Estado do Rio Grande so Sul MUNICIPIO DE TEUTONIA Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2016 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Especificacao 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 88661400000199 6569 01.08.2016 25982 ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME 15352812000173 DPV-Dispensa 11191 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SITE NO LEGISLATIVO 95,0000 95,00 Total do Empenho.......: 95,00 6570 01.08.2016 293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143 DPV-Dispensa 10617 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE "RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL" DO LEGISLATIVO 283,5000 283,50 Total do Empenho.......: 283,50 6582 02.08.2016 23601 HENRIQUE WARKEN 2967043001 NSA-Não se Ap 111 1 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO LICITACON NA DPM DIAS 04 E 05/08/16 EM PORTO ALEGRE/RS 50,0000 100,00 Total do Empenho.......: 100,00 6583 02.08.2016 21580 HEGEL MARCOS GOMES DA SILVEIRA 48329851087 NSA-Não se Ap 111 1 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO LICITACON NA DPM DIAS 04 E 05/08/16 EM PORTO ALEGRE/RS 50,0000 100,00 Total do Empenho.......: 100,00 6585 02.08.2016 633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA. 798398000153 DPV-Dispensa 10417 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS RECARREGAVEL AAA COM 2UN. PARA USO NO LEGISLATIVO 83,0000 83,00 Total do Empenho.......: 83,00 6711 08.08.2016 108325 FT COMERCIO DE CELULARES EIRELI - ME 22922957000128 DPV-Dispensa 10417 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARREGADOR E TROCA DE LCD PARA APARELHO CELULAR DE USO NO LEGISLATIVO (98789464) 298,9000 298,90 Total do Empenho.......: 298,90 6712 08.08.2016 108325 FT COMERCIO DE CELULARES EIRELI - ME 22922957000128 DPV-Dispensa 10262 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORREÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE NO APARELHO CELULAR (98779345) 80,0000 80,00 Total do Empenho.......: 80,00 6778 09.08.2016 34464 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME 18256295000127 DPV-Dispensa 10177 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA SHARP DE USO NO LEGISLATIVO 120,0000 120,00 Total do Empenho.......: 120,00 6779 09.08.2016 34464 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME 18256295000127 DPV-Dispensa 10270 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DO TONER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SHARP DE USO NO LEGISLATIVO 93,0000 93,00 Total do Empenho.......: 93,00 6809 10.08.2016 23601 HENRIQUE WARKEN 2967043001 NSA-Não se Ap 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR VEREADOR PEDRO HARTMANN PARA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DA FAZENDA, DIA 10/08/2016 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 50,0000 50,00 Total do Empenho.......: 50,00 6874 16.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10949 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA CONSTRUÇÃO DO LEGISLATIVO 46,6200 46,62 Total do Empenho.......: 46,62 7109 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 120 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 16.768,4400 16.768,44 Total do Empenho.......: 16.768,44 7110 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 121 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 57.591,3100 57.591,31 Total do Empenho.......: 57.591,31 7140 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11431 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 1.659,9700 1.659,97 Total do Empenho.......: 1.659,97 7144 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11439 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 83,0000 83,00 Total do Empenho.......: 83,00 7251 24.08.2016 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11778 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA FPS AGOSTO 2016 305,0000 305,00 Total do Empenho.......: 305,00 7300 25.08.2016 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 128 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2016 1.393,4800 1.393,48 Total do Empenho.......: 1.393,48 7375 26.08.2016 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 PRP-Pregão Pr 105 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 2.819,1900 2.819,19 Total do Empenho.......: 2.819,19 7480 31.08.2016 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 123 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS AGOSTO 2016 13.088,0800 13.088,08 Total do Empenho.......: 13.088,08 7481 31.08.2016 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 122 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS AGOSTO 2016 3.810,7600 3.810,76 Total do Empenho.......: 3.810,76 Total da Unidade.......: 98.869,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 GABINETE DO PREFEITO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 88661400000199 296 04.01.2016 971 RADIO INDEPENDENTE LTDA 91161653000108 CHP-Chamament 11142 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA INSTITUCIONAL EM RÁDIO POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 CONFORME CONTRATO Nº 057/2014 9.000,0000 9.000,00 Total do Empenho.......: 1.325,00- 6826 10.08.2016 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 DPV-Dispensa 10165 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONSERTO DE BEBEDOURO DE USO NO JURIDICO 240,0000 240,00 Total do Empenho.......: 240,00 7111 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 220 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 24.160,7000 24.160,70 Total do Empenho.......: 24.160,70 7112 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 223 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 35.066,9000 35.066,90 Total do Empenho.......: 35.066,90 7143 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11438 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 10.479,8000 10.479,80 Total do Empenho.......: 10.479,80 7145 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11440 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 1.821,8400 1.821,84 Total do Empenho.......: 1.821,84 7146 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11441 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 4.044,2200 4.044,22 Total do Empenho.......: 4.044,22 7147 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11442 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 631,9100 631,91 Total do Empenho.......: 631,91 7216 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11520 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 3.159,5600 3.159,56 Total do Empenho.......: 3.159,56 7245 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11858 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 631,9100 631,91 Total do Empenho.......: 631,91 7249 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11930 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 60,3400 60,34 Total do Empenho.......: 60,34 7252 24.08.2016 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11526 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA FPS AGOSTO 2016 2.361,7400 2.361,74 Total do Empenho.......: 2.361,74 7253 24.08.2016 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11527 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA FPS AGOSTO 2016 1.800,6300 1.800,63 Total do Empenho.......: 1.800,63 7307 25.08.2016 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 10235 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2016 1.364,8900 1.364,89 Total do Empenho.......: 1.364,89 7376 26.08.2016 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 PRP-Pregão Pr 218 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 885,9900 885,99 Total do Empenho.......: 885,99 7390 26.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11707 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR EVANDRO BIONDO 5.697,9100 5.697,91 Total do Empenho.......: 5.697,91 7478 31.08.2016 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 221 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS AGOSTO 2016 5.490,7100 5.490,71 Total do Empenho.......: 5.490,71 7479 31.08.2016 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 222 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS AGOSTO 2016 5.495,7700 5.495,77 Total do Empenho.......: 5.495,77 Estado do Rio Grande so Sul MUNICIPIO DE TEUTONIA Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2016 Pag: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Especificacao Total da Unidade.......: 102.069,82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC 03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC88661400000199 6565 01.08.2016 24319 PODER JUDICIARIO COMARCA DE TRAMANDAI NSA-Não se Ap 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA CONDUÇÃO EM PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 073/1.16.0004566-0 (EVERSON A. MICHEL) 102,4500 102,45 Total do Empenho.......: 102,45 6628 02.08.2016 276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS 92695790000195 DPV-Dispensa 342 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART Nº 8687627 PARCELAMENTO DO SOLO REMEMBRAMENTO 74,3700 74,37 Total do Empenho.......: 74,37 6664 03.08.2016 25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI 12816289000109 DPV-Dispensa 10399 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES NO DEPARTAMENTO PESSOAL 292,0000 292,00 Total do Empenho.......: 292,00 6694 05.08.2016 108311 FERNANDO GERALDO DA ROSA PALMEIRO 19443226049 DPV-Dispensa 10088 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO PARA INSTRUÇÃO, PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 78,0000 78,00 Total do Empenho.......: 78,00 6699 05.08.2016 15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA NSA-Não se Ap 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA CONDUÇÃO EM PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 047/1.16.0002259-7 (SUCESSÃO DE WERNO HAAS E OUTROS) 102,4500 102,45 Total do Empenho.......: 102,45 6782 09.08.2016 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 DPV-Dispensa 10422 1 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 1 2,0000 UN REFIL CARIMBO TRODAT 4911 8,0000 16,00 2 2,0000 UN REFIL CARIMBO TRODAT 4927 12,0000 24,00 PARA USO NO SETOR DE COMPRAS Total do Empenho.......: 40,00 6847 12.08.2016 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA DPV-Dispensa 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIAS DE CONDUÇÃO E DEMAIS CUSTAS PROCESSUAIS E DE EXECUÇÃO FISCAL 2016 3.000,0000 3.000,00 POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 Total do Empenho.......: 3.000,00 6850 12.08.2016 25630 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA DPV-Dispensa 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CUSTAS CARTA PRECATÓRIA CIVEL, PROCESSO Nº 0000831-33.2016.8.24.0167 FAUNNA BRASILEIRA INDUSTRIA E COM. LTDA 13,7200 13,72 Total do Empenho.......: 13,72 6855 15.08.2016 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA DPV-Dispensa 332 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DEPÓSITO JUDICIAL - REMUNERADO DO PROCESSO Nº 159/1.15.0000657-6 EXECUÇÃO DE SENTENÇA 5.149,5100 5.149,51 Total do Empenho.......: 5.149,51 6878 16.08.2016 108391 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN 42941199004 DPV-Dispensa 10088 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE CERTIDÃO ÓBITO PARA INSTRUÇÃO PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL 47,6800 47,68 Total do Empenho.......: 47,68 7015 19.08.2016 15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA NSA-Não se Ap 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA CONDUÇÃO, EM PRECATÓRIA PROCESSO Nº 047/1.16.0002412-3(VALDOCI DE AVILA) 103,3500 103,35 Total do Empenho.......: 103,35 7016 19.08.2016 24579 PODER JUDICIARIO COMARCA DE VERA CRUZ NSA-Não se Ap 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA CONDUÇÃO, EM PRECATÓRIA PROCESSO Nº 160/1.16.0001092-1 (MARCOS FLORES) 125,9200 125,92 Total do Empenho.......: 125,92 7036 22.08.2016 108432 COMARCA SEBERI NSA-Não se Ap 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA DE CONDUÇÃO EM PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 133/1.16.-0000939-0 (DIVA DA COSTA AMARAL) 125,9200 125,92 Total do Empenho.......: 125,92 7081 23.08.2016 20302 PODER JUDICIARIO COMARCA PORTO ALEGRE NSA-Não se Ap 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA CONDUÇÃO EM PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 001/1.16.0110357-4 (ENIO VIVIAN) 103,3500 103,35 Total do Empenho.......: 103,35 7082 23.08.2016 20302 PODER JUDICIARIO COMARCA PORTO ALEGRE NSA-Não se Ap 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA CONDUÇÃO EM PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 001/1.16.0110360-4 (ELISA. M.P. DE SOUZA) 103,3500 103,35 Total do Empenho.......: 103,35 7113 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 302 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 11.548,1700 11.548,17 Total do Empenho.......: 11.548,17 7114 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 310 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 6.792,3400 6.792,34 Total do Empenho.......: 6.792,34 7148 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11443 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 33.374,9100 33.374,91 Total do Empenho.......: 33.374,91 7149 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11444 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 4.777,2600 4.777,26 Total do Empenho.......: 4.777,26 7150 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11445 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 3.545,0800 3.545,08 Total do Empenho.......: 3.545,08 7151 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11446 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 2.168,3200 2.168,32 Total do Empenho.......: 2.168,32 7152 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11447 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 211,2700 211,27 Total do Empenho.......: 211,27 7222 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11635 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 782,3800 782,38 Total do Empenho.......: 782,38 7247 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11860 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 1.263,8200 1.263,82 Total do Empenho.......: 1.263,82 7254 24.08.2016 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11528 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA FPS AGOSTO 2016 9.914,2900 9.914,29 Total do Empenho.......: 9.914,29 7266 24.08.2016 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11595 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS EXEDENTES INATIVOS - AGOSTO 2016 1.084,7100 1.084,71 Total do Empenho.......: 1.084,71 7267 24.08.2016 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11594 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS EXEDENTES INATIVOS - AGOSTO 2016 2.750,1500 2.750,15 Total do Empenho.......: 2.750,15 7272 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 302 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 894,0800 894,08 Total do Empenho.......: 894,08 7286 25.08.2016 108460 COMARCA DE NOVA PRATA DPV-Dispensa 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA DE CONDUÇÃO EM PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 058/1.16.0001829-0(FIBERSUL INDUSTRIA LTDA) 103,3500 103,35 Total do Empenho.......: 103,35 7288 25.08.2016 105812 BRIZOLA MARQUES RIBEIRO FILHO 1374132039 NSA-Não se Ap 324 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, DIA 25/08/2016 EM PORTO ALEGRE/RS 50,7400 50,74 Total do Empenho.......: 50,74 7296 25.08.2016 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 10237 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2016 5.609,6500 5.609,65 Total do Empenho.......: 5.609,65 7330 26.08.2016 11287 PAULO RICARDO DE AVILA 27250717049 DPV-Dispensa 10088 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AVERBAÇÕES, CERTIDÕES E DEMAIS SERVIÇOS NOTARIAIS POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 3.000,0000 3.000,00 Total do Empenho.......: 3.000,00 7331 26.08.2016 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 DPV-Dispensa 10121 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO QUENTINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO 80,0000 80,00 Total do Empenho.......: 80,00 7374 26.08.2016 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 PRP-Pregão Pr 319 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 3.747,6200 3.747,62 Total do Empenho.......: 3.747,62 7405 29.08.2016 25984 PODER JUDICIARIO SAO SEBASTIAO DO CAI DPV-Dispensa 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA CONDUÇÃO EM PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 068/1.16.0001847-3 (PEDRO M. MORSCHEL) 103,3500 103,35 Total do Empenho.......: 103,35 7492 31.08.2016 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 305 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS AGOSTO 2016 2.682,9400 2.682,94 Total do Empenho.......: 2.682,94 7493 31.08.2016 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 339 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS AGOSTO 2016 1.543,6100 1.543,61 Total do Empenho.......: 1.543,61 Estado do Rio Grande so Sul MUNICIPIO DE TEUTONIA Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2016 Pag: 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Especificacao Total da Unidade.......: 105.490,11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 88661400000199 295 04.01.2016 971 RADIO INDEPENDENTE LTDA 91161653000108 CHP-Chamament 11576 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA INSTITUCIONAL EM RÁDIO POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 CONFORME CONTRATO Nº 057/2014 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho.......: 1.000,00- 1081 28.01.2016 106741 TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP 22221025000158 RPO-Pregão Re 438 1 1 10,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÉGUA 20CM (ITEM 0146) PARA USO DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 0,3300 3,30 Total do Empenho.......: 3,30- 2991 12.04.2016 16809 SILVANA THOME 43754325000 DPV-Dispensa 11336 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VALOR 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 44,71- 6668 03.08.2016 107769 MINISTERIO DO ESPORTE 2961362000174 DPV-Dispensa 11921 1132 1 1,0000 VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO RISIDUAL DO CONTRATO Nº 1000.770-84/2012 2.803,4000 2.803,40 Total do Empenho.......: 2.803,40 6810 10.08.2016 945 PASEP NSA-Não se Ap 10996 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 6.722,0400 6.722,04 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 0,7200 0,72 Total do Empenho.......: 6.722,76 6867 16.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 403 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA GEISIBEL FARIAS DA COSTA 814,7600 814,76 Total do Empenho.......: 814,76 6879 16.08.2016 16809 SILVANA THOME 43754325000 DPV-Dispensa 11336 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM PEQUENO VALOR 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 300,00 6880 16.08.2016 9344 LILIANA HORST HEPP 78155320049 DPV-Dispensa 10970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO PARABRISA QUEBRADO POR SERVIDOR QUE FAZIA ROÇADA, ATINGINDO O VEÍCULO PLACA IDX 6776 DA MUNÍCIPE 560,0000 560,00 Total do Empenho.......: 560,00 7014 19.08.2016 945 PASEP NSA-Não se Ap 10996 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 1.194,6100 1.194,61 Total do Empenho.......: 1.194,61 7027 19.08.2016 36484 ELIVI COMERCIAL LTDA - ME 16491220000103 RPO-Pregão Re 438 1 1 20,0000 CX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA OFÍCIO A4 (ITEM 0001) PARA USO DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 128,9400 2.578,80 Total do Empenho.......: 2.578,80 7115 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 403 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 18.625,8100 18.625,81 Total do Empenho.......: 18.625,81 7116 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 424 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 6.792,3400 6.792,34 Total do Empenho.......: 6.792,34 7139 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11430 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 40.317,4800 40.317,48 Total do Empenho.......: 40.317,48 7141 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11432 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 196,1800 196,18 Total do Empenho.......: 196,18 7153 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11448 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 4.510,4100 4.510,41 Total do Empenho.......: 4.510,41 7154 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11449 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 2.827,5700 2.827,57 Total do Empenho.......: 2.827,57 7155 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11450 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 1.754,2800 1.754,28 Total do Empenho.......: 1.754,28 7255 24.08.2016 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11529 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA FPS AGOSTO 2016 9.703,5900 9.703,59 Total do Empenho.......: 9.703,59 7306 25.08.2016 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 10238 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2016 6.095,5500 6.095,55 Total do Empenho.......: 6.095,55 7332 26.08.2016 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 DPV-Dispensa 11146 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO ICMS 80,0000 80,00 Total do Empenho.......: 80,00 7377 26.08.2016 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 PRP-Pregão Pr 401 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 2.738,7900 2.738,79 Total do Empenho.......: 2.738,79 7435 30.08.2016 945 PASEP NSA-Não se Ap 10996 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 3.827,3100 3.827,31 Total do Empenho.......: 3.827,31 7461 31.08.2016 945 PASEP NSA-Não se Ap 10996 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 134,5600 134,56 ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES 102,7200 102,72 Total do Empenho.......: 237,28 7469 31.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11708 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA CARINE ELISA MALLMANN 2.008,2600 2.008,26 Total do Empenho.......: 2.008,26 7476 31.08.2016 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 428 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS AGOSTO 2016 1.543,6100 1.543,61 Total do Empenho.......: 1.543,61 7477 31.08.2016 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 427 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS AGOSTO 2016 4.602,9800 4.602,98 Total do Empenho.......: 4.602,98 7502 31.08.2016 945 PASEP NSA-Não se Ap 10996 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO PASEP AGOSTO 2016 42.436,9700 42.436,97 Total do Empenho.......: 42.436,97 Estado do Rio Grande so Sul MUNICIPIO DE TEUTONIA Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2016 Pag: 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Especificacao Total da Unidade.......: 162.224,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.01 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO88661400000199 297 04.01.2016 971 RADIO INDEPENDENTE LTDA 91161653000108 CHP-Chamament 11582 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA INSTITUCIONAL EM RÁDIO POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 CONFORME CONTRATO Nº 057/2014 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho.......: 1.000,00- 449 08.01.2016 35275 TERRAPLANAGEM KLEIN LTDA - EPP 9137750000184 CHP-Chamament 10553 1 1 20,0000 HR VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA MANUTENÇÃO EM ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS CONFORME CONTRATO Nº 042/2013 165,4500 3.309,00 Total do Empenho.......: 1.653,90- 597 14.01.2016 22124 UNICLEAN QUIMICA INDL DO BRASIL LTDA 8332586000101 RPO-Pregão Re 10413 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 80,0000 FR ALCOOL GEL (ITEM 07) 5,8000 464,00 2 5,0000 FR SABÃO LÍQUIDO (ITEM 096) 31,5000 157,50 PARA USO DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 31,50- 668 19.01.2016 35713 LORENO A. DA LUZ & CIA LTDA - EPP 10356837000121 PRP-Pregão Pr 10233 1 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 1 10,0000 HR LIMPEZA E DESENTUPIMENTO, USO CAMINHÃO BOMBA DE SUCÇÃO A VACUO 95,8300 958,30 2 15,0000 HR LIMPEZA E DESENTUPIMENTO USO CAMINHÃO BOMBA HIDROJATEAMENTO 143,7500 2.156,25 PARA ESGOSTO E TUBULAÇÕES DO MUNICÍPIO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 3.114,55- 1932 29.02.2016 35713 LORENO A. DA LUZ & CIA LTDA - EPP 10356837000121 PRP-Pregão Pr 10718 1 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE 1 40,0000 HR LIMPEZA E DESENTUPIMENTO COM USO DE CAMINHÃO BOMBA HIDROJATO 143,7500 5.750,00 2 40,0000 HR LIMPEZA CAMINHÃO BOMBA SUCÇÃO A VACUO 95,8300 3.833,20 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1.988,43- 4884 15.06.2016 1594 REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA 87550315000190 DPV-Dispensa 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSERTOS E REPAROS, VULCANIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 877,00- 6577 01.08.2016 20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160001920 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8463 DE USO DA SECRETARIA 24,0000 24,00 Total do Empenho.......: 24,00 6580 02.08.2016 16516 DAMMANN TRANSPORTES LTDA. EPP 8948608000154 DPV-Dispensa 10986 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE REFORMA DE COZINHA DO LAR DE IDOSOS OPA HAUS, LOCALIZADO NA ERS 128 Nº 2156 BAIRRO TEUTÔNIA CONFORME CONTRATO Nº 70/2016 11.899,0800 11.899,08 Total do Empenho.......: 11.899,08 6589 02.08.2016 117 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A 91157826000114 DPV-Dispensa 10148 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI ASB 0583 DE USO DA SECRETARIA 150,0000 150,00 Total do Empenho.......: 150,00 6590 02.08.2016 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 CHP-Chamament 10153 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE ELÉTRICA NA MÁQUINA RETRO IPX 3583 CONFORME CONTRATO Nº 50/2016 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 300,00 6591 02.08.2016 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 DPV-Dispensa 10148 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA RETRO IPX 3583 DE USO DA SECRETARIA 241,2500 241,25 Total do Empenho.......: 241,25 6592 02.08.2016 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 DPV-Dispensa 10148 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO LWV 6737 DE USO DA SECRETARIA 515,4400 515,44 Total do Empenho.......: 515,44 6593 02.08.2016 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 CHP-Chamament 10472 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA LWV 6737 DE USO DA SECRETARIA 525,0000 525,00 Total do Empenho.......: 525,00 6637 02.08.2016 16520 KUNZLER MAQUINAS LTDA 8531546000180 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CARREGADEIRA DE USO DA SECRETARIA 331,7400 331,74 Total do Empenho.......: 331,74 6638 02.08.2016 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 DPV-Dispensa 10148 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO 4.00 ESAB PARA USO NA OFICINA NA 587,5000 587,50 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VÉICULOS Total do Empenho.......: 587,50 6643 03.08.2016 14951 TEUTOMAQ VENDAS ASSIT.TEC.MAQUINAS LTDA 7761353000153 DPV-Dispensa 10153 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AFIAÇÃO MOTOSSERRA DE USO NAS