Estado do Rio Grande so Sul MUNICIPIO DE TEUTONIA Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Setembro de 2016 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Especificacao 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 88661400000199 7510 01.09.2016 25982 ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME 15352812000173 DPV-Dispensa 11191 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SITE DO LEGISLATIVO 95,0000 95,00 Total do Empenho.......: 95,00 7520 02.09.2016 633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA. 798398000153 DPV-Dispensa 10411 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO LEGISLATIVO 203,7000 203,70 Total do Empenho.......: 203,70 7594 06.09.2016 23533 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 DPV-Dispensa 10176 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO (EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP:6379/16) 13,9800 13,98 Total do Empenho.......: 13,98 7606 06.09.2016 2750 MARELI LERNER VOGEL 59448903049 NSA-Não se Ap 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A VIA LACTEA ERS 128, NO GABINETE DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE, DIA 06/09/2016 EM PORTO ALEGRE/RS 90,0000 90,00 Total do Empenho.......: 90,00 7607 06.09.2016 23601 HENRIQUE WARKEN 2967043001 NSA-Não se Ap 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR VEREADORA MARELI PARA REUNIÃO NO GABINETE DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DIA 06/09/2016 EM PORTO ALEGRE/RS 50,0000 50,00 Total do Empenho.......: 50,00 7732 13.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10949 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO EM CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES 44,0300 44,03 Total do Empenho.......: 44,03 7936 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 120 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 16.768,4400 16.768,44 Total do Empenho.......: 16.768,44 7937 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 121 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 57.591,3100 57.591,31 Total do Empenho.......: 57.591,31 7967 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11431 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 1.659,9700 1.659,97 Total do Empenho.......: 1.659,97 7970 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11439 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 83,0000 83,00 Total do Empenho.......: 83,00 8095 23.09.2016 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11525 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS SETEMBRO 2016 305,0000 305,00 Total do Empenho.......: 305,00 8146 26.09.2016 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 128 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO 2016 1.271,9900 1.271,99 Total do Empenho.......: 1.271,99 8228 27.09.2016 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 PRP-Pregão Pr 105 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 SETEMBRO 2016 3.114,5200 3.114,52 Total do Empenho.......: 3.114,52 8237 28.09.2016 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 DPV-Dispensa 10411 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO TRODAT 4927 PARA USO NO LEGISLATIVO 45,0000 45,00 Total do Empenho.......: 45,00 8269 29.09.2016 17724 CHUZA ATACADISTA E DIST. LTDA. EPP 9644894000127 DPV-Dispensa 10228 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO LEGISLATIVO 164,0000 164,00 Total do Empenho.......: 164,00 8304 30.09.2016 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 122 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS SETEMBRO 2016 3.810,7600 3.810,76 Total do Empenho.......: 3.810,76 8305 30.09.2016 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 123 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS SETEMBRO 2016 13.088,0800 13.088,08 Total do Empenho.......: 13.088,08 Total da Unidade.......: 98.398,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 GABINETE DO PREFEITO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 88661400000199 7590 05.09.2016 2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME 2079717000104 RPO-Pregão Re 10558 1 1 10,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVA MATE (ITEM 0034) PARA USO NO GABINETE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 11,3600 113,60 Total do Empenho.......: 113,60 7817 14.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11707 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR EVANDRO BIONDO 5.993,2400 5.993,24 Total do Empenho.......: 5.993,24 7853 19.09.2016 2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME 2079717000104 RPO-Pregão Re 10558 1 1 20,0000 GA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (ITEM 0005) PARA USO NA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 4,9700 99,40 Total do Empenho.......: 99,40 7938 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 220 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 37.893,4600 37.893,46 Total do Empenho.......: 37.893,46 7939 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 223 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 25.271,3700 25.271,37 Total do Empenho.......: 25.271,37 7971 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11440 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 1.821,8400 1.821,84 Total do Empenho.......: 1.821,84 7972 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11441 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 4.044,2200 4.044,22 Total do Empenho.......: 4.044,22 7973 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11442 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 631,9100 631,91 Total do Empenho.......: 631,91 8042 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11520 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 3.159,5500 3.159,55 Total do Empenho.......: 3.159,55 8069 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11858 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 631,9100 631,91 Total do Empenho.......: 631,91 8074 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11930 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 60,3400 60,34 Total do Empenho.......: 60,34 8096 23.09.2016 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11526 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS SETEMBRO 2016 2.361,7400 2.361,74 Total do Empenho.......: 2.361,74 8097 23.09.2016 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11527 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS SETEMBRO 2016 1.800,6300 1.800,63 Total do Empenho.......: 1.800,63 8152 26.09.2016 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 10235 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO 2016 1.414,9100 1.414,91 Total do Empenho.......: 1.414,91 8227 27.09.2016 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 PRP-Pregão Pr 218 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 SETEMBRO 2016 590,6600 590,66 Total do Empenho.......: 590,66 8277 29.09.2016 14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. 7399460000183 PRP-Pregão Pr 10700 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA USO NO GABINETE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 49,2000 49,20 Total do Empenho.......: 49,20 8306 30.09.2016 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 222 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS SETEMBRO 2016 5.495,7700 5.495,77 Total do Empenho.......: 5.495,77 8307 30.09.2016 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 221 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS SETEMBRO 2016 5.643,4400 5.643,44 Total do Empenho.......: 5.643,44 Estado do Rio Grande so Sul MUNICIPIO DE TEUTONIA Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Setembro de 2016 Pag: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Especificacao Total da Unidade.......: 97.077,19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC 03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC88661400000199 286 04.01.2016 20993 JORNAL A HORA LTDA 4280850000141 CHP-Chamament 11575 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA INSTITUCIONAL POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 CONFORME CONTRATO Nº 048/2014 500,0000 500,00 Total do Empenho.......: 332,00- 1257 03.02.2016 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA DPV-Dispensa 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DESPESAS COM GUIAS CONDUÇÃO E DEMAIS CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 3.000,0000 3.000,00 Total do Empenho.......: 34,12- 7624 06.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11704 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MICHELE EMILIA GRIESANG 1.953,5800 1.953,58 Total do Empenho.......: 1.953,58 7664 08.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11704 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ARLETE TEREZINHA FOLLMANN DA SILVA 1.212,8100 1.212,81 Total do Empenho.......: 1.212,81 7670 09.09.2016 18331 ELITE COPIADORAS LTDA 90904756000158 PRP-Pregão Pr 10090 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CÓPIAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO Nº 03/2015 POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 2.500,0000 2.500,00 Total do Empenho.......: 2.500,00 7685 09.09.2016 106750 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP 4586694000141 RPO-Pregão Re 346 1 1 2,0000 CX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA SIMPLES KRAFT (PARDO) (ITEM 090) PARA USO DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 44,7500 89,50 Total do Empenho.......: 89,50 7699 12.09.2016 108555 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO/PR DPV-Dispensa 318 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA LICENÇA E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO CORSA WIND PLACA LCI 2426 181,2400 181,24 Total do Empenho.......: 181,24 7735 13.09.2016 18105 ROGERIO AMMES - ME 8380526000156 CHP-Chamament 10288 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO SIENA PLACA IUY 3952 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 036/2015 40,0000 40,00 Total do Empenho.......: 40,00 7917 22.09.2016 25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI 12816289000109 DPV-Dispensa 10645 1 1 1,0000 VALOR REFERETE SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA USO NO PATRIMÔNIO 7,0000 7,00 Total do Empenho.......: 7,00 7924 23.09.2016 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 DPV-Dispensa 10422 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO TRODAT 4911 PARA USO NO RH 23,0000 23,00 Total do Empenho.......: 23,00 7940 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 302 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 11.548,1700 11.548,17 Total do Empenho.......: 11.548,17 7941 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 310 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 6.792,3400 6.792,34 Total do Empenho.......: 6.792,34 7974 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11443 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 34.583,4900 34.583,49 Total do Empenho.......: 34.583,49 7975 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11444 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 4.785,3500 4.785,35 Total do Empenho.......: 4.785,35 7976 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11445 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 3.580,3800 3.580,38 Total do Empenho.......: 3.580,38 7977 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11446 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 2.168,3300 2.168,33 Total do Empenho.......: 2.168,33 7978 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11447 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 179,5800 179,58 Total do Empenho.......: 179,58 8048 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11635 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 867,4500 867,45 Total do Empenho.......: 867,45 8071 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11860 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 1.263,8200 1.263,82 Total do Empenho.......: 1.263,82 8078 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 302 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2016 26.127,2000 26.127,20 Total do Empenho.......: 26.127,20 8098 23.09.2016 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11528 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS SETEMBRO 2016 9.868,7500 9.868,75 Total do Empenho.......: 9.868,75 8110 23.09.2016 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11528 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS SETEMBRO 2016 6.050,3700 6.050,37 Total do Empenho.......: 6.050,37 8112 23.09.2016 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11595 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS EXEDENTES INATIVOS - SETEMBRO 2016 1.084,7100 1.084,71 Total do Empenho.......: 1.084,71 8113 23.09.2016 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11594 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS EXEDENTES INATIVOS - SETEMBRO 2016 2.750,1500 2.750,15 Total do Empenho.......: 2.750,15 8141 26.09.2016 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 10237 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO 2016 4.973,6200 4.973,62 Total do Empenho.......: 4.973,62 8226 27.09.2016 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 PRP-Pregão Pr 319 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 SETEMBRO 2016 3.933,6900 3.933,69 Total do Empenho.......: 3.933,69 8240 28.09.2016 35679 STACIONE ROTATIVO LTDA - EPP 6200940000291 DPV-Dispensa 318 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 300,00 8241 28.09.2016 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 DPV-Dispensa 10422 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBO TRODAT 4911 PARA USO DA SECRETARIA 40,0000 40,00 Total do Empenho.......: 40,00 8272 29.09.2016 3102 LINQ INFORMATICA LTDA 5147697000141 DPV-Dispensa 344 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO LICENÇA ANTIVIRUS TRENDMICRO WFBSR - STD250 5.247,0000 5.247,00 Total do Empenho.......: 5.247,00 8283 29.09.2016 21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 9310477000148 TMP-Tomada de 344 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE USO DE SISTEMA INFORMÁTICA PARA GESTÃO PÚBLICA CONFORME CONTRATO Nº 102/2014 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05 10.472,0200 10.472,02 Total do Empenho.......: 10.472,02 8288 30.09.2016 5 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC. LT 92885888000105 NSA-Não se Ap 11721 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA - EXERCÍCIO 2016 CONFORME CONTRATO Nº 027/2013 (EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP: 118/2016) 4.362,9800 4.362,98 Total do Empenho.......: 4.362,98 8308 30.09.2016 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 305 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS SETEMBRO 2016 2.625,9200 2.625,92 Total do Empenho.......: 2.625,92 8309 30.09.2016 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 339 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS SETEMBRO 2016 1.543,6100 1.543,61 Total do Empenho.......: 1.543,61 Estado do Rio Grande so Sul MUNICIPIO DE TEUTONIA Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Setembro de 2016 Pag: 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Especificacao Total da Unidade.......: 150.789,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 88661400000199 3964 16.05.2016 20993 JORNAL A HORA LTDA 4280850000141 CHP-Chamament 11576 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA INSTITUCIONAL POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 CONFORME CONTRATO Nº 048/2014 (COMPLEMENTAR AOA EMP:284/2016) 600,0000 600,00 Total do Empenho.......: 340,80- 7623 06.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11708 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR FABIO LUCIANO NEUMANN 1.431,5800 1.431,58 Total do Empenho.......: 1.431,58 7672 09.09.2016 945 PASEP NSA-Não se Ap 10996 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS 4.294,7400 4.294,74 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 5,4600 5,46 Total do Empenho.......: 4.300,20 7688 12.09.2016 106750 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP 4586694000141 RPO-Pregão Re 438 1 1 2,0000 CX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSASIMPLES KRAFT (ITEM 090)PARDO PARA USO DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 44,7500 89,50 Total do Empenho.......: 89,50 7689 12.09.2016 108543 CORES ARTE GRAFICA LTDA - ME 2331218000154 PRP-Pregão Pr 10170 1 1 10000,0000 PÇ VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE FOLHA OFICIO A4 COM PICOTES (ITEM 063) PARA USO DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 0,0600 600,00 Total do Empenho.......: 600,00 7690 12.09.2016 34976 FABIO LUCIANO NEUMANN 95392815049 NSA-Não se Ap 431 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO E AVERIGUAR ENDEREÇO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO, DIA 12/09/16 EM PORTO ALEGRE/RS 50,7400 50,74 Total do Empenho.......: 50,74 7773 13.09.2016 2861 SILVINO HUPPES 4709391000179 CNV-Convite 10130 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA AO SETOR DE ICMS CONFORME CONTRATO Nº 99/2015 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 3.319,8000 3.319,80 Total do Empenho.......: 3.319,80 7819 14.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11011 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARISTELA EIDELWEIN 1.000,9900 1.000,99 Total do Empenho.......: 1.000,99 7855 19.09.2016 15806 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DPV-Dispensa 11321 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO ITR, NIRF Nº 7.707.884-5 MATRICULA Nº 21.347 60,0000 60,00 Total do Empenho.......: 60,00 7866 21.09.2016 945 PASEP NSA-Não se Ap 10996 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS 1.366,8700 1.366,87 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 13,2300 13,23 Total do Empenho.......: 1.380,10 7896 21.09.2016 12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME 92012905000108 CHP-Chamament 11146 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA TRANSFERENCIA DE AR CONDICIONADO DA SALA CONFORME CONTRATO Nº 15/2016 157,5000 157,50 Total do Empenho.......: 157,50 7900 22.09.2016 34332 CLINICA REABILITAR C. S. INTEGRADO S/S 18996539000108 NSA-Não se Ap 11006 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR, DEVIDO PAGAMENTO DE ISS RETIDO INDEVIDAMENTE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTÔNIA NOTA FISCAL Nº 62 PAGO EM 23/10/2015 94,7300 94,73 Total do Empenho.......: 94,73 7933 23.09.2016 14482 FERNANDO SCHOLZ 995589046 NSA-Não se Ap 431 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBRE FISCALIZAÇÃO DE ISSQN, DIA 29/09/16 EM PORTO ALEGRE/RS 50,7400 50,74 Total do Empenho.......: 50,74 7934 23.09.2016 33825 ELISANGELA CRISTINA ZIRR NSA-Não se Ap 431 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBRE FISCALIZAÇÃO DE ISSQN, DIA 29/09/16 EM PORTO ALEGRE/RS 50,7400 50,74 Total do Empenho.......: 50,74 7942 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 403 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 10.017,7400 10.017,74 Total do Empenho.......: 10.004,50 7943 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 424 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 6.792,3400 6.792,34 Total do Empenho.......: 6.792,34 7966 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11430 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 39.605,0900 39.605,09 Total do Empenho.......: 39.605,09 7968 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11432 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 196,1800 196,18 Total do Empenho.......: 196,18 7979 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11448 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 4.510,4100 4.510,41 Total do Empenho.......: 4.510,41 7980 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11449 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 2.834,3200 2.834,32 Total do Empenho.......: 2.834,32 7981 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11450 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 1.754,2700 1.754,27 Total do Empenho.......: 1.754,27 8099 23.09.2016 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11529 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS SETEMBRO 2016 9.636,7500 9.636,75 Total do Empenho.......: 9.636,75 8120 26.09.2016 945 PASEP NSA-Não se Ap 10996 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 130,4900 130,49 Total do Empenho.......: 130,49 8151 26.09.2016 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 10238 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO 2016 4.323,3300 4.323,33 Total do Empenho.......: 4.323,33 8225 27.09.2016 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 PRP-Pregão Pr 401 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 SETEMBRO 2016 2.740,6100 2.740,61 Total do Empenho.......: 2.740,61 8262 28.09.2016 23533 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 DPV-Dispensa 11097 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO "IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISS", DIA 29/09/2016 NA DPM EM PORTO ALEGRE/RS, PARA SERVIDORES ELISANGELA C. ZIRR CISCO E FERNANDO SCHOLZ 694,0000 694,00 Total do Empenho.......: 694,00 8280 29.09.2016 21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 9310477000148 TMP-Tomada de 436 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE USO DE SISTEMA INFORMÁTICA PARA GESTÃO PÚBLICA CONFORME CONTRATO Nº 102/2014 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05 28.566,4200 28.566,42 Total do Empenho.......: 28.566,42 8289 30.09.2016 945 PASEP NSA-Não se Ap 10996 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 3.888,5600 3.888,56 ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES 102,7200 102,72 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 12,13 Total do Empenho.......: 4.003,41 8303 30.09.2016 36151 ROGERIO R DOS SANTOS & CIA. LTDA. - ME 20855090000100 CHP-Chamament 10274 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO SIENA PLACA IUU 4177 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 026/2015 100,0000 100,00 POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 Total do Empenho.......: 100,00 8310 30.09.2016 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 427 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS SETEMBRO 2016 2.504,0900 2.504,09 Total do Empenho.......: 2.504,09 8311 30.09.2016 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 428 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS SETEMBRO 2016 1.543,6100 1.543,61 Total do Empenho.......: 1.543,61 8326 30.09.2016 945 PASEP NSA-Não se Ap 10996 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP SETEMBRO 2016 36.667,8000 36.667,80 Total do Empenho.......: 36.667,80 Estado do Rio Grande so Sul MUNICIPIO DE TEUTONIA Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Setembro de 2016 Pag: 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Especificacao Total da Unidade.......: 168.853,44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.01 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO88661400000199 631 18.01.2016 20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA. 8724271000444 RPO-Pregão Re 515 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA VEÍCULOS POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 200.000,0000 200.000,00 Total do Empenho.......: 15.000,00- 1833 25.02.2016 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8463 DA SECRETARIA 173,0000 173,00 Total do Empenho.......: 173,00- 2851 05.04.2016 107461 CENTRO AFERICAO E MAN. TACOG.ESTRELA LT 15060521000101 DPV-Dispensa 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DOVEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8461 TAXA SELAGEM 60,0000 60,00 TAXA ENSAIO 84,2600 84,26 AFERIÇÃO 107,0000 107,00 Total do Empenho.......: 107,00- 4505 31.05.2016 106426 SILVANE DOMINGA DISEGNA - ME 20997815000102 RPO-Pregão Re 10401 1 1 4,0000 PA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA PARA USO DE FUNCIONÁRIOS DAS CAPATAZIAS Nº 41 2 PARES E Nº 42 2 PARES CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 105,9000 423,60 Total do Empenho.......: 423,60- 6580 02.08.2016 16516 DAMMANN TRANSPORTES LTDA. EPP 8948608000154 DPV-Dispensa 10986 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE REFORMA DE COZINHA DO LAR DE IDOSOS OPA HAUS, LOCALIZADO NA ERS 128 Nº 2156 BAIRRO TEUTÔNIA CONFORME CONTRATO Nº 70/2016 11.899,0800 11.899,08 Total do Empenho.......: 0,01- 7285 24.08.2016 26070 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 34274233006801 RPO-Pregão Re 515 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 48,0000 LT ÓLEO LUBRIFICANTE (ITEM 004) 9,5500 458,40 2 15,0000 BD ÓLEO LUBRIFICANTE (ITEM 005) 174,1100 2.611,65 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 0,15- 7508 01.09.2016 36739 CASA DAS RETROS LTDA - EPP 5326757000193 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE KIT REPARO ORIGINAL DO CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ESCAVADEIRA DE USO DA SECRETARIA 498,0000 498,00 Total do Empenho.......: 498,00 7509 01.09.2016 20529 LUIS OSMAR DE FREITAS - MEI 11665384000188 DPV-Dispensa 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONSERTO DE ESTOFADO DO VEÍCULO EFFA PLACA IUU 2566 DE USO DA SECRETARIA 400,0000 400,00 Total do Empenho.......: 400,00 7516 01.09.2016 107660 EXPOPEDRAS EXTRACAO IND. E COM. PEDRA LT 72338221000185 RPO-Pregão Re 10295 1 1 200,0000 TO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA DE BASALTO Nº 1, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS (ITEM 0005) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 23,3000 4.660,00 Total do Empenho.......: 4.660,00 7517 01.09.2016 107660 EXPOPEDRAS EXTRACAO IND. E COM. PEDRA LT 72338221000185 RPO-Pregão Re 10295 1 1 300,0000 TO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO DE BASALTO (ITEM 013) PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 21,8900 6.567,00 Total do Empenho.......: 6.567,00 7527 02.09.2016 13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA 91031534000130 DPV-Dispensa 533 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MULTIMETRO ET2033B DIGITAL PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 244,0000 244,00 Total do Empenho.......: 244,00 7528 02.09.2016 953 URBANO BLOMKER 88094255000101 CHP-Chamament 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRAULICA DO VEÍCULO GOL PLACA IMV 6979 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 028/2015 685,0000 685,00 Total do Empenho.......: 685,00 7529 02.09.2016 953 URBANO BLOMKER 88094255000101 CHP-Chamament 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IMV 6979 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 028/2015 570,0000 570,00 Total do Empenho.......: 570,00 7568 02.