Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Agosto    de 2014                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     88661400000199

  6913 06.08.2014      170 EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.    92172634000140        Dispensada     10617     1
                    1        1,0000       VEICULAÇÃO DE MENSAGENS                                          187,0000          187,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          187,00

  6914 06.08.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10617     1
                    1        1,0000       PUBLICAÇÃO DE MENSAGENS                                          400,0000          400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  6970 07.08.2014     2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA     3669898000183        Dispensada     11107     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          CIC                                                               50,0000           50,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  6984 08.08.2014    25982 ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME            15352812000173        Dispensada       130     1
                    1        1,0000       VALOR REF MANUTENÇÃO E SUPORTE
                                          DO SITE DA CÂMARA DE VEREADORES                                   75,0000           75,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00

  7000 08.08.2014    14329 ASSOCIACAO VEREADORES DO VALE DO TAQUARI 95285011000171        Dispensada     11107     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          MENSALIDADE DA ASSOC VEREADORES
                                          DO VALE DO TAQUARI                                               241,3300          241,33
                           Total do Empenho.......:                                                                          241,33

  7227 15.08.2014    18256 G. OLIVEIRA & L. VIEIRA LTDA              9332287000121        Dispensada     10176     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
                                          VEREADOR MARCOS QUADROS NOS
                                          DIAS 19 A 22 DE AGOSTO DE 2014                                   380,0000          380,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          380,00

  7228 15.08.2014    18184 MARCOS AURELIO BORGES DE QUADROS            80975259091        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                    2        3,0000       DIÁRIA COM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO
                                          NO IGAOP DIAS 19 DE AGOSTO À 22
                                          DE AGOSTO EM PORTO ALEGRE/RS                                     403,3333        1.210,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.210,00

  7310 19.08.2014    18256 G. OLIVEIRA & L. VIEIRA LTDA              9332287000121        Dispensada     10176     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          CURSO CAPACITAÇÃO NO IGAOP,
                                          VEREADOR CLAUDIOMIR DE SOUZA                                     380,0000          380,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          380,00

  7311 19.08.2014     5367 CLAUDIOMIR DE SOUZA                         96996242991        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                    2        3,0000       DIÁRIA COM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO
                                          NO IGAOP, DIAS 19 A 22/08/14
                                          EM PORTO ALEGRE                                                  403,3333        1.210,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.210,00

  7324 19.08.2014    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR VEREADORES PARA PARTICIPAR
                                          DE CURSO NO IGAOP, DIA 19/08/14
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                70,0000           70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  7390 21.08.2014    18334 PAVI INFORMATICA LTDA.-ME                10686151000107        Dispensada     11305     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          NOTEBOOK ACER, PARA USO DA
                                          CÂMARA DE VEREADORES                                           1.650,0000        1.650,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.650,00

  7461 22.08.2014    18076 MATEUS JOSUE MUHL                            1296130029        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          BUSCAR OS VEREADORES QUE PARTIC.
                                          DO CURSO DE CAPACITAÇÃO NO IGAOP
                                          DIA 22/08/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                   70,0000           70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  7499 22.08.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada       128     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          AGOSTO/2014                                                      826,7900          826,79
                           Total do Empenho.......:                                                                          826,79

  7529 25.08.2014    22460 K.R.S. HIGIENIZACAO E SERVICOS LTDA.     13426635000105        Dispensada       109     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LIMPEZA NO PRÉDIO DA CÂMARA DE
                                          VEREADORES, AGOSTO/2014                                          800,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  7535 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    120     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                   14.483,5600       14.483,56
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.483,56

  7536 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    121     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                   48.477,5700       48.477,57
                           Total do Empenho.......:                                                                       48.477,57

  7652 26.08.2014    25472 HELIO BRANDAO DA SILVA                      53703499087        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO NA
                                          ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
                                          ESTADO, DIA: 26/08/14 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                  130,0000          130,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  7653 26.08.2014    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO NA
                                          ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
                                          ESTADO, DIA: 26/08/14 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   70,0000           70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  7781 28.08.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       105     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO N° 148/2013
                                          MÊS AGOSTO/2014                                                2.734,4900        2.734,49
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.734,49

  7849 29.08.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       122     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES AGOSTO/2014                                         3.247,9700        3.247,97
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.247,97

  7850 29.08.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       123     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES AGOSTO/2014                                        10.625,1700       10.625,17
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.625,17

  7889 29.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10964     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          MATEUS JOSUE MUHL                                              3.095,7300        3.095,73
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.095,73

                           Total da Unidade.......:                                                                       90.414,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO               88661400000199

  6076 14.07.2014    23991 OI MOVEL S.A.                             5423963000111        Dispensada       208     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFONIA MÓVEL - EXERCÍCIO 2014                               5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.132,97-

  6835 04.08.2014      971 RADIO INDEPENDENTE LTDA                  91161653000108        Chamamento Pu  10115     1
                    1        1,0000       DIVULGAÇÃO DE CONTEUDO INFORMATI
                                          VO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
                                          CONTRATO NR 57/2014                                            2.050,0000        2.050,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.050,00

  6945 07.08.2014      205 INGRID ELISA HAUSCHILD                      41860667015        Dispensada       240     1
                    1        3,0000       DIARIAS SEM PERNOITE
                                          CURSO PROMOVIDO PELO TCE/RS
                                          EM PORTO ALEGRE NOS
                                          20,21 E 22/08/2014                                                42,7100          128,13
                           Total do Empenho.......:                                                                          128,13

  6993 08.08.2014    25982 ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME            15352812000173        Dispensada     10633     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE MONTAGEM
                                          E DESENVOLVIMENTO DO SITE DA
                                          PREFEITURA MUNICIPAL DE
                                          TEUTÔNIA CONF CONTRATO Nº085/14                                3.250,0000        3.250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.250,00

  7059 12.08.2014    18192 FABRICIO SANTOS SCHWABE                     72000554091        Dispensada       207     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          ENCAMINHAR DOC REFERENTE AO CT
                                          Nº 101.3014-08/2013 NA GIGOV
                                          DIA 12/08/14 EM NOVO HAMBURGO/RS                                  42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  7160 14.08.2014    18192 FABRICIO SANTOS SCHWABE                     72000554091        Dispensada       207     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          ENCAMINHAR DOC REFERENTE
                                          CONTRATOS NA GIGOV NOVO HAMBURGO
                                          DIA 14/08/2014                                                    42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  7323 19.08.2014       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        Dispensada       208     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFONIA - EXERCÍCIO 2014                                     4.000,0000        4.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

  7372 20.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     11059     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          RENATO AIRTON ALTMANN                                          7.035,2000        7.035,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.035,20

  7506 22.08.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10235     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          AGOSTO/2014                                                      897,1500          897,15
                           Total do Empenho.......:                                                                          897,15

  7537 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    212     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    2.659,5600        2.659,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.659,56

  7538 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    220     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                   34.664,1300       34.664,13
                           Total do Empenho.......:                                                                       34.664,13

  7539 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    223     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                   29.517,6000       29.517,60
                           Total do Empenho.......:                                                                       29.517,60

  7540 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    235     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    2.065,4500        2.065,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.065,45

  7541 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    252     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                      691,4900          691,49
                           Total do Empenho.......:                                                                          691,49

  7600 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10185     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                      398,9300          398,93
                           Total do Empenho.......:                                                                          398,93

  7641 25.08.2014     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       207     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR CHEFE DE GABINETE PARA
                                          AUDIÊNCIA ASSEM. LEGISLATIVA
                                          DIA: 26/08/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                  42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  7656 26.08.2014    18192 FABRICIO SANTOS SCHWABE                     72000554091        Dispensada       207     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          ENCAMINHAR DOCUMENTOS NO TCE
                                          SOB PROTOCOLO Nº 5482-2/2
                                          DIA: 26/08/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                  42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  7782 28.08.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       218     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO N° 148/2013
                                          MÊS AGOSTO/2014                                                  745,7700          745,77
                           Total do Empenho.......:                                                                          745,77

  7858 29.08.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       222     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES AGOSTO/2014                                         6.469,6100        6.469,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.469,61

  7859 29.08.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       221     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES AGOSTO/2014                                         8.681,3400        8.681,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.681,34

  7860 29.08.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       237     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES AGOSTO/2014                                         1.274,6200        1.274,62
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.274,62
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Agosto    de 2014                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      100.566,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC
03.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC88661400000199

  6816 01.08.2014    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        Dispensada     10088     1
                    1        1,0000       VLR REF A CERTIDAO
                                          REG DE VEICULO PARA
                                          INSTRUÇÃO DE PROCESSAO
                                          DE EXECUÇÃO FISCAL                                                 7,5000            7,50
                           Total do Empenho.......:                                                                            7,50

  6817 01.08.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VLR PGTO DE GUIA DE
                                          DEPOSITO REMUNERADO
                                          PROCE 159/1.11.0003143-3                                         450,0000          450,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00

  6818 01.08.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        5,0000       PGTO DE GUIAS DE CONDUÇÃO
                                          DE DIVERSOS PRO DE EXEC
                                          FISCAL                                                            45,4000          227,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          227,00

  6829 01.08.2014    15098 JUSTICA DO TRABALHO - 4a. REGIAO                               Dispensada       332     1
                    1        1,0000       VLR REF A PGTO DE RPV
                                          PROCES 0129500-302007.5.04.0781                                2.032,4300        2.032,43
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.032,43

  6830 01.08.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       332     1
                    1        1,0000       VLR REF A PGTO DE INSS
                                          PROCES 0129500-302007.5.04.0781                                  351,9000          351,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          351,90

  6831 01.08.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       332     1
                    1        1,0000       VLR REF A PGTO DE FGTS
                                          PROCES 0129500-302007.5.04.0781                                  128,1900          128,19
                           Total do Empenho.......:                                                                          128,19

  6943 07.08.2014    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        Dispensada     11285     1
                    1        3,0000       VLR REF A FORNEC DE CERTIDOES
                                          REG DE VEICULOS P/INSTRUÇÃO
                                          EM PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL                                    7,5000           22,50
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,50

  6944 07.08.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       332     1
                    1        1,0000       VLR DEPOSITO JUDICIAL REMUNE-
                                          RADO PROCESSO
                                          NR 159/1130002988-2                                              318,4500          318,45
                           Total do Empenho.......:                                                                          318,45

  6980 08.08.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REF PAGAMENTO DE GUIAS
                                          DE CONDUÇÃO DIVERSOS PROCESSOS
                                          DE EXECUÇÃO FISCAL                                               454,6500          454,65
                           Total do Empenho.......:                                                                          454,65

  6983 08.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       302     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DO SERVIDOR
                                          GUILHERME LUIS BECKER                                          2.573,9400        2.573,94
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.725,38

  6998 08.08.2014     1620 LOTHAR A. JOHANN E CIA LTDA              89712772000321        Dispensada     11286     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          SENSOR NÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE
                                          BEBEDOURO                                                        187,0000          187,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          187,00

  7037 12.08.2014    24579 PODER JUDICIARIO COMARCA DE VERA CRUZ                          Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIA DE CONDUÇÃO EM PRECATÓRIA,
                                          DE PROCESSO EXEC FISCAL                                          101,8200          101,82
                           Total do Empenho.......:                                                                          101,82

  7038 12.08.2014    15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA                               Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIA DE CONDUÇÃO EM PRECATÓRIA,
                                          DE PROCESSO EXEC FISCAL                                           82,8600           82,86
                           Total do Empenho.......:                                                                           82,86

  7079 13.08.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     10399     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO                                          260,0000          260,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,00

  7249 15.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       302     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA
                                          VERANICE STRIEDER ANSCHAU                                      3.205,6500        3.205,65
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.205,65

  7257 15.08.2014    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada       346     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        2,0000  UN   COLA PARA USO NO SETOR DE
                                          INFORMÁTICA                                                        7,0000           14,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,00

  7291 18.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10951     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          SANDRA SULZBACH                                                7.057,8700        7.057,87
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.057,87

  7358 20.08.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1       10,0000  UN   VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIAS DE CONDUÇÃO DE DIVERSOS
                                          PROCESSOS DE EXEC FISCAL                                          45,3000          453,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          453,00

  7359 20.08.2014    25320 PODER JUDICIARIO - COM. VENANCIO AIRES                         Dispensada       329     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIA DE CONDUÇÃO EM PRECATÓRIA,
                                          DE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL                                    82,8600           82,86
                           Total do Empenho.......:                                                                           82,86

  7361 20.08.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIA DEP. JURÍDICO REMUNERADO
                                          PROC DE DESAPROPRIAÇÃO
                                          Nº 159/1.08.0002644-2                                          2.172,6000        2.172,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.172,00

