Estado do Rio Grande so Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Outubro   de 2016                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     88661400000199

  8331 03.10.2016    25982 ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME            15352812000173        DPV-Dispensa   11191     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUPORTE E MANUTENÇÃO
                                          MENSAL DO SITE NO LEGISLATIVO                                     95,0000           95,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,00

  8460 10.10.2016     2750 MARELI LERNER VOGEL                         59448903049        NSA-Não se Ap    111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA
                                          LEGISLATIVA, DIA 10/10/2016 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   90,0000           90,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  8461 10.10.2016    21580 HEGEL MARCOS GOMES DA SILVEIRA              48329851087        NSA-Não se Ap    111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO LICITACON MELHORIAS
                                          TCE, DIA 10/10/2016 EM PORTO ALEGRE/RS                            50,0000           50,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  8462 10.10.2016    23601 HENRIQUE WARKEN                              2967043001        NSA-Não se Ap    111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR VEREADORA MARELI PARA REUNIÃO
                                          NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, DIA 10/10/16
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                50,0000           50,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  8488 11.10.2016    23601 HENRIQUE WARKEN                              2967043001        NSA-Não se Ap    111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO CURSO LICITACON MELHORIAS
                                          DIA 11/10/2016 EM PORTO ALEGRE/RS                                 50,0000           50,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  8617 14.10.2016    34464 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME          18256295000127        DPV-Dispensa   10411     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO
                                          TRANSFERÊNCIA PARA IMPRESSORA DE
                                          USO NO LEGISLATIVO                                               420,0000          420,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,00

  8637 17.10.2016    23601 HENRIQUE WARKEN                              2967043001        NSA-Não se Ap    111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR VEREADOR PARA REUNIÃO NA
                                          ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, DIA 17/10/2016
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                50,0000           50,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  8638 17.10.2016    18034 ANDRE CRISTIANO BOHMER                      53957474000        NSA-Não se Ap    111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA
                                          LEGISLATIVA, DIA 17/10/2016 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   90,0000           90,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  8639 17.10.2016    18184 MARCOS AURELIO BORGES DE QUADROS            80975259091        NSA-Não se Ap    111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA
                                          LEGISLATIVA, DIA 17/10/2016 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   90,0000           90,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  8670 18.10.2016    23601 HENRIQUE WARKEN                              2967043001        NSA-Não se Ap    111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR VEREADORA PARA REUNIÃO NA
                                          SECRETARIA DE TRANSPORTES DO RS
                                          DIA 18/10/2016 EM PORTO ALEGRE/RS                                 50,0000           50,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  8671 18.10.2016     2750 MARELI LERNER VOGEL                         59448903049        NSA-Não se Ap    111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA
                                          DE TRANSPORTE DO RS, DIA 18/10/2016
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                90,0000           90,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  8687 19.10.2016    52068 NATALIA FERNANDA WALLERIUS               22570129000178        DPV-Dispensa   10408     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS
                                          PARA VIAGEM À BRASÍLIA                                         4.092,1600        4.092,16
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.092,16

  8688 19.10.2016    23601 HENRIQUE WARKEN                              2967043001        NSA-Não se Ap    111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR VEREADOR PARA REUNIÃO NA
                                          ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RS
                                          DIA 19/10/2016 EM PORTO ALEGRE/RS                                 50,0000           50,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  8689 19.10.2016    25472 HELIO BRANDAO DA SILVA                      53703499087        NSA-Não se Ap    111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA
                                          LEGISLATIVA, DIA 19/10/2016 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   90,0000           90,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  8691 19.10.2016      169 EMPRESA DE RADIODIFUSAO TEUTONIA LTDA.   92145242000191        DPV-Dispensa   10617     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
                                          DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO
                                          OUTUBRO À DEZEMBRO 2016 - CONFORME CONTRATO
                                          SERVIÇOS DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2016                     1.250,0000        1.250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.250,00

  8692 19.10.2016      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        DPV-Dispensa   10617     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
                                          DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO
                                          OUTUBRO À DEZEMBRO 2016 - CONFORME CONTRATO
                                          SERVIÇOS DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2016                     1.250,0000        1.250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.250,00

  8693 19.10.2016    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        DPV-Dispensa   10617     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
                                          DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO
                                          OUTUBRO À DEZEMBRO 2016 - CONFORME CONTRATO
                                          SERVIÇOS DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2016                     1.250,0000        1.250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.250,00

  8694 19.10.2016      170 EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.    92172634000140        DPV-Dispensa   10617     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
                                          DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO
                                          OUTUBRO À DEZEMBRO 2016 - CONFORME CONTRATO
                                          SERVIÇOS DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2016                     1.250,0000        1.250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.250,00

  8695 19.10.2016    18601 ODAIR ANESIO KOLLING                     10840219000152        DPV-Dispensa   11823     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FILMAGEM
                                          DAS SESSÕES DA CÂMARA DE VEREADORES
                                          DO MUNICÍPIO - OUTUBRO À DEZEMBRO                              1.750,0000        1.750,00
                                          CONFORME CONTRATO DISPENSA LICITAÇÃO 015/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.750,00

  8696 19.10.2016    18228 GARCEZ DE SOUZA IMOVEIS LTDA.             8342871000103        NSA-Não se Ap  10770     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL
                                          PRÉDIO DO LEGISLATIVO
                                          PERÍODO DE OUTUBRO À DEZEMBRO                                 11.970,0000       11.970,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.970,00

  8698 19.10.2016    15804 ELIZABETH WESSEL                          8548434000132        DPV-Dispensa   10411     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO
                                          TINTA P/HP74 PT, PARA USO NO LEGISLATIVO                          85,1500           85,15
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,15

  8710 20.10.2016    23601 HENRIQUE WARKEN                              2967043001        NSA-Não se Ap    111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE LICITACON
                                          DIA 20/10/2016 EM PORTO ALEGRE/RS                                 50,0000           50,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  8711 20.10.2016    21580 HEGEL MARCOS GOMES DA SILVEIRA              48329851087        NSA-Não se Ap    111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE LICITACON
                                          DIA 20/10/2016 EM PORTO ALEGRE/RS                                 50,0000           50,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  8713 20.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10949     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO
                                          DE ÁGUA PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO
                                          LEGISLATIVO                                                       51,8000           51,80
                           Total do Empenho.......:                                                                           51,80

  8764 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    120     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                  16.768,4400       16.768,44
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.768,44

  8765 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    121     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                  57.591,3100       57.591,31
                           Total do Empenho.......:                                                                       57.591,31

  8799 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11431     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   1.659,9700        1.659,97
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.659,97

  8803 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11439     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                      83,0000           83,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           83,00

  8911 24.10.2016    34464 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME          18256295000127        DPV-Dispensa   10411     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
                                          PARA IMPRESSORA DE USO NO LEGISLATIVO                          1.010,0000        1.010,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.010,00

  8912 24.10.2016    34464 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME          18256295000127        DPV-Dispensa   10177     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
                                          PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO
                                          NO LEGISLATIVO                                                   120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  8923 24.10.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11525     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA FPS
                                          OUTUBRO 2016                                                     305,0000          305,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          305,00

  8951 25.10.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap    128     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          OUTUBRO 2016                                                   1.193,3900        1.193,39
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.193,39

  8967 25.10.2016    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    105     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1 - OUTUBRO 2016
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013                                  2.819,1900        2.819,19
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.819,19

  8995 26.10.2016     5367 CLAUDIOMIR DE SOUZA                         96996242991        NSA-Não se Ap    111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO
                                          DEPUTADO DO ESTADO ERNANI POLO,
                                          DIA 26/10/2016 EM PORTO ALEGRE/RS                                 90,0000           90,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  9028 27.10.2016    34464 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME          18256295000127        DPV-Dispensa   10411     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER
                                          PARA IMPRESSORA KM 2820 DE USO NO
                                          LEGISLATIVO                                                      192,5000          385,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          385,00

  9055 28.10.2016    52068 NATALIA FERNANDA WALLERIUS               22570129000178        DPV-Dispensa   10408     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM
                                          PARA VIAGEM À BRASÍLIA                                         2.236,8200        2.236,82
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.236,82

  9057 28.10.2016    13010 VALDIR OLIVEIRA DO AMARAL                   77291395020        DPV-Dispensa     109     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESAS COM TAXI
                                          VIAGEM À BRASÍLIA                                                200,0000          200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  9058 28.10.2016    13010 VALDIR OLIVEIRA DO AMARAL                   77291395020        NSA-Não se Ap    111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                              126,0000          126,00
                    2        3,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              476,0000        1.428,00
                                          VIAGEM À BRASÍLIA PARA SOLICITAR EMENDAS
                                          FEDERAIS E AGILIZAR A LIBERAÇÃO DE RECURSOS
                                          FEDERAIS PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA/RS
                                          DIAS 06, 07, 08 E 09/11/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.554,00

  9059 28.10.2016     5367 CLAUDIOMIR DE SOUZA                         96996242991        NSA-Não se Ap    111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                              126,0000          126,00
                    2        3,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              476,0000        1.428,00
                                          VIAGEM À BRASÍLIA PARA SOLICITAR EMENDAS
                                          FEDERAIS E AGILIZAR A LIBERAÇÃO DE RECURSOS
                                          FEDERAIS PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA/RS
                                          DIAS 06, 07, 08 E 09/11/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.554,00

  9060 28.10.2016    25472 HELIO BRANDAO DA SILVA                      53703499087        NSA-Não se Ap    111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                              126,0000          126,00
                    2        3,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              476,0000        1.428,00
                                          VIAGEM À BRASÍLIA PARA SOLICITAR EMENDAS
                                          FEDERAIS E AGILIZAR A LIBERAÇÃO DE RECURSOS
                                          FEDERAIS PARA O MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA/RS
                                          DIAS 06, 07, 08 E 09/11/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.554,00

  9061 28.10.2016    25992 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASS. LTDA       7675477000116        DPV-Dispensa   10176     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO
                                          SOBRE IDEIAS PARA PROPOSIÇÕES DE
                                          INICIATIVAS DA CÂMARA DE VEREADORES
                                          PARA SERVIDORA: MARELI LERNER VOGEL                              540,0000          540,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          540,00

  9062 28.10.2016      633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA.     798398000153        DPV-Dispensa   10411     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          DE ESCRITÓRIO PARA USO NO LEGISLATIVO                            417,6500          417,65
                           Total do Empenho.......:                                                                          417,65

  9063 28.10.2016    12760 TELSONI - MAT. TELEC. E ELETRICO LTDA    91000588000139        DPV-Dispensa   10417     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
                                          PARA INSTALAÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE
                                          DE USO NO LEGISLATIVO                                            119,4100          119,41
                           Total do Empenho.......:                                                                          119,41

  9064 28.10.2016     3221 IMPRESSOS TEUTOGRAF LTDA                  4817894000168        DPV-Dispensa   10411     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS
                                          TIMBRADAS PARA USO NO LEGISLATIVO                                400,0000          400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  9099 28.10.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    123     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO 2016                                                  13.088,0800       13.088,08
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.088,08

  9100 28.10.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    122     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO 2016                                                   3.810,7600        3.810,76
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.810,76

                           Total da Unidade.......:                                                                      131.814,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO               88661400000199

   250 04.01.2016      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        CHP-Chamament    203     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME CONTRATO Nº 047/2014                                 25.000,0000       25.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00-

  8408 06.10.2016      170 EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.    92172634000140        NSA-Não se Ap  11142     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DOS
                                          ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016                                6.000,0000        6.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.000,00

  8721 20.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    220     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DO SERVIDOR
                                          FABRICIO SANTOS SCHWABE                                        9.434,0100        9.434,01
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.434,01

  8756 24.10.2016     2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME     2079717000104        RPO-Pregão Re  10558     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       20,0000  UN   ÁGUA MINERAL SEM GÁS (ITEM 0005)                                   4,9700           99,40
                    2       10,0000  PC   CAFÉ TRADICIONAL (ITEM 0018)                                      13,6100          136,10
                    3       10,0000  PC   ERVA MATE TRAD. (ITEM 0034)                                       11,3600          113,60
                                          PARA USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          349,10

  8757 24.10.2016    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        RPO-Pregão Re  10558     1
                    1        5,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR
                                          REFINADO (ITEM 0004) PARA USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        3,1800           15,90
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,90

  8758 24.10.2016     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        RPO-Pregão Re  10558     1
                    1        5,0000  PA   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COADOR CAFÉ (ITEM 0041) PARA
                                          USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        2,5400           12,70
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,70

  8759 24.10.2016    20993 JORNAL A HORA LTDA                        4280850000141        DPV-Dispensa   10115     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ANUNCIO
                                          NO CADERNO TUDO                                                2.797,9700        2.797,97
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.797,97

  8766 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    220     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                  29.100,8700       29.100,87
                           Total do Empenho.......:                                                                       29.100,87

  8767 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    223     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                  33.978,5100       33.978,51
                           Total do Empenho.......:                                                                       33.978,51

  8802 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11438     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   9.281,1500        9.281,15
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.281,15

  8804 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11440     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   1.821,8400        1.821,84
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.821,84

  8805 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11441     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   4.044,2200        4.044,22
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.044,22

  8806 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                     631,9100          631,91
                           Total do Empenho.......:                                                                          631,91

  8873 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11520     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   3.159,5500        3.159,55
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.159,55

  8900 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11858     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                     631,9100          631,91
                           Total do Empenho.......:                                                                          631,91

  8904 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11930     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                      60,3400           60,34
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,34

  8924 24.10.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11526     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA FPS
                                          OUTUBRO 2016                                                   2.361,7400        2.361,74
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.361,74

  8925 24.10.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11527     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA FPS
                                          OUTUBRO 2016                                                   1.800,6300        1.800,63
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.800,63

  8958 25.10.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10235     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          OUTUBRO 2016                                                   1.357,7500        1.357,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.357,75

  8968 25.10.2016    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    218     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1 - OUTUBRO 2016
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013                                    885,9900          885,99
                           Total do Empenho.......:                                                                          885,99

  9008 26.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11059     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MARA AHLERT                                                    2.285,7000        2.285,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.285,70

  9097 28.10.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    221     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO 2016                                                   7.697,9400        7.697,94
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.697,94

  9098 28.10.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    222     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO 2016                                                   5.495,7700        5.495,77
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.495,77

                           Total da Unidade.......:                                                                      118.205,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC
03.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC88661400000199

  8330 03.10.2016     1870 CELIA OSTERKAMP BERGMANN                    42851998072        NSA-Não se Ap    324     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO LICITACON
                                          DIA 10/10/2016 EM PORTO ALEGRE/RS                                 50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  8337 03.10.2016    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        DPV-Dispensa   10320     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE COPA E COZINHA
                                          PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÃO                                    98,5000           98,50
                           Total do Empenho.......:                                                                           98,50

  8338 03.10.2016    24326 HOTEL ME LTDA. - ME                      15651363000164        DPV-Dispensa   11697     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESA COM HOSPEDAGEM
                                          DA COMISSÃO DE SELEÇÃO - EXERCITO BRASILEIRO
                                          PERÍODO DE 05 À 07/10/2016
                                          CONFORME LEI 4.537/2015                                        1.710,0000        1.710,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.710,00

  8347 04.10.2016    24326 HOTEL ME LTDA. - ME                      15651363000164        NSA-Não se Ap  11697     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESA COM HOSPEDAGEM
                                          COMISSÃO SELEÇÃO EXERCITO BRASILEIRO
                                          PERÍODO DE 05 À 07/10/2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.537/2015
                                          (COMPLEMENTAR AO EMP:8338/2016)                                  560,0000          560,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          560,00

  8353 05.10.2016    14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.           7399460000183        PRP-Pregão Pr  10320     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO GÁS DE
                                          COZINHA PARA USO DA SECRETARIA
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      100,0000          100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  8368 05.10.2016     1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA                 512930000124        CHP-Chamament    327     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO
                                          EM JORNAIS E REVISTAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 051/2014
                                          (COMPLEMENTAR AO EMP: 258/2016)                                  265,3600          265,36
                           Total do Empenho.......:                                                                          265,36

  8402 06.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    302     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          IACIRA JULIANA BEHLING PEREIRA                                 3.162,5700        3.162,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.162,57

  8409 06.10.2016        4 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316433646        DPV-Dispensa   10087     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM
                                          E REMESSA DE CORRESPONDÊNCIAS
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016                                1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  8425 07.10.2016     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        NSA-Não se Ap    324     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORAS DO SETOR DE LICITAÇÕES
                                          PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO LICITACON
                                          DIA 10/10/2016 EM PORTO ALEGRE/RS                                 50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  8464 10.10.2016    24318 PODER JUDICIARIO COMARCA DE ENCANTADO                          NSA-Não se Ap    329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA DE
                                          CONDUÇÃO EM PRECATÓRIA, DO PROCESSO
                                          Nº 044/1.16.0002438-8 (ANTENOR DOS SANTOS)                       128,7700          128,77
                           Total do Empenho.......:                                                                          128,77

  8465 10.10.2016    23224 PODER JUDICIARIO DE LAJEADO                                    NSA-Não se Ap    329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA DE
                                          CONDUÇÃO EM PRECATÓRIA, DO PROCESSO
                                          Nº 017/1.16.0005298-8 (ROMERITO C.GIOVANAZ)                      103,8000          103,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          103,80

  8466 10.10.2016    23224 PODER JUDICIARIO DE LAJEADO                                    NSA-Não se Ap    329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA DE
                                          CONDUÇÃO EM PRECATÓRIA, DO PROCESSO
                                          Nº 017/1.16.0005299-6 (FREDOLINA G. DA ROSA)                     103,8000          103,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          103,80

  8467 10.10.2016    15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA                               NSA-Não se Ap    329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA DE
                                          CONDUÇÃO EM PRECATÓRIA, DO PROCESSO
                                          Nº 047/1.16.0002936-2 (MARISA M. MALLMANN)                       103,8000          103,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          103,80

  8468 10.10.2016    23839 PODER JUDICIARIO COMARCA DE MONTENEGRO                         NSA-Não se Ap    329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA DE
                                          CONDUÇÃO EM PRECATÓRIA, DO PROCESSO
                                          Nº 018/1.16.0003446-3 (JULIANA C. S. BECKER)                     128,7700          128,77
                           Total do Empenho.......:                                                                          128,77

  8478 10.10.2016    34409 CARINE ELISA MALLMANN                         918519047        NSA-Não se Ap    324     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE 40º REUNIÃO ABERTA DO
                                          COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA CSM CONSULTORIA,
                                          A SER REALIZADO NA SEDE DA APIMEC SUL
                                          DIA 20/10/2016 EM PORTO ALEGRE/RS                                 50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  8585 11.10.2016    15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA                               NSA-Não se Ap    329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA
                                          CONDUÇÃO EM PRECATÓRIA DO PROCESSO
                                          Nº 047/1.16.0002415-8 (JONES STUMM)                              103,8000          103,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          103,80

  8618 14.10.2016    23839 PODER JUDICIARIO COMARCA DE MONTENEGRO                         NSA-Não se Ap    329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA DE
                                          CONDUÇÃO EM PRECATÓRIA DO PROCESSO
                                          Nº 018/1.16.0003494-3 (NESTOR B. REINHEIMER)                     128,7700          128,77
                           Total do Empenho.......:                                                                          128,77

  8668 18.10.2016     5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS                   62463942053        NSA-Não se Ap    324     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORA CARINE E. MALLMANN PARA
                                          PARTICIPAR DE 40ª REUNIÃO ABERTA DO
                                          COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA CSM CONSULTORIA,
                                          DIA 19/10/2016 EM PORTO ALEGRE/RS                                 50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  8697 19.10.2016     2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME     2079717000104        NSA-Não se Ap  11697     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
                                          COMISSÃO SELEÇÃO EXERCITO BRASILEIRO
                                          CONFORME LEI Nº 4.537/2015                                       928,8600          928,86
                           Total do Empenho.......:                                                                          928,86

  8709 20.10.2016   107110 SABRINA PEREIRA DA SILVA                      371400007        NSA-Não se Ap    324     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO LICITACON
                                          MELHORIAS, SISTEMA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
                                          DIA 10/10/2016 EM PORTO ALEGRE/RS
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP:8329/16
                                          DEVIDO TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR
                                          INDEVIDO)                                                         50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  8730 21.10.2016    14160 ANA PAULA AHLERT                              727098047        NSA-Não se Ap    324     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE VAGAS
                                          NAS AGÊNCIAS DO SINE DA REGIÃO 2
                                          DIA 26/10/2016 EM PORTO ALEGRE/RS                                 50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  8752 24.10.2016     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              DPV-Dispensa     332     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DEPÓSITO
                                          JUDICIAL REMUNERADO DO PROCESSO
                                          Nº 159/1.15.0001331-9
                                          EXECUÇÃO DE SENTENÇA                                             509,9000          509,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          509,90

