas e laboratórios. São indicadas para quem possui alergia ao látex, na proteção contra agentes patogênicos e biológicos. Caixa contendo 100 unidades. Tamanho G(GRANDE). Deve possuir Certificado de aprovação (C.A.) emitido pelo Ministério do Trabalho. Deverá ser apresentada amostra do produto. R$ 55,00 R$ 1.100,00
12 50.0000 UN/ ÓCULOS DE PROTEÇÃO - TRANSPARENTE R$ 3,65 R$ 182,50
Referente a compra de materiais de proteção (EPIS) para as UBS e VISA para melhor proteção contra covid-19

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 04/09/2020 2020/8687 R$ 182,50

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
04/09/2020 04/10/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/67 12499 3350/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 120757 - MAJUSEG COMERCIO DE ABRASIVOS E MATERIAL DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 08.783.028/0001-54

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
12 50.0000 UN/ ÓCULOS DE PROTEÇÃO - TRANSPARENTE R$ 3,65 R$ 182,50
Referente a compra de materiais de proteção (EPIS) para as UBS e VISA para melhor proteção contra covid-19

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 04/09/2020 2020/8688 R$ 26.000,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
04/09/2020 04/10/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/67 12502 3351/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 120759 - AEA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.513.237/0001-06

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
19 400.0000 CX MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL- CX C/ 50UN R$ 65,00 R$ 26.000,00
Referente a compra de materiais de proteção (EPIS) para as UBS e VISA para melhor proteção contra covid-19

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 04/09/2020 2020/8671 R$ 3.400,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
04/09/2020 04/10/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/77 12963 3325/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 114409 - CELEIRO FEIRAS E EVENTOS EIRELI-EPP - CNPJ: 10.992.806/0001-67

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 4.0000 SVÇ ALUGUEL DE TENDAS R$ 850,00 R$ 3.400,00
Referente a aluguel de tendas para P.S. Languiru e P.S. Teutônia, para melhor proteção dos munícipes, já que os mesmos não podem permanecer dentro das UBS por causa do COVID-19

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 09/09/2020 2020/8813 R$ 9.900,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
09/09/2020 09/10/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/78 13049 3440/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.30.19.01.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 20221 - ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA - CNPJ: 10.400.135/0001-06

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
4 45.0000 TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL: Totem para álcool em gel para higienização das mãos dos alunos. Produzido em aço, pvc e mdf. Acionamento por pedal para evitar o contato das mãos com o dispositivo. Base e Pedal confeccionados em aço. A base com pintura especial, medindo 34cmx34cmx1cm. Parte traseira e tampa confeccionado em PVC rígido de 10cm de diâmetro com pintura especial. Parte Frontal Motivo infantil, com 100cm, ilustrado artisticamente confeccionado em mdf de 6mm (foguete ou girafa). Reservatório interno para 1 litro de álcool em gel (acompanha embalagem vazia). R$ 220,00 R$ 9.900,00
Aquisição de Dispensador de álcool em gel personalizado. Dispositivo de segurança contra o COVID-19 para distribuição nas escolas municipais. O Governo Estadual publicou o Decreto N.º 55.292, de 04 de Junho de 2020 e Portaria Conjunta SES/SEDUC/RS N.º 01/2020, a qual dispõe sobre as medidas de prevenção, monitoramento e controle ao novo coronavírus (COVID-19) a serem adotadas por todas as Instituições de Ensino no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. Também há a necessidade de que o retorno seja precedido de análise técnica a ser realizada pelas autoridades sanitárias competentes, com base no documento "Manual sobre Biossegurança para Reabertura de Escolas no Contexto da COVID-19", publicado pelos técnicos da FOCRUZ, o qual recomenda: Disponibilizar recipientes com álcool em gel 70% ou outro produto, devidamente aprovado pela Anvisa para a higienização das mãos na entrada, preferencialmente com acionamento por pedal ou automático. O item é necessário para que seja possível o retorno às oficinas e aulas, conforme previsão do Estado, dentro das exigências sanitárias estabelecidas. CONTRATO N.º 135/2020 - PORTARIA CONJUNTA 1.857/2020 - MS.

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anula��o do Empenho
Empenho 09/09/2020 2020/6611 R$ 1.656,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
09/07/2020 08/08/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2019/27 2353 2631/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.30.36.01.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 106970 - CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME - CNPJ: 21.112.395/0001-94

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
243 18.0000 UN TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO Termômetro Clínico Digital de Testa Sem Contato: para ser utilizado em aferição de sinais, de fácil e rápido uso, com alarme de febre, sem contato com a pele, mais prático e higiênico, com visor color glow, o display muda de cor conforme a temperatura indicada, facilitando a leitura, higiênico com superfície lisa, deve ser projetado para medição de temperatura do corpo humano de todas idades, deve ser alimentado por pilhas ou baterias, deve possuir registro na ANVISA e Ministério da saúde, deve apresentar amostra do produto. R$ 92,00 R$ 1.656,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. OBSERVAÇÃO; FAVOR VERIFICAR A QUALIDADE POIS OS ÚLTIMOS QUE VIERAM NÃO TEM UMA PRECISAO EXATA.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 09/09/2020 2020/8810 R$ 8.895,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
09/09/2020 09/10/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/78 13047 3437/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.30.22.01.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 17724 - SCHUZA COM. DE DESC., HIG.E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 09.644.894/0001-27

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
5 100.0000 TAPETE SANITIZANTE PEDILÚVIO TIPO CAPACHO: Tapete sanitizante pedilúvio tipo capacho, de fibra impermeabilizante, na cor cinza ou preta, medindo aproximadamente 0,50m de largura x 0,80m de comprimento, com capacidade de imersão e absorção através de produtos desinfetantes saneantes como hipoclorito de sódio. R$ 88,95 R$ 8.895,00
Objetivo é a higienização dos calçados nas entradas das escolas, devido a pandemia do COVID 19. O item é necessário para que seja possível o retorno às oficinas e aulas, conforme previsão do Estado, dentro das exigências sanitárias estabelecidas. CONTRATO N.º 134/2020 - PORTARIA CONJUNTA 1.857/2020 MS.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 09/09/2020 2020/8812 R$ 28.200,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
09/09/2020 09/10/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/78 13026 3438/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 114379 - WEIAND CALÇADOS EIRELI - CNPJ: 34.038.040/0001-44

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
2 15000.0000 MÁSCARA DE TECIDO FIT PD: Máscara de tecido Fit PD. Corte a lazer com imersão em água sanitária. Nas cores preto e azul. Deve ter o Brasão do Município em serigrafia. A máscara deve ser entregue embalada em saco plástico. R$ 1,88 R$ 28.200,00
Aquisição de Máscara de Tecido FIT PD serigrafada com o brasão do Município para distribuição aos alunos no retorno às aulas. As máscaras de tecido serão personalizadas com o brasão do Município em serigrafia e terão diversidade de tamanhos, de acordo com a faixa etária dos alunos. Contrato N.º 133/2020 - Portaria Conjunta 1.857/2020 - MS.

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anula��o do Empenho
Empenho 09/09/2020 2020/8648 R$ 14.925,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
02/09/2020 31/10/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/78 13024 3285/2020
Despesa Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Categoria: 3.4.4.90.52.04.00.00.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 17724 - SCHUZA COM. DE DESC., HIG.E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 09.644.894/0001-27

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 75.0000 UN TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA LASER Termômetro digital infravermelho com mira laser para alimentos. Deverá ser apresentada amostra do produto. VISA R$ 199,00 R$ 14.925,00
Aquisição de Termômetros Laser Digital Infravermelho para uso nos educandários municipais para a correta medição da temperatura corporal, devido a pandemia do COVID 19. Código Contábil 8615.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 09/09/2020 2020/8797 R$ 2.165,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
09/09/2020 09/10/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2019/62 8672 3431/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.30.01.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 3088 - POSTO NATIVUS LTDA. - CNPJ: 04.971.874/0001-47

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
2 500.0000 L GASOLINA ADITIVADA para abastecimento dos veículos. R$ 4,33 R$ 2.165,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA A TODOS OS VEÍCULOS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19.

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anula��o do Empenho
Empenho 09/09/2020 2020/8642 R$ 28.200,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
02/09/2020 02/10/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/78 13026 3287/2020
Despesa Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Categoria: 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 114379 - WEIAND CALÇADOS EIRELI - CNPJ: 34.038.040/0001-44

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
2 15000.0000 MÁSCARA DE TECIDO FIT PD Máscara de tecido Fit PD. Corte a lazer com imersão em água sanitária. Nas cores preto e azul. Deve ter o Brasão do Município em serigrafia. A máscara deve ser entregue embalada em saco plástico. R$ 1,88 R$ 28.200,00
Aquisição de Máscara de Tecido FIT PD serigrafada com o brasão do Município para distribuição aos alunos no retorno às aulas. As máscaras de tecido serão personalizadas com o brasão do Município em serigrafia e terão diversidade de tamanhos, de acordo com a faixa etária dos alunos.

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anula��o do Empenho
Empenho 09/09/2020 2020/6313 R$ 1.558,33

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
26/06/2020 26/07/2020 Estimativa PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2019/3 10726 2548/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 18176 - COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL - CNPJ: 09.257.558/0001-21

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
26 3.4000 SVÇ ENERGIA ELÉTRICA R$ 458,33 R$ 1.558,33
Referente fornecimento de Energia Elétrica para prédio onde está instalado a infraestrutura de enfrentamento do COVID 19. Contrato 20/2019

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anula��o do Empenho
Empenho 09/09/2020 2020/8671 R$ 3.400,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
04/09/2020 04/10/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/77 12963 3325/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 114409 - CELEIRO FEIRAS E EVENTOS EIRELI-EPP - CNPJ: 10.992.806/0001-67

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 4.0000 SVÇ ALUGUEL DE TENDAS R$ 850,00 R$ 3.400,00
Referente a aluguel de tendas para P.S. Languiru e P.S. Teutônia, para melhor proteção dos munícipes, já que os mesmos não podem permanecer dentro das UBS por causa do COVID-19

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anula��o do Empenho
Empenho 09/09/2020 2020/8646 R$ 8.895,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
02/09/2020 31/10/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/78 13047 3288/2020
Despesa Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Categoria: 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 17724 - SCHUZA COM. DE DESC., HIG.E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 09.644.894/0001-27

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
5 100.0000 TAPETE SANITIZANTE PEDILÚVIO TIPO CAPACHO Tapete sanitizante pedilúvio tipo capacho, de fibra impermeabilizante, na cor cinza ou preta, medindo aproximadamente 0,50m de largura x 0,80m de comprimento, com capacidade de imersão e absorção através de produtos desinfetantes saneantes como hipoclorito de sódio. R$ 88,95 R$ 8.895,00
Aquisição de Tapete Sanitizante Pedilúvio para higienização dos calçados nas entradas das escolas, devido a pandemia do COVID 19. O item é necessário para que seja possível o retorno às oficinas e aulas, conforme previsão do Estado, dentro das exigências sanitárias estabelecidas.

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anula��o do Empenho
Empenho 09/09/2020 2020/8638 R$ 8.640,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
02/09/2020 31/10/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/78 13030 3286/2020
Despesa Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Categoria: 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 120851 - DDG INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI - CNPJ: 33.253.800/0001-73

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
3 800.0000 MÁSCARA VISEIRA ACRÍLICA (FACE SHIELD) Máscara viseira acrílica (Face Shield). Protetor facial incolor dotado de viseira de acrílico (incolor), de excelente transparência (100% transparente), com medidas de aproximadamente 24cm de altura e 28cm de largura. Espuma macia com formato anatômico, para o melhor conforto ao rosto. Viseira material polímero PETG, na espessura mínima de 2mm. Com suspensão regulável e dispositivo para regulagem de altura e diâmetro de cabeça. R$ 10,80 R$ 8.640,00
Aquisição de Face Shield (protetor acrílico) para uso pelos profissionais dos educandários municipais. O item é necessário para que seja possível o retorno às oficinas e aulas, conforme previsão do Estado, dentro das exigências sanitárias estabelecidas.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 09/09/2020 2020/8811 R$ 8.640,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
09/09/2020 09/10/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/78 13030 3439/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 120851 - DDG INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI - CNPJ: 33.253.800/0001-73

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
3 800.0000 MÁSCARA VISEIRA ACRÍLICA (FACE SHIELD): Máscara viseira acrílica (Face Shield). Protetor facial incolor dotado de viseira de acrílico (incolor), de excelente transparência (100% transparente), com medidas de aproximadamente 24cm de altura e 28cm de largura. Espuma macia com formato anatômico, para o melhor conforto ao rosto. Viseira material polímero PETG, na espessura mínima de 2mm. Com suspensão regulável e dispositivo para regulagem de altura e diâmetro de cabeça. R$ 10,80 R$ 8.640,00
Aquisição de Face Shield (protetor acrílico) para uso pelos profissionais dos educandários municipais. O item é necessário para que seja possível o retorno às oficinas e aulas, conforme previsão do Estado, dentro das exigências sanitárias estabelecidas. CONTRATO N.º 132/2020 - PORTARIA CONJUNTA 1.857/2020 - MS.

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anula��o do Empenho
Empenho 09/09/2020 2020/8647 R$ 9.900,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
02/09/2020 31/10/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/78 13049 3289/2020
Despesa Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Categoria: 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 20221 - ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA - CNPJ: 10.400.135/0001-06

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
4 45.0000 TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL Totem para álcool em gel para higienização das mãos dos alunos. Produzido em aço, pvc e mdf. Acionamento por pedal para evitar o contato das mãos com o dispositivo. Base e Pedal confeccionados em aço. A base com pintura especial, medindo 34cmx34cmx1cm. Parte traseira e tampa confeccionado em PVC rígido de 10cm de diâmetro com pintura especial. Parte Frontal Motivo infantil, com 100cm, ilustrado artisticamente confeccionado em mdf de 6mm (foguete ou girafa). Reservatório interno para 1 litro de álcool em gel (acompanha embalagem vazia). R$ 220,00 R$ 9.900,00
Aquisição de Dispensador de álcool em gel personalizado. Dispositivo de segurança contra o COVID-19 para distribuição nas escolas municipais. O Governo Estadual publicou o Decreto N.º 55.292, de 04 de Junho de 2020 e Portaria Conjunta SES/SEDUC/RS N.º 01/2020, a qual dispõe sobre as medidas de prevenção, monitoramento e controle ao novo coronavírus (COVID-19) a serem adotadas por todas as Instituições de Ensino no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. Também há a necessidade de que o retorno seja precedido de análise técnica a ser realizada pelas autoridades sanitárias competentes, com base no documento "Manual sobre Biossegurança para Reabertura de Escolas no Contexto da COVID-19", publicado pelos técnicos da FOCRUZ, o qual recomenda: Disponibilizar recipientes com álcool em gel 70% ou outro produto, devidamente aprovado pela Anvisa para a higienização das mãos na entrada, preferencialmente com acionamento por pedal ou automático. O item é necessário para que seja possível o retorno às oficinas e aulas, conforme previsão do Estado, dentro das exigências sanitárias estabelecidas.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 10/09/2020 2020/8839 R$ 14.925,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
10/09/2020 10/10/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/78 13024 3462/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.4.4.90.52.04.00.00.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 17724 - SCHUZA COM. DE DESC., HIG.E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 09.644.894/0001-27

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 75.0000 UN TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA LASER: Termômetro digital infravermelho com mira laser para alimentos. Deverá ser apresentada amostra do produto. VISA R$ 199,00 R$ 14.925,00
Aquisição de Termômetros Laser Digital Infravermelho para uso nos educandários municipais para a correta medição da temperatura corporal, devido a pandemia do COVID 19. CÓDIGO CONTÁBIL 8615 CONTRATO N.º 134/2020 - PORTARIA CONJUNTA 1.857/2020 MS.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 11/09/2020 2020/8859 R$ 180,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
11/09/2020 11/10/2020 Ordin�rio DPV - Dispensa Pequeno Valor 2020/525 13321 3478/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 120880 - IMPERIO SUL TEXTIL LTDA - CNPJ: 18.383.982/0001-03