  7460 22.08.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          CUSTAS JUDICIAIS, EXPEDIÇÃO
                                          CERTIDÕES - PROC. INDENIZATÓRIOS
                                          Nº 159/1.14.0001455-0 E
                                          Nº 159/1.14.0001509-3                                             10,4000           20,80
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,80

  7463 22.08.2014    23577 ALTGRAF IMPRESSOES GRAFICAS LTDA         14397877000172        Pregão Reg Pr    346     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       50,0000  UN   BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
                                          (ITEM: 114), PARA USO DA
                                          SECRETARIA                                                        19,0000          950,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          950,00

  7493 22.08.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10237     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          AGOSTO/2014                                                    4.129,0400        4.129,04
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.129,04

  7542 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    302     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                   36.713,1100       36.713,11
                           Total do Empenho.......:                                                                       36.713,11

  7543 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    304     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    5.223,9700        5.223,97
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.223,97

  7544 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    310     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

  7545 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    350     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                      177,8300          177,83
                           Total do Empenho.......:                                                                          177,83

  7546 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    395     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    6.617,9800        6.617,98
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.617,98

  7601 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10186     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    3.570,1600        3.570,16
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.570,16

  7655 26.08.2014    35891 PODER JUDICIARIO - COM CACHOEIRA DO SUL                        Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIA DE CONDUÇÃO EM PRECATÓRIA,
                                          DE PROCESSO DE EXEC. FISCAL                                       82,8600           82,86
                           Total do Empenho.......:                                                                           82,86

  7662 26.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10951     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MICHELE EMILIA GRIESANG                                          665,4500          665,45
                           Total do Empenho.......:                                                                          665,45

  7675 27.08.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          CONDUÇÃO DE PROCESSO EXECUÇÃO
                                          FISCAL                                                           404,3800          404,38
                           Total do Empenho.......:                                                                          404,38

  7676 27.08.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DO
                                          PROCESSO Nº 159/1.12.0003104-4
                                          E PROCESSO Nº 159/1.10.0000718-2                                 195,5200          195,52
                           Total do Empenho.......:                                                                          195,52

  7708 27.08.2014    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        Tomada Precos    344     1
                    1        1,0000       ALTERAÇÃO CONTRATUAL
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 178/2010                                  1.613,1000        1.613,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.613,10

  7719 28.08.2014    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        Dispensada     10088     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          CERTIDÃO REG. VEÍCULO PARA
                                          INSTRUÇÃO, PROCESSO DE EXEC.
                                          FISCAL Nº 159/1.13.0003309-0                                       7,5000            7,50
                           Total do Empenho.......:                                                                            7,50

  7783 28.08.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       319     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO N° 148/2013
                                          MÊS AGOSTO/2014                                                1.745,1900        1.745,19
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.745,19

  7803 29.08.2014    20881 WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA     1313540000198        Dispensada     10483     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO
                                          DE SERVIÇOS SAÚDE OCUPACIONAL
                                          CONTRATO Nº 117/2010 E ALT.
                                          CONTRATUAL Nº 01/2014                                          4.671,5200        4.671,52
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.671,52

  7823 29.08.2014    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        Dispensada       344     1
                    1        1,0000       ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2014
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 178/2010                                  3.226,2000        3.226,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.226,20

  7828 29.08.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada       327     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÕES CONFORME CONTRATO
                                          Nº 047/2014                                                      600,0000          600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  7861 29.08.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       305     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES AGOSTO/2014                                        12.697,3300       12.697,33
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.697,33

  7862 29.08.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       339     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES AGOSTO/2014                                         1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Agosto    de 2014                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      109.617,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA    88661400000199

  1504 21.02.2014     1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL         33530486013379        Dispensada       413     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          TELECOMUNICAÇÃO - 2014                                            86,8800           86,88
                                          ANTERIORES                                                        27,2000           27,20
                           Total do Empenho.......:                                                                            3,65-

  4852 06.06.2014    16809 SILVANA THOME                               43754325000        Dispensada       432     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO COM
                                          PEQUENAS DESPESAS                                                300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            1,85-

  5157 18.06.2014     1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL         33530486013379        Dispensada       413     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFÔNIA FIXA, VIA EMBRATEL                                      38,1600           38,16
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,10-

  6820 01.08.2014      945 PASEP                                                          Dispensada     10996     1
                    1        1,0000       RETENÇÃO DE PASEP
                                          FEP                                                              185,4800          185,48
                                          ICMS                                                             115,9000          115,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          301,38

  6862 05.08.2014    34409 CARINE ELISA MALLMANN                         918519047        Dispensada       431     1
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE
                                          RETENÇÃO PREVIDENCIARIA NA
                                          CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
                                          PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS
                                          E JURIDICAS NA DPM EDUCAÇÃO EM
                                          PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E 15/08                                  42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

  6863 05.08.2014    26098 DAIANE CRISTINE REIS                         2871417059        Dispensada       431     1
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE
                                          RETENÇÃO PREVIDENCIARIA NA
                                          CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
                                          PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS
                                          E JURIDICAS NA DPM EDUCAÇÃO EM
                                          PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E 15/08                                  42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

  6866 05.08.2014    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        Dispensada     11097     1
                    1        2,0000       CURSO SOBRE RETENÇÃO PREVIDEN-
                                          CIARIA NA CONTRATAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS PRESTADOS POR PF E PJ
                                          PARTICIPANTES: DAIANE C REIS E
                                          CARINE E. MALMANN                                                466,0000          932,00
                                          NOS DIAS 14 E 15/08/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          932,00

  6911 06.08.2014      945 PASEP                                                          Dispensada     10996     1
                    1        1,0000       RETENÇÃO PASEP - CFM                                               0,0700            0,07
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,07

  6921 06.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     11011     1
                    1        1,0000       RECIBO DE FERIAS DA SERVIDORA
                                          MARLISE IRMA PLETSCH                                           1.946,9200        1.946,92
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.946,92

  6962 07.08.2014    15166 BANDEIRA PROMOCOES E EVENTOS LTDA         7940939000185        Dispensada     11006     1
                    1        1,0000       DEVOLUÇÃO DE TAXA DA VISA 2014,
                                          POR NÃO NECESSITAR DE ALVARÁ
                                          SANITÁRIO, CONF DOCUMENTOS EM
                                          ANEXO                                                            131,6800          131,68
                           Total do Empenho.......:                                                                          131,68

  6985 08.08.2014    16728 ELTON BRACKMANN                          93924777000123        Dispensada     11146     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSERTO DE
                                          CALCULADORAS DA SECRETARIA                                       240,0000          240,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  6988 08.08.2014      945 PASEP                                                          Dispensada     10996     1
                                          RETENÇÃO DO PASEP
                    1        1,0000       FPM                                                            7.508,0500        7.508,05
                    2        1,0000       ITR                                                               10,2500           10,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.518,30

  6989 08.08.2014    34998 MARIONI SCHULER BAYER                         157558002        Dispensada     11288     1
                    1        1,0000       VALOR REF REEMBOLSO CAPACITAÇÃO
                                          P/ CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF LEI
                                          MUNICIPAL Nº 3522/11                                              14,7000           14,70
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,70

  7143 13.08.2014    34083 NELCI VON MUHLEN DA SILVA                   88714896087        Dispensada     11006     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE
                                          TAXA DÈ ÁGUA POR TER SIDO PAGA
                                          EM DUPLICIDADE CONF ANEXO                                         19,5000           19,50
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,50

  7211 14.08.2014     2861 SILVINO HUPPES                            4709391000179        Convite        10130     1
                    1        1,0000       ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº001/2014
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº205/2010                                   3.384,6400        3.384,64
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.384,64

  7250 15.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       403     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA
                                          MARISTELA EIDELWEIN                                            3.205,6500        3.205,65
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.205,65

  7265 18.08.2014     5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS                   62463942053        Dispensada       431     1
                    1        3,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORAS CÂNDIDA KLEIN
                                          E INGRID HAUSCHILD NO CURSO
                                          A ADM TRIBUTÁRIA E MUNICIPAL
                                          E ATUAÇÃO DA UCCI, DIAS 20 A
                                          22/08/2014 EM PORTO ALEGRE/RS                                     42,7100          128,13
                           Total do Empenho.......:                                                                          128,13

  7266 18.08.2014    14084 CANDIDA KLEIN                                 380120062        Dispensada       431     1
                    1        3,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          CURSO ADM TRIBUTÁRIA E
                                          MUNICIPAL E A ATUAÇÃO DA UCCI
                                          DIAS 20 A 22/08/2014 EM
                                          PORTO ALEGRE
                           Total do Empenho.......:                                                                          128,13

  7281 18.08.2014    24133 AIRTON METZ                                 68390599015        Dispensada     11006     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE
                                          IRRF REF RETENÇÃO INDEVIDA, NÃO
                                          INCIDÊNCIA SOBRE PRODUTOS DE
                                          ORIGEM ANIMAL E VEGETAL                                          130,0600          130,06
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,06

  7282 18.08.2014    18799 ASIDO LOOSE                                 17560225004        Dispensada     11006     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE
                                          IRRF REF RETENÇÃO INDEVIDA, NÃO
                                          INCIDÊNCIA SOBRE PRODUTOS DE
                                          ORIGEM ANIMAL E VEGETAL                                            6,9000            6,90
                           Total do Empenho.......:                                                                            6,90

  7283 18.08.2014    19691 CELI ASTA HORST BAYER                       58539220091        Dispensada     11006     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE
                                          IRRF REF RETENÇÃO INDEVIDA, NÃO
                                          INCIDÊNCIA SOBRE PRODUTOS DE
                                          ORIGEM ANIMAL E VEGETAL                                        1.440,7400        1.440,74
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.440,74

  7284 18.08.2014     5123 CELIO FERNANDO ANSCHAU                      53950348034        Dispensada     11006     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE
                                          IRRF REF RETENÇÃO INDEVIDA, NÃO
                                          INCIDÊNCIA SOBRE PRODUTOS DE
                                          ORIGEM ANIMAL E VEGETAL                                          420,9000          420,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,90

  7285 18.08.2014    21130 CLAUSE JAQUELINE BAYER                        583269010        Dispensada     11006     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE
                                          IRRF REF RETENÇÃO INDEVIDA, NÃO
                                          INCIDÊNCIA SOBRE PRODUTOS DE
                                          ORIGEM ANIMAL E VEGETAL                                          736,7100          736,71
                           Total do Empenho.......:                                                                          736,71

  7286 18.08.2014    21081 ERICH MILTON HEINEMANN                      23986050000        Dispensada     11006     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE
                                          IRRF REF RETENÇÃO INDEVIDA, NÃO
                                          INCIDÊNCIA SOBRE PRODUTOS DE
                                          ORIGEM ANIMAL E VEGETAL                                          392,5300          392,53
                           Total do Empenho.......:                                                                          392,53

  7287 18.08.2014    34812 LUCAS SCOLARO VERZA                         90055586015        Dispensada     11006     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE
                                          IRRF REF RETENÇÃO INDEVIDA, NÃO
                                          INCIDÊNCIA SOBRE PRODUTOS DE
                                          ORIGEM ANIMAL E VEGETAL                                          564,9500          564,95
                           Total do Empenho.......:                                                                          564,95

  7288 18.08.2014     1839 RICARDO JASPER                              39629872072        Dispensada     11006     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE
                                          IRRF REF RETENÇÃO INDEVIDA, NÃO
                                          INCIDÊNCIA SOBRE PRODUTOS DE
                                          ORIGEM ANIMAL E VEGETAL                                          111,4200          111,42
                           Total do Empenho.......:                                                                          111,42

  7289 18.08.2014    35822 GOV ESCOLA LTDA - EPP                    15191817000161        Dispensada     11097     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          INSCRIÇÃO CURSO ADMIN E GESTÃO
                                          DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,
                                          PARA SERVIDORAS CARINE ELISA
                                          MALLMANN E LIANE AULER                                           799,0000        1.598,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.598,00

  7294 18.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     11011     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          CANDIDA KLEIN                                                    639,4700          639,47
                           Total do Empenho.......:                                                                          639,47

  7300 18.08.2014     1014 ASSOC. RURAL DE LAJEADO - ARLA           91161901000110        Dispensada     10312     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COPOS VIDRO P/ÁGUA, PARA USO
                                          DA SECRETARIA                                                     31,2000           31,20
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,20

  7302 18.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     11011     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          LIANE AULER                                                    2.701,3200        2.701,32
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.701,32

  7360 20.08.2014    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        Dispensada     11097     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          INSCRIÇÃO P/CURSO REGULARIZAÇÃO
                                          FUNDIÁRIA COM ENFOQUE NA LEI
                                          Nº 11.977/2009 PARA O SERV
                                          RUDIMAR BUNEKER                                                  398,0000          398,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          398,00

  7377 20.08.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       418     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          TARIFA PARA OBTENÇÃO DE
                                          CERTIFICADO DIGITAL                                              360,0000          360,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

