Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Dezembro  de 2014                                                  Pag:   1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     88661400000199

   133 02.01.2014    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        DPV-Dispensa   10065     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSUMO DE
                                          ENERGIA ELÉTRICA -EXERCÍCIO 2014                               4.000,0000        4.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.658,41-

   135 02.01.2014       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        DPV-Dispensa   10080     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÃO - EXERCÍCIO 2014                                    3.500,0000        3.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.507,35-

   137 02.01.2014    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        RPO-Pregão Re    125     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTIVEL - EXERCÍCIO 2014                                   6.000,0000        6.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,36-

   138 02.01.2014    23991 OI MOVEL S.A.                             5423963000111        PRP-Pregão Pr    112     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFONIA MÓVEL - EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 005/2012 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02                                    18.000,0000       18.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,67-

  2943 15.04.2014    25894 GFC CONSULTORIA LTDA - EPP               16562701000154        DPV-Dispensa   10617     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO E
                                          VEICULAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO
                                          PODER LEGISLATIVO
                                          DE ABRIL À SETEMBRO 2014                                      28.437,3600       28.437,36
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,00-

  3617 02.05.2014    25472 HELIO BRANDAO DA SILVA                      53703499087        DPV-Dispensa     111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR REUNIÃO ASSEMBLÉIA
                                          LEGISLATIVA PARA ASSUNTOS DE
                                          INTERESSE DO MUNICÍPIO TEUTÔNIA
                                          DIA 02/05/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                  130,0000          130,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00-

  4358 27.05.2014    18076 MATEUS JOSUE MUHL                            1296130029        DPV-Dispensa     111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE
                                          CONTAS DO ESTADO DIA 27/05/2014
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                70,0000           70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00-

  4395 28.05.2014    13861 GILBERTO ANTONIO FRIGO                      78154570025        DPV-Dispensa     111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO
                                          GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL
                                          AFONSO HAMM, DIA 28/05/2014
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                               130,0000          130,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00-

  4563 30.05.2014     1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA                 512930000124        DPV-Dispensa   10080     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PUBLICIDADE JORNAIS E REVISTAS
                                          LEI Nº 4117 E LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 051/2014                                  2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00-

  7311 19.08.2014     5367 CLAUDIOMIR DE SOUZA                         96996242991        DPV-Dispensa     111     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                    2        3,0000       DIÁRIA COM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO
                                          NO IGAOP, DIAS 19 A 22/08/14
                                          EM PORTO ALEGRE                                                  403,3333        1.210,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.210,00-

 11105 02.12.2014    13861 GILBERTO ANTONIO FRIGO                      78154570025        DPV-Dispensa     111     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL
                                          DE CONTAS DO ESTADO, EM PORTO
                                          ALEGRE/RS, DIA: 02/12/2014
                                          SERVIDOR: GILBERTO A. FRIGO                                      130,0000          130,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

 11106 02.12.2014    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        DPV-Dispensa     111     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL
                                          DE CONTAS DO ESTADO, EM PORTO
                                          ALEGRE/RS, DIA: 02/12/2014
                                          SERVIDOR: GUILHERME MEIRELES
                                          DE OLIVEIRA                                                       70,0000           70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

 11107 02.12.2014    25982 ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME            15352812000173        DPV-Dispensa     130     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          SUPORTE E MANUTENÇÃO DO
                                          SITE                                                              75,0000           75,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00

 11184 05.12.2014    34464 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME          18256295000127        DPV-Dispensa   10177     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA, DE
                                          USO DA CÂMARA DE VEREADORES                                      120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

 11185 05.12.2014    34464 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME          18256295000127        DPV-Dispensa   10270     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA
                                          IMPRESSORA DE USO DA
                                          CÂMARA DE VEREADORES                                             420,0000          420,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,00

 11341 09.12.2014    14329 ASSOCIACAO VEREADORES DO VALE DO TAQUARI 95285011000171        DPV-Dispensa     109     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          DA ASSOC VEREADORES DO
                                          VALE DO TAQUARI
                                          DEZEMBRO/2014                                                    241,3300          241,33
                           Total do Empenho.......:                                                                          241,33

 11345 09.12.2014     2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA     3669898000183        DPV-Dispensa     109     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          DA CIC - TEUTÔNIA
                                          DEZEMBRO/2014                                                     50,0000           50,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

 11703 16.12.2014    22460 K.R.S. HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA.     13426635000105        DPV-Dispensa     109     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LIMPEZA DO PRÉDIO DA CÂMARA
                                          DE VEREADORES                                                    800,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

 11734 17.12.2014    12760 TELSONI - MAT. TELEC. E ELETRICO LTDA    91000588000139        DPV-Dispensa   10417     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LÂMPADAS E REATORES PARA USO
                                          DA CÂMARA DE VEREADORES                                           54,9000           54,90
                           Total do Empenho.......:                                                                           54,90

 11765 18.12.2014    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        DPV-Dispensa     128     1
                    1        1,0000       VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  1.021,3600        1.021,36
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.021,36

 11803 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    120     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                 15.526,1100       15.526,11
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.526,11

 11804 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    121     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                 48.477,5700       48.477,57
                           Total do Empenho.......:                                                                       48.477,57

 11910 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11380     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                     41,9200           41,92
                           Total do Empenho.......:                                                                           41,92

 11987 19.12.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        DPV-Dispensa     105     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          DEZEMBRO/2014                                                  1.988,7200        1.988,72
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.988,72

 11988 19.12.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        DPV-Dispensa     105     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          DEZEMBRO/2014                                                    878,9000          878,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          878,90

 12034 19.12.2014      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        DPV-Dispensa   10949     1
                    1        1,0000       EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP
                                          Nº 249/2014                                                        6,0000            6,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            6,00

 12066 29.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10964     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          FABIO ANDRE GISCH                                              5.241,5800        5.241,58
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.241,58

 12119 30.12.2014      109 I N S S                                  29979036000140        DPV-Dispensa     123     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          DEZEMBRO/2014                                                 10.625,1700       10.625,17
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.625,17

 12120 30.12.2014      109 I N S S                                  29979036000140        DPV-Dispensa     122     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          DEZEMBRO/2014                                                  3.412,1600        3.412,16
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.412,16
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Dezembro  de 2014                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                       82.282,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO               88661400000199

   254 02.01.2014     2074 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT       87551867000113        DPV-Dispensa   10089     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CÓPIAS E IMPRESSÕES
                                          EXERCÍCIO 2014                                                 2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          402,32-

   258 02.01.2014       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        DPV-Dispensa   10585     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÕES - EXERCÍCIO 2014                                   5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.001,34-

  2719 04.04.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        CHP-Chamament  10055     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DOS VEÍCULOS SECRETARIA
                                          PERIODO ABRIL À OUTUBRO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009                                    200,0000          200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,68-

  4550 29.05.2014    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        RPO-Pregão Re  10558     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO
                                          DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA
                                          USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      469,2300          469,23
                           Total do Empenho.......:                                                                            1,77-

  6993 08.08.2014    25982 ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME            15352812000173        DPV-Dispensa   10633     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE MONTAGEM
                                          E DESENVOLVIMENTO DO SITE DA
                                          PREFEITURA MUNICIPAL DE
                                          TEUTÔNIA CONF CONTRATO Nº085/14                                3.250,0000        3.250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          650,00

  8967 07.10.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        DPV-Dispensa   11142     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          DICULGAÇÃO ATOS OFICIAIS
                                          ADM. MUNICIPAL                                                 5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.235,76-

  9034 09.10.2014    14082 CAUMO ADVOGADOS S/S                       6311600000157        PRI-Inexigibi  11254     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALI-
                                          ZADA PARA O GABINETE, CONF
                                          CONTRATO Nº 104/2014                                          10.800,0000       10.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00-

  9957 04.11.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        DPV-Dispensa     203     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL Nº
                                          4.117/14 E LEI Nº 4.140/14
                                          CONF. CONTRATO Nº 049/2014                                    10.000,0000       10.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.674,00-

 10872 28.11.2014    11574 RENATA RIBEIRO MADALOSSO ROSA               67051693034        DPV-Dispensa     207     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO " A LEI
                                          13.09/2014 QUE ESTABELECE E
                                          EXIGE REGRAS PARA TODOS OS
                                          REPASSES, EFETUADOS PELO
                                          PODER PÚBLICO, DESTINADOS
                                          À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
                                          CIVIL, DIA: 10/12/14 EM
                                          CAXIAS DO SUL/RS
                                          SERVIDORA: RENATA R. M. ROSA                                      42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71-

 11141 04.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   11059     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          SANDRA MARGARETE SCHMIDT                                       1.802,8200        1.802,82
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.802,82

 11165 04.12.2014      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        DPV-Dispensa     203     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÃO NO CADERNO ESPECIAL
                                          DIA: 12/12/2014                                                  165,6000          165,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,00

 11306 08.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   11059     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          FABRICIO SANTOS SCHWABE                                        2.187,7600        2.187,76
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.187,76

 11330 08.12.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        DPV-Dispensa   11392     1
                    1        3,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO
                                          COROLLA PLACA: IUQ 2403,
                                          DE USO DO GABINETE                                                18,7600           56,28
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,28

 11350 09.12.2014     1713 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA. ME            2557782000190        DPV-Dispensa   11063     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          VIDRO IMPRESSO ARTICO                                             17,0000           17,00
                                          VIDRO INCOLOR                                                     56,0000           56,00
                                          PARA USO NO SETOR JURÍDICO
                           Total do Empenho.......:                                                                           73,00

 11353 09.12.2014    20963 DALVEL TELECOMUNICACOES LTDA             10633052000159        DPV-Dispensa   11394     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DA CENTRAL
                                          TELEFONICA                                                       205,0000          205,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          205,00

 11390 10.12.2014    15927 EDITORA ANTENA LTDA                       7451101000128        CHP-Chamament  10115     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO
                                          02 ANÚNCIOS, 6 COLUNAS X 25 CM,
                                          NO JORNAL ANTENA                                               1.800,0000        1.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.800,00

 11401 10.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   11059     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          RENATA RIBEIRO MADALOSSO ROSA                                  4.079,9700        4.079,97
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.079,97

 11691 15.12.2014      971 RADIO INDEPENDENTE LTDA                  91161653000108        DPV-Dispensa   10115     1
                    1       40,0000       VALOR REFERENTE INSERÇÕES 45"
                                          CADA, DIVULGANDO ATOS OFICIAIS
                                          E INSTITUCIONAIS                                                  39,0000        1.560,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.560,00

 11735 17.12.2014    18192 FABRICIO SANTOS SCHWABE                     72000554091        DPV-Dispensa     207     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO REF.
                                          AO OFÍCIO 648-14, 649-14,
                                          647-14 GIGOV/CAIXA EM
                                          NOVO HAMBURGO, DIA: 17/12/14
                                          SERVIDOR: FABRÍCIO S. SCHWABE                                     42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

 11743 18.12.2014    11577 RENATO AIRTON ALTMANN                       38125161015        DPV-Dispensa     207     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          AUDIÊNCIA NA SECRETARIA ESTADUAL
                                          DO PLANEJAMENTO E METROPLAN,
                                          DIA: 18/12/2014 EM PORTO ALEGRE
                                          SERVIDOR: RENATO AIRTON ALTMANN                                   83,6000           83,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           83,60

 11744 18.12.2014    18192 FABRICIO SANTOS SCHWABE                     72000554091        DPV-Dispensa     207     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL EM
                                          REUNIÃO NA METROPLAN EM PORTO
                                          ALEGRE/RS, DIA: 18/12/2014
                                          SERVIDOR: FABRÍCIO S. SCHWABE                                     42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

 11771 18.12.2014    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        DPV-Dispensa   10235     1
                    1        1,0000       VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    848,5100          848,51
                           Total do Empenho.......:                                                                          848,51

 11784 18.12.2014    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        DPV-Dispensa   10236     1
                    1        1,0000       VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  1.134,9500        1.134,95
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.134,95

 11785 18.12.2014    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        DPV-Dispensa   10235     1
                    1        1,0000       VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    907,9600          907,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          907,96

 11786 18.12.2014    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        DPV-Dispensa   10235     1
                    1        1,0000       VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  2.399,6000        2.399,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.399,60

 11805 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    212     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  2.686,1500        2.686,15
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.686,15

 11806 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    220     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                 27.045,8900       27.045,89
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.045,89

 11807 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    223     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                 29.517,6000       29.517,60
                           Total do Empenho.......:                                                                       29.517,60

 11808 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    224     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    565,4500          565,45
                           Total do Empenho.......:                                                                          565,45

 11809 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    235     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  2.065,4500        2.065,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.065,45

 11810 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    252     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    718,0800          718,08
                           Total do Empenho.......:                                                                          718,08

 11870 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10185     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    398,9300          398,93
                           Total do Empenho.......:                                                                          398,93

 11984 19.12.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        DPV-Dispensa     218     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          DEZEMBRO/2014                                                    248,5900          248,59
                           Total do Empenho.......:                                                                          248,59

 11985 19.12.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        DPV-Dispensa     218     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          DEZEMBRO/2014                                                    248,5900          248,59
                           Total do Empenho.......:                                                                          248,59

 11986 19.12.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        DPV-Dispensa     218     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          DEZEMBRO/2014                                                    248,5900          248,59
                           Total do Empenho.......:                                                                          248,59

 12035 22.12.2014      170 EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.    92172634000140        DPV-Dispensa   11142     1
                    1        1,0000       EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP
                                          N] 8968/14                                                        90,0000           90,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

 12074 30.12.2014    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        DPV-Dispensa   10236     1
                    1        1,0000       VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO
                                          DEZEMBRO/2014                                                     20,0000           20,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00

 12111 30.12.2014      109 I N S S                                  29979036000140        DPV-Dispensa     237     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          DEZEMBRO/2014                                                  1.286,2700        1.286,27
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.286,27

 12112 30.12.2014      109 I N S S                                  29979036000140        DPV-Dispensa     221     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          DEZEMBRO/2014                                                  8.754,7900        8.754,79
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.754,79

 12113 30.12.2014      109 I N S S                                  29979036000140        DPV-Dispensa     222     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          DEZEMBRO/2014                                                  6.593,5400        6.593,54
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.593,54
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Dezembro  de 2014                                                  Pag:   3
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                       89.501,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC
03.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC88661400000199

     5 02.01.2014    20881 WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA     1313540000198        PRP-Pregão Pr  10483     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS RELATIVOS À MELHORIA
                                          DAS CONDIÇÕES DOS TRABALHADORES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 137/2012
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01                                     5.505,6000        5.505,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          597,02-

   388 10.01.2014       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        DPV-Dispensa     316     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFÔNIA FIXA - EXERCÍCIO 2014                                9.000,0000        9.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00-

   391 10.01.2014    14420 JOZUE DA SILVA PEREIRA                      11918861072        DPV-Dispensa   10088     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESA COM
                                          AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO
                                          DE FIRMA, ESCRITURAS E DEMAIS
                                          SERVIÇOS - EXERCÍCIO 2014                                      5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          449,07-

  2717 04.04.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        CHP-Chamament  10288     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DOS VEÍCULOS SECRETARIA
                                          PERIODO ABRIL À OUTUBRO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009                                    300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          188,34-

  3458 29.04.2014      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        CHP-Chamament    327     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 050/2014                                    500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00-

  6662 30.07.2014        4 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316433646        DPV-Dispensa   10087     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESA DE
                                          REMESSA CORRESPONDÊNCIAS
                                          CONFORME CONTRATO 9912335850
                                          PERIODO OUTUBRO/14 À OUTUBRO/15                                5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.389,30-

  7828 29.08.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        DPV-Dispensa     327     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÕES CONFORME CONTRATO
                                          Nº 047/2014                                                      600,0000          600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00-

 10967 28.11.2014       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        DPV-Dispensa     327     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE EXERCÍCIO 2014
                                          EMPENHO COMPLEMENTAR AO
                                          EMP Nº 381/2014                                                1.500,0000        1.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00-

 11071 01.12.2014    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        DPV-Dispensa   10088     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESA COM
                                          CERTIDÕES ATUALIZADAS, AVERBA-
                                          ÇÕES E DEMAIS SERVIÇOS NOTARIAIS
                                          EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP
                                          Nº 9309/2014                                                     700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

 11082 01.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10951     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          MARELISE APARECIDA MIGUEL                                        577,0600          577,06
                           Total do Empenho.......:                                                                          577,06

 11084 01.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10951     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          SANDRA SULZBACH                                                3.746,5800        3.746,58
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.746,58

 11091 01.12.2014     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        DPV-Dispensa   11187     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO
                                          SANITÁRIO DO SETOR DE COMPRAS                                     20,9000           20,90
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,90

 11123 03.12.2014      276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS      92695790000195        DPV-Dispensa     342     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PARCELAMENTO DO
                                          SOLO - DESMEMBRAMENTO
                                          ATR Nº 7735967                                                    63,6400           63,64
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,64

 11168 04.12.2014      276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS      92695790000195        DPV-Dispensa     342     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PARCELAMENTO
                                          DO SOLO  - REMEMBRAMENTO
                                          ART Nº 7737461                                                    63,6400           63,64
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,64

 11194 05.12.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        DPV-Dispensa   10121     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSERTO DE BEBEDOURO DA
                                          SECRETARIA                                                       165,0000          165,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,00

 11367 10.12.2014    15098 JUSTICA DO TRABALHO - 4a. REGIAO                               DPV-Dispensa     332     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          RPV PROCESSO TRABALHISTA
                                          0127100-43.2007.5.04.0781
                                          JOSÉ CARLOS ROSA LIMA                                            655,7800          655,78
                           Total do Empenho.......:                                                                          655,78

 11433 10.12.2014    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        DPV-Dispensa   10088     1
                    1        1,0000       VALOR REF. TRANSFER. DE DOMÍNIO
                                          AO MUNICÍPIO DE DIVERSAS ÁREAS/
                                          RUAS EM NOME DE PARTICULARES
                                          CONFORME LAVANTAMENTO EFETUADO
                                          PELO RI                                                        7.609,0000        7.609,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.609,00

 11440 11.12.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        DPV-Dispensa     332     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PGTO FGTS
                                          S/RPV PROCESSO TRABALHISTA
                                          0127100-43.2007.5.04.0781
                                          JOSÉ CARLOS ROSA LIMA                                             30,8200           30,82
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,82

 11441 11.12.2014      109 I N S S                                  29979036000140        DPV-Dispensa     332     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PGTO INSS
                                          S/RPV PROCESSO TRABALHISTA
                                          0127100-43.2007.5.04.0781
                                          JOSÉ CARLOS ROSA LIMA                                             86,6300           86,63
                           Total do Empenho.......:                                                                           86,63

 11447 12.12.2014    14160 ANA PAULA AHLERT                              727098047        DPV-Dispensa     324     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE
                                          ENTREGA DE CERTIFICADO DE
                                          SECRETÁRIO PADRÃO DA JUNTA
                                          DE SERVIÇO MILITAR, DIA:
                                          16/12/14 EM PORTO ALEGRE/RS
                                          SERVIDORA: ANA PAULA AHLERT                                       42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

 11620 12.12.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              DPV-Dispensa     329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIA DE CONDUÇÃO DE DIVERSOS
                                          PROCESSOS DE EXEC FISCAL                                         128,1000          128,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          128,10

 11622 12.12.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              DPV-Dispensa     329     1
                    1        1,0000       VALOR REF. PGTO DESP. CITAÇÃO
                                          EXECUTADO PROC. EXECUÇÃO FISCAL
                                          159/1110002718-5                                                 104,7000          104,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,70

 11694 15.12.2014     5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS                   62463942053        DPV-Dispensa     324     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORA PARA 8ª
                                          CIRCUNSCRIÇÃO DO SERVIÇO
                                          MILITAR, DIA: 16/12/14 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS
                                          SERVIDOR: CLOMAR P. DOS SANTOS                                    42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

 11699 15.12.2014    36568 ANBIMA-ASS.BRAS.DAS ENTID.DOS MERC.FINAN 34271171000762        DPV-Dispensa   11148     1
                    1        2,0000       VALOR REF. INSCRIÇÃO PROVA
                                          CERTIFICAÇÃO ANBIMA - CPA 10
                                          MICHELE GRIESANG E FERNANDA
                                          SANDERS                                                          200,4500          400,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,90

 11738 17.12.2014     1199 PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS      87124582000104        DPV-Dispensa     329     1
                    1        1,0000       EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP
                                          Nº 4047/2014 - DISTRIB.
                                          ELETRÔNICA DE EXPED. JUDIC -
                                          TCE, CONTRATO DRC 92/2013                                        427,2600          427,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,26

 11742 17.12.2014    20881 WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA     1313540000198        DPV-Dispensa   10483     1
                    1        1,0000       VALOR REF. PREST. SERVIÇOS
                                          SAÚDE OCUPACIONAL, MÊS DE
                                          DEZEMBRO/2014
                                          CONTRATO Nº 117/2010
                                          ALT. CONTRATUAL Nº 01/2014                                     5.091,2000        5.091,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.091,20

 11747 18.12.2014    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        DPV-Dispensa     317     1
                    1        1,0000       SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                    843,1800          843,18
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                50,0000           50,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   226,59
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.119,77

 11811 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    302     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                 41.859,9100       41.859,91
                           Total do Empenho.......:                                                                       41.859,91

 11812 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    304     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  5.552,7000        5.552,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.552,70

 11813 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    310     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

 11814 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    350     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    177,8300          177,83
                           Total do Empenho.......:                                                                          177,83

 11815 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    395     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  6.028,3000        6.028,30
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.028,30

 11871 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10186     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  3.269,9400        3.269,94
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.269,94

 11887 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10223     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    360,2500          360,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,25

 11927 18.12.2014    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        DPV-Dispensa   10088     1
                    1        1,0000       VALOR REF. DESPESA COM SERVIÇOS
                                          NOTARIAIS, EMPENHO COMPLEMENTAR
                                          AO EMPENHO Nº 9309/2014                                        1.677,7000        1.677,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.485,06

 11983 19.12.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        DPV-Dispensa     319     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          DEZEMBRO/2014                                                  1.743,2100        1.743,21
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.743,21

 12060 24.12.2014      276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS      92695790000195        DPV-Dispensa     342     1
                    1        1,0000       VALOR REF. PGTO CUSTAS/DESPESAS
                                          COM PROC. ADMINISTRATIVO
                                          Nº 2008001970
                                          ESSE EMP SUBSTITUI O EMP Nº
                                          11444/14                                                         214,3000          214,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          214,30

 12075 30.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10951     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          IVO SCHAEFFER                                                  2.049,7500        2.049,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.049,75

 12109 30.12.2014      109 I N S S                                  29979036000140        DPV-Dispensa     339     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          DEZEMBRO/2014                                                  1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

 12110 30.12.2014      109 I N S S                                  29979036000140        DPV-Dispensa     305     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          DEZEMBRO/2014                                                 13.847,3200       13.847,32
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.847,32

 12137 31.12.2014      289 FAMURS                                   88733811000142        DPV-Dispensa     320     1
                    1        1,0000       VALOR MENSALIDADE REFERENTE
                                          DEZEMBRO/2014                                                  1.681,5400        1.681,54
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.681,54
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Dezembro  de 2014                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      100.933,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA    88661400000199

    90 02.01.2014    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        RPO-Pregão Re    437     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTIVEL - EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    9.000,0000        9.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.654,87-

   124 02.01.2014     2074 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT       87551867000113        TMP-Tomada de  10091     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CÓPIAS E IMPRESSÕES
                                          EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 018/2010                                 11.000,0000       11.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,55-

  1305 14.02.2014    18238 CIA. ULTRAGAZ S/A                        61602199023244        PRP-Pregão Pr  10312     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS
                                          PARA USO DA SECRETARIA
                                          EXERCÍCIO/2014                                                   100,0000          100,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,00-

  2720 04.04.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        CHP-Chamament  10274     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DOS VEÍCULOS SECRETARIA
                                          PERIODO ABRIL À OUTUBRO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009                                    600,0000          600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          506,20-

  3459 29.04.2014      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        CHP-Chamament  10081     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 050/2014                                    500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          217,50-

  5097 17.06.2014     3402 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO                             DPV-Dispensa   11006     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE
                                          SALDO - RECURSO PARA AQUISIÇÃO
                                          DE VEÍCULO CIB - RS 378/2012
                                          PROCESSO Nº 020.795.2000/13-0                                  6.044,0000        6.044,00
                             1,0000       ANULAÇÃO REFERENTE EMPENHO EM                                  6.044,0000        6.044,00
                                          DOTAÇÃO INDEVIDA
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.044,00-

  5157 18.06.2014     1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL         33530486013379        DPV-Dispensa     413     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFÔNIA FIXA, VIA EMBRATEL                                      38,1600           38,16
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,17-

  6026 10.07.2014       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        DPV-Dispensa   10081     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014                                   2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.694,35-

  7441 21.08.2014    32648 SERASA S/A                               62173620000180        DPV-Dispensa     422     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSULTA PARA COBRANÇA DE
                                          DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO                                      5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.924,14-

  7677 27.08.2014    16809 SILVANA THOME                               43754325000        DPV-Dispensa     432     1
                    1        1,0000       ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE
                                          PEQUENO VALOR                                                    300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,20-

  8979 07.10.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        DPV-Dispensa     418     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          TARIFAS BANCÁRIAS - BANRISUL                                   1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00-

  8980 07.10.2014     4804 BANCO DO BRASIL S/A                              187160        DPV-Dispensa     418     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO
                                          BRASIL                                                         1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          541,80-

 11079 01.12.2014     5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS                   62463942053        DPV-Dispensa     431     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA HOSPITAL
                                          SÃO LUCAS EM PORTO ALEGRE/RS
                                          DIA: 1º/12/14
                                          SERVIDOR: CLOMAR PEREIRA DOS
                                          SANTOS                                                            42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

 11080 01.12.2014      945 PASEP                                                          DPV-Dispensa   10996     1
                    1        1,0000       RETENÇÃO DO PASEP                                                115,9000          115,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          115,90

 11121 03.12.2014    21673 ALISSON SALDANHA DA COSTA                    2137084007        DPV-Dispensa   10970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          DO RESSARCIMENTO DOS GASTOS
                                          PARA O CONSERTO DO VEÍCULO
                                          PLACA ICC6234, CONFORME
                                          PARECER JURÍDICO EM ANEXO                                        360,0000          360,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

 11166 04.12.2014     5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS                   62463942053        DPV-Dispensa     431     1
                    1        2,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR O SERVIDOR DANIEL LAÉRCIO
                                          BELLIN PARA PARTICIPAR DO CURSO
                                          "ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO
                                          ANO DE 2014", NA DPM EM PORTO
                                          ALEGRE, DIA: 08 E 09/12/14
                                          SERVIDOR: CLOMAR PEREIRA DOS
                                          SANTOS                                                            42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

 11167 04.12.2014    24410 DANIEL LAERCIO BELLIN                       66928141034        DPV-Dispensa     431     1
                    1        2,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR CURSO "ENCERRAMENTO
                                          DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2014",
                                          NA DPM EM PORTO ALEGRE/RS, DIA
                                          08 E 09/12/14
                                          SERVIDOR: DANIEL LAÉRCIO BELLIN                                   42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

 11173 04.12.2014     5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS                   62463942053        DPV-Dispensa     431     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA FAZER
                                          EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS
                                          NA PUC EM PORTO ALEGRE/RS, DIA:
                                          04/12/2014
                                          SERVIDOR: CLOMAR P. DOS SANTOS                                    42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

 11183 04.12.2014    16809 SILVANA THOME                               43754325000        DPV-Dispensa     432     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO
                                          PARA DESPESA DE PEQUENO VALOR                                    300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,00

 11189 05.12.2014    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        DPV-Dispensa   11097     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA
                                          O CURSO "ENCERRAMENTO DO EXER-
                                          CÍCIO DO ANO DE 2014", NA DPM EM
                                          PORTO ALEGRE, PARA O SERVIDOR
                                          DANIEL LAÉRCIO BELLIN                                            466,0000          466,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          466,00

 11191 05.12.2014    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        DPV-Dispensa   10274     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          GEOMETRIA DO VEÍCULO SIENA
                                          PLACA: IUU4147, DE USO DA
                                          SECRETARIA                                                        45,0000           45,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

 11196 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   11011     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          PAULO ROBERTO BATISTA PEREIRA                                  1.678,1700        1.678,17
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.678,17

 11292 08.12.2014    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        DPV-Dispensa   10238     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          NOVEMBRO/2014                                                     15,0000           15,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,00

 11326 08.12.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        DPV-Dispensa   10274     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS
                                          DA SECRETARIA                                                     18,7600           37,52
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,52

 11349 09.12.2014      945 PASEP                                                          DPV-Dispensa   10996     1
                    1        1,0000       RETENÇÃO DO PASEP
                                          FPM                                                            6.255,7300        6.255,73
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.255,73

 11352 09.12.2014    36225 MARINES HAUSCHILD                           44536283072        DPV-Dispensa   10970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO
                                          DE VALORES REF. PAGAMENTO DE
                                          TROCA DE VIDRO DE JANELA DE
                                          VEÍCULO, CONFORME DOCUMENTOS
                                          EM ANEXO                                                         350,0000          350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

 11369 10.12.2014     1366 LIANE AULER                                 42810388091        DPV-Dispensa     431     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO EVENTO "SIAPC -
                                          2014", QUE OCORRERÁ NO
                                          AUDITÓRIO ROMILDO BOLZAN,
                                          NO TCE EM PORTO ALEGRE/RS,
                                          DIA: 12/12/14
                                          SERVIDORA: LIANE AULER                                            42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

 11370 10.12.2014     5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS                   62463942053        DPV-Dispensa     431     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR OS SERVIDORES DANIEL
                                          LAÉRCIO BELLIN, LIANE AULER
                                          E INGRID E. HAUSCHILD PARA
                                          PARTICIPAR DO EVENTO "SIAPC
                                          2014", QUE O OCORRERÁ NO
                                          AUDITÓRIO ROMILDO BOLZAN,
                                          NO TCE EM PORTO ALEGRE/RS
                                          SERVIDOR: CLOMAR P. DOS SANTOS                                    42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

 11371 10.12.2014    24410 DANIEL LAERCIO BELLIN                       66928141034        DPV-Dispensa     431     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO EVENTO "SIAPC -
                                          2014", QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO
                                          ROMILDO BOLZAN, NO TCE EM PORTO
                                          ALEGRE/RS, DIA: 12/12/2014
                                          SERVIDOR: DANIEL LAÉRCIO BELLIN                                   42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

 11372 10.12.2014      945 PASEP                                                          DPV-Dispensa   10996     1
                    1        1,0000       RETENÇÃO DO PASEP
                                          FPM                                                            6.489,9700        6.489,97
                                          ITR                                                                0,2200            0,22
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.490,19

 11380 10.12.2014    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        DPV-Dispensa   10274     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSERTO DE
                                          PNEUS DO VEÍCULO SIENA PLACA:
                                          IUU4177, DE USO DA SECRETARIA                                     37,4600           37,46
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,46

 11418 10.12.2014    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        DPV-Dispensa     436     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
                                          SISTEMAS DE INFORMÁTICA, CONF.
                                          CONTRATO Nº 102/2014
                                          NOTA FISCAL ELETRÔNICA                                        10.360,0000       10.360,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.360,00

 11430 10.12.2014    16728 ELTON BRACKMANN                          93924777000123        DPV-Dispensa   11398     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BATERIA PARA TELEFONE S/FIO
                                          DE USO DA SECRETARIA                                              29,0000           29,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,00

 11623 12.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   11011     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          NOEMIA EGGERS                                                    882,7200          882,72
                           Total do Empenho.......:                                                                          882,72

 11715 16.12.2014    13974 PAULO ISIDORO DA ROSA                         212218042        DPV-Dispensa   11006     1
                    1        1,0000       DEVOLUÇÃO REF. AO PAGAMENTO
                                          DAS PARCELAS 18 E 19 DA PROMESSA
                                          DE COMPRA E VENDA DO TERRENO,
                                          PAGAS EM 09/12/2009, POR TER
                                          SIDO FEITO O DISTRATO DO
                                          CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E
                                          VENDA, VOLTANDO O IMÓVEL AO
                                          MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA                                            723,4000          723,40
                                          ESSE EMP SUBSTITUI O EMPENHO
                                          Nº 11621/14
                           Total do Empenho.......:                                                                          723,40

 11745 18.12.2014     3000 METALURGICA TUPI LTDA                     3353003000105        DPV-Dispensa   11006     1
                    1        1,0000       DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE
                                          ISSQN DO CADASTRO 73 PAGO
                                          EM 09/08/2013, REQUERIDO
                                          ATRAVÉS DO PROTOCOLO 5727/13
                                          POR TER SIDO PAGO EM DUPLI-
                                          CIDADE                                                         1.411,4200        1.411,42
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.411,42