CAPATAZIAS 15,0000 15,00 Total do Empenho.......: 15,00 6660 03.08.2016 106827 TECMOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 821296000101 RPO-Pregão Re 10301 1 1 20,0000 un VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA CONCRETO CAIXA INSPEÇÃO (ITEM 026) PARA USO DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 42,7000 854,00 Total do Empenho.......: 854,00 6661 03.08.2016 107658 COMERCIO E SERVICOS IMIGRANTE LTDA - ME 17286461000175 RPO-Pregão Re 10301 1 1 10,0000 M³ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA (ITEM 03) PARA USO DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 87,0600 870,60 Total do Empenho.......: 870,60 6663 03.08.2016 25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI 12816289000109 DPV-Dispensa 10268 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CÓPIAS CHAVES PARA USO NO SETOR DA ILUMINAÇÃO 14,0000 14,00 Total do Empenho.......: 14,00 6670 04.08.2016 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃODE VEÍCULOS E MÁQUINA RETRO DE USO DA SECRETARIA 2.073,0000 2.073,00 Total do Empenho.......: 2.073,00 6673 04.08.2016 106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108 CHP-Chamament 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8463 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 16/2016 305,0000 305,00 Total do Empenho.......: 305,00 6680 04.08.2016 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJP 4439 DE USO DA SECRETARIA 515,5500 515,55 Total do Empenho.......: 515,55 6681 04.08.2016 106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108 CHP-Chamament 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJP 4439 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 16/2016 183,0000 183,00 Total do Empenho.......: 183,00 6682 04.08.2016 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8461 DE USO DA SECRETARIA 1.363,2500 1.363,25 Total do Empenho.......: 1.363,25 6683 04.08.2016 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8463 DE USO DA SECRETARIA 1.042,8100 1.042,81 Total do Empenho.......: 1.042,81 6684 04.08.2016 106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108 CHP-Chamament 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8461 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 16/2016 366,0000 366,00 Total do Empenho.......: 366,00 6685 04.08.2016 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 DPV-Dispensa 511 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 5,0000 UN MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 120,0000 600,00 2 2,0000 UN MANGUEIRAHIDRAULICA 5/8 158,0000 316,00 PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO IPX 3583 Total do Empenho.......: 916,00 6696 05.08.2016 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA CFC 7427 DE USO DA SECRETARIA 203,2700 203,27 Total do Empenho.......: 203,27 6697 05.08.2016 106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108 CHP-Chamament 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO PLACA ISW 4622 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 16/2016 50,0000 50,00 Total do Empenho.......: 50,00 6698 05.08.2016 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA ISW 4622 DE USO DA SECRETARIA 48,0000 48,00 Total do Empenho.......: 48,00 6702 05.08.2016 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 NSA-Não se Ap 11426 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO - PAC 2 59.359,3700 59.359,37 Total do Empenho.......: 59.359,37 6703 05.08.2016 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 NSA-Não se Ap 11340 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO PAC 2 29.019,0800 29.019,08 Total do Empenho.......: 29.019,08 6706 05.08.2016 106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108 CNV-Convite 10148 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO DIFERENCIAL DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 16.220 ANO/MODELO 1999/2000, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS OU DE PRIMEIRA LINHA PARA REPOSIÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 72/2016 14.745,0000 14.745,00 Total do Empenho.......: 14.745,00 6707 05.08.2016 106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108 CNV-Convite 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO DIFERENCIAL DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 16.220 ANO/MODELO 1999/2000, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS OU DE PRIMEIRA LINHA PARA REPOSIÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 72/2016 854,0000 854,00 Total do Empenho.......: 854,00 6761 08.08.2016 20529 LUIS OSMAR DE FREITAS - MEI 11665384000188 DPV-Dispensa 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA EM ESTOFAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA LWV 6737 DE USO DA SECRETARIA 280,0000 280,00 Total do Empenho.......: 280,00 6762 08.08.2016 107183 EDI TERESINHA MODRY - ME 94212479000173 RPO-Pregão Re 10311 1 1 750,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA GRÊS (ITEM 056) PARA USO DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3,4000 2.550,00 Total do Empenho.......: 2.550,00 6773 09.08.2016 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA ISW 4622 DE USO DA SECRETARIA 278,4800 278,48 Total do Empenho.......: 278,48 6774 09.08.2016 106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108 CHP-Chamament 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA ISW 4622 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 16/2016 122,0000 122,00 Total do Empenho.......: 122,00 6775 09.08.2016 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8463 DE USO DA SECRETARIA 166,9900 166,99 Total do Empenho.......: 166,99 6776 09.08.2016 106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108 CHP-Chamament 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8463 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 16/2016 122,0000 122,00 Total do Empenho.......: 122,00 6777 09.08.2016 9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA 90171273000515 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IQJ 3056 DE USO DA SECRETARIA 1.040,0000 1.040,00 Total do Empenho.......: 1.040,00 6783 09.08.2016 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO PLACA JPE 1544 DE USO DA SECRETARIA 493,0000 493,00 Total do Empenho.......: 493,00 6784 09.08.2016 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO PLACA JPE 1544 DE USO DA SECRETARIA 106,3100 106,31 Total do Empenho.......: 106,31 6785 09.08.2016 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA IPX 1267 DE USO DA SECRETARIA 394,4000 394,40 Total do Empenho.......: 394,40 6797 09.08.2016 108347 RODOSOL MECANICA LTDA - ME 8033168000105 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJP 4439 DE USO DA SECRETARIA 360,0000 360,00 Total do Empenho.......: 360,00 6798 09.08.2016 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA LWV 6737 DE USO DA SECRETARIA 48,9500 48,95 Total do Empenho.......: 48,95 6799 09.08.2016 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 60 HP PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA ISE 5616 DE USO DA SECRETARIA 285,0000 285,00 Total do Empenho.......: 285,00 6812 10.08.2016 107560 L. R. REUTER - AUTO PECAS - ME 9187916000177 RPO-Pregão Re 511 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 6,0000 UN FILTRO DIESEL (ITEM 065) 41,0000 246,00 2 6,0000 UN FILTRO SEPARADOR (ITEM 066) 78,4000 470,40 3 4,0000 UN FILTRO DE CARTER (ITEM 067) 27,3800 109,52 PARA MANUTENÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE USO DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 825,92 6813 10.08.2016 107560 L. R. REUTER - AUTO PECAS - ME 9187916000177 RPO-Pregão Re 511 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 6,0000 UN FILTRO DE AR INTERNO (ITEM 061) 82,8800 497,28 2 6,0000 UN FILTRO DE AR EXTERNO (ITEM 062) 98,9500 593,70 3 4,0000 UN FILTRO DE AR CONDICI. 9ITEM 063) 44,0000 176,00 4 6,0000 UN FILTRO DE DIESEL DRENO (ITEM 064) 27,9500 167,70 PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE USO DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1.434,68 6814 10.08.2016 107558 J. MARANGONI COM. - IMPOR. E EXP. EIRELI 20649395000165 RPO-Pregão Re 511 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 4,0000 UN FILTRO HIDR. DRAIN. (ITEM 58) 271,4600 1.085,84 2 4,0000 UN FILTRO HIDR. (ITEM 59) 210,0000 840,00 PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE USO DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1.925,84 6815 10.08.2016 107461 CENTRO AFERICAO E MAN. TACOG.ESTRELA LT 15060521000101 DPV-Dispensa 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE TAXA INMETRO E DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJH 3186 DA SECRETARIA 251,2600 251,26 Total do Empenho.......: 144,26 6816 10.08.2016 8882 JOSE OLDEMAR SCHEEREN 28905040004 DPV-Dispensa 10298 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA PARA USO GERAL DA SECRETARIA E NAS CAPATAZIAS DO MUNICÍPIO 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho.......: 1.000,00 6820 10.08.2016 20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER 10299066000188 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRIBO DE ALUMÍNIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8463 DE USO DA SECRETARIA 235,0000 235,00 Total do Empenho.......: 235,00 6828 10.08.2016 9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA 90171273000515 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA ASB 0583 DE USO DA SECRETARIA 349,0000 349,00 Total do Empenho.......: 349,00 6830 11.08.2016 9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA 90171273000515 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA ISE 5616 DE USO DA SECRETARIA 1.471,0000 1.471,00 Total do Empenho.......: 1.471,00 6832 11.08.2016 107560 L. R. REUTER - AUTO PECAS - ME 9187916000177 RPO-Pregão Re 511 1 1 15,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO (ITEM 095) PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 18,4500 276,75 Total do Empenho.......: 276,75 6845 12.08.2016 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO IPX 1267 E TRATOR IQU 7962 DE USO DA SECRETARIA 951,0000 951,00 Total do Empenho.......: 951,00 6846 12.08.2016 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO IPX 1267 E RETRO IUM 8215 DE USO DA SECRETARIA 964,0000 964,00 Total do Empenho.......: 964,00 6860 15.08.2016 16516 DAMMANN TRANSPORTES LTDA. EPP 8948608000154 CNV-Convite 10981 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO NA RUA ERNANI DICKEL DO BAIRRO LANGUIRU E SANTOS DUMONT DO BAIRRO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA CIDADE DE TEUTÔNIA RS CONFORME CONTRATO Nº 80/2016 144.877,0000 144.877,00 Total do Empenho.......: 144.877,00 6870 16.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11702 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR HERACLIDES DE PAULA 2.123,4700 2.123,47 Total do Empenho.......: 2.123,47 6872 16.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11702 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR LUCEVAL QUEIROZ DO PRADO 2.222,5300 2.222,53 Total do Empenho.......: 2.222,53 6873 16.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11702 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR REINOLDO GUSTAVO WEGNER 2.526,9200 2.526,92 Total do Empenho.......: 2.526,92 6881 16.08.2016 1252 COMERCIAL MADEIREIRA KICH LTDA 88280466000139 DPV-Dispensa 11411 1016 1 200,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTE DE EUCALIPTO 10 X 10 X 2,90 PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 19,0000 3.800,00 Total do Empenho.......: 3.800,00 6882 16.08.2016 9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA 90171273000515 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA ISE 5616 DE USO DA SECRETARIA 16,0000 16,00 Total do Empenho.......: 16,00 6883 16.08.2016 48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA 90574732000188 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MONTANA PLACA ISE 5616 E GOL PLACA IQJ 3056 DE USO DA SECRETARIA 210,6000 210,60 Total do Empenho.......: 210,60 6884 16.08.2016 48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA 90574732000188 CHP-Chamament 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA ISE 5616 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 022/2015 680,0000 680,00 Total do Empenho.......: 680,00 6885 16.08.2016 48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA 90574732000188 CHP-Chamament 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IQJ 3056 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 022/2015 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 6890 16.08.2016 12874 TRANSPORTES SARMENTO LTDA 2623656000196 CHP-Chamament 595 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAMINHÃO E MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº 046/2013 30.000,0000 30.000,00 Total do Empenho.......: 30.000,00 6892 16.08.2016 107151 DIEGO RUPERTI ROCHA - ME 23334784000190 RPO-Pregão Re 10301 1 1 40,0000 SA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO (ITEM 004) PARA USO DA SECRETARIA E CAPATAZIAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 28,9500 1.158,00 Total do Empenho.......: 1.158,00 6996 17.08.2016 1885 COMERCIAL FERRAGEM GF LTDA 2705442000169 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA 12V, UTILIZADA PELA OFICINA PARA ABASTECER MÁQUINAS DA SECRETARIA 490,0000 490,00 Total do Empenho.......: 490,00 6997 17.08.2016 25625 INST.NAC.METROL.,QUAL.E TECNOL.-INMETRO 662270000320 DPV-Dispensa 531 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA INMETRO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJH 3186 DE USO DA SECRETARIA 64,7400 64,74 Total do Empenho.......: 64,74 6999 17.08.2016 1885 COMERCIAL FERRAGEM GF LTDA 2705442000169 DPV-Dispensa 10298 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VÁLVULA CONTROLE GRAXA, UTILIZADA NOS VEÍCULOS NA OFICINA 145,0000 145,00 Total do Empenho.......: 145,00 7002 18.08.2016 20529 LUIS OSMAR DE FREITAS - MEI 11665384000188 DPV-Dispensa 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE REFORMA DO ESTOFADO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJP 4439 DE USO DA SECRETARIA 220,0000 220,00 Total do Empenho.......: 220,00 7017 19.08.2016 15570 BIOSFERA PLANEJ. E CONSULT. AMBIENTAL LT 8233169000101 CHP-Chamament 10636 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE GEOLOGIA PARA LICENCIAMENTO DE SAIBREIRA CONFORME CONTRATO Nº 070/2014 5.600,0000 5.600,00 Total do Empenho.......: 5.600,00 7020 19.08.2016 617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA 91401125000189 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA, SOPRADOR E DA ROÇADEIRA DE USO DA SECRETARIA 340,0000 340,00 Total do Empenho.......: 340,00 7021 19.08.2016 617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA 91401125000189 DPV-Dispensa 10303 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA, SOPRADOR E ROÇADEIRA DE USO DA SECRETARIA 340,0000 340,00 Total do Empenho.......: 340,00 7022 19.08.2016 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 CHP-Chamament 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TORNO E SOLDA NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJH 3186, MÁQUINA RETRO IPX 1224 E TRATOR AGRÍCOLA (ROÇADEIRA) CONFORME CONTRATO Nº 17/2016 4.995,0000 4.995,00 Total do Empenho.......: 4.995,00 7023 19.08.2016 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 CHP-Chamament 10047 1 1 3,0000 HR VALOR REFERENTE SERVIÇÕ DE CORTE PLASMA DO VEÍCULO CAMINHÃO IJH 3186 DE USO DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 60,0000 180,00 Total do Empenho.......: 180,00 7024 19.08.2016 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 DPV-Dispensa 511 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 3,0000 UN MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 178,0000 534,00 2 2,0000 UN MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 158,0000 316,00 PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO IPX 1224 Total do Empenho.......: 850,00 7025 19.08.2016 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO IJH 3186, DA MÁQUINA RETRO IPX 1224 E TRATOR ROÇADEIRA DE USO DA SECRETARIA 936,0000 936,00 Total do Empenho.......: 936,00 7052 22.08.2016 106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE REFORMA DO DIFERENCIAL VEÍCULO CAMINHÃO VW 17.220, ANO MODELO 2000 PLACA IJP 4439, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS OU DE PRIMEIRA LINHA PARA REPOSIÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 81/2016 6.311,0200 6.311,02 Total do Empenho.......: 6.311,02 7053 22.08.2016 106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108 DPV-Dispensa 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE REFORMA DO DIFERENCIAL VEÍCULO CAMINHÃO VW 17.220, ANO MODELO 2000 PLACA IJP 4439, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS OU DE PRIMEIRA LINHA PARA REPOSIÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 81/2016 850,0000 850,00 Total do Empenho.......: 850,00 7060 23.08.2016 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 CHP-Chamament 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA REALIZADO NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IHH 9019 DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 50/2016 375,0000 375,00 Total do Empenho.......: 375,00 7061 23.08.2016 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IHH 9019 DE USO DA SECRETARIA 537,0000 537,00 Total do Empenho.......: 537,00 7062 23.08.2016 35713 LORENO A. DA LUZ & CIA LTDA - EPP 10356837000121 DPV-Dispensa 10233 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE HIDROJATO DESINTUPIMENTO DE CANOS NAS RUAS E VIAS PÚBLICAS (LOTEAMENTO VARGAS) 1.224,0000 1.224,00 Total do Empenho.......: 1.224,00 7076 23.08.2016 20715 MODENA PNEUS LTDA 10851538000163 RPO-Pregão Re 511 1 1 8,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU NOVO 165/70 R13 (ITEM 027) PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 160,0000 1.280,00 Total do Empenho.......: 1.280,00 7077 23.08.2016 106853 GIOVANI COELHO DE SOUZA M E - ME 14270006000193 RPO-Pregão Re 515 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 24,0000 LT ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 (ITEM 03) 15,8900 381,36 2 10,0000 BD ÓLEO HIDRAULICO VG 68 (ITEM 06) 128,4400 1.284,40 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1.665,76 7079 23.08.2016 1 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA 90522616000115 RPO-Pregão Re 10311 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 50,0000 UN TUBO DE CONCRETO 0,30 SIMPLES (ITEM 014) 18,5000 925,00 2 50,0000 UN TUBO DE CONCRETO 0,40 SIMPLES (ITEM 016) 23,9800 1.199,00 PARA USO NAS CAPATAZIAS E USO GERAL CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 2.124,00 7080 23.08.2016 108447 EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS 92693282000178 RPO-Pregão Re 511 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 4,0000 PÇ PNEU NOVO 1000 X 20 16 LONAS (ITEM 006) 874,0000 3.496,00 2 6,0000 PÇ PNEU NOVO 12 X 16,5 10 LONAS (ITEM 022) 738,0000 4.428,00 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 7.924,00 7087 23.08.2016 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 DPV-Dispensa 10268 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA RELÓGIO PONTO DA CAPATAZIA DE CANABARRO 10,5000 10,50 Total do Empenho.......: 10,50 7117 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 43.089,1900 43.089,19 Total do Empenho.......: 43.089,19 7118 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 507 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 2.490,2000 2.490,20 Total do Empenho.......: 2.490,20 7119 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 542 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 6.792,3400 6.792,34 Total do Empenho.......: 6.792,34 7137 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11307 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 593,9000 593,90 Total do Empenho.......: 593,90 7142 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11436 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 95.010,2400 95.010,24 Total do Empenho.......: 95.010,24 7156 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11451 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 5.234,6300 5.234,63 Total do Empenho.......: 5.234,63 7157 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11452 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 9.794,5900 9.794,59 Total do Empenho.......: 9.794,59 7158 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11453 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 1.910,8900 1.910,89 Total do Empenho.......: 1.910,89 7159 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11454 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 2.676,0200 2.676,02 Total do Empenho.......: 2.676,02 7160 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11455 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 13.253,8900 13.253,89 Total do Empenho.......: 13.253,89 7217 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11558 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 3.078,5600 3.078,56 Total do Empenho.......: 3.078,56 7256 24.08.2016 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11530 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA FPS AGOSTO 2016 28.801,1700 28.801,17 Total do Empenho.......: 28.801,17 7268 24.08.2016 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 NSA-Não se Ap 558 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS AGOSTO 2016 833,5700 833,57 Total do Empenho.......: 833,57 7285 24.08.2016 26070 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 34274233006801 RPO-Pregão Re 515 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 48,0000 LT ÓLEO LUBRIFICANTE (ITEM 004) 9,5500 458,40 2 15,0000 BD ÓLEO LUBRIFICANTE (ITEM 005) 174,1100 2.611,65 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 3.070,05 7289 25.08.2016 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 CHP-Chamament 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PARTE ELÉTRICA NOS VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8461 E MÁQUINA RETRO PAC 2 600,0000 600,00 Total do Empenho.......: 600,00 7309 25.08.2016 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 10239 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2016 24.503,8200 24.503,82 Total do Empenho.......: 24.503,82 7316 25.08.2016 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8461 E MÁQUINA RETRO PAC 2 191,6000 191,60 Total do Empenho.......: 191,60 7321 25.08.2016 271 FILTROBOM- COM.DE AUTOPE€AS LTDA 88761499000109 DPV-Dispensa 515 1 1 1,0000 BL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 20 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA ISW 4622 DA SECRETARIA 230,0000 230,00 Total do Empenho.......: 230,00 7323 25.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11702 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR OSVALDIRIO ELOIR KRUMMENAUER 898,0900 898,09 Total do Empenho.......: 898,09 7378 26.08.2016 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 PRP-Pregão Pr 599 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 9.135,6000 9.135,60 Total do Empenho.......: 9.135,60 7391 26.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11702 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR GETULIO CAXAMBU 3.574,4600 3.574,46 Total do Empenho.......: 3.574,46 7392 26.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11702 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR JAIME RAFAEL FIGUEIREDO PIRES 1.603,0800 1.603,08 Total do Empenho.......: 1.603,08 7400 26.08.2016 16520 KUNZLER MAQUINAS LTDA 8531546000180 DPV-Dispensa 511 1 1 5,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DENTE PARA MANUTENÇÃO MÁQUINA ESCAVADEIRA HYUNDEI 140L1 DE USO DA SECRETARIA 145,0000 725,00 Total do Empenho.......: 725,00 7402 26.08.2016 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 DPV-Dispensa 511 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 5,0000 UN MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 - 2 TRAMAS 158,0000 790,00 2 2,0000 UN MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 - 4 TRAMAS 264,0000 528,00 PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO IPX 3583 E RETRO PAC 2 Total do Empenho.......: 1.318,00 7404 26.08.2016 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA (CAMINHÃO LWV 6731, RETRO IPX 3583 E RETRO IPX 1267) 1.239,0000 1.239,00 Total do Empenho.......: 1.239,00 7410 29.08.2016 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 CHP-Chamament 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA RETRO IPX 3583, IPX 1267 E CAMINHÃO PLACA LWV 6737 DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 17/2016 3.156,5000 3.156,50 Total do Empenho.......: 3.156,50 7414 29.08.2016 16520 KUNZLER MAQUINAS LTDA 8531546000180 DPV-Dispensa 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 140 LC95 DE USO DA SECRETARIA 912,4000 912,40 Total do Empenho.......: 912,40 7419 29.08.2016 107558 J. MARANGONI COM. - IMPOR. E EXP. EIRELI 20649395000165 RPO-Pregão Re 511 1 1 4,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR (ITEM 021) PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA INB 2556 E ISW 4622 DE USO DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 58,8000 235,20 Total do Empenho.......: 235,20 7420 29.08.2016 107560 L. R. REUTER - AUTO PECAS - ME 9187916000177 RPO-Pregão Re 511 1 1 4,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO EXTERNO (ITEM 022) PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA INB 2556 E ISW 4622 DE USO DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 27,9900 111,96 Total do Empenho.......: 111,96 7459 30.08.2016 953 URBANO BLOMKER 88094255000101 CHP-Chamament 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO EFFA PLACA IVV 2555 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 028/2015 120,0000 120,00 Total do Empenho.......: 120,00 7460 30.08.2016 953 URBANO BLOMKER 88094255000101 CHP-Chamament 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO EFFA PLACA IVV 2569 CONSERTO DA FECHADURA RETIFICAÇÃO DO MIOLO CONFORME CONTRATO Nº 028/2015 230,0000 230,00 Total do Empenho.......: 230,00 7467 31.