  7378 20.08.2014      945 PASEP                                                          Dispensada     10996     1
                    1        1,0000       RETENÇÃO DO PASEP
                                          FPM                                                              995,8200          995,82
                           Total do Empenho.......:                                                                          995,82

  7440 21.08.2014    32648 SERASA S/A                               62173620000180        Dispensada       422     1
                    1        1,0000       VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO
                                          Nº 143/2014                                                      437,3500          437,35
                           Total do Empenho.......:                                                                          437,35

  7441 21.08.2014    32648 SERASA S/A                               62173620000180        Dispensada       422     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSULTA PARA COBRANÇA DE
                                          DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO                                      5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  7447 21.08.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     11306     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSERTO DO AR CONDICIONADO
                                          SETOR DE ICMS                                                    190,0000          190,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00

  7465 22.08.2014     1048 MODULO INFORMATICA LTDA                  90572678000131        Pregão Reg Pr  10761     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        2,0000  UN   LEITOR PARA CERTIFICADO DIGITAL
                                          PARA USO DA SECRETARIA                                            74,8500          149,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          149,70

  7505 22.08.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10238     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          AGOSTO/2014                                                    4.356,0400        4.356,04
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.356,04

  7522 25.08.2014     9266 LEONIDES DURANTE RIVA                       24656755087        Dispensada     11006     1
                    1        1,0000       RESTITUIÇÃO DE VALOR REF.
                                          PAG. EFETUADO ANTECIPADAMENTE
                                          EM 05/09/13, DAS TAXAS DE
                                          ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO, HABITE-SE
                                          E VISTORIA, PELO MOTIVO INDEF.
                                          CONFORME CÓPIA EM ANEXO                                           48,9600           48,96
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,96

  7547 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    403     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                   47.514,0500       47.514,05
                           Total do Empenho.......:                                                                       47.514,05

  7548 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    424     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

  7549 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    425     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    5.768,2300        5.768,23
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.768,23

  7550 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    426     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    5.815,1100        5.815,11
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.815,11

  7602 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10187     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    4.279,8300        4.279,83
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.279,83

  7617 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10224     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                      139,7300          139,73
                           Total do Empenho.......:                                                                          139,73

  7647 25.08.2014      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        Dispensada     10616     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MAÇANETA PARA USO NA SECRETARIA                                    9,5000            9,50
                           Total do Empenho.......:                                                                            9,50

  7661 26.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     11011     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MIRIAN ELISABETH HUNECKE                                       1.609,7100        1.609,71
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.609,71

  7664 26.08.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10238     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          AGOSTO/2014                                                       27,6300           27,63
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,63

  7677 27.08.2014    16809 SILVANA THOME                               43754325000        Dispensada       432     1
                    1        1,0000       ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE
                                          PEQUENO VALOR                                                    300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  7707 27.08.2014    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        Tomada Precos    436     1
                    1        1,0000       ALTERAÇÃO CONTRATUAL
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 178/2010                                  4.413,1500        4.413,15
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.413,15

  7772 28.08.2014     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       412     1
                    1        1,0000       SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  1.349,0800        1.349,08
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                43,3300           43,33
                                          ALIMENTAÇÃO                                                                        431,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.824,01

  7784 28.08.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       401     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO N° 148/2013
                                          MÊS AGOSTO/2014                                                2.455,3700        2.455,37
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.455,37

  7811 29.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     11011     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          DAIANE CRISTINE REIS                                             721,1100          721,11
                           Total do Empenho.......:                                                                          721,11

  7812 29.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     11011     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          NOEMIA EGGERS                                                    882,7200          882,72
                           Total do Empenho.......:                                                                          882,72

  7813 29.08.2014      945 PASEP                                                          Dispensada     10996     1
                                          RETENÇÃO DO PASEP
                    1        1,0000       FPM                                                            2.682,4400        2.682,44
                    2        1,0000       ITR                                                                1,1100            1,11
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.683,55

  7822 29.08.2014    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        Dispensada       436     1
                    1        1,0000       ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2014
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 178/2010                                  8.826,3000        8.826,30
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.826,30

  7863 29.08.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       427     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES AGOSTO/2014                                        15.204,1200       15.204,12
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.204,12

  7864 29.08.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       428     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES AGOSTO/2014                                         1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

  7892 29.08.2014      945 PASEP                                                          Dispensada     10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PASEP
                                          AGOSTO/ 2014                                                  35.252,4900       35.252,49
                           Total do Empenho.......:                                                                       35.252,49

                           Total da Unidade.......:                                                                      183.510,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.01  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO88661400000199

    28 02.01.2014      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        Dispensada     10082     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PUBLICAÇÕES - EXERCÍCIO 2014                                   2.500,0000        2.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.640,10-

    94 02.01.2014    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        Pregão Reg Pr    515     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GASOLINA E DISEL COMUM PARA
                                          USO DA FROTA DE VEÍCULOS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                  490.000,0000      490.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       60.000,00-

  6824 01.08.2014    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
                                          RETRO IPX 1267                                                   660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  6826 01.08.2014    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO
                                          CAMINHAO PLACA IDI 0780                                          279,5500          279,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          279,55

  6832 04.08.2014     3088 POSTO NATIVUS LTDA                        4971874000147        Pregão Reg Pr    515     1
                    1        1,0000       AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
                                          DIESEL S10
                                          CFE REGISTRO DE PREÇOS                                         1.061,5700        1.061,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.061,57

  6836 04.08.2014     3151 INGO BUCKER                                 48815853049        Dispensada       505     1
                    1       38,0000       CARGA DE SAIBRO TOCO                                               7,2900          277,02
                    2       13,0000       CARGA SAIBRO TRUCK                                                14,5800          189,54
                           Total do Empenho.......:                                                                          466,56

  6837 04.08.2014     3088 POSTO NATIVUS LTDA                        4971874000147        Dispensada       511     1
                    1       20,0000  L    LIQUIDO ARLA 32                                                    2,9000           58,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,00

  6842 04.08.2014      562 BEUREN & CIA LTDA.                       87859302000106        Dispensada     10148     1
                    1        1,0000       PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO
                                          DO VEICULO TRITURADOR
                                          DE GALHOS                                                        360,0000          360,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

  6843 04.08.2014     2989 CHAPEACOES E PINTURAS TEUTONIA LTDA      88632351000166        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       SERVIÇOS PRESTADOS NA MANU-
                                          TENÇÃO DO CAMINHAO
                                          PLACA JNV 8461                                                    70,0000           70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  6856 05.08.2014     1252 COMERCIAL MADEIREIRA KICH LTDA           88280466000139        Dispensada     10156     1
                    1        1,0000       SERVIÇOS DE LIMPEZA E DERRUBADA
                                          DE ARVORES NO TERRENO DO
                                          ANTIGO HOSPITAL DO BAIRRO
                                          DE TEUTONIA                                                      975,0000          975,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          975,00

  6864 05.08.2014     6108 EDELSON GONCALVES PIRES                     49457098072        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VLR REF AO PROGRAMA DE IMPLANTA-
                                          ÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS
                                          PUBLICOS, CFE LEI NR 2454 DE
                                          27/03/2006                                                       196,5600          196,56
                           Total do Empenho.......:                                                                          196,56

  6869 05.08.2014     3239 TORNEARIA GISAMAR LTDA                   90279951000134        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       SERVIÇO DE CONSERTO DE
                                          BUCHA FRESADA                                                     70,0000           70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  6874 05.08.2014      438 INMETRO                                                        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DOS
                                          TACOGRAFOS DOS CAMINHÕES
                                          PLACA ISV4622 E IVH4097                                          298,0000          298,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          298,00

  6918 06.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       RECIBO DE FERIAS DP SERVIDOR
                                          ERNI PEREIRA DOS SANTOS                                        1.970,6000        1.970,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.970,60

  6924 06.08.2014    18011 FRITZ COM E ASSIST TECN EM ORDEN LTDA    10474977000102        Dispensada     10485     1
                    1        1,0000       SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE SERRA                                       60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  6935 06.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       RECIBO DE FERIAS DO SERVIDOR
                                          ROBERTO HENRIQUE MESSER                                          593,9500          593,95
                           Total do Empenho.......:                                                                          593,95

  6952 07.08.2014    20731 EVANDRO RODRIGO DESSOY MOMBACH                171234022        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VLR REF AO PROGRAMA DE
                                          IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
                                          DOS PASSEIOS PUBLICOS, CFE
                                          LEI NR 2454 E 3159                                               524,0800          524,08
                           Total do Empenho.......:                                                                          524,08

  6953 07.08.2014    12863 JOSEFIAKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.   3696782000133        Pregão Reg Pr  10301     1
                    1       11,0000  SC   CIMENTO COLANTE AC-1 INMTERIOR
                                          ITEM 23                                                            6,6000           72,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,60

  6954 07.08.2014    16565 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA               7262218000163        Pregão Reg Pr    511     1
                    1        6,0000       PNEU 12X16,5 10 LONAS(DIANTEIRO)
                                          CFE REGISTRO DE PREÇOS                                           770,0000        4.620,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.620,00

  6955 07.08.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada      1517     1
                    1        1,0000       VLR REF A JUROS EMPRESTIMO
                                          PIMES CAIXARS                                                 10.556,7900       10.556,79
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.556,79

  6956 07.08.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada      1518     1
                    1        1,0000       VLR REF A AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO
                                          PIMES CAIXARS                                                 41.713,2200       41.713,22
                           Total do Empenho.......:                                                                       41.713,22

  6957 07.08.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada      1518     1
                    1        1,0000       VLR REF A AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO
                                          CAIXARS/PRO-URB                                               21.020,1400       21.020,14
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.020,14

  6958 07.08.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada      1517     1
                    1        1,0000       VLR REF A JUROS EMPRESTIMO
                                          CAIXARS/PRO-URB                                                2.249,1500        2.249,15
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.249,15

  6959 07.08.2014     3088 POSTO NATIVUS LTDA                        4971874000147        Pregão Reg Pr    511     1
                    1        1,0000       COMBUSTIVEL DIESEL S 10                                       10.000,0000       10.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00

  6965 07.08.2014    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSERTO DE
                                          PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS                                     1.075,6500        1.075,65
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.075,65

  6971 08.08.2014    23535 PK MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA            14493131000162        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO
                                          E SOLDA PARA CONSERTO DA RETRO
                                          PLACA IPX 3583                                                 1.250,0000        1.250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.250,00

  6982 08.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          JOSE CARLOS ROSA LIMA                                          1.510,2400        1.510,24
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.510,24

  7002 08.08.2014    20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER               10299066000188        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TUBO DE COMBUSTÍVEL PARA
                                          CARREGADEIRA                                                     271,0000          271,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          271,00

  7012 11.08.2014    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada     10298     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          JOGO CHAVES HEXAGONAL PARA USO
                                          DO SETOR DA ÁGUA                                                  45,0000           45,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

  7013 11.08.2014    20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER               10299066000188        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO
                                          PLACA: IJP 4439                                                  610,0000          610,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          610,00

  7021 11.08.2014     1425 PERCIO EDUARDO KLAUS                      1858750000161        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          REVISÃO DAS RETROS 500HRS
                                          (RETRO 3 E 4)                                                  1.476,1800        1.476,18
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.476,18

  7054 12.08.2014     3239 TORNEARIA GISAMAR LTDA                   90279951000134        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSERTO DA MOTONIVELADORA XCMG
                                          DA SECRETARIA                                                    200,0000          200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  7060 12.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          CARLOS EDUARDO ALVES MACIEL                                      807,9200          807,92
                           Total do Empenho.......:                                                                          807,92

  7076 13.08.2014    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10311     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1     3000,0000  PÇ   TIJOLO MACIÇO (ITEM 89)
                                          PARA USO EM PASSEIOS E RUAS
                                          PÚBLICAS                                                           0,2800          840,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          840,00

  7077 13.08.2014    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada     10298     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSAS FERRAMENTAS PARA USO NA
                                          CAPATAZIA CENTRO ADMINISTRATIVO                                   60,8200           60,82
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,82

  7148 13.08.2014     9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA                   90171273000515        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          GOL PLACA: IMV 6979                                              419,0000          419,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          419,00

  7150 14.08.2014    18668 EUNICE ANDREIA KAFER KEIL                     893878057        Dispensada     10295     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       70,0000       SAIBRO BRUTO CAMINHÃO TRUCK                                       14,5800        1.020,60
                    2       60,0000       SAIBRO BRUTO CAMINHÃO TOCO                                         7,2900          437,40
                                          PARA USO EM ESTRADAS E VIAS
                                          PÚBLICAS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.458,00