  8768 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    302     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   8.900,4300        8.900,43
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.900,43

  8769 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    310     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   6.792,3400        6.792,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.792,34

  8807 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11443     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                  35.237,2600       35.237,26
                           Total do Empenho.......:                                                                       35.237,26

  8808 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11444     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   5.283,3200        5.283,32
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.283,32

  8809 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11445     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   3.584,3200        3.584,32
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.584,32

  8810 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11446     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   2.168,3200        2.168,32
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.168,32

  8811 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11447     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                     172,5300          172,53
                           Total do Empenho.......:                                                                          172,53

  8878 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11635     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                     592,8000          592,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          592,80

  8902 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11860     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   1.263,8200        1.263,82
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.263,82

  8926 24.10.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11528     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA FPS
                                          OUTUBRO 2016                                                   9.835,4500        9.835,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.835,45

  8940 24.10.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11595     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS
                                          EXEDENTES INATIVOS - OUTUBRO 2016                              1.084,7100        1.084,71
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.084,71

  8941 24.10.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11594     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS
                                          EXEDENTES INATIVOS - OUTUBRO 2016                              2.750,1500        2.750,15
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.750,15

  8946 25.10.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10237     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          OUTUBRO 2016                                                   4.694,9500        4.694,95
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.694,95

  8969 25.10.2016    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    319     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1 - OUTUBRO 2016
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013                                  3.934,3600        3.934,36
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.934,36

  9075 28.10.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    305     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO 2016                                                   2.574,4200        2.574,42
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.574,42

  9096 28.10.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    339     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO 2016                                                   1.543,6100        1.543,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.543,61

                           Total da Unidade.......:                                                                       99.853,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA    88661400000199

  7689 12.09.2016   108543 CORES ARTE GRAFICA LTDA - ME              2331218000154        PRP-Pregão Pr  10170     1
                    1    10000,0000  PÇ   VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          FOLHA OFICIO A4 COM PICOTES
                                          (ITEM 063) PARA USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        0,0600          600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00-

  8328 03.10.2016     3402 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO                             DPV-Dispensa   11945     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS
                                          LICENCIAMENTO ATERRO SANITÁRIO                                10.605,0700       10.605,07
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.605,07

  8343 04.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11708     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          SILVANA THOME                                                  1.223,5400        1.223,54
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.223,54

  8349 04.10.2016    32706 N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA - ME           3145819000135        RPO-Pregão Re    438     1
                    1       50,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA
                                          DE PAPELÃO KRAFT (ITEM 015) PARA
                                          USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        3,7500          187,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          187,50

  8459 10.10.2016      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS                     4.861,5400        4.861,54
                                          ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL                                   56,4500           56,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.917,99

  8596 13.10.2016      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  11397  1068
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          CID - CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO                0,8900            0,89
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,89

  8609 13.10.2016     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        DPV-Dispensa   10170     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBO
                                          TRODAT 4915 PARA USO DA SECRETARIA                                38,0000           38,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,00

  8610 13.10.2016    25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI             12816289000109        DPV-Dispensa   10555     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA
                                          FECHADURA E CÓPIAS DE CHAVES NA
                                          SALA DA FISCALIZAÇÃO                                             106,0000          106,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          106,00

  8712 20.10.2016      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS                     1.701,7400        1.701,74
                                          ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL                                    1,6600            1,66
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.703,40

  8738 21.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11956  1137
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO
                                          RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
                                          DO CONVÊNIO 798083/2013                                          471,9000          471,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          471,90

  8739 21.10.2016    22949 MINISTERIO DAS CIDADES                    5465986000199        DPV-Dispensa   11956  1137
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO
                                          RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
                                          DO CONVÊNIO 798083/2013                                        2.839,0400        2.839,04
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.839,04

  8751 24.10.2016      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO                                 132,1800          132,18
                           Total do Empenho.......:                                                                          132,18

  8770 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    403     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                  10.724,5400       10.724,54
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.724,54

  8771 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    424     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   6.792,3400        6.792,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.792,34

  8798 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11430     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                  44.076,6100       44.076,61
                           Total do Empenho.......:                                                                       44.076,61

  8800 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11432     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                      98,0900           98,09
                           Total do Empenho.......:                                                                           98,09

  8812 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11448     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   4.510,4100        4.510,41
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.510,41

  8813 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11449     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   2.905,1500        2.905,15
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.905,15

  8814 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11450     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   1.754,2800        1.754,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.754,28

  8927 24.10.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11529     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA FPS
                                          OUTUBRO 2016                                                  10.043,4800       10.043,48
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.043,48

  8945 25.10.2016   108543 CORES ARTE GRAFICA LTDA - ME              2331218000154        RPO-Pregão Re    438     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA
                                          OFÍCIO A4 COM PICOTE (ITEM 063)
                                          PARA USO DASECRETARIA
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP:7689/16)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      600,0000          600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  8957 25.10.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10238     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          OUTUBRO 2016                                                   4.873,6100        4.873,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.873,61

  8970 25.10.2016    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    401     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1 - OUTUBRO 2016
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013                                  2.740,6100        2.740,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.740,61

  9073 28.10.2016      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS                     4.731,1200        4.731,12
                                          ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL                                    0,1900            0,19
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.731,31

  9094 28.10.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    428     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO 2016                                                   1.543,6100        1.543,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.543,61

  9095 28.10.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    427     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO 2016                                                   2.458,4300        2.458,43
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.458,43

  9110 31.10.2016      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO PASEP
                                          OUTUBRO 2016                                                  36.610,9900       36.610,99
                           Total do Empenho.......:                                                                       36.610,99

  9111 31.10.2016      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES                               102,7200          102,72
                           Total do Empenho.......:                                                                          102,72
Estado do Rio Grande so Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Outubro   de 2016                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                      156.191,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.01  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO88661400000199

   448 08.01.2016    19532 BRACKDIZE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI  11044941000143        CHP-Chamament  10553     1
                    1       50,0000  HR   VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          MÁQUINA RETROESCAVADEIRA
                                          TRACIONADA PARA MANUTENÇÃO
                                          DE ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 040/2013                                     81,4400        4.072,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.628,80-

   543 12.01.2016    14508 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.-EPP 95024857000158        TMP-Tomada de  11552     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO REMOÇÃO
                                          DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM COM
                                          BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS
                                          TIPO HOLANDÊS PRÉ-MOLDADO E PISO
                                          TÁTIL EM PLACA DE CONCRETO PRÉ-
                                          MOLDADA, NUMA ÁREA DE 5.047,91 M
                                          INCLUINDO MATERIAIS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 135/2015                                500.000,0000      500.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.973,58-

   631 18.01.2016    20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA.                  8724271000444        RPO-Pregão Re    515     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTIVEL PARA FROTA VEÍCULOS
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                  200.000,0000      200.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       35.000,00-

  1887 26.02.2016    19532 BRACKDIZE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI  11044941000143        CHP-Chamament    595     1
                    1       70,0000  HR   VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO
                                          MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA
                                          MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 040/2013                                     81,4400        5.700,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.303,04-

  2340 18.03.2016    22893 MARA CINTIA WINHELMANN                        623811057        CHP-Chamament    505     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS
                                          DE SAIBRO BRUTO CAMINHÃO TOCO E TRUCK
                                          PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
                                          PÚBLICAS
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME CONTRATO Nº 034/2016                                 15.000,0000       15.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.408,75-

  2977 11.04.2016     3151 INGO BUCKER                                 48815853049        CHP-Chamament    505     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAIBRO
                                          BRUTO CAMINHÃO TOCO E TRUCK PARA
                                          MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 127/2015                                 10.000,0000       10.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.797,07-

  3892 11.05.2016    18195 TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM VILMAR LTDA   4966747000150        CHP-Chamament    595     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
                                          DO VEÍCULO CAMINHÃO TRUCK E CAÇAMBA
                                          BASCULANTE PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
                                          E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 043/2013                                  4.000,0000        4.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          612,05-

  4340 25.05.2016   107660 EXPOPEDRAS EXTRACAO IND. E COM. PEDRA LT 72338221000185        RPO-Pregão Re  10311     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA
                                          BASALTO Nº 1 (ITEM 005) PARA USO NAS
                                          ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP: 3765/16)                        6.370,6800        6.370,68
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,48-

  4823 13.06.2016   107182 SLIMP DISTRIBUIDORA LTDA - ME            13128503000199        RPO-Pregão Re  10301     1
                    1       10,0000  KG   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO
                                          GALVENIZADO 19 X 30 (ITEM 075) PARA
                                          USO EM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO NAS RUAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        6,6600           66,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           66,60-

  4887 15.06.2016    14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.           7399460000183        PRP-Pregão Pr  10317     1
                    1       10,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P13
                                          PARA USO DA SECRETARIA
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       37,3000          373,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           74,60-

  6077 19.07.2016    18195 TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM VILMAR LTDA   4966747000150        CHP-Chamament    595     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
                                          VEÍCULOS CAMINHÃO E CAÇAMBA PARA
                                          MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 043/2013                                  4.000,0000        4.000,00
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00-

  7852 19.09.2016   108613 KUNZLER LOC E COM DE EQUIP LTDA - ME     97462618000105        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DA
                                          ESCAVADEIRA 03                                                   320,0000          320,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,00-

  7902 22.09.2016    16520 KUNZLER MAQUINAS LTDA                     8531546000180        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PARABRISA DIANTEIRO SUPERIOR
                                          (6MM 767 X 10) PARA MÁQUINA
                                          ESCAVADEIRA R140LC-7                                             468,1200          468,12
                           Total do Empenho.......:                                                                          468,12-

  8333 03.10.2016    12874 TRANSPORTES SARMENTO LTDA                 2623656000196        CHP-Chamament    595     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÁQUINAS
                                          E CAMINHÃO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
                                          E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 046/2013
                                          (EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP: 91/2016)                         3.350,1700        3.350,17
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.350,17

  8342 04.10.2016       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        CHP-Chamament  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM VEÍCULO MONTANA PLACA ISE 5615
                                          DE USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 22/2015                                     365,0000          365,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          365,00

  8345 04.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11702     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ILDO SANTOS DE OLIVEIRA                                        2.392,5100        2.392,51
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.392,51

  8371 05.10.2016     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO IVM 8751
                                          DE USO DA SECRETARIA                                             316,0000          316,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          316,00

  8373 05.10.2016     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO IPX 1267,
                                          IUM 8751 E CAMINHÃO PLACA LWV 6737
                                          DE USO DA SECRETARIA                                             882,6000          882,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          882,60

  8375 05.10.2016     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        CHP-Chamament  10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          DA MÁQUINA RETRO IPX 1267, IVM 8751 E
                                          CAMINHÃO PLACA LWV 6737 DE USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 17/2016                                     926,5000          926,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          926,50

  8399 05.10.2016     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        CHP-Chamament  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM VEÍCULO CAMINHÃO PLACA LWV 6737
                                          DE USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  8406 06.10.2016       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        NSA-Não se Ap  11426     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE JUROS SOBRE
                                          EMPRÉSTIMO - PAC 2                                            59.200,0800       59.200,08
                           Total do Empenho.......:                                                                       59.200,08

  8407 06.10.2016       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        NSA-Não se Ap  11340     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO PAC 2                             29.430,8700       29.430,87
                           Total do Empenho.......:                                                                       29.430,87

  8410 06.10.2016    25625 INST.NAC.METROL.,QUAL.E TECNOL.-INMETRO    662270000320        DPV-Dispensa   10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO TAXA GRU
                                          DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA ISW 4622                                64,7400           64,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,74

  8416 06.10.2016    36488 NP ESCAVACOES LTDA. - ME                 21414597000190        PRP-Pregão Pr    534     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO HORAS MÁQUINA
                                          MINIESCAVADEIRA PARA USO NO SERTOR DE ÁGUA
                                          E NAS CAPATAZIAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.084,2000        1.084,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.084,20

  8419 06.10.2016     1594 REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA       87550315000190        DPV-Dispensa   10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO
                                          E CONSERTO INTERNO DE PNEUS EM VEÍCULOS
                                          DE USO DA SECRETARIA                                             841,0000          841,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          841,00

  8420 06.10.2016     2989 CHAPEACOES E PINTURAS TEUTONIA LTDA      88632351000166        DPV-Dispensa   10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLAGEM
                                          VIDRO DA MÁQUINA ESCAVADEIRA 01 DE
                                          USO DA SECRETARIA                                                 85,0000           85,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00

  8427 07.10.2016     1425 PERCIO EDUARDO KLAUS                      1858750000161        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO
                                          IPX 1224 DE USO DA SECRETARIA                                    498,3200          498,32
                           Total do Empenho.......:                                                                          498,32

  8430 07.10.2016      617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA         91401125000189        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DE USO DA
                                          SECRETARIA                                                       137,0000          137,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          137,00

  8431 07.10.2016      617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA         91401125000189        DPV-Dispensa   10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM ROÇADEIRAS DE USO DA SECRETARIA                               320,0000          320,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,00

  8432 07.10.2016   108613 KUNZLER LOC E COM DE EQUIP LTDA - ME     97462618000105        DPV-Dispensa   10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E
                                          DESMONTAGEM DE PEÇA, DESLOCAMENTO E
                                          INSTALAÇÃO DO MOTOR DE GIRO DA MÁQUINA
                                          ESCAVADEIRA 02                                                 2.890,6000        2.890,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.890,60

  8433 07.10.2016    16520 KUNZLER MAQUINAS LTDA                     8531546000180        DPV-Dispensa     511     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000  PC   KIT GIRATÓRIO                                                  4.412,5000        4.412,50
                    2        1,0000  PC   VEDADOR DE ÓLEO                                                  220,0100          220,01
                                          PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ESCAVADEIRA 02
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.632,51

  8439 07.10.2016    12874 TRANSPORTES SARMENTO LTDA                 2623656000196        CHP-Chamament    595     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÁQUINAS E
                                          CAMINHÕES PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
                                          E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME CONTRATO Nº 046/2013                                 20.000,0000       20.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.000,00

  8441 07.10.2016    18668 EUNICE ANDREIA KAFER KEIL                     893878057        CHP-Chamament    505     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CARGAS DE SAIBRO PARA
                                          MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 141/2015
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016                               10.000,0000       10.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00

  8442 07.10.2016    12862 TRANSPORTES KENNA LTDA                    3047267000122        CHP-Chamament    595     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAMINHÃO
                                          PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 044/2013
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016                               10.000,0000       10.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00

  8443 07.10.2016    32692 EDSON KEIL                                  57805385068        CHP-Chamament    505     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA
                                          DE SAIBRO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS
                                          ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 140/2015
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016                               10.000,0000       10.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00

  8448 07.10.2016    19778 IVO MESSER                                   9604219049        CHP-Chamament    505     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS
                                          DE SAIBRO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
                                          E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 125/2015                                    450,0000          450,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00

  8449 07.10.2016    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        RPO-Pregão Re    515     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTIVEL PARA USO DA SECRETARIA
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   45.000,0000       45.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       45.000,00

  8452 07.10.2016    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        CHP-Chamament  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
                                          DO VEÍCULO PLACA IUU 2545 DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 023/2015                                     30,0000           30,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  8453 07.10.2016    23129 REFRIGERACAO BLS LTDA                     3412984000106        DPV-Dispensa   10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM AR CONDICIONADO DA MÁQUINA ESCAVADEIRA 02
                                          DE USO DA SECRETARIA                                             383,6000          383,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          383,60

  8454 07.10.2016    23129 REFRIGERACAO BLS LTDA                     3412984000106        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MAUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO
                                          DA MÁQUINA ESCAVADEIRA 02 DA SECRETARIA                           85,6900           85,69
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,69

  8457 07.10.2016    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA
                                          E BATERIA ESTACIONARIA BOIA VIA RADIO                            326,0000          326,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          326,00

  8458 10.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          JOSE CARLOS ROSA LIMA                                          1.520,4000        1.520,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.520,40

  8480 10.10.2016   107660 EXPOPEDRAS EXTRACAO IND. E COM. PEDRA LT 72338221000185        RPO-Pregão Re  10295     1
                    1       15,0000  TO   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ
                                          DE BRITA BASALTO (ITEM 014) PARA
                                          MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       22,9000          343,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          343,50

  8481 10.10.2016    36488 NP ESCAVACOES LTDA. - ME                 21414597000190        PRP-Pregão Pr    595     1
                    1       15,0000  HR   VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE HORAS
                                          MÁQUINAS MINI ESCAVADEIRA HIDRAULICA
                                          (ITEM 001) PARA USO DO DEPARTAMENTO
                                          DE ÁGUA E CAPATAZIAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       83,4000        1.251,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.251,00

  8483 10.10.2016     1239 AUTO PECAS BLUME LTDA                     1510842000156        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TOYOTA IHH 9025
                                          E MONTANA ISE 5615 DE USO DA SECRETARIA                          353,0000          353,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          353,00

  8490 11.10.2016   106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108        CHP-Chamament  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
                                          REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO JNW 8463
                                          DE USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 16/2016                                     122,0000          122,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          122,00

  8491 11.10.2016    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        DPV-Dispensa   10148     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA
                                          JNW 8463 DE USO DA SECRETARIA                                    939,4000          939,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          939,40

  8606 13.10.2016    16516 DAMMANN TRANSPORTES LTDA. EPP             8948608000154        CNV-Convite    10981     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
                                          COM BLOCOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO NAS
                                          RUAS MARISTELA ALTMANN KRÜTZMANN E
                                          SANTOS DUMONT, DO BAIRRO LANGUIRU CIDADE
                                          DE TEUTÔNIA/RS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 92/2016                                 128.578,9700      128.578,97
                           Total do Empenho.......:                                                                      128.578,97

  8612 13.10.2016    25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI             12816289000109        DPV-Dispensa   10308     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CÓPIAS
                                          CHAVE PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS                               7,0000            7,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            7,00

  8628 14.10.2016     1912 COMERCIAL DE TINTAS MIROMI LTDA.-ME.     92263003000136        DPV-Dispensa   10156     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          PARA MANUTENÇÃO NO GABINETE                                       88,9000           88,90
                           Total do Empenho.......:                                                                           88,90

  8630 14.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11702     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          SERGIO ROBERTO BRUST                                           1.076,5600        1.076,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.076,56

  8643 17.10.2016     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        DPV-Dispensa     511     1
                    1        2,0000  PC   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA
                                          HIDRAULICA 3/4 2 TRAMAS PARA MANUTENÇÃO
                                          DA MÁQUINA RETRO IPX 1224                                        178,0000          356,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          356,00

  8644 17.10.2016     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        CHP-Chamament  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS
                                          E SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA REALIZADO
                                          NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 17/2016                                   3.589,5000        3.589,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.589,50

  8645 17.10.2016     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA                          1.183,2000        1.183,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.183,20

  8646 17.10.2016    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO INB 2556
                                          DE USO DA SECRETARIA                                           1.261,3600        1.261,36
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.261,36

  8647 17.10.2016   106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108        CHP-Chamament  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
                                          NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA INB 2556
                                          CONFORME CONTRATO Nº 016/2016                                    273,0000          273,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          273,00

  8662 17.10.2016    37910 COMERCIAL BRACKMANN LTDA.                22956941000136        DPV-Dispensa   10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM RÁDIOS DE USO DA SECRETARIA                                   118,8000          118,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          118,80

  8681 18.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11702     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          URIEL BAZANELLA                                                  946,9700          946,97
                           Total do Empenho.......:                                                                          946,97

  8682 18.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          IRNO BUTH                                                      2.144,0900        2.144,09
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.144,09

  8702 19.10.2016    17178 AGROMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA.    9360050000154        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA
                                          DE USO NAS CAPATAZIAS                                            180,0000          180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  8704 19.10.2016    17178 AGROMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA.    9360050000154        DPV-Dispensa   10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA, DE USO NAS
                                          CAPATAZIAS DO MUNICÍPIO                                          200,0000          200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  8743 21.10.2016       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        RPO-Pregão Re  10295     1
                    1      122,0000  TO   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ
                                          CONCRETO USINADO (ITEM 009) PARA
                                          MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      278,0000       33.916,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       33.916,00

  8745 21.10.2016   107478 PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA     18375607000111        RPO-Pregão Re  10311     1
                    1      100,0000  SA   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECOMPOSITOR
                                          DE PISTA, MASSA ASFÁLTICA PARA USO NA
                                          MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       21,1000        2.110,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.110,00