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11702 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ELOI MARKMANN 2.193,5900 2.193,59 Total do Empenho.......: 2.193,59 7474 31.08.2016 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 549 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS AGOSTO 2016 1.543,6100 1.543,61 Total do Empenho.......: 1.543,61 7475 31.08.2016 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 544 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS AGOSTO 2016 10.989,5900 10.989,59 Total do Empenho.......: 10.989,59 7500 31.08.2016 23129 REFRIGERACAO BLS LTDA 3412984000106 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ESCAVADEIRA PAC 2 DE USO DA SECRETARIA 305,4000 305,40 Total do Empenho.......: 305,40 7501 31.08.2016 23129 REFRIGERACAO BLS LTDA 3412984000106 DPV-Dispensa 10303 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA ESCAVADEIRA PAC 2 681,4100 681,41 Total do Empenho.......: 681,41 Total da Unidade.......: 640.514,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Estado do Rio Grande so Sul MUNICIPIO DE TEUTONIA Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2016 Pag: 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Especificacao 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.02 SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA 88661400000199 412 06.01.2016 2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA. 4449102000140 PRP-Pregão Pr 1521 1 1 300,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTOR (ITEM 088) PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 5,4100 1.623,00 Total do Empenho.......: 1.623,00- 415 06.01.2016 105845 C RIFFEL COMERCIAL - ME 20474900000188 PRP-Pregão Pr 1521 1 1 150,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR MERCURIO(ITEM 106) PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 11,8000 1.770,00 Total do Empenho.......: 1.770,00- 416 06.01.2016 2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA. 4449102000140 PRP-Pregão Pr 11177 1 1 100,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE (ITEM 312) PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 5,4000 540,00 Total do Empenho.......: 540,00- 587 13.01.2016 105845 C RIFFEL COMERCIAL - ME 20474900000188 RPO-Pregão Re 1521 1 1 150,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR 125W (ITEM 106) PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 7,5000 1.125,00 Total do Empenho.......: 1.125,00- 2843 04.04.2016 105845 C RIFFEL COMERCIAL - ME 20474900000188 PRP-Pregão Pr 11177 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 50,0000 PÇ ARRUELA (ITEM 127) 0,7000 35,00 2 50,0000 PÇ ARRUELA (ITEM 128) 1,0000 50,00 PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 85,00- 2844 04.04.2016 105845 C RIFFEL COMERCIAL - ME 20474900000188 PRP-Pregão Pr 1521 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 50,0000 PÇ LÂMPADA (ITEM 100) 25,9000 1.295,00 2 20,0000 PÇ LÂMPADA (ITEM 107) 32,0000 640,00 3 10,0000 PÇ REATOR (ITEM 116) 60,0000 600,00 PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 600,00- 6573 01.08.2016 2286 AFG ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 3006644000185 CHP-Chamament 10460 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME CONTRATO Nº 061/2014 4.899,4700 4.899,47 Total do Empenho.......: 4.899,47 7048 22.08.2016 2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA. 4449102000140 PRP-Pregão Pr 10477 1 1 4,0000 pç VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA 9V ALCALINA (BATERIA) PARA USO NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 8,2400 32,96 Total do Empenho.......: 32,96 7088 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11718 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ANDRE SALDANHA DA COSTA 2.192,6800 2.192,68 Total do Empenho.......: 2.192,68 7161 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11456 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 7.626,9700 7.626,97 Total do Empenho.......: 7.626,97 7162 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11457 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 58,8600 58,86 Total do Empenho.......: 58,86 7163 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11458 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 1.765,6500 1.765,65 Total do Empenho.......: 1.765,65 7164 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11459 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 823,9700 823,97 Total do Empenho.......: 823,97 7165 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11460 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 588,5400 588,54 Total do Empenho.......: 588,54 7311 25.08.2016 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 10240 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2016 986,1600 986,16 Total do Empenho.......: 986,16 Total da Unidade.......: 13.232,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.03 SETOR DE COMUNICACAO 88661400000199 6818 10.08.2016 4 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316433646 DPV-Dispensa 1525 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 150,0000 UN SELOS DE R$ 0,20 0,2000 30,00 2 150,0000 UN SELOS DE R$ 1,15 1,1500 172,50 3 150,0000 UN SELOS DE R$ 1,50 1,5000 225,00 PARA USO NO CORREIO DE CANABARRO Total do Empenho.......: 427,50 Total da Unidade.......: 427,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.04 SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA 88661400000199 700 20.01.2016 105845 C RIFFEL COMERCIAL - ME 20474900000188 PRP-Pregão Pr 10487 1 1 100,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PP 5 X 10MM² (ITEM 042) PARA USO NO SETOR DE ÁGUA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 18,0000 1.800,00 Total do Empenho.......: 1.800,00- 5918 12.07.2016 20782 HIDROLUNA MAT PARA SANEAMENTO LTDA. EPP 82977109000148 RPO-Pregão Re 10480 1 1 100,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR COMPRESSÃO (ITEM 1) PARA USO SETOR DE ÁGUA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3,4300 343,00 Total do Empenho.......: 0,88- 6675 04.08.2016 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 CHP-Chamament 11418 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS CAMINHÃO PLACA IJH 3186 E JNW 8463 E MÁQUINA RETRO IPX 3583 CONFORME CONTRATO Nº 17/2016 3.270,5000 3.270,50 Total do Empenho.......: 3.270,50 6786 09.08.2016 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 CHP-Chamament 10304 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA MÁQUINA RETRO IPX 1267 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 050/2016 375,0000 375,00 Total do Empenho.......: 375,00 6787 09.08.2016 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 CHP-Chamament 11418 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA JPE 1544 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 023/2015 225,0000 225,00 Total do Empenho.......: 225,00 6819 10.08.2016 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 CHP-Chamament 11418 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO PLACA LWV 6737 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 050/2016 75,0000 75,00 Total do Empenho.......: 75,00 6829 11.08.2016 12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME 92012905000108 CHP-Chamament 10531 1 1 37,5000 HR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA COM ELETRODO REALIZADO NA CAIXA D'ÁGUA NO LOTEAMENTO 8 CONFORME CONTRATO Nº 15/2016 45,0000 1.687,50 Total do Empenho.......: 1.687,50 6844 12.08.2016 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 CHP-Chamament 11418 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA RETRO IPX 1267 E TRATOR IQU 7962 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 017/2016 3.141,5000 3.141,50 Total do Empenho.......: 3.141,50 7095 24.08.2016 6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA 3347948000106 DPV-Dispensa 11072 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DOSADORES DE CLORO DEPARTAMENTO D'ÁGUA 220,0000 220,00 Total do Empenho.......: 220,00 7166 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11461 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 7.285,6800 7.285,68 Total do Empenho.......: 7.285,68 7167 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11462 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 1.123,8700 1.123,87 Total do Empenho.......: 1.123,87 7168 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11463 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 571,9400 571,94 Total do Empenho.......: 571,94 7169 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11464 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 249,0000 249,00 Total do Empenho.......: 249,00 7170 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11465 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 633,8100 633,81 Total do Empenho.......: 633,81 7248 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11909 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 1.335,9900 1.335,99 Total do Empenho.......: 1.335,99 7310 25.08.2016 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 10242 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2016 1.314,8800 1.314,88 Total do Empenho.......: 1.314,88 Estado do Rio Grande so Sul MUNICIPIO DE TEUTONIA Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2016 Pag: 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Especificacao Total da Unidade.......: 19.708,79 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 06.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRI88661400000199 298 04.01.2016 971 RADIO INDEPENDENTE LTDA 91161653000108 CHP-Chamament 11577 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA INSTITUCIONAL EM RÁDIO POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 CONFORME CONTRATO Nº 057/2014 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho.......: 1.000,00- 643 18.01.2016 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 DPV-Dispensa 11573 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 144/2015 110.984,9100 110.984,91 Total do Empenho.......: 950,00- 677 19.01.2016 22256 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL 89777692000192 PRP-Pregão Pr 11262 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET CONFORME CONTRATO Nº 080/2014 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 16.250,0000 16.250,00 Total do Empenho.......: 2.275,00- 1314 05.02.2016 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 DPV-Dispensa 11573 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIAS BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 144/2015 28.856,5700 28.856,57 Total do Empenho.......: 840,00- 2879 06.04.2016 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 DPV-Dispensa 11573 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIAS BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº 144/2015 DISPENSA DE LICITAÇÃO 14-04/2016 114.976,8200 114.976,82 Total do Empenho.......: 2.273,66- 4501 31.05.2016 1673 DENTARIA E DIS.HOSPIT.PORTO ALEG.LT 91083212000135 RPO-Pregão Re 652 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 2,0000 PÇ RESINA COR C2B (ITEM 83) 75,0000 150,00 2 20,0000 LT ÁGUA OXIGENADA (ITEM 92) 9,2500 185,00 3 20,0000 LT ÁLCOOL LÍQUIDO 70% (ITEM 93) 4,4800 89,60 4 30,0000 PÇ BROCA AÇO CARB. B.R. ESFÉRICA 22,5MM (ITEM 108) 2,7400 82,20 5 30,0000 PÇ BROCA AÇO CARB. B.R.ESFÉR. 28MM (ITEM 111) 4,3800 131,40 6 10,0000 PÇ RESINA COR A3 (ITEM 58) 47,5000 475,00 7 3,0000 PÇ RESINA COR B1 (ITEM 60) 47,5000 142,50 8 5,0000 PÇ RESINA COR B2 (ITEM 61) 60,0000 300,00 9 3,0000 PÇ RESINA COR C1 (ITEM 65) 60,0000 180,00 10 3,0000 PÇ RESINA COR C2 (ITEM 68) 47,5000 142,50 11 3,0000 PÇ RESINA COR C3 (ITEM 69) 60,0000 180,00 12 1,0000 PÇ RESINA COR A3E (ITEM 77) 75,0000 75,00 13 2,0000 PÇ RESINA COR B1E (ITEM 78) 74,9900 149,98 14 4,0000 PÇ RESINA COR B2B (ITEM 79) 75,0000 300,00 15 2,0000 PÇ RESINA COR B2E (ITEM 80) 75,0000 150,00 16 2,0000 PÇ RESINA COR B3B (ITEM 81) 75,0000 150,00 17 2,0000 PÇ RESINA COR C1B (ITEM 82) 74,9000 149,80 18 50,0000 KI KIT SAÚDE BUCAL (ITEM 24) 3,7500 187,50 19 5,0000 PÇ RESINA COR A1 (ITEM 52) 47,5000 237,50 20 10,0000 PÇ RESINA COR A2 (ITEM 54) 47,5000 475,00 21 5,0000 PÇ RESINA COR A3,5 (ITEM 56) 47,5000 237,50 22 30,0000 CX ANESTÉSICO (ITEM 4) 68,0000 2.040,00 23 30,0000 CX ANESTÉSICO (ITEM 5) 79,0000 2.370,00 24 20,0000 TU FIO DENTAL (ITEM 20) 3,2000 64,00 25 4000,0000 UN FLUORETO DE SÓDIO (ITEM 22) 0,5200 2.080,00 PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 2.080,00- 6568 01.08.2016 24626 LAURI PEDRO DILKIN 88796728000 NSA-Não se Ap 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 50,7400 507,40 Total do Empenho.......: 507,40 6576 01.08.2016 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 DPV-Dispensa 11013 40 1 3,0000 FR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALEATO DE TIMOLOL 0,5% (COLÍRIO) PARA MUNÍCIPE (RÉGIS FERREIRA DIAS JÚNIOR) 6,6000 19,80 Total do Empenho.......: 19,80 6579 01.08.2016 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 RPO-Pregão Re 11138 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE VIAGEM DE CANABARRO À LANGUIRU DE SERVIDORAS PARA REUNIÃO NO CAPA (ITEM 007) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 121,2500 121,25 Total do Empenho.......: 121,25 6648 03.08.2016 18022 MARCO AURELIO GHISLENI 51402262000 NSA-Não se Ap 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 50,7400 507,40 Total do Empenho.......: 507,40 6654 03.08.2016 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 DPV-Dispensa 11013 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER EM ANEXO 27,8300 27,83 Total do Empenho.......: 27,83 6659 03.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11703 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA KATIA CRISTINE HEINEN 2.510,6500 2.510,65 Total do Empenho.......: 2.510,65 6665 03.08.2016 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 PRI-Inexigibi 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENÇÃO À SAÚDE NA ÁREA DE PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO 24 HORAS, CIRURGIAS, DIAGNÓSTICO E TRAUMATOLOGIA CONFORME CONTRATO Nº 71/2016 125.265,0000 1.125.265,00 Total do Empenho.......: 1.125.265,00 6666 03.08.2016 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 PRI-Inexigibi 10161 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENÇÃO À SAÚDE NA ÁREA SAÚDE DA MULHER CONFORME CONTRATO Nº 71/2016 253.225,0000 253.225,00 Total do Empenho.......: 253.225,00 6676 04.08.2016 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 PRP-Pregão Pr 11138 40 1 25,0000 KM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE PARA REUNIÃO DO CAPA, DIA 10/08/2016 (ITEM 7) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 4,8500 121,25 Total do Empenho.......: 121,25 6677 04.08.2016 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 DPV-Dispensa 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IPS 7684 DE USO DA SECRETARIA 1.408,8800 1.408,88 Total do Empenho.......: 1.408,88 6678 04.08.2016 106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108 CHP-Chamament 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IPS 7684 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 16/2016 244,0000 244,00 Total do Empenho.......: 244,00 6686 04.08.2016 10176 MARLON FERNANDO KICH 44329881004 NSA-Não se Ap 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 50,7400 507,40 Total do Empenho.......: 507,40 6691 05.08.2016 2664 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000289 DPV-Dispensa 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL DE SONDAGEM PARA MUNÍCIPE - CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO 250,0800 250,08 Total do Empenho.......: 250,08 6704 05.08.2016 22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA 77609743020 NSA-Não se Ap 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPE PARA HEMODIÁLISE E CONSULTAS, DIA 05/08/2016 EM LAJEADO/RS 24,2400 24,24 Total do Empenho.......: 24,24 6705 05.08.2016 20050 JOAO LUIS BORGELT 53705580000 NSA-Não se Ap 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 50,7400 507,40 Total do Empenho.......: 507,40 6713 08.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR LUIZ ALBERTO MATTIELLO 7.247,7500 7.247,75 Total do Empenho.......: 7.247,75 6714 08.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11703 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MICHELE DORNELES VALENT CZEKST 4.274,8900 4.274,89 Total do Empenho.......: 4.274,89 6715 08.08.2016 13836 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL 89522064000166 NSA-Não se Ap 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 159/1.09.0000488-2 (VALMOR LUIS GUTH) 955,8000 955,80 Total do Empenho.......: 955,80 6758 08.08.2016 20050 JOAO LUIS BORGELT 53705580000 NSA-Não se Ap 664 40 1 1,0000 DARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPE PARA HOMODIÁLISE, CONSULTAS E EXAMES, DIA 08/08/2016 EM LAJEADO/RS 24,2400 24,24 Total do Empenho.......: 24,24 6770 08.08.2016 107654 PORTO VANS COM. E ASSIS. TEC.VEICUL. LTD 4626287000110 DPV-Dispensa 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAÇANETA DE VEÍCULO VAN PLACA IVA 7391 DE USO DA SECRETARIA 160,0000 160,00 Total do Empenho.......: 160,00 6771 08.08.2016 107654 PORTO VANS COM. E ASSIS. TEC.VEICUL. LTD 4626287000110 DPV-Dispensa 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN PLACA IVA 7391 DE USO DA SECRETARIA 260,0000 260,00 Total do Empenho.......: 260,00 6780 09.08.2016 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 DPV-Dispensa 11013 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE - CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 159/1.11.0000772-9 (VANESSA K.C. ALTHAUS) 120,3300 120,33 Total do Empenho.......: 120,33 6781 09.08.2016 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 DPV-Dispensa 10431 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBO TRODAT PARA USO NO SETOR DE TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTOS 28,0000 28,00 Total do Empenho.......: 28,00 6789 09.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11703 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA JOSIANE DELAZERI HILGERT BANDEIRA 1.282,0200 1.282,02 Total do Empenho.......: 1.282,02 6791 09.08.2016 1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD 3123393000208 DPV-Dispensa 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE URGÊNCIA PARA MUNÍCIPES CONFORME PARECER EM ANEXO 4.066,2500 4.066,25 Total do Empenho.......: 4.066,25 6792 09.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11715 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA JAQUELINE BEATRIZ ROHDE 1.286,3600 1.286,36 Total do Empenho.......: 1.286,36 6800 09.08.2016 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 DPV-Dispensa 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA PLACA ISD 2259 DE USO DA SECRETARIA 147,0000 147,00 Total do Empenho.......: 147,00 6802 09.08.2016 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 CHP-Chamament 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ZAFIRA PLACA ISD 2259 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 050/2016 55,0000 55,00 Total do Empenho.......: 55,00 6806 10.08.2016 22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA 77609743020 NSA-Não se Ap 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPE PARA CONSULTA E EXAMES EM HOSPITAL, SÃO CAMILO CENTRO OFTALMOLÓGICO DIA 10/08/2016 EM ENCANTADO/RS 24,2400 24,24 Total do Empenho.......: 24,24 6807 10.08.2016 1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD 3123393000208 DPV-Dispensa 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE URGÊNCIA PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER EM ANEXO 610,7100 610,71 Total do Empenho.......: 610,71 6808 10.08.2016 31895 AERO ASSISTENCIAL LTDA - ME 2303602000143 DPV-Dispensa 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE EXAME URGÊNCIA PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER EM ANEXO 120,0000 120,00 Total do Empenho.......: 120,00 6821 10.08.2016 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 PRP-Pregão Pr 11138 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTO MÉDICO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.620,0000 1.620,00 Total do Empenho.......: 1.620,00 6822 10.08.2016 15088 NOVA COMPULAR INFORMATICA LTDA. 7629753000100 DPV-Dispensa 11435 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITOR CARTÃO PARA CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DA SECRETARIA 99,0000 99,00 Total do Empenho.......: 99,00 6831 11.08.2016 13836 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL 89522064000166 DPV-Dispensa 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 159/3.16.0000074-4 (FREDERICO BALDUINO SCHNEIDER) 398,4600 398,46 Total do Empenho.......: 398,46 6833 11.08.2016 13836 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL 89522064000166 DPV-Dispensa 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 159/3.16.0000034-5 (BRUNO PETTER) 337,3600 337,36 Total do Empenho.......: 337,36 6849 12.08.2016 10176 MARLON FERNANDO KICH 44329881004 NSA-Não se Ap 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA HEMODIALIZE E PARA CONSULTAS NO HOSPITAL BRUNO BORN DIA 12/08/2016 EM LAJEADO/RS 24,2400 24,24 Total do Empenho.......: 24,24 6852 12.08.2016 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 DPV-Dispensa 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA IQA 8213 DE USO DA SECRETARIA 1.614,5100 1.614,51 Total do Empenho.......: 1.614,51 6853 12.08.2016 106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108 CHP-Chamament 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA IQA 8213 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 16/2016 790,0000 790,00 Total do Empenho.......: 790,00 6854 15.08.2016 14202 ELTON LINDEMANN 56781636049 NSA-Não se Ap 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 50,7400 507,40 Total do Empenho.......: 507,40 6859 15.08.2016 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 DPV-Dispensa 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE - PROCESSO JUDICIAL Nº 159/1.09.0001850-6 (SOFIA STANKIEVICZ) 181,6200 181,62 Total do Empenho.......: 181,62 6863 15.08.2016 1975 LILIAN MARIA SCHMIDT 16761200091 CHP-Chamament 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTAS PSICOLÓGICAS PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 153/2015 2.000,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 2.000,00 6868 16.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11703 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA JANAINA ZIMMER 1.910,2100 1.910,21 Total do Empenho.......: 1.910,21 6871 16.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11703 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ROBERTA PARISE BOZETTI 1.912,0800 1.912,08 Total do Empenho.......: 1.912,08 6875 16.08.2016 22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA 77609743020 NSA-Não se Ap 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 50,7400 507,40 Total do Empenho.......: 507,40 6893 16.08.2016 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 CHP-Chamament 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IPS 7684 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 50/2016 225,0000 225,00 Total do Empenho.......: 225,00 6894 16.08.2016 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 DPV-Dispensa 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MKATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IPS 7684 DE USO DA SECRETARIA 653,9000 653,90 Total do Empenho.......: 653,90 6896 17.08.2016 24626 LAURI PEDRO DILKIN 88796728000 NSA-Não se Ap 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 50,7400 507,40 Total do Empenho.......: 507,40 6897 17.08.2016 22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA 77609743020 NSA-Não se Ap 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA HEMODIÁLISE E BUSCAR DE CONSULTAS, DIA 17/08/2016 EM LAJEADO/RS 24,2400 24,24 Total do Empenho.......: 24,24 7000 17.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11466 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA DEISI SCHREN KUSSLER 2.031,2400 2.031,24 Total do Empenho.......: 2.031,24 7005 18.08.2016 2219 PAULO HERBERTO RAHMEIER 29358825049 CHP-Chamament 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS CARDIOLÓGICAS PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 008/2016 1.000,0000 1.000,00 POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 Total do Empenho.......: 1.000,00 7006 18.08.2016 1872 RONI CESAR BRONSTRUP 28637739091 CHP-Chamament 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 152/2015 POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 5.000,00 7009 18.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11703 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR PEDRO BAPTISTA DE AVILA GARCIA 2.810,2500 2.810,25 Total do Empenho.......: 2.810,25 7026 19.08.2016 24706 DROGARIA DOSESI LTDA 171814001594 DPV-Dispensa 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE, CONFORME PROCESSO Nº 159/1.10.0001286-0 (ROSIMARI F. D. PILGER) 614,6800 614,68 Total do Empenho.......: 614,68 7031 19.08.2016 3784 ADRIANA WALLAUER REINHEIMER 49916254087 CHP-Chamament 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTAS PSICOLÓGICAS PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 154/2015 POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 5.000,00 7033 19.08.2016 35404 NEISLEYDIS HERNANDES AVILA 6757538130 NSA-Não se Ap 11207 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI Nº 4.356/2014 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 7034 19.08.2016 35403 YUDIENNYS ACOSTA PUPO 6758590186 NSA-Não se Ap 11207 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI Nº 4.356/2014 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 7035 19.08.2016 35412 KALIANNIS PEREZ DOMINGUEZ 6783211169 NSA-Não se Ap 11207 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI Nº 4.356/2014 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 7037 22.08.2016 17760 LUIS E VILSON TRANSPORTES LTDA - ME 10284822000103 DPV-Dispensa 10456 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE MEDICAMENTOS DO CONSISA PARA FARMÁCIA DO CAS, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA 150,0000 150,00 Total do Empenho.......: 150,00 7038 22.08.2016 18433 EUROVALE VEICULOS LTDA 9327318000156 DPV-Dispensa 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE REVISÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA IXG 7200 DE USO DA SECRETARIA 330,3700 330,37 Total do Empenho.......: 330,37 7039 22.08.2016 22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA 77609743020 NSA-Não se Ap 664 40 1 1,0000 DIARIA COM PERNOITE BUSCAR MUNÍCIPE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE RIO GRANDE, DIA 22/08/2016 202,9600 202,96 Total do Empenho.......: 202,96 7040 22.08.2016 16155 LAURINHO JOAO STOLL 57100586020 NSA-Não se Ap 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPE PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRASFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 50,7400 507,40 Total do Empenho.......: 507,40 7046 22.