Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2014 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 88661400000199 133 02.01.2014 18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL 9257558000121 DPV-Dispensa 10065 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA -EXERCÍCIO 2014 4.000,0000 4.000,00 Total do Empenho.......: 1.658,41- 135 02.01.2014 52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O. 87161501000138 DPV-Dispensa 10080 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - EXERCÍCIO 2014 3.500,0000 3.500,00 Total do Empenho.......: 1.507,35- 137 02.01.2014 19919 POSTO DA DANI LTDA 11078080000114 RPO-Pregão Re 125 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - EXERCÍCIO 2014 6.000,0000 6.000,00 Total do Empenho.......: 120,36- 138 02.01.2014 23991 OI MOVEL S.A. 5423963000111 PRP-Pregão Pr 112 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - EXERCÍCIO 2014 CONFORME CONTRATO Nº 005/2012 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 18.000,0000 18.000,00 Total do Empenho.......: 56,67- 2943 15.04.2014 25894 GFC CONSULTORIA LTDA - EPP 16562701000154 DPV-Dispensa 10617 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO DE ABRIL À SETEMBRO 2014 28.437,3600 28.437,36 Total do Empenho.......: 15,00- 3617 02.05.2014 25472 HELIO BRANDAO DA SILVA 53703499087 DPV-Dispensa 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR REUNIÃO ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO TEUTÔNIA DIA 02/05/14 EM PORTO ALEGRE/RS 130,0000 130,00 Total do Empenho.......: 130,00- 4358 27.05.2014 18076 MATEUS JOSUE MUHL 1296130029 DPV-Dispensa 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DIA 27/05/2014 EM PORTO ALEGRE/RS 70,0000 70,00 Total do Empenho.......: 70,00- 4395 28.05.2014 13861 GILBERTO ANTONIO FRIGO 78154570025 DPV-Dispensa 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL AFONSO HAMM, DIA 28/05/2014 EM PORTO ALEGRE/RS 130,0000 130,00 Total do Empenho.......: 130,00- 4563 30.05.2014 1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA 512930000124 DPV-Dispensa 10080 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JORNAIS E REVISTAS LEI Nº 4117 E LEI Nº 4.140/2014 CONFORME CONTRATO Nº 051/2014 2.000,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 2.000,00- 7311 19.08.2014 5367 CLAUDIOMIR DE SOUZA 96996242991 DPV-Dispensa 111 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE 2 3,0000 DIÁRIA COM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO NO IGAOP, DIAS 19 A 22/08/14 EM PORTO ALEGRE 403,3333 1.210,00 Total do Empenho.......: 1.210,00- 11105 02.12.2014 13861 GILBERTO ANTONIO FRIGO 78154570025 DPV-Dispensa 111 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE/RS, DIA: 02/12/2014 SERVIDOR: GILBERTO A. FRIGO 130,0000 130,00 Total do Empenho.......: 130,00 11106 02.12.2014 24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA 92328245072 DPV-Dispensa 111 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE/RS, DIA: 02/12/2014 SERVIDOR: GUILHERME MEIRELES DE OLIVEIRA 70,0000 70,00 Total do Empenho.......: 70,00 11107 02.12.2014 25982 ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME 15352812000173 DPV-Dispensa 130 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SITE 75,0000 75,00 Total do Empenho.......: 75,00 11184 05.12.2014 34464 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME 18256295000127 DPV-Dispensa 10177 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA, DE USO DA CÂMARA DE VEREADORES 120,0000 120,00 Total do Empenho.......: 120,00 11185 05.12.2014 34464 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME 18256295000127 DPV-Dispensa 10270 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DA CÂMARA DE VEREADORES 420,0000 420,00 Total do Empenho.......: 420,00 11341 09.12.2014 14329 ASSOCIACAO VEREADORES DO VALE DO TAQUARI 95285011000171 DPV-Dispensa 109 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DA ASSOC VEREADORES DO VALE DO TAQUARI DEZEMBRO/2014 241,3300 241,33 Total do Empenho.......: 241,33 11345 09.12.2014 2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA 3669898000183 DPV-Dispensa 109 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DA CIC - TEUTÔNIA DEZEMBRO/2014 50,0000 50,00 Total do Empenho.......: 50,00 11703 16.12.2014 22460 K.R.S. HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA. 13426635000105 DPV-Dispensa 109 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES 800,0000 800,00 Total do Empenho.......: 800,00 11734 17.12.2014 12760 TELSONI - MAT. TELEC. E ELETRICO LTDA 91000588000139 DPV-Dispensa 10417 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES PARA USO DA CÂMARA DE VEREADORES 54,9000 54,90 Total do Empenho.......: 54,90 11765 18.12.2014 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 DPV-Dispensa 128 1 1 1,0000 VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 1.021,3600 1.021,36 Total do Empenho.......: 1.021,36 11803 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 120 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 15.526,1100 15.526,11 Total do Empenho.......: 15.526,11 11804 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 121 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 48.477,5700 48.477,57 Total do Empenho.......: 48.477,57 11910 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11380 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 41,9200 41,92 Total do Empenho.......: 41,92 11987 19.12.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 DPV-Dispensa 105 1 1 1,0000 VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 DEZEMBRO/2014 1.988,7200 1.988,72 Total do Empenho.......: 1.988,72 11988 19.12.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 DPV-Dispensa 105 1 1 1,0000 VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 DEZEMBRO/2014 878,9000 878,90 Total do Empenho.......: 878,90 12034 19.12.2014 410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU 89913289000143 DPV-Dispensa 10949 1 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP Nº 249/2014 6,0000 6,00 Total do Empenho.......: 6,00 12066 29.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10964 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: FABIO ANDRE GISCH 5.241,5800 5.241,58 Total do Empenho.......: 5.241,58 12119 30.12.2014 109 I N S S 29979036000140 DPV-Dispensa 123 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS DEZEMBRO/2014 10.625,1700 10.625,17 Total do Empenho.......: 10.625,17 12120 30.12.2014 109 I N S S 29979036000140 DPV-Dispensa 122 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS DEZEMBRO/2014 3.412,1600 3.412,16 Total do Empenho.......: 3.412,16 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2014 Pag: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 82.282,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 GABINETE DO PREFEITO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 88661400000199 254 02.01.2014 2074 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT 87551867000113 DPV-Dispensa 10089 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXERCÍCIO 2014 2.000,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 402,32- 258 02.01.2014 52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O. 87161501000138 DPV-Dispensa 10585 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - EXERCÍCIO 2014 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 2.001,34- 2719 04.04.2014 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 CHP-Chamament 10055 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS SECRETARIA PERIODO ABRIL À OUTUBRO/2014 CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 200,0000 200,00 Total do Empenho.......: 68,68- 4550 29.05.2014 17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9475675000161 RPO-Pregão Re 10558 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 469,2300 469,23 Total do Empenho.......: 1,77- 6993 08.08.2014 25982 ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME 15352812000173 DPV-Dispensa 10633 1 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇO DE MONTAGEM E DESENVOLVIMENTO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTÔNIA CONF CONTRATO Nº085/14 3.250,0000 3.250,00 Total do Empenho.......: 650,00 8967 07.10.2014 293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143 DPV-Dispensa 11142 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DICULGAÇÃO ATOS OFICIAIS ADM. MUNICIPAL 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 2.235,76- 9034 09.10.2014 14082 CAUMO ADVOGADOS S/S 6311600000157 PRI-Inexigibi 11254 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALI- ZADA PARA O GABINETE, CONF CONTRATO Nº 104/2014 10.800,0000 10.800,00 Total do Empenho.......: 600,00- 9957 04.11.2014 21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA 13044341000100 DPV-Dispensa 203 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS - LEI MUNICIPAL Nº 4.117/14 E LEI Nº 4.140/14 CONF. CONTRATO Nº 049/2014 10.000,0000 10.000,00 Total do Empenho.......: 3.674,00- 10872 28.11.2014 11574 RENATA RIBEIRO MADALOSSO ROSA 67051693034 DPV-Dispensa 207 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO " A LEI 13.09/2014 QUE ESTABELECE E EXIGE REGRAS PARA TODOS OS REPASSES, EFETUADOS PELO PODER PÚBLICO, DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, DIA: 10/12/14 EM CAXIAS DO SUL/RS SERVIDORA: RENATA R. M. ROSA 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71- 11141 04.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 11059 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: SANDRA MARGARETE SCHMIDT 1.802,8200 1.802,82 Total do Empenho.......: 1.802,82 11165 04.12.2014 639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA 440328000129 DPV-Dispensa 203 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO CADERNO ESPECIAL DIA: 12/12/2014 165,6000 165,60 Total do Empenho.......: 165,00 11306 08.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 11059 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: FABRICIO SANTOS SCHWABE 2.187,7600 2.187,76 Total do Empenho.......: 2.187,76 11330 08.12.2014 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 DPV-Dispensa 11392 1 1 3,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO COROLLA PLACA: IUQ 2403, DE USO DO GABINETE 18,7600 56,28 Total do Empenho.......: 56,28 11350 09.12.2014 1713 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA. ME 2557782000190 DPV-Dispensa 11063 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO IMPRESSO ARTICO 17,0000 17,00 VIDRO INCOLOR 56,0000 56,00 PARA USO NO SETOR JURÍDICO Total do Empenho.......: 73,00 11353 09.12.2014 20963 DALVEL TELECOMUNICACOES LTDA 10633052000159 DPV-Dispensa 11394 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA 205,0000 205,00 Total do Empenho.......: 205,00 11390 10.12.2014 15927 EDITORA ANTENA LTDA 7451101000128 CHP-Chamament 10115 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO 02 ANÚNCIOS, 6 COLUNAS X 25 CM, NO JORNAL ANTENA 1.800,0000 1.800,00 Total do Empenho.......: 1.800,00 11401 10.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 11059 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: RENATA RIBEIRO MADALOSSO ROSA 4.079,9700 4.079,97 Total do Empenho.......: 4.079,97 11691 15.12.2014 971 RADIO INDEPENDENTE LTDA 91161653000108 DPV-Dispensa 10115 1 1 40,0000 VALOR REFERENTE INSERÇÕES 45" CADA, DIVULGANDO ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS 39,0000 1.560,00 Total do Empenho.......: 1.560,00 11735 17.12.2014 18192 FABRICIO SANTOS SCHWABE 72000554091 DPV-Dispensa 207 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO REF. AO OFÍCIO 648-14, 649-14, 647-14 GIGOV/CAIXA EM NOVO HAMBURGO, DIA: 17/12/14 SERVIDOR: FABRÍCIO S. SCHWABE 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 11743 18.12.2014 11577 RENATO AIRTON ALTMANN 38125161015 DPV-Dispensa 207 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE AUDIÊNCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DO PLANEJAMENTO E METROPLAN, DIA: 18/12/2014 EM PORTO ALEGRE SERVIDOR: RENATO AIRTON ALTMANN 83,6000 83,60 Total do Empenho.......: 83,60 11744 18.12.2014 18192 FABRICIO SANTOS SCHWABE 72000554091 DPV-Dispensa 207 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIÃO NA METROPLAN EM PORTO ALEGRE/RS, DIA: 18/12/2014 SERVIDOR: FABRÍCIO S. SCHWABE 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 11771 18.12.2014 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 DPV-Dispensa 10235 1 1 1,0000 VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 848,5100 848,51 Total do Empenho.......: 848,51 11784 18.12.2014 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 DPV-Dispensa 10236 1 1 1,0000 VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 1.134,9500 1.134,95 Total do Empenho.......: 1.134,95 11785 18.12.2014 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 DPV-Dispensa 10235 1 1 1,0000 VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 907,9600 907,96 Total do Empenho.......: 907,96 11786 18.12.2014 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 DPV-Dispensa 10235 1 1 1,0000 VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 2.399,6000 2.399,60 Total do Empenho.......: 2.399,60 11805 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 212 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 2.686,1500 2.686,15 Total do Empenho.......: 2.686,15 11806 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 220 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 27.045,8900 27.045,89 Total do Empenho.......: 27.045,89 11807 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 223 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 29.517,6000 29.517,60 Total do Empenho.......: 29.517,60 11808 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 224 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 565,4500 565,45 Total do Empenho.......: 565,45 11809 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 235 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 2.065,4500 2.065,45 Total do Empenho.......: 2.065,45 11810 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 252 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 718,0800 718,08 Total do Empenho.......: 718,08 11870 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10185 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 398,9300 398,93 Total do Empenho.......: 398,93 11984 19.12.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 DPV-Dispensa 218 1 1 1,0000 VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 DEZEMBRO/2014 248,5900 248,59 Total do Empenho.......: 248,59 11985 19.12.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 DPV-Dispensa 218 1 1 1,0000 VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 DEZEMBRO/2014 248,5900 248,59 Total do Empenho.......: 248,59 11986 19.12.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 DPV-Dispensa 218 1 1 1,0000 VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 DEZEMBRO/2014 248,5900 248,59 Total do Empenho.......: 248,59 12035 22.12.2014 170 EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA. 92172634000140 DPV-Dispensa 11142 1 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP N] 8968/14 90,0000 90,00 Total do Empenho.......: 90,00 12074 30.12.2014 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 DPV-Dispensa 10236 1 1 1,0000 VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 20,0000 20,00 Total do Empenho.......: 20,00 12111 30.12.2014 109 I N S S 29979036000140 DPV-Dispensa 237 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS DEZEMBRO/2014 1.286,2700 1.286,27 Total do Empenho.......: 1.286,27 12112 30.12.2014 109 I N S S 29979036000140 DPV-Dispensa 221 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS DEZEMBRO/2014 8.754,7900 8.754,79 Total do Empenho.......: 8.754,79 12113 30.12.2014 109 I N S S 29979036000140 DPV-Dispensa 222 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS DEZEMBRO/2014 6.593,5400 6.593,54 Total do Empenho.......: 6.593,54 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2014 Pag: 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 89.501,21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC 03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC88661400000199 5 02.01.2014 20881 WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1313540000198 PRP-Pregão Pr 10483 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DOS TRABALHADORES CONFORME CONTRATO Nº 137/2012 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 5.505,6000 5.505,60 Total do Empenho.......: 597,02- 388 10.01.2014 64 BRASIL TELECOM S.A 76535764000224 DPV-Dispensa 316 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TELEFÔNIA FIXA - EXERCÍCIO 2014 9.000,0000 9.000,00 Total do Empenho.......: 500,00- 391 10.01.2014 14420 JOZUE DA SILVA PEREIRA 11918861072 DPV-Dispensa 10088 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA, ESCRITURAS E DEMAIS SERVIÇOS - EXERCÍCIO 2014 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 449,07- 2717 04.04.2014 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 CHP-Chamament 10288 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS SECRETARIA PERIODO ABRIL À OUTUBRO/2014 CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 188,34- 3458 29.04.2014 639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA 440328000129 CHP-Chamament 327 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E LEI Nº 4.140/2014 CONFORME CONTRATO Nº 050/2014 500,0000 500,00 Total do Empenho.......: 160,00- 6662 30.07.2014 4 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316433646 DPV-Dispensa 10087 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DESPESA DE REMESSA CORRESPONDÊNCIAS CONFORME CONTRATO 9912335850 PERIODO OUTUBRO/14 À OUTUBRO/15 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 1.389,30- 7828 29.08.2014 293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143 DPV-Dispensa 327 1 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES CONFORME CONTRATO Nº 047/2014 600,0000 600,00 Total do Empenho.......: 600,00- 10967 28.11.2014 52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O. 87161501000138 DPV-Dispensa 327 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EXERCÍCIO 2014 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP Nº 381/2014 1.500,0000 1.500,00 Total do Empenho.......: 1.500,00- 11071 01.12.2014 11287 PAULO RICARDO DE AVILA 27250717049 DPV-Dispensa 10088 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DESPESA COM CERTIDÕES ATUALIZADAS, AVERBA- ÇÕES E DEMAIS SERVIÇOS NOTARIAIS EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP Nº 9309/2014 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 11082 01.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10951 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: MARELISE APARECIDA MIGUEL 577,0600 577,06 Total do Empenho.......: 577,06 11084 01.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10951 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: SANDRA SULZBACH 3.746,5800 3.746,58 Total do Empenho.......: 3.746,58 11091 01.12.2014 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 DPV-Dispensa 11187 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SANITÁRIO DO SETOR DE COMPRAS 20,9000 20,90 Total do Empenho.......: 20,90 11123 03.12.2014 276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS 92695790000195 DPV-Dispensa 342 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PARCELAMENTO DO SOLO - DESMEMBRAMENTO ATR Nº 7735967 63,6400 63,64 Total do Empenho.......: 63,64 11168 04.12.2014 276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS 92695790000195 DPV-Dispensa 342 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PARCELAMENTO DO SOLO - REMEMBRAMENTO ART Nº 7737461 63,6400 63,64 Total do Empenho.......: 63,64 11194 05.12.2014 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 DPV-Dispensa 10121 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO DA SECRETARIA 165,0000 165,00 Total do Empenho.......: 165,00 11367 10.12.2014 15098 JUSTICA DO TRABALHO - 4a. REGIAO DPV-Dispensa 332 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO RPV PROCESSO TRABALHISTA 0127100-43.2007.5.04.0781 JOSÉ CARLOS ROSA LIMA 655,7800 655,78 Total do Empenho.......: 655,78 11433 10.12.2014 11287 PAULO RICARDO DE AVILA 27250717049 DPV-Dispensa 10088 1 1 1,0000 VALOR REF. TRANSFER. DE DOMÍNIO AO MUNICÍPIO DE DIVERSAS ÁREAS/ RUAS EM NOME DE PARTICULARES CONFORME LAVANTAMENTO EFETUADO PELO RI 7.609,0000 7.609,00 Total do Empenho.......: 7.609,00 11440 11.12.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 DPV-Dispensa 332 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PGTO FGTS S/RPV PROCESSO TRABALHISTA 0127100-43.2007.5.04.0781 JOSÉ CARLOS ROSA LIMA 30,8200 30,82 Total do Empenho.......: 30,82 11441 11.12.2014 109 I N S S 29979036000140 DPV-Dispensa 332 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PGTO INSS S/RPV PROCESSO TRABALHISTA 0127100-43.2007.5.04.0781 JOSÉ CARLOS ROSA LIMA 86,6300 86,63 Total do Empenho.......: 86,63 11447 12.12.2014 14160 ANA PAULA AHLERT 727098047 DPV-Dispensa 324 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE SECRETÁRIO PADRÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DIA: 16/12/14 EM PORTO ALEGRE/RS SERVIDORA: ANA PAULA AHLERT 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 11620 12.12.2014 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA DPV-Dispensa 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE CONDUÇÃO DE DIVERSOS PROCESSOS DE EXEC FISCAL 128,1000 128,10 Total do Empenho.......: 128,10 11622 12.12.2014 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA DPV-Dispensa 329 1 1 1,0000 VALOR REF. PGTO DESP. CITAÇÃO EXECUTADO PROC. EXECUÇÃO FISCAL 159/1110002718-5 104,7000 104,70 Total do Empenho.......: 104,70 11694 15.12.2014 5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS 62463942053 DPV-Dispensa 324 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR SERVIDORA PARA 8ª CIRCUNSCRIÇÃO DO SERVIÇO MILITAR, DIA: 16/12/14 EM PORTO ALEGRE/RS SERVIDOR: CLOMAR P. DOS SANTOS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 11699 15.12.2014 36568 ANBIMA-ASS.BRAS.DAS ENTID.DOS MERC.FINAN 34271171000762 DPV-Dispensa 11148 1 1 2,0000 VALOR REF. INSCRIÇÃO PROVA CERTIFICAÇÃO ANBIMA - CPA 10 MICHELE GRIESANG E FERNANDA SANDERS 200,4500 400,90 Total do Empenho.......: 400,90 11738 17.12.2014 1199 PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS 87124582000104 DPV-Dispensa 329 1 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP Nº 4047/2014 - DISTRIB. ELETRÔNICA DE EXPED. JUDIC - TCE, CONTRATO DRC 92/2013 427,2600 427,26 Total do Empenho.......: 427,26 11742 17.12.2014 20881 WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1313540000198 DPV-Dispensa 10483 1 1 1,0000 VALOR REF. PREST. SERVIÇOS SAÚDE OCUPACIONAL, MÊS DE DEZEMBRO/2014 CONTRATO Nº 117/2010 ALT. CONTRATUAL Nº 01/2014 5.091,2000 5.091,20 Total do Empenho.......: 5.091,20 11747 18.12.2014 23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES 4008342000109 DPV-Dispensa 317 1 1 1,0000 SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS BOLSA AUXÍLIO 843,1800 843,18 AUXÍLIO TRANSPORTE 50,0000 50,00 VALE ALIMENTAÇÃO 226,59 Total do Empenho.......: 1.119,77 11811 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 302 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 41.859,9100 41.859,91 Total do Empenho.......: 41.859,91 11812 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 304 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 5.552,7000 5.552,70 Total do Empenho.......: 5.552,70 11813 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 310 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 5.717,4500 5.717,45 Total do Empenho.......: 5.717,45 11814 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 350 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 177,8300 177,83 Total do Empenho.......: 177,83 11815 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 395 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 6.028,3000 6.028,30 Total do Empenho.......: 6.028,30 11871 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10186 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 3.269,9400 3.269,94 Total do Empenho.......: 3.269,94 11887 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10223 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 360,2500 360,25 Total do Empenho.......: 360,25 11927 18.12.2014 11287 PAULO RICARDO DE AVILA 27250717049 DPV-Dispensa 10088 1 1 1,0000 VALOR REF. DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 9309/2014 1.677,7000 1.677,70 Total do Empenho.......: 1.485,06 11983 19.12.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 DPV-Dispensa 319 1 1 1,0000 VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 DEZEMBRO/2014 1.743,2100 1.743,21 Total do Empenho.......: 1.743,21 12060 24.12.2014 276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS 92695790000195 DPV-Dispensa 342 1 1 1,0000 VALOR REF. PGTO CUSTAS/DESPESAS COM PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2008001970 ESSE EMP SUBSTITUI O EMP Nº 11444/14 214,3000 214,30 Total do Empenho.......: 214,30 12075 30.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10951 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: IVO SCHAEFFER 2.049,7500 2.049,75 Total do Empenho.......: 2.049,75 12109 30.12.2014 109 I N S S 29979036000140 DPV-Dispensa 339 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS DEZEMBRO/2014 1.253,1400 1.253,14 Total do Empenho.......: 1.253,14 12110 30.12.2014 109 I N S S 29979036000140 DPV-Dispensa 305 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS DEZEMBRO/2014 13.847,3200 13.847,32 Total do Empenho.......: 13.847,32 12137 31.12.2014 289 FAMURS 88733811000142 DPV-Dispensa 320 1 1 1,0000 VALOR MENSALIDADE REFERENTE DEZEMBRO/2014 1.681,5400 1.681,54 Total do Empenho.......: 1.681,54 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2014 Pag: 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 100.933,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 88661400000199 90 02.01.2014 19919 POSTO DA DANI LTDA 11078080000114 RPO-Pregão Re 437 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - EXERCÍCIO 2014 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 9.000,0000 9.000,00 Total do Empenho.......: 1.654,87- 124 02.01.2014 2074 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT 87551867000113 TMP-Tomada de 10091 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXERCÍCIO 2014 CONFORME CONTRATO Nº 018/2010 11.000,0000 11.000,00 Total do Empenho.......: 0,55- 1305 14.02.2014 18238 CIA. ULTRAGAZ S/A 61602199023244 PRP-Pregão Pr 10312 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO DA SECRETARIA EXERCÍCIO/2014 100,0000 100,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 24,00- 2720 04.04.2014 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 CHP-Chamament 10274 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS SECRETARIA PERIODO ABRIL À OUTUBRO/2014 CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 600,0000 600,00 Total do Empenho.......: 506,20- 3459 29.04.2014 639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA 440328000129 CHP-Chamament 10081 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E LEI Nº 4.140/2014 CONFORME CONTRATO Nº 050/2014 500,0000 500,00 Total do Empenho.......: 217,50- 5097 17.06.2014 3402 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO DPV-Dispensa 11006 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO - RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CIB - RS 378/2012 PROCESSO Nº 020.795.2000/13-0 6.044,0000 6.044,00 1,0000 ANULAÇÃO REFERENTE EMPENHO EM 6.044,0000 6.044,00 DOTAÇÃO INDEVIDA Total do Empenho.......: 6.044,00- 5157 18.06.2014 1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL 33530486013379 DPV-Dispensa 413 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TELEFÔNIA FIXA, VIA EMBRATEL 38,1600 38,16 Total do Empenho.......: 21,17- 6026 10.07.2014 52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O. 87161501000138 DPV-Dispensa 10081 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014 2.000,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 1.694,35- 7441 21.08.2014 32648 SERASA S/A 62173620000180 DPV-Dispensa 422 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTA PARA COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 3.924,14- 7677 27.08.2014 16809 SILVANA THOME 43754325000 DPV-Dispensa 432 1 1 1,0000 ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE PEQUENO VALOR 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 0,20- 8979 07.10.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 DPV-Dispensa 418 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - BANRISUL 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho.......: 1.000,00- 8980 07.10.2014 4804 BANCO DO BRASIL S/A 187160 DPV-Dispensa 418 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho.......: 541,80- 11079 01.12.2014 5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS 62463942053 DPV-Dispensa 431 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA HOSPITAL SÃO LUCAS EM PORTO ALEGRE/RS DIA: 1º/12/14 SERVIDOR: CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 11080 01.12.2014 945 PASEP DPV-Dispensa 10996 1 1 1,0000 RETENÇÃO DO PASEP 115,9000 115,90 Total do Empenho.......: 115,90 11121 03.12.2014 21673 ALISSON SALDANHA DA COSTA 2137084007 DPV-Dispensa 10970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DOS GASTOS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO PLACA ICC6234, CONFORME PARECER JURÍDICO EM ANEXO 360,0000 360,00 Total do Empenho.......: 360,00 11166 04.12.2014 5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS 62463942053 DPV-Dispensa 431 1 1 2,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR O SERVIDOR DANIEL LAÉRCIO BELLIN PARA PARTICIPAR DO CURSO "ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2014", NA DPM EM PORTO ALEGRE, DIA: 08 E 09/12/14 SERVIDOR: CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS 42,7100 85,42 Total do Empenho.......: 85,42 11167 04.12.2014 24410 DANIEL LAERCIO BELLIN 66928141034 DPV-Dispensa 431 1 1 2,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR CURSO "ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2014", NA DPM EM PORTO ALEGRE/RS, DIA 08 E 09/12/14 SERVIDOR: DANIEL LAÉRCIO BELLIN 42,7100 85,42 Total do Empenho.......: 85,42 11173 04.12.2014 5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS 62463942053 DPV-Dispensa 431 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA FAZER EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS NA PUC EM PORTO ALEGRE/RS, DIA: 04/12/2014 SERVIDOR: CLOMAR P. DOS SANTOS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 11183 04.12.2014 16809 SILVANA THOME 43754325000 DPV-Dispensa 432 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE PEQUENO VALOR 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 44,00 11189 05.12.2014 23533 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 DPV-Dispensa 11097 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA O CURSO "ENCERRAMENTO DO EXER- CÍCIO DO ANO DE 2014", NA DPM EM PORTO ALEGRE, PARA O SERVIDOR DANIEL LAÉRCIO BELLIN 466,0000 466,00 Total do Empenho.......: 466,00 11191 05.12.2014 18105 ROGERIO AMMES - ME 8380526000156 DPV-Dispensa 10274 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO SIENA PLACA: IUU4147, DE USO DA SECRETARIA 45,0000 45,00 Total do Empenho.......: 45,00 11196 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 11011 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: PAULO ROBERTO BATISTA PEREIRA 1.678,1700 1.678,17 Total do Empenho.......: 1.678,17 11292 08.12.2014 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 DPV-Dispensa 10238 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/2014 15,0000 15,00 Total do Empenho.......: 15,00 11326 08.12.2014 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 DPV-Dispensa 10274 1 1 2,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA 18,7600 37,52 Total do Empenho.......: 37,52 11349 09.12.2014 945 PASEP DPV-Dispensa 10996 1 1 1,0000 RETENÇÃO DO PASEP FPM 6.255,7300 6.255,73 Total do Empenho.......: 6.255,73 11352 09.12.2014 36225 MARINES HAUSCHILD 44536283072 DPV-Dispensa 10970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALORES REF. PAGAMENTO DE TROCA DE VIDRO DE JANELA DE VEÍCULO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO 350,0000 350,00 Total do Empenho.......: 350,00 11369 10.12.2014 1366 LIANE AULER 42810388091 DPV-Dispensa 431 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO EVENTO "SIAPC - 2014", QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO ROMILDO BOLZAN, NO TCE EM PORTO ALEGRE/RS, DIA: 12/12/14 SERVIDORA: LIANE AULER 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 11370 10.12.2014 5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS 62463942053 DPV-Dispensa 431 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR OS SERVIDORES DANIEL LAÉRCIO BELLIN, LIANE AULER E INGRID E. HAUSCHILD PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SIAPC 2014", QUE O OCORRERÁ NO AUDITÓRIO ROMILDO BOLZAN, NO TCE EM PORTO ALEGRE/RS SERVIDOR: CLOMAR P. DOS SANTOS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 11371 10.12.2014 24410 DANIEL LAERCIO BELLIN 66928141034 DPV-Dispensa 431 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO EVENTO "SIAPC - 2014", QUE OCORRERÁ NO AUDITÓRIO ROMILDO BOLZAN, NO TCE EM PORTO ALEGRE/RS, DIA: 12/12/2014 SERVIDOR: DANIEL LAÉRCIO BELLIN 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 11372 10.12.2014 945 PASEP DPV-Dispensa 10996 1 1 1,0000 RETENÇÃO DO PASEP FPM 6.489,9700 6.489,97 ITR 0,2200 0,22 Total do Empenho.......: 6.490,19 11380 10.12.2014 14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA 7389519000152 DPV-Dispensa 10274 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO SIENA PLACA: IUU4177, DE USO DA SECRETARIA 37,4600 37,46 Total do Empenho.......: 37,46 11418 10.12.2014 21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 9310477000148 DPV-Dispensa 436 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, CONF. CONTRATO Nº 102/2014 NOTA FISCAL ELETRÔNICA 10.360,0000 10.360,00 Total do Empenho.......: 10.360,00 11430 10.12.2014 16728 ELTON BRACKMANN 93924777000123 DPV-Dispensa 11398 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TELEFONE S/FIO DE USO DA SECRETARIA 29,0000 29,00 Total do Empenho.......: 29,00 11623 12.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 11011 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: NOEMIA EGGERS 882,7200 882,72 Total do Empenho.......: 882,72 11715 16.12.2014 13974 PAULO ISIDORO DA ROSA 212218042 DPV-Dispensa 11006 1 1 1,0000 DEVOLUÇÃO REF. AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 18 E 19 DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO TERRENO, PAGAS EM 09/12/2009, POR TER SIDO FEITO O DISTRATO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, VOLTANDO O IMÓVEL AO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA 723,4000 723,40 ESSE EMP SUBSTITUI O EMPENHO Nº 11621/14 Total do Empenho.......: 723,40 11745 18.12.2014 3000 METALURGICA TUPI LTDA 3353003000105 DPV-Dispensa 11006 1 1 1,0000 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE ISSQN DO CADASTRO 73 PAGO EM 09/08/2013, REQUERIDO ATRAVÉS DO PROTOCOLO 5727/13 POR TER SIDO PAGO EM DUPLI- CIDADE 1.411,4200 1.411,42 Total do Empenho.......: 1.411,42 11750 18.12.2014 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 DPV-Dispensa 412 1 1 1,0000 SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS BOLSA AUXÍLIO 1.708,8400 1.708,84 AUXÍLIO TRANSPORTE 50,0000 50,00 VALE ALIMENTAÇÃO 388,44 Total do Empenho.......: 2.147,28 11816 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 403 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 49.649,4100 49.649,41 Total do Empenho.......: 49.649,41 11817 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 424 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 5.717,4500 5.717,45 Total do Empenho.......: 5.717,45 11818 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 425 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 5.477,2500 5.477,25 Total do Empenho.......: 5.477,25 11819 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 426 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 6.728,4200 6.728,42 Total do Empenho.......: 6.728,42 11872 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10187 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 4.063,8900 4.063,89 Total do Empenho.......: 4.063,89 11888 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10224 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 139,7300 139,73 Total do Empenho.......: 139,73 11926 18.12.2014 11287 PAULO RICARDO DE AVILA 27250717049 DPV-Dispensa 433 1 1 1,0000 VALOR REF. DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 9309/2014 2.000,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 2.000,00 11929 19.12.2014 945 PASEP DPV-Dispensa 10996 1 1 1,0000 VALOR REF RETENÇÃO DO PASEP FPM 3.499,6900 3.499,69 ITR 0,2100 0,21 Total do Empenho.......: 3.499,90 11930 19.12.2014 945 PASEP DPV-Dispensa 10996 1 1 1,0000 VALOR REF RETENÇÃO DO PASEP CID 29,8700 29,87 Total do Empenho.......: 29,87 11981 19.12.