  8762 24.10.2016   107151 DIEGO RUPERTI ROCHA - ME                 23334784000190        RPO-Pregão Re  10301     1
                    1       40,0000  SA   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO
                                          PORTALD (ITEM 004) PARA USO GERAL E
                                          NAS CAPATAZIAS DO MUNICÍPIO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       28,9500        1.158,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.158,00

  8772 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                  52.204,0100       52.204,01
                           Total do Empenho.......:                                                                       52.204,01

  8773 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    507     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   2.490,2000        2.490,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.490,20

  8774 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    542     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   6.792,3400        6.792,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.792,34

  8796 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11307     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                     593,9000          593,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          593,90

  8801 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11436     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                  92.903,4200       92.903,42
                           Total do Empenho.......:                                                                       92.903,42

  8815 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11451     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   3.765,5400        3.765,54
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.765,54

  8816 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11452     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   9.942,4400        9.942,44
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.942,44

  8817 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11453     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   1.943,2800        1.943,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.943,28

  8818 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11454     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   2.706,1200        2.706,12
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.706,12

  8819 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11455     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                  13.475,8600       13.475,86
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.475,86

  8874 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11558     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   3.078,5600        3.078,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.078,56

  8908 24.10.2016       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        NSA-Não se Ap    558     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          OUTUBRO 2016                                                     912,7200          912,72
                           Total do Empenho.......:                                                                          912,72

  8928 24.10.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11530     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA FPS
                                          OUTUBRO 2016                                                  25.216,0800       25.216,08
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.216,08

  8943 25.10.2016    25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI             12816289000109        DPV-Dispensa   10576     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CÓPIA
                                          DE CHAVE CODIFICADA DO VEÍCULO
                                          SAVEIRO IPE 1544 DA SECRETARIA                                   250,0000          250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  8960 25.10.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10239     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          OUTUBRO 2016                                                  20.737,8200       20.737,82
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.737,82

  8971 25.10.2016    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    599     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1 - OUTUBRO 2016
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013                                  9.369,4400        9.369,44
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.369,44

  8988 25.10.2016   107150 BJR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST. LTDA 14512435000120        RPO-Pregão Re  10301     1
                    1     5000,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLO MACIÇO
                                          (ITEM 0096) PARA USO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        0,4400        2.200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.200,00

  8991 25.10.2016   108613 KUNZLER LOC E COM DE EQUIP LTDA - ME     97462618000105        DPV-Dispensa   10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESA COM VIAGEM PARA
                                          MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ESCAVADEIRA 03                             320,0000          320,00
                                          (EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP: 7851/2016)
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,00

  8996 26.10.2016     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        DPV-Dispensa     511     1
                    1        2,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA
                                          HIDRAULICA 3/4 4 TRAMAS, PARA MANUTENÇÃO
                                          DA MÁQUINA RETRO IPX 1276                                        264,0000          528,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          528,00

  8997 26.10.2016     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        CHP-Chamament  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA
                                          NOS VEÍCULOS RETRO IPX 1276, CAMINHÃO
                                          LWV 6737 E CARREGADEIRA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 017/2016                                  4.958,0000        4.958,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.958,00

  8998 26.10.2016     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RETRO IPX 1276,
                                          CAMINHÃO LWV 6737 E CARREGADEIRA                               1.709,0000        1.709,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.709,00

  8999 26.10.2016    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA
                                          JNW 8463 DE USO DA SECRETARIA                                    158,2800          158,28
                           Total do Empenho.......:                                                                          158,28

  9000 26.10.2016   106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108        CHP-Chamament  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
                                          NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8463 DE
                                          USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 16/2016                                      70,0000           70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  9001 26.10.2016    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA
                                          IJH 3186 DE USO DA SECRETARIA                                    162,1200          162,12
                           Total do Empenho.......:                                                                          162,12

  9002 26.10.2016   106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108        CHP-Chamament  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
                                          NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJH 3186 DE
                                          USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 16/2016                                      60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  9025 27.10.2016       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        TMP-Tomada de  11961  1091
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
                                          ASFÁLTICA NOS BAIRROS ALESGUT, BOA VISTA
                                          E LINHA CLARA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 94/2016                                 230.000,0000      230.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                      230.000,00

  9026 27.10.2016       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        TMP-Tomada de  11962  1068
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
                                          ASFÁLTICA NOS BAIRROS ALESGUT, BOA VISTA
                                          E LINHA CLARA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 94/2016                                  75.000,0000       75.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       75.000,00

  9027 27.10.2016       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        TMP-Tomada de  10981     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
                                          ASFÁLTICA NOS BAIRROS ALESGUT, BOA VISTA
                                          E LINHA CLARA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 94/2016                                 596.230,6000      596.230,60
                           Total do Empenho.......:                                                                      596.230,60

  9091 28.10.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    549     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO 2016                                                   1.543,6100        1.543,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.543,61

  9093 28.10.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    544     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO 2016                                                  13.351,0900       13.351,09
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.351,09

  9104 28.10.2016    20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER               10299066000188        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO JNW 8463
                                          DE USO DA SECRETARIA                                             218,2000          218,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          218,20
Estado do Rio Grande so Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Outubro   de 2016                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                    1.497.639,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.02  SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA        88661400000199

   699 20.01.2016    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        DPV-Dispensa   11080     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          EXTENÇÃ DE REDE NA RUA RUBEN
                                          LINDEMANN, NO BAIRRO CANABARRO                                 2.135,6000        2.135,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.135,60-

  8440 07.10.2016    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        NSA-Não se Ap  10073     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA
                                          ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016                               90.000,0000       90.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       90.000,00

  8445 07.10.2016    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        NSA-Não se Ap  10073     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA
                                          ELÉTRICA BOMBAS DA ÁGUA
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016                               90.000,0000       90.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       90.000,00

  8775 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    562     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   3.497,9700        3.497,97
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.497,97

  8820 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11456     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   7.584,8900        7.584,89
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.584,89

  8821 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11457     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                      44,1400           44,14
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,14

  8822 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11458     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   1.765,6500        1.765,65
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.765,65

  8823 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11459     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                     823,9700          823,97
                           Total do Empenho.......:                                                                          823,97

  8824 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11460     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                     588,5400          588,54
                           Total do Empenho.......:                                                                          588,54

  8929 24.10.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11531     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA FPS
                                          OUTUBRO 2016                                                   1.891,2400        1.891,24
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.891,24

  8962 25.10.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10240     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          OUTUBRO 2016                                                     814,6500          814,65
                           Total do Empenho.......:                                                                          814,65

  9092 28.10.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    566     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO 2016                                                     794,9300          794,93
                           Total do Empenho.......:                                                                          794,93

                           Total da Unidade.......:                                                                      195.670,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.04  SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA     88661400000199

   541 12.01.2016    19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA           5455760000107        DPV-Dispensa   10127     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          CONTROLE AMBIENTAL                                             2.084,7100        2.084,71
                                          EM ANEXO
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.084,71-

  5146 24.06.2016   105845 C RIFFEL COMERCIAL - ME                  20474900000188        PRP-Pregão Pr  10487     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      200,0000  ME   CABO FLEX AZUL (ITEM 015)                                          0,7300          146,00
                    2      300,0000  ME   FIO RIGIDO PRETO (ITEM 051)                                        0,4800          144,00
                    3       75,0000  PÇ   LÂMPADA 150W (ITEM 093)                                           19,0000        1.425,00
                    4      200,0000  PÇ   LÂMPADA 70W (ITEM 096)                                            17,0000        3.400,00
                    5       10,0000  PÇ   LÂMPADA 400W (ITEM 107)                                           32,0000          320,00
                    6       50,0000  PÇ   REATOR 150W (ITEM 117)                                            40,0000        2.000,00
                                          PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.010,00-

  5147 24.06.2016   105845 C RIFFEL COMERCIAL - ME                  20474900000188        PRP-Pregão Pr  10487     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      100,0000  PÇ   REATOR 70W (ITEM 119)                                             37,0000        3.700,00
                    2      100,0000  PÇ   BRAÇO RETO ILUMINARIA (ITEM 130)                                  25,0000        2.500,00
                    3        5,0000  PÇ   CADEADO PADRÃO (ITEM 134)                                         65,0000          325,00
                    4       20,0000  PÇ   CONECTOR TERRA (ITEM 136)                                         11,9400          238,80
                    5      100,0000  PÇ   CONECTOR PIERCING (ITEM 138)                                       4,8000          480,00
                    6      100,0000  PÇ   CONECTOR E 50 (ITEM 139)                                           3,9000          390,00
                                          PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          563,80-

  8404 06.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11712     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ALTAIR LUIZ HOLSCHER                                           1.132,1100        1.132,11
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.132,11

  8411 06.10.2016    36089 AGUA E SOLO SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA  11426768000148        DPV-Dispensa   10480     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO
                                          DE CHAVE DE COMANDO BOIA VIA RÁDIO NO
                                          POÇO ARTESIANO 15 DA LINHA GERMANO BAIRRO
                                          CANABARRO TEUTÔNIA/RS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 88/2016                                   6.000,0000        6.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.000,00

  8444 07.10.2016    21115 KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA              11301741000129        RPO-Pregão Re  10046     1
                    1     3000,0000  KG   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO
                                          DE SÓDIO 12% (ITEM 001) PARA USO NO
                                          DEPARTAMENTO DE ÁGUA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        2,8000        8.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.400,00

  8655 17.10.2016    22261 BAKOF TEC IND COM FIBERGLASS LTDA        91967067000155        DPV-Dispensa   11284     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA
                                          RESERVATÓRIO 25.000 EM FIBRA DE VIDRO
                                          PARA CAIXA D'ÁGUA NO BAIRRO CANABARRO                          1.073,0000        1.073,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.073,00

  8673 18.10.2016    12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA              2942211000179        DPV-Dispensa   10480     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA
                                          MOTOR 2CV TRIFASICO, PARA USO NO DMAAT                         1.050,0000        1.050,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.050,00

  8706 19.10.2016    12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA              2942211000179        DPV-Dispensa   11383     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO
                                          ROMPEDOR DE USO NO DEPARTAMENTO DE ÁGUA                          130,0000          130,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  8707 19.10.2016    12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA              2942211000179        DPV-Dispensa   11383     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO
                                          ROMPEDOR DE USO NO DEPARTAMENTO DE ÁGUA                          100,0000          100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  8761 24.10.2016    36853 SUELY VALQUIRIA J. E S. DOMAREDSKY - EPP  4916848000116        RPO-Pregão Re  10480     1
                    1      106,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO
                                          ESFERA DO TIPO BORBOLETA (ITEM 168)
                                          PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ÁGUA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        3,6900          391,14
                           Total do Empenho.......:                                                                          391,14

  8825 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11461     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   6.686,7400        6.686,74
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.686,74

  8826 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11462     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   1.208,7600        1.208,76
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.208,76

  8827 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11463     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                     571,9400          571,94
                           Total do Empenho.......:                                                                          571,94

  8828 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11464     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                     249,0000          249,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          249,00

  8829 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11465     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                     633,8000          633,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          633,80

  8903 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11909     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   1.335,9900        1.335,99
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.335,99

  8930 24.10.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11533     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA FPS
                                          OUTUBRO 2016                                                   2.068,1900        2.068,19
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.068,19

  8961 25.10.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10242     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          OUTUBRO 2016                                                     971,8600          971,86
                           Total do Empenho.......:                                                                          971,86

  9005 26.10.2016    19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA           5455760000107        PRP-Pregão Pr  11047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ANÁLISE E
                                          COLORAÇÃO DA ÁGUA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 103/2014 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03                                    34.134,2600       34.134,26
                           Total do Empenho.......:                                                                       34.134,26

  9031 27.10.2016    35018 SUPPRY ETIQUETAS IND E COM LTDA           4544080000105        DPV-Dispensa   11657     1
                    1      100,0000  BO   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS
                                          PARA EMISÃO DE FATURAS DE CONTAS DE ÁGUA                          11,4700        1.147,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.147,00

  9102 28.10.2016     2687 AZ SISTEMAS ELETRONICOS LTDA                94352000153        DPV-Dispensa   10531     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM BOIA VIA RÁDIO NO POÇO 01 TEUTÔNIA                            250,0000          250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00
Estado do Rio Grande so Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Outubro   de 2016                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       60.875,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
06.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRI88661400000199

  1330 10.02.2016    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        PRP-Pregão Pr  11138    40
                    1       25,0000  KM   VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE DAS AGENTES DE
                                          SAÚDE PARA REUNIÃO DO CAPA
                                          NO SINODO (ITEM 7)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        3,7500           93,75
                           Total do Empenho.......:                                                                           93,75-

  7572 02.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap   1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          LUCIA HELENA ROSA DE QUADROS                                   1.094,1100        1.094,11
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,88-

  7692 12.09.2016    20215 CLINICA BALESTRO LTDA                    10439633000154        DPV-Dispensa     626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTA
                                          MÉDICA ESPECIALIZADA PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER EM ANEXO                                        250,0000          250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00-

  7750 13.09.2016    36825 FISIATRIA DO VALE S/S                    13438198000131        DPV-Dispensa     626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS
                                          MÉDICOS PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER EM ANEXO                                      1.600,0000        1.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.600,00-

  8334 03.10.2016    35404 NEISLEYDIS HERNANDES AVILA                   6757538130        DPV-Dispensa   11207    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO MORADIA PARA
                                          MÉDICA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS"
                                          CONFORME LEI Nº 4.356/2014                                     1.971,4200        1.971,42
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.971,42

  8344 04.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11703    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          DAIANE ELIS WATHIER MULLER                                     1.772,2100        1.772,21
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.772,21

  8412 06.10.2016    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        DPV-Dispensa   11573    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
                                          ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS
                                          FARMÁCIAS BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 144/2015 E
                                          DISPENSA DE LICITAÇÃO 37-04/2016                              72.392,9600       72.392,96
                           Total do Empenho.......:                                                                       72.392,96

  8413 06.10.2016    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        DPV-Dispensa   11573    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
                                          ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS
                                          FARMÁCIAS BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 144/2015 E
                                          DISPENSA DE LICITAÇÃO 37-04/2016                               2.598,9900        2.598,99
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.598,99

  8421 06.10.2016   105810 GILBERTO KOVALSKI                        23167088000136        DPV-Dispensa   10456    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE
                                          DE MEDICAMENTOS DO CONSISA PARA O CAS
                                          EM CANABARRO (IDA E VOLTA)                                       240,0000          240,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  8447 07.10.2016       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        NSA-Não se Ap    637    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAIS
                                          EXERCÍCIO 2016 - POR ESTIMATIVA                                5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  8450 07.10.2016    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        CHP-Chamament    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          DE VEÍCULOS DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 023/2015                                     60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  8456 07.10.2016    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        DPV-Dispensa     616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA                             83,0000           83,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           83,00

  8463 10.10.2016    16155 LAURINHO JOAO STOLL                         57100586020        NSA-Não se Ap    664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             50,7400          507,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          507,40

  8469 10.10.2016     1831 UNIMAGEM-HOSP. ESTRELA S/C LTDA          95285391000144        DPV-Dispensa     626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXAMES DE URGÊNCIA
                                          PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO                             2.540,0000        2.540,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.540,00

  8471 10.10.2016     1831 UNIMAGEM-HOSP. ESTRELA S/C LTDA          95285391000144        DPV-Dispensa     626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXAMES DE URGÊNCIA
                                          PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO                             2.670,0000        2.670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.670,00

  8472 10.10.2016    36825 FISIATRIA DO VALE S/S                    13438198000131        DPV-Dispensa     626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS
                                          MÉDICOS PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME PARECER JURIDICO - EM ANEXO                           1.600,0000        1.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.600,00

  8473 10.10.2016     2664 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000289        DPV-Dispensa     667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          PARA SONDAGEM À MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO                               519,7200          519,72
                           Total do Empenho.......:                                                                          519,72

  8474 10.10.2016    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        DPV-Dispensa   11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
                                          PARA MUNÍCIPE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL
                                          Nº 159/1.11.0000772-9                                            120,3300          120,33
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,33

  8475 10.10.2016    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        DPV-Dispensa   11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
                                          PARA MUNÍCIPE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL
                                          Nº 159/1.10.0001593-2                                            361,0000          361,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          361,00

  8476 10.10.2016    14202 ELTON LINDEMANN                             56781636049        NSA-Não se Ap    664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             50,7400          507,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          507,40

  8484 10.10.2016    23129 REFRIGERACAO BLS LTDA                     3412984000106        DPV-Dispensa     616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS
                                          PLACA IQA 8213 DE USO DA SECRETARIA                              117,6000          117,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          117,60

  8485 10.10.2016    23129 REFRIGERACAO BLS LTDA                     3412984000106        DPV-Dispensa     638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA IQA 8213
                                          DE USO DA SECRETARIA                                           1.301,4400        1.301,44
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.301,44

  8489 11.10.2016    22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA                77609743020        NSA-Não se Ap    664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             50,7400          507,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          507,40

  8586 11.10.2016   107560 L. R. REUTER - AUTO PECAS - ME            9187916000177        RPO-Pregão Re    616    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000  UN   FILTRO DE AR REF 52102242 (ITEM 174)                              30,5000           30,50
                    2        1,0000  UN   FILTRO DE AR REF 8840 (ITEM 189)                                  23,0900           23,09
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN
                                          PLACA IUZ 8967 E ZAFIRA ISD 2259
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,59

  8587 11.10.2016   107560 L. R. REUTER - AUTO PECAS - ME            9187916000177        RPO-Pregão Re    616    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000  UN   FILTRO DE AR REF 46761805 (ITEM 46)                               30,9500           30,95
                    2        1,0000  UN   FILTRO DE AR REF FAP 9112 (ITEM 101)                              62,4900           62,49
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA
                                          (DOBLÔ IOI 5472 E SPRINTER IUJ 6075)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           93,44

  8594 11.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11703    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          DENISE CRISTINA HAAS                                           1.700,6500        1.700,65
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.700,65

  8595 13.10.2016    13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT                        90852133049        NSA-Não se Ap    664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             50,7400          507,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          507,40

  8602 13.10.2016    35403 YUDIENNYS ACOSTA PUPO                        6758590186        NSA-Não se Ap  11207    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          PARA MÉDICOS DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS"
                                          CONFORME LEI Nº 4.356/2014                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  8603 13.10.2016    35412 KALIANNIS PEREZ DOMINGUEZ                    6783211169        NSA-Não se Ap  11207    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          PARA MÉDICOS DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS"
                                          CONFORME LEI Nº 4.356/2014                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  8604 13.10.2016    35404 NEISLEYDIS HERNANDES AVILA                   6757538130        NSA-Não se Ap  11207    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          PARA MÉDICOS DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS"
                                          CONFORME LEI Nº 4.356/2014                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  8614 13.10.2016    16484 RITA DE CASSIA CANEPPELE-ME               9005220000182        DPV-Dispensa   10577    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CURSO
                                          PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
                                          PARA UNIDADE DO ALESGUT - SERVIDORAS
                                          DULCE C. HENZ E SUZANA B. OSTERKAMP                              140,0000          140,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  8616 14.10.2016     9355 LIOMAR NUNES DO AMARAL                      60815442068        NSA-Não se Ap    664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS E
                                          EXAMES NOS HOSPITAIS DA REGIÃO                                    24,2400          242,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          242,40

  8619 14.10.2016    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        DPV-Dispensa     616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS
                                          PLACA IQA 8213 DE USO DA SECRETARIA                              279,4000          279,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          279,40

  8624 14.10.2016    24706 DROGARIA DOSESI LTDA                       171814001594        DPV-Dispensa     667    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      720,0000  UN   FRALDA INFANTIL TAM: M                                             0,4875          351,00
                    2       28,0000  UN   LEITE FORTINI EM PÓ 400GR                                         41,9000        1.173,20
                                          PARA AUXÍLIO À MUNÍCIPE EM PROBLEMAS
                                          GRAVES DE SAÚDE
                                          CONFORME PARECER JURÍDICO EM ANEXO
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.524,20

  8631 14.10.2016    18417 MARILVANE BRANDAO DULLIUS                 8827694000147        DPV-Dispensa   10652    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL PARA
                                          MANUTENÇÃO DA CASA MENTAL                                        237,0000          237,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          237,00

  8634 14.10.2016    18331 ELITE COPIADORAS LTDA                    90904756000158        PRP-Pregão Pr  10093    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO
                                          DE SUPRIMENTOS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E
                                          MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO PARQUE DE
                                          IMPRESSORAS DO MUNICÍPIO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 003/2015
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016                                2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  8641 17.10.2016    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        DPV-Dispensa     667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
                                          PARA MUNÍCIPE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL
                                          Nº 159/1.09.0001850-6                                            173,8000          173,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          173,80