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11703 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MAURICIO DREHMER 3.314,4000 3.314,40 Total do Empenho.......: 3.314,40 7055 22.08.2016 2989 CHAPEACOES E PINTURAS TEUTONIA LTDA 88632351000166 DPV-Dispensa 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA 450,0000 450,00 Total do Empenho.......: 450,00 7056 23.08.2016 18022 MARCO AURELIO GHISLENI 51402262000 NSA-Não se Ap 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 507,4000 507,40 Total do Empenho.......: 507,40 7067 23.08.2016 3095 SERV.ANES.RECUP. SANTA CRUZ DO SUL LTDA 4459131000192 DPV-Dispensa 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO CPRE PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA EM ANEXO 1.100,0000 1.100,00 Total do Empenho.......: 1.100,00 7068 23.08.2016 24025 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL 95422358000119 DPV-Dispensa 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE CPRE CONFORME PARECER DA SECRETARIA EM ANEXO 1.100,0000 1.100,00 Total do Empenho.......: 1.100,00 7069 23.08.2016 106192 R ISERHARD - ME 93269538000187 DPV-Dispensa 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS EM VIRTUDE DE CPRE PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA EM ANEXO 3.000,0000 3.000,00 Total do Empenho.......: 3.000,00 7070 23.08.2016 106192 R ISERHARD - ME 93269538000187 DPV-Dispensa 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS EM VIRTUDE DE CPRE PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA EM ANEXO 3.000,0000 3.000,00 Total do Empenho.......: 3.000,00 7071 23.08.2016 24025 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL 95422358000119 DPV-Dispensa 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES EM VIRTUDE DE CPRE PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA ANEXO 1.100,0000 1.100,00 Total do Empenho.......: 1.100,00 7072 23.08.2016 3095 SERV.ANES.RECUP. SANTA CRUZ DO SUL LTDA 4459131000192 DPV-Dispensa 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA EM VIRTUDE DE CPRE PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER EM ANEXO 1.100,0000 1.100,00 Total do Empenho.......: 1.100,00 7073 23.08.2016 13787 KURT FEIDEN 96864800059 CHP-Chamament 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA MUNÍCIPE - CONFORME PARECER SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº 156/2015 794,0000 794,00 Total do Empenho.......: 794,00 7089 24.08.2016 10176 MARLON FERNANDO KICH 44329881004 NSA-Não se Ap 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA HOMODIALIZE E OUTROS PARA CONSULTAS NO HOSPITAL BRUNO BORN, DIA 24/08/2016 EM LAJEADO/RS 24,2400 24,24 Total do Empenho.......: 24,24 7120 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 604 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 704,0000 704,00 Total do Empenho.......: 704,00 7130 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 60.447,5300 60.447,53 Total do Empenho.......: 59.553,45 7136 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11023 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 6.792,3400 6.792,34 Total do Empenho.......: 6.792,34 7171 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11466 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 325.716,4100 325.716,41 Total do Empenho.......: 325.716,41 7172 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11467 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 12.059,9100 12.059,91 Total do Empenho.......: 12.059,91 7173 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11468 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 70,6200 70,62 Total do Empenho.......: 70,62 7174 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11469 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 24.431,4400 24.431,44 Total do Empenho.......: 24.431,44 7175 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11470 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 971,6400 971,64 Total do Empenho.......: 971,64 7176 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11471 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 919,3100 919,31 Total do Empenho.......: 919,31 7177 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11472 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 9.960,1700 9.960,17 Total do Empenho.......: 9.960,17 7178 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11473 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 16.774,6500 16.774,65 Total do Empenho.......: 16.774,65 7187 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11482 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 7.256,1200 7.256,12 Total do Empenho.......: 7.256,12 7188 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11483 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 608,1600 608,16 Total do Empenho.......: 608,16 7189 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11484 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 211,2600 211,26 Total do Empenho.......: 211,26 7219 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11560 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 392,3600 392,36 Total do Empenho.......: 392,36 7221 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11588 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 698,3700 698,37 Total do Empenho.......: 698,37 7241 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11851 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 647,7600 647,76 Total do Empenho.......: 647,76 7257 24.08.2016 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11535 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA FPS AGOSTO 2016 81.029,2600 81.029,26 Total do Empenho.......: 81.029,26 7258 24.08.2016 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11534 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA FPS AGOSTO 2016 1.820,3400 1.820,34 Total do Empenho.......: 1.820,34 7269 24.08.2016 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 NSA-Não se Ap 630 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS AGOSTO 2016 5.235,0600 5.235,06 Total do Empenho.......: 5.235,06 7274 24.08.2016 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 DPV-Dispensa 10431 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO CARIMBO TRODAT 4911 PARA SECRETARIA 23,0000 23,00 Total do Empenho.......: 23,00 7277 24.08.2016 13836 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL 89522064000166 DPV-Dispensa 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 159/1.16.0000983-6 (NAIR CHAEFFER STRATE) 1.407,9700 1.407,97 Total do Empenho.......: 1.407,97 7279 24.08.2016 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 DPV-Dispensa 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE - CONFORME PARECER DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 70,9800 70,98 Total do Empenho.......: 70,98 7280 24.08.2016 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 DPV-Dispensa 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 159/1.09.0001737-2 (SILVERIA DE SOUZA SANTOS) 20,2500 20,25 Total do Empenho.......: 20,25 7287 25.08.2016 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 DPV-Dispensa 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE - CONFORME SECRETARIA 17,2900 17,29 Total do Empenho.......: 17,29 7291 25.08.2016 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 CHP-Chamament 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DOBLÔ PLACA IOI 5472 CONFORME CONTRATO Nº 023/2015 210,0000 210,00 Total do Empenho.......: 210,00 7292 25.08.2016 13836 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL 89522064000166 DPV-Dispensa 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 159/3.15.0000388-1 (GISELA HEINRICHS) 613,7100 613,71 Total do Empenho.......: 613,71 7293 25.08.2016 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 DPV-Dispensa 616 40 1 1,0000 ALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ PLACA IOI 5472 DE USO DA SECRETARIA 632,6800 632,68 Total do Empenho.......: 632,68 7313 25.08.2016 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 10243 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2016 41.475,5600 41.475,56 Total do Empenho.......: 41.475,56 7314 25.08.2016 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 11038 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2016 1.357,7500 1.357,75 Total do Empenho.......: 1.357,75 7315 25.08.2016 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 DPV-Dispensa 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA PLACA ISD 2259 DE USO DA SECRETARIA 68,7000 68,70 Total do Empenho.......: 68,70 7318 25.08.2016 23535 PK MANUTENCAO INDUSTRIAL 14493131000162 CHP-Chamament 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO VAN PLACA IVA 7391 DE USO DA SECRETARIA (TORNO E SOLDA) CONFORME CONTRATO Nº 043/2016 33,0000 33,00 Total do Empenho.......: 33,00 7319 25.08.2016 2989 CHAPEACOES E PINTURAS TEUTONIA LTDA 88632351000166 DPV-Dispensa 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA EM VEÍCULO SPIN PLACA IUZ 8967 DE USO DA SECRETARIA 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 300,00 7324 25.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ANGELA LIMA BANDEIRA 3.866,5200 3.866,52 Total do Empenho.......: 3.866,52 7337 26.08.2016 14202 ELTON LINDEMANN 56781636049 NSA-Não se Ap 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 50,7400 507,40 Total do Empenho.......: 507,40 7379 26.08.2016 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 PRP-Pregão Pr 11049 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 1.113,7600 1.113,76 Total do Empenho.......: 1.113,76 7387 26.08.2016 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 PRP-Pregão Pr 655 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 18.336,7400 18.336,74 Total do Empenho.......: 18.336,74 7389 26.08.2016 20050 JOAO LUIS BORGELT 53705580000 NSA-Não se Ap 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA HEMODIÁLISE E CONSULTAS, DIA 26/08/2016 EM LAJEADO/RS 24,2400 24,24 Total do Empenho.......: 24,24 7395 26.08.2016 37473 CIEE - CENTRO INTE. EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 NSA-Não se Ap 659 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE BOLSA AUXÍLIO 1.001,6900 1.001,69 AUXÍLIO TRANSPORTE 47,5200 47,52 VALE ALIMENTAÇÃO 242,42 AGOSTO 2016 Total do Empenho.......: 1.291,63 7409 29.08.2016 10176 MARLON FERNANDO KICH 44329881004 NSA-Não se Ap 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 50,7400 507,40 Total do Empenho.......: 507,40 7412 29.08.2016 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 PRP-Pregão Pr 11138 40 1 25,0000 KM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE PARA ENCONTRO MENSAL DO CAPA NO SINODO, CENTRO ADMINISTRATIVO (ITEM 7) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 4,8500 121,25 Total do Empenho.......: 121,25 7422 29.08.2016 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 NSA-Não se Ap 11085 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE TAXA DO SAMU CONFORME CONTRATO Nº 143/2015 38.617,6000 38.617,60 Total do Empenho.......: 38.617,60 7426 29.08.2016 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 PRI-Inexigibi 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CIRURGIAS DE URGÊNCIA AUTORIZADAS CONFORME CONTRATO Nº 71/2016 100.000,0000 100.000,00 POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 Total do Empenho.......: 100.000,00 7429 30.08.2016 20050 JOAO LUIS BORGELT 53705580000 NSA-Não se Ap 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 50,7400 507,40 Total do Empenho.......: 507,40 7430 30.08.2016 20050 JOAO LUIS BORGELT 53705580000 NSA-Não se Ap 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS PROCEDIMENTOS, DIA 30/08/2016 EM LAJEADO/RS 24,2400 24,24 Total do Empenho.......: 24,24 7450 30.08.2016 10176 MARLON FERNANDO KICH 44329881004 NSA-Não se Ap 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL BRUNO BORN, DIA 30/08/2016 NA CIDADE DE LAJEADO/RS 24,2400 24,24 Total do Empenho.......: 24,24 7457 30.08.2016 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 CHP-Chamament 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 149/2015 60.000,0000 60.000,00 POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 Total do Empenho.......: 60.000,00 7463 31.08.2016 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 DPV-Dispensa 11013 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE PROCESSO Nº 159/1.09.0001737-2 (SILVÉRIA DE SOUZA SANTOS) 149,9400 149,94 Total do Empenho.......: 149,94 7464 31.08.2016 35404 NEISLEYDIS HERNANDES AVILA 6757538130 NSA-Não se Ap 11207 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO MORADIA PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI Nº 4.356/2014 2.035,4500 2.035,45 Total do Empenho.......: 2.035,45 7482 31.08.2016 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS AGOSTO 2016 28.704,1100 28.704,11 Total do Empenho.......: 28.704,11 7489 31.08.2016 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 11067 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS AGOSTO 2016 158,7000 158,70 Total do Empenho.......: 158,70 7490 31.08.2016 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 11068 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS AGOSTO 2016 1.543,6100 1.543,61 Total do Empenho.......: 1.543,61 7495 31.08.2016 14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. 7399460000183 PRP-Pregão Pr 11222 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS COZINHA PARA USO DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 37,3000 37,30 Total do Empenho.......: 37,30 7496 31.08.2016 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 DPV-Dispensa 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA IQA 8213 320,0000 320,00 Total do Empenho.......: 320,00 7497 31.08.2016 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 DPV-Dispensa 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA IQA 8213 240,9000 240,90 Total do Empenho.......: 240,90 7498 31.08.2016 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 CHP-Chamament 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 23/2015 450,0000 450,00 Total do Empenho.......: 450,00 Estado do Rio Grande so Sul MUNICIPIO DE TEUTONIA Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2016 Pag: 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Especificacao Total da Unidade.......: 2.305.707,22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 06.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCUL88661400000199 1207 01.02.2016 106064 CIRURGICA SAO FELIPE PROD.P/SAUDE LTDA. 7626776000160 RPO-Pregão Re 663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA PLÁSTICA (ITEM 120) PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 63,0000 63,00 Total do Empenho.......: 63,00- 1244 02.02.2016 37169 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 85247385000149 RPO-Pregão Re 10323 4090 1 100,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO GLICOSADA 5% (ITEM 174) PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2,2900 229,00 Total do Empenho.......: 229,00- 2830 04.04.2016 107249 CENTRAL CARTUCHOS LTDA - ME 12941682000116 RPO-Pregão Re 11230 4510 1 3,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR DE TENSÃO (ITEM 17) PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 74,9400 224,82 Total do Empenho.......: 224,82- 2878 06.04.2016 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 DPV-Dispensa 11646 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIAS BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº 144/2015 DISPENSA DE LICITAÇÃO 14-04/2016 19.564,5200 19.564,52 Total do Empenho.......: 700,00- 4522 31.05.2016 21588 MCMED COM MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA 10310873000154 RPO-Pregão Re 662 4510 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 2000,0000 LT ÁGUA DESTILADA (ITEM 91) 2,3000 4.600,00 2 8,0000 CX TESTE PARA AUTOCLAVE (ITEM 103) 95,0000 760,00 3 10,0000 PÇ ESPÁTULA METAL DUPLA (ITEM 123) 6,9000 69,00 4 10,0000 FR ÓLEO BAIXA VISCOS (ITEM 136) 15,0000 150,00 PARA USO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 150,00- 6562 01.08.2016 3253 BIANCA KOEFENDER 89686853049 NSA-Não se Ap 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE EVENTO CONHECER PARA ENFRENTAR DEBATENDO A VIOLÊNCIA NO RS DIA 04/08/2016 EM PORTO ALEGRE/RS 50,7400 50,74 Total do Empenho.......: 50,74 6563 01.08.2016 3322 SIRLENE KONIG 39674100059 NSA-Não se Ap 1677 4710 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE EVENTO CONHECER PARA ENFRENTAR DEBATENDO A VIOLÊNCIA NO RS DIAS 03 E 04/08/2016 EM PORTO ALEGRE/RS 50,7400 101,48 Total do Empenho.......: 101,48 6564 01.08.2016 3589 LIANE CAMPOS 29158664068 NSA-Não se Ap 1677 4710 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE EVENTO CONHECER PARA ENFRENTAR DEBATENDO A VIOLÊNCIA NO RS DIAS 03 E 04/08/2016 EM PORTO ALEGRE/RS 50,7400 101,48 Total do Empenho.......: 101,48 6571 01.08.2016 20752 ROSELEIA REGINA HALMENSCHLAGER 90310861004 NSA-Não se Ap 2661 4521 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAE DE II SEMINÁRIO APRIMORAMENTO DA ENFERMAGEM OBSTÉTRICA COM ENFOQUE NO COMPONENTE DA REDE CEGONHAS DO RS DIA 02/08/2016 EM PORTO ALEGRE/RS 50,7400 50,74 Total do Empenho.......: 50,74 6629 02.08.2016 105845 C RIFFEL COMERCIAL - ME 20474900000188 PRP-Pregão Pr 11918 4520 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 200,0000 ME CABO FLEXÍVEL BRANCO 6MM (ITEM 28) 1,8500 370,00 2 200,0000 ME CABO FLEXÍVEL PRETO 6MM (ITEM 29) 1,8500 370,00 3 200,0000 ME CABO FLEXÍVEL VERDE 6MM (ITEM 30) 1,8500 370,00 4 200,0000 ME CABO FLEXÍVEL VERMELHO 6MM (ITEM 32) 1,8500 370,00 PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1.480,00 6630 02.08.2016 105845 C RIFFEL COMERCIAL - ME 20474900000188 PRP-Pregão Pr 11417 4710 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 300,0000 ME CABO FLEXÍVEL AZUL 6MM (ITEM 26) 1,8500 555,00 2 100,0000 ME CABO FLEXÍVEL AMARELO 6MM (ITEM 27) 1,8500 185,00 PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 740,00 6631 02.08.2016 105845 C RIFFEL COMERCIAL - ME 20474900000188 PRP-Pregão Pr 10397 4090 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 200,0000 ME CABO FLEXÍVEL AMARELO 1,5MM (ITEM 3) 0,4800 96,00 2 200,0000 ME CABO FLEXÍVEL AZUL 1,5MM (ITEM 4) 0,4800 96,00 3 200,0000 ME CABO FLEXÍVEL BRANCO (ITEM 5) 0,4800 96,00 4 100,0000 ME CABO FLEXÍVEL PRETO 1,5MM (ITEM 6) 0,4800 48,00 5 100,0000 ME CABO FLEXÍVEL VERMELHO 1,5MM (ITEM 8) 0,4800 48,00 6 100,0000 ME CABO FLEXÍVEL AZUL 10MM (ITEM 9) 3,1000 310,00 7 100,0000 ME CABO FLEXÍVEL BRANCO 10MM (ITEM 10) 3,1000 310,00 PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1.004,00 6632 02.08.2016 105845 C RIFFEL COMERCIAL - ME 20474900000188 PRP-Pregão Pr 11805 4011 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 200,0000 ME CABO FLEXÍVEL BRANCO 2,5MM (ITEM 16) 0,7300 146,00 2 200,0000 ME CABO FLEXÍVEL VERDE 2,5MM (ITEM 17) 0,7300 146,00 3 300,0000 ME CABO FLEXÍVEL VERMELHO 2,5MM (ITEM 18) 0,7300 219,00 PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 511,00 6633 02.08.2016 2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA. 4449102000140 PRP-Pregão Pr 11919 4530 1 2,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 208,9800 417,96 Total do Empenho.......: 417,96 6634 02.08.2016 105845 C RIFFEL COMERCIAL - ME 20474900000188 PRP-Pregão Pr 11919 4530 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 100,0000 ME CABO FLEXÍVEL PRETO 10MM (ITEM 11) 3,1000 310,00 2 100,0000 ME CABO FLEXÍVEL VERMELHO 10MM (ITEM 13) 3,1000 310,00 3 300,0000 ME CABO FLEXÍVEL PRETO 2,5MM (ITEM 14) 0,7300 219,00 4 300,0000 ME CABO FLEXÍVEL AZUL 2,5MM (ITEM 15) 0,7300 219,00 PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1.058,00 6649 03.08.2016 5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS 62463942053 NSA-Não se Ap 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR CONSELHEIRA ROSILEIA S. BENKE PARA TREINAMENTO NA DPM, DIA 03/08/2016 EM PORTO ALEGRE/RS 50,7400 50,74 Total do Empenho.......: 50,74 6656 03.08.2016 13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA 91031534000130 DPV-Dispensa 2643 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RAMAL TELEFÔNICO E DETECTOR FETAL DE USO NO CAS CANABARRO 165,0000 165,00 Total do Empenho.......: 165,00 6658 03.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10959 4160 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARLIEGE PRETTO TIGGEMANN 428,2500 428,25 Total do Empenho.......: 428,25 6667 03.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 1695 4530 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA ELIANE PEREIRA RIBEIRO WELSBACHER 57,3000 57,30 Total do Empenho.......: 57,30 6679 04.08.2016 14543 JORGE LUIS DORR 7026045000184 DPV-Dispensa 10388 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DO CAS 20,0000 20,00 Total do Empenho.......: 20,00 6692 05.08.2016 20706 CAMILA KROMBAUER PEREIRA DE CASTRO 97622931004 NSA-Não se Ap 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DA POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA 16ª CRS, DIA 08/08/16 NA CIDADE DE LAJEADO/RS 24,2400 24,24 Total do Empenho.......: 24,24 6708 05.08.2016 23900 CRISTIANE PEREIRA 1027687067 NSA-Não se Ap 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DA POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA 16ª CRS, DIA 08/08/2016 EM LAJEADO/RS 24,2400 24,24 Total do Empenho.......: 24,24 6765 08.08.2016 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 DPV-Dispensa 11646 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO, PARA UNIDADES DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 144/2015 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 25-04/2016 5.692,5000 5.692,50 Total do Empenho.......: 5.692,50 6766 08.08.2016 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 DPV-Dispensa 11646 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO, PARA UNIDADES DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 144/2015 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 25-04/2016 2.709,9500 2.709,95 Total do Empenho.......: 2.709,95 6767 08.08.2016 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 DPV-Dispensa 11646 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO, PARA UNIDADES DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 144/2015 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 25-04/2016 8.833,4900 8.833,49 Total do Empenho.......: 8.833,49 6768 08.08.2016 20328 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160002579 DPV-Dispensa 647 4510 1 20,0000 LT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE COZINHA PARA LIMPEZA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS 2,2500 45,00 Total do Empenho.......: 45,00 6769 08.08.2016 6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA 3347948000106 CHP-Chamament 11220 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE REPAROS, REFORMA HIDRAULICOS E PINTURA NA SALA DE VACINA DO POSTO DE SAÚDE EM LANGUIRU CONFORME CONTRATO Nº 110/2014 1.423,5000 1.423,50 Total do Empenho.......: 1.423,50 6788 09.08.2016 108337 MAXITOOLS PREST. DE SERV. METROLOGIA LT 5032821000123 DPV-Dispensa 2600 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AFERIÇÃO E CALIBRAÇÃO EQUIPAMENTOS DA VISA 305,1200 305,12 CONFORME E'MAIL EM ANEXO 305,1200 305,12 Total do Empenho.......: 305,12 6801 09.08.2016 17082 ROSANGELA EHREBRINK PETTER 8968649000102 DPV-Dispensa 10493 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA PARA USO DA SERVIDORA DO POSTO DE SAÚDE EM LANGUIRU 39,0000 39,00 Total do Empenho.......: 39,00 6817 10.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10978 4530 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA CLAIR MARIA WADENPHUL 463,4300 463,43 Total do Empenho.......: 463,43 6823 10.08.2016 15088 NOVA COMPULAR INFORMATICA LTDA. 7629753000100 DPV-Dispensa 10390 4510 1 20,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARA USO EM IMPRESSORA TÉRMICA 7,0000 140,00 Total do Empenho.......: 140,00 6824 10.08.2016 15088 NOVA COMPULAR INFORMATICA LTDA. 7629753000100 DPV-Dispensa 11834 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA MP 4200TH BEMATECH, PARA USO NO ATENDIMENTO DA SECRETARIA 890,0000 890,00 Total do Empenho.......: 890,00 6834 11.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11706 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA FABIANE SIPPEL 1.239,9400 1.239,94 Total do Empenho.......: 1.239,94 6857 15.08.2016 18433 EUROVALE VEICULOS LTDA 9327318000156 DPV-Dispensa 10175 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SIENA PLACA IWG 0486 DE USO DA VISA 418,8000 418,80 Total do Empenho.......: 418,80 6858 15.08.2016 18433 EUROVALE VEICULOS LTDA 9327318000156 DPV-Dispensa 10071 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA IWG 0486 DE USO DA SECRETARIA 497,9500 497,95 Total do Empenho.......: 497,95 6862 15.08.2016 13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA 91031534000130 DPV-Dispensa 10733 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FIAÇÃO TELEFÔNICA NO CAS 130,0000 130,00 Total do Empenho.......: 130,00 6864 15.08.2016 633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA. 798398000153 DPV-Dispensa 11927 4521 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA DIVULGAÇÃO DOS HORÁRIOS MÉDICOS DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE 1.033,3100 1.033,31 Total do Empenho.......: 172,61 6866 16.08.2016 2868 LONGEVITA -PRODUTOS HIGIENICOS LTDA 4718347000125 RPO-Pregão Re 10672 4050 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 225,0000 PC FRALDA GERIÁTRICA TAM M COM 30 23,9000 5.377,50 2 310,0000 PC FRALDA GERIÁTRICA TAM G COM 30 23,3700 7.244,70 3 250,0000 PC FRALDA GERIÁTRICA TAM GG COM 30 25,6800 6.420,00 PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 19.042,20 6895 16.08.2016 633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA. 798398000153 DPV-Dispensa 11928 4986 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE CARTÃO, CRACHAS E CORDÕES PARA USO DE MUNÍCIPES USUÁRIOS DA SAÚDE MENTAL EM VIAGEM 108,0000 108,00 Total do Empenho.......: 108,00 7001 18.08.2016 1615 NELSON LAMEIRO CARDOSO 34473270068 NSA-Não se Ap 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MATERIAL PARA ANÁLISE LABORATORIAL, E PEGAR LAUDO NO LACEM, E CÓPIAS DE MATERIAL NA FEPAM, DIA 19/08/2016 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 50,7400 50,74 Total do Empenho.......: 50,74 7007 18.08.2016 20529 LUIS OSMAR DE FREITAS - MEI 11665384000188 DPV-Dispensa 10354 4760 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO VEÍCULO DA VISA SIENA PLACA IWG 0486 250,0000 250,00 Total do Empenho.......: 250,00 7011 19.08.2016 35825 TEUTOMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA. -EPP 20513165000174 DPV-Dispensa 10424 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO CRACHAS PARA SERVIDORES DA VISA 92,5000 92,50 Total do Empenho.......: 92,50 7047 22.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10978 4530 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA LAIETA SOUZA DA SILVA 699,1500 699,15 Total do Empenho.......: 699,15 7054 22.08.2016 6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA 3347948000106 CHP-Chamament 11220 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E CONSERTOS HIDRAULICOS, SANITÁRIOS E ELÉTRICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE EM LANGUIRU CONFORME CONTRATO Nº 110/2014 2.130,0000 2.130,00 Total do Empenho.......: 2.130,00 7074 23.