 11750 18.12.2014     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        DPV-Dispensa     412     1
                    1        1,0000       SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  1.708,8400        1.708,84
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                50,0000           50,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   388,44
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.147,28

 11816 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    403     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                 49.649,4100       49.649,41
                           Total do Empenho.......:                                                                       49.649,41

 11817 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    424     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

 11818 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    425     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  5.477,2500        5.477,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.477,25

 11819 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    426     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  6.728,4200        6.728,42
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.728,42

 11872 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10187     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  4.063,8900        4.063,89
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.063,89

 11888 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10224     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    139,7300          139,73
                           Total do Empenho.......:                                                                          139,73

 11926 18.12.2014    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        DPV-Dispensa     433     1
                    1        1,0000       VALOR REF. DESPESA COM SERVIÇOS
                                          NOTARIAIS, EMPENHO COMPLEMENTAR
                                          AO EMPENHO Nº 9309/2014                                        2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

 11929 19.12.2014      945 PASEP                                                          DPV-Dispensa   10996     1
                    1        1,0000       VALOR REF RETENÇÃO DO PASEP
                                          FPM                                                            3.499,6900        3.499,69
                                          ITR                                                                0,2100            0,21
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.499,90

 11930 19.12.2014      945 PASEP                                                          DPV-Dispensa   10996     1
                    1        1,0000       VALOR REF RETENÇÃO DO PASEP
                                          CID                                                               29,8700           29,87
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,87

 11981 19.12.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        DPV-Dispensa     401     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          DEZEMBRO/2014                                                    248,5900          248,59
                           Total do Empenho.......:                                                                          248,59

 11982 19.12.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        DPV-Dispensa     401     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          DEZEMBRO/2014                                                  2.211,3600        2.211,36
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.211,36

 11989 19.12.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        DPV-Dispensa     401     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          DEZEMBRO/2014                                                  1.335,2300        1.335,23
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.335,23

 12037 22.12.2014      945 PASEP                                                          DPV-Dispensa   10996     1
                    1        1,0000       RETENÇÃO DO PASEP
                                          FEP                                                              181,5000          181,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          181,50

 12073 30.12.2014      945 PASEP                                                          DPV-Dispensa   10996     1
                    1        1,0000       RETENÇÃO DO PASEP
                                          FPM                                                            3.484,3200        3.484,32
                                          ITR                                                                0,2600            0,26
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.484,58

 12085 30.12.2014     4804 BANCO DO BRASIL S/A                              187160        DPV-Dispensa     418     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A TARIFAS
                                          BANCÁRIAS                                                        491,8000          491,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          491,80

 12107 30.12.2014      109 I N S S                                  29979036000140        DPV-Dispensa     428     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          DEZEMBRO/2014                                                  1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

 12108 30.12.2014      109 I N S S                                  29979036000140        DPV-Dispensa     427     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          DEZEMBRO/2014                                                 14.661,6800       14.661,68
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.661,68

 12130 31.12.2014      945 PASEP                                                          DPV-Dispensa   10996     1
                    1        1,0000       RETENÇÃO DO PASEP
                                          ICMS                                                             115,9000          115,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          115,90

 12134 31.12.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        DPV-Dispensa     418     1
                    1        1,0000       VALOR REF A TARIFAS BANCÁRIAS
                                          CEF                                                            2.858,7000        2.858,70
                                          BRADESCO                                                       1.259,7000        1.259,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.118,40

 12135 31.12.2014     5629 COOP. CRED. LIVRE ADM. ASS. OURO BRANCO  87853206000142        DPV-Dispensa     418     1
                    1        1,0000       VALOR REF A TARIFAS BANCÁRIAS
                                          DEZEMBRO/2014                                                  2.137,2000        2.137,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.137,20

 12138 31.12.2014      945 PASEP                                                          DPV-Dispensa   10996     1
                    1        1,0000       RETENÇÃO DO PASEP                                             47.487,8200       47.487,82
                           Total do Empenho.......:                                                                       47.487,82

                           Total da Unidade.......:                                                                      171.237,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.01  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO88661400000199

    18 02.01.2014      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        DPV-Dispensa   10116     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          ÁGUA - EXERCÍCIO 2014                                            800,0000          800,00
                                          PARQUE DE MÁQUINAS
                           Total do Empenho.......:                                                                           93,60-

    20 02.01.2014     1633 AES SUL                                   2016440000162        DPV-Dispensa    1506     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          ENERGIA ELÉTRICA -EXERCÍCIO 2014                               3.500,0000        3.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,34-

    22 02.01.2014    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        DPV-Dispensa    1506     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          ENERGIA ELÉTRICA -EXERCÍCIO 2014                             110.000,0000      110.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.209,09-

    94 02.01.2014    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        RPO-Pregão Re    515     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GASOLINA E DISEL COMUM PARA
                                          USO DA FROTA DE VEÍCULOS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                  490.000,0000      490.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.600,00-

   412 10.01.2014    20808 SIMONAGGIO E CIA. LTDA.                  90055724000125        RPO-Pregão Re  10311     1
                    1      300,0000  TO   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BRITA DE BASALTO Nº 1 (ITEM 7)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       22,0000        6.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            1,76-

   413 10.01.2014    20808 SIMONAGGIO E CIA. LTDA.                  90055724000125        RPO-Pregão Re  10311     1
                    1       45,0000  TO   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PÓ DE BRITA DE BASALTO (ITEM 5)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       20,4000          918,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,14-

   468 14.01.2014    14508 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.     95024857000158        PRP-Pregão Pr  10233     1
                    1      905,0000  M2   VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          CONCERTOS PVS E PARALELEPIPEDOS
                                          NAS ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       16,6000       15.023,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.567,19-

   629 22.01.2014       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        DPV-Dispensa     539     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2014                                8.000,0000        8.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.716,16-

   869 28.01.2014    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        RPO-Pregão Re  10295     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      100,0000       TUBOS CONCRETO (ITEM 15)                                          31,0000        3.100,00
                    2      100,0000       TUBOS CONCRETO (ITEM 16)                                          22,0000        2.200,00
                    3       30,0000       TUBOS CONCRETO (ITEM 17)                                          35,0000        1.050,00
                    4       30,0000       TUBOS CONCRETO (ITEM 18)                                          30,0000          900,00
                    5       20,0000       TUBOS CONCRETO (ITEM 19)                                          50,0000        1.000,00
                    6       20,0000       TUBOS CONCRETO (ITEM 25)                                          37,0000          740,00
                    7       10,0000       TUBOS CONCRETO (ITEM 20)                                          94,0000          940,00
                    8       15,0000       TUBOS CONCRETO (ITEM 21)                                          85,0000        1.275,00
                    9       10,0000       TUBOS CONCRETO (ITEM 22)                                         128,0000        1.280,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,00-

  1160 05.02.2014    23459 CONPASUL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA     90063470000278        RPO-Pregão Re  10295     1
                    1       14,0000  M3   VALOR REF AQUISIÇÃO DE CONCRETO
                                          USINADO FCK 15 COM PEDRISCO
                                          (ITEM 010) PARA MANUTENÇÃO DE
                                          ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      241,0000        3.374,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          496,00-

  1802 28.02.2014    22072 COESUL CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA      87654547000270        RPO-Pregão Re  10311     1
                    1      500,0000  TO   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          C.B.U.Q (ITEM 9) PARA USO NAS
                                          ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      198,7000       99.350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       24.389,55-

  2711 04.04.2014       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        RPO-Pregão Re  10295     1
                    1      144,0000  TO   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BASE 2A PARA VIAS PÚBLICAS
                                          (EMPENHO COMPLEMENTAR AO
                                          EMP: 1926/2014)                                                   20,8000        2.995,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          237,36-

  2722 04.04.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        CHP-Chamament  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DOS VEÍCULOS SECRETARIA
                                          PERIODO ABRIL À OUTUBRO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009                                  3.000,0000        3.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.605,06-

  3358 28.04.2014       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        RPO-Pregão Re  10311     1
                    1        5,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          EMULSÃO ASFÁLTICA (ITEM 0012)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
                                          DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA                                         160,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00-

  3460 29.04.2014      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        CHP-Chamament  10082     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 050/2014                                  1.730,0000        1.730,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          665,00-

  3890 13.05.2014    23459 CONPASUL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA     90063470000278        RPO-Pregão Re  10311     1
                    1       14,0000  M3   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CONCRETO USINADO (ITEM 11)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE CALÇADAS                                      239,0000        3.346,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          119,50-

  4040 15.05.2014       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        RPO-Pregão Re  10311     1
                    1      221,3040       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BRITA Nº 1 (ITEM 6)
                                          PARA ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       25,9900        5.751,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.751,70-

  4041 15.05.2014       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        RPO-Pregão Re  10311     1
                    1      150,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BRITA Nº 2 (ITEM 7) PARA USO
                                          NAS ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       26,9000        4.035,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.035,00-

  4042 15.05.2014       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        RPO-Pregão Re  10311     1
                    1      150,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PÓ DE BRITA (ITEM 14) PARA USO
                                          NAS ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       25,1000        3.765,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          938,77-

  4865 09.06.2014    18195 TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM VILMAR LTDA   4966747000150        CHP-Chamament    595     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          HORAS TRABALHADAS DA MÁQUINA
                                          RETROESCAVADEIRA E VEÍCULO
                                          CAMINHÃO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 043/2013                                 15.000,0000       15.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          972,48-

  4990 11.06.2014       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        RPO-Pregão Re  10295     1
                    1     1400,0000  TO   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BASE 2A(ITEM 008)PARA MANUTENÇÃO
                                          DE ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       20,8000       29.120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.250,34-

  5928 04.07.2014    22256 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL  89777692000192        PRP-Pregão Pr  10125     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          FORNECIMENTO INTERNET
                                          CONFORME CONTRATO Nº 080/2014                                  4.400,0000        4.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          234,30-

  6240 22.07.2014    22072 COESUL CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA      87654547000270        RPO-Pregão Re  10295     1
                    1     1300,0000  TO   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BRITA DE BASALTO Nº 1(ITEM 0005)
                                          PARA ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       23,1000       30.030,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.646,50-

  6614 29.07.2014    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        RPO-Pregão Re  10311     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       10,0000       FERRO BITOLA 20MM (ITEM 33)                                       98,0000          980,00
                    2       10,0000       FERRO BITOLA 16MM (ITEM 35)                                       66,0000          660,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DE BOEIROS DAS
                                          ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.640,00-

  6959 07.08.2014     3088 POSTO NATIVUS LTDA                        4971874000147        RPO-Pregão Re    511     1
                    1        1,0000       COMBUSTIVEL DIESEL S 10                                       10.000,0000       10.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          498,47-

  8015 05.09.2014    22072 COESUL CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA      87654547000270        RPO-Pregão Re  10275     1
                    1      100,0000  T    VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BRITA DE BASALTO Nº1 (ITEM 005)
                                          PARA ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      231,0000       23.100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          857,63-

  8021 08.09.2014     3088 POSTO NATIVUS LTDA                        4971874000147        DPV-Dispensa   10148     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTÍVEL DIESEL S 10
                                          PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA                                    8.000,0000        8.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          123,43-

  8349 18.09.2014    20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA              3686673000135        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DOS
                                          TACÓGRAFOS DOS CAMINHÕES PLACA:
                                          IVH4097, IVK6015 E ISW4622, DE
                                          USO DA SECRETARIA                                                435,0000          435,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00-

  8439 23.09.2014    18785 GERSON L. GUTH & CIA. LTDA.              10868611000100        PRP-Pregão Pr  11214     1
                    1        1,0000       SERVIÇOS DE LEITURA E EMISSÃO
                                          IMPRESSAO DE CONTAS DE AGUA
                                          CFE CONTRATO NR 109/2013                                      18.170,2000       18.170,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.480,20-

  8447 23.09.2014    12862 TRANSPORTES KENNA LTDA                    3047267000122        CHP-Chamada P    595     1
                    1        1,0000       VLR REF A SERVIÇOS DE
                                          MAQUINAS E CAMINHOES, CFE
                                          CONTRATO NR 044/2013                                         102.134,9700      102.134,97
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.177,81-

  9009 08.10.2014     1594 REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA       87550315000190        PRP-Pregão Pr  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECAPAGEM DE
                                          PNEU, CONFORME CONTRATO Nº
                                          106/2014                                                      75.000,0000       75.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       61.953,80-

  9280 20.10.2014    19532 BRACKDIZE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI  11044941000143        DPV-Dispensa     595     1
                    1       50,0000  HS   VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          MÁQUINA RETROESCAVADEIRA
                                          TRACIONADA, PARA ESTRADAS
                                          DO MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO
                                          Nº 40/2013                                                        76,0200        3.801,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          912,24-

  9568 24.10.2014    23130 LUNARDI IMPL RODOVS LTDA                 10628023000107        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO
                                          DA MÁQUINA PATROLA, DE USO
                                          DA SECRETARIA                                                  1.490,4000        1.490,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.490,40-

  9588 24.10.2014    23459 CONPASUL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA     90063470000278        RPO-Pregão Re  10311     1
                    1       14,0000  m³   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CONCRETO USINADO FCK 18, COM
                                          BRITA Nº 1 (ITEM 011), PARA
                                          USO NOS PASSEIOS PÚBLICOS                                        239,0000        3.346,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          956,00-

  9827 29.10.2014     3088 POSTO NATIVUS LTDA                        4971874000147        RPO-Pregão Re  11346     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTÍVEL OLEO S10, PARA
                                          USO NA FROTA DE VEÍCULOS                                       5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          498,53-

 10436 19.11.2014    12862 TRANSPORTES KENNA LTDA                    3047267000122        DPV-Dispensa   10553     1
                    1      402,0000  HS   VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE
                                          PARA USO NA LIMPEZA DOS BAIRROS
                                          CONTRATO N.º 44/2013
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL N.º 01                                       42,2300       16.976,46
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.057,68-

 10556 21.11.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          IRNO BUTH                                                      3.068,7800        3.068,78
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.068,78-

 10557 21.11.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          JAIME R. F. PIRES                                              1.247,5900        1.247,59
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.247,59-

 10721 24.11.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          IVO JOÃO FREISLEBEN                                            1.968,0500        1.968,05
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.968,05-

 10791 26.11.2014    14080 SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA        6163624000106        RPO-Pregão Re  11338  1016
                    1     1312,0000  M³   VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PINTURA EIXO CENTRAL NA COR
                                          AMARELA, CONTÍNUA 12 CM, EM
                                          BOA VISTA FUNDOS, Lª CATARINA,
                                          Lº CLARA                                                          13,5000       17.712,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.300,00-

 11066 01.12.2014      953 URBANO BLOMKER                           88094255000101        DPV-Dispensa   10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA
                                          SECRETARIA                                                       216,0000          216,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          216,00

 11074 01.12.2014      953 URBANO BLOMKER                           88094255000101        DPV-Dispensa   10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DE VEÍCULO GOL
                                          PLACA: IKV6979, DE USO
                                          DA SECRETARIA                                                     18,7600           18,76
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,76

 11076 01.12.2014    12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA              2942211000179        DPV-Dispensa   10542     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          LOCAÇÃO DE COMPACTADOR, PARA USO
                                          DA SECRETARIA                                                    120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

 11081 01.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          ADRIANO JOSE FELL                                                679,3800          679,38
                           Total do Empenho.......:                                                                          679,38

 11087 01.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          VALDEMAR LEITE                                                 1.739,5000        1.739,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.739,50

 11108 02.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          MILTON KLEINHANS                                               1.887,9500        1.887,95
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.887,95

 11110 02.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          MARCELO JOSE WALTER                                            2.378,1000        2.378,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.378,10

 11111 02.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          NOELI OBERMEIER RUBENICH                                       1.244,4200        1.244,42
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.244,42

 11145 04.12.2014      617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA         91401125000189        DPV-Dispensa   10047     1
                    1        1,0000       VALOR REF. SERVIÇOS PRESTADOS
                                          NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS
                                          MOTOSSERA E ROÇADEIRA                                            352,0000          352,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          352,00

 11211 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          ROBERTO FLORES                                                 1.208,9700        1.208,97
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.208,97

 11212 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          RICARDO DANIEL VALLERIUS                                       1.329,1600        1.329,16
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.329,16

 11223 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          URIEL BAZANELLA                                                1.185,3900        1.185,39
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.185,39

 11274 05.12.2014    35842 GUINCHOS ESTRELA LTDA - EPP               4894742000169        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DO
                                          BRITADOR, DE USO DA SECRETARIA                                   400,0000          400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

 11275 05.12.2014    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DO
                                          CAMINHÃO PLACA: IHH9021 E
                                          CFC7427, DE USO DA SECRETARIA                                    550,0000          550,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          550,00

 11287 08.12.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        DPV-Dispensa    1517     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A JUROS
                                          EMPRÉSTIMO CAIXA/PRO-URB                                       1.333,3600        1.333,36
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.333,36

 11289 08.12.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        DPV-Dispensa    1517     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A JUROS
                                          EMPRÉSTIMO PIMES CAIXARS                                       9.012,2400        9.012,24
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.012,24

 11290 08.12.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        DPV-Dispensa    1518     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          EMPRÉSTIMO PIMES CAIXARS                                      41.713,2200       41.713,22
                           Total do Empenho.......:                                                                       41.713,22

 11291 08.12.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        DPV-Dispensa    1518     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          EMPRÉSTIMO CAIXARS/PRO-URB                                    21.020,1400       21.020,14
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.020,14

 11300 08.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          VILMAR JOSE HAUBERT                                            1.179,9900        1.179,99
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.179,99

 11310 08.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          CARLOS RICARDO HAUSCHILD                                         579,7500          579,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          579,75

 11311 08.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          JOSENEI DO AMARANTE ALVES                                        902,1900          902,19
                           Total do Empenho.......:                                                                          902,19

 11320 08.12.2014     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        DPV-Dispensa   10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TORNO E SOLDA PRESTADOS NA
                                          MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
                                          SECRETARIA                                                     4.306,0000        4.306,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.306,00

 11321 08.12.2014     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        DPV-Dispensa   10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TORNO E SOLDA PRESTADOS NA
                                          MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
                                          SECRETARIA                                                       328,0000          328,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          328,00

 11322 08.12.2014     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        DPV-Dispensa   10148     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS
                                          VEÍCULOS DA SECRETARIA                                         2.363,7000        2.363,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.363,70

 11328 08.12.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        DPV-Dispensa   10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM NOS VEÍCULOS DA
                                          SECRETARIA                                                       150,1200          150,12
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,12

 11337 08.12.2014     9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA                   90171273000515        DPV-Dispensa   10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO
                                          DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA                                       405,0000          405,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          405,00

 11338 09.12.2014      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        DPV-Dispensa   10301     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO
                                          DA CAPATAZIA DO BAIRRO
                                          TEUTÔNIA - SETOR ÁGUA                                             29,6000           29,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,60

 11340 09.12.2014    26084 AVION COM DE VEÍCULOS E ACES LTDA ME       516100000175        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO EFFA PLACA: IJU2566,
                                          DE USO DA SECRETARIA                                             286,5000          286,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00

 11354 09.12.2014     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        DPV-Dispensa   10307     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        5,0000       CADEADOS PARA USO NOS PORTÕES
                                          DOS POÇOS DO SETOR DA ÁGUA                                        27,9000          139,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          139,50

 11355 09.12.2014    21042 TEUTONIA COMERCIO DE PECAS LTDA          11977724000106        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇA USADA NA MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO GOL PLACA: IMV6979,
                                          DE USO DA SECRETARIA                                             350,0000          350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

 11376 10.12.2014    14138 LISLIE MARI SIPPEL                        6122727000128        DPV-Dispensa   10148     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MANGUEIRAS USADAS NOS VEÍCULOS
                                          DA SECRETARIA                                                  3.471,0000        3.471,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.471,00

 11384 10.12.2014    20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER               10299066000188        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇA USADA NA MANUTENÇÃO DO
                                          CAMINHÃO PLACA IJP4439, DE
                                          USO DA SECRETARIA                                                535,0000          535,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          535,00

 11385 10.12.2014    16728 ELTON BRACKMANN                          93924777000123        DPV-Dispensa   10485     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSERTO DE CELULAR NOKIA -
                                          SETOR D'ÁGUA                                                      56,0000           56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00

 11394 10.12.2014     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        DPV-Dispensa   10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TORNO E SOLDA DO CAMINHÃO
                                          608 PLACA: LVW6737, DE USO
                                          DA SECRETARIA                                                    201,7500          201,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          201,75

 11395 10.12.2014    17178 AGROMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA.    9360050000154        DPV-Dispensa   10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MÃO DE OBRA REALIZADAS NA
                                          MÁQUINA ROÇADEIRA, DE USO
                                          DA SECRETARIA                                                     95,0000           95,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,00

 11396 10.12.2014    17178 AGROMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA.    9360050000154        DPV-Dispensa   10148     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO
                                          DA ROÇADEIRA, DE USO DA
                                          SECRETARIA                                                       271,0000          271,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          271,00

 11406 10.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          HELIO HUNSCHE                                                  1.667,0100        1.667,01
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.667,01

 11407 10.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          CEDENIR ALBINO ECHER                                           2.740,2400        2.740,24
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.740,24

 11409 10.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          EDU CRISTIANO DEGASPARY                                          480,7300          480,73
                           Total do Empenho.......:                                                                          480,73

 11411 10.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          VALDIMIR RENNER                                                  756,1800          756,18
                           Total do Empenho.......:                                                                          756,18

 11415 10.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          LADISLAU EVARISTO ZGIERSKI                                     1.415,7200        1.415,72
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.415,72

 11431 10.12.2014    16728 ELTON BRACKMANN                          93924777000123        DPV-Dispensa   10301     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO  DE
                                          VENTILADOR PARA REFRIGERAR
                                          QUADRO DE COMANDO DE POÇO
                                          ARTESIANO DO MUNICÍPIO                                           170,7000          170,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,70

 11642 12.12.2014    14080 SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA        6163624000106        RPO-Pregão Re  10233     1
                    1        1,0000       EMPENHO COMPLEMENTAR AO
                                          EMPENHO NR 10791/14                                            3.300,0000        3.300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.300,00

 11677 12.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          JOÃO CARLOS SCHMITT                                            2.559,4300        2.559,43
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.559,43

 11678 12.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          SEBASTIÃO RIBEIRO DOS SANTOS                                     839,3700          839,37
                           Total do Empenho.......:                                                                          839,37

 11708 16.12.2014    36405 SABRINA ESTEFAINE PLANTHOL DOS SANTOS        3260870016        DPV-Dispensa     531     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO
                                          VALORES REF. ACIDENTE COM O
                                          CAMINHÃO DA PREFEITURA E
                                          UMA MOTO                                                         533,2200          533,22
                           Total do Empenho.......:                                                                          530,00

 11782 18.12.2014    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        DPV-Dispensa   10239     1
                    1        1,0000       VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  4.183,0900        4.183,09
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.183,09

 11783 18.12.2014    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        DPV-Dispensa   10239     1
                    1        1,0000       VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO
                                          DEZEMBRO/2014                                                 16.986,3800       16.986,38
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.986,38

 11787 18.12.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        DPV-Dispensa     558     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS
                                          MÊS DE DEZEMBRO/2014                                           3.748,7300        3.748,73
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.748,73

 11820 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    500     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                110.437,6000      110.437,60
                           Total do Empenho.......:                                                                      110.437,60

 11821 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    503     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  3.880,0200        3.880,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.880,02

 11822 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    507     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                 12.431,4500       12.431,45
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.431,45

 11823 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    510     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    817,8800          817,88
                           Total do Empenho.......:                                                                          817,88

 11824 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    517     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  3.648,5700        3.648,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.648,57

 11825 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    542     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

 11832 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    591     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  5.230,7900        5.230,79
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.230,79

 11873 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10189     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  1.992,8900        1.992,89
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.337,20

 11905 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11307     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    497,2400          497,24
                           Total do Empenho.......:                                                                          497,24

 11924 18.12.2014     2654 DARIO SCHWAN                                20270607072        DPV-Dispensa    1546     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PENSÃO, CONFORME
                                          PROCESSO Nº 159/1.02.0001391-9                                   688,3300          688,33
                           Total do Empenho.......:                                                                          688,33

 11978 19.12.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        DPV-Dispensa     599     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          DEZEMBRO/2014                                                    319,7900          319,79
                           Total do Empenho.......:                                                                          319,79

 11979 19.12.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        DPV-Dispensa     599     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          DEZEMBRO/2014                                                    317,9500          317,95
                           Total do Empenho.......:                                                                          317,95

 11980 19.12.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        DPV-Dispensa     599     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          DEZEMBRO/2014                                                  5.295,9500        5.295,95
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.295,95

 12020 19.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          OSMAR QUEIROZ DA SILVA                                           831,2000          831,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          831,20

 12024 19.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          CARLOS ALBERTO SCHAFFER                                        4.308,8500        4.308,85
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.308,85

 12027 19.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          ERNANI ROBERTO KOHLER                                          1.573,7900        1.573,79
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.573,79

 12028 19.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          MARCELINO MARQUES DE QUADROS                                   3.095,7300        3.095,73
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.095,73

 12083 30.12.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        DPV-Dispensa    1517     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A JUROS DO
                                          EMPRÉSTIMO PAC-2, CONFORME
                                          CONTRATO Nº 0399654-37                                        49.829,6700       49.829,67
                           Total do Empenho.......:                                                                       49.829,67

 12106 30.12.2014      109 I N S S                                  29979036000140        DPV-Dispensa     544     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          DEZEMBRO/2014                                                 33.662,0100       33.662,01
                           Total do Empenho.......:                                                                       33.662,01

                           Total da Unidade.......:                                                                      237.418,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.02  SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA        88661400000199

    21 02.01.2014    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        DPV-Dispensa   10073     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          ENERGIA ELÉTRICA -EXERCÍCIO 2014                             720.000,0000      720.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       63.222,07-

  4735 03.06.2014     3514 ANTUNES COMERCIAL LTDA                   94978236000140        RPO-Pregão Re   1521     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      200,0000       LÂMPADA (ITEM 133)                                                20,0000        4.000,00
                    2       50,0000       LÂMPADA (ITEM 134)                                                25,1800        1.259,00
                    3      300,0000       LÂMPADA (ITEM 136)                                                11,4800        3.444,00
                    4      100,0000       LÂMPADA (ITEM 140)                                                20,5400        2.054,00
                    5      100,0000       LUMINÁRIA (ITEM 153)                                              48,0000        4.800,00
                                          PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.027,00-

 11088 01.12.2014     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        DPV-Dispensa    1553     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO
                                          DA SECRETARIA                                                     86,9000           86,90
                           Total do Empenho.......:                                                                           86,90

 11116 02.12.2014    23577 ALTGRAF IMPRESSOES GRAFICAS LTDA         14397877000172        PRP-Pregão Pr    554     1
                    1       50,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BLOCOS DE ORDEM DE ABASTECIMENTO
                                          PARA USO DA SECRETARIA                                            12,8600          643,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          643,00

 11163 04.12.2014    14141 DAURI DILSO KLEIN                         4214319000170        DPV-Dispensa   10460     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          REVISÃO NO RELÓGIO DE
                                          FLORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO                                  410,0000          410,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          410,00

 11175 04.12.2014     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        DPV-Dispensa    1553     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DA
                                          SECRETARIA                                                        88,4000           88,40
                           Total do Empenho.......:                                                                           88,40

 11383 10.12.2014    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        DPV-Dispensa   10300     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSERTO DE DIVERSOS PNEUS
                                          DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA                                     1.236,7900        1.236,79
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.236,79

 11826 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    562     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  7.486,2600        7.486,26
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.486,26

 11827 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    563     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  1.257,5700        1.257,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.257,57

 11828 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    565     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    503,0300          503,03
                           Total do Empenho.......:                                                                          503,03

 11833 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    592     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    762,9200          762,92
                           Total do Empenho.......:                                                                          762,92

 11874 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10190     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    419,1900          419,19
                           Total do Empenho.......:                                                                          419,19

 12105 30.12.2014      109 I N S S                                  29979036000140        DPV-Dispensa     566     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          DEZEMBRO/2014                                                  2.285,8000        2.285,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.285,80
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Dezembro  de 2014                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                       49.069,21-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.04  SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA     88661400000199

    19 02.01.2014    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        DPV-Dispensa     577     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          ENERGIA ELÉTRICA -EXERCÍCIO 2014                             550.000,0000      550.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.088,81-

   192 02.01.2014    19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA           5455760000107        PRP-Pregão Pr  10127     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL Nº 01 DO
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 169/2012                                 80.679,9400       80.679,94
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.087,43-

  2723 04.04.2014    23113 QUIMISUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA         6120580000137        DPV-Dispensa   10480     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE
                                          INJEÇÃO NA DOSAGEM HIPOCLORITO
                                          DE SÓDIO NO SETOR DE ÁGUA                                      7.940,0000        7.940,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.940,00-

  5544 26.06.2014    18532 DISTRIBUIDORA DE GAS KS LTDA              1194213000164        DPV-Dispensa     585     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       10,0000       CARGAS OXIGÊNIO (CILINDRO 7M³)                                    75,0000          750,00
                    2        4,0000       CARGAS ACETILENO (9 KG)                                          350,0000        1.400,00
                                          PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.005,00-

  8154 11.09.2014    19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA           5455760000107        PRP-Pregão Pr  10127     1
                    1        1,0000       ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2013
                                          CONTRATO ORIGINAL 186/2009                                    37.595,9600       37.595,96
                           Total do Empenho.......:                                                                       28.196,97-

  8445 23.09.2014    23113 QUIMISUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA         6120580000137        CNV-Convite    10480     1
                    1        1,0000       VLR REF A AQUISIÇÃO DE
                                          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
                                          DIVERSOS, CFE CONTRATO
                                          NR 062/2013                                                    9.844,0000        9.844,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.424,00-

  9205 14.10.2014    19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA           5455760000107        PRP-Pregão Pr  11047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES E DA
                                          CLORAÇÃO DIÁRIA DA ÁGUA DO
                                          BAIRRO CANABARRO, NO MUNICÍPIO
                                          DE TEUTÔNIA
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2014
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 103/2014                                 29.940,0000       29.940,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          332,57-

 11078 01.12.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        DPV-Dispensa     570     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A TARIFA DE
                                          CONVÊNIO, NOVEMBRO 2014                                        3.685,5000        3.685,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.685,50

 11193 05.12.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        DPV-Dispensa   10531     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSERTO DE BEBEDOURO DA
                                          SECRETARIA                                                       480,0000          480,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          480,00

 11276 05.12.2014    20899 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA            3263923000124        DPV-Dispensa   11047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA
                                          DOS POÇOS Nº 18 E 19
                                          CONTRATO 249/2011                                              4.987,4400        4.987,44
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.987,44

 11277 05.12.2014    20899 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA            3263923000124        DPV-Dispensa   11047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA
                                          NO POÇO Nº 20
                                          CONTRATO 249/2011                                              2.314,0100        2.314,01
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.314,01

 11278 05.12.2014    20899 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA            3263923000124        DPV-Dispensa   11047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA
                                          NO POÇO Nº 20
                                          CONTRATO 249/2011                                                594,1300          594,13
                           Total do Empenho.......:                                                                          594,13

 11279 05.12.2014    20899 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA            3263923000124        DPV-Dispensa   11047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA
                                          NOS POÇOS Nº 3 E 4
                                          CONTRATO 249/2011                                              5.994,1000        5.994,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.994,10

 11280 05.12.2014    20899 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA            3263923000124        DPV-Dispensa   11047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA
                                          NO POÇO Nº 1
                                          CONTRATO 249/2011                                              2.109,0400        2.109,04
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.109,04

 11281 05.12.2014    20899 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA            3263923000124        DPV-Dispensa   11047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA
                                          NO POÇO Nº 4
                                          CONTRATO 249/2011                                              2.251,5700        2.251,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.251,57

 11319 08.12.2014     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        DPV-Dispensa   10304     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO PRESTADOS NAS
                                          MÁQUINAS DA SECRETARIA                                           859,5000          859,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          859,50

 11438 11.12.2014    22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA      13564149000145        DPV-Dispensa   11072     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ADESIVAÇÃO DE PLACAS DE
                                          TRÂNSITO                                                       1.605,4600        1.605,46
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.605,46

 11737 17.12.2014    20899 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA            3263923000124        DPV-Dispensa   11272     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BOMBA SUBMERSA PARA MANUTENÇÃO
                                          DO POÇO Nº 15 - VILA ESPERANÇA                                 7.646,6000        7.646,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.646,60

 11739 17.12.2014    19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA           5455760000107        PRP-Pregão Pr  10127     1
                    1        1,0000       ALTERAÇÃO CONTRATUAL NR 02
                                          CONTRATO ORIGINAL NR 169/2012                                 12.508,2800       12.508,28
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.508,28

 11788 18.12.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        DPV-Dispensa     574     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS
                                          MÊS DE DEZEMBRO/2014                                             179,2800          179,28
                           Total do Empenho.......:                                                                          179,28