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 10.0000 PC Toucas TNT com elástico Sanfonada Touca em TNT (Tecido Não Tecido), 100% polipropileno, cor branca, com elástico, produzido em gramatura unitária de 20 g/m². Material descartável, atóxico. Pacote com 100 unidades. R$ 18,00 R$ 180,00
Referente a compra de material de proteção para os servidores públicos, conforme portaria nº 1857-28/07/20 (COVID-19)

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 11/09/2020 2020/8851 R$ 53.212,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
11/09/2020 31/12/2020 Ordin�rio CNC - Concorr�ncia 2019/4 12784 3459/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 114021 - RS COM SAUDE SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 19.038.965/0001-00

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
21 400.0000 HOR SERVIÇOS MÉDICOS - CLÍNICO GERAL Prestação de serviços médicos de clínica geral com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 133,03 R$ 53.212,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICAGERAL,ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS,EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 11/09/2020 2020/8850 R$ 37.897,20

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
11/09/2020 31/12/2020 Ordin�rio CNC - Concorr�ncia 2019/4 12767 3460/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 113442 - SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA - CNPJ: 17.814.488/0001-93

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
18 87.0000 HOR SERVIÇOS MÉDICOS - PSIQUIATRA Prestação de serviços médicos na especialidade de psiquiatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 217,80 R$ 18.948,60
19 87.0000 HOR SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRA Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 217,80 R$ 18.948,60
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL,ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 11/09/2020 2020/8858 R$ 903,43

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
11/09/2020 11/10/2020 Ordin�rio DPV - Dispensa Pequeno Valor 2020/524 13270 3477/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 120880 - IMPERIO SUL TEXTIL LTDA - CNPJ: 18.383.982/0001-03

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 50.0000 PC AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT MANGA LONGA Avental descartável, confeccionado em tecido TNT 100% de polipropileno, confeccionado por processo de costura "overloque". Produto não impermeável com barreira para evitar a contaminação da pele e roupa do profissional, descartável, em tecido TNT 100% de polipropileno, manga longa. Gramatura 40 g/m². Punho com elástico 100% polipropileno, atóxico, hipoalergênico, semi-impermeável, resistente à tração e abrasão, abertura para as costas com tiras para ajuste na cintura. Indicado para prevenção de contágio de vírus, bactérias, fungos e outros micro-organismos infectantes, durante a realização de procedimentos clínicos, laboratoriais, gastronômicos, hospitalares, odontológicos, farmacêuticos, estéticos, industriais, químicos e textil. Produto de uso único. Medindo aproximadamente 140 cm de comprimento e 70 cm de largura. Cores: branco, azul ou verde. Pacote contendo 10 unidades. R$ 6,60 R$ 330,00
2 5.0000 UN MACACÃO TYVEK PARA RISCO BIOLÓGICO - M Macacão com fechamento frontal com zíper e sobreposição com pala. Elástico nas costas, para maior mobilidade e conforto. Capuz composto por três peças, para maior mobilidade. Elástico nos punhos, tornozelos e no capuz. Capuz apropriado para o uso de máscara. Material produzido com polietileno de alta densidade, estrutura de não tecido, permeável ao ar e ao vapor, porém deve repelir líquidos a base de água e aerossóis. Deve oferecer uma barreira contra partículas e fibras, além de apresentar tratamento antiestático em ambos os lados. Oferecer proteção para riscos biológicos, inclusive indústria farmacêutica. Tamanhos variando do P ao XXG . Cor Branca. Com Certificado de Aprovação - CA emitido pelo Ministério do Trabalho. Deverá ser apresentada amostra do produto. R$ 40,15 R$ 200,75
3 5.0000 UN MACACÃO TYVEK PARA RISCO BIOLÓGICO - G Macacão com fechamento frontal com zíper e sobreposição com pala. Elástico nas costas, para maior mobilidade e conforto. Capuz composto por três peças, para maior mobilidade. Elástico nos punhos, tornozelos e no capuz. Capuz apropriado para o uso de máscara. Material produzido com polietileno de alta densidade, estrutura de não tecido, permeável ao ar e ao vapor, porém deve repelir líquidos a base de água e aerossóis. Deve oferecer uma barreira contra partículas e fibras, além de apresentar tratamento antiestático em ambos os lados. Oferecer proteção para riscos biológicos, inclusive indústria farmacêutica. Tamanhos variando do P ao XXG . Cor Branca. Com Certificado de Aprovação - CA emitido pelo Ministério do Trabalho. Deverá ser apresentada amostra do produto. R$ 41,36 R$ 206,80
4 2.0000 UN MACACÃO TYVEK PARA RISCO BIOLÓGICO - GG Macacão com fechamento frontal com zíper e sobreposição com pala. Elástico nas costas, para maior mobilidade e conforto. Capuz composto por três peças, para maior mobilidade. Elástico nos punhos, tornozelos e no capuz. Capuz apropriado para o uso de máscara. Material produzido com polietileno de alta densidade, estrutura de não tecido, permeável ao ar e ao vapor, porém deve repelir líquidos a base de água e aerossóis. Deve oferecer uma barreira contra partículas e fibras, além de apresentar tratamento antiestático em ambos os lados. Oferecer proteção para riscos biológicos, inclusive indústria farmacêutica. Tamanhos variando do P ao XXG . Cor Branca. Com Certificado de Aprovação - CA emitido pelo Ministério do Trabalho. Deverá ser apresentada amostra do produto. R$ 42,79 R$ 85,58
5 2.0000 UN MACACÃO TYVEK PARA RISCO BIOLÓGICO - P R$ 40,15 R$ 80,30
Referente a compra de material de proteção para os servidores da saúde das UBS/VISA para prevenção contra o Coronavírus ( COVID-19)

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 11/09/2020 2020/8853 R$ 28.404,32

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
11/09/2020 31/12/2020 Ordin�rio CNC - Concorr�ncia 2019/4 11779 3457/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 24116 - PROATIVA SAUDE COOP. DE TRAB. DE PROFIS. AREA DA SAÚDE LTDA. - CNPJ: 07.656.276/0001-71

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
14 1.0000 POS SERVIÇOS DE SAÚDE - AUXILIAR CONSULTÓRIO DENTÁRIO Prestação de serviços de auxiliar de consultório dentário, para realização de atendimentos à população, instrumentalização para o dentista e demais atividades de caráter complementar em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 5.221,62 R$ 5.221,62
15 2.0000 POS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - TÉCNICO DE ENFERMAGEM Prestação de serviços técnicos em enfermagem com realização de atendimentos, atividades e procedimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 20 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 6.588,50 R$ 13.177,00
16 1.0000 POS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - ENFERMEIRO Prestação de serviços de Enfermagem com realização de atendimentos, atividades e procedimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 10.005,70 R$ 10.005,70
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 11/09/2020 2020/8857 R$ 419,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
11/09/2020 11/10/2020 Ordin�rio DPV - Dispensa Pequeno Valor 2020/523 13273 3476/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 120881 - PETSUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - CNPJ: 37.294.586/0001-54

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 3.0000 PAR SAPATO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL TIPO BOTINHA - 36 Calçado tipo bota, cano baixo, cabedal confeccionado em E.V.A., material emborrachado, leve e confortável e com alta absorção de impacto. Ideal para trabalhos que possuem contato frequente com água. Palmilha confeccionada em EVA, removível, deve possuir tecido na parte superior, deve ser destacável, podendo ser substituída a qualquer tempo e fácil para limpar. Solado antiderrapante, que seja eficaz mesmo em ambientes com piso molhado, com sabão, óleo ou restos de comida. Deve ser totalmente fechado, atender as necessidades da NR32 (Norma Regulamentadora nº 32, que orienta o trabalho na área da Saúde). Tamanhos variando do 34 ao 44. Deve possuir Certificado de aprovação (C.A.) emitido pelo Ministério do Trabalho. Deverá ser apresentada amostra do produto. R$ 41,90 R$ 125,70
2 3.0000 PAR SAPATO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL TIPO BOTINHA - 37 Calçado tipo bota, cano baixo, cabedal confeccionado em E.V.A., material emborrachado, leve e confortável e com alta absorção de impacto. Ideal para trabalhos que possuem contato frequente com água. Palmilha confeccionada em EVA, removível, deve possuir tecido na parte superior, deve ser destacável, podendo ser substituída a qualquer tempo e fácil para limpar. Solado antiderrapante, que seja eficaz mesmo em ambientes com piso molhado, com sabão, óleo ou restos de comida. Deve ser totalmente fechado, atender as necessidades da NR32 (Norma Regulamentadora nº 32, que orienta o trabalho na área da Saúde). Tamanhos variando do 34 ao 44. Deve possuir Certificado de aprovação (C.A.) emitido pelo Ministério do Trabalho. Deverá ser apresentada amostra do produto. R$ 41,90 R$ 125,70
3 3.0000 PAR SAPATO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL TIPO BOTINHA - 39 Calçado tipo bota, cano baixo, cabedal confeccionado em E.V.A., material emborrachado, leve e confortável e com alta absorção de impacto. Ideal para trabalhos que possuem contato frequente com água. Palmilha confeccionada em EVA, removível, deve possuir tecido na parte superior, deve ser destacável, podendo ser substituída a qualquer tempo e fácil para limpar. Solado antiderrapante, que seja eficaz mesmo em ambientes com piso molhado, com sabão, óleo ou restos de comida. Deve ser totalmente fechado, atender as necessidades da NR32 (Norma Regulamentadora nº 32, que orienta o trabalho na área da Saúde). Tamanhos variando do 34 ao 44. Deve possuir Certificado de aprovação (C.A.) emitido pelo Ministério do Trabalho. Deverá ser apresentada amostra do produto. R$ 41,90 R$ 125,70
4 1.0000 PAR SAPATO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL TIPO BOTINHA - 40 R$ 41,90 R$ 41,90
Referente a compra de material de proteção para os servidores da saúde das UBS / VISA, para prevenção contra o Coronavírus ( COVID-19)

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 11/09/2020 2020/8852 R$ 6.969,64

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
11/09/2020 31/12/2020 Ordin�rio CNC - Concorr�ncia 2019/4 12482 3458/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 113442 - SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA - CNPJ: 17.814.488/0001-93

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
17 1.0000 MÊS SERVIÇOS MÉDICOS - AUDITOR Prestação de serviços médicos na área de auditoria, com carga horária de até 8 horas semanais, a serem desempenhadas nas dependências da Secretaria de Saúde conforme horário pré determinado por esta, onde realizará atos administrativos e burocráticos vinculados à auditoria em saúde, bem como realizar vistorias/auditorias in loco nos prestadores, conforme necessidade e interesse da Administração Pública. R$ 6.969,64 R$ 6.969,64
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL,ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 11/09/2020 2020/8855 R$ 270,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
11/09/2020 11/10/2020 Ordin�rio DPV - Dispensa Pequeno Valor 2020/522 13356 3475/2020
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 1191 - COVID - SUAS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 120880 - IMPERIO SUL TEXTIL LTDA - CNPJ: 18.383.982/0001-03

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 15.0000 PC Toucas TNT com elástico Sanfonada Touca em TNT (Tecido Não Tecido), 100% polipropileno, cor branca, com elástico, produzido em gramatura unitária de 20 g/m². Material descartável, atóxico. Pacote com 100 unidades. R$ 18,00 R$ 270,00
EPI´S PARA USO NO COMBATE AO CORONA VÍRUS

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 11/09/2020 2020/8860 R$ 660,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
11/09/2020 11/10/2020 Ordin�rio DPV - Dispensa Pequeno Valor 2020/526 13290 3479/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 120880 - IMPERIO SUL TEXTIL LTDA - CNPJ: 18.383.982/0001-03

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 100.0000 PC AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT MANGA LONGA Avental descartável, confeccionado em tecido TNT 100% de polipropileno, confeccionado por processo de costura "overloque". Produto não impermeável com barreira para evitar a contaminação da pele e roupa do profissional, descartável, em tecido TNT 100% de polipropileno, manga longa. Gramatura 40 g/m². Punho com elástico 100% polipropileno, atóxico, hipoalergênico, semi-impermeável, resistente à tração e abrasão, abertura para as costas com tiras para ajuste na cintura. Indicado para prevenção de contágio de vírus, bactérias, fungos e outros micro-organismos infectantes, durante a realização de procedimentos clínicos, laboratoriais, gastronômicos, hospitalares, odontológicos, farmacêuticos, estéticos, industriais, químicos e textil. Produto de uso único. Medindo aproximadamente 140 cm de comprimento e 70 cm de largura. Cores: branco, azul ou verde. Pacote contendo 10 unidades. R$ 6,60 R$ 660,00
Referente a compra de material de proteção para os servidores públicos, conforme portaria nº 1857-28/07/20 (COVID-19)

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anula��o do Empenho
Empenho 14/09/2020 2020/6546 R$ 101,46

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
08/07/2020 31/12/2020 Ordin�rio CNC - Concorr�ncia 2019/4 11779 2623/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 24116 - PROATIVA SAUDE COOP. DE TRAB. DE PROFIS. AREA DA SAÚDE LTDA. - CNPJ: 07.656.276/0001-71

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
14 1.0000 POS SERVIÇOS DE SAÚDE - AUXILIAR CONSULTÓRIO DENTÁRIO Prestação de serviços de auxiliar de consultório dentário, para realização de atendimentos à população, instrumentalização para o dentista e demais atividades de caráter complementar em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 5.221,62 R$ 5.221,62
15 1.0000 POS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - TÉCNICO DE ENFERMAGEM Prestação de serviços técnicos em enfermagem com realização de atendimentos, atividades e procedimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 20 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 6.588,50 R$ 6.588,50
16 1.0000 POS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - ENFERMEIRO Prestação de serviços de Enfermagem com realização de atendimentos, atividades e procedimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 10.005,70 R$ 10.005,70
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA.

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anula��o do Empenho
Empenho 14/09/2020 2020/7725 R$ 2.896,30

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
11/08/2020 10/09/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/61 12276 2989/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 107006 - LEANDRO DA COSTA AMARAL - CNPJ: 24.152.307/0001-76

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 63.6600 SVÇ SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO R$ 55,00 R$ 3.501,30
Referente a aquisição de horas para carro de som, para melhor disseminação de informações sobre conscientização e ações de enfrentamento a COVID-19 aos munícipes.