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10978 4530 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA JANETE TAGLIAPIETRA VENDRUSCOL 538,6700 538,67 Total do Empenho.......: 538,67 7084 23.08.2016 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 DPV-Dispensa 10388 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DO CAS 26,3000 26,30 Total do Empenho.......: 26,30 7090 24.08.2016 107821 EVANDRO DO CANTO BORBA 93145969072 NSA-Não se Ap 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE SE DESLOCAR ATÉ O CEVS A RESPEITO DA INTERDIÇÃO DO MAMÓGRAFO DO HOSPITAL OURO BRANCO, E NO CREA PEGAR DOCUMENTAÇÃO DE FALSA DENUNCIA, DIA 25/08/2016 EM PORTO ALEGRE/RS 50,7400 50,74 Total do Empenho.......: 50,74 7091 24.08.2016 37229 SANDRA LENHARDT MATTES 57861218015 NSA-Não se Ap 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE SE DESLOCAR ATÉ O CEVS A RESPEITO DA INTERDIÇÃO DO MAMÓGRAFO DO HOSPITAL OURO BRANCO, DIA 25/08/2016 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 50,7400 50,74 Total do Empenho.......: 50,74 7121 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 631 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 107,1700 107,17 Total do Empenho.......: 107,17 7122 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 676 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 2.016,1600 2.016,16 Total do Empenho.......: 2.016,16 7129 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 1602 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 528,0000 528,00 Total do Empenho.......: 528,00 7131 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 1644 4160 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 8.624,7700 8.624,77 Total do Empenho.......: 8.624,77 7132 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 1695 4530 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 27.825,2400 27.825,24 Total do Empenho.......: 27.825,24 7138 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11373 4530 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 2.340,5500 2.340,55 Total do Empenho.......: 2.340,55 7179 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11474 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 738,8900 738,89 Total do Empenho.......: 738,89 7180 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11475 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 1.938,5200 1.938,52 Total do Empenho.......: 1.938,52 7181 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11476 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 508,2600 508,26 Total do Empenho.......: 508,26 7182 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11477 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 1.910,0200 1.910,02 Total do Empenho.......: 1.910,02 7183 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11478 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 169,0800 169,08 Total do Empenho.......: 169,08 7184 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11479 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 1.551,5200 1.551,52 Total do Empenho.......: 1.551,52 7185 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11480 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 196,1800 196,18 Total do Empenho.......: 196,18 7186 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11481 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 1.901,4200 1.901,42 Total do Empenho.......: 1.901,42 7190 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11485 4090 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 16.536,8100 16.536,81 Total do Empenho.......: 16.536,81 7191 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11486 4090 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 711,8700 711,87 Total do Empenho.......: 711,87 7192 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11487 4090 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 633,8000 633,80 Total do Empenho.......: 633,80 7236 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11820 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 3.469,3400 3.469,34 Total do Empenho.......: 3.469,34 7239 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11849 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 1.821,8400 1.821,84 Total do Empenho.......: 1.821,84 7240 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11850 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 3.037,4600 3.037,46 Total do Empenho.......: 3.037,46 7275 24.08.2016 17381 RETIFIC. MOTORES E TORNEARIA CONFIANCA 5086166000196 DPV-Dispensa 10175 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PÁLIO PLACA IQI 7690 DE USO DA SECRETARIA 728,0000 728,00 Total do Empenho.......: 728,00 7276 24.08.2016 17381 RETIFIC. MOTORES E TORNEARIA CONFIANCA 5086166000196 DPV-Dispensa 10071 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA VISA PÁLIO PLACA IQI 7690 675,0000 675,00 Total do Empenho.......: 675,00 7284 24.08.2016 24095 PEDRO HENRIQUE BONATO - ME 3431628000130 DPV-Dispensa 10051 4090 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DUAS BALANÇAS UTILIZADAS NOS POSTOS ESF'S 02 E 03 220,0000 220,00 Total do Empenho.......: 220,00 7388 26.08.2016 3589 LIANE CAMPOS 29158664068 NSA-Não se Ap 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR AMOSTRA DE COLETA MININGITE PARA O LACEN, DIA 26/08/2016 EM PORTO ALEGRE/RS 50,7400 50,74 Total do Empenho.......: 50,74 7396 26.08.2016 633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA. 798398000153 DPV-Dispensa 11932 4521 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA DIVULGAÇÃO DOS HORÁRIOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 860,7000 860,70 Total do Empenho.......: 860,70 7397 26.08.2016 5601 CONFECCOES KELMAI LTDA 4683128000158 DPV-Dispensa 1658 4011 1 10,0000 CJ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS MACAS DAS AMBULÂNCIAS (LENÇOL E FRONHA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 28,0000 280,00 Total do Empenho.......: 280,00 7398 26.08.2016 48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA 90574732000188 CHP-Chamament 10175 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PÁLIO PLACA IQI 7690 DA VISA CONFORME CONTRATO Nº 22/2015 675,0000 675,00 Total do Empenho.......: 675,00 7399 26.08.2016 48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA 90574732000188 CHP-Chamament 10175 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA ILJ 1848 DA VISA CONFORME CONTRATO Nº 22/2015 560,0000 560,00 Total do Empenho.......: 560,00 7411 29.08.2016 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 PRP-Pregão Pr 11933 4986 1 90,0000 KM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNÍCIPES PARA ENCONTRO REGIONAL DA SAÚDE MENTAL, EM BOM RETIRO DO SUL CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 4,8500 436,50 Total do Empenho.......: 436,50 7421 29.08.2016 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 NSA-Não se Ap 10272 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 144/2015 POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 60.000,0000 60.000,00 Total do Empenho.......: 60.000,00 7423 29.08.2016 35851 ERIMAR IND E COM DE PROD PARA SAUDE - ME 11463608000179 RPO-Pregão Re 663 4510 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1000,0000 PC ATADURA DE CREPE 10CM (ITEM 15) 3,2000 3.200,00 2 500,0000 PC ATADURA DE CREPE 12CM (ITEM 16) 4,7000 2.350,00 3 100,0000 PC ATADURA DE CREPE 15CM (ITEM 17) 4,8490 484,90 PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 6.034,90 7424 29.08.2016 35851 ERIMAR IND E COM DE PROD PARA SAUDE - ME 11463608000179 RPO-Pregão Re 663 4510 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 500,0000 PC ATADURA DE CREPE 6CM (ITEM 19) 1,9990 999,50 2 1000,0000 PC ATADURA DE CREPE 8CM (ITEM 20) 2,9990 2.999,00 PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 3.998,50 7425 29.08.2016 106975 SUPRISUL SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - ME 10226301000191 RPO-Pregão Re 11934 4760 1 100,0000 M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO NÃO ADERENTE COM PETROLATUM (ITEM 59) PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 30,0000 3.000,00 Total do Empenho.......: 3.000,00 7427 29.08.2016 108482 PETTER UNIFORMES EIRELI - ME 16996110000195 DPV-Dispensa 11748 4530 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA PARA SERVENTE ESF 02 39,0000 39,00 Total do Empenho.......: 39,00 7451 30.08.2016 953 URBANO BLOMKER 88094255000101 CHP-Chamament 10175 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE USO NA VISA CONFORME CONTRATO Nº 029/2015 66,0000 66,00 Total do Empenho.......: 66,00 7452 30.08.2016 953 URBANO BLOMKER 88094255000101 CHP-Chamament 10286 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULOS DAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 029/2015 110,0000 110,00 Total do Empenho.......: 110,00 7453 30.08.2016 953 URBANO BLOMKER 88094255000101 CHP-Chamament 10175 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN PLACA IUQ 4316 DE USO DA VISA CONFORME CONTRATO Nº 028/2015 335,0000 335,00 Total do Empenho.......: 335,00 7455 30.08.2016 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 CHP-Chamament 10583 4011 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 149/2015 20.000,0000 20.000,00 POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 Total do Empenho.......: 20.000,00 7456 30.08.2016 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 CHP-Chamament 10272 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 149/2015 30.000,0000 30.000,00 POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 Total do Empenho.......: 30.000,00 7462 31.08.2016 20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160001920 DPV-Dispensa 11176 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE TRANSFERÊNCIA COMBUSTIVEL PARA GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAS 359,0000 359,00 Total do Empenho.......: 359,00 7468 31.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10998 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MAIARA TEREZINHA DIEDRICH 847,4100 847,41 Total do Empenho.......: 847,41 Estado do Rio Grande so Sul MUNICIPIO DE TEUTONIA Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2016 Pag: 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Especificacao Total da Unidade.......: 256.801,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.01 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENS88661400000199 4579 02.06.2016 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 PRP-Pregão Pr 11872 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TR5ANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES PARA FORA DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3.000,0000 3.000,00 POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 Total do Empenho.......: 1.532,31- 5614 04.07.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11434 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA ALANA VITKOSKI GAUSMANN FLORES 6.678,1800 6.678,18 Total do Empenho.......: 809,03- 5931 13.07.2016 14508 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.-EPP 95024857000158 CNV-Convite 11819 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO NA RAMPA E ESCADARIA DE ACESSO AO PRÉDIO NA EMEI MEU CANTINHO CONFORME CONTRATO Nº 65/2016 23.165,8500 23.165,85 Total do Empenho.......: 207,41- 6567 01.08.2016 1713 VIDRACARIA KONRATH EIRELI. 2557782000190 DPV-Dispensa 10146 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE REPOSIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS NO CEMEF E SECRETARIA EDUCAÇÃO 100,0000 100,00 Total do Empenho.......: 100,00 6586 02.08.2016 3222 HOLLMANN BAGIO & CIA LTDA 89773071000130 DPV-Dispensa 10164 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TROCA DE TELA NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 2.788,4400 2.788,44 Total do Empenho.......: 2.788,44 6588 02.08.2016 2626 CAMARA DE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS 3669898000183 DPV-Dispensa 10322 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA PALESTRA DE PROFESSORES DIA 06/08/16 FORMAÇÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO INFANTIL 528,0000 528,00 Total do Empenho.......: 528,00 6614 02.08.2016 8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME 392477000160 PRE-Pregão El 706 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 321/2016 CONFORME CONTRATO Nº 009/2015 7.000,0000 7.000,00 Total do Empenho.......: 7.000,00 6615 02.08.2016 12861 TRANSPORTES IHS LTDA 92083369000204 PRE-Pregão El 706 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 321/2016 CONFORME CONTRATO Nº 010/2015 3.500,0000 3.500,00 Total do Empenho.......: 3.500,00 6616 02.08.2016 18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA 10479225000126 PRE-Pregão El 706 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 321/2016 CONFORME CONTRATO Nº 008/2015 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho.......: 1.000,00 6617 02.08.2016 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 PRE-Pregão El 706 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 321/2016 CONFORME CONTRATO Nº 013/2015 9.000,0000 9.000,00 Total do Empenho.......: 9.000,00 6618 02.08.2016 22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME 13090476000102 PRE-Pregão El 706 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 321/2016 CONFORME CONTRATO Nº 011/2015 18.121,6100 18.121,61 Total do Empenho.......: 18.121,61 6619 02.08.2016 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 PRE-Pregão El 706 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 321/2016 CONFORME CONTRATO Nº 012/2015 2.000,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 2.000,00 6620 02.08.2016 2409 TRANSPORTES WOMMER LTDA 94627064000160 PRE-Pregão El 706 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 321/2016 CONFORME CONTRATO Nº 014/2015 500,0000 500,00 Total do Empenho.......: 500,00 6640 03.08.2016 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 PRP-Pregão Pr 10455 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES PARA FORA DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 4.000,0000 4.000,00 Total do Empenho.......: 4.000,00 6644 03.08.2016 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 DPV-Dispensa 10345 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DA EMEF 24 DE MAIO 80,0000 80,00 Total do Empenho.......: 80,00 6645 03.08.2016 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 DPV-Dispensa 10345 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO EM SPLIT 24.000BTUS NA EMEF 24 DE MAIO 825,0000 825,00 Total do Empenho.......: 825,00 6646 03.08.2016 1713 VIDRACARIA KONRATH EIRELI. 2557782000190 DPV-Dispensa 10146 20 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1,1000 M² VIDRO IMPRESSO CANELADO 100,0000 110,00 2 ,4400 M² VIDRO IMPRESSO MARTELADO 100,0000 44,00 PARA MANUTENÇÃO NA EMEF LEOPOLDO KLEPKER Total do Empenho.......: 154,00 6655 03.08.2016 16484 RITA DE CASSIA CANEPPELE-ME 9005220000182 DPV-Dispensa 10287 20 1 3,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TREINAMENTO PREVENÇÃO DE INCÊNDIO PARA SERVIDORAS LUCIA ALTMANN, NOELI R. QUADROS E ANA PAULA OBERMEIER, PARA SEREM EMITIDOS ALVARÁS DE PPCI NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 60,0000 180,00 Total do Empenho.......: 180,00 6689 04.08.2016 32085 BELLA'S PRODUCOES E EVENTOS LTDA. 15337329000110 DPV-Dispensa 11421 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE ALUNOS, DIA 03/09/2016 ESCOLAS MUNICIPAIS 650,1000 650,10 Total do Empenho.......: 650,10 6700 05.08.2016 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 NSA-Não se Ap 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE BUSCAR E LEVAR PALESTRANTE, E LEVAR SERVIDORA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO PARA CURSO, DIA 06/08/2016 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 50,7400 50,74 Total do Empenho.......: 50,74 6710 05.08.2016 23578 CAU - CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO 14840270000115 DPV-Dispensa 10634 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO RRT SIMPLES Nº 4926436 DO PROJETO NA CRECHE DO BAIRRO BOA VISTA, EDUCAÇÃO INFANTIL 83,5800 83,58 Total do Empenho.......: 83,58 6764 08.08.2016 6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA 3347948000106 CHP-Chamament 10164 20 1 64,0000 HR VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRAULICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO Nº 110/2014 21,9000 1.401,60 Total do Empenho.......: 1.401,60 6793 09.08.2016 25442 CLENI FATIMA CORSO DE SOUZA - MEI 17563219000100 DPV-Dispensa 10345 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM FOGÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 4.339,0000 4.339,00 Total do Empenho.......: 4.339,00 6803 09.08.2016 32638 GRACIELA DOS SANTOS FAZENDA - MEI 18869984000107 DPV-Dispensa 11421 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE OS ALUNOS, DIA 03/09/2016 NA EMEI CAMINHOS DO SABER 715,0000 715,00 Total do Empenho.......: 715,00 6825 10.08.2016 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 DPV-Dispensa 10345 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONSERTO DE GELADEIRA DA COZINHA NA EMEF DOM PEDRO I 180,0000 180,00 Total do Empenho.......: 180,00 6827 10.08.2016 35825 TEUTOMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA. -EPP 20513165000174 DPV-Dispensa 10169 20 1 786,0000 UN VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO NOS JOGOS INTERESCOLARES JITEU 2016 0,2500 196,50 Total do Empenho.......: 196,50 6861 15.08.2016 6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA 3347948000106 CHP-Chamament 10164 20 1 39,0000 HR VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEF ALFREDO SCHNEIDER E LEOPOLDO KLEPKER CONFORME CONTRATO Nº 110/2014 21,9000 854,10 Total do Empenho.......: 854,10 6877 16.08.2016 35825 TEUTOMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA. -EPP 20513165000174 DPV-Dispensa 10169 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS SINALIZAÇÃO, PARA REGULARIZAÇÃO DO PPCI NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 1.170,0000 1.170,00 Total do Empenho.......: 1.170,00 6898 17.08.2016 1239 AUTO PECAS BLUME LTDA 1510842000156 DPV-Dispensa 739 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA ILE 3398 DE USO DA SECRETARIA 54,0000 54,00 Total do Empenho.......: 54,00 6900 17.08.2016 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 DPV-Dispensa 10169 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBO TRODAT 4911 PARA USO NA EMEI SONHO DE CRIANÇA 23,0000 23,00 Total do Empenho.......: 23,00 7010 18.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11711 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA THAIS CRISTINA SARAIVA BENDER 1.163,8800 1.163,88 Total do Empenho.......: 1.163,88 7030 19.08.2016 5317 CLAUDINO BENKE 33359270959 DPV-Dispensa 11929 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE DOIS LOTES URBANOS E PRÉDIO EM ALVENARIA E CONCRETO PARA DAR CONTINUIDADE AO ATENDIMENTO NA EMEI CAMINHOS DO SABER CONFORME CONTRATO Nº 78/2016 12.600,0000 12.600,00 Total do Empenho.......: 12.600,00 7044 22.08.2016 5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133 DPV-Dispensa 10345 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO, GELADEIRA E FREZER NAS EMEF'S GUILHERME SOMMER E 24 DE MAIO 240,0000 240,00 Total do Empenho.......: 240,00 7045 22.08.2016 5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133 DPV-Dispensa 10345 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA EM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER EXIGÊNCIAS DA VISA NAS EMEF'S SONHO DE CRIANÇA, CAMINHOS DO SABER E MEU CANTINHO 924,0000 924,00 Total do Empenho.......: 924,00 7049 22.08.2016 20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA 3686673000135 DPV-Dispensa 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SELAGEM, ENSAIO, LEITURA E PROGRAMAÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IVK 2725 304,2600 304,26 Total do Empenho.......: 304,26 7051 22.08.2016 108434 ELIANE SCHLEMMER 60352990910 DPV-Dispensa 11883 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PALESTRA SOBRE USO DA TECNOLOGIA EM SALA DE AULA, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIA 27/08/2016 3.500,0000 3.500,00 Total do Empenho.......: 3.500,00 7057 23.08.2016 25442 CLENI FATIMA CORSO DE SOUZA - MEI 17563219000100 DPV-Dispensa 10345 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AQUECEDOR A GÁS DE COZINHA NA EMEF TEOBALDO CLOSS 275,0000 275,00 Total do Empenho.......: 275,00 7092 24.08.2016 1057 SUSIANE ELISE DREHMER WINK 41043464034 NSA-Não se Ap 720 20 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, DIAS 25 E 26/08/2016 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 50,7400 101,48 Total do Empenho.......: 101,48 7107 24.08.2016 2409 TRANSPORTES WOMMER LTDA 94627064000160 DPV-Dispensa 10455 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA VIAGEM DE ALUNOS PARTICIPANTES DA 19ª OLIMPIADA DE MATEMÁTICA DA UNIVATES DIA 16/09/2016 EM LAJEADO/RS 760,0000 760,00 Total do Empenho.......: 760,00 7123 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 701 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 14.123,1000 14.123,10 Total do Empenho.......: 14.123,10 7124 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 704 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 528,0000 528,00 Total do Empenho.......: 528,00 7204 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11508 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 47.923,1800 47.923,18 Total do Empenho.......: 47.923,18 7205 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11509 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 1.241,9400 1.241,94 Total do Empenho.......: 1.241,94 7206 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11510 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 809,8100 809,81 Total do Empenho.......: 809,81 7207 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11511 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 77.472,9800 77.472,98 Total do Empenho.......: 77.472,98 7208 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11512 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 6.162,7500 6.162,75 Total do Empenho.......: 6.162,75 7209 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11513 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 4.968,1100 4.968,11 Total do Empenho.......: 4.968,11 7210 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11514 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 7.281,2400 7.281,24 Total do Empenho.......: 7.281,24 7211 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11515 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 424,8900 424,89 Total do Empenho.......: 424,89 7212 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11516 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 2.443,1000 2.443,10 Total do Empenho.......: 2.443,10 7213 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11517 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 12.095,6300 12.095,63 Total do Empenho.......: 12.095,63 7214 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11518 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 463,2000 463,20 Total do Empenho.......: 463,20 7215 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11519 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 364,3300 364,33 Total do Empenho.......: 364,33 7234 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11796 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 6.792,3400 6.792,34 Total do Empenho.......: 6.792,34 7238 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11836 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 166,0000 166,00 Total do Empenho.......: 166,00 7244 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11857 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 196,1800 196,18 Total do Empenho.......: 196,18 7260 24.08.2016 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11538 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA FPS AGOSTO 2016 9.298,3000 9.298,30 Total do Empenho.......: 9.298,30 7261 24.08.2016 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11537 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA FPS AGOSTO 2016 17.576,8300 17.576,83 Total do Empenho.......: 17.576,83 7262 24.08.2016 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11536 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA FPS AGOSTO 2016 2.441,9800 2.441,98 Total do Empenho.......: 2.441,98 7270 24.08.2016 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 NSA-Não se Ap 736 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS AGOSTO 2016 314,1000 314,10 Total do Empenho.......: 314,10 7302 25.08.2016 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 10245 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2016 15.942,8700 15.942,87 Total do Empenho.......: 15.942,87 7303 25.08.2016 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 10246 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2016 13.920,5300 13.920,53 Total do Empenho.......: 13.920,53 7305 25.08.2016 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 11040 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2016 1.779,3700 1.779,37 Total do Empenho.......: 1.779,37 7335 26.08.2016 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 NSA-Não se Ap 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE BUSCAR E LEVAR PALESTRANTE QUE IRÁ PALESTRAR PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DIA 27/08/2016 EM PORTO ALEGRE/RS 50,7400 50,74 Total do Empenho.......: 50,74 7336 26.08.2016 25625 INST.NAC.METROL.,QUAL.E TECNOL.-INMETRO 662270000320 DPV-Dispensa 11596 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IVK 2725 64,7400 64,74 Total do Empenho.......: 64,74 7371 26.08.2016 37473 CIEE - CENTRO INTE. EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 NSA-Não se Ap 732 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE BOLSA AUXÍLIO 13.823,3300 13.823,33 AUXÍLIO TRANSPORTE 891,0000 891,00 VALE ALIMENTAÇÃO 4.420,60 AGOSTO 2016 Total do Empenho.......: 19.134,93 7372 26.08.2016 23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES 4008342000109 NSA-Não se Ap 732 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO UNIVATES BOLSA AUXÍLIO 7.835,4700 7.835,47 AUXÍLIO TRANSPORTE 475,2000 475,20 VALE ALIMENTAÇÃO 2.538,28 AGOSTO 2016 Total do Empenho.......: 10.848,95 7381 26.08.2016 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 PRP-Pregão Pr 10254 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 3.226,8700 3.226,87 Total do Empenho.......: 3.226,87 7382 26.08.2016 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 PRP-Pregão Pr 10253 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 6.853,5300 6.853,53 Total do Empenho.......: 6.853,53 7383 26.08.2016 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 PRP-Pregão Pr 11050 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 295,1800 295,18 Total do Empenho.......: 295,18 7393 26.08.2016 19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5455760000107 PRP-Pregão Pr 10377 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE A 65M² DE INSTALAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS DA COZINHA E REFEITÓRIO, 60M DA ÁREA EXTERNA E SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO MENSAL DA EMEI CAMINHOS DO SABER NO BAIRRO ALESGUT CONFORME CONTRATO Nº 030/2013 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 580,0000 580,00 Total do Empenho.......: 580,00 7394 26.08.2016 20221 ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA 10400135000106 PRP-Pregão Pr 10383 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA EMEI CAMINHOS DO SABER, EME VISTA DE MUDANÇA DE ENDEREÇO CONFORME CONTRATO Nº 031/2013 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03/2016 250,0000 250,00 Total do Empenho.......: 250,00 7428 29.08.2016 6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA 3347948000106 CHP-Chamament 10164 20 1 60,0000 HR VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRAULICOS NA EMEF GUILHERME SOMMER, ALFREDO SCHNEIDER E EMEI SONHO DE CRIANÇA CONFORME CONTRATO Nº 110/2014 21,9000 1.314,00 Total do Empenho.......: 1.314,00 7431 30.08.2016 22829 CORNELIA MARIA SPIES DANZER 56734247015 NSA-Não se Ap 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO DA ESPECIALIZAÇÃO EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, DIA 31/08/2016 EM SANTA MARIA/RS 50,7400 50,74 Total do Empenho.......: 50,74 7432 30.08.2016 34756 PATRICIA STORCK GHISLENI 73123161072 NSA-Não se Ap 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO DA ESPECIALIZAÇÃO EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, DIA 31/08/2016 EM SANTA MARIA/RS 50,7400 50,74 Total do Empenho.......: 50,74 7433 30.08.2016 1526 MARLICE MUELLER FELDKIRCHER 20134541049 NSA-Não se Ap 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO DA ESPECIALIZAÇÃO EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, DIA 31/08/2016 EM SANTA MARIA/RS 50,7400 50,74 Total do Empenho.......: 50,74 7434 30.08.2016 18022 MARCO AURELIO GHISLENI 51402262000 NSA-Não se Ap 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR SERVIDORAS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DO V SEMINÁRIO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DOCÊNCIA ED.INFANTIL DIA 31/08/2016 EM SANTA MARIA/RS 50,7400 50,74 Total do Empenho.......: 50,74 7438 30.08.2016 129 FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA 89780027000158 NSA-Não se Ap 758 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016 - SETEMBRO 2016 CONFORME LEI Nº 4.567/2015 12.384,0000 12.384,00 Total do Empenho.......: 12.384,00 7439 30.08.2016 14908 ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO 7214425000142 NSA-Não se Ap 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016 - SETEMBRO 2016 CONFORME LEI Nº 4.568/2015 19.115,2500 19.115,25 Total do Empenho.......: 19.115,25 7440 30.08.2016 4656 ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO 92893122000172 NSA-Não se Ap 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016 - SETEMBRO 2016 CONFORME LEI Nº 4.568/2015 20.580,0000 20.580,00 Total do Empenho.......: 20.580,00 7441 30.08.2016 917 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL 88662390000106 NSA-Não se Ap 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016 - SETEMBRO 2016 CONFORME LEI Nº 4.568/2015 19.530,0000 19.530,00 Total do Empenho.......: 19.530,00 7442 30.08.2016 929 ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO 92893239000156 NSA-Não se Ap 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016 - SETEMBRO 2016 CONFORME LEI Nº 4.568/2015 17.050,0000 17.050,00 Total do Empenho.......: 17.050,00 7443 30.08.2016 2049 ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU 1883852000137 NSA-Não se Ap 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016 - SETEMBRO 2016 CONFORME LEI Nº 4.568/2015 18.270,0000 18.270,00 Total do Empenho.......: 18.270,00 7444 30.08.2016 6886 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA 88663422000198 NSA-Não se Ap 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016 - SETEMBRO 2016 CONFORME LEI Nº 4.568/2015 34.650,0000 34.650,00 Total do Empenho.......: 34.650,00 7445 30.08.2016 2218 ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA 94185436000146 NSA-Não se Ap 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016 - SETEMBRO 2016 CONFORME LEI Nº 4.568/2015 10.500,0000 10.500,00 Total do Empenho.......: 10.500,00 7446 30.08.2016 1467 CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE 89356513000143 NSA-Não se Ap 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016 - SETEMBRO 2016 CONFORME LEI Nº 4.568/2015 34.440,0000 34.440,00 Total do Empenho.......: 34.440,00 7447 30.08.2016 2787 CAMPANHA NAC. DE ESC. DA COMUNIDADE 33621384064354 NSA-Não se Ap 758 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016 - SETEMBRO 2016 CONFORME LEI Nº 4.567/2015 9.360,0000 9.360,00 Total do Empenho.......: 9.360,00 7448 30.08.2016 1468 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA 1574614000140 NSA-Não se Ap 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016 - SETEMBRO 2016 CONFORME LEI Nº 4.568/2015 18.480,0000 18.480,00 Total do Empenho.......: 18.480,00 7454 30.08.2016 953 URBANO BLOMKER 88094255000101 CHP-Chamament 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBI PLACA IRI 3550 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 028/2015 120,0000 120,00 Total do Empenho.......: 120,00 7465 31.08.2016 276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS 92695790000195 DPV-Dispensa 10634 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART Nº 8734509 REFORMA CRECHE ALESGUT 74,3700 74,37 Total do Empenho.......: 74,37 7470 31.