 11829 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    567     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  6.689,0900        6.689,09
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.689,09

 11830 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    568     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    678,2900          678,29
                           Total do Empenho.......:                                                                          678,29

 11831 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    569     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    320,1100          320,11
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,11

 11834 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    593     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  2.376,4200        2.376,42
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.376,42

 11875 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10191     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    171,4800          171,48
                           Total do Empenho.......:                                                                          171,48

 12103 30.12.2014      109 I N S S                                  29979036000140        DPV-Dispensa     579     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          DEZEMBRO/2014                                                  1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

 12104 30.12.2014      109 I N S S                                  29979036000140        DPV-Dispensa     579     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          DEZEMBRO/2014                                                  2.243,3600        2.243,36
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.243,36
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Dezembro  de 2014                                                  Pag:   6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                       16.127,98-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
06.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRI88661400000199

    13 02.01.2014    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        RPO-Pregão Re    612    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GASOLINA ADITIVADA
                                          EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   52.320,0000       52.320,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.087,71-

    15 02.01.2014    23991 OI MOVEL S.A.                             5423963000111        PRP-Pregão Pr    609    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFONIA MÓVEL - EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 005/2012 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01                                    30.000,0000       30.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.283,30-

    26 02.01.2014    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        DPV-Dispensa   10076    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          ENERGIA ELÉTRICA -EXERCÍCIO 2014                              12.000,0000       12.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           66,57-

    35 02.01.2014       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        DPV-Dispensa     637    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014                                  50.000,0000       50.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.540,53-

   112 02.01.2014       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        DPV-Dispensa     609    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2014                                9.000,0000        9.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.000,00-

   294 02.01.2014    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        RPO-Pregão Re    612    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTIVEL - EXERCÍCIO 2014
                                          (GASOLINA E DIESEL)                                           80.000,0000       80.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          877,84-

   301 02.01.2014    20172 GRUPO INCL. SOC. TRAT. DROG E ALC-GISEDA  8922739000162        DPV-Dispensa     622    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO
                                          LEI Nº 3.867/12                                               19.038,6000       19.038,60
                           Total do Empenho.......:                                                                            1,00-

   496 15.01.2014     2578 MARLENE METZ                                23982985072        DPV-Dispensa   10346    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO
                                          PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                      700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,95-

  2410 26.03.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa    1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          CHARLENE WEIAND                                                1.245,9700        1.245,97
                           Total do Empenho.......:                                                                          950,00-

  2712 04.04.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        CHP-Chamament    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LAVAGENS DE
                                          VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
                                          EXERCÍCIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009                                  5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.704,86-

  2795 08.04.2014    24047 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA        12927876000167        RPO-Pregão Re  11075    40
                    1        1,0000       AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
                                          PARA OS POSTOS DE SAUDE
                                          CFE REGISTRO DE PREÇOS                                        13.358,0000       13.358,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          359,84-

  2871 10.04.2014    34888 EREMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA    12246316000147        RPO-Pregão Re  11075    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA
                                          BÁSICA MUNICIPAL (ITENS 74,84,
                                          135,136,147 E 149)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    3.988,7000        3.988,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          398,00-

  3279 24.04.2014    22256 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL  89777692000192        CNV-Convite    10982    40
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
                                          CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL 03
                                          DO CONTRATO ORIGINAL Nº 097/2012                                 100,0000          100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00-

  3446 29.04.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        CHP-Chamament    637    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 049/2014                                  1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,20-

  3454 29.04.2014     1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA                 512930000124        CHP-Chamament    637    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 051/2014                                  2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00-

  3461 29.04.2014      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        CHP-Chamament    637    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 050/2014                                  1.840,0000        1.840,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.570,20-

  5926 04.07.2014    22256 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL  89777692000192        PRP-Pregão Pr  11262    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          FORNECIMENTO INTERNET
                                          CONFORME CONTRATO Nº 080/2014                                 13.750,0000       13.750,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          850,00-

  6156 17.07.2014    34881 BELKSON DIST.DE MEDICMENTOS LTDA - ME    12693609000172        RPO-Pregão Re  11075    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   20.140,0000       20.140,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.900,00-

  6476 24.07.2014    34888 EREMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA    12246316000147        RPO-Pregão Re  11171    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA USO DOS POSTOS
                                          DE SAÚDE (ITENS 19,84,135,149)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      909,5000          909,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          277,20-

  7925 02.09.2014    24335 GRAZIELA MENEGHELLI CABRELLI PLETSCH        32637539836        DPV-Dispensa     664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          CAPACITAÇÃO DE ESTOMIAS 16ª CRS
                                          DIA: 03/09/2014 EM LAJEADO/RS
                                          SERVIDORA: GRAZIELA M. CABRELLI
                                          PLETSCH                                                           20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41-

  7926 02.09.2014    34902 MAGALI CRISTE WEISE                         71893806049        DPV-Dispensa     664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          CAPACITAÇÃO DE ESTOMIAS 16ª CRS
                                          DIA: 03/09/2014 EM LAJEADO/RS
                                          SERVIDORA: MAGALI CRISTE WEISE                                    20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41-

  8119 11.09.2014    17122 RITA MARIA WAGNER                            1780527012        DPV-Dispensa     664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          REUNIÃO REGIONAL SOBRE O
                                          PROGRAMA DO CONTROLE DO
                                          AEDES AEGYPTI, DIA 16/09/2014
                                          EM LAJEADO/RS
                                          SERVIDORA: RITA MARIA WAGNER                                      20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41-

  8422 22.09.2014    36043 SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP      4341779000160        RPO-Pregão Re    616    40
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FILTROS DE AR (CONF. PLANILHA EM
                                          ANEXO), PARA USO NOS VEÍCULOS DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                    909,8550        1.819,71
                           Total do Empenho.......:                                                                          501,60-

  8743 30.09.2014     2578 MARLENE METZ                                23982985072        DPV-Dispensa   10346    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO
                                          PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO                                       300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          171,60-

  8744 30.09.2014     2578 MARLENE METZ                                23982985072        DPV-Dispensa     612    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO P/
                                          DESPESAS DE COMBUSTÍVEL EM
                                          VIAJENS PARA RIO GRANDE E OUTRAS
                                          CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL                                     500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          146,21-

  8882 01.10.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        RPO-Pregão Re  11138    40
                    1       25,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA
                                          ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO
                                          EM LAJEADO                                                       185,0000        4.625,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00-

  9301 20.10.2014     3088 POSTO NATIVUS LTDA                        4971874000147        RPO-Pregão Re    612    40
                    1     1520,0000  L    VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA
                                          SECRETARIA                                                         2,6240        3.988,48
                           Total do Empenho.......:                                                                          875,05-

  9816 29.10.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        DPV-Dispensa     637    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 047/2014                                  1.200,0000        1.200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          602,00-

 10421 18.11.2014    35404 NEISLEYDIS HERNANDES AVILA                   6757538130        DPV-Dispensa   11207    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO MORADIA
                                          PARA MÉDICA DO PROGRAMA "MAIS
                                          MÉDICOS", CONFORME LEI MUNICIPAL
                                          N.º 4.206/2014                                                 2.500,0000        2.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.027,37-

 10535 20.11.2014    35864 MUSICAL JOINVILLE COM DE INST MUS EIRELI  1738245000183        RPO-Pregão Re  11379    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          JOGOS PARA TRABALHAR COM
                                          USUÁRIOS DA CASA MENTAL
                                          (ITEM: 76 JOGO SUPER MEMÓRIA)                                     42,9600           42,96
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,96-

 10708 24.11.2014    20050 JOAO LUIS BORGELT                           53705580000        DPV-Dispensa     664    40
                    1       10,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DO
                                          VALE DO TAQUARI
                                          SERVIDOR: JOÃO LUIS BORGELT                                       42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10-

 10779 26.11.2014    14202 ELTON LINDEMANN                             56781636049        DPV-Dispensa     664    40
                    1       10,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DO
                                          VALE DO TAQUARI
                                          SERVIDOR: ELTON LINDEMANN                                         42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71-

 10789 26.11.2014    26070 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A              34274233006801        RPO-Pregão Re    616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ÓLEO AUTOMOTIVO PARA USO NOS
                                          VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE                                                            892,0800          892,08
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,07-

 10869 28.11.2014     1831 UNIMAGEM-HOSP. ESTRELA S/C LTDA          95285391000144        DPV-Dispensa     626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          DIAGNÓSTICO PARA IMAGEM P/
                                          MUNÍCIPE CONF. PARECER DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                    640,0000          640,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,00-

 10942 28.11.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        DPV-Dispensa   11138    40
                    1       25,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA
                                          ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM
                                          LAJEADO/RS                                                       185,0000        4.625,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.220,00-

 11072 01.12.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        RPO-Pregão Re  11138    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          TRANSPORTE DE PACIENTES PARA
                                          ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA
                                          ÁREA DE OFTALMOLOGIA NA
                                          CIDADE DE ENCANTADO/RS
                                          DIA: 02/12/2014                                                  264,5500          264,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          264,55

 11092 02.12.2014    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        DPV-Dispensa   11212    40
                    1        1,0000       VALOR REF. TAXA ADMINISTRATIVA
                                          NOVEMBRO/2014                                                  7.090,7200        7.090,72
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.090,72

 11093 02.12.2014    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        DPV-Dispensa   11085    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          TAXA DO SAMU
                                          NOVEMBRO/2014                                                  6.272,5600        6.272,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.272,56

 11094 02.12.2014      558 NIVALDO LANG E CIA LTDA                  89909147000455        DPV-Dispensa     616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE, PLACA: ISD2259                                            342,0000          342,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          342,00

 11099 02.12.2014    35381 RAMON CASTRO REIS                             440336996        DPV-Dispensa   10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO
                                          PARA MUNÍCIPE, CONF. PARECER
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE, NOVEMBRO/2014                                           1.115,0000        1.115,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.115,00

 11100 02.12.2014    16155 LAURINHO JOAO STOLL                         57100586020        DPV-Dispensa     664    40
                    1       10,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA
                                          DO VALE DO TAQUARI
                                          SERVIDOR: LAURINHO JOÃO STOLL                                     42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

 11104 02.12.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        RPO-Pregão Re  11138    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA
                                          TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM
                                          OFTALMOLOGIA NA CIDADE DE
                                          ENCANTADO/RS, DIA: 03/12/14                                      461,8900          461,89
                           Total do Empenho.......:                                                                          461,89

 11112 02.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          DAIZA RAMONE RUEBENICH                                         1.426,5300        1.426,53
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.426,53

 11114 02.12.2014    21955 LUPA EG MEDICOS ASSOCIADOS S/S           13047195000177        DPV-Dispensa     626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, CONF.
                                          CONTRATO Nº 207/2013                                             560,0000          560,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          560,00

 11118 03.12.2014     1601 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LA       91162511000165        DPV-Dispensa     626    40
                    1        1,0000       VALOR REF. SERVIÇOS MÉDICOS
                                          HOSPITALARES PARA MUNÍCIPES,
                                          CONF. CONVÊNIO Nº 042/2010,
                                          LEI Nº 3.425/10                                                7.705,0000        7.705,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.705,00

 11142 04.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          MAGALI RUCKERT                                                   789,7900          789,79
                           Total do Empenho.......:                                                                          789,79

 11143 04.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          DELANE REGINA SCHMITT                                            628,4300          628,43
                           Total do Empenho.......:                                                                          628,43

 11171 04.12.2014    20050 JOAO LUIS BORGELT                           53705580000        DPV-Dispensa     664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS
                                          E DEMAIS PROCEDIMENTOS NO
                                          HOSPITAL BRUNO BORN, DIA:
                                          04/12/14, EM LAJEADO/RS
                                          SERVIDOR: JOÃO LUIS BORGELT                                       20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

 11174 04.12.2014    35381 RAMON CASTRO REIS                             440336996        DPV-Dispensa   10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO
                                          PARA MUNÍCIPE, CONF. PARECER
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
                                          DEZEMBRO/2014                                                  1.115,0000        1.115,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.115,00

 11178 04.12.2014    22537 CENTRO DE REABILITACAO PRO-ALIVIO LTDA.  13531037000198        DPV-Dispensa     626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA
                                          MUNÍCIPES, CONF. CONTRATO
                                          Nº 295/2011                                                      892,0000          892,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          892,00

 11179 04.12.2014    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        DPV-Dispensa     638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SEC.
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA:
                                          ISD2259                                                          160,0000          160,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

 11181 04.12.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        RPO-Pregão Re  11138    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTES DE MUNÍCIPES P/
                                          TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM
                                          OFTALMOLOGIA NA CIDADE DE
                                          ENCANTADO, DIA: 04/12/2014                                       461,8900          461,89
                           Total do Empenho.......:                                                                          461,89

 11190 05.12.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        DPV-Dispensa   11138    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA
                                          TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM
                                          OFTALMOLOGIA                                                     461,8900          461,89
                           Total do Empenho.......:                                                                          461,89

 11205 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          MARIA D. PEREIRA DE OLIVEIRA                                   1.264,3900        1.264,39
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.264,39

 11206 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          VANESSA KORD                                                     513,5800          513,58
                           Total do Empenho.......:                                                                          513,58

 11209 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          HAIDI BRANDÃO VIECILI                                            812,3400          812,34
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,34

 11210 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          CLENICE PALAMAR                                                1.260,6500        1.260,65
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.260,65

 11215 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          SIMONI STANKIEVICZ GODOI                                         533,5500          533,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          533,55

 11216 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          MARLON FERNANDO KICH                                           1.531,0300        1.531,03
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.531,03

 11218 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          ADEMIR NOBRE DE MORAIS                                         1.141,0300        1.141,03
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.141,03

 11219 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          ROSANE MATTE DA ROSA                                           1.081,4500        1.081,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.081,45

 11221 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          SONIA HERDINA                                                    733,5000          733,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          733,50

 11222 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          SONIA HERDINA                                                  1.088,0000        1.088,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.088,00

 11232 05.12.2014     6640 ENERCIA EMILIA LEMES RIBEIRO                93090722020        DPV-Dispensa     664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO NO
                                          SISTEMA AGHOS WEB, DIA: 05/12/14
                                          EM CANOAS/RS
                                          SERVIDORA: ENERCIA E. L. RIBEIRO                                  42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

 11263 05.12.2014     3408 FUFAMED COM. E IMP.MEDICOHOSP.LTDA       93305910000163        RPO-Pregão Re  11171    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NA FARMÁCIA DAS UBS (ITEM: 224 -
                                          TIRAREAGENTE GLICEMIA)                                        10.600,0000       10.600,00
                                          ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP
                                          Nº 9690/14
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.600,00

 11267 05.12.2014    24525 LOJAS SOLAR LTDA.                        15469928002050        DPV-Dispensa   11058    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        5,0000       CELULAR                                                          119,0000          595,00
                    2        5,0000       CHIP PARA CELULAR                                                 10,0000           50,00
                                          PARA USO DOS MOTORISTAS DA SEC.
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                          645,00

 11293 08.12.2014     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        DPV-Dispensa     664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE PARA EVENTO EM PORTO
                                          ALEGRE/RS, DIA: 08/12/2014
                                          SERVIDOR: ROMARCIO HEILMANN                                       42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

 11297 08.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          ALINE LAUTERT FRITSCH                                          1.380,6100        1.380,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.380,61

 11303 08.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10954    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          DENISE ROBAERT HAUSCHILD                                         662,5200          662,52
                           Total do Empenho.......:                                                                          662,52

 11312 08.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          MARIA ISABEL FLORES ALVES
                                          BARBOSA                                                          865,2900          865,29
                           Total do Empenho.......:                                                                          865,29

 11313 08.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          MARCELO KIST                                                   6.195,8000        6.195,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.195,80

 11314 08.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          DULCE CECILIA LENZ                                               419,7000          419,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          419,70

 11315 08.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          ROSANE MASSOCO                                                 1.027,1200        1.027,12
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.027,12

 11325 08.12.2014     1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD       3123393000208        DPV-Dispensa     626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PRESTADOS NA ÁREA MÉDICA
                                          HOSPITALAR PARA MUNÍCIPES,
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                             6.472,5000        6.472,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.472,50

 11332 08.12.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        DPV-Dispensa     638    40
                    1        3,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS
                                          DA SECRETARIA                                                    131,3333          394,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          394,00

 11336 08.12.2014     9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA                   90171273000515        DPV-Dispensa     616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO PLACA: IOI5472
                                          DE USO DA SECRETARIA                                             170,0000          170,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,00

 11356 09.12.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        DPV-Dispensa   11138    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE DE MUNÍCIPES P/
                                          TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM
                                          OFTALMOLOGIA NA CIDADE DE
                                          ENCANTADO DIA: 09/12/2014                                        264,5500          264,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          264,55

 11357 09.12.2014     9975 MARIA LUCIA GRIEBELER FELDKIRCHER           81702701034        DPV-Dispensa   10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          CONSULTAS PSICOLÓGICAS PARA
                                          MUNÍCIPES, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 285/2010                                                      120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

 11359 09.12.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        RPO-Pregão Re  11138    40
                    1      143,0000  KM   VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA
                                          TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO EM
                                          ENCANTADO, DIA: 10/12/2014
                                          (ITEM: 06)                                                         3,2300          461,89
                           Total do Empenho.......:                                                                          461,89

 11360 09.12.2014    14966 CENTRO DE FISIOTERAPIA TEUTONIA LTDA.     6340100000143        DPV-Dispensa     626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPES,
                                          CONFORME CONTRATO Nº 288/2010                                  4.675,0000        4.675,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.675,00

 11361 09.12.2014    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        DPV-Dispensa   11089    40
                    1        1,0000       VALOR REF. SERVIÇOS PRESTADOS
                                          NA ÁREA DA SAÚDE, CONFORME
                                          CONVÊNIO Nº 024/2010 E
                                          LEI Nº 3.357/2010                                             12.404,0000       12.404,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.404,00

 11387 10.12.2014    15783 MARCOFARMA DISTRIB. PROD. FARMAC. LTDA    6935554000167        RPO-Pregão Re  11171    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NA FARMÁCIA DAS UBS (ITENS: 29,
                                          58,65,92,93,98,133,134,139,140,
                                          148,196)                                                      10.775,5000       10.775,50
                                          ESSE EMP SUBSTITUI PARCIALMENTE
                                          O EMPENHO Nº9673/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.775,50

 11388 10.12.2014    24047 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA        12927876000167        RPO-Pregão Re  11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NA FARMÁCIA DAS UBS (ITENS: 5,
                                          49,52,73,86,87,88,91,100,142,152
                                          ,153,159,161,169,193)                                         11.440,1400       11.440,14
                                          ESSE EMP SUBSTITUI PARCIALMENTE
                                          O EMPENHO Nº 9670/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.440,14

 11404 10.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          SUSANA BEATRIZ OSTERKAMP                                       1.329,0500        1.329,05
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.329,05

 11405 10.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          AMANDA WEIRICH SPESSATTO                                       1.268,1300        1.268,13
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.268,13

 11414 10.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10954    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          CATIA SIMONE VON MUHLEN                                          540,7300          540,73
                           Total do Empenho.......:                                                                          540,73

 11424 10.12.2014     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        DPV-Dispensa     638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SEC.
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               119,0000          119,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          119,00

 11426 10.12.2014    35403 YUDIENNYS ACOSTA PUPO                        6758590186        DPV-Dispensa   11207    40
                    1        1,0000       VALOR REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          PARA MÉDICA DO "PROGRAMA MAIS
                                          MÉDICOS" LEI MUNICIPAL
                                          Nº 4.206/14 E SUAS ALTERAÇÕES                                    700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

 11427 10.12.2014    35404 NEISLEYDIS HERNANDES AVILA                   6757538130        DPV-Dispensa   11207    40
                    1        1,0000       VALOR REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          PARA MÉDICA DO "PROGRAMA MAIS
                                          MÉDICOS" LEI MUNICIPAL
                                          Nº 4.206/14 E SUAS ALTERAÇÕES                                    700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

 11428 10.12.2014    35412 KALIANNIS PEREZ DOMINGUEZ                    6783211169        DPV-Dispensa   11207    40
                    1        1,0000       VALOR REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          PARA MÉDICA DO "PROGRAMA MAIS
                                          MÉDICOS" LEI MUNICIPAL
                                          Nº 4.206/14 E SUAS ALTERAÇÕES                                    700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

 11434 11.12.2014    16155 LAURINHO JOAO STOLL                         57100586020        DPV-Dispensa     664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA COM PERNOITE
                                          TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DE
                                          TEUTÔNIA PARA HOSPITAL EM
                                          GIRUÁ, DIA: 11/12/14 E 12/12/14
                                          SERVIDOR: LAURINHO JOÃO STOLL                                    170,8400          170,84
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,84

 11680 12.12.2014    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        DPV-Dispensa   11212    40
                    1        1,0000       VALOR REF. A TAXA ADMINISTRATIVA
                                          CONSISA MÊS DEZEMBRO/2014                                      7.090,7200        7.090,72
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.090,72

 11681 12.12.2014    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        DPV-Dispensa   11085    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A TAXA DO SAMU
                                          DEZEMBRO/2014                                                  6.272,5600        6.272,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.272,56

 11682 12.12.2014     1975 LILIAN MARIA SCHMIDT                        16761200091        DPV-Dispensa   10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          CONSULTAS PSICOLÓGICAS PARA
                                          MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO
                                          Nº 294/2010                                                      420,0000          420,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,00

 11690 15.12.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        RPO-Pregão Re  11138    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          TRANSPORTE DE PACIENTES PARA
                                          TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM
                                          OFTALMO NA CIDADE DE ENCANTADO
                                          NO DIA: 16/12/2014 - ITEM 5                                      264,5500          264,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          264,55

 11695 15.12.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        DPV-Dispensa     623    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA PRONTO
                                          ATENDIMENTO AMBULATORIAL
                                          CONTRATO 123/2013                                            111.800,0000      111.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                      111.800,00

 11696 15.12.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        DPV-Dispensa     626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INCENTIVO
                                          A CIRURGIAS, CONFORME
                                          CONTRATO 123/2013                                             18.700,0000       18.700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.700,00

 11697 15.12.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        DPV-Dispensa   10161    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROJETO SAÚDE DA
                                          MULHER GESTANTE, CONFORME
                                          CONTRATO Nº 123/2013                                          45.000,0000       45.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       45.000,00

 11700 15.12.2014    24706 DROGARIA DOSESI LTDA                       171814001594        DPV-Dispensa     667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPES
                                          CONF. PROCESSO Nº 159/1.10.00012
                                          86-0                                                             984,7200          984,72
                           Total do Empenho.......:                                                                          984,72

 11701 15.12.2014    34627 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    331788005420        DPV-Dispensa   10283    40
                    1        1,0000       VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO
                                          Nº 6928/2014                                                     135,4600          135,46
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,46

 11705 16.12.2014    19677 ALINE ELISA KLEIN                           99945908049        DPV-Dispensa   10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          HIDROTERAPIA PARA MUNÍCIPES,
                                          CONF. PARECER DA SEC. MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE                                                       2.100,0000        2.100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.100,00

 11706 16.12.2014    20050 JOAO LUIS BORGELT                           53705580000        DPV-Dispensa     664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS
                                          EM SANTA CRUZ/RS, DIA: 16/12/14
                                          SERVIDOR: JOÃO LUIS BORGELT                                       42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

 11707 16.12.2014    22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA                77609743020        DPV-Dispensa     664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS
                                          E EXAMES EM PORTO ALEGRE/RS E
                                          CANOAS/RS DIA: 16/12/2014
                                          SERVIDOR: JOSÉ RICARDO MARQUES
                                          PEREIRA                                                           42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

 11716 16.12.2014    21908 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        RPO-Pregão Re  11171    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
                                          (ITENS: 20,46,77,115,122,187)                                    727,0000          727,00
                                          ESSE EMP SUBSTITUI O EMPENHO
                                          Nº 8337/14
                           Total do Empenho.......:                                                                          127,00

 11717 16.12.2014    24047 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA        12927876000167        RPO-Pregão Re  11171    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NA FARMÁCIA DAS UBS (ITENS: 5,49
                                          52,73,86,87,88,91,100,142,152,
                                          153,159,161,169,193)                                             161,8900          161,89
                                          ESSE EMP SUBSTITUI O EMPENHO
                                          Nº 9670/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          157,28

 11718 16.12.2014    34888 EREMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA    12246316000147        RPO-Pregão Re  11171    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NA FARMÁCIA DAS UBS (ITENS: 74,
                                          84,41,114,130,135,136,143,163)
                                          ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP
                                          Nº 9672/2014                                                      94,0000           94,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,00

 11719 16.12.2014    15783 MARCOFARMA DISTRIB. PROD. FARMAC. LTDA    6935554000167        RPO-Pregão Re  11171    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NA FARMÁCIA DAS UBS (ITENS: 29,
                                          58,65,92,93,98,133,134,139,140,
                                          148,196)                                                       1.666,5000        1.666,50
                                          ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO
                                          Nº 9673/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.396,36

 11720 16.12.2014    21889 MEDILAR IMPORT DISTR PROD MED HOSPIT LTD  7752236000123        RPO-Pregão Re  11171    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NA FARMÁCIA DAS UBS (ITENS: 24,
                                          69,126,175)
                                          ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP
                                          Nº 9675/2014                                                   4.880,0000        4.880,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.880,00

 11722 16.12.2014    34891 GESSER MEDICAL LTDA - EPP                14855685000162        RPO-Pregão Re  11171    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NA FARMÁCIA DAS UBS (ITEM: 6 -
                                          VALPRÁICO 250MG)
                                          ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP
                                          Nº 9680/2014                                                     880,0000          880,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          880,00

 11724 16.12.2014    34881 BELKSON DIST.DE MEDICMENTOS LTDA - ME    12693609000172        RPO-Pregão Re  11171    40
                    1        1,0000       AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
                                          PARA OS POSTOS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE
                                          PREÇOS                                                        12.040,0000       12.040,00
                                          ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP
                                          Nº 2801/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.040,00

 11726 16.12.2014     3017 BH FARMA COMERCIO LTDA                   42799163000126        RPO-Pregão Re  11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NA FARMÁCIA DAS UBS (ITENS: 117,
                                          120)
                                          ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP
                                          Nº 9685/2014                                                   2.765,0000        2.765,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.765,00

 11727 16.12.2014    21908 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        RPO-Pregão Re  11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NA FARMÁCIA DAS UBS (ITENS: 20,
                                          43,46,54,80,115,122,187)
                                          ESSE EPEMHO SUBSTITUI O EMP
                                          Nº 9689/2014                                                     381,0000          381,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          381,00

 11729 16.12.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        DPV-Dispensa   11138    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA
                                          TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM
                                          OFTALMO NA CIDADE DE ENCANTADO
                                          NO DIA: 18/12/2014                                               264,5500          264,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          264,55

 11733 17.12.2014    22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA                77609743020        DPV-Dispensa     664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS E
                                          EXAMES EM PORTO ALEGRE E CANOAS
                                          DIA: 17/12/2014
                                          SERVIDOR: JOSÉ RICARDO MARQUES
                                          PEREIRA                                                           42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

 11746 18.12.2014    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        DPV-Dispensa     659    40
                    1        1,0000       SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  1.292,8600        1.292,86
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                25,0000           25,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   161,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.479,76

 11751 18.12.2014     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        DPV-Dispensa     659    40
                    1        1,0000       SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  2.979,2300        2.979,23
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                50,0000           50,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                 453,1800          453,18
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.482,41

 11752 18.12.2014     1872 RONI CESAR BRONSTRUP                        28637739091        DPV-Dispensa   10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPES,
                                          CONF. CONTRATO Nº 297/2011                                     5.300,0000        5.300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.300,00

 11754 18.12.2014     1601 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LA       91162511000165        DPV-Dispensa     626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          MÉDICOS HOSPITALARES PARA
                                          MUNÍCIPES, CONF. CONVÊNIO
                                          Nº 042/2010, LEI Nº 3.425/10                                   6.202,0000        6.202,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.202,00

 11756 18.12.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        DPV-Dispensa   11138    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA
                                          ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM
                                          LAJEADO/RS
                                          CONTRATO Nº 14/2010                                            3.631,7400        3.631,74
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.631,74

 11757 18.12.2014     2128 ENEDIR LUIZ COLPO                           22459839987        DPV-Dispensa   10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          OFTALMOLÓGICOS PARA MUNÍCIPES,
                                          CONF. PARECER DA SEC. MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE                                                         360,0000          360,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

 11758 18.12.2014     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        DPV-Dispensa     638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA:
                                          IQA8213 E IPS7684, DE USO DA
                                          SECRETARIA                                                       495,0000          495,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          495,00

 11759 18.12.2014    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        DPV-Dispensa     616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS
                                          VEÍCULOS PLACA: IQA8213 E
                                          IPS7684, DE USO DA SECRETARIA                                    511,5600          511,56
                           Total do Empenho.......:                                                                          511,56

 11761 18.12.2014    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        DPV-Dispensa     667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE,
                                          CONF. PROCESSO Nº 159/1.09
                                          0001737-2                                                        130,2100          130,21
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,21

 11774 18.12.2014    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        DPV-Dispensa   10243    40
                    1        1,0000       VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO
                                          DEZEMBRO/2014                                                 19.448,6600       19.448,66
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.448,66

 11775 18.12.2014    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        DPV-Dispensa   11038    40
                    1        1,0000       VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    648,5400          648,54
                           Total do Empenho.......:                                                                          648,54

 11776 18.12.2014    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        DPV-Dispensa   10243    40
                    1        1,0000       VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  1.956,4400        1.956,44
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.956,44

 11777 18.12.2014    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        DPV-Dispensa   10243    40
                    1        1,0000       VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    675,5700          675,57
                           Total do Empenho.......:                                                                          675,57

 11778 18.12.2014    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        DPV-Dispensa   10243    40
                    1        1,0000       VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  4.491,1900        4.491,19
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.491,19

 11779 18.12.2014    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        DPV-Dispensa   10243    40
                    1        1,0000       VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  1.361,9400        1.361,94
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.361,94

 11789 18.12.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        DPV-Dispensa     630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS
                                          MÊS DE DEZEMBRO/2014                                           2.498,1500        2.498,15
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.498,15

 11790 18.12.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        DPV-Dispensa     630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS
                                          MÊS DE DEZEMBRO/2014                                             457,6800          457,68
                           Total do Empenho.......:                                                                          457,68

 11791 18.12.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        DPV-Dispensa     630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS
                                          MÊS DE DEZEMBRO/2014                                           2.094,8600        2.094,86
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.094,86

 11792 18.12.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        DPV-Dispensa     630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS
                                          MÊS DE DEZEMBRO/2014                                             143,3900          143,39
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,39

 11793 18.12.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        DPV-Dispensa   11127    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS
                                          MÊS DE DEZEMBRO/2014                                              76,2800           76,28
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,28

 11796 18.12.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        DPV-Dispensa     630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS
                                          MÊS DE DEZEMBRO/2014                                             595,1300          595,13
                           Total do Empenho.......:                                                                          595,13

 11799 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          WANDI LUERSEN BESCHORNER                                       1.075,4800        1.075,48
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.075,48

 11800 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          ILANI VOGEL                                                      766,7000          766,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          766,70

 11801 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          LOVANI HELENA STRUBBE PLETSCH                                  1.229,7000        1.229,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.229,70

 11802 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          MARCIO A. P. WEGNER                                            1.372,7900        1.372,79
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.372,79

 11835 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    604    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                 14.825,6100       14.825,61
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.825,61

 11858 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap   1634    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                304.535,2900      304.535,29
                           Total do Empenho.......:                                                                      304.535,29

 11859 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap   1635    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  3.228,1600        3.228,16
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.228,16

 11860 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap   1636    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                 13.816,7500       13.816,75
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.816,75

 11861 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap   1640    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                 14.986,1900       14.986,19
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.986,19

 11876 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10197    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                     55,9000           55,90
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,90

 11877 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10198    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  4.596,0000        4.596,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.596,00

 11889 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10225    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    622,4900          622,49
                           Total do Empenho.......:                                                                          622,49

 11892 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11019    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  5.418,7400        5.418,74
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.418,74

 11893 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11021    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    552,5700          552,57
                           Total do Empenho.......:                                                                          552,57

 11894 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11022    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    177,8300          177,83
                           Total do Empenho.......:                                                                          177,83

 11895 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11023    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

 11903 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11032    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    817,8800          817,88
                           Total do Empenho.......:                                                                          817,88

 11920 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          HEINZ RAFAEL GRABIN                                            1.628,7700        1.628,77
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.628,77

 11922 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          RODRIGO DALLEGRAVE CORREA DA
                                          SILVA                                                          6.535,3500        6.535,35
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.535,35

 11923 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          CECÍLIA FERREIRA DE ROSSO LARA                                 3.331,2700        3.331,27
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.331,27