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anula��o do Empenho
Empenho 14/09/2020 2020/6780 R$ 30.492,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
14/07/2020 31/12/2020 Ordin�rio CNC - Concorr�ncia 2019/4 1605 2699/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)
Fonte de Recurso: 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 113442 - SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA - CNPJ: 17.814.488/0001-93

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
2 70.0000 HOR SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRA Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 217,80 R$ 15.246,00
4 70.0000 HOR SERVIÇOS MÉDICOS - PSIQUIATRA Prestação de serviços médicos na especialidade de psiquiatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 217,80 R$ 15.246,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 14/09/2020 2020/8893 R$ 3.400,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
14/09/2020 31/10/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/77 12963 3522/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 114409 - CELEIRO FEIRAS E EVENTOS EIRELI-EPP - CNPJ: 10.992.806/0001-67

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 4.0000 SVÇ ALUGUEL DE TENDAS R$ 850,00 R$ 3.400,00
Referente a aluguel de tendas para P.S. Languiru e P.S. Teutônia, para melhor proteção dos munícipes, já que os mesmos não podem permanecer dentro das UBS por causa do COVID-19. PRD 77/2020

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 15/09/2020 2020/8953 R$ 573,43

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
15/09/2020 15/10/2020 Ordin�rio DPV - Dispensa Pequeno Valor 2020/531 13512 3547/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 120880 - IMPERIO SUL TEXTIL LTDA - CNPJ: 18.383.982/0001-03

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 5.0000 UN MACACÃO DESC. IMPERMEÁVEL C/ CAPUZ DE PROTEÇÃO 50g/m² M MACACÃO DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL COM CAPUZ DE PROTEÇÃO 50g/m² Não estéril manga longa. Com elástico nos punhos, tornozelos e capuz. Confeccionado em não tecido impermeável de 50g/m². Polipropileno, polietileno e adesivo hotmelt. Repelente a líquidos e fluídos corporais. Cor: Azul claro. R$ 40,15 R$ 200,75
2 5.0000 UN MACACÃO DESC. IMPERMEÁVEL COM CAPUZ DE PROTEÇÃO 50g/m² G MACACÃO DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL COM CAPUZ DE PROTEÇÃO 50g/m² Não estéril manga longa. Com elástico nos punhos, tornozelos e capuz. Confeccionado em não tecido impermeável de 50g/m². Polipropileno, polietileno e adesivo hotmelt. Repelente a líquidos e fluídos corporais. Cor: Azul claro. R$ 41,36 R$ 206,80
3 2.0000 UN MACACÃO DESC. IMPERMEÁVEL COM CAPUZ DE PROTEÇÃO 50g/m² gg MACACÃO DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL COM CAPUZ DE PROTEÇÃO 50g/m² Não estéril manga longa. Com elástico nos punhos, tornozelos e capuz. Confeccionado em não tecido impermeável de 50g/m². Polipropileno, polietileno e adesivo hotmelt. Repelente a líquidos e fluídos corporais. Cor: Azul claro. R$ 42,79 R$ 85,58
4 2.0000 UN MACACÃO DESC. IMPERMEÁVEL COM CAPUZ DE PROTEÇÃO 50g/m² P MACACÃO DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL COM CAPUZ DE PROTEÇÃO 50g/m² Não estéril manga longa. Com elástico nos punhos, tornozelos e capuz. Confeccionado em não tecido impermeável de 50g/m². Polipropileno, polietileno e adesivo hotmelt. Repelente a líquidos e fluídos corporais. Cor: Azul claro. R$ 40,15 R$ 80,30
Referente a compra de material de proteção para os servidores da saúde das UBS/VISA para prevenção contra o Coronavírus ( COVID-19) - tamanho P 2 un - tamanho M 5 un - tamanho G 5 un - tamanho GG 2 un

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anula��o do Empenho
Empenho 16/09/2020 2020/8858 R$ 573,43

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
11/09/2020 11/10/2020 Ordin�rio DPV - Dispensa Pequeno Valor 2020/524 13270 3477/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 120880 - IMPERIO SUL TEXTIL LTDA - CNPJ: 18.383.982/0001-03

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 50.0000 PC AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT MANGA LONGA Avental descartável, confeccionado em tecido TNT 100% de polipropileno, confeccionado por processo de costura "overloque". Produto não impermeável com barreira para evitar a contaminação da pele e roupa do profissional, descartável, em tecido TNT 100% de polipropileno, manga longa. Gramatura 40 g/m². Punho com elástico 100% polipropileno, atóxico, hipoalergênico, semi-impermeável, resistente à tração e abrasão, abertura para as costas com tiras para ajuste na cintura. Indicado para prevenção de contágio de vírus, bactérias, fungos e outros micro-organismos infectantes, durante a realização de procedimentos clínicos, laboratoriais, gastronômicos, hospitalares, odontológicos, farmacêuticos, estéticos, industriais, químicos e textil. Produto de uso único. Medindo aproximadamente 140 cm de comprimento e 70 cm de largura. Cores: branco, azul ou verde. Pacote contendo 10 unidades. R$ 6,60 R$ 330,00
2 5.0000 UN MACACÃO TYVEK PARA RISCO BIOLÓGICO - M Macacão com fechamento frontal com zíper e sobreposição com pala. Elástico nas costas, para maior mobilidade e conforto. Capuz composto por três peças, para maior mobilidade. Elástico nos punhos, tornozelos e no capuz. Capuz apropriado para o uso de máscara. Material produzido com polietileno de alta densidade, estrutura de não tecido, permeável ao ar e ao vapor, porém deve repelir líquidos a base de água e aerossóis. Deve oferecer uma barreira contra partículas e fibras, além de apresentar tratamento antiestático em ambos os lados. Oferecer proteção para riscos biológicos, inclusive indústria farmacêutica. Tamanhos variando do P ao XXG . Cor Branca. Com Certificado de Aprovação - CA emitido pelo Ministério do Trabalho. Deverá ser apresentada amostra do produto. R$ 40,15 R$ 200,75
3 5.0000 UN MACACÃO TYVEK PARA RISCO BIOLÓGICO - G Macacão com fechamento frontal com zíper e sobreposição com pala. Elástico nas costas, para maior mobilidade e conforto. Capuz composto por três peças, para maior mobilidade. Elástico nos punhos, tornozelos e no capuz. Capuz apropriado para o uso de máscara. Material produzido com polietileno de alta densidade, estrutura de não tecido, permeável ao ar e ao vapor, porém deve repelir líquidos a base de água e aerossóis. Deve oferecer uma barreira contra partículas e fibras, além de apresentar tratamento antiestático em ambos os lados. Oferecer proteção para riscos biológicos, inclusive indústria farmacêutica. Tamanhos variando do P ao XXG . Cor Branca. Com Certificado de Aprovação - CA emitido pelo Ministério do Trabalho. Deverá ser apresentada amostra do produto. R$ 41,36 R$ 206,80
4 2.0000 UN MACACÃO TYVEK PARA RISCO BIOLÓGICO - GG Macacão com fechamento frontal com zíper e sobreposição com pala. Elástico nas costas, para maior mobilidade e conforto. Capuz composto por três peças, para maior mobilidade. Elástico nos punhos, tornozelos e no capuz. Capuz apropriado para o uso de máscara. Material produzido com polietileno de alta densidade, estrutura de não tecido, permeável ao ar e ao vapor, porém deve repelir líquidos a base de água e aerossóis. Deve oferecer uma barreira contra partículas e fibras, além de apresentar tratamento antiestático em ambos os lados. Oferecer proteção para riscos biológicos, inclusive indústria farmacêutica. Tamanhos variando do P ao XXG . Cor Branca. Com Certificado de Aprovação - CA emitido pelo Ministério do Trabalho. Deverá ser apresentada amostra do produto. R$ 42,79 R$ 85,58
5 2.0000 UN MACACÃO TYVEK PARA RISCO BIOLÓGICO - P R$ 40,15 R$ 80,30
Referente a compra de material de proteção para os servidores da saúde das UBS/VISA para prevenção contra o Coronavírus ( COVID-19)

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anula��o do Empenho
Empenho 16/09/2020 2020/8858 R$ 330,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
11/09/2020 11/10/2020 Ordin�rio DPV - Dispensa Pequeno Valor 2020/524 13270 3477/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 120880 - IMPERIO SUL TEXTIL LTDA - CNPJ: 18.383.982/0001-03

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 50.0000 PC AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT MANGA LONGA Avental descartável, confeccionado em tecido TNT 100% de polipropileno, confeccionado por processo de costura "overloque". Produto não impermeável com barreira para evitar a contaminação da pele e roupa do profissional, descartável, em tecido TNT 100% de polipropileno, manga longa. Gramatura 40 g/m². Punho com elástico 100% polipropileno, atóxico, hipoalergênico, semi-impermeável, resistente à tração e abrasão, abertura para as costas com tiras para ajuste na cintura. Indicado para prevenção de contágio de vírus, bactérias, fungos e outros micro-organismos infectantes, durante a realização de procedimentos clínicos, laboratoriais, gastronômicos, hospitalares, odontológicos, farmacêuticos, estéticos, industriais, químicos e textil. Produto de uso único. Medindo aproximadamente 140 cm de comprimento e 70 cm de largura. Cores: branco, azul ou verde. Pacote contendo 10 unidades. R$ 6,60 R$ 330,00
2 5.0000 UN MACACÃO TYVEK PARA RISCO BIOLÓGICO - M Macacão com fechamento frontal com zíper e sobreposição com pala. Elástico nas costas, para maior mobilidade e conforto. Capuz composto por três peças, para maior mobilidade. Elástico nos punhos, tornozelos e no capuz. Capuz apropriado para o uso de máscara. Material produzido com polietileno de alta densidade, estrutura de não tecido, permeável ao ar e ao vapor, porém deve repelir líquidos a base de água e aerossóis. Deve oferecer uma barreira contra partículas e fibras, além de apresentar tratamento antiestático em ambos os lados. Oferecer proteção para riscos biológicos, inclusive indústria farmacêutica. Tamanhos variando do P ao XXG . Cor Branca. Com Certificado de Aprovação - CA emitido pelo Ministério do Trabalho. Deverá ser apresentada amostra do produto. R$ 40,15 R$ 200,75
3 5.0000 UN MACACÃO TYVEK PARA RISCO BIOLÓGICO - G Macacão com fechamento frontal com zíper e sobreposição com pala. Elástico nas costas, para maior mobilidade e conforto. Capuz composto por três peças, para maior mobilidade. Elástico nos punhos, tornozelos e no capuz. Capuz apropriado para o uso de máscara. Material produzido com polietileno de alta densidade, estrutura de não tecido, permeável ao ar e ao vapor, porém deve repelir líquidos a base de água e aerossóis. Deve oferecer uma barreira contra partículas e fibras, além de apresentar tratamento antiestático em ambos os lados. Oferecer proteção para riscos biológicos, inclusive indústria farmacêutica. Tamanhos variando do P ao XXG . Cor Branca. Com Certificado de Aprovação - CA emitido pelo Ministério do Trabalho. Deverá ser apresentada amostra do produto. R$ 41,36 R$ 206,80
4 2.0000 UN MACACÃO TYVEK PARA RISCO BIOLÓGICO - GG Macacão com fechamento frontal com zíper e sobreposição com pala. Elástico nas costas, para maior mobilidade e conforto. Capuz composto por três peças, para maior mobilidade. Elástico nos punhos, tornozelos e no capuz. Capuz apropriado para o uso de máscara. Material produzido com polietileno de alta densidade, estrutura de não tecido, permeável ao ar e ao vapor, porém deve repelir líquidos a base de água e aerossóis. Deve oferecer uma barreira contra partículas e fibras, além de apresentar tratamento antiestático em ambos os lados. Oferecer proteção para riscos biológicos, inclusive indústria farmacêutica. Tamanhos variando do P ao XXG . Cor Branca. Com Certificado de Aprovação - CA emitido pelo Ministério do Trabalho. Deverá ser apresentada amostra do produto. R$ 42,79 R$ 85,58
5 2.0000 UN MACACÃO TYVEK PARA RISCO BIOLÓGICO - P R$ 40,15 R$ 80,30
Referente a compra de material de proteção para os servidores da saúde das UBS/VISA para prevenção contra o Coronavírus ( COVID-19)

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Estorno Anula��o Empenho
Empenho 16/09/2020 2020/8858 R$ 330,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
11/09/2020 11/10/2020 Ordin�rio DPV - Dispensa Pequeno Valor 2020/524 13270 3477/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 120880 - IMPERIO SUL TEXTIL LTDA - CNPJ: 18.383.982/0001-03

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 50.0000 PC AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT MANGA LONGA Avental descartável, confeccionado em tecido TNT 100% de polipropileno, confeccionado por processo de costura "overloque". Produto não impermeável com barreira para evitar a contaminação da pele e roupa do profissional, descartável, em tecido TNT 100% de polipropileno, manga longa. Gramatura 40 g/m². Punho com elástico 100% polipropileno, atóxico, hipoalergênico, semi-impermeável, resistente à tração e abrasão, abertura para as costas com tiras para ajuste na cintura. Indicado para prevenção de contágio de vírus, bactérias, fungos e outros micro-organismos infectantes, durante a realização de procedimentos clínicos, laboratoriais, gastronômicos, hospitalares, odontológicos, farmacêuticos, estéticos, industriais, químicos e textil. Produto de uso único. Medindo aproximadamente 140 cm de comprimento e 70 cm de largura. Cores: branco, azul ou verde. Pacote contendo 10 unidades. R$ 6,60 R$ 330,00
2 5.0000 UN MACACÃO TYVEK PARA RISCO BIOLÓGICO - M Macacão com fechamento frontal com zíper e sobreposição com pala. Elástico nas costas, para maior mobilidade e conforto. Capuz composto por três peças, para maior mobilidade. Elástico nos punhos, tornozelos e no capuz. Capuz apropriado para o uso de máscara. Material produzido com polietileno de alta densidade, estrutura de não tecido, permeável ao ar e ao vapor, porém deve repelir líquidos a base de água e aerossóis. Deve oferecer uma barreira contra partículas e fibras, além de apresentar tratamento antiestático em ambos os lados. Oferecer proteção para riscos biológicos, inclusive indústria farmacêutica. Tamanhos variando do P ao XXG . Cor Branca. Com Certificado de Aprovação - CA emitido pelo Ministério do Trabalho. Deverá ser apresentada amostra do produto. R$ 40,15 R$ 200,75
3 5.0000 UN MACACÃO TYVEK PARA RISCO BIOLÓGICO - G Macacão com fechamento frontal com zíper e sobreposição com pala. Elástico nas costas, para maior mobilidade e conforto. Capuz composto por três peças, para maior mobilidade. Elástico nos punhos, tornozelos e no capuz. Capuz apropriado para o uso de máscara. Material produzido com polietileno de alta densidade, estrutura de não tecido, permeável ao ar e ao vapor, porém deve repelir líquidos a base de água e aerossóis. Deve oferecer uma barreira contra partículas e fibras, além de apresentar tratamento antiestático em ambos os lados. Oferecer proteção para riscos biológicos, inclusive indústria farmacêutica. Tamanhos variando do P ao XXG . Cor Branca. Com Certificado de Aprovação - CA emitido pelo Ministério do Trabalho. Deverá ser apresentada amostra do produto. R$ 41,36 R$ 206,80
4 2.0000 UN MACACÃO TYVEK PARA RISCO BIOLÓGICO - GG Macacão com fechamento frontal com zíper e sobreposição com pala. Elástico nas costas, para maior mobilidade e conforto. Capuz composto por três peças, para maior mobilidade. Elástico nos punhos, tornozelos e no capuz. Capuz apropriado para o uso de máscara. Material produzido com polietileno de alta densidade, estrutura de não tecido, permeável ao ar e ao vapor, porém deve repelir líquidos a base de água e aerossóis. Deve oferecer uma barreira contra partículas e fibras, além de apresentar tratamento antiestático em ambos os lados. Oferecer proteção para riscos biológicos, inclusive indústria farmacêutica. Tamanhos variando do P ao XXG . Cor Branca. Com Certificado de Aprovação - CA emitido pelo Ministério do Trabalho. Deverá ser apresentada amostra do produto. R$ 42,79 R$ 85,58
5 2.0000 UN MACACÃO TYVEK PARA RISCO BIOLÓGICO - P R$ 40,15 R$ 80,30
Referente a compra de material de proteção para os servidores da saúde das UBS/VISA para prevenção contra o Coronavírus ( COVID-19)

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 16/09/2020 2020/8980 R$ 2.490,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
16/09/2020 16/10/2020 Ordin�rio DPV - Dispensa Pequeno Valor 2020/534 13521 3562/2020
Despesa Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Categoria: 3.3.3.90.30.44.01.00.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 143 - GRAFICA DALLAS EIRELI - ME - CNPJ: 92.561.356/0001-12

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1000.0000 ADESIVO EM VINIL PLÁSTICO: Adesivo em vinil plástico de alta resistência (resistente a água) com aplicação em laca, diâmetro 25cm. R$ 2,49 R$ 2.490,00
Aquisição de 1.000 unidades de adesivos = MANTENHA DISTÂNCIA - AGUARDE AQUI. Material para as redes de ensino do Município no enfrentamento ao COVID19, diante do retorno às aulas, como uma forma de contenção visando o distanciamento social. Ressalta-se que a licitação para o material impresso está em andamento.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 17/09/2020 2020/9002 R$ 204,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
17/09/2020 17/10/2020 Ordin�rio 2015/04 18539
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 13802 - FISIOTERAPIA TIGGEMANN LTDA. - CNPJ: 06.978.098/0001-32