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 DPV-Dispensa 401 1 1 1,0000 VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 DEZEMBRO/2014 248,5900 248,59 Total do Empenho.......: 248,59 11982 19.12.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 DPV-Dispensa 401 1 1 1,0000 VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 DEZEMBRO/2014 2.211,3600 2.211,36 Total do Empenho.......: 2.211,36 11989 19.12.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 DPV-Dispensa 401 1 1 1,0000 VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 DEZEMBRO/2014 1.335,2300 1.335,23 Total do Empenho.......: 1.335,23 12037 22.12.2014 945 PASEP DPV-Dispensa 10996 1 1 1,0000 RETENÇÃO DO PASEP FEP 181,5000 181,50 Total do Empenho.......: 181,50 12073 30.12.2014 945 PASEP DPV-Dispensa 10996 1 1 1,0000 RETENÇÃO DO PASEP FPM 3.484,3200 3.484,32 ITR 0,2600 0,26 Total do Empenho.......: 3.484,58 12085 30.12.2014 4804 BANCO DO BRASIL S/A 187160 DPV-Dispensa 418 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 491,8000 491,80 Total do Empenho.......: 491,80 12107 30.12.2014 109 I N S S 29979036000140 DPV-Dispensa 428 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS DEZEMBRO/2014 1.253,1400 1.253,14 Total do Empenho.......: 1.253,14 12108 30.12.2014 109 I N S S 29979036000140 DPV-Dispensa 427 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS DEZEMBRO/2014 14.661,6800 14.661,68 Total do Empenho.......: 14.661,68 12130 31.12.2014 945 PASEP DPV-Dispensa 10996 1 1 1,0000 RETENÇÃO DO PASEP ICMS 115,9000 115,90 Total do Empenho.......: 115,90 12134 31.12.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 DPV-Dispensa 418 1 1 1,0000 VALOR REF A TARIFAS BANCÁRIAS CEF 2.858,7000 2.858,70 BRADESCO 1.259,7000 1.259,70 Total do Empenho.......: 4.118,40 12135 31.12.2014 5629 COOP. CRED. LIVRE ADM. ASS. OURO BRANCO 87853206000142 DPV-Dispensa 418 1 1 1,0000 VALOR REF A TARIFAS BANCÁRIAS DEZEMBRO/2014 2.137,2000 2.137,20 Total do Empenho.......: 2.137,20 12138 31.12.2014 945 PASEP DPV-Dispensa 10996 1 1 1,0000 RETENÇÃO DO PASEP 47.487,8200 47.487,82 Total do Empenho.......: 47.487,82 Total da Unidade.......: 171.237,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.01 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO88661400000199 18 02.01.2014 410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU 89913289000143 DPV-Dispensa 10116 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2014 800,0000 800,00 PARQUE DE MÁQUINAS Total do Empenho.......: 93,60- 20 02.01.2014 1633 AES SUL 2016440000162 DPV-Dispensa 1506 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -EXERCÍCIO 2014 3.500,0000 3.500,00 Total do Empenho.......: 80,34- 22 02.01.2014 18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL 9257558000121 DPV-Dispensa 1506 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -EXERCÍCIO 2014 110.000,0000 110.000,00 Total do Empenho.......: 3.209,09- 94 02.01.2014 19919 POSTO DA DANI LTDA 11078080000114 RPO-Pregão Re 515 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA E DISEL COMUM PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 490.000,0000 490.000,00 Total do Empenho.......: 2.600,00- 412 10.01.2014 20808 SIMONAGGIO E CIA. LTDA. 90055724000125 RPO-Pregão Re 10311 1 1 300,0000 TO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA DE BASALTO Nº 1 (ITEM 7) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 22,0000 6.600,00 Total do Empenho.......: 1,76- 413 10.01.2014 20808 SIMONAGGIO E CIA. LTDA. 90055724000125 RPO-Pregão Re 10311 1 1 45,0000 TO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA DE BASALTO (ITEM 5) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 20,4000 918,00 Total do Empenho.......: 17,14- 468 14.01.2014 14508 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA. 95024857000158 PRP-Pregão Pr 10233 1 1 905,0000 M2 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CONCERTOS PVS E PARALELEPIPEDOS NAS ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 16,6000 15.023,00 Total do Empenho.......: 2.567,19- 629 22.01.2014 64 BRASIL TELECOM S.A 76535764000224 DPV-Dispensa 539 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2014 8.000,0000 8.000,00 Total do Empenho.......: 1.716,16- 869 28.01.2014 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 RPO-Pregão Re 10295 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 100,0000 TUBOS CONCRETO (ITEM 15) 31,0000 3.100,00 2 100,0000 TUBOS CONCRETO (ITEM 16) 22,0000 2.200,00 3 30,0000 TUBOS CONCRETO (ITEM 17) 35,0000 1.050,00 4 30,0000 TUBOS CONCRETO (ITEM 18) 30,0000 900,00 5 20,0000 TUBOS CONCRETO (ITEM 19) 50,0000 1.000,00 6 20,0000 TUBOS CONCRETO (ITEM 25) 37,0000 740,00 7 10,0000 TUBOS CONCRETO (ITEM 20) 94,0000 940,00 8 15,0000 TUBOS CONCRETO (ITEM 21) 85,0000 1.275,00 9 10,0000 TUBOS CONCRETO (ITEM 22) 128,0000 1.280,00 PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 10,00- 1160 05.02.2014 23459 CONPASUL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 90063470000278 RPO-Pregão Re 10295 1 1 14,0000 M3 VALOR REF AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK 15 COM PEDRISCO (ITEM 010) PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 241,0000 3.374,00 Total do Empenho.......: 496,00- 1802 28.02.2014 22072 COESUL CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA 87654547000270 RPO-Pregão Re 10311 1 1 500,0000 TO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE C.B.U.Q (ITEM 9) PARA USO NAS ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 198,7000 99.350,00 Total do Empenho.......: 24.389,55- 2711 04.04.2014 43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 90063470000197 RPO-Pregão Re 10295 1 1 144,0000 TO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE 2A PARA VIAS PÚBLICAS (EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP: 1926/2014) 20,8000 2.995,20 Total do Empenho.......: 237,36- 2722 04.04.2014 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 CHP-Chamament 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS SECRETARIA PERIODO ABRIL À OUTUBRO/2014 CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 3.000,0000 3.000,00 Total do Empenho.......: 1.605,06- 3358 28.04.2014 43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 90063470000197 RPO-Pregão Re 10311 1 1 5,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA (ITEM 0012) PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA 160,0000 800,00 Total do Empenho.......: 800,00- 3460 29.04.2014 639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA 440328000129 CHP-Chamament 10082 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E LEI Nº 4.140/2014 CONFORME CONTRATO Nº 050/2014 1.730,0000 1.730,00 Total do Empenho.......: 665,00- 3890 13.05.2014 23459 CONPASUL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 90063470000278 RPO-Pregão Re 10311 1 1 14,0000 M3 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO (ITEM 11) PARA MANUTENÇÃO DE CALÇADAS 239,0000 3.346,00 Total do Empenho.......: 119,50- 4040 15.05.2014 43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 90063470000197 RPO-Pregão Re 10311 1 1 221,3040 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 1 (ITEM 6) PARA ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 25,9900 5.751,70 Total do Empenho.......: 5.751,70- 4041 15.05.2014 43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 90063470000197 RPO-Pregão Re 10311 1 1 150,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 2 (ITEM 7) PARA USO NAS ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 26,9000 4.035,00 Total do Empenho.......: 4.035,00- 4042 15.05.2014 43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 90063470000197 RPO-Pregão Re 10311 1 1 150,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA (ITEM 14) PARA USO NAS ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 25,1000 3.765,00 Total do Empenho.......: 938,77- 4865 09.06.2014 18195 TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM VILMAR LTDA 4966747000150 CHP-Chamament 595 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE HORAS TRABALHADAS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E VEÍCULO CAMINHÃO CONFORME CONTRATO Nº 043/2013 15.000,0000 15.000,00 Total do Empenho.......: 972,48- 4990 11.06.2014 43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 90063470000197 RPO-Pregão Re 10295 1 1 1400,0000 TO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE 2A(ITEM 008)PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 20,8000 29.120,00 Total do Empenho.......: 1.250,34- 5928 04.07.2014 22256 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL 89777692000192 PRP-Pregão Pr 10125 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO INTERNET CONFORME CONTRATO Nº 080/2014 4.400,0000 4.400,00 Total do Empenho.......: 234,30- 6240 22.07.2014 22072 COESUL CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA 87654547000270 RPO-Pregão Re 10295 1 1 1300,0000 TO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA DE BASALTO Nº 1(ITEM 0005) PARA ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 23,1000 30.030,00 Total do Empenho.......: 3.646,50- 6614 29.07.2014 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 RPO-Pregão Re 10311 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 10,0000 FERRO BITOLA 20MM (ITEM 33) 98,0000 980,00 2 10,0000 FERRO BITOLA 16MM (ITEM 35) 66,0000 660,00 PARA MANUTENÇÃO DE BOEIROS DAS ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1.640,00- 6959 07.08.2014 3088 POSTO NATIVUS LTDA 4971874000147 RPO-Pregão Re 511 1 1 1,0000 COMBUSTIVEL DIESEL S 10 10.000,0000 10.000,00 Total do Empenho.......: 498,47- 8015 05.09.2014 22072 COESUL CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA 87654547000270 RPO-Pregão Re 10275 1 1 100,0000 T VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA DE BASALTO Nº1 (ITEM 005) PARA ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 231,0000 23.100,00 Total do Empenho.......: 857,63- 8021 08.09.2014 3088 POSTO NATIVUS LTDA 4971874000147 DPV-Dispensa 10148 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S 10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA 8.000,0000 8.000,00 Total do Empenho.......: 123,43- 8349 18.09.2014 20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA 3686673000135 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DOS TACÓGRAFOS DOS CAMINHÕES PLACA: IVH4097, IVK6015 E ISW4622, DE USO DA SECRETARIA 435,0000 435,00 Total do Empenho.......: 75,00- 8439 23.09.2014 18785 GERSON L. GUTH & CIA. LTDA. 10868611000100 PRP-Pregão Pr 11214 1 1 1,0000 SERVIÇOS DE LEITURA E EMISSÃO IMPRESSAO DE CONTAS DE AGUA CFE CONTRATO NR 109/2013 18.170,2000 18.170,20 Total do Empenho.......: 2.480,20- 8447 23.09.2014 12862 TRANSPORTES KENNA LTDA 3047267000122 CHP-Chamada P 595 1 1 1,0000 VLR REF A SERVIÇOS DE MAQUINAS E CAMINHOES, CFE CONTRATO NR 044/2013 102.134,9700 102.134,97 Total do Empenho.......: 4.177,81- 9009 08.10.2014 1594 REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA 87550315000190 PRP-Pregão Pr 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECAPAGEM DE PNEU, CONFORME CONTRATO Nº 106/2014 75.000,0000 75.000,00 Total do Empenho.......: 61.953,80- 9280 20.10.2014 19532 BRACKDIZE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI 11044941000143 DPV-Dispensa 595 1 1 50,0000 HS VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA TRACIONADA, PARA ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO Nº 40/2013 76,0200 3.801,00 Total do Empenho.......: 912,24- 9568 24.10.2014 23130 LUNARDI IMPL RODOVS LTDA 10628023000107 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROLA, DE USO DA SECRETARIA 1.490,4000 1.490,40 Total do Empenho.......: 1.490,40- 9588 24.10.2014 23459 CONPASUL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 90063470000278 RPO-Pregão Re 10311 1 1 14,0000 m³ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK 18, COM BRITA Nº 1 (ITEM 011), PARA USO NOS PASSEIOS PÚBLICOS 239,0000 3.346,00 Total do Empenho.......: 956,00- 9827 29.10.2014 3088 POSTO NATIVUS LTDA 4971874000147 RPO-Pregão Re 11346 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO S10, PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 498,53- 10436 19.11.2014 12862 TRANSPORTES KENNA LTDA 3047267000122 DPV-Dispensa 10553 1 1 402,0000 HS VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE PARA USO NA LIMPEZA DOS BAIRROS CONTRATO N.º 44/2013 ALTERAÇÃO CONTRATUAL N.º 01 42,2300 16.976,46 Total do Empenho.......: 7.057,68- 10556 21.11.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: IRNO BUTH 3.068,7800 3.068,78 Total do Empenho.......: 3.068,78- 10557 21.11.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: JAIME R. F. PIRES 1.247,5900 1.247,59 Total do Empenho.......: 1.247,59- 10721 24.11.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: IVO JOÃO FREISLEBEN 1.968,0500 1.968,05 Total do Empenho.......: 1.968,05- 10791 26.11.2014 14080 SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA 6163624000106 RPO-Pregão Re 11338 1016 1 1312,0000 M³ VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA EIXO CENTRAL NA COR AMARELA, CONTÍNUA 12 CM, EM BOA VISTA FUNDOS, Lª CATARINA, Lº CLARA 13,5000 17.712,00 Total do Empenho.......: 3.300,00- 11066 01.12.2014 953 URBANO BLOMKER 88094255000101 DPV-Dispensa 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA 216,0000 216,00 Total do Empenho.......: 216,00 11074 01.12.2014 953 URBANO BLOMKER 88094255000101 DPV-Dispensa 10303 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO GOL PLACA: IKV6979, DE USO DA SECRETARIA 18,7600 18,76 Total do Empenho.......: 18,76 11076 01.12.2014 12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA 2942211000179 DPV-Dispensa 10542 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COMPACTADOR, PARA USO DA SECRETARIA 120,0000 120,00 Total do Empenho.......: 120,00 11081 01.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: ADRIANO JOSE FELL 679,3800 679,38 Total do Empenho.......: 679,38 11087 01.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: VALDEMAR LEITE 1.739,5000 1.739,50 Total do Empenho.......: 1.739,50 11108 02.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: MILTON KLEINHANS 1.887,9500 1.887,95 Total do Empenho.......: 1.887,95 11110 02.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: MARCELO JOSE WALTER 2.378,1000 2.378,10 Total do Empenho.......: 2.378,10 11111 02.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: NOELI OBERMEIER RUBENICH 1.244,4200 1.244,42 Total do Empenho.......: 1.244,42 11145 04.12.2014 617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA 91401125000189 DPV-Dispensa 10047 1 1 1,0000 VALOR REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS MOTOSSERA E ROÇADEIRA 352,0000 352,00 Total do Empenho.......: 352,00 11211 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: ROBERTO FLORES 1.208,9700 1.208,97 Total do Empenho.......: 1.208,97 11212 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: RICARDO DANIEL VALLERIUS 1.329,1600 1.329,16 Total do Empenho.......: 1.329,16 11223 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: URIEL BAZANELLA 1.185,3900 1.185,39 Total do Empenho.......: 1.185,39 11274 05.12.2014 35842 GUINCHOS ESTRELA LTDA - EPP 4894742000169 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DO BRITADOR, DE USO DA SECRETARIA 400,0000 400,00 Total do Empenho.......: 400,00 11275 05.12.2014 19864 DED AUTOELETRICA LTDA 11169652000170 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA: IHH9021 E CFC7427, DE USO DA SECRETARIA 550,0000 550,00 Total do Empenho.......: 550,00 11287 08.12.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 DPV-Dispensa 1517 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A JUROS EMPRÉSTIMO CAIXA/PRO-URB 1.333,3600 1.333,36 Total do Empenho.......: 1.333,36 11289 08.12.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 DPV-Dispensa 1517 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A JUROS EMPRÉSTIMO PIMES CAIXARS 9.012,2400 9.012,24 Total do Empenho.......: 9.012,24 11290 08.12.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 DPV-Dispensa 1518 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO PIMES CAIXARS 41.713,2200 41.713,22 Total do Empenho.......: 41.713,22 11291 08.12.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 DPV-Dispensa 1518 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXARS/PRO-URB 21.020,1400 21.020,14 Total do Empenho.......: 21.020,14 11300 08.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: VILMAR JOSE HAUBERT 1.179,9900 1.179,99 Total do Empenho.......: 1.179,99 11310 08.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: CARLOS RICARDO HAUSCHILD 579,7500 579,75 Total do Empenho.......: 579,75 11311 08.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: JOSENEI DO AMARANTE ALVES 902,1900 902,19 Total do Empenho.......: 902,19 11320 08.12.2014 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 DPV-Dispensa 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA 4.306,0000 4.306,00 Total do Empenho.......: 4.306,00 11321 08.12.2014 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 DPV-Dispensa 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA 328,0000 328,00 Total do Empenho.......: 328,00 11322 08.12.2014 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 DPV-Dispensa 10148 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA 2.363,7000 2.363,70 Total do Empenho.......: 2.363,70 11328 08.12.2014 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 DPV-Dispensa 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA 150,1200 150,12 Total do Empenho.......: 150,12 11337 08.12.2014 9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA 90171273000515 DPV-Dispensa 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA 405,0000 405,00 Total do Empenho.......: 405,00 11338 09.12.2014 240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA 92124676000105 DPV-Dispensa 10301 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DA CAPATAZIA DO BAIRRO TEUTÔNIA - SETOR ÁGUA 29,6000 29,60 Total do Empenho.......: 29,60 11340 09.12.2014 26084 AVION COM DE VEÍCULOS E ACES LTDA ME 516100000175 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA PLACA: IJU2566, DE USO DA SECRETARIA 286,5000 286,50 Total do Empenho.......: 110,00 11354 09.12.2014 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 DPV-Dispensa 10307 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 5,0000 CADEADOS PARA USO NOS PORTÕES DOS POÇOS DO SETOR DA ÁGUA 27,9000 139,50 Total do Empenho.......: 139,50 11355 09.12.2014 21042 TEUTONIA COMERCIO DE PECAS LTDA 11977724000106 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA USADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: IMV6979, DE USO DA SECRETARIA 350,0000 350,00 Total do Empenho.......: 350,00 11376 10.12.2014 14138 LISLIE MARI SIPPEL 6122727000128 DPV-Dispensa 10148 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS USADAS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA 3.471,0000 3.471,00 Total do Empenho.......: 3.471,00 11384 10.12.2014 20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER 10299066000188 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA USADA NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA IJP4439, DE USO DA SECRETARIA 535,0000 535,00 Total do Empenho.......: 535,00 11385 10.12.2014 16728 ELTON BRACKMANN 93924777000123 DPV-Dispensa 10485 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE CELULAR NOKIA - SETOR D'ÁGUA 56,0000 56,00 Total do Empenho.......: 56,00 11394 10.12.2014 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 DPV-Dispensa 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA DO CAMINHÃO 608 PLACA: LVW6737, DE USO DA SECRETARIA 201,7500 201,75 Total do Empenho.......: 201,75 11395 10.12.2014 17178 AGROMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA. 9360050000154 DPV-Dispensa 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADAS NA MÁQUINA ROÇADEIRA, DE USO DA SECRETARIA 95,0000 95,00 Total do Empenho.......: 95,00 11396 10.12.2014 17178 AGROMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA. 9360050000154 DPV-Dispensa 10148 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, DE USO DA SECRETARIA 271,0000 271,00 Total do Empenho.......: 271,00 11406 10.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: HELIO HUNSCHE 1.667,0100 1.667,01 Total do Empenho.......: 1.667,01 11407 10.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: CEDENIR ALBINO ECHER 2.740,2400 2.740,24 Total do Empenho.......: 2.740,24 11409 10.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: EDU CRISTIANO DEGASPARY 480,7300 480,73 Total do Empenho.......: 480,73 11411 10.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: VALDIMIR RENNER 756,1800 756,18 Total do Empenho.......: 756,18 11415 10.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: LADISLAU EVARISTO ZGIERSKI 1.415,7200 1.415,72 Total do Empenho.......: 1.415,72 11431 10.12.2014 16728 ELTON BRACKMANN 93924777000123 DPV-Dispensa 10301 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA REFRIGERAR QUADRO DE COMANDO DE POÇO ARTESIANO DO MUNICÍPIO 170,7000 170,70 Total do Empenho.......: 170,70 11642 12.12.2014 14080 SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA 6163624000106 RPO-Pregão Re 10233 1 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NR 10791/14 3.300,0000 3.300,00 Total do Empenho.......: 3.300,00 11677 12.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: JOÃO CARLOS SCHMITT 2.559,4300 2.559,43 Total do Empenho.......: 2.559,43 11678 12.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: SEBASTIÃO RIBEIRO DOS SANTOS 839,3700 839,37 Total do Empenho.......: 839,37 11708 16.12.2014 36405 SABRINA ESTEFAINE PLANTHOL DOS SANTOS 3260870016 DPV-Dispensa 531 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO VALORES REF. ACIDENTE COM O CAMINHÃO DA PREFEITURA E UMA MOTO 533,2200 533,22 Total do Empenho.......: 530,00 11782 18.12.2014 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 DPV-Dispensa 10239 1 1 1,0000 VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 4.183,0900 4.183,09 Total do Empenho.......: 4.183,09 11783 18.12.2014 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 DPV-Dispensa 10239 1 1 1,0000 VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 16.986,3800 16.986,38 Total do Empenho.......: 16.986,38 11787 18.12.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 DPV-Dispensa 558 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS MÊS DE DEZEMBRO/2014 3.748,7300 3.748,73 Total do Empenho.......: 3.748,73 11820 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 500 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 110.437,6000 110.437,60 Total do Empenho.......: 110.437,60 11821 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 503 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 3.880,0200 3.880,02 Total do Empenho.......: 3.880,02 11822 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 507 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 12.431,4500 12.431,45 Total do Empenho.......: 12.431,45 11823 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 510 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 817,8800 817,88 Total do Empenho.......: 817,88 11824 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 517 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 3.648,5700 3.648,57 Total do Empenho.......: 3.648,57 11825 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 542 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 5.717,4500 5.717,45 Total do Empenho.......: 5.717,45 11832 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 591 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 5.230,7900 5.230,79 Total do Empenho.......: 5.230,79 11873 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10189 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 1.992,8900 1.992,89 Total do Empenho.......: 1.337,20 11905 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11307 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 497,2400 497,24 Total do Empenho.......: 497,24 11924 18.12.2014 2654 DARIO SCHWAN 20270607072 DPV-Dispensa 1546 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PENSÃO, CONFORME PROCESSO Nº 159/1.02.0001391-9 688,3300 688,33 Total do Empenho.......: 688,33 11978 19.12.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 DPV-Dispensa 599 1 1 1,0000 VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 DEZEMBRO/2014 319,7900 319,79 Total do Empenho.......: 319,79 11979 19.12.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 DPV-Dispensa 599 1 1 1,0000 VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 DEZEMBRO/2014 317,9500 317,95 Total do Empenho.......: 317,95 11980 19.12.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 DPV-Dispensa 599 1 1 1,0000 VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 DEZEMBRO/2014 5.295,9500 5.295,95 Total do Empenho.......: 5.295,95 12020 19.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: OSMAR QUEIROZ DA SILVA 831,2000 831,20 Total do Empenho.......: 831,20 12024 19.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: CARLOS ALBERTO SCHAFFER 4.308,8500 4.308,85 Total do Empenho.......: 4.308,85 12027 19.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: ERNANI ROBERTO KOHLER 1.573,7900 1.573,79 Total do Empenho.......: 1.573,79 12028 19.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: MARCELINO MARQUES DE QUADROS 3.095,7300 3.095,73 Total do Empenho.......: 3.095,73 12083 30.12.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 DPV-Dispensa 1517 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A JUROS DO EMPRÉSTIMO PAC-2, CONFORME CONTRATO Nº 0399654-37 49.829,6700 49.829,67 Total do Empenho.......: 49.829,67 12106 30.12.2014 109 I N S S 29979036000140 DPV-Dispensa 544 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS DEZEMBRO/2014 33.662,0100 33.662,01 Total do Empenho.......: 33.662,01 Total da Unidade.......: 237.418,79 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.02 SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA 88661400000199 21 02.01.2014 18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL 9257558000121 DPV-Dispensa 10073 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -EXERCÍCIO 2014 720.000,0000 720.000,00 Total do Empenho.......: 63.222,07- 4735 03.06.2014 3514 ANTUNES COMERCIAL LTDA 94978236000140 RPO-Pregão Re 1521 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 200,0000 LÂMPADA (ITEM 133) 20,0000 4.000,00 2 50,0000 LÂMPADA (ITEM 134) 25,1800 1.259,00 3 300,0000 LÂMPADA (ITEM 136) 11,4800 3.444,00 4 100,0000 LÂMPADA (ITEM 140) 20,5400 2.054,00 5 100,0000 LUMINÁRIA (ITEM 153) 48,0000 4.800,00 PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1.027,00- 11088 01.12.2014 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 DPV-Dispensa 1553 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 86,9000 86,90 Total do Empenho.......: 86,90 11116 02.12.2014 23577 ALTGRAF IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 14397877000172 PRP-Pregão Pr 554 1 1 50,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE ORDEM DE ABASTECIMENTO PARA USO DA SECRETARIA 12,8600 643,00 Total do Empenho.......: 643,00 11163 04.12.2014 14141 DAURI DILSO KLEIN 4214319000170 DPV-Dispensa 10460 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO NO RELÓGIO DE FLORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO 410,0000 410,00 Total do Empenho.......: 410,00 11175 04.12.2014 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 DPV-Dispensa 1553 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 88,4000 88,40 Total do Empenho.......: 88,40 11383 10.12.2014 14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA 7389519000152 DPV-Dispensa 10300 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE DIVERSOS PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA 1.236,7900 1.236,79 Total do Empenho.......: 1.236,79 11826 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 562 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 7.486,2600 7.486,26 Total do Empenho.......: 7.486,26 11827 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 563 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 1.257,5700 1.257,57 Total do Empenho.......: 1.257,57 11828 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 565 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 503,0300 503,03 Total do Empenho.......: 503,03 11833 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 592 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 762,9200 762,92 Total do Empenho.......: 762,92 11874 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10190 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 419,1900 419,19 Total do Empenho.......: 419,19 12105 30.12.2014 109 I N S S 29979036000140 DPV-Dispensa 566 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS DEZEMBRO/2014 2.285,8000 2.285,80 Total do Empenho.......: 2.285,80 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2014 Pag: 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 49.069,21- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.04 SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA 88661400000199 19 02.01.2014 18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL 9257558000121 DPV-Dispensa 577 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -EXERCÍCIO 2014 550.000,0000 550.000,00 Total do Empenho.......: 27.088,81- 192 02.01.2014 19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5455760000107 PRP-Pregão Pr 10127 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DO CONTRATO ORIGINAL Nº 169/2012 80.679,9400 80.679,94 Total do Empenho.......: 4.087,43- 2723 04.04.2014 23113 QUIMISUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 6120580000137 DPV-Dispensa 10480 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE INJEÇÃO NA DOSAGEM HIPOCLORITO DE SÓDIO NO SETOR DE ÁGUA 7.940,0000 7.940,00 Total do Empenho.......: 7.940,00- 5544 26.06.2014 18532 DISTRIBUIDORA DE GAS KS LTDA 1194213000164 DPV-Dispensa 585 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 10,0000 CARGAS OXIGÊNIO (CILINDRO 7M³) 75,0000 750,00 2 4,0000 CARGAS ACETILENO (9 KG) 350,0000 1.400,00 PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS Total do Empenho.......: 1.005,00- 8154 11.09.2014 19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5455760000107 PRP-Pregão Pr 10127 1 1 1,0000 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2013 CONTRATO ORIGINAL 186/2009 37.595,9600 37.595,96 Total do Empenho.......: 28.196,97- 8445 23.09.2014 23113 QUIMISUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 6120580000137 CNV-Convite 10480 1 1 1,0000 VLR REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, CFE CONTRATO NR 062/2013 9.844,0000 9.844,00 Total do Empenho.......: 6.424,00- 9205 14.10.2014 19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5455760000107 PRP-Pregão Pr 11047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES E DA CLORAÇÃO DIÁRIA DA ÁGUA DO BAIRRO CANABARRO, NO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2014 CONTRATO ORIGINAL Nº 103/2014 29.940,0000 29.940,00 Total do Empenho.......: 332,57- 11078 01.12.2014 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 DPV-Dispensa 570 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A TARIFA DE CONVÊNIO, NOVEMBRO 2014 3.685,5000 3.685,50 Total do Empenho.......: 3.685,50 11193 05.12.2014 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 DPV-Dispensa 10531 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO DA SECRETARIA 480,0000 480,00 Total do Empenho.......: 480,00 11276 05.12.2014 20899 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA 3263923000124 DPV-Dispensa 11047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DOS POÇOS Nº 18 E 19 CONTRATO 249/2011 4.987,4400 4.987,44 Total do Empenho.......: 4.987,44 11277 05.12.2014 20899 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA 3263923000124 DPV-Dispensa 11047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NO POÇO Nº 20 CONTRATO 249/2011 2.314,0100 2.314,01 Total do Empenho.......: 2.314,01 11278 05.12.2014 20899 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA 3263923000124 DPV-Dispensa 11047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NO POÇO Nº 20 CONTRATO 249/2011 594,1300 594,13 Total do Empenho.......: 594,13 11279 05.12.2014 20899 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA 3263923000124 DPV-Dispensa 11047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NOS POÇOS Nº 3 E 4 CONTRATO 249/2011 5.994,1000 5.994,10 Total do Empenho.......: 5.994,10 11280 05.12.2014 20899 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA 3263923000124 DPV-Dispensa 11047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NO POÇO Nº 1 CONTRATO 249/2011 2.109,0400 2.109,04 Total do Empenho.......: 2.109,04 11281 05.12.2014 20899 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA 3263923000124 DPV-Dispensa 11047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NO POÇO Nº 4 CONTRATO 249/2011 2.251,5700 2.251,57 Total do Empenho.......: 2.251,57 11319 08.12.2014 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 DPV-Dispensa 10304 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NAS MÁQUINAS DA SECRETARIA 859,5000 859,50 Total do Empenho.......: 859,50 11438 11.12.2014 22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA 13564149000145 DPV-Dispensa 11072 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO 1.605,4600 1.605,46 Total do Empenho.......: 1.605,46 11737 17.12.2014 20899 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA 3263923000124 DPV-Dispensa 11272 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA MANUTENÇÃO DO POÇO Nº 15 - VILA ESPERANÇA 7.646,6000 7.646,60 Total do Empenho.......: 7.646,60 11739 17.12.2014 19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5455760000107 PRP-Pregão Pr 10127 1 1 1,0000 ALTERAÇÃO CONTRATUAL NR 02 CONTRATO ORIGINAL NR 169/2012 12.508,2800 12.508,28 Total do Empenho.......: 12.508,28 11788 18.12.