 11934 19.12.2014     3040 ANGIOCOR-CENTRO DE DIAG.CARDIOVASCU       4683189000115        DPV-Dispensa     626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          EXAMES ESPECIALIZADOS PARA
                                          MUNÍCIPE, CONFORME PARECER
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE                                                            100,0000          100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

 11935 19.12.2014     3784 ADRIANA WALLAUER REINHEIMER                 49916254087        DPV-Dispensa   10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICOS
                                          E NEUROPSICOLÓGICOS PRESTADOS
                                          À MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO
                                          Nº 284/2010                                                    2.960,0000        2.960,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.960,00

 11936 19.12.2014     2219 PAULO HERBERTO RAHMEIER                     29358825049        DPV-Dispensa   10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          PRESTADOS NA ÁREA CARDIOLÓGICA
                                          CONF. CONTRATO Nº 290/2010                                     1.057,0000        1.057,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.057,00

 11937 19.12.2014    21955 LUPA EG MEDICOS ASSOCIADOS S/S           13047195000177        DPV-Dispensa     626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          CONSULTAS CARDIOLÓGICAS PARA
                                          MUNÍCIPE, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 207/2013                                                       80,0000           80,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

 11940 19.12.2014    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        DPV-Dispensa   11089    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXAMES
                                          LABORATORIAIS
                                          DEZEMBRO/2014                                                  9.320,7300        9.320,73
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.320,73

 11942 19.12.2014    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        DPV-Dispensa   11089    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE COMPRA DE
                                          SERVIÇOS, DEZEMBRO/2014                                       14.576,3000       14.576,30
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.576,30

 11970 19.12.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        DPV-Dispensa     655     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          DEZEMBRO/2014                                                    310,0900          310,09
                           Total do Empenho.......:                                                                          310,09

 11971 19.12.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        DPV-Dispensa   11049     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          DEZEMBRO/2014                                                    682,4000          682,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          682,40

 11972 19.12.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        DPV-Dispensa     655     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          DEZEMBRO/2014                                                    649,9300          649,93
                           Total do Empenho.......:                                                                          649,93

 11973 19.12.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        DPV-Dispensa     655     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          DEZEMBRO/2014                                                    985,9500          985,95
                           Total do Empenho.......:                                                                          985,95

 11974 19.12.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        DPV-Dispensa     655     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          DEZEMBRO/2014                                                  2.014,8200        2.014,82
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.014,82

 11975 19.12.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        DPV-Dispensa     655     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          DEZEMBRO/2014                                                    352,8000          352,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          352,80

 11976 19.12.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        DPV-Dispensa   11049     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          DEZEMBRO/2014                                                    248,5900          248,59
                           Total do Empenho.......:                                                                          248,59

 11977 19.12.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        DPV-Dispensa     655     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          DEZEMBRO/2014                                                 10.619,0100       10.619,01
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.619,01

 12029 19.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          LAUDE JULIANA BAYER                                            1.157,7900        1.157,79
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.157,79

 12030 19.12.2014    14670 FARMA SIM DROGARIA E FARM.DE MANIP.LTDA.  5209576000349        DPV-Dispensa     667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FAIXA ABDOMINAL ELÁSTICA PARA
                                          MUNÍCIPE, CONF. PARECER DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                     85,2300           85,23
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,23

 12031 19.12.2014    35404 NEISLEYDIS HERNANDES AVILA                   6757538130        DPV-Dispensa   11207    40
                    1        1,0000       VALOR REF. AUXÍLIO MORADIA
                                          PARA MÉDICA DO PROGRAMA "MAIS
                                          MÉDICOS", CONF. LEI Nº 4.206/14                                1.272,7300        1.272,73
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.272,73

 12032 19.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          MARCO AURELIO GHISLENI                                           943,0700          943,07
                           Total do Empenho.......:                                                                          943,07

 12033 19.12.2014    36592 MARINE MELIKSETYAN TRENTIN                  88541665020        DPV-Dispensa   10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTO
                                          ÁREA TRAUMATOLOGIA - POLISSONO-
                                          GRAFIA, PARA CRIANÇA JENIFER
                                          RAIANA TISCHER BRUNE                                             663,0000          663,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          663,00

 12038 22.12.2014    22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA                77609743020        DPV-Dispensa     664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS
                                          E EXAMES EM HOSPITAIS EM PORTO
                                          ALEGRE/RS, DIA: 22/12/2014
                                          SERVIDOR: JOSÉ R. M. PEREIRA                                      42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

 12041 22.12.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        DPV-Dispensa     626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INCENTIVO AO
                                          DIAGNÓSTICO CONFORME CONTRATO
                                          Nº 123/2013                                                   11.343,5700       11.343,57
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.343,57

 12042 22.12.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        DPV-Dispensa     626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A CIRURGIAS
                                          ELETIVAS CONFORME CONTRATO
                                          Nº 123/2013                                                    7.104,2700        7.104,27
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.104,27

 12043 22.12.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        DPV-Dispensa     626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INCENTIVO A
                                          TRAUMATOLOGIA AMB. CONFORME
                                          CONTRATO Nº 123/2013                                           8.579,7700        8.579,77
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.579,77

 12044 22.12.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        DPV-Dispensa     626    40
                    1        1,0000       VALOR EXCEDENTE SERVIÇOS
                                          DIAGNÓSTICO CONFORME
                                          CONTRATO Nº 295/2010                                           3.567,0000        3.567,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.567,00

 12049 23.12.2014    22537 CENTRO DE REABILITACAO PRO-ALIVIO LTDA.  13531037000198        DPV-Dispensa     626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA
                                          MUNÍCIPES, CONF. CONTRATO
                                          Nº 295/2011                                                      410,0000          410,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          410,00

 12050 23.12.2014    13836 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL 89522064000166        DPV-Dispensa   11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BLOQUEIO
                                          JUDICIAL CONFORME Nº 159/1.10.
                                          0000188-5 ANGELA LUCIAN                                          210,1000          210,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,10

 12051 23.12.2014    13836 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL 89522064000166        DPV-Dispensa   11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BLOQUEIO
                                          JUDICIAL CONFORME Nº 159/1.09.
                                          0002468-9 ANGELA LUCIAN                                           16,7400           16,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,74

 12052 23.12.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        RPO-Pregão Re  11138    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA
                                          REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZA-
                                          DAS EM LAJEADO/RS                                                185,0000          185,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          185,00

 12053 23.12.2014    22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA                77609743020        DPV-Dispensa     664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS
                                          E EXAMES NO HOSPITAL EM PORTO
                                          ALEGRE E CANOAS/RS, DIA:23/12/14
                                          SERVIDOR: JOSÉ R. M. PEREIRA                                      42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

 12054 23.12.2014    13836 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL 89522064000166        DPV-Dispensa   11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BLOQUEIO
                                          JUDICIAL, CONF. PROCESSO
                                          Nº 159/1.10.0001527-4
                                          EVA MAURÍCIA GASTRING                                            148,3400          148,34
                           Total do Empenho.......:                                                                          148,34

 12059 23.12.2014    35404 NEISLEYDIS HERNANDES AVILA                   6757538130        DPV-Dispensa   11207    40
                    1        1,0000       EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP
                                          Nº 12031/14                                                       29,6300           29,63
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,63

 12061 24.12.2014    13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT                        90852133049        DPV-Dispensa     664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA
                                          PORTO ALEGRE/RS, DIA: 29/12/14
                                          SERVIDOR: ELOIR RAFAEL RUCKERT                                    42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

 12062 24.12.2014    20050 JOAO LUIS BORGELT                           53705580000        DPV-Dispensa     664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTO
                                          HOSPITALAR EM PORTO ALEGRE/RS
                                          DIA: 26/12/2014
                                          SERVIDOR: JOÃO LUIS BORGELT                                       42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

 12063 24.12.2014    22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA                77609743020        DPV-Dispensa     664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          BUSCAR MUNÍCIPE NO HOSPITAL DA
                                          ULBRA EM CANOAS/RS,DIA: 28/12/14
                                          SERVIDOR: JOSÉ R. M. PEREIRA                                      42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

 12065 29.12.2014     3402 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO                             DPV-Dispensa   11407  4292
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE
                                          SALDO - RECURSO PARA AQUISIÇÃO
                                          DE VEÍCULO CIB - RS 378/2012
                                          PROCESSO Nº 020.795.2000/13-0                                  6.044,0000        6.044,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.044,00

 12068 29.12.2014    24626 LAURI PEDRO DILKIN                          88796728000        DPV-Dispensa     664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE NO HOSPITAL
                                          ANA NERY DE SANTA CRUZ/RS
                                          DIA: 30/12/14
                                          SERVIDOR: LAURI PEDRO DILKIN                                      42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

 12070 29.12.2014    22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA                77609743020        DPV-Dispensa     664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS
                                          E EXAMES EM HOSPITAIS DE PORTO
                                          ALEGRE/RS, DIA: 29/12/2014
                                          SERVIDOR: JOSÉ R. M. PEREIRA                                      42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

 12071 29.12.2014    16155 LAURINHO JOAO STOLL                         57100586020        DPV-Dispensa     664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          BUSCAR MUNÍCIPE NO HOSPITAL
                                          UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA/RS,
                                          DIA: 29/12/2014
                                          SERVIDOR: LAURINHO JOÃO STOLL                                     42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

 12081 30.12.2014    13802 FISIOTERAPIA TIGGEMANN LTDA.              6978098000132        DPV-Dispensa     626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPE                                        60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

 12098 30.12.2014      109 I N S S                                  29979036000140        DPV-Dispensa     610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          DEZEMBRO/2014                                                  3.720,4500        3.720,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.720,45

 12099 30.12.2014      109 I N S S                                  29979036000140        DPV-Dispensa     610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          DEZEMBRO/2014                                                  1.253,9400        1.253,94
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,94

 12100 30.12.2014      109 I N S S                                  29979036000140        DPV-Dispensa   11068    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          DEZEMBRO/2014                                                  1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

 12101 30.12.2014      109 I N S S                                  29979036000140        DPV-Dispensa   11067    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          DEZEMBRO/2014                                                  1.842,2200        1.842,22
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.842,22

 12102 30.12.2014      109 I N S S                                  29979036000140        DPV-Dispensa     610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          DEZEMBRO/2014                                                 79.347,2800       79.347,28
                           Total do Empenho.......:                                                                       79.347,28

 12122 30.12.2014      109 I N S S                                  29979036000140        DPV-Dispensa     610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          DEZEMBRO/2014                                                  3.574,4100        3.574,41
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.574,41

 12123 30.12.2014      109 I N S S                                  29979036000140        DPV-Dispensa     610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          DEZEMBRO/2014                                                  5.561,7500        5.561,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.561,75

 12124 30.12.2014      109 I N S S                                  29979036000140        DPV-Dispensa     610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          DEZEMBRO/2014                                                  5.739,3500        5.739,35
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.739,35

 12126 30.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10954    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          MARLENE METZ                                                   3.023,8600        3.023,86
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.023,86

 12129 30.12.2014    24626 LAURI PEDRO DILKIN                          88796728000        DPV-Dispensa     664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS
                                          E EXAMES EM HOSPITAIS DE PORTO
                                          ALEGRE/RS, DIA: 31/12/2014
                                          SERVIDOR: LAURI PEDRO DILKIN                                      42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

 12131 31.12.2014     4804 BANCO DO BRASIL S/A                              187160        DPV-Dispensa   11349    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A TARIFAS
                                          BANCÁRIAS                                                        249,6000          249,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          249,60

                           Total da Unidade.......:                                                                      915.443,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
06.02  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCUL88661400000199

    14 02.01.2014    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        RPO-Pregão Re  10106  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTIVEL - VISA
                                          EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   15.390,0000       15.390,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.210,52-

    17 02.01.2014      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        DPV-Dispensa    1664  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          ÁGUA - EXERCÍCIO 2014                                          3.000,0000        3.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          509,30-

    23 02.01.2014    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        DPV-Dispensa   10079  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          ENERGIA ELÉTRICA -EXERCÍCIO 2014                               5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00-

    24 02.01.2014    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        DPV-Dispensa   10077  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          ENERGIA ELÉTRICA -EXERCÍCIO 2014                              65.000,0000       65.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.690,41-

    25 02.01.2014    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        DPV-Dispensa   10078  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          ENERGIA ELÉTRICA -EXERCÍCIO 2014                               5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          546,80-

   111 02.01.2014       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        DPV-Dispensa   10067  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2014                               30.000,0000       30.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.193,52-

   113 02.01.2014       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        DPV-Dispensa   10264  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2014                                3.500,0000        3.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.500,00-

   114 02.01.2014       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        DPV-Dispensa   10066  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2014                                3.000,0000        3.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.681,11-

   141 02.01.2014    34627 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    331788005420        RPO-Pregão Re  10965  4510
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       50,0000       CARGA DE OXIGÊNIO (ITEM 4)                                        47,0000        2.350,00
                    2      200,0000  M3   RECARGAS DE CILINDROS (ITEM 3)                                    11,0000        2.200,00
                                          PARA USO DE MUNÍCIPES
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.409,00-

   261 02.01.2014    15635 ABORGAMA DO BRASIL LTDA                   5462743000105        PRP-Pregão Pr  10139  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE COLETA, REMOÇÕES
                                          E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS
                                          POSTOS DE SAÚDE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 219/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2013                               25.000,0000       25.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.449,18-

   460 13.01.2014    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        DPV-Dispensa   11008  4170
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA
                                          SAMU SALVAL - ESTADUAL
                                          LEI Nº 3544/2011
                                          JANEIRO À DEZEMBRO                                           122.785,0800      122.785,08
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.696,28-

   461 13.01.2014    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        DPV-Dispensa   11007  4620
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA
                                          SAMU SALVAL - FEDERAL
                                          LEI Nº 3544/2011
                                          JANEIRO À DEZEMBRO                                           157.500,0000      157.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       26.250,00-

  1004 31.01.2014     2826 NUNESFARMA DIST. DE PROD. FARMAC. L      75014167000100        RPO-Pregão Re  10672  4050
                    1      360,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTO METILFENIDATO 10 MG
                                          (ITEM 127) PARA USO NA FARMÁCIA
                                          BÁSICA MUNICIPAL DA UBS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        0,7900          284,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          284,40-

  1137 04.02.2014    34881 BELKSON DIST.DE MEDICMENTOS LTDA - ME    12693609000172        RPO-Pregão Re  10672  4050
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      200,0000  UN   BECLOMETASONA (ITEM 32)                                           42,0000        8.400,00
                    2      350,0000  UN   BECLOMETASONA (ITEM 33)                                           18,2000        6.370,00
                    3    40000,0000       METILDOPA (ITEM 141)                                               0,1300        5.200,00
                                          PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          613,60-

  1438 19.02.2014     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        RPO-Pregão Re  10501  4730
                    1      500,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO
                                          NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
                                          (ITEM 5)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        3,0400        1.520,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.520,00-

  1977 10.03.2014    21103 JAIRO ANTONIO ZANATTA                     3843541000170        PRE-Pregão El  11105  4293
                    1        1,0000       AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
                                          MATERIAIS PERMANENTES, PARA USO
                                          NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO
                                          BAIRRO BOA VISTA, CFE CONTRATO
                                          NR 006/2014                                                    3.411,8900        3.411,89
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.411,89-

  2716 04.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa    1695  4530
                    1        1,0000       VALOR REF EMPENHO COMPLEMENTAR
                                          A EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO
                                          DA SERVIDORA
                                          ANDREIA ROOCKS                                                   950,0000          950,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          950,00-

  2801 08.04.2014    34881 BELKSON DIST.DE MEDICMENTOS LTDA - ME    12693609000172        RPO-Pregão Re  10673  4770
                    1        1,0000       AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
                                          PARA OS POSTOS DE SAUDE
                                          CFE REGISTRO DE PREÇOS                                        18.540,0000       18.540,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.540,00-

  3998 14.05.2014    18411 ROSMERI MARIA TOMAZI                        50676300006        DPV-Dispensa    1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO QUALIFICAÇÃO
                                          DA ATENÇÃO EM SAÚDE DO IDOSO
                                          DIA 15/05/2014 EM LAJEADO/RS                                      20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41-

  4106 20.05.2014     3588 ESTELA MARIS SIPPEL DORR                    42807310044        DPV-Dispensa    1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE SEMINÁRIO FINAL DO
                                          CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM AÇÕES
                                          DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO
                                          TRABALHADOR DIA 22/05/2014 NA
                                          CIDADE DE LAJEADO/RS                                              20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41-

  5630 30.06.2014    25051 FABIO ZORTHEA                               29040252866        DPV-Dispensa    1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PROGRAMA
                                          MAIS MÉDICOS, DIA 01/07/2014 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71-

  6495 24.07.2014    23782 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP          8863707000133        RPO-Pregão Re  10390  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA
                                          UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PIM
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    3.299,0000        3.299,00
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMP:5470/2014)
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,00-

  7330 19.08.2014    21588 MCMED COM MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA     10310873000154        RPO-Pregão Re  11300  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL AMBULATORIAL, CONF
                                          REGISTRO DE PREÇOS (ITENS: 44,
                                          45,48,98,105,106)                                              2.133,4000        2.133,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,00-

  7331 19.08.2014    14347 ALTERMED MAT. E MEDIC. HOSPITALAR LTDA     802002000102        RPO-Pregão Re  10323  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL AMBULATORIAL, CONF
                                          REGISTRO DE PREÇOS (ITENS: 54,
                                          163,164,175)                                                     576,6900          576,69
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,30-

  7830 29.08.2014    18238 CIA. ULTRAGAZ S/A                        61602199023244        PRP-Pregão Pr  10316  4510
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       10,0000       GÁS 2KG (ITEM 1)                                                  13,6500          136,50
                    2       10,0000       GÁS 13KG (ITEM 2)                                                 28,9500          289,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          289,95-

  8255 16.09.2014    24047 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA        12927876000167        RPO-Pregão Re  11203  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
                                          (ITENS: 86,100,124,142,159,161,1
                                          93)                                                            1.989,0000        1.989,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            5,40-

  8261 16.09.2014     2824 AGLON COM. E REP. DE MEDICAMENTOS L      65817900000171        RPO-Pregão Re  11203  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
                                          (ITEM: 103 - GINKO BILOBA 40MG)                                  850,0000          850,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            3,40-

  8337 18.09.2014    21908 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        RPO-Pregão Re  11203  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
                                          (ITENS: 20,46,77,115,122,187)                                  2.038,0000        2.038,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          727,00-

  8862 30.09.2014    23527 BIOSYSTEMS COM MANUT EQUIP MED HOSP LTDA  3257932000102        DPV-Dispensa   11117  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM GELADEIRA DE
                                          VACINAS DA UBS - CAS                                           1.150,0000        1.150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.150,00-

  8887 01.10.2014    24047 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA        12927876000167        RPO-Pregão Re  11203  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA USO/DISTRIB.
                                          NA FARMÁCIA BÁS. MUNICIPAL                                     4.238,4000        4.238,40
                           Total do Empenho.......:                                                                            1,20-

  9060 10.10.2014    17701 JULIANA NAEHER                              72814438034        DPV-Dispensa   10144  4112
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          ODONTOLÓGICOS PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          DE SAÚDE                                                         400,0000          400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00-

  9589 24.10.2014    23772 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME               14797430000190        RPO-Pregão Re   2604  4730
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA CAMPANHA DE
                                          VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS
                                          (DIA 08/11/14)                                                   198,4000          198,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          198,40-

  9670 28.10.2014    24047 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA        12927876000167        RPO-Pregão Re  11203  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NA FARMÁCIA DAS UBS (ITENS: 5,49
                                          52,73,86,87,88,91,100,142,152,
                                          153,159,161,169,193)                                          17.748,4000       17.748,40
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.602,03-

  9672 28.10.2014    34888 EREMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA    12246316000147        RPO-Pregão Re  11203  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NA FARMÁCIA DAS UBS (ITENS: 74,
                                          84,41,114,130,135,136,143,163)                                 3.529,8600        3.529,86
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,00-

  9673 28.10.2014    15783 MARCOFARMA DISTRIB. PROD. FARMAC. LTDA    6935554000167        RPO-Pregão Re  11203  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NA FARMÁCIA DAS UBS (ITENS: 29,
                                          58,65,92,93,98,133,134,139,140,
                                          148,196)                                                      12.442,0000       12.442,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.442,00-

  9675 28.10.2014    21889 MEDILAR IMPORT DISTR PROD MED HOSPIT LTD  7752236000123        RPO-Pregão Re  11203  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NA FARMÁCIA DAS UBS (ITENS: 24,
                                          69,126,175)                                                   11.920,0000       11.920,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.880,00-

  9676 28.10.2014     2826 NUNESFARMA DIST. DE PROD. FARMAC. L      75014167000100        RPO-Pregão Re  11203  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NA FARMÁCIA DAS UBS (ITEM: 25 -
                                          AMOXACILINA + CLAVULANATO)                                     1.139,1000        1.139,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.139,10-

  9677 28.10.2014    23659 PROMEFARMA REPRES COMERCIAIS LTDA        81706251000198        RPO-Pregão Re  11203  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NA FARMÁCIA DAS UBS (ITEM: 176 -
                                          SINVASTATINA 20MG)                                             4.160,0000        4.160,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.160,00-

  9679 28.10.2014     3357 WERBRAN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA        4372020000144        RPO-Pregão Re  11203  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NA FARMÁCIA DAS UBS (ITENS: 22,
                                          51,104,108,156)                                                5.823,4000        5.823,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.446,70-

  9680 28.10.2014    34891 GESSER MEDICAL LTDA - EPP                14855685000162        RPO-Pregão Re  11203  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NA FARMÁCIA DAS UBS (ITEM: 6 -
                                          VALPRÁICO 250MG)                                                 880,0000          880,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          880,00-

  9681 28.10.2014     2824 AGLON COM. E REP. DE MEDICAMENTOS L      65817900000171        RPO-Pregão Re  11203  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NA FARMÁCIA DAS UBS (ITEM: 103 -
                                          GINCO BILOBA 40MG)                                               340,0000          340,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            3,40-

  9682 28.10.2014    14347 ALTERMED MAT. E MEDIC. HOSPITALAR LTDA     802002000102        RPO-Pregão Re  11203  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NA FARMÁCIA DAS UBS (ITENS: 30,
                                          76,99,113,164,185,186)                                         4.954,2000        4.954,20
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,24-

  9683 28.10.2014    34882 ANDROMEDA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA     13568558000110        RPO-Pregão Re  11203  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NA FARMÁCIA DAS UBS (ITENS: 157,
                                          194)                                                           8.280,0000        8.280,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,61-

  9684 28.10.2014    34881 BELKSON DIST.DE MEDICMENTOS LTDA - ME    12693609000172        RPO-Pregão Re  11203  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NA FARMÁCIA DAS UBS (ITENS: 33,
                                          34,141)                                                        5.100,0000        5.100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.100,00-

  9685 28.10.2014     3017 BH FARMA COMERCIO LTDA                   42799163000126        RPO-Pregão Re  11203  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NA FARMÁCIA DAS UBS (ITENS: 117,
                                          120)                                                           3.160,0000        3.160,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.160,00-

  9689 28.10.2014    21908 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        RPO-Pregão Re  11203  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NA FARMÁCIA DAS UBS (ITENS: 20,
                                          43,46,54,80,115,122,187)                                       3.815,0000        3.815,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          751,00-

  9690 28.10.2014     3408 FUFAMED COM. E IMP.MEDICOHOSP.LTDA       93305910000163        RPO-Pregão Re  11203  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NA FARMÁCIA DAS UBS (ITEM: 224 -
                                          TIRAREAGENTE GLICEMIA)                                        10.600,0000       10.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.600,00-

  9693 28.10.2014     1838 CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.      94516671000153        RPO-Pregão Re  11312  4050
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NA FARMÁCIA DAS UBS (ITEM: 193 -
                                          PREDNISONA 5MG)                                                  305,0000          305,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          195,20-

  9695 28.10.2014    15635 ABORGAMA DO BRASIL LTDA                   5462743000105        PRP-Pregão Pr  10139  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          COLETA, REMOÇÕES E TRATAMENTO
                                          DE RESÍDUOS DOS POSTOS DE SAÚDE,
                                          CONFORME CONTRATO Nº 116/2014                                  5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.600,00-

  9953 03.11.2014    36338 J M BOLSAS E CONFECCOES LTDA - ME        93469187000158        DPV-Dispensa   11353  4530
                    1       35,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MOCHILAS P/USO DAS AGENTES
                                          COMUNITÁRIAS DE SAÚDE                                             56,0000        1.960,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00-

  9977 04.11.2014    24047 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA        12927876000167        DPV-Dispensa   11203  4770
                    1        1,0000       EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP
                                          Nº 9670/2014                                                     129,6000          129,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          129,60-

 10061 07.11.2014    26100 BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA - ME      16677803000115        RPO-Pregão Re  11361  4931
                    1        6,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          AR SPLIT 18.000 BTUS, PARA USO
                                          NAS UBS, ITEM - 05, CONFORME
                                          CONTRATO Nº 122/2014                                           9.864,0000        9.864,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.864,00-

 10270 13.11.2014    21588 MCMED COM MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA     10310873000154        RPO-Pregão Re  11300  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL AMBULATORIAL/HOSPITALAR
                                          PARA USO NAS UBS, ITEM: 98 -
                                          LENÇOL DESCARTÁVEL EM PAPEL
                                          (ROLO COM 50M)                                                 1.975,0000        1.975,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.975,00-

 10408 17.11.2014    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        DPV-Dispensa   11312  4050
                    1     2000,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTO PARA USO NAS UBS,
                                          P/DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES
                                          NA FARMÁCIA BÁSICA                                                 0,2525          505,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          505,00-

 10411 18.11.2014    22307 ROSANGELA DE SOUZA SCHUSSLER                59441720020        DPV-Dispensa    1677  4710
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          REALIZAR INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO
                                          INFANTIL E MULHER FÉRTIL, DIA:
                                          19/11/2014 EM PORTO ALEGRE/RS
                                          SERVIDORA: ROSÂNGELA DE SOUZA
                                          SCHUSSLER                                                         42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71-

 10774 25.11.2014    23772 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME               14797430000190        RPO-Pregão Re  10338  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA
                                          USO DA SECRETARIA E UBS
                                          (ITENS: 81,170,173,174,167,168,
                                          172,176)                                                         169,2500          169,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          169,25-

 11065 01.12.2014      953 URBANO BLOMKER                           88094255000101        DPV-Dispensa   10286  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DAS UBS
                                          PLACA: IJX3752                                                   238,0000          238,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          238,00

 11067 01.12.2014      953 URBANO BLOMKER                           88094255000101        DPV-Dispensa   10286  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DE VEÍCULOS DAS UBS
                                          PLACAS: IUQ4304, IJX3752,
                                          IPU6648                                                           56,2800           56,28
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,28

 11068 01.12.2014      953 URBANO BLOMKER                           88094255000101        DPV-Dispensa   10175  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DE VEÍCULOS DA VISA
                                          PLACAS: IUQ4316, IUW0173                                          37,5200           37,52
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,52

 11069 01.12.2014      953 URBANO BLOMKER                           88094255000101        DPV-Dispensa   10175  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DE VEÍCULOS DA VISA
                                          PLACAS: IUQ4316, ILJ1848,
                                          IUW0173, IQI7690                                                  75,0400           75,04
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,04

 11070 01.12.2014      953 URBANO BLOMKER                           88094255000101        DPV-Dispensa   10286  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DE VEÍCULO DAS
                                          UBS PLACA: IJX3752                                                18,7600           18,76
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,76

 11090 01.12.2014     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        DPV-Dispensa   10147  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE UBS                                  129,3000          129,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          129,30

 11113 02.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10978  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          MIRIAM SCHULER                                                 1.230,3200        1.230,32
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.230,32

 11144 04.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10978  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          MARIA CYNTHIA PROENÇA RUSCHEL                                  1.136,7300        1.136,73
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.136,73

 11162 04.12.2014     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        DPV-Dispensa   10147  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS DIVERSOS PARA
                                          MANUTENÇÃO DAS UBS                                                30,0200           30,02
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,02

 11170 04.12.2014    25457 DENISE CRISTINA HAAS                          464677009        DPV-Dispensa    1662  4510
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE OFICINA DE
                                          VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO
                                          TRABALHADOR, DIA: 09/12/14
                                          EM LAJEADO/RS
                                          SERVIDORA: DENISE C. HASS                                         20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

 11172 04.12.2014    11965 ROSSANO CHRIST                              47800518000        DPV-Dispensa    1662  4510
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          BUSCAR MUNÍCIPE NA CLÍNICA
                                          RECOMEÇAR EM SANTA CRUZ DO
                                          SUL, DIA: 4/12/2014
                                          SERVIDOR: ROSSANO CHRIST                                          42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

 11177 04.12.2014     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        DPV-Dispensa   10147  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DAS
                                          UBS                                                              173,2000          173,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          173,20

 11188 05.12.2014    25406 GRAZIELA DE MELLO DA SILVA                    669402060        DPV-Dispensa    1662  4510
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE OFICINA DE
                                          VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO
                                          TRABALHADOR, DIA: 09/12/14
                                          EM LAJEADO/RS
                                          SERVIDORA: GRAZIELA DE MELLO
                                          DA SILVA                                                          20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

 11204 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10978  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          ELIANE P. RIBEIRO WELSBACHER                                   1.136,5200        1.136,52
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.136,52

 11207 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10978  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          ELAINE DA SILVA BAIRROS                                          575,0200          575,02
                           Total do Empenho.......:                                                                          575,02

 11208 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10978  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          JANETE TAGLIAPIETRA VENDRUSCOLO                                  766,7000          766,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          766,70

 11217 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10962  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          ROSANGELA NEUMANN                                              1.775,4900        1.775,49
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.775,49

 11225 05.12.2014    17949 NILO EDENILSON LIESSEN JACINTO                391169050        DPV-Dispensa     689  4160
                    1        2,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE IX SEMINÁRIO
                                          INTERNACIONAL DA PRIMEIRA
                                          INFÂNCIA, IV ENCONTRO ESTADUAL
                                          DE VISITADORES, III FÓRUM
                                          ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER,
                                          DIA: 16 E 17/12/14 EM PORTO
                                          ALEGRE/RS
                                          SERVIDOR: NILO E. L. JACINTO                                      42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

 11226 05.12.2014    23050 IOLANDA HOFSTATTER                          28816080000        DPV-Dispensa     689  4160
                    1        2,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE IX SEMINÁRIO
                                          INTERNACIONAL DA PRIMEIRA
                                          INFÂNCIA, IV ENCONTRO ESTADUAL
                                          DE VISITADORES, III FÓRUM
                                          ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER,
                                          DIA: 16 E 17/12/14 EM PORTO
                                          ALEGRE/RS
                                          SERVIDOR: IOLANDA HOFSTATTER                                      42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

 11227 05.12.2014    17951 MARLIEGE PRETTO                             45383740082        DPV-Dispensa     689  4160
                    1        2,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE IX SEMINÁRIO
                                          INTERNACIONAL DA PRIMEIRA
                                          INFÂNCIA, IV ENCONTRO ESTADUAL
                                          DE VISITADORES, III FÓRUM
                                          ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER,
                                          DIA: 16 E 17/12/14 EM PORTO
                                          ALEGRE/RS
                                          SERVIDOR: MARLIÉGE PRETTO                                         42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

 11228 05.12.2014    21743 ROSANE MATTE DA ROSA                        63985730059        DPV-Dispensa     689  4160
                    1        2,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE IX SEMINÁRIO
                                          INTERNACIONAL DA PRIMEIRA
                                          INFÂNCIA, IV ENCONTRO ESTADUAL
                                          DE VISITADORES, III FÓRUM
                                          ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER,
                                          DIA: 16 E 17/12/14 EM PORTO
                                          ALEGRE/RS
                                          SERVIDOR: ROSANE MATTE DA ROSA                                    42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

 11229 05.12.2014    21744 CATIA TAMARA GOLDMEYER                        325687030        DPV-Dispensa     689  4160
                    1        2,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE IX SEMINÁRIO
                                          INTERNACIONAL DA PRIMEIRA
                                          INFÂNCIA, IV ENCONTRO ESTADUAL
                                          DE VISITADORES, III FÓRUM
                                          ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER,
                                          DIA: 16 E 17/12/14 EM PORTO
                                          ALEGRE/RS
                                          SERVIDOR: CÁTIA TAMARA GOLDMEYER                                  42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

 11230 05.12.2014     7417 GRACIA MAGALI WELP STEFAN                 1185343000130        DPV-Dispensa     689  4160
                    1        2,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE IX SEMINÁRIO
                                          INTERNACIONAL DA PRIMEIRA
                                          INFÂNCIA, IV ENCONTRO ESTADUAL
                                          DE VISITADORES, III FÓRUM
                                          ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER,
                                          DIA: 16 E 17/12/14 EM PORTO
                                          ALEGRE/RS
                                          SERVIDOR: GRÁCIA M. WELP STEFAN                                   42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