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 MÊS VALOR REFERENTE A TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PARA PACIENTE COM COVID-19. R$ 204,00 R$ 204,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 17/09/2020 2020/9004 R$ 747,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
17/09/2020 17/10/2020 Ordin�rio DPV - Dispensa Pequeno Valor 2020/536 13550 3578/2020
Despesa Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Categoria: 3.3.3.90.30.44.01.00.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 114420 - ADEMIR GAVAZZONI 29030773049 - CNPJ: 32.798.360/0001-77

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 30.0000 BANNER 90CM X 120CM COM ACABAMENTO: Banner tamanho 90cm x 120cm, com acabamento de 2 bastões, impressão 4X0 (artes a confirmar). R$ 24,90 R$ 747,00
Aquisição de 30 unidades de banners = ENFRENTAMENTO COVID Material para as redes de ensino do Município no enfrentamento ao COVID-19, diante do retorno às aulas. Ressalta-se que a licitação para o material impresso está em andamento.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 18/09/2020 2020/9036 R$ 267,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
18/09/2020 18/10/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/83 13359 3596/2020
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 1191 - COVID - SUAS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 120881 - PETSUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - CNPJ: 37.294.586/0001-54

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 3.0000 UN PULVERIZADOR ALTA PRESSÃO 5 L R$ 89,00 R$ 267,00
EPI'S PARA USO NO COMBATE AO CORONA VÍRUS

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 18/09/2020 2020/9039 R$ 10.497,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
18/09/2020 18/10/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2019/33 3097 3601/2020
Despesa Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Categoria: 3.3.3.90.30.22.01.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 120112 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 21.308.246/0001-03

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
33 2400.0000 FR DETERGENTE 500ML Detergente concentrado, neutro, cor transparente, linha cristal, biodegradável, composto de tensoativos aniônicos, derivados de isoliazolinona, espessante, corante, fragrância e água, componente ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, contém tensoativo biodegradável. Embalagem com bico dosador e capacidade para 500ml do produto. Testado dermatologicamente. Rótulo com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Deverá vir acondicionado em caixas de papelão com 24 (vinte e quatro) frascos cada. Validade mínima de 12 (doze) meses. R$ 2,10 R$ 5.040,00
65 500.0000 PANO DE CHÃO MESCLA CINZA Pano de chão mescla/cinza de trama fechada, duplo, com costuras laterais super resistentes, 100% algodão, com medidas mínimas de 58cm x 80cm. Peso mínimo de 175g. R$ 4,02 R$ 2.010,00
103 150.0000 PC Toucas TNT com elástico Sanfonada Touca em TNT (Tecido Não Tecido), 100% polipropileno, cor branca, com elástico, produzido em gramatura unitária de 20 g/m². Material descartável, atóxico. Pacote com 100 unidades. R$ 22,98 R$ 3.447,00
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 18/09/2020 2020/9035 R$ 4.270,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
18/09/2020 18/10/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2019/33 3097 3604/2020
Despesa Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Categoria: 3.3.3.90.30.22.01.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 120113 - WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - CNPJ: 30.986.684/0001-03

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
79 100.0000 UN RODO 45CM COM CABO Rodo com cabo plástico PP, fibra de vidro e metal. Base aproximada de 0,45cm de largura x 0,06cm de profundidade e cabo com altura mínima de 1,25m. Cabo resistente com presilha na extremidade superior, facilitando a armazenagem. R$ 42,70 R$ 4.270,00
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 18/09/2020 2020/9021 R$ 658,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
18/09/2020 18/10/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/78 13341 3588/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 114379 - WEIAND CALÇADOS EIRELI - CNPJ: 34.038.040/0001-44

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
2 350.0000 MÁSCARA DE TECIDO FIT PD Máscara de tecido Fit PD. Corte a lazer com imersão em água sanitária. Nas cores preto e azul. Deve ter o Brasão do Município em serigrafia. A máscara deve ser entregue embalada em saco plástico. R$ 1,88 R$ 658,00
Referente a aquisição de Mascaras infantis para o setor do PIM e SMS para melhor prevenção contra o COVID-19 INFANTIL SEM PERSONALIZAÇÃO ADULTO PERSONALIZADO COM O BRASÃO DA PREFEITURA

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 18/09/2020 2020/9047 R$ 619,70

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
18/09/2020 18/10/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/558 13590 3620/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 14202 - ELTON LINDEMANN - CNPJ:

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 10.0000 DIA DIÁRIA SEM PERNOITE R$ 61,97 R$ 619,70
REFERENTE 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR,OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA,ALTAS,BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 18/09/2020 2020/9037 R$ 4.020,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
18/09/2020 18/10/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2019/33 3097 3602/2020
Despesa Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Categoria: 3.3.3.90.30.22.01.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 120116 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - CNPJ: 24.170.620/0001-37

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
6 1200.0000 FR ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70% ANTISSÉPTICO Álcool etílico líquido hidratado 70% antisséptico, também usado para desinfecção de utensílios e equipamentos de cozinha, com características adicionais e selo do INMETRO. Frasco com tampa em rosca. Embalagem com capacidade para 1 (um) litro do produto. Rótulo com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Deverá vir acondicionada em caixas de papelão com 12 (doze) frascos cada. Validade mínima de 12 (doze) meses. R$ 3,35 R$ 4.020,00
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 18/09/2020 2020/9034 R$ 488,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
18/09/2020 18/10/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2019/33 3097 3603/2020
Despesa Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Categoria: 3.3.3.90.30.22.01.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 109211 - MARQUI INDUSTRIA E COM. PROD. LIMPEZA LT - CNPJ: 05.024.938/0001-65

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
29 100.0000 GAL DESINFETANTE 5L Desinfetante, limpador e desodorizante de uso geral a base de quaternário de amônia, com fragrância marcante de lavanda e ação bactericida. Princípio ativo de cloreto de dialquil, sequestrante, essência, corante e conservante. Embalagem com 5 litros do produto. Rótulo com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. R$ 4,88 R$ 488,00
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 18/09/2020 2020/9038 R$ 13.735,50

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
18/09/2020 18/10/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2019/33 3097 3599/2020
Despesa Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Categoria: 3.3.3.90.30.22.01.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 17724 - SCHUZA COM. DE DESC., HIG.E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 09.644.894/0001-27

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
3 600.0000 FR ÁGUA SANITÁRIA 2% a 2,5% 2L Água sanitária 2% a 2,5% 2L. Rótulo com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Deverá vir acondicionada em caixas de papelão com 6 (seis) frascos cada. Validade mínima de 12 (doze) meses. R$ 4,10 R$ 2.460,00
7 80.0000 FR ÁLCOOL GEL 70º GL USO TÓPICO 400ML Álcool gel 70º GL uso tópico 400ml, para uso em assepsia e desinfecção de mãos, apresentando uma formulação com PH neutro, loção anti-séptica hidratante rica em emolientes e umectantes de ação germicida capaz de eliminar micróbios gram-positivos e gram-negativos e bacteriostático. Embalagem com no mínimo 400ml do produto e com aplicador do tipo válvula PUMP. Rótulo com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. R$ 5,95 R$ 476,00
64 300.0000 UN PANO DE CHÃO CRU Pano de chão cru de trama fechada, não alvejado, duplo, com costuras laterais super resistentes, 100% algodão, com medidas mínimas de 58cm x 80cm. Peso mínimo de 175g. R$ 3,49 R$ 1.047,00
81 500.0000 PC SABÃO EM PÓ 1KG Sabão em pó biodegradável, composto de tensoativos aniônicos, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, branqueadores ópticos, corantes, alvejante, água e enzimas, com ótimo rendimento e multiação, ideal para recuperar o branco das roupas, indicado para lavar roupas de seda, lã, couro e tecidos crus. Leve fragrância. Pacote com 1Kg do produto. Embalagem com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. R$ 4,90 R$ 2.450,00
83 50.0000 GAL SABONETE LÍQUIDO 5L Sabonete líquido anti-séptico e antibacteriano para higiene e anti-sepsia das mãos e recomendado para profissionais da área da saúde e manipulação de alimentos, a base de clorometil e metil isotiazolianonas. Deverá vir acompanhado de laudo técnico. Embalagem com 5 (cinco) litros do produto. Embalagem com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. R$ 29,95 R$ 1.497,50
87 300.0000 PC SACO DE LIXO PRETO 100L 50UN Saco preto para lixo, com no mínimo 12 micras, com capacidade para 100 litros, classe 1, tipo B, medindo no mínimo 75cm x 105cm, composto por polietileno e pigmento. Embalagem com 50 unidades. Que atenda a norma NBR 9191:2002 do INMETRO. R$ 15,03 R$ 4.509,00
102 480.0000 PC TOALHA DE PAPEL BRANCA , 100% fibras naturais, folha dupla picotada e texturizada. Extremamente macia e resistente, com máxima absorção. Pacote com 02(duas) bobinas contendo cada uma, no mínimo, 55 toalhas picotadas de 22cm x 19cm aproximadamente. Embalagem com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. R$ 2,70 R$ 1.296,00
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anula��o do Empenho
Empenho 18/09/2020 2020/8953 R$ 573,43

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
15/09/2020 15/10/2020 Ordin�rio DPV - Dispensa Pequeno Valor 2020/531 13512 3547/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.30.28.01.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 120880 - IMPERIO SUL TEXTIL LTDA - CNPJ: 18.383.982/0001-03

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 5.0000 UN MACACÃO DESC. IMPERMEÁVEL C/ CAPUZ DE PROTEÇÃO 50g/m² M MACACÃO DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL COM CAPUZ DE PROTEÇÃO 50g/m² Não estéril manga longa. Com elástico nos punhos, tornozelos e capuz. Confeccionado em não tecido impermeável de 50g/m². Polipropileno, polietileno e adesivo hotmelt. Repelente a líquidos e fluídos corporais. Cor: Azul claro. R$ 40,15 R$ 200,75
2 5.0000 UN MACACÃO DESC. IMPERMEÁVEL COM CAPUZ DE PROTEÇÃO 50g/m² G MACACÃO DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL COM CAPUZ DE PROTEÇÃO 50g/m² Não estéril manga longa. Com elástico nos punhos, tornozelos e capuz. Confeccionado em não tecido impermeável de 50g/m². Polipropileno, polietileno e adesivo hotmelt. Repelente a líquidos e fluídos corporais. Cor: Azul claro. R$ 41,36 R$ 206,80
3 2.0000 UN MACACÃO DESC. IMPERMEÁVEL COM CAPUZ DE PROTEÇÃO 50g/m² gg MACACÃO DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL COM CAPUZ DE PROTEÇÃO 50g/m² Não estéril manga longa. Com elástico nos punhos, tornozelos e capuz. Confeccionado em não tecido impermeável de 50g/m². Polipropileno, polietileno e adesivo hotmelt. Repelente a líquidos e fluídos corporais. Cor: Azul claro. R$ 42,79 R$ 85,58
4 2.0000 UN MACACÃO DESC. IMPERMEÁVEL COM CAPUZ DE PROTEÇÃO 50g/m² P MACACÃO DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL COM CAPUZ DE PROTEÇÃO 50g/m² Não estéril manga longa. Com elástico nos punhos, tornozelos e capuz. Confeccionado em não tecido impermeável de 50g/m². Polipropileno, polietileno e adesivo hotmelt. Repelente a líquidos e fluídos corporais. Cor: Azul claro. R$ 40,15 R$ 80,30
Referente a compra de material de proteção para os servidores da saúde das UBS/VISA para prevenção contra o Coronavírus ( COVID-19) - tamanho P 2 un - tamanho M 5 un - tamanho G 5 un - tamanho GG 2 un

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 18/09/2020 2020/9020 R$ 889,50

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
18/09/2020 18/10/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/78 13344 3590/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.30.22.01.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 17724 - SCHUZA COM. DE DESC., HIG.E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 09.644.894/0001-27

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
5 10.0000 TAPETE SANITIZANTE PEDILÚVIO TIPO CAPACHO Tapete sanitizante pedilúvio tipo capacho, de fibra impermeabilizante, na cor cinza ou preta, medindo aproximadamente 0,50m de largura x 0,80m de comprimento, com capacidade de imersão e absorção através de produtos desinfetantes saneantes como hipoclorito de sódio. R$ 88,95 R$ 889,50
Referente a aquisição de termômetros (material permanente cód contábil 8615) e tapete sanitário para as UBS, VISA e SMS para melhor prevenção contra o COVID-19

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 18/09/2020 2020/9022 R$ 2.420,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
18/09/2020 18/10/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/78 13340 3587/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.30.19.01.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 20221 - ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA - CNPJ: 10.400.135/0001-06

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
4 11.0000 TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL Totem para álcool em gel para higienização das mãos dos alunos. Produzido em aço, pvc e mdf. Acionamento por pedal para evitar o contato das mãos com o dispositivo. Base e Pedal confeccionados em aço. A base com pintura especial, medindo 34cmx34cmx1cm. Parte traseira e tampa confeccionado em PVC rígido de 10cm de diâmetro com pintura especial. Parte Frontal Motivo infantil, com 100cm, ilustrado artisticamente confeccionado em mdf de 6mm (foguete ou girafa). Reservatório interno para 1 litro de álcool em gel (acompanha embalagem vazia). R$ 220,00 R$ 2.420,00
Referente a aquisição de dispensadores de álcool em gel para as UBS, VISA e SMS para melhor prevenção contra o COVID-19 PERSONALIZADO COM O BRASÃO DA PREFEITURA ESCRITO EM BAIXO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 18/09/2020 2020/9024 R$ 3.582,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
18/09/2020 18/10/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/78 13344 3589/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.4.4.90.52.04.00.00.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 17724 - SCHUZA COM. DE DESC., HIG.E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 09.644.894/0001-27

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 18.0000 UN TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA LASER: Termômetro digital infravermelho com mira laser para alimentos. Deverá ser apresentada amostra do produto. VISA R$ 199,00 R$ 3.582,00
Referente à aquisição de termômetros (material permanente código contábil 8615) para as UBS, VISA e SMS para melhor prevenção contra o COVID-19.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 18/09/2020 2020/9025 R$ 6.675,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
18/09/2020 18/10/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/83 13351 3592/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.30.22.01.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 120881 - PETSUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - CNPJ: 37.294.586/0001-54

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 75.0000 UN PULVERIZADOR ALTA PRESSÃO 5 L R$ 89,00 R$ 6.675,00
Referente à compra de material de proteção para pulverizar as escolas públicas municipais, objetivando proteger alunos e servidores públicos do novo coronavírus. Conforme portaria nº 1857-28/07/20 (COVID-19)

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 21/09/2020 2020/9108 R$ 2.790,93

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
21/09/2020 21/10/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN VALOR REFERENTE FÉRIAS DO SERVIDOR JAIME FIGUEIREDO PIRES R$ 2.790,93 R$ 2.790,93

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 21/09/2020 2020/9049 R$ 619,70

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
21/09/2020 21/10/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/559 13611 3621/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 24222 - JAIME RAFAEL FIGUEIREDO PIRES - CNPJ:

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 10.0000 DIA DIÁRIA SEM PERNOITE R$ 61,97 R$ 619,70
REFERENTE 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR,OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA,ALTAS,BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 21/09/2020 2020/9048 R$ 2.896,30

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
21/09/2020 21/10/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/61 12276 3609/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 107006 - LEANDRO DA COSTA AMARAL - CNPJ: 24.152.307/0001-76

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 52.6600 SVÇ SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO R$ 55,00 R$ 2.896,30
Referente a aquisição de horas para carro de som, para melhor disseminação de informações sobre conscientização e ações de enfrentamento a COVID-19 aos munícipes.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 21/09/2020 2020/9050 R$ 619,70

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
21/09/2020 21/10/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/560 13607 3622/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 24626 - LAURI PEDRO DILKIN - CNPJ:

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 10.0000 DIA DIÁRIA SEM PERNOITE R$ 61,97 R$ 619,70
REFERENTE 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR,OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA,ALTAS,BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI.