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11701 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOAQUIM BRANDÃO DE SOUZA 2.192,8700 2.192,87 Total do Empenho.......: 2.192,87 7473 31.08.2016 19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5455760000107 PRP-Pregão Pr 10377 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO MENSAL NA EMEI CAMINHOS DO SABER CONFORME CONTRATO Nº 030/2013 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL 01 1.260,0000 1.260,00 Total do Empenho.......: 1.260,00 7486 31.08.2016 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 11070 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS AGOSTO 2016 1.543,6100 1.543,61 Total do Empenho.......: 1.543,61 7487 31.08.2016 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 710 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS AGOSTO 2016 3.534,5700 3.534,57 Total do Empenho.......: 3.534,57 Estado do Rio Grande so Sul MUNICIPIO DE TEUTONIA Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2016 Pag: 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Especificacao Total da Unidade.......: 587.451,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.02 NAO COMPUTAVEIS NO M.D.E 88661400000199 6574 01.08.2016 32085 BELLA'S PRODUCOES E EVENTOS LTDA. 15337329000110 DPV-Dispensa 10012 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE ALUNOS, DIA 13/08/16 NAS ESCOLA MUNICIPAIS 457,6000 457,60 Total do Empenho.......: 457,60 6575 01.08.2016 17059 KOEFENDER BRINQUEDOS INFLAVEIS LTDA.- ME 9297580000103 DPV-Dispensa 10012 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE ALUNOS, DIA 20/08/16 NA ESCOLA INFANTIL 596,9000 596,90 Total do Empenho.......: 596,90 6596 02.08.2016 8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME 392477000160 PRE-Pregão El 10442 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - COMUNICA~ÇÃO INTERNA Nº 321/2016 CONFORME CONTRATO Nº 009/2015 3.621,1000 3.621,10 Total do Empenho.......: 3.621,10 6597 02.08.2016 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 PRE-Pregão El 10442 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - COMUNICA~ÇÃO INTERNA Nº 321/2016 CONFORME CONTRATO Nº 013/2015 6.505,2600 6.505,26 Total do Empenho.......: 6.505,26 6598 02.08.2016 22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME 13090476000102 PRE-Pregão El 10442 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - COMUNICA~ÇÃO INTERNA Nº 321/2016 CONFORME CONTRATO Nº 011/2015 11.833,2400 11.833,24 Total do Empenho.......: 11.833,24 6599 02.08.2016 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 PRE-Pregão El 10442 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - COMUNICA~ÇÃO INTERNA Nº 321/2016 CONFORME CONTRATO Nº 012/2015 8.163,5000 8.163,50 Total do Empenho.......: 8.163,50 6600 02.08.2016 8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME 392477000160 PRE-Pregão El 10440 1005 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - COMUNICA~ÇÃO INTERNA Nº 321/2016 CONFORME CONTRATO Nº 009/2015 2.000,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 2.000,00 6601 02.08.2016 12861 TRANSPORTES IHS LTDA 92083369000204 PRE-Pregão El 10440 1005 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 321/2016 CONFORME CONTRATO Nº 010/2015 3.000,0000 3.000,00 Total do Empenho.......: 3.000,00 6602 02.08.2016 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 PRE-Pregão El 10440 1005 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 321/2016 CONFORME CONTRATO Nº 013/2015 8.000,0000 8.000,00 Total do Empenho.......: 8.000,00 6603 02.08.2016 22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME 13090476000102 PRE-Pregão El 10440 1005 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 321/2016 CONFORME CONTRATO Nº 011/2015 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho.......: 1.000,00 6604 02.08.2016 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 PRE-Pregão El 10440 1005 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 321/2016 CONFORME CONTRATO Nº 012/2015 2.500,0000 2.500,00 Total do Empenho.......: 2.500,00 6605 02.08.2016 18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA 10479225000126 PRE-Pregão El 10440 1005 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 321/2016 CONFORME CONTRATO Nº 008/2015 5.607,3500 5.607,35 Total do Empenho.......: 5.607,35 6606 02.08.2016 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 PRE-Pregão El 10443 1003 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 321/2016 CONFORME CONTRATO Nº 012/2015 1.400,0000 1.400,00 Total do Empenho.......: 1.400,00 6607 02.08.2016 18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA 10479225000126 PRE-Pregão El 10443 1003 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 321/2016 CONFORME CONTRATO Nº 008/2015 8.866,6600 8.866,66 Total do Empenho.......: 8.866,66 6608 02.08.2016 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 PRE-Pregão El 10443 1003 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 321/2016 CONFORME CONTRATO Nº 013/2015 10.733,3400 10.733,34 Total do Empenho.......: 10.733,34 6609 02.08.2016 22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME 13090476000102 PRE-Pregão El 10444 1003 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 321/2016 CONFORME CONTRATO Nº 011/2015 4.500,0000 4.500,00 Total do Empenho.......: 4.500,00 6610 02.08.2016 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 PRE-Pregão El 10444 1003 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 321/2016 CONFORME CONTRATO Nº 012/2015 3.500,0000 3.500,00 Total do Empenho.......: 3.500,00 6611 02.08.2016 12861 TRANSPORTES IHS LTDA 92083369000204 PRE-Pregão El 10444 1003 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 321/2016 CONFORME CONTRATO Nº 010/2015 3.000,0000 3.000,00 Total do Empenho.......: 3.000,00 6612 02.08.2016 18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA 10479225000126 PRE-Pregão El 10444 1003 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 321/2016 CONFORME CONTRATO Nº 008/2015 13.000,0000 13.000,00 Total do Empenho.......: 13.000,00 6613 02.08.2016 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 PRE-Pregão El 10444 1003 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 321/2016 CONFORME CONTRATO Nº 013/2015 16.000,0000 16.000,00 Total do Empenho.......: 16.000,00 6621 02.08.2016 8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME 392477000160 PRE-Pregão El 10441 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 321/2016 CONFORME CONTRATO Nº 009/2015 40.000,0000 40.000,00 Total do Empenho.......: 40.000,00 6622 02.08.2016 12861 TRANSPORTES IHS LTDA 92083369000204 PRE-Pregão El 10441 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 321/2016 CONFORME CONTRATO Nº 010/2015 8.000,0000 8.000,00 Total do Empenho.......: 8.000,00 6623 02.08.2016 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 PRE-Pregão El 10441 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 321/2016 CONFORME CONTRATO Nº 013/2015 30.000,0000 30.000,00 Total do Empenho.......: 30.000,00 6624 02.08.2016 22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME 13090476000102 PRE-Pregão El 10441 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 321/2016 CONFORME CONTRATO Nº 011/2015 30.000,0000 30.000,00 Total do Empenho.......: 30.000,00 6625 02.08.2016 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 PRE-Pregão El 10441 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 321/2016 CONFORME CONTRATO Nº 012/2015 3.000,0000 3.000,00 Total do Empenho.......: 3.000,00 6626 02.08.2016 2409 TRANSPORTES WOMMER LTDA 94627064000160 PRE-Pregão El 10441 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 321/2016 CONFORME CONTRATO Nº 014/2015 8.000,0000 8.000,00 Total do Empenho.......: 8.000,00 6627 02.08.2016 18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA 10479225000126 PRE-Pregão El 10441 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 321/2016 CONFORME CONTRATO Nº 008/2015 13.117,6600 13.117,66 Total do Empenho.......: 13.117,66 6848 12.08.2016 15566 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCACAO DPV-Dispensa 11926 1121 1 1,0000 VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSO PRÓ INFÂNCIA 578,2600 578,26 Total do Empenho.......: 578,26 7097 24.08.2016 107031 DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 21608895000111 RPO-Pregão Re 10641 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 10.000,0000 10.000,00 Total do Empenho.......: 10.000,00 7098 24.08.2016 1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA 94966397000114 RPO-Pregão Re 10641 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 20.000,0000 20.000,00 Total do Empenho.......: 20.000,00 7099 24.08.2016 1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA 94966397000114 RPO-Pregão Re 10641 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 10.000,0000 10.000,00 Total do Empenho.......: 10.000,00 7100 24.08.2016 2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME 2079717000104 RPO-Pregão Re 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 20.000,0000 20.000,00 Total do Empenho.......: 20.000,00 7101 24.08.2016 17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9475675000161 RPO-Pregão Re 10641 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 10.000,0000 10.000,00 Total do Empenho.......: 10.000,00 7102 24.08.2016 106879 LICITASUL ATACADISTA LTDA - ME 10523253000101 RPO-Pregão Re 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 5.000,00 7103 24.08.2016 2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME 2079717000104 RPO-Pregão Re 10641 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 5.000,00 7104 24.08.2016 2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME 2079717000104 RPO-Pregão Re 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 5.000,00 7105 24.08.2016 2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME 2079717000104 RPO-Pregão Re 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 5.000,00 Estado do Rio Grande so Sul MUNICIPIO DE TEUTONIA Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2016 Pag: 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Especificacao Total da Unidade.......: 336.980,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.03 FUNDO MANUTENCAO DA EDUC BASICA -FU88661400000199 6647 03.08.2016 16484 RITA DE CASSIA CANEPPELE-ME 9005220000182 DPV-Dispensa 10587 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECARGA DE EXTINTOR 4KG BC PARA REGULARIZAÇÃO DO PPCI NA EMEF GUILHERME SOMMER 60,0000 60,00 Total do Empenho.......: 60,00 6662 03.08.2016 25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI 12816289000109 DPV-Dispensa 10751 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FECHADURA NA EMEF ALFREDO SCHNEIDER 50,0000 50,00 Total do Empenho.......: 50,00 6671 04.08.2016 20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160001920 DPV-Dispensa 10646 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA EMEF BENTO GONSALVES 130,0000 130,00 Total do Empenho.......: 130,00 6695 05.08.2016 12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME 92012905000108 DPV-Dispensa 10646 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA PARA MANUTENÇÃO NA EMEI MEU CANTINHO 490,0000 490,00 Total do Empenho.......: 490,00 6760 08.08.2016 1 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA 90522616000115 RPO-Pregão Re 10646 31 1 3,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTE CONCRETO 7M (ITEM 8) PARA LIGAÇÃO DE LUZ NA EMEF BENTO GONÇALVES CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 253,5000 760,50 Total do Empenho.......: 760,50 6790 09.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11502 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA ELIANA SEIBEL 6.792,0100 6.792,01 Total do Empenho.......: 6.792,01 6836 11.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 715 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA NUBIA DIANA WAHLBRINCK WELP 489,8000 489,80 Total do Empenho.......: 489,80 6839 11.08.2016 106428 LEVOX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI. LTDA 20777508000108 RPO-Pregão Re 10587 31 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 150,0000 PA LUVA NITRILICA (ITEM 44) TAM M 4,2800 642,00 2 100,0000 PA LUVA NITRILICA (ITEM 45) TAM P 4,3900 439,00 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1.081,00 6840 11.08.2016 35501 MASTERSUL EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA 18274923000105 RPO-Pregão Re 10587 31 1 20,0000 FR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME PROTETOR (ITEM 18) PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 7,8400 156,80 Total do Empenho.......: 156,80 6841 11.08.2016 26030 TREEBUUCHET EQUIPAMENTO DE P. IND. LTDA 8568311000163 RPO-Pregão Re 10587 31 1 90,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 4,4800 403,20 Total do Empenho.......: 403,20 6842 11.08.2016 36484 ELIVI COMERCIAL LTDA - ME 16491220000103 RPO-Pregão Re 10747 31 1 50,0000 CX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE OFÍCIO A4 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 128,9400 6.447,00 Total do Empenho.......: 6.447,00 6843 11.08.2016 8882 JOSE OLDEMAR SCHEEREN 28905040004 DPV-Dispensa 10386 31 1 50,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 20,0000 1.000,00 Total do Empenho.......: 1.000,00 7008 18.08.2016 20529 LUIS OSMAR DE FREITAS - MEI 11665384000188 DPV-Dispensa 10751 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE REFORMA DE TAPETES DAS SALAS DE AULA NA EMEI MEU CANTINHO 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 7019 19.08.2016 106750 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP 4586694000141 RPO-Pregão Re 10747 31 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 100,0000 UN CARTOLINA AMARELA (ITEM 114) 0,4000 40,00 2 100,0000 UN CARTOLINA AZUL (ITEM 114) 0,4000 40,00 3 200,0000 UN CARTOLINA BRANCA (ITEM 114) 0,4000 80,00 4 50,0000 UN CARTOLINA PRETA (ITEM 114) 0,4000 20,00 5 100,0000 UN CARTOLINA ROSA (ITEM 114) 0,4000 40,00 6 150,0000 UN CARTOLINA VERDE (ITEM 114) 0,4000 60,00 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 280,00 7032 19.08.2016 12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME 92012905000108 DPV-Dispensa 10657 31 1 29,0000 ME VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA EM CHAPA DE ALUZINCO, MAIS RETIRADA DA CALHA ANTIGA NA EMEF 24 DE MAIO 41,0000 1.189,00 Total do Empenho.......: 1.189,00 7042 22.08.2016 13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA 91031534000130 DPV-Dispensa 10751 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INTERFONE E PORTÃO ELETRÔNICO DO CEMEF 252,0000 252,00 Total do Empenho.......: 252,00 7043 22.08.2016 5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133 DPV-Dispensa 10657 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO E GELADEIRA DE USO NA EMEF 24 DE MAIO E GUILHERME SOMMER 140,0000 140,00 Total do Empenho.......: 140,00 7050 22.08.2016 12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME 92012905000108 CHP-Chamament 11034 31 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 1 18,0000 HR SOLDA MAG. NO CEMEF PARA REPAROS 47,0000 846,00 2 36,0000 HR SOLDA NA EMEF GETULIO VARGAS 45,0000 1.620,00 3 4,0000 HR SOLDA NA SECRETARIA E EMEF 24 DE MAIO 45,0000 180,00 CONFORME CONTRATO Nº 15/2016 Total do Empenho.......: 2.646,00 7058 23.08.2016 35713 LORENO A. DA LUZ & CIA LTDA - EPP 10356837000121 DPV-Dispensa 11825 31 1 6,0000 HR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SUCÇÃO DA FOSSA NA EMEI SONHO DE CRIANÇA 96,0000 576,00 Total do Empenho.......: 576,00 7065 23.08.2016 12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME 92012905000108 DPV-Dispensa 10657 31 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1,0000 PORTÃO EM 2 FOLHAS E TELA 758,0000 758,00 2 1,0000 PORTÃO "GIRO" CONTONEIRA E TELA 375,0000 375,00 PARA MANUTENÇÃO NA EMEF GETULIO VARGAS Total do Empenho.......: 1.133,00 7086 23.08.2016 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 DPV-Dispensa 11034 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO CEMEF E EMEF 24 DE MAIO 294,2000 294,20 Total do Empenho.......: 294,20 7094 24.08.2016 35713 LORENO A. DA LUZ & CIA LTDA - EPP 10356837000121 DPV-Dispensa 11825 31 1 3,0000 HR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA (SUCÇÃO) NA EMEF GUILHERME SOMMER 96,0000 288,00 Total do Empenho.......: 288,00 7108 24.08.2016 108451 EM TRANSITO CONS. ED. TRANS.RESP.SOC.EMP 7224475000100 PRI-Inexigibi 11086 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE TRÊS (03) PALESTRAS SOBRE TRÂNSITO, PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº 83/2016 7.000,0000 7.000,00 Total do Empenho.......: 7.000,00 7125 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 715 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 16.896,4700 16.896,47 Total do Empenho.......: 16.896,47 7134 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10216 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 6,8000 6,80 Total do Empenho.......: 6,80 7199 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11502 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 572.691,1000 572.691,10 Total do Empenho.......: 572.691,10 7200 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11503 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 18.738,6400 18.738,64 Total do Empenho.......: 18.738,64 7201 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11504 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 204,0200 204,02 Total do Empenho.......: 204,02 7202 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11505 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 59.931,2800 59.931,28 Total do Empenho.......: 59.931,28 7203 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11507 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 87.223,6600 87.223,66 Total do Empenho.......: 87.223,66 7243 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11853 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 7.807,2700 7.807,27 Total do Empenho.......: 7.807,27 7246 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11859 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 14.552,2000 14.552,20 Total do Empenho.......: 14.552,20 7259 24.08.2016 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11539 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA FPS AGOSTO 2016 138.619,9700 138.619,97 Total do Empenho.......: 138.619,97 7304 25.08.2016 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 1700 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2016 47.767,8800 47.767,88 Total do Empenho.......: 47.767,88 7322 25.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 715 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DO SERVIDOR ARLEI ESCOBAR DE OLIVEIRA 3.947,8900 3.947,89 Total do Empenho.......: 3.947,89 7325 25.08.2016 25442 CLENI FATIMA CORSO DE SOUZA - MEI 17563219000100 DPV-Dispensa 10753 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AQUECEDOR A GÁS DE USO NA EMEF LEOPOLDO KLEPKER 175,0000 175,00 Total do Empenho.......: 175,00 7333 26.08.2016 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 DPV-Dispensa 10751 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA DA EMEF DOM PEDRO I ,FREZER DO CEMEF E BEBEDOURO NA EMEF 24 DE MAIO 605,0000 605,00 Total do Empenho.......: 605,00 7334 26.08.2016 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 DPV-Dispensa 10646 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF GUILHERME SOMMER E ALFREDO SCHNEIDER 461,7500 461,75 Total do Empenho.......: 461,75 7338 26.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11502 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE DIFERENÇA FOLHA PAGAMENTO, MÊS 07/2016 396,5600 396,56 Total do Empenho.......: 396,56 7380 26.08.2016 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 PRP-Pregão Pr 797 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 27.863,7500 27.863,75 Total do Empenho.......: 27.863,75 7413 29.08.2016 35713 LORENO A. DA LUZ & CIA LTDA - EPP 10356837000121 DPV-Dispensa 11825 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SUCÇÃO E HIDROJATO PARA LIMPEZA DA FOSSA NA EMEI SONHO DE CRIANÇA 480,0000 480,00 Total do Empenho.......: 480,00 7437 30.08.2016 4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158 NSA-Não se Ap 1708 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016 - SETEMBRO 2016 CONFORME LEI Nº 4.566/2015 35.170,9400 35.170,94 Total do Empenho.......: 35.170,94 7488 31.08.2016 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 722 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS AGOSTO 2016 4.662,1500 4.662,15 Total do Empenho.......: 4.662,15 Estado do Rio Grande so Sul MUNICIPIO DE TEUTONIA Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2016 Pag: 11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Especificacao Total da Unidade.......: 1.070.560,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI 08.01 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI88661400000199 299 04.01.2016 971 RADIO INDEPENDENTE LTDA 91161653000108 CHP-Chamament 10703 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA INSTITUCIONAL EM RÁDIO POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 CONFORME CONTRATO Nº 057/2014 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho.......: 1.000,00- 6584 02.08.2016 36151 ROGERIO R DOS SANTOS & CIA. LTDA. - ME 20855090000100 CHP-Chamament 10120 1 1 5,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA IPW 0263 DE USO DA SECRETARIA - POR ESTIMATIVA CONFORME CONTRATO Nº 026/2015 22,0000 110,00 Total do Empenho.......: 110,00 6835 11.