 11231 05.12.2014    24341 ALINE LAUTERT FRITSCH                          32323018        DPV-Dispensa     689  4160
                    1        2,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE IX SEMINÁRIO
                                          INTERNACIONAL DA PRIMEIRA
                                          INFÂNCIA, IV ENCONTRO ESTADUAL
                                          DE VISITADORES, III FÓRUM
                                          ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER,
                                          DIA: 16 E 17/12/14 EM PORTO
                                          ALEGRE/RS
                                          SERVIDOR: ALINE LAUTERT FRITSCH                                   42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

 11264 05.12.2014     3357 WERBRAN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA        4372020000144        RPO-Pregão Re  11391  4050
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NA FARMÁCIA DAS UBS (ITENS: 22,
                                          51,104,108,156)                                                1.443,0000        1.443,00
                                          ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP
                                          Nº 9679/14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.443,00

 11265 05.12.2014    23659 PROMEFARMA REPRES COMERCIAIS LTDA        81706251000198        RPO-Pregão Re  11391  4050
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NA FARMÁCIA DAS UBS (ITEM: 176 -
                                          SINVASTATINA 20MG)                                             4.160,0000        4.160,00
                                          ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP
                                          Nº 9677/14
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.160,00

 11271 05.12.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        DPV-Dispensa   10733  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO DE AR SPLIT NA
                                          UBS DO BAIRRO ALESGUT                                            435,0000          435,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          435,00

 11282 08.12.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        DPV-Dispensa   10733  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSERTO DE AR SPLIT DOS
                                          POSTOS DE SAÚDE DE BOA VISTA
                                          E CANABARRO                                                      160,0000          160,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

 11296 08.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10998  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          LISETE MARCELIA MENDEL SCHNEIDER                                 620,4600          620,46
                           Total do Empenho.......:                                                                          620,46

 11298 08.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10959  4160
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          NILO EDENILSON LIESSEM JACINTO                                 1.081,4500        1.081,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.081,45

 11305 08.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10978  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          PATRICIA PARCIANELLO                                             766,7000          766,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          766,70

 11307 08.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10962  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          SUSANA HELENA DA SILVA                                         1.068,9800        1.068,98
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.068,98

 11308 08.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10962  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          KATIA CRISTINE HEINEN                                          2.729,8700        2.729,87
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.729,87

 11309 08.12.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        DPV-Dispensa   10733  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO DE AR SPLIT NA
                                          UBS DO BAIRRO LANGUIRU                                           435,0000          435,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          435,00

 11317 08.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10998  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          RITA MARIA WAGNER                                                885,1100          885,11
                           Total do Empenho.......:                                                                          885,11

 11348 09.12.2014    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        DPV-Dispensa   11391  4050
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE,
                                          CONFORME PROCESSO
                                          Nº 159/1.09.0001850-6                                            161,5000          161,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          161,50

 11358 09.12.2014    11965 ROSSANO CHRIST                              47800518000        DPV-Dispensa    1662  4510
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA INTERNAÇÃO
                                          NA CLÍNICA RECOMEÇAR EM SANTA
                                          CRUZ DO SUL/RS, DIA: 9/12/14
                                          SERVIDOR: ROSSANO CHRIST                                          42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

 11362 09.12.2014    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        DPV-Dispensa   10305  4521
                    1        1,0000       VALOR REF. SERVIÇOS PRESTADOS
                                          NA ÁREA DA SAÚDE, CONFORME
                                          CONVÊNIO Nº 024/2010 E
                                          LEI Nº 3.357/2010                                             13.479,9300       13.479,93
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.479,93

 11363 09.12.2014    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        DPV-Dispensa   10272  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          LABORATORIAIS PARA MUNÍCIPES,
                                          CONF. CONVÊNIO Nº 024/2010 E
                                          LEI Nº 3.357/2010                                             18.978,9100       18.978,91
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.978,91

 11364 09.12.2014     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        DPV-Dispensa   10424  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA
                                          MÉDICA, PARA USO NA VISA                                          25,0000           25,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

 11386 10.12.2014     3017 BH FARMA COMERCIO LTDA                   42799163000126        RPO-Pregão Re  11391  4050
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NA FARMÁCIA DAS UBS (ITENS: 117,
                                          120)                                                             395,0000          395,00
                                          ESSE EMP SUBSTITUI PARCIALMENTE
                                          O EMPENHO Nº 9685/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          395,00

 11389 10.12.2014    21908 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        RPO-Pregão Re  11391  4050
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NAS FARMÁCIAS DAS UBS (ITENS:
                                          20,43,46,54,80,115,122,187)                                      370,0000          370,00
                                          ESSE EMP SUBSTITUI PARCIALMENTE
                                          O EMPENHO Nº 9689/14
                           Total do Empenho.......:                                                                          370,00

 11400 10.12.2014    18433 EUROVALE VEICULOS LTDA                    9327318000156        PRE-Pregão El  11396  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          VEÍCULO NOVO, 0KM, PARA USO
                                          DA VISA, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 130/2014                                                   42.490,0000       42.490,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       42.490,00

 11402 10.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10978  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          CLAIR MARIA WADENPHUL                                            766,7000          766,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          766,70

 11403 10.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10959  4160
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          JULIANO RENATO KORNER                                            693,9300          693,93
                           Total do Empenho.......:                                                                          693,93

 11408 10.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10978  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          NEIVA CHRIST                                                     766,7000          766,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          766,70

 11410 10.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10978  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          NAIRA GORGEN                                                   1.136,5200        1.136,52
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.136,52

 11416 10.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10978  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          ALICE DE SOUZA PRADO                                             383,3500          383,35
                           Total do Empenho.......:                                                                          383,35

 11420 10.12.2014    20708 LAUDE JULIANA BAYER                          1449120075        DPV-Dispensa    1677  4710
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO
                                          CEREST SOBRE O TEMA TRABALHO
                                          INFANTIL, DIA: 10/12/14 EM
                                          SANTA CRUZ DO SUL/RS
                                          SERVIDORA: LAUDE JULIANA BAYER                                    42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

 11422 10.12.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        DPV-Dispensa   10733  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO
                                          EM UBS DO BAIRRO ALESGUT                                         210,0000          210,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

 11429 10.12.2014    16728 ELTON BRACKMANN                          93924777000123        DPV-Dispensa   10147  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE
                                          FECHADURA EM PORTA DO CAS                                         90,0000           90,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

 11439 11.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10959  4160
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          JUCINARA SALDANHA DOS SANTOS                                     720,9600          720,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,96

 11442 11.12.2014    11965 ROSSANO CHRIST                              47800518000        DPV-Dispensa    1662  4510
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA INTERNAÇÃO
                                          NO HOSPITAL DE BOQUEIRÃO DO
                                          LEÃO/RS, DIA: 11/12/2014
                                          SERVIDOR: ROSSANO CHRIST                                          42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

 11443 11.12.2014    12543 SIND DOS TRAB IND CALCADISTA DE TEUTONIA 89356935000119        DPV-Dispensa   11400  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          ESPAÇO PARA ENCONTRO DOS
                                          SERVIDORES DAS UBS E ESF'S,
                                          DIA: 22/12/2014                                                  100,0000          100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

 11449 12.12.2014    26100 BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA - ME      16677803000115        RPO-Pregão Re  11361  4931
                    1        6,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          AR SPLIT 18.000 BTUS, PARA USO
                                          NAS UBS, ITEM - 05, CONFORME
                                          CONTRATO Nº 122/2014                                           1.644,0000        9.864,00
                                          ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMP Nº 10061/14
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.864,00

 11679 12.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10962  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          FABIO ZORTHEA                                                  8.538,0000        8.538,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.538,00

 11704 16.12.2014     2690 BARBARA MICHELINE HENNEMANN                 67006213053        DPV-Dispensa   10144  4112
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          ODONTOLÓGICOS PRESTADOS
                                          À MUNÍCIPES CONF. PARECER
                                          DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE                                       800,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

 11712 16.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa    2655  4080
                    1        1,0000       VALOR REF EMPENHO COMPLEMENTAR A
                                          EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO
                                          DA SERVIDORA: ANDREIA ROOCKS
                                          ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP
                                          Nº 2716/2014                                                     950,0000          950,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          950,00

 11713 16.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa    2655  4080
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA:
                                          CHARLENE WEIAND                                                  950,0000          950,00
                                          ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP
                                          Nº 2410/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          950,00

 11728 16.12.2014    18053 NOILI SCHWINGEL DICK                        48550507091        DPV-Dispensa    1662  4510
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE SEMINÁRIO
                                          INTERNACIONAL DO PIM
                                          DIA: 16/12/14 EM PORTO
                                          ALEGRE/RS
                                          SERVIDORA: NOILI SCHWINGEL                                        42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

 11730 16.12.2014    21103 JAIRO ANTONIO ZANATTA                     3843541000170        RPO-Pregão Re  11328  4931
                    1        1,0000       AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
                                          MATERIAIS PERMANENTES, PARA
                                          USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
                                          DO BAIRRO BOA VISTA, CONFORME
                                          CONTRATO Nº 006/2014                                           3.411,8900        3.411,89
                                          ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP
                                          Nº 1977/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.411,89

 11731 16.12.2014    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        DPV-Dispensa   10388  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE
                                          EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS
                                          UBS DE CANABARRO E ALESGUT                                       258,6100          258,61
                           Total do Empenho.......:                                                                          258,61

 11732 16.12.2014    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        DPV-Dispensa    2643  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
                                          ODONTOLÓGICOS NAS UBS DE
                                          CANABARRO E ALESGUT                                              190,0000          190,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00

 11755 18.12.2014    13787 KURT FEIDEN                                 96864800059        DPV-Dispensa   10144  4112
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          ODONTOLÓGICOS PRESTADOS
                                          À MUNÍCIPES, CONF. PARECER
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE                                                          2.484,0000        2.484,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.484,00

 11780 18.12.2014    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        DPV-Dispensa   10244  4001
                    1        1,0000       VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  1.464,6200        1.464,62
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.464,62

 11797 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10959  4160
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          MARLIEGE PRETTO                                                  360,4900          360,49
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,49

 11836 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    631  4001
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  5.649,9200        5.649,92
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.649,92

 11837 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    676  4520
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  5.534,2200        5.534,22
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.534,22

 11838 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    677  4520
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  1.387,8300        1.387,83
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.387,83

 11839 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    678  4520
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    565,2200          565,22
                           Total do Empenho.......:                                                                          565,22

 11862 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap   1644  4160
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  5.647,9500        5.647,95
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.647,95

 11863 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap   1695  4530
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                 21.791,2600       21.791,26
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.791,26

 11878 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10204  4520
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    165,1400          165,14
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,14

 11906 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11329  4090
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                 15.484,4300       15.484,43
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.484,43

 11907 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11330  4090
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    291,1800          291,18
                           Total do Empenho.......:                                                                          291,18

 11908 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11331  4090
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    532,6000          532,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          532,60

 11911 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11381  4530
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    342,8700          342,87
                           Total do Empenho.......:                                                                          342,87

 11918 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10959  4160
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          GRACIA MAGALI WELP STEFAN                                      1.081,4500        1.081,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.081,45

 11928 19.12.2014    20050 JOAO LUIS BORGELT                           53705580000        DPV-Dispensa    1662  4510
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS
                                          NOS HOSPITAIS NOSSA SENHORA DAS
                                          GRAÇAS E SANTA CASA EM CANOAS
                                          E PORTO ALEGRE/RS, DIA: 19/12/14
                                          SERVIDOR: JOÃO LUIS BORGELT                                       42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

 11938 19.12.2014     3480 ANDRE SWAROWSKY                             29962412072        DPV-Dispensa   10144  4112
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          CONFECÇÃO DE PRÓTESES
                                          DENTÁRIAS PARA MUNÍCIPES
                                          CONF. PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                             3.250,0000        3.250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.250,00

 11939 19.12.2014    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        DPV-Dispensa   10272  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE COMPRA DE
                                          SERVIÇOS (EXAMES) LABORATORIAIS
                                          DEZEMBRO/2014                                                  9.266,4500        9.266,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.266,45

 11941 19.12.2014    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        DPV-Dispensa   10305  4521
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE COMPRA DE
                                          SERVIÇOS (CONSULTAS DE
                                          FISIOTERAPIA)
                                          DEZEMBRO/2014                                                 10.666,7500       10.666,75
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.666,75

 12036 22.12.2014    20050 JOAO LUIS BORGELT                           53705580000        DPV-Dispensa    1662  4510
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA BUSCAR
                                          CADEIRAS DE BANHO E DE RODAS NA
                                          UNISC EM SANTA CRUZ DO SUL,
                                          DIA: 22/12/2014
                                          SERVIDOR: JOÃO LUIS BORGELT                                       42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

 12039 22.12.2014    13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT                        90852133049        DPV-Dispensa    1662  4510
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS
                                          E EXAMES EM HOSPITAIS EM PORTO
                                          ALEGRE/RS, DIA: 23/12/2014
                                          SERVIDOR: ELOIR R. RUCKERT                                        42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

 12040 22.12.2014    13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT                        90852133049        DPV-Dispensa    1662  4510
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS
                                          E EXAMES EM HOSPITAIS EM PORTO
                                          ALEGRE/RS, DIA: 22/12/2014
                                          SERVIDOR: ELOIR R. RUCKERT                                        42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

 12045 22.12.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        DPV-Dispensa   10305  4521
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 295/2010                                  3.777,5800        3.777,58
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.777,58

 12046 22.12.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        DPV-Dispensa   10305  4521
                    1        1,0000       SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES
                                          PRESTADOS CONFORME CONTRATO
                                          Nº 295/2010                                                    3.670,0000        3.670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.670,00

 12047 22.12.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        DPV-Dispensa   10272  4510
                    1        1,0000       SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES
                                          PRESTADOS CONFORME CONTRATO
                                          Nº 295/2010                                                    9.821,0000        9.821,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.821,00

 12064 29.12.2014    14202 ELTON LINDEMANN                             56781636049        DPV-Dispensa    1662  4510
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          AGENDAR CONSULTAS, EXAMES E
                                          ACOMPANHAR MUNÍCIPES EM PORTO
                                          ALEGRE/RS, DIA: 29/12/2014
                                          SERVIDOR: ELTON LINDEMANN                                         42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

 12067 29.12.2014    13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT                        90852133049        DPV-Dispensa    1662  4510
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA
                                          PORTO ALEGRE/RS, DIA: 30/12/2014
                                          SERVIDOR: ELOIR RAFAEL RUCKERT                                    42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

 12069 29.12.2014    14202 ELTON LINDEMANN                             56781636049        DPV-Dispensa    1662  4510
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          AGENDAR CONSULTAS, EXAMES E
                                          ACOMPANHAR MUNÍCIPES EM PORTO
                                          ALEGRE/RS, DIA: 30/12/2014
                                          SERVIDOR: ELTON LINDEMANN                                         42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

 12128 30.12.2014    21588 MCMED COM MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA     10310873000154        RPO-Pregão Re  10323  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL AMBULATORIAL/HOSPITALAR
                                          PARA USO NAS UBS, ITEM: 98 -
                                          LENÇOL DESCARTÁVEL EM PAPEL
                                          (ROLO COM 50M)                                                 1.975,0000        1.975,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.975,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       31.424,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.01  MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENS88661400000199

    92 02.01.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        CHP-Chamament    726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO LAVAGEM
                                          DE VEÍCULOS DA SECRETÁRIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009
                                          EXERCÍCIO 2014                                                 4.500,0000        4.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.967,70-

    93 02.01.2014    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        RPO-Pregão Re    738    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS DA
                                          SECRETARIA - EXERCÍCIO 2014                                   45.000,0000       45.000,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.424,65-

   104 02.01.2014    23991 OI MOVEL S.A.                             5423963000111        PRP-Pregão Pr    743    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFONIA MÓVEL - EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 005/2012 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02                                     1.500,0000        1.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.107,60-

   109 02.01.2014       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        DPV-Dispensa     743    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2014                               18.000,0000       18.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.704,41-

   205 02.01.2014    20221 ANDREIA A. GUIMARAES STROHSCHOEN         10400135000106        PRP-Pregão Pr  10383    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL Nº 01 DO
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 031/2013                                 10.936,6100       10.936,61
                           Total do Empenho.......:                                                                          246,01-

   247 02.01.2014    22675 TEUTOGAS COMERCIO DE GAS LTDA ME         13405763000164        PRP-Pregão Pr  10314    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS
                                          P45 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    7.000,0000        7.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.870,00-

  2782 08.04.2014     4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158        DPV-Dispensa     746    20
                    1        1,0000       SUBVENÇÃO DESTINADA PARA CUSTEAR
                                          AS DESPEAS COM O TRANSPORTE DOS
                                          ALUNOS, QUE FREQUENTAM O EDUCAN-
                                          DARIO, CFE LEI NR 4201/2014                                   63.000,0000       63.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.000,00-

  3438 29.04.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        CHP-Chamament  11181    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 047/2014                                  3.049,0000        3.049,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.306,00-

  3447 29.04.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        CHP-Chamament  11181    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 049/2014                                  2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.313,60-

  3462 29.04.2014      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        CHP-Chamament  11181    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 050/2014                                  1.950,0000        1.950,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.560,00-

  3475 30.04.2014    35252 PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA        54083035000160        DPV-Dispensa   10155    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE DATASHOW DE
                                          USO NA EMEF 24 DE MAIO                                           113,4100          113,41
                           Total do Empenho.......:                                                                          113,41-

  3476 30.04.2014    35252 PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA        54083035000160        DPV-Dispensa   10154    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM DATASHOW DE
                                          USO NA EMEF 24 DE MAIO                                           152,0000          152,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          152,00-

  5929 04.07.2014    22256 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL  89777692000192        PRP-Pregão Pr  10126    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          FORNECIMENTO INTERNET
                                          CONFORME CONTRATO Nº 080/2014                                 20.900,0000       20.900,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.133,40-

  7248 15.08.2014       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        DPV-Dispensa     730    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014                                  20.000,0000       20.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.483,99-

  8153 11.09.2014     1199 PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS      87124582000104        DPV-Dispensa     728    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LICENÇA DE USO
                                          E SERVIÇOS DO PROCERGS ESCOLA                                  5.915,2800        5.915,28
                           Total do Empenho.......:                                                                          803,76-

  8872 01.10.2014    34756 PATRICIA STORCK GHISLENI                    73123161072        DPV-Dispensa     720    20
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE VI CICLO FORMATIVO
                                          PROINFÂNCIA MICRO POLO SANTA
                                          MARIA, DIA 02/10/2014 EM
                                          SANTA MARIA/RS
                                          SERVIDORA: PATRÍCIA STORCK
                                          GHISLENI                                                          42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71-

  8875 01.10.2014    25641 MARILIZE WESSEL IMMICH                      54367336034        DPV-Dispensa     720    20
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE VI CICLO FORMATIVO
                                          PROINFÂNCIA MICRO POLO SANTA
                                          MARIA, DIA 02/10/2014 EM
                                          SANTA MARIA/RS
                                          SERVIDORA: MARILIZE WESSEL
                                          IMMICH                                                            42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71-

  9164 14.10.2014     3088 POSTO NATIVUS LTDA                        4971874000147        DPV-Dispensa     738    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10
                                          PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS
                                          ESCOLAR PLACA: IVK 2725, DE
                                          USO DA SME                                                     7.500,0000        7.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          718,73-

  9231 16.10.2014    23900 CRISTIANE PEREIRA                            1027687067        DPV-Dispensa     720    20
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO - MÓDULO II
                                          AVALIAÇÃO NUTRICIONAL EM ESCOLAS
                                          DIA: 17/10/14 EM PORTO ALEGRE/RS
                                          SERVIDORA: CRISTIANE PEREIRA                                      42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71-

  9555 24.10.2014     2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA           2079717000104        RPO-Pregão Re  11345    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS                                            15.000,0000       15.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.984,23-

  9556 24.10.2014     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        RPO-Pregão Re  11345    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS                                            35.000,0000       35.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.643,39-

  9557 24.10.2014    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        RPO-Pregão Re  11345    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS                                            10.000,0000       10.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00-

  9699 29.10.2014    26038 ROSA MARIA SCHNEIDER                        50848828020        DPV-Dispensa     720    20
                    1        2,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO SOBRE
                                          PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS,
                                          DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE
                                          2014 EM PORTO ALEGRE/RS
                                          SERVIDORA: ROSA MARIA SCHNEIDER                                   42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42-

 10728 24.11.2014    18238 CIA. ULTRAGAZ S/A                        61602199023244        PRP-Pregão Pr  10314    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÁS P13 E P45 PARA USO NAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMP
                                          Nº 1491/2014                                                   4.500,0000        4.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.095,10-

 10798 26.11.2014     2782 JAIRO MARX                                  29765242034        DPV-Dispensa   10634    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAUDO DE AVALIAÇÃO E CUBAGEM DE
                                          LENHA EUCALIPTO, RETIRADA EM
                                          TERRENO DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO
                                          DA EMEF TEOBALDO CLOSS
                                          CONTRATO Nº 083/2014                                             450,0000          450,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00-

 11077 01.12.2014    12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA              2942211000179        DPV-Dispensa   11388    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSERTO DE
                                          MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, DE
                                          USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                       220,0000          220,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

 11089 01.12.2014     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        DPV-Dispensa     748    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DIVERSO PARA USO
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                           114,9000          114,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          114,90

 11095 02.12.2014    36523 ALEXSANDRO JUNIOR DA SILVA               12542473000108        DPV-Dispensa   10154    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TROCA DE ROLAMENTO DE CILINDRO
                                          DE USO NA PADARIA DO CEMEF                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

 11115 02.12.2014    23577 ALTGRAF IMPRESSOES GRAFICAS LTDA         14397877000172        PRP-Pregão Pr  10169    20
                    1       50,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BLOCOS DE ORDEM DE ABASTECIMENTO
                                          PARA USO DA SECRETARIA                                            12,8600          643,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          643,00

 11119 03.12.2014     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        DPV-Dispensa     720    20
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
                                          PARA PARTICIPAR DE CURSO
                                          "PARCERIA ENTRE GOVERNO E
                                          ORGANIZAÇÕES SOCIAIS", DIA:
                                          04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2014
                                          EM PORTO ALEGRE/RS
                                          SERVIDOR: ROMÁRCIO HEILMANN                                       85,4200           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

 11120 03.12.2014     1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER                   38773562068        DPV-Dispensa     720    20
                    1        2,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO "PARCERIA
                                          ENTRE GOVERNO E ORGANIZAÇÕES
                                          SOCIAIS", DIA: 04 E 05/12/14
                                          EM PORTO ALEGRE/RS
                                          SERVIDORA: INARA M. K. BÖHMER                                     68,7200          137,44
                           Total do Empenho.......:                                                                          137,44

 11124 04.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          PATRICIA STORCK GHISLENI                                       4.978,9200        4.978,92
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.978,92

 11125 04.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          CORNELIA MARIA SPIES DANZER                                    2.308,5400        2.308,54
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.308,54

 11126 04.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          CORNELIA MARIA SPIES DANZER                                    2.743,5000        2.743,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.743,50

 11127 04.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          NEIVA INEZ FISCHER MULLER                                      2.290,1600        2.290,16
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.290,16

 11128 04.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          LUCIANE DE SOUZA DORNELLES                                     2.382,1600        2.382,16
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.382,16

 11129 04.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          ELIANA SEIBEL WEIZENMANN                                       2.155,8600        2.155,86
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.155,86

 11130 04.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          PATRICIA GROSS PORN                                            2.185,7100        2.185,71
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.185,71

 11131 04.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          ROSANGELA PEREIRA DA SILVA                                     2.155,8600        2.155,86
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.155,86

 11132 04.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          LEONICE DA SILVA                                               2.642,2800        2.642,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.642,28

 11133 04.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   11125    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          DERCI ALVES DA COSTA ZAGO                                      1.384,4300        1.384,43
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.384,43

 11134 04.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          LUCIA ANDREA LIMA DE VARGAS                                    4.307,2200        4.307,22
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.307,22

 11135 04.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          SIMONE FONTANELA DIEHL                                         2.024,4300        2.024,43
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.024,43

 11136 04.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   11125    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          ANA PAULA PLAUTZ                                               1.343,1900        1.343,19
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.343,19

 11137 04.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          PATRICIA MEES                                                  1.800,3400        1.800,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.800,34

 11138 04.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          DEBORA REGINA ROHRIG                                           3.931,3500        3.931,35
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.931,35

 11139 04.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          VIVIANE DA SILVA ZANG                                          1.963,0100        1.963,01
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.963,01

 11140 04.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          NEIDE INEZ WERLE                                               2.427,4600        2.427,46
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.427,46

 11146 04.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   11311    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          DEISE SABRINE HEILMANN                                         1.023,6900        1.023,69
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.023,69

 11147 04.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   11311    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          BERTA CARINA SIPPEL                                            1.047,7200        1.047,72
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.047,72

 11148 04.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   11311    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          MAISA ALESSANDRA SCHAURICH                                     1.116,9600        1.116,96
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.116,96

 11149 04.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   11311    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          MARLI SPELLMEIER                                               1.018,5500        1.018,55
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.018,55

 11150 04.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   11311    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          MARA REGINA LEIDEMER                                           1.047,7200        1.047,72
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.047,72

 11151 04.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   11311    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          MAURIANE SOUZA DA SILVA ROCHA                                  1.023,6700        1.023,67
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.023,67

 11152 04.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   11311    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          MAREJARA GERALDI SCHMIDT                                       1.043,9700        1.043,97
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.043,97

 11153 04.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   11311    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          BERNADETE DIETZE                                               1.746,2500        1.746,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.746,25

 11154 04.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   11311    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          RENATA FABIANA LARSSEN                                         1.126,5000        1.126,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.126,50

 11155 04.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   11311    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          MARCELI FRANZMANN                                              1.351,2800        1.351,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.351,28

 11156 04.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   11311    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          REGINA BEATRIZ ESCANDIEL JORDAN                                1.047,7200        1.047,72
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.047,72

 11157 04.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          ELAIR RODRIGUES DAS NEVES                                      1.116,9600        1.116,96
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.116,96

 11158 04.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          MIRIAM RAQUEL KRAUSER                                          1.111,8500        1.111,85
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.111,85

 11159 04.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          ANA CRISTINA MULLER                                            1.106,7400        1.106,74
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.106,74

 11160 04.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          ALACIA XAVIER                                                  1.316,4700        1.316,47
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.316,47

 11161 04.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          CLAUDETE CECILIA ZIDEK PERIUS                                  1.033,8900        1.033,89
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.033,89

 11164 04.12.2014    12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA              2942211000179        DPV-Dispensa   10154    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE CORTAR
                                          GRAMA E ROÇADEIRA, DE USO DA
                                          SECRETARIA                                                       355,0000          355,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          355,00

 11186 05.12.2014      276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS      92695790000195        DPV-Dispensa     728    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
                                          TÉCNICA - REFORMA DA EMEI
                                          MEU CANTINHO                                                      63,6400           63,64
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,64

 11195 05.12.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        DPV-Dispensa   10345    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSERTO DE GELADEIRA NA
                                          EMEF GUILHERME SOMMER                                            280,0000          280,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

 11198 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   11125    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          SUSIANE ELISE DREHMER                                          6.928,6300        6.928,63
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.928,63

 11199 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   11125    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          JOAQUIM BRANDÃO DE SOUZA                                       1.535,5900        1.535,59
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.535,59

 11200 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   11125    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          NORBERTO JOSÉ CORREIA                                          1.244,4200        1.244,42
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.244,42

 11201 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   11125    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          FRANCINE DREBES                                                1.712,3300        1.712,33
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.712,33

 11202 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   11125    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          RAQUEL ROSSI                                                   1.332,6200        1.332,62
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.332,62

 11203 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   11125    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          THOMAZ KOVALSKI                                                  697,5700          697,57
                           Total do Empenho.......:                                                                          697,57

 11233 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          JOSIANE DE OLIVEIRA PEREIRA                                    1.712,3300        1.712,33
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.712,33

 11234 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          MADALENA ZATTI BREZESINSKI                                     1.244,4200        1.244,42
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.244,42

 11235 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          MARIA CLARA MOREIRA                                            1.316,2000        1.316,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.316,20

 11236 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          ARTEMIO FENSTERSEIFER                                          2.450,5000        2.450,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.450,50

 11237 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          INARA MARLI KRUGER BOHMER                                      2.226,0400        2.226,04
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.226,04

 11238 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          SAMUEL STAGGEMEIER                                             1.429,2600        1.429,26
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.429,26

 11239 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          RIRA DE CASSIA SILVEIRA ECKHARDT                               1.317,1000        1.317,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.317,10

 11240 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          MARLICE MUELLER FELDKIRCHER                                    4.909,6800        4.909,68
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.909,68

 11241 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          LIRIA ZIMMERMANN WIEBUSCH                                      2.593,9700        2.593,97
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.593,97

 11242 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          DANIELE HAUSCHILD SCHEER                                       2.876,3500        2.876,35
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.876,35

 11243 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          NADIA SEIBEL BRENTANO                                          1.996,9500        1.996,95
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.996,95

 11244 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          LOURDES MULLER                                                 1.252,2500        1.252,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.252,25

 11245 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          MARCIA ELENA BILHAR                                            1.785,4000        1.785,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.785,40

 11246 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          ANDREIA BIRKHEUER                                              1.242,2800        1.242,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.242,28

 11247 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          LUANA CRISTINA CHRESTANI                                       1.276,6500        1.276,65
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.276,65

 11248 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          ANA PAULA OBERMEIER                                            1.232,3300        1.232,33
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.232,33

 11249 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          ETIELI AZEVEDO MIGUEL                                          1.581,7900        1.581,79
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.581,79

 11250 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          ROMARCIO HEILMANN                                              2.996,5700        2.996,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.996,57

 11251 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          NOELI OLIVEIRA DE AZEVEDO                                      1.244,4200        1.244,42
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.244,42

 11252 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          LISETE WEBER                                                   1.245,1000        1.245,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.245,10

 11253 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          CLAUDIA REJANE HAUSCHILD                                       1.327,0000        1.327,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.327,00

 11254 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          GRACIANA DIEDRICH PAIVA                                        1.252,2500        1.252,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.252,25

 11255 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          ANISIO ANSCHAU                                                 1.244,4200        1.244,42
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.244,42

 11256 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          ELIANE DE FATIMA DE OLIVEIRA
                                          MORAIS                                                         1.242,2800        1.242,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.242,28

 11257 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          ZULEICA ADRIANE HECKLER
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.252,25

 11258 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          MARLENE MARIA EIDELWEIN                                        1.244,4200        1.244,42
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.244,42

 11259 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          LIVANI ALTEVOGT                                                1.244,4200        1.244,42
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.244,42

 11260 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          MARTA DOS SANTOS DUARTE                                        1.445,6800        1.445,68
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.445,68

 11261 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          LIRA BARBOSA DE OLIVEIRA                                       1.244,4200        1.244,42
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.244,42

 11262 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          DAIANE MARTINS DOS SANTOS                                      1.327,4500        1.327,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.327,45

 11272 05.12.2014    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        DPV-Dispensa     726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSERTO DE
                                          PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO
                                          EFFA PLACA: IUZ1792, DE
                                          USO DA SECRETARIA                                                 60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

 11273 05.12.2014    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        DPV-Dispensa     748    20
                    1        4,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LIXEIRAS COM PEDAL PARA
                                          ATENDER EXIGÊNCIA DA VISA,
                                          NA EMEI SONHO DE CRIANÇA                                          60,0000          240,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

 11283 08.12.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        DPV-Dispensa   10345    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSERTO DE
                                          GELADEIRA NA EMEI MEU CANTINHO
                                          E CONSERTO DE BEBEDOURO NA EMEI
                                          SONHO DE CRIANÇA                                                 120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

 11333 08.12.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        DPV-Dispensa     726    20
                    1        3,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS
                                          DA SECRETARIA                                                     52,1166          156,35
                           Total do Empenho.......:                                                                          156,35

 11339 09.12.2014      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        DPV-Dispensa     748    20
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000       FECHADURA SOPRANO                                                 22,9000           22,90
                    1        1,0000       FECHADURA STAM                                                    39,8000           39,80
                                          PARA USO EM MANUTENÇÃO DA
                                          ESCOLA DOM PEDRO I
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,70

 11346 09.12.2014     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        DPV-Dispensa     720    20
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO P/
                                          PARTICIPAR DO FÓRUM PERMANENTE
                                          DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO INTEGRAL
                                          E INOVAÇÕES PEDAGÓGICAS, DIA:
                                          09/12/14 EM PORTO ALEGRE/RS
                                          SERVIDOR: ROMÁRCIO HEILMANN                                       42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