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA EDUARDA ALTMANN KRUTZMANN 856,6700 856,67 Total do Empenho.......: 856,67 7586 05.09.2016 1252 COMERCIAL MADEIREIRA KICH LTDA 88280466000139 DPV-Dispensa 10295 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTE, DESVIO EM TRÊS PINHEIROS LINHA CLARA 2.240,0000 2.240,00 Total do Empenho.......: 2.240,00 7598 06.09.2016 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 NSA-Não se Ap 11426 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO - PAC 2 59.309,2200 59.309,22 Total do Empenho.......: 59.309,22 7599 06.09.2016 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 NSA-Não se Ap 11340 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO PAC 2 29.238,4000 29.238,40 Total do Empenho.......: 29.238,40 7617 06.09.2016 32692 EDSON KEIL 57805385068 CHP-Chamament 505 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE SAIBRO TRUCK, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS CONFORME CONTRATO Nº 140/2015 (COMPLEMENTAR AO EMP:1246/2016) 718,4400 718,44 Total do Empenho.......: 718,44 7618 06.09.2016 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA 2.079,6000 2.079,60 Total do Empenho.......: 2.079,60 7619 06.09.2016 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 CHP-Chamament 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 17/2016 4.413,5000 4.413,50 Total do Empenho.......: 4.413,50 7620 06.09.2016 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO IUM 8215 DE USO DA SECRETARIA 264,0000 264,00 Total do Empenho.......: 264,00 7621 06.09.2016 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 CHP-Chamament 10303 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRATOR IQU 7962 E ROLO COMPACTADOR DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 17/2016 120,0000 120,00 Total do Empenho.......: 120,00 7628 06.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11702 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR JAIR DA CONCEIÇÃO 1.190,1700 1.190,17 Total do Empenho.......: 1.190,17 7646 08.09.2016 106853 GIOVANI COELHO DE SOUZA M E - ME 14270006000193 RPO-Pregão Re 515 1 1 10,0000 BD VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO VG68, (ITEM 006) PARA USO EM MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 128,4400 1.284,40 Total do Empenho.......: 1.284,40 7647 08.09.2016 26070 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 34274233006801 RPO-Pregão Re 511 1 1 10,0000 BD VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO (ITEM 005) PARA USO EM VEÍCULOS E MÁQUINA DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 174,1100 1.741,10 Total do Empenho.......: 1.741,00 7663 08.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR EDINIO JORGE DICKEL 1.694,7200 1.694,72 Total do Empenho.......: 1.694,72 7667 08.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11702 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOSENEI DO AMARANTE ALVES 1.561,0200 1.561,02 Total do Empenho.......: 1.561,02 7676 09.09.2016 12862 TRANSPORTES KENNA LTDA 3047267000122 CHP-Chamament 595 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MÁQUINAS E CAMINHÕES, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 CONFORME CONTRATO Nº 044/2013 30.000,0000 30.000,00 Total do Empenho.......: 30.000,00 7677 09.09.2016 107660 EXPOPEDRAS EXTRACAO IND. E COM. PEDRA LT 72338221000185 RPO-Pregão Re 10295 1 1 50,0000 TO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA (ITEM 0014) PARA USO NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 22,9000 1.145,00 Total do Empenho.......: 1.145,00 7704 12.09.2016 106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108 CHP-Chamament 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA ISW 4622 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 016/2016 976,0000 976,00 Total do Empenho.......: 976,00 7705 12.09.2016 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA ISW 4622 DE USO DA SECRETARIA 24,0900 24,09 Total do Empenho.......: 24,09 7706 12.09.2016 106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108 CHP-Chamament 10303 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA IPX 3583 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 016/2016 305,0000 305,00 Total do Empenho.......: 305,00 7707 12.09.2016 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA IPX 3583 DE USO DA SECRETARIA 442,2900 442,29 Total do Empenho.......: 442,29 7708 12.09.2016 16689 COMERCIO DE BATERIAS PETRY LTDA 8975510000196 DPV-Dispensa 511 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1,0000 PÇ BATERIA 350,0000 350,00 2 2,0000 PÇ TERMINAL DE BATERIA 8,0000 16,00 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA PLACA IUU 2566 DE USO DA SECRETARIA Total do Empenho.......: 366,00 7709 12.09.2016 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IDI 0780 DE USO DA SECRETARIA 235,0000 235,00 Total do Empenho.......: 235,00 7710 12.09.2016 106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108 CHP-Chamament 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IHH 9021 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 016/2016 122,0000 122,00 Total do Empenho.......: 122,00 7711 12.09.2016 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IHH 9021 DE USO DA SECRETARIA 318,0400 318,04 Total do Empenho.......: 318,04 7712 12.09.2016 106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108 CHP-Chamament 10303 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PLACA IPX 3583 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 016/2016 122,0000 122,00 Total do Empenho.......: 122,00 7713 12.09.2016 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PLACA IPX 3583 DE USO DA SECRETARIA 493,4500 493,45 Total do Empenho.......: 493,45 7714 12.09.2016 106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108 CHP-Chamament 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJH 3186 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 016/2016 122,0000 122,00 Total do Empenho.......: 122,00 7715 12.09.2016 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 DPV-Dispensa 511 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1,0000 PÇ SUPORTE TACÓGRAFO DIGITAL 78,0000 78,00 2 1,0000 PÇ TAMPA TACÓGRAFO 15,0000 15,00 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJH 3186 DE USO SECRETARIA Total do Empenho.......: 93,00 7716 12.09.2016 276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS 92695790000195 DPV-Dispensa 10636 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ART Nº 8751364 74,3700 74,37 Total do Empenho.......: 74,37 7722 12.09.2016 36488 NP ESCAVACOES LTDA. - ME 21414597000190 PRP-Pregão Pr 595 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MÁQUINA MINI ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.113,2200 1.113,22 (COMPLEMENTAR AO EMP:5577/2016) Total do Empenho.......: 1.113,22 7739 13.09.2016 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 CHP-Chamament 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO TRAMONTINI PLACA IGE 6293 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 50/2016 225,0000 225,00 Total do Empenho.......: 225,00 7740 13.09.2016 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 CHP-Chamament 10303 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MÁQUINA RETRO PLACA IPX 3583 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 017/2016 542,5000 542,50 Total do Empenho.......: 542,50 7741 13.09.2016 1912 COMERCIAL DE TINTAS MIROMI LTDA.-ME. 92263003000136 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA POLIESTER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA ISW 4622 DE USO DA SECRETARIA 18,9000 18,90 Total do Empenho.......: 18,90 7747 13.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11702 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MARCO ANTONIO DOS SANTOS DUARTE 1.268,0600 1.268,06 Total do Empenho.......: 1.268,06 7754 13.09.2016 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRAMONTINI IGE 6293 DE USO DA SECRETARIA 85,6300 85,63 Total do Empenho.......: 85,63 7757 13.09.2016 106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108 CHP-Chamament 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA INB 2556 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 016/2016 674,0500 674,05 Total do Empenho.......: 674,05 7758 13.09.2016 106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108 DPV-Dispensa 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJP 4439 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 016/2016 141,5200 141,52 Total do Empenho.......: 141,52 7761 13.09.2016 1239 AUTO PECAS BLUME LTDA 1510842000156 DPV-Dispensa 10148 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IHH 9021 E KOMBI PLACA ASB 0583 DE USO DA SECRETARIA 197,0000 197,00 Total do Empenho.......: 197,00 7769 13.09.2016 36488 NP ESCAVACOES LTDA. - ME 21414597000190 PRP-Pregão Pr 595 1 1 40,0000 HR VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 83,4000 3.336,00 Total do Empenho.......: 3.336,00 7778 14.09.2016 35713 LORENO A. DA LUZ & CIA LTDA - EPP 10356837000121 DPV-Dispensa 10233 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE BUEIRO EM VIA PÚBLICA 360,0000 360,00 Total do Empenho.......: 360,00 7779 14.09.2016 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 DPV-Dispensa 10148 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IPE 4439 DE USO DA SECRETARIA 327,3100 327,31 Total do Empenho.......: 327,31 7780 14.09.2016 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 DPV-Dispensa 10148 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA INB 2556 DE USO DA SECRETARIA 3.308,2200 3.308,22 Total do Empenho.......: 3.308,22 7781 14.09.2016 106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108 CHP-Chamament 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJP 4439 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 016/2016 122,0000 122,00 Total do Empenho.......: 122,00 7782 14.09.2016 14141 DAURI DILSO KLEIN 4214319000170 DPV-Dispensa 10153 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DA ENGRENAGEM DO RELÓGIO DE FLORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO 400,0000 400,00 Total do Empenho.......: 400,00 7821 14.09.2016 1594 REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA 87550315000190 DPV-Dispensa 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO INTERNO DE PNEUS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 7834 15.09.2016 21042 TEUTONIA COMERCIO DE PECAS LTDA. 11977724000106 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CHASSI MONOBLOCO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IHH 9047 DE USO DA SECRETARIA 250,0000 250,00 Total do Empenho.......: 250,00 7836 16.09.2016 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO IPX 1267 DE USO DA SECRETARIA 2.400,0000 2.400,00 Total do Empenho.......: 2.400,00 7837 16.09.2016 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 CHP-Chamament 10303 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO IPX 1267 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 17/2016 4.434,0000 4.434,00 Total do Empenho.......: 4.434,00 7838 16.09.2016 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 DPV-Dispensa 511 1 1 2,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 2 TRAMAS, PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO IPX 1267 178,0000 356,00 Total do Empenho.......: 356,00 7843 16.09.2016 9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA 90171273000515 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA PLACA IUU 2549 E SAVEIRO PLACA JPE 1544, VOYAGE IRJ 1032 DE USO DA SECRETARIA 255,0000 255,00 Total do Empenho.......: 255,00 7844 16.09.2016 1594 REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA 87550315000190 DPV-Dispensa 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA 556,0000 556,00 Total do Empenho.......: 556,00 7849 16.09.2016 107627 B & W - AUTO PECAS LTDA - ME 17932749000170 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA PLACA IUU 2549 DE USO DA SECRETARIA 420,0000 420,00 Total do Empenho.......: 420,00 7851 19.09.2016 108613 KUNZLER LOC E COM DE EQUIP LTDA - ME 97462618000105 DPV-Dispensa 10303 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA ESCAVADEIRA 03 506,0000 506,00 Total do Empenho.......: 506,00 7852 19.09.2016 108613 KUNZLER LOC E COM DE EQUIP LTDA - ME 97462618000105 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA 03 320,0000 320,00 Total do Empenho.......: 320,00 7857 19.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11702 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR VALDIR SONZA 4.448,1400 4.448,14 Total do Empenho.......: 4.448,14 7878 21.09.2016 36739 CASA DAS RETROS LTDA - EPP 5326757000193 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 845 PAC 2 DE USO DA SECRETARIA 595,0000 595,00 Total do Empenho.......: 595,00 7879 21.09.2016 2412 JOSE INACIO KUHN - ME 87758405000171 CHP-Chamament 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA PLACA IUU 2545 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 017/2015 25,0000 25,00 Total do Empenho.......: 25,00 7880 21.09.2016 2412 JOSE INACIO KUHN - ME 87758405000171 CHP-Chamament 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA PLACA IUU 2569 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 017/2015 90,0000 90,00 Total do Empenho.......: 90,00 7881 21.09.2016 2412 JOSE INACIO KUHN - ME 87758405000171 CHP-Chamament 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IJP 7897 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 017/2015 75,0000 75,00 Total do Empenho.......: 75,00 7883 21.09.2016 2412 JOSE INACIO KUHN - ME 87758405000171 CHP-Chamament 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA ASB 0583 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 017/2015 1.285,0000 1.285,00 Total do Empenho.......: 1.285,00 7890 21.09.2016 14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA 7389519000152 CHP-Chamament 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PNEUS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 CONFORME CONTRATO Nº 025/2015 3.000,0000 3.000,00 Total do Empenho.......: 3.000,00 7897 22.09.2016 107461 CENTRO AFERICAO E MAN. TACOG.ESTRELA LT 15060521000101 DPV-Dispensa 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE TAXAS DE PAGAMENTO PARA AFERIÇÃO TACÓGRAFO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA ISW 4622 251,2600 251,26 Total do Empenho.......: 251,26 7902 22.09.2016 16520 KUNZLER MAQUINAS LTDA 8531546000180 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABRISA DIANTEIRO SUPERIOR (6MM 767 X 10) PARA MÁQUINA ESCAVADEIRA R140LC-7 468,1200 468,12 Total do Empenho.......: 468,12 7909 22.09.2016 17572 ELEFRAN ELETRO PECAS LTDA 1290035000175 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO IVH 4097 E DA MÁQUINA CARREGADEIRA 67,8300 67,83 Total do Empenho.......: 67,83 7928 23.09.2016 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO IPX 1267 DE USO DA SECRETARIA 528,0000 528,00 Total do Empenho.......: 528,00 7929 23.09.2016 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ESCAVADEIRA 01, CAMINHÃO PLACA IHH 9021 E JNW 8461 DE USO DA SECRETARIA 714,4000 714,40 Total do Empenho.......: 714,40 7930 23.09.2016 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 CHP-Chamament 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA REALIZADOS NOS VEÍCULOS CAMINHÃO PLACA JNW 8461, IHH 9021 E ESCAVADEIRA 01 4.121,5000 4.121,50 CONFORME CONTRATO Nº 17/2016 Total do Empenho.......: 4.121,50 7931 23.09.2016 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 CHP-Chamament 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE PLASMA DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8461 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 17/2016 510,0000 510,00 Total do Empenho.......: 510,00 7944 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 43.853,5700 43.853,57 Total do Empenho.......: 43.853,57 7945 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 507 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 2.478,4700 2.478,47 Total do Empenho.......: 2.478,47 7946 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 542 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 6.792,3400 6.792,34 Total do Empenho.......: 6.792,34 7964 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11307 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 574,1100 574,11 Total do Empenho.......: 574,11 7969 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11436 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 88.387,6500 88.387,65 Total do Empenho.......: 88.387,65 7982 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11451 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 6.965,1800 6.965,18 Total do Empenho.......: 6.965,18 7983 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11452 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 9.978,2300 9.978,23 Total do Empenho.......: 9.978,23 7984 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11453 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 1.943,2800 1.943,28 Total do Empenho.......: 1.943,28 7985 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11454 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 2.732,6800 2.732,68 Total do Empenho.......: 2.732,68 7986 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11455 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 13.369,3700 13.369,37 Total do Empenho.......: 13.369,37 8043 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11558 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 3.848,2000 3.848,20 Total do Empenho.......: 3.848,20 8076 23.09.2016 16520 KUNZLER MAQUINAS LTDA 8531546000180 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABRISA DIANTEIRO SUPERIOR PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ESCAVADEIRA R 140 DE USO DA SECRETARIA 553,7500 553,75 Total do Empenho.......: 553,75 8091 23.09.2016 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 NSA-Não se Ap 558 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS SETEMBRO 2016 829,6000 829,60 Total do Empenho.......: 829,60 8100 23.09.2016 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11530 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS SETEMBRO 2016 26.138,3100 26.138,31 Total do Empenho.......: 26.138,31 8115 26.09.2016 37799 MOMENTO CONSTRUCAO CIVIL LTDA. 75114504000131 NSA-Não se Ap 10981 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 123/2015 (PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS) 39.969,4500 39.969,45 Total do Empenho.......: 39.969,45 8118 26.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11702 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR SERGIO ROBERTO BRUST 1.076,5600 1.076,56 Total do Empenho.......: 1.076,56 8122 26.09.2016 617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA 91401125000189 DPV-Dispensa 10153 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA, MOTOSSERA E SOPRADOR DE USO NAS CAPATAZIAS DO MUNICÍPIOS 415,0000 415,00 Total do Empenho.......: 415,00 8123 26.09.2016 617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA 91401125000189 DPV-Dispensa 10268 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS MOTOSSERA, SOPRADOR E ROÇADEIRA DE USO NAS CAPATAZIAS 506,0000 506,00 Total do Empenho.......: 506,00 8124 26.09.2016 617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA 91401125000189 DPV-Dispensa 10268 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ROÇADEIRA DE USO NAS CAPATAZIAS DO MUNICÍPIO 502,0000 502,00 Total do Empenho.......: 502,00 8154 26.09.2016 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 10239 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO 2016 19.923,0500 19.923,05 Total do Empenho.......: 19.923,05 8162 27.09.2016 107478 PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA 18375607000111 RPO-Pregão Re 10295 1 1 100,0000 SC VALOR REFERENTE AQUISIÃO DE RECOMPOSITOR DE PISTA MASSA ASFÁLTICA (ITEM 016) PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 21,1000 2.110,00 Total do Empenho.......: 2.110,00 8163 27.09.2016 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJH 3186 DE USO DA SECRETARIA 1.421,6200 1.421,62 Total do Empenho.......: 1.421,62 8164 27.09.2016 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJP 4439 DE USO DA SECRETARIA 2.081,5600 2.081,56 Total do Empenho.......: 2.081,56 8165 27.09.2016 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8463 DE USO DA SECRETARIA 1.173,6300 1.173,63 Total do Empenho.......: 1.173,63 8166 27.09.2016 106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108 CHP-Chamament 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8463 DE USO DA SECRETARIA 183,0000 183,00 CONFORME CONTRATO Nº 16/2016 Total do Empenho.......: 183,00 8167 27.09.2016 106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108 CHP-Chamament 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNH 3186 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 16/2016 305,0000 305,00 Total do Empenho.......: 305,00 8168 27.09.2016 106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108 CHP-Chamament 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJP 4439 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 16/2016 732,0000 732,00 Total do Empenho.......: 732,00 8169 27.09.2016 16516 DAMMANN TRANSPORTES LTDA. EPP 8948608000154 CNV-Convite 10981 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO CONFORME CONTRATO Nº 80/2016 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 4.836,0800 4.836,08 Total do Empenho.......: 4.836,08 8224 27.09.2016 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 PRP-Pregão Pr 599 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 SETEMBRO 2016 9.122,8800 9.122,88 Total do Empenho.......: 9.122,88 8236 27.09.2016 12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA 2942211000179 DPV-Dispensa 10308 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE CORTAR PISO E FURADEIRA DE USO DA SECRETARIA 260,0000 260,00 Total do Empenho.......: 260,00 8258 28.09.2016 12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME 92012905000108 CHP-Chamament 10156 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA ELETRODO REALIZADOS EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº 015/2016 2.362,5000 2.362,50 Total do Empenho.......: 2.362,50 8267 29.09.2016 18105 ROGERIO AMMES - ME 8380526000156 CHP-Chamament 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO EFFA PLACA IUU 2549 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 036/2015 130,0000 130,00 Total do Empenho.......: 130,00 8287 29.09.2016 276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS 92695790000195 DPV-Dispensa 10636 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ART Nº 8781048 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO 74,3700 74,37 Total do Empenho.......: 74,37 8295 30.09.2016 14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. 