  7153 14.08.2014     2412 JOSE INACIO KUHN - ME                    87758405000171        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LIMPEZA E REGULAGEM DO MOTOR
                                          VEÍCULO GOL PLACA IQH 9362
                                          DE USO DA SECRETARIA                                              90,0000           90,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  7154 14.08.2014       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        Pregão Reg Pr  10295     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          EMULSÃO ASFÁLTICA (ITEM 012)
                                          PARA CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO
                                          DAS ESTRADAS                                                   1.600,0000        1.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.600,00

  7215 14.08.2014     2654 DARIO SCHWAN                                20270607072        Dispensada      1546     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PENSÃO CONF
                                          PROCESSO Nº159/1.02.0001391-9
                                          AGOSTO 2014                                                      688,3300          688,33
                           Total do Empenho.......:                                                                          688,33

  7218 14.08.2014    35827 DISTRI DE AUTO PECAS CRUZEIRENSE LTDA    12984709000158        Pregão Reg Pr    515     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        5,0000  BD   ÓLEO LUBRIFICANTE (ITEM 005)                                     133,9900          669,95
                    2       10,0000  BD   ÓLEO HID (ITEM 006)                                              121,9800        1.219,80
                                          PARA FROTA DE VEÍCULOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.889,75

  7221 14.08.2014     1425 PERCIO EDUARDO KLAUS                      1858750000161        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MÃO DE OBRA DAS RETROS Nº3 E
                                          Nº4 DE USO DA SECRETARIA                                       1.210,0000        1.210,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.210,00

  7222 14.08.2014    12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA              2942211000179        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MÁQUINAS
                                          SOPRADOR E CORTA PISO DA
                                          SECRETARIA                                                       355,0000          355,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          355,00

  7232 15.08.2014    12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA              2942211000179        Dispensada     11297     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          VELA PARA SOPRADOR DA SECRETARIA                                  15,0000           15,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,00

  7235 15.08.2014     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          SERVIÇOS REALIZADOS NA RETRO
                                          ESCAVADEIRA E CAMINHÕES PLACAS:
                                          CFC 7427, IDI 0780                                               621,5000          621,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          621,50

  7236 15.08.2014     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NA
                                          CARREGADEIRA E CAMINHÃO PLACA:
                                          IVH 4097                                                         317,2500          317,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          317,25

  7237 15.08.2014     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA NO
                                          CAMINHÃO PLACA: IJH 3186, RETRO
                                          PLACA: IPX 1224, E TOYOTA PLACA:
                                          IHH 9025 DA SECRETARIA                                         2.415,0000        2.415,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.415,00

  7238 15.08.2014     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NO
                                          BRITADOR, TRAMONTINI PLACA:
                                          IGE 6293, TRATOR PLACA: IQV 7962
                                          DA SECRETARIA                                                  1.289,0000        1.289,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.289,00

  7239 15.08.2014     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO
                                          PLACA: IPX 1276, ESCAVADEIRA,
                                          ROLO COMPACTOR E PATROLA PLACA:
                                          XCHG DA SECRETARIA                                             3.135,4000        3.135,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.135,40

  7255 15.08.2014    14233 RONALDO ZEN E CIA LTDA                   10746195000177        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSERTO ENGRAXADEIRA DA BOMBA
                                          DE GRAXA DA RAMPA DE CARROS                                      428,0000          428,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          428,00

  7256 15.08.2014      520 MADROCON MAT. DE CONST. LTDA             94915402000160        Dispensada     10307     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ROLO
                                          DE LONA PLÁSTICA PRETA E
                                          ACRÍLICO SUVENIL (TINTA 36)
                                          PARA DEFESA CIVIL E CAPATAZIA
                                          DE CANABARRO                                                     139,3000          139,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          139,30

  7261 18.08.2014    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada       522     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        2,0000  PÇ   DISCO CORTE PEDRA 7"323                                            7,0000           14,00
                    2        4,0000  PÇ   DISCO CORTE 117,8X3,0X22,22,22
                                          VDR -02, PARA MÁQUINA DE CORTAR
                                          PEDRA DA SECRETARIA                                                6,2000           24,80
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,80

  7262 18.08.2014     1425 PERCIO EDUARDO KLAUS                      1858750000161        Dispensada       531     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO
                                          PARA VERIFICAR COMANDO DIANTEIRO
                                          INOPERANTE DA RETROESCAVADEIRA
                                          RONDON PLACA: 4924 DA SECRETARIA                                 116,0000          116,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          116,00

  7274 18.08.2014    35502 ELO QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     2027575000123        Pregão Reg Pr    511     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       10,0000  GL   XAMPU AUTOMOTIVO 20L (ITEM 108)
                                          PARA FROTA DE VEÍCULOS                                            35,4400          354,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          354,40

  7275 18.08.2014    23764 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBAL. LTDA   4835184000160        Pregão Reg Pr    511     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       10,0000  GL   METACIL 20L P/LIMPEZA DE AUTOM
                                          (ITEM 067)PARA FROTA DE VEÍCULOS                                  99,0000          990,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          990,00

  7276 18.08.2014    20372 PROQUILL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA   87174991000107        Pregão Reg Pr    511     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       10,0000  GL   DESENGRAXANTE (ITEM 031)                                          70,0000          700,00
                    2       12,0000  FR   DESODORIZADOR (ITEM 037)                                           5,8000           69,60
                                          PARA FROTA DE VEÍCULOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          769,60

  7277 18.08.2014    14080 SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA        6163624000106        Pregão Reg Pr   1514     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       50,0000  PÇ   CHAPA METÁLICA CIRC(ITEM 003)                                     16,7800          839,00
                    2       50,0000  PÇ   CHAPA METÁLICA QUAD (ITEM 004)                                    16,2800          814,00
                                          PARA O SETOR DE TRÂNSITO
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.653,00

  7292 18.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          OSVALDIRIO ELOIR KRUMMENAUER                                     666,1100          666,11
                           Total do Empenho.......:                                                                          666,11

  7316 19.08.2014    35842 GUINCHOS ESTRELA LTDA - EPP               4894742000169        Dispensada     10153     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA
                                          RECUPERAR A GRANELHEIRA DA
                                          ENBRIAGEM DO BRITADOR, DA
                                          SECRETARIA DE OBRAS                                              200,0000          200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  7317 19.08.2014    12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA              2942211000179        Dispensada     10307     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MÁQUINAS
                                          DA SECRETARIA                                                    451,8000          451,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          451,80

  7347 20.08.2014    26283 ODEMAR CAETANO                           18201585000173        Pregão Reg Pr   1514     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000  BA   TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA
                                          (ITEM: 026), PARA USO DO SETOR
                                          DE TRÂNSITO                                                      120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  7349 20.08.2014    16018 NATIVUS SERVICOS E CONVENIENCIAS LTDA     8318952000160        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FLUIDO ARLA, PARA USO NO
                                          CAMINHÃO PLACA: IVH 4097
                                          DA SECRETARIA                                                     58,0000           58,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,00

  7371 20.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          RENATO CANISIO SULZBACH                                        2.539,4300        2.539,43
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.539,43

  7374 20.08.2014    23072 GMAC PECAS P/TRATORES LTDA                7176492000110        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA
                                          MÁQUINA RETRO RONDON, DE USO
                                          DA SECRETÁRIA                                                  3.918,0000        3.918,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.918,00

  7375 20.08.2014    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONCERTO PARTE ELÉTRICA DO
                                          VEÍCULO CAMINHÃO PLACA: JVW 8463                                  90,0000           90,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  7384 20.08.2014    20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER               10299066000188        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          LONAS DE FREIO PARA CAMINHÃO
                                          PLACA: IDI 0780, DA SECRETARIA                                   360,0000          360,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

  7394 21.08.2014    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSERTO DE PNEU DE DIVERSOS
                                          VEÍCULOS DA SECRETARIA                                         1.074,3800        1.074,38
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.074,38

  7445 21.08.2014    21238 CASA DAS RETROS LTDA                      5326757000274        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
                                          MOTONIVELADORA DA SECRETARIA                                     380,0000          380,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          380,00

  7484 22.08.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10239     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          AGOSTO/2014                                                   17.743,0500       17.743,05
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.743,05

  7509 22.08.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       558     1
                    1        1,0000       VALORES REFERENTE FGTS
                                          MÊS DE AGOSTO 2014                                             4.629,9200        4.629,92
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.629,92

  7520 22.08.2014    17178 AGROMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA.    9360050000154        Dispensada     10153     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PRESTADOS NA MANUTENÇÃO
                                          DA MÁQUINA MOTO SERRA E
                                          MÁQUINA DE CORTAR GRAMA
                                          DA SECRETARIA                                                    155,0000          155,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          155,00

  7530 25.08.2014    23535 PK MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA            14493131000162        Dispensada     10233     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TORNO E SOLDA P/CHAPA DE
                                          FERRO PARA ESTRADA DO BAIRRO
                                          LANGUIRU                                                         191,0000          191,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          191,00

  7531 25.08.2014    21196 POLLY QUIMICA IND COM PROD QUIMICOS LTDA 93976306000169        Pregão Reg Pr   1514     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       15,0000  BD   TINTA MARCAÇÃO,AMARELA (ITEM 27)                                 119,0000        1.785,00
                    2       30,0000  BD   TINTA MARCAÇÃO,BRANCA (ITEM 29)                                  114,0000        3.420,00
                                          PARA USO NO SETOR DE TRÂNSITO
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.205,00

  7551 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    500     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                  111.119,8000      111.119,80
                           Total do Empenho.......:                                                                      111.119,80

  7552 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    503     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    3.880,0300        3.880,03
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.880,03

  7553 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    507     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                   12.653,1200       12.653,12
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.653,12

  7554 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    510     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                      817,8800          817,88
                           Total do Empenho.......:                                                                          817,88

  7555 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    517     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    3.553,9600        3.553,96
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.553,96

  7556 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    542     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

  7563 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    591     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                   17.066,3900       17.066,39
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.066,39

  7603 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10189     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    1.902,6600        1.902,66
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.902,66

  7634 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11307     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                      497,2400          497,24
                           Total do Empenho.......:                                                                          497,24

  7642 25.08.2014    24825 SUPRENGE - SUPERV. PROJ. ENGENHARIA LTDA 14400896000100        Dispensada     10636     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ELABORAÇÃO DE
                                          PROJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
                                          DA RUA WALDEMAR DAHMER, MUNIC
                                          DE TEUTÔNIA, CONF CONTRATO
                                          Nº 092/2014                                                    6.000,0000        6.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.000,00

  7648 25.08.2014    20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER               10299066000188        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
                                          RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA                                   205,0000          205,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          205,00

  7650 25.08.2014    13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253        Dispensada     10298     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000  UN   BALAIO (2378)                                                     45,0000           45,00
                    2        1,0000  UN   FACÃO (4105)                                                      28,8000           28,80
                                          PARA USO DA SECRETARIA
                           Total do Empenho.......:                                                                           73,80

  7654 26.08.2014    21238 CASA DAS RETROS LTDA                      5326757000274        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO
                                          DA SECRETARIA                                                  3.793,0000        3.793,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.793,00

  7671 26.08.2014    35275 TERRAPLANAGEM KLEIN LTDA - EPP            9137750000184        Chamamento Pu    534     1
                    1        8,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          MÁQUINA HIDRÁULICA (HORAS
                                          MÁQUINAS), CONF CONTRATO
                                          Nº 042/2013                                                      150,0000        1.200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.191,42

  7682 27.08.2014    14312 JOSE C. DIAS                              5486925000108        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO
                                          CAMINHÃO PLACA: IJH 3186
                                          DA SECRETARIA                                                    245,0000          245,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          245,00

  7716 27.08.2014    20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER               10299066000188        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO CAMINHÃO PLACA: IJH 3186
                                          DA SECRETARIA                                                    255,0000          255,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          255,00

  7721 28.08.2014    24078 SUPER TRACTOR LTDA                       13561332000197        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA
                                          MÁQUINA PATROLA DA SECRETARIA                                  1.700,0000        1.700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.700,00

  7760 28.08.2014    11448 ISMAEL MOISES GEIB                        5661603000158        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS NA
                                          PATROLA DA SECRETARIA
                                          ESTE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMPENHO 7717/2014                                                420,0000          420,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,00

  7765 28.08.2014       61 RADIADORES BENDER LTDA                   90562299000160        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          SERVIÇO DE CONSERTO DE MÁQUINA
                                          ESCAVADEIRA DA SECRETARIA                                        180,0000          180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  7791 28.08.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       599     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO N° 148/2013
                                          MÊS AGOSTO/2014                                                5.883,0200        5.883,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.883,02

  7801 29.08.2014    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO
                                          DOS VEÍCULOS GOL PLACA:IQJ 3056
                                          E CAMINHÃO PLACA ISW 4622
                                          DA SECRETARIA                                                     60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  7802 29.08.2014    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA
                                          DOS VEÍCULOS GOL PLACA:
                                          IQJ 3056 E CAMINHÃO PLACA:
                                          ISW 4622 DA SECRETARIA                                           120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  7829 29.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ELOI MARKMANN                                                  1.529,5600        1.529,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.529,56