  8651 17.10.2016    14966 CENTRO DE FISIOTERAPIA TEUTONIA LTDA.     6340100000143        CHP-Chamament    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA
                                          PARA MUNÍCIPES - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME CONTRATO Nº 150/2015                                  5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  8652 17.10.2016    22537 CENTRO DE REABILITACAO PRO-ALIVIO LTDA.  13531037000198        CHP-Chamament    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA
                                          PARA MUNÍCIPES - POR ESTIMATIVA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 13/2016                                   1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  8653 17.10.2016     3784 ADRIANA WALLAUER REINHEIMER                 49916254087        CHP-Chamament  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTAS
                                          PSICOLÓGICAS PARA MUNÍCIPES
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016                                5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  8654 17.10.2016     1872 RONI CESAR BRONSTRUP                        28637739091        CHP-Chamament  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA
                                          DOMICILIAR PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 152/2015
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016                                5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  8666 17.10.2016    10176 MARLON FERNANDO KICH                        44329881004        NSA-Não se Ap    664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                            507,4000          507,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          507,40

  8667 17.10.2016    10176 MARLON FERNANDO KICH                        44329881004        NSA-Não se Ap    664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA HEMODIALIZE E
                                          CONSULTA NO HOSPITAL BRUNO BORN
                                          DIA 17/10/2016 EM LAJEADO/RS                                      24,2400           24,24
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,24

  8714 20.10.2016    24626 LAURI PEDRO DILKIN                          88796728000        NSA-Não se Ap    664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             50,7400          507,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          507,40

  8715 20.10.2016    18433 EUROVALE VEICULOS LTDA                    9327318000156        DPV-Dispensa     616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ
                                          PLACA IXG 7200 DE USO DA SECRETARIA
                                          REVISÃO DE 20.000KM                                              603,7400          603,74
                           Total do Empenho.......:                                                                          603,74

  8716 20.10.2016    18433 EUROVALE VEICULOS LTDA                    9327318000156        DPV-Dispensa     638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          DO VEÍCULO DOBLÔ PLACA IXG 7200 DE
                                          USO DA SECRETARIA REVISÃO DE 20.000KM                            499,8000          499,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          499,80

  8720 20.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11466    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          MICHELE DORNELES VALENT CZEKST                                 4.312,0200        4.312,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.312,02

  8723 20.10.2016    17760 LUIS E VILSON TRANSPORTES LTDA - ME      10284822000103        DPV-Dispensa   10456    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE
                                          MEDICAMENTOS DO CONSISA PARA FARMÁCIA
                                          DO CAS                                                           200,0000          200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  8725 20.10.2016    34332 CLINICA REABILITAR C. S. INTEGRADO S/S   18996539000108        CHP-Chamament    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE HIDROTERAPIA
                                          E HIDROGINÁSTICA PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 014/2016
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016                                5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  8732 21.10.2016    20050 JOAO LUIS BORGELT                           53705580000        NSA-Não se Ap    664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             50,7400          507,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          507,40

  8735 21.10.2016    13836 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL 89522064000166        NSA-Não se Ap    667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL
                                          CONFORME Nº 9000853-43.2016.8.21.0159
                                          ANDREIA MACIEL                                                 1.182,7500        1.182,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.182,75

  8736 21.10.2016    13836 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL 89522064000166        NSA-Não se Ap    667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL
                                          Nº 159/1.09.0002198-1 (ERNO NEUMANN)                           1.870,8200        1.870,82
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.870,82

  8737 21.10.2016     2219 PAULO HERBERTO RAHMEIER                     29358825049        CHP-Chamament  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES
                                          E CONSULTAS CARDIOLÓGICAS PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 008/2016
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016                                1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  8740 21.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11466    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          MICHELE DORNELES VALENT CZEKST
                                          (EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP:8720/16)                            789,2900          789,29
                           Total do Empenho.......:                                                                          789,29

  8741 21.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11703    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          WARNA MARTINS BAPTISTA                                         4.916,1700        4.916,17
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.916,17

  8747 21.10.2016    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        DPV-Dispensa   10688    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM BEBEDOURO DA SALA 23                                          165,0000          165,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,00

  8753 24.10.2016    10176 MARLON FERNANDO KICH                        44329881004        NSA-Não se Ap    664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA HEMODIALIZE NO
                                          HOSPITAL BRUNO BORN E CONSULTAS NO
                                          HOSPITAL DE ESTRELA, DIA 24/10/2016
                                          EM ESTRELA E LAJEADO/RS                                           24,2400           24,24
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,24

  8754 24.10.2016    18345 VIDROCAR AUTO VIDROS LTDA                94265311000126        DPV-Dispensa     616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABRISA
                                          PARA VEÍCULO VAN PLACA IVA 7391 DE
                                          USO DA SECRETARIA                                                980,0000          980,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          980,00

  8755 24.10.2016    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        DPV-Dispensa   11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
                                          CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 159/1.10.0001286-0
                                          (ROSIMARI FATIMA DUTRA PILGER)                                   622,8400          622,84
                           Total do Empenho.......:                                                                          622,84

  8776 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    604    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                     704,0000          704,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          704,00

  8788 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap   1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                  69.969,1000       69.969,10
                           Total do Empenho.......:                                                                       69.969,10

  8795 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11023    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   6.792,3400        6.792,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.792,34

  8830 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11466    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                 326.213,4500      326.213,45
                           Total do Empenho.......:                                                                      326.213,45

  8831 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11467    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                  14.372,7900       14.372,79
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.372,79

  8832 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11468    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                      45,1200           45,12
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,12

  8833 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11469    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                  19.531,7600       19.531,76
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.531,76

  8834 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11470    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                     971,6400          971,64
                           Total do Empenho.......:                                                                          971,64

  8835 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11471    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                     891,8100          891,81
                           Total do Empenho.......:                                                                          891,81

  8836 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11472    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   8.928,8500        8.928,85
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.928,85

  8837 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11473    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                  16.204,3100       16.204,31
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.204,31

  8845 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11482    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   7.847,2800        7.847,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.847,28

  8846 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11483    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                     608,1600          608,16
                           Total do Empenho.......:                                                                          608,16

  8847 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11484    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                     211,2700          211,27
                           Total do Empenho.......:                                                                          211,27

  8876 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11560    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                     392,3600          392,36
                           Total do Empenho.......:                                                                          392,36

  8877 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11588    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   1.396,7400        1.396,74
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.396,74

  8896 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11851    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                     971,6400          971,64
                           Total do Empenho.......:                                                                          971,64

  8909 24.10.2016       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        NSA-Não se Ap    630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          OUTUBRO 2016                                                   5.349,4400        5.349,44
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.349,44

  8931 24.10.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11535    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA FPS
                                          OUTUBRO 2016                                                  77.553,4900       77.553,49
                           Total do Empenho.......:                                                                       77.553,49

  8932 24.10.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11534    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA FPS
                                          OUTUBRO 2016                                                   1.755,3600        1.755,36
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.755,36

  8964 25.10.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          OUTUBRO 2016                                                  36.134,2500       36.134,25
                           Total do Empenho.......:                                                                       36.134,25

  8965 25.10.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  11038    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          OUTUBRO 2016                                                   1.307,7200        1.307,72
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.307,72

  8972 25.10.2016    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    655     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1 - OUTUBRO 2016
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013                                 19.431,7100       19.431,71
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.431,71

  8973 25.10.2016    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr  11049     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1 - OUTUBRO 2016
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013                                  1.113,7500        1.113,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.113,75

  8984 25.10.2016    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        CHP-Chamament    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          NO VEÍCULO DOBLÔ PLACA IOI 5472 DE
                                          USO DA SECRETARIA                                                 70,0000           70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  8986 25.10.2016    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        DPV-Dispensa   11573    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
                                          DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 37-04/2016
                                          (EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP: 8412/2016)
                                          CONFORME PARECER JURIDICO                                        104,4000          104,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,40

  9003 26.10.2016    13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT                        90852133049        NSA-Não se Ap    664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             50,7400          507,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          507,40

  9004 26.10.2016    14508 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.-EPP 95024857000158        CNV-Convite    11960    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE REFORMA E
                                          MELHORIAS NO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE
                                          ALESGUT, BAIRRO ALESGUT TEUTÔNIA RS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 95/2016                                  73.091,6100       73.091,61
                           Total do Empenho.......:                                                                       73.091,61

  9030 27.10.2016    37229 SANDRA LENHARDT MATTES                      57861218015        NSA-Não se Ap    664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE III SEMINÁRIO DE SEGURANÇA
                                          ALIMENTAR, MINISTÉRIO PÚBLICO, DIA 31/10/2016
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  9033 27.10.2016    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        DPV-Dispensa   11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO                                  76,3700           76,37
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,37

  9034 27.10.2016    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        DPV-Dispensa     667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
                                          PARA MUNÍCIPE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL
                                          Nº 159/1.08.0002149-1 (KAUANE DA S. JUNGES)                      109,4100          109,41
                           Total do Empenho.......:                                                                          109,41

  9035 27.10.2016    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        DPV-Dispensa   11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
                                          PARA MUNÍCIPE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL
                                          Nº 159/1.11.0000772-9 (VANESSA K.C. ALTHAUS)                     120,3300          120,33
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,33

  9036 27.10.2016    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        DPV-Dispensa   11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQ1UISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO                                  27,8300           27,83
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,83

  9037 27.10.2016    13836 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL 89522064000166        NSA-Não se Ap    667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL
                                          PROCESSO Nº 159/3.16.0000120-1
                                          (ANA CAROLINA KLEIN)                                           1.774,1200        1.774,12
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.774,12

  9038 27.10.2016    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        CHP-Chamament    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IUJ 6075 DE
                                          USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 036/2015                                    440,0000          440,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          440,00

  9039 27.10.2016    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        DPV-Dispensa     616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS
                                          DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          AMBULÂNCIA PLACA IUJ 6075 DA SECRETARIA                          550,0000          550,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          550,00

  9067 28.10.2016    37473 CIEE - CENTRO INTE. EMPRESA ESCOLA RS    92954957000195        NSA-Não se Ap    659    40
                                          VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  1.001,6900        1.001,69
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                                  59,40
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   270,94
                                          OUTUBRO 2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.332,03

  9087 28.10.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO 2016                                                  27.966,4500       27.966,45
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.966,45

  9089 28.10.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap  11067    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO 2016                                                     317,4200          317,42
                           Total do Empenho.......:                                                                          317,42

  9090 28.10.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap  11068    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO 2016                                                   1.543,6100        1.543,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.543,61

  9103 28.10.2016    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        DPV-Dispensa   11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
                                          PARA MUNÍCIPE (LAYZA M. S. DA COSTA)
                                          CONFORME PARECER DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                            70,6700           70,67
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,67

                           Total da Unidade.......:                                                                      868.441,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
06.02  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCUL88661400000199

   520 12.01.2016    17602 TEUTO-SEG PORTARIA E ZELADORIA LTDA.      9664314000163        PRP-Pregão Pr  11358  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          GUARDA, VIGIA E MONITORAMENTO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 298/2011
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05                                       392,8600          392,86
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,70-

  1416 15.02.2016        4 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316433646        DPV-Dispensa   11096  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          POSTAGEM MATERIAL DA CAMPANHA
                                          COMBATE MOSQUITO AEDES AEGYPTI
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016                                1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          222,44-

  4021 18.05.2016    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        PRP-Pregão Pr   2646  4510
                    1      130,0000  KM   VALOR REFERENTE TRANSPORTES DE MUNÍCIPES
                                          DA CASA MENTAL DE CANABARRO PARA EVENTO
                                          EM ENCANTADO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        3,9300          510,90
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,90-

  6788 09.08.2016   108337 MAXITOOLS  PREST. DE SERV. METROLOGIA LT  5032821000123        DPV-Dispensa    2600  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AFERIÇÃO E
                                          CALIBRAÇÃO EQUIPAMENTOS DA VISA                                  305,1200          305,12
                                          CONFORME E'MAIL EM ANEXO                                         305,1200          305,12
                           Total do Empenho.......:                                                                          305,12-

  8335 03.10.2016      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        CHP-Chamament  10583  4011
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS
                                          NA ÁREA DA SAÚDE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 149/2015
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016                               50.000,0000       50.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       50.000,00

  8336 03.10.2016     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        DPV-Dispensa   10424  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO
                                          DE CARIMBOS PARA USO NA VISA                                      84,0000           84,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           84,00

  8339 04.10.2016    20469 ROSELEIA HARTMANN                           89306201087        NSA-Não se Ap   1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TRABALHADORES
                                          DO SUS A FIM DE QUALIFICAR AS PRÁTICAS,
                                          FORMAÇÃO DE DOULA, DIA 06/10/2016 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  8340 04.10.2016    20469 ROSELEIA HARTMANN                           89306201087        NSA-Não se Ap   1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TRABALHADORES
                                          DO SUS A FIM DE QUALIFICAR AS PRÁTICAS,
                                          FORMAÇÃO DE DOULA, DIA 07/10/2016 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  8346 04.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11714  4160
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          JULIANO RENATO KORNER                                            694,7600          694,76
                           Total do Empenho.......:                                                                          694,76

  8352 05.10.2016   107821 EVANDRO DO CANTO BORBA                      93145969072        NSA-Não se Ap   1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR AMOSTRA A RESPEITO DE DENUNCIA
                                          NO LACEM, DIA 05/10/2016 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  8366 05.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10978  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ADRIANA APARECIDA DO NASCIMENTO                                1.107,9800        1.107,98
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.107,98

  8376 05.10.2016    24475 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT. LTDA    2223342000104        RPO-Pregão Re  11943  4011
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1     1500,0000  UN   LÂMINA (ITEM 106)                                                  0,1300          195,00
                    2     1500,0000  UN   LONCETA (ITEM 107)                                                 0,2600          390,00
                    3       50,0000  UN   SCALP CALIBRE 21 (ITEM 159)                                        0,1700            8,50
                                          PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          593,50

  8377 05.10.2016    35854 LM FARMA IND E COM LTDA                  57532343000114        RPO-Pregão Re  11943  4011
                    1      100,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO
                                          HIDROCOLÓIDE (ITEM 58) PARA USO NAS
                                          UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       11,2000        1.120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.120,00

  8378 05.10.2016    15593 MAX CIRURGICA COM MAT HOSP LTDA          89982037000176        RPO-Pregão Re  11943  4011
                    1      150,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO
                                          CIRURGICO ALGODONADO (ITEM 053) PARA
                                          USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        1,3600          204,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          204,00

  8379 05.10.2016   106970 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME           21112395000194        RPO-Pregão Re  11943  4011
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1     1000,0000  UN   ESPÉCULO VAGINAL TAM: M (ITEM 77)                                  0,8000          800,00
                    2     1000,0000  UN   ESPÉCULO VAGINAL TAM: P (ITEM 78)                                  0,7500          750,00
                    3       40,0000  UN   EXTENSOR DE OXIGÊNIO (ITEM 82)                                     1,4900           59,60
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.609,60

  8380 05.10.2016    36063 DALBEX COM DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME   15025636000165        RPO-Pregão Re  11943  4011
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       12,0000  UN   LUVA CIRÚRGICA TAM: 6,5 (ITEM 112)                                 0,9683           11,62
                    2      100,0000  UN   LUVA CIRÚRGICA TAM: 8 (ITEM 113)                                   0,9580           95,80
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          107,42

  8381 05.10.2016    24047 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA        12927876000167        RPO-Pregão Re  11943  4011
                    1      300,0000  PC   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMPRESSA DE GAZE 10X10CM (ITEM 47)
                                          PARA USO NAS UNIDADES BPASICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       30,0000        9.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.000,00

  8382 05.10.2016    35851 ERIMAR IND E COM DE PROD PARA SAUDE - ME 11463608000179        RPO-Pregão Re  11943  4011
                    1      300,0000  PC   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ATADURA DE CREPE 20CM (ITEM 18)
                                          PARA USO EM UNIDADES DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        6,4290        1.928,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.928,70

  8383 05.10.2016    24475 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT. LTDA    2223342000104        RPO-Pregão Re  11943  4011
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      100,0000  UN   LÂMINA DE BISTURI Nº 11 (ITEM 103)                                 0,1700           17,00
                    2       50,0000  UN   LÂMINA DE BISTURI Nº 5 (ITEM 105)                                  0,1800            9,00
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,00

  8384 05.10.2016    15778 VICTORIA COM. PROD. HOSPITAL. LTDA          88317000121        RPO-Pregão Re  11943  4011
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE
                    1      432,0000  UN   CURATIVO COM FIBRAS (ITEM 54)                                     11,0000        4.752,00
                    2       50,0000  TB   CURATIVO ALGINATO GEL (ITEM 57)                                   29,9000        1.495,00
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.247,00

  8385 05.10.2016    14347 ALTERMED MAT. E MEDIC. HOSPITALAR LTDA     802002000102        RPO-Pregão Re  11943  4011
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       30,0000  UN   TERMÔMETRO CLÍNICO (ITEM 200)                                      7,3600          220,80
                    2        5,0000  UN   TESOURA CIRÚRGICA (ITEM 203)                                      26,4000          132,00
                    3       50,0000  FR   ALCOOL 70% USO EXTERNO                                             4,2370          211,85
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          564,65

  8386 05.10.2016    22333 G. GOTUZZO E CIA LTDA                    87651345000193        RPO-Pregão Re  11943  4011
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      200,0000  UN   ESPÉCULO VAGINAL TAM:G (ITEM 76)                                   1,0800          216,00
                    2      500,0000  UN   POTE COLETOR UNIVERSAL (ITEM 150)                                  0,2970          148,50
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          364,50

  8387 05.10.2016   106966 INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA  61595732000166        RPO-Pregão Re  11943  4011
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      500,0000  UN   ENVELOPE AUTO SELANTE 25X45 (ITEM 66)                              0,7200          360,00
                    2      400,0000  UN   INDICADOR QUÍMICO ESTERILIZAÇÃO (ITEM 98)                          0,3900          156,00
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          516,00

  8388 05.10.2016    36063 DALBEX COM DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME   15025636000165        RPO-Pregão Re  11943  4011
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      102,0000  UN   LUVA CIRURGICA TAM: 7 (ITEM 114)                                   0,9580           97,72
                    2      200,0000  UN   LUVA CIRURGICA TAM: 7,5 (ITEM 115)                                 0,9579          191,58
                    3       40,0000  UN   LUVA CIRURGICA TAM: 8,5 (ITEM 116)                                 0,9580           38,32
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          327,62

  8389 05.10.2016     3406 CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP.LTDA        3652030000170        RPO-Pregão Re  11943  4011
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      500,0000  UN   SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 125ML (ITEM 171)                          1,7500          875,00
                    2     1000,0000  UN   SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 250ML (ITEM 172)                          1,9900        1.990,00
                    3      500,0000  UN   SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML (ITEM 173)                          2,2900        1.145,00
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.010,00

  8390 05.10.2016    24475 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT. LTDA    2223342000104        RPO-Pregão Re  11943  4011
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       30,0000  RL   ALGODÃO HIDRÓFILO (ITEM 12)                                        7,0500          211,50
                    2       40,0000  UN   CATETER OXIG. NASAL (ITEM 43)                                      0,7240           28,96
                    3       30,0000  UN   DÂNULA TORNEIRA DE 3 VIAS (ITEM 60)                                0,6000           18,00
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          258,46

  8391 05.10.2016   106970 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME           21112395000194        RPO-Pregão Re  11943  4011
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1     1500,0000  UN   ESPATULA DE MADEIRA POLIDA (ITEM 75)                               0,2000          300,00
                    2      100,0000  UN   FITA CIRURGICA ROLO (ITEM 91)                                      1,6000          160,00
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          460,00

  8392 05.10.2016    25840 ANA MARIA PIRES BELEM - ME                4360651000143        RPO-Pregão Re  11943  4011
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       10,0000  UN   ESFIGNOMÔMETRO ADULTO (ITEM 71)                                   65,9990          659,99
                    2        4,0000  UN   ESFIGNOMÔMETRO OBESO (ITEM 72)                                    86,4500          345,80
                    3        2,0000  UN   ESFIGNOMÔMETRO INFANTIL (ITEM 73)                                 72,0000          144,00
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.149,70

  8393 05.10.2016    14347 ALTERMED MAT. E MEDIC. HOSPITALAR LTDA     802002000102        RPO-Pregão Re  11943  4011
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      200,0000  UN   SERINGA DE 10ML (ITEM 165)                                         0,2800           56,00
                    2      200,0000  UN   SERINGA 1ML (ITEM 166)                                             1,0340          206,80
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          262,80