7399460000183 PRP-Pregão Pr 10317 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P13 PARA USO NAS CAPATAZIAS DO MUNICÍPIO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 373,0000 373,00 Total do Empenho.......: 373,00 8301 30.09.2016 32692 EDSON KEIL 57805385068 CHP-Chamament 505 1 1 220,0000 CA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE SAIBRO CAMINHÃO TRUCK PARA USO NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS CONFORME CONTRATO Nº 140/2015 15,0000 3.300,00 Total do Empenho.......: 3.300,00 8312 30.09.2016 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 544 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS SETEMBRO 2016 11.010,7300 11.010,73 Total do Empenho.......: 11.010,73 8313 30.09.2016 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 549 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS SETEMBRO 2016 1.543,6100 1.543,61 Total do Empenho.......: 1.543,61 Total da Unidade.......: 489.902,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.02 SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA 88661400000199 7742 13.09.2016 2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA. 4449102000140 DPV-Dispensa 1521 1 1 300,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA OVOIDE PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 31-04/2016 22,0400 6.612,00 Total do Empenho.......: 6.612,00 7987 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11456 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 6.472,3400 6.472,34 Total do Empenho.......: 6.472,34 7988 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11457 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 117,7100 117,71 Total do Empenho.......: 117,71 7989 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11458 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 1.765,6400 1.765,64 Total do Empenho.......: 1.765,64 7990 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11459 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 823,9700 823,97 Total do Empenho.......: 823,97 7991 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11460 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 588,5400 588,54 Total do Empenho.......: 588,54 8101 23.09.2016 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11531 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS SETEMBRO 2016 2.093,1400 2.093,14 Total do Empenho.......: 2.093,14 8156 26.09.2016 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 10240 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO 2016 671,7200 671,72 Total do Empenho.......: 671,72 Estado do Rio Grande so Sul MUNICIPIO DE TEUTONIA Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Setembro de 2016 Pag: 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Especificacao Total da Unidade.......: 19.145,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.03 SETOR DE COMUNICACAO 88661400000199 7932 23.09.2016 4 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316433646 DPV-Dispensa 1525 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 180,0000 UN SELOS DE R$ 0,10 0,1000 18,00 2 180,0000 UN SELOS DE R$ 1,00 1,0000 180,00 3 180,0000 UN SELOS DE R$ 1,70 1,7000 306,00 PARA USO NO CORREIO DE CANABARRO Total do Empenho.......: 504,00 Total da Unidade.......: 504,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.04 SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA 88661400000199 783 21.01.2016 36799 RG MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 19492932000127 RPO-Pregão Re 10480 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 150,0000 PÇ LUVA SOL. 25M X 3/4 (ITEM 0126) 1,6900 253,50 2 10,0000 PÇ REDUÇÃO SOLD. 85X60MM (ITEM 157) 12,9900 129,90 PARA USO NO SETOR DE ÁGUA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 253,50- 7587 05.09.2016 107709 COMERCIAL SPONCHIADO LTDA - EPP 13338681000144 RPO-Pregão Re 11284 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 15,0000 PÇ ENGATE FLEXÍVEL 1/2 POL. (ITEM 301) 13,9000 208,50 2 20,0000 PÇ ENGATE FLEXÍVEL 1/2 POL. (ITEM 302) 13,9000 278,00 PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E CAPATAZIAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 486,50 7588 05.09.2016 20781 C.E. MACEDO E CIA LTDA 7965552000183 RPO-Pregão Re 11284 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 5,0000 PÇ ALICATE BOMBA D'ÁGUA Nº 10 (ITEM 017) 30,0000 150,00 2 100,0000 PÇ LUVA ROSCAVEL 3/4 (ITEM 118) 0,5000 50,00 3 20,0000 PÇ CAIXA DE DESCARGA C/ENGATE (ITEM 274) 19,3000 386,00 4 40,0000 PÇ TORNEIRA PARA JARDIM 1/2 (ITEM 373) 1,5000 60,00 PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E CAPATAZIAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 646,00 7589 05.09.2016 107151 DIEGO RUPERTI ROCHA - ME 23334784000190 RPO-Pregão Re 10480 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 20,0000 PÇ TUBO SOLDÁVEL COM BITOLA 20MM (ITEM 222) 8,4800 169,60 2 20,0000 PÇ ASSENTO OVAL PARA VASO (ITEM 271) 13,8800 277,60 PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E CAPATAZIAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 447,20 7823 15.09.2016 107151 DIEGO RUPERTI ROCHA - ME 23334784000190 RPO-Pregão Re 10480 1 1 5,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC, DN 100 (ITEM 380) PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ÁGUA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 33,8500 169,25 Total do Empenho.......: 169,25 7891 21.09.2016 12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME 92012905000108 DPV-Dispensa 10480 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTÃO GIRO PARA INSTALAÇÃO NO POÇO DO LOTEAMENTO ARCO ÍRIS 218,0000 218,00 Total do Empenho.......: 218,00 7915 22.09.2016 25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI 12816289000109 DPV-Dispensa 10531 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA 78,0000 78,00 Total do Empenho.......: 78,00 7992 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11461 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 7.190,3200 7.190,32 Total do Empenho.......: 7.190,32 7993 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11462 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 1.303,8300 1.303,83 Total do Empenho.......: 1.303,83 7994 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11463 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 571,9400 571,94 Total do Empenho.......: 571,94 7995 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11464 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 249,0000 249,00 Total do Empenho.......: 249,00 7996 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11465 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 633,8100 633,81 Total do Empenho.......: 633,81 8073 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11909 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 1.335,9900 1.335,99 Total do Empenho.......: 1.335,99 8102 23.09.2016 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11533 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS SETEMBRO 2016 1.974,8400 1.974,84 Total do Empenho.......: 1.974,84 8140 26.09.2016 1 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA 90522616000115 RPO-Pregão Re 10356 1 1 171,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO 0,30M SIMPLES (ITEM 14) PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 18,5000 3.163,50 Total do Empenho.......: 3.163,50 8155 26.09.2016 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 10242 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO 2016 1.143,3600 1.143,36 Total do Empenho.......: 1.143,36 8264 29.09.2016 32597 DALVA LENHART DA SILVA - ME 11984623000162 RPO-Pregão Re 10480 1 1 20,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL COM BITOLA 25MM (ITEM 223) PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ÁGUA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 11,9600 239,20 Total do Empenho.......: 239,20 8265 29.09.2016 36853 SUELY VALQUIRIA J. E S. DOMAREDSKY - EPP 4916848000116 RPO-Pregão Re 10480 1 1 30,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO ESFERA DO TIPO BORBOLETA (ITEM 168) PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ÁGUA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3,6900 110,70 Total do Empenho.......: 110,70 8266 29.09.2016 36799 RG MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 19492932000127 RPO-Pregão Re 10480 1 1 50,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO (ITEM 126) PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ÁGUA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2,1900 109,50 Total do Empenho.......: 109,50 Total da Unidade.......: 19.817,44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 06.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRI88661400000199 140 04.01.2016 1601 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LA 91162511000165 NSA-Não se Ap 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS CONFORME LEI Nº 4.325/2010 E CONVÊNIO Nº 042/2010 20.000,0000 20.000,00 Total do Empenho.......: 3.587,70- 643 18.01.2016 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 DPV-Dispensa 11573 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 144/2015 110.984,9100 110.984,91 Total do Empenho.......: 1.438,30- 1314 05.02.2016 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 DPV-Dispensa 11573 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIAS BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 144/2015 28.856,5700 28.856,57 Total do Empenho.......: 41,00- 2360 21.03.2016 1601 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LA 91162511000165 DPV-Dispensa 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE EXAME DE URGÊNCIA PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA 520,0000 520,00 Total do Empenho.......: 72,30- 2879 06.04.2016 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 DPV-Dispensa 11573 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIAS BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº 144/2015 DISPENSA DE LICITAÇÃO 14-04/2016 114.976,8200 114.976,82 Total do Empenho.......: 558,00- 4631 06.06.2016 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 DPV-Dispensa 11573 40 1 1,0000 AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CFE CONTRATO NR 144/2015 87.008,8800 87.008,88 CONFORME E'MAIL EM ANEXO 7.368,0000 7.368,00 Total do Empenho.......: 7.368,00- 4805 10.06.2016 20993 JORNAL A HORA LTDA 4280850000141 CHP-Chamament 11577 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA INSTITUCIONAL CONFORME CONTRATO Nº 048/2014 POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 500,0000 500,00 Total do Empenho.......: 334,37- 7069 23.08.2016 106192 R ISERHARD - ME 93269538000187 DPV-Dispensa 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS EM VIRTUDE DE CPRE PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA EM ANEXO 3.000,0000 3.000,00 Total do Empenho.......: 3.000,00- 7070 23.08.2016 106192 R ISERHARD - ME 93269538000187 DPV-Dispensa 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS EM VIRTUDE DE CPRE PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA EM ANEXO 3.000,0000 3.000,00 Total do Empenho.......: 3.000,00- 7519 02.09.2016 9355 LIOMAR NUNES DO AMARAL 60815442068 NSA-Não se Ap 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS E EXAMES NO VALE DO TAQUARI/RS 24,2400 242,40 Total do Empenho.......: 242,40 7521 02.09.2016 13836 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL 89522064000166 NSA-Não se Ap 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 159/3.16.0000034-5 (BRUNO PETTER) 94,5000 94,50 Total do Empenho.......: 94,50 7522 02.09.2016 13836 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL 89522064000166 NSA-Não se Ap 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE À BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 159/1.06.0001068-2 (LORENI AGOSTINHO DE VARGAS) 666,5300 666,53 Total do Empenho.......: 666,53 7523 02.09.2016 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 PRP-Pregão Pr 11138 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE/RS (ITEM 2) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.620,0000 1.620,00 Total do Empenho.......: 1.620,00 7567 02.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11703 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ENRICO ARTHUR NEISS 4.511,2200 4.511,22 Total do Empenho.......: 4.511,22 7569 02.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR RUDINEI KUHN DA SILVA 1.606,3000 1.606,30 Total do Empenho.......: 1.606,30 7570 02.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11703 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MICHELE DORNELES VALENT CZEKST 7.711,9600 7.711,96 Total do Empenho.......: 7.711,96 7571 02.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11703 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MAURO RAFAEL ENGEL 4.091,3000 4.091,30 Total do Empenho.......: 4.091,30 7572 02.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA LUCIA HELENA ROSA DE QUADROS 1.094,1100 1.094,11 Total do Empenho.......: 1.094,11 7576 02.09.2016 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 CHP-Chamament 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 027/2015 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho.......: 1.000,00 7580 05.09.2016 37432 SERVICO DE ENDOSCOPIA HOSP. INTEGRADO LT 10972427000105 DPV-Dispensa 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM VIRTUDE DE CPRE PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER EM ANEXO (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP:7070/16) 3.000,0000 3.000,00 Total do Empenho.......: 3.000,00 7581 05.09.2016 37432 SERVICO DE ENDOSCOPIA HOSP. INTEGRADO LT 10972427000105 DPV-Dispensa 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM VIRTUDE DE CPRE PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER EM ANEXO (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP:7069/16) 3.000,0000 3.000,00 Total do Empenho.......: 3.000,00 7582 05.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11703 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA LUISA ADRIANA CORREA MONTANHA 835,7300 835,73 Total do Empenho.......: 835,73 7593 05.09.2016 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 DPV-Dispensa 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA MUNÍCIPE (BEBÊ) CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 315,7400 315,74 Total do Empenho.......: 315,74 7595 06.09.2016 18129 DOBEL-DIST. DE DIARIO OFICIAL DE BRASILI 89320360000184 DPV-Dispensa 637 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE EDITAL DE LICITAÇÃO 518,7000 518,70 Total do Empenho.......: 518,70 7596 06.09.2016 16689 COMERCIO DE BATERIAS PETRY LTDA 8975510000196 DPV-Dispensa 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IPS 7684 DE USO DA SECRETARIA 440,0000 440,00 Total do Empenho.......: 440,00 7602 06.09.2016 10176 MARLON FERNANDO KICH 44329881004 NSA-Não se Ap 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA TERAPIA E CONSULTA NO HOSPITAL BRUNO BORN DIA 06/09/2016 EM LAJEADO/RS 24,2400 24,24 Total do Empenho.......: 24,24 7614 06.09.2016 24706 DROGARIA DOSESI LTDA 171814001594 DPV-Dispensa 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA MUNÍCIPE (BEBÊ) CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO 775,6200 775,62 Total do Empenho.......: 775,62 7622 06.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11703 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA FERNANDA TESSELE BOECK PEREIRA 2.476,9500 2.476,95 Total do Empenho.......: 2.476,95 7639 08.09.2016 1601 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LA 91162511000165 DPV-Dispensa 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE EXAME URGÊNCIA PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER EM ANEXO 678,0000 678,00 Total do Empenho.......: 678,00 7640 08.09.2016 1601 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LA 91162511000165 DPV-Dispensa 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE URGÊNCIA PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER EM ANEXO 224,0000 224,00 Total do Empenho.......: 224,00 7675 09.09.2016 14202 ELTON LINDEMANN 56781636049 NSA-Não se Ap 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 50,7400 507,40 Total do Empenho.......: 507,40 7679 09.09.2016 17850 A. KIRCH & CIA LTDA 10208614000117 DPV-Dispensa 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA USO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA IQA 8213 DE USO DA SECRETARIA 126,0000 126,00 Total do Empenho.......: 126,00 7680 09.09.2016 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 CHP-Chamament 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 023/2015 450,0000 450,00 Total do Empenho.......: 450,00 7681 09.09.2016 24706 DROGARIA DOSESI LTDA 171814001594 DPV-Dispensa 11013 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO 70,6000 70,60 Total do Empenho.......: 70,60 7682 09.09.2016 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 DPV-Dispensa 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ PLACA IOI 5472 DE USO DA SECRETARIA 117,0000 117,00 Total do Empenho.......: 117,00 7683 09.09.2016 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 DPV-Dispensa 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA 337,0400 337,04 Total do Empenho.......: 337,04 7684 09.09.2016 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 CHP-Chamament 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ PLACA IOI 5472 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 023/2015 60,0000 60,00 Total do Empenho.......: 60,00 7692 12.09.2016 20215 CLINICA BALESTRO LTDA 10439633000154 DPV-Dispensa 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER EM ANEXO 250,0000 250,00 Total do Empenho.......: 250,00 7700 12.09.2016 106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108 CHP-Chamament 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IPS 7684 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 016/2016 366,0000 366,00 Total do Empenho.......: 366,00 7718 12.09.2016 16689 COMERCIO DE BATERIAS PETRY LTDA 8975510000196 DPV-Dispensa 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA PLACA ISD 2259 DE USO DA SECRETARIA 360,0000 360,00 Total do Empenho.......: 360,00 7719 12.09.2016 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 DPV-Dispensa 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IPS 7684 DE USO DA SECRETARIA 637,0900 637,09 Total do Empenho.......: 637,09 7720 12.09.2016 106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108 CHP-Chamament 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA IQA 8213 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 016/2016 610,0000 610,00 Total do Empenho.......: 610,00 7721 12.09.2016 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 DPV-Dispensa 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA IQA 8213 DE USO DA SECRETARIA 3.957,7800 3.957,78 Total do Empenho.......: 3.957,78 7737 13.09.2016 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 DPV-Dispensa 11013 40 1 1,0000 VALOR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER JURÍDICO ANEXO 22,6700 22,67 Total do Empenho.......: 22,67 7748 13.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11703 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DANIELE INES WELTER 2.386,8800 2.386,88 Total do Empenho.......: 2.386,88 7750 13.09.2016 36825 FISIATRIA DO VALE S/S 13438198000131 DPV-Dispensa 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER EM ANEXO 1.600,0000 1.600,00 Total do Empenho.......: 1.600,00 7752 13.09.2016 18433 EUROVALE VEICULOS LTDA 9327318000156 DPV-Dispensa 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLÔ PLACA IXG 7200 DE USO DA SECRETARIA 168,0000 168,00 Total do Empenho.......: 168,00 7753 13.09.2016 18433 EUROVALE VEICULOS LTDA 9327318000156 DPV-Dispensa 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLÔ PLACA IXG 7200 DE USO DA SECRETARIA 363,5400 363,54 Total do Empenho.......: 363,54 7766 13.09.2016 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 DPV-Dispensa 11013 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER JURIDICO ANEXO 140,9500 140,95 Total do Empenho.......: 140,95 7772 13.09.2016 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 DPV-Dispensa 11357 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SAE CONFORME CONTRATO Nº 41/2016 21.457,4400 21.457,44 Total do Empenho.......: 21.457,44 7774 14.09.2016 20050 JOAO LUIS BORGELT 53705580000 NSA-Não se Ap 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPE PARA CONSULTAS E EXAMES, DIA 14/09/2016 EM LAJEADO/RS 24,2400 24,24 Total do Empenho.......: 24,24 7776 14.09.2016 9355 LIOMAR NUNES DO AMARAL 60815442068 NSA-Não se Ap 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR E BUSCAR MUNÍCIPE NO HOSPITAL DIA 14/09/2016 EM TAQUARI/RS 50,7400 50,74 Total do Empenho.......: 50,74 7777 14.09.2016 16155 LAURINHO JOAO STOLL 57100586020 NSA-Não se Ap 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 50,7400 507,40 Total do Empenho.......: 507,40 7818 14.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11703 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ANA LISETE WASEN WINDBERG 3.166,0300 3.166,03 Total do Empenho.......: 3.166,03 7822 15.09.2016 23129 REFRIGERACAO BLS LTDA 3412984000106 DPV-Dispensa 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA IQA 8213 DA SECRETARIA 125,6100 125,61 Total do Empenho.......: 125,61 7825 15.09.2016 24626 LAURI PEDRO DILKIN 88796728000 NSA-Não se Ap 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 50,7400 507,40 Total do Empenho.......: 507,40 7826 15.09.2016 22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA 77609743020 NSA-Não se Ap 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 50,7400 507,40 Total do Empenho.......: 507,40 7828 15.09.2016 35404 NEISLEYDIS HERNANDES AVILA 6757538130 NSA-Não se Ap 11207 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICA DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS" CONFORME LEI Nº 4.356/2014 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 7829 15.09.2016 35412 KALIANNIS PEREZ DOMINGUEZ 6783211169 NSA-Não se Ap 11207 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICA DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS" CONFORME LEI Nº 4.356/2014 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 7830 15.09.2016 35403 YUDIENNYS ACOSTA PUPO 6758590186 NSA-Não se Ap 11207 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICA DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS" CONFORME LEI Nº 4.356/2014 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 7841 16.09.2016 20993 JORNAL A HORA LTDA 4280850000141 CHP-Chamament 637 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 CONFORME CONTRATO Nº 048/2014 (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP:4805/16) 334,3700 334,37 Total do Empenho.......: 334,37 7846 16.09.2016 19919 POSTO DA DANI LTDA 11078080000114 RPO-Pregão Re 612 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 20.000,0000 20.000,00 Total do Empenho.......: 20.000,00 7862 19.09.2016 10176 MARLON FERNANDO KICH 44329881004 NSA-Não se Ap 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 50,7400 507,40 Total do Empenho.......: 507,40 7863 19.09.2016 1892 DROGARIA LANGUIRU LTDA. 90240771000149 DPV-Dispensa 11013 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO 329,6400 329,64 Total do Empenho.......: 329,64 7864 19.09.2016 24706 DROGARIA DOSESI LTDA 171814001594 DPV-Dispensa 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE PROCESSO JUDICIAL Nº 159/1.09.0001850-6 (SOFIA STANKIEVICZ) 169,3800 169,38 Total do Empenho.......: 169,38 7865 19.09.2016 20050 JOAO LUIS BORGELT 53705580000 NSA-Não se Ap 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS E HEMODIÁLISE, DIA 19/09/2016 NA CIDADE DE LAJEADO/RS 24,2400 24,24 Total do Empenho.......: 24,24 7892 21.09.2016 2412 JOSE INACIO KUHN - ME 87758405000171 CHP-Chamament 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA PLACA ISD 2259 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 017/2015 320,0000 320,00 Total do Empenho.......: 320,00 7893 21.09.2016 2412 JOSE INACIO KUHN - ME 87758405000171 CHP-Chamament 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ PLACA IOI 5472 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 017/2015 270,0000 270,00 Total do Empenho.......: 270,00 7899 22.09.2016 18022 MARCO AURELIO GHISLENI 51402262000 NSA-Não se Ap 664 40 1 10,0000 UN DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 50,7400 507,40 Total do Empenho.......: 507,40 7908 22.09.2016 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 DPV-Dispensa 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VENTILADOR DO AR CONDICIONADO NO VEÍCULO VAN PLACA IVA 7391 DA SECRETARIA 280,0000 280,00 Total do Empenho.......: 280,00 7910 22.