 11347 09.12.2014     1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER                   38773562068        DPV-Dispensa     720    20
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO FÓRUM PERMANENTE
                                          DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO INTEGRAL
                                          E INOVAÇÕES PEDAGÓGICAS, DIA:
                                          09/12/14 EM PORTO ALEGRE/RS
                                          SERVIDORA: INARA M. K. BOHMER                                     68,7200           68,72
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,72

 11365 09.12.2014     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        DPV-Dispensa   10169    20
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000       CARIMBO 4911 - TROCA                                              15,0000           15,00
                    1        1,0000       CARIMBO 4911                                                      22,0000           22,00
                                          PARA USO NA SECRETARIA
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,00

 11375 10.12.2014    20059 SOCIEDADE DE AGUA LINHA CATARINA         88666029000158        DPV-Dispensa   10966    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ABASTECIMENTO DE ÁGUA DURANTE
                                          O ANO 2014 PARA A ESCOLA
                                          FLORIANO PEIXOTO                                                 135,0000          135,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,00

 11378 10.12.2014    20546 ASSOCIACAO DE AGUA DE LINHA HARMONIA     88664909000195        DPV-Dispensa   10966    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ABASTECIMENTO DE ÁGUA DURANTE
                                          O ANO DE 2014 NA EMEF GETÚLIO
                                          VARGAS                                                           144,0000          144,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          144,00

 11379 10.12.2014     1155 GRUPO DE AGUA POTAVEL LINHA GERMANO                            DPV-Dispensa   10966    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ABASTECIMENTO DE ÁGUA DURANTE
                                          O ANO DE 2014 NA EMEF ARTHUR
                                          COSTA E SILVA                                                    180,0000          180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

 11397 10.12.2014    22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA      13564149000145        DPV-Dispensa   10169    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          IMPRESSÃO DE PLANTAS
                                          PROGRAMA PRO INFANCIA
                                          ESCOLA MUNICIPAL LEOPOLDO
                                          KLEPKER
                                          CRECHE MEU CANTINHO
                                          SOCIEDADE GETÚLIO VERGAS                                         533,1600          533,16
                           Total do Empenho.......:                                                                          533,16

 11398 10.12.2014      276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS      92695790000195        DPV-Dispensa   10169    20
                    1        1,0000       VALOR REF. PAGAMENTO DE ART
                                          FISCALIZAÇÃO:
                                          ESTRUTURAS - OUTRAS
                                          EXECUÇÃO DE ED. C/SISTEMA
                                          CONSTRUTIVO ESTRUT. WALLSYSTE                                     63,6400           63,64
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,64

 11419 10.12.2014    26084 AVION COM DE VEÍCULOS E ACES LTDA ME       516100000175        DPV-Dispensa     739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA REVISÃO DA
                                          EFFA PLACA: IUZ1792 DE
                                          USO DA SME                                                        80,0000           80,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

 11421 10.12.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        DPV-Dispensa   10154    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSERTO DE BUFFET USADO
                                          PARA SERVIR ALMOÇO DOS
                                          ALUNOS DO CEMEF                                                  230,0000          230,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          230,00

 11436 11.12.2014      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        DPV-Dispensa   10966    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA
                                          A EMEF LEOPOLDO KLEPKER
                                          ANO 2014                                                         160,0000          160,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          114,30

 11437 11.12.2014    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        DPV-Dispensa   10074    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO
                                          DE ENERGIA ELÉTRICA NAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          EXERCÍCIO DE 2014                                              2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

 11683 15.12.2014     3178 ADRIA SCHNEIDER                             72675098000        DPV-Dispensa     720    20
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO EVENTO PASSE LIVRE
                                          ESTUDANTIL - AVALIAÇÃO E PROPOS-
                                          TAS PARA O PROGRAMA, DIA:
                                          16/12/14 EM PORTO ALEGRE/RS
                                          SERVIDORA: ADRIA SCHNEIDER                                        42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

 11684 15.12.2014     1526 MARLICE MUELLER FELDKIRCHER                 20134541049        DPV-Dispensa     720    20
                    1        2,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO XI SEMINÁRIO
                                          INTERNACIONAL DA PRIMEIRA
                                          INFÂNCIA, DIA: 16 E 17 DE
                                          DEZEMBRO DE 2014 EM PORTO
                                          ALEGRE/RS
                                          SERVIDORA: MARLICE FELDKIRCHER                                    42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

 11685 15.12.2014     5004 CARLA PATRICIA DA SILVA                     75124319020        DPV-Dispensa     720    20
                    1        2,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO XI SEMINÁRIO
                                          INTERNACIONAL DA PRIMEIRA
                                          INFÂNCIA, DIA: 16 E 17 DE
                                          DEZEMBRO DE 2014 EM PORTO
                                          ALEGRE/RS
                                          SERVIDORA: CARLA PATRÍCIA
                                          DA SILVA                                                          42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

 11710 16.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa     701    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA:
                                          ROMILDA DE FÁTIMA ZANATTA                                        202,5300          202,53
                           Total do Empenho.......:                                                                          202,53

 11748 18.12.2014    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        DPV-Dispensa     732    20
                    1        1,0000       SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                 11.846,7100       11.846,71
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                               595,0000          595,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                 2.708,29
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.150,00

 11749 18.12.2014     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        DPV-Dispensa     732    20
                    1        1,0000       SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                 16.054,1100       16.054,11
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                               925,0000          925,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                 3.900,88
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.879,99

 11753 18.12.2014    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        PRP-Pregão Pr  10169    20
                    1      630,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIÁRIO DE CLASSE PARA USO NAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O ANO
                                          LETIVO 2015                                                        7,5000        4.725,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.725,00

 11760 18.12.2014     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        DPV-Dispensa     726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          GEOMETRIA/BALANCEAMENTO
                                          PARA ÔNIBUS ESCOLAR PLACA:
                                          IVK2725, DE USO DA SECRETARIA                                    470,0000          470,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          470,00

 11767 18.12.2014    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        DPV-Dispensa   10245    20
                    1        1,0000       VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO
                                          DEZEMBRO/2014                                                 10.706,0700       10.706,07
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.706,07

 11768 18.12.2014    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        DPV-Dispensa   10246    20
                    1        1,0000       VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  5.388,2400        5.388,24
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.388,24

 11770 18.12.2014    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        DPV-Dispensa   11040    20
                    1        1,0000       VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  1.799,6100        1.799,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.799,61

 11794 18.12.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        DPV-Dispensa     736    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS
                                          MÊS DE DEZEMBRO/2014                                           1.253,5800        1.253,58
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,58

 11795 18.12.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        DPV-Dispensa    1724    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS
                                          MÊS DE DEZEMBRO/2014                                              87,8600           87,86
                           Total do Empenho.......:                                                                           87,86

 11840 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    701    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                131.569,3700      131.569,37
                           Total do Empenho.......:                                                                      131.569,37

 11841 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    702    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    357,6500          357,65
                           Total do Empenho.......:                                                                          357,65

 11842 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    703    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  4.704,9100        4.704,91
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.704,91

 11843 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    704    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  5.198,5300        5.198,53
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.198,53

 11844 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    709    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

 11848 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    786    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    837,4200          837,42
                           Total do Empenho.......:                                                                          837,42

 11864 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap   1728    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                 23.481,4100       23.481,41
                           Total do Empenho.......:                                                                       23.481,41

 11865 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap   1729    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    678,3100          678,31
                           Total do Empenho.......:                                                                          678,31

 11866 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap   1730    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    344,2500          344,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          344,25

 11883 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10213    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  1.009,4700        1.009,47
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.009,47

 11886 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10220    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  2.056,4800        2.056,48
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.056,48

 11900 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11029    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                 20.226,2300       20.226,23
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.226,23

 11901 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11030    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    654,9800          654,98
                           Total do Empenho.......:                                                                          654,98

 11902 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11031    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    503,0200          503,02
                           Total do Empenho.......:                                                                          503,02

 11904 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11178    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    306,6800          306,68
                           Total do Empenho.......:                                                                          306,68

 11913 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          MARLI RECKZIEGEL                                               1.332,6200        1.332,62
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.332,62

 11914 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          ELOISA RAQUEL LAGEMANN                                         1.263,0400        1.263,04
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.263,04

 11915 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          REGINA FLECK                                                   1.333,3000        1.333,30
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.333,30

 11916 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          VALDIR CARLOS VIDAL DOS SANTOS                                 1.856,9300        1.856,93
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.856,93

 11917 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          TATIANA MAGALI DA SILVA                                        1.252,2500        1.252,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.252,25

 11919 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa     701    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                 80.000,0000       80.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       80.000,00

 11925 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa     701    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA:
                                          JORGINA NOELI DA SILVA                                           770,6100          770,61
                           Total do Empenho.......:                                                                          770,61

 11948 19.12.2014    18799 ASIDO LOOSE                                 17560225004        CHP-Chamament  11345    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
                                          GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA
                                          FAMILIAR CFE CONTRATO
                                          NR 021/2014
                                          ESTE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMPENHO NR 1827/2014                                           1.560,0000        1.560,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.560,00

 11949 19.12.2014    23616 NADIR ILONE ERIG METZ                       69018405000        CHP-Chamament  11345    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
                                          GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA
                                          FAMILIAR CFE CONTRATO
                                          NR 038/2014
                                          ESTE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMPENHO NR 1830/2014                                           2.290,6900        2.290,69
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.290,69

 11951 19.12.2014    24331 COOP. CITRIC. ECOLOG.VALE DO CAI LTDA     2560231000347        CHP-Chamada P  11345    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
                                          GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA
                                          FAMILIAR CFE CONTRATO
                                          NR 016/2014
                                          ESTE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMPENHO NR 1822/2014                                           9.271,5000        9.271,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.271,50

 11953 19.12.2014    25469 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160001335        CHP-Chamada P  11345    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
                                          GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA
                                          FAMILIAR CFE CONTRATO
                                          NR 013/2014
                                          ESTE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMPENHO NR 1819/2014                                           5.151,4000        5.151,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.151,40

 11955 19.12.2014    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        CHP-Chamament  11345    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
                                          GENEROS ALIMENTICIOS
                                          ESTE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMPENHO NR 1819/2014                                           3.925,7400        3.925,74
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.925,74

 11956 19.12.2014    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        CHP-Chamament  11345    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
                                          GENEROS ALIMENTICIOS
                                          ESTE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMPENHO NR 1819/2014                                           5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

 11958 19.12.2014     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        CHP-Chamament  11345    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
                                          GENEROS ALIMENTICIOS
                                          ESTE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMPENHO NR 1819/2014                                           5.794,8300        5.794,83
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.794,83

 11960 19.12.2014     2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA           2079717000104        CHP-Chamament  11345    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
                                          GENEROS ALIMENTICIOS
                                          ESTE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMPENHO NR 1819/2014                                          10.694,6100       10.694,61
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.694,61

 11966 19.12.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        DPV-Dispensa   11050    20
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          DEZEMBRO/2014                                                    407,1400          407,14
                           Total do Empenho.......:                                                                          407,14

 11967 19.12.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        DPV-Dispensa   10253    20
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          DEZEMBRO/2014                                                  4.348,1700        4.348,17
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.348,17

 11968 19.12.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        DPV-Dispensa   10254    20
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          DEZEMBRO/2014                                                  1.419,8000        1.419,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.419,80

 11998 19.12.2014     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        PRE-Pregão El    706    20
                    1        1,0000        VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CFE CONTRATO NR 029/2014                                         937,6400          937,64
                           Total do Empenho.......:                                                                          937,64

 11999 19.12.2014     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        PRE-Pregão El    706    20
                    1        1,0000        VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CFE CONTRATO NR 031/2014                                         162,3400          162,34
                           Total do Empenho.......:                                                                          162,34

 12055 23.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          DIEGO CAMARGO HOBUS                                            1.746,2500        1.746,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.746,25

 12058 23.12.2014     2782 JAIRO MARX                                  29765242034        DPV-Dispensa   11406    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAUDO DE AVALIAÇÃO E CUBAGEM DE
                                          LENHA EUCALIPTO, RETIRADA EM
                                          TERRENO DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO
                                          DA EMEF TEOBALDO CLOSS
                                          CONTRATO Nº 083/2014                                             450,0000          450,00
                                          ESSE EMP SUBSTITUI O EMP
                                          Nº 10798/14
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00

 12078 30.12.2014    23673 GRIEBLER INDU.DE ESTRUT.PREMOLDADAS LTDA  9386256000153        TMP-Tomada de  11408    20
                    1        1,0000       SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO
                                          NR 8648/14 (PARCIAL) PARA
                                          REALOCAÇÃO DE RECURSO
                                          FUNDEB/MDE.
                                          VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO E
                                          CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA GINASIO
                                          ESPORTES EM ALVENARIA E CONCRETO
                                          PRE MOLDADO COM MEZANINO NA
                                          ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL TEOBALDO CLOSS
                                          CONFORME CONTRATO Nº078/2014                                 309.359,9400      309.359,94
                           Total do Empenho.......:                                                                      309.359,94

 12086 30.12.2014      109 I N S S                                  29979036000140        DPV-Dispensa     710    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          DEZEMBRO/2014                                                 18.332,2900       18.332,29
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.332,29

 12088 30.12.2014      109 I N S S                                  29979036000140        DPV-Dispensa     710    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          DEZEMBRO/2014                                                 56.045,2300       56.045,23
                           Total do Empenho.......:                                                                       56.045,23

 12089 30.12.2014      109 I N S S                                  29979036000140        DPV-Dispensa   11070    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          DEZEMBRO/2014                                                  1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

 12090 30.12.2014      109 I N S S                                  29979036000140        DPV-Dispensa    1725    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          DEZEMBRO/2014                                                  7.089,4600        7.089,46
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.089,46

 12125 30.12.2014      109 I N S S                                  29979036000140        DPV-Dispensa     710    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          DEZEMBRO/2014                                                  5.063,5000        5.063,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.063,50
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Dezembro  de 2014                                                  Pag:   7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      850.800,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.02  NAO COMPUTAVEIS NO M.D.E           88661400000199

   108 02.01.2014       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        DPV-Dispensa   10013  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2014                                8.000,0000        8.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          852,81-

  1124 03.02.2014    23728 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA                  3612312000306        RPO-Pregão Re  10641     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO
                                          NA MERENDA ESCOLAR
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.298,75-

  1817 28.02.2014    21081 ERICH MILTON HEINEMANN                      23986050000        CHP-Chamada P  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA
                                          FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 011/2014                                 17.270,0000       17.270,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,85-

  1818 28.02.2014    34812 LUCAS SCOLARO VERZA                         90055586015        CHP-Chamada P  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA
                                          FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 012/2014                                 19.950,0000       19.950,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            3,99-

  1819 28.02.2014    25469 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160001335        CHP-Chamada P  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA
                                          FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 013/2014                                 60.123,0000       60.123,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.802,80-

  1820 28.02.2014    22598 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160000525        CHP-Chamada P  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA
                                          FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 014/2014                                  4.953,0000        4.953,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          174,88-

  1821 28.02.2014    15977 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160000606        CHP-Chamada P  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA
                                          FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 015/2014                                 52.917,5000       52.917,50
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,08-

  1822 28.02.2014    24331 COOP. CITRIC. ECOLOG.VALE DO CAI LTDA     2560231000347        CHP-Chamada P  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA
                                          FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 016/2014                                 26.250,0000       26.250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.271,50-

  1823 28.02.2014    21130 CLAUSE JAQUELINE BAYER                        583269010        CHP-Chamada P  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA
                                          FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 017/2014                                 19.980,0000       19.980,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          561,23-

  1824 28.02.2014     5123 CELIO FERNANDO ANSCHAU                      53950348034        CHP-Chamada P  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA
                                          FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 018/2014                                 12.263,0000       12.263,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           34,07-

  1825 28.02.2014    19691 CELI ASTA HORST BAYER                       58539220091        CHP-Chamada P  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA
                                          FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 019/2014                                 19.985,0000       19.985,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,96-

  1827 28.02.2014    18799 ASIDO LOOSE                                 17560225004        CHP-Chamada P  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA
                                          FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 021/2014                                 10.400,0000       10.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.560,00-

  1828 28.02.2014    19871 ANTONIO ARNO ANSCHAU                        13273108991        CHP-Chamada P  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA
                                          FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 022/2014                                 10.400,0000       10.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,40-

  1830 28.02.2014    23616 NADIR ILONE ERIG METZ                       69018405000        CHP-Chamada P  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA
                                          FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 038/2014                                 14.425,0000       14.425,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.290,69-

  2693 03.04.2014     2941 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA            418282000141        RPO-Pregão Re  10641     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA
                                          MERENDA ESCOLAR
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   30.000,0000       30.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.133,62-

  6589 29.07.2014     2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA           2079717000104        RPO-Pregão Re  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA
                                          USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   20.000,0000       20.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.045,47-

  7532 25.08.2014    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        RPO-Pregão Re  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS                                            40.000,0000       40.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.925,74-

  7533 25.08.2014     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        RPO-Pregão Re  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS                                            30.000,0000       30.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.794,83-

  8905 02.10.2014    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        RPO-Pregão Re  11333  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS                                            35.000,0000       35.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.984,26-

 10782 26.11.2014    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        RPO-Pregão Re  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA USO
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                         5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00-

 11377 10.12.2014    25442 CLENI FATIMA CORSO DE SOUZA - MEI        17563219000100        DPV-Dispensa   10173  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE
                                          FOGÃO INDUSTRIAL NA EMEF
                                          ALFREDO SCHNEIDER                                                500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

 11399 10.12.2014     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        DPV-Dispensa   10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME
                                          CONTRATO Nº 074/2014
                                          DEZEMBRO/2014                                                  1.309,0000        1.309,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.309,00

 11435 11.12.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        PRE-Pregão El  10019  1002
                    1       60,0000  KM   VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE PARA UNIVATES P/
                                          CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DA
                                          OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA                                            1,8500          111,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          111,00

 11450 12.12.2014    36167 ALESSANDRA W. K. MARQUES                    95469419053        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       25,0400           25,04
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,04

 11451 12.12.2014    36168 ALINE FERNANDA JOSEFIAKI                     2402210010        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11452 12.12.2014    36163 ANDREIA CRISTINA SCHMITZ                      600653030        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       36,4200           36,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,42

 11453 12.12.2014    36169 ANGELICA KRIEGER MARINI                      3105913092        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11454 12.12.2014    36115 BARBARA BEATRIZ KLEINHANS                    2409714005        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       95,2800           95,28
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,28

 11455 12.12.2014    36160 BIANCA CRISTINA BAYER                        2982809060        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       76,8300           76,83
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,83

 11456 12.12.2014    36209 BIANCA LETICIA FRITSCHER                     3411825081        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       71,4600           71,46
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,46

 11457 12.12.2014    36170 BRUNA TATIELI DA SILVA                       2446991009        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11458 12.12.2014    15681 CAMILA ENSSLIN AQUINO                        1698912080        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11459 12.12.2014    36399 CASSIANO RICARDO WEISSHEIMER                 2481425006        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11460 12.12.2014    36172 CATIA RAQUEL RATAIZKI                        2711913090        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11461 12.12.2014    20064 CLAUDIO ANTONIO DOS ANJOS                   98746235000        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11462 12.12.2014    36210 DAIANE LETICIA OSTERKAMP                     2414073039        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       95,2800           95,28
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,28

 11463 12.12.2014    36174 DAIANI SANTOS DUARTE                         2578968055        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11464 12.12.2014    24612 DAINE CRISTINA SPRANDEL                      2381856056        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       25,0400           25,04
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,04

 11465 12.12.2014    36175 DANIEL LIMA PROVIN                           2668594022        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       25,0400           25,04
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,04

 11466 12.12.2014    26143 DANIELA CRISTINA RAMOS DA SILVA               295305045        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       71,4600           71,46
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,46

 11467 12.12.2014    36177 DEISE ANSCHAU                                2820621066        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11468 12.12.2014    36178 DEISE MICHELE MEITH                          2545710008        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11469 12.12.2014    13747 DELMAR PIMMEL                               64903095053        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       76,8300           76,83
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,83

 11470 12.12.2014    36180 DOUGLAS DA SILVA                             3363636059        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11471 12.12.2014    32409 EMERSON LENZ                                 3485516066        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       25,0400           25,04
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,04

 11472 12.12.2014    36181 GEISIBEL FARIAS DA COSTA                     3337620027        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11473 12.12.2014    36183 GLEICA JAQUELINE LEITE                       2426864001        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11474 12.12.2014    36184 JANAINA KRUTZMANN                           82840423049        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11475 12.12.2014    36185 JENNIFFER SCHWINGEL                          3212783052        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       37,5600           37,56
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,56

 11476 12.12.2014    36211 JESSICA DAIANA BAYER                         2539665071        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       95,2800           95,28
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,28

 11477 12.12.2014    36187 JOCEMARA KRIEGER MARINI                      3471005030        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       37,5600           37,56
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,56

 11478 12.12.2014    36189 JOICE FERNANDA KLEIN                         2006692062        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       37,5600           37,56
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,56

 11479 12.12.2014    36190 KIRLIAM MATEUS KLEIN                         2006696050        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11480 12.12.2014    36191 LETICIA KRAMER                               3247510010        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11481 12.12.2014    36164 LUANA LERNER                                 3164258003        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       60,7000           60,70
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,70

 11482 12.12.2014    36192 LUANA V. CESAR DE SOUZA                      3494579059        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       25,0400           25,04
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,04

 11483 12.12.2014    36193 MAGDA DA SILVA MARTINS                       3456721005        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11484 12.12.2014    32388 MAIARA D'AVILA SILVA                         2914511019        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                      119,1000          119,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          119,10

 11485 12.12.2014    36161 MAICA SOFIA PLANTHOLDT                       2007669021        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       51,2200           51,22
                           Total do Empenho.......:                                                                           51,22

 11486 12.12.2014    34653 MAISA ALESSANDRA SCHAURICH                   2991228083        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11487 12.12.2014    16989 MARCOS ALTMANN                                 31025056        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       25,0400           25,04
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,04

 11488 12.12.2014    23440 MARIELI BOURSCHEID                           2683584008        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11489 12.12.2014    36194 MATEUS BREZESINSKI                           2519979011        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       37,5600           37,56
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,56

 11490 12.12.2014    34347 MIRIAM RAQUEL KRAUSER                        2223931065        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       37,5600           37,56
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,56

 11491 12.12.2014    36162 NADINE SULZBACH                              2634596081        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       51,2200           51,22
                           Total do Empenho.......:                                                                           51,22

 11492 12.12.2014    14017 NATALIA ELISA BRACKMANN                       824737067        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       51,2200           51,22
                           Total do Empenho.......:                                                                           51,22

 11493 12.12.2014    36212 PALOMA CRISTINE GRIESANG                     2096443032        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                      103,1600          103,16
                           Total do Empenho.......:                                                                          103,16

 11494 12.12.2014    36196 PALOMA STIEGEMEIER                           3534433017        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11495 12.12.2014    36197 RAFAEL AUGUSTO ROYER                          863813003        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11496 12.12.2014    36198 RAFAEL FIEGENBAUM                            4147810071        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11497 12.12.2014    34225 REGIS DE SOUZA RODRIGUES                     3002498025        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11498 12.12.2014    36201 SANDRELI PATRICIA HERBES                    99019841149        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11499 12.12.2014    36203 TAIS ANGELICA CAPOANE ALTMANN                2235772005        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11500 12.12.2014    36204 TAIS DE SOUZA                                3125603030        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11501 12.12.2014    36205 TATIANE BRUMMELHAUS                          1749515075        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11502 12.12.2014    36213 TCHARLES PEREIRA DA SILVA                    2569273082        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       77,3700           77,37
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,37

 11503 12.12.2014    17914 TIAGO HENRIQUE WAHLBRINK                    97231940072        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                      102,4400          102,44
                           Total do Empenho.......:                                                                          102,44

 11504 12.12.2014    36206 VAGNER DA SILVA MARTINS                      2065067080        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11505 12.12.2014    36207 WILLIAM ATKINSON CARDOSO                     3471353070        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11506 12.12.2014    36208 WILLIAN MATEUS ULLRICH                       3007765005        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          AGOSTO/2014                                                       50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11507 12.12.2014    36167 ALESSANDRA W. K. MARQUES                    95469419053        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     25,0400           25,04
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,04

 11508 12.12.2014    36168 ALINE FERNANDA JOSEFIAKI                     2402210010        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11509 12.12.2014    36163 ANDREIA CRISTINA SCHMITZ                      600653030        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     36,4200           36,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,42

 11510 12.12.2014    36169 ANGELICA KRIEGER MARINI                      3105913092        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11511 12.12.2014    36115 BARBARA BEATRIZ KLEINHANS                    2409714005        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     95,2800           95,28
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,28

 11512 12.12.2014    36160 BIANCA CRISTINA BAYER                        2982809060        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     76,8300           76,83
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,83

 11513 12.12.2014    36209 BIANCA LETICIA FRITSCHER                     3411825081        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     71,4600           71,46
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,46

 11514 12.12.2014    36170 BRUNA TATIELI DA SILVA                       2446991009        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11515 12.12.2014    15681 CAMILA ENSSLIN AQUINO                        1698912080        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11516 12.12.2014    36399 CASSIANO RICARDO WEISSHEIMER                 2481425006        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11517 12.12.2014    36172 CATIA RAQUEL RATAIZKI                        2711913090        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11518 12.12.2014    20064 CLAUDIO ANTONIO DOS ANJOS                   98746235000        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11519 12.12.2014    36210 DAIANE LETICIA OSTERKAMP                     2414073039        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     95,2800           95,28
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,28

 11520 12.12.2014    36174 DAIANI SANTOS DUARTE                         2578968055        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11521 12.12.2014    24612 DAINE CRISTINA SPRANDEL                      2381856056        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     25,0400           25,04
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,04

 11522 12.12.2014    36175 DANIEL LIMA PROVIN                           2668594022        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     25,0400           25,04
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,04

 11523 12.12.2014    26143 DANIELA CRISTINA RAMOS DA SILVA               295305045        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     71,4600           71,46
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,46

 11524 12.12.2014    36177 DEISE ANSCHAU                                2820621066        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11525 12.12.2014    36178 DEISE MICHELE MEITH                          2545710008        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11526 12.12.2014    13747 DELMAR PIMMEL                               64903095053        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     76,8300           76,83
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,83

 11527 12.12.2014    36180 DOUGLAS DA SILVA                             3363636059        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11528 12.12.2014    32409 EMERSON LENZ                                 3485516066        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     25,0400           25,04
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,04

 11529 12.12.2014    36181 GEISIBEL FARIAS DA COSTA                     3337620027        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11530 12.12.2014    36183 GLEICA JAQUELINE LEITE                       2426864001        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11531 12.12.2014    36184 JANAINA KRUTZMANN                           82840423049        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11532 12.12.2014    36185 JENNIFFER SCHWINGEL                          3212783052        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     37,5600           37,56
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,56

 11533 12.12.2014    36211 JESSICA DAIANA BAYER                         2539665071        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     95,2800           95,28
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,28

 11534 12.12.2014    36187 JOCEMARA KRIEGER MARINI                      3471005030        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     37,5600           37,56
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,56

 11535 12.12.2014    36189 JOICE FERNANDA KLEIN                         2006692062        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     37,5600           37,56
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,56

 11536 12.12.2014    36190 KIRLIAM MATEUS KLEIN                         2006696050        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11537 12.12.2014    36191 LETICIA KRAMER                               3247510010        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11538 12.12.2014    36164 LUANA LERNER                                 3164258003        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     60,7000           60,70
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,70

 11539 12.12.2014    36192 LUANA V. CESAR DE SOUZA                      3494579059        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     25,0400           25,04
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,04

 11540 12.12.2014    36193 MAGDA DA SILVA MARTINS                       3456721005        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11541 12.12.2014    32388 MAIARA D'AVILA SILVA                         2914511019        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                    119,1000          119,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          119,10

 11542 12.12.2014    36161 MAICA SOFIA PLANTHOLDT                       2007669021        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     51,2200           51,22
                           Total do Empenho.......:                                                                           51,22

 11543 12.12.2014    34653 MAISA ALESSANDRA SCHAURICH                   2991228083        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11544 12.12.2014    16989 MARCOS ALTMANN                                 31025056        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     25,0400           25,04
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,04

 11545 12.12.2014    23440 MARIELI BOURSCHEID                           2683584008        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11546 12.12.2014    36194 MATEUS BREZESINSKI                           2519979011        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     37,5600           37,56
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,56

 11547 12.12.2014    34347 MIRIAM RAQUEL KRAUSER                        2223931065        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     37,5600           37,56
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,56

 11548 12.12.2014    36162 NADINE SULZBACH                              2634596081        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     51,2200           51,22
                           Total do Empenho.......:                                                                           51,22

 11549 12.12.2014    14017 NATALIA ELISA BRACKMANN                       824737067        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     51,2200           51,22
                           Total do Empenho.......:                                                                           51,22

 11550 12.12.2014    36212 PALOMA CRISTINE GRIESANG                     2096443032        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                    103,1600          103,16
                           Total do Empenho.......:                                                                          103,16

 11551 12.12.2014    36196 PALOMA STIEGEMEIER                           3534433017        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11552 12.12.2014    36197 RAFAEL AUGUSTO ROYER                          863813003        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11553 12.12.2014    36198 RAFAEL FIEGENBAUM                            4147810071        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11554 12.12.2014    34225 REGIS DE SOUZA RODRIGUES                     3002498025        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11555 12.12.2014    36201 SANDRELI PATRICIA HERBES                    99019841149        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11556 12.12.2014    36203 TAIS ANGELICA CAPOANE ALTMANN                2235772005        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11557 12.12.2014    36204 TAIS DE SOUZA                                3125603030        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11558 12.12.2014    36205 TATIANE BRUMMELHAUS                          1749515075        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11559 12.12.2014    36213 TCHARLES PEREIRA DA SILVA                    2569273082        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     77,3700           77,37
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,37

 11560 12.12.2014    17914 TIAGO HENRIQUE WAHLBRINK                    97231940072        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                    102,4400          102,44
                           Total do Empenho.......:                                                                          102,44

 11561 12.12.2014    36206 VAGNER DA SILVA MARTINS                      2065067080        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11562 12.12.2014    36207 WILLIAM ATKINSON CARDOSO                     3471353070        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11563 12.12.2014    36208 WILLIAN MATEUS ULLRICH                       3007765005        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          N.º 4.267/14
                                          SETEMBRO/2014                                                     50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11564 12.12.2014    36167 ALESSANDRA W. K. MARQUES                    95469419053        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      25,0400           25,04
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,04

 11565 12.12.2014    36168 ALINE FERNANDA JOSEFIAKI                     2402210010        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11566 12.12.2014    36163 ANDREIA CRISTINA SCHMITZ                      600653030        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      36,4200           36,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,42

 11567 12.12.2014    36169 ANGELICA KRIEGER MARINI                      3105913092        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11568 12.12.2014    36115 BARBARA BEATRIZ KLEINHANS                    2409714005        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      95,2800           95,28
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,28

 11569 12.12.2014    36160 BIANCA CRISTINA BAYER                        2982809060        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      76,8300           76,83
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,83

 11570 12.12.2014    36209 BIANCA LETICIA FRITSCHER                     3411825081        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      71,4600           71,46
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,46

 11571 12.12.2014    36170 BRUNA TATIELI DA SILVA                       2446991009        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11572 12.12.2014    15681 CAMILA ENSSLIN AQUINO                        1698912080        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11573 12.12.2014    36399 CASSIANO RICARDO WEISSHEIMER                 2481425006        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11574 12.12.2014    36172 CATIA RAQUEL RATAIZKI                        2711913090        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11575 12.12.2014    36210 DAIANE LETICIA OSTERKAMP                     2414073039        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      95,2800           95,28
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,28

 11576 12.12.2014    36174 DAIANI SANTOS DUARTE                         2578968055        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11577 12.12.2014    24612 DAINE CRISTINA SPRANDEL                      2381856056        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      25,0400           25,04
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,04

 11578 12.12.2014    36175 DANIEL LIMA PROVIN                           2668594022        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      25,0400           25,04
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,04

 11579 12.12.2014    26143 DANIELA CRISTINA RAMOS DA SILVA               295305045        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      71,4600           71,46
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,46

 11580 12.12.2014    36177 DEISE ANSCHAU                                2820621066        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11581 12.12.2014    36178 DEISE MICHELE MEITH                          2545710008        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11582 12.12.2014    13747 DELMAR PIMMEL                               64903095053        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      76,8300           76,83
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,83

 11583 12.12.2014    36180 DOUGLAS DA SILVA                             3363636059        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11584 12.12.2014    32409 EMERSON LENZ                                 3485516066        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      25,0400           25,04
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,04

 11585 12.12.2014    36181 GEISIBEL FARIAS DA COSTA                     3337620027        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11586 12.12.2014    36183 GLEICA JAQUELINE LEITE                       2426864001        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11587 12.12.2014    36184 JANAINA KRUTZMANN                           82840423049        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11588 12.12.2014    36185 JENNIFFER SCHWINGEL                          3212783052        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      37,5600           37,56
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,56