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 803 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA ANELI DICKEL 6.810,4500 6.810,45 Total do Empenho.......: 6.810,45 6899 17.08.2016 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 DPV-Dispensa 10167 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBO TRODAT PARA USO DA SECRETARIA 23,0000 23,00 Total do Empenho.......: 23,00 7273 24.08.2016 7461 GUILHERME JOSE BLUME 26673304049 DPV-Dispensa 823 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DOS BONECOS TÉO E TÔNIA LOCALIZADOS NO TREVO DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA (EMPENHO SUBSTITUTIVO AO EMP: 7029/16) 1.500,0000 1.500,00 Total do Empenho.......: 1.500,00 7301 25.08.2016 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 10247 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2016 100,0400 100,04 Total do Empenho.......: 100,04 7484 31.08.2016 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 818 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS AGOSTO 2016 705,1200 705,12 Total do Empenho.......: 705,12 Total da Unidade.......: 8.248,61 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 09 SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN 09.01 SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN88661400000199 6426 27.07.2016 19581 OLAVO BIRKHEUER 9607293053 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00- 6566 01.08.2016 108282 JOAO AUGUSTO BAGATINI (JB ESTUDOS AMBI.) 24115583000164 DPV-Dispensa 11667 1024 1 1,0000 VALOR REFERENTE WORKSHOP DE PODAS TÉCNICAS NIVEL MÉDIO, MELHORES PRÁTICAS CONFORME A NORMA ABNT NBR 16.246-1, DIA 17/08/2016 185,0000 185,00 Total do Empenho.......: 185,00 6572 01.08.2016 18042 OLANDO BERGMANN 19097611091 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 6635 02.08.2016 18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA 8933626000162 DPV-Dispensa 10430 1 1 30,0000 UN VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE BLOCOS "INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL" PARA USO NA SECRETARIA 13,0000 390,00 Total do Empenho.......: 390,00 6636 02.08.2016 108299 AUTONOMY EMPREENDIMENTOS LTDA 12113877000178 DPV-Dispensa 11920 1024 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE REPAROS NA GEOMEMBRANA DO ATERRO SANITÁRIO 1.500,0000 1.500,00 Total do Empenho.......: 1.500,00 6650 03.08.2016 107660 EXPOPEDRAS EXTRACAO IND. E COM. PEDRA LT 72338221000185 RPO-Pregão Re 995 1 1 1500,0000 TO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA DE BASALTO Nº 01 PARA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 23,3000 34.950,00 Total do Empenho.......: 34.950,00 6651 03.08.2016 20808 SIMONAGGIO E CIA. LTDA. 90055724000125 RPO-Pregão Re 995 1 1 530,0000 TO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA DE BASALTO Nº 02 PARA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 24,5500 13.011,50 Total do Empenho.......: 13.011,50 6693 05.08.2016 276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS 92695790000195 DPV-Dispensa 10976 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART Nº 8691148 SERVIÇO DE DRENAGEM NO ATERRO SANITÁRIO 74,3700 74,37 Total do Empenho.......: 74,37 6709 05.08.2016 1425 PERCIO EDUARDO KLAUS 1858750000161 DPV-Dispensa 11655 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA IVM 8751 DE USO DA SECRETARIA (MANGUEIRA RADIADOR) 120,0000 120,00 Total do Empenho.......: 120,00 6716 08.08.2016 35424 ADRIANO SCHWINGEL 927185075 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6717 08.08.2016 18790 ALMIRO HAUENSTEIN 28899482004 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 720,0000 720,00 Total do Empenho.......: 720,00 6718 08.08.2016 19365 AFONSO BENDER 42110840030 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6719 08.08.2016 18795 ARI LUCCA 35461845053 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 843,7800 843,78 Total do Empenho.......: 843,78 6720 08.08.2016 19227 BRUNO BRONSTRUP 48567663091 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 6721 08.08.2016 14109 CLAUDIR SCHWINGEL 53950364072 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6722 08.08.2016 5861 DECIO CORD 46247351020 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6723 08.08.2016 36218 DEBORA LUCIANA MATTJE 371861080 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 800,0000 800,00 Total do Empenho.......: 800,00 6724 08.08.2016 108314 EDERSON RAIMUNDO DICKEL 846213036 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 720,0000 720,00 Total do Empenho.......: 670,00 6725 08.08.2016 18913 EDGAR AHLERT 23984333072 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6726 08.08.2016 6344 ELEMAR FRITSCHER 43628648068 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 720,0000 720,00 Total do Empenho.......: 720,00 6727 08.08.2016 18657 EDMUNDO HABEL 26681412068 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6728 08.08.2016 18999 EDSON REINOLDO DICKEL 53957660068 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 760,0000 760,00 Total do Empenho.......: 760,00 6729 08.08.2016 18811 DIRCEU LUCCA 536005095 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 720,0000 720,00 Total do Empenho.......: 720,00 6730 08.08.2016 6272 EGON WAHLBRINK 43194370049 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6731 08.08.2016 105895 ERI WIEBUSCH 20272669091 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6732 08.08.2016 105943 EDUARDO LUIS CARDOSO 83177175004 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 760,0000 760,00 Total do Empenho.......: 760,00 6733 08.08.2016 16440 GERSON LUIS WINK 45344930020 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 6734 08.08.2016 18827 GILBERTO LEONHARDT 41859561004 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 800,0000 800,00 Total do Empenho.......: 800,00 6735 08.08.2016 19655 GILBERTO LUIZ RAMBO 91093635053 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6736 08.08.2016 21259 GUSTAVO SCHNEIDER 1310962065 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 720,0000 720,00 Total do Empenho.......: 720,00 6737 08.08.2016 108315 HERCIO SCHNEIDER 33044490006 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6738 08.08.2016 18839 IVO LOOSE 6224261091 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 6739 08.08.2016 37904 JANETE FIEGENBAUM SCHMITT 517324083 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 720,0000 720,00 Total do Empenho.......: 720,00 6740 08.08.2016 19104 JOSE ALDO GOTTARDI 26804646053 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6741 08.08.2016 18925 LAURI KORTE 19258313020 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 720,0000 720,00 Total do Empenho.......: 720,00 6742 08.08.2016 19812 LEDA WINK 74564099000 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 800,0000 800,00 Total do Empenho.......: 800,00 6743 08.08.2016 21373 LUCIA SCHWARZ 44064772091 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6744 08.08.2016 19413 LUCIANO LAGEMANN 88768902034 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 6745 08.08.2016 19380 MARLENE MARIA EIDELWEIN 28667999091 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6746 08.08.2016 18738 MARCIO RUTZ 78143233049 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6747 08.08.2016 23333 MARLENE MARIA MATTJE 75281813072 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 800,0000 800,00 Total do Empenho.......: 800,00 6748 08.08.2016 19910 MILTON HENRIQUE OSTERKAMP 62385658020 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 720,0000 720,00 Total do Empenho.......: 720,00 6749 08.08.2016 36004 MOISES EDUARDO WIEBUSCH 3517468037 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 832,5000 832,50 Total do Empenho.......: 832,50 6750 08.08.2016 18934 NESTOR BRACKMANN 28667697087 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6751 08.08.2016 18870 ROBERTO HAUENSTEIN 70665575068 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 760,0000 760,00 Total do Empenho.......: 760,00 6752 08.08.2016 11909 ROSANE MARIA PETRY FRITSCHER 48285005020 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 720,0000 720,00 Total do Empenho.......: 720,00 6753 08.08.2016 21415 SEBILA LAGEMANN 57804567049 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 666,0000 666,00 Total do Empenho.......: 666,00 6754 08.08.2016 19189 SELSI NAIR TIRP MALLMANN 36845701091 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 714,2400 714,24 Total do Empenho.......: 714,24 6755 08.08.2016 18874 SENO LEONHARDT 4089731020 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 6756 08.08.2016 108316 SERGIO DREBES 29772125072 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6757 08.08.2016 108317 VILMAR MARTIM DICKEL 48317438015 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6805 10.08.2016 2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA. 4449102000140 PRP-Pregão Pr 11882 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFÔNE FIXO (ITEM 350) PARA USO NA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 208,9800 208,98 Total do Empenho.......: 208,98 6811 10.08.2016 105816 ECOPAL RECICLAGEM E TRANSPORTES LTDA -ME 8218220000106 PRP-Pregão Pr 10771 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE MATERIAIS INERTES NO ATERRO SANITÁRIO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 16.000,0000 16.000,00 Total do Empenho.......: 16.000,00 6851 12.08.2016 19958 KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA 10471925000174 PRP-Pregão Pr 10976 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAIS CONFORME CONTRATO Nº 153/2013 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 7.463,0000 7.463,00 Total do Empenho.......: 7.463,00 6856 15.08.2016 36739 CASA DAS RETROS LTDA - EPP 5326757000193 DPV-Dispensa 11655 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DE USO DA SECRETARIA 3.536,0000 3.536,00 Total do Empenho.......: 3.536,00 6889 16.08.2016 12874 TRANSPORTES SARMENTO LTDA 2623656000196 CHP-Chamament 11116 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA PRODUTORES RURAIS CONFORME CONTRATO Nº 046/2016 53.000,0000 53.000,00 Total do Empenho.......: 53.000,00 6901 17.08.2016 18665 ERNI HILGEMANN 5890640020 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6902 17.08.2016 19087 CLAIR STRATE TISCHER 89534417068 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 646,5000 646,50 Total do Empenho.......: 646,50 6903 17.08.2016 19470 ILDO JULIO GRABIN 15725855015 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6904 17.08.2016 13261 VILSON AFONSO WENTZ 60492341087 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6905 17.08.2016 19785 WILLIBALDO BRUNE 4094689087 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 800,0000 800,00 Total do Empenho.......: 800,00 6906 17.08.2016 20343 ZILDA DE CASTRO 73451320053 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 6907 17.08.2016 18881 WALDEMAR WENTZ 20347162053 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6908 17.08.2016 19193 VALDIR ALOISIO FRITZEN 45918287000 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 800,0000 800,00 Total do Empenho.......: 800,00 6909 17.08.2016 23335 SOLANGE FABIANA MATTJE 83248730072 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 800,0000 800,00 Total do Empenho.......: 800,00 6910 17.08.2016 18878 SOELI GRAVE ENGELMANN 55690920053 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6911 17.08.2016 15838 SIRLEI ALTEVOGT WEIRICH 36852570053 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 6912 17.08.2016 18975 SILVANI HEINEMANN BIRKHEUER 60499230000 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6913 17.08.2016 17433 SILVANI TEREZINHA MORSCHBACHER 95413812000 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 6914 17.08.2016 12536 SIMIAO NARDI DA SILVA DUTRA 33046239068 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 760,0000 760,00 Total do Empenho.......: 760,00 6915 17.08.2016 21034 SELITA VON MUHLEN TAMPSON 39675467053 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6916 17.08.2016 18942 SIDONIA WEBER 64121704053 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6917 17.08.2016 12274 SENO ROBERTO MATTES 34472002000 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 800,0000 800,00 Total do Empenho.......: 800,00 6918 17.08.2016 14413 RICARDO GERSON ALTMANN 17560624049 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 6919 17.08.2016 21174 RENATO REINALDO TRENNEPOHL 17891337004 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 720,0000 720,00 Total do Empenho.......: 720,00 6920 17.08.2016 19484 RENATO NESTOR GOLDMEYER 29777330006 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 826,5600 826,56 Total do Empenho.......: 826,56 6921 17.08.2016 19625 PAULO CANISIO SCHNEIDER 46194037091 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 760,0000 760,00 Total do Empenho.......: 760,00 6922 17.08.2016 19703 ORNI NOE 23984732015 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6923 17.08.2016 19736 OSMAR LEVINUS SCHNEIDER 38249820053 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 800,0000 800,00 Total do Empenho.......: 800,00 6924 17.08.2016 11129 OTERNO SINESIO ARENDT 33056790000 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6925 17.08.2016 18043 OTERNO MARKUS 7659873091 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 799,2000 799,20 Total do Empenho.......: 799,20 6926 17.08.2016 17645 ORLANDO WELP 14895250091 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 720,0000 720,00 Total do Empenho.......: 720,00 6927 17.08.2016 19419 OLGA SCHNEIDER SCHWINGEL 62385372053 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6928 17.08.2016 19029 NORBERTO LORENZ 19739400000 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6929 17.08.2016 68802 NOELI BRUNE WILSMANN 53952308072 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 609,5000 609,50 Total do Empenho.......: 609,50 6930 17.08.2016 37106 NICOLAS SCHAFFER 2456072006 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 720,0000 720,00 Total do Empenho.......: 720,00 6931 17.08.2016 19942 NESTOR HENNIG 36850489020 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6932 17.08.2016 2659 NESTOR LEONHARDT 49915576072 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 800,0000 800,00 Total do Empenho.......: 800,00 6933 17.08.2016 18739 NELSON STRATE 12076210059 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6934 17.08.2016 17966 MAURICIO JOSE SCHNEIDER 44063695034 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 720,0000 720,00 Total do Empenho.......: 720,00 6935 17.08.2016 19331 MARTIM AFFONSO MULLER 42872871004 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 6936 17.08.2016 18856 MARLENE GOLDMEIER 39697452091 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 800,0000 800,00 Total do Empenho.......: 800,00 6937 17.08.2016 21084 MARCIO ANDRE DIEDRICH 92996620020 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 720,0000 720,00 Total do Empenho.......: 720,00 6938 17.08.2016 18692 MARINO HORST 48815810072 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 6939 17.08.2016 22260 MARIO CRUZ OLIVEIRA DE QUADROS 24175463020 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6940 17.08.2016 19734 MARIA SUELI LUDWIG SCHERER 95600400063 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6941 17.08.2016 16989 MARCOS ALTMANN 31025056 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 6942 17.08.2016 19776 GILBERTO VALDIR BRUNE 48124923000 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 6943 17.08.2016 18853 MARCO ANDRE RAMBO 92067972049 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 720,0000 720,00 Total do Empenho.......: 720,00 6944 17.08.2016 20057 MAIKEL ALTMANN 1193270073 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 6945 17.08.2016 21083 LUCILDO LAGEMANN 49914979068 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6946 17.08.2016 9660 LUIZ JOSE CONRAD 43078265072 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6947 17.08.2016 9665 LUIZ MARCELO MENDEL 53950445072 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6948 17.08.2016 19019 LOSILDO ALVES DA COSTA 20270585087 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 800,0000 800,00 Total do Empenho.......: 800,00 6949 17.08.2016 19326 LISANI LEONHARDT 62385879034 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 6950 17.08.2016 19649 LISELOTE SCHNEIDER JANTSCH 39422437091 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 656,0000 656,00 Total do Empenho.......: 656,00 6951 17.08.2016 19251 LIANA SCHWINGEL 60516941020 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 800,0000 800,00 Total do Empenho.......: 800,00 6952 17.08.2016 129 FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA 89780027000158 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 6953 17.08.2016 19575 LIANE JUNGES NEUMANN 96067390078 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6954 17.08.2016 9313 LIANA MARIA MULLER 57722110053 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 760,0000 760,00 Total do Empenho.......: 760,00 6955 17.08.2016 19574 LEOPOLDO DOCENA 20111517087 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 720,0000 720,00 Total do Empenho.......: 720,00 6956 17.08.2016 19618 LEDA SCHNEIDER 39668045068 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 760,0000 760,00 Total do Empenho.......: 760,00 6957 17.08.2016 24337 JUNIOR EGGERS 3805899076 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 6958 17.08.2016 21414 JOAO MILTON KIPPER 9601473068 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 800,0000 800,00 Total do Empenho.......: 800,00 6959 17.08.2016 18837 ILO INACIO JANTSCH 41043596020 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6960 17.08.2016 21260 JAIR DUARTE DE VARGAS 461149044 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 760,0000 760,00 Total do Empenho.......: 760,00 6961 17.08.2016 18962 IVO DRIEMEIER 3905020068 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6962 17.08.2016 19568 IVANETE ULLRICH 29773822087 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6963 17.08.2016 24320 ILSI MARIA KEIL 39415210044 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6964 17.08.2016 20002 HILDEGAR TEREZINHA NIEDT 63774470006 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6965 17.08.2016 19161 HELMO POTT 26681277004 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6966 17.08.2016 37701 GUILHERME DAVID DE AZEVEDO 684188090 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6967 17.08.2016 35243 FABIO ANDRE ARNT 80052061 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 800,0000 800,00 Total do Empenho.......: 800,00 6968 17.08.2016 37783 EVA DE AZEVEDO CAETANO 65846907091 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6969 17.08.2016 19008 EUGENIO SCHWINGEL 3909646034 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6970 17.08.2016 19557 ERNANI HILGEMANN 7385633072 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6971 17.08.2016 13749 ERNO MICHEL 5890381091 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6972 17.08.2016 19004 ELOIVO GRIEBELER 44316038087 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 720,0000 720,00 Total do Empenho.......: 720,00 6973 17.08.2016 19006 ERNANE HABEL 95907866004 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 714,2400 714,24 Total do Empenho.......: 714,24 6974 17.08.2016 14020 ELOI WIEBUSCH 68711174072 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 800,0000 800,00 Total do Empenho.......: 800,00 6975 17.08.2016 18650 CLELIA LUCIA EBERHARDT STRATE 78143195015 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 720,0000 720,00 Total do Empenho.......: 720,00 6976 17.08.2016 21198 EGON HILGERT 34474331087 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6977 17.08.2016 35903 EDILA ROOCKS DAHMER 67800394034 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6978 17.08.2016 19153 DOUGLAS RAFAEL LOPES 2052932046 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6979 17.08.2016 2175 DARCISIO KNOB 46097589034 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6980 17.08.2016 5777 DARCI EGGERS 21441073000 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 760,0000 760,00 Total do Empenho.......: 760,00 6981 17.08.2016 19773 DANIEL GOLDMEYER 1150518057 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 6982 17.08.2016 17234 CRISTINA MULLER 97933228020 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 6983 17.08.2016 19230 CYRIO BAYER 4721772068 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6984 17.08.2016 15997 CLAUDIR MICHEL 53952375004 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6985 17.08.2016 15368 CELSO KRIEGER 56009402034 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6986 17.08.2016 19228 CARLOS ALIPIO SCHNEIDER 3802248015 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 720,0000 720,00 Total do Empenho.......: 720,00 6987 17.08.2016 35902 BRUNILDE MUSSKOPF MULLER 70665753004 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 720,0000 720,00 Total do Empenho.......: 720,00 6988 17.08.2016 36324 ARLEI TEOBALDO EIDELWEIN 48715557049 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 668,0000 668,00 Total do Empenho.......: 668,00 6989 17.08.2016 18991 ANSELMO THEOBALDO KUSSLER 26023229034 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 720,0000 720,00 Total do Empenho.......: 720,00 6990 17.08.2016 34784 ANILDA WIEBUSCH GREEF 64120350010 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6991 17.08.2016 18792 ANDRE KLEINUBING 34907866020 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6992 17.08.2016 14368 ANDRE RENATO SCHAEFFER 93027290010 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6993 17.08.2016 95064 ALEXANDRE ULLRICH 91141770059 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6994 17.08.2016 18787 AFFONSO MARIA MENDEL 6187552091 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 6995 17.08.2016 3756 ADILO BRUNE 4726499068 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 720,0000 720,00 Total do Empenho.......: 720,00 6998 17.08.2016 36739 CASA DAS RETROS LTDA - EPP 5326757000193 DPV-Dispensa 11655 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA DE USO DA SECRETARIA 2.346,0000 2.346,00 Total do Empenho.......: 2.346,00 7004 18.08.2016 5759 DARCI ANTONIO FELL 41859863000 NSA-Não se Ap 11084 1 1 2000,0000 M² VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO DE POCILGA (1ª PARCELA) 5,0000 10.000,00 Total do Empenho.......: 10.000,00 7018 19.08.2016 20529 LUIS OSMAR DE FREITAS - MEI 11665384000188 DPV-Dispensa 11847 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM E CONSERTO EM BANCO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PAC 2 DA SECRETARIA 180,0000 180,00 Total do Empenho.......: 180,00 7028 19.08.2016 15570 BIOSFERA PLANEJ. E CONSULT. AMBIENTAL LT 8233169000101 CHP-Chamament 10976 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEÓLOGO PARA LOTEAMENTO ARCO-IRIS CONFORME CONTRATO Nº 070/2014 1.200,0000 1.200,00 Total do Empenho.......: 1.200,00 7059 23.08.2016 3120 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3ª REGIAO DPV-Dispensa 10363 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART Nº 2016/13111 LAUDO DA COBERTURA DO CTG PARQUE DE RODEIO 41,8200 41,82 Total do Empenho.......: 41,82 7063 23.08.2016 23654 CONSTRUTORA TEUTONIA LTDA 14922866000164 DPV-Dispensa 11139 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL DAS LAGOAS DE CHORUME NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA LINHA GERALDO, TEUTÔNIA/RS CONFORME CONTRATO Nº 82/2016 7.813,6000 7.813,60 Total do Empenho.......: 7.813,60 7064 23.08.2016 23654 CONSTRUTORA TEUTONIA LTDA 14922866000164 DPV-Dispensa 10771 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL DAS LAGOAS DE CHORUME NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA LINHA GERALDO, TEUTÔNIA/RS CONFORME CONTRATO Nº 82/2016 3.077,0000 3.077,00 Total do Empenho.......: 3.077,00 7085 23.08.2016 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 DPV-Dispensa 10464 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO ATERRO SANITÁRIO 127,6000 127,60 Total do Empenho.......: 127,60 7096 24.08.2016 13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253 DPV-Dispensa 10603 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXES DO LAGO NO CENTRO ADMINISTRATIVO 401,2500 401,25 Total do Empenho.......: 401,25 7126 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 913 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 13.346,0900 13.346,09 Total do Empenho.......: 13.346,09 7127 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 929 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 6.792,3400 6.792,34 Total do Empenho.......: 6.792,34 7193 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11488 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 22.505,4900 22.505,49 Total do Empenho.......: 22.505,49 7194 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11489 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 2.106,6900 2.106,69 Total do Empenho.......: 2.106,69 7195 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11490 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 445,1800 445,18 Total do Empenho.......: 445,18 7196 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11491 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 633,8100 633,81 Total do Empenho.......: 633,81 7218 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11559 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 2.308,9200 2.308,92 Total do Empenho.......: 2.308,92 7242 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11852 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 2.050,9500 2.050,95 Total do Empenho.......: 2.050,95 7263 24.08.2016 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11541 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA FPS AGOSTO 2016 6.314,9400 6.314,94 Total do Empenho.......: 6.314,94 7290 25.08.2016 3120 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3ª REGIAO DPV-Dispensa 10363 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART Nº 2016/13329 RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE LAUDO DA COBERTURA DO CTG PARQUE DE RODEIO 41,8200 41,82 Total do Empenho.......: 41,82 7294 25.08.2016 21611 MARCOS ANTONIO BARBOSA DO AMARAL 82370001020 NSA-Não se Ap 11084 1 1 788,5000 M² VALOR REFERENTE AUXÍLIO CONSTRUÇÃO DE POCILGA (2ª PARCELA) 5,0000 3.942,50 Total do Empenho.......: 3.942,50 7295 25.08.2016 19810 ILSON VILMAR ASCHEBROCK 90582322049 NSA-Não se Ap 11084 1 1 376,3200 M² VALOR REFERENTE AUXÍLIO CONSTRUÇÃO DE POCILGA (2ª PARCELA) 5,0000 1.881,60 Total do Empenho.......: 1.881,60 7298 25.08.2016 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 10248 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2016 3.937,4800 3.937,48 Total do Empenho.......: 3.937,48 7317 25.08.2016 23535 PK MANUTENCAO INDUSTRIAL 14493131000162 CHP-Chamament 11423 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM TAMPA GALVENIZADA PARA USO NO ATERRO SANITÁRIO CONFORME CONTRATO Nº 43/2016 270,0000 270,00 Total do Empenho.......: 270,00 7339 26.08.2016 14320 SIRIO LAGEMANN 12164844068 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 7340 26.08.2016 19421 SIDENE SCHNEIDER EIDELWEIN 63776090006 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 720,0000 720,00 Total do Empenho.......: 720,00 7341 26.08.2016 25302 SOLANGE FABRIN FENSTERSEIFER 49915517068 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 648,2500 648,25 Total do Empenho.......: 648,25 7342 26.08.2016 24481 ROMILDA MARTA FELL 64118347091 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7343 26.08.2016 34885 RENATA HEINECK WEISSHEIMER 36143944091 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7344 26.08.2016 19030 OTAVIO SCHWARZ 15323447087 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 800,0000 800,00 Total do Empenho.......: 800,00 7345 26.08.2016 17968 OTALECIO BRONSTRUP 68687761015 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7346 26.08.2016 2597 OSVINO BUNECKER 4723147004 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7347 26.08.2016 19257 OSMAR ARTUS 35701145034 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 720,0000 720,00 Total do Empenho.......: 720,00 7348 26.08.2016 10803 NIRVO CIRIO KLEIN 11012790010 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7349 26.08.2016 19623 NILSA SCHEER 42068681072 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 720,0000 720,00 Total do Empenho.......: 720,00 7350 26.08.2016 77080 MARIA ANA SCHNEIDER 66478251004 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 720,0000 720,00 Total do Empenho.......: 720,00 7351 26.08.2016 19173 MARCONE DEUNER 213052008 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 800,0000 800,00 Total do Empenho.......: 800,00 7352 26.08.2016 19578 MARCO ANTONIO DUMMEL 95446915020 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 720,0000 720,00 Total do Empenho.......: 720,00 7353 26.08.2016 22893 MARA CINTIA WINHELMANN 623811057 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7354 26.08.2016 19650 LISELA BAYER KUSSLER 60306360063 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 666,0000 666,00 Total do Empenho.......: 666,00 7355 26.08.2016 18964 LAMBERTO OHLVEILER 36853615034 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 760,0000 760,00 Total do Empenho.......: 760,00 7356 26.08.2016 18840 IVONI LUCIA ARENDT 68408366068 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7357 26.08.2016 19696 INGO FREDERICO BUNECKER 40920348068 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 7358 26.08.2016 36823 ILSI ASCHEBROCK STRATE 64121577000 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7359 26.08.2016 342 HEDO GEHM 6279724034 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 7360 26.08.2016 19160 HELIO KOERNER 22819681034 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7361 26.08.2016 19614 HELIA DICKEL POST 55154573072 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7362 26.08.2016 18672 GLACI HUNSCHE 48816426004 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7363 26.08.2016 19516 ELARIO PORN 60965800091 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7364 26.08.2016 22691 DENISE GOLDMEIER MATTES 1932771077 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7365 26.08.2016 108462 CARLOS RENATO CARDOSO 631308075 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7366 26.08.2016 18993 BERNARDO SCHAEFFER 15727424020 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7367 26.08.2016 15531 ATILO LINDEMANN 6279635015 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7368 26.08.2016 19900 ANA MARIA HEINRICHS WEIRICH 93188986068 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 845,0000 845,00 Total do Empenho.......: 845,00 