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11703 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA SUZANA MARCIA MULLER ROJAS 794,2400 794,24 Total do Empenho.......: 794,24 7911 22.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ANDRESSA SCHIRMANN LORENZ 1.143,3400 1.143,34 Total do Empenho.......: 1.143,34 7912 22.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA GLAUCIA LERNER 824,3900 824,39 Total do Empenho.......: 824,39 7913 22.09.2016 25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI 12816289000109 DPV-Dispensa 10540 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONSERTO DE FECHADURA DA PORTA DO SETOR DE TRANSPORTE, PORTA DE BANHEIRO E CÓPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA 199,0000 199,00 Total do Empenho.......: 199,00 7925 23.09.2016 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 DPV-Dispensa 11013 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE - CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 159/1.11.0000772-9(VANESSA K.C. ALTHAUS) 120,3300 120,33 Total do Empenho.......: 120,33 7935 23.09.2016 20050 JOAO LUIS BORGELT 53705580000 NSA-Não se Ap 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS E EXAMES, DIA 23/09/16 EM LAJEADO/RS 24,2400 24,24 Total do Empenho.......: 24,24 7947 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 604 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 704,0000 704,00 Total do Empenho.......: 704,00 7957 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 67.356,3300 67.356,33 Total do Empenho.......: 41.229,13 7963 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11023 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 6.792,3400 6.792,34 Total do Empenho.......: 6.792,34 7997 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11466 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 316.559,4300 316.559,43 Total do Empenho.......: 316.559,43 7998 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11467 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 11.890,3700 11.890,37 Total do Empenho.......: 11.890,37 7999 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11468 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 51,9900 51,99 Total do Empenho.......: 51,99 8000 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11469 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 28.592,0600 28.592,06 Total do Empenho.......: 28.592,06 8001 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11470 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 971,6400 971,64 Total do Empenho.......: 971,64 8002 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11471 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 1.094,9200 1.094,92 Total do Empenho.......: 1.094,92 8003 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11472 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 11.864,5100 11.864,51 Total do Empenho.......: 11.864,51 8004 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11473 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 16.380,3700 16.380,37 Total do Empenho.......: 16.380,37 8013 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11482 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 7.847,2800 7.847,28 Total do Empenho.......: 7.847,28 8014 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11483 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 608,1600 608,16 Total do Empenho.......: 608,16 8015 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11484 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 211,2700 211,27 Total do Empenho.......: 211,27 8045 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11560 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 392,3600 392,36 Total do Empenho.......: 392,36 8047 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11588 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 1.396,7400 1.396,74 Total do Empenho.......: 1.396,74 8065 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11851 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 971,6400 971,64 Total do Empenho.......: 971,64 8092 23.09.2016 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 NSA-Não se Ap 630 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS SETEMBRO 2016 5.455,2200 5.455,22 Total do Empenho.......: 5.455,22 8104 23.09.2016 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11535 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS SETEMBRO 2016 78.568,7000 78.568,70 Total do Empenho.......: 78.568,70 8114 26.09.2016 14202 ELTON LINDEMANN 56781636049 NSA-Não se Ap 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 50,7400 507,40 Total do Empenho.......: 507,40 8117 26.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11703 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ELOIR RAFAEL RUCKERT 1.594,2200 1.594,22 Total do Empenho.......: 1.594,22 8119 26.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11703 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ELENA FERRAZZO 1.394,6000 1.394,60 Total do Empenho.......: 1.394,60 8121 26.09.2016 20050 JOAO LUIS BORGELT 53705580000 NSA-Não se Ap 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 50,7400 507,40 Total do Empenho.......: 507,40 8127 26.09.2016 105810 GILBERTO KOVALSKI 23167088000136 DPV-Dispensa 10456 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DO CONSISA EM LAJEADO PARA O FARMÁCIA DO CAS EM CANABARRO 120,0000 120,00 Total do Empenho.......: 120,00 8158 26.09.2016 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 10243 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO 2016 37.430,7300 37.430,73 Total do Empenho.......: 37.430,73 8159 26.09.2016 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 11038 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO 2016 1.307,7200 1.307,72 Total do Empenho.......: 1.307,72 8214 27.09.2016 37473 CIEE - CENTRO INTE. EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 NSA-Não se Ap 659 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE BOLSA AUXÍLIO 1.001,6900 1.001,69 AUXÍLIO TRANSPORTE 59,4000 59,40 VALE ALIMENTAÇÃO 285,20 SETEMBRO 2016 Total do Empenho.......: 1.346,29 8220 27.09.2016 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 PRP-Pregão Pr 11049 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 SETEMBRO 2016 1.113,7500 1.113,75 Total do Empenho.......: 1.113,75 8223 27.09.2016 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 PRP-Pregão Pr 655 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 SETEMBRO 2016 19.548,9700 19.548,97 Total do Empenho.......: 19.548,97 8243 28.09.2016 276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS 92695790000195 DPV-Dispensa 10357 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART Nº 87766137 PROJETO E REFORMA 74,3700 74,37 Total do Empenho.......: 74,37 8261 28.09.2016 24706 DROGARIA DOSESI LTDA 171814001594 DPV-Dispensa 11013 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 159/1.09.0001737-2 (SILVÉRIA DE S. SANTOS) 167,8300 167,83 Total do Empenho.......: 167,83 8282 29.09.2016 21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 9310477000148 TMP-Tomada de 10982 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE USO DE SISTEMA INFORMÁTICA PARA GESTÃO PÚBLICA CONFORME CONTRATO Nº 102/2014 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05 5.219,5600 5.219,56 Total do Empenho.......: 5.219,56 8292 30.09.2016 13836 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL 89522064000166 NSA-Não se Ap 11013 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 159/1.11.0000772-9 (VANESSA K. C. ALTHAUS) 122,9700 122,97 Total do Empenho.......: 122,97 8293 30.09.2016 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 PRP-Pregão Pr 11138 40 1 25,0000 KM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE PARA REUNIÃO NO CAPA, DIA 03/10/2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 4,8500 121,25 Total do Empenho.......: 121,25 8294 30.09.2016 9355 LIOMAR NUNES DO AMARAL 60815442068 NSA-Não se Ap 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DA REGIÃO 24,2400 242,40 Total do Empenho.......: 242,40 8298 30.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11703 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR HUMBERTO DE ALENCAR OLIVEIRA DA COSTA 4.635,8100 4.635,81 Total do Empenho.......: 4.635,81 8299 30.09.2016 20050 JOAO LUIS BORGELT 53705580000 NSA-Não se Ap 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPE PARA CONSULTAS E EXAMES, DIA 30/09/15 EM LAJEADO/RS 24,2400 24,24 Total do Empenho.......: 24,24 8300 30.09.2016 10176 MARLON FERNANDO KICH 44329881004 NSA-Não se Ap 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA HEMODIÁLIZE E CONSULTAS NO HOSPITAL BRUNO BORN DIA 30/09/2016 EM LAJEADO/RS 24,2400 24,24 Total do Empenho.......: 24,24 8314 30.09.2016 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS SETEMBRO 2016 29.920,3600 29.920,36 Total do Empenho.......: 29.920,36 8315 30.09.2016 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 11068 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS SETEMBRO 2016 1.543,6100 1.543,61 Total do Empenho.......: 1.543,61 8316 30.09.2016 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 11067 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS SETEMBRO 2016 317,4200 317,42 Total do Empenho.......: 317,42 Estado do Rio Grande so Sul MUNICIPIO DE TEUTONIA Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Setembro de 2016 Pag: 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Especificacao Total da Unidade.......: 721.220,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 06.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCUL88661400000199 4630 06.06.2016 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 DPV-Dispensa 11646 4770 1 1,0000 AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CFE CONTRATO NR 144/2015 18.550,6000 18.550,60 CONFORME E'MAIL EM ANEXO 2.444,7500 2.444,75 Total do Empenho.......: 2.444,75- 6765 08.08.2016 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 DPV-Dispensa 11646 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO, PARA UNIDADES DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 144/2015 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 25-04/2016 5.692,5000 5.692,50 Total do Empenho.......: 200,00- 6766 08.08.2016 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 DPV-Dispensa 11646 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO, PARA UNIDADES DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 144/2015 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 25-04/2016 2.709,9500 2.709,95 Total do Empenho.......: 488,95- 7503 01.09.2016 25988 MARCIANA LUCIA GERALDI DE SOUZA 97136042020 NSA-Não se Ap 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SAÚDE MENTAL DIA 01/09/2016 EM BOM RETIRO DO SUL/RS 24,2400 24,24 Total do Empenho.......: 24,24 7511 01.09.2016 44830 GLAUCIA LERNER 1568854099 NSA-Não se Ap 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE SAÚDE MENTAL, DIA 01/09/2016 NA CIDADE DE BOM RETIRO DO SUL/RS 24,2400 24,24 Total do Empenho.......: 24,24 7512 01.09.2016 16342 PRISCILA BONIFACIO FRAGA CAVALHEIRO 97785474087 NSA-Não se Ap 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE SAÚDE MENTAL, DIA 01/09/2016 NA CIDADE DE BOM RETIRO DO SUL/RS 24,2400 24,24 Total do Empenho.......: 24,24 7513 01.09.2016 21582 MARTA FERRONATO DELATORRE 210717050 NSA-Não se Ap 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE SAÚDE MENTAL, DIA 01/09/2016 NA CIDADE DE BOM RETIRO DO SUL/RS 24,2400 24,24 Total do Empenho.......: 24,24 7573 02.09.2016 953 URBANO BLOMKER 88094255000101 CHP-Chamament 10175 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM EM VEÍCULO SIENA PLACA IWG 0486 DE USO DA VISA CONFORME CONTRATO Nº029/2015 22,0000 22,00 Total do Empenho.......: 22,00 7574 02.09.2016 953 URBANO BLOMKER 88094255000101 CHP-Chamament 10286 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM EM VEÍCULOS DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 029/2015 66,0000 66,00 Total do Empenho.......: 66,00 7575 02.09.2016 953 URBANO BLOMKER 88094255000101 CHP-Chamament 10175 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM EM VEÍCULOS DA VISA CONFORME CONTRATO Nº 029/2015 44,0000 44,00 Total do Empenho.......: 44,00 7577 02.09.2016 953 URBANO BLOMKER 88094255000101 CHP-Chamament 10175 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA VISA LOGAN PLACAIUQ 4316 CONFORME CONTRATO Nº 028/2015 236,0000 236,00 Total do Empenho.......: 236,00 7578 02.09.2016 1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD 3123393000208 DPV-Dispensa 10583 4011 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E EXAMES DE URGÊNCIA PARA MUNÍCIPES CONFORME PARECER EM ANEXO 2.327,5000 2.327,50 Total do Empenho.......: 2.327,50 7591 05.09.2016 20529 LUIS OSMAR DE FREITAS - MEI 11665384000188 DPV-Dispensa 2643 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE MEDIR PRESSÃO UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 250,0000 250,00 Total do Empenho.......: 250,00 7601 06.09.2016 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 NSA-Não se Ap 11008 4170 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROGRAMA SAMU SALVAR ESTADUAL - CONFORME LEI Nº 3.544/2011 CONFORME CONTRATO Nº 143/2015 40.928,3600 40.928,36 Total do Empenho.......: 40.928,36 7603 06.09.2016 3589 LIANE CAMPOS 29158664068 NSA-Não se Ap 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE ENTREGA DE COLETA MATERIAL NO LACEN, DIA 06/09/2016 EM PORTO ALEGRE/RS 50,7400 50,74 Total do Empenho.......: 50,74 7604 06.09.2016 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 NSA-Não se Ap 10305 4521 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 CONFORME CONTRATO Nº 144/2015 20.000,0000 20.000,00 Total do Empenho.......: 20.000,00 7605 06.09.2016 1831 UNIMAGEM-HOSP. ESTRELA S/C LTDA 95285391000144 DPV-Dispensa 10583 4011 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS DE URGÊNCIA PARA MUNÍCIPES CONFORME PARECER DA SECRETARIA 1.705,0000 1.705,00 Total do Empenho.......: 1.705,00 7625 06.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11716 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA LIANE CAMPOS 983,7300 983,73 Total do Empenho.......: 983,73 7636 08.09.2016 14543 JORGE LUIS DORR 7026045000184 DPV-Dispensa 10388 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DE USO NO POSTO DE SAÚDE EM LANGUIRU 132,1900 132,19 Total do Empenho.......: 132,19 7641 08.09.2016 14543 JORGE LUIS DORR 7026045000184 DPV-Dispensa 2643 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONNTOLÓGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 079/2016 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 5.000,00 7642 08.09.2016 1713 VIDRACARIA KONRATH EIRELI. 2557782000190 DPV-Dispensa 10507 4090 1 1,0000 VALOR REFERENTE REPOSIÇÃO DE VIDRO QUEBRADO EM MESA DE USO NO ESF 03 75,0000 75,00 Total do Empenho.......: 75,00 7648 08.09.2016 35782 VERONICA MARIA F DE ALBUQUERQUE - ME 14682896000140 RPO-Pregão Re 11937 4986 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 4,0000 PÇ BOLA DE VOLEIBOL (ITEM 42) 24,8000 99,20 2 20,0000 PÇ COLCHONETE (ITEM 47) 36,7900 735,80 3 4,0000 JG JOGO DE UNO (ITEM 70) 6,9900 27,96 PARA USO NA CASA MENTAL CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 862,96 7649 08.09.2016 35781 PATRICIA MARQUES MULLER - ME 17766803000154 RPO-Pregão Re 11937 4986 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 3,0000 JG DOMINÓ COLORIDO (ITEM 64) 21,8000 65,40 2 3,0000 JG JOGO PEGA VARETAS (ITEM 69) 4,5300 13,59 PARA USO NA CASA MENTAL CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 78,99 7650 08.09.2016 35781 PATRICIA MARQUES MULLER - ME 17766803000154 RPO-Pregão Re 11937 4986 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 2,0000 KI FITA DE MARCAÇÃO PARA VOLEI (ITEM 51) 58,0000 116,00 2 2,0000 PÇ REDE OFICIAL VOLEIBOL (ITEM 60) 89,0000 178,00 PARA USO NA CASA MENTAL CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 294,00 7651 08.09.2016 35781 PATRICIA MARQUES MULLER - ME 17766803000154 RPO-Pregão Re 11937 4986 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 3,0000 PÇ BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO (ITEM 33) 90,0000 270,00 2 2,0000 PÇ BOLA DE FUTSAL (ITEM 36) 41,0000 82,00 3 3,0000 PÇ BOMBA DE INFLAR (ITEM 46) 15,5000 46,50 PARA USO NA CASA MENTAL CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 398,50 7652 08.09.2016 32706 N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA - ME 3145819000135 RPO-Pregão Re 11937 4986 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1,0000 PÇ TRENA DE MEDIR (ITEM 62) 59,4000 59,40 2 4,0000 CX BARALHO (ITEM 63) 8,5900 34,36 PARA USO NA CASA MENTAL CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 93,76 7653 08.09.2016 35861 MILRAU COM DE ART PEDAGOGICOS LTDA - EPP 2459406000162 RPO-Pregão Re 11937 4986 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 2,0000 JG KIT TÊNIS DE MESA (ITEM 53) 12,9800 25,96 2 2,0000 JG JOGO DE MEMÓRIA HOMEM ARANHA (ITEM 75) 50,0000 100,00 3 2,0000 JG JOGO DE MEMÓRIA SITIO PICAPAU (ITEM 76) 45,0000 90,00 PARA USO NA CASA MENTAL CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 215,96 7654 08.09.2016 107308 CELITO CARLESSI & CIA LTDA - EPP 73540379000104 RPO-Pregão Re 11937 4986 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 6,0000 ME CORDA PARA PULAR (ITEM 49) 4,8000 28,80 2 2,0000 PÇ TATAME EM EVA (ITEM 61) 38,7000 77,40 PARA USO NA CASA MENTAL CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 106,20 7655 08.09.2016 106771 AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA - EPP 11633685000120 RPO-Pregão Re 11937 4986 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 10,0000 PÇ CONE DEMARCATÓRIO (ITEM 48) 1,9000 19,00 2 2,0000 PÇ CRONOMÊTRO DIGITAL (ITEM 50) 29,0000 58,00 PARA USO NA CASA MENTAL CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 77,00 7656 08.09.2016 106771 AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA - EPP 11633685000120 RPO-Pregão Re 11937 4986 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 4,0000 PÇ APITO ESPORTIVO (ITEM 23) 3,5000 14,00 2 1,0000 PÇ BOLA DE BASQUETE FEM. (ITEM 27) 53,2000 53,20 3 1,0000 PÇ BOLA DE BASQUETE MAS. (ITEM 28) 49,8800 49,88 PARA USO NA CASA MENTAL CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 117,08 7657 08.09.2016 14543 JORGE LUIS DORR 7026045000184 DPV-Dispensa 10388 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE EM USO NO CAS 58,3400 58,34 Total do Empenho.......: 58,34 7658 08.09.2016 14543 JORGE LUIS DORR 7026045000184 DPV-Dispensa 10388 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DE USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (CAS,LANGUIRU E TEUTÔNIA) 167,0000 167,00 Total do Empenho.......: 167,00 7660 08.09.2016 108543 CORES ARTE GRAFICA LTDA - ME 2331218000154 PRP-Pregão Pr 2642 4510 1 1000,0000 PÇ VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE FICHA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE (ITEM 50) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 0,2500 250,00 Total do Empenho.......: 250,00 7665 08.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11716 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA LAUDE JULIANA BAYER 879,6200 879,62 Total do Empenho.......: 879,62 7666 08.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10978 4530 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ILANI VOGEL 455,4200 455,42 Total do Empenho.......: 455,42 7686 09.09.2016 117 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A 91157826000114 RPO-Pregão Re 11938 4931 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ZERO QUILÔMETRO, PARA USO DA EQUIPE DO ESF 02, CONFORME PROPOSTA Nº 12124.074000/1140-02, PROCESSO Nº 25000172740/201481, PORTARIA 1.922/2014 EMENDA PARLAMENTAR Nº 28690013 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 40.161,0000 40.161,00 Total do Empenho.......: 40.161,00 7687 09.09.2016 16300 DALTRI JOSE BACK 8906097000108 DPV-Dispensa 11939 4986 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DOS AMBIENTES ONDE ENCONTRA-SE EM FUNCIONAMENTO SAÚDE MENTAL 1.037,0000 1.037,00 Total do Empenho.......: 1.037,00 7693 12.09.2016 1123 FACCHI E FACCHI COM. E SERV. LTDA. - ME 1467204000108 CHP-Chamament 11940 4986 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE BALANCIAMENTO, GEOMETRIA E CONSERTOS DE RODA DO VEÍCULO FIESTA PLACA IPU 6648 DA SAÚDE MENTAL CONFORME CONTRATO Nº 024/2015 210,0000 210,00 Total do Empenho.......: 210,00 7696 12.09.2016 3408 FUFAMED COM. E IMP.MEDICOHOSP.LTDA 93305910000163 RPO-Pregão Re 10672 4050 1 150,0000 CX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRAS REATIVAS HGT, (ITEM 0005) PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DO CAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 36,0000 5.400,00 Total do Empenho.......: 5.400,00 7697 12.09.2016 2868 LONGEVITA -PRODUTOS HIGIENICOS LTDA 4718347000125 RPO-Pregão Re 10672 4050 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 331,0000 PC FRALDA GERIÁTRICA TAM: G (ITEM 6) 23,3700 7.735,47 2 472,0000 PC FRALDA GERIÁTRICA TAM: GG (ITEM 7) 25,6800 12.120,96 PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DO CAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 19.856,43 7717 12.09.2016 35825 TEUTOMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA. -EPP 20513165000174 DPV-Dispensa 2642 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CARTAZES PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 396,5000 396,50 Total do Empenho.......: 396,50 7727 13.09.2016 44830 GLAUCIA LERNER 1568854099 NSA-Não se Ap 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE PREVENÇÃO À VIDA E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO DIA 14/09/2016 EM PORTO ALEGRE/RS 50,7400 50,74 Total do Empenho.......: 50,74 7728 13.09.2016 25525 JOSIANE DELAZERI HILGERT BANDEIRA 99523566091 NSA-Não se Ap 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE PREVENÇÃO À VIDA E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO DIA 14/09/2016 EM PORTO ALEGRE/RS 50,7400 50,74 Total do Empenho.......: 50,74 7729 13.09.2016 21582 MARTA FERRONATO DELATORRE 210717050 NSA-Não se Ap 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE PREVENÇÃO À VIDA E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO DIA 14/09/2016 EM PORTO ALEGRE/RS 50,7400 50,74 Total do Empenho.......: 50,74 7730 13.09.2016 5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS 62463942053 NSA-Não se Ap 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR SERVIDORAS PARA II SEMINÁRIO ESTADUAL, DIA 14/09/2016 EM PORTO ALEGRE/RS 50,7400 50,74 Total do Empenho.......: 50,74 7731 13.09.2016 1615 NELSON LAMEIRO CARDOSO 34473270068 NSA-Não se Ap 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR ALIMENTOS E MATERIAL BIOLÓGICO PARA ANÁLISE E PEGAR LAUDO NO LACEM, DIA 13/09/2016 EM PORTO ALEGRE/RS 50,7400 50,74 Total do Empenho.......: 50,74 7736 13.09.2016 106750 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP 4586694000141 RPO-Pregão Re 11942 4986 1 1,0000 CX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA (ITEM 90) PARA USO NA CASA MENTAL CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 44,7500 44,75 Total do Empenho.......: 44,75 7744 13.09.2016 3322 SIRLENE KONIG 39674100059 NSA-Não se Ap 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA VIDA E PREVENÇÃO DO SUICÍDIO DIA 14/09/2016 EM PORTO ALEGRE/RS 50,7400 50,74 Total do Empenho.......: 50,74 7759 13.09.2016 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 DPV-Dispensa 10424 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS TRODAT PARA USO NA VISA 68,0000 68,00 Total do Empenho.......: 68,00 7760 13.09.2016 18105 ROGERIO AMMES - ME 8380526000156 CHP-Chamament 10175 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA IVW 0173 E FIESTA PLACA IWG 0486 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 036/2015 140,0000 140,00 Total do Empenho.......: 140,00 7763 13.09.2016 1239 AUTO PECAS BLUME LTDA 1510842000156 DPV-Dispensa 10071 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IWG 0486 DE USO DA VISA 20,0000 20,00 Total do Empenho.......: 20,00 7764 13.09.2016 18105 ROGERIO AMMES - ME 8380526000156 CHP-Chamament 10175 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO PARA VEÍCULO SAVEIRO IUW 0173 DE USO DA VISA CONFORME CONTRATO Nº 036/2015 40,0000 40,00 Total do Empenho.......: 40,00 7770 13.09.2016 37938 TELEFONICA BRASIL S.A 2558157000162 NSA-Não se Ap 10067 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL DE USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 093/2015 10.000,0000 10.000,00 POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 Total do Empenho.......: 10.000,00 7771 13.09.2016 37938 TELEFONICA BRASIL S.A 2558157000162 NSA-Não se Ap 10264 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL DE USO DA VISA CONFORME CONTRATO Nº 093/2015 1.000,0000 1.000,00 POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 Total do Empenho.......: 1.000,00 7824 15.09.2016 3408 FUFAMED COM. E IMP.MEDICOHOSP.LTDA 93305910000163 RPO-Pregão Re 10672 4050 1 150,0000 CX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRAS REATIVAS 4GT (ITEM 0005) PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DO CAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 36,0000 5.400,00 Total do Empenho.......: 5.400,00 7831 15.09.2016 108590 DRSUL VEÍCULOS LTDA 2847681000153 RPO-Pregão Re 11791 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO, ZERO KM (ITEM 1) PARA USO DA VISA EPIDEMIOLÓGICA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 64.000,0000 64.000,00 Total do Empenho.......: 64.000,00 7847 16.09.2016 19919 POSTO DA DANI LTDA 11078080000114 RPO-Pregão Re 10106 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DA VISA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3.000,0000 3.000,00 Total do Empenho.......: 3.000,00 7856 19.