  8394 05.10.2016    14347 ALTERMED MAT. E MEDIC. HOSPITALAR LTDA     802002000102        RPO-Pregão Re  11943  4011
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      100,0000  UN   COLETOR DE URINA (ITEM 45)                                         2,3050          230,50
                    2      300,0000  UN   SERINGA DE 10ML (ITEM 164)                                         0,2800           84,00
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          314,50

  8395 05.10.2016   106970 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME           21112395000194        RPO-Pregão Re  11943  4011
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       20,0000  UN   FIXADOR PARA EXAME (ITEM 95)                                       6,0000          120,00
                    2      500,0000  RL   LENÇOL DESCARTÁVEL (ITEM 110)                                      8,9500        4.475,00
                    3       50,0000  UN   SONDA URETRAL Nº 10 (ITEM 194)                                     0,4400           22,00
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.617,00

  8414 06.10.2016    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        DPV-Dispensa   11646  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
                                          ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS
                                          FARMÁCIAS BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 144/2015 E
                                          DISPENSA DE LICITAÇÃO 37-04/2016                              26.688,5000       26.688,50
                           Total do Empenho.......:                                                                       26.688,50

  8415 06.10.2016    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        DPV-Dispensa   11645  4050
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
                                          ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS
                                          FARMÁCIAS BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 144/2015 E
                                          DISPENSA DE LICITAÇÃO 37-04/2016                              27.737,0400       27.737,04
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.737,04

  8423 06.10.2016     6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA         4137129000105        DPV-Dispensa   10171  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          DE JANELAS DO CAS EM CANABARRO                                   530,0000          530,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          530,00

  8438 07.10.2016    14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.           7399460000183        PRP-Pregão Pr  10316  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE
                                          SAÚDE DO MUNICÍPIO
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016                                  300,0000          300,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  8446 07.10.2016    11567 RELLY & ARNHOLDT LTDA                     2452194000191        CHP-Chamament  10175  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM
                                          EM VEÍCULOS DE USO DA VISA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 019/2015                                    500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  8451 07.10.2016    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        CHP-Chamament  10175  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM VEÍCULO SAVEIRO PLACA IUW 0173 DA VISA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 023/2015                                     60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  8455 07.10.2016    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        DPV-Dispensa   10071  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA VISA
                                          SAVEIRO PLACA IUW 0173                                            86,5100           86,51
                           Total do Empenho.......:                                                                           86,51

  8470 10.10.2016     1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD       3123393000208        DPV-Dispensa   10583  4011
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS
                                          HOSPITALARES DE URGÊNCIA
                                          CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO                             2.706,0000        2.706,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.706,00

  8597 13.10.2016     3589 LIANE CAMPOS                                29158664068        NSA-Não se Ap   1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO SIMPÓSIO GAÚCHO DA
                                          SINDROME DA ZIKA CONGÊNITA
                                          DIA 14/10/16 EM PORTO ALEGRE/RS                                   50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  8598 13.10.2016     3322 SIRLENE KONIG                               39674100059        NSA-Não se Ap   1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO SIMPÓSIO GAÚCHO DA
                                          SINDROME DA ZIKA CONGÊNITA
                                          DIA 14/10/16 EM PORTO ALEGRE/RS                                   50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  8600 13.10.2016    34627 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    331788005420        RPO-Pregão Re  11677  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES
                                          E DEMAIS ITENS DE OXIGÊNIOTERAPIA DOMICILIAR
                                          PARA MUNÍCIPES - POR ESTIMATIVA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   10.000,0000       10.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00

  8608 13.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap   1695  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          POLIANA WAIZEMANN                                              1.559,6000        1.559,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.559,60

  8611 13.10.2016    25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI             12816289000109        DPV-Dispensa   11900  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CÓPIAS
                                          CHAVES PARA USO NA VISA                                           35,0000           35,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00

  8625 14.10.2016     2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME     2079717000104        DPV-Dispensa   10434  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO
                                          EM PÓ PARA USO NO CAS EM CANABARRO                                58,9000           58,90
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,90

  8632 14.10.2016    18331 ELITE COPIADORAS LTDA                    90904756000158        PRP-Pregão Pr  10095  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO
                                          DE SUPRIMENTOS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E
                                          MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO PARQUE DE
                                          IMPRESSORAS DO MUNICÍPIO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 003/2015
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016                                3.000,0000        3.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  8633 14.10.2016    18331 ELITE COPIADORAS LTDA                    90904756000158        PRP-Pregão Pr  10968  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO
                                          DE SUPRIMENTOS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E
                                          MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO PARQUE DE
                                          IMPRESSORAS DO MUNICÍPIO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 003/2015
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016                                1.500,0000        1.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

  8642 17.10.2016    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        DPV-Dispensa    2643  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
                                          PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS
                                          ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE
                                          EM CANABARRO E LANGUIRU                                          309,9100          309,91
                           Total do Empenho.......:                                                                          309,91

  8657 17.10.2016    37910 COMERCIAL BRACKMANN LTDA.                22956941000136        DPV-Dispensa   11417  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
                                          PARA USO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                  77,8000           77,80
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,80

  8659 17.10.2016    37910 COMERCIAL BRACKMANN LTDA.                22956941000136        DPV-Dispensa   11216  4160
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM RÁDIO DE USO NO PIM                                            70,0000           70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  8660 17.10.2016    37910 COMERCIAL BRACKMANN LTDA.                22956941000136        DPV-Dispensa   10733  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM RÁDIO DE USO NO CAS                                            26,0000           26,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,00

  8661 17.10.2016    37910 COMERCIAL BRACKMANN LTDA.                22956941000136        DPV-Dispensa   11900  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM CÂMERA DE USO NA VISA                                         190,0000          190,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00

  8669 18.10.2016     1615 NELSON LAMEIRO CARDOSO                      34473270068        NSA-Não se Ap   1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO,
                                          ALIMENTOS E PRODUTOS QUÍMICOS PARA
                                          ANÁLISE LABORATORIAL NO LACEN
                                          DIA 18/10/2016 EM PORTO ALEGRE/RS                                 50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  8718 20.10.2016    20706 CAMILA KROMBAUER PEREIRA DE CASTRO          97622931004        NSA-Não se Ap   1662  4510
                    1        4,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA
                                          CONBRAN 2016, XXIV CONGRESSO BRASILEIRO
                                          DE NUTRIÇÃO, IV MOSTRA DE ALIMENTAÇÃO
                                          E NUTRIÇÃO NO SUS, DIAS 26,27,28 E
                                          29/10/2016 EM PORTO ALEGRE/RS                                     50,7400          202,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          202,96

  8719 20.10.2016    23900 CRISTIANE PEREIRA                            1027687067        NSA-Não se Ap   1662  4510
                    1        4,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA
                                          CONBRAN 2016, XXIV CONGRESSO BRASILEIRO
                                          DE NUTRIÇÃO, IV MOSTRA DE ALIMENTAÇÃO
                                          E NUTRIÇÃO NO SUS, DIAS 26,27,28 E
                                          29/10/2016 EM PORTO ALEGRE/RS                                     50,7400          202,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          202,96

  8722 20.10.2016     1615 NELSON LAMEIRO CARDOSO                      34473270068        NSA-Não se Ap   1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR ÁGUA E PRODUTOS QUÍMICOS PARA
                                          ANÁLISE LABORATORIAL NO LACEM E NO
                                          CEVS DESCUTIR ASSUNTOS DA VISA,
                                          DIA 20/10/2016 EM PORTO ALEGRE/RS                                 50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  8777 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    631  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                     257,1800          257,18
                           Total do Empenho.......:                                                                          257,18

  8778 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    676  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   2.016,1600        2.016,16
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.016,16

  8787 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap   1602  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                     528,0000          528,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          528,00

  8789 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap   1644  4160
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   8.556,1100        8.556,11
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.556,11

  8790 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap   1695  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                  28.349,2600       28.349,26
                           Total do Empenho.......:                                                                       28.349,26

  8797 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11373  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   2.868,9400        2.868,94
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.868,94

  8838 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11474  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                      85,6000           85,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,60

  8839 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11476  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                     722,2500          722,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          722,25

  8840 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11477  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   1.901,4300        1.901,43
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.901,43

  8841 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11478  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                     468,3900          468,39
                           Total do Empenho.......:                                                                          468,39

  8842 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11479  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   1.594,3300        1.594,33
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.594,33

  8843 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11480  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   1.667,5300        1.667,53
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.667,53

  8844 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11481  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   1.901,4200        1.901,42
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.901,42

  8848 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11485  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                     143,8600          143,86
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,86

  8849 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11486  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                     711,8500          711,85
                           Total do Empenho.......:                                                                          711,85

  8850 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11487  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                     633,8100          633,81
                           Total do Empenho.......:                                                                          633,81

  8891 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11820  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   4.000,3700        4.000,37
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,37

  8894 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11849  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   1.821,8400        1.821,84
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.821,84

  8895 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11850  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   2.790,6600        2.790,66
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.790,66

  8906 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11958  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   1.958,1400        1.958,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.958,14

  8981 25.10.2016    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        DPV-Dispensa    2643  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE 15KG DE
                                          USO NO CAS                                                       302,0000          302,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          302,00

  8982 25.10.2016     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        DPV-Dispensa   10171  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAIS PARA USO
                                          NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS
                                          DE SAÚDE NO CAS E POSTO BOA VISTA                                133,8000          133,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          133,80

  8985 25.10.2016    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        DPV-Dispensa   11646  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
                                          DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 35-04/2016
                                          (EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP: 7907/2016)
                                          CONFORME PARECER JURIDICO                                        396,0000          396,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          396,00

  8990 25.10.2016    14347 ALTERMED MAT. E MEDIC. HOSPITALAR LTDA     802002000102        RPO-Pregão Re  10434  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL
                                          70% (ITEM 227)
                                          (EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP:8385/2016)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       46,1800           46,18
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,18

  8992 26.10.2016     3322 SIRLENE KONIG                               39674100059        NSA-Não se Ap   1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE ESTRATÉGIA
                                          DE PROMOÇÃO DA VIDA E PREVENÇÃO DO SUICÍDIO,
                                          DIA 26/10/2016 EM PORTO ALEGRE/RS                                 50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  8993 26.10.2016     3589 LIANE CAMPOS                                29158664068        NSA-Não se Ap   1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE ESTRATÉGIA
                                          DE PROMOÇÃO DA VIDA E PREVENÇÃO DO SUICÍDIO,
                                          DIA 26/10/2016 EM PORTO ALEGRE/RS                                 50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  8994 26.10.2016     3253 BIANCA KOEFENDER                            89686853049        NSA-Não se Ap   1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE ESTRATÉGIA
                                          DE PROMOÇÃO DA VIDA E PREVENÇÃO DO SUICÍDIO,
                                          DIA 26/10/2016 EM PORTO ALEGRE/RS                                 50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  9006 26.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10978  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ADRIANA APARECIDA DO NASCIMENTO                                1.350,9200        1.350,92
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.350,92

  9007 26.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10978  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          CLEIDA NUNES ALEIXO MORAIS                                       778,4400          778,44
                           Total do Empenho.......:                                                                          778,44

  9029 27.10.2016   107821 EVANDRO DO CANTO BORBA                      93145969072        NSA-Não se Ap   1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE III SEMINÁRIO DE SEGURANÇA
                                          ALIMENTAR, MINISTÉRIO PÚBLICO, DIA 31/10/2016
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  9065 28.10.2016    23527 BIOSYSTEMS COM MANUT EQUIP MED HOSP LTDA  3257932000102        DPV-Dispensa    2600  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          PREVENTIVA DE GELADEIRAS DE VACINAS
                                          MARCA INDREL NAS UNIDADES DE SAÚDE                             2.342,0000        2.342,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.342,00

  9066 28.10.2016    35809 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA        4470103000176        DPV-Dispensa    2600  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          PREVENTIVA DE 3 GELADEIRAS DE VACINAS
                                          MARCA BIOTECNO NAS UNIDADES DE SAÚDE                           2.940,0000        2.940,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.940,00

  9088 28.10.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap   1616  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO 2016                                                   1.681,3500        1.681,35
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.681,35

  9108 28.10.2016    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        DPV-Dispensa   11964  4011
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          AR CONDICIONADO SPLIT, NA UNIDADE DE
                                          SAÚDE EM LANGUIRU                                                180,0000          180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00
Estado do Rio Grande so Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Outubro   de 2016                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                      234.554,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.01  MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENS88661400000199

  5888 11.07.2016     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        CHP-Chamament  10164    20
                    1       33,0000  HR   VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRAULICOS
                                          PARA MANUTENÇÃO DA EMEF LEOPOLDO KLEPKER
                                          E NO CEMEF
                                          CONFORME CONTRATO Nº 110/2014                                     21,9000          722,70
                           Total do Empenho.......:                                                                            2,70-

  8351 05.10.2016    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        PRP-Pregão Pr  10455    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE
                                          DE ALUNOS E PROFESSORES PARA FORA DO
                                          MUNICÍPIO (ESCOLAS MUNICIPAIS)                                 3.000,0000        3.000,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  8426 07.10.2016     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        NSA-Não se Ap    720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAREM
                                          DE CURSO, DIA 08/10/2016 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                                50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  8429 07.10.2016      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        DPV-Dispensa   10322    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO
                                          PARA PALESTRA "CIRCULOS DA PAZ"
                                          NOS DIAS 10 E 11/10/2016 E NOS
                                          DIAS 09 E 10/11/2016                                             484,0000          484,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          484,00

  8436 07.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11711    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          DENISE GOLDMEIER MATTES                                          955,5700          955,57
                           Total do Empenho.......:                                                                          955,57

  8615 13.10.2016     3222 HOLLMANN BAGIO & CIA LTDA                89773071000130        DPV-Dispensa   10164    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA
                                          DE TELAS NO EXAUSTOR E PORTA DA
                                          COZINHA NA EMEI CAMINHOS DO SABER                                414,1100          414,11
                           Total do Empenho.......:                                                                          414,11

  8621 14.10.2016    17059 KOEFENDER BRINQUEDOS INFLAVEIS LTDA.- ME  9297580000103        DPV-Dispensa   11421    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS
                                          INFLÁVEIS PARA CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE
                                          CRIANÇAS NO DIA 22/10/2016 NO EVENTO
                                          "BRINCANDO NO POLI"                                              703,3000          703,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          703,30

  8622 14.10.2016    32638 GRACIELA DOS SANTOS FAZENDA - MEI        18869984000107        DPV-Dispensa   11421    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS
                                          INFLÁVEIS PARA CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE
                                          CRIANÇAS NO DIA 22/10/2016 NO EVENTO
                                          "BRINCANDO NO POLI"                                              703,3000          703,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          703,30

  8623 14.10.2016    32085 BELLA'S PRODUCOES E EVENTOS LTDA.        15337329000110        DPV-Dispensa   11421    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS
                                          INFLÁVEIS PARA CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE
                                          CRIANÇAS NO DIA 22/10/2016 NO EVENTO
                                          "BRINCANDO NO POLI"                                              703,3000          703,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          703,30

  8635 14.10.2016      276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS      92695790000195        DPV-Dispensa   10634    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART
                                          Nº 8802117 CONSTRUÇÃO EMEF BENTO
                                          GONÇALVES E BOA VISTA                                             74,3700           74,37
                           Total do Empenho.......:                                                                           74,37

  8675 18.10.2016     5618 CONSTRUTORA EDIL LTDA                     2997358000166        TMP-Tomada de  11819    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO
                                          EM ALVENARIA, CONCRETO E ESTRUTURA
                                          METÁLICA EMEF 24 DE MAIO                                       3.958,5000        3.958,50
                                          CONFORME CONTRATO Nº 037/2016
                                          CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.958,50

  8679 18.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11701    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          VANESSA BARBOSA SPOLAVORI                                      1.290,6400        1.290,64
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.290,64

  8680 18.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11701    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ROSELEIA HARTMANN                                              1.256,1200        1.256,12
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.256,12

  8717 20.10.2016     6933 EUSEBIO GUILHERME HENZ - ME               3816217000162        DPV-Dispensa   10287    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ORGANIZAÇÃO DE OFICINAS
                                          PARA ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS                                                     2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  8726 21.10.2016     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        NSA-Não se Ap    720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORA DA EDUCAÇÃO PARA
                                          PARTICIPAR DE CURSO, DIA 24/10/2016
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  8727 21.10.2016     1057 SUSIANE ELISE DREHMER WINK                  41043464034        NSA-Não se Ap    720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA
                                          DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, SOBRE
                                          ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DO PAR E SEUS
                                          PROGRAMAS VINCULADOS, DIA 24/10/2016 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  8728 21.10.2016    25787 SABRINA HENZ                                   84504048        NSA-Não se Ap    720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO
                                          DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO
                                          DIA 24/10/2016 EM LAJEADO/RS                                      24,2400           24,24
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,24

  8779 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    701    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                  14.527,8000       14.527,80
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.527,80

  8780 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    704    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                     528,0000          528,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          528,00

  8863 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11508    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                  47.501,0000       47.501,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       47.501,00

  8864 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11511    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                  76.857,5300       76.857,53
                           Total do Empenho.......:                                                                       76.857,53

  8865 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11512    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   6.181,7600        6.181,76
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.181,76

  8866 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11513    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   2.460,0100        2.460,01
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.460,01

  8867 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11514    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   7.175,6000        7.175,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.175,60

  8868 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11515    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                     424,8900          424,89
                           Total do Empenho.......:                                                                          424,89

  8869 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11516    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   2.443,1000        2.443,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.443,10

  8870 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11517    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                  11.617,9100       11.617,91
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.617,91

  8871 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11518    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                     482,8200          482,82
                           Total do Empenho.......:                                                                          482,82

  8872 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11519    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                     358,0700          358,07
                           Total do Empenho.......:                                                                          358,07

  8889 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11796    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   6.792,3400        6.792,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.792,34

  8893 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11836    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                     233,9100          233,91
                           Total do Empenho.......:                                                                          233,91

  8899 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11857    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                     196,1800          196,18
                           Total do Empenho.......:                                                                          196,18

  8910 24.10.2016       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        NSA-Não se Ap    736    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          OUTUBRO 2016                                                     314,1000          314,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          314,10

  8934 24.10.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11538    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA FPS
                                          OUTUBRO 2016                                                   9.254,0000        9.254,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.254,00

  8935 24.10.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11537    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA FPS
                                          OUTUBRO 2016                                                  17.391,6300       17.391,63
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.391,63

  8936 24.10.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11536    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA FPS
                                          OUTUBRO 2016                                                   2.466,8400        2.466,84
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.466,84

  8953 25.10.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10245    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          OUTUBRO 2016                                                  13.505,9900       13.505,99
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.505,99

  8954 25.10.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10246    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          OUTUBRO 2016                                                  11.476,5400       11.476,54
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.476,54

  8956 25.10.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  11040    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          OUTUBRO 2016                                                   1.443,4900        1.443,49
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.443,49

  8975 25.10.2016    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr  11050     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1 - OUTUBRO 2016
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013                                    295,1800          295,18
                           Total do Empenho.......:                                                                          295,18

  8977 25.10.2016    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr  11050     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1 - OUTUBRO 2016
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013                                  3.333,6500        3.333,65
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.333,65

  9009 26.10.2016    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        NSA-Não se Ap    732    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO UNIVATES
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  5.008,4700        5.008,47
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                               297,0000          297,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                 1.354,70
                                          OUTUBRO 2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.660,17

  9043 27.10.2016     4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158        NSA-Não se Ap    746    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016
                                          LEI Nº 4566/2015 - NOVEMBRO 2016                              36.385,9400       36.385,94
                           Total do Empenho.......:                                                                       36.385,94

  9044 27.10.2016      129 FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA               89780027000158        NSA-Não se Ap    758    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016
                                          LEI Nº 4.567/2015 - NOVEMBRO 2016                             12.048,0000       12.048,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.048,00

  9045 27.10.2016    14908 ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO  7214425000142        NSA-Não se Ap    754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016
                                          LEI Nº 4.568/2015 - NOVEMBRO 2016                             17.225,2500       17.225,25
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.225,25

  9046 27.10.2016     4656 ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO  92893122000172        NSA-Não se Ap    754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016
                                          LEI Nº 4.568/2015 - NOVEMBRO 2016                             21.210,0000       21.210,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.210,00

  9047 27.10.2016      917 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL     88662390000106        NSA-Não se Ap    754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016
                                          LEI Nº 4.568/2015 - NOVEMBRO 2016                             18.690,0000       18.690,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.690,00

  9048 27.10.2016      929 ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO   92893239000156        NSA-Não se Ap    754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016
                                          LEI Nº 4.568/2015 - NOVEMBRO 2016                             18.310,0000       18.310,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.310,00

  9049 27.10.2016     2049 ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU    1883852000137        NSA-Não se Ap    754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016
                                          LEI Nº 4.568/2015 - NOVEMBRO 2016                             19.110,0000       19.110,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.110,00