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anula��o do Empenho
Empenho 22/09/2020 2020/9034 R$ 488,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
18/09/2020 18/10/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2019/33 3097 3603/2020
Despesa Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Categoria: 3.3.3.90.30.22.01.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 109211 - MARQUI INDUSTRIA E COM. PROD. LIMPEZA LT - CNPJ: 05.024.938/0001-65

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
29 100.0000 GAL DESINFETANTE 5L Desinfetante, limpador e desodorizante de uso geral a base de quaternário de amônia, com fragrância marcante de lavanda e ação bactericida. Princípio ativo de cloreto de dialquil, sequestrante, essência, corante e conservante. Embalagem com 5 litros do produto. Rótulo com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. R$ 4,88 R$ 488,00
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anula��o do Empenho
Empenho 22/09/2020 2020/9037 R$ 4.020,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
18/09/2020 18/10/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2019/33 3097 3602/2020
Despesa Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Categoria: 3.3.3.90.30.22.01.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 120116 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - CNPJ: 24.170.620/0001-37

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
6 1200.0000 FR ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70% ANTISSÉPTICO Álcool etílico líquido hidratado 70% antisséptico, também usado para desinfecção de utensílios e equipamentos de cozinha, com características adicionais e selo do INMETRO. Frasco com tampa em rosca. Embalagem com capacidade para 1 (um) litro do produto. Rótulo com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Deverá vir acondicionada em caixas de papelão com 12 (doze) frascos cada. Validade mínima de 12 (doze) meses. R$ 3,35 R$ 4.020,00
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anula��o do Empenho
Empenho 22/09/2020 2020/9035 R$ 4.270,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
18/09/2020 18/10/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2019/33 3097 3604/2020
Despesa Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Categoria: 3.3.3.90.30.22.01.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 120113 - WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - CNPJ: 30.986.684/0001-03

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
79 100.0000 UN RODO 45CM COM CABO Rodo com cabo plástico PP, fibra de vidro e metal. Base aproximada de 0,45cm de largura x 0,06cm de profundidade e cabo com altura mínima de 1,25m. Cabo resistente com presilha na extremidade superior, facilitando a armazenagem. R$ 42,70 R$ 4.270,00
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anula��o do Empenho
Empenho 22/09/2020 2020/9039 R$ 10.497,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
18/09/2020 18/10/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2019/33 3097 3601/2020
Despesa Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Categoria: 3.3.3.90.30.22.01.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 120112 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 21.308.246/0001-03

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
33 2400.0000 FR DETERGENTE 500ML Detergente concentrado, neutro, cor transparente, linha cristal, biodegradável, composto de tensoativos aniônicos, derivados de isoliazolinona, espessante, corante, fragrância e água, componente ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, contém tensoativo biodegradável. Embalagem com bico dosador e capacidade para 500ml do produto. Testado dermatologicamente. Rótulo com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Deverá vir acondicionado em caixas de papelão com 24 (vinte e quatro) frascos cada. Validade mínima de 12 (doze) meses. R$ 2,10 R$ 5.040,00
65 500.0000 PANO DE CHÃO MESCLA CINZA Pano de chão mescla/cinza de trama fechada, duplo, com costuras laterais super resistentes, 100% algodão, com medidas mínimas de 58cm x 80cm. Peso mínimo de 175g. R$ 4,02 R$ 2.010,00
103 150.0000 PC Toucas TNT com elástico Sanfonada Touca em TNT (Tecido Não Tecido), 100% polipropileno, cor branca, com elástico, produzido em gramatura unitária de 20 g/m². Material descartável, atóxico. Pacote com 100 unidades. R$ 22,98 R$ 3.447,00
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anula��o do Empenho
Empenho 22/09/2020 2020/9038 R$ 13.735,50

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
18/09/2020 18/10/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2019/33 3097 3599/2020
Despesa Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Categoria: 3.3.3.90.30.22.01.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 17724 - SCHUZA COM. DE DESC., HIG.E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 09.644.894/0001-27

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
3 600.0000 FR ÁGUA SANITÁRIA 2% a 2,5% 2L Água sanitária 2% a 2,5% 2L. Rótulo com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Deverá vir acondicionada em caixas de papelão com 6 (seis) frascos cada. Validade mínima de 12 (doze) meses. R$ 4,10 R$ 2.460,00
7 80.0000 FR ÁLCOOL GEL 70º GL USO TÓPICO 400ML Álcool gel 70º GL uso tópico 400ml, para uso em assepsia e desinfecção de mãos, apresentando uma formulação com PH neutro, loção anti-séptica hidratante rica em emolientes e umectantes de ação germicida capaz de eliminar micróbios gram-positivos e gram-negativos e bacteriostático. Embalagem com no mínimo 400ml do produto e com aplicador do tipo válvula PUMP. Rótulo com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. R$ 5,95 R$ 476,00
64 300.0000 UN PANO DE CHÃO CRU Pano de chão cru de trama fechada, não alvejado, duplo, com costuras laterais super resistentes, 100% algodão, com medidas mínimas de 58cm x 80cm. Peso mínimo de 175g. R$ 3,49 R$ 1.047,00
81 500.0000 PC SABÃO EM PÓ 1KG Sabão em pó biodegradável, composto de tensoativos aniônicos, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, branqueadores ópticos, corantes, alvejante, água e enzimas, com ótimo rendimento e multiação, ideal para recuperar o branco das roupas, indicado para lavar roupas de seda, lã, couro e tecidos crus. Leve fragrância. Pacote com 1Kg do produto. Embalagem com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. R$ 4,90 R$ 2.450,00
83 50.0000 GAL SABONETE LÍQUIDO 5L Sabonete líquido anti-séptico e antibacteriano para higiene e anti-sepsia das mãos e recomendado para profissionais da área da saúde e manipulação de alimentos, a base de clorometil e metil isotiazolianonas. Deverá vir acompanhado de laudo técnico. Embalagem com 5 (cinco) litros do produto. Embalagem com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. R$ 29,95 R$ 1.497,50
87 300.0000 PC SACO DE LIXO PRETO 100L 50UN Saco preto para lixo, com no mínimo 12 micras, com capacidade para 100 litros, classe 1, tipo B, medindo no mínimo 75cm x 105cm, composto por polietileno e pigmento. Embalagem com 50 unidades. Que atenda a norma NBR 9191:2002 do INMETRO. R$ 15,03 R$ 4.509,00
102 480.0000 PC TOALHA DE PAPEL BRANCA , 100% fibras naturais, folha dupla picotada e texturizada. Extremamente macia e resistente, com máxima absorção. Pacote com 02(duas) bobinas contendo cada uma, no mínimo, 55 toalhas picotadas de 22cm x 19cm aproximadamente. Embalagem com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. R$ 2,70 R$ 1.296,00
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/09/2020 2020/9361 R$ 3.132,99

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/09/2020 30/09/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS
Fonte de Recurso: 1192 - COVID-AFM
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. R$ 3.132,99 R$ 3.132,99

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/09/2020 2020/9372 R$ 258,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/09/2020 30/09/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.1.90.11.10.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RPPS
Fonte de Recurso: 1149 - BLOCO PSB
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. R$ 258,00 R$ 258,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/09/2020 2020/9356 R$ 608,16

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/09/2020 30/09/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.1.90.11.05.10.00.00 - INCORPORAÇÕES RPPS
Fonte de Recurso: 1149 - BLOCO PSB
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. R$ 608,16 R$ 608,16

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anula��o do Empenho
Empenho 23/09/2020 2020/9373 R$ 6.198,37

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/09/2020 30/09/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. R$ 16.509,32 R$ 16.509,32

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/09/2020 2020/9374 R$ 219,31

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/09/2020 30/09/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.1.90.11.37.10.00.00 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO RPPS
Fonte de Recurso: 1192 - COVID-AFM
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. R$ 219,31 R$ 219,31

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/09/2020 2020/9135 R$ 399,55

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/09/2020 23/10/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2018/16
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.3.90.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: 1192 - COVID-AFM
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 113246 - EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 07.044.304/0001-08

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2020. R$ 399,55 R$ 399,55

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/09/2020 2020/9365 R$ 378.400,30

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/09/2020 30/09/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. R$ 378.400,30 R$ 378.400,30

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/09/2020 2020/9138 R$ 1.198,64

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/09/2020 23/10/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2018/16
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.3.90.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: 1192 - COVID-AFM
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 113246 - EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 07.044.304/0001-08

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2020. R$ 1.198,64 R$ 1.198,64

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/09/2020 2020/9168 R$ 22.020,39

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/09/2020 23/10/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2018/16
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 113246 - EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 07.044.304/0001-08

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2020. R$ 22.020,39 R$ 22.020,39

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/09/2020 2020/9373 R$ 16.509,32

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/09/2020 30/09/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. R$ 16.509,32 R$ 16.509,32

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/09/2020 2020/9380 R$ 1.775,36

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/09/2020 23/10/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Fonte de Recurso: 1192 - COVID-AFM
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEVIDORES-SETEMBRO/2020. R$ 1.775,36 R$ 1.775,36

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/09/2020 2020/9378 R$ 85.992,88

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/09/2020 23/10/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS
Fonte de Recurso: 1192 - COVID-AFM
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. R$ 85.992,88 R$ 85.992,88

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/09/2020 2020/9126 R$ 178.200,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/09/2020 23/10/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/87 13569 3652/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.30.36.01.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 120929 - KEY TRADE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. - CNPJ: 09.211.470/0001-79

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 6000.0000 UN TESTE RAPIDO R$ 29,70 R$ 178.200,00
Referente a compra de teste IGG e IGM ( COVID-19 ) para testagem em massa dos servidores da educação assim como alunos e munícipes.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/09/2020 2020/9357 R$ 6.991,48

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/09/2020 30/09/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS
Fonte de Recurso: 1159 - PSEMC-FNAS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. R$ 6.991,48 R$ 6.991,48

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/09/2020 2020/9375 R$ 156,65

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/09/2020 30/09/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.1.90.11.05.10.00.00 - INCORPORAÇÕES RPPS
Fonte de Recurso: 1192 - COVID-AFM
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. R$ 156,65 R$ 156,65

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/09/2020 2020/9368 R$ 23.568,16

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/09/2020 30/09/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.10.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RPPS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. R$ 23.568,16 R$ 23.568,16

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/09/2020 2020/9370 R$ 20.399,88

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/09/2020 30/09/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.16.44.10.00.00 - SERVIÇOS ESXTRAORDINARIOS RPPS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. R$ 20.399,88 R$ 20.399,88

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/09/2020 2020/9358 R$ 646,05

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/09/2020 30/09/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.1.90.11.37.10.00.00 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO RPPS
Fonte de Recurso: 1159 - PSEMC-FNAS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. R$ 646,05 R$ 646,05

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/09/2020 2020/9371 R$ 593,25

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/09/2020 30/09/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.1.90.11.33.10.00.00 - GRATIFICAÇAO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES RPPS
Fonte de Recurso: 1149 - BLOCO PSB
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. R$ 593,25 R$ 593,25

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/09/2020 2020/9377 R$ 48,56

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/09/2020 30/09/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.04.01.00.00 - ADICIONAL NOTURNO RPPS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. R$ 48,56 R$ 48,56

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/09/2020 2020/9355 R$ 1.153,66

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/09/2020 30/09/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.1.90.11.37.10.00.00 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO RPPS
Fonte de Recurso: 1149 - BLOCO PSB
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. R$ 1.153,66 R$ 1.153,66

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anula��o do Empenho
Empenho 23/09/2020 2020/9365 R$ 85.992,88

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/09/2020 30/09/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. R$ 378.400,30 R$ 378.400,30

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/09/2020 2020/9366 R$ 33.855,44

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/09/2020 30/09/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.37.10.00.00 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO RPPS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. R$ 33.855,44 R$ 33.855,44

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/09/2020 2020/9137 R$ 580,30

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/09/2020 23/10/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2018/16
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.3.90.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: 1192 - COVID-AFM
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 113246 - EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 07.044.304/0001-08

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2020. R$ 580,30 R$ 580,30

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/09/2020 2020/9359 R$ 506,22

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/09/2020 30/09/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.1.90.11.05.10.00.00 - INCORPORAÇÕES RPPS
Fonte de Recurso: 1159 - PSEMC-FNAS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. R$ 506,22 R$ 506,22

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/09/2020 2020/9369 R$ 9.429,57

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/09/2020 30/09/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.33.10.00.00 - GRATIFICAÇAO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES RPPS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. R$ 9.429,57 R$ 9.429,57

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/09/2020 2020/9354 R$ 19.404,59

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/09/2020 30/09/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS
Fonte de Recurso: 1149 - BLOCO PSB
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. R$ 19.404,59 R$ 19.404,59

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 23/09/2020 2020/9367 R$ 18.273,17

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
23/09/2020 30/09/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.05.10.00.00 - INCORPORAÇÕES RPPS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES-SETEMBRO/2020. R$ 18.273,17 R$ 18.273,17

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/09/2020 2020/9552 R$ 13.735,50

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/09/2020 24/10/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2019/33 3097 3725/2020
Despesa Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Categoria: 3.3.3.90.30.22.02.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 17724 - SCHUZA COM. DE DESC., HIG.E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 09.644.894/0001-27

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
3 600.0000 FR ÁGUA SANITÁRIA 2% a 2,5% 2L Água sanitária 2% a 2,5% 2L. Rótulo com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Deverá vir acondicionada em caixas de papelão com 6 (seis) frascos cada. Validade mínima de 12 (doze) meses. R$ 4,10 R$ 2.460,00
7 80.0000 FR ÁLCOOL GEL 70º GL USO TÓPICO 400ML Álcool gel 70º GL uso tópico 400ml, para uso em assepsia e desinfecção de mãos, apresentando uma formulação com PH neutro, loção anti-séptica hidratante rica em emolientes e umectantes de ação germicida capaz de eliminar micróbios gram-positivos e gram-negativos e bacteriostático. Embalagem com no mínimo 400ml do produto e com aplicador do tipo válvula PUMP. Rótulo com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. R$ 5,95 R$ 476,00
64 300.0000 UN PANO DE CHÃO CRU Pano de chão cru de trama fechada, não alvejado, duplo, com costuras laterais super resistentes, 100% algodão, com medidas mínimas de 58cm x 80cm. Peso mínimo de 175g. R$ 3,49 R$ 1.047,00
81 500.0000 PC SABÃO EM PÓ 1KG Sabão em pó biodegradável, composto de tensoativos aniônicos, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, branqueadores ópticos, corantes, alvejante, água e enzimas, com ótimo rendimento e multiação, ideal para recuperar o branco das roupas, indicado para lavar roupas de seda, lã, couro e tecidos crus. Leve fragrância. Pacote com 1Kg do produto. Embalagem com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. R$ 4,90 R$ 2.450,00
83 50.0000 GAL SABONETE LÍQUIDO 5L Sabonete líquido anti-séptico e antibacteriano para higiene e anti-sepsia das mãos e recomendado para profissionais da área da saúde e manipulação de alimentos, a base de clorometil e metil isotiazolianonas. Deverá vir acompanhado de laudo técnico. Embalagem com 5 (cinco) litros do produto. Embalagem com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. R$ 29,95 R$ 1.497,50
87 300.0000 PC SACO DE LIXO PRETO 100L 50UN Saco preto para lixo, com no mínimo 12 micras, com capacidade para 100 litros, classe 1, tipo B, medindo no mínimo 75cm x 105cm, composto por polietileno e pigmento. Embalagem com 50 unidades. Que atenda a norma NBR 9191:2002 do INMETRO. R$ 15,03 R$ 4.509,00
102 480.0000 PC TOALHA DE PAPEL BRANCA , 100% fibras naturais, folha dupla picotada e texturizada. Extremamente macia e resistente, com máxima absorção. Pacote com 02(duas) bobinas contendo cada uma, no mínimo, 55 toalhas picotadas de 22cm x 19cm aproximadamente. Embalagem com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. R$ 2,70 R$ 1.296,00
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/09/2020 2020/9555 R$ 4.020,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/09/2020 24/10/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2019/33 3097 3730/2020
Despesa Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Categoria: 3.3.3.90.30.22.02.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 120116 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - CNPJ: 24.170.620/0001-37