 11589 12.12.2014    36211 JESSICA DAIANA BAYER                         2539665071        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      95,2800           95,28
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,28

 11590 12.12.2014    36187 JOCEMARA KRIEGER MARINI                      3471005030        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      37,5600           37,56
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,56

 11591 12.12.2014    36189 JOICE FERNANDA KLEIN                         2006692062        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      37,5600           37,56
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,56

 11592 12.12.2014    36190 KIRLIAM MATEUS KLEIN                         2006696050        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11593 12.12.2014    36191 LETICIA KRAMER                               3247510010        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11594 12.12.2014    36164 LUANA LERNER                                 3164258003        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      60,7000           60,70
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,70

 11595 12.12.2014    36192 LUANA V. CESAR DE SOUZA                      3494579059        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      25,0400           25,04
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,04

 11596 12.12.2014    36193 MAGDA DA SILVA MARTINS                       3456721005        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11597 12.12.2014    32388 MAIARA D'AVILA SILVA                         2914511019        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                     119,1000          119,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          119,10

 11598 12.12.2014    36161 MAICA SOFIA PLANTHOLDT                       2007669021        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      51,2200           51,22
                           Total do Empenho.......:                                                                           51,22

 11599 12.12.2014    34653 MAISA ALESSANDRA SCHAURICH                   2991228083        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11600 12.12.2014    16989 MARCOS ALTMANN                                 31025056        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      25,0400           25,04
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,04

 11601 12.12.2014    23440 MARIELI BOURSCHEID                           2683584008        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11602 12.12.2014    36194 MATEUS BREZESINSKI                           2519979011        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      37,5600           37,56
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,56

 11603 12.12.2014    34347 MIRIAM RAQUEL KRAUSER                        2223931065        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      37,5600           37,56
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,56

 11604 12.12.2014    36162 NADINE SULZBACH                              2634596081        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      51,2200           51,22
                           Total do Empenho.......:                                                                           51,22

 11605 12.12.2014    14017 NATALIA ELISA BRACKMANN                       824737067        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      51,2200           51,22
                           Total do Empenho.......:                                                                           51,22

 11606 12.12.2014    36212 PALOMA CRISTINE GRIESANG                     2096443032        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                     103,1600          103,16
                           Total do Empenho.......:                                                                          103,16

 11607 12.12.2014    36196 PALOMA STIEGEMEIER                           3534433017        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11608 12.12.2014    36197 RAFAEL AUGUSTO ROYER                          863813003        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11609 12.12.2014    36198 RAFAEL FIEGENBAUM                            4147810071        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11610 12.12.2014    34225 REGIS DE SOUZA RODRIGUES                     3002498025        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11611 12.12.2014    36201 SANDRELI PATRICIA HERBES                    99019841149        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11612 12.12.2014    36203 TAIS ANGELICA CAPOANE ALTMANN                2235772005        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11613 12.12.2014    36204 TAIS DE SOUZA                                3125603030        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11614 12.12.2014    36205 TATIANE BRUMMELHAUS                          1749515075        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11615 12.12.2014    36213 TCHARLES PEREIRA DA SILVA                    2569273082        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      77,3700           77,37
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,37

 11616 12.12.2014    17914 TIAGO HENRIQUE WAHLBRINK                    97231940072        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                     102,4400          102,44
                           Total do Empenho.......:                                                                          102,44

 11617 12.12.2014    36206 VAGNER DA SILVA MARTINS                      2065067080        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11618 12.12.2014    36207 WILLIAM ATKINSON CARDOSO                     3471353070        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11619 12.12.2014    36208 WILLIAN MATEUS ULLRICH                       3007765005        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          OUTUBRO/2014                                                      50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11624 12.12.2014    36168 ALINE FERNANDA JOSEFIAKI                     2402210010        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11625 12.12.2014    36163 ANDREIA CRISTINA SCHMITZ                      600653030        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     36,4200           36,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,42

 11626 12.12.2014    36169 ANGELICA KRIEGER MARINI                      3105913092        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11627 12.12.2014    36115 BARBARA BEATRIZ KLEINHANS                    2409714005        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     95,2800           95,28
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,28

 11628 12.12.2014    36160 BIANCA CRISTINA BAYER                        2982809060        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     76,8300           76,83
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,83

 11629 12.12.2014    36209 BIANCA LETICIA FRITSCHER                     3411825081        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     71,4600           71,46
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,46

 11630 12.12.2014    36170 BRUNA TATIELI DA SILVA                       2446991009        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11631 12.12.2014    15681 CAMILA ENSSLIN AQUINO                        1698912080        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11632 12.12.2014    36399 CASSIANO RICARDO WEISSHEIMER                 2481425006        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11633 12.12.2014    36172 CATIA RAQUEL RATAIZKI                        2711913090        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11634 12.12.2014    36210 DAIANE LETICIA OSTERKAMP                     2414073039        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     95,2800           95,28
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,28

 11635 12.12.2014    36174 DAIANI SANTOS DUARTE                         2578968055        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11636 12.12.2014    24612 DAINE CRISTINA SPRANDEL                      2381856056        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     25,0400           25,04
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,04

 11637 12.12.2014    26143 DANIELA CRISTINA RAMOS DA SILVA               295305045        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     71,4600           71,46
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,46

 11638 12.12.2014    36177 DEISE ANSCHAU                                2820621066        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11639 12.12.2014    13747 DELMAR PIMMEL                               64903095053        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
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                                          NOVEMBRO/2014                                                     76,8300           76,83
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,83

 11640 12.12.2014    36179 DOUGLAS BASTOS SOARES                        2891372093        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
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                                          NOVEMBRO/2014                                                     37,5600           37,56
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,56

 11641 12.12.2014    36180 DOUGLAS DA SILVA                             3363636059        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
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                                          NOVEMBRO/2014                                                     50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11643 12.12.2014    32409 EMERSON LENZ                                 3485516066        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     25,0400           25,04
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,04

 11644 12.12.2014    36181 GEISIBEL FARIAS DA COSTA                     3337620027        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11645 12.12.2014    36183 GLEICA JAQUELINE LEITE                       2426864001        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11646 12.12.2014    36184 JANAINA KRUTZMANN                           82840423049        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11647 12.12.2014    36185 JENNIFFER SCHWINGEL                          3212783052        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     37,5600           37,56
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,56

 11648 12.12.2014    36211 JESSICA DAIANA BAYER                         2539665071        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     95,2800           95,28
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,28

 11649 12.12.2014    36187 JOCEMARA KRIEGER MARINI                      3471005030        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     37,5600           37,56
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,56

 11650 12.12.2014    36189 JOICE FERNANDA KLEIN                         2006692062        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     37,5600           37,56
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,56

 11651 12.12.2014    36190 KIRLIAM MATEUS KLEIN                         2006696050        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11652 12.12.2014    36164 LUANA LERNER                                 3164258003        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     60,7000           60,70
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,70

 11653 12.12.2014    36192 LUANA V. CESAR DE SOUZA                      3494579059        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     25,0400           25,04
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,04

 11654 12.12.2014    36193 MAGDA DA SILVA MARTINS                       3456721005        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11655 12.12.2014    32388 MAIARA D'AVILA SILVA                         2914511019        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                    119,1000          119,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          119,10

 11656 12.12.2014    36161 MAICA SOFIA PLANTHOLDT                       2007669021        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     51,2200           51,22
                           Total do Empenho.......:                                                                           51,22

 11657 12.12.2014    34653 MAISA ALESSANDRA SCHAURICH                   2991228083        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11658 12.12.2014    16989 MARCOS ALTMANN                                 31025056        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     25,0400           25,04
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,04

 11659 12.12.2014    23440 MARIELI BOURSCHEID                           2683584008        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11660 12.12.2014    36194 MATEUS BREZESINSKI                           2519979011        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     37,5600           37,56
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,56

 11661 12.12.2014    36162 NADINE SULZBACH                              2634596081        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     51,2200           51,22
                           Total do Empenho.......:                                                                           51,22

 11662 12.12.2014    14017 NATALIA ELISA BRACKMANN                       824737067        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     51,2200           51,22
                           Total do Empenho.......:                                                                           51,22

 11663 12.12.2014    36212 PALOMA CRISTINE GRIESANG                     2096443032        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                    103,1600          103,16
                           Total do Empenho.......:                                                                          103,16

 11664 12.12.2014    36196 PALOMA STIEGEMEIER                           3534433017        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11665 12.12.2014    36197 RAFAEL AUGUSTO ROYER                          863813003        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11666 12.12.2014    36198 RAFAEL FIEGENBAUM                            4147810071        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11667 12.12.2014    34225 REGIS DE SOUZA RODRIGUES                     3002498025        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11668 12.12.2014    36201 SANDRELI PATRICIA HERBES                    99019841149        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11669 12.12.2014    36203 TAIS ANGELICA CAPOANE ALTMANN                2235772005        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11670 12.12.2014    36204 TAIS DE SOUZA                                3125603030        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11671 12.12.2014    36205 TATIANE BRUMMELHAUS                          1749515075        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11672 12.12.2014    36213 TCHARLES PEREIRA DA SILVA                    2569273082        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     77,3700           77,37
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,37

 11673 12.12.2014    17914 TIAGO HENRIQUE WAHLBRINK                    97231940072        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                    102,4400          102,44
                           Total do Empenho.......:                                                                          102,44

 11674 12.12.2014    36206 VAGNER DA SILVA MARTINS                      2065067080        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     62,6000           62,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,60

 11675 12.12.2014    36207 WILLIAM ATKINSON CARDOSO                     3471353070        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11676 12.12.2014    36208 WILLIAN MATEUS ULLRICH                       3007765005        DPV-Dispensa   11336  1142
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS
                                          NOVEMBRO/2014                                                     50,0800           50,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,08

 11933 19.12.2014    15521 TELEFONIA SOMATEL LTDA.                   8188579000170        DPV-Dispensa   10013  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFONIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP
                                          Nº 89/2014                                                       184,4500          184,45
                           Total do Empenho.......:                                                                          184,45

 11990 19.12.2014     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        PRE-Pregão El  10442     1
                    1        1,0000       VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CFE CONTRATO NR 029/2014                                       7.057,6900        7.057,69
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.057,69

 11992 19.12.2014    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        PRE-Pregão El  10442     1
                    1        1,0000       VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CFE CONTRATO NR 026/2014                                       2.290,5200        2.290,52
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.290,52

 11993 19.12.2014    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        PRE-Pregão El  10442     1
                    1        1,0000        VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CFE CONTRATO NR 027/2014                                       2.001,5500        2.001,55
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.001,55

 11994 19.12.2014    32020 EKD TRANSPORTES LTDA.-ME                 18410099000165        PRE-Pregão El  10442     1
                    1        1,0000        VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CFE CONTRATO NR 028/2014                                       1.980,0000        1.980,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.980,00

 11995 19.12.2014     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        PRE-Pregão El  10442     1
                    1        1,0000        VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CFE CONTRATO NR 031/2014                                       6.618,3700        6.618,37
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.618,37

 11996 19.12.2014    22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME                13090476000102        PRE-Pregão El  10442     1
                    1        1,0000        VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CFE CONTRATO NR 032/2014                                      12.727,7900       12.727,79
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.727,79

 11997 19.12.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        PRE-Pregão El  10442     1
                    1        1,0000        VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CFE CONTRATO NR 030/2014                                       1.057,4000        1.057,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.057,40

 12000 19.12.2014    22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME                13090476000102        PRE-Pregão El  10443  1003
                    1        1,0000        VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CFE CONTRATO NR 032/2014                                         137,2900          137,29
                           Total do Empenho.......:                                                                          137,29

 12001 19.12.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        PRE-Pregão El  10443  1003
                    1        1,0000        VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CFE CONTRATO NR 030/2014                                         384,4200          384,42
                           Total do Empenho.......:                                                                          384,42

 12002 19.12.2014     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        PRE-Pregão El  10443  1003
                    1        1,0000        VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CFE CONTRATO NR 029/2014                                         549,1700          549,17
                           Total do Empenho.......:                                                                          549,17

 12003 19.12.2014    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        PRE-Pregão El  10443  1003
                    1        1,0000        VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CFE CONTRATO NR 027/2014                                       1.281,4000        1.281,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.281,40

 12004 19.12.2014     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        PRE-Pregão El  10443  1003
                    1        1,0000        VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CFE CONTRATO NR 031/2014                                       1.876,3300        1.876,33
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.876,33

 12005 19.12.2014    22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME                13090476000102        PRE-Pregão El  10444  1003
                    1        1,0000        VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CFE CONTRATO NR 032/2014                                         426,3000          426,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          426,30

 12006 19.12.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        PRE-Pregão El  10444  1003
                    1        1,0000        VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CFE CONTRATO NR 030/2014                                       1.392,5900        1.392,59
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.392,59

 12007 19.12.2014    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        PRE-Pregão El  10444  1003
                    1        1,0000        VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CFE CONTRATO NR 026/2014                                       2.416,8600        2.416,86
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.416,86

 12008 19.12.2014    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        PRE-Pregão El  10444  1003
                    1        1,0000        VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CFE CONTRATO NR 027/2014                                       5.528,5500        5.528,55
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.528,55

 12009 19.12.2014     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        PRE-Pregão El  10444  1003
                    1        1,0000        VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CFE CONTRATO NR 031/2014                                       4.957,3200        4.957,32
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.957,32

 12010 19.12.2014     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        PRE-Pregão El  10441  1002
                    1        1,0000        VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CFE CONTRATO NR 029/2014                                         942,2500          942,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          942,25

 12011 19.12.2014    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        PRE-Pregão El  10441  1002
                    1        1,0000        VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CFE CONTRATO NR 026/2014                                         233,4000          233,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          233,40

 12012 19.12.2014     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        PRE-Pregão El  10441  1002
                    1        1,0000        VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CFE CONTRATO NR 031/2014                                       2.857,4500        2.857,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.857,45

 12013 19.12.2014    22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME                13090476000102        PRE-Pregão El  10441  1002
                    1        1,0000        VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CFE CONTRATO NR 032/2014                                       3.045,4000        3.045,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.045,40

 12014 19.12.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        PRE-Pregão El  10441  1002
                    1        1,0000        VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CFE CONTRATO NR 030/2014                                         276,5600          276,56
                           Total do Empenho.......:                                                                          276,56

 12015 19.12.2014    32020 EKD TRANSPORTES LTDA.-ME                 18410099000165        PRE-Pregão El  10441  1002
                    1        1,0000        VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CFE CONTRATO NR 028/2014                                       1.467,9200        1.467,92
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.467,92

 12016 19.12.2014    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        PRE-Pregão El  10441  1002
                    1        1,0000        VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CFE CONTRATO NR 027/2014                                       1.795,9500        1.795,95
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.795,95

 12025 19.12.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        PRE-Pregão El  10442     1
                    1        1,0000        VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CFE CONTRATO NR 075/2014                                       6.097,0000        6.097,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.097,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       23.258,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.03  FUNDO MANUTENCAO DA EDUC BASICA -FU88661400000199

   105 02.01.2014    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        DPV-Dispensa   10075    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          ENERGIA ELÉTRICA -EXERCÍCIO 2014                              75.000,0000       75.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            6,89-

   107 02.01.2014     1633 AES SUL                                   2016440000162        DPV-Dispensa   10075    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          ENERGIA ELÉTRICA -EXERCÍCIO 2014                               1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          245,30-

   127 02.01.2014     2074 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT       87551867000113        TMP-Tomada de  10104    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CÓPIAS E IMPRESSÕES
                                          EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 018/2010                                 20.000,0000       20.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          993,42-

  2839 10.04.2014    22072 COESUL CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA      87654547000270        RPO-Pregão Re  10646    31
                    1       48,0000  TO   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEDRISCO DE BASALTO (ITEM 13)
                                          PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       25,4000        1.219,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          164,84-

  3840 09.05.2014    35334 PLUS - ENSINO E TRADUCOES LTDA - ME      10547901000151        DPV-Dispensa   11086    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PALESTRA PARA PROFESSORES DOS
                                          ANOS FINAIS DA REDE MUNICIPAL
                                          DIA 10/05/2014 SOBRE O TEMA
                                          JUSTIÇA RESTAURATIVA                                             240,0000          240,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00-

  5776 01.07.2014    22072 COESUL CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA      87654547000270        RPO-Pregão Re  10646    31
                    1       40,0000  TO   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BRITA DE BASALTO (ITEM 005)
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       23,1000          924,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          281,59-

  6007 09.07.2014    16535 VINICIUS ALEX LERMEN ME                   8272357000130        RPO-Pregão Re  10597    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO PARA USO
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    2.029,0000        2.029,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00-

  8061 09.09.2014    25689 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAM.-EPP   64165590000195        RPO-Pregão Re  10747    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE ARTESANATO PARA
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS                                             3.692,6400        3.692,64
                           Total do Empenho.......:                                                                          616,10-

  8111 11.09.2014    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        RPO-Pregão Re  10646    31
                    1        5,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TELA SOLDÁVEL (ITEM 80),
                                          PARA USO NA EMEF LEOPOLDO
                                          KLEPKER                                                          412,0000        2.060,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.060,00-

  8648 25.09.2014    23673 GRIEBLER INDU.DE ESTRUT.PREMOLDADAS LTDA  9386256000153        TMP-Tomada de  10980    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXECUÇÃO E
                                          CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA GINÁSIO
                                          ESPORTES EM ALVENARIA E CONCRETO
                                          PRÉ MOLDADO COM MEZANINO NA
                                          ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL TEOBALDO CLOSS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 078/2014                                448.228,8100      448.228,81
                           Total do Empenho.......:                                                                      309.359,94-

 11323 08.12.2014     2933 ROGERIO PREDIGER & CIA LTDA                358619000172        DPV-Dispensa   10133    31
                    1       40,0000  HR   VALOR REF. SERVIÇOS ELÉTRICOS
                                          PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS, CONF. CREDENCIAMENTO
                                          006/2014 E LEI MUNICIPAL
                                          Nº 4.272/2014                                                     20,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

 11714 16.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   11390    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FÉRIAS
                                          DOS PROFESSORES                                              547.567,3200      547.567,32
                           Total do Empenho.......:                                                                      547.567,32

 11769 18.12.2014    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        DPV-Dispensa    1700    31
                    1        1,0000       VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO
                                          DEZEMBRO/2014                                                 30.391,9300       30.391,93
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.391,93

 11845 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    715    31
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                450.614,6900      450.614,69
                           Total do Empenho.......:                                                                      370.614,69

 11846 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    716    31
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  5.663,4600        5.663,46
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.663,46

 11847 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    717    31
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                 55.242,5800       55.242,58
                           Total do Empenho.......:                                                                       55.242,58

 11881 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10209    31
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  7.298,1400        7.298,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.298,14

 11882 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10211    31
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                 13.146,5100       13.146,51
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.146,51

 11884 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10216    31
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    545,4400          545,44
                           Total do Empenho.......:                                                                          545,44

 11969 19.12.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        DPV-Dispensa     797    31
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          DEZEMBRO/2014                                                 16.467,6600       16.467,66
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.467,66

 12017 19.12.2014     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        PRE-Pregão El  10556    31
                    1        1,0000        VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CFE CONTRATO NR 029/2014                                         590,5800          590,58
                           Total do Empenho.......:                                                                          590,58

 12018 19.12.2014    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        PRE-Pregão El  10556    31
                    1        1,0000        VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CFE CONTRATO NR 026/2014                                       1.057,3800        1.057,38
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.057,38

 12019 19.12.2014     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        PRE-Pregão El  10556    31
                    1        1,0000        VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CFE CONTRATO NR 031/2014                                       2.110,8000        2.110,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.110,80

 12021 19.12.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        PRE-Pregão El  10556    31
                    1        1,0000        VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CFE CONTRATO NR 031/2014                                         825,2700          825,27
                           Total do Empenho.......:                                                                          825,27

 12022 19.12.2014    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        PRE-Pregão El  10556    31
                    1        1,0000        VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CFE CONTRATO NR 027/2014                                       1.882,6300        1.882,63
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.882,63

 12023 19.12.2014    22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME                13090476000102        PRE-Pregão El  10556    31
                    1        1,0000        VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CFE CONTRATO NR 032/2014                                         580,2600          580,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          580,26

 12026 19.12.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        PRE-Pregão El  10556    31
                    1        1,0000        VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR
                                          CFE CONTRATO NR 075/2014                                       2.440,7600        2.440,76
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.440,76

 12056 23.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   11390    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          NILSA MARIA LENZ KRYNSKI                                       2.237,1300        2.237,13
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.237,13

 12077 30.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   11390    31
                    1        1,0000       EMPENHO COMPLEMENTAR AO
                                          EMPENHO NR 11714/14                                              442,8900          442,89
                           Total do Empenho.......:                                                                          442,89

 12087 30.12.2014      109 I N S S                                  29979036000140        DPV-Dispensa     722    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          DEZEMBRO/2014                                                 80.000,0000       80.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       80.000,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      825.687,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI
08.01  SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI88661400000199

   265 02.01.2014    23991 OI MOVEL S.A.                             5423963000111        DPV-Dispensa     811     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          TELECOMUNICAÇÃO - EXERCÍCIO 2014                               1.200,0000        1.200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           65,30-

   271 02.01.2014       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        DPV-Dispensa     811     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          TELEFÔNIA FIXA - EXERCÍCIO 2014                                3.500,0000        3.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.500,00-

   361 09.01.2014    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        RPO-Pregão Re  10107     1
                    1     1200,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTIVEL DIESEL
                                          EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        2,1480        2.577,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          215,54-

   362 09.01.2014    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        RPO-Pregão Re  10107     1
                    1     1200,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTIVEL - EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        4,2750        5.130,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          107,26-

  2820 09.04.2014    22308 PAOLA SIONARA LAGEMANN                       2319855092        DPV-Dispensa   11156     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE
                                          DESPESAS COM A DIVULGAÇÃO DA
                                          FESTA DE MAIO
                                          CONFORME LEI Nº 4.030/2013                                       600,0000          600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          415,90-

  2821 09.04.2014    34610 DEBORA H. FENSTERSEIFER                      1867216094        DPV-Dispensa   11156     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE
                                          DESPESAS COM A DIVULGAÇÃO DA
                                          FESTA DE MAIO
                                          CONFORME LEI Nº 4.030/2013                                       600,0000          600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          407,94-

  2822 09.04.2014    34611 JOICE L. HAMESTER                            1539016080        DPV-Dispensa   11156     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE
                                          DESPESAS COM A DIVULGAÇÃO DA
                                          FESTA DE MAIO
                                          CONFORME LEI Nº 4.030/2013                                       600,0000          600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          359,08-

  3334 25.04.2014    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        RPO-Pregão Re  11179     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO
                                          DA SECRETARIA EM REUNIÕES E
                                          ENCONTROS ESPECIAIS                                              123,7000          123,70
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           52,45-

  9938 03.11.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        DPV-Dispensa   10114     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PUBLICAÇÕES LEGAIS                                               500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00-

 11182 04.12.2014    17498 NESTOR FREDERICO BUNECKER - ME            9584217000160        DPV-Dispensa   11389     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DE TAPETES DA SECRETARIA                                 165,0000          165,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,00

 11220 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10957     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          LUCIA HEINRICH                                                   888,9800          888,98
                           Total do Empenho.......:                                                                          888,98

 11331 08.12.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        DPV-Dispensa   10120     1
                    1        3,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO
                                          FOCUS PLACA: IPW0263
                                          DE USO DA SECRETARIA                                               6,2533           18,76
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,76

 11381 10.12.2014    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        DPV-Dispensa   10120     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MONTAGEM E BALANCEAMENTO
                                          NO VEÍCULO PLACA: IPW0263,
                                          DE USO DA SECRETARIA                                              37,4600           37,46
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,46

 11766 18.12.2014    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        DPV-Dispensa   10247     1
                    1        1,0000       VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    567,3800          567,38
                           Total do Empenho.......:                                                                          567,38

 11849 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    803     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  5.829,5200        5.829,52
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.829,52

 11850 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    809     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

 11932 19.12.2014    24528 VIGAS CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA       6992174000164        TMP-Tomada de  11402  1127
                    1        1,0000       EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP
                                          Nº 5192/2013                                                   6.603,6300        6.603,63
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.603,63

 11961 19.12.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        DPV-Dispensa     814     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          DEZEMBRO/2014                                                    108,7500          108,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,75

 11962 19.12.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        DPV-Dispensa     814     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          DEZEMBRO/2014                                                    108,7500          108,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,75

 12094 30.12.2014      109 I N S S                                  29979036000140        DPV-Dispensa     819     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          DEZEMBRO/2014                                                  1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

 12095 30.12.2014      109 I N S S                                  29979036000140        DPV-Dispensa     818     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          DEZEMBRO/2014                                                  1.277,7000        1.277,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.277,70

                           Total da Unidade.......:                                                                       16.953,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN
09.01  SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN88661400000199

   263 02.01.2014    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        RPO-Pregão Re    923     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTIVEL - EXERCÍCIO 2014                                   6.000,0000        6.000,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,05-

   266 02.01.2014    23991 OI MOVEL S.A.                             5423963000111        DPV-Dispensa     910     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          TELEFÔNIA MÓVEL - EXERCÍCIO 2014                               1.500,0000        1.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          119,22-

   272 02.01.2014       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        DPV-Dispensa     910     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          TELEFÔNIA FIXA - EXERCÍCIO 2014                                2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00-

   299 02.01.2014        6 EMATER                                   89161475000173        DPV-Dispensa   10162     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          EXERCÍCIO 2014                                                63.319,6800       63.319,68
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.035,52-

   402 10.01.2014    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        DPV-Dispensa   11002     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ANÁLISE DE ÁGUA                                                  114,5600          114,56
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,76-

  2737 07.04.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        CHP-Chamament  10142     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DE VEÍCULOS
                                          EXERCÍCIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009                                    200,0000          200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          156,23-

  3028 16.04.2014    22945 ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA   12494315000111        PRP-Pregão Pr  10122     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE COLETA MISTA
                                          TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS
                                          DOMICILIARES, PRODUZIDOS NO
                                          MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA
                                          LOCAÇÃO DE 05 CONTEINERS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 073/2013
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01                                   338.180,4000      338.180,40
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.167,02-

  3029 16.04.2014    22945 ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA   12494315000111        PRP-Pregão Pr  10122     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE COLETA MISTA
                                          TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS
                                          DOMICILIARES, PRODUZIDOS NO
                                          MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA
                                          LOCAÇÃO DE 05 CONTEINERS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 073/2013
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01                                   237.180,0100      237.180,01
                           Total do Empenho.......:                                                                       28.170,81-

  3463 29.04.2014      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        CHP-Chamament  10084     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 050/2014                                  1.900,0000        1.900,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.538,50-

  5702 30.06.2014    15589 COOP. DE SERV. AGROPEC. LTDA. - AGROSERV  8042486000132        CHP-Chamament  10230     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
                                          EM BOVINOS E SUÍNOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 289/2011                                 10.000,0000       10.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.365,02-

  6323 23.07.2014    10204 MATHIAS ALBERTO BIRCK                        3909174000        DPV-Dispensa     970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                622,0000          622,00
                                          Nº 3.882/2013                                                    622,0000          622,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          622,00-

  6327 23.07.2014    18042 OLANDO BERGMANN                             19097611091        DPV-Dispensa     970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                770,8800          770,88
                                          Nº 3.882/2013                                                    770,8800          770,88
                           Total do Empenho.......:                                                                          770,88-

  7014 11.08.2014     2285 CIA. JORNALISTICA J. C. JARROS           92785989000104        DPV-Dispensa   10084     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PUBLICAÇÕES LEGAIS CONCORRÊNCIA
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00-

  7407 21.08.2014    24911 CLELIO BERVIG                               34470492000        DPV-Dispensa     970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                                          Nº 3.882/2013                                                    630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00-

  7902 01.09.2014    21505 JONAS RAFAEL SCHNEIDER                       1236292090        DPV-Dispensa     961     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          VISITA TÉCNICA A EXPOINTER COM
                                          INTUITO APRIMORAR CONHECIMENTO
                                          SOBRE ATIVIDADES REALIZADAS NAS
                                          PROPRIEDADES RURAIS DE TEUTÔNIA,
                                          DIA 02/09/2014 EM ESTEIO/RS
                                          SERVIDOR: JONAS R. SCHNEIDER                                      42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71-

  8442 23.09.2014    15589 COOP. DE SERV. AGROPEC. LTDA. - AGROSERV  8042486000132        CHP-Chamament  10231     1
                    1        1,0000       PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
                                          ASSISTENCIA VETERINARIA
                                          CFE CONTRATO NR 133/2010                                      31.162,0500       31.162,05
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.501,18-

  8443 23.09.2014    14024 MC ECKERT VETERINARIA LTDA                7105928000180        CHP-Chamament  10231     1
                    1        1,0000       PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
                                          ASSISTENCIA VETERINARIA
                                          CFE CONTRATO NR 134/2010                                      17.090,5900       17.090,59
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.101,72-

  8444 23.09.2014     1038 FECUNDO COM. E REPRESENTACOES LTDA        1093401000104        CHP-Chamament  10230     1
                    1        1,0000       PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
                                          INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
                                          CFE CONTRATO NR 031/2010                                      13.118,8900       13.118,89
                           Total do Empenho.......:                                                                          438,89-

  8647 25.09.2014    19448 SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL    10704969000105        CNV-Convite    10976     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS DE CONSULTORIA E
                                          ASSESSORIA TÉCNICO-ADM AO
                                          DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 098/2014                                 24.800,0000       24.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.066,67-

  9213 14.10.2014       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        DPV-Dispensa   10084     1
                    1        1,0000       EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP
                                          Nº 7142/14, REFERENTE SERVIÇOS
                                          DE PUBLICAÇÕES LEGAIS                                          5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          935,00-

  9332 21.10.2014     5456 CLOVIS LOPES DE OLIVEIRA                    26677873072        DPV-Dispensa     970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                433,0000          433,00
                                          Nº 3.882/2013                                                    433,0000          433,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          433,00-

  9698 29.10.2014    24718 GILBERTO JUNIOR PUNDRICH                 16763136000193        RPO-Pregão Re  10757     1
                    1      800,0000  KG   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          HÚMUS DE MINHOCA (ITEM: 5)
                                          PARA USO DA JARDINAGEM                                             0,6500          520,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          520,00-

  9777 29.10.2014     5125 CELIO HUNSCHE                               18202837049        DPV-Dispensa     970     1
                    1        1,0000       VLR REF AO BENEFICIO DO PACOTE
                                          AGRICOLA, CFE LEI NR 3882/14                                     622,0800          622,08
                                          DA LEI MUNICIPAL
                                          Nº 3.882/2013                                                    622,0800          622,08
                           Total do Empenho.......:                                                                          622,08-

  9806 29.10.2014    19781 PAULO JULIANO FRITSCH                         430240090        DPV-Dispensa     970     1
                    1        1,0000       VLR REF AO BENEFICIO DO PACOTE
                                          AGRICOLA, CFE LEI NR 3882/14                                     780,0000          780,00
                                          DA LEI MUNICIPAL
                                          Nº 3.882/2013                                                    780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00-

  9936 03.11.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        DPV-Dispensa   10084     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PUBLICAÇÕES LEGAIS                                               500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00-

 10024 06.11.2014    20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER               10299066000188        DPV-Dispensa   10565     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          KIT EMBREAGEM PARA USO NO
                                          CAMINHÃO PLACA: IJP4439
                                          DE USO DA SECRETARIA                                           1.795,0000        1.795,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            5,00-

 10879 28.11.2014     2782 JAIRO MARX                                  29765242034        DPV-Dispensa   10276     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LAUDO DE
                                          AVALIAÇÃO CUBAGEM DE LENHA
                                          DE PINUS NO BAIRRO TEUTÔNIA                                      620,0000          620,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          620,00-

 10882 28.11.2014     2782 JAIRO MARX                                  29765242034        DPV-Dispensa   10276     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LAUDO DE
                                          AVALIAÇÃO CUBAGEM DE LENHA
                                          DE EUCALIPTO NO BAIRRO
                                          CANABARRO                                                        450,0000          450,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00-

 11064 28.11.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        DPV-Dispensa   10084     1
                    1        1,0000       VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO
                                          Nº 3439/2014                                                     500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00-

 11085 01.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10963     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          IVO SCHAEFFER                                                  2.049,7500        2.049,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.049,75

 11103 02.12.2014    19984 ANDRE LANDMEIER                             97239267091        DPV-Dispensa     983     1
                    1      500,0000  M²   VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE TAMBO DE LEITE
                                          1ª PARCELA                                                         4,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

 11109 02.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10963     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          MARINES GOMES DA SILVA                                         1.252,2500        1.252,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.252,25