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10998 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DALINE WIETHOLTER HOFLE 1.054,7700 1.054,77 Total do Empenho.......: 1.054,77 7867 21.09.2016 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 DPV-Dispensa 10733 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CAS EM CANABARRO 480,0000 480,00 Total do Empenho.......: 480,00 7868 21.09.2016 14543 JORGE LUIS DORR 7026045000184 DPV-Dispensa 10388 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 449,3400 449,34 Total do Empenho.......: 449,34 7869 21.09.2016 1615 NELSON LAMEIRO CARDOSO 34473270068 NSA-Não se Ap 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MATERIAL BIOLÓGICO E PRODUTOS QUÍMICOS PARA ANÁLISE LABORATORIAL NO LACEN, DIA 21/09/16 EM PORTO ALEGRE/RS 50,7400 50,74 Total do Empenho.......: 50,74 7871 21.09.2016 3570 DANIELA VARGAS DE SOUZA 91973473020 NSA-Não se Ap 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DAS RODAS DE CONVERSA, CONCEITOS FERRAMENTA DO SUS, PARA QUALIFICAÇÃO EM REDE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MACRORREGIÃO DE SAÚDE VALES, DIA 22/09/2016 NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS 50,7400 50,74 Total do Empenho.......: 50,74 7874 21.09.2016 240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA 92124676000105 DPV-Dispensa 10147 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO 8, ESF 02 41,4000 41,40 Total do Empenho.......: 41,40 7876 21.09.2016 14659 CATHIA FABIANA SCHAEFFER 48737780000 NSA-Não se Ap 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DAS RODAS DE CONVERSA CONCEITOS FERRAMENTAS DO SUS DIA 22/09/2016 EM SANTA CRUZ DO SUL/RS 50,7400 50,74 Total do Empenho.......: 50,74 7894 21.09.2016 12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME 92012905000108 DPV-Dispensa 11939 4986 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTAS GRADEADAS PARA ÁREA EXTERNA DA CASA MENTAL 565,8000 565,80 Total do Empenho.......: 565,80 7895 21.09.2016 12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME 92012905000108 DPV-Dispensa 10147 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA GRADEADA PARA USO NA CASA MENTAL 45,2000 45,20 Total do Empenho.......: 45,20 7903 22.09.2016 106970 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME 21112395000194 RPO-Pregão Re 11943 4011 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1000,0000 UN SONDA URETRAL Nº 14 (ITEM 196) 0,4800 480,00 2 5,0000 UN TERMOMETRO DIGITAL (ITEM 201) 49,6000 248,00 PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 728,00 7904 22.09.2016 14347 ALTERMED MAT. E MEDIC. HOSPITALAR LTDA 802002000102 RPO-Pregão Re 11943 4011 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 700,0000 UN SONDA URETRAL Nº 12 (ITEM 195) 0,4350 304,50 2 20,0000 UN SONDA URETRAL Nº 6 (ITEM 198) 0,4100 8,20 3 5,0000 UN TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL (ITEM 199) 9,4940 47,47 PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 360,17 7907 22.09.2016 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 DPV-Dispensa 11646 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PARA DISTRIBUIÇÃO DAS FÁRMÁCIAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 144/2015 54.665,0000 54.665,00 Total do Empenho.......: 54.665,00 7918 22.09.2016 14347 ALTERMED MAT. E MEDIC. HOSPITALAR LTDA 802002000102 RPO-Pregão Re 11943 4011 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 20,0000 UN CATETER OXIGÊNIO INFANTIL (ITEM 42) 1,4120 28,24 2 2000,0000 UN SERINGA DE 5ML (ITEM 169) 0,2300 460,00 PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 488,24 7919 22.09.2016 106970 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME 21112395000194 RPO-Pregão Re 11943 4011 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 50,0000 PC COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 (ITEM 46) 14,5000 725,00 2 1501,0000 UN ESCOVA COLETA ENDOCERVICAL (ITEM 70) 0,1700 255,17 PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 980,17 7920 22.09.2016 106970 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME 21112395000194 RPO-Pregão Re 11943 4011 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 200,0000 UN KIT COLETA CITOPATOLÓGICO TAM: G (ITEM 100) 2,9000 580,00 2 2000,0000 UN KIT COLETA CITOPATOLÓGICO TAM: M (ITEM 101) 2,5000 5.000,00 PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 5.580,00 7921 22.09.2016 106970 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME 21112395000194 RPO-Pregão Re 11943 4011 1 1000,0000 UN VALOR REFERENTE KIT COLETA CITOPATOLÓGICO TAM: P (ITEM 102) PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2,4500 2.450,00 Total do Empenho.......: 2.450,00 7922 22.09.2016 106970 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME 21112395000194 RPO-Pregão Re 11943 4011 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 100,0000 UN FITA CIRÚRGICA 12,5MM X 10M (ITEM 90) 1,0400 104,00 2 100,0000 UN FITA CIRÚRGICA 50MM X 10M (ITEM 92) 3,2000 320,00 PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 424,00 7926 23.09.2016 14543 JORGE LUIS DORR 7026045000184 DPV-Dispensa 10388 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE EM LANGUIRU 204,3000 204,30 Total do Empenho.......: 204,30 7948 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 676 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 2.016,1600 2.016,16 Total do Empenho.......: 2.016,16 7956 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 1602 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 524,4800 524,48 Total do Empenho.......: 524,48 7958 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 1644 4160 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 9.062,0800 9.062,08 Total do Empenho.......: 9.062,08 7959 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 1695 4530 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 27.943,6700 27.943,67 Total do Empenho.......: 27.943,67 7965 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11373 4530 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 3.993,2500 3.993,25 Total do Empenho.......: 3.993,25 8005 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11474 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 264,1600 264,16 Total do Empenho.......: 264,16 8006 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11475 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 1.938,5200 1.938,52 Total do Empenho.......: 1.938,52 8007 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11476 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 656,8500 656,85 Total do Empenho.......: 656,85 8008 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11477 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 1.901,4100 1.901,41 Total do Empenho.......: 1.901,41 8009 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11478 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 133,3400 133,34 Total do Empenho.......: 133,34 8010 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11479 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 1.594,3300 1.594,33 Total do Empenho.......: 1.594,33 8011 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11480 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 196,1800 196,18 Total do Empenho.......: 196,18 8012 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11481 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 1.901,4300 1.901,43 Total do Empenho.......: 1.901,43 8016 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11485 4090 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 17.998,4700 17.998,47 Total do Empenho.......: 17.998,47 8017 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11486 4090 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 711,8600 711,86 Total do Empenho.......: 711,86 8018 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11487 4090 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 633,8100 633,81 Total do Empenho.......: 633,81 8063 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11849 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 1.821,8400 1.821,84 Total do Empenho.......: 1.821,84 8064 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11850 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 3.340,1800 3.340,18 Total do Empenho.......: 3.340,18 8080 23.09.2016 26030 TREEBUUCHET EQUIPAMENTO DE P. IND. LTDA 8568311000163 RPO-Pregão Re 10493 4510 1 20,0000 FR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR SOLAR COM FATOR DE PROTEÇÃO FPS 50 (ITEM 9) PARA USO DE MOTORISTAS DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 24,0000 480,00 Total do Empenho.......: 480,00 8081 23.09.2016 106428 LEVOX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI. LTDA 20777508000108 RPO-Pregão Re 10493 4510 1 20,0000 FR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE (ITEM 47) PARA USO DE MOTORISTAS DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 8,1800 163,60 Total do Empenho.......: 163,60 8082 23.09.2016 106429 I.R. DALLA ROSA - ME 21570715000150 RPO-Pregão Re 11018 4710 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 4,0000 PA BOTINA DE SEGURANÇA (ITEM 11) 52,0000 208,00 2 10,0000 PA LUVA DE SEGURANÇA(ITEM 41) 5,9500 59,50 PARA USO NA VISA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 267,50 8083 23.09.2016 26030 TREEBUUCHET EQUIPAMENTO DE P. IND. LTDA 8568311000163 RPO-Pregão Re 11018 4710 1 5,0000 PA ALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA EXTRA LONGA (ITEM 9) PARA USO NA VISA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 61,9500 309,75 Total do Empenho.......: 309,75 8084 23.09.2016 106430 COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME 11768299000145 RPO-Pregão Re 11018 4710 1 10,0000 PA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA (ITEM 47) PARA USO DA VISA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 34,9900 349,90 Total do Empenho.......: 349,90 8085 23.09.2016 106428 LEVOX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI. LTDA 20777508000108 RPO-Pregão Re 11748 4530 1 60,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTES DE INSETOS (ITEM 47) PARA USO DA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 8,1800 490,80 Total do Empenho.......: 490,80 8086 23.09.2016 26030 TREEBUUCHET EQUIPAMENTO DE P. IND. LTDA 8568311000163 RPO-Pregão Re 11748 4530 1 50,0000 FR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR SOLAR COM FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR FPS 50 (ITEM 9) PARA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 24,0000 1.200,00 Total do Empenho.......: 1.200,00 8087 23.09.2016 106428 LEVOX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI. LTDA 20777508000108 RPO-Pregão Re 690 4160 1 20,0000 FR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETO (ITEM 47) PARA USO NO PIM CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 8,1800 163,60 Total do Empenho.......: 163,60 8088 23.09.2016 26030 TREEBUUCHET EQUIPAMENTO DE P. IND. LTDA 8568311000163 RPO-Pregão Re 690 4160 1 30,0000 FR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR SOLAR (ITEM 9) FPS 50 PARA USO NO PIM CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 24,0000 720,00 Total do Empenho.......: 720,00 8125 26.09.2016 107821 EVANDRO DO CANTO BORBA 93145969072 NSA-Não se Ap 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR AMOSTRAS À RESPEITO DE DENÚNCIA DIA 26/09/2016 EM PORTO ALEGRE/RS 50,7400 50,74 Total do Empenho.......: 50,74 8160 27.09.2016 3253 BIANCA KOEFENDER 89686853049 NSA-Não se Ap 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CICLO DE PALESTRAS DE SAÚDE MENTAL: POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, DIA 30/09/2016 ENCANTADO/RS 24,2400 24,24 Total do Empenho.......: 24,24 8161 27.09.2016 3322 SIRLENE KONIG 39674100059 NSA-Não se Ap 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CICLO DE PALESTRAS DE SAÚDE MENTAL: POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, DIA 30/09/2016 ENCANTADO/RS 24,2400 24,24 Total do Empenho.......: 24,24 8239 28.09.2016 24095 PEDRO HENRIQUE BONATO - ME 3431628000130 DPV-Dispensa 2643 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DA BALANÇA PEDIATRICA DO ESF 02 90,0000 90,00 Total do Empenho.......: 90,00 8259 28.09.2016 12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME 92012905000108 CHP-Chamament 11220 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS DAS SALAS DE VACINAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº 015/2016 2.362,5000 2.362,50 Total do Empenho.......: 2.362,50 8260 28.09.2016 12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME 92012905000108 DPV-Dispensa 11172 4710 1 12,4800 ME VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA COM ALGEROSA COM 108CM DE LARGURA PARA USO NA VISA 104,0000 1.297,92 Total do Empenho.......: 1.297,92 8263 29.09.2016 25525 JOSIANE DELAZERI HILGERT BANDEIRA 99523566091 NSA-Não se Ap 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA DE ENCANTADO À REDE DE SAÚDE MENTAL DOS MUNICÍPIOS DIA 30/09/2016 NA CIDADE DE ENCANTADO/RS 24,2400 24,24 "POLÍTICAS SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS" Total do Empenho.......: 24,24 8285 29.09.2016 11567 RELLY & ARNHOLDT LTDA 2452194000191 CHP-Chamament 10286 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº019/2015 44,0000 44,00 Total do Empenho.......: 44,00 8291 30.09.2016 11567 RELLY & ARNHOLDT LTDA 2452194000191 CHP-Chamament 10175 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA VISA CONFORME CONTRATO Nº 019/2015 500,0000 500,00 Total do Empenho.......: 500,00 8302 30.09.2016 36151 ROGERIO R DOS SANTOS & CIA. LTDA. - ME 20855090000100 CHP-Chamament 11940 4986 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO FIESTA PLACA IPU 6648 DE USO DA CASA MENTAL CONFORME CONTRATO Nº 026/2015 22,0000 22,00 Total do Empenho.......: 22,00 Total da Unidade.......: 377.802,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.01 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENS88661400000199 201 04.01.2016 19919 POSTO DA DANI LTDA 11078080000114 RPO-Pregão Re 738 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 35.000,0000 35.000,00 Total do Empenho.......: 15.000,00- 288 04.01.2016 20993 JORNAL A HORA LTDA 4280850000141 CHP-Chamament 11729 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA INSTITUCIONAL POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 CONFORME CONTRATO Nº 048/2014 500,0000 500,00 Total do Empenho.......: 3,47- 518 12.01.2016 1199 PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS 87124582000104 DPV-Dispensa 10124 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE LICENÇA DE USO E SERVIÇOS DO PROCERGS ESCOLAS CONFORME CONTRATO Nº 095/2014 12.335,8500 12.335,85 Total do Empenho.......: 12.335,85- 7514 01.09.2016 22256 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL 89777692000192 PRP-Pregão Pr 10126 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CAMINHOS DO SABER NO BAIRRO ALESGUT CONFORME CONTRATO Nº 080/2014 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05 680,0000 680,00 Total do Empenho.......: 680,00 7515 01.09.2016 14508 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.-EPP 95024857000158 TMP-Tomada de 11819 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, FECHAMENTO E REFORMA DE PRÉDIOS NO CEMEF CONFORME CONTRATO Nº 060/2016 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 7.568,0000 7.568,00 Total do Empenho.......: 7.568,00 7518 01.09.2016 12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA 2942211000179 DPV-Dispensa 10154 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA E MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA 515,0000 515,00 Total do Empenho.......: 515,00 7600 06.09.2016 276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS 92695790000195 DPV-Dispensa 10634 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ART Nº 8743199 EMEI LEOPOLDO KLEPKER 74,3700 74,37 Total do Empenho.......: 74,37 7610 06.09.2016 2409 TRANSPORTES WOMMER LTDA 94627064000160 DPV-Dispensa 10455 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA PARTICIPAREM DA 19ª OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA DA UNIVATES DIA 16/09/2016 EM LAJEADO/RS 380,0000 380,00 Total do Empenho.......: 380,00 7637 08.09.2016 293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143 DPV-Dispensa 10044 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSINATURAS ANUAIS DA REVISTA RADAR, PARA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS 1.680,0000 1.680,00 Total do Empenho.......: 1.680,00 7659 08.09.2016 108542 PARQUET EINSFELD LTDA 92737196000110 DPV-Dispensa 10146 20 1 2,0000 M² VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARQUET PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 91,0000 182,00 Total do Empenho.......: 182,00 7673 09.09.2016 1526 MARLICE MUELLER FELDKIRCHER 20134541049 NSA-Não se Ap 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE 50,7400 50,74 1 1,0000 DIARIA COM PERNOITE 202,9600 202,96 PARTICIPAR DO XI CURSO PRODUÇÃO DE VIDA E SENTIDOS ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL DIAS 12 E 13/09/2016 EM PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 101,48 7694 12.09.2016 1123 FACCHI E FACCHI COM. E SERV. LTDA. - ME 1467204000108 CHP-Chamament 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEUS A FREIO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IRI 3550 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 024/2015 13,0000 13,00 Total do Empenho.......: 13,00 7702 12.09.2016 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 DPV-Dispensa 739 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IVK 2725 DE USO DA SECRETARIA 198,5600 198,56 Total do Empenho.......: 198,56 7703 12.09.2016 106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108 CHP-Chamament 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IVK 2725 CONFORME CONTRATO Nº 016/2016 61,0000 61,00 Total do Empenho.......: 61,00 7724 12.09.2016 17059 KOEFENDER BRINQUEDOS INFLAVEIS LTDA.- ME 9297580000103 DPV-Dispensa 11421 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA CONFRATERNIZAÇÃO NA EMEF GETULIO VARGAS, DIA 20/09/2016 703,3000 703,30 Total do Empenho.......: 703,30 7734 13.09.2016 18105 ROGERIO AMMES - ME 8380526000156 CHP-Chamament 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA PLACA IUZ 1792 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 036/2015 50,0000 50,00 Total do Empenho.......: 50,00 7738 13.09.2016 32638 GRACIELA DOS SANTOS FAZENDA - MEI 18869984000107 DPV-Dispensa 11421 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE ALUNOS NA EMEF SÃO JACÓ 703,3000 703,30 Total do Empenho.......: 703,30 7751 13.09.2016 14508 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.