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
6 1200.0000 FR ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70% ANTISSÉPTICO: Álcool etílico líquido hidratado 70% antisséptico, também usado para desinfecção de utensílios e equipamentos de cozinha, com características adicionais e selo do INMETRO. Frasco com tampa em rosca. Embalagem com capacidade para 1 (um) litro do produto. Rótulo com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Deverá vir acondicionada em caixas de papelão com 12 (doze) frascos cada. Validade mínima de 12 (doze) meses. R$ 3,35 R$ 4.020,00
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/09/2020 2020/9550 R$ 1.490,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/09/2020 24/10/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2019/33 3097 3727/2020
Despesa Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Categoria: 3.3.3.90.30.22.02.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 113034 - FASHION CAR LTDA - CNPJ: 11.821.860/0001-02

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
72 500.0000 UN PEDRA SANITÁRIA: Pedra sanitária com gancho firmador. Possui fragrância agradável de lavanda, especialmente selecionada para manter banheiros perfumados. Embalagem com no mínimo 25g. Descartável, higiênico e prático de usar. Deverá vir acompanhada de uma rede protetora, que impeça que o produto caia no vaso sanitário, evitando entupimentos. Embalagem com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. R$ 2,98 R$ 1.490,00
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/09/2020 2020/9548 R$ 606,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/09/2020 24/10/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2019/33 3097 3734/2020
Despesa Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Categoria: 3.3.3.90.30.28.02.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 113034 - FASHION CAR LTDA - CNPJ: 11.821.860/0001-02

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
55 300.0000 PAR LUVA LÁTEX DOMÉSTICA P: Luva de látex, forrada com flocos de algodão natural, anatômica, com melhor sensibilidade, antiderrapante, não descartável, resistente, textura homogênea, boa elasticidade. Tamanho pequeno (P), cor amarela, 30 cm de comprimento. Embalagem com os dados de identificação, n° do lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. Deverá apresentar Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo Ministério do Trabalho. R$ 2,02 R$ 606,00
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/09/2020 2020/9498 R$ 1.550,75

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/09/2020 24/10/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN VALOR REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA MARILEI DE BORBA BRAGA. R$ 1.550,75 R$ 1.550,75

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/09/2020 2020/9553 R$ 961,50

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/09/2020 24/10/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2019/33 3097 3726/2020
Despesa Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Categoria: 3.3.3.90.30.22.02.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 22238 - MULTISUL COM E DISTRIB LTDA - CNPJ: 12.811.487/0001-71

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
20 50.0000 UN CESTO DE PLÁSTICO TELADO , sem tampa, arredondando, cor cinza ou similar. Medidas aproximadas de 0,29cm de altura x 0,26cm de diâmetro no bocal e 0,14cm de diâmetro na base. R$ 2,24 R$ 112,00
98 50.0000 RL SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE EM ROLO 5L/5KG: Saco plástico transparente em rolo, de alta resistência, para embalar produtos hortifrutigranjeiros, com capacidade de armazenamento de 5 litros e/ou 5kg de produto. Rolo com 500 unidades picotadas. R$ 16,99 R$ 849,50
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/09/2020 2020/9570 R$ 10.497,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/09/2020 24/10/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2019/33 3097 3728/2020
Despesa Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Categoria: 3.3.3.90.30.22.02.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 120112 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 21.308.246/0001-03

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
33 2400.0000 FR DETERGENTE 500ML: Detergente concentrado, neutro, cor transparente, linha cristal, biodegradável, composto de tensoativos aniônicos, derivados de isoliazolinona, espessante, corante, fragrância e água, componente ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, contém tensoativo biodegradável. Embalagem com bico dosador e capacidade para 500ml do produto. Testado dermatologicamente. Rótulo com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Deverá vir acondicionado em caixas de papelão com 24 (vinte e quatro) frascos cada. Validade mínima de 12 (doze) meses. R$ 2,10 R$ 5.040,00
65 500.0000 PANO DE CHÃO MESCLA CINZA: Pano de chão mescla/cinza de trama fechada, duplo, com costuras laterais super resistentes, 100% algodão, com medidas mínimas de 58cm x 80cm. Peso mínimo de 175g. R$ 4,02 R$ 2.010,00
103 150.0000 PC Toucas TNT com elástico Sanfonada Touca em TNT (Tecido Não Tecido): 100% polipropileno, cor branca, com elástico, produzido em gramatura unitária de 20 g/m². Material descartável, atóxico. Pacote com 100 unidades. R$ 22,98 R$ 3.447,00
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/09/2020 2020/9554 R$ 4.270,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/09/2020 24/10/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2019/33 3097 3729/2020
Despesa Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Categoria: 3.3.3.90.30.22.02.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 120113 - WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - CNPJ: 30.986.684/0001-03

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
79 100.0000 UN RODO 45CM COM CABO: Rodo com cabo plástico PP, fibra de vidro e metal. Base aproximada de 0,45cm de largura x 0,06cm de profundidade e cabo com altura mínima de 1,25m. Cabo resistente com presilha na extremidade superior, facilitando a armazenagem. R$ 42,70 R$ 4.270,00
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/09/2020 2020/9497 R$ 6.302,25

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/09/2020 24/10/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN VALOR REFERENTE FÉRIAS DO SERVIDOR MARCELO KIST. R$ 6.302,25 R$ 6.302,25

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/09/2020 2020/9547 R$ 501,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/09/2020 24/10/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2019/33 3097 3733/2020
Despesa Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Categoria: 3.3.3.90.30.28.02.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 22238 - MULTISUL COM E DISTRIB LTDA - CNPJ: 12.811.487/0001-71

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
56 300.0000 CX LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL COM 100 UN: Luva plástica transparente, descartável e estéril. Tamanho único. Embalagem com 100 unidades, com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. R$ 1,67 R$ 501,00
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/09/2020 2020/9546 R$ 5.564,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/09/2020 24/10/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2019/33 3097 3732/2020
Despesa Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Categoria: 3.3.3.90.30.28.02.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 15938 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - CNPJ: 04.415.316/0001-03

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
53 300.0000 PAR LUVA LÁTEX DOMÉSTICA G: Luva de látex, forrada com flocos de algodão natural, anatômica, com melhor sensibilidade, antiderrapante, não descartável, resistente, textura homogênea, boa elasticidade. Tamanho grande (G), cor amarela, 30 cm de comprimento. Embalagem com os dados de identificação, n° do lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. Deverá apresentar Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo Ministério do Trabalho. R$ 2,16 R$ 648,00
54 500.0000 PAR LUVA LÁTEX DOMÉSTICA M: Luva de látex, forrada com flocos de algodão natural, anatômica, com melhor sensibilidade, antiderrapante, não descartável, resistente, textura homogênea, boa elasticidade. Tamanho médio (M), cor amarela, 30 cm de comprimento. Embalagem com os dados de identificação, n° do lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. Deverá apresentar Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo Ministério do Trabalho. R$ 2,16 R$ 1.080,00
58 100.0000 CX LUVA PROCEDIMENTOS M: Luva de procedimentos não cirúrgica. Confeccionada de látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível. Tamanho médio (M). Embalagem com 100 unidades, com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. R$ 19,18 R$ 1.918,00
59 100.0000 CX LUVA PROCEDIMENTOS P: Luva de procedimentos não cirúrgica. Confeccionada de látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível. Tamanho pequeno (P). Embalagem com 100 unidades, com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. R$ 19,18 R$ 1.918,00
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 24/09/2020 2020/9569 R$ 2.670,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
24/09/2020 24/10/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2019/33 3097 3731/2020
Despesa Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Categoria: 3.3.3.90.30.22.02.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 120118 - G PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA - CNPJ: 16.914.559/0001-67

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
50 30.0000 UN LIXEIRA PLÁSTICA RETANGULAR COM PEDAL 50L: Lixeira retangular, com acionamento da tampa por pedal que auxilia na disposição conveniente e higiênica dos dejetos. Produzida em polipropileno de alta resistência, cor branca, pode ser usado em áreas internas ou externas. O pedal robusto e resistente permite abrir e fechar a tampa sem usar as mãos, tornando a tarefa mais segura e prática. A tampa acomoda-se perfeitamente à lixeira, evitando a dispersão de odores e a contaminação por insetos. Torna o descarte do lixo mais fácil, deixando as mãos livres. A superfície deverá ser lisa não retendo sujeira ou germes, facilitando a limpeza e a desinfecção. Base quadrada e/ou retangular que proporciona boa estabilidade, mesmo em superfícies não planas. Capacidade para 50 (cinquenta) litros. Medidas aproximadas de 70cm de altura x 44cm de largura x 37cm de comprimento. Rótulo com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 6 (seis) meses. R$ 89,00 R$ 2.670,00
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 25/09/2020 2020/9601 R$ 2.542,77

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
25/09/2020 25/10/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN VALOR REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA ROBERTA PARISE BOZETTI R$ 2.542,77 R$ 2.542,77

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 25/09/2020 2020/9602 R$ 6.855,89

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
25/09/2020 25/10/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN VALOR REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA CRISTINA FORNECK GEWEHR R$ 6.855,89 R$ 6.855,89

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 25/09/2020 2020/9599 R$ 6.960,52

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
25/09/2020 25/10/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN VALOR REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA WARNA MARTINS BAPTISTA R$ 6.960,52 R$ 6.960,52

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 25/09/2020 2020/9600 R$ 2.325,74

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
25/09/2020 25/10/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN VALOR REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA THAIS CRISTINA SARAIVA BENDER R$ 2.325,74 R$ 2.325,74

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 28/09/2020 2020/9659 R$ 619,10

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
28/09/2020 28/10/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/573 13762 3812/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 18070 - FABRICIO CORBELLINI - CNPJ:

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 10.0000 DIA DIÁRIA SEM PERNOITE R$ 61,91 R$ 619,10
REFERENTE A 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. CARGO: MOTORISTA

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 30/09/2020 2020/9801 R$ 5.000,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
30/09/2020 30/10/2020 Estimativa NSA - N�o se aplica / 18548
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.93.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 14349 - CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ - CNPJ: 07.242.772/0001-89

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 2.0000 MÊS VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E SAÚDE COMO CONSULTAS, EXAMES, PROCEDIMENTOS, CIRURGIAS E OUTROS, CONFORME DEMANDA E NECESSIDADES DE SOLICITAÇÕES COVID-19. R$ 2.500,00 R$ 5.000,00
CONFORME LEI N° 8666/1993 E ALTERAÇÃO LEI N° 4994/2018.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 30/09/2020 2020/9799 R$ 4.659,45

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
30/09/2020 30/10/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN VALOR REFERENTE ÀS FÉRIAS DA SERVIDORA LETICIA RUEBENICH DE QUADROS DIEHL R$ 4.659,45 R$ 4.659,45

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 30/09/2020 2020/9841 R$ 619,70

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
30/09/2020 30/10/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/583 13819 3870/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 20050 - JOAO LUIS BORGELT - CNPJ:

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 10.0000 DIA DIÁRIA SEM PERNOITE R$ 61,97 R$ 619,70
REFERENTE 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR,OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA,ALTAS,BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS fora DO VALE DO TAQUARI.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 01/10/2020 2020/9859 R$ 800,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
01/10/2020 31/10/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2019/33 3097 3863/2020
Despesa Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Categoria: 3.3.3.90.30.19.02.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 15938 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - CNPJ: 04.415.316/0001-03

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
35 50.0000 UN DISPENSADOR DE PAPEL TOALHAS: constituído em plástico especial, na cor branca, com alta resistência ao impacto, produto padrão para papel 2 ou 3 dobras, completo, incluindo parafusos e buchas para instalação em parede de alvenaria. R$ 16,00 R$ 800,00
PEDIDO MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEUTÔNIA.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 01/10/2020 2020/9858 R$ 1.053,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
01/10/2020 31/10/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2019/33 3097 3862/2020
Despesa Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Categoria: 3.3.3.90.30.22.02.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 15938 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - CNPJ: 04.415.316/0001-03

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
101 540.0000 FR SAPONÁCEO LÍQUIDO CREMOSO 300ML: Saponáceo líquido cremoso com fragrância de limão. Limpa e proporciona brilho sem riscar as superfícies. Embalagem com 300ml do produto. Embalagem com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. R$ 1,95 R$ 1.053,00
PEDIDO MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEUTÔNIA

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 02/10/2020 2020/9869 R$ 43.084,56

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
02/10/2020 01/11/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/91 13672 3896/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.93.32.05.02.00.00 - MATERIAL PARA DOAÇÃO
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 14349 - CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ - CNPJ: 07.242.772/0001-89

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 14000.0000 CPR BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG R$ 0,17 R$ 2.352,00
2 1500.0000 CPR BIPERIDENO, CLORIDRATO 4 MG R$ 0,62 R$ 928,50
3 900.0000 FR BUDESONIDA 50 MCG/DOSE (NASAL) SPRAY 120 DOSES R$ 9,50 R$ 8.550,00
4 36000.0000 CPR CAPTOPRIL 25 MG R$ 0,02 R$ 792,00
6 9000.0000 CPR CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG R$ 0,18 R$ 1.620,00
8 72000.0000 CPR GLIBENCLAMIDA 5 MG R$ 0,02 R$ 1.512,00
9 140000.0000 CPR HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG R$ 0,01 R$ 1.960,00
10 20010.0000 CPR LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDOS R$ 0,07 R$ 1.400,70
11 46020.0000 CPR LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG R$ 0,07 R$ 3.129,36
12 48000.0000 CPR LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG R$ 0,06 R$ 2.928,00
13 104000.0000 CPR METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG R$ 0,09 R$ 8.840,00
14 168000.0000 CPR SINVASTATINA 20 MG R$ 0,05 R$ 9.072,00
Referente compra de medicamento para distribuição aos munícipes em todas as farmácias básicas do muncipio.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 02/10/2020 2020/9870 R$ 22.890,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
02/10/2020 01/11/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/91 13685 3897/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.93.32.05.02.00.00 - MATERIAL PARA DOAÇÃO
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 14349 - CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ - CNPJ: 07.242.772/0001-89

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
5 40000.0000 CPR CARBONATO DE LÍTIO 300 MG R$ 0,45 R$ 18.040,00
7 9900.0000 CPR DIMENIDRINATO 50 MG + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 10 MG R$ 0,49 R$ 4.811,40
15 5.0000 FR TETRACAÍNA 1%+FENILEFRINA 0,1% -SOL.OFTÁLM.-CONTA GOTAS 10ML TETRACAÍNA, CLORIDRATO 1% + FENILEFRINA, CLORIDRATO 0,1% - SOLUÇÃO OFTÁLMICA - CONTA GOTAS 10 ML R$ 7,72 R$ 38,60
Referente compra de medicamento para distribuição aos munícipes em todas as farmácias básicas do muncipio.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 05/10/2020 2020/9912 R$ 12.045,60

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
05/10/2020 04/11/2020 Estimativa PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/98 13782 3944/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 13887 - TRANSPORTES ILSON LTDA - CNPJ: 07.037.276/0001-93

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 5040.0000 km TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. R$ 2,39 R$ 12.045,60
Referente transporte de pacientes que necessitam de tratamento para insuficiência renal substitutiva (Hemodiálise) em Estrela e Lajeado.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 05/10/2020 2020/9907 R$ 3.954,87

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
05/10/2020 04/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN VALOR REFERENTE ÀS FÉRIAS DA SERVIDORA LEILA FRANCINE BLUME R$ 3.954,87 R$ 3.954,87

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 05/10/2020 2020/9913 R$ 27.600,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
05/10/2020 04/11/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/92 13727 3943/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 756 - ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO - CNPJ: 89.781.173/0001-06

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 120.0000 SVÇ TESTE PCR - CORONAVIRUS R$ 230,00 R$ 27.600,00
Referente a contratação de serviço de análise laboratorial covid-19, testes PCR.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 06/10/2020 2020/9933 R$ 11.200,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
06/10/2020 05/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/596 13982 3945/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 120283 - EHBSA BR FABRICACAO DE TANQUES E SILOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 16.792.882/0001-05

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL Auxílio aluguel. R$ 11.200,00 R$ 11.200,00
Incentivo ao Desenvolvimento Econômico e Social o pagamento de 50% do aluguel mensal, correspondente à quantia de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), autorizado pela lei Municipal nº 5.218/2019.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 06/10/2020 2020/9928 R$ 619,70

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
06/10/2020 05/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/598 13938 3947/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 24222 - JAIME RAFAEL FIGUEIREDO PIRES - CNPJ:

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 10.0000 DIA DIÁRIAS SEM PERNOITE R$ 61,97 R$ 619,70
REFERENTE A 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. CARGO: MOTORISTA

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 07/10/2020 2020/9971 R$ 3.333,23

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
07/10/2020 06/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN VALOR REFERENTE FÉRIAS DO SERVIDOR FABRICIO CORBELLINI R$ 3.333,23 R$ 3.333,23

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 07/10/2020 2020/9964 R$ 3.286,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
07/10/2020 06/11/2020 Ordin�rio PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/99 13838 3984/2020
Despesa Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Categoria: 3.3.3.90.30.22.02.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 2889 - REINIGEND QUIMICA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 04.341.741/0001-97

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 200.0000 FR DESINFETANTE DE USO GERAL (SUPERFÍCIES) Desinfetante de uso geral (superfícies) - Concentrado e de alta capacidade antimicrobiana contra vírus e bactérias. Composição do produto - Princípio ativo: cloreto de didecil dimetil amônio 10% p/p - Frasco de 1 litro. R$ 16,43 R$ 3.286,00
Exigência da Vigilância Sanitária Municipal, e não consta na licitação vigente, cuja a descrição diz que contém essência, o que é incompatível com sua utilização em serviços de alimentação conforme a legislação sanitária. (RDC ANVISA N 216/2004 E PORTARIA ESTADUAL SEVS N 78/2009).