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 DPV-Dispensa 574 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS MÊS DE DEZEMBRO/2014 179,2800 179,28 Total do Empenho.......: 179,28 11829 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 567 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 6.689,0900 6.689,09 Total do Empenho.......: 6.689,09 11830 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 568 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 678,2900 678,29 Total do Empenho.......: 678,29 11831 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 569 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 320,1100 320,11 Total do Empenho.......: 320,11 11834 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 593 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 2.376,4200 2.376,42 Total do Empenho.......: 2.376,42 11875 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10191 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 171,4800 171,48 Total do Empenho.......: 171,48 12103 30.12.2014 109 I N S S 29979036000140 DPV-Dispensa 579 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS DEZEMBRO/2014 1.253,1400 1.253,14 Total do Empenho.......: 1.253,14 12104 30.12.2014 109 I N S S 29979036000140 DPV-Dispensa 579 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS DEZEMBRO/2014 2.243,3600 2.243,36 Total do Empenho.......: 2.243,36 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2014 Pag: 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 16.127,98- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 06.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRI88661400000199 13 02.01.2014 19919 POSTO DA DANI LTDA 11078080000114 RPO-Pregão Re 612 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA EXERCÍCIO 2014 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 52.320,0000 52.320,00 Total do Empenho.......: 9.087,71- 15 02.01.2014 23991 OI MOVEL S.A. 5423963000111 PRP-Pregão Pr 609 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - EXERCÍCIO 2014 CONFORME CONTRATO Nº 005/2012 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 30.000,0000 30.000,00 Total do Empenho.......: 7.283,30- 26 02.01.2014 18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL 9257558000121 DPV-Dispensa 10076 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -EXERCÍCIO 2014 12.000,0000 12.000,00 Total do Empenho.......: 66,57- 35 02.01.2014 52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O. 87161501000138 DPV-Dispensa 637 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014 50.000,0000 50.000,00 Total do Empenho.......: 1.540,53- 112 02.01.2014 64 BRASIL TELECOM S.A 76535764000224 DPV-Dispensa 609 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2014 9.000,0000 9.000,00 Total do Empenho.......: 9.000,00- 294 02.01.2014 19919 POSTO DA DANI LTDA 11078080000114 RPO-Pregão Re 612 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - EXERCÍCIO 2014 (GASOLINA E DIESEL) 80.000,0000 80.000,00 Total do Empenho.......: 877,84- 301 02.01.2014 20172 GRUPO INCL. SOC. TRAT. DROG E ALC-GISEDA 8922739000162 DPV-Dispensa 622 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO LEI Nº 3.867/12 19.038,6000 19.038,60 Total do Empenho.......: 1,00- 496 15.01.2014 2578 MARLENE METZ 23982985072 DPV-Dispensa 10346 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 28,95- 2410 26.03.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA CHARLENE WEIAND 1.245,9700 1.245,97 Total do Empenho.......: 950,00- 2712 04.04.2014 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 CHP-Chamament 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EXERCÍCIO/2014 CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 2.704,86- 2795 08.04.2014 24047 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 RPO-Pregão Re 11075 40 1 1,0000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE CFE REGISTRO DE PREÇOS 13.358,0000 13.358,00 Total do Empenho.......: 359,84- 2871 10.04.2014 34888 EREMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA 12246316000147 RPO-Pregão Re 11075 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL (ITENS 74,84, 135,136,147 E 149) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3.988,7000 3.988,70 Total do Empenho.......: 398,00- 3279 24.04.2014 22256 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL 89777692000192 CNV-Convite 10982 40 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL 03 DO CONTRATO ORIGINAL Nº 097/2012 100,0000 100,00 Total do Empenho.......: 100,00- 3446 29.04.2014 21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA 13044341000100 CHP-Chamament 637 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E LEI Nº 4.140/2014 CONFORME CONTRATO Nº 049/2014 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho.......: 320,20- 3454 29.04.2014 1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA 512930000124 CHP-Chamament 637 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E LEI Nº 4.140/2014 CONFORME CONTRATO Nº 051/2014 2.000,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 2.000,00- 3461 29.04.2014 639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA 440328000129 CHP-Chamament 637 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E LEI Nº 4.140/2014 CONFORME CONTRATO Nº 050/2014 1.840,0000 1.840,00 Total do Empenho.......: 1.570,20- 5926 04.07.2014 22256 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL 89777692000192 PRP-Pregão Pr 11262 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO INTERNET CONFORME CONTRATO Nº 080/2014 13.750,0000 13.750,00 Total do Empenho.......: 850,00- 6156 17.07.2014 34881 BELKSON DIST.DE MEDICMENTOS LTDA - ME 12693609000172 RPO-Pregão Re 11075 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 20.140,0000 20.140,00 Total do Empenho.......: 3.900,00- 6476 24.07.2014 34888 EREMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA 12246316000147 RPO-Pregão Re 11171 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS POSTOS DE SAÚDE (ITENS 19,84,135,149) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 909,5000 909,50 Total do Empenho.......: 277,20- 7925 02.09.2014 24335 GRAZIELA MENEGHELLI CABRELLI PLETSCH 32637539836 DPV-Dispensa 664 40 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE CAPACITAÇÃO DE ESTOMIAS 16ª CRS DIA: 03/09/2014 EM LAJEADO/RS SERVIDORA: GRAZIELA M. CABRELLI PLETSCH 20,4100 20,41 Total do Empenho.......: 20,41- 7926 02.09.2014 34902 MAGALI CRISTE WEISE 71893806049 DPV-Dispensa 664 40 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE CAPACITAÇÃO DE ESTOMIAS 16ª CRS DIA: 03/09/2014 EM LAJEADO/RS SERVIDORA: MAGALI CRISTE WEISE 20,4100 20,41 Total do Empenho.......: 20,41- 8119 11.09.2014 17122 RITA MARIA WAGNER 1780527012 DPV-Dispensa 664 40 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE REUNIÃO REGIONAL SOBRE O PROGRAMA DO CONTROLE DO AEDES AEGYPTI, DIA 16/09/2014 EM LAJEADO/RS SERVIDORA: RITA MARIA WAGNER 20,4100 20,41 Total do Empenho.......: 20,41- 8422 22.09.2014 36043 SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 4341779000160 RPO-Pregão Re 616 40 1 2,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR (CONF. PLANILHA EM ANEXO), PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 909,8550 1.819,71 Total do Empenho.......: 501,60- 8743 30.09.2014 2578 MARLENE METZ 23982985072 DPV-Dispensa 10346 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 171,60- 8744 30.09.2014 2578 MARLENE METZ 23982985072 DPV-Dispensa 612 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE COMBUSTÍVEL EM VIAJENS PARA RIO GRANDE E OUTRAS CIDADES DO RIO GRANDE DO SUL 500,0000 500,00 Total do Empenho.......: 146,21- 8882 01.10.2014 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 RPO-Pregão Re 11138 40 1 25,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM LAJEADO 185,0000 4.625,00 Total do Empenho.......: 740,00- 9301 20.10.2014 3088 POSTO NATIVUS LTDA 4971874000147 RPO-Pregão Re 612 40 1 1520,0000 L VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA 2,6240 3.988,48 Total do Empenho.......: 875,05- 9816 29.10.2014 293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143 DPV-Dispensa 637 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014 CONFORME CONTRATO Nº 047/2014 1.200,0000 1.200,00 Total do Empenho.......: 602,00- 10421 18.11.2014 35404 NEISLEYDIS HERNANDES AVILA 6757538130 DPV-Dispensa 11207 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO MORADIA PARA MÉDICA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 4.206/2014 2.500,0000 2.500,00 Total do Empenho.......: 1.027,37- 10535 20.11.2014 35864 MUSICAL JOINVILLE COM DE INST MUS EIRELI 1738245000183 RPO-Pregão Re 11379 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS PARA TRABALHAR COM USUÁRIOS DA CASA MENTAL (ITEM: 76 JOGO SUPER MEMÓRIA) 42,9600 42,96 Total do Empenho.......: 42,96- 10708 24.11.2014 20050 JOAO LUIS BORGELT 53705580000 DPV-Dispensa 664 40 1 10,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DO VALE DO TAQUARI SERVIDOR: JOÃO LUIS BORGELT 42,7100 427,10 Total do Empenho.......: 427,10- 10779 26.11.2014 14202 ELTON LINDEMANN 56781636049 DPV-Dispensa 664 40 1 10,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DO VALE DO TAQUARI SERVIDOR: ELTON LINDEMANN 42,7100 427,10 Total do Empenho.......: 42,71- 10789 26.11.2014 26070 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 34274233006801 RPO-Pregão Re 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO AUTOMOTIVO PARA USO NOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 892,0800 892,08 Total do Empenho.......: 0,07- 10869 28.11.2014 1831 UNIMAGEM-HOSP. ESTRELA S/C LTDA 95285391000144 DPV-Dispensa 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO PARA IMAGEM P/ MUNÍCIPE CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 640,0000 640,00 Total do Empenho.......: 64,00- 10942 28.11.2014 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 DPV-Dispensa 11138 40 1 25,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM LAJEADO/RS 185,0000 4.625,00 Total do Empenho.......: 2.220,00- 11072 01.12.2014 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 RPO-Pregão Re 11138 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA NA CIDADE DE ENCANTADO/RS DIA: 02/12/2014 264,5500 264,55 Total do Empenho.......: 264,55 11092 02.12.2014 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 DPV-Dispensa 11212 40 1 1,0000 VALOR REF. TAXA ADMINISTRATIVA NOVEMBRO/2014 7.090,7200 7.090,72 Total do Empenho.......: 7.090,72 11093 02.12.2014 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 DPV-Dispensa 11085 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DO SAMU NOVEMBRO/2014 6.272,5600 6.272,56 Total do Empenho.......: 6.272,56 11094 02.12.2014 558 NIVALDO LANG E CIA LTDA 89909147000455 DPV-Dispensa 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA: ISD2259 342,0000 342,00 Total do Empenho.......: 342,00 11099 02.12.2014 35381 RAMON CASTRO REIS 440336996 DPV-Dispensa 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO PARA MUNÍCIPE, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOVEMBRO/2014 1.115,0000 1.115,00 Total do Empenho.......: 1.115,00 11100 02.12.2014 16155 LAURINHO JOAO STOLL 57100586020 DPV-Dispensa 664 40 1 10,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DO VALE DO TAQUARI SERVIDOR: LAURINHO JOÃO STOLL 42,7100 427,10 Total do Empenho.......: 427,10 11104 02.12.2014 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 RPO-Pregão Re 11138 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA CIDADE DE ENCANTADO/RS, DIA: 03/12/14 461,8900 461,89 Total do Empenho.......: 461,89 11112 02.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: DAIZA RAMONE RUEBENICH 1.426,5300 1.426,53 Total do Empenho.......: 1.426,53 11114 02.12.2014 21955 LUPA EG MEDICOS ASSOCIADOS S/S 13047195000177 DPV-Dispensa 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, CONF. CONTRATO Nº 207/2013 560,0000 560,00 Total do Empenho.......: 560,00 11118 03.12.2014 1601 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LA 91162511000165 DPV-Dispensa 626 40 1 1,0000 VALOR REF. SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA MUNÍCIPES, CONF. CONVÊNIO Nº 042/2010, LEI Nº 3.425/10 7.705,0000 7.705,00 Total do Empenho.......: 7.705,00 11142 04.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: MAGALI RUCKERT 789,7900 789,79 Total do Empenho.......: 789,79 11143 04.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: DELANE REGINA SCHMITT 628,4300 628,43 Total do Empenho.......: 628,43 11171 04.12.2014 20050 JOAO LUIS BORGELT 53705580000 DPV-Dispensa 664 40 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL BRUNO BORN, DIA: 04/12/14, EM LAJEADO/RS SERVIDOR: JOÃO LUIS BORGELT 20,4100 20,41 Total do Empenho.......: 20,41 11174 04.12.2014 35381 RAMON CASTRO REIS 440336996 DPV-Dispensa 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO PARA MUNÍCIPE, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEZEMBRO/2014 1.115,0000 1.115,00 Total do Empenho.......: 1.115,00 11178 04.12.2014 22537 CENTRO DE REABILITACAO PRO-ALIVIO LTDA. 13531037000198 DPV-Dispensa 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA MUNÍCIPES, CONF. CONTRATO Nº 295/2011 892,0000 892,00 Total do Empenho.......: 892,00 11179 04.12.2014 18105 ROGERIO AMMES - ME 8380526000156 DPV-Dispensa 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA: ISD2259 160,0000 160,00 Total do Empenho.......: 160,00 11181 04.12.2014 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 RPO-Pregão Re 11138 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTES DE MUNÍCIPES P/ TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA CIDADE DE ENCANTADO, DIA: 04/12/2014 461,8900 461,89 Total do Empenho.......: 461,89 11190 05.12.2014 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 DPV-Dispensa 11138 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA 461,8900 461,89 Total do Empenho.......: 461,89 11205 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: MARIA D. PEREIRA DE OLIVEIRA 1.264,3900 1.264,39 Total do Empenho.......: 1.264,39 11206 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: VANESSA KORD 513,5800 513,58 Total do Empenho.......: 513,58 11209 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: HAIDI BRANDÃO VIECILI 812,3400 812,34 Total do Empenho.......: 812,34 11210 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: CLENICE PALAMAR 1.260,6500 1.260,65 Total do Empenho.......: 1.260,65 11215 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: SIMONI STANKIEVICZ GODOI 533,5500 533,55 Total do Empenho.......: 533,55 11216 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: MARLON FERNANDO KICH 1.531,0300 1.531,03 Total do Empenho.......: 1.531,03 11218 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: ADEMIR NOBRE DE MORAIS 1.141,0300 1.141,03 Total do Empenho.......: 1.141,03 11219 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: ROSANE MATTE DA ROSA 1.081,4500 1.081,45 Total do Empenho.......: 1.081,45 11221 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: SONIA HERDINA 733,5000 733,50 Total do Empenho.......: 733,50 11222 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: SONIA HERDINA 1.088,0000 1.088,00 Total do Empenho.......: 1.088,00 11232 05.12.2014 6640 ENERCIA EMILIA LEMES RIBEIRO 93090722020 DPV-Dispensa 664 40 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO NO SISTEMA AGHOS WEB, DIA: 05/12/14 EM CANOAS/RS SERVIDORA: ENERCIA E. L. RIBEIRO 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 11263 05.12.2014 3408 FUFAMED COM. E IMP.MEDICOHOSP.LTDA 93305910000163 RPO-Pregão Re 11171 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DAS UBS (ITEM: 224 - TIRAREAGENTE GLICEMIA) 10.600,0000 10.600,00 ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP Nº 9690/14 Total do Empenho.......: 10.600,00 11267 05.12.2014 24525 LOJAS SOLAR LTDA. 15469928002050 DPV-Dispensa 11058 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 5,0000 CELULAR 119,0000 595,00 2 5,0000 CHIP PARA CELULAR 10,0000 50,00 PARA USO DOS MOTORISTAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE Total do Empenho.......: 645,00 11293 08.12.2014 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 DPV-Dispensa 664 40 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA EVENTO EM PORTO ALEGRE/RS, DIA: 08/12/2014 SERVIDOR: ROMARCIO HEILMANN 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 11297 08.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: ALINE LAUTERT FRITSCH 1.380,6100 1.380,61 Total do Empenho.......: 1.380,61 11303 08.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10954 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: DENISE ROBAERT HAUSCHILD 662,5200 662,52 Total do Empenho.......: 662,52 11312 08.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: MARIA ISABEL FLORES ALVES BARBOSA 865,2900 865,29 Total do Empenho.......: 865,29 11313 08.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: MARCELO KIST 6.195,8000 6.195,80 Total do Empenho.......: 6.195,80 11314 08.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: DULCE CECILIA LENZ 419,7000 419,70 Total do Empenho.......: 419,70 11315 08.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: ROSANE MASSOCO 1.027,1200 1.027,12 Total do Empenho.......: 1.027,12 11325 08.12.2014 1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD 3123393000208 DPV-Dispensa 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA MÉDICA HOSPITALAR PARA MUNÍCIPES, CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 6.472,5000 6.472,50 Total do Empenho.......: 6.472,50 11332 08.12.2014 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 DPV-Dispensa 638 40 1 3,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA 131,3333 394,00 Total do Empenho.......: 394,00 11336 08.12.2014 9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA 90171273000515 DPV-Dispensa 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: IOI5472 DE USO DA SECRETARIA 170,0000 170,00 Total do Empenho.......: 170,00 11356 09.12.2014 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 DPV-Dispensa 11138 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUNÍCIPES P/ TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA NA CIDADE DE ENCANTADO DIA: 09/12/2014 264,5500 264,55 Total do Empenho.......: 264,55 11357 09.12.2014 9975 MARIA LUCIA GRIEBELER FELDKIRCHER 81702701034 DPV-Dispensa 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTAS PSICOLÓGICAS PARA MUNÍCIPES, CONFORME CONTRATO Nº 285/2010 120,0000 120,00 Total do Empenho.......: 120,00 11359 09.12.2014 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 RPO-Pregão Re 11138 40 1 143,0000 KM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO EM ENCANTADO, DIA: 10/12/2014 (ITEM: 06) 3,2300 461,89 Total do Empenho.......: 461,89 11360 09.12.2014 14966 CENTRO DE FISIOTERAPIA TEUTONIA LTDA. 6340100000143 DPV-Dispensa 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPES, CONFORME CONTRATO Nº 288/2010 4.675,0000 4.675,00 Total do Empenho.......: 4.675,00 11361 09.12.2014 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 DPV-Dispensa 11089 40 1 1,0000 VALOR REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 024/2010 E LEI Nº 3.357/2010 12.404,0000 12.404,00 Total do Empenho.......: 12.404,00 11387 10.12.2014 15783 MARCOFARMA DISTRIB. PROD. FARMAC. LTDA 6935554000167 RPO-Pregão Re 11171 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DAS UBS (ITENS: 29, 58,65,92,93,98,133,134,139,140, 148,196) 10.775,5000 10.775,50 ESSE EMP SUBSTITUI PARCIALMENTE O EMPENHO Nº9673/2014 Total do Empenho.......: 10.775,50 11388 10.12.2014 24047 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 RPO-Pregão Re 11013 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DAS UBS (ITENS: 5, 49,52,73,86,87,88,91,100,142,152 ,153,159,161,169,193) 11.440,1400 11.440,14 ESSE EMP SUBSTITUI PARCIALMENTE O EMPENHO Nº 9670/2014 Total do Empenho.......: 11.440,14 11404 10.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: SUSANA BEATRIZ OSTERKAMP 1.329,0500 1.329,05 Total do Empenho.......: 1.329,05 11405 10.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: AMANDA WEIRICH SPESSATTO 1.268,1300 1.268,13 Total do Empenho.......: 1.268,13 11414 10.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10954 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: CATIA SIMONE VON MUHLEN 540,7300 540,73 Total do Empenho.......: 540,73 11424 10.12.2014 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 DPV-Dispensa 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 119,0000 119,00 Total do Empenho.......: 119,00 11426 10.12.2014 35403 YUDIENNYS ACOSTA PUPO 6758590186 DPV-Dispensa 11207 40 1 1,0000 VALOR REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICA DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS" LEI MUNICIPAL Nº 4.206/14 E SUAS ALTERAÇÕES 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 11427 10.12.2014 35404 NEISLEYDIS HERNANDES AVILA 6757538130 DPV-Dispensa 11207 40 1 1,0000 VALOR REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICA DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS" LEI MUNICIPAL Nº 4.206/14 E SUAS ALTERAÇÕES 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 11428 10.12.2014 35412 KALIANNIS PEREZ DOMINGUEZ 6783211169 DPV-Dispensa 11207 40 1 1,0000 VALOR REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICA DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS" LEI MUNICIPAL Nº 4.206/14 E SUAS ALTERAÇÕES 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 11434 11.12.2014 16155 LAURINHO JOAO STOLL 57100586020 DPV-Dispensa 664 40 1 1,0000 DIÁRIA COM PERNOITE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DE TEUTÔNIA PARA HOSPITAL EM GIRUÁ, DIA: 11/12/14 E 12/12/14 SERVIDOR: LAURINHO JOÃO STOLL 170,8400 170,84 Total do Empenho.......: 170,84 11680 12.12.2014 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 DPV-Dispensa 11212 40 1 1,0000 VALOR REF. A TAXA ADMINISTRATIVA CONSISA MÊS DEZEMBRO/2014 7.090,7200 7.090,72 Total do Empenho.......: 7.090,72 11681 12.12.2014 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 DPV-Dispensa 11085 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE A TAXA DO SAMU DEZEMBRO/2014 6.272,5600 6.272,56 Total do Empenho.......: 6.272,56 11682 12.12.2014 1975 LILIAN MARIA SCHMIDT 16761200091 DPV-Dispensa 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTAS PSICOLÓGICAS PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 294/2010 420,0000 420,00 Total do Empenho.......: 420,00 11690 15.12.2014 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 RPO-Pregão Re 11138 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM OFTALMO NA CIDADE DE ENCANTADO NO DIA: 16/12/2014 - ITEM 5 264,5500 264,55 Total do Empenho.......: 264,55 11695 15.12.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 DPV-Dispensa 623 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROGRAMA PRONTO ATENDIMENTO AMBULATORIAL CONTRATO 123/2013 111.800,0000 111.800,00 Total do Empenho.......: 111.800,00 11696 15.12.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 DPV-Dispensa 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INCENTIVO A CIRURGIAS, CONFORME CONTRATO 123/2013 18.700,0000 18.700,00 Total do Empenho.......: 18.700,00 11697 15.12.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 DPV-Dispensa 10161 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROJETO SAÚDE DA MULHER GESTANTE, CONFORME CONTRATO Nº 123/2013 45.000,0000 45.000,00 Total do Empenho.......: 45.000,00 11700 15.12.2014 24706 DROGARIA DOSESI LTDA 171814001594 DPV-Dispensa 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPES CONF. PROCESSO Nº 159/1.10.00012 86-0 984,7200 984,72 Total do Empenho.......: 984,72 11701 15.12.2014 34627 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 331788005420 DPV-Dispensa 10283 40 1 1,0000 VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 6928/2014 135,4600 135,46 Total do Empenho.......: 135,46 11705 16.12.2014 19677 ALINE ELISA KLEIN 99945908049 DPV-Dispensa 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE HIDROTERAPIA PARA MUNÍCIPES, CONF. PARECER DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 2.100,0000 2.100,00 Total do Empenho.......: 2.100,00 11706 16.12.2014 20050 JOAO LUIS BORGELT 53705580000 DPV-Dispensa 664 40 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS EM SANTA CRUZ/RS, DIA: 16/12/14 SERVIDOR: JOÃO LUIS BORGELT 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 11707 16.12.2014 22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA 77609743020 DPV-Dispensa 664 40 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE/RS E CANOAS/RS DIA: 16/12/2014 SERVIDOR: JOSÉ RICARDO MARQUES PEREIRA 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 11716 16.12.2014 21908 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67729178000491 RPO-Pregão Re 11171 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (ITENS: 20,46,77,115,122,187) 727,0000 727,00 ESSE EMP SUBSTITUI O EMPENHO Nº 8337/14 Total do Empenho.......: 127,00 11717 16.12.2014 24047 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 RPO-Pregão Re 11171 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DAS UBS (ITENS: 5,49 52,73,86,87,88,91,100,142,152, 153,159,161,169,193) 161,8900 161,89 ESSE EMP SUBSTITUI O EMPENHO Nº 9670/2014 Total do Empenho.......: 157,28 11718 16.12.2014 34888 EREMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA 12246316000147 RPO-Pregão Re 11171 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DAS UBS (ITENS: 74, 84,41,114,130,135,136,143,163) ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP Nº 9672/2014 94,0000 94,00 Total do Empenho.......: 94,00 11719 16.12.2014 15783 MARCOFARMA DISTRIB. PROD. FARMAC. LTDA 6935554000167 RPO-Pregão Re 11171 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DAS UBS (ITENS: 29, 58,65,92,93,98,133,134,139,140, 148,196) 1.666,5000 1.666,50 ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 9673/2014 Total do Empenho.......: 1.396,36 11720 16.12.2014 21889 MEDILAR IMPORT DISTR PROD MED HOSPIT LTD 7752236000123 RPO-Pregão Re 11171 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DAS UBS (ITENS: 24, 69,126,175) ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP Nº 9675/2014 4.880,0000 4.880,00 Total do Empenho.......: 4.880,00 11722 16.12.2014 34891 GESSER MEDICAL LTDA - EPP 14855685000162 RPO-Pregão Re 11171 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DAS UBS (ITEM: 6 - VALPRÁICO 250MG) ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP Nº 9680/2014 880,0000 880,00 Total do Empenho.......: 880,00 11724 16.12.2014 34881 BELKSON DIST.DE MEDICMENTOS LTDA - ME 12693609000172 RPO-Pregão Re 11171 40 1 1,0000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 12.040,0000 12.040,00 ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP Nº 2801/2014 Total do Empenho.......: 12.040,00 11726 16.12.2014 3017 BH FARMA COMERCIO LTDA 42799163000126 RPO-Pregão Re 11013 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DAS UBS (ITENS: 117, 120) ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP Nº 9685/2014 2.765,0000 2.765,00 Total do Empenho.......: 2.765,00 11727 16.12.2014 21908 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67729178000491 RPO-Pregão Re 11013 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DAS UBS (ITENS: 20, 43,46,54,80,115,122,187) ESSE EPEMHO SUBSTITUI O EMP Nº 9689/2014 381,0000 381,00 Total do Empenho.......: 381,00 11729 16.12.2014 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 DPV-Dispensa 11138 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM OFTALMO NA CIDADE DE ENCANTADO NO DIA: 18/12/2014 264,5500 264,55 Total do Empenho.......: 264,55 11733 17.12.2014 22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA 77609743020 DPV-Dispensa 664 40 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE E CANOAS DIA: 17/12/2014 SERVIDOR: JOSÉ RICARDO MARQUES PEREIRA 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 11746 18.12.2014 23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES 4008342000109 DPV-Dispensa 659 40 1 1,0000 SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS BOLSA AUXÍLIO 1.292,8600 1.292,86 AUXÍLIO TRANSPORTE 25,0000 25,00 VALE ALIMENTAÇÃO 161,90 Total do Empenho.......: 1.479,76 11751 18.12.2014 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 DPV-Dispensa 659 40 1 1,0000 SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS BOLSA AUXÍLIO 2.979,2300 2.979,23 AUXÍLIO TRANSPORTE 50,0000 50,00 VALE ALIMENTAÇÃO 453,1800 453,18 Total do Empenho.......: 3.482,41 11752 18.12.2014 1872 RONI CESAR BRONSTRUP 28637739091 DPV-Dispensa 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPES, CONF. CONTRATO Nº 297/2011 5.300,0000 5.300,00 Total do Empenho.......: 5.300,00 11754 18.12.2014 1601 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LA 91162511000165 DPV-Dispensa 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA MUNÍCIPES, CONF. CONVÊNIO Nº 042/2010, LEI Nº 3.425/10 6.202,0000 6.202,00 Total do Empenho.......: 6.202,00 11756 18.12.2014 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 DPV-Dispensa 11138 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM LAJEADO/RS CONTRATO Nº 14/2010 3.631,7400 3.631,74 Total do Empenho.......: 3.631,74 11757 18.12.2014 2128 ENEDIR LUIZ COLPO 22459839987 DPV-Dispensa 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS PARA MUNÍCIPES, CONF. PARECER DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 360,0000 360,00 Total do Empenho.......: 360,00 11758 18.12.2014 2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS 445287000163 DPV-Dispensa 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA: IQA8213 E IPS7684, DE USO DA SECRETARIA 495,0000 495,00 Total do Empenho.......: 495,00 11759 18.12.2014 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 DPV-Dispensa 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA: IQA8213 E IPS7684, DE USO DA SECRETARIA 511,5600 511,56 Total do Empenho.......: 511,56 11761 18.12.2014 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 DPV-Dispensa 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE, CONF. PROCESSO Nº 159/1.09 0001737-2 130,2100 130,21 Total do Empenho.......: 130,21 11774 18.12.2014 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 DPV-Dispensa 10243 40 1 1,0000 VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 19.448,6600 19.448,66 Total do Empenho.......: 19.448,66 11775 18.12.2014 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 DPV-Dispensa 11038 40 1 1,0000 VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 648,5400 648,54 Total do Empenho.......: 648,54 11776 18.12.2014 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 DPV-Dispensa 10243 40 1 1,0000 VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 1.956,4400 1.956,44 Total do Empenho.......: 1.956,44 11777 18.12.2014 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 DPV-Dispensa 10243 40 1 1,0000 VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 675,5700 675,57 Total do Empenho.......: 675,57 11778 18.12.2014 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 DPV-Dispensa 10243 40 1 1,0000 VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 4.491,1900 4.491,19 Total do Empenho.......: 4.491,19 11779 18.12.2014 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 DPV-Dispensa 10243 40 1 1,0000 VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 1.361,9400 1.361,94 Total do Empenho.......: 1.361,94 11789 18.12.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 DPV-Dispensa 630 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS MÊS DE DEZEMBRO/2014 2.498,1500 2.498,15 Total do Empenho.......: 2.498,15 11790 18.12.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 DPV-Dispensa 630 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS MÊS DE DEZEMBRO/2014 457,6800 457,68 Total do Empenho.......: 457,68 11791 18.12.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 DPV-Dispensa 630 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS MÊS DE DEZEMBRO/2014 2.094,8600 2.094,86 Total do Empenho.......: 2.094,86 11792 18.12.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 DPV-Dispensa 630 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS MÊS DE DEZEMBRO/2014 143,3900 143,39 Total do Empenho.......: 143,39 11793 18.12.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 DPV-Dispensa 11127 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS MÊS DE DEZEMBRO/2014 76,2800 76,28 Total do Empenho.......: 76,28 11796 18.12.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 DPV-Dispensa 630 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS MÊS DE DEZEMBRO/2014 595,1300 595,13 Total do Empenho.......: 595,13 11799 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: WANDI LUERSEN BESCHORNER 1.075,4800 1.075,48 Total do Empenho.......: 1.075,48 11800 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: ILANI VOGEL 766,7000 766,70 Total do Empenho.......: 766,70 11801 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: LOVANI HELENA STRUBBE PLETSCH 1.229,7000 1.229,70 Total do Empenho.......: 1.229,70 11802 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: MARCIO A. P. WEGNER 1.372,7900 1.372,79 Total do Empenho.......: 1.372,79 11835 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 604 40 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 14.825,6100 14.825,61 Total do Empenho.......: 14.825,61 11858 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 1634 40 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 304.535,2900 304.535,29 Total do Empenho.......: 304.535,29 11859 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 1635 40 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 3.228,1600 3.228,16 Total do Empenho.......: 3.228,16 11860 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 1636 40 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 13.816,7500 13.816,75 Total do Empenho.......: 13.816,75 11861 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 1640 40 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 14.986,1900 14.986,19 Total do Empenho.......: 14.986,19 11876 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10197 40 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 55,9000 55,90 Total do Empenho.......: 55,90 11877 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10198 40 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 4.596,0000 4.596,00 Total do Empenho.......: 4.596,00 11889 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10225 40 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 622,4900 622,49 Total do Empenho.......: 622,49 11892 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11019 40 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 5.418,7400 5.418,74 Total do Empenho.......: 5.418,74 11893 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11021 40 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 552,5700 552,57 Total do Empenho.......: 552,57 11894 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11022 40 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 177,8300 177,83 Total do Empenho.......: 177,83 11895 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11023 40 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 5.717,4500 5.717,45 Total do Empenho.......: 5.717,45 11903 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11032 40 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 817,8800 817,88 Total do Empenho.......: 817,88 11920 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: HEINZ RAFAEL GRABIN 1.628,7700 1.628,77 Total do Empenho.......: 1.628,77 11922 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: RODRIGO DALLEGRAVE CORREA DA SILVA 6.535,3500 6.535,35 Total do Empenho.......: 6.535,35 11923 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: CECÍLIA FERREIRA DE ROSSO LARA 3.331,2700 3.331,27 Total do Empenho.......: 3.331,27 11934 19.12.2014 3040 ANGIOCOR-CENTRO DE DIAG.CARDIOVASCU 4683189000115 DPV-Dispensa 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA MUNÍCIPE, CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 100,0000 100,00 Total do Empenho.......: 100,00 11935 19.12.2014 3784 ADRIANA WALLAUER REINHEIMER 49916254087 DPV-Dispensa 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICOS E NEUROPSICOLÓGICOS PRESTADOS À MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 284/2010 2.960,0000 2.960,00 Total do Empenho.......: 2.960,00 11936 19.12.2014 2219 PAULO HERBERTO RAHMEIER 29358825049 DPV-Dispensa 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ÁREA CARDIOLÓGICA CONF. CONTRATO Nº 290/2010 1.057,0000 1.057,00 Total do Empenho.......: 1.057,00 11937 19.12.2014 21955 LUPA EG MEDICOS ASSOCIADOS S/S 13047195000177 DPV-Dispensa 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTAS CARDIOLÓGICAS PARA MUNÍCIPE, CONFORME CONTRATO Nº 207/2013 80,0000 80,00 Total do Empenho.......: 80,00 11940 19.12.2014 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 DPV-Dispensa 11089 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS DEZEMBRO/2014 9.320,7300 9.320,73 Total do Empenho.......: 9.320,73 11942 19.12.2014 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 DPV-Dispensa 11089 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE COMPRA DE SERVIÇOS, DEZEMBRO/2014 14.576,3000 14.576,30 Total do Empenho.......: 14.576,30 11970 19.12.