-EPP 95024857000158 DPV-Dispensa 11819 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE REFORMA DO FORRO NOS BLOCOS DE CONCRETO 1 E 2 NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BOA VISTA CONFORME CONTRATO Nº 87/2016 11.056,9400 11.056,94 Total do Empenho.......: 11.056,94 7762 13.09.2016 1239 AUTO PECAS BLUME LTDA 1510842000156 DPV-Dispensa 739 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA ILE 3398 DE USO DA SECRETARIA 292,8000 292,80 Total do Empenho.......: 292,80 7784 14.09.2016 25442 CLENI FATIMA CORSO DE SOUZA - MEI 17563219000100 DPV-Dispensa 10164 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA PEÇA NA REDE DE GÁS, DA COZINHA NO CEMEF 309,0000 309,00 Total do Empenho.......: 309,00 7827 15.09.2016 37473 CIEE - CENTRO INTE. EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 NSA-Não se Ap 732 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE BOLSA AUXÍLIO 1.669,4900 1.669,49 AUXÍLIO TRANSPORTE 118,8000 118,80 VALE ALIMENTAÇÃO 491,97 AGOSTO 2016 Total do Empenho.......: 2.280,26 7835 16.09.2016 20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA. 8724271000444 RPO-Pregão Re 738 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 5.000,00 7839 16.09.2016 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 NSA-Não se Ap 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR SERVIDORAS DA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO, DIA 17/09/2016 EM PORTO ALEGRE/RS 50,7400 50,74 Total do Empenho.......: 50,74 7842 16.09.2016 9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA 90171273000515 DPV-Dispensa 739 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE PLACA IRJ 1032 DE USO DA SECRETARIA 677,0000 677,00 Total do Empenho.......: 677,00 7848 16.09.2016 107627 B & W - AUTO PECAS LTDA - ME 17932749000170 DPV-Dispensa 739 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA PLACA IUZ 1792 DE USO DA SECRETARIA 296,0000 296,00 Total do Empenho.......: 296,00 7854 19.09.2016 410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU 89913289000143 DPV-Dispensa 10322 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PALESTRA AO ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DIA 22/09/2016 NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE 730,0000 730,00 Total do Empenho.......: 730,00 7860 19.09.2016 18601 ODAIR ANESIO KOLLING 10840219000152 DPV-Dispensa 10516 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA PALESTRA EM TRÊS TURNOS NO DIA 22/09/2016 PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (PALESTRA SEMANA DO TRÂNSITO) 1.500,0000 1.500,00 Total do Empenho.......: 1.500,00 7887 21.09.2016 2412 JOSE INACIO KUHN - ME 87758405000171 CHP-Chamament 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA ILE 3398, MONTANA IUU 8512, KOMBI IRI 3550 E VOYAGE IKJ 1032 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 17/2015 755,0000 755,00 Total do Empenho.......: 755,00 7901 22.09.2016 18345 VIDROCAR AUTO VIDROS LTDA 94265311000126 DPV-Dispensa 739 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACA IRI 3550 DE USO DA SECRETARIA 160,0000 160,00 Total do Empenho.......: 160,00 7949 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 701 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 10.877,2300 10.877,23 Total do Empenho.......: 10.877,23 7950 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 704 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 528,0000 528,00 Total do Empenho.......: 528,00 8030 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11508 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 47.501,0200 47.501,02 Total do Empenho.......: 47.501,02 8031 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11509 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 1.321,9200 1.321,92 Total do Empenho.......: 1.321,92 8032 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11510 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 1.866,1400 1.866,14 Total do Empenho.......: 1.866,14 8033 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11511 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 76.055,5500 76.055,55 Total do Empenho.......: 76.055,55 8034 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11512 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 6.181,7700 6.181,77 Total do Empenho.......: 6.181,77 8035 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11513 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 3.818,1600 3.818,16 Total do Empenho.......: 3.818,16 8036 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11514 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 7.238,9900 7.238,99 Total do Empenho.......: 7.238,99 8037 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11515 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 424,8900 424,89 Total do Empenho.......: 424,89 8038 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11516 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 2.443,1000 2.443,10 Total do Empenho.......: 2.443,10 8039 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11517 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 12.183,8900 12.183,89 Total do Empenho.......: 12.183,89 8040 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11518 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 463,1900 463,19 Total do Empenho.......: 463,19 8041 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11519 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 364,3300 364,33 Total do Empenho.......: 364,33 8059 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11796 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 6.792,3400 6.792,34 Total do Empenho.......: 6.792,34 8062 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11836 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 1.524,1500 1.524,15 Total do Empenho.......: 1.524,15 8068 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11857 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 196,1800 196,18 Total do Empenho.......: 196,18 8093 23.09.2016 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 NSA-Não se Ap 736 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS SETEMBRO 2016 314,1000 314,10 Total do Empenho.......: 314,10 8094 23.09.2016 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 PRP-Pregão Pr 10455 20 1 920,0000 KM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA VIAGEM ESCOLAR NO AEROPORTO EM POA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 4,8500 4.462,00 Total do Empenho.......: 4.462,00 8103 23.09.2016 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11536 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS SETEMBRO 2016 1.755,3600 1.755,36 Total do Empenho.......: 1.755,36 8106 23.09.2016 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11538 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS SETEMBRO 2016 9.476,0900 9.476,09 Total do Empenho.......: 9.476,09 8107 23.09.2016 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11537 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS SETEMBRO 2016 17.549,1400 17.549,14 Total do Empenho.......: 17.549,14 8108 23.09.2016 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11536 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS SETEMBRO 2016 2.538,9100 2.538,91 Total do Empenho.......: 2.538,91 8116 26.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 701 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA KATIA REGINA PEREIRA VOGT 2.467,3200 2.467,32 Total do Empenho.......: 2.467,32 8147 26.09.2016 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 10245 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO 2016 12.998,5700 12.998,57 Total do Empenho.......: 12.998,57 8148 26.09.2016 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 10246 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO 2016 11.440,7400 11.440,74 Total do Empenho.......: 11.440,74 8150 26.09.2016 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 11040 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO 2016 1.400,6200 1.400,62 Total do Empenho.......: 1.400,62 8211 27.09.2016 23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES 4008342000109 NSA-Não se Ap 732 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO UNIVATES BOLSA AUXÍLIO 6.377,4500 6.377,45 AUXÍLIO TRANSPORTE 374,2200 374,22 VALE ALIMENTAÇÃO 2.494,90 SETEMBRO 2016 Total do Empenho.......: 9.246,57 8213 27.09.2016 37473 CIEE - CENTRO INTE. EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 NSA-Não se Ap 732 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE BOLSA AUXÍLIO 14.491,1300 14.491,13 AUXÍLIO TRANSPORTE 911,8000 911,80 VALE ALIMENTAÇÃO 3.953,5800 3.953,58 SETEMBRO 2016 Total do Empenho.......: 19.356,51 8218 27.09.2016 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 PRP-Pregão Pr 11050 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 SETEMBRO 2016 295,1800 295,18 Total do Empenho.......: 295,18 8219 27.09.2016 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 NSA-Não se Ap 10253 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 SETEMBRO 2016 7.026,2300 7.026,23 Total do Empenho.......: 7.026,23 8221 27.09.2016 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 PRP-Pregão Pr 10253 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 SETEMBRO 2016 3.232,0200 3.232,02 Total do Empenho.......: 3.232,02 8234 27.09.2016 23578 CAU - CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO 14840270000115 DPV-Dispensa 10634 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RRT SIMPLES Nº 5087144, PARA PROJETO DA ESCOLA NO BAIRRO BOA VISTA 83,5800 83,58 Total do Empenho.......: 83,58 8246 28.09.2016 4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158 NSA-Não se Ap 746 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016 CONFORME LEI Nº 4.566/2015 OUTUBRO 2016 5.300,5200 5.300,52 Total do Empenho.......: 5.300,52 8247 28.09.2016 129 FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA 89780027000158 NSA-Não se Ap 758 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016 CONFORME LEI Nº 4.567/2015 OUTUBRO 2016 12.144,0000 12.144,00 Total do Empenho.......: 12.144,00 8248 28.09.2016 14908 ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO 7214425000142 NSA-Não se Ap 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016 CONFORME LEI Nº 4.568/2015 OUTUBRO 2016 18.275,2500 18.275,25 Total do Empenho.......: 18.275,25 8249 28.09.2016 4656 ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO 92893122000172 NSA-Não se Ap 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016 CONFORME LEI Nº 4.568/2015 OUTUBRO 2016 20.790,0000 20.790,00 Total do Empenho.......: 20.790,00 8250 28.09.2016 917 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL 88662390000106 NSA-Não se Ap 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016 CONFORME LEI Nº 4.568/2015 OUTUBRO 2016 18.900,0000 18.900,00 Total do Empenho.......: 18.900,00 8251 28.09.2016 929 ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO 92893239000156 NSA-Não se Ap 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016 CONFORME LEI Nº 4.568/2015 OUTUBRO 2016 17.470,0000 17.470,00 Total do Empenho.......: 17.470,00 8252 28.09.2016 2049 ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU 1883852000137 NSA-Não se Ap 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016 CONFORME LEI Nº 4.568/2015 OUTUBRO 2016 18.900,0000 18.900,00 Total do Empenho.......: 18.900,00 8253 28.09.2016 6886 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA 88663422000198 NSA-Não se Ap 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016 CONFORME LEI Nº 4.568/2015 OUTUBRO 2016 34.650,0000 34.650,00 Total do Empenho.......: 34.650,00 8254 28.09.2016 2218 ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA 94185436000146 NSA-Não se Ap 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016 CONFORME LEI Nº 4.568/2015 OUTUBRO 2016 10.920,0000 10.920,00 Total do Empenho.......: 10.920,00 8255 28.09.2016 1467 CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE 89356513000143 NSA-Não se Ap 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016 CONFORME LEI Nº 4.568/2015 OUTUBRO 2016 34.440,0000 34.440,00 Total do Empenho.......: 34.440,00 8256 28.09.2016 1468 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA 1574614000140 NSA-Não se Ap 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016 CONFORME LEI Nº 4.568/2015 OUTUBRO 2016 18.690,0000 18.690,00 Total do Empenho.......: 18.690,00 8257 28.09.2016 2787 CAMPANHA NAC. DE ESC. DA COMUNIDADE 33621384064354 NSA-Não se Ap 758 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016 CONFORME LEI Nº 4.567/2015 OUTUBRO 2016 9.264,0000 9.264,00 Total do Empenho.......: 9.264,00 8268 29.09.2016 18105 ROGERIO AMMES - ME 8380526000156 CHP-Chamament 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA PLACA IUZ 1792 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 36/2015 240,0000 240,00 Total do Empenho.......: 240,00 8270 29.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 701 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA FRANCIELI PAES MARTINS SILVA 2.467,3200 2.467,32 Total do Empenho.......: 2.467,32 8278 29.09.2016 20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA. 8724271000444 RPO-Pregão Re 738 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 10.000,0000 10.000,00 Total do Empenho.......: 10.000,00 8318 30.09.2016 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 710 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS SETEMBRO 2016 4.220,3500 4.220,35 Total do Empenho.......: 4.220,35 8319 30.09.2016 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 11070 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS SETEMBRO 2016 1.543,6100 1.543,61 Total do Empenho.......: 1.543,61 Estado do Rio Grande so Sul MUNICIPIO DE TEUTONIA Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Setembro de 2016 Pag: 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Especificacao Total da Unidade.......: 530.317,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.02 NAO COMPUTAVEIS NO M.D.E 88661400000199 7674 09.09.2016 14508 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.-EPP 95024857000158 DPV-Dispensa 11010 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE REFORMA E MELHORIA NO PRÉDIO DA EMEI CAMINHOS DO SABER CONFORME CONTRATO Nº 85/2016 13.518,1100 13.518,11 Total do Empenho.......: 13.518,11 7775 14.09.2016 32085 BELLA'S PRODUCOES E EVENTOS LTDA. 15337329000110 DPV-Dispensa 10012 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE OS ALUNOS NO DIA 24/09/2016 468,2000 468,20 Total do Empenho.......: 468,20 7858 19.09.2016 35782 VERONICA MARIA F DE ALBUQUERQUE - ME 14682896000140 RPO-Pregão Re 11115 1002 1 24,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMINHA EMPILHAVEL PARA USO NA EMEI CAMINHOS DO SABER (ITEM 96) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 127,0000 3.048,00 Total do Empenho.......: 3.048,00 7859 19.09.2016 17525 ESCOMOVEIS MOVEIS ESCOLARES LTDA 5374843000171 RPO-Pregão Re 11115 1002 1 12,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMINHA EMPILHAVEL PARA USO NA EMEI CAMINHOS DO SABER (ITEM 97) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 203,0000 2.436,00 Total do Empenho.......: 2.436,00 7861 19.09.2016 2933 ROGERIO PREDIGER & CIA LTDA 358619000172 CHP-Chamament 10463 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO Nº 112/2014 POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 10.000,0000 10.000,00 Total do Empenho.......: 10.000,00 7884 21.09.2016 12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME 92012905000108 CHP-Chamament 10463 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA PARA REPAROS NAS EMEF'S SÃO JACÓ, TEOBALDO CLOSS, 24 DE MAIO, GETULIO VARGAS E GUILHERME SOMMER CONFORME CONTRATO Nº 015/2016 585,0000 585,00 Total do Empenho.......: 585,00 7905 22.09.2016 6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA 3347948000106 CHP-Chamament 10463 1002 1 69,0000 HR VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA EMEI SONHO DE CRIANÇA CONFORME CONTRATO Nº 110/2014 21,9000 1.511,10 Total do Empenho.......: 1.511,10 7906 22.09.2016 18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL 9257558000121 NSA-Não se Ap 10014 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 30.000,0000 30.000,00 Total do Empenho.......: 30.000,00 7914 22.09.2016 25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI 12816289000109 DPV-Dispensa 10463 1002 1 2,0000 UN VALOR REFERENTE CÓPIAS DE CHAVES PARA USO NA EMEF GUILHERME ROTERMUND 15,0000 30,00 Total do Empenho.......: 30,00 8126 26.09.2016 129 FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA 89780027000158 DPV-Dispensa 10012 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA E SERVIÇO PARA HORTA NO CEMEF 256,0000 256,00 Total do Empenho.......: 256,00 8128 26.09.2016 2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME 2079717000104 RPO-Pregão Re 10641 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 10.000,0000 10.000,00 Total do Empenho.......: 10.000,00 8129 26.09.2016 1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA 94966397000114 RPO-Pregão Re 10641 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 10.000,0000 10.000,00 Total do Empenho.......: 10.000,00 8130 26.09.2016 107031 DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 21608895000111 RPO-Pregão Re 10641 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 10.000,0000 10.000,00 Total do Empenho.......: 10.000,00 8131 26.09.2016 2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME 2079717000104 RPO-Pregão Re 10641 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 20.000,0000 20.000,00 Total do Empenho.......: 20.000,00 8132 26.09.2016 17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9475675000161 RPO-Pregão Re 10641 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 10.000,0000 10.000,00 Total do Empenho.......: 10.000,00 8133 26.09.2016 106879 LICITASUL ATACADISTA LTDA - ME 10523253000101 RPO-Pregão Re 10641 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 10.000,0000 10.000,00 Total do Empenho.......: 10.000,00 8134 26.09.2016 18229 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA 8727723000107 RPO-Pregão Re 10641 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 5.000,00 8135 26.09.2016 107031 DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 21608895000111 RPO-Pregão Re 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2.000,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 2.000,00 8136 26.09.2016 1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA 94966397000114 RPO-Pregão Re 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 5.000,00 8137 26.09.2016 18229 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA 8727723000107 RPO-Pregão Re 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2.000,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 2.000,00 8138 26.09.2016 1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA 94966397000114 RPO-Pregão Re 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 5.000,00 8139 26.09.2016 17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9475675000161 RPO-Pregão Re 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 5.000,00 8232 27.09.2016 19300 RIKI IMUNIZADORA LTDA 10939560000160 DPV-Dispensa 10309 1002 1 55,0000 HR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MARCENARIA PARA MUDANÇA DOS ARMÁRIOS, DEVIDO TROCA DE ENDEREÇO DA EMEI CAMINHOS DO SABER 18,0000 990,00 Total do Empenho.......: 990,00 8233 27.09.2016 32638 GRACIELA DOS SANTOS FAZENDA - MEI 18869984000107 DPV-Dispensa 10012 1002 1 1,0000 VALORV REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE ALUNOS NA EMEI MEU CANTINHO, DIA 14/10/16 468,2000 468,20 Total do Empenho.......: 468,20 8235 27.09.2016 12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA 2942211000179 DPV-Dispensa 10309 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE CORTAR GRAMA E ROÇADEIRA DE USO DA SECRETARIA 371,0000 371,00 Total do Empenho.......: 371,00 8238 28.09.2016 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 DPV-Dispensa 10465 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, DEVIDO MUDANÇA DE ENDEREÇO DA EMEI CAMINHOS DO SABER 1.405,0000 1.405,00 Total do Empenho.......: 1.405,00 8279 29.09.2016 6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA 3347948000106 CHP-Chamament 10463 1002 1 130,0000 HR VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRAULICOS PARA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA EMEI CAMINHOS DO SABER CONFORME CONTRATO Nº 110/2014 21,9000 2.847,00 Total do Empenho.......: 2.847,00 Estado do Rio Grande so Sul MUNICIPIO DE TEUTONIA Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Setembro de 2016 Pag: 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Especificacao Total da Unidade.......: 161.933,61 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.03 FUNDO MANUTENCAO DA EDUC BASICA -FU88661400000199 7524 02.09.2016 5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133 DPV-Dispensa 10753 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO NA EMEF GUILHERME SOMMER 60,0000 60,00 Total do Empenho.......: 60,00 7525 02.09.2016 5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133 DPV-Dispensa 10657 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE SPLIT NA EMEI CAMINHOS DO SABER 480,0000 480,00 Total do Empenho.......: 480,00 7526 02.09.2016 5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133 DPV-Dispensa 10753 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR SPLIT NA EMEI CAMINHOS DO SABER 95,0000 95,00 Total do Empenho.......: 95,00 7584 05.09.2016 6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA 3347948000106 CHP-Chamament 11034 31 1 65,0000 HR VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA EMEF GUILHERME SOMMER E EMEI SONHO DE CRIANÇA CONFORME CONTRATO Nº 110/2014 21,9000 1.423,50 Total do Empenho.......: 1.423,50 7608 06.09.2016 5519 COM. E REFRIGERACAO LANGUIRU LTDA 4314262000181 DPV-Dispensa 10753 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPA NA EMEF GUILHERME SOMMER 90,0000 90,00 Total do Empenho.......: 90,00 7609 06.09.2016 5519 COM. E REFRIGERACAO LANGUIRU LTDA 4314262000181 NSA-Não se Ap 10657 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO NA EMEF GUILHERME SOMMER 102,0000 102,00 Total do Empenho.......: 102,00 7615 06.09.2016 5519 COM. E REFRIGERACAO LANGUIRU LTDA 4314262000181 DPV-Dispensa 10753 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVADOURA DE ROUPAS DA MEI SONHO DE CRIANÇA 140,0000 140,00 Total do Empenho.......: 140,00 7616 06.09.2016 5519 COM. E REFRIGERACAO LANGUIRU LTDA 4314262000181 DPV-Dispensa 10657 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO EM LAVADOURA DE ROUPAS PARA USO NA EMEI SONHO DE CRIANÇA 639,5900 639,59 Total do Empenho.......: 639,59 7644 08.09.2016 12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME 92012905000108 CHP-Chamament 11034 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA COM ELETRODO E SOLDA MIG. PARA MANUTENÇÃO NA EMEF GUILHERME SOMMER E EMEI MEU CANTINHO CONFORME CONTRATO Nº 15/2016 1.697,0000 1.697,00 Total do Empenho.......: 1.697,00 7661 08.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11502 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA LEONICE DA SILVA 2.740,5100 2.740,51 Total do Empenho.......: 2.740,51 7671 09.09.2016 16484 RITA DE CASSIA CANEPPELE-ME 9005220000182 DPV-Dispensa 10587 31 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 3,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR 8KG 4A40 BC 79,2500 237,75 2 8,0000 UN PLACAS ANTIPÂNICO 10,0000 80,00 PARA REGULARIZAÇÃO DE PPCI NA EMEF LEOPOLDO KLEPKER Total do Empenho.......: 317,75 7678 09.09.2016 19300 RIKI IMUNIZADORA LTDA 10939560000160 DPV-Dispensa 10751 31 1 89,5000 HR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PINTURA DOS BERÇOS DA EMEI SONHO DE CRIANÇA E ARMÁRIOS NO CEMEF 18,0000 1.611,00 Total do Empenho.......: 1.611,00 7695 12.09.2016 14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. 7399460000183 PRP-Pregão Pr 10313 31 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 50,0000 UN GÁS GLP 45KG (ITEM 3) 188,0000 9.400,00 2 25,0000 UN GÁS GLP 13KG (ITEM 2) 37,3000 932,50 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 10.332,50 7698 12.09.2016 31988 PERFIL MARMORES E GRANITOS LTDA - ME 3384761000182 DPV-Dispensa 10646 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE TROCA MATERIAL (PARA GRANITO) DO ESCOVÓDROMO DA EMEI SONHO DE CRIANÇA CONFORME CONTRATO Nº 86/2016 6.450,0000 6.450,00 Total do Empenho.......: 6.450,00 7723 12.09.2016 17724 CHUZA ATACADISTA E DIST. LTDA. EPP 9644894000127 DPV-Dispensa 10386 31 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 300,0000 UN ÁGUA SANITÁRIA 2LTS 3,0900 927,00 2 240,0000 PC PAPEL TOALHA 3,1500 756,00 3 480,0000 UN DETERGENTE 500ML 2,3500 1.128,00 4 70,0000 UN PANO DE CHÃO 3,7500 262,50 5 5,0000 CX COPO PLÁSTICO 200ML 74,0000 370,00 6 20,0000 FA PAPEL HIGIÊNICO 68,8000 1.376,00 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 30-04/2016 Total do Empenho.......: 4.819,50 7755 13.09.2016 5519 COM. E REFRIGERACAO LANGUIRU LTDA 4314262000181 DPV-Dispensa 10657 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE FORNO ELÉTRICO DE USO NA EMEI MEU CANTINHO 65,0000 65,00 Total do Empenho.......: 65,00 7756 13.09.2016 5519 COM. E REFRIGERACAO LANGUIRU LTDA 4314262000181 DPV-Dispensa 10751 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FORNO ELÉTRICO DE USO NA EMEI MEU CANTINHO 50,0000 50,00 Total do Empenho.......: 50,00 7765 13.09.2016 14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. 7399460000183 PRP-Pregão Pr 10313 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DE USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS (EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP:1542/16) 373,0000 373,00 Total do Empenho.......: 373,00 7845 16.09.2016 1713 VIDRACARIA KONRATH EIRELI. 