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 09/10/2020 2020/10016 R$ 6.969,64

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
09/10/2020 08/11/2020 Ordin�rio CNC - Concorr�ncia 2019/4 12482 4005/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 113442 - SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA - CNPJ: 17.814.488/0001-93

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
17 1.0000 MÊS SERVIÇOS MÉDICOS - AUDITOR: Prestação de serviços médicos na área de auditoria, com carga horária de até 8 horas semanais, a serem desempenhadas nas dependências da Secretaria de Saúde conforme horário pré determinado por esta, onde realizará atos administrativos e burocráticos vinculados à auditoria em saúde, bem como realizar vistorias/auditorias in loco nos prestadores, conforme necessidade e interesse da Administração Pública. R$ 6.969,64 R$ 6.969,64
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA.

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anula��o do Empenho
Empenho 09/10/2020 2020/7846 R$ 5.853,32

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
17/08/2020 16/09/2020 Ordin�rio CNC - Concorr�ncia 2019/4 12784 3066/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)
Fonte de Recurso: 40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 114021 - RS COM SAUDE SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 19.038.965/0001-00

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
21 400.0000 HOR SERVIÇOS MÉDICOS - CLÍNICO GERAL Prestação de serviços médicos de clínica geral com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 133,03 R$ 53.212,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICAGERAL,ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS,EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 09/10/2020 2020/10018 R$ 53.212,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
09/10/2020 08/11/2020 Ordin�rio CNC - Concorr�ncia 2019/4 12784 4007/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 114021 - RS COM SAUDE SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 19.038.965/0001-00

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
21 400.0000 HOR SERVIÇOS MÉDICOS - CLÍNICO GERAL: Prestação de serviços médicos de clínica geral com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 133,03 R$ 53.212,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICAGERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS,EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA.

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anula��o do Empenho
Empenho 09/10/2020 2020/8560 R$ 289,34

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
31/08/2020 31/12/2020 Ordin�rio CNC - Concorr�ncia 2019/4 11779 3270/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 24116 - PROATIVA SAUDE COOP. DE TRAB. DE PROFIS. AREA DA SAÚDE LTDA. - CNPJ: 07.656.276/0001-71

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
14 1.0000 POS SERVIÇOS DE SAÚDE - AUXILIAR CONSULTÓRIO DENTÁRIO Prestação de serviços de auxiliar de consultório dentário, para realização de atendimentos à população, instrumentalização para o dentista e demais atividades de caráter complementar em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 5.221,62 R$ 5.221,62
15 2.0000 POS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - TÉCNICO DE ENFERMAGEM Prestação de serviços técnicos em enfermagem com realização de atendimentos, atividades e procedimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 20 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 6.588,50 R$ 13.177,00
16 1.0000 POS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - ENFERMEIRO Prestação de serviços de Enfermagem com realização de atendimentos, atividades e procedimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 10.005,70 R$ 10.005,70
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA.

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anula��o do Empenho
Empenho 09/10/2020 2020/7844 R$ 6.534,04

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
17/08/2020 31/12/2020 Ordin�rio CNC - Concorr�ncia 2019/4 12767 3065/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 113442 - SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA - CNPJ: 17.814.488/0001-93

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
18 87.0000 HOR SERVIÇOS MÉDICOS - PSIQUIATRA Prestação de serviços médicos na especialidade de psiquiatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 217,80 R$ 18.948,60
19 87.0000 HOR SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRA Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 217,80 R$ 18.948,60
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL,ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 09/10/2020 2020/10009 R$ 619,70

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
09/10/2020 08/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/609 14030 4019/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 24626 - LAURI PEDRO DILKIN - CNPJ:

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 10.0000 DIA DIÁRIAS SEM PERNOITE R$ 61,97 R$ 619,70
REFERENTE A 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR,COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. CARGO: MOTORISTA

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anula��o do Empenho
Empenho 09/10/2020 2020/7422 R$ 5.973,77

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
29/07/2020 31/12/2020 Ordin�rio CNC - Concorr�ncia 2019/4 1605 2873/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 113442 - SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA - CNPJ: 17.814.488/0001-93

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
2 17.0000 HOR SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRA Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 217,80 R$ 3.702,60
4 17.0000 HOR SERVIÇOS MÉDICOS - PSIQUIATRA Prestação de serviços médicos na especialidade de psiquiatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 217,80 R$ 3.702,60
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 09/10/2020 2020/10036 R$ 1.568,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
09/10/2020 08/11/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2019/33 3097 4035/2020
Despesa Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Categoria: 3.3.3.90.30.22.02.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 17724 - SCHUZA COM. DE DESC., HIG.E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 09.644.894/0001-27

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
81 320.0000 PC SABÃO EM PÓ 1KG: Sabão em pó biodegradável, composto de tensoativos aniônicos, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, branqueadores ópticos, corantes, alvejante, água e enzimas, com ótimo rendimento e multiação, ideal para recuperar o branco das roupas, indicado para lavar roupas de seda, lã, couro e tecidos crus. Leve fragrância. Pacote com 1Kg do produto. Embalagem com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Deverá apresentar Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. R$ 4,90 R$ 1.568,00
MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 09/10/2020 2020/10037 R$ 20.736,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
09/10/2020 08/11/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2019/35 4918 4036/2020
Despesa Órgão: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Categoria: 3.3.3.90.30.22.02.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 17724 - SCHUZA COM. DE DESC., HIG.E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 09.644.894/0001-27

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
2 500.0000 PC FLANELA PARA LIMPEZA MULTIUSO: 100% algodão, cor ouro laranja, com acabamento em overlok, medindo no mínimo 58cm x 38cm, com peso mínimo de 30g. Pacote com 12 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses. R$ 26,48 R$ 13.240,00
4 50.0000 FD PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 60M 4UN: Papel higiênico folha simples, super branca, neutra, macia e de alta qualidade, sendo 100% de fibra natural. Rolo de 60m x 10cm cada, embalados em pacotes de 4 rolos. Fardo com 64 rolos. Embalagem com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. R$ 68,49 R$ 3.424,50
5 50.0000 FD PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 90M 4UN: Papel higiênico folha simples, super branca, neutra, macia e de alta qualidade, sendo 100% de fibra natural. Rolo de 90m x 10cm cada, embalados em pacotes de 4 rolos. Fardo com 64 rolos. Embalagem com os dados de identificação, n.º lote e procedência, bem como a data de fabricação e validade. Registro na ANVISA e no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses. R$ 81,43 R$ 4.071,50
MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 09/10/2020 2020/10015 R$ 28.404,32

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
09/10/2020 08/11/2020 Ordin�rio CNC - Concorr�ncia 2019/4 11779 4004/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 24116 - PROATIVA SAUDE COOP. DE TRAB. DE PROFIS. AREA DA SAÚDE LTDA. - CNPJ: 07.656.276/0001-71

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
14 1.0000 POS SERVIÇOS DE SAÚDE - AUXILIAR CONSULTÓRIO DENTÁRIO: Prestação de serviços de auxiliar de consultório dentário, para realização de atendimentos à população, instrumentalização para o dentista e demais atividades de caráter complementar em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 5.221,62 R$ 5.221,62
15 2.0000 POS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - TÉCNICO DE ENFERMAGEM: Prestação de serviços técnicos em enfermagem com realização de atendimentos, atividades e procedimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 20 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 6.588,50 R$ 13.177,00
16 1.0000 POS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - ENFERMEIRO: Prestação de serviços de Enfermagem com realização de atendimentos, atividades e procedimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 10.005,70 R$ 10.005,70
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 09/10/2020 2020/10017 R$ 37.897,20

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
09/10/2020 08/11/2020 Ordin�rio CNC - Concorr�ncia 2019/4 12767 4006/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.34.01.00.00.00 - SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 113442 - SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA - CNPJ: 17.814.488/0001-93

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
18 87.0000 HOR SERVIÇOS MÉDICOS - PSIQUIATRA: Prestação de serviços médicos na especialidade de psiquiatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 217,80 R$ 18.948,60
19 87.0000 HOR SERVIÇOS MÉDICOS - PEDIATRA: Prestação de serviços médicos na especialidade de pediatria, com realização de consultas e demais atendimentos complementares em saúde, para atender necessidades temporárias, extraordinárias ou complementares aos serviços médicos nas Unidades de Saúde do Município de Teutônia, com carga horária de até 40 horas semanais e horários previamente estabelecidos pela Administração Municipal. R$ 217,80 R$ 18.948,60
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, COMPREENDENDO CLÍNICA GERAL, ESPECIALIDADES MÉDICAS E OUTROS POSTOS DE TRABALHO, PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS OU COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS MÉDICOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 13/10/2020 2020/10046 R$ 900,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
13/10/2020 12/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/614 14102 4046/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 4851 - ECLECIA MARKUS - CNPJ: 05.335.155/0001-00

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 3.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL R$ 300,00 R$ 900,00
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 004/2020

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 13/10/2020 2020/10052 R$ 900,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
13/10/2020 12/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/621 14117 4053/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 15789 - MC COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - CNPJ: 07.990.125/0001-55

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 3.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL R$ 300,00 R$ 900,00
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 022/2020

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 13/10/2020 2020/10043 R$ 900,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
13/10/2020 12/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/610 14113 4042/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 108934 - ALEX TRUCCOLO-ME - CNPJ: 26.212.277/0001-71

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 3.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL R$ 300,00 R$ 900,00
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 006/2020

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 13/10/2020 2020/10056 R$ 900,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
13/10/2020 12/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/625 14085 4057/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 15848 - FLACH E SCHOENELL LTDA - CNPJ: 08.537.244/0001-10

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 3.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL R$ 300,00 R$ 900,00
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 012/2020

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 13/10/2020 2020/10051 R$ 900,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
13/10/2020 12/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/620 14091 4052/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 35454 - DAHMER IMOVEIS LTDA. - ME - CNPJ: 20.314.875/0001-75

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 3.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL R$ 300,00 R$ 900,00
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 002/2020

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 13/10/2020 2020/10059 R$ 900,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
13/10/2020 12/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/628 14078 4060/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 20139 - ANELI SURKAMP DECORACOES - CNPJ: 11.148.017/0001-07

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 3.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL R$ 300,00 R$ 900,00
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 017/2020

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 13/10/2020 2020/10049 R$ 900,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
13/10/2020 12/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/618 14107 4050/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 109138 - REALIZA IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 26.508.357/0001-79

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 3.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL R$ 300,00 R$ 900,00
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 019/2020

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 13/10/2020 2020/10058 R$ 900,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
13/10/2020 12/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/627 14077 4059/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 15088 - NOVA COMPULAR INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 07.629.753/0001-00

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 3.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL R$ 300,00 R$ 900,00
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 013/2020

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 13/10/2020 2020/10044 R$ 900,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
13/10/2020 12/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/612 14116 4044/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 23723 - OPEN UP IDIOMAS LTDA-ME - CNPJ: 14.871.323/0001-65

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 3.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL R$ 300,00 R$ 900,00
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 005/2020

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 13/10/2020 2020/10055 R$ 900,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
13/10/2020 12/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/624 14087 4056/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 2162 - LENIR INES DIRINGS -ME. - CNPJ: 03.182.400/0001-53

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 3.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL R$ 300,00 R$ 900,00
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 011/2020

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 13/10/2020 2020/10050 R$ 900,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
13/10/2020 12/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/619 14076 4051/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 35216 - TORNEARIA MECANICA DO VIGO LTDA. - ME - CNPJ: 19.969.020/0001-01

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 3.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL R$ 300,00 R$ 900,00
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 010/2020

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 13/10/2020 2020/10054 R$ 900,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
13/10/2020 12/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/623 14088 4055/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 25290 - LENIR MARIA PORSCHE - CNPJ: 17.415.054/0001-10

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 3.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL R$ 300,00 R$ 900,00
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 018/2020

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 13/10/2020 2020/10053 R$ 900,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
13/10/2020 12/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/622 14090 4054/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 106436 - BARBEARIA BARBERS LTDA - CNPJ: 23.454.287/0001-25

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 3.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL R$ 300,00 R$ 900,00
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 015/2020

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 13/10/2020 2020/10048 R$ 900,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
13/10/2020 12/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/617 14106 4048/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 15456 - RS TURISMO LTDA - CNPJ: 08.172.048/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 3.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL R$ 300,00 R$ 900,00
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 008/2020

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 13/10/2020 2020/10060 R$ 900,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
13/10/2020 12/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/615 14105 4063/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 111329 - NEUSA MARIA HERBERT EIRELI. - CNPJ: 28.441.997/0001-34

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 3.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL R$ 300,00 R$ 900,00
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 021/2020

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 13/10/2020 2020/10103 R$ 900,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
13/10/2020 12/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/633 14079 4113/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 25459 - ROSA IVANICE HAUSCHILD DE SOUZA - CNPJ: 17.106.369/0001-86

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 3.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL. R$ 300,00 R$ 900,00
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 023/2020

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 13/10/2020 2020/10045 R$ 900,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
13/10/2020 12/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/613 14093 4045/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 113908 - DUDU PAISAGISMO E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.059.393/0001-03

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 3.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL R$ 300,00 R$ 900,00
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 016/2020

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 13/10/2020 2020/10057 R$ 900,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
13/10/2020 12/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/626 14082 4058/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 14019 - ADRIANA BRANDAO DE AZEVEDO - CNPJ: 07.055.702/0001-11

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 3.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL R$ 300,00 R$ 900,00
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 009/2020

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 13/10/2020 2020/10042 R$ 900,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
13/10/2020 12/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/611 14114 4043/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 113487 - ELIZANGELA BALDIN ORLICZEK - CNPJ: 31.227.553/0001-05

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 3.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL R$ 300,00 R$ 900,00
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 024/2020.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 13/10/2020 2020/10047 R$ 900,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
13/10/2020 12/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/616 14103 4047/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 106591 - ACADEMIA BOA FORMA LTDA.- ME - CNPJ: 22.969.971/0001-87

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 3.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL R$ 300,00 R$ 900,00
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 020/2020

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 14/10/2020 2020/10123 R$ 900,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
14/10/2020 13/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/641 14084 4137/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 114427 - ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO - CNPJ: 32.946.476/0001-06

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 3.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL R$ 300,00 R$ 900,00
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 007/2020

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 14/10/2020 2020/10122 R$ 900,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
14/10/2020 13/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/640 14083 4136/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 22911 - MARLI MARKUS - CNPJ: 12.500.287/0001-06

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 3.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL R$ 300,00 R$ 900,00
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 014/2020

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 15/10/2020 2020/10137 R$ 900,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
15/10/2020 14/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/642 14092 4138/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 113503 - DICKEL E KLAMT BARBERSHOP LTDA - CNPJ: 29.650.783/0001-30

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 3.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL. R$ 300,00 R$ 900,00
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela lei 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO 003/2020

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anula��o do Empenho
Empenho 16/10/2020 2020/9841 R$ 619,70

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
30/09/2020 30/10/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/583 13819 3870/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 20050 - JOAO LUIS BORGELT - CNPJ:

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 10.0000 DIA DIÁRIA SEM PERNOITE R$ 61,97 R$ 619,70
REFERENTE 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR,OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA,ALTAS,BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS fora DO VALE DO TAQUARI.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 16/10/2020 2020/10173 R$ 900,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
16/10/2020 15/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/650 14115 4191/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 111961 - ALIZ INDUSTRIA DE ESTOFADOS EIRELI. - CNPJ: 28.756.590/0001-04

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 3.0000 UN AUXÍLIO ALUGUEL R$ 300,00 R$ 900,00
Incentivo ao desenvolvimento econômico e social autorizado pela LEI 5.380/2020, edital de Chamamento Público 01/2020. TERMO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 001/2020

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 16/10/2020 2020/10159 R$ 619,70

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
16/10/2020 15/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/609 14030 4019/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 24626 - LAURI PEDRO DILKIN - CNPJ:

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 10.0000 DIA DIÁRIAS SEM PERNOITE R$ 61,97 R$ 619,70
LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. CARGO: MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 10009/2020.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 16/10/2020 2020/10157 R$ 619,70

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
16/10/2020 15/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/583 13819 3870/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 20050 - JOAO LUIS BORGELT - CNPJ:

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 10.0000 DIA DIÁRIAS SEM PERNOITE R$ 61,97 R$ 619,70
LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. CARGO: MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 9841/2020.