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 DPV-Dispensa 655 1 1 1,0000 VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 DEZEMBRO/2014 310,0900 310,09 Total do Empenho.......: 310,09 11971 19.12.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 DPV-Dispensa 11049 1 1 1,0000 VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 DEZEMBRO/2014 682,4000 682,40 Total do Empenho.......: 682,40 11972 19.12.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 DPV-Dispensa 655 1 1 1,0000 VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 DEZEMBRO/2014 649,9300 649,93 Total do Empenho.......: 649,93 11973 19.12.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 DPV-Dispensa 655 1 1 1,0000 VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 DEZEMBRO/2014 985,9500 985,95 Total do Empenho.......: 985,95 11974 19.12.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 DPV-Dispensa 655 1 1 1,0000 VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 DEZEMBRO/2014 2.014,8200 2.014,82 Total do Empenho.......: 2.014,82 11975 19.12.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 DPV-Dispensa 655 1 1 1,0000 VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 DEZEMBRO/2014 352,8000 352,80 Total do Empenho.......: 352,80 11976 19.12.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 DPV-Dispensa 11049 1 1 1,0000 VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 DEZEMBRO/2014 248,5900 248,59 Total do Empenho.......: 248,59 11977 19.12.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 DPV-Dispensa 655 1 1 1,0000 VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 DEZEMBRO/2014 10.619,0100 10.619,01 Total do Empenho.......: 10.619,01 12029 19.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: LAUDE JULIANA BAYER 1.157,7900 1.157,79 Total do Empenho.......: 1.157,79 12030 19.12.2014 14670 FARMA SIM DROGARIA E FARM.DE MANIP.LTDA. 5209576000349 DPV-Dispensa 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA ABDOMINAL ELÁSTICA PARA MUNÍCIPE, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 85,2300 85,23 Total do Empenho.......: 85,23 12031 19.12.2014 35404 NEISLEYDIS HERNANDES AVILA 6757538130 DPV-Dispensa 11207 40 1 1,0000 VALOR REF. AUXÍLIO MORADIA PARA MÉDICA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONF. LEI Nº 4.206/14 1.272,7300 1.272,73 Total do Empenho.......: 1.272,73 12032 19.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: MARCO AURELIO GHISLENI 943,0700 943,07 Total do Empenho.......: 943,07 12033 19.12.2014 36592 MARINE MELIKSETYAN TRENTIN 88541665020 DPV-Dispensa 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTO ÁREA TRAUMATOLOGIA - POLISSONO- GRAFIA, PARA CRIANÇA JENIFER RAIANA TISCHER BRUNE 663,0000 663,00 Total do Empenho.......: 663,00 12038 22.12.2014 22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA 77609743020 DPV-Dispensa 664 40 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS EM PORTO ALEGRE/RS, DIA: 22/12/2014 SERVIDOR: JOSÉ R. M. PEREIRA 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 12041 22.12.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 DPV-Dispensa 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INCENTIVO AO DIAGNÓSTICO CONFORME CONTRATO Nº 123/2013 11.343,5700 11.343,57 Total do Empenho.......: 11.343,57 12042 22.12.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 DPV-Dispensa 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE A CIRURGIAS ELETIVAS CONFORME CONTRATO Nº 123/2013 7.104,2700 7.104,27 Total do Empenho.......: 7.104,27 12043 22.12.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 DPV-Dispensa 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INCENTIVO A TRAUMATOLOGIA AMB. CONFORME CONTRATO Nº 123/2013 8.579,7700 8.579,77 Total do Empenho.......: 8.579,77 12044 22.12.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 DPV-Dispensa 626 40 1 1,0000 VALOR EXCEDENTE SERVIÇOS DIAGNÓSTICO CONFORME CONTRATO Nº 295/2010 3.567,0000 3.567,00 Total do Empenho.......: 3.567,00 12049 23.12.2014 22537 CENTRO DE REABILITACAO PRO-ALIVIO LTDA. 13531037000198 DPV-Dispensa 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA MUNÍCIPES, CONF. CONTRATO Nº 295/2011 410,0000 410,00 Total do Empenho.......: 410,00 12050 23.12.2014 13836 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL 89522064000166 DPV-Dispensa 11013 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME Nº 159/1.10. 0000188-5 ANGELA LUCIAN 210,1000 210,10 Total do Empenho.......: 210,10 12051 23.12.2014 13836 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL 89522064000166 DPV-Dispensa 11013 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME Nº 159/1.09. 0002468-9 ANGELA LUCIAN 16,7400 16,74 Total do Empenho.......: 16,74 12052 23.12.2014 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 RPO-Pregão Re 11138 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZA- DAS EM LAJEADO/RS 185,0000 185,00 Total do Empenho.......: 185,00 12053 23.12.2014 22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA 77609743020 DPV-Dispensa 664 40 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL EM PORTO ALEGRE E CANOAS/RS, DIA:23/12/14 SERVIDOR: JOSÉ R. M. PEREIRA 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 12054 23.12.2014 13836 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL 89522064000166 DPV-Dispensa 11013 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, CONF. PROCESSO Nº 159/1.10.0001527-4 EVA MAURÍCIA GASTRING 148,3400 148,34 Total do Empenho.......: 148,34 12059 23.12.2014 35404 NEISLEYDIS HERNANDES AVILA 6757538130 DPV-Dispensa 11207 40 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP Nº 12031/14 29,6300 29,63 Total do Empenho.......: 29,63 12061 24.12.2014 13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT 90852133049 DPV-Dispensa 664 40 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA PORTO ALEGRE/RS, DIA: 29/12/14 SERVIDOR: ELOIR RAFAEL RUCKERT 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 12062 24.12.2014 20050 JOAO LUIS BORGELT 53705580000 DPV-Dispensa 664 40 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR EM PORTO ALEGRE/RS DIA: 26/12/2014 SERVIDOR: JOÃO LUIS BORGELT 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 12063 24.12.2014 22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA 77609743020 DPV-Dispensa 664 40 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE BUSCAR MUNÍCIPE NO HOSPITAL DA ULBRA EM CANOAS/RS,DIA: 28/12/14 SERVIDOR: JOSÉ R. M. PEREIRA 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 12065 29.12.2014 3402 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO DPV-Dispensa 11407 4292 1 1,0000 VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO - RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CIB - RS 378/2012 PROCESSO Nº 020.795.2000/13-0 6.044,0000 6.044,00 Total do Empenho.......: 6.044,00 12068 29.12.2014 24626 LAURI PEDRO DILKIN 88796728000 DPV-Dispensa 664 40 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPE NO HOSPITAL ANA NERY DE SANTA CRUZ/RS DIA: 30/12/14 SERVIDOR: LAURI PEDRO DILKIN 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 12070 29.12.2014 22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA 77609743020 DPV-Dispensa 664 40 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE/RS, DIA: 29/12/2014 SERVIDOR: JOSÉ R. M. PEREIRA 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 12071 29.12.2014 16155 LAURINHO JOAO STOLL 57100586020 DPV-Dispensa 664 40 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE BUSCAR MUNÍCIPE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA/RS, DIA: 29/12/2014 SERVIDOR: LAURINHO JOÃO STOLL 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 12081 30.12.2014 13802 FISIOTERAPIA TIGGEMANN LTDA. 6978098000132 DPV-Dispensa 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPE 60,0000 60,00 Total do Empenho.......: 60,00 12098 30.12.2014 109 I N S S 29979036000140 DPV-Dispensa 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS DEZEMBRO/2014 3.720,4500 3.720,45 Total do Empenho.......: 3.720,45 12099 30.12.2014 109 I N S S 29979036000140 DPV-Dispensa 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS DEZEMBRO/2014 1.253,9400 1.253,94 Total do Empenho.......: 1.253,94 12100 30.12.2014 109 I N S S 29979036000140 DPV-Dispensa 11068 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS DEZEMBRO/2014 1.253,1400 1.253,14 Total do Empenho.......: 1.253,14 12101 30.12.2014 109 I N S S 29979036000140 DPV-Dispensa 11067 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS DEZEMBRO/2014 1.842,2200 1.842,22 Total do Empenho.......: 1.842,22 12102 30.12.2014 109 I N S S 29979036000140 DPV-Dispensa 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS DEZEMBRO/2014 79.347,2800 79.347,28 Total do Empenho.......: 79.347,28 12122 30.12.2014 109 I N S S 29979036000140 DPV-Dispensa 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS DEZEMBRO/2014 3.574,4100 3.574,41 Total do Empenho.......: 3.574,41 12123 30.12.2014 109 I N S S 29979036000140 DPV-Dispensa 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS DEZEMBRO/2014 5.561,7500 5.561,75 Total do Empenho.......: 5.561,75 12124 30.12.2014 109 I N S S 29979036000140 DPV-Dispensa 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS DEZEMBRO/2014 5.739,3500 5.739,35 Total do Empenho.......: 5.739,35 12126 30.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10954 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: MARLENE METZ 3.023,8600 3.023,86 Total do Empenho.......: 3.023,86 12129 30.12.2014 24626 LAURI PEDRO DILKIN 88796728000 DPV-Dispensa 664 40 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE/RS, DIA: 31/12/2014 SERVIDOR: LAURI PEDRO DILKIN 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 12131 31.12.2014 4804 BANCO DO BRASIL S/A 187160 DPV-Dispensa 11349 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 249,6000 249,60 Total do Empenho.......: 249,60 Total da Unidade.......: 915.443,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 06.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCUL88661400000199 14 02.01.2014 19919 POSTO DA DANI LTDA 11078080000114 RPO-Pregão Re 10106 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - VISA EXERCÍCIO 2014 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 15.390,0000 15.390,00 Total do Empenho.......: 4.210,52- 17 02.01.2014 410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU 89913289000143 DPV-Dispensa 1664 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2014 3.000,0000 3.000,00 Total do Empenho.......: 509,30- 23 02.01.2014 18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL 9257558000121 DPV-Dispensa 10079 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -EXERCÍCIO 2014 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 5.000,00- 24 02.01.2014 18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL 9257558000121 DPV-Dispensa 10077 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -EXERCÍCIO 2014 65.000,0000 65.000,00 Total do Empenho.......: 8.690,41- 25 02.01.2014 18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL 9257558000121 DPV-Dispensa 10078 4090 1 1,0000 VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -EXERCÍCIO 2014 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 546,80- 111 02.01.2014 64 BRASIL TELECOM S.A 76535764000224 DPV-Dispensa 10067 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2014 30.000,0000 30.000,00 Total do Empenho.......: 9.193,52- 113 02.01.2014 64 BRASIL TELECOM S.A 76535764000224 DPV-Dispensa 10264 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2014 3.500,0000 3.500,00 Total do Empenho.......: 3.500,00- 114 02.01.2014 64 BRASIL TELECOM S.A 76535764000224 DPV-Dispensa 10066 4090 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2014 3.000,0000 3.000,00 Total do Empenho.......: 2.681,11- 141 02.01.2014 34627 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 331788005420 RPO-Pregão Re 10965 4510 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 50,0000 CARGA DE OXIGÊNIO (ITEM 4) 47,0000 2.350,00 2 200,0000 M3 RECARGAS DE CILINDROS (ITEM 3) 11,0000 2.200,00 PARA USO DE MUNÍCIPES CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 4.409,00- 261 02.01.2014 15635 ABORGAMA DO BRASIL LTDA 5462743000105 PRP-Pregão Pr 10139 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE COLETA, REMOÇÕES E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 219/2009 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2013 25.000,0000 25.000,00 Total do Empenho.......: 4.449,18- 460 13.01.2014 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 DPV-Dispensa 11008 4170 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROGRAMA SAMU SALVAL - ESTADUAL LEI Nº 3544/2011 JANEIRO À DEZEMBRO 122.785,0800 122.785,08 Total do Empenho.......: 30.696,28- 461 13.01.2014 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 DPV-Dispensa 11007 4620 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROGRAMA SAMU SALVAL - FEDERAL LEI Nº 3544/2011 JANEIRO À DEZEMBRO 157.500,0000 157.500,00 Total do Empenho.......: 26.250,00- 1004 31.01.2014 2826 NUNESFARMA DIST. DE PROD. FARMAC. L 75014167000100 RPO-Pregão Re 10672 4050 1 360,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO METILFENIDATO 10 MG (ITEM 127) PARA USO NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DA UBS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 0,7900 284,40 Total do Empenho.......: 284,40- 1137 04.02.2014 34881 BELKSON DIST.DE MEDICMENTOS LTDA - ME 12693609000172 RPO-Pregão Re 10672 4050 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 200,0000 UN BECLOMETASONA (ITEM 32) 42,0000 8.400,00 2 350,0000 UN BECLOMETASONA (ITEM 33) 18,2000 6.370,00 3 40000,0000 METILDOPA (ITEM 141) 0,1300 5.200,00 PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 613,60- 1438 19.02.2014 1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA 94966397000114 RPO-Pregão Re 10501 4730 1 500,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ITEM 5) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3,0400 1.520,00 Total do Empenho.......: 1.520,00- 1977 10.03.2014 21103 JAIRO ANTONIO ZANATTA 3843541000170 PRE-Pregão El 11105 4293 1 1,0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO BOA VISTA, CFE CONTRATO NR 006/2014 3.411,8900 3.411,89 Total do Empenho.......: 3.411,89- 2716 04.04.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 1695 4530 1 1,0000 VALOR REF EMPENHO COMPLEMENTAR A EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA ANDREIA ROOCKS 950,0000 950,00 Total do Empenho.......: 950,00- 2801 08.04.2014 34881 BELKSON DIST.DE MEDICMENTOS LTDA - ME 12693609000172 RPO-Pregão Re 10673 4770 1 1,0000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE CFE REGISTRO DE PREÇOS 18.540,0000 18.540,00 Total do Empenho.......: 18.540,00- 3998 14.05.2014 18411 ROSMERI MARIA TOMAZI 50676300006 DPV-Dispensa 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO EM SAÚDE DO IDOSO DIA 15/05/2014 EM LAJEADO/RS 20,4100 20,41 Total do Empenho.......: 20,41- 4106 20.05.2014 3588 ESTELA MARIS SIPPEL DORR 42807310044 DPV-Dispensa 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO FINAL DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR DIA 22/05/2014 NA CIDADE DE LAJEADO/RS 20,4100 20,41 Total do Empenho.......: 20,41- 5630 30.06.2014 25051 FABIO ZORTHEA 29040252866 DPV-Dispensa 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DIA 01/07/2014 EM PORTO ALEGRE/RS 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71- 6495 24.07.2014 23782 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP 8863707000133 RPO-Pregão Re 10390 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PIM CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3.299,0000 3.299,00 (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP:5470/2014) Total do Empenho.......: 12,00- 7330 19.08.2014 21588 MCMED COM MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA 10310873000154 RPO-Pregão Re 11300 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CONF REGISTRO DE PREÇOS (ITENS: 44, 45,48,98,105,106) 2.133,4000 2.133,40 Total do Empenho.......: 420,00- 7331 19.08.2014 14347 ALTERMED MAT. E MEDIC. HOSPITALAR LTDA 802002000102 RPO-Pregão Re 10323 4090 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CONF REGISTRO DE PREÇOS (ITENS: 54, 163,164,175) 576,6900 576,69 Total do Empenho.......: 11,30- 7830 29.08.2014 18238 CIA. ULTRAGAZ S/A 61602199023244 PRP-Pregão Pr 10316 4510 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 10,0000 GÁS 2KG (ITEM 1) 13,6500 136,50 2 10,0000 GÁS 13KG (ITEM 2) 28,9500 289,50 Total do Empenho.......: 289,95- 8255 16.09.2014 24047 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 RPO-Pregão Re 11203 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (ITENS: 86,100,124,142,159,161,1 93) 1.989,0000 1.989,00 Total do Empenho.......: 5,40- 8261 16.09.2014 2824 AGLON COM. E REP. DE MEDICAMENTOS L 65817900000171 RPO-Pregão Re 11203 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (ITEM: 103 - GINKO BILOBA 40MG) 850,0000 850,00 Total do Empenho.......: 3,40- 8337 18.09.2014 21908 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67729178000491 RPO-Pregão Re 11203 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (ITENS: 20,46,77,115,122,187) 2.038,0000 2.038,00 Total do Empenho.......: 727,00- 8862 30.09.2014 23527 BIOSYSTEMS COM MANUT EQUIP MED HOSP LTDA 3257932000102 DPV-Dispensa 11117 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA DE VACINAS DA UBS - CAS 1.150,0000 1.150,00 Total do Empenho.......: 1.150,00- 8887 01.10.2014 24047 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 RPO-Pregão Re 11203 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO/DISTRIB. NA FARMÁCIA BÁS. MUNICIPAL 4.238,4000 4.238,40 Total do Empenho.......: 1,20- 9060 10.10.2014 17701 JULIANA NAEHER 72814438034 DPV-Dispensa 10144 4112 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA MUNÍCIPES CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE SAÚDE 400,0000 400,00 Total do Empenho.......: 400,00- 9589 24.10.2014 23772 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME 14797430000190 RPO-Pregão Re 2604 4730 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS (DIA 08/11/14) 198,4000 198,40 Total do Empenho.......: 198,40- 9670 28.10.2014 24047 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 RPO-Pregão Re 11203 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DAS UBS (ITENS: 5,49 52,73,86,87,88,91,100,142,152, 153,159,161,169,193) 17.748,4000 17.748,40 Total do Empenho.......: 11.602,03- 9672 28.10.2014 34888 EREMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA 12246316000147 RPO-Pregão Re 11203 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DAS UBS (ITENS: 74, 84,41,114,130,135,136,143,163) 3.529,8600 3.529,86 Total do Empenho.......: 94,00- 9673 28.10.2014 15783 MARCOFARMA DISTRIB. PROD. FARMAC. LTDA 6935554000167 RPO-Pregão Re 11203 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DAS UBS (ITENS: 29, 58,65,92,93,98,133,134,139,140, 148,196) 12.442,0000 12.442,00 Total do Empenho.......: 12.442,00- 9675 28.10.2014 21889 MEDILAR IMPORT DISTR PROD MED HOSPIT LTD 7752236000123 RPO-Pregão Re 11203 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DAS UBS (ITENS: 24, 69,126,175) 11.920,0000 11.920,00 Total do Empenho.......: 4.880,00- 9676 28.10.2014 2826 NUNESFARMA DIST. DE PROD. FARMAC. L 75014167000100 RPO-Pregão Re 11203 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DAS UBS (ITEM: 25 - AMOXACILINA + CLAVULANATO) 1.139,1000 1.139,10 Total do Empenho.......: 1.139,10- 9677 28.10.2014 23659 PROMEFARMA REPRES COMERCIAIS LTDA 81706251000198 RPO-Pregão Re 11203 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DAS UBS (ITEM: 176 - SINVASTATINA 20MG) 4.160,0000 4.160,00 Total do Empenho.......: 4.160,00- 9679 28.10.2014 3357 WERBRAN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 4372020000144 RPO-Pregão Re 11203 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DAS UBS (ITENS: 22, 51,104,108,156) 5.823,4000 5.823,40 Total do Empenho.......: 1.446,70- 9680 28.10.2014 34891 GESSER MEDICAL LTDA - EPP 14855685000162 RPO-Pregão Re 11203 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DAS UBS (ITEM: 6 - VALPRÁICO 250MG) 880,0000 880,00 Total do Empenho.......: 880,00- 9681 28.10.2014 2824 AGLON COM. E REP. DE MEDICAMENTOS L 65817900000171 RPO-Pregão Re 11203 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DAS UBS (ITEM: 103 - GINCO BILOBA 40MG) 340,0000 340,00 Total do Empenho.......: 3,40- 9682 28.10.2014 14347 ALTERMED MAT. E MEDIC. HOSPITALAR LTDA 802002000102 RPO-Pregão Re 11203 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DAS UBS (ITENS: 30, 76,99,113,164,185,186) 4.954,2000 4.954,20 Total do Empenho.......: 0,24- 9683 28.10.2014 34882 ANDROMEDA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 13568558000110 RPO-Pregão Re 11203 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DAS UBS (ITENS: 157, 194) 8.280,0000 8.280,00 Total do Empenho.......: 11,61- 9684 28.10.2014 34881 BELKSON DIST.DE MEDICMENTOS LTDA - ME 12693609000172 RPO-Pregão Re 11203 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DAS UBS (ITENS: 33, 34,141) 5.100,0000 5.100,00 Total do Empenho.......: 5.100,00- 9685 28.10.2014 3017 BH FARMA COMERCIO LTDA 42799163000126 RPO-Pregão Re 11203 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DAS UBS (ITENS: 117, 120) 3.160,0000 3.160,00 Total do Empenho.......: 3.160,00- 9689 28.10.2014 21908 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67729178000491 RPO-Pregão Re 11203 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DAS UBS (ITENS: 20, 43,46,54,80,115,122,187) 3.815,0000 3.815,00 Total do Empenho.......: 751,00- 9690 28.10.2014 3408 FUFAMED COM. E IMP.MEDICOHOSP.LTDA 93305910000163 RPO-Pregão Re 11203 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DAS UBS (ITEM: 224 - TIRAREAGENTE GLICEMIA) 10.600,0000 10.600,00 Total do Empenho.......: 10.600,00- 9693 28.10.2014 1838 CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP. 94516671000153 RPO-Pregão Re 11312 4050 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DAS UBS (ITEM: 193 - PREDNISONA 5MG) 305,0000 305,00 Total do Empenho.......: 195,20- 9695 28.10.2014 15635 ABORGAMA DO BRASIL LTDA 5462743000105 PRP-Pregão Pr 10139 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, REMOÇÕES E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 116/2014 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 3.600,00- 9953 03.11.2014 36338 J M BOLSAS E CONFECCOES LTDA - ME 93469187000158 DPV-Dispensa 11353 4530 1 35,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOCHILAS P/USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE 56,0000 1.960,00 Total do Empenho.......: 280,00- 9977 04.11.2014 24047 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 DPV-Dispensa 11203 4770 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP Nº 9670/2014 129,6000 129,60 Total do Empenho.......: 129,60- 10061 07.11.2014 26100 BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA - ME 16677803000115 RPO-Pregão Re 11361 4931 1 6,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR SPLIT 18.000 BTUS, PARA USO NAS UBS, ITEM - 05, CONFORME CONTRATO Nº 122/2014 9.864,0000 9.864,00 Total do Empenho.......: 9.864,00- 10270 13.11.2014 21588 MCMED COM MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA 10310873000154 RPO-Pregão Re 11300 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL/HOSPITALAR PARA USO NAS UBS, ITEM: 98 - LENÇOL DESCARTÁVEL EM PAPEL (ROLO COM 50M) 1.975,0000 1.975,00 Total do Empenho.......: 1.975,00- 10408 17.11.2014 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 DPV-Dispensa 11312 4050 1 2000,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NAS UBS, P/DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES NA FARMÁCIA BÁSICA 0,2525 505,00 Total do Empenho.......: 505,00- 10411 18.11.2014 22307 ROSANGELA DE SOUZA SCHUSSLER 59441720020 DPV-Dispensa 1677 4710 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE REALIZAR INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO INFANTIL E MULHER FÉRTIL, DIA: 19/11/2014 EM PORTO ALEGRE/RS SERVIDORA: ROSÂNGELA DE SOUZA SCHUSSLER 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71- 10774 25.11.2014 23772 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME 14797430000190 RPO-Pregão Re 10338 4090 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA E UBS (ITENS: 81,170,173,174,167,168, 172,176) 169,2500 169,25 Total do Empenho.......: 169,25- 11065 01.12.2014 953 URBANO BLOMKER 88094255000101 DPV-Dispensa 10286 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DAS UBS PLACA: IJX3752 238,0000 238,00 Total do Empenho.......: 238,00 11067 01.12.2014 953 URBANO BLOMKER 88094255000101 DPV-Dispensa 10286 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DAS UBS PLACAS: IUQ4304, IJX3752, IPU6648 56,2800 56,28 Total do Empenho.......: 56,28 11068 01.12.2014 953 URBANO BLOMKER 88094255000101 DPV-Dispensa 10175 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA VISA PLACAS: IUQ4316, IUW0173 37,5200 37,52 Total do Empenho.......: 37,52 11069 01.12.2014 953 URBANO BLOMKER 88094255000101 DPV-Dispensa 10175 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA VISA PLACAS: IUQ4316, ILJ1848, IUW0173, IQI7690 75,0400 75,04 Total do Empenho.......: 75,04 11070 01.12.2014 953 URBANO BLOMKER 88094255000101 DPV-Dispensa 10286 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO DAS UBS PLACA: IJX3752 18,7600 18,76 Total do Empenho.......: 18,76 11090 01.12.2014 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 DPV-Dispensa 10147 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE UBS 129,3000 129,30 Total do Empenho.......: 129,30 11113 02.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10978 4530 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: MIRIAM SCHULER 1.230,3200 1.230,32 Total do Empenho.......: 1.230,32 11144 04.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10978 4530 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: MARIA CYNTHIA PROENÇA RUSCHEL 1.136,7300 1.136,73 Total do Empenho.......: 1.136,73 11162 04.12.2014 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 DPV-Dispensa 10147 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS 30,0200 30,02 Total do Empenho.......: 30,02 11170 04.12.2014 25457 DENISE CRISTINA HAAS 464677009 DPV-Dispensa 1662 4510 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE OFICINA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, DIA: 09/12/14 EM LAJEADO/RS SERVIDORA: DENISE C. HASS 20,4100 20,41 Total do Empenho.......: 20,41 11172 04.12.2014 11965 ROSSANO CHRIST 47800518000 DPV-Dispensa 1662 4510 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE BUSCAR MUNÍCIPE NA CLÍNICA RECOMEÇAR EM SANTA CRUZ DO SUL, DIA: 4/12/2014 SERVIDOR: ROSSANO CHRIST 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 11177 04.12.2014 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 DPV-Dispensa 10147 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DAS UBS 173,2000 173,20 Total do Empenho.......: 173,20 11188 05.12.2014 25406 GRAZIELA DE MELLO DA SILVA 669402060 DPV-Dispensa 1662 4510 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE OFICINA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, DIA: 09/12/14 EM LAJEADO/RS SERVIDORA: GRAZIELA DE MELLO DA SILVA 20,4100 20,41 Total do Empenho.......: 20,41 11204 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10978 4530 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: ELIANE P. RIBEIRO WELSBACHER 1.136,5200 1.136,52 Total do Empenho.......: 1.136,52 11207 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10978 4530 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: ELAINE DA SILVA BAIRROS 575,0200 575,02 Total do Empenho.......: 575,02 11208 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10978 4530 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: JANETE TAGLIAPIETRA VENDRUSCOLO 766,7000 766,70 Total do Empenho.......: 766,70 11217 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10962 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: ROSANGELA NEUMANN 1.775,4900 1.775,49 Total do Empenho.......: 1.775,49 11225 05.12.2014 17949 NILO EDENILSON LIESSEN JACINTO 391169050 DPV-Dispensa 689 4160 1 2,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE IX SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, IV ENCONTRO ESTADUAL DE VISITADORES, III FÓRUM ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER, DIA: 16 E 17/12/14 EM PORTO ALEGRE/RS SERVIDOR: NILO E. L. JACINTO 42,7100 85,42 Total do Empenho.......: 42,71 11226 05.12.2014 23050 IOLANDA HOFSTATTER 28816080000 DPV-Dispensa 689 4160 1 2,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE IX SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, IV ENCONTRO ESTADUAL DE VISITADORES, III FÓRUM ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER, DIA: 16 E 17/12/14 EM PORTO ALEGRE/RS SERVIDOR: IOLANDA HOFSTATTER 42,7100 85,42 Total do Empenho.......: 85,42 11227 05.12.2014 17951 MARLIEGE PRETTO 45383740082 DPV-Dispensa 689 4160 1 2,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE IX SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, IV ENCONTRO ESTADUAL DE VISITADORES, III FÓRUM ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER, DIA: 16 E 17/12/14 EM PORTO ALEGRE/RS SERVIDOR: MARLIÉGE PRETTO 42,7100 85,42 Total do Empenho.......: 85,42 11228 05.12.2014 21743 ROSANE MATTE DA ROSA 63985730059 DPV-Dispensa 689 4160 1 2,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE IX SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, IV ENCONTRO ESTADUAL DE VISITADORES, III FÓRUM ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER, DIA: 16 E 17/12/14 EM PORTO ALEGRE/RS SERVIDOR: ROSANE MATTE DA ROSA 42,7100 85,42 Total do Empenho.......: 85,42 11229 05.12.2014 21744 CATIA TAMARA GOLDMEYER 325687030 DPV-Dispensa 689 4160 1 2,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE IX SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, IV ENCONTRO ESTADUAL DE VISITADORES, III FÓRUM ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER, DIA: 16 E 17/12/14 EM PORTO ALEGRE/RS SERVIDOR: CÁTIA TAMARA GOLDMEYER 42,7100 85,42 Total do Empenho.......: 85,42 11230 05.12.2014 7417 GRACIA MAGALI WELP STEFAN 1185343000130 DPV-Dispensa 689 4160 1 2,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE IX SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, IV ENCONTRO ESTADUAL DE VISITADORES, III FÓRUM ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER, DIA: 16 E 17/12/14 EM PORTO ALEGRE/RS SERVIDOR: GRÁCIA M. WELP STEFAN 42,7100 85,42 Total do Empenho.......: 85,42 11231 05.12.2014 24341 ALINE LAUTERT FRITSCH 32323018 DPV-Dispensa 689 4160 1 2,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE IX SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, IV ENCONTRO ESTADUAL DE VISITADORES, III FÓRUM ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER, DIA: 16 E 17/12/14 EM PORTO ALEGRE/RS SERVIDOR: ALINE LAUTERT FRITSCH 42,7100 85,42 Total do Empenho.......: 85,42 11264 05.12.2014 3357 WERBRAN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 4372020000144 RPO-Pregão Re 11391 4050 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DAS UBS (ITENS: 22, 51,104,108,156) 1.443,0000 1.443,00 ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP Nº 9679/14 Total do Empenho.......: 1.443,00 11265 05.12.2014 23659 PROMEFARMA REPRES COMERCIAIS LTDA 81706251000198 RPO-Pregão Re 11391 4050 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DAS UBS (ITEM: 176 - SINVASTATINA 20MG) 4.160,0000 4.160,00 ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP Nº 9677/14 Total do Empenho.......: 4.160,00 11271 05.12.2014 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 DPV-Dispensa 10733 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR SPLIT NA UBS DO BAIRRO ALESGUT 435,0000 435,00 Total do Empenho.......: 435,00 11282 08.12.2014 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 DPV-Dispensa 10733 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE AR SPLIT DOS POSTOS DE SAÚDE DE BOA VISTA E CANABARRO 160,0000 160,00 Total do Empenho.......: 160,00 11296 08.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10998 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: LISETE MARCELIA MENDEL SCHNEIDER 620,4600 620,46 Total do Empenho.......: 620,46 11298 08.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10959 4160 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: NILO EDENILSON LIESSEM JACINTO 1.081,4500 1.081,45 Total do Empenho.......: 1.081,45 11305 08.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10978 4530 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: PATRICIA PARCIANELLO 766,7000 766,70 Total do Empenho.......: 766,70 11307 08.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10962 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: SUSANA HELENA DA SILVA 1.068,9800 1.068,98 Total do Empenho.......: 1.068,98 11308 08.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10962 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: KATIA CRISTINE HEINEN 2.729,8700 2.729,87 Total do Empenho.......: 2.729,87 11309 08.12.2014 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 DPV-Dispensa 10733 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR SPLIT NA UBS DO BAIRRO LANGUIRU 435,0000 435,00 Total do Empenho.......: 435,00 11317 08.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10998 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: RITA MARIA WAGNER 885,1100 885,11 Total do Empenho.......: 885,11 11348 09.12.2014 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 DPV-Dispensa 11391 4050 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE, CONFORME PROCESSO Nº 159/1.09.0001850-6 161,5000 161,50 Total do Empenho.......: 161,50 11358 09.12.2014 11965 ROSSANO CHRIST 47800518000 DPV-Dispensa 1662 4510 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPE PARA INTERNAÇÃO NA CLÍNICA RECOMEÇAR EM SANTA CRUZ DO SUL/RS, DIA: 9/12/14 SERVIDOR: ROSSANO CHRIST 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 11362 09.12.2014 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 DPV-Dispensa 10305 4521 1 1,0000 VALOR REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE, CONFORME CONVÊNIO Nº 024/2010 E LEI Nº 3.357/2010 13.479,9300 13.479,93 Total do Empenho.......: 13.479,93 11363 09.12.2014 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 DPV-Dispensa 10272 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA MUNÍCIPES, CONF. CONVÊNIO Nº 024/2010 E LEI Nº 3.357/2010 18.978,9100 18.978,91 Total do Empenho.......: 18.978,91 11364 09.12.2014 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 DPV-Dispensa 10424 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA MÉDICA, PARA USO NA VISA 25,0000 25,00 Total do Empenho.......: 25,00 11386 10.12.2014 3017 BH FARMA COMERCIO LTDA 42799163000126 RPO-Pregão Re 11391 4050 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DAS UBS (ITENS: 117, 120) 395,0000 395,00 ESSE EMP SUBSTITUI PARCIALMENTE O EMPENHO Nº 9685/2014 Total do Empenho.......: 395,00 11389 10.12.2014 21908 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67729178000491 RPO-Pregão Re 11391 4050 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMÁCIAS DAS UBS (ITENS: 20,43,46,54,80,115,122,187) 370,0000 370,00 ESSE EMP SUBSTITUI PARCIALMENTE O EMPENHO Nº 9689/14 Total do Empenho.......: 370,00 11400 10.12.2014 18433 EUROVALE VEICULOS LTDA 9327318000156 PRE-Pregão El 11396 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO, 0KM, PARA USO DA VISA, CONFORME CONTRATO Nº 130/2014 42.490,0000 42.490,00 Total do Empenho.......: 42.490,00 11402 10.