2557782000190 DPV-Dispensa 10646 31 1 ,6800 M² VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO 3MM PARA REPOSIÇÃO NO CEMEF 100,0000 68,00 Total do Empenho.......: 68,00 7875 21.09.2016 240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA 92124676000105 DPV-Dispensa 10646 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETRO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA NA EMEF BENTO GONÇALVES 108,9000 108,90 Total do Empenho.......: 108,90 7951 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 715 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 18.383,5700 18.383,57 Total do Empenho.......: 18.383,57 7961 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10216 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 15,3000 15,30 Total do Empenho.......: 15,30 8025 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11502 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 580.836,5300 580.836,53 Total do Empenho.......: 580.836,53 8026 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11503 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 19.156,4500 19.156,45 Total do Empenho.......: 19.156,45 8027 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11504 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 490,1500 490,15 Total do Empenho.......: 490,15 8028 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11505 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 58.281,1400 58.281,14 Total do Empenho.......: 58.281,14 8029 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11507 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 89.032,6700 89.032,67 Total do Empenho.......: 89.032,67 8067 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11853 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 8.193,2000 8.193,20 Total do Empenho.......: 8.193,20 8070 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11859 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 14.740,8400 14.740,84 Total do Empenho.......: 14.740,84 8089 23.09.2016 15480 KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA 2150800000114 RPO-Pregão Re 10990 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 15KG (ITEM 26) PARA USO NO CEMEF CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.695,0000 1.695,00 Total do Empenho.......: 1.695,00 8090 23.09.2016 108672 MERCUR S/A 93896397000203 DPV-Dispensa 10150 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO ADAPTADO PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 629,7700 629,77 Total do Empenho.......: 629,77 8105 23.09.2016 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11539 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS SETEMBRO 2016 137.988,2700 137.988,27 Total do Empenho.......: 137.988,27 8149 26.09.2016 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 1700 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO 2016 41.536,1100 41.536,11 Total do Empenho.......: 41.536,11 8222 27.09.2016 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 PRP-Pregão Pr 797 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 SETEMBRO 2016 28.493,3200 28.493,32 Total do Empenho.......: 28.493,32 8245 28.09.2016 4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158 NSA-Não se Ap 1708 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016 CONFORME LEI Nº 4.566/2015 OUTUBRO 2016 31.085,4200 31.085,42 Total do Empenho.......: 31.085,42 8273 29.09.2016 34678 TIAGO ALVES FOLLMER - MEI 16738589000160 DPV-Dispensa 10657 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE TROCA DE LONA PARA REFORMA DE TOLDO E AUMENTO DA ESTRUTURA DO TOLDO NA EMEI CAMINHOS DO SABER 2.250,0000 2.250,00 Total do Empenho.......: 2.250,00 8297 30.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 715 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA SUZI MABEL KOCH MALLMANN 1.186,1500 1.186,15 Total do Empenho.......: 1.186,15 8317 30.09.2016 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 722 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS SETEMBRO 2016 4.181,2800 4.181,28 Total do Empenho.......: 4.181,28 Estado do Rio Grande so Sul MUNICIPIO DE TEUTONIA Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Setembro de 2016 Pag: 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Especificacao Total da Unidade.......: 1.069.838,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI 08.01 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI88661400000199 290 04.01.2016 20993 JORNAL A HORA LTDA 4280850000141 CHP-Chamament 10703 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA INSTITUCIONAL POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 CONFORME CONTRATO Nº 048/2014 500,0000 500,00 Total do Empenho.......: 500,00- 7583 05.09.2016 5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS 62463942053 NSA-Não se Ap 821 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR SECRETÁRIO DA CULTURA E TURISMO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DO IDOSO, DIA 06/09/2016 EM PORTO ALEGRE/RS 50,7400 50,74 Total do Empenho.......: 50,74 7886 21.09.2016 2412 JOSE INACIO KUHN - ME 87758405000171 CHP-Chamament 10120 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FOCUS PLACA IPW 0263 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 17/2015 135,0000 135,00 Total do Empenho.......: 135,00 7916 22.09.2016 25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI 12816289000109 DPV-Dispensa 10502 1 1 3,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVE PARA USO NO MUSEU 7,0000 21,00 Total do Empenho.......: 21,00 7952 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 803 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 6.792,3400 6.792,34 Total do Empenho.......: 6.792,34 8321 30.09.2016 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 818 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS SETEMBRO 2016 1.547,8100 1.547,81 Total do Empenho.......: 1.547,81 Total da Unidade.......: 8.046,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 09 SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN 09.01 SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN88661400000199 291 04.01.2016 20993 JORNAL A HORA LTDA 4280850000141 CHP-Chamament 11580 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA INSTITUCIONAL POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 CONFORME CONTRATO Nº 048/2014 500,0000 500,00 Total do Empenho.......: 500,00- 527 12.01.2016 25807 DASA ENGENHARIA LTDA 17231640000105 PRP-Pregão Pr 10276 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PELA OPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO ATERRO DE RESÍDUOS SANITÁRIOS CONFORME CONTRATO Nº 096/2014 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 13.311,0500 13.311,05 Total do Empenho.......: 13.311,05- 6851 12.08.2016 19958 KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA 10471925000174 PRP-Pregão Pr 10976 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAIS CONFORME CONTRATO Nº 153/2013 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 7.463,0000 7.463,00 Total do Empenho.......: 4.730,07- 7531 02.09.2016 4058 ALMIRO LEONHARDT 4092899068 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 760,0000 760,00 Total do Empenho.......: 760,00 7532 02.09.2016 19223 ALDAIR MARTINS 69315655087 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 7533 02.09.2016 4334 ANTENOR POST 44317247020 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 7534 02.09.2016 24820 BETO AURELIO MARKUS 62381164049 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 7535 02.09.2016 19317 CARLA ISABEL GRAEFF 96204770063 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 720,0000 720,00 Total do Empenho.......: 720,00 7536 02.09.2016 5168 CELSO DELAI 63733323068 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 760,0000 760,00 Total do Empenho.......: 760,00 7537 02.09.2016 14023 CRISTIANO ECKERT 94235759000 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7538 02.09.2016 23078 DIVA MARIA PILECCO CARDOSO 77290534034 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7539 02.09.2016 19808 ELDO GASTRING 15323617004 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7540 02.09.2016 19656 ELMO LEOPOLDO STAPENHORST 38126060034 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 7541 02.09.2016 18822 ERNI PAULO HARTMANN 42976600082 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 720,0000 720,00 Total do Empenho.......: 720,00 7542 02.09.2016 35339 EVANDRO ROBERTO ROHRIG 1822574013 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7543 02.09.2016 18914 GISELI DICKEL CARDOSO 1329420039 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7544 02.09.2016 15151 HELIBERTO GEHM 42852110091 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7545 02.09.2016 21051 HERCIO BROENSTRUP 53952340049 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 840,0000 840,00 Total do Empenho.......: 840,00 7546 02.09.2016 18589 HERBERT MULLER 20272227072 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7547 02.09.2016 1509 IDYLIO SCHAFFER 17271282068 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7548 02.09.2016 19810 ILSON VILMAR ASCHEBROCK 90582322049 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 7549 02.09.2016 18917 INACIA HEINRICHS GEWEHR 88496171000 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7550 02.09.2016 16283 LAURI RAMBO 34471979000 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7551 02.09.2016 18588 LEANDRO MATIAS MULLER 94313296034 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7552 02.09.2016 19576 LISANE MESSER DUMMEL 99824680063 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 720,0000 720,00 Total do Empenho.......: 720,00 7553 02.09.2016 35630 LUIZ MARCONDES SCHERER 81983905020 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 720,0000 720,00 Total do Empenho.......: 720,00 7554 02.09.2016 19621 MANOEL DA SILVA BRANDAO 35923407000 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 720,0000 720,00 Total do Empenho.......: 720,00 7555 02.09.2016 19329 MARCO RICARDO ASCHEBROCK 92565271034 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 7556 02.09.2016 10144 MARLI LAGEMANN MICHELLI 42852200082 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 760,0000 760,00 Total do Empenho.......: 760,00 7557 02.09.2016 19255 MOACIR BRACKMANN 70280568053 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 7558 02.09.2016 19025 NELMA GEIB ASCHEBROCK 73266027000 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7559 02.09.2016 19418 NESTOR JORGE SCHWINGEL 26676117053 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7560 02.09.2016 10880 OCTACILIO ALOISIO FERARI 14761335068 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7561 02.09.2016 19333 PAULO SCHAEFFER 33048029087 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 760,0000 760,00 Total do Empenho.......: 760,00 7562 02.09.2016 19914 SELSON DREBES 53974964053 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 760,0000 760,00 Total do Empenho.......: 760,00 7563 02.09.2016 22749 SILVANE CORD HAMESTER 89309243015 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 7564 02.09.2016 19120 VALDEMIRO JOSE SCHNEIDER 56007027015 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7565 02.09.2016 21276 VANDI ALTEVOGT 99535556053 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 7566 02.09.2016 22596 JULIANO HORST 92374816087 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7579 02.09.2016 25807 DASA ENGENHARIA LTDA 17231640000105 PRP-Pregão Pr 10276 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSITÊNCIA TÉCNICA PELA OPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO CONFORME CONTRATO Nº 096/2014 E ALTERAÇÃO 02 6.354,2500 6.354,25 Total do Empenho.......: 6.354,25 7585 05.09.2016 107461 CENTRO AFERICAO E MAN. TACOG.ESTRELA LT 15060521000101 DPV-Dispensa 11678 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IVH 4097 DE USO DA SECRETARIA 251,2600 251,26 Total do Empenho.......: 251,26 7592 05.09.2016 20491 ASSOCIACAO DE AGUA LINHA GAMELA 9298490000129 NSA-Não se Ap 11936 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA NOVA REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL AOS USUÁRIOS DA BENEFICIÁRIA CONFORME LEI Nº 4.678/2016 18.000,0000 18.000,00 Total do Empenho.......: 18.000,00 7626 06.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10963 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR NILO ANJO PEREIRA DA SILVA 1.236,5900 1.236,59 Total do Empenho.......: 1.236,59 7635 06.09.2016 17724 CHUZA ATACADISTA E DIST. LTDA. EPP 9644894000127 DPV-Dispensa 934 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO VETERINÁRIO, NAS INSPEÇÕES MUNICIPAIS 278,0000 278,00 Total do Empenho.......: 278,00 7643 08.09.2016 12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME 92012905000108 CHP-Chamament 11135 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA COM ELETRODO E MANUTENÇÃO NO ATERRO SANITÁRIO CONFORME CONTRATO Nº 15/2016 967,5000 967,50 Total do Empenho.......: 967,50 7645 08.09.2016 19178 OFELIA MARISTELA KICH 58458417987 DPV-Dispensa 10676 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HUMOS DE MINHOCA PARA CANTEIROS E JARDINAGEM 70,0000 70,00 Total do Empenho.......: 70,00 7726 12.09.2016 25625 INST.NAC.METROL.,QUAL.E TECNOL.-INMETRO 662270000320 DPV-Dispensa 11678 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IVH 4097 DE USO DA SECRETARIA 64,7400 64,74 Total do Empenho.......: 64,74 7785 14.09.2016 32346 ADELIRIA MICHEL 80118011049 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7786 14.09.2016 19725 ADEMIR KRUTZMANN 49916106053 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 7787 14.09.2016 18808 AIRTON LOPES 42951518072 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7788 14.09.2016 19806 DEALMO ALVES DA SILVA 34477535015 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 760,0000 760,00 Total do Empenho.......: 760,00 7789 14.09.2016 19320 ERNI VON MUHLEN 34478825068 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7790 14.09.2016 6837 ERNO KEIL 15323064072 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 620,0000 620,00 Total do Empenho.......: 620,00 7791 14.09.2016 37866 FABIO LUIZ SECCHI 1056945095 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 7792 14.09.2016 15371 HEDO HEINEMANN 20271476087 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 7793 14.09.2016 14220 HELIO HORST 13565036087 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 756,0000 756,00 Total do Empenho.......: 756,00 7794 14.09.2016 31925 IVETE GUTJAHR SCHAFFER 95198482072 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 720,0000 720,00 Total do Empenho.......: 720,00 7795 14.09.2016 22139 IVONI DICKEL 74565460025 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7796 14.09.2016 19376 JAIMIR ANDRE FRANZ 90009452087 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7797 14.09.2016 14449 JAIR ERNANI SCHAEFFER 96539003072 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7798 14.09.2016 19570 JORGE EDUARDO SCHAEFFER 92805434072 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7799 14.09.2016 9236 LEO HERBERT 11771224053 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7800 14.09.2016 19477 LIRA HAGEMANN 54144329020 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 720,0000 720,00 Total do Empenho.......: 720,00 7801 14.09.2016 18967 MARIO PAULO HUMMES 45930970025 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 7802 14.09.2016 18463 MARCIEL SCHUMANN 1510923039 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 800,0000 800,00 Total do Empenho.......: 800,00 7803 14.09.2016 18933 NELCI FEYH 42810876053 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7804 14.09.2016 19026 NELSON LANG 4096177091 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7805 14.09.2016 23095 NELSON STAHLHOFER 34480072004 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 666,0000 666,00 Total do Empenho.......: 666,00 7806 14.09.2016 11115 OTELMO LAGEMANN 4932412053 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7807 14.09.2016 24510 OMAR STAHLHOFER 44317018004 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7808 14.09.2016 20522 RAFAEL SCHAFFER 95258825000 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 800,0000 800,00 Total do Empenho.......: 800,00 7809 14.09.2016 32097 RODRIGO SCHERER 3323187024 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7810 14.09.2016 21242 SIDEMIA BRACKMANN LEONHARDT 49915428049 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7811 14.09.2016 18875 SILMAR WEIRICH 60497670097 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 7812 14.09.2016 35047 TIAGO AUGUSTO MARKUS 4125527016 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 7813 14.09.2016 19489 VANDERLEI HAGEMANN 41859430082 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 800,0000 800,00 Total do Empenho.......: 800,00 7814 14.09.2016 23336 VALDEMAR SCHNEIDER 62382284072 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 800,0000 800,00 Total do Empenho.......: 800,00 7877 21.09.2016 2412 JOSE INACIO KUHN - ME 87758405000171 CNV-Convite 11678 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IRG 2494 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 017/2015 210,0000 210,00 Total do Empenho.......: 210,00 7888 21.09.2016 15570 BIOSFERA PLANEJ. E CONSULT. AMBIENTAL LT 8233169000101 CHP-Chamament 10276 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOLOGIA PARA LICENCIAMENTO DA SAIBREIRA NA LINHA CATARINA CONFORME CONTRATO Nº 070/2014 1.800,0000 1.800,00 Total do Empenho.......: 1.800,00 7889 21.09.2016 15570 BIOSFERA PLANEJ. E CONSULT. AMBIENTAL LT 8233169000101 CHP-Chamament 10276 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO GEOLÓGICO PARA CANALIZAÇÃO NO LOTEAMENTO 8 CONFORME CONTRATO Nº 070/2014 1.500,0000 1.500,00 Total do Empenho.......: 1.500,00 7923 23.09.2016 18129 DOBEL-DIST. DE DIARIO OFICIAL DE BRASILI 89320360000184 DPV-Dispensa 10084 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA SECRETARIA 592,8000 592,80 Total do Empenho.......: 592,80 7953 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 913 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 12.625,6500 12.625,65 Total do Empenho.......: 12.625,65 7954 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 929 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 6.792,3400 6.792,34 Total do Empenho.......: 6.792,34 8019 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11488 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 22.056,7900 22.056,79 Total do Empenho.......: 22.056,79 8020 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11489 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 2.106,6900 2.106,69 Total do Empenho.......: 2.106,69 8021 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11490 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 445,1800 445,18 Total do Empenho.......: 445,18 8022 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11491 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 633,8100 633,81 Total do Empenho.......: 633,81 8044 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11559 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 2.308,9200 2.308,92 Total do Empenho.......: 2.308,92 8066 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11852 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 1.148,2300 1.148,23 Total do Empenho.......: 1.148,23 8109 23.09.2016 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11541 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS SETEMBRO 2016 6.078,4500 6.078,45 Total do Empenho.......: 6.078,45 8143 26.09.2016 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 10248 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO 2016 3.372,9100 3.372,91 Total do Empenho.......: 3.372,91 8170 27.09.2016 17595 AIRTON JOAO HORN 28453514020 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 8171 27.09.2016 21197 ANELI MARIA KEIL JANTSCH 51607298015 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 8172 27.09.2016 17297 CEDENIR SCHNEIDER 73265985091 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 8173 27.09.2016 19236 DAVI SAMUEL JACOBS 89258096053 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 8174 27.09.2016 50941 DELCIA KICH SCHONHORST 36848140082 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 720,0000 720,00 Total do Empenho.......: 720,00 8175 27.09.2016 19151 DOLORES AHLERT 41337832049 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 8176 27.09.2016 32384 EDUARDO FERNANDO BORN 1974934080 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 8177 27.09.2016 19852 EDSON LUIS BENOVITT 2280940973 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 8178 27.09.2016 19373 EGON MAURER 15385132004 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 597,0000 597,00 Total do Empenho.......: 597,00 8179 27.09.2016 18143 ELPIDIO DRIEMEYER 4196570020 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 8180 27.09.2016 19007 ERI KLEIN BUHRING 44316909053 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 720,0000 720,00 Total do Empenho.......: 720,00 8181 27.09.2016 19156 ERICO SCHUMANN 97483052015 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 692,6400 692,64 Total do Empenho.......: 692,64 8182 27.09.2016 24251 FERNANDO BOGNER 2393286047 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 8183 27.09.2016 19936 ILCA HAGEMANN SCHERER 97375292000 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 720,0000 720,00 Total do Empenho.......: 720,00 8184 27.09.2016 19729 ILSI SCHEER WASEM 55986153049 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 8185 27.09.2016 18592 IRIO KLEPKER 21788600010 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 8186 27.09.2016 21371 IVANIA POST WASEN 29771803034 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 8187 27.09.2016 19731 LAURO SCHEER 44317182068 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 8188 27.09.2016 19106 LEONITA POTT 4089154049 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 646,8000 646,80 Total do Empenho.......: 646,80 8189 27.09.2016 19478 LUCAS ALEXANDRE BORN 1648886086 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 8190 27.09.2016 19468 HELIO LAGEMANN 4089707072 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 720,0000 720,00 Total do Empenho.......: 720,00 8191 27.09.2016 16242 HENRIQUE PLANTHOLT 609383078 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 8192 27.09.2016 14672 HOMERO DEIFELT 73265403068 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 8193 27.09.2016 18693 MARLI WEIRICH 78155070000 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 8194 27.09.2016 19815 MARISA ELISABETE KEIL 60516577034 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 8195 27.09.2016 23686 MAIQUEL FERNANDO STAHLHOFER 2740172028 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 8196 27.09.2016 22693 NAIR DORR 69588171091 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 8197 27.09.2016 18860 NELSON REINALDO DE CASTRO 20270267034 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 8198 27.09.2016 19735 NEUTON WASEM 46247190000 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 800,0000 800,00 Total do Empenho.......: 800,00 8199 27.09.2016 10951 OLIMAR SIPPEL 2986280072 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 800,0000 800,00 Total do Empenho.......: 800,00 8200 27.09.2016 15382 RAFAEL ELIAS MARKMANN 165293080 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 8201 27.09.2016 15303 RENATO ADELIO CORD 26680319072 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 8202 27.09.2016 11600 RENATO LAURI SCHEFFLER 44064470087 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 8203 27.09.2016 18707 RICARDO HENRIQUE CORD 39670058015 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 8204 27.09.2016 16024 RAMIRO SILVA COSTA 36849898000 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 661,5000 661,50 Total do Empenho.......: 661,50 8205 27.09.2016 11859 RONI STAPENHORST 16090063053 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 8206 27.09.2016 78776 SIMONE BROENSTRUP SECCHI 1696132088 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 8207 27.09.2016 16014 SINECIO ARNILDO MARKUS 7658826049 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 8208 27.09.2016 24429 SUELI WINK WALTER 68732473087 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 8209 27.09.2016 12997 VALDIR JOSE GRIEBELER 53974620044 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 8210 27.09.2016 13281 VILSON LARSSEN 49914995004 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 8212 27.09.2016 23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES 4008342000109 NSA-Não se Ap 971 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO UNIVATES BOLSA AUXÍLIO 1.001,6900 1.001,69 VALE ALIMENTAÇÃO 285,2000 285,20 SETEMBRO 2016 Total do Empenho.......: 1.286,89 8229 27.09.2016 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 PRP-Pregão Pr 959 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 SETEMBRO 2016 2.327,0700 2.327,07 Total do Empenho.......: 2.327,07 8230 27.09.2016 13737 ALLES-GUT COM.EQUIP.AGRICOLAS LTDA 6878023000180 DPV-Dispensa 11944 1024 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINA EXTERNO PARA USO NO ATERRO SANITÁRIO 2.000,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 2.000,00 8231 27.09.2016 13737 ALLES-GUT COM.EQUIP.AGRICOLAS LTDA 6878023000180 DPV-Dispensa 11920 1024 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CORTINADO EXTERNO NO ATERRO SANITÁRIO 880,0000 880,00 Total do Empenho.......: 880,00 8281 29.09.2016 21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 9310477000148 TMP-Tomada de 10123 1024 1 1,0000 VALOR REFERENTE USO DE SISTEMA INFORMÁTICA PARA GESTÃO PÚBLICA CONFORME CONTRATO Nº 102/2014 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05 49,0600 49,06 Total do Empenho.......: 49,06 8296 30.09.2016 18129 DOBEL-DIST. DE DIARIO OFICIAL DE BRASILI 89320360000184 DPV-Dispensa 10084 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO 592,8000 592,80 Total do Empenho.......: 592,80 8320 30.09.2016 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 932 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS SETEMBRO 2016 4.637,7100 4.637,71 Total do Empenho.......: 4.637,71 Total da Unidade.......: 160.006,46 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 SECRET.MUNIC. IND. COM. PLANEJAM 10.01 SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM88661400000199 293 04.01.2016 20993 JORNAL A HORA LTDA 4280850000141 CHP-Chamament 11731 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA INSTITUCIONAL POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 CONFORME CONTRATO Nº 048/2014 500,0000 500,00 Total do Empenho.......: 500,00- 7504 01.09.2016 17420 CALCADOS BEIRA RIO S/A 88379771003289 NSA-Não se Ap 10232 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE REPASSE 50% DO VALOR ADICIONADO - AGOSTO 2016 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2940/08 62.401,4700 62.401,47 Total do Empenho.......: 62.401,47 7505 01.09.2016 17638 A. GRINGS S.A. 97755177001020 NSA-Não se Ap 10232 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE REPASSE 50% DO VALOR ADICIONADO - AGOSTO 2016 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2951/08 48.248,0400 48.248,04 Total do Empenho.......: 48.248,04 7506 01.09.2016 35825 TEUTOMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA. -EPP 20513165000174 DPV-Dispensa 11915 1 1 1000,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO TAMANHO 0,18 X ,010CM PARA USO NA CAMPANHA NACIONAL DO TRÂNSITO 0,6000 600,00 Total do Empenho.......: 600,00 7507 01.09.2016 34678 TIAGO ALVES FOLLMER - MEI 16738589000160 DPV-Dispensa 11915 1 1 2,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA LONA TAMANHO 2,80 X 0,70CM PARA SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO 90,0000 180,00 Total do Empenho.......: 180,00 7611 06.09.2016 24074 FERNANDA BERENICE DAHMER SANDERS 92832792049 NSA-Não se Ap 11740 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA MEMBROS DA JARI CONFORME PORTARIA Nº 9482/2016 170,1900 170,19 Total do Empenho.......: 170,19 7612 06.09.2016 15471 ALEXANDER BLOMKER 95353224000 NSA-Não se Ap 11740 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA MEMBROS DA JARI CONFORME PORTARIA Nº 9482/2016 170,1900 170,19 Total do Empenho.......: 170,19 7613 06.09.2016 19389 EDIANE MEIRELES FLORES 38724081 NSA-Não se Ap 11740 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA MEMBROS DA JARI CONFORME PORTARIA Nº 9482/2016 170,1900 170,19 Total do Empenho.......: 170,19 7662 08.