 11169 04.12.2014    35275 TERRAPLANAGEM KLEIN LTDA - EPP            9137750000184        DPV-Dispensa   10466     1
                    1       60,0000  HS   VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PRESTADOS COM ESCAVADEIRA
                                          HIDRÁULICA NA SAIBREIRA
                                          CONTRATO Nº 042/2013
                                          ALT. CONTRATUAL Nº 1                                             158,3800        9.502,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.502,80

 11299 08.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10963     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          ADRIANO LEONARDO ALTMANN                                       1.665,3800        1.665,38
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.665,38

 11412 10.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10963     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          JONAS RAFAEL SCHNEIDER                                         2.258,7600        2.258,76
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.258,76

 11423 10.12.2014       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        DPV-Dispensa   10084     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÕES LEGAIS                                               846,3200          846,32
                           Total do Empenho.......:                                                                          846,32

 11692 15.12.2014     2782 JAIRO MARX                                  29765242034        DPV-Dispensa   11401     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LAUDO DE
                                          AVALIAÇÃO CUBAGEM DE LENHA
                                          DE PINUS NO BAIRRO TEUTÔNIA                                      561,8000          561,80
                                          ESSE EMP SUBSTITUI O EMP
                                          Nº 10879/14
                           Total do Empenho.......:                                                                          561,80

 11693 15.12.2014     2782 JAIRO MARX                                  29765242034        DPV-Dispensa   11155     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LAUDO DE
                                          AVALIAÇÃO CUBAGEM DE LENHA
                                          DE EUCALIPTO NO BAIRRO
                                          CANABARRO                                                        449,4400          449,44
                                          ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMP 10882/14
                           Total do Empenho.......:                                                                          449,44

 11740 17.12.2014    22945 ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA   12494315000111        PRP-Pregão Pr  10122     1
                    1        1,0000       VALOR REFRENTE AOLETA MISTA
                                          TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
                                          DOMICILIARES, PRODUZIDOS NO
                                          MUNICIPIO DE TEUTONIA
                                          LOCAÇÃO DE 05 CONTEINERS
                                          CONFORME CONTRATO NR 073/2013
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL NR 02                                    36.194,0200       36.194,02
                           Total do Empenho.......:                                                                       36.194,02

 11741 17.12.2014    22945 ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA   12494315000111        PRP-Pregão Pr  10122     1
                    1        1,0000       VALOR REFRENTE AOLETA MISTA
                                          TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
                                          DOMICILIARES, PRODUZIDOS NO
                                          MUNICIPIO DE TEUTONIA
                                          LOCAÇÃO DE 05 CONTEINERS
                                          CONFORME CONTRATO NR 073/2013
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL NR 02                                    45.779,2500       45.779,25
                           Total do Empenho.......:                                                                       45.779,25

 11762 18.12.2014    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        DPV-Dispensa   10248     1
                    1        1,0000       VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  1.756,3800        1.756,38
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.756,38

 11781 18.12.2014    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        DPV-Dispensa   10248     1
                    1        1,0000       VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  4.215,5200        4.215,52
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.215,52

 11851 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    913     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                 18.497,7200       18.497,72
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.497,72

 11852 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    921     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    154,1200          154,12
                           Total do Empenho.......:                                                                          154,12

 11853 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    929     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  6.208,7900        6.208,79
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.208,79

 11879 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10207     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    271,9300          271,93
                           Total do Empenho.......:                                                                          271,93

 11880 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10208     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                     82,5700           82,57
                           Total do Empenho.......:                                                                           82,57

 11890 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10533     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    229,4300          229,43
                           Total do Empenho.......:                                                                          229,43

 11964 19.12.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        DPV-Dispensa     959     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          DEZEMBRO/2014                                                    248,5900          248,59
                           Total do Empenho.......:                                                                          248,59

 11965 19.12.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        DPV-Dispensa     959     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          DEZEMBRO/2014                                                    746,4500          746,45
                           Total do Empenho.......:                                                                          746,45

 12048 22.12.2014    22739 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160004946        DPV-Dispensa   10230     1
                    1        1,0000       EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP
                                          Nº 5704/2014                                                   1.819,7600        1.819,76
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.819,76

 12096 30.12.2014      109 I N S S                                  29979036000140        DPV-Dispensa     935     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          DEZEMBRO/2014                                                  1.392,3700        1.392,37
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.392,37

 12097 30.12.2014      109 I N S S                                  29979036000140        DPV-Dispensa     932     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          DEZEMBRO/2014                                                  6.795,1900        6.795,19
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.795,19
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Dezembro  de 2014                                                  Pag:   8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                       59.311,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM
10.01  SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM88661400000199

   624 21.01.2014       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        DPV-Dispensa    1023     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2014                                1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00-

  3464 29.04.2014      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        CHP-Chamament  10085     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 050/2014                                    500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00-

 11709 16.12.2014    17638 A. GRINGS S.A.                           97755177001020        DPV-Dispensa   10232     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPASSE DE
                                          50% DO VALOR ADICIONADO, CONF.
                                          LEI MUNICIPAL Nº 2.951/08
                                          REFERENTE AO MÊS DE
                                          NOVEMBRO/2014                                                 47.867,9100       47.867,91
                           Total do Empenho.......:                                                                       47.867,91

 11711 16.12.2014    17420 CALCADOS BEIRA RIO S/A                   88379771003289        DPV-Dispensa   10232     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPASSE DE
                                          50% DO VALOR ADICIONADO,
                                          CONFORME LEI MUNICIPAL
                                          Nº 2.940/08
                                          NOVEMBRO/2014                                                 52.049,8500       52.049,85
                           Total do Empenho.......:                                                                       52.049,85

 11772 18.12.2014    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        DPV-Dispensa   11045     1
                    1        1,0000       VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    226,9900          226,99
                           Total do Empenho.......:                                                                          226,99

 11854 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap   1002     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  1.175,7100        1.175,71
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.175,71

 11855 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap   1008     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

 12079 30.12.2014    17420 CALCADOS BEIRA RIO S/A                   88379771003289        DPV-Dispensa   10232     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPASSE DE 50%
                                          DO VALOR ADICIONADO CONFORME LEI
                                          MUNICIPAL Nº 2.940/08
                                          DEZEMBRO/2014                                                 68.552,5600       68.552,56
                           Total do Empenho.......:                                                                       68.552,56

 12080 30.12.2014    17638 A. GRINGS S.A.                           97755177001020        DPV-Dispensa   10232     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPASSE DE 50%
                                          DO VALOR ADICIONADO, CONFORME
                                          LEI MUNICIPAL Nº 2.951/08
                                          DEZEMBRO/2014                                                 63.044,7200       63.044,72
                           Total do Empenho.......:                                                                       63.044,72

 12093 30.12.2014      109 I N S S                                  29979036000140        DPV-Dispensa    1012     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          DEZEMBRO/2014                                                  1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

 12121 30.12.2014      109 I N S S                                  29979036000140        DPV-Dispensa    1010     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          DEZEMBRO/2014                                                    257,6900          257,69
                           Total do Empenho.......:                                                                          257,69

 12127 30.12.2014     2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA     3669898000183        DPV-Dispensa    1025     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE E
                                          SERVIÇOS                                                         173,5100          173,51
                           Total do Empenho.......:                                                                          173,51

                           Total da Unidade.......:                                                                      238.869,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E
11.01  SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E 88661400000199

  1345 17.02.2014    18238 CIA. ULTRAGAZ S/A                        61602199023244        PRP-Pregão Pr  10318     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÁS PARA USO DA SECRETARIA
                                          EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      100,0000          100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00-

  2721 04.04.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        CHP-Chamament  10574     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DOS VEÍCULOS SECRETARIA
                                          PERIODO ABRIL À OUTUBRO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009                                    300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          262,48-

  3430 29.04.2014    25390 ASSOC. CLUBES AMADORES DE TEUTONIA-ACATE 13380516000150        DPV-Dispensa   10984     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE
                                          AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ASSOC.
                                          DE CLUBES AMADORES DE TEUTÔNIA
                                          CONFORME LEI Nº 4.210/2014                                    29.000,0000       29.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,17-

  5909 04.07.2014       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        RPO-Pregão Re  11261     1
                    1       30,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PÓ DE BRITA BASALTO (ITEM 0014)
                                          PARA USO EM PRAÇAS DE TEUTÔNIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       25,1000          753,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          753,00-

  5910 04.07.2014    23459 CONPASUL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA     90063470000278        RPO-Pregão Re  11261     1
                    1        8,0000  M³   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CONCRETO USINADO (ITEM 0011)
                                          PARA PRAÇA AREA VERDE ALESGUT
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      239,0000        1.912,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          478,00-

  6930 06.08.2014       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        RPO-Pregão Re  11261     1
                    1        6,0000  M3   ITEM 11 -CONCRETO USINADO
                                          FCK 18 COM BRITA
                                          CFE REGISTRO DE PREÇOS                                           239,0000        1.434,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.434,00-

  9318 21.10.2014    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        DPV-Dispensa   11270     1
                    1        3,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TELA SOLDÁVEL P/ALAMBRADO ROLO
                                          25M X 2M (ITEM 81), PARA USO
                                          NA ÁREA VERDE DO BAIRRO
                                          CANABARRO                                                        480,0000        1.440,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.440,00-

 11075 01.12.2014    12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA              2942211000179        DPV-Dispensa   10315     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSERTO DE MÁQUINA DE CORTAR
                                          GRAMA, DE USO DA SECRETARIA                                      150,0000          150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

 11097 02.12.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        DPV-Dispensa    1124     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE ALTE-
                                          RAÇÃO CONTRATUAL, PRORROGAÇÃO
                                          DE VIGÊNCIA DE CONTRATO COM
                                          RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL
                                          DA UNIÃO, ATRAVÉS DO CONTRATO
                                          Nº 1000770-84/2012/ME - TEUTÔNIA                                  60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

 11329 08.12.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        DPV-Dispensa   10574     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM NO VEÍCULO PÁLIO
                                          PLACA: IZH1525, DE USO
                                          DA SECRETARIA                                                     37,5200           37,52
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,52

 11773 18.12.2014    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        DPV-Dispensa   10250     1
                    1        1,0000       VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    443,1700          443,17
                           Total do Empenho.......:                                                                          443,17

 11856 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap   1103     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  6.763,9900        6.763,99
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.763,99

 11857 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap   1105     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

 11944 19.12.2014    16516 DAMMANN TRANSPORTES LTDA. EPP             8948608000154        TMP-Tomada de  11403  1140
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE IMPLANTAÇÃO
                                          E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
                                          DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER
                                          CONTRATO Nº 129/2014                                         243.750,0000      243.750,00
                           Total do Empenho.......:                                                                      243.750,00

 11945 19.12.2014    16516 DAMMANN TRANSPORTES LTDA. EPP             8948608000154        TMP-Tomada de  11196     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE IMPLANTAÇÃO
                                          E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
                                          DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER
                                          CONTRATO Nº 129/2014                                           7.533,9000        7.533,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.533,90

 11946 19.12.2014    14531 STILLO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA      7077213000160        TMP-Tomada de  11404  1141
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE IMPLANTAÇÃO
                                          E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
                                          DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER
                                          CONTRATO Nº 128/2014                                         243.750,0000      243.750,00
                           Total do Empenho.......:                                                                      243.750,00

 11947 19.12.2014    14531 STILLO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA      7077213000160        TMP-Tomada de  11405     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE IMPLANTAÇÃO
                                          E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
                                          DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER
                                          CONTRATO Nº 128/2014                                           6.130,2700        6.130,27
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.130,27

 11957 19.12.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        DPV-Dispensa    1120     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          DEZEMBRO/2014                                                    248,5900          248,59
                           Total do Empenho.......:                                                                          248,59

 11959 19.12.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        DPV-Dispensa    1120     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          DEZEMBRO/2014                                                    248,5900          248,59
                           Total do Empenho.......:                                                                          248,59

 12091 30.12.2014      109 I N S S                                  29979036000140        DPV-Dispensa    1107     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          DEZEMBRO/2014                                                  1.482,5200        1.482,52
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.482,52

 12092 30.12.2014      109 I N S S                                  29979036000140        DPV-Dispensa    1108     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          DEZEMBRO/2014                                                  1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Dezembro  de 2014                                                  Pag:   9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      513.082,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT
12.01  FUNDO MUN.  ASSIST. SOCIAL -REC PRÓ88661400000199

   268 02.01.2014       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        DPV-Dispensa   10068     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          TELEFÔNIA FIXA - EXERCÍCIO 2014
                                          (CRAS)                                                         4.000,0000        4.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.443,07-

   269 02.01.2014       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        DPV-Dispensa   10069     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          TELEFÔNIA FIXA - EXERCÍCIO 2014
                                          (CONSELHO TUTELAR)                                             2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00-

   270 02.01.2014       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        DPV-Dispensa   10070     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          TELEFÔNIA FIXA - EXERCÍCIO 2014                                5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.539,21-

   306 03.01.2014    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        DPV-Dispensa   10063     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          ENERGIA ELÉTRICA PARA O CRAS
                                          EXERCÍCIO 2014                                                 3.000,0000        3.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          316,84-

   315 03.01.2014    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        RPO-Pregão Re  10110     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTIVEL - CONSELHO TUTELAR
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    4.000,0000        4.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          157,36-

   317 03.01.2014    23991 OI MOVEL S.A.                             5423963000111        PRP-Pregão Pr  10069     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFONIA MÓVEL - EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 005/2012 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01                                     2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          843,79-

   318 03.01.2014    23991 OI MOVEL S.A.                             5423963000111        PRP-Pregão Pr  10070     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFONIA MÓVEL - EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 005/2012 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01                                     2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          683,60-

   322 03.01.2014     2074 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT       87551867000113        DPV-Dispensa   10988     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS DE CÓPIAS E
                                          IMPRESSÕES - EXERCÍCIO 2014                                    1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          456,39-

   323 03.01.2014    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        RPO-Pregão Re  10987     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTÍVEL PARA USO NO CRAS
                                          EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.562,10-

   325 03.01.2014    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        DPV-Dispensa   10064     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ENERGIA ELÉTRICA -EXERCÍCIO 2014                               1.000,0000        1.000,00
                                          (NECROTÉRIO)
                           Total do Empenho.......:                                                                          710,17-

  3441 29.04.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        CHP-Chamament  10086     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 047/2014                                    320,0000          320,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,00-

  3449 29.04.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        CHP-Chamament  10086     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 049/2014                                    500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00-

  3465 29.04.2014      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        CHP-Chamament  10086     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 050/2014                                    850,0000          850,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          790,00-

  4049 16.05.2014    14069 ELIANE MACHADO ALTMANN                      44317107015        DPV-Dispensa   11074     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR CONFERÊNCIA ESTADUAL
                                          DE DEFESA CIVIL, DIA 19/05/2014
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                68,7200           68,72
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,72-

  4984 10.06.2014     1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA                 512930000124        DPV-Dispensa   10086     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÕES PARA EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME LEI Nº 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONTRATO Nº 051/2014                                           4.000,0000        4.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.488,32-

  5184 18.06.2014    16535 VINICIUS ALEX LERMEN ME                   8272357000130        RPO-Pregão Re  11234     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO PARA USO DA
                                          SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    2.475,0000        2.475,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00-

  5727 30.06.2014       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        DPV-Dispensa   10086     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE LEGAL PARA
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS
                                          EXERCÍCIO 2014                                                 5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.781,30-

  7442 21.08.2014    32598 TIGRE S. A. - TUBOS E CONEXOES           84684455006951        DPV-Dispensa   10613     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       26,0000  PÇ   TUBO SOLDÁVEL, BITOLA 25MM,
                                          BARRA 6M (ITEM 168), P/AUX.
                                          HABITACIONAL P/MUNÍCIPE, CONF
                                          LEI Nº 3484/11                                                     7,7500          201,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          201,50-

  8169 11.09.2014    18533 INST. SINODAL ASS. ED. E CULT-ISAEC-CAPA 96746441003474        DPV-Dispensa   10973     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS CAPA                                  2.600,0000        2.600,00
                                          DA SECRETARIA EM ANEXO                                         2.600,0000        2.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.600,00-

  8343 18.09.2014    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        RPO-Pregão Re  10613     1
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO HABITACIONAL
                                          P/MUNÍCIPE, CONF LEI Nº 3.484/11
                                          (PLANILHA EM ANEXO)                                            5.572,0000        5.572,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.050,00-

  8399 22.09.2014     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        RPO-Pregão Re  10560     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
                                          OFICINAS DO CRAS, CONF PLANILHA
                                          EM ANEXO                                                         347,5000          347,50
                           Total do Empenho.......:                                                                            7,14-

  8449 23.09.2014    23503 MESASUL COMERCIO E IND DE ALIMENTOS LTDA 92028265000116        PRE-Pregão El  11082     1
                    1        1,0000       AQUISIÇÃO DE CESTAS
                                          BASICAS, CFE CONTRATO
                                          NR 034/2014                                                   37.683,1000       37.683,10
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.881,20-

  8590 23.09.2014    16535 VINICIUS ALEX LERMEN ME                   8272357000130        RPO-Pregão Re  10613     1
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO HABITACIONAL
                                          P/MUNÍCIPE, CONF LEI Nº 3.484/11
                                          (PLANILHA EM ANEXO)
                                          ESTE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMPENHO 8344/14                                                  248,0000          248,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,00-

 10414 18.11.2014    21582 MARTA FERRONATO DELATORRE                     210717050        DPV-Dispensa   11074     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DA ASSESSORIA
                                          REGIONALIZADA PROMOVIDA PELO
                                          DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL (DAS) DA STDS. DIA:
                                          18/11/14 EM SANTA CRUZ DO SUL
                                          SERVIDORA: MARTA FERRONATO
                                          DELATORRE                                                         42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71-

 10420 18.11.2014    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        RPO-Pregão Re  10613     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA
                                          AUXÍLIO HABITACIONAL, CONFORME
                                          LEI MUNICIPAL N.º 3.484/2011                                   4.395,0000        4.395,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.221,00-

 11086 01.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10960     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          NEIVA MORGENSTERN                                              2.297,7300        2.297,73
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.297,73

 11096 02.12.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        DPV-Dispensa   10086     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÃO NO DOU DE ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO DE
                                          VIGÊNCIA DO CONTRATO                                              60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

 11098 02.12.2014    22687 H S SERVICOS FUNERARIOS LTDA             13755844000194        DPV-Dispensa   10435     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          AUXÍLIO FUNERAL PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME LEI Nº 3.484/11                                         362,0000          362,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          362,00

 11101 02.12.2014    36404 CARINA FREITAS DA ROSA                       2174978024        DPV-Dispensa   10613     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          ALUGUEL SOCIAL PARA MUNÍCIPE,
                                          CONF. LAUDO SOCIAL E PARECER
                                          JURÍDICO EM ANEXO                                                350,0000          350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

 11176 04.12.2014     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        DPV-Dispensa   10484     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DA
                                          SECRETARIA                                                        25,0000           25,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

 11180 04.12.2014     3089 SOC. EVANG.PELLA BETHANIA                97837561000181        DPV-Dispensa   10269     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          CONVÊNIO COM ASSOC. BENEF.
                                          PELLA BETHÂNIA                                                 6.224,9300        6.224,93
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.224,93

 11295 08.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10960     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          MAICON FERNANDO DOS SANTOS                                     1.389,2100        1.389,21
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.389,21

 11301 08.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10960     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          CRISTINA BEATRIZ DICKEL WAPPLER                                1.154,1200        1.154,12
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.154,12

 11302 08.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10960     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          SUZANA DICKEL KILPP                                            1.549,5100        1.549,51
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.549,51

 11316 08.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10960     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          OTELMO FRANCISCO LINK                                            888,9800          888,98
                           Total do Empenho.......:                                                                          888,98

 11318 08.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10960     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          EDUARDO ROHSIG                                                   785,2300          785,23
                           Total do Empenho.......:                                                                          785,23

 11417 10.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   11397     1
                    1        1,0000       VALOR REFRENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          ROSILEIA SAVEDRA BENKE                                           965,3600          965,36
                           Total do Empenho.......:                                                                          965,36

 11448 12.12.2014     3089 SOC. EVANG.PELLA BETHANIA                97837561000181        DPV-Dispensa   10269     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO
                                          ASSOC PELLA BETHÂNIA                                           5.544,8600        5.544,86
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.544,86

 11698 15.12.2014    23613 CLARINDA CARVALHO DOS SANTOS                67213200020        DPV-Dispensa   10163     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PENSÃO, CONFORME
                                          Nº 159/5.10.0000058-6                                            144,8000          144,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          144,80

 11736 17.12.2014    15773 MERIDION MACHADO CUNHA                      77150333087        DPV-Dispensa   11074     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA VISITA NA
                                          PENITENCIÁRIA ESTADUAL FEMININA
                                          DE GUAÍBA, DIA: 18/12/14 EM
                                          GUAÍBA/RS
                                          SERVIDOR: MERIDION M. CUNHA                                       42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

 11763 18.12.2014    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        DPV-Dispensa   10251     1
                    1        1,0000       VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  3.361,3400        3.361,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.361,34

 11764 18.12.2014    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        DPV-Dispensa   10251     1
                    1        1,0000       VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  1.134,9500        1.134,95
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.134,95

 11798 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10960     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA:
                                          LORACI FATIMA DA SILVA ALMEIDA                                 1.856,9300        1.856,93
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.856,93

 11867 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10117     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                 35.769,7400       35.769,74
                           Total do Empenho.......:                                                                       35.769,74

 11868 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10179     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    838,3700          838,37
                           Total do Empenho.......:                                                                          838,37

 11869 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10180     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    817,8800          817,88
                           Total do Empenho.......:                                                                          817,88

 11885 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10217     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                 13.234,2000       13.234,20
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.234,20

 11891 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10728     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

 11943 19.12.2014    35192 FONTANA & ORSOLIN LTDA.                  12967163000127        TMP-Tomada de  11197     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          EXECUÇÃO DO MURO EM ALVENARIA
                                          DE PEDRA GRÊS
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 081/2014
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03                                    15.711,3700       15.711,37
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.711,37

 11952 19.12.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        DPV-Dispensa   10255     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          DEZEMBRO/2014                                                    244,8400          244,84
                           Total do Empenho.......:                                                                          244,84

 11954 19.12.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        DPV-Dispensa   10255     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          DEZEMBRO/2014                                                    877,4600          877,46
                           Total do Empenho.......:                                                                          877,46

 11991 19.12.2014     2462 NOLL GOLDMEIER & CIA LTDA                94865409000114        DPV-Dispensa   10546     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PASSAGEM PARA
                                          ANDARILHO CONFORME LEI MUNICIPAL
                                          Nº 3.484/11                                                      114,0500          114,05
                           Total do Empenho.......:                                                                          114,05

 12084 30.12.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        DPV-Dispensa   10145     1
                    1        1,0000       VALOR REF. AMORTIZAÇÃO DE
                                          FINANCIAMENTO PRÓ-MORADIA                                      3.329,0100        3.329,01
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.329,01

 12116 30.12.2014      109 I N S S                                  29979036000140        DPV-Dispensa   10564     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          DEZEMBRO/2014                                                  1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

 12117 30.12.2014      109 I N S S                                  29979036000140        DPV-Dispensa   10563     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          DEZEMBRO/2014                                                  8.672,6800        8.672,68
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.672,68

 12118 30.12.2014      109 I N S S                                  29979036000140        DPV-Dispensa   10563     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          DEZEMBRO/2014                                                  2.646,8500        2.646,85
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.646,85

                           Total da Unidade.......:                                                                       59.482,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT
12.02  FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-REC VINCU88661400000199

   309 03.01.2014     2074 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT       87551867000113        DPV-Dispensa   10103  1107
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE CÓPIAS E
                                          IMPRESSÕES DA ASSISTÊNCIA E CRAS
                                          EXERCÍCIO 2014                                                 3.000,0000        3.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.780,72-

  2718 04.04.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        CHP-Chamament  11153  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DOS VEÍCULOS SECRETARIA
                                          PERIODO ABRIL À OUTUBRO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009                                    400,0000          400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          262,42-

  4714 02.06.2014    23577 ALTGRAF IMPRESSOES GRAFICAS LTDA         14397877000172        PRP-Pregão Pr  10427  1107
                    1       50,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          CARTAZ INFORMATIVO 30X42
                                          CONFORME EDITAL (ITEM 100)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        0,6000           30,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00-

  6670 30.07.2014    23782 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP          8863707000133        RPO-Pregão Re  11280  1124
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    7.381,8300        7.381,83
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.768,00-

 10425 18.11.2014    26070 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A              34274233006801        RPO-Pregão Re  11376  1149
                    1       24,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 -
                                          ITEM: 002, PARA USO DA
                                          SECRETARIA                                                        12,3900          297,36
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,02-

 11117 02.12.2014    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        RPO-Pregão Re  11347  1149
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GENEROS ALIMENTICIOS PARA
                                          USUÁRIOS DO CRAS                                                 681,1000          681,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          681,10

 11192 05.12.2014    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        DPV-Dispensa   11356  1149
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          GEOMETRIA DO VEÍCULO SPIN
                                          PLACA: ITR4882, DE USO DO
                                          CRAS                                                              45,0000           45,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

 11266 05.12.2014    25170 ASSOCIACAO PRO-CULTURA PAZ               17196183000165        DPV-Dispensa   10940  1046
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE
                                          SUBVENÇÃO PARA EXECUÇÃO DO
                                          PROJETO "CANTAR E TRANSFORMAR"
                                          CONFORME LEI MUNICIPAL
                                          Nº 4.330/2014                                                  5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

 11327 08.12.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        DPV-Dispensa   11356  1149
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM NOS VEÍCULOS SPIN
                                          PLACA: ITR4882 E SIENA
                                          PLACA: IRX8669, DE USO
                                          DA SECRETARIA                                                     44,1400           88,28
                           Total do Empenho.......:                                                                           88,28

 11334 08.12.2014     9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA                   90171273000515        DPV-Dispensa   11376  1149
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BOMBA D'ÁGUA PARA USO NO
                                          VEÍCULO SIENA PLACA: IRX8669
                                          DE USO DA SECRETARIA                                              84,0000           84,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           84,00

 11366 09.12.2014    12543 SIND DOS TRAB IND CALCADISTA DE TEUTONIA 89356935000119        DPV-Dispensa   11395  1149
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE
                                          FORMATURA DO PRONATEC,
                                          DIA 11/11/2014                                                   100,0000          100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

 11382 10.12.2014    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        DPV-Dispensa   11356  1149
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEA-
                                          MENTO DO VEÍCULO DE USO DO
                                          CRAS                                                              79,9200           79,92
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,92

 11392 10.12.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        DPV-Dispensa   11354  1149
                    1       20,0000  KM   VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO CRAS,
                                          CONFORME LEI Nº 4.203/2014                                         3,2300           64,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,60

 11432 10.12.2014    16728 ELTON BRACKMANN                          93924777000123        DPV-Dispensa   11399  1149
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        2,0000       ANTENA UHF PRO HD                                                 66,9000          133,80
                    2        1,0000       ADAPTADOR                                                          3,8000            3,80
                    3        2,0000       SUPORTE PARA ANTENA                                               14,0000           28,00
                                          PARA USO DA SECRETARIA
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,60

 12132 31.12.2014     4804 BANCO DO BRASIL S/A                              187160        DPV-Dispensa   11350  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A TARIFAS
                                          BANCÁRIAS                                                         23,4000           23,40
                           Total do Empenho.......:                                                                           23,40

 12133 31.12.2014     4804 BANCO DO BRASIL S/A                              187160        DPV-Dispensa   11387  1149
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A TARIFAS
                                          BANCÁRIAS                                                        132,6000          132,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          132,60

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.623,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13     SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT
13.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANELAMENT88661400000199

   185 02.01.2014     1199 PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS      87124582000104        DPV-Dispensa   10979     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ACESSO A REDE IP
                                          COMUNICAÇÃO DE DADOS E EMULUÇÃO
                                          DE TERMINAL EM MICROCOMPUTADOR E
                                          INDEREÇAMENTO DE IMPRESSORA
                                          CONECTADOS EM REDE LOCAL - ARE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 193/2013                                  3.000,0000        3.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,64-

   223 02.01.2014     1199 PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS      87124582000104        DPV-Dispensa   10983     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÃO,
                                          DE DADOS EMULAÇÃO DE TERMINAL EM
                                          MICROCOMPUTADOR E ENDEREÇAMENTO
                                          DE IMPRESSORA CONECTADOS EM REDE
                                          LOCAL
                                          CONFORME CONTRATO Nº 193/2013                                  4.000,0000        4.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00-

   636 22.01.2014     2074 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT       87551867000113        DPV-Dispensa   11033     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE CÓPIAS E
                                          IMPRESSÕES - EXERCÍCIO 2014                                    1.500,0000        1.500,00
                                          DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
                                          MEMORANDO 054 - EM ANEXO                                       1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          246,86-

  4127 21.05.2014    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        RPO-Pregão Re  11194     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTIVEL PARA USO NO VEÍCULO
                                          DA SECRETÁRIA - EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          665,73-

  4991 11.06.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        CHP-Chamament  11205     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM VEÍCULOS DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009                                    150,0000          150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          131,24-

 11213 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   11043     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          GUNTER EDUARDO STEFAN                                          3.558,3000        3.558,30
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.558,30

 11224 05.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   11043     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR:
                                          RUDIMAR BUNEKER                                                2.749,4600        2.749,46
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.749,46

 11268 05.12.2014    15471 ALEXANDER BLOMKER                           95353224000        DPV-Dispensa   11132     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA
                                          MEMBRO DA JARI, CONFORME
                                          PORTARIA Nº 6.394/2014
                                          LEI Nº 3.087/2009                                                143,2600          143,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,26

 11269 05.12.2014    19389 EDIANE MEIRELES FLORES                         38724081        DPV-Dispensa   11132     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA
                                          MEMBRO DA JARI, CONFORME
                                          PORTARIA Nº 6.394/2014
                                          LEI Nº 3.087/2009                                                143,2600          143,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,26

 11270 05.12.2014    24074 FERNANDA BERENICE DAHMER SANDERS            92832792049        DPV-Dispensa   11132     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA
                                          MEMBRO DA JARI, CONFORME
                                          PORTARIA Nº 6.394/2014
                                          LEI Nº 3.087/2009                                                143,2600          143,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,26

 11335 08.12.2014     9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA                   90171273000515        DPV-Dispensa   11194     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO SAVEIRO PLACA: IFX74283
                                          DE USO DA ENGENHARIA                                              51,0000           51,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           51,00

 11686 15.12.2014    19389 EDIANE MEIRELES FLORES                         38724081        DPV-Dispensa   11132     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA
                                          MEMBRO DA JARI, CONFORME
                                          PORTARIA Nº 6.394/2014
                                          LEI Nº 3.087/2009                                                143,2600          143,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,26

 11687 15.12.2014    24074 FERNANDA BERENICE DAHMER SANDERS            92832792049        DPV-Dispensa   11132     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA
                                          MEMBRO DA JARI, CONFORME
                                          PORTARIA Nº 6.394/2014
                                          LEI Nº 3.087/2009                                                143,2600          143,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,26

 11688 15.12.2014    15471 ALEXANDER BLOMKER                           95353224000        DPV-Dispensa   11132     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA
                                          MEMBRO DA JARI, CONFORME
                                          PORTARIA Nº 6.394/2014
                                          LEI Nº 3.087/2009                                                143,2600          143,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,26

 11702 16.12.2014      276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS      92695790000195        DPV-Dispensa   11281     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          ART                                                               63,6400           63,64
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,64

 11896 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11024     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

 11897 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11025     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                 36.246,8500       36.246,85
                           Total do Empenho.......:                                                                       36.246,85

 11898 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11026     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                    664,8900          664,89
                           Total do Empenho.......:                                                                          664,89

 11899 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11027     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  2.784,3800        2.784,38
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.784,38

 11909 18.12.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11332     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          DEZEMBRO/2014                                                  1.731,1900        1.731,19
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.731,19

 11950 19.12.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        DPV-Dispensa   11041     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA
                                          3.1.1, CONFORME CONTRATO
                                          Nº 148/2013
                                          DEZEMBRO/2014                                                    248,5900          248,59
                           Total do Empenho.......:                                                                          248,59

 12114 30.12.2014      109 I N S S                                  29979036000140        DPV-Dispensa   11065     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          DEZEMBRO/2014                                                  9.090,3000        9.090,30
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.090,30

 12115 30.12.2014      109 I N S S                                  29979036000140        DPV-Dispensa   11066     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          DEZEMBRO/2014                                                  1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

                           Total da Unidade.......:                                                                       59.864,28

                           Total Geral............:                                                                    4.212.978,31

Teutonia                                ,16/01/2015




Renato Airton Altmann             Wolney Gregorius
Prefeito Municipal                Contador
                                  34.233