  9050 27.10.2016     6886 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA      88663422000198        NSA-Não se Ap    754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016
                                          LEI Nº 4.568/2015 - NOVEMBRO 2016                             34.440,0000       34.440,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       34.440,00

  9051 27.10.2016     2218 ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA             94185436000146        NSA-Não se Ap    754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016
                                          LEI Nº 4.568/2015 - NOVEMBRO 2016                             10.500,0000       10.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.500,00

  9052 27.10.2016     1467 CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE             89356513000143        NSA-Não se Ap    754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016
                                          LEI Nº 4.568/2015 - NOVEMBRO 2016                             34.440,0000       34.440,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       34.440,00

  9053 27.10.2016     2787 CAMPANHA NAC. DE ESC. DA COMUNIDADE      33621384064354        NSA-Não se Ap    758    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016
                                          LEI Nº 4.567/2015 - NOVEMBRO 2016                              9.264,0000        9.264,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.264,00

  9054 27.10.2016     1468 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA    1574614000140        NSA-Não se Ap    754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016
                                          LEI Nº 4.568/2015 - NOVEMBRO 2016                             18.480,0000       18.480,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.480,00

  9068 28.10.2016    37473 CIEE - CENTRO INTE. EMPRESA ESCOLA RS    92954957000195        NSA-Não se Ap    732    20
                                          VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                                   13.539,52
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                                 855,86
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                 3.479,44
                                          OUTUBRO 2016
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.874,82

  9070 28.10.2016    18307 ROSELY SCHNEIDER                            29768160004        NSA-Não se Ap    720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA - AMVAT
                                          DIA 03/11/2016 EM ESTRELA/RS                                      24,2400           24,24
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,24

  9071 28.10.2016     1057 SUSIANE ELISE DREHMER WINK                  41043464034        NSA-Não se Ap    720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA - AMVAT
                                          DIA 03/11/2016 EM ESTRELA/RS                                      24,2400           24,24
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,24

  9072 28.10.2016    25787 SABRINA HENZ                                   84504048        NSA-Não se Ap    720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA - AMVAT
                                          DIA 03/11/2016 EM ESTRELA/RS                                      24,2400           24,24
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,24

  9083 28.10.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap  11070    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO 2016                                                   1.543,6100        1.543,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.543,61

  9084 28.10.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    710    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO 2016                                                   4.021,4500        4.021,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.021,45

  9085 28.10.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap   1725    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO 2016                                                     541,5400          541,54
                           Total do Empenho.......:                                                                          541,54

                           Total da Unidade.......:                                                                      533.796,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.02  NAO COMPUTAVEIS NO M.D.E           88661400000199

  8332 03.10.2016    25442 CLENI FATIMA CORSO DE SOUZA - MEI        17563219000100        DPV-Dispensa   10465  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
                                          DE REDE DE GÁS, TENDO EM VISTA MUDANÇA
                                          DE ENDEREÇO DA EMEI CAMINHOS DO SABER                            497,0000          497,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          497,00

  8348 04.10.2016    17059 KOEFENDER BRINQUEDOS INFLAVEIS LTDA.- ME  9297580000103        DPV-Dispensa   10012  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS
                                          INFLÁVEIS PARA CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE
                                          ALUNOS NA EMEF 24 DE MAIO                                        703,3000          703,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          703,30

  8350 04.10.2016    19300 RIKI IMUNIZADORA LTDA                    10939560000160        DPV-Dispensa   11204  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PODA
                                          NAS ÁRVORES DA EMEF SÃO JACÓ                                     560,0000          560,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          560,00

  8355 05.10.2016    17059 KOEFENDER BRINQUEDOS INFLAVEIS LTDA.- ME  9297580000103        DPV-Dispensa   10012  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS
                                          INFLÁVEIS PARA CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE
                                          ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DIA 10/10/16
                                          NO CEMEF                                                         682,0000          682,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          682,00

  8356 05.10.2016    32638 GRACIELA DOS SANTOS FAZENDA - MEI        18869984000107        DPV-Dispensa   10012  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS
                                          INFLÁVEIS PARA CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE
                                          ALUNOS DIA 10/10/16 NA EMEI SONHO DE CRIANÇA                     542,7000          542,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          542,70

  8357 05.10.2016    32085 BELLA'S PRODUCOES E EVENTOS LTDA.        15337329000110        DPV-Dispensa   10012  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS
                                          INFLÁVEIS PARA CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE
                                          ALUNOS NO TURNO DA TARDE DIA 10/10/16
                                          NO CEMEF                                                         682,0000          682,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          682,00

  8358 05.10.2016    32638 GRACIELA DOS SANTOS FAZENDA - MEI        18869984000107        DPV-Dispensa   10012  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS
                                          INFLÁVEIS PARA CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE
                                          ALUNOS DIA 14/10/16, NA EMEI MEU CANTINHO                        468,2000          468,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          468,20

  8400 05.10.2016      635 OLICENTER-SERV.TEC. EM IMFORM. LTDA        696321000172        DPV-Dispensa   10309  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM DATASHOW DE USO NA EMEF TEOBALDO CLOSS                        300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  8418 06.10.2016    17498 NESTOR FREDERICO BUNECKER - ME            9584217000160        DPV-Dispensa   11946  1002
                    1        6,0000  UN   VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM
                                          DE TAPETES USADOS POR ALUNOS DA
                                          EMEI CAMINHOS DO SABER                                            50,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  8424 06.10.2016     6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA         4137129000105        DPV-Dispensa   10463  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM PORTA NA EMEF LEOPOLDO KLEPKER                                255,0000          255,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          255,00

  8477 10.10.2016     6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA         4137129000105        DPV-Dispensa   10463  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM FECHADURA ANTI-PÂNICO NA EMEF 24 DE MAIO                       80,0000           80,00
                                          (EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP: 8424/16)
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  8486 10.10.2016     1713 VIDRACARIA KONRATH EIRELI.                2557782000190        DPV-Dispensa   10463  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO
                                          PARA REPOSIÇÃO NA EMEF 24 DE MAIO                                288,0000          288,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          288,00

  8487 10.10.2016    12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME           92012905000108        DPV-Dispensa   11950  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTÃO
                                          GIRO PARA FECHAR ACESSO AO MEZANINO
                                          NO GINÁSIO DA EMEF 24 DE MAIO                                    595,0000          595,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          595,00

  8588 11.10.2016    12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME           92012905000108        DPV-Dispensa   11950  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
                                          EM PARQUE INFANTIL DA EMEF TEOBALDO CLOSS                      2.400,0000        2.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.400,00

  8599 13.10.2016     1713 VIDRACARIA KONRATH EIRELI.                2557782000190        DPV-Dispensa   11950  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA
                                          REPOSIÇÃO NA EMEF LEOPOLDO KLEPKER                               144,0000          144,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          144,00

  8664 17.10.2016    37910 COMERCIAL BRACKMANN LTDA.                22956941000136        DPV-Dispensa   10309  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM RÁDIO, BALANÇA, TV, DVD E LIQUIDIFICADOR
                                          DE USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                    562,0000          562,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          562,00

  8665 17.10.2016    37910 COMERCIAL BRACKMANN LTDA.                22956941000136        DPV-Dispensa   10309  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM MICROONDAS DE USO NO CEMEF                                    115,0000          115,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          115,00

  8672 18.10.2016    34678 TIAGO ALVES FOLLMER - MEI                16738589000160        DPV-Dispensa   10463  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE TOLDO
                                          PARA EMEF LEOPOLDO KLEPKER                                     5.400,0000        5.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.400,00

  8683 18.10.2016    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        DPV-Dispensa   10463  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM BEBEDOURO DA EMEF ALFREDO SCHNEIDER                           230,0000          230,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          230,00

  8684 18.10.2016     6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA         4137129000105        DPV-Dispensa   10463  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO PARA
                                          FLORES, EM ESTRUTURA DE FERRO PARA SER
                                          COLOCADO BANNER DE IDENTIFICAÇÃO DO CEMEF                      1.200,0000        1.200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.200,00

  8701 19.10.2016    17178 AGROMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA.    9360050000154        DPV-Dispensa   11954  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
                                          PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR
                                          GRAMA DE USO DA SECRETARIA                                       154,0000          154,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          154,00

  8703 19.10.2016    17178 AGROMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA.    9360050000154        DPV-Dispensa   10465  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA DE USO
                                          DA SECRETARIA                                                     75,0000           75,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00

  8705 19.10.2016    12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA              2942211000179        DPV-Dispensa   10465  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM ROÇADEIRAS DE USO DA SECRETARIA                               295,0000          295,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          295,00

  8724 20.10.2016    16484 RITA DE CASSIA CANEPPELE-ME               9005220000182        DPV-Dispensa   11955  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA
                                          EXTINTOR 4KG NA EMEF TEOBALDO CLOSS                              179,2500          179,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          179,25

  8742 21.10.2016    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        PRP-Pregão Pr  10019  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE
                                          DE ALUNOS E PROFESSORES PARA FORA DO
                                          MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA, PARTICIPAREM DE
                                          EVENTOS COMO OLIMPIADA E APRESENTAÇÕES
                                          ATIVIDADES ESCOLARES
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    4.000,0000        4.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

  8744 21.10.2016    36484 ELIVI COMERCIAL LTDA - ME                16491220000103        RPO-Pregão Re  11957  1002
                    1       50,0000  CX   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FOLHA OFÍCIO A4, PARA USO NAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      128,9400        6.447,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.447,00

  8748 21.10.2016    25442 CLENI FATIMA CORSO DE SOUZA - MEI        17563219000100        DPV-Dispensa   10465  1002
                    1        1,0000       ALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM TORNEIRA ELÉTRICA A GÁS NA COZINHA
                                          DO CEMEF                                                         210,0000          210,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  8749 21.10.2016    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        PRP-Pregão Pr  10019  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE
                                          ALUNOS E PROFESSORES PARA O MUNICÍPIO
                                          DE TAQUARI, PARA EVENTO REALIZADO NA
                                          ESCOLA C.E.M.PASTOR DOHMS, (IDA E VOLTA)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      582,0000          582,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          582,00

  8760 24.10.2016     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        RPO-Pregão Re  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
                                          ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   10.000,0000       10.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00

  8913 24.10.2016     2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME     2079717000104        RPO-Pregão Re  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
                                          ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   20.000,0000       20.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.000,00

  8914 24.10.2016    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        RPO-Pregão Re  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
                                          ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  8915 24.10.2016   106879 LICITASUL ATACADISTA LTDA - ME           10523253000101        RPO-Pregão Re  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
                                          ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  8916 24.10.2016    18229 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        RPO-Pregão Re  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
                                          ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  8917 24.10.2016     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        RPO-Pregão Re  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
                                          ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  8918 24.10.2016     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        RPO-Pregão Re  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
                                          ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS MATRICULADOS
                                          NAS ESCOLAS COMUNITÁRIAS DO MUNICÍPIO
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  8919 24.10.2016   106879 LICITASUL ATACADISTA LTDA - ME           10523253000101        RPO-Pregão Re  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
                                          ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS MATRICULADOS
                                          NAS ESCOLAS COMUNITÁRIAS DO MUNICÍPIO
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  8920 24.10.2016     2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME     2079717000104        RPO-Pregão Re  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
                                          ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS MATRICULADOS
                                          NAS ESCOLAS COMUNITÁRIAS DO MUNICÍPIO
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   10.000,0000       10.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00

  8921 24.10.2016    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        RPO-Pregão Re  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
                                          ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS MATRICULADOS
                                          NAS ESCOLAS COMUNITÁRIAS DO MUNICÍPIO
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  8922 24.10.2016   107031 DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA - EPP          21608895000111        RPO-Pregão Re  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
                                          ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS MATRICULADOS
                                          NAS ESCOLAS COMUNITÁRIAS DO MUNICÍPIO
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    3.000,0000        3.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  8942 25.10.2016    20373 GABRIELA TORRES RAUBER                    8829940000108        RPO-Pregão Re  11957  1002
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1     3000,0000  PÇ   SACO PLÁSTICO 4 FUROS (ITEM 98)                                    0,0800          240,00
                    2       50,0000  PÇ   CADERNO GRANDE (ITEM 108)                                          3,5000          175,00
                    3      100,0000  PÇ   CADERNO SIMPLES (ITEM 110)                                         1,4800          148,00
                    4       70,0000  PC   FOLHA DESENHO BRANCA (ITEM 122)                                    4,5000          315,00
                    5       10,0000  PC   FOLHA DESENHO AMARELA OURO (ITEM 123)                              9,0000           90,00
                    6       10,0000  PC   FOLHA DESENHO AZUL CELESTE (ITEM 123)                              9,0000           90,00
                    7       10,0000  PC   FOLHA DESENHO ROSA CLARO (ITEM 123)                                9,0000           90,00
                    8       10,0000  PC   FOLHA DESENHO VERDE ÁGUA (ITEM 123)                                9,0000           90,00
                    9       10,0000  PC   FOLHA DESENHO VERMELHA (ITEM 123)                                  9,0000           90,00
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.328,00

  8983 25.10.2016     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        DPV-Dispensa   11950  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
                                          PARA MANUTENÇÃO NO CEMEF E EMEF'S 24 DE MAIO
                                          GUILHERME SOMMER E LEOPOLDO KLEPKER                              351,4000          351,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          351,40

  9107 28.10.2016     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        DPV-Dispensa   11950  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
                                          DA EMEI MEU CANTINHO E NO CEMEF                                  401,2000          401,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          401,20

  9109 28.10.2016    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        DPV-Dispensa   10309  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL DO CEMEF E
                                          AR CONDICIONADO NA EMEI CAMINHOS DO SABER                        445,0000          445,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          445,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      108.472,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.03  FUNDO MANUTENCAO DA EDUC BASICA -FU88661400000199

  1916 29.02.2016    20719 JOAO A CONTINI                            2848577000183        DPV-Dispensa   10313    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS
                                          DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          (ITENS 4,6, E 8)                                                 932,4000          932,40
                           Total do Empenho.......:                                                                           34,50-

  2194 10.03.2016     3221 IMPRESSOS TEUTOGRAF LTDA                  4817894000168        DPV-Dispensa   10646    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ESTRUTURA METÁLICA COM LONA
                                          TOLDO PARA COBERTURA ENTRE A SALA DA EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL E O RESTANTE DO PRÉDIO NA EMEF                        6.100,0000        6.100,00
                                          TEOBALDO CLOSS
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.100,00-

  5968 15.07.2016   105845 C RIFFEL COMERCIAL - ME                  20474900000188        PRP-Pregão Pr  10597    31
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       50,0000  UN   LÂMPADA 30W (ITEM 99)                                             19,0000          950,00
                    2      100,0000  UN   LÂMPADA 46W (ITEM 100)                                            25,9000        2.590,00
                                          PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          950,00-

  8365 05.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    715    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          CAROLINA ELY SCHNEIDER                                         1.186,1500        1.186,15
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.186,15

  8401 05.10.2016      635 OLICENTER-SERV.TEC. EM IMFORM. LTDA        696321000172        DPV-Dispensa   10657    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
                                          EM DATASHOW DE USO NA EMEF TEOBALDO CLOSS                        450,0000          450,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00

  8437 07.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    715    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          DANIELE ROHR                                                   2.018,2200        2.018,22
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.018,22

  8589 11.10.2016   106771 AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA - EPP   11633685000120        RPO-Pregão Re  10150    31
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000  UN   CONE DEMARCATÓRIO (ITEM 48)                                        1,9000            1,90
                    2        1,0000  UN   CRONÔMETRO DIGITAL (ITEM 50)                                      29,0000           29,00
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,90

  8620 14.10.2016      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        DPV-Dispensa   11727    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA
                                          POTÁVEL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                                          (EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP: 217/16)                          2.500,0000        2.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.500,00

  8763 24.10.2016   107151 DIEGO RUPERTI ROCHA - ME                 23334784000190        RPO-Pregão Re  10646    31
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       80,0000  M²   AZULEJO (ITEM 10) COR BRANCA                                      16,9000        1.352,00
                    2       25,0000  SC   CIMENTO COLANTE (ITEM 23)                                          6,3000          157,50
                                          PARA USO NA EMEF ALFREDO SCHNEIDER
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.509,50

  8781 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    715    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   9.885,8500        9.885,85
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.885,85

  8858 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11502    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                 585.467,5600      585.467,56
                           Total do Empenho.......:                                                                      585.467,56

  8859 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11503    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                  19.298,0800       19.298,08
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.298,08

  8860 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11504    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                     374,8400          374,84
                           Total do Empenho.......:                                                                          374,84

  8861 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11505    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                  67.048,9200       67.048,92
                           Total do Empenho.......:                                                                       67.048,92

  8862 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11507    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                  84.843,7400       84.843,74
                           Total do Empenho.......:                                                                       84.843,74

  8898 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11853    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   5.587,2400        5.587,24
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.587,24

  8901 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11859    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                  14.740,8400       14.740,84
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.740,84

  8933 24.10.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11539    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA FPS
                                          OUTUBRO 2016                                                 137.320,6200      137.320,62
                           Total do Empenho.......:                                                                      137.320,62

  8955 25.10.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap   1700    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          OUTUBRO 2016                                                  40.174,6000       40.174,60
                           Total do Empenho.......:                                                                       40.174,60

  8974 25.10.2016    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    797    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1 - OUTUBRO 2016
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013                                 28.380,8900       28.380,89
                           Total do Empenho.......:                                                                       28.380,89

  8980 25.10.2016    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    797    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE PLANO
                                          DE SAÚDE, CLAUSULA 3.1.1 - OUTUBRO 2016
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013                                  7.026,2300        7.026,23
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.026,23

  9012 26.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    715    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          DAIANI WAGNER                                                  3.292,8800        3.292,88
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.292,88

  9086 28.10.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    722    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO 2016                                                   3.469,7100        3.469,71
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.469,71
Estado do Rio Grande so Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Outubro   de 2016                                                  Pag:   6
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                    1.007.522,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI
08.01  SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI88661400000199

   202 04.01.2016    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        RPO-Pregão Re  10107     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CONBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE
                                          USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016                                2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.839,92-

  8658 17.10.2016    37910 COMERCIAL BRACKMANN LTDA.                22956941000136        DPV-Dispensa   11391     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSERTO DE
                                          CONTROLE DO AR CONDICIONADO
                                          DE USO DA SECRETARIA                                              10,0000           10,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,00

  8676 18.10.2016   108935 GAMALIEL DE PAULA                            1771873019        NSA-Não se Ap    838     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONCURSO FOTOGRÁFICO
                                          1º LUGAR - CONFORME LEI Nº 4.672/2016                            350,0000          350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

  8677 18.10.2016    53568 KARINE DE QUADROS                            2617792064        NSA-Não se Ap    838     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONCURSO FOTOGRÁFICO
                                          2º LUGAR - CONFORME LEI Nº 4.672/2016                            250,0000          250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  8678 18.10.2016    53568 KARINE DE QUADROS                            2617792064        NSA-Não se Ap    838     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONCURSO FOTOGRÁFICO
                                          3º LUGAR - CONFORME LEI Nº 4.672/2016                            150,0000          150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  8782 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    803     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   8.027,9500        8.027,95
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.027,95

  8952 25.10.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10247     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          OUTUBRO 2016                                                     142,9200          142,92
                           Total do Empenho.......:                                                                          142,92

  9074 28.10.2016     3587 ASSOC. GRUPOS DA MELHOR IDADE TEUTONIA    6311301000112        NSA-Não se Ap    825     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA COBERTURA
                                          DE DESPESAS COM A PROMOÇÃO DO ENCONTRO
                                          DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE
                                          CONFORME LEI Nº 4.696/2016                                     6.000,0000        6.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.000,00

  9081 28.10.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    818     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO 2016                                                   1.824,4100        1.824,41
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.824,41

                           Total da Unidade.......:                                                                       14.915,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN
09.01  SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN88661400000199

   102 04.01.2016   105816 ECOPAL RECICLAGEM E TRANSPORTES LTDA -ME  8218220000106        PRP-Pregão Pr  11315  1024
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          RECOLHIMENTO DE MATERIAIS
                                          INERTES (ITENS 1 E 2)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   20.000,0000       20.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          126,54-

  1933 29.02.2016   105816 ECOPAL RECICLAGEM E TRANSPORTES LTDA -ME  8218220000106        PRP-Pregão Pr  11315  1024
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
                                          DE RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL
                                          DE MATERIAIS INERTES E PNEUS (ITENS 1 E 2)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   40.000,0000       40.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.961,59-