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11769 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA OLIVIA STEFLER 2.376,9600 2.376,96 Total do Empenho.......: 2.376,96 7691 12.09.2016 12045 RUDIMAR BUNEKER 49915479034 NSA-Não se Ap 11699 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE NOTIFICAÇÃO DE EMPRESA STILO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO, DIA 12/09/2016 EM PORTO ALEGRE/RS 81,6400 81,64 Total do Empenho.......: 81,64 7725 12.09.2016 108563 SINAL VALE POLI SOLUTIONS LTDA - ME 10645121000144 RPO-Pregão Re 11915 1 1 28,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO NOMES DE RUAS, AVENIDAS PARA USO NO SETOR DE TRÂNSITO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 48,5000 1.358,00 Total do Empenho.......: 1.358,00 7745 13.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11698 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ALEXANDRE ETGETON 2.655,9800 2.655,98 Total do Empenho.......: 2.655,98 7749 13.09.2016 18433 EUROVALE VEICULOS LTDA 9327318000156 RPO-Pregão Re 1017 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRO O KM FIAT (ITEM 0003) PARA PRÊMIO NOTA FISCAL DA PRÊMIOS 2016 CONFORME LEI Nº 4.663/2016 34.900,0000 34.900,00 Total do Empenho.......: 34.900,00 7767 13.09.2016 22073 RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO EIRELI 11607641000125 RPO-Pregão Re 11915 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 3,0000 BD SOLVENTE PARA DILUIÇÃO (ITEM 034) 98,4900 295,47 2 3,0000 BD TINTA RESINA AMARELA (ITEM 038) 68,9500 206,85 3 6,0000 BD TINTA RESINA BRANCA (ITEM 039) 64,6800 388,08 4 2,0000 BD TINTA DEMARCAÇÃO AZUL (ITEM 041) 167,8000 335,60 PARA USO NO SETOR DE TRÂNSITO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1.226,00 7768 13.09.2016 25979 RAFAEL SEBBEN 17165071000147 RPO-Pregão Re 11915 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 50,0000 PÇ ROLO PARA PINTURA 15CM (ITEM 031) 13,0800 654,00 2 10,0000 BD TINTA DEMARCAÇÃO BRANCA (ITEM 42) 140,9000 1.409,00 3 6,0000 BD TINTA DEMARCAÇÃO AMARELA (ITEM 40) 194,0000 1.164,00 PARA USO NO SETOR DE TRÂNSITO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 3.227,00 7820 14.09.2016 7351 GILMAR SCHNEIDER 33045356087 DPV-Dispensa 11747 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI CONFORME CONTRATO Nº 101/2015 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 1.976,0800 1.976,08 Total do Empenho.......: 1.976,08 8052 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11759 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 14.271,2400 14.271,24 Total do Empenho.......: 14.271,24 8053 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11760 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 30.138,2700 30.138,27 Total do Empenho.......: 30.138,27 8057 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11780 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 1.198,7300 1.198,73 Total do Empenho.......: 1.198,73 8058 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11781 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 2.141,9000 2.141,90 Total do Empenho.......: 2.141,90 8060 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11798 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 1.280,2200 1.280,22 Total do Empenho.......: 1.280,22 8061 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11835 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 6.792,3400 6.792,34 Total do Empenho.......: 6.792,34 8111 23.09.2016 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11776 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS SETEMBRO 2016 7.534,8900 7.534,89 Total do Empenho.......: 7.534,89 8157 26.09.2016 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 11775 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO 2016 3.387,1900 3.387,19 Total do Empenho.......: 3.387,19 8215 27.09.2016 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 PRP-Pregão Pr 11800 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 SETEMBRO 2016 1.632,8900 1.632,89 Total do Empenho.......: 1.632,89 8322 30.09.2016 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 11786 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS SETEMBRO 2016 36,0000 36,00 Total do Empenho.......: 36,00 8325 30.09.2016 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 11785 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS SETEMBRO 2016 3.603,3700 3.603,37 Total do Empenho.......: 3.603,37 Total da Unidade.......: 231.258,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E 11.01 SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E 88661400000199 292 04.01.2016 20993 JORNAL A HORA LTDA 4280850000141 CHP-Chamament 11730 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA INSTITUCIONAL POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 CONFORME CONTRATO Nº 048/2014 500,0000 500,00 Total do Empenho.......: 500,00- 7955 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 1103 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 6.784,6100 6.784,61 Total do Empenho.......: 6.784,61 8153 26.09.2016 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 10250 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO 2016 528,8000 528,80 Total do Empenho.......: 528,80 8323 30.09.2016 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 1107 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS SETEMBRO 2016 1.541,8500 1.541,85 Total do Empenho.......: 1.541,85 Estado do Rio Grande so Sul MUNICIPIO DE TEUTONIA Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Setembro de 2016 Pag: 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Especificacao Total da Unidade.......: 8.355,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT 12.01 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL -REC PRÓ88661400000199 7597 06.09.2016 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 NSA-Não se Ap 11370 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO - PRÓ MORADIA 3.433,4100 3.433,41 Total do Empenho.......: 3.433,41 7627 06.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10960 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA LORACI FATIMA DA SILVA ALMEIDA 1.143,3400 1.143,34 Total do Empenho.......: 1.143,34 7668 08.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11396 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PUBLICO - DO SERVIDOR DELMAR JORGE BRUISMA 777,3700 777,37 Total do Empenho.......: 777,37 7746 13.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11700 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA CRISTINE SCHEEREN SULZBACH 2.150,4500 2.150,45 Total do Empenho.......: 2.150,45 7783 14.09.2016 106879 LICITASUL ATACADISTA LTDA - ME 10523253000101 RPO-Pregão Re 10613 1 1 70,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI Nº 4.451/2016 E CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 39,1200 2.738,40 Total do Empenho.......: 2.738,40 7815 14.09.2016 108577 MARCIA REGINA SCHMITZ - ME 7373653000165 NSA-Não se Ap 10613 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO MUDANÇA PARA MUNÍCIPE DE TEUTÔNIA PARA ESTRELA CONFORME LEI Nº 4.451/2016 280,0000 280,00 Total do Empenho.......: 280,00 7832 15.09.2016 106879 LICITASUL ATACADISTA LTDA - ME 10523253000101 RPO-Pregão Re 10613 1 1 20,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO À FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI Nº 4.451/2015 E CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 39,1200 782,40 Total do Empenho.......: 782,40 7833 15.09.2016 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 NSA-Não se Ap 10613 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1,0000 PC FRALDA G 39,9900 39,99 2 3,0000 PC FRALDA GG 39,9900 119,97 3 3,0000 PC FRALDA XXG 39,9900 119,97 4 1,0000 UN SHAMPOO 8,4900 8,49 5 1,0000 KI SABONETE 8,9000 8,90 6 4,0000 UN POMADA 4,9900 19,96 7 1,0000 UN TALCO 8,9900 8,99 PARA AUXÍLIO NATALIDADE À MUNÍCIPE COFORME LEI Nº4.451/2016 Total do Empenho.......: 326,27 7927 23.09.2016 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 NSA-Não se Ap 10613 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 3,0000 PC FRALDA TAM: M 39,9900 119,97 2 2,0000 PC FRALDA TAM: G 39,9900 79,98 3 1,0000 UN LENÇO UMEDECIDO 19,9900 19,99 4 4,0000 UN POMADA 4,9900 19,96 PARA AUXÍLIO NATALIDADE À MUNÍCIPE CONFORME LEI Nº 4.451/2016 Total do Empenho.......: 239,90 7960 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10117 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 14.975,8400 14.975,84 Total do Empenho.......: 14.975,84 7962 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10217 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 7.030,5300 7.030,53 Total do Empenho.......: 7.030,53 8023 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11492 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 32.254,4200 32.254,42 Total do Empenho.......: 32.254,42 8024 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11493 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 852,6400 852,64 Total do Empenho.......: 852,64 8046 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11586 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 471,6600 471,66 Total do Empenho.......: 471,66 8055 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11762 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 211,2700 211,27 Total do Empenho.......: 211,27 8056 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11764 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 196,1800 196,18 Total do Empenho.......: 196,18 8075 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11931 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 485,7900 485,79 Total do Empenho.......: 485,79 8079 23.09.2016 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 NSA-Não se Ap 10613 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 2,0000 PC FRALDAS TAM: P 24,9900 49,98 2 4,0000 PC FRALDAS TAM: M 39,9900 159,96 3 3,0000 PC FRALDAS TAM: G 39,9900 119,97 4 1,0000 KI SABONETE 8,9000 8,90 5 4,0000 UN POMADA 4,9900 19,96 PARA AUXÍLIO NATALIDADE À MUNÍCIPE CONFORME LEI Nº 4.451/2016 Total do Empenho.......: 358,77 8144 26.09.2016 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 10251 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO 2016 4.108,9600 4.108,96 Total do Empenho.......: 4.108,96 8145 26.09.2016 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 11777 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO 2016 1.372,0400 1.372,04 Total do Empenho.......: 1.372,04 8216 27.09.2016 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 PRP-Pregão Pr 10255 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 SETEMBRO 2016 2.327,5400 2.327,54 Total do Empenho.......: 2.327,54 8271 29.09.2016 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 10251 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA: ÂNGELA CAMPOS LIMA CONFORME MEMORANDO Nº 44 EM ANEXO 317,6000 317,60 Total do Empenho.......: 317,60 8324 30.09.2016 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 10563 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS SETEMBRO 2016 5.937,1500 5.937,15 Total do Empenho.......: 5.937,15 Total da Unidade.......: 82.771,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT 12.02 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-REC VINCU88661400000199 294 04.01.2016 20993 JORNAL A HORA LTDA 4280850000141 CHP-Chamament 11732 1149 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA INSTITUCIONAL POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 CONFORME CONTRATO Nº 048/2014 500,0000 500,00 Total do Empenho.......: 500,00- 7530 02.09.2016 953 URBANO BLOMKER 88094255000101 CHP-Chamament 11369 1149 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO SPIN PLACA ITR 4882 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 028/2015 240,0000 240,00 Total do Empenho.......: 240,00 7629 06.09.2016 34983 CRISTINE SCHEEREN SULZBACH 1248958080 NSA-Não se Ap 11658 1119 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR NO II SEMINÁRIO ESTADUAL INTERSETORIAL DE PROMOÇÃO DA VIDA E PREVENÇÃO DO SUICIDIO, DIA 14/09/2016 EM PORTO ALEGRE/RS 50,7400 50,74 Total do Empenho.......: 50,74 7630 06.09.2016 25803 LEILA RODRIGUES PONCIANO 97698105091 NSA-Não se Ap 11658 1119 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR NO II SEMINÁRIO ESTADUAL INTERSETORIAL DE PROMOÇÃO DA VIDA E PREVENÇÃO DO SUICIDIO, DIA 14/09/2016 EM PORTO ALEGRE/RS 50,7400 50,74 Total do Empenho.......: 50,74 7631 06.09.2016 25803 LEILA RODRIGUES PONCIANO 97698105091 NSA-Não se Ap 11658 1119 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO "DESVENDANDO A DOENÇA DE ALZHEIMER", DIA 09/09/2016 EM LAJEADO/RS 24,2400 24,24 Total do Empenho.......: 24,24 7632 06.09.2016 19540 ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DUARTE 92036724000 NSA-Não se Ap 11658 1119 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO "DESVENDANDO A DOENÇA DE ALZHEIMER", DIA 09/09/2016 EM LAJEADO/RS 24,2400 24,24 Total do Empenho.......: 24,24 7633 06.09.2016 14868 SUZANA DICKEL KILPP 48124745072 NSA-Não se Ap 11658 1119 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO "DESVENDANDO A DOENÇA DE ALZHEIMER", DIA 09/09/2016 EM LAJEADO/RS 24,2400 24,24 Total do Empenho.......: 24,24 7634 06.09.2016 23044 DIANA SOUZA KOEHLER 42809703000 NSA-Não se Ap 11658 1119 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO "DESVENDANDO A DOENÇA DE ALZHEIMER", DIA 09/09/2016 EM LAJEADO/RS 24,2400 24,24 Total do Empenho.......: 24,24 7638 08.09.2016 3110 MARGIT WIEBUSCH LAUTERT 38235692015 NSA-Não se Ap 11658 1119 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO "DESVENDANDO A DOENÇA ALZHEIMER", DIA 09/09/2016 EM LAJEADO/RS 24,2400 24,24 Total do Empenho.......: 24,24 7701 12.09.2016 35405 ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA - ME 18176492000136 DPV-Dispensa 11941 1149 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS 274,0100 274,01 Total do Empenho.......: 274,01 7743 13.09.2016 3110 MARGIT WIEBUSCH LAUTERT 38235692015 NSA-Não se Ap 11658 1119 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA VIDA E PREVENÇÃO DO SUICÍDIO DIA 14/09/2016 EM PORTO ALEGRE/RS 50,7400 50,74 Total do Empenho.......: 50,74 7840 16.09.2016 20993 JORNAL A HORA LTDA 4280850000141 CHP-Chamament 11347 1149 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 CONFORME CONTRATO Nº 048/2014 (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP:294/16) 500,0000 500,00 Total do Empenho.......: 500,00 7870 21.09.2016 21582 MARTA FERRONATO DELATORRE 210717050 NSA-Não se Ap 11658 1119 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DAS RODAS DE CONVERSA, CONCEITOS FERRAMENTA DO SUS, PARA QUALIFICAÇÃO EM REDE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MACRORREGIÃO DE SAÚDE VALES, DIA 22/09/2016 NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS 50,7400 50,74 Total do Empenho.......: 50,74 7872 21.09.2016 25803 LEILA RODRIGUES PONCIANO 97698105091 NSA-Não se Ap 11658 1119 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DAS RODAS DE CONVERSA, CONCEITOS FERRAMENTA DO SUS, PARA QUALIFICAÇÃO EM REDE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MACRORREGIÃO DE SAÚDE VALES, DIA 22/09/2016 NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS 50,7400 50,74 Total do Empenho.......: 50,74 7873 21.09.2016 5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS 62463942053 NSA-Não se Ap 11658 1119 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAREM DE RODA DE CONVERSA, CONCEITOS FERRAMENTA DO SUS DIA 22/09/2016 EM SANTA CRUZ DO SUL/RS 50,7400 50,74 Total do Empenho.......: 50,74 7882 21.09.2016 2412 JOSE INACIO KUHN - ME 87758405000171 CHP-Chamament 11369 1149 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA IRX 8669 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 017/2015 120,0000 120,00 Total do Empenho.......: 120,00 7898 22.09.2016 23620 STADTBUS TRANSPORTES LTDA. 93273860001151 DPV-Dispensa 11372 1149 1 60,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE PASSAGEM COM 10 UNIDADE EM CADA CARTELA, PARA USUÁRIOS DO CRAS 30,0000 1.800,00 Total do Empenho.......: 1.800,00 8242 28.09.2016 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 PRP-Pregão Pr 11913 1149 1 25,0000 KM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO CRAS DE LANGUIRU À CANABARRO 4,8500 121,25 Total do Empenho.......: 121,25 8244 28.09.2016 4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158 NSA-Não se Ap 11893 1159 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRAPARTIDA AÇÃO CONTINUADA - OUTUBRO 2016 64,0600 64,06 Total do Empenho.......: 64,06 8274 29.09.2016 2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME 2079717000104 RPO-Pregão Re 11363 1149 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 20,0000 KG BANANAS (ITEM 10) 2,0800 41,60 2 300,0000 PC CUECA VIRADA PEQUENA (ITEM 80) 1,1500 345,00 3 25,0000 KG MAMÃO (ITEM 51) 8,2800 207,00 4 20,0000 PC BISCOITO DOCE DE MEL (ITEM 13) 6,0600 121,20 5 220,0000 PC BOLO DE CENOURA (ITEM 72) 1,6000 352,00 6 200,0000 UN SANDUICHES (ITEM 89) 3,6700 734,00 PARA LANCHES DE USUÁRIOS DO CRAS CONFORME LOAS 8742/93 Total do Empenho.......: 1.800,80 8275 29.09.2016 17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9475675000161 RPO-Pregão Re 11363 1149 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 20,0000 UN IOGURTE (ITEM 45) 7,3900 147,80 2 5,0000 CX CHÁ EM SACHET HORTELÃ (ITEM 26) 3,6600 18,30 PARA LANCHE DE USUÁRIOS DO CRAS CONFORME LOAS 8742/93 Total do Empenho.......: 166,10 8276 29.09.2016 1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA 94966397000114 RPO-Pregão Re 11363 1149 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 10,0000 PC SUCO EM PÓ (ITEM 69) 4,9400 49,40 2 3,0000 PC ACHOCOLATADO (ITEM 2) 6,8700 20,61 3 2,0000 PC FARINHA DE TRIGO (ITEM 38) 13,9700 27,94 4 4,0000 UN ÓLEO DE SOJA (ITEM 55) 4,0800 16,32 5 1,0000 KG QUEIJO (ITEM 62) 27,0000 27,00 PARA LANCHE DE USUÁRIOS DO CRAS CONFORME LOAS 8742/93 Total do Empenho.......: 141,27 8286 29.09.2016 11567 RELLY & ARNHOLDT LTDA 2452194000191 CHP-Chamament 11369 1149 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO SPIN PLACA ITR 4882 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 019/2014 30,0000 30,00 Total do Empenho.......: 30,00 8290 30.09.2016 14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. 7399460000183 PRP-Pregão Pr 11355 1149 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA ASSISTÊNCIA E CRAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 200,0000 200,00 Total do Empenho.......: 200,00 Total da Unidade.......: 5.383,13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUN. TEUT 13.01 FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TEUTÔNI88661400000199 7733 13.09.2016 26052 FRANCINE DREBES 1700446029 NSA-Não se Ap 11119 50 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DA 36ª REUNIÃO ABERTA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA CSM, A SER REALIZADO NA SEDE DA APIMEC SUL, DIA 14/09/2016 EM PORTO ALEGRE/RS 50,7400 50,74 Total do Empenho.......: 50,74 7816 14.09.2016 15088 NOVA COMPULAR INFORMATICA LTDA. 7629753000100 DPV-Dispensa 11100 50 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SCANNER HP SCANJET SJ 200 2400 DPI PARA USO NO SETOR DE RPPS 800,0000 800,00 Total do Empenho.......: 800,00 8049 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11755 50 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 17.082,4600 17.082,46 Total do Empenho.......: 17.082,46 8050 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11756 50 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 23.909,4800 23.909,48 Total do Empenho.......: 23.909,48 8051 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11757 50 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 1.214,4800 1.214,48 Total do Empenho.......: 1.214,48 8054 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11761 50 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 7.313,5400 7.313,54 Total do Empenho.......: 7.313,54 8072 23.09.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11870 50 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SETEMBRO 2016 80,9700 80,97 Total do Empenho.......: 80,97 8077 23.09.2016 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11773 50 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO INATIVOS - SETEMBRO 2016 97.856,3800 97.856,38 Total do Empenho.......: 97.856,38 8142 26.09.2016 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 11774 50 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO 2016 235,8200 235,82 Total do Empenho.......: 235,82 8284 29.09.2016 21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 9310477000148 TMP-Tomada de 11193 50 1 1,0000 VALOR REFERENTE USO DE SISTEMA INFORMÁTICA PARA GESTÃO PÚBLICA CONFORME CONTRATO Nº 102/2014 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05 1.932,0000 1.932,00 Total do Empenho.......: 1.932,00 Total da Unidade.......: 150.475,87 Total Geral............: 4.551.898,00 Teutonia ,05/12/2016 Renato Airton Altmann Daniel Laércio Bellin Prefeito Municipal Contador 82.182