  7834 29.08.2014     6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA         4137129000105        Dispensada     10156     1
                                          VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          SOLDA E CONSERTO DO PORTÃO
                                          DO PARQUE DE MÁQUINAS                                            672,0000          672,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          672,00

  7865 29.08.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       544     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES AGOSTO/2014                                        36.049,5300       36.049,53
                           Total do Empenho.......:                                                                       36.049,53

  7868 29.08.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       549     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES AGOSTO/2014                                         1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

                           Total da Unidade.......:                                                                      318.995,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.02  SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA        88661400000199

  7486 22.08.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10240     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          AGOSTO/2014                                                      875,5300          875,53
                           Total do Empenho.......:                                                                          875,53

  7557 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    562     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    7.220,8600        7.220,86
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.220,86

  7558 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    563     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    1.257,5700        1.257,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.257,57

  7559 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    565     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                      503,0300          503,03
                           Total do Empenho.......:                                                                          503,03

  7564 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    592     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    2.050,8300        2.050,83
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.050,83

  7604 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10190     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                      407,5400          407,54
                           Total do Empenho.......:                                                                          407,54

  7866 29.08.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       566     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES AGOSTO/2014                                         2.593,1000        2.593,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.593,10

                           Total da Unidade.......:                                                                       14.908,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.03  SETOR DE COMUNICACAO               88661400000199

  6929 06.08.2014        4 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316433646        Dispensada      1525     1
                    1       90,0000  UN   SELOS R$1,30                                                       1,3000          117,00
                    2       90,0000  UN   SELOS R$1,50                                                       1,5000          135,00
                    3       60,0000  UN   SELOS R$3,20                                                       3,2000          192,00
                    4       60,0000  UN   SELOS R$6,4                                                        6,4000          384,00
                    5       50,0000  UN   ENVELOPES SEDEX R$2,70                                             2,7000          135,00
                                          Desconto...............:                                                            89,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          873,45

  7039 12.08.2014    35405 ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA - ME   18176492000136        Pregão Reg Pr  11294     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       20,0000  FR   ÁGUA SANITÁRIA (ITEM 03)                                           2,1200           42,40
                    2       20,0000  PÇ   PANO CHÃO (ITEM 71)                                                1,9400           38,80
                    3       20,0000  PC   COPO PLÁSTICO (ITEM 27)                                            2,0600           41,20
                                          PARA USO NO CORREIO
                           Total do Empenho.......:                                                                          122,40

  7044 12.08.2014    23034 AGILE DISTRIBUIDORA DE MAT DESC S&M LTDA 13765686000153        Pregão Reg Pr  11294     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       15,0000  PÇ   PAPEL TOALHA (ITEM 80)                                             9,5900          143,85
                                          PARA USO DO CORREIO
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,85

  7045 12.08.2014    23780 ABCD SERVICOS DE RECREACAO LTDA           7879956000154        Pregão Reg Pr  11294     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       10,0000  PC   PAPEL HIGIÊNICO (ITEM 79)                                         46,1400          461,40
                                          PARA USO NO CORREIO
                           Total do Empenho.......:                                                                          461,40

  7046 12.08.2014    35407 GOELZER & CIA LTDA - ME                  18327875000168        Pregão Reg Pr  11294     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       20,0000  FR   ÁGUA SANITÁRIA (ITEM 02)                                           0,9600           19,20
                    2        4,0000  CX   LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO G                                       12,4000           49,60
                                          (ITEM 63) PARA USO NO CORREIO
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,80

  7658 26.08.2014     1048 MODULO INFORMATICA LTDA                  90572678000131        Pregão Reg Pr  11094     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MICROCOMPUTADOR COM GABINETE
                                          (ITEM 015)PARA USO DA SECRETARIA                               1.939,0000        1.939,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.939,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        3.608,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.04  SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA     88661400000199

    19 02.01.2014    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        Dispensada       577     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          ENERGIA ELÉTRICA -EXERCÍCIO 2014                             550.000,0000      550.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       75.000,00-

  6870 05.08.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       TARIFAS CONVENIO                                               3.517,8000        3.517,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.517,80

  6916 06.08.2014    20899 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA            3263923000124        Dispensada     11272     1
                    1        1,0000  UN   BOMBA SUBMERSA VBUP
                                          65, 14HP, 10 ESTAGIO                                           7.650,0000        7.650,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.650,00

  6917 06.08.2014      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        Dispensada     10480     1
                    1        1,0000  UN   REGISTRO ESFERA METAL
                                          ALAVANCA 4 POL                                                   839,0000          839,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          839,00

  6927 06.08.2014    14138 LISLIE MARI SIPPEL                        6122727000128        Dispensada     11284     1
                    1        1,0000       DIVERSAS MANGUEIRAS USADAS
                                          NA MANUTENÇÃO DA MAQUINAS
                                          DO SETOR DE AGUA                                               2.348,0000        2.348,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.348,00

  6931 06.08.2014     2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.     4449102000140        Pregão Reg Pr  11272     1
                    1        3,0000  UN   SOFT STARTEC - ITEM 217
                                          CFE REGISTRO DE PREÇOS                                         1.748,0000        5.244,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.244,00

  7005 08.08.2014     2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.     4449102000140        Dispensada     11284     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ICEL TIMMER DIGITAL TI-12
                                          PARA USO DO SETOR DA ÁGUA                                        378,0000          378,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          378,00

  7040 12.08.2014    22238 MULTISUL COM E DISTRIB LTDA              12811487000171        Pregão Reg Pr  11295     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       30,0000  PC   SACO LIXO 50L (ITEM 102)                                           5,2700          158,10
                                          PARA USO DAS CAPATAZIAS
                           Total do Empenho.......:                                                                          158,10

  7041 12.08.2014    15939 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregão Reg Pr  11295     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       10,0000  LT   CERA PASTA VERMELHA, (ITEM 16)                                     6,3000           63,00
                                          PARA USO DA SECRETARIA
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,00

  7042 12.08.2014    20372 PROQUILL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA   87174991000107        Pregão Reg Pr  11295     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       20,0000  GA   ALVEJANTE LIMPADOR (ITEM 09)                                      10,0000          200,00
                    2       10,0000  FR   DESORIZADOR AMB (ITEM 37)                                          5,8000           58,00
                    3       10,0000  FR   SABONETE LIQ (ITEM 92)                                             7,0000           70,00
                                          PARA USO DA SECRETARIA
                           Total do Empenho.......:                                                                          328,00

  7043 12.08.2014    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr  11295     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       20,0000  PC   PAPEL HIGIÊNICO (ITEM 78)                                         25,9900          519,80
                    2       15,0000  PC   SABÃO EM PÓ (ITEM 89)                                              3,2900           49,35
                                          PARA USO DA SECRETARIA E
                                          CAPATAZIAS
                           Total do Empenho.......:                                                                          569,15

  7070 12.08.2014     2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.     4449102000140        Pregão Reg Pr  10487     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        3,0000  PÇ   MINI DISJUNTOR TRIFÁSICO
                                          (ITEM 159) PARA POÇOS ARTESIANOS                                  36,7600          110,28
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,28

  7075 13.08.2014     1048 MODULO INFORMATICA LTDA                  90572678000131        Pregão Reg Pr  11110     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000  PÇ   MICROCOMPUTADOR (ITEM 015) PARA
                                          USO DO SETOR DA ÁGUA                                           1.939,0000        1.939,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.939,00

  7385 20.08.2014     2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.     4449102000140        Pregão Reg Pr  11253     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        5,0000  CJ   CONTACTOR (ITEM 042)                                             179,8000          899,00
                    2        5,0000  CJ   MINI DISJUNTOR (ITEM 158)                                         79,8700          399,35
                    3       20,0000  PÇ   MINI DISJUNTOR (ITEM 159)                                         36,7600          735,20
                    4       20,0000  PÇ   MINI DISJUNTOR (ITEM 161)                                          5,6700          113,40
                    5       20,0000  PÇ   MINI DISJUNTOR (ITEM 162)                                          4,2300           84,60
                                          PARA USO DO SETOR DA ÁGUA
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.231,55

  7386 20.08.2014     2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.     4449102000140        Pregão Reg Pr  11253     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       20,0000  PÇ   MINI DISJUNTOR (ITEM 163)                                          4,2500           85,00
                    2       20,0000  PÇ   MINI DISJUNTOR (ITEM 164)                                          4,5500           91,00
                    3       20,0000  PÇ   MINI DISJUNTOR (ITEM 165)                                          6,1500          123,00
                    4       50,0000  PÇ   PLUGUE (ITEM 189)                                                  3,8700          193,50
                    5       50,0000  PÇ   PROLONGADOR (ITEM 197)                                             4,2900          214,50
                                          PARA USO DO SETOR DA ÁGUA
                           Total do Empenho.......:                                                                          707,00

  7387 20.08.2014    24207 DENISE TERESINHA PETRY CAMEJO             2997059000121        Pregão Reg Pr  11253     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000  PÇ   DISJUNTOR (ITEM 058)                                             193,8600          193,86
                    2        1,0000  PÇ   DISJUNTOR (ITEM 059)                                             181,5300          181,53
                    3       10,0000  PÇ   DISJUNTOR (ITEM 060)                                             176,6000        1.766,00
                                          PARA USO DO SETOR DA ÁGUA
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.141,39

  7462 22.08.2014    24525 LOJAS SOLAR LTDA.                        15469928002050        Dispensada     11253     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MÁQUINAS E FERRAMENTAS PARA USO
                                          NO SETOR DA ÁGUA                                                 231,0000          231,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          231,00

  7485 22.08.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10242     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          AGOSTO/2014                                                    1.361,9400        1.361,94
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.361,94

  7510 22.08.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       574     1
                    1        1,0000       VALORES REFERENTE FGTS
                                          MÊS DE AGOSTO 2014                                               335,4500          335,45
                           Total do Empenho.......:                                                                          335,45

  7560 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    567     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    7.565,4500        7.565,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.565,45

  7561 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    568     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                      967,8900          967,89
                           Total do Empenho.......:                                                                          967,89

  7562 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    569     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                      320,1100          320,11
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,11

  7565 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    593     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    3.206,5300        3.206,53
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.206,53

  7605 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10191     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                      171,4800          171,48
                           Total do Empenho.......:                                                                          171,48

  7720 28.08.2014    32596 MARGEM - COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LT  4151335000161        Pregão Reg Pr  10677     1
                    1       50,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ESPUDE P/LIGAÇÃO DE VASO
                                          SANITÁRIO (ITEM 238), PARA USO
                                          DO SETOR DA ÁGUA                                                   1,5000           75,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00

  7762 28.08.2014      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        Dispensada     10677     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA
                                          USO NO SETOR DA ÁGUA
                                          ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMPENHO Nº 7644/2014                                             181,3000          181,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          181,30

  7766 28.08.2014    20899 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA            3263923000124        Dispensada     10531     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO
                                          POÇO Nº 12 LOCALIZADO NO BAIRRO
                                          CANABARRO                                                      1.802,0600        1.802,06
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.802,06

  7767 28.08.2014    20899 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA            3263923000124        Dispensada     10531     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO
                                          POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO
                                          CANABARRO - ARCO IRÍS                                          1.874,6400        1.874,64
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.874,64

  7768 28.08.2014    20899 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA            3263923000124        Dispensada     10531     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO
                                          POÇO DA SERRARIA, DO BAIRRO
                                          CANABARRO                                                      1.266,5100        1.266,51
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.266,51

  7814 29.08.2014     4804 BANCO DO BRASIL S/A                              187160        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          TARIFAS  - BANCO DO BRASIL S/A
                                          AGOSTO /2014                                                     432,4000          432,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          432,40

  7832 29.08.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       570     1
                                          VALOR REFERENTE A TARIFAS
                    1        1,0000       CAIXA ECON. FEDERAL                                            2.541,5000        2.541,50
                    1        1,0000       BRADESCO                                                       1.266,2000        1.266,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.807,70

  7835 29.08.2014     5629 COOP. CRED. LIVRE ADM. ASS. OURO BRANCO  87853206000142        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A TARIFAS
                                          SICREDI                                                        2.260,7000        2.260,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.260,70

  7867 29.08.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       579     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES AGOSTO/2014                                         2.680,8600        2.680,86
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.680,86

                           Total da Unidade.......:                                                                       18.234,71-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
06.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRI88661400000199

    32 02.01.2014      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        Dispensada       637    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PUBLICAÇÕES - EXERCÍCIO 2014                                   2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.844,20-