  4609 03.06.2016   105816 ECOPAL RECICLAGEM E TRANSPORTES LTDA -ME  8218220000106        PRP-Pregão Pr  11874     1
                    1        1,0000       EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO
                                          FINAL DE MATERIAIS INERTES E PNEUS
                                          (ITEM 1 E 2)                                                  15.000,0000       15.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.000,00-

  5464 29.06.2016   105816 ECOPAL RECICLAGEM E TRANSPORTES LTDA -ME  8218220000106        PRP-Pregão Pr  10771     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
                                          RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE
                                          MATERIAIS INERTES E PNEUS NO ATERRO SANITÁRIO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   25.000,0000       25.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.074,28-

  8327 03.10.2016   105816 ECOPAL RECICLAGEM E TRANSPORTES LTDA -ME  8218220000106        PRP-Pregão Pr  10771     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO
                                          FINAL DOS RESÍDUOS DIVERSOS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   20.559,2000       20.559,20
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.559,20

  8364 05.10.2016   108543 CORES ARTE GRAFICA LTDA - ME              2331218000154        PRP-Pregão Pr  10430     1
                    1       50,0000  UN   VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE BLOCOS
                                          DE AUTORIZAÇÃO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
                                          (ITEM 70) PARA USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        2,9900          149,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          149,50

  8369 05.10.2016    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        PRP-Pregão Pr  11428     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
                                          PARA USO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    7.000,0000        7.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.000,00

  8370 05.10.2016     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        DPV-Dispensa   11655     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)PARA
                                          MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA
                                          PLACA ITN 8215 DE USO DA SECRETARIA                              240,0000          240,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  8372 05.10.2016     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        DPV-Dispensa   11655     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA
                                          PAC 2 MODELO 845B DE USO DA SECRETARIA                           260,0000          260,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,00

  8374 05.10.2016     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        CHP-Chamament  11847     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA ITN 8215
                                          DE USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 17/2016                                   3.951,5000        3.951,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.591,50

  8492 11.10.2016    19224 ANTENOR LUIS HEINEMANN                       1341916090        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 22016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       800,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  8493 11.10.2016    15523 ANGELIO MESSER                              29769850063        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 22016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  8494 11.10.2016    19870 ANNITA KNEBEL MESSER                        60497858053        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 22016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8495 11.10.2016    16576 ANELISE WIEBUSCH LAUTERT                    76614654004        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 22016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       760,0000          760,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          760,00

  8496 11.10.2016    19727 ANELI TISCHER                               60516283049        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  8497 11.10.2016    24139 ALICE HILDEGARD KAYSER LANDMEIER               97169048        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  8498 11.10.2016    15308 ALDAIR SIDNEI WILSMANN                      51027232000        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8499 11.10.2016    19222 AFFONSO WILLIBALDO PLETSCH                   3909727034        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8500 11.10.2016    19078 ADILSON CORD                                36850136020        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8501 11.10.2016    19402 ADRIANO LAGEMANN                            96285400091        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  8502 11.10.2016     3687 ADEMAR ALVES DA COSTA                       50677896034        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       720,0000          720,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  8503 11.10.2016    35423 ADAO MOREIRA                                43986455000        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8504 11.10.2016    19225 ARLINDO CARLOS MICHEL                       14895960030        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       760,0000          760,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          760,00

  8505 11.10.2016     4539 ARNILDO DA SILVA CARDOZO                    38124890072        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8506 11.10.2016    18954 ARSIDIO SCHWINGEL                            3906892034        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       760,0000          760,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          760,00

  8507 11.10.2016    19549 ASTOR GERHARDT                              56009275091        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  8508 11.10.2016    15986 CARLOS FREDERICO DICKEL                     91300347015        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8509 11.10.2016    32098 CARMO HEINEMANN                             28904699053        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8510 11.10.2016    19551 CLAUDIO DEIFELT                              4094913068        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       720,0000          720,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  8511 11.10.2016    21322 CLAUDIOMIRO PETRY                           46194053020        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       760,0000          760,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          760,00

  8512 11.10.2016     5889 DECIO PLANTHOLT                             34478868034        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       720,0000          720,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  8513 11.10.2016    19461 DECIO BORN                                  44316020030        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8514 11.10.2016    16985 EDMUNDO ALFREDO MARKUS                       7656386068        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8515 11.10.2016    19462 ELTON EGGERS                                55986897072        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  8516 11.10.2016    19463 ENIO KUSSLER                                62385348004        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8517 11.10.2016    19465 ERNI GERMANO LAUTERT                        20270640010        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  8518 11.10.2016     2253 ERICO ELOI MICHEL                           48816396091        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8519 11.10.2016     6726 ERICO SCHOLZ                                19260342015        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8520 11.10.2016    25516 ERNO BERGMANN                               14762544000        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8521 11.10.2016    52554 EUGENIO PLETSCH                             46246797091        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8522 11.10.2016    18670 FELIPE DICKEL                                1616572060        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       800,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  8523 11.10.2016     7204 GELCI LUERSEN                               28328396068        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8524 11.10.2016    21169 GILBERTO OLIVEIRA MOREIRA                   11241209049        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8525 11.10.2016    19562 GUIDO HENRIQUE DIEFENTHALER                 36844870078        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  8526 11.10.2016    18673 GUNTER GILBERTO DALFERTH                    39669513049        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       760,0000          760,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          760,00

  8527 11.10.2016    19777 HELENA EDEL TISCHER LEIDEMER                95106162068        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  8528 11.10.2016     7728 HERBERT LEONHARDT                            4095405015        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8529 11.10.2016     7856 HUGO EGGERS                                 61687537020        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       667,3000          667,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          667,30

  8530 11.10.2016    19905 IARA MARIA HERBERT                          62443976068        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       720,0000          720,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  8531 11.10.2016    20213 ILARIO SCHAEFFER                            25515403053        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       720,0000          720,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  8532 11.10.2016    19877 INACIO VILIBALDO VOGEL                      73452483053        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  8533 11.10.2016    19520 IRANI ANTONIO SELERI                        80304869015        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  8534 11.10.2016    18579 ITO AHLERT                                   4193350053        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       720,0000          720,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  8535 11.10.2016    19521 IVA FIEGENBAUM OHLWEILER                    74563831034        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8536 11.10.2016    19811 JOAO AMARO FRITSCH                          72846097020        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  8537 11.10.2016    19473 JONAS JOEL MULLER                            1038310024        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       800,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  8538 11.10.2016    23910 JONAS NOEL WALKER                            1696553008        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8539 11.10.2016    14424 JOSE ORLANDO COSTA DICKEL                   36401072091        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       720,0000          720,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  8540 11.10.2016    14473 JULIA GRASIELA SPELLMEIER                   97873918068        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       760,0000          760,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          760,00

  8541 11.10.2016    19780 JULIA MARQUES FRITSCH                       56024428049        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8542 11.10.2016    49855 LIANE TEREZINHA SCHNEIDER BRONSTRUP         62382217049        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  8543 11.10.2016    19476 LIANI MULLER                                58541217000        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8544 11.10.2016    35720 LISANDRA BRACKMANN                          93101538068        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8545 11.10.2016     9688 LUVANI GORGEN                               39670805015        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8546 11.10.2016    15892 LOTARIO DICKEL                              14894670097        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       720,0000          720,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  8547 11.10.2016    19022 MANFREDO TIGGEMANN                          29778603049        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       720,0000          720,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  8548 11.10.2016    16777 MARCO RENATO BERGMANN                       46193529004        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  8549 11.10.2016    20763 MARIA ELIANE WAGNER                         64507483034        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  8550 11.10.2016    18852 MARCIO JOSE RAMBO                           73452742091        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       667,3800          667,38
                           Total do Empenho.......:                                                                          667,38

  8551 11.10.2016    24913 MARTIM MUSSKOPF                             53706188015        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       720,0000          720,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  8552 11.10.2016    25978 MARTIN LUIS MARQUES                          3305978090        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8553 11.10.2016    15689 MAURICIO WELP                               74563890049        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  8554 11.10.2016    19939 MIRIAN WESSEL DE SENA                       68711115068        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  8555 11.10.2016    19940 NADIR ROHSIG LAGEMANN                       64966461049        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  8556 11.10.2016    18696 NAIR DICKEL                                 60517158000        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       760,0000          760,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          760,00

  8557 11.10.2016    21635 NEODI ELIAS TISCHER                         78155010015        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       800,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  8558 11.10.2016    19699 NERI ALVES DA COSTA                         20269676015        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       720,0000          720,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  8559 11.10.2016    20515 ODETE DE SOUZA E SILVA                        110547004        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       720,0000          720,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  8560 11.10.2016    53281 ORFEO FRANCISCO FAURI                       13784358004        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       720,0000          720,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  8561 11.10.2016    16474 OSVALDO DA COSTA MARQUES                    57804362072        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  8562 11.10.2016    19781 PAULO JULIANO FRITSCH                         430240090        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  8563 11.10.2016    34673 RAFAEL GERHARDT                              3318650099        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       720,0000          720,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  8564 11.10.2016    19032 REGINA BRENNER                              51606828053        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       800,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  8565 11.10.2016    19783 RODRIGO BLUME                                1212522052        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  8566 11.10.2016    11793 ROGERIO SILVERIO MESSER                     56972008034        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8567 11.10.2016    14281 ROMEU PEDRO WINHELMANN                      23985127034        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       614,3000          614,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          614,30

  8568 11.10.2016    65978 ROSELI AHLERT                               60516275020        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8569 11.10.2016    12075 RUIMAR ROLOFF                               76083098068        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8570 11.10.2016   108688 SIDEMIA BRONSTRUP DIETZE                    64120473015        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       268,8000          268,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          268,80

  8571 11.10.2016    12393 SIDNEI OLIMAR SIPPEL                        36848115053        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       760,0000          760,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          760,00

  8572 11.10.2016    12435 SILIRA WIETHOLDER                           19256256053        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8573 11.10.2016    19944 SILVANI BIRKHEUER                           53975081015        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       720,0000          720,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  8574 11.10.2016    19526 SILVIO NINOV                                14046067004        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       720,0000          720,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  8575 11.10.2016   105945 SILVIO CARLOS FRITSCH                         121343090        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  8576 11.10.2016    19823 SIRDES INES RUHRWIEM RUCKERT                66276985015        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  8577 11.10.2016    19740 SONI BRACKMANN                              28667794015        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       681,0000          681,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          681,00

  8578 11.10.2016    18596 SUELI THEREZINHA NEUBERGER                  66277000004        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       720,0000          720,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  8579 11.10.2016    18944 TELMO JOSE DIEDRICH                         29780721053        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       653,4000          653,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          653,40

  8580 11.10.2016    13777 VALERIO GEHM                                64120422020        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       810,0000          810,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          810,00

  8581 11.10.2016    20340 VERA AHLERT KONRAD                          73264970015        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       720,0000          720,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  8582 11.10.2016    35436 VITOR ARI KUSSLER                           81985460068        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8583 11.10.2016    19488 WALDEMAR GOLDMEYER                          21784205087        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8584 11.10.2016    21477 ANSELMO BORN                                60517379015        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE
                                          AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8591 11.10.2016    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        TMP-Tomada de  10123  1024
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE USO DE SISTEMA
                                          INFORMÁTICA PARA GESTÃO PÚBLICA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 102/2014 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05                                     2.208,0300        2.208,03
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.208,03

  8593 11.10.2016    19958 KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA            10471925000174        PRP-Pregão Pr  10976     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS
                                          AMBIENTAIS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 153/2013 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03                                     4.730,0700        4.730,07
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.730,07

  8605 13.10.2016    25807 DASA ENGENHARIA LTDA                     17231640000105        PRP-Pregão Pr  10276     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PELA
                                          OPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MONITORAMENTO E
                                          MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 096/2014 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03                                     1.068,1600        1.068,16
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.068,16

  8607 13.10.2016    19448 SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL    10704969000105        CNV-Convite    10976     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
                                          CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICO
                                          ADMINISTRATIVA AO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 89/2016                                  18.260,0000       18.260,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.260,00

  8626 14.10.2016   108903 ECOCERTA ANALISES AMBIENTAIS LTDA - ME   11111860000119        DPV-Dispensa   11632  1024
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ANALISE
                                          DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NO ATERRO SANITÁRIO                     2.268,6400        2.268,64
                                          SIDO SUPERIOR AO EFETIVADO                                       376,4400          376,44
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.268,64

  8627 14.10.2016    22739 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160004946        DPV-Dispensa   10603     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA
                                          PEIXES NO LAGO DO CENTRO ADMINISTRATIVO                           27,5500           55,10
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,10

  8629 14.10.2016    22945 ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA   12494315000111        PRP-Pregão Pr  10122     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇO RECOLHIMENTO DE LIXO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 073/2013
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04
                                          (EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP: 2871/16)                        94.966,5200       94.966,52
                           Total do Empenho.......:                                                                       94.966,52

  8636 17.10.2016    20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA.                  8724271000444        RPO-Pregão Re  11428     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
                                          PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016                               10.000,0000       10.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00

  8640 17.10.2016      276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS      92695790000195        DPV-Dispensa   10363     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART
                                          Nº 8800762 REGULARIZAÇÃO PPCI                                     74,3700           74,37
                           Total do Empenho.......:                                                                           74,37

  8648 17.10.2016    26118 RANDON S/A IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇOES   89086144000469        PRE-Pregão El  11124  1091
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA)
                                          MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NOVA, ZERO
                                          QUILÔMETRO COM PRIMEIRO LICENCIAMENTO
                                          EM NOME DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 93/2016                                  32.750,0000       32.750,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       32.750,00

  8649 17.10.2016    26118 RANDON S/A IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇOES   89086144000469        PRE-Pregão El  11951  1157
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UMA)
                                          MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NOVA, ZERO
                                          QUILÔMETRO COM PRIMEIRO LICENCIAMENTO
                                          EM NOME DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 93/2016                                 146.250,0000      146.250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                      146.250,00

  8674 18.10.2016    20099 MILTON LEONHARDT INST HIDRAULICAS E ELET 11420290000149        CHP-Chamament  11135     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO NA PARTE
                                          ELÉTRICA NO ATERRO SANITÁRIO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 108/2014                                    488,0000          488,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          488,00

  8685 19.10.2016    13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253        DPV-Dispensa   10603     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       25,0000  KG   RAÇÃO PARA PEIXE FILHOTE                                           4,7000          117,50
                    2       25,0000  KG   RAÇÃO PARA PEIXE                                                   3,9500           98,75
                                          PARA ALIMENTAÇÃO DOS PEIXES NO LAGO
                                          DO CENTRO ADMINISTRATIVO
                           Total do Empenho.......:                                                                          216,25

  8686 19.10.2016    13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253        DPV-Dispensa     945     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TACHO
                                          PARA USO NO ATERRO SANITÁRIO                                     160,0000          160,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  8708 19.10.2016    12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA              2942211000179        DPV-Dispensa   11135     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM BOMBAS DO ATERRO SANITÁRIO                                    315,0000          315,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          315,00

  8731 21.10.2016       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        CHP-Chamament  11678     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          DO VEÍCULO FIESTA PLACA IPV 5849 DE
                                          USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 022/2015                                    478,0000          478,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          478,00

  8750 21.10.2016    14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.           7399460000183        PRP-Pregão Pr  10319     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS
                                          PARA USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       37,3000           37,30
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,30

  8783 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    913     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                  19.052,6600       19.052,66
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.052,66

  8784 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    929     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   6.792,3400        6.792,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.792,34

  8851 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11488     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                  20.026,8100       20.026,81
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.026,81

  8852 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11489     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   2.142,9100        2.142,91
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.142,91

  8853 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11490     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                     445,1800          445,18
                           Total do Empenho.......:                                                                          445,18

  8854 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11491     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                     633,8100          633,81
                           Total do Empenho.......:                                                                          633,81

  8875 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11559     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   2.308,9200        2.308,92
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.308,92

  8897 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11852     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   1.458,9100        1.458,91
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.458,91

  8937 24.10.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11541     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA FPS
                                          OUTUBRO 2016                                                   5.783,9000        5.783,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.783,90

  8944 25.10.2016    25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI             12816289000109        DPV-Dispensa   11959     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CÓPIA
                                          DE CHAVE CODIFICADA DO VEÍCULO
                                          FIAT ISK 6133 DA SECRETARIA                                      250,0000          250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  8948 25.10.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10248     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          OUTUBRO 2016                                                   3.444,3900        3.444,39
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.444,39

  8978 25.10.2016    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    959     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1 - OUTUBRO 2016
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013                                  2.327,0700        2.327,07
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.327,07

  9011 26.10.2016    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        NSA-Não se Ap    971     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO UNIVATES
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  1.001,6900        1.001,69
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                 270,9400          270,94
                                          OUTUBRO 2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.272,63

  9013 26.10.2016    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        RPO-Pregão Re  11428     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTÍVEL PARA USO DA SECRETARIA
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   10.000,0000       10.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00

  9014 26.10.2016    15570 BIOSFERA PLANEJ. E CONSULT. AMBIENTAL LT  8233169000101        CHP-Chamament  10363     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO
                                          DE LAUDO GEOLÓGICO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 070/2014                                  1.500,0000        1.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

  9032 27.10.2016   106723 FLORICULTURA URSULA LTDA - EPP           91589465000185        RPO-Pregão Re  10757     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       34,0000  CX   PERVINCA (ITEM 20)                                                11,0000          374,00
                    2       67,0000  CX   TAGETE (ITEM 22)                                                  11,0000          737,00
                    3       54,0000  CX   CRAVINA (ITEM 14)                                                 11,0000          594,00
                    4        7,0000  CX   ALEGRIA DE JARDIM (ITEM 10)                                       11,0000           77,00
                    5        7,0000  CX   BALSAMINA (ITEM 12)                                               11,0000           77,00
                                          PARA USO NA JARDINAGEM
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.859,00

  9056 28.10.2016    19448 SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL    10704969000105        CNV-Convite    10976     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
                                          CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA
                                          AO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 89/2016                                     220,0000          220,00
                                          (EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP:8607/16)
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

  9082 28.10.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    932     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO 2016                                                   6.027,2900        6.027,29
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.027,29

  9106 28.10.2016     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        DPV-Dispensa   10697     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL PARA USO
                                          NO ATERRO SANITÁRIO                                               83,2000           83,20
                           Total do Empenho.......:                                                                           83,20

                           Total da Unidade.......:                                                                      471.684,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRET.MUNIC.  IND.  COM.  PLANEJAM
10.01  SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM88661400000199

  8359 05.10.2016    17420 CALCADOS BEIRA RIO S/A                   88379771003289        NSA-Não se Ap  10232     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPASSE 50% DO VALOR
                                          ADICIONADO - SETEMBRO 2016
                                          CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2940/2008                           49.848,7300       49.848,73
                           Total do Empenho.......:                                                                       49.848,73

  8360 05.10.2016    17638 A. GRINGS S.A.                           97755177001020        NSA-Não se Ap  10232     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPASSE 50% DO VALOR
                                          ADICIONADO - SETEMBRO 2016
                                          CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2951/2008                           38.542,4200       38.542,42
                           Total do Empenho.......:                                                                       38.542,42

  8361 05.10.2016    19389 EDIANE MEIRELES FLORES                         38724081        NSA-Não se Ap  11740     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA
                                          MEMBROS DA JARI
                                          CONFORME PORTARIA 9482/2016                                      170,1900          170,19
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,19

  8362 05.10.2016    15471 ALEXANDER BLOMKER                           95353224000        NSA-Não se Ap  11740     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA
                                          MEMBROS DA JARI
                                          CONFORME PORTARIA 9482/2016                                      170,1900          170,19
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,19

  8363 05.10.2016    24074 FERNANDA BERENICE DAHMER SANDERS            92832792049        NSA-Não se Ap  11740     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA
                                          MEMBROS DA JARI
                                          CONFORME PORTARIA 9482/2016                                      170,1900          170,19
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,19

  8367 05.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11698     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          JULIANE ELISA STAHLHOFER                                       1.198,9400        1.198,94
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.198,94

  8422 06.10.2016     6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA         4137129000105        DPV-Dispensa   11901     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MUDANÇA DE AR
                                          CONDICIONADO DAS SALAS 54 E 55                                   300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  8428 07.10.2016    18601 ODAIR ANESIO KOLLING                     10840219000152        DPV-Dispensa   11947     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO
                                          DURANTE A PALESTRA NA CONFERÊNCIA DAS
                                          CIDADES 2016                                                     300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  8592 11.10.2016     7351 GILMAR SCHNEIDER                            33045356087        DPV-Dispensa   11747     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA
                                          INSTALAÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM
                                          INDUSTRIAL - SENAI                                            10.461,6000       10.461,60
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.461,60