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10978 4530 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: CLAIR MARIA WADENPHUL 766,7000 766,70 Total do Empenho.......: 766,70 11403 10.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10959 4160 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: JULIANO RENATO KORNER 693,9300 693,93 Total do Empenho.......: 693,93 11408 10.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10978 4530 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: NEIVA CHRIST 766,7000 766,70 Total do Empenho.......: 766,70 11410 10.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10978 4530 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: NAIRA GORGEN 1.136,5200 1.136,52 Total do Empenho.......: 1.136,52 11416 10.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10978 4530 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: ALICE DE SOUZA PRADO 383,3500 383,35 Total do Empenho.......: 383,35 11420 10.12.2014 20708 LAUDE JULIANA BAYER 1449120075 DPV-Dispensa 1677 4710 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO CEREST SOBRE O TEMA TRABALHO INFANTIL, DIA: 10/12/14 EM SANTA CRUZ DO SUL/RS SERVIDORA: LAUDE JULIANA BAYER 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 11422 10.12.2014 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 DPV-Dispensa 10733 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EM UBS DO BAIRRO ALESGUT 210,0000 210,00 Total do Empenho.......: 210,00 11429 10.12.2014 16728 ELTON BRACKMANN 93924777000123 DPV-Dispensa 10147 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DO CAS 90,0000 90,00 Total do Empenho.......: 90,00 11439 11.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10959 4160 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: JUCINARA SALDANHA DOS SANTOS 720,9600 720,96 Total do Empenho.......: 720,96 11442 11.12.2014 11965 ROSSANO CHRIST 47800518000 DPV-Dispensa 1662 4510 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DE BOQUEIRÃO DO LEÃO/RS, DIA: 11/12/2014 SERVIDOR: ROSSANO CHRIST 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 11443 11.12.2014 12543 SIND DOS TRAB IND CALCADISTA DE TEUTONIA 89356935000119 DPV-Dispensa 11400 4090 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ENCONTRO DOS SERVIDORES DAS UBS E ESF'S, DIA: 22/12/2014 100,0000 100,00 Total do Empenho.......: 100,00 11449 12.12.2014 26100 BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA - ME 16677803000115 RPO-Pregão Re 11361 4931 1 6,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR SPLIT 18.000 BTUS, PARA USO NAS UBS, ITEM - 05, CONFORME CONTRATO Nº 122/2014 1.644,0000 9.864,00 ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP Nº 10061/14 Total do Empenho.......: 9.864,00 11679 12.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10962 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: FABIO ZORTHEA 8.538,0000 8.538,00 Total do Empenho.......: 8.538,00 11704 16.12.2014 2690 BARBARA MICHELINE HENNEMANN 67006213053 DPV-Dispensa 10144 4112 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS À MUNÍCIPES CONF. PARECER DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 800,0000 800,00 Total do Empenho.......: 800,00 11712 16.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 2655 4080 1 1,0000 VALOR REF EMPENHO COMPLEMENTAR A EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA: ANDREIA ROOCKS ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP Nº 2716/2014 950,0000 950,00 Total do Empenho.......: 950,00 11713 16.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 2655 4080 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA: CHARLENE WEIAND 950,0000 950,00 ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP Nº 2410/2014 Total do Empenho.......: 950,00 11728 16.12.2014 18053 NOILI SCHWINGEL DICK 48550507091 DPV-Dispensa 1662 4510 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO INTERNACIONAL DO PIM DIA: 16/12/14 EM PORTO ALEGRE/RS SERVIDORA: NOILI SCHWINGEL 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 11730 16.12.2014 21103 JAIRO ANTONIO ZANATTA 3843541000170 RPO-Pregão Re 11328 4931 1 1,0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO BOA VISTA, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014 3.411,8900 3.411,89 ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP Nº 1977/2014 Total do Empenho.......: 3.411,89 11731 16.12.2014 14543 JORGE LUIS DORR 7026045000184 DPV-Dispensa 10388 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UBS DE CANABARRO E ALESGUT 258,6100 258,61 Total do Empenho.......: 258,61 11732 16.12.2014 14543 JORGE LUIS DORR 7026045000184 DPV-Dispensa 2643 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UBS DE CANABARRO E ALESGUT 190,0000 190,00 Total do Empenho.......: 190,00 11755 18.12.2014 13787 KURT FEIDEN 96864800059 DPV-Dispensa 10144 4112 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS À MUNÍCIPES, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2.484,0000 2.484,00 Total do Empenho.......: 2.484,00 11780 18.12.2014 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 DPV-Dispensa 10244 4001 1 1,0000 VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 1.464,6200 1.464,62 Total do Empenho.......: 1.464,62 11797 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10959 4160 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: MARLIEGE PRETTO 360,4900 360,49 Total do Empenho.......: 360,49 11836 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 631 4001 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 5.649,9200 5.649,92 Total do Empenho.......: 5.649,92 11837 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 676 4520 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 5.534,2200 5.534,22 Total do Empenho.......: 5.534,22 11838 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 677 4520 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 1.387,8300 1.387,83 Total do Empenho.......: 1.387,83 11839 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 678 4520 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 565,2200 565,22 Total do Empenho.......: 565,22 11862 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 1644 4160 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 5.647,9500 5.647,95 Total do Empenho.......: 5.647,95 11863 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 1695 4530 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 21.791,2600 21.791,26 Total do Empenho.......: 21.791,26 11878 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10204 4520 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 165,1400 165,14 Total do Empenho.......: 165,14 11906 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11329 4090 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 15.484,4300 15.484,43 Total do Empenho.......: 15.484,43 11907 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11330 4090 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 291,1800 291,18 Total do Empenho.......: 291,18 11908 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11331 4090 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 532,6000 532,60 Total do Empenho.......: 532,60 11911 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11381 4530 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 342,8700 342,87 Total do Empenho.......: 342,87 11918 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10959 4160 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: GRACIA MAGALI WELP STEFAN 1.081,4500 1.081,45 Total do Empenho.......: 1.081,45 11928 19.12.2014 20050 JOAO LUIS BORGELT 53705580000 DPV-Dispensa 1662 4510 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS NOS HOSPITAIS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E SANTA CASA EM CANOAS E PORTO ALEGRE/RS, DIA: 19/12/14 SERVIDOR: JOÃO LUIS BORGELT 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 11938 19.12.2014 3480 ANDRE SWAROWSKY 29962412072 DPV-Dispensa 10144 4112 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA MUNÍCIPES CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.250,0000 3.250,00 Total do Empenho.......: 3.250,00 11939 19.12.2014 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 DPV-Dispensa 10272 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE COMPRA DE SERVIÇOS (EXAMES) LABORATORIAIS DEZEMBRO/2014 9.266,4500 9.266,45 Total do Empenho.......: 9.266,45 11941 19.12.2014 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 DPV-Dispensa 10305 4521 1 1,0000 VALOR REFERENTE COMPRA DE SERVIÇOS (CONSULTAS DE FISIOTERAPIA) DEZEMBRO/2014 10.666,7500 10.666,75 Total do Empenho.......: 10.666,75 12036 22.12.2014 20050 JOAO LUIS BORGELT 53705580000 DPV-Dispensa 1662 4510 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPE PARA BUSCAR CADEIRAS DE BANHO E DE RODAS NA UNISC EM SANTA CRUZ DO SUL, DIA: 22/12/2014 SERVIDOR: JOÃO LUIS BORGELT 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 12039 22.12.2014 13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT 90852133049 DPV-Dispensa 1662 4510 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS EM PORTO ALEGRE/RS, DIA: 23/12/2014 SERVIDOR: ELOIR R. RUCKERT 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 12040 22.12.2014 13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT 90852133049 DPV-Dispensa 1662 4510 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS EM PORTO ALEGRE/RS, DIA: 22/12/2014 SERVIDOR: ELOIR R. RUCKERT 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 12045 22.12.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 DPV-Dispensa 10305 4521 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS CONFORME CONTRATO Nº 295/2010 3.777,5800 3.777,58 Total do Empenho.......: 3.777,58 12046 22.12.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 DPV-Dispensa 10305 4521 1 1,0000 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS CONFORME CONTRATO Nº 295/2010 3.670,0000 3.670,00 Total do Empenho.......: 3.670,00 12047 22.12.2014 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 DPV-Dispensa 10272 4510 1 1,0000 SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS CONFORME CONTRATO Nº 295/2010 9.821,0000 9.821,00 Total do Empenho.......: 9.821,00 12064 29.12.2014 14202 ELTON LINDEMANN 56781636049 DPV-Dispensa 1662 4510 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE AGENDAR CONSULTAS, EXAMES E ACOMPANHAR MUNÍCIPES EM PORTO ALEGRE/RS, DIA: 29/12/2014 SERVIDOR: ELTON LINDEMANN 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 12067 29.12.2014 13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT 90852133049 DPV-Dispensa 1662 4510 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA PORTO ALEGRE/RS, DIA: 30/12/2014 SERVIDOR: ELOIR RAFAEL RUCKERT 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 12069 29.12.2014 14202 ELTON LINDEMANN 56781636049 DPV-Dispensa 1662 4510 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE AGENDAR CONSULTAS, EXAMES E ACOMPANHAR MUNÍCIPES EM PORTO ALEGRE/RS, DIA: 30/12/2014 SERVIDOR: ELTON LINDEMANN 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 12128 30.12.2014 21588 MCMED COM MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA 10310873000154 RPO-Pregão Re 10323 4090 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL/HOSPITALAR PARA USO NAS UBS, ITEM: 98 - LENÇOL DESCARTÁVEL EM PAPEL (ROLO COM 50M) 1.975,0000 1.975,00 Total do Empenho.......: 1.975,00 Total da Unidade.......: 31.424,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.01 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENS88661400000199 92 02.01.2014 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 CHP-Chamament 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETÁRIA CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 EXERCÍCIO 2014 4.500,0000 4.500,00 Total do Empenho.......: 2.967,70- 93 02.01.2014 19919 POSTO DA DANI LTDA 11078080000114 RPO-Pregão Re 738 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO 2014 45.000,0000 45.000,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 5.424,65- 104 02.01.2014 23991 OI MOVEL S.A. 5423963000111 PRP-Pregão Pr 743 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - EXERCÍCIO 2014 CONFORME CONTRATO Nº 005/2012 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 1.500,0000 1.500,00 Total do Empenho.......: 1.107,60- 109 02.01.2014 64 BRASIL TELECOM S.A 76535764000224 DPV-Dispensa 743 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2014 18.000,0000 18.000,00 Total do Empenho.......: 6.704,41- 205 02.01.2014 20221 ANDREIA A. GUIMARAES STROHSCHOEN 10400135000106 PRP-Pregão Pr 10383 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DO CONTRATO ORIGINAL Nº 031/2013 10.936,6100 10.936,61 Total do Empenho.......: 246,01- 247 02.01.2014 22675 TEUTOGAS COMERCIO DE GAS LTDA ME 13405763000164 PRP-Pregão Pr 10314 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 7.000,0000 7.000,00 Total do Empenho.......: 2.870,00- 2782 08.04.2014 4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158 DPV-Dispensa 746 20 1 1,0000 SUBVENÇÃO DESTINADA PARA CUSTEAR AS DESPEAS COM O TRANSPORTE DOS ALUNOS, QUE FREQUENTAM O EDUCAN- DARIO, CFE LEI NR 4201/2014 63.000,0000 63.000,00 Total do Empenho.......: 21.000,00- 3438 29.04.2014 293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143 CHP-Chamament 11181 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E LEI Nº 4.140/2014 CONFORME CONTRATO Nº 047/2014 3.049,0000 3.049,00 Total do Empenho.......: 1.306,00- 3447 29.04.2014 21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA 13044341000100 CHP-Chamament 11181 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E LEI Nº 4.140/2014 CONFORME CONTRATO Nº 049/2014 2.000,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 1.313,60- 3462 29.04.2014 639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA 440328000129 CHP-Chamament 11181 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E LEI Nº 4.140/2014 CONFORME CONTRATO Nº 050/2014 1.950,0000 1.950,00 Total do Empenho.......: 1.560,00- 3475 30.04.2014 35252 PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 54083035000160 DPV-Dispensa 10155 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE DATASHOW DE USO NA EMEF 24 DE MAIO 113,4100 113,41 Total do Empenho.......: 113,41- 3476 30.04.2014 35252 PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 54083035000160 DPV-Dispensa 10154 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DATASHOW DE USO NA EMEF 24 DE MAIO 152,0000 152,00 Total do Empenho.......: 152,00- 5929 04.07.2014 22256 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL 89777692000192 PRP-Pregão Pr 10126 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO INTERNET CONFORME CONTRATO Nº 080/2014 20.900,0000 20.900,00 Total do Empenho.......: 1.133,40- 7248 15.08.2014 52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O. 87161501000138 DPV-Dispensa 730 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014 20.000,0000 20.000,00 Total do Empenho.......: 7.483,99- 8153 11.09.2014 1199 PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS 87124582000104 DPV-Dispensa 728 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE LICENÇA DE USO E SERVIÇOS DO PROCERGS ESCOLA 5.915,2800 5.915,28 Total do Empenho.......: 803,76- 8872 01.10.2014 34756 PATRICIA STORCK GHISLENI 73123161072 DPV-Dispensa 720 20 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE VI CICLO FORMATIVO PROINFÂNCIA MICRO POLO SANTA MARIA, DIA 02/10/2014 EM SANTA MARIA/RS SERVIDORA: PATRÍCIA STORCK GHISLENI 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71- 8875 01.10.2014 25641 MARILIZE WESSEL IMMICH 54367336034 DPV-Dispensa 720 20 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE VI CICLO FORMATIVO PROINFÂNCIA MICRO POLO SANTA MARIA, DIA 02/10/2014 EM SANTA MARIA/RS SERVIDORA: MARILIZE WESSEL IMMICH 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71- 9164 14.10.2014 3088 POSTO NATIVUS LTDA 4971874000147 DPV-Dispensa 738 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: IVK 2725, DE USO DA SME 7.500,0000 7.500,00 Total do Empenho.......: 718,73- 9231 16.10.2014 23900 CRISTIANE PEREIRA 1027687067 DPV-Dispensa 720 20 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO - MÓDULO II AVALIAÇÃO NUTRICIONAL EM ESCOLAS DIA: 17/10/14 EM PORTO ALEGRE/RS SERVIDORA: CRISTIANE PEREIRA 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71- 9555 24.10.2014 2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA 2079717000104 RPO-Pregão Re 11345 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS 15.000,0000 15.000,00 Total do Empenho.......: 5.984,23- 9556 24.10.2014 1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA 94966397000114 RPO-Pregão Re 11345 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS 35.000,0000 35.000,00 Total do Empenho.......: 4.643,39- 9557 24.10.2014 17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9475675000161 RPO-Pregão Re 11345 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS 10.000,0000 10.000,00 Total do Empenho.......: 10.000,00- 9699 29.10.2014 26038 ROSA MARIA SCHNEIDER 50848828020 DPV-Dispensa 720 20 1 2,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS, DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2014 EM PORTO ALEGRE/RS SERVIDORA: ROSA MARIA SCHNEIDER 42,7100 85,42 Total do Empenho.......: 85,42- 10728 24.11.2014 18238 CIA. ULTRAGAZ S/A 61602199023244 PRP-Pregão Pr 10314 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P13 E P45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMP Nº 1491/2014 4.500,0000 4.500,00 Total do Empenho.......: 2.095,10- 10798 26.11.2014 2782 JAIRO MARX 29765242034 DPV-Dispensa 10634 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO E CUBAGEM DE LENHA EUCALIPTO, RETIRADA EM TERRENO DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DA EMEF TEOBALDO CLOSS CONTRATO Nº 083/2014 450,0000 450,00 Total do Empenho.......: 450,00- 11077 01.12.2014 12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA 2942211000179 DPV-Dispensa 11388 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONSERTO DE MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, DE USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 220,0000 220,00 Total do Empenho.......: 220,00 11089 01.12.2014 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 DPV-Dispensa 748 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 114,9000 114,90 Total do Empenho.......: 114,90 11095 02.12.2014 36523 ALEXSANDRO JUNIOR DA SILVA 12542473000108 DPV-Dispensa 10154 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE CILINDRO DE USO NA PADARIA DO CEMEF 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 11115 02.12.2014 23577 ALTGRAF IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 14397877000172 PRP-Pregão Pr 10169 20 1 50,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE ORDEM DE ABASTECIMENTO PARA USO DA SECRETARIA 12,8600 643,00 Total do Empenho.......: 643,00 11119 03.12.2014 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 DPV-Dispensa 720 20 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE CURSO "PARCERIA ENTRE GOVERNO E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS", DIA: 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2014 EM PORTO ALEGRE/RS SERVIDOR: ROMÁRCIO HEILMANN 85,4200 85,42 Total do Empenho.......: 85,42 11120 03.12.2014 1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER 38773562068 DPV-Dispensa 720 20 1 2,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO "PARCERIA ENTRE GOVERNO E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS", DIA: 04 E 05/12/14 EM PORTO ALEGRE/RS SERVIDORA: INARA M. K. BÖHMER 68,7200 137,44 Total do Empenho.......: 137,44 11124 04.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: PATRICIA STORCK GHISLENI 4.978,9200 4.978,92 Total do Empenho.......: 4.978,92 11125 04.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: CORNELIA MARIA SPIES DANZER 2.308,5400 2.308,54 Total do Empenho.......: 2.308,54 11126 04.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: CORNELIA MARIA SPIES DANZER 2.743,5000 2.743,50 Total do Empenho.......: 2.743,50 11127 04.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: NEIVA INEZ FISCHER MULLER 2.290,1600 2.290,16 Total do Empenho.......: 2.290,16 11128 04.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: LUCIANE DE SOUZA DORNELLES 2.382,1600 2.382,16 Total do Empenho.......: 2.382,16 11129 04.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: ELIANA SEIBEL WEIZENMANN 2.155,8600 2.155,86 Total do Empenho.......: 2.155,86 11130 04.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: PATRICIA GROSS PORN 2.185,7100 2.185,71 Total do Empenho.......: 2.185,71 11131 04.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA 2.155,8600 2.155,86 Total do Empenho.......: 2.155,86 11132 04.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: LEONICE DA SILVA 2.642,2800 2.642,28 Total do Empenho.......: 2.642,28 11133 04.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 11125 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: DERCI ALVES DA COSTA ZAGO 1.384,4300 1.384,43 Total do Empenho.......: 1.384,43 11134 04.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: LUCIA ANDREA LIMA DE VARGAS 4.307,2200 4.307,22 Total do Empenho.......: 4.307,22 11135 04.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: SIMONE FONTANELA DIEHL 2.024,4300 2.024,43 Total do Empenho.......: 2.024,43 11136 04.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 11125 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: ANA PAULA PLAUTZ 1.343,1900 1.343,19 Total do Empenho.......: 1.343,19 11137 04.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: PATRICIA MEES 1.800,3400 1.800,34 Total do Empenho.......: 1.800,34 11138 04.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: DEBORA REGINA ROHRIG 3.931,3500 3.931,35 Total do Empenho.......: 3.931,35 11139 04.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: VIVIANE DA SILVA ZANG 1.963,0100 1.963,01 Total do Empenho.......: 1.963,01 11140 04.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: NEIDE INEZ WERLE 2.427,4600 2.427,46 Total do Empenho.......: 2.427,46 11146 04.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 11311 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: DEISE SABRINE HEILMANN 1.023,6900 1.023,69 Total do Empenho.......: 1.023,69 11147 04.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 11311 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: BERTA CARINA SIPPEL 1.047,7200 1.047,72 Total do Empenho.......: 1.047,72 11148 04.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 11311 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: MAISA ALESSANDRA SCHAURICH 1.116,9600 1.116,96 Total do Empenho.......: 1.116,96 11149 04.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 11311 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: MARLI SPELLMEIER 1.018,5500 1.018,55 Total do Empenho.......: 1.018,55 11150 04.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 11311 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: MARA REGINA LEIDEMER 1.047,7200 1.047,72 Total do Empenho.......: 1.047,72 11151 04.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 11311 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: MAURIANE SOUZA DA SILVA ROCHA 1.023,6700 1.023,67 Total do Empenho.......: 1.023,67 11152 04.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 11311 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: MAREJARA GERALDI SCHMIDT 1.043,9700 1.043,97 Total do Empenho.......: 1.043,97 11153 04.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 11311 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: BERNADETE DIETZE 1.746,2500 1.746,25 Total do Empenho.......: 1.746,25 11154 04.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 11311 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: RENATA FABIANA LARSSEN 1.126,5000 1.126,50 Total do Empenho.......: 1.126,50 11155 04.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 11311 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: MARCELI FRANZMANN 1.351,2800 1.351,28 Total do Empenho.......: 1.351,28 11156 04.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 11311 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: REGINA BEATRIZ ESCANDIEL JORDAN 1.047,7200 1.047,72 Total do Empenho.......: 1.047,72 11157 04.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: ELAIR RODRIGUES DAS NEVES 1.116,9600 1.116,96 Total do Empenho.......: 1.116,96 11158 04.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: MIRIAM RAQUEL KRAUSER 1.111,8500 1.111,85 Total do Empenho.......: 1.111,85 11159 04.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: ANA CRISTINA MULLER 1.106,7400 1.106,74 Total do Empenho.......: 1.106,74 11160 04.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: ALACIA XAVIER 1.316,4700 1.316,47 Total do Empenho.......: 1.316,47 11161 04.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: CLAUDETE CECILIA ZIDEK PERIUS 1.033,8900 1.033,89 Total do Empenho.......: 1.033,89 11164 04.12.2014 12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA 2942211000179 DPV-Dispensa 10154 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE CORTAR GRAMA E ROÇADEIRA, DE USO DA SECRETARIA 355,0000 355,00 Total do Empenho.......: 355,00 11186 05.12.2014 276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS 92695790000195 DPV-Dispensa 728 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - REFORMA DA EMEI MEU CANTINHO 63,6400 63,64 Total do Empenho.......: 63,64 11195 05.12.2014 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 DPV-Dispensa 10345 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRA NA EMEF GUILHERME SOMMER 280,0000 280,00 Total do Empenho.......: 280,00 11198 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 11125 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: SUSIANE ELISE DREHMER 6.928,6300 6.928,63 Total do Empenho.......: 6.928,63 11199 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 11125 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: JOAQUIM BRANDÃO DE SOUZA 1.535,5900 1.535,59 Total do Empenho.......: 1.535,59 11200 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 11125 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: NORBERTO JOSÉ CORREIA 1.244,4200 1.244,42 Total do Empenho.......: 1.244,42 11201 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 11125 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: FRANCINE DREBES 1.712,3300 1.712,33 Total do Empenho.......: 1.712,33 11202 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 11125 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: RAQUEL ROSSI 1.332,6200 1.332,62 Total do Empenho.......: 1.332,62 11203 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 11125 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: THOMAZ KOVALSKI 697,5700 697,57 Total do Empenho.......: 697,57 11233 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: JOSIANE DE OLIVEIRA PEREIRA 1.712,3300 1.712,33 Total do Empenho.......: 1.712,33 11234 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: MADALENA ZATTI BREZESINSKI 1.244,4200 1.244,42 Total do Empenho.......: 1.244,42 11235 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: MARIA CLARA MOREIRA 1.316,2000 1.316,20 Total do Empenho.......: 1.316,20 11236 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: ARTEMIO FENSTERSEIFER 2.450,5000 2.450,50 Total do Empenho.......: 2.450,50 11237 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: INARA MARLI KRUGER BOHMER 2.226,0400 2.226,04 Total do Empenho.......: 2.226,04 11238 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: SAMUEL STAGGEMEIER 1.429,2600 1.429,26 Total do Empenho.......: 1.429,26 11239 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: RIRA DE CASSIA SILVEIRA ECKHARDT 1.317,1000 1.317,10 Total do Empenho.......: 1.317,10 11240 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: MARLICE MUELLER FELDKIRCHER 4.909,6800 4.909,68 Total do Empenho.......: 4.909,68 11241 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: LIRIA ZIMMERMANN WIEBUSCH 2.593,9700 2.593,97 Total do Empenho.......: 2.593,97 11242 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: DANIELE HAUSCHILD SCHEER 2.876,3500 2.876,35 Total do Empenho.......: 2.876,35 11243 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: NADIA SEIBEL BRENTANO 1.996,9500 1.996,95 Total do Empenho.......: 1.996,95 11244 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: LOURDES MULLER 1.252,2500 1.252,25 Total do Empenho.......: 1.252,25 11245 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: MARCIA ELENA BILHAR 1.785,4000 1.785,40 Total do Empenho.......: 1.785,40 11246 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: ANDREIA BIRKHEUER 1.242,2800 1.242,28 Total do Empenho.......: 1.242,28 11247 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: LUANA CRISTINA CHRESTANI 1.276,6500 1.276,65 Total do Empenho.......: 1.276,65 11248 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: ANA PAULA OBERMEIER 1.232,3300 1.232,33 Total do Empenho.......: 1.232,33 11249 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: ETIELI AZEVEDO MIGUEL 1.581,7900 1.581,79 Total do Empenho.......: 1.581,79 11250 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: ROMARCIO HEILMANN 2.996,5700 2.996,57 Total do Empenho.......: 2.996,57 11251 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: NOELI OLIVEIRA DE AZEVEDO 1.244,4200 1.244,42 Total do Empenho.......: 1.244,42 11252 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: LISETE WEBER 1.245,1000 1.245,10 Total do Empenho.......: 1.245,10 11253 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: CLAUDIA REJANE HAUSCHILD 1.327,0000 1.327,00 Total do Empenho.......: 1.327,00 11254 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: GRACIANA DIEDRICH PAIVA 1.252,2500 1.252,25 Total do Empenho.......: 1.252,25 11255 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: ANISIO ANSCHAU 1.244,4200 1.244,42 Total do Empenho.......: 1.244,42 11256 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: ELIANE DE FATIMA DE OLIVEIRA MORAIS 1.242,2800 1.242,28 Total do Empenho.......: 1.242,28 11257 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: ZULEICA ADRIANE HECKLER Total do Empenho.......: 1.252,25 11258 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: MARLENE MARIA EIDELWEIN 1.244,4200 1.244,42 Total do Empenho.......: 1.244,42 11259 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: LIVANI ALTEVOGT 1.244,4200 1.244,42 Total do Empenho.......: 1.244,42 11260 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: MARTA DOS SANTOS DUARTE 1.445,6800 1.445,68 Total do Empenho.......: 1.445,68 11261 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: LIRA BARBOSA DE OLIVEIRA 1.244,4200 1.244,42 Total do Empenho.......: 1.244,42 11262 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: DAIANE MARTINS DOS SANTOS 1.327,4500 1.327,45 Total do Empenho.......: 1.327,45 11272 05.12.2014 19864 DED AUTOELETRICA LTDA 11169652000170 DPV-Dispensa 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONSERTO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO EFFA PLACA: IUZ1792, DE USO DA SECRETARIA 60,0000 60,00 Total do Empenho.......: 60,00 11273 05.12.2014 20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160001920 DPV-Dispensa 748 20 1 4,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM PEDAL PARA ATENDER EXIGÊNCIA DA VISA, NA EMEI SONHO DE CRIANÇA 60,0000 240,00 Total do Empenho.......: 240,00 11283 08.12.2014 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 DPV-Dispensa 10345 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONSERTO DE GELADEIRA NA EMEI MEU CANTINHO E CONSERTO DE BEBEDOURO NA EMEI SONHO DE CRIANÇA 120,0000 120,00 Total do Empenho.......: 120,00 11333 08.12.2014 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 DPV-Dispensa 726 20 1 3,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA 52,1166 156,35 Total do Empenho.......: 156,35 11339 09.12.2014 240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA 92124676000105 DPV-Dispensa 748 20 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1,0000 FECHADURA SOPRANO 22,9000 22,90 1 1,0000 FECHADURA STAM 39,8000 39,80 PARA USO EM MANUTENÇÃO DA ESCOLA DOM PEDRO I Total do Empenho.......: 62,70 11346 09.12.2014 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 DPV-Dispensa 720 20 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO P/ PARTICIPAR DO FÓRUM PERMANENTE DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO INTEGRAL E INOVAÇÕES PEDAGÓGICAS, DIA: 09/12/14 EM PORTO ALEGRE/RS SERVIDOR: ROMÁRCIO HEILMANN 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 11347 09.12.2014 1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER 38773562068 DPV-Dispensa 720 20 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO FÓRUM PERMANENTE DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO INTEGRAL E INOVAÇÕES PEDAGÓGICAS, DIA: 09/12/14 EM PORTO ALEGRE/RS SERVIDORA: INARA M. K. BOHMER 68,7200 68,72 Total do Empenho.......: 68,72 11365 09.12.2014 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 DPV-Dispensa 10169 20 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1,0000 CARIMBO 4911 - TROCA 15,0000 15,00 1 1,0000 CARIMBO 4911 22,0000 22,00 PARA USO NA SECRETARIA Total do Empenho.......: 37,00 11375 10.12.2014 20059 SOCIEDADE DE AGUA LINHA CATARINA 88666029000158 DPV-Dispensa 10966 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DURANTE O ANO 2014 PARA A ESCOLA FLORIANO PEIXOTO 135,0000 135,00 Total do Empenho.......: 135,00 11378 10.12.2014 20546 ASSOCIACAO DE AGUA DE LINHA HARMONIA 88664909000195 DPV-Dispensa 10966 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2014 NA EMEF GETÚLIO VARGAS 144,0000 144,00 Total do Empenho.......: 144,00 11379 10.12.2014 1155 GRUPO DE AGUA POTAVEL LINHA GERMANO DPV-Dispensa 10966 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2014 NA EMEF ARTHUR COSTA E SILVA 180,0000 180,00 Total do Empenho.......: 180,00 11397 10.12.2014 22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA 13564149000145 DPV-Dispensa 10169 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PLANTAS PROGRAMA PRO INFANCIA ESCOLA MUNICIPAL LEOPOLDO KLEPKER CRECHE MEU CANTINHO SOCIEDADE GETÚLIO VERGAS 533,1600 533,16 Total do Empenho.......: 533,16 11398 10.12.2014 276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS 92695790000195 DPV-Dispensa 10169 20 1 1,0000 VALOR REF. PAGAMENTO DE ART FISCALIZAÇÃO: ESTRUTURAS - OUTRAS EXECUÇÃO DE ED. C/SISTEMA CONSTRUTIVO ESTRUT. WALLSYSTE 63,6400 63,64 Total do Empenho.......: 63,64 11419 10.12.2014 26084 AVION COM DE VEÍCULOS E ACES LTDA ME 516100000175 DPV-Dispensa 739 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DA EFFA PLACA: IUZ1792 DE USO DA SME 80,0000 80,00 Total do Empenho.......: 80,00 11421 10.12.2014 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 DPV-Dispensa 10154 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE BUFFET USADO PARA SERVIR ALMOÇO DOS ALUNOS DO CEMEF 230,0000 230,00 Total do Empenho.......: 230,00 11436 11.12.2014 410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU 89913289000143 DPV-Dispensa 10966 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A EMEF LEOPOLDO KLEPKER ANO 2014 160,0000 160,00 Total do Empenho.......: 114,30 11437 11.12.2014 18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL 9257558000121 DPV-Dispensa 10074 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EXERCÍCIO DE 2014 2.000,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 2.000,00 11683 15.12.2014 3178 ADRIA SCHNEIDER 72675098000 DPV-Dispensa 720 20 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO EVENTO PASSE LIVRE ESTUDANTIL - AVALIAÇÃO E PROPOS- TAS PARA O PROGRAMA, DIA: 16/12/14 EM PORTO ALEGRE/RS SERVIDORA: ADRIA SCHNEIDER 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 11684 15.12.2014 1526 MARLICE MUELLER FELDKIRCHER 20134541049 DPV-Dispensa 720 20 1 2,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO XI SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, DIA: 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2014 EM PORTO ALEGRE/RS SERVIDORA: MARLICE FELDKIRCHER 42,7100 85,42 Total do Empenho.......: 85,42 11685 15.12.2014 5004 CARLA PATRICIA DA SILVA 75124319020 DPV-Dispensa 720 20 1 2,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO XI SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, DIA: 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2014 EM PORTO ALEGRE/RS SERVIDORA: CARLA PATRÍCIA DA SILVA 42,7100 85,42 Total do Empenho.......: 85,42 11710 16.