   561 17.01.2014    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA COM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA CONSULTAS
                                          MÉDICAS NO HOSPITAL SANTA CASA
                                          DE RIO GRANDE DIAS 17 E 18/01/14                                 170,8400          170,84
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,84-

  1145 04.02.2014     2600 DIMASTER-COM.DE PROD.HOSPIT.LTDA          2520829000140        Pregão Reg Pr  11075    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA
                                          USO NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          (ITENS 14, 18, 96, 137, 138 E
                                          172)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   22.749,2000       22.749,20
                           Total do Empenho.......:                                                                            9,20-

  1148 04.02.2014    14347 ALTERMED MAT. E MEDIC. HOSPITALAR LTDA     802002000102        Pregão Reg Pr  11075    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA
                                          USO NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          (ITENS 164, 185, 186, 42, 113,
                                          30 E 128)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    4.259,8000        4.259,80
                           Total do Empenho.......:                                                                            1,25-

  1150 04.02.2014    34882 ANDROMEDA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA     13568558000110        Pregão Reg Pr  11075    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       50,0000       ERITROMICINA 250MG (ITEM 89)                                       2,8390          141,95
                    2   250000,0000       OMEPRAZOL 20MG (ITEM 157)                                          0,0370        9.250,00
                                          PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,07-

  2784 08.04.2014     3357 WERBRAN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA        4372020000144        Pregão Reg Pr  11075    40
                    1        1,0000       AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
                                          PARA OS POSTOS DE SAUDE
                                          CFE REGISTRO DE PREÇOS                                         5.757,0000        5.757,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            3,70-

  3271 24.04.2014    35091 LIANE MARIA KOCH GOMES                      23980958000        Dispensada     10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AVALIAÇÃO
                                          NEUROPSICOLÓGICA PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               360,0000          360,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00-

  5767 01.07.2014     2932 CENTRO DE ORTOPEDIA  E FRATURAS VALE CAI  1671988000345        Dispensada       626    40
                    1        3,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          APLICAÇÕES DE MEDICAÇÃO ESPECIAL
                                          EM JOELHO PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               480,0000        1.440,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.440,00-

  6142 17.07.2014     1831 UNIMAGEM-HOSP. ESTRELA S/C LTDA          95285391000144        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          EXAME MÉDICO PARA MUNICIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DA SAÚDE                                               300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00-

  6476 24.07.2014    34888 EREMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA    12246316000147        Pregão Reg Pr  11171    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA USO DOS POSTOS
                                          DE SAÚDE (ITENS 19,84,135,149)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      909,5000          909,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          398,00-

  6552 28.07.2014    35738 CENTRO RADIOLOGICO RADSON LTDA           91897306000148        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          EXAMES REALIZADOS EM MUNÍCIPE
                                          EM VIRTUDE DE CPRE                                               169,5000          169,50
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,20-

  6822 01.08.2014    22743 MARCOS PAASCHEN - OTICA                  13696449000188        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       OCULOS DE GRAU PARA MUNICIPES                                    815,0000          815,00
                                          CFE PARECER DA SEC DA SAUDE
                           Total do Empenho.......:                                                                          815,00

  6823 01.08.2014    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO
                                          VEICULO ONIBUS PLACA IQA 8213                                     35,0000           35,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00

  6825 01.08.2014    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO
                                          VEICULO ONIBUS PLACA IQA 8213                                     18,0000           18,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,00

  6833 04.08.2014    13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT                        90852133049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERENCIAS
                                          EM HOSPITAIS E CLINICAS FORA
                                          DO VALE DO TAQUARI                                                42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  6834 04.08.2014    22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA                77609743020        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERENCIAS
                                          EM HOSPITAIS E CLINICAS FORA
                                          DO VALE DO TAQUARI                                                42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  6846 04.08.2014    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        Pregão Reg Pr  10431    40
                    1      150,0000  BL   ITEM 65                                                            7,9000        1.185,00
                    2      100,0000  BL   ITEM 69                                                           13,1000        1.310,00
                                          MATERIAL IMPRESSO
                                          CFE RESGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.495,00

  6847 04.08.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr  11138    40
                    1       25,0000  UN   SERVIÇO DE TRANSPORTE DE
                                          MUNICIPES PARA ATENDIMENTO
                                          MEDICO ESPECIALIZADO NA
                                          CIDADE DE LAJEADO/RS, CFE
                                          REGISTRO DE PREÇOS                                               185,0000        4.625,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.700,00

  6849 04.08.2014     3040 ANGIOCOR-CENTRO DE DIAG.CARDIOVASCU       4683189000115        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS
                                          PARA MUNICIPE, CFE PARECER
                                          DA SEC MUN DE SAUDE                                            3.200,0000        3.200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.200,00

  6860 05.08.2014    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERENCIAS                                    42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  6868 05.08.2014     1601 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LA       91162511000165        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES
                                          PARA MUNICIPES
                                          CFE CONVENIO 042/2010
                                          LEI NR 3425/2010                                              11.806,9500       11.806,95
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.806,95

  6912 06.08.2014    20050 JOAO LUIS BORGELT                           53705580000        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERENCIAS                                    42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  6915 06.08.2014    31895 AERO ASSISTENCIAL LTDA - ME               2303602000143        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       EXAME MEDICO ESPECIALIZADO
                                          PARA MUNICIPE, CFE PARECER
                                          DA SEC DA SAUDE                                                   80,0000           80,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  6920 06.08.2014    10176 MARLON FERNANDO KICH                        44329881004        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERENCIAS                                    42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  6928 06.08.2014    34627 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    331788005420        Pregão Reg Pr  10283    40
                                          LOCAÇÃO DE
                    1       50,0000       CONCENTRADORES DE OXIGENIO(ITEM
                                          01)                                                              202,0000       10.100,00
                    2       50,0000       CILINDROS DE OXIGENIO (ITEM 02)                                   75,0000        3.750,00
                                          CFE REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.850,00

  6933 06.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       RECIBO DE FERIAS DO SERVIDOR
                                          ENRICO ARTHUR NEISS                                            3.847,6900        3.847,69
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.847,69

  6936 06.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       RECIBO DE FERIAS DA SERVIDORA
                                          GRAZIELA DE MELLO DA SILVA                                       715,9400          715,94
                           Total do Empenho.......:                                                                          715,94

  6938 06.08.2014    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     11085    40
                    1        1,0000       TAXA SAMU
                                          CFE CONTRATO NR 231/2013
                                          JULHO/2014                                                     6.272,5600        6.272,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.272,56

  6939 06.08.2014    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     11212    40
                    1        1,0000       TAXA ADMINISTRATIVA
                                          CFE CONTRATO NR 231/2013
                                          JULHO/2014                                                     7.090,7200        7.090,72
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.090,72

  6946 07.08.2014    16155 LAURINHO JOAO STOLL                         57100586020        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERENCIAS                                    42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  6948 07.08.2014    14312 JOSE C. DIAS                              5486925000108        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO
                                          VEICULO DOBLO IOI5472                                            120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  6949 07.08.2014    19968 NIVALDO LANG E CIA LTDA                  89909147000102        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO
                                          VEICULO DOBLO IOI5472                                            208,0000          208,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          208,00

  6951 07.08.2014     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10431    40
                    1        8,0000       CONFECÇÃO DE CARIMBOS
                                          TRODAT 4927                                                       40,0000          320,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,00

  6961 07.08.2014    10176 MARLON FERNANDO KICH                        44329881004        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE REVISAR CIRURGIA
                                          DIA 07/08/14 EM TAQUARI/RS                                        20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  6963 07.08.2014    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU
                                          VEÍCULO DOBLÔ PLACA IOI 5472
                                          CONFORME CONTRATO 210/2009                                        12,5000           12,50
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,50

  6967 07.08.2014    14659 CATHIA FABIANA SCHAEFFER                    48737780000        Dispensada     10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO
                                          ODONTOLÓGICO PARA MUNÍCIPE
                                          CONF CONTRATO Nº 293/2010                                        500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  6969 07.08.2014    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada     11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE CONF
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0001.983-9                                  127,6000          127,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,80

  6972 08.08.2014    14249 APOMEDIL S.A.- VEICULOS                  91157859000164        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          SPRINTER PLACA: IUJ 6075                                       1.924,0800        1.924,08
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.924,08

  6973 08.08.2014    14249 APOMEDIL S.A.- VEICULOS                  91157859000164        Dispensada       612    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE COMBUSTÍVEL/
                                          LUBRIFICANTE DO VEÍCULO
                                          SPRINTER PLACA: IUJ 6075                                         230,9400          230,94
                           Total do Empenho.......:                                                                          230,94

  6974 08.08.2014    14249 APOMEDIL S.A.- VEICULOS                  91157859000164        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          SPRINTER PLACA: IUJ 6075                                         181,4200          181,42
                           Total do Empenho.......:                                                                          181,42

  6975 08.08.2014    17113 ASSOC.PRO-ENSINO EM SANTA CRUZ-HOSPITAL  95438412001277        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REF DESPESA HOSPITALAR
                                          PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                 230,0000          230,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          230,00

  6978 08.08.2014    14202 ELTON LINDEMANN                             56781636049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIÁRIAS SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO
                                          VALE DO TAQUARI                                                   42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  6981 08.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          DEISI SCHEREN KUSSLER                                            540,7300          540,73
                           Total do Empenho.......:                                                                          540,73

  7004 08.08.2014    16728 ELTON BRACKMANN                          93924777000123        Dispensada     11228    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO
                                          MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE
                                          TELEVISOR NO POSTO DE SAÚDE
                                          LANGUIRU                                                         139,3000          139,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          139,30

  7010 11.08.2014     1975 LILIAN MARIA SCHMIDT                        16761200091        Chamamento Pu  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO
                                          PSICOLÓGICO PARA MUNÍCIPE                                        150,0000          150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  7052 12.08.2014     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO
                                          PLACA: AMG 1558                                                1.559,0000        1.559,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.559,00

  7053 12.08.2014    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          PLACA: AMG 1558                                                2.555,2900        2.555,29
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.555,29

  7061 12.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          JOSIANE DELAZERI HILGERT                                       1.098,3000        1.098,30
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.098,30

  7062 12.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          LUIZ ALBERTO MATTIELLO                                         4.350,5000        4.350,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.350,50

  7065 12.08.2014     5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS                   62463942053        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR E BUSCAR MUNÍCIPES
                                          DIA 12/08/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                   42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  7068 12.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          MAURO RAFAEL ENGEL                                             3.707,2800        3.707,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.707,28

  7074 13.08.2014    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada     11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE, CFE
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0001.852-12                                  72,5500           72,55
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,55

  7086 13.08.2014     2664 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000289        Dispensada     11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE CNF
                                          PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE                                                         136,2800          136,28
                           Total do Empenho.......:                                                                          136,28

  7144 13.08.2014    35412 KALIANNIS PEREZ DOMINGUEZ                    6783211169        Dispensada     11207    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICA DO
                                          PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONF
                                          LEI Nº 4.221                                                     700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  7145 13.08.2014    35403 YUDIENNYS ACOSTA PUPO                        6758590186        Dispensada     11207    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICA DO
                                          PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONF
                                          LEI Nº 4.221/2014                                                700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  7146 13.08.2014    35404 NEISLEYDIS HERNANDES AVILA                   6757538130        Dispensada     11207    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICA DO
                                          PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONF
                                          LEI Nº 4.221/2014                                                700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  7151 14.08.2014     2412 JOSE INACIO KUHN - ME                    87758405000171        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA
                                          PLACA IJX 3752 DE USO DO
                                          CAS EM CANABARRO                                                  75,0000           75,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00

  7152 14.08.2014     9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA                   90171273000515        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          FIESTA PLACA JPU 6648 DE USO
                                          DA CASA MENTAL                                                   274,0000          274,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          274,00

  7159 14.08.2014    35381 RAMON CASTRO REIS                             440336996        Dispensada     10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO PARA
                                          MUNÍCIPE, CONF PARECER DA SEC
                                          MUNICIPAL SAÚDE                                                  930,0000          930,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          930,00

  7164 14.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO
                                          DE CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA
                                          DANIELLE GODINHO GOUVEIA                                      10.478,2700       10.478,27
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.478,27

  7212 14.08.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel       623    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA PRONTO
                                          ATENDIMENTO E AMBULATORIAL
                                          AGOSTO/2014                                                  111.800,0000      111.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                      111.800,00

  7213 14.08.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INCENTIVOS A
                                          CIRURGIAS, AGOSTO 2014                                        18.700,0000       18.700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.700,00

  7214 14.08.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel     10161    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA DE
                                          SAÚDE MULHER/GESTANTE,                                        45.000,0000       45.000,00
                                          AGOSTO 2014
                           Total do Empenho.......:                                                                       45.000,00