7369 26.08.2016 13811 ADAO MORAES DE OLIVEIRA 58543678072 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 7370 26.08.2016 18905 ADELMO LOOSE 34476890059 NSA-Não se Ap 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2016 CONFORME LEI Nº 4.598/2015 760,0000 760,00 Total do Empenho.......: 760,00 7373 26.08.2016 23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES 4008342000109 NSA-Não se Ap 971 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO UNIVATES BOLSA AUXÍLIO 1.001,6900 1.001,69 VALE ALIMENTAÇÃO 327,9800 327,98 AGOSTO 2016 Total do Empenho.......: 1.329,67 7384 26.08.2016 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 PRP-Pregão Pr 959 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 2.327,0700 2.327,07 Total do Empenho.......: 2.327,07 7401 26.08.2016 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 DPV-Dispensa 11655 1 1 2,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS PARA USO NA MÁQUINA RETRO DE USO DA SECRETARIA 264,0000 528,00 Total do Empenho.......: 528,00 7403 26.08.2016 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 DPV-Dispensa 11655 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1,0000 UN BRAÇO DE DIREÇÃO 270,0000 270,00 2 6,0000 UN PRISIONEIRO RODA 30,0000 180,00 PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DA SECRETARIA Total do Empenho.......: 450,00 7458 30.08.2016 15570 BIOSFERA PLANEJ. E CONSULT. AMBIENTAL LT 8233169000101 CHP-Chamament 10276 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE LAUDO GEOLÓGICO NO ARCO ÍRIS CONFORME CONTRATO Nº 070/2014 1.200,0000 1.200,00 Total do Empenho.......: 1.200,00 7472 31.08.2016 105816 ECOPAL RECICLAGEM E TRANSPORTES LTDA -ME 8218220000106 PRP-Pregão Pr 11935 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE RESÍDUOS NÃO RECICLADOS NA USINA DE TRIAGEM LOCALIZADA NA LINHA GERALDO, TEUTÔNIA - RS, ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL NO ATERRO SANITÁRIO LOCALIZADO NO KM 181 DA BR 290 NA CIDADE DE MINAS DO LEÃO/RS CONFORME CONTRATO Nº 84/2016 93.352,0000 93.352,00 Total do Empenho.......: 93.352,00 7485 31.08.2016 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 932 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS AGOSTO 2016 4.649,6200 4.649,62 Total do Empenho.......: 4.649,62 Total da Unidade.......: 448.506,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 SECRET.MUNIC. IND. COM. PLANEJAM 10.01 SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM88661400000199 6641 03.08.2016 17420 CALCADOS BEIRA RIO S/A 88379771003289 NSA-Não se Ap 10232 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE REPASSE 50% DO VALOR ADICIONADO - JULHO 2016 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2940/08 49.848,7300 49.848,73 Total do Empenho.......: 49.848,73 6642 03.08.2016 17638 A. GRINGS S.A. 97755177001020 NSA-Não se Ap 10232 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE REPASSE 50% DO VALOR ADICIONADO - JULHO 2016 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2951/08 38.542,4200 38.542,42 Total do Empenho.......: 38.542,42 6759 08.08.2016 35825 TEUTOMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA. -EPP 20513165000174 DPV-Dispensa 11923 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ADESIVAGEM EM PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO 270,0000 270,00 Total do Empenho.......: 270,00 6772 09.08.2016 19919 POSTO DA DANI LTDA 11078080000114 RPO-Pregão Re 11924 1 1 1,0000 ALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVRL ADITIVADO PARA VEÍCULO FIESTA DE USO DA SECRETARIA POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho.......: 1.000,00 6794 09.08.2016 24074 FERNANDA BERENICE DAHMER SANDERS 92832792049 NSA-Não se Ap 11740 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA MEMBROS DA JARI - PORTARIA 9482/2016 170,1900 170,19 Total do Empenho.......: 170,19 6795 09.08.2016 15471 ALEXANDER BLOMKER 95353224000 NSA-Não se Ap 11740 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA MEMBROS DA JARI - PORTARIA 9482/2016 170,1900 170,19 Total do Empenho.......: 170,19 6796 09.08.2016 19389 EDIANE MEIRELES FLORES 38724081 NSA-Não se Ap 11740 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA MEMBROS DA JARI - PORTARIA 9482/2016 170,1900 170,19 Total do Empenho.......: 170,19 6837 11.08.2016 107182 SLIMP DISTRIBUIDORA LTDA - ME 13128503000199 RPO-Pregão Re 11799 1 1 40,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC NA COR BRANCA (ITEM 039) PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS SALAS 54 E 55 DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 11,2000 448,00 Total do Empenho.......: 448,00 6838 11.08.2016 107477 R.S.M. DE SOUZA LEAO - ME 10925721000166 RPO-Pregão Re 11925 1 1 35,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA ISOPOR 1M X 0,50M (ITEM 0116) PARA USO DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3,6500 127,75 Total do Empenho.......: 127,75 7012 19.08.2016 32706 N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA - ME 3145819000135 RPO-Pregão Re 11925 1 1 250,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO KRAFT (ITEM 0015) PARA ARQUIVO MORTO DE USO NA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3,7500 937,50 Total do Empenho.......: 937,50 7013 19.08.2016 106750 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP 4586694000141 RPO-Pregão Re 11925 1 1 200,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO KRAFT (ITEM 0016) PARA ARQUIVO MORTO DE USO NA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1,1100 222,00 Total do Empenho.......: 222,00 7075 23.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11698 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ANA PAULA BAYER 4.165,6300 4.165,63 Total do Empenho.......: 4.165,63 7227 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11759 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 15.361,9400 15.361,94 Total do Empenho.......: 15.361,94 7228 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11760 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 32.884,1700 32.884,17 Total do Empenho.......: 32.884,17 7232 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11780 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 1.198,7300 1.198,73 Total do Empenho.......: 1.198,73 7233 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11781 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 2.338,1100 2.338,11 Total do Empenho.......: 2.338,11 7235 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11798 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 1.280,2300 1.280,23 Total do Empenho.......: 1.280,23 7237 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11835 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 6.792,3400 6.792,34 Total do Empenho.......: 6.792,34 7265 24.08.2016 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11776 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA FPS AGOSTO 2016 7.322,3800 7.322,38 Total do Empenho.......: 7.322,38 7312 25.08.2016 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 11775 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2016 3.751,6800 3.751,68 Total do Empenho.......: 3.751,68 7386 26.08.2016 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 PRP-Pregão Pr 11800 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 1.632,8900 1.632,89 Total do Empenho.......: 1.632,89 7494 31.08.2016 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 11785 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS AGOSTO 2016 3.491,1200 3.491,12 Total do Empenho.......: 3.491,12 Estado do Rio Grande so Sul MUNICIPIO DE TEUTONIA Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2016 Pag: 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Especificacao Total da Unidade.......: 172.126,19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E 11.01 SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E 88661400000199 398 05.01.2016 3505 M.R.A CARTOES E MEDALHAS LTDA 2399982000161 RPO-Pregão Re 1128 1 1 5,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉU MEDINDO 45CM EM MDF PARA COMPETIÇÕES EM 2016 E ATIVIDADES NAS PRAÇAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 95,0000 475,00 Total do Empenho.......: 475,00- 6587 02.08.2016 1 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA 90522616000115 RPO-Pregão Re 11261 1 1 421,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO (ITEM 005) PARA MANUTENÇÃO NA PRAÇA BOA VISTA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 12,4700 5.249,87 Total do Empenho.......: 5.249,87 6652 03.08.2016 107150 BJR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST. LTDA 14512435000120 RPO-Pregão Re 10045 1 1 2,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA DE LOUÇA CONVENCIONAL VASO SANITÁRIO PARA COLOCAR NA PRAÇA DE CANABARRO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 99,8900 199,78 Total do Empenho.......: 199,78 6672 04.08.2016 276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS 92695790000195 DPV-Dispensa 10473 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART Nº 8690001 PROJETO ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA RUA MARIO SCHAEFFER Nº 536 74,3700 74,37 Total do Empenho.......: 74,37 6690 05.08.2016 2286 AFG ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 3006644000185 CHP-Chamament 10473 1 1 54,0000 HR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PROJETO ELÉTRICO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO CANABARRO CONTRATO REPASSE Nº 1025436-93/2015 CONFORME CONTRATO Nº 061/2014 101,0200 5.455,08 Total do Empenho.......: 5.455,08 7083 23.08.2016 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 DPV-Dispensa 10045 1 1 4,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO DE SANITÁRIOS NA PRAÇA DA EVANGÉLICA, NO BAIRRO CANABARRO 5,3000 21,20 Total do Empenho.......: 21,20 7128 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 1103 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 6.784,6100 6.784,61 Total do Empenho.......: 6.784,61 7308 25.08.2016 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 10250 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2016 657,4400 657,44 Total do Empenho.......: 657,44 7483 31.08.2016 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 1107 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS AGOSTO 2016 1.541,8500 1.541,85 Total do Empenho.......: 1.541,85 Total da Unidade.......: 19.509,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT 12.01 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL -REC PRÓ88661400000199 214 04.01.2016 20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA. 8724271000444 RPO-Pregão Re 10110 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 2.019,67- 6581 02.08.2016 3089 ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA 97837561000181 PRI-Inexigibi 10061 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ABRIGAMENTO DE 8 (OITO) IDOSOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA CONFORME CONTRATO Nº 010/2016 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 83.835,0000 83.835,00 Total do Empenho.......: 83.835,00 6594 02.08.2016 25461 ROSILEIA SAVEDRA BENKE 109338081 NSA-Não se Ap 10058 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO CORREGEDORIA DO CONSELHO TUTELAR, DIA 03/08/2016 EM PORTO ALEGRE/RS 50,7400 50,74 Total do Empenho.......: 50,74 6595 02.08.2016 14304 NILVA PACHECO WEGNER 30878462015 NSA-Não se Ap 10058 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO CORREGEDORIA DO CONSELHO TUTELAR, DIA 03/08/2016 EM PORTO ALEGRE/RS 50,7400 50,74 Total do Empenho.......: 50,74 6687 04.08.2016 19919 POSTO DA DANI LTDA 11078080000114 RPO-Pregão Re 10110 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ADITIVADA PARA USO NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR PLACA IXH 3477 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 2.000,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 2.000,00 6701 05.08.2016 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 NSA-Não se Ap 11370 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA 3.425,4200 3.425,42 Total do Empenho.......: 3.425,42 6763 08.08.2016 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 DPV-Dispensa 10613 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1,0000 PC FRALDAS RN 11,9900 11,99 2 4,0000 PC FRALDAS P 39,9900 159,96 3 3,0000 PC FRALDAS M 39,9900 119,97 4 3,0000 UN LENÇO UMEDECIDO REFIL 13,9900 41,97 5 1,0000 UN TALCO 8,9900 8,99 6 1,0000 UN LENÇO UMEDECIDO BALDE 16,9900 16,99 PARA AUXÍLIO NATALIDADE À MUNÍCIPE CONFORME LEI Nº 4.451/2015 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 359,87 6804 09.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11700 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA LUIZA WESSEL 1.722,5500 1.722,55 Total do Empenho.......: 1.722,55 6869 16.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11361 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR NORBERTO BARROW 573,4200 573,42 Total do Empenho.......: 573,42 6886 16.08.2016 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 NSA-Não se Ap 10613 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 4,0000 PC FRALDA TAM M 39,9900 159,96 2 2,0000 PC FRALDA TAM G 39,9900 79,98 3 1,0000 PC FRALDA TAM XGG 39,9900 39,99 4 1,0000 UN LENÇO UMEDECIDO 18,9900 18,99 5 1,0000 UN SHAMPOO 12,9900 12,99 6 1,0000 UN CONDICIONADOR 16,9900 16,99 7 1,0000 UN SABONETE 8,9000 8,90 8 4,0000 UN POMADA 4,9900 19,96 PARA AUXÍLIO NATALIDADE À MUNÍCIPE CONFORME LEI Nº 4.451/2015 Total do Empenho.......: 357,76 6887 16.08.2016 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 NSA-Não se Ap 10613 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 2,0000 PC FRALDA TAM P 39,9900 79,98 2 3,0000 PC FRALDA TAM M 39,9900 119,97 3 2,0000 PC FRALDA TAM G 39,9900 79,98 4 1,0000 UN LENÇO UMEDECIDO 18,9900 18,99 5 1,0000 UN SHAMPOO 12,9900 12,99 6 1,0000 KI SABONETE 8,9000 8,90 7 4,0000 UN POMADA 4,9900 19,96 PARA AUXÍLIO NATALIDADE À MUNÍCIPE CONFORME LEI Nº 4.451/2015 Total do Empenho.......: 340,77 6888 16.08.2016 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 NSA-Não se Ap 10613 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 4,0000 PC FRALDA P 39,9900 159,96 2 3,0000 PC FRALDA M 39,9900 119,97 3 1,0000 UN LENÇO UMEDECIDO 18,9900 18,99 4 1,0000 UN SHAMPOO 12,9900 12,99 5 1,0000 KI SABONETE 8,9000 8,90 6 4,0000 UN POMADA 4,9900 19,96 PARA AUXÍLIO NATALIDADE À MUNÍCIPE CONFORME LEI Nº 4.451/2015 Total do Empenho.......: 340,77 6891 16.08.2016 106879 LICITASUL ATACADISTA LTDA - ME 10523253000101 RPO-Pregão Re 10613 1 1 130,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI Nº 4.451/2015 E CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 39,1200 5.085,60 Total do Empenho.......: 5.085,60 7041 22.08.2016 12666 SS SERVICOS FUNERARIOS LTDA. 2127057000181 NSA-Não se Ap 10613 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL PARA MUNÍCIPE CONFORME LEI Nº 4.451/2015 880,0000 880,00 Total do Empenho.......: 880,00 7066 23.08.2016 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 DPV-Dispensa 10613 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 3,0000 PC FRALDA TAM M 39,9900 119,97 2 2,0000 PC FRALDA TAM G 39,9900 79,98 3 1,0000 UN LENÇO UMEDECIDO 18,9900 18,99 4 1,0000 UN SHAMPOO 12,9900 12,99 5 1,0000 KI SABONETE 6,9900 6,99 6 2,0000 UN POMADA 4,9900 9,98 PARA AUXÍLIO NATALIDADE À MUNÍCIPE CONFORME LEI Nº 4.451/2015(CLECI N. WALKER) Total do Empenho.......: 248,90 7133 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10117 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 15.621,6800 15.621,68 Total do Empenho.......: 15.621,68 7135 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10217 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 6.572,5800 6.572,58 Total do Empenho.......: 6.572,58 7197 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11492 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 35.367,3800 35.367,38 Total do Empenho.......: 35.367,38 7198 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11493 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 816,4300 816,43 Total do Empenho.......: 816,43 7220 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11586 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 1.624,6200 1.624,62 Total do Empenho.......: 1.624,62 7230 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11762 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 211,2700 211,27 Total do Empenho.......: 211,27 7231 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11764 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 196,1800 196,18 Total do Empenho.......: 196,18 7250 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11931 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 485,7900 485,79 Total do Empenho.......: 485,79 7264 24.08.2016 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11544 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA FPS AGOSTO 2016 6.955,2800 6.955,28 Total do Empenho.......: 6.955,28 7299 25.08.2016 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 10251 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2016 6.531,4900 6.531,49 Total do Empenho.......: 6.531,49 7326 26.08.2016 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 NSA-Não se Ap 10613 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 4,0000 PC FRALDA M 39,9900 159,96 2 1,0000 PC FRALDA G 39,9900 39,99 3 1,0000 PC FRALDA XGG 39,9900 39,99 4 1,0000 UN LENÇO UMEDECIDO 18,9900 18,99 5 1,0000 UN SHAMPOO 8,9900 8,99 6 1,0000 UN CONDICIONADOR 9,9900 9,99 7 1,0000 KI SABONETE 8,9000 8,90 8 4,0000 UN POMADA 4,9900 19,96 PARA SUXÍLIO NATALIDADE À MUNÍCIPE CONFORME LEI Nº 4.451/2015 Total do Empenho.......: 306,77 7385 26.08.2016 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 PRP-Pregão Pr 10255 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 2.327,5300 2.327,53 Total do Empenho.......: 2.327,53 7415 29.08.2016 5932 DELMAR JORGE BRUISMA 65847334087 NSA-Não se Ap 11074 1 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DO RS DIAS 30 E 31/08/2016 EM PORTO ALEGRE/RS 50,7400 101,48 Total do Empenho.......: 101,48 7416 29.08.2016 25461 ROSILEIA SAVEDRA BENKE 109338081 NSA-Não se Ap 11074 1 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DO RS DIAS 30 E 31/08/2016 EM PORTO ALEGRE/RS 50,7400 101,48 Total do Empenho.......: 101,48 7417 29.08.2016 1218 ANDRE ECKEL 88932524068 NSA-Não se Ap 11074 1 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DO RS DIAS 30 E 31/08/2016 EM PORTO ALEGRE/RS 50,7400 101,48 Total do Empenho.......: 101,48 7418 29.08.2016 5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS 62463942053 NSA-Não se Ap 11074 1 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA 10ª FORMAÇÃO CONTINUADA RS, DIAS 30 E 31/08/2016 EM PORTO ALEGRE/RS 50,7400 101,48 Total do Empenho.......: 101,48 7466 31.08.2016 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 DPV-Dispensa 10613 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1,0000 PC FRALDA TAM M 39,9900 39,99 2 3,0000 PC FRALDAS TAM G 39,9900 119,97 3 3,0000 PC FRALDAS TAM GG 39,9900 119,97 4 1,0000 UN LENÇO UMEDECIDO 18,9900 18,99 5 1,0000 UN SHAMPOO 12,9900 12,99 6 1,0000 KI SABONETE 8,9000 8,90 7 4,0000 UN POMADA 4,9900 19,96 PARA AUXILIO NATALIDADE À MUNÍCIPE CONFORME LEI Nº 4.451/2015 Total do Empenho.......: 340,77 7491 31.08.2016 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 10563 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS AGOSTO 2016 6.146,8200 6.146,82 Total do Empenho.......: 6.146,82 7499 31.08.2016 12666 SS SERVICOS FUNERARIOS LTDA. 2127057000181 NSA-Não se Ap 10613 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL PARA MUNÍCIPE CONFORME LEI Nº 4.451/2015 880,0000 880,00 Total do Empenho.......: 880,00 Estado do Rio Grande so Sul MUNICIPIO DE TEUTONIA Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2016 Pag: 13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Especificacao Total da Unidade.......: 182.042,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT 12.02 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-REC VINCU88661400000199 2164 09.03.2016 107249 CENTRAL CARTUCHOS LTDA - ME 12941682000116 RPO-Pregão Re 11810 1082 1 3,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR DE TENSÃO DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 500WATTS (ITEM 17) PARA EQUIPE CADASTRO ÚNICO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 74,9400 224,82 Total do Empenho.......: 224,82- 6578 01.08.2016 1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA 94966397000114 RPO-Pregão Re 11363 1149 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 2,0000 KG QUEIJO (ITEM 62) 27,0000 54,00 2 2,0000 PC APRESUNTADO (ITEM 8) 11,9000 23,80 PARA LANCHE DE USUÁRIOS DO CRAS CONFORME LOAS 8742/93 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 77,80 6639 03.08.2016 19919 POSTO DA DANI LTDA 11078080000114 RPO-Pregão Re 11568 1149 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ADITIVADA PARA USO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 4.000,0000 4.000,00 Total do Empenho.......: 4.000,00 6669 04.08.2016 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 DPV-Dispensa 11891 1149 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA SOB MEDIDA PARA CADEIRA DE RODAS 12,0000 12,00 Total do Empenho.......: 12,00 6674 04.08.2016 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 CHP-Chamament 11922 1149 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CADEIRA DE RODAS (SOLDA) CONFORME CONTRATO Nº 17/2016 46,0000 46,00 Total do Empenho.......: 46,00 6688 04.08.2016 23620 STADTBUS TRANSPORTES LTDA. 93273860001151 DPV-Dispensa 11372 1149 1 60,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE PASSAGENS COM 10 UNIDADES EM CADA PARA USUÁRIOS DO CRAS 30,0000 1.800,00 Total do Empenho.......: 1.800,00 7093 24.08.2016 34983 CRISTINE SCHEEREN SULZBACH 1248958080 NSA-Não se Ap 11658 1119 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIA 24/08/2016 EM LAJEADO/RS 24,2400 24,24 Total do Empenho.......: 24,24 7106 24.08.2016 13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253 DPV-Dispensa 11891 1149 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO PARA MANGUEIRA 5 FUNÇÕES PARA USO NO CRAS 8,7500 8,75 Total do Empenho.......: 8,75 7281 24.08.2016 21475 ASSOC CONS/EX-CONS TUTELARES EST RS 10604267000141 DPV-Dispensa 10711 1119 1 1,0000 VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 10ª FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITO, PARA SERVIDORA (CLAUDIA CRISTINA RÖHRIG) 50,0000 50,00 Total do Empenho.......: 50,00 7282 24.08.2016 21475 ASSOC CONS/EX-CONS TUTELARES EST RS 10604267000141 DPV-Dispensa 11795 1046 1 1,0000 VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO NA 10ª FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITO, PARA SERVIDORA (DELMAR, ANDRE, ROSILÉIA E ADREANA WEBER) 200,0000 200,00 Total do Empenho.......: 200,00 7283 24.08.2016 1289 COM.DE PLASTICOS BERGAMASCHI LTDA 91167932000189 DPV-Dispensa 11378 1149 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ARTESANATO NAS OFICINAS REALIZADAS NO CRAS 4.626,5500 4.626,55 Total do Empenho.......: 4.626,55 7327 26.08.2016 2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME 2079717000104 RPO-Pregão Re 11363 1149 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 180,0000 UN SONHO DOCE (ITEM 90) 3,5500 639,00 2 10,0000 PC BISCOITO SALGADO (ITEM 16) 5,8800 58,80 3 10,0000 KG BANANA (ITEM 10) 2,0800 20,80 4 10,0000 CX SUCO DE PESSÊGO (ITEM 67) 4,6900 46,90 5 100,0000 UN BOLO DE CENOURA (ITEM 72) 1,6000 160,00 6 210,0000 UN PÃO DE QUEIJO (ITEM 83) 3,4000 714,00 7 440,0000 UN CACHORRINHO (ITEM 74) 1,2300 541,20 PARA LANCHE DE USUÁRIOS DO CRAS CONFORME LOAS 8742/93 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 2.180,70 7328 26.08.2016 17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9475675000161 RPO-Pregão Re 11363 1149 1 5,0000 CX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁ (ITEM 26) PARA USUÁRIOS DO CRAS CONFORME LOAS 8742/93 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3,6600 18,30 Total do Empenho.......: 18,30 7329 26.08.2016 1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA 94966397000114 RPO-Pregão Re 11363 1149 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 10,0000 CX SUCO DE UVA (ITEM 68) 8,1900 81,90 2 15,0000 PC SUCO EM PÓ (ITEM 69) 4,9400 74,10 3 10,0000 PC AMENDOIM (ITEM 6) 6,2000 62,00 4 3,0000 PC ACHOCOLATADO (ITEM 2) 6,8700 20,61 5 2,0000 PC FARINHA DE TRIGO (ITEM 38) 13,9700 27,94 6 3,0000 KG QUEIJO (ITEM 62) 27,0000 81,00 PARA LANCHE DE USUÁRIOS DO CRAS CONFORME LOAS 8742/93 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 347,55 7406 29.08.2016 24513 ADREANA JANAINA WEBER 83319794000 NSA-Não se Ap 11658 1119 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO FORMAÇÃO CONTINUADA ACONTURS, DIA 31/08/2016 EM PORTO ALEGRE/RS 50,7400 50,74 Total do Empenho.......: 50,74 7407 29.08.2016 20065 CLAUDIA CRISTINA ROHRIG 856590029 NSA-Não se Ap 11658 1119 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO CONTINUADA ACONTURS, DIAS 30 E 31/08/16 EM PORTO ALEGRE/RS 50,7400 101,48 Total do Empenho.......: 101,48 7408 29.08.2016 3110 MARGIT WIEBUSCH LAUTERT 38235692015 NSA-Não se Ap 11658 1119 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE ACOMPANHAR USUÁRIA NO CONSULADO DO PARAGUAI, DIA 29/08/2016 EM PORTO ALEGRE/RS 50,7400 50,74 Total do Empenho.......: 50,74 7436 30.08.2016 4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158 NSA-Não se Ap 11893 1159 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRAPARTIDA AÇÃO CONTINUADA - SETEMBRO 2016 64,0600 64,06 Total do Empenho.......: 64,06 Total da Unidade.......: 13.434,09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUN. TEUT 13.01 FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TEUTÔNI88661400000199 6276 25.07.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11755 50 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JULHO 2016 39.396,7600 39.396,76 Total do Empenho.......: 396,56- 7223 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11755 50 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 27.176,8600 27.176,86 Total do Empenho.......: 27.176,86 7224 24.08.2016 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11755 50 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 297,4200 297,42 Total do Empenho.......: 297,42 7225 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11756 50 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 24.210,3100 24.210,31 Total do Empenho.......: 24.210,31 7226 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11757 50 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 1.295,4400 1.295,44 Total do Empenho.......: 1.295,44 7229 24.08.2016 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11761 50 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2016 7.313,5400 7.313,54 Total do Empenho.......: 7.313,54 7271 24.08.2016 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11773 50 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FPS AGOSTO 2016 98.173,6300 98.173,63 Total do Empenho.......: 98.173,63 7297 25.08.2016 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 11774 50 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2016 307,2800 307,28 Total do Empenho.......: 307,28 Estado do Rio Grande so Sul MUNICIPIO DE TEUTONIA Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2016 Pag: 14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Especificacao Total da Unidade.......: 158.377,92 Total Geral............: 6.702.283,27 Teutonia ,05/12/2016 Renato Airton Altmann Daniel Laércio Bellin Prefeito Municipal Contador 82.182