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 701 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA: ROMILDA DE FÁTIMA ZANATTA 202,5300 202,53 Total do Empenho.......: 202,53 11748 18.12.2014 23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES 4008342000109 DPV-Dispensa 732 20 1 1,0000 SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS BOLSA AUXÍLIO 11.846,7100 11.846,71 AUXÍLIO TRANSPORTE 595,0000 595,00 VALE ALIMENTAÇÃO 2.708,29 Total do Empenho.......: 15.150,00 11749 18.12.2014 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 DPV-Dispensa 732 20 1 1,0000 SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS BOLSA AUXÍLIO 16.054,1100 16.054,11 AUXÍLIO TRANSPORTE 925,0000 925,00 VALE ALIMENTAÇÃO 3.900,88 Total do Empenho.......: 20.879,99 11753 18.12.2014 18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA 8933626000162 PRP-Pregão Pr 10169 20 1 630,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIO DE CLASSE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO 2015 7,5000 4.725,00 Total do Empenho.......: 4.725,00 11760 18.12.2014 2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS 445287000163 DPV-Dispensa 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA/BALANCEAMENTO PARA ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: IVK2725, DE USO DA SECRETARIA 470,0000 470,00 Total do Empenho.......: 470,00 11767 18.12.2014 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 DPV-Dispensa 10245 20 1 1,0000 VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 10.706,0700 10.706,07 Total do Empenho.......: 10.706,07 11768 18.12.2014 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 DPV-Dispensa 10246 20 1 1,0000 VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 5.388,2400 5.388,24 Total do Empenho.......: 5.388,24 11770 18.12.2014 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 DPV-Dispensa 11040 20 1 1,0000 VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 1.799,6100 1.799,61 Total do Empenho.......: 1.799,61 11794 18.12.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 DPV-Dispensa 736 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS MÊS DE DEZEMBRO/2014 1.253,5800 1.253,58 Total do Empenho.......: 1.253,58 11795 18.12.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 DPV-Dispensa 1724 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS MÊS DE DEZEMBRO/2014 87,8600 87,86 Total do Empenho.......: 87,86 11840 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 701 20 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 131.569,3700 131.569,37 Total do Empenho.......: 131.569,37 11841 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 702 20 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 357,6500 357,65 Total do Empenho.......: 357,65 11842 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 703 20 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 4.704,9100 4.704,91 Total do Empenho.......: 4.704,91 11843 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 704 20 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 5.198,5300 5.198,53 Total do Empenho.......: 5.198,53 11844 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 709 20 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 5.717,4500 5.717,45 Total do Empenho.......: 5.717,45 11848 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 786 20 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 837,4200 837,42 Total do Empenho.......: 837,42 11864 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 1728 20 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 23.481,4100 23.481,41 Total do Empenho.......: 23.481,41 11865 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 1729 20 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 678,3100 678,31 Total do Empenho.......: 678,31 11866 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 1730 20 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 344,2500 344,25 Total do Empenho.......: 344,25 11883 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10213 20 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 1.009,4700 1.009,47 Total do Empenho.......: 1.009,47 11886 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10220 20 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 2.056,4800 2.056,48 Total do Empenho.......: 2.056,48 11900 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11029 20 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 20.226,2300 20.226,23 Total do Empenho.......: 20.226,23 11901 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11030 20 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 654,9800 654,98 Total do Empenho.......: 654,98 11902 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11031 20 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 503,0200 503,02 Total do Empenho.......: 503,02 11904 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11178 20 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 306,6800 306,68 Total do Empenho.......: 306,68 11913 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: MARLI RECKZIEGEL 1.332,6200 1.332,62 Total do Empenho.......: 1.332,62 11914 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: ELOISA RAQUEL LAGEMANN 1.263,0400 1.263,04 Total do Empenho.......: 1.263,04 11915 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: REGINA FLECK 1.333,3000 1.333,30 Total do Empenho.......: 1.333,30 11916 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: VALDIR CARLOS VIDAL DOS SANTOS 1.856,9300 1.856,93 Total do Empenho.......: 1.856,93 11917 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: TATIANA MAGALI DA SILVA 1.252,2500 1.252,25 Total do Empenho.......: 1.252,25 11919 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 701 20 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 80.000,0000 80.000,00 Total do Empenho.......: 80.000,00 11925 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 701 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA: JORGINA NOELI DA SILVA 770,6100 770,61 Total do Empenho.......: 770,61 11948 19.12.2014 18799 ASIDO LOOSE 17560225004 CHP-Chamament 11345 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR CFE CONTRATO NR 021/2014 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO NR 1827/2014 1.560,0000 1.560,00 Total do Empenho.......: 1.560,00 11949 19.12.2014 23616 NADIR ILONE ERIG METZ 69018405000 CHP-Chamament 11345 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR CFE CONTRATO NR 038/2014 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO NR 1830/2014 2.290,6900 2.290,69 Total do Empenho.......: 2.290,69 11951 19.12.2014 24331 COOP. CITRIC. ECOLOG.VALE DO CAI LTDA 2560231000347 CHP-Chamada P 11345 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR CFE CONTRATO NR 016/2014 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO NR 1822/2014 9.271,5000 9.271,50 Total do Empenho.......: 9.271,50 11953 19.12.2014 25469 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 CHP-Chamada P 11345 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR CFE CONTRATO NR 013/2014 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO NR 1819/2014 5.151,4000 5.151,40 Total do Empenho.......: 5.151,40 11955 19.12.2014 17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9475675000161 CHP-Chamament 11345 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO NR 1819/2014 3.925,7400 3.925,74 Total do Empenho.......: 3.925,74 11956 19.12.2014 17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9475675000161 CHP-Chamament 11345 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO NR 1819/2014 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 5.000,00 11958 19.12.2014 1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA 94966397000114 CHP-Chamament 11345 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO NR 1819/2014 5.794,8300 5.794,83 Total do Empenho.......: 5.794,83 11960 19.12.2014 2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA 2079717000104 CHP-Chamament 11345 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO NR 1819/2014 10.694,6100 10.694,61 Total do Empenho.......: 10.694,61 11966 19.12.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 DPV-Dispensa 11050 20 1 1,0000 VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 DEZEMBRO/2014 407,1400 407,14 Total do Empenho.......: 407,14 11967 19.12.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 DPV-Dispensa 10253 20 1 1,0000 VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 DEZEMBRO/2014 4.348,1700 4.348,17 Total do Empenho.......: 4.348,17 11968 19.12.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 DPV-Dispensa 10254 20 1 1,0000 VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 DEZEMBRO/2014 1.419,8000 1.419,80 Total do Empenho.......: 1.419,80 11998 19.12.2014 8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME 392477000160 PRE-Pregão El 706 20 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 029/2014 937,6400 937,64 Total do Empenho.......: 937,64 11999 19.12.2014 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 PRE-Pregão El 706 20 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 031/2014 162,3400 162,34 Total do Empenho.......: 162,34 12055 23.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: DIEGO CAMARGO HOBUS 1.746,2500 1.746,25 Total do Empenho.......: 1.746,25 12058 23.12.2014 2782 JAIRO MARX 29765242034 DPV-Dispensa 11406 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO E CUBAGEM DE LENHA EUCALIPTO, RETIRADA EM TERRENO DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DA EMEF TEOBALDO CLOSS CONTRATO Nº 083/2014 450,0000 450,00 ESSE EMP SUBSTITUI O EMP Nº 10798/14 Total do Empenho.......: 450,00 12078 30.12.2014 23673 GRIEBLER INDU.DE ESTRUT.PREMOLDADAS LTDA 9386256000153 TMP-Tomada de 11408 20 1 1,0000 SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO NR 8648/14 (PARCIAL) PARA REALOCAÇÃO DE RECURSO FUNDEB/MDE. VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO E CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA GINASIO ESPORTES EM ALVENARIA E CONCRETO PRE MOLDADO COM MEZANINO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TEOBALDO CLOSS CONFORME CONTRATO Nº078/2014 309.359,9400 309.359,94 Total do Empenho.......: 309.359,94 12086 30.12.2014 109 I N S S 29979036000140 DPV-Dispensa 710 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS DEZEMBRO/2014 18.332,2900 18.332,29 Total do Empenho.......: 18.332,29 12088 30.12.2014 109 I N S S 29979036000140 DPV-Dispensa 710 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS DEZEMBRO/2014 56.045,2300 56.045,23 Total do Empenho.......: 56.045,23 12089 30.12.2014 109 I N S S 29979036000140 DPV-Dispensa 11070 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS DEZEMBRO/2014 1.253,1400 1.253,14 Total do Empenho.......: 1.253,14 12090 30.12.2014 109 I N S S 29979036000140 DPV-Dispensa 1725 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS DEZEMBRO/2014 7.089,4600 7.089,46 Total do Empenho.......: 7.089,46 12125 30.12.2014 109 I N S S 29979036000140 DPV-Dispensa 710 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS DEZEMBRO/2014 5.063,5000 5.063,50 Total do Empenho.......: 5.063,50 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2014 Pag: 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 850.800,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.02 NAO COMPUTAVEIS NO M.D.E 88661400000199 108 02.01.2014 64 BRASIL TELECOM S.A 76535764000224 DPV-Dispensa 10013 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2014 8.000,0000 8.000,00 Total do Empenho.......: 852,81- 1124 03.02.2014 23728 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 3612312000306 RPO-Pregão Re 10641 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2.000,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 1.298,75- 1817 28.02.2014 21081 ERICH MILTON HEINEMANN 23986050000 CHP-Chamada P 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 011/2014 17.270,0000 17.270,00 Total do Empenho.......: 50,85- 1818 28.02.2014 34812 LUCAS SCOLARO VERZA 90055586015 CHP-Chamada P 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 012/2014 19.950,0000 19.950,00 Total do Empenho.......: 3,99- 1819 28.02.2014 25469 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 CHP-Chamada P 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 013/2014 60.123,0000 60.123,00 Total do Empenho.......: 7.802,80- 1820 28.02.2014 22598 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160000525 CHP-Chamada P 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 014/2014 4.953,0000 4.953,00 Total do Empenho.......: 174,88- 1821 28.02.2014 15977 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160000606 CHP-Chamada P 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 015/2014 52.917,5000 52.917,50 Total do Empenho.......: 36,08- 1822 28.02.2014 24331 COOP. CITRIC. ECOLOG.VALE DO CAI LTDA 2560231000347 CHP-Chamada P 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 016/2014 26.250,0000 26.250,00 Total do Empenho.......: 9.271,50- 1823 28.02.2014 21130 CLAUSE JAQUELINE BAYER 583269010 CHP-Chamada P 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 017/2014 19.980,0000 19.980,00 Total do Empenho.......: 561,23- 1824 28.02.2014 5123 CELIO FERNANDO ANSCHAU 53950348034 CHP-Chamada P 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 018/2014 12.263,0000 12.263,00 Total do Empenho.......: 34,07- 1825 28.02.2014 19691 CELI ASTA HORST BAYER 58539220091 CHP-Chamada P 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 019/2014 19.985,0000 19.985,00 Total do Empenho.......: 78,96- 1827 28.02.2014 18799 ASIDO LOOSE 17560225004 CHP-Chamada P 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 021/2014 10.400,0000 10.400,00 Total do Empenho.......: 1.560,00- 1828 28.02.2014 19871 ANTONIO ARNO ANSCHAU 13273108991 CHP-Chamada P 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 022/2014 10.400,0000 10.400,00 Total do Empenho.......: 10,40- 1830 28.02.2014 23616 NADIR ILONE ERIG METZ 69018405000 CHP-Chamada P 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 038/2014 14.425,0000 14.425,00 Total do Empenho.......: 2.290,69- 2693 03.04.2014 2941 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA 418282000141 RPO-Pregão Re 10641 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 30.000,0000 30.000,00 Total do Empenho.......: 6.133,62- 6589 29.07.2014 2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA 2079717000104 RPO-Pregão Re 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 20.000,0000 20.000,00 Total do Empenho.......: 14.045,47- 7532 25.08.2014 17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9475675000161 RPO-Pregão Re 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS 40.000,0000 40.000,00 Total do Empenho.......: 3.925,74- 7533 25.08.2014 1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA 94966397000114 RPO-Pregão Re 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS 30.000,0000 30.000,00 Total do Empenho.......: 5.794,83- 8905 02.10.2014 17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9475675000161 RPO-Pregão Re 11333 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS 35.000,0000 35.000,00 Total do Empenho.......: 1.984,26- 10782 26.11.2014 17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9475675000161 RPO-Pregão Re 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 5.000,00- 11377 10.12.2014 25442 CLENI FATIMA CORSO DE SOUZA - MEI 17563219000100 DPV-Dispensa 10173 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL NA EMEF ALFREDO SCHNEIDER 500,0000 500,00 Total do Empenho.......: 500,00 11399 10.12.2014 8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME 392477000160 DPV-Dispensa 10442 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 074/2014 DEZEMBRO/2014 1.309,0000 1.309,00 Total do Empenho.......: 1.309,00 11435 11.12.2014 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 PRE-Pregão El 10019 1002 1 60,0000 KM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA UNIVATES P/ CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DA OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA 1,8500 111,00 Total do Empenho.......: 111,00 11450 12.12.2014 36167 ALESSANDRA W. K. MARQUES 95469419053 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 25,0400 25,04 Total do Empenho.......: 25,04 11451 12.12.2014 36168 ALINE FERNANDA JOSEFIAKI 2402210010 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11452 12.12.2014 36163 ANDREIA CRISTINA SCHMITZ 600653030 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 36,4200 36,42 Total do Empenho.......: 36,42 11453 12.12.2014 36169 ANGELICA KRIEGER MARINI 3105913092 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11454 12.12.2014 36115 BARBARA BEATRIZ KLEINHANS 2409714005 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 95,2800 95,28 Total do Empenho.......: 95,28 11455 12.12.2014 36160 BIANCA CRISTINA BAYER 2982809060 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 76,8300 76,83 Total do Empenho.......: 76,83 11456 12.12.2014 36209 BIANCA LETICIA FRITSCHER 3411825081 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 71,4600 71,46 Total do Empenho.......: 71,46 11457 12.12.2014 36170 BRUNA TATIELI DA SILVA 2446991009 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11458 12.12.2014 15681 CAMILA ENSSLIN AQUINO 1698912080 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11459 12.12.2014 36399 CASSIANO RICARDO WEISSHEIMER 2481425006 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11460 12.12.2014 36172 CATIA RAQUEL RATAIZKI 2711913090 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11461 12.12.2014 20064 CLAUDIO ANTONIO DOS ANJOS 98746235000 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11462 12.12.2014 36210 DAIANE LETICIA OSTERKAMP 2414073039 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 95,2800 95,28 Total do Empenho.......: 95,28 11463 12.12.2014 36174 DAIANI SANTOS DUARTE 2578968055 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11464 12.12.2014 24612 DAINE CRISTINA SPRANDEL 2381856056 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 25,0400 25,04 Total do Empenho.......: 25,04 11465 12.12.2014 36175 DANIEL LIMA PROVIN 2668594022 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 25,0400 25,04 Total do Empenho.......: 25,04 11466 12.12.2014 26143 DANIELA CRISTINA RAMOS DA SILVA 295305045 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 71,4600 71,46 Total do Empenho.......: 71,46 11467 12.12.2014 36177 DEISE ANSCHAU 2820621066 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11468 12.12.2014 36178 DEISE MICHELE MEITH 2545710008 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11469 12.12.2014 13747 DELMAR PIMMEL 64903095053 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 76,8300 76,83 Total do Empenho.......: 76,83 11470 12.12.2014 36180 DOUGLAS DA SILVA 3363636059 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11471 12.12.2014 32409 EMERSON LENZ 3485516066 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 25,0400 25,04 Total do Empenho.......: 25,04 11472 12.12.2014 36181 GEISIBEL FARIAS DA COSTA 3337620027 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11473 12.12.2014 36183 GLEICA JAQUELINE LEITE 2426864001 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11474 12.12.2014 36184 JANAINA KRUTZMANN 82840423049 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11475 12.12.2014 36185 JENNIFFER SCHWINGEL 3212783052 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 37,5600 37,56 Total do Empenho.......: 37,56 11476 12.12.2014 36211 JESSICA DAIANA BAYER 2539665071 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 95,2800 95,28 Total do Empenho.......: 95,28 11477 12.12.2014 36187 JOCEMARA KRIEGER MARINI 3471005030 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 37,5600 37,56 Total do Empenho.......: 37,56 11478 12.12.2014 36189 JOICE FERNANDA KLEIN 2006692062 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 37,5600 37,56 Total do Empenho.......: 37,56 11479 12.12.2014 36190 KIRLIAM MATEUS KLEIN 2006696050 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11480 12.12.2014 36191 LETICIA KRAMER 3247510010 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11481 12.12.2014 36164 LUANA LERNER 3164258003 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 60,7000 60,70 Total do Empenho.......: 60,70 11482 12.12.2014 36192 LUANA V. CESAR DE SOUZA 3494579059 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 25,0400 25,04 Total do Empenho.......: 25,04 11483 12.12.2014 36193 MAGDA DA SILVA MARTINS 3456721005 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11484 12.12.2014 32388 MAIARA D'AVILA SILVA 2914511019 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 119,1000 119,10 Total do Empenho.......: 119,10 11485 12.12.2014 36161 MAICA SOFIA PLANTHOLDT 2007669021 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 51,2200 51,22 Total do Empenho.......: 51,22 11486 12.12.2014 34653 MAISA ALESSANDRA SCHAURICH 2991228083 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11487 12.12.2014 16989 MARCOS ALTMANN 31025056 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 25,0400 25,04 Total do Empenho.......: 25,04 11488 12.12.2014 23440 MARIELI BOURSCHEID 2683584008 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11489 12.12.2014 36194 MATEUS BREZESINSKI 2519979011 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 37,5600 37,56 Total do Empenho.......: 37,56 11490 12.12.2014 34347 MIRIAM RAQUEL KRAUSER 2223931065 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 37,5600 37,56 Total do Empenho.......: 37,56 11491 12.12.2014 36162 NADINE SULZBACH 2634596081 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 51,2200 51,22 Total do Empenho.......: 51,22 11492 12.12.2014 14017 NATALIA ELISA BRACKMANN 824737067 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 51,2200 51,22 Total do Empenho.......: 51,22 11493 12.12.2014 36212 PALOMA CRISTINE GRIESANG 2096443032 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 103,1600 103,16 Total do Empenho.......: 103,16 11494 12.12.2014 36196 PALOMA STIEGEMEIER 3534433017 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11495 12.12.2014 36197 RAFAEL AUGUSTO ROYER 863813003 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11496 12.12.2014 36198 RAFAEL FIEGENBAUM 4147810071 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11497 12.12.2014 34225 REGIS DE SOUZA RODRIGUES 3002498025 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11498 12.12.2014 36201 SANDRELI PATRICIA HERBES 99019841149 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11499 12.12.2014 36203 TAIS ANGELICA CAPOANE ALTMANN 2235772005 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11500 12.12.2014 36204 TAIS DE SOUZA 3125603030 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11501 12.12.2014 36205 TATIANE BRUMMELHAUS 1749515075 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11502 12.12.2014 36213 TCHARLES PEREIRA DA SILVA 2569273082 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 77,3700 77,37 Total do Empenho.......: 77,37 11503 12.12.2014 17914 TIAGO HENRIQUE WAHLBRINK 97231940072 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 102,4400 102,44 Total do Empenho.......: 102,44 11504 12.12.2014 36206 VAGNER DA SILVA MARTINS 2065067080 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11505 12.12.2014 36207 WILLIAM ATKINSON CARDOSO 3471353070 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11506 12.12.2014 36208 WILLIAN MATEUS ULLRICH 3007765005 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 AGOSTO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11507 12.12.2014 36167 ALESSANDRA W. K. MARQUES 95469419053 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 25,0400 25,04 Total do Empenho.......: 25,04 11508 12.12.2014 36168 ALINE FERNANDA JOSEFIAKI 2402210010 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11509 12.12.2014 36163 ANDREIA CRISTINA SCHMITZ 600653030 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 36,4200 36,42 Total do Empenho.......: 36,42 11510 12.12.2014 36169 ANGELICA KRIEGER MARINI 3105913092 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11511 12.12.2014 36115 BARBARA BEATRIZ KLEINHANS 2409714005 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 95,2800 95,28 Total do Empenho.......: 95,28 11512 12.12.2014 36160 BIANCA CRISTINA BAYER 2982809060 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 76,8300 76,83 Total do Empenho.......: 76,83 11513 12.12.2014 36209 BIANCA LETICIA FRITSCHER 3411825081 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 71,4600 71,46 Total do Empenho.......: 71,46 11514 12.12.2014 36170 BRUNA TATIELI DA SILVA 2446991009 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11515 12.12.2014 15681 CAMILA ENSSLIN AQUINO 1698912080 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11516 12.12.2014 36399 CASSIANO RICARDO WEISSHEIMER 2481425006 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11517 12.12.2014 36172 CATIA RAQUEL RATAIZKI 2711913090 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11518 12.12.2014 20064 CLAUDIO ANTONIO DOS ANJOS 98746235000 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11519 12.12.2014 36210 DAIANE LETICIA OSTERKAMP 2414073039 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 95,2800 95,28 Total do Empenho.......: 95,28 11520 12.12.2014 36174 DAIANI SANTOS DUARTE 2578968055 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11521 12.12.2014 24612 DAINE CRISTINA SPRANDEL 2381856056 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 25,0400 25,04 Total do Empenho.......: 25,04 11522 12.12.2014 36175 DANIEL LIMA PROVIN 2668594022 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 25,0400 25,04 Total do Empenho.......: 25,04 11523 12.12.2014 26143 DANIELA CRISTINA RAMOS DA SILVA 295305045 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 71,4600 71,46 Total do Empenho.......: 71,46 11524 12.12.2014 36177 DEISE ANSCHAU 2820621066 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11525 12.12.2014 36178 DEISE MICHELE MEITH 2545710008 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11526 12.12.2014 13747 DELMAR PIMMEL 64903095053 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 76,8300 76,83 Total do Empenho.......: 76,83 11527 12.12.2014 36180 DOUGLAS DA SILVA 3363636059 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11528 12.12.2014 32409 EMERSON LENZ 3485516066 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 25,0400 25,04 Total do Empenho.......: 25,04 11529 12.12.2014 36181 GEISIBEL FARIAS DA COSTA 3337620027 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11530 12.12.2014 36183 GLEICA JAQUELINE LEITE 2426864001 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11531 12.12.2014 36184 JANAINA KRUTZMANN 82840423049 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11532 12.12.2014 36185 JENNIFFER SCHWINGEL 3212783052 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 37,5600 37,56 Total do Empenho.......: 37,56 11533 12.12.2014 36211 JESSICA DAIANA BAYER 2539665071 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 95,2800 95,28 Total do Empenho.......: 95,28 11534 12.12.2014 36187 JOCEMARA KRIEGER MARINI 3471005030 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 37,5600 37,56 Total do Empenho.......: 37,56 11535 12.12.2014 36189 JOICE FERNANDA KLEIN 2006692062 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 37,5600 37,56 Total do Empenho.......: 37,56 11536 12.12.2014 36190 KIRLIAM MATEUS KLEIN 2006696050 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11537 12.12.2014 36191 LETICIA KRAMER 3247510010 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11538 12.12.2014 36164 LUANA LERNER 3164258003 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 60,7000 60,70 Total do Empenho.......: 60,70 11539 12.12.2014 36192 LUANA V. CESAR DE SOUZA 3494579059 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 25,0400 25,04 Total do Empenho.......: 25,04 11540 12.12.2014 36193 MAGDA DA SILVA MARTINS 3456721005 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11541 12.12.2014 32388 MAIARA D'AVILA SILVA 2914511019 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 119,1000 119,10 Total do Empenho.......: 119,10 11542 12.12.2014 36161 MAICA SOFIA PLANTHOLDT 2007669021 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 51,2200 51,22 Total do Empenho.......: 51,22 11543 12.12.2014 34653 MAISA ALESSANDRA SCHAURICH 2991228083 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11544 12.12.2014 16989 MARCOS ALTMANN 31025056 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 25,0400 25,04 Total do Empenho.......: 25,04 11545 12.12.2014 23440 MARIELI BOURSCHEID 2683584008 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11546 12.12.2014 36194 MATEUS BREZESINSKI 2519979011 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 37,5600 37,56 Total do Empenho.......: 37,56 11547 12.12.2014 34347 MIRIAM RAQUEL KRAUSER 2223931065 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 37,5600 37,56 Total do Empenho.......: 37,56 11548 12.12.2014 36162 NADINE SULZBACH 2634596081 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 51,2200 51,22 Total do Empenho.......: 51,22 11549 12.12.2014 14017 NATALIA ELISA BRACKMANN 824737067 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 51,2200 51,22 Total do Empenho.......: 51,22 11550 12.12.2014 36212 PALOMA CRISTINE GRIESANG 2096443032 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 103,1600 103,16 Total do Empenho.......: 103,16 11551 12.12.2014 36196 PALOMA STIEGEMEIER 3534433017 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11552 12.12.2014 36197 RAFAEL AUGUSTO ROYER 863813003 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11553 12.12.2014 36198 RAFAEL FIEGENBAUM 4147810071 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11554 12.12.2014 34225 REGIS DE SOUZA RODRIGUES 3002498025 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11555 12.12.2014 36201 SANDRELI PATRICIA HERBES 99019841149 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11556 12.12.2014 36203 TAIS ANGELICA CAPOANE ALTMANN 2235772005 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11557 12.12.2014 36204 TAIS DE SOUZA 3125603030 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11558 12.12.2014 36205 TATIANE BRUMMELHAUS 1749515075 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11559 12.12.2014 36213 TCHARLES PEREIRA DA SILVA 2569273082 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 77,3700 77,37 Total do Empenho.......: 77,37 11560 12.12.2014 17914 TIAGO HENRIQUE WAHLBRINK 97231940072 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 102,4400 102,44 Total do Empenho.......: 102,44 11561 12.12.2014 36206 VAGNER DA SILVA MARTINS 2065067080 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11562 12.12.2014 36207 WILLIAM ATKINSON CARDOSO 3471353070 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11563 12.12.2014 36208 WILLIAN MATEUS ULLRICH 3007765005 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS N.º 4.267/14 SETEMBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11564 12.12.2014 36167 ALESSANDRA W. K. MARQUES 95469419053 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 25,0400 25,04 Total do Empenho.......: 25,04 11565 12.12.2014 36168 ALINE FERNANDA JOSEFIAKI 2402210010 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11566 12.12.2014 36163 ANDREIA CRISTINA SCHMITZ 600653030 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 36,4200 36,42 Total do Empenho.......: 36,42 11567 12.12.2014 36169 ANGELICA KRIEGER MARINI 3105913092 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11568 12.12.2014 36115 BARBARA BEATRIZ KLEINHANS 2409714005 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 95,2800 95,28 Total do Empenho.......: 95,28 11569 12.12.2014 36160 BIANCA CRISTINA BAYER 2982809060 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 76,8300 76,83 Total do Empenho.......: 76,83 11570 12.12.2014 36209 BIANCA LETICIA FRITSCHER 3411825081 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 71,4600 71,46 Total do Empenho.......: 71,46 11571 12.12.2014 36170 BRUNA TATIELI DA SILVA 2446991009 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11572 12.12.2014 15681 CAMILA ENSSLIN AQUINO 1698912080 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11573 12.12.2014 36399 CASSIANO RICARDO WEISSHEIMER 2481425006 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11574 12.12.2014 36172 CATIA RAQUEL RATAIZKI 2711913090 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11575 12.12.2014 36210 DAIANE LETICIA OSTERKAMP 2414073039 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 95,2800 95,28 Total do Empenho.......: 95,28 11576 12.12.2014 36174 DAIANI SANTOS DUARTE 2578968055 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11577 12.12.2014 24612 DAINE CRISTINA SPRANDEL 2381856056 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 25,0400 25,04 Total do Empenho.......: 25,04 11578 12.12.2014 36175 DANIEL LIMA PROVIN 2668594022 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 25,0400 25,04 Total do Empenho.......: 25,04 11579 12.12.2014 26143 DANIELA CRISTINA RAMOS DA SILVA 295305045 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 71,4600 71,46 Total do Empenho.......: 71,46 11580 12.12.2014 36177 DEISE ANSCHAU 2820621066 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11581 12.12.2014 36178 DEISE MICHELE MEITH 2545710008 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11582 12.12.2014 13747 DELMAR PIMMEL 64903095053 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 76,8300 76,83 Total do Empenho.......: 76,83 11583 12.12.2014 36180 DOUGLAS DA SILVA 3363636059 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11584 12.12.2014 32409 EMERSON LENZ 3485516066 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 25,0400 25,04 Total do Empenho.......: 25,04 11585 12.12.2014 36181 GEISIBEL FARIAS DA COSTA 3337620027 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11586 12.12.2014 36183 GLEICA JAQUELINE LEITE 2426864001 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11587 12.12.2014 36184 JANAINA KRUTZMANN 82840423049 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11588 12.12.2014 36185 JENNIFFER SCHWINGEL 3212783052 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 37,5600 37,56 Total do Empenho.......: 37,56 11589 12.12.2014 36211 JESSICA DAIANA BAYER 2539665071 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 95,2800 95,28 Total do Empenho.......: 95,28 11590 12.12.2014 36187 JOCEMARA KRIEGER MARINI 3471005030 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 37,5600 37,56 Total do Empenho.......: 37,56 11591 12.12.2014 36189 JOICE FERNANDA KLEIN 2006692062 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 37,5600 37,56 Total do Empenho.......: 37,56 11592 12.12.2014 36190 KIRLIAM MATEUS KLEIN 2006696050 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11593 12.12.2014 36191 LETICIA KRAMER 3247510010 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11594 12.12.2014 36164 LUANA LERNER 3164258003 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 60,7000 60,70 Total do Empenho.......: 60,70 11595 12.12.2014 36192 LUANA V. CESAR DE SOUZA 3494579059 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 25,0400 25,04 Total do Empenho.......: 25,04 11596 12.12.2014 36193 MAGDA DA SILVA MARTINS 3456721005 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11597 12.12.2014 32388 MAIARA D'AVILA SILVA 2914511019 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 119,1000 119,10 Total do Empenho.......: 119,10 11598 12.12.2014 36161 MAICA SOFIA PLANTHOLDT 2007669021 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 51,2200 51,22 Total do Empenho.......: 51,22 11599 12.12.2014 34653 MAISA ALESSANDRA SCHAURICH 2991228083 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11600 12.12.2014 16989 MARCOS ALTMANN 31025056 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 25,0400 25,04 Total do Empenho.......: 25,04 11601 12.12.2014 23440 MARIELI BOURSCHEID 2683584008 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11602 12.12.2014 36194 MATEUS BREZESINSKI 2519979011 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 37,5600 37,56 Total do Empenho.......: 37,56 11603 12.12.2014 34347 MIRIAM RAQUEL KRAUSER 2223931065 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 37,5600 37,56 Total do Empenho.......: 37,56 11604 12.12.2014 36162 NADINE SULZBACH 2634596081 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 51,2200 51,22 Total do Empenho.......: 51,22 11605 12.12.2014 14017 NATALIA ELISA BRACKMANN 824737067 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 51,2200 51,22 Total do Empenho.......: 51,22 11606 12.12.2014 36212 PALOMA CRISTINE GRIESANG 2096443032 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 103,1600 103,16 Total do Empenho.......: 103,16 11607 12.12.2014 36196 PALOMA STIEGEMEIER 3534433017 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11608 12.12.2014 36197 RAFAEL AUGUSTO ROYER 863813003 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11609 12.12.2014 36198 RAFAEL FIEGENBAUM 4147810071 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11610 12.12.2014 34225 REGIS DE SOUZA RODRIGUES 3002498025 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11611 12.12.2014 36201 SANDRELI PATRICIA HERBES 99019841149 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11612 12.12.2014 36203 TAIS ANGELICA CAPOANE ALTMANN 2235772005 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11613 12.12.2014 36204 TAIS DE SOUZA 3125603030 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11614 12.12.2014 36205 TATIANE BRUMMELHAUS 1749515075 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11615 12.12.2014 36213 TCHARLES PEREIRA DA SILVA 2569273082 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 77,3700 77,37 Total do Empenho.......: 77,37 11616 12.12.2014 17914 TIAGO HENRIQUE WAHLBRINK 97231940072 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 102,4400 102,44 Total do Empenho.......: 102,44 11617 12.12.2014 36206 VAGNER DA SILVA MARTINS 2065067080 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11618 12.12.2014 36207 WILLIAM ATKINSON CARDOSO 3471353070 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11619 12.12.2014 36208 WILLIAN MATEUS ULLRICH 3007765005 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS OUTUBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11624 12.12.2014 36168 ALINE FERNANDA JOSEFIAKI 2402210010 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11625 12.12.2014 36163 ANDREIA CRISTINA SCHMITZ 600653030 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 36,4200 36,42 Total do Empenho.......: 36,42 11626 12.12.2014 36169 ANGELICA KRIEGER MARINI 3105913092 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11627 12.12.2014 36115 BARBARA BEATRIZ KLEINHANS 2409714005 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 95,2800 95,28 Total do Empenho.......: 95,28 11628 12.12.2014 36160 BIANCA CRISTINA BAYER 2982809060 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 76,8300 76,83 Total do Empenho.......: 76,83 11629 12.12.2014 36209 BIANCA LETICIA FRITSCHER 3411825081 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 71,4600 71,46 Total do Empenho.......: 71,46 11630 12.12.2014 36170 BRUNA TATIELI DA SILVA 2446991009 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11631 12.12.2014 15681 CAMILA ENSSLIN AQUINO 1698912080 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11632 12.12.2014 36399 CASSIANO RICARDO WEISSHEIMER 2481425006 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11633 12.12.2014 36172 CATIA RAQUEL RATAIZKI 2711913090 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11634 12.12.2014 36210 DAIANE LETICIA OSTERKAMP 2414073039 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 95,2800 95,28 Total do Empenho.......: 95,28 11635 12.12.2014 36174 DAIANI SANTOS DUARTE 2578968055 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11636 12.12.2014 24612 DAINE CRISTINA SPRANDEL 2381856056 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 25,0400 25,04 Total do Empenho.......: 25,04 11637 12.12.2014 26143 DANIELA CRISTINA RAMOS DA SILVA 295305045 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 71,4600 71,46 Total do Empenho.......: 71,46 11638 12.12.2014 36177 DEISE ANSCHAU 2820621066 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11639 12.12.2014 13747 DELMAR PIMMEL 64903095053 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 76,8300 76,83 Total do Empenho.......: 76,83 11640 12.12.2014 36179 DOUGLAS BASTOS SOARES 2891372093 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 37,5600 37,56 Total do Empenho.......: 37,56 11641 12.12.2014 36180 DOUGLAS DA SILVA 3363636059 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11643 12.12.2014 32409 EMERSON LENZ 3485516066 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 25,0400 25,04 Total do Empenho.......: 25,04 11644 12.12.2014 36181 GEISIBEL FARIAS DA COSTA 3337620027 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11645 12.12.2014 36183 GLEICA JAQUELINE LEITE 2426864001 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11646 12.12.2014 36184 JANAINA KRUTZMANN 82840423049 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11647 12.12.2014 36185 JENNIFFER SCHWINGEL 3212783052 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 37,5600 37,56 Total do Empenho.......: 37,56 11648 12.12.2014 36211 JESSICA DAIANA BAYER 2539665071 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 95,2800 95,28 Total do Empenho.......: 95,28 11649 12.12.2014 36187 JOCEMARA KRIEGER MARINI 3471005030 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 37,5600 37,56 Total do Empenho.......: 37,56 11650 12.12.2014 36189 JOICE FERNANDA KLEIN 2006692062 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 37,5600 37,56 Total do Empenho.......: 37,56 11651 12.12.2014 36190 KIRLIAM MATEUS KLEIN 2006696050 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11652 12.12.2014 36164 LUANA LERNER 3164258003 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 60,7000 60,70 Total do Empenho.......: 60,70 11653 12.12.2014 36192 LUANA V. CESAR DE SOUZA 3494579059 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 25,0400 25,04 Total do Empenho.......: 25,04 11654 12.12.2014 36193 MAGDA DA SILVA MARTINS 3456721005 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11655 12.12.2014 32388 MAIARA D'AVILA SILVA 2914511019 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 119,1000 119,10 Total do Empenho.......: 119,10 11656 12.12.2014 36161 MAICA SOFIA PLANTHOLDT 2007669021 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 51,2200 51,22 Total do Empenho.......: 51,22 11657 12.12.2014 34653 MAISA ALESSANDRA SCHAURICH 2991228083 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11658 12.12.2014 16989 MARCOS ALTMANN 31025056 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 25,0400 25,04 Total do Empenho.......: 25,04 11659 12.12.2014 23440 MARIELI BOURSCHEID 2683584008 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11660 12.12.2014 36194 MATEUS BREZESINSKI 2519979011 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 37,5600 37,56 Total do Empenho.......: 37,56 11661 12.12.2014 36162 NADINE SULZBACH 2634596081 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 51,2200 51,22 Total do Empenho.......: 51,22 11662 12.12.2014 14017 NATALIA ELISA BRACKMANN 824737067 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 51,2200 51,22 Total do Empenho.......: 51,22 11663 12.12.2014 36212 PALOMA CRISTINE GRIESANG 2096443032 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 103,1600 103,16 Total do Empenho.......: 103,16 11664 12.12.2014 36196 PALOMA STIEGEMEIER 3534433017 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11665 12.12.2014 36197 RAFAEL AUGUSTO ROYER 863813003 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11666 12.12.2014 36198 RAFAEL FIEGENBAUM 4147810071 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11667 12.12.2014 34225 REGIS DE SOUZA RODRIGUES 3002498025 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11668 12.12.2014 36201 SANDRELI PATRICIA HERBES 99019841149 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11669 12.12.2014 36203 TAIS ANGELICA CAPOANE ALTMANN 2235772005 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11670 12.12.2014 36204 TAIS DE SOUZA 3125603030 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11671 12.12.2014 36205 TATIANE BRUMMELHAUS 1749515075 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11672 12.12.2014 36213 TCHARLES PEREIRA DA SILVA 2569273082 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 77,3700 77,37 Total do Empenho.......: 77,37 11673 12.12.2014 17914 TIAGO HENRIQUE WAHLBRINK 97231940072 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 102,4400 102,44 Total do Empenho.......: 102,44 11674 12.12.2014 36206 VAGNER DA SILVA MARTINS 2065067080 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 62,6000 62,60 Total do Empenho.......: 62,60 11675 12.12.2014 36207 WILLIAM ATKINSON CARDOSO 3471353070 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11676 12.12.2014 36208 WILLIAN MATEUS ULLRICH 3007765005 DPV-Dispensa 11336 1142 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA PASSE LIVRE PLE/RS NOVEMBRO/2014 50,0800 50,08 Total do Empenho.......: 50,08 11933 19.12.2014 15521 TELEFONIA SOMATEL LTDA. 8188579000170 DPV-Dispensa 10013 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP Nº 89/2014 184,4500 184,45 Total do Empenho.......: 184,45 11990 19.12.2014 8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME 392477000160 PRE-Pregão El 10442 1 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 029/2014 7.057,6900 7.057,69 Total do Empenho.......: 7.057,69 11992 19.12.2014 12861 TRANSPORTES IHS LTDA 92083369000204 PRE-Pregão El 10442 1 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 026/2014 2.290,5200 2.290,52 Total do Empenho.......: 2.290,52 11993 19.12.2014 18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA 10479225000126 PRE-Pregão El 10442 1 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 027/2014 2.001,5500 2.001,55 Total do Empenho.......: 2.001,55 11994 19.12.2014 32020 EKD TRANSPORTES LTDA.-ME 18410099000165 PRE-Pregão El 10442 1 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 028/2014 1.980,0000 1.980,00 Total do Empenho.......: 1.980,00 11995 19.12.2014 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 PRE-Pregão El 10442 1 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 031/2014 6.618,3700 6.618,37 Total do Empenho.......: 6.618,37 11996 19.12.2014 22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME 13090476000102 PRE-Pregão El 10442 1 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 032/2014 12.727,7900 12.727,79 Total do Empenho.......: 12.727,79 11997 19.12.2014 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 PRE-Pregão El 10442 1 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 030/2014 1.057,4000 1.057,40 Total do Empenho.......: 1.057,40 12000 19.12.2014 22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME 13090476000102 PRE-Pregão El 10443 1003 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 032/2014 137,2900 137,29 Total do Empenho.......: 137,29 12001 19.12.2014 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 PRE-Pregão El 10443 1003 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 030/2014 384,4200 384,42 Total do Empenho.......: 384,42 12002 19.12.2014 8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME 392477000160 PRE-Pregão El 10443 1003 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 029/2014 549,1700 549,17 Total do Empenho.......: 549,17 12003 19.12.2014 18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA 10479225000126 PRE-Pregão El 10443 1003 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 027/2014 1.281,4000 1.281,40 Total do Empenho.......: 1.281,40 12004 19.12.2014 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 PRE-Pregão El 10443 1003 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 031/2014 1.876,3300 1.876,33 Total do Empenho.......: 1.876,33 12005 19.12.2014 22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME 13090476000102 PRE-Pregão El 10444 1003 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 032/2014 426,3000 426,30 Total do Empenho.......: 426,30 12006 19.12.2014 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 PRE-Pregão El 10444 1003 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 030/2014 1.392,5900 1.392,59 Total do Empenho.......: 1.392,59 12007 19.12.2014 12861 TRANSPORTES IHS LTDA 92083369000204 PRE-Pregão El 10444 1003 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 026/2014 2.416,8600 2.416,86 Total do Empenho.......: 2.416,86 12008 19.12.2014 18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA 10479225000126 PRE-Pregão El 10444 1003 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 027/2014 5.528,5500 5.528,55 Total do Empenho.......: 5.528,55 12009 19.12.2014 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 PRE-Pregão El 10444 1003 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 031/2014 4.957,3200 4.957,32 Total do Empenho.......: 4.957,32 12010 19.12.2014 8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME 392477000160 PRE-Pregão El 10441 1002 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 029/2014 942,2500 942,25 Total do Empenho.......: 942,25 12011 19.12.2014 12861 TRANSPORTES IHS LTDA 92083369000204 PRE-Pregão El 10441 1002 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 026/2014 233,4000 233,40 Total do Empenho.......: 233,40 12012 19.12.2014 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 PRE-Pregão El 10441 1002 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 031/2014 2.857,4500 2.857,45 Total do Empenho.......: 2.857,45 12013 19.12.2014 22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME 13090476000102 PRE-Pregão El 10441 1002 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 032/2014 3.045,4000 3.045,40 Total do Empenho.......: 3.045,40 12014 19.12.2014 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 PRE-Pregão El 10441 1002 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 030/2014 276,5600 276,56 Total do Empenho.......: 276,56 12015 19.12.2014 32020 EKD TRANSPORTES LTDA.-ME 18410099000165 PRE-Pregão El 10441 1002 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 028/2014 1.467,9200 1.467,92 Total do Empenho.......: 1.467,92 12016 19.12.2014 18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA 10479225000126 PRE-Pregão El 10441 1002 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 027/2014 1.795,9500 1.795,95 Total do Empenho.......: 1.795,95 12025 19.12.2014 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 PRE-Pregão El 10442 1 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 075/2014 6.097,0000 6.097,00 Total do Empenho.......: 6.097,00 Total da Unidade.......: 23.258,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.03 FUNDO MANUTENCAO DA EDUC BASICA -FU88661400000199 105 02.01.2014 18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL 9257558000121 DPV-Dispensa 10075 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -EXERCÍCIO 2014 75.000,0000 75.000,00 Total do Empenho.......: 6,89- 107 02.01.2014 1633 AES SUL 2016440000162 DPV-Dispensa 10075 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -EXERCÍCIO 2014 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho.......: 245,30- 127 02.01.2014 2074 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT 87551867000113 TMP-Tomada de 10104 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXERCÍCIO 2014 CONFORME CONTRATO Nº 018/2010 20.000,0000 20.000,00 Total do Empenho.......: 993,42- 2839 10.04.2014 22072 COESUL CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA 87654547000270 RPO-Pregão Re 10646 31 1 48,0000 TO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO DE BASALTO (ITEM 13) PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 25,4000 1.219,20 Total do Empenho.......: 164,84- 3840 09.05.2014 35334 PLUS - ENSINO E TRADUCOES LTDA - ME 10547901000151 DPV-Dispensa 11086 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PALESTRA PARA PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DA REDE MUNICIPAL DIA 10/05/2014 SOBRE O TEMA JUSTIÇA RESTAURATIVA 240,0000 240,00 Total do Empenho.......: 240,00- 5776 01.07.2014 22072 COESUL CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA 87654547000270 RPO-Pregão Re 10646 31 1 40,0000 TO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA DE BASALTO (ITEM 005) PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 23,1000 924,00 Total do Empenho.......: 281,59- 6007 09.07.2014 16535 VINICIUS ALEX LERMEN ME 8272357000130 RPO-Pregão Re 10597 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2.029,0000 2.029,00 Total do Empenho.......: 250,00- 8061 09.09.2014 25689 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAM.-EPP 64165590000195 RPO-Pregão Re 10747 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS 3.692,6400 3.692,64 Total do Empenho.......: 616,10- 8111 11.09.2014 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 RPO-Pregão Re 10646 31 1 5,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA SOLDÁVEL (ITEM 80), PARA USO NA EMEF LEOPOLDO KLEPKER 412,0000 2.060,00 Total do Empenho.......: 2.060,00- 8648 25.09.2014 23673 GRIEBLER INDU.DE ESTRUT.PREMOLDADAS LTDA 9386256000153 TMP-Tomada de 10980 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXECUÇÃO E CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA GINÁSIO ESPORTES EM ALVENARIA E CONCRETO PRÉ MOLDADO COM MEZANINO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TEOBALDO CLOSS CONFORME CONTRATO Nº 078/2014 448.228,8100 448.228,81 Total do Empenho.......: 309.359,94- 11323 08.12.2014 2933 ROGERIO PREDIGER & CIA LTDA 358619000172 DPV-Dispensa 10133 31 1 40,0000 HR VALOR REF. SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CREDENCIAMENTO 006/2014 E LEI MUNICIPAL Nº 4.272/2014 20,0000 800,00 Total do Empenho.......: 800,00 11714 16.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 11390 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FÉRIAS DOS PROFESSORES 547.567,3200 547.567,32 Total do Empenho.......: 547.567,32 11769 18.12.2014 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 DPV-Dispensa 1700 31 1 1,0000 VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 30.391,9300 30.391,93 Total do Empenho.......: 30.391,93 11845 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 715 31 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 450.614,6900 450.614,69 Total do Empenho.......: 370.614,69 11846 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 716 31 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 5.663,4600 5.663,46 Total do Empenho.......: 5.663,46 11847 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 717 31 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 55.242,5800 55.242,58 Total do Empenho.......: 55.242,58 11881 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10209 31 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 7.298,1400 7.298,14 Total do Empenho.......: 7.298,14 11882 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10211 31 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 13.146,5100 13.146,51 Total do Empenho.......: 13.146,51 11884 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10216 31 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 545,4400 545,44 Total do Empenho.......: 545,44 11969 19.12.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 DPV-Dispensa 797 31 1 1,0000 VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 DEZEMBRO/2014 16.467,6600 16.467,66 Total do Empenho.......: 16.467,66 12017 19.12.2014 8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME 392477000160 PRE-Pregão El 10556 31 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 029/2014 590,5800 590,58 Total do Empenho.......: 590,58 12018 19.12.2014 12861 TRANSPORTES IHS LTDA 92083369000204 PRE-Pregão El 10556 31 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 026/2014 1.057,3800 1.057,38 Total do Empenho.......: 1.057,38 12019 19.12.2014 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 PRE-Pregão El 10556 31 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 031/2014 2.110,8000 2.110,80 Total do Empenho.......: 2.110,80 12021 19.12.2014 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 PRE-Pregão El 10556 31 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 031/2014 825,2700 825,27 Total do Empenho.......: 825,27 12022 19.12.2014 18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA 10479225000126 PRE-Pregão El 10556 31 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 027/2014 1.882,6300 1.882,63 Total do Empenho.......: 1.882,63 12023 19.12.2014 22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME 13090476000102 PRE-Pregão El 10556 31 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 032/2014 580,2600 580,26 Total do Empenho.......: 580,26 12026 19.12.2014 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 PRE-Pregão El 10556 31 1 1,0000 VLR REF A TRANSPORTE ESCOLAR CFE CONTRATO NR 075/2014 2.440,7600 2.440,76 Total do Empenho.......: 2.440,76 12056 23.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 11390 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: NILSA MARIA LENZ KRYNSKI 2.237,1300 2.237,13 Total do Empenho.......: 2.237,13 12077 30.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 11390 31 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NR 11714/14 442,8900 442,89 Total do Empenho.......: 442,89 12087 30.12.2014 109 I N S S 29979036000140 DPV-Dispensa 722 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS DEZEMBRO/2014 80.000,0000 80.000,00 Total do Empenho.......: 80.000,00 Total da Unidade.......: 825.687,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI 08.01 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI88661400000199 265 02.01.2014 23991 OI MOVEL S.A. 5423963000111 DPV-Dispensa 811 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - EXERCÍCIO 2014 1.200,0000 1.200,00 Total do Empenho.......: 65,30- 271 02.01.2014 64 BRASIL TELECOM S.A 76535764000224 DPV-Dispensa 811 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA FIXA - EXERCÍCIO 2014 3.500,0000 3.500,00 Total do Empenho.......: 3.500,00- 361 09.01.2014 19919 POSTO DA DANI LTDA 11078080000114 RPO-Pregão Re 10107 1 1 1200,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL EXERCÍCIO 2014 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2,1480 2.577,60 Total do Empenho.......: 215,54- 362 09.01.2014 19919 POSTO DA DANI LTDA 11078080000114 RPO-Pregão Re 10107 1 1 1200,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - EXERCÍCIO 2014 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 4,2750 5.130,00 Total do Empenho.......: 107,26- 2820 09.04.2014 22308 PAOLA SIONARA LAGEMANN 2319855092 DPV-Dispensa 11156 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A DIVULGAÇÃO DA FESTA DE MAIO CONFORME LEI Nº 4.030/2013 600,0000 600,00 Total do Empenho.......: 415,90- 2821 09.04.2014 34610 DEBORA H. FENSTERSEIFER 1867216094 DPV-Dispensa 11156 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A DIVULGAÇÃO DA FESTA DE MAIO CONFORME LEI Nº 4.030/2013 600,0000 600,00 Total do Empenho.......: 407,94- 2822 09.04.2014 34611 JOICE L. HAMESTER 1539016080 DPV-Dispensa 11156 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A DIVULGAÇÃO DA FESTA DE MAIO CONFORME LEI Nº 4.030/2013 600,0000 600,00 Total do Empenho.......: 359,08- 3334 25.04.2014 17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9475675000161 RPO-Pregão Re 11179 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA EM REUNIÕES E ENCONTROS ESPECIAIS 123,7000 123,70 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 52,45- 9938 03.11.2014 21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA 13044341000100 DPV-Dispensa 10114 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS 500,0000 500,00 Total do Empenho.......: 500,00- 11182 04.12.2014 17498 NESTOR FREDERICO BUNECKER - ME 9584217000160 DPV-Dispensa 11389 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE TAPETES DA SECRETARIA 165,0000 165,00 Total do Empenho.......: 165,00 11220 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10957 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: LUCIA HEINRICH 888,9800 888,98 Total do Empenho.......: 888,98 11331 08.12.2014 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 DPV-Dispensa 10120 1 1 3,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO FOCUS PLACA: IPW0263 DE USO DA SECRETARIA 6,2533 18,76 Total do Empenho.......: 18,76 11381 10.12.2014 14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA 7389519000152 DPV-Dispensa 10120 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO PLACA: IPW0263, DE USO DA SECRETARIA 37,4600 37,46 Total do Empenho.......: 37,46 11766 18.12.2014 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 DPV-Dispensa 10247 1 1 1,0000 VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 567,3800 567,38 Total do Empenho.......: 567,38 11849 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 803 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 5.829,5200 5.829,52 Total do Empenho.......: 5.829,52 11850 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 809 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 5.717,4500 5.717,45 Total do Empenho.......: 5.717,45 11932 19.12.2014 24528 VIGAS CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA 6992174000164 TMP-Tomada de 11402 1127 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP Nº 5192/2013 6.603,6300 6.603,63 Total do Empenho.......: 6.603,63 11961 19.12.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 DPV-Dispensa 814 1 1 1,0000 VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 DEZEMBRO/2014 108,7500 108,75 Total do Empenho.......: 108,75 11962 19.12.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 DPV-Dispensa 814 1 1 1,0000 VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 DEZEMBRO/2014 108,7500 108,75 Total do Empenho.......: 108,75 12094 30.12.2014 109 I N S S 29979036000140 DPV-Dispensa 819 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS DEZEMBRO/2014 1.253,1400 1.253,14 Total do Empenho.......: 1.253,14 12095 30.12.2014 109 I N S S 29979036000140 DPV-Dispensa 818 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS DEZEMBRO/2014 1.277,7000 1.277,70 Total do Empenho.......: 1.277,70 Total da Unidade.......: 16.953,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 09 SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN 09.01 SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN88661400000199 263 02.01.2014 19919 POSTO DA DANI LTDA 11078080000114 RPO-Pregão Re 923 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - EXERCÍCIO 2014 6.000,0000 6.000,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 63,05- 266 02.01.2014 23991 OI MOVEL S.A. 5423963000111 DPV-Dispensa 910 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MÓVEL - EXERCÍCIO 2014 1.500,0000 1.500,00 Total do Empenho.......: 119,22- 272 02.01.2014 64 BRASIL TELECOM S.A 76535764000224 DPV-Dispensa 910 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA FIXA - EXERCÍCIO 2014 2.000,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 2.000,00- 299 02.01.2014 6 EMATER 89161475000173 DPV-Dispensa 10162 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE EXERCÍCIO 2014 63.319,6800 63.319,68 Total do Empenho.......: 7.035,52- 402 10.01.2014 23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES 4008342000109 DPV-Dispensa 11002 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA 114,5600 114,56 Total do Empenho.......: 12,76- 2737 07.04.2014 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 CHP-Chamament 10142 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS EXERCÍCIO/2014 CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 200,0000 200,00 Total do Empenho.......: 156,23- 3028 16.04.2014 22945 ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA 12494315000111 PRP-Pregão Pr 10122 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE COLETA MISTA TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, PRODUZIDOS NO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA LOCAÇÃO DE 05 CONTEINERS CONFORME CONTRATO Nº 073/2013 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 338.180,4000 338.180,40 Total do Empenho.......: 20.167,02- 3029 16.04.2014 22945 ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA 12494315000111 PRP-Pregão Pr 10122 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE COLETA MISTA TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, PRODUZIDOS NO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA LOCAÇÃO DE 05 CONTEINERS CONFORME CONTRATO Nº 073/2013 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 237.180,0100 237.180,01 Total do Empenho.......: 28.170,81- 3463 29.04.2014 639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA 440328000129 CHP-Chamament 10084 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E LEI Nº 4.140/2014 CONFORME CONTRATO Nº 050/2014 1.900,0000 1.900,00 Total do Empenho.......: 1.538,50- 5702 30.06.2014 15589 COOP. DE SERV. AGROPEC. LTDA. - AGROSERV 8042486000132 CHP-Chamament 10230 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM BOVINOS E SUÍNOS CONFORME CONTRATO Nº 289/2011 10.000,0000 10.000,00 Total do Empenho.......: 2.365,02- 6323 23.07.2014 10204 MATHIAS ALBERTO BIRCK 3909174000 DPV-Dispensa 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 622,0000 622,00 Nº 3.882/2013 622,0000 622,00 Total do Empenho.......: 622,00- 6327 23.07.2014 18042 OLANDO BERGMANN 19097611091 DPV-Dispensa 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 770,8800 770,88 Nº 3.882/2013 770,8800 770,88 Total do Empenho.......: 770,88- 7014 11.08.2014 2285 CIA. JORNALISTICA J. C. JARROS 92785989000104 DPV-Dispensa 10084 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS CONCORRÊNCIA Total do Empenho.......: 1.500,00- 7407 21.08.2014 24911 CLELIO BERVIG 34470492000 DPV-Dispensa 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/13 630,0000 630,00 Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00- 7902 01.09.2014 21505 JONAS RAFAEL SCHNEIDER 1236292090 DPV-Dispensa 961 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE VISITA TÉCNICA A EXPOINTER COM INTUITO APRIMORAR CONHECIMENTO SOBRE ATIVIDADES REALIZADAS NAS PROPRIEDADES RURAIS DE TEUTÔNIA, DIA 02/09/2014 EM ESTEIO/RS SERVIDOR: JONAS R. SCHNEIDER 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71- 8442 23.09.2014 15589 COOP. DE SERV. AGROPEC. LTDA. - AGROSERV 8042486000132 CHP-Chamament 10231 1 1 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA VETERINARIA CFE CONTRATO NR 133/2010 31.162,0500 31.162,05 Total do Empenho.......: 6.501,18- 8443 23.09.2014 14024 MC ECKERT VETERINARIA LTDA 7105928000180 CHP-Chamament 10231 1 1 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA VETERINARIA CFE CONTRATO NR 134/2010 17.090,5900 17.090,59 Total do Empenho.......: 6.101,72- 8444 23.09.2014 1038 FECUNDO COM. E REPRESENTACOES LTDA 1093401000104 CHP-Chamament 10230 1 1 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL CFE CONTRATO NR 031/2010 13.118,8900 13.118,89 Total do Empenho.......: 438,89- 8647 25.09.2014 19448 SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL 10704969000105 CNV-Convite 10976 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICO-ADM AO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO Nº 098/2014 24.800,0000 24.800,00 Total do Empenho.......: 2.066,67- 9213 14.10.2014 52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O. 87161501000138 DPV-Dispensa 10084 1 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP Nº 7142/14, REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 935,00- 9332 21.10.2014 5456 CLOVIS LOPES DE OLIVEIRA 26677873072 DPV-Dispensa 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2014 LEI Nº 3.882/2013 433,0000 433,00 Nº 3.882/2013 433,0000 433,00 Total do Empenho.......: 433,00- 9698 29.10.2014 24718 GILBERTO JUNIOR PUNDRICH 16763136000193 RPO-Pregão Re 10757 1 1 800,0000 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HÚMUS DE MINHOCA (ITEM: 5) PARA USO DA JARDINAGEM 0,6500 520,00 Total do Empenho.......: 520,00- 9777 29.10.2014 5125 CELIO HUNSCHE 18202837049 DPV-Dispensa 970 1 1 1,0000 VLR REF AO BENEFICIO DO PACOTE AGRICOLA, CFE LEI NR 3882/14 622,0800 622,08 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.882/2013 622,0800 622,08 Total do Empenho.......: 622,08- 9806 29.10.2014 19781 PAULO JULIANO FRITSCH 430240090 DPV-Dispensa 970 1 1 1,0000 VLR REF AO BENEFICIO DO PACOTE AGRICOLA, CFE LEI NR 3882/14 780,0000 780,00 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00- 9936 03.11.2014 21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA 13044341000100 DPV-Dispensa 10084 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS 500,0000 500,00 Total do Empenho.......: 500,00- 10024 06.11.2014 20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER 10299066000188 DPV-Dispensa 10565 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM PARA USO NO CAMINHÃO PLACA: IJP4439 DE USO DA SECRETARIA 1.795,0000 1.795,00 Total do Empenho.......: 5,00- 10879 28.11.2014 2782 JAIRO MARX 29765242034 DPV-Dispensa 10276 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE LAUDO DE AVALIAÇÃO CUBAGEM DE LENHA DE PINUS NO BAIRRO TEUTÔNIA 620,0000 620,00 Total do Empenho.......: 620,00- 10882 28.11.2014 2782 JAIRO MARX 29765242034 DPV-Dispensa 10276 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE LAUDO DE AVALIAÇÃO CUBAGEM DE LENHA DE EUCALIPTO NO BAIRRO CANABARRO 450,0000 450,00 Total do Empenho.......: 450,00- 11064 28.11.2014 293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143 DPV-Dispensa 10084 1 1 1,0000 VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3439/2014 500,0000 500,00 Total do Empenho.......: 500,00- 11085 01.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10963 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: IVO SCHAEFFER 2.049,7500 2.049,75 Total do Empenho.......: 2.049,75 11103 02.12.2014 19984 ANDRE LANDMEIER 97239267091 DPV-Dispensa 983 1 1 500,0000 M² VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO DE TAMBO DE LEITE 1ª PARCELA 4,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 2.000,00 11109 02.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10963 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: MARINES GOMES DA SILVA 1.252,2500 1.252,25 Total do Empenho.......: 1.252,25 11169 04.12.2014 35275 TERRAPLANAGEM KLEIN LTDA - EPP 9137750000184 DPV-Dispensa 10466 1 1 60,0000 HS VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NA SAIBREIRA CONTRATO Nº 042/2013 ALT. CONTRATUAL Nº 1 158,3800 9.502,80 Total do Empenho.......: 9.502,80 11299 08.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10963 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: ADRIANO LEONARDO ALTMANN 1.665,3800 1.665,38 Total do Empenho.......: 1.665,38 11412 10.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10963 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: JONAS RAFAEL SCHNEIDER 2.258,7600 2.258,76 Total do Empenho.......: 2.258,76 11423 10.12.2014 52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O. 87161501000138 DPV-Dispensa 10084 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS 846,3200 846,32 Total do Empenho.......: 846,32 11692 15.12.2014 2782 JAIRO MARX 29765242034 DPV-Dispensa 11401 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE LAUDO DE AVALIAÇÃO CUBAGEM DE LENHA DE PINUS NO BAIRRO TEUTÔNIA 561,8000 561,80 ESSE EMP SUBSTITUI O EMP Nº 10879/14 Total do Empenho.......: 561,80 11693 15.12.2014 2782 JAIRO MARX 29765242034 DPV-Dispensa 11155 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE LAUDO DE AVALIAÇÃO CUBAGEM DE LENHA DE EUCALIPTO NO BAIRRO CANABARRO 449,4400 449,44 ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP 10882/14 Total do Empenho.......: 449,44 11740 17.12.2014 22945 ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA 12494315000111 PRP-Pregão Pr 10122 1 1 1,0000 VALOR REFRENTE AOLETA MISTA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, PRODUZIDOS NO MUNICIPIO DE TEUTONIA LOCAÇÃO DE 05 CONTEINERS CONFORME CONTRATO NR 073/2013 ALTERAÇÃO CONTRATUAL NR 02 36.194,0200 36.194,02 Total do Empenho.......: 36.194,02 11741 17.12.2014 22945 ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA 12494315000111 PRP-Pregão Pr 10122 1 1 1,0000 VALOR REFRENTE AOLETA MISTA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, PRODUZIDOS NO MUNICIPIO DE TEUTONIA LOCAÇÃO DE 05 CONTEINERS CONFORME CONTRATO NR 073/2013 ALTERAÇÃO CONTRATUAL NR 02 45.779,2500 45.779,25 Total do Empenho.......: 45.779,25 11762 18.12.2014 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 DPV-Dispensa 10248 1 1 1,0000 VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 1.756,3800 1.756,38 Total do Empenho.......: 1.756,38 11781 18.12.2014 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 DPV-Dispensa 10248 1 1 1,0000 VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 4.215,5200 4.215,52 Total do Empenho.......: 4.215,52 11851 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 913 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 18.497,7200 18.497,72 Total do Empenho.......: 18.497,72 11852 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 921 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 154,1200 154,12 Total do Empenho.......: 154,12 11853 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 929 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 6.208,7900 6.208,79 Total do Empenho.......: 6.208,79 11879 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10207 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 271,9300 271,93 Total do Empenho.......: 271,93 11880 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10208 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 82,5700 82,57 Total do Empenho.......: 82,57 11890 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10533 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 229,4300 229,43 Total do Empenho.......: 229,43 11964 19.12.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 DPV-Dispensa 959 1 1 1,0000 VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 DEZEMBRO/2014 248,5900 248,59 Total do Empenho.......: 248,59 11965 19.12.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 DPV-Dispensa 959 1 1 1,0000 VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 DEZEMBRO/2014 746,4500 746,45 Total do Empenho.......: 746,45 12048 22.12.2014 22739 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160004946 DPV-Dispensa 10230 1 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP Nº 5704/2014 1.819,7600 1.819,76 Total do Empenho.......: 1.819,76 12096 30.12.2014 109 I N S S 29979036000140 DPV-Dispensa 935 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS DEZEMBRO/2014 1.392,3700 1.392,37 Total do Empenho.......: 1.392,37 12097 30.12.2014 109 I N S S 29979036000140 DPV-Dispensa 932 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS DEZEMBRO/2014 6.795,1900 6.795,19 Total do Empenho.......: 6.795,19 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2014 Pag: 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 59.311,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM 10.01 SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM88661400000199 624 21.01.2014 64 BRASIL TELECOM S.A 76535764000224 DPV-Dispensa 1023 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2014 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho.......: 1.000,00- 3464 29.04.2014 639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA 440328000129 CHP-Chamament 10085 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E LEI Nº 4.140/2014 CONFORME CONTRATO Nº 050/2014 500,0000 500,00 Total do Empenho.......: 450,00- 11709 16.12.2014 17638 A. GRINGS S.A. 97755177001020 DPV-Dispensa 10232 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE REPASSE DE 50% DO VALOR ADICIONADO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 2.951/08 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 47.867,9100 47.867,91 Total do Empenho.......: 47.867,91 11711 16.12.2014 17420 CALCADOS BEIRA RIO S/A 88379771003289 DPV-Dispensa 10232 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE REPASSE DE 50% DO VALOR ADICIONADO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.940/08 NOVEMBRO/2014 52.049,8500 52.049,85 Total do Empenho.......: 52.049,85 11772 18.12.2014 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 DPV-Dispensa 11045 1 1 1,0000 VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 226,9900 226,99 Total do Empenho.......: 226,99 11854 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 1002 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 1.175,7100 1.175,71 Total do Empenho.......: 1.175,71 11855 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 1008 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 5.717,4500 5.717,45 Total do Empenho.......: 5.717,45 12079 30.12.2014 17420 CALCADOS BEIRA RIO S/A 88379771003289 DPV-Dispensa 10232 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE REPASSE DE 50% DO VALOR ADICIONADO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.940/08 DEZEMBRO/2014 68.552,5600 68.552,56 Total do Empenho.......: 68.552,56 12080 30.12.2014 17638 A. GRINGS S.A. 97755177001020 DPV-Dispensa 10232 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE REPASSE DE 50% DO VALOR ADICIONADO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.951/08 DEZEMBRO/2014 63.044,7200 63.044,72 Total do Empenho.......: 63.044,72 12093 30.12.2014 109 I N S S 29979036000140 DPV-Dispensa 1012 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS DEZEMBRO/2014 1.253,1400 1.253,14 Total do Empenho.......: 1.253,14 12121 30.12.2014 109 I N S S 29979036000140 DPV-Dispensa 1010 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS DEZEMBRO/2014 257,6900 257,69 Total do Empenho.......: 257,69 12127 30.12.2014 2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA 3669898000183 DPV-Dispensa 1025 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE E SERVIÇOS 173,5100 173,51 Total do Empenho.......: 173,51 Total da Unidade.......: 238.869,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E 11.01 SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E 88661400000199 1345 17.02.2014 18238 CIA. ULTRAGAZ S/A 61602199023244 PRP-Pregão Pr 10318 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO DA SECRETARIA EXERCÍCIO 2014 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 100,0000 100,00 Total do Empenho.......: 100,00- 2721 04.04.2014 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 CHP-Chamament 10574 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS SECRETARIA PERIODO ABRIL À OUTUBRO/2014 CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 262,48- 3430 29.04.2014 25390 ASSOC. CLUBES AMADORES DE TEUTONIA-ACATE 13380516000150 DPV-Dispensa 10984 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ASSOC. DE CLUBES AMADORES DE TEUTÔNIA CONFORME LEI Nº 4.210/2014 29.000,0000 29.000,00 Total do Empenho.......: 19,17- 5909 04.07.2014 43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 90063470000197 RPO-Pregão Re 11261 1 1 30,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA BASALTO (ITEM 0014) PARA USO EM PRAÇAS DE TEUTÔNIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 25,1000 753,00 Total do Empenho.......: 753,00- 5910 04.07.2014 23459 CONPASUL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 90063470000278 RPO-Pregão Re 11261 1 1 8,0000 M³ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO (ITEM 0011) PARA PRAÇA AREA VERDE ALESGUT CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 239,0000 1.912,00 Total do Empenho.......: 478,00- 6930 06.08.2014 43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 90063470000197 RPO-Pregão Re 11261 1 1 6,0000 M3 ITEM 11 -CONCRETO USINADO FCK 18 COM BRITA CFE REGISTRO DE PREÇOS 239,0000 1.434,00 Total do Empenho.......: 1.434,00- 9318 21.10.2014 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 DPV-Dispensa 11270 1 1 3,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA SOLDÁVEL P/ALAMBRADO ROLO 25M X 2M (ITEM 81), PARA USO NA ÁREA VERDE DO BAIRRO CANABARRO 480,0000 1.440,00 Total do Empenho.......: 1.440,00- 11075 01.12.2014 12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA 2942211000179 DPV-Dispensa 10315 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, DE USO DA SECRETARIA 150,0000 150,00 Total do Empenho.......: 150,00 11097 02.12.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 DPV-Dispensa 1124 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE ALTE- RAÇÃO CONTRATUAL, PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 1000770-84/2012/ME - TEUTÔNIA 60,0000 60,00 Total do Empenho.......: 60,00 11329 08.12.2014 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 DPV-Dispensa 10574 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO PÁLIO PLACA: IZH1525, DE USO DA SECRETARIA 37,5200 37,52 Total do Empenho.......: 37,52 11773 18.12.2014 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 DPV-Dispensa 10250 1 1 1,0000 VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 443,1700 443,17 Total do Empenho.......: 443,17 11856 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 1103 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 6.763,9900 6.763,99 Total do Empenho.......: 6.763,99 11857 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 1105 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 5.717,4500 5.717,45 Total do Empenho.......: 5.717,45 11944 19.12.2014 16516 DAMMANN TRANSPORTES LTDA. EPP 8948608000154 TMP-Tomada de 11403 1140 1 1,0000 VALOR REFERENTE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER CONTRATO Nº 129/2014 243.750,0000 243.750,00 Total do Empenho.......: 243.750,00 11945 19.12.2014 16516 DAMMANN TRANSPORTES LTDA. EPP 8948608000154 TMP-Tomada de 11196 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER CONTRATO Nº 129/2014 7.533,9000 7.533,90 Total do Empenho.......: 7.533,90 11946 19.12.2014 14531 STILLO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA 7077213000160 TMP-Tomada de 11404 1141 1 1,0000 VALOR REFERENTE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER CONTRATO Nº 128/2014 243.750,0000 243.750,00 Total do Empenho.......: 243.750,00 11947 19.12.2014 14531 STILLO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA 7077213000160 TMP-Tomada de 11405 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER CONTRATO Nº 128/2014 6.130,2700 6.130,27 Total do Empenho.......: 6.130,27 11957 19.12.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 DPV-Dispensa 1120 1 1 1,0000 VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 DEZEMBRO/2014 248,5900 248,59 Total do Empenho.......: 248,59 11959 19.12.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 DPV-Dispensa 1120 1 1 1,0000 VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 DEZEMBRO/2014 248,5900 248,59 Total do Empenho.......: 248,59 12091 30.12.2014 109 I N S S 29979036000140 DPV-Dispensa 1107 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS DEZEMBRO/2014 1.482,5200 1.482,52 Total do Empenho.......: 1.482,52 12092 30.12.2014 109 I N S S 29979036000140 DPV-Dispensa 1108 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS DEZEMBRO/2014 1.253,1400 1.253,14 Total do Empenho.......: 1.253,14 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2014 Pag: 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 513.082,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT 12.01 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL -REC PRÓ88661400000199 268 02.01.2014 64 BRASIL TELECOM S.A 76535764000224 DPV-Dispensa 10068 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA FIXA - EXERCÍCIO 2014 (CRAS) 4.000,0000 4.000,00 Total do Empenho.......: 1.443,07- 269 02.01.2014 64 BRASIL TELECOM S.A 76535764000224 DPV-Dispensa 10069 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA FIXA - EXERCÍCIO 2014 (CONSELHO TUTELAR) 2.000,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 2.000,00- 270 02.01.2014 64 BRASIL TELECOM S.A 76535764000224 DPV-Dispensa 10070 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA FIXA - EXERCÍCIO 2014 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 4.539,21- 306 03.01.2014 18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL 9257558000121 DPV-Dispensa 10063 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CRAS EXERCÍCIO 2014 3.000,0000 3.000,00 Total do Empenho.......: 316,84- 315 03.01.2014 19919 POSTO DA DANI LTDA 11078080000114 RPO-Pregão Re 10110 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - CONSELHO TUTELAR CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 4.000,0000 4.000,00 Total do Empenho.......: 157,36- 317 03.01.2014 23991 OI MOVEL S.A. 5423963000111 PRP-Pregão Pr 10069 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - EXERCÍCIO 2014 CONFORME CONTRATO Nº 005/2012 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 2.000,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 843,79- 318 03.01.2014 23991 OI MOVEL S.A. 5423963000111 PRP-Pregão Pr 10070 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - EXERCÍCIO 2014 CONFORME CONTRATO Nº 005/2012 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 2.000,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 683,60- 322 03.01.2014 2074 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT 87551867000113 DPV-Dispensa 10988 1 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES - EXERCÍCIO 2014 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho.......: 456,39- 323 03.01.2014 19919 POSTO DA DANI LTDA 11078080000114 RPO-Pregão Re 10987 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NO CRAS EXERCÍCIO 2014 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2.000,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 1.562,10- 325 03.01.2014 18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL 9257558000121 DPV-Dispensa 10064 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA -EXERCÍCIO 2014 1.000,0000 1.000,00 (NECROTÉRIO) Total do Empenho.......: 710,17- 3441 29.04.2014 293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143 CHP-Chamament 10086 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E LEI Nº 4.140/2014 CONFORME CONTRATO Nº 047/2014 320,0000 320,00 Total do Empenho.......: 320,00- 3449 29.04.2014 21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA 13044341000100 CHP-Chamament 10086 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E LEI Nº 4.140/2014 CONFORME CONTRATO Nº 049/2014 500,0000 500,00 Total do Empenho.......: 500,00- 3465 29.04.2014 639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA 440328000129 CHP-Chamament 10086 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E LEI Nº 4.140/2014 CONFORME CONTRATO Nº 050/2014 850,0000 850,00 Total do Empenho.......: 790,00- 4049 16.05.2014 14069 ELIANE MACHADO ALTMANN 44317107015 DPV-Dispensa 11074 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL, DIA 19/05/2014 EM PORTO ALEGRE/RS 68,7200 68,72 Total do Empenho.......: 68,72- 4984 10.06.2014 1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA 512930000124 DPV-Dispensa 10086 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES PARA EXERCÍCIO 2014 CONFORME LEI Nº 4.117 E LEI Nº 4.140/2014 CONTRATO Nº 051/2014 4.000,0000 4.000,00 Total do Empenho.......: 1.488,32- 5184 18.06.2014 16535 VINICIUS ALEX LERMEN ME 8272357000130 RPO-Pregão Re 11234 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2.475,0000 2.475,00 Total do Empenho.......: 180,00- 5727 30.06.2014 52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O. 87161501000138 DPV-Dispensa 10086 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS EXERCÍCIO 2014 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 3.781,30- 7442 21.08.2014 32598 TIGRE S. A. - TUBOS E CONEXOES 84684455006951 DPV-Dispensa 10613 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 26,0000 PÇ TUBO SOLDÁVEL, BITOLA 25MM, BARRA 6M (ITEM 168), P/AUX. HABITACIONAL P/MUNÍCIPE, CONF LEI Nº 3484/11 7,7500 201,50 Total do Empenho.......: 201,50- 8169 11.09.2014 18533 INST. SINODAL ASS. ED. E CULT-ISAEC-CAPA 96746441003474 DPV-Dispensa 10973 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS CAPA 2.600,0000 2.600,00 DA SECRETARIA EM ANEXO 2.600,0000 2.600,00 Total do Empenho.......: 2.600,00- 8343 18.09.2014 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 RPO-Pregão Re 10613 1 1 1,0000 VALOR REF AUXÍLIO HABITACIONAL P/MUNÍCIPE, CONF LEI Nº 3.484/11 (PLANILHA EM ANEXO) 5.572,0000 5.572,00 Total do Empenho.......: 1.050,00- 8399 22.09.2014 1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA 94966397000114 RPO-Pregão Re 10560 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFICINAS DO CRAS, CONF PLANILHA EM ANEXO 347,5000 347,50 Total do Empenho.......: 7,14- 8449 23.09.2014 23503 MESASUL COMERCIO E IND DE ALIMENTOS LTDA 92028265000116 PRE-Pregão El 11082 1 1 1,0000 AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, CFE CONTRATO NR 034/2014 37.683,1000 37.683,10 Total do Empenho.......: 30.881,20- 8590 23.09.2014 16535 VINICIUS ALEX LERMEN ME 8272357000130 RPO-Pregão Re 10613 1 1 1,0000 VALOR REF AUXÍLIO HABITACIONAL P/MUNÍCIPE, CONF LEI Nº 3.484/11 (PLANILHA EM ANEXO) ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO 8344/14 248,0000 248,00 Total do Empenho.......: 38,00- 10414 18.11.2014 21582 MARTA FERRONATO DELATORRE 210717050 DPV-Dispensa 11074 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DA ASSESSORIA REGIONALIZADA PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (DAS) DA STDS. DIA: 18/11/14 EM SANTA CRUZ DO SUL SERVIDORA: MARTA FERRONATO DELATORRE 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71- 10420 18.11.2014 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 RPO-Pregão Re 10613 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AUXÍLIO HABITACIONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 3.484/2011 4.395,0000 4.395,00 Total do Empenho.......: 3.221,00- 11086 01.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10960 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: NEIVA MORGENSTERN 2.297,7300 2.297,73 Total do Empenho.......: 2.297,73 11096 02.12.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 DPV-Dispensa 10086 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 60,0000 60,00 Total do Empenho.......: 60,00 11098 02.12.2014 22687 H S SERVICOS FUNERARIOS LTDA 13755844000194 DPV-Dispensa 10435 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA MUNÍCIPE CONFORME LEI Nº 3.484/11 362,0000 362,00 Total do Empenho.......: 362,00 11101 02.12.2014 36404 CARINA FREITAS DA ROSA 2174978024 DPV-Dispensa 10613 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA MUNÍCIPE, CONF. LAUDO SOCIAL E PARECER JURÍDICO EM ANEXO 350,0000 350,00 Total do Empenho.......: 350,00 11176 04.12.2014 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 DPV-Dispensa 10484 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 25,0000 25,00 Total do Empenho.......: 25,00 11180 04.12.2014 3089 SOC. EVANG.PELLA BETHANIA 97837561000181 DPV-Dispensa 10269 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONVÊNIO COM ASSOC. BENEF. PELLA BETHÂNIA 6.224,9300 6.224,93 Total do Empenho.......: 6.224,93 11295 08.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10960 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: MAICON FERNANDO DOS SANTOS 1.389,2100 1.389,21 Total do Empenho.......: 1.389,21 11301 08.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10960 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: CRISTINA BEATRIZ DICKEL WAPPLER 1.154,1200 1.154,12 Total do Empenho.......: 1.154,12 11302 08.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10960 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: SUZANA DICKEL KILPP 1.549,5100 1.549,51 Total do Empenho.......: 1.549,51 11316 08.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10960 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: OTELMO FRANCISCO LINK 888,9800 888,98 Total do Empenho.......: 888,98 11318 08.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10960 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: EDUARDO ROHSIG 785,2300 785,23 Total do Empenho.......: 785,23 11417 10.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 11397 1 1 1,0000 VALOR REFRENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: ROSILEIA SAVEDRA BENKE 965,3600 965,36 Total do Empenho.......: 965,36 11448 12.12.2014 3089 SOC. EVANG.PELLA BETHANIA 97837561000181 DPV-Dispensa 10269 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO ASSOC PELLA BETHÂNIA 5.544,8600 5.544,86 Total do Empenho.......: 5.544,86 11698 15.12.2014 23613 CLARINDA CARVALHO DOS SANTOS 67213200020 DPV-Dispensa 10163 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PENSÃO, CONFORME Nº 159/5.10.0000058-6 144,8000 144,80 Total do Empenho.......: 144,80 11736 17.12.2014 15773 MERIDION MACHADO CUNHA 77150333087 DPV-Dispensa 11074 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPE PARA VISITA NA PENITENCIÁRIA ESTADUAL FEMININA DE GUAÍBA, DIA: 18/12/14 EM GUAÍBA/RS SERVIDOR: MERIDION M. CUNHA 42,7100 42,71 Total do Empenho.......: 42,71 11763 18.12.2014 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 DPV-Dispensa 10251 1 1 1,0000 VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 3.361,3400 3.361,34 Total do Empenho.......: 3.361,34 11764 18.12.2014 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 DPV-Dispensa 10251 1 1 1,0000 VALOR REF. A VALE ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/2014 1.134,9500 1.134,95 Total do Empenho.......: 1.134,95 11798 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10960 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA: LORACI FATIMA DA SILVA ALMEIDA 1.856,9300 1.856,93 Total do Empenho.......: 1.856,93 11867 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10117 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 35.769,7400 35.769,74 Total do Empenho.......: 35.769,74 11868 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10179 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 838,3700 838,37 Total do Empenho.......: 838,37 11869 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10180 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 817,8800 817,88 Total do Empenho.......: 817,88 11885 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10217 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 13.234,2000 13.234,20 Total do Empenho.......: 13.234,20 11891 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10728 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 5.717,4500 5.717,45 Total do Empenho.......: 5.717,45 11943 19.12.2014 35192 FONTANA & ORSOLIN LTDA. 12967163000127 TMP-Tomada de 11197 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO MURO EM ALVENARIA DE PEDRA GRÊS CONTRATO ORIGINAL Nº 081/2014 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 15.711,3700 15.711,37 Total do Empenho.......: 15.711,37 11952 19.12.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 DPV-Dispensa 10255 1 1 1,0000 VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 DEZEMBRO/2014 244,8400 244,84 Total do Empenho.......: 244,84 11954 19.12.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 DPV-Dispensa 10255 1 1 1,0000 VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 DEZEMBRO/2014 877,4600 877,46 Total do Empenho.......: 877,46 11991 19.12.2014 2462 NOLL GOLDMEIER & CIA LTDA 94865409000114 DPV-Dispensa 10546 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PASSAGEM PARA ANDARILHO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.484/11 114,0500 114,05 Total do Empenho.......: 114,05 12084 30.12.2014 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 DPV-Dispensa 10145 1 1 1,0000 VALOR REF. AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO PRÓ-MORADIA 3.329,0100 3.329,01 Total do Empenho.......: 3.329,01 12116 30.12.2014 109 I N S S 29979036000140 DPV-Dispensa 10564 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS DEZEMBRO/2014 1.253,1400 1.253,14 Total do Empenho.......: 1.253,14 12117 30.12.2014 109 I N S S 29979036000140 DPV-Dispensa 10563 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS DEZEMBRO/2014 8.672,6800 8.672,68 Total do Empenho.......: 8.672,68 12118 30.12.2014 109 I N S S 29979036000140 DPV-Dispensa 10563 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS DEZEMBRO/2014 2.646,8500 2.646,85 Total do Empenho.......: 2.646,85 Total da Unidade.......: 59.482,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT 12.02 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-REC VINCU88661400000199 309 03.01.2014 2074 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT 87551867000113 DPV-Dispensa 10103 1107 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES DA ASSISTÊNCIA E CRAS EXERCÍCIO 2014 3.000,0000 3.000,00 Total do Empenho.......: 1.780,72- 2718 04.04.2014 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 CHP-Chamament 11153 1107 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS SECRETARIA PERIODO ABRIL À OUTUBRO/2014 CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 400,0000 400,00 Total do Empenho.......: 262,42- 4714 02.06.2014 23577 ALTGRAF IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 14397877000172 PRP-Pregão Pr 10427 1107 1 50,0000 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CARTAZ INFORMATIVO 30X42 CONFORME EDITAL (ITEM 100) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 0,6000 30,00 Total do Empenho.......: 30,00- 6670 30.07.2014 23782 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP 8863707000133 RPO-Pregão Re 11280 1124 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 7.381,8300 7.381,83 Total do Empenho.......: 1.768,00- 10425 18.11.2014 26070 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 34274233006801 RPO-Pregão Re 11376 1149 1 24,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 - ITEM: 002, PARA USO DA SECRETARIA 12,3900 297,36 Total do Empenho.......: 0,02- 11117 02.12.2014 17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9475675000161 RPO-Pregão Re 11347 1149 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USUÁRIOS DO CRAS 681,1000 681,10 Total do Empenho.......: 681,10 11192 05.12.2014 18105 ROGERIO AMMES - ME 8380526000156 DPV-Dispensa 11356 1149 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO SPIN PLACA: ITR4882, DE USO DO CRAS 45,0000 45,00 Total do Empenho.......: 45,00 11266 05.12.2014 25170 ASSOCIACAO PRO-CULTURA PAZ 17196183000165 DPV-Dispensa 10940 1046 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CANTAR E TRANSFORMAR" CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.330/2014 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 5.000,00 11327 08.12.2014 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 DPV-Dispensa 11356 1149 1 2,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS SPIN PLACA: ITR4882 E SIENA PLACA: IRX8669, DE USO DA SECRETARIA 44,1400 88,28 Total do Empenho.......: 88,28 11334 08.12.2014 9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA 90171273000515 DPV-Dispensa 11376 1149 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA PARA USO NO VEÍCULO SIENA PLACA: IRX8669 DE USO DA SECRETARIA 84,0000 84,00 Total do Empenho.......: 84,00 11366 09.12.2014 12543 SIND DOS TRAB IND CALCADISTA DE TEUTONIA 89356935000119 DPV-Dispensa 11395 1149 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE FORMATURA DO PRONATEC, DIA 11/11/2014 100,0000 100,00 Total do Empenho.......: 100,00 11382 10.12.2014 14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA 7389519000152 DPV-Dispensa 11356 1149 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEA- MENTO DO VEÍCULO DE USO DO CRAS 79,9200 79,92 Total do Empenho.......: 79,92 11392 10.12.2014 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 DPV-Dispensa 11354 1149 1 20,0000 KM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO CRAS, CONFORME LEI Nº 4.203/2014 3,2300 64,60 Total do Empenho.......: 64,60 11432 10.12.2014 16728 ELTON BRACKMANN 93924777000123 DPV-Dispensa 11399 1149 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 2,0000 ANTENA UHF PRO HD 66,9000 133,80 2 1,0000 ADAPTADOR 3,8000 3,80 3 2,0000 SUPORTE PARA ANTENA 14,0000 28,00 PARA USO DA SECRETARIA Total do Empenho.......: 165,60 12132 31.12.2014 4804 BANCO DO BRASIL S/A 187160 DPV-Dispensa 11350 1107 1 1,0000 VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 23,4000 23,40 Total do Empenho.......: 23,40 12133 31.12.2014 4804 BANCO DO BRASIL S/A 187160 DPV-Dispensa 11387 1149 1 1,0000 VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 132,6000 132,60 Total do Empenho.......: 132,60 Total da Unidade.......: 2.623,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT 13.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANELAMENT88661400000199 185 02.01.2014 1199 PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS 87124582000104 DPV-Dispensa 10979 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ACESSO A REDE IP COMUNICAÇÃO DE DADOS E EMULUÇÃO DE TERMINAL EM MICROCOMPUTADOR E INDEREÇAMENTO DE IMPRESSORA CONECTADOS EM REDE LOCAL - ARE CONFORME CONTRATO Nº 193/2013 3.000,0000 3.000,00 Total do Empenho.......: 110,64- 223 02.01.2014 1199 PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS 87124582000104 DPV-Dispensa 10983 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÃO, DE DADOS EMULAÇÃO DE TERMINAL EM MICROCOMPUTADOR E ENDEREÇAMENTO DE IMPRESSORA CONECTADOS EM REDE LOCAL CONFORME CONTRATO Nº 193/2013 4.000,0000 4.000,00 Total do Empenho.......: 4.000,00- 636 22.01.2014 2074 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT 87551867000113 DPV-Dispensa 11033 1 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES - EXERCÍCIO 2014 1.500,0000 1.500,00 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MEMORANDO 054 - EM ANEXO 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho.......: 246,86- 4127 21.05.2014 19919 POSTO DA DANI LTDA 11078080000114 RPO-Pregão Re 11194 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEÍCULO DA SECRETÁRIA - EXERCÍCIO 2014 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2.000,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 665,73- 4991 11.06.2014 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 CHP-Chamament 11205 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM VEÍCULOS DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 150,0000 150,00 Total do Empenho.......: 131,24- 11213 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 11043 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: GUNTER EDUARDO STEFAN 3.558,3000 3.558,30 Total do Empenho.......: 3.558,30 11224 05.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 11043 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR: RUDIMAR BUNEKER 2.749,4600 2.749,46 Total do Empenho.......: 2.749,46 11268 05.12.2014 15471 ALEXANDER BLOMKER 95353224000 DPV-Dispensa 11132 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA MEMBRO DA JARI, CONFORME PORTARIA Nº 6.394/2014 LEI Nº 3.087/2009 143,2600 143,26 Total do Empenho.......: 143,26 11269 05.12.2014 19389 EDIANE MEIRELES FLORES 38724081 DPV-Dispensa 11132 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA MEMBRO DA JARI, CONFORME PORTARIA Nº 6.394/2014 LEI Nº 3.087/2009 143,2600 143,26 Total do Empenho.......: 143,26 11270 05.12.2014 24074 FERNANDA BERENICE DAHMER SANDERS 92832792049 DPV-Dispensa 11132 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA MEMBRO DA JARI, CONFORME PORTARIA Nº 6.394/2014 LEI Nº 3.087/2009 143,2600 143,26 Total do Empenho.......: 143,26 11335 08.12.2014 9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA 90171273000515 DPV-Dispensa 11194 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA: IFX74283 DE USO DA ENGENHARIA 51,0000 51,00 Total do Empenho.......: 51,00 11686 15.12.2014 19389 EDIANE MEIRELES FLORES 38724081 DPV-Dispensa 11132 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA MEMBRO DA JARI, CONFORME PORTARIA Nº 6.394/2014 LEI Nº 3.087/2009 143,2600 143,26 Total do Empenho.......: 143,26 11687 15.12.2014 24074 FERNANDA BERENICE DAHMER SANDERS 92832792049 DPV-Dispensa 11132 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA MEMBRO DA JARI, CONFORME PORTARIA Nº 6.394/2014 LEI Nº 3.087/2009 143,2600 143,26 Total do Empenho.......: 143,26 11688 15.12.2014 15471 ALEXANDER BLOMKER 95353224000 DPV-Dispensa 11132 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA MEMBRO DA JARI, CONFORME PORTARIA Nº 6.394/2014 LEI Nº 3.087/2009 143,2600 143,26 Total do Empenho.......: 143,26 11702 16.12.2014 276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS 92695790000195 DPV-Dispensa 11281 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ART 63,6400 63,64 Total do Empenho.......: 63,64 11896 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11024 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 5.717,4500 5.717,45 Total do Empenho.......: 5.717,45 11897 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11025 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 36.246,8500 36.246,85 Total do Empenho.......: 36.246,85 11898 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11026 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 664,8900 664,89 Total do Empenho.......: 664,89 11899 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11027 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 2.784,3800 2.784,38 Total do Empenho.......: 2.784,38 11909 18.12.2014 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11332 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2014 1.731,1900 1.731,19 Total do Empenho.......: 1.731,19 11950 19.12.2014 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 DPV-Dispensa 11041 1 1 1,0000 VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1, CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 DEZEMBRO/2014 248,5900 248,59 Total do Empenho.......: 248,59 12114 30.12.2014 109 I N S S 29979036000140 DPV-Dispensa 11065 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS DEZEMBRO/2014 9.090,3000 9.090,30 Total do Empenho.......: 9.090,30 12115 30.12.2014 109 I N S S 29979036000140 DPV-Dispensa 11066 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS DEZEMBRO/2014 1.253,1400 1.253,14 Total do Empenho.......: 1.253,14 Total da Unidade.......: 59.864,28 Total Geral............: 4.212.978,31 Teutonia ,16/01/2015 Renato Airton Altmann Wolney Gregorius Prefeito Municipal Contador 34.233