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anula��o do Empenho
Empenho 16/10/2020 2020/9047 R$ 619,70

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
18/09/2020 18/10/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/558 13590 3620/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 14202 - ELTON LINDEMANN - CNPJ:

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 10.0000 DIA DIÁRIA SEM PERNOITE R$ 61,97 R$ 619,70
REFERENTE 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR,OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA,ALTAS,BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 16/10/2020 2020/10147 R$ 619,70

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
16/10/2020 15/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/646 14190 4156/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 20050 - JOAO LUIS BORGELT - CNPJ:

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 10.0000 DIA DIÁRIAS SEM PERNOITE R$ 61,97 R$ 619,70
REFERENTE A 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. CARGO: MOTORISTA

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 16/10/2020 2020/10155 R$ 619,10

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
16/10/2020 15/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/573 13762 3812/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 18070 - FABRICIO CORBELLINI - CNPJ:

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 10.0000 DIA DIÁRIAS SEM PERNOITE R$ 61,91 R$ 619,10
LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. CARGO: MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 9659/2020.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 16/10/2020 2020/10154 R$ 619,70

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
16/10/2020 15/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/560 13607 3622/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 24626 - LAURI PEDRO DILKIN - CNPJ:

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 10.0000 DIA DIÁRIAS SEM PERNOITE R$ 61,97 R$ 619,70
LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. CARGO: MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 9050/2020.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 16/10/2020 2020/10153 R$ 619,70

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
16/10/2020 15/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/559 13611 3621/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 24222 - JAIME RAFAEL FIGUEIREDO PIRES - CNPJ:

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 10.0000 DIA DIÁRIAS SEM PERNOITE R$ 61,97 R$ 619,70
LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. CARGO: MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 9049/2020.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 16/10/2020 2020/10158 R$ 619,70

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
16/10/2020 15/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/646 14190 4156/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 20050 - JOAO LUIS BORGELT - CNPJ:

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 10.0000 DIA DIÁRIAS SEM PERNOITE R$ 61,97 R$ 619,70
REFERENTE A 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS fora DO VALE DO TAQUARI. CARGO: MOTORISTA

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 16/10/2020 2020/10161 R$ 26.500,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
16/10/2020 15/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/644 14209 4143/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 17638 - A. GRINGS S.A. - CNPJ: 97.755.177/0010-20

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN SUBVENÇÕES: Serviço de subvenção a Entidades do Município. R$ 26.500,00 R$ 26.500,00
Incentivo ao Desenvolvimento econômico e social Município de Teutônia, conforme LEI 5.392/2020 e CONTRATO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 024/2020
Relativo a SETEMBRO de 2020

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anula��o do Empenho
Empenho 16/10/2020 2020/9928 R$ 619,70

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
06/10/2020 05/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/598 13938 3947/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 24222 - JAIME RAFAEL FIGUEIREDO PIRES - CNPJ:

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 10.0000 DIA DIÁRIAS SEM PERNOITE R$ 61,97 R$ 619,70
REFERENTE A 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. CARGO: MOTORISTA

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anula��o do Empenho
Empenho 16/10/2020 2020/9050 R$ 619,70

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
21/09/2020 21/10/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/560 13607 3622/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 24626 - LAURI PEDRO DILKIN - CNPJ:

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 10.0000 DIA DIÁRIA SEM PERNOITE R$ 61,97 R$ 619,70
REFERENTE 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR,OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA,ALTAS,BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI.

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anula��o do Empenho
Empenho 16/10/2020 2020/10147 R$ 619,70

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
16/10/2020 15/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/646 14190 4156/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 20050 - JOAO LUIS BORGELT - CNPJ:

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 10.0000 DIA DIÁRIAS SEM PERNOITE R$ 61,97 R$ 619,70
REFERENTE A 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. CARGO: MOTORISTA

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anula��o do Empenho
Empenho 16/10/2020 2020/9659 R$ 619,10

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
28/09/2020 28/10/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/573 13762 3812/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 18070 - FABRICIO CORBELLINI - CNPJ:

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 10.0000 DIA DIÁRIA SEM PERNOITE R$ 61,91 R$ 619,10
REFERENTE A 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR, COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. CARGO: MOTORISTA

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 16/10/2020 2020/10162 R$ 26.500,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
16/10/2020 15/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/645 14210 4144/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 17638 - A. GRINGS S.A. - CNPJ: 97.755.177/0010-20

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN SUBVENÇÕES: Serviço de subvenção a Entidades do Município. R$ 26.500,00 R$ 26.500,00
Incentivo ao Desenvolvimento econômico e social Município de Teutônia, conforme LEI 5.392/2020 e CONTRATO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 024/2020
Relativo a OUTUBRO de 2020

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 16/10/2020 2020/10151 R$ 619,70

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
16/10/2020 15/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/558 13590 3620/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 14202 - ELTON LINDEMANN - CNPJ:

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 10.0000 DIA DIÁRIAS SEM PERNOITE R$ 61,97 R$ 619,70
LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. CARGO: MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 9047/2020.

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anula��o do Empenho
Empenho 16/10/2020 2020/9049 R$ 619,70

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
21/09/2020 21/10/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/559 13611 3621/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 24222 - JAIME RAFAEL FIGUEIREDO PIRES - CNPJ:

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 10.0000 DIA DIÁRIA SEM PERNOITE R$ 61,97 R$ 619,70
REFERENTE 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR,OBJETIVO LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA,ALTAS,BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 16/10/2020 2020/10148 R$ 5.700,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
16/10/2020 15/11/2020 Global PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2020/56 14218 4157/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 114409 - CELEIRO FEIRAS E EVENTOS EIRELI-EPP - CNPJ: 10.992.806/0001-67

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 3.0000 SVÇ ALUGUEL DE TENDAS R$ 1.900,00 R$ 5.700,00
Referente a aluguel de tendas para a frente do CAS, por 3 meses, objetivando a proteção dos munícipes, já que os mesmos não podem ficar dentro dos postos, em função da pandemia do novo Coronavírus.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 16/10/2020 2020/10152 R$ 619,70

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
16/10/2020 15/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/598 13938 3947/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 24222 - JAIME RAFAEL FIGUEIREDO PIRES - CNPJ:

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 10.0000 DIA DIÁRIAS SEM PERNOITE R$ 61,97 R$ 619,70
LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. CARGO: MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 9928/2020.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 16/10/2020 2020/10160 R$ 26.500,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
16/10/2020 15/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/643 14208 4142/2020
Despesa Órgão: 8 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: 1 - SEC MUN DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Categoria: 3.3.3.60.45.01.00.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Fonte de Recurso: 1 - RECURSO LIVRE
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 17638 - A. GRINGS S.A. - CNPJ: 97.755.177/0010-20

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN SUBVENÇÕES: Serviço de subvenção a Entidades do Município. R$ 26.500,00 R$ 26.500,00
Incentivo ao Desenvolvimento econômico e social Município de Teutônia, conforme LEI 5.392/2020 e CONTRATO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 024/2020
Relativo a AGOSTO de 2020

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 16/10/2020 2020/10166 R$ 5.022,80

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
16/10/2020 15/11/2020 Estimativa PRE - Preg�o Eletr�nico 2019/62 8672 4158/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.30.01.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 3088 - POSTO NATIVUS LTDA. - CNPJ: 04.971.874/0001-47

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
2 1160.0000 L GASOLINA ADITIVADA R$ 4,33 R$ 5.022,80
AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA TODOS OS VEÍCULOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PARA FINS DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19.

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anula��o do Empenho
Empenho 16/10/2020 2020/10009 R$ 619,70

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
09/10/2020 08/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica 2020/609 14030 4019/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.14.96.00.00.00 - DIARIAS PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 24626 - LAURI PEDRO DILKIN - CNPJ:

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 10.0000 DIA DIÁRIAS SEM PERNOITE R$ 61,97 R$ 619,70
REFERENTE A 10 DIÁRIAS PARA SERVIDOR,COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO VALE DO TAQUARI. CARGO: MOTORISTA

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 19/10/2020 2020/10213 R$ 380,52

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
19/10/2020 18/11/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2018/016
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.3.90.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: 1192 - COVID-AFM
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 113246 - EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 07.044.304/0001-08

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN VALOR REFERENTE AO VALE-ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO DE 2020 R$ 380,52 R$ 380,52

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 19/10/2020 2020/10216 R$ 1.141,56

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
19/10/2020 18/11/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2018/016
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.3.90.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: 1192 - COVID-AFM
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 113246 - EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 07.044.304/0001-08

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN VALOR REFERENTE AO VALE-ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO DE 2020 R$ 1.141,56 R$ 1.141,56

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 19/10/2020 2020/10215 R$ 742,01

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
19/10/2020 18/11/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2018/016
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.3.90.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: 1192 - COVID-AFM
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 113246 - EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 07.044.304/0001-08

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN VALOR REFERENTE AO VALE-ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO DE 2020 R$ 742,01 R$ 742,01

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 21/10/2020 2020/10330 R$ 12.994,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
21/10/2020 20/11/2020 Ordin�rio PRE - Preg�o Eletr�nico 2019/27 2353 4258/2020
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.3.90.30.28.02.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 120173 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 18.702.558/0001-84

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
156 14600.0000 CX MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL Máscara cirúrgica descartável, confeccionada em TNT 60 g, tripla camada, com elásticos. Contém clip nasal: uma única faixa de metal galvanizado flexível, revestida com polietileno, com elementos filtrantes. A máscara cobre o nariz e a boca do usuário, e deverá ter um ajuste facial apropriado. Embalado com dados de identificação, nº de lote, registro no Ministério da Saúde e procedência. Validade mínima de 2 (dois) anos. Caixa com 50 unidades. R$ 0,89 R$ 12.994,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 22/10/2020 2020/10582 R$ 104,34

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
22/10/2020 29/10/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.04.01.00.00 - ADICIONAL NOTURNO RPPS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/OUTUBRO/2020. R$ 104,34 R$ 104,34

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 22/10/2020 2020/10563 R$ 913,57

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
22/10/2020 29/10/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.1.90.11.37.10.00.00 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO RPPS
Fonte de Recurso: 1159 - PSEMC-FNAS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/OUTUBRO/2020. R$ 913,57 R$ 913,57

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 22/10/2020 2020/10566 R$ 3.132,99

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
22/10/2020 29/10/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS
Fonte de Recurso: 1192 - COVID-AFM
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/OUTUBRO/2020. R$ 3.132,99 R$ 3.132,99

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 22/10/2020 2020/10580 R$ 156,65

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
22/10/2020 29/10/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.1.90.11.05.10.00.00 - INCORPORAÇÕES RPPS
Fonte de Recurso: 1192 - COVID-AFM
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/OUTUBRO/2020. R$ 156,65 R$ 156,65

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 22/10/2020 2020/10559 R$ 20.704,18

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
22/10/2020 29/10/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS
Fonte de Recurso: 1149 - BLOCO PSB
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/OUTUBRO/2020. R$ 20.704,18 R$ 20.704,18

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 22/10/2020 2020/10575 R$ 26.337,28

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
22/10/2020 29/10/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.16.44.10.00.00 - SERVIÇOS ESXTRAORDINARIOS RPPS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/OUTUBRO/2020. R$ 26.337,28 R$ 26.337,28

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 22/10/2020 2020/10577 R$ 258,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
22/10/2020 29/10/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.1.90.11.10.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RPPS
Fonte de Recurso: 1149 - BLOCO PSB
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/OUTUBRO/2020. R$ 258,00 R$ 258,00

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anula��o do Empenho
Empenho 22/10/2020 2020/10558 R$ 5.119,70

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
22/10/2020 29/10/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Fonte de Recurso: 1192 - COVID-AFM
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/OUTUBRO/2020. R$ 7.466,39 R$ 7.466,39

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 22/10/2020 2020/10348 R$ 3.809,80

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
22/10/2020 21/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN VALOR REFERENTE FÉRIAS DO SERVIDOR PEDRO BAPTISTA DE AVILA GARCIA. R$ 3.809,80 R$ 3.809,80

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 22/10/2020 2020/10345 R$ 4.533,53

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
22/10/2020 21/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN VALOR REFERENTE FÉRIAS DO SERVIDOR ENRICO ARTHUR NEISS R$ 4.533,53 R$ 4.533,53

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 22/10/2020 2020/10571 R$ 33.977,33

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
22/10/2020 29/10/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.37.10.00.00 - GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO RPPS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/OUTUBRO/2020. R$ 33.977,33 R$ 33.977,33

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 22/10/2020 2020/10562 R$ 10.335,50

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
22/10/2020 29/10/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS
Fonte de Recurso: 1159 - PSEMC-FNAS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/OUTUBRO/2020. R$ 10.335,50 R$ 10.335,50

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 22/10/2020 2020/10570 R$ 366.028,75

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
22/10/2020 29/10/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.01.03.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-RPPS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/OUTUBRO/2020. R$ 366.028,75 R$ 366.028,75

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 22/10/2020 2020/10346 R$ 3.506,50

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
22/10/2020 21/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN VALOR REFERENTE FÉRIAS DO SERVIDOR ENRICO ARTHUR NEISS R$ 3.506,50 R$ 3.506,50

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 22/10/2020 2020/10349 R$ 4.462,04

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
22/10/2020 21/11/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.46.10.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO RPPS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 UN VALOR REFERENTE FÉRIAS DO SERVIDOR PEDRO BAPTISTA DE AVILA GARCIA. R$ 4.462,04 R$ 4.462,04

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 22/10/2020 2020/10574 R$ 9.029,57

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
22/10/2020 29/10/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria: 3.3.1.90.11.33.10.00.00 - GRATIFICAÇAO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES RPPS
Fonte de Recurso: 4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/OUTUBRO/2020. R$ 9.029,57 R$ 9.029,57

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho
Empenho 22/10/2020 2020/10561 R$ 608,16

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação Nº Licitação Nº Solicitação Nº Ordem Compra
22/10/2020 29/10/2020 Ordin�rio NSA - N�o se aplica /
Despesa Órgão: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Categoria: 3.3.1.90.11.05.10.00.00 - INCORPORAÇÕES RPPS
Fonte de Recurso: 1149 - BLOCO PSB
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

Credor: 16988 - MUNICIPIO DE TEUTONIA - CNPJ: 88.661.400/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO
Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total
1 1.0000 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/OUTUBRO/2020. R$ 608,16 R$ 608,16