  8613 13.10.2016    25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI             12816289000109        DPV-Dispensa   11901     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CÓPIAS
                                          CHAVE E TROCA DE FECHADURA NA ENGENHARIA                         350,0000          350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

  8656 17.10.2016     2933 ROGERIO PREDIGER & CIA LTDA                358619000172        CHP-Chamament  11952     1
                    1      123,0000  HR   VALOR REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO
                                          REALIZADO NO PAVILHÃO DE EVENTOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 112/2014                                     21,9000        2.693,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.693,70

  8663 17.10.2016    37910 COMERCIAL BRACKMANN LTDA.                22956941000136        DPV-Dispensa   11901     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM CAFETEIRA DE USO DA SECRETARIA                                 20,0000           20,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00

  8699 19.10.2016     3276 CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA    5151797000141        NSA-Não se Ap  11953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO
                                          PARA AUXÍLIAR NA AQUISIÇÃO DE UM
                                          CAMINHÃO USADO DE PORTE LEVE, PARA
                                          USO NO COMBATE AO INCÊNDIO
                                          CONFORME LEI Nº 4.692/2016                                    80.000,0000       80.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       80.000,00

  8700 19.10.2016     3276 CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA    5151797000141        NSA-Não se Ap  11741     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO
                                          PARA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO
                                          DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE
                                          CONFORME LEI Nº 4.691/2016                                    15.000,0000       15.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.000,00

  8733 21.10.2016    13720 MARTIM MARKUS                               60517026015        NSA-Não se Ap   1017     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA CAMPANHA
                                          NOTA FISCAL DA PRÊMIOS 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.663/2016                                     1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  8734 21.10.2016      147 ANETE KERBER                                41860500072        NSA-Não se Ap   1017     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DA CAMPANHA
                                          NOTA FISCAL DA PRÊMIOS 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.663/2016                                     1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  8882 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11759     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                  14.816,5800       14.816,58
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.816,58

  8883 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11760     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                  31.272,7200       31.272,72
                           Total do Empenho.......:                                                                       31.272,72

  8887 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11780     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   1.198,7300        1.198,73
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.198,73

  8888 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11781     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   2.326,4200        2.326,42
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.326,42

  8890 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11798     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   1.378,3100        1.378,31
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.378,31

  8892 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11835     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   6.792,3400        6.792,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.792,34

  8939 24.10.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11776     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA FPS
                                          OUTUBRO 2016                                                   7.792,9400        7.792,94
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.792,94

  8963 25.10.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  11775     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          OUTUBRO 2016                                                   3.037,0700        3.037,07
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.037,07

  8966 25.10.2016    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr  11800     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1 - OUTUBRO 2016
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013                                  1.635,2700        1.635,27
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.635,27

  8987 25.10.2016      635 OLICENTER-SERV.TEC. EM IMFORM. LTDA        696321000172        DPV-Dispensa   11869     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL USADO NA
                                          MANUTENÇÃO DE CPU DE USO NO SETOR
                                          DA ENGENHARIA                                                  1.099,0000        1.099,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.099,00

  8989 25.10.2016    37938 TELEFONICA BRASIL S.A                     2558157000162        NSA-Não se Ap  11733     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          TELEFÔNIA MÓVEL
                                          CONFORME CONTRATO Nº 093/2015
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016                                  500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  9076 28.10.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap  11785     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO 2016                                                   3.617,2400        3.617,24
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.617,24
Estado do Rio Grande so Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Outubro   de 2016                                                  Pag:   7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                      276.692,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E
11.01  SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E 88661400000199

  8785 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap   1103     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   6.784,6100        6.784,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.784,61

  8786 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap   1105     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   6.113,1100        6.113,11
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.113,11

  8959 25.10.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10250     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          OUTUBRO 2016                                                     543,1000          543,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          543,10

  9079 28.10.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap   1107     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO 2016                                                   1.541,8500        1.541,85
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.541,85

  9080 28.10.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap   1108     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO 2016                                                   1.389,2500        1.389,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.389,25

                           Total da Unidade.......:                                                                       16.371,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT
12.01  FUNDO MUN.  ASSIST. SOCIAL -REC PRÓ88661400000199

  8341 04.10.2016     1713 VIDRACARIA KONRATH EIRELI.                2557782000190        DPV-Dispensa   10484     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO
                                          IMPRESSO CANELADO PARA USO NA
                                          MANUTENÇÃO DO NECROTÉRIO MUNICIPAL                                99,0000           99,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           99,00

  8354 05.10.2016    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        NSA-Não se Ap  10613     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        3,0000  PC   FRALDAS P                                                         39,9900          119,97
                    2        4,0000  PC   FRALDAS M                                                         39,9900          159,96
                    3        4,0000  UN   POMADAS                                                            4,9900           19,96
                    4        1,0000  UN   LENÇO UMEDECIDO BALDE                                             19,9900           19,99
                    5        1,0000  UN   SHAMPOO                                                           12,9900           12,99
                    6        1,0000  KI   SABONETE                                                           8,9000            8,90
                    7        2,0000  UN   LENÇO UMEDECIDO REFIL                                              3,4900            6,98
                                          PARA AUXÍLIO NATALIDADE À MUNÍCIPE
                                          CONFORME LEI Nº 4.451/2015
                           Total do Empenho.......:                                                                          348,75

  8403 06.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11700     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          MERIDION MACHADO CUNHA                                         1.009,2900        1.009,29
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.009,29

  8405 06.10.2016       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        NSA-Não se Ap  11370     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE
                                          FINANCIAMENTO - PRÓ MORADIA                                    3.444,2400        3.444,24
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.444,24

  8417 06.10.2016   108821 ADRIANA INES DUPONT                           542845032        NSA-Não se Ap  10613     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA
                                          MUNÍCIPE (ADRIANA INÊS DUPONT)
                                          CONFORME LEI Nº 4.451/2015                                       330,0000          330,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          330,00

  8435 07.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11700     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MARGIT WIEBUSCH LAUTERT                                        1.413,4200        1.413,42
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.413,42

  8482 10.10.2016    18228 GARCEZ DE SOUZA IMOVEIS LTDA.             8342871000103        NSA-Não se Ap  10613     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DE ALUGUEL
                                          SOCIAL À MUNÍCIPE (SILVANI SCHEIBE)
                                          CONFORME LEI Nº 4.451/2015                                       222,0000          222,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          222,00

  8650 17.10.2016   106879 LICITASUL ATACADISTA LTDA - ME           10523253000101        RPO-Pregão Re  10613     1
                    1      105,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS
                                          BÁSICAS PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE
                                          VULNERABILIDADE SOCIAL
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                                          CONFORME LEI Nº 4.451/2015                                        39,1200        4.107,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.107,60

  8746 21.10.2016   107151 DIEGO RUPERTI ROCHA - ME                 23334784000190        RPO-Pregão Re  10484     1
                    1       25,0000  SA   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO
                                          (ITEM 4) PARA USO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       28,9500          723,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          723,75

  8791 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10117     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                  15.460,2100       15.460,21
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.460,21

  8792 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10179     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   2.382,9700        2.382,97
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.382,97

  8793 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10217     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   7.861,0500        7.861,05
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.861,05

  8794 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10614     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   6.113,1100        6.113,11
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.113,11

  8855 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11492     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                  30.158,7300       30.158,73
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.158,73

  8856 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11493     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   2.850,6700        2.850,67
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.850,67

  8885 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11762     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                     211,2600          211,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          211,26

  8886 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11764     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                     294,2700          294,27
                           Total do Empenho.......:                                                                          294,27

  8905 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11931     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                      48,5800           48,58
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,58

  8938 24.10.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11544     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA FPS
                                          OUTUBRO 2016                                                   6.573,5300        6.573,53
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.573,53

  8949 25.10.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10251     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          OUTUBRO 2016                                                   3.837,4100        3.837,41
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.837,41

  8950 25.10.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10251     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          OUTUBRO 2016                                                   1.357,7500        1.357,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.357,75

  8979 25.10.2016    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr  10255     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1 - OUTUBRO 2016
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013                                  2.327,5300        2.327,53
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.327,53

  9021 26.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11700     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MARTA FERRONATTO DELATORRE                                       794,4800          794,48
                           Total do Empenho.......:                                                                          794,48

  9041 27.10.2016    18228 GARCEZ DE SOUZA IMOVEIS LTDA.             8342871000103        NSA-Não se Ap  10613     1
                    1        3,0000       VALOR REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA
                                          MUNÍCIPE, CONFORME LEI Nº 4.451/2015
                                          MESES DE OUTUBRO À DEZEMBRO 2016                                 440,0000        1.320,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.320,00

  9077 28.10.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap  10563     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO 2016                                                   1.572,2100        1.572,21
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.572,21

  9078 28.10.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap  10563     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          OUTUBRO 2016                                                   5.556,4000        5.556,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.556,40
Estado do Rio Grande so Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Outubro   de 2016                                                  Pag:   8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                      100.418,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT
12.02  FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-REC VINCU88661400000199

  8396 05.10.2016    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        RPO-Pregão Re  11363  1149
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        2,0000  PC   FERMENTO EM PÓ (ITEM 39)                                           2,0600            4,12
                    2        2,0000  PC   AÇUCAR REFINADO (ITEM 4)                                           3,1800            6,36
                    3        3,0000  PT   CREME DE LEITE (ITEM 31)                                           1,8000            5,40
                                          PARA LANCHE DE USUÁRIOS DO CRAS LOAS 8742/93
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,88

  8397 05.10.2016     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        RPO-Pregão Re  11363  1149
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000  PC   FARINHA DE TRIGO (ITEM 38)                                        13,9700           13,97
                    2        2,0000  FR   ÓLEO DE SOJA (ITEM 55)                                             4,0800            8,16
                                          PARA LANCHE DE USUÁRIOS DO CRAS - LOAS 8742/93
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,13

  8398 05.10.2016     2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME     2079717000104        RPO-Pregão Re  11363  1149
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       30,0000  UN   CACHORRINHO (ITEM 74)                                              1,2300           36,90
                    2        2,0000  DU   OVOS (ITEM 57)                                                     4,2000            8,40
                    3        4,0000  PC   GRANULADO COLORIDO (ITEM 43)                                       2,9400           11,76
                    4        6,0000  PT   LEITE CONDENSADO (ITEM 47)                                         2,9500           17,70
                                          PARA LANCHE DE USUÁRIOS DO CRAS - LOAS 8742/93
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           74,76

  8434 07.10.2016    34567 ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE  ENCANTADO  10524306000109        DPV-Dispensa   11948  1046
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ABRIGAMENTO DE 1(UM)
                                          MENOR DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 90/2016                                   9.856,0000        9.856,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.856,00

  8590 11.10.2016       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        NSA-Não se Ap  11347  1149
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE
                                          LEGAL
                                          (EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP: 4612/2016)                         674,2200          674,22
                           Total do Empenho.......:                                                                          674,22

  8601 13.10.2016       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        NSA-Não se Ap  11347  1149
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE
                                          LEGAL - POR ESTIMATIVA                                         2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  9015 26.10.2016    32706 N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA - ME           3145819000135        RPO-Pregão Re  11378  1149
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        5,0000  M    FELTRO ROSA (ITEM 72)                                              7,7400           38,70
                    2        5,0000  M    FELTRO VERDE (ITEM 73)                                             7,7600           38,80
                    3        6,0000  RO   FITA METALIZADA (ITEM 88)                                          6,3300           37,98
                    4        5,0000  TU   TINTA SPRAY METÁLICA (ITEM 186)                                    9,7400           48,70
                    5        3,0000  PC   PINCEL CHATO Nº 8 (ITEM 144)                                       0,9900            2,97
                    6        3,0000  PC   PINCEL CHATO Nº 10 (ITEM 140)                                      1,2300            3,69
                    7        3,0000  PC   PINCEL CHATO Nº 12 (ITEM 145)                                      1,3900            4,17
                                          PARA USO OFICINA ARTESANATO NO CRAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          175,01

  9016 26.10.2016    32706 N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA - ME           3145819000135        RPO-Pregão Re  11378  1149
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        5,0000  KG   PEROLA VERDE, AZUL, BRANCO, AMARELO (ITEM 136)                    73,2900          366,45
                    2        4,0000  PC   RENDA ALGODÃO VERMELHO, VERDE, BRANCA, ROSA (ITEM 155)            15,9900           63,96
                    3       10,0000  ME   VELCRO                                                             1,7500           17,50
                    4       50,0000  TU   TINTA PARA TECIDO (ITEM 185)                                       1,7700           88,50
                    5       10,0000  ME   JUTA CRU (ITEM 100)                                                5,4900           54,90
                    6       20,0000  PA   OLHOS DE COELHO (ITEM 116)                                         1,8900           37,80
                                          PARA USO NAS OFICINAS ATESANATO DO CRAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          629,11

  9017 26.10.2016    32706 N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA - ME           3145819000135        RPO-Pregão Re  11378  1149
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        3,0000  PC   AGULHA DE MAQ. SINGER (ITEM 16)                                    5,3900           16,17
                    2      100,0000  PC   ARGOLA PARA CHAVEIRO (ITEM 23)                                     0,1400           14,00
                    3        5,0000  PC   COLA PERMANENTE (ITEM 62)                                          2,2900           11,45
                    4        3,0000  RL   FIO DE SILICONE (ITEM 76)                                          9,9900           29,97
                    5       50,0000  ME   FIBRA SILICONADA (ITEM 75)                                         2,9900          149,50
                    6       50,0000  PC   GUARDANAPO PARA DECUPAGE (ITEM 99)                                 0,6900           34,50
                                          PARA USO NA OFICINA DE ARTESANATO DO CRAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          255,59

  9018 26.10.2016    32706 N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA - ME           3145819000135        RPO-Pregão Re  11378  1149
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       10,0000  PC   PINCEL Nº 20 (ITEM 150)                                            2,6200           26,20
                    2       10,0000  PC   PINCEL Nº 24 (ITEM 151)                                            6,9900           69,90
                    3        1,0000  PC   AGULHA DE MÃO Nº 3 (ITEM 12)                                       3,1200            3,12
                    4        1,0000  PC   AGULHA DE MÃO Nº 4 (ITEM 13)                                       3,1500            3,15
                    5        1,0000  PC   AGULHA DE MÃO Nº 6 (ITEM 14)                                       3,4600            3,46
                    6        2,0000  PC   AGULHA DE MÃO Nº 8 (ITEM 15)                                       3,5100            7,02
                                          PARA USO EM OFICINAS DE ARTESANATO DO CRAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          112,85

  9019 26.10.2016    32706 N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA - ME           3145819000135        RPO-Pregão Re  11378  1149
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        5,0000  ME   FELTRO LISO BRANCO (ITEM 69)                                       8,3900           41,95
                    2        2,0000  RL   FITA CETIM (ITEM 86)                                               3,1900            6,38
                    3        2,0000  RL   FITA CETIM POA (ITEM 82)                                           6,5900           13,18
                    4       20,0000  ME   TECIDO DE ALGODÃO LISO (ITEM 158)                                 11,1900          223,80
                    5       10,0000  PC   PINCEL (ITEM 148)                                                  5,1900           51,90
                    6       10,0000  PC   PINCEL (ITEM 149)                                                  1,8200           18,20
                                          PARA USO EM OFICINAS ARTESANATO DO CRAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          355,41

  9020 26.10.2016    25691 EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA      503028000141        RPO-Pregão Re  11378  1149
                    1       15,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISTOLA
                                          PARA COLA QUENTE (ITEM 152) PARA USO
                                          NAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CRAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       11,8000          177,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          177,00

  9022 26.10.2016   109030 ROBERTO MISTURA ME                       10292359000133        RPO-Pregão Re  11378  1149
                    1       20,0000  PC   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA
                                          PARA PINTURA (ITEM 181) PARA USO
                                          NAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CRAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       11,7700          235,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          235,40

  9023 26.10.2016   109029 COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA  8574064000108        RPO-Pregão Re  11378  1149
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       50,0000  ME   TECIDO DE NATAL (ITEM 175)                                        12,8900          644,50
                    2        5,0000  PC   BOTÕES (ITEM 40)                                                   0,9700            4,85
                    3       30,0000  ME   TECIDO DE ALGODÃO (ITEM 157)                                       9,4800          284,40
                    4        5,0000  PC   TECIDO ESPECIAL (ITEM 176)                                        25,9900          129,95
                    5      100,0000  PC   TOALHA DE ROSTO (ITEM 188)                                         4,4200          442,00
                    6        4,0000  RL   VIÉS DE ALGODÃO (ITEM 193)                                         4,6900           18,76
                                          PARA USO EM OFICINAS DE ARTESANATO DO CRAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.524,46

  9024 26.10.2016    26101 ASTOR STAUDT -ME                         91824383000178        RPO-Pregão Re  11378  1149
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        5,0000  ME   FELTRO LISO AMARELO (ITEM 67)                                      9,8000           49,00
                    2        2,0000  RL   FITA CETIM VERMELHO (ITEM 87)                                      5,5000           11,00
                    3        5,0000  PC   BALÃO LISO LATEX (ITEM 31)                                         3,0200           15,10
                    4       20,0000  TU   COLA GLITER (ITEM 56)                                              2,7000           54,00
                    5      100,0000  PC   PANO DE PRATO (ITEM 120)                                           1,7300          173,00
                    6       50,0000  PÇ   TESOURA PARA TECIDO (ITEM 183)                                     7,5000          375,00
                                          PARA USO NAS OFICINAS ARTESANATO DO CRAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          677,10

  9040 27.10.2016    20715 MODENA PNEUS LTDA                        10851538000163        RPO-Pregão Re  11902  1149
                    1        2,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU
                                          NOVO 195/65 (ITEM 36) PARA USO NO
                                          VEÍCULO SPIN PLACA ITR 4882 DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      299,9000          599,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          599,80

  9042 27.10.2016     4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158        NSA-Não se Ap  11893  1159
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONTRAPARTIDA
                                          AÇÃO CONTINUADA - NOVEMBRO 2016                                   64,0600           64,06
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,06

  9101 28.10.2016    36151 ROGERIO R DOS SANTOS & CIA. LTDA. - ME   20855090000100        CHP-Chamament  11369  1149
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM
                                          EM VEÍCULOS DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 026/2015
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016                                  150,0000          150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  9105 28.10.2016   106723 FLORICULTURA URSULA LTDA - EPP           91589465000185        RPO-Pregão Re  11963  1046
                    1        5,0000  CX   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIRIO DA PAZ
                                          (ITEM 28) PARA USO DO CONSELHO TUTELAR
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       18,0000           90,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       17.688,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13     FUNDO  PREVIDÊNCIA SOCIAL MUN. TEUT
13.01  FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TEUTÔNI88661400000199

  7816 14.09.2016    15088 NOVA COMPULAR INFORMATICA LTDA.           7629753000100        DPV-Dispensa   11100    50
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SCANNER
                                          HP SCANJET SJ 200 2400 DPI PARA USO
                                          NO SETOR DE RPPS                                                 800,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00-

  8479 10.10.2016    15088 NOVA COMPULAR INFORMATICA LTDA.           7629753000100        DPV-Dispensa   11949    50
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SCANNER
                                          HP SCANJET SJ 200 2400 PARA USO NO
                                          SETOR DE RPPS
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP: 7816/16)                          800,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  8879 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11755    50
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                  18.162,7800       18.162,78
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.162,78

  8880 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11756    50
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                  23.460,1000       23.460,10
                           Total do Empenho.......:                                                                       23.460,10

  8881 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11757    50
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   1.457,3700        1.457,37
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.457,37

  8884 24.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11761    50
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   7.385,9500        7.385,95
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.385,95

  8907 24.10.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11773    50
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          INATIVOS - OUTUBRO 2016                                       97.856,3800       97.856,38
                           Total do Empenho.......:                                                                       97.856,38

  8947 25.10.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  11774    50
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          OUTUBRO 2016                                                     271,5500          271,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          271,55

  9010 26.10.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11870    50
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          OUTUBRO 2016                                                   1.961,8200        1.961,82
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.961,82

  9069 28.10.2016   107628 ASSOCIACAO GAUCHA INST. PREV. PUB - AGIP  2672248000124        DPV-Dispensa   11102    50
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DA GESTORA FINANCEIRA
                                          CARINE E. MALMANN, PARA ATIVIDADE TÉCNICA SOBRE
                                          NOVO DAIR - DEMONSTRATIVO APLICAÇÕES DE INVESTIMENTO             450,0000          450,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00
Estado do Rio Grande so Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Outubro   de 2016                                                  Pag:   9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                      151.005,95

                           Total Geral............:                                                                    6.061.814,98

Teutonia                                ,05/12/2016




Renato Airton Altmann             Daniel Laércio Bellin
Prefeito Municipal                Contador
                                  82.182