  7217 14.08.2014    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        Pregao Eletro    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA
                                          PLACA IPU 6648 DE USO DA CASA
                                          MENTAL                                                           490,0000          490,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          490,00

  7219 14.08.2014    17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT  5086166000196        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          FIESTA PLACA IPU 6648 DE USO
                                          DA CASA MENTAL                                                   654,0000          654,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          654,00

  7220 14.08.2014    17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT  5086166000196        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA
                                          PLACA IPU 6648 DE USO DA CASA
                                          MENTAL                                                           500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  7224 14.08.2014     1713 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA. ME            2557782000190        Dispensada     10652    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          VIDRO INCOLOR 6 MM PARA USO DA
                                          SECRETARIA                                                       266,0000          266,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          266,00

  7241 15.08.2014    24706 DROGARIA DOSESI LTDA                       171814001594        Dispensada     11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE, CONF
                                          PROCESSO Nº 159/111.0000.772-9                                    99,5800           99,58
                           Total do Empenho.......:                                                                           99,58

  7242 15.08.2014    24706 DROGARIA DOSESI LTDA                       171814001594        Dispensada     11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE, CONF
                                          PROCESSO Nº 159/1.10.0001286-0                                   926,6400          926,64
                           Total do Empenho.......:                                                                          926,64

  7243 15.08.2014    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     11089    40
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS LABORATORIAIS
                                          PARA MUNÍCIPES, CONF CONVÊNIO
                                          Nº 024/2010 E LEI MUNICIPAL
                                          Nº 3.357/2010                                                 16.876,2600       16.876,26
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.876,23

  7244 15.08.2014    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     11089    40
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS
                                          NA ÁREA DA SAÚDE, CONF CONVÊNIO
                                          Nº 024/2010 E LEI MUNICIPAL
                                          Nº 3357/2010                                                  29.728,8700       29.728,87
                           Total do Empenho.......:                                                                       29.728,87

  7246 15.08.2014     9975 MARIA LUCIA GRIEBELER FELDKIRCHER           81702701034        Dispensada     10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          CONSULTAS PSICOLÓGICAS PARA
                                          MUNÍCIPE, CONF CONTRATO
                                          Nº 285/2010                                                      120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  7254 15.08.2014    14966 CENTRO DE FISIOTERAPIA TEUTONIA LTDA.     6340100000143        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPES
                                          CONF CONTRATO Nº 288/2010                                      6.185,0000        6.185,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.185,00

  7258 15.08.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr  11138    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA
                                          ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO
                                          DIA 18/08/14 EM PORTO ALEGRE
                                          (ITEM 5)                                                         573,5000          573,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          573,50

  7263 18.08.2014    23144 CAROLINE GROHE SCHIRMER BRANDAO                99361060        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          WORKSHOP ASSIST FARMACÊUTICA
                                          EM SAÚDE COLETIVA, DIA 21/08/14
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  7264 18.08.2014    20707 GABRIELA DA SILVA SANT'ANA                    730379078        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          WORKSHOP ASSIST FARMACÊUTICA
                                          EM SAÚDE COLETIVA, DIA 21/08/14
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  7271 18.08.2014     1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD       3123393000208        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PROCEDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR
                                          PRESTADOS A MUNÍCIPES, CONF
                                          PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE                                                       4.723,5000        4.723,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.723,50

  7272 18.08.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr  11138    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA
                                          ATEND MÉDICO ESPECIALIZADO EM
                                          PORTO ALEGRE NO DIA 19/08
                                          (ITEM 5)                                                         555,0000          555,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          555,00

  7280 18.08.2014    35836 OBRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA         92525690000110        Dispensada     10652    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA POSTO DE SAÚDE
                                          DE TEUTÔNIA                                                      144,6000          144,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          144,60

  7290 18.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          TANIA MARIA SBRUZZI                                            1.083,0100        1.083,01
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.083,01

  7293 18.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MAGALI ELISA POST DE VARGAS                                    1.426,5300        1.426,53
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.426,53

  7295 18.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ROBERTA PARISE BOZETTI                                         1.424,4100        1.424,41
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.424,41

  7297 18.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          SIRLENE KONIG                                                  2.588,9800        2.588,98
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.588,98

  7298 18.08.2014    35839 CLINICA STEFFEN  CIRUR. CABECA E PESCOCO  9526551000168        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PROCEDIMENTO MÉDICO MUNÍCIPE,
                                          CONF PARECER DA SECRETARIA MUNIC
                                          SAÚDE                                                          3.000,0000        3.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  7299 18.08.2014     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10431    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       20,0000       REFIS TRODAT 4911                                                  8,0000          160,00
                    2       10,0000       REFIS TRODAT 4912                                                 10,0000          100,00
                    3        2,0000       CARIMBOS TRODAT 4911                                              22,0000           44,00
                                          PARA USO DA SECRETARIA
                           Total do Empenho.......:                                                                          304,00

  7301 18.08.2014     1014 ASSOC. RURAL DE LAJEADO - ARLA           91161901000110        Dispensada     10652    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       15,0000  UN   GRELHAS PARA INSTALAÇÃO NO
                                          POSTO DE SAÚDE DE TEUTÔNIA                                         1,6000           24,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,00

  7303 19.08.2014    20296 CAROLINE BERWANGER CORD                      1548552003        Dispensada     10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO
                                          ODONTOLÓGICO PARA MUNÍCIPE,
                                          CONF PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DA SAÚDE                                               250,0000          250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  7304 19.08.2014     3480 ANDRE SWAROWSKY                             29962412072        Dispensada     10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PRÓTESE DENTÁRIA PARA MUNÍCIPE,
                                          CONF PARECER DA SECRETARIA DA
                                          SAÚDE                                                          3.450,0000        3.450,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.450,00

  7305 19.08.2014    13787 KURT FEIDEN                                 96864800059        Dispensada     10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO
                                          ODONTOLÓGICO PARA MUNÍCIPE,
                                          CONF PARECER DA SECRETARIA DA
                                          SAÚDE                                                          2.867,0000        2.867,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.867,00

  7306 19.08.2014     6640 ENERCIA EMILIA LEMES RIBEIRO                93090722020        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO
                                          NO SISTEMA AGHOS WEB,
                                          DIA 20/08/2014 EM PORTO ALEGRE                                    42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  7309 19.08.2014     2498 SIRLEI SIGLINDE KOEFENDER                   41859650015        Dispensada     10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          ODONTOLÓGICOS PARA MUNÍCIPES,
                                          CONF PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                             1.075,0000        1.075,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.075,00

  7315 19.08.2014    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada     10652    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       11,0000       GRELHA EM PVC PARA INSTALAÇÃO
                                          EM RALOS NO POSTO DE TEUTÔNIA                                      3,6000           39,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,60

  7318 19.08.2014     2219 PAULO HERBERTO RAHMEIER                     29358825049        Dispensada     10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PRESTADOS PARA MUNÍCIPES,
                                          CONF CONTRATO Nº 290/2010                                      1.809,0000        1.809,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.809,00

  7319 19.08.2014     1872 RONI CESAR BRONSTRUP                        28637739091        Dispensada     10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          DE FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPES,
                                          CONF CONTRATO Nº 297/2011                                      4.150,0000        4.150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.150,00

  7338 19.08.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr  11138    40
                    1      295,0000  KM   VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA
                                          ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO
                                          DIA 20/08/14 EM PORTO ALEGRE/RS
                                          (ITEM 5)                                                           1,8500          545,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          545,75

  7339 19.08.2014     7039 FARMACIA CANABARRENSE LTDA                2192606000100        Dispensada     11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE, CONF
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0002.121-3
                                          ESTE EMP SUBSTITUI O EMP
                                          Nº 6996/2014                                                     247,5000          247,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          247,50

  7350 20.08.2014     3784 ADRIANA WALLAUER REINHEIMER                 49916254087        Nao se Aplica  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          CONSULTAS PSICOLÓGICAS E
                                          NEUROPSICOLÓGICAS PARA
                                          MUNÍCIPES, CONF CONTRATO
                                          Nº 284/2010                                                    2.400,0000        2.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.400,00

  7353 20.08.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr  11138    40
                    1      315,0000  KM   VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA
                                          ATEND MÉDICO ESPECIALIZADO,
                                          DIA 21/08/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                    1,8500          582,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          582,75

  7362 20.08.2014    22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA                77609743020        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DO
                                          VALE DO TAQUARI                                                   42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  7373 20.08.2014    24706 DROGARIA DOSESI LTDA                       171814001594        Dispensada     11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE                                     154,8200          154,82
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE, CONF
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0001850-6
                           Total do Empenho.......:                                                                          154,82

  7397 21.08.2014    11965 ROSSANO CHRIST                              47800518000        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO
                                          EM CAXIAS DO SUL, DIA 21/08/14
                                          EM CAXIAS DO SUL/RS                                               42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  7398 21.08.2014    18053 NOILI SCHWINGEL DICK                        48550507091        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE P/
                                          INTERNAÇÃO, DIA 21/08/14 EM
                                          CAXIAS DO SUL/RS                                                  42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  7399 21.08.2014    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSERTO DE PNEU DO MICRO
                                          ÔNIBUS PLACA: IQA 8213 DA
                                          SECRETARIA DA SAÚDE                                               25,0100           25,01
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,01

  7448 21.08.2014    22085 PLASMEDIC COM MAT P/USO MED E LAB LTDA    9200303000122        Pregão Reg Pr    652    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ODONTOLÓGICO, (ITENS:
                                          8,30), PARA USO NO CONS. ODONTO.
                                          UNID. BÁSICA SAÚDE                                               458,5000          458,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          458,50

  7449 21.08.2014    21889 MEDILAR IMPORT DISTR PROD MED HOSPIT LTD  7752236000123        Pregão Reg Pr    652    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ODONTOLÓGICO, (ITENS:
                                          75,86,122), PARA USO NO CONS.
                                          ODONT. UNID. BÁSICA SAÚDE                                        956,8100          956,81
                           Total do Empenho.......:                                                                          956,81

  7450 21.08.2014    24039 L.M. LADEIRA & CIA LTDA                   6926016000106        Pregão Reg Pr    652    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ODONTOLÓGICO, (ITENS:
                                          3,28,44,116,137), PARA USO NO
                                          CONS.ODONT. UNID. BÁSICA SAÚDE                                 1.095,6300        1.095,63
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.095,63

  7451 21.08.2014    22318 LA DALLA PORTA JUNIOR                    11145401000156        Pregão Reg Pr    652    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ODONTOLÓGICO, (ITENS:
                                          18,23,24,25,79,81,82,83,84,85,87
                                          ,88,89,90,91,92,93,94,95,96,135,
                                          136), PARA USO NO CONS. ODONTO.
                                          UNID. SAÚDE BÁSICA                                             1.630,1000        1.630,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.630,10

  7455 21.08.2014    35853 POLIDERM COMERCIAL E DIST LTDA - ME       1264836000166        Pregão Reg Pr    652    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ODONTOLÓGICO, (ITENS:
                                          145,146), PARA USO NO CONS.
                                          ODONTO. UNID. BÁSICA SAÚDE                                     2.758,0000        2.758,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.758,00

  7456 21.08.2014    15289 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA            72182000106        Pregão Reg Pr    652    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ODONTOLÓGICO, (ITEM:
                                          98 - PORTA AGULHA, PARA USO NO
                                          CONS. ODONTO. UNID. BÁSICA SAÚDE                                 170,0000          170,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,00

  7459 22.08.2014    15773 MERIDION MACHADO CUNHA                      77150333087        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DA
                                          REGIÃO                                                            42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  7466 22.08.2014    19968 NIVALDO LANG E CIA LTDA                  89909147000102        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO DOBLO PLACA: IOI 5472                                  1.721,0000        1.721,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.721,00

  7488 22.08.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          AGOSTO/2014                                                   18.875,7700       18.875,77
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.875,77

  7489 22.08.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     11038    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          AGOSTO/2014                                                      859,3200          859,32
                           Total do Empenho.......:                                                                          859,32

  7490 22.08.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          AGOSTO/2014                                                    1.967,2400        1.967,24
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.967,24

  7491 22.08.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          AGOSTO/2014                                                    3.923,6800        3.923,68
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.923,68

  7492 22.08.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          AGOSTO/2014                                                    1.513,2700        1.513,27
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.513,27

  7508 22.08.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          AGOSTO/2014                                                    1.794,2900        1.794,29
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.794,29

  7511 22.08.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALORES REFERENTE FGTS
                                          MÊS DE AGOSTO 2014                                             2.547,3000        2.547,30
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.547,30

  7512 22.08.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALORES REFERENTE FGTS
                                          MÊS DE AGOSTO 2014                                               541,5800          541,58
                           Total do Empenho.......:                                                                          541,58

  7513 22.08.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALORES REFERENTE FGTS
                                          MÊS DE AGOSTO 2014                                             1.752,2700        1.752,27
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.752,27

  7515 22.08.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALORES REFERENTE FGTS
                                          MÊS DE AGOSTO 2014                                               146,5900          146,59
                           Total do Empenho.......:                                                                          146,59

  7516 22.08.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada     11127    40
                    1        1,0000       VALORES REFERENTE FGTS
                                          MÊS DE AGOSTO 2014                                                76,2800           76,28
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,28

  7521 22.08.2014    17113 ASSOC.PRO-ENSINO EM SANTA CRUZ-HOSPITAL  95438412001277        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO MÉDICO
                                          HOSPITAR PRESTADO A MUNÍCIPE,
                                          CONF PARECER DA SECRET MUN DE
                                          SAÚDE                                                            230,0000          230,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          230,00

  7566 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    604    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                   14.965,4300       14.965,43
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.965,43

  7589 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1634    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                  296.922,8100      296.922,81
                           Total do Empenho.......:                                                                      296.922,81

  7590 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1635    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    4.695,2400        4.695,24
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.695,24

  7591 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1636    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                   21.401,7800       21.401,78
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.401,78

  7592 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1640    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    9.734,0900        9.734,09
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.734,09

  7606 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10197    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                       45,4100           45,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,41

  7607 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10198    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    4.334,8900        4.334,89
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.334,89

  7618 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10225    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                      579,8400          579,84
                           Total do Empenho.......:                                                                          579,84

  7620 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11019    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    5.704,5500        5.704,55
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.704,55

  7621 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11021    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                      349,3200          349,32
                           Total do Empenho.......:                                                                          349,32

  7622 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11023    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    3.632,1600        3.632,16
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.632,16

  7638 25.08.2014    10176 MARLON FERNANDO KICH                        44329881004        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFÊRENCIAS
                                          EM HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA
                                          DO VALE DO TAQUARI                                                42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  7639 25.08.2014    20050 JOAO LUIS BORGELT                           53705580000        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFÊRENCIAS
                                          EM HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA
                                          DO VALE DO TAQUARI                                                42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  7640 25.08.2014    14202 ELTON LINDEMANN                             56781636049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA DO
                                          VALE DO TAQUARI                                                   42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  7649 25.08.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr  11138    40
                                          VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                    1       20,0000  KM   TRANSPORTE DE MUNÍCIPES EM
                                          VISITA AO HOSP. OURO BRANCO
                                          (GESTANTES E ACOMPANHANTES)                                        1,8500           37,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,00

  7663 26.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          GEANE MARGIT HORST                                             1.513,3800        1.513,38
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.513,38

  7667 26.08.2014     1453 MULTIMED EQUIPAM. ELETRONICOS LTDA       94980687000112        Dispensada     10357    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE OTOSCÓPIO, CONF
                                          JUSTIFICATIVA DA SEC MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE                                                          77,0100           77,01
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,01

  7668 26.08.2014     3447 CLINICA DR. JOSE VALDAI DE SOUZA S/C LTD 90256090000250        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          REPOSIÇÃO NUTRICIONAL ENDOVENOSA
                                          PARA MUNÍCIPE, CONF PROCESSO
                                          Nº 159/1.04.00010304                                             400,0000          400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  7669 26.08.2014    22537 CENTRO DE REABILITACAO PRO-ALIVIO LTDA.  13531037000198        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 295/2011                                  1.995,0000        1.995,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.995,00

  7681 27.08.2014    20773 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA       43894609000164        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CABO E ANTENA PARA IMPLANTE
                                          COCLEAR PARA MUNÍCIPE, CONF
                                          PARECER SOCIAL                                                 1.482,0000        1.482,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.482,00

  7710 27.08.2014    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        Tomada Precos  10982    40
                    1        1,0000       ALTERAÇÃO CONTRATUAL
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 178/2010                                    915,0600          915,06
                           Total do Empenho.......:                                                                          915,06

  7763 28.08.2014    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO
                                          DO VEÍCULO DOBLO PLACA:
                                          IOI 5472, CONF CONTRATO N°
                                          214/2009, DA SECRETARIA                                          350,0000          350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

  7764 28.08.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr  11138    40
                    1      290,0000  KM   VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          TRASNPORTE DE MUNÍCIPES PARA
                                          ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO
                                          DIA 29/08/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                    1,8500          536,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          536,50

  7770 28.08.2014     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       659    40
                    1        1,0000       SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  2.192,2700        2.192,27
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                               100,0000          100,00
                                          ALIMENTAÇÃO                                                                        679,77
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.972,04

  7775 28.08.2014    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        Dispensada       659    40
                    1        1,0000       SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  1.292,8700        1.292,87
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                50,0000           50,00
                                          ALIMENTAÇÃO                                                                        318,31
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.661,18

  7785 28.08.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       655     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO N° 148/2013
                                          MÊS AGOSTO/2014                                               10.576,6300       10.576,63
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.576,63

  7787 28.08.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       655     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO N° 148/2013
                                          MÊS AGOSTO/2014                                                1.561,9300        1.561,93
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.561,93

  7788 28.08.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       655     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO N° 148/2013
                                          MÊS AGOSTO/2014                                                1.205,6800        1.205,68
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.205,68

  7789 28.08.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       655     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO N° 148/2013
                                          MÊS AGOSTO/2014                                                  649,9300          649,93
                           Total do Empenho.......:                                                                          649,93

  7797 28.08.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada     11049     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO N° 148/2013
                                          MÊS AGOSTO/2014                                                  682,4000          682,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          682,40

  7798 28.08.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada     11049     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO N° 148/2013
                                          MÊS AGOSTO/2014                                                  248,5900          248,59
                           Total do Empenho.......:                                                                          248,59

  7799 29.08.2014    25767 JOAO ALBERTO SELIG JUNIOR - ME            9499936000183        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS COM
                                          PROFISSIONAL BUCOMAXILOFACIAL,
                                          CONF PARECER DA SECRETARIA MUNIC
                                          DA SAÚDE                                                       1.750,0000        1.750,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.750,00

  7804 29.08.2014    21955 LUPA EG MEDICOS ASSOCIADOS S/S           13047195000177        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          MÉDICO ESPECIALIZADO  NA
                                          ÁREA DE CARDIOLOGIA PARA
                                          MUNÍCIPES, CONF CONTRATO
                                          Nº 207/2013                                                      160,0000          160,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  7805 29.08.2014    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada     11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE
                                          (02 FRASCOS DE BLOQUEADOR
                                          SOLAR FPS 50), CONFORME
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0001983-9                                    63,8000           63,80
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,80

  7806 29.08.2014    13802 FISIOTERAPIA TIGGEMANN LTDA.              6978098000132        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPES,
                                          CONF CONTRATO N° 283/2010                                        780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  7810 29.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ELOIR RAFAEL RUCKERT                                           1.887,5800        1.887,58
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.887,58

  7821 29.08.2014    13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT                        90852133049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM HOSPITAIS E CLÍNICAS FORA
                                          DO VALE DO TAQUARI
                                          SERVIDOR: ELOIR RAFAEL RUCKERT                                    42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  7825 29.08.2014    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        Dispensada     10982    40
                    1        1,0000       ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2014
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 178/2010                                  1.830,1200        1.830,12
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.830,12

  7826 29.08.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Dispensada     11138    40
                                          VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                    1       13,0000       TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA
                                          ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO
                                          EM LAJEADO, CONF CONTRATO
                                          Nº 014/2010                                                      259,4100        3.372,33
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.372,33

  7836 29.08.2014     3095 SERV.ANES.RECUP. SANTA CRUZ DO SUL LTDA   4459131000192        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ANESTERIOLOGIA DE CPRE PARA
                                          MUNÍCIPE, CONF PARECER DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE                                                            700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  7837 29.08.2014    24025 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL      95422358000119        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO HOSPITALAR
                                          EM VIRTUDE DE CPRE PARA MUNÍCIPE
                                          CONF PARECER DA SECRETARIA MUNIC
                                          DE SAÚDE                                                         800,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  7838 29.08.2014    24025 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL      95422358000119        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO MÉDICO
                                          ESPECIALIZADO DE CPRE PARA
                                          MUNÍCIPE, CONF PARECER DA SECRET
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                             2.400,0000        2.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.400,00

  7841 29.08.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          INCENTIVO AO DIAGNÓSTICO,
                                          CONF CONTRATO Nº 123/2013                                     11.387,1500       11.387,15
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.387,15

  7842 29.08.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          INCENTIVO A TRAUMATOLOGIA
                                          AMBULATORIAL, CONF CONTRATO
                                          Nº 123/2013                                                   12.000,0000       12.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.000,00

  7843 29.08.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PROCEDIMENTOS ELETIVOS, CONF
                                          CONTRATO Nº 123/2013                                          31.626,4400       31.626,44
                           Total do Empenho.......:                                                                       31.626,44

  7844 29.08.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       EXEDENTE AGOSTO 2014
                                          CONTRATO Nº 295/2010                                           1.568,3300        1.568,33
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.568,33

  7846 29.08.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES AGOSTO/2014                                         4.800,5700        4.800,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.800,57

  7847 29.08.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES AGOSTO/2014                                         7.987,7500        7.987,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.987,75

  7869 29.08.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES AGOSTO/2014                                        80.015,0700       80.015,07
                           Total do Empenho.......:                                                                       80.015,07

  7870 29.08.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     11067    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES AGOSTO/2014                                         1.842,1100        1.842,11
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.842,11

  7871 29.08.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     11068    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES AGOSTO/2014                                         1.392,3700        1.392,37
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.392,37

  7872 29.08.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES AGOSTO/2014                                         1.483,8200        1.483,82
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.483,82

  7885 29.08.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     11067    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES AGOSTO/2014                                         4.137,8500        4.137,85
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.137,85

  7886 29.08.2014     1389 CENTRO REG. DE TRAT. E RECUP. ALCOOLISMO 88664131000114        Dispensada       622    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          INTERNAÇÃO DE MUNÍCIPE PARA
                                          TRATAMENTO DEPENDÊNCIA QUÍMICA,
                                          CONF CONVÊNIO 005/2011                                           441,2000          441,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          441,20

  7887 29.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          LAUDE JULIANA BAYER                                              549,3800          549,38
                           Total do Empenho.......:                                                                          549,38
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Agosto    de 2014                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      957.439,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
06.02  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCUL88661400000199

   200 02.01.2014    21166 MSEG SUL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA      12351456000185        Convite        10171  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          SEGURANÇA CONFORME ALTERAÇÃO
                                          Nº 02/13 DO CONTRATO Nº 215/2010
                                          EXERCÍCIO 2014                                                 1.125,0000        1.125,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,00-

   261 02.01.2014    15635 ABORGAMA DO BRASIL LTDA                   5462743000105        Pregao Presen  10139  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE COLETA, REMOÇÕES
                                          E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS
                                          POSTOS DE SAÚDE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 219/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2013                               25.000,0000       25.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.000,00-

  4106 20.05.2014     3588 ESTELA MARIS SIPPEL DORR                    42807310044        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE SEMINÁRIO FINAL DO
                                          CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM AÇÕES
                                          DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO
                                          TRABALHADOR DIA 22/05/2014 NA
                                          CIDADE DE LAJEADO/RS                                              20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  4341 26.05.2014    22307 ROSANGELA DE SOUZA SCHUSSLER                59441720020        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          REALIZAR INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO
                                          INFANTIL NO HOSPITAL DA ULBRA
                                          DIA 27/05/2014 EM CANOAS/RS                                       42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71-

  4402 28.05.2014    22307 ROSANGELA DE SOUZA SCHUSSLER                59441720020        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          ENCAMINHAR MATERIAL AO LACEN,
                                          ENTREGAR BANNER NO CEVES E
                                          BUSCAR ENFERMEIRAS NO CURSO DE
                                          VIOLÊNCIA, DIA 28/05/2014 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71-

  4708 02.06.2014    23577 ALTGRAF IMPRESSOES GRAFICAS LTDA         14397877000172        Pregao Presen  10423  4090
                    1     5000,0000  PE   VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          CARTÃO PONTO IDENTIFICAÇÃO
                                          FAMÍLIA (ITEM 23)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        0,1300          650,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          650,00-

  6841 04.08.2014    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada     10316  4510
                    1        1,0000       MATERIAIS PARA USO NO
                                          CAS - CANABARRO                                                   75,1500           75,15
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,15

  6845 04.08.2014    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        Pregão Reg Pr  10425  4520
                    1     2500,0000  PC   ITEM 34                                                            0,3600          900,00
                    2      150,0000  BL   ITEM 51                                                            7,0300        1.054,50
                    3      200,0000  BL   ITEM 62                                                            6,9500        1.390,00
                                          MATERIAL IMPRESSO
                                          CFE RESGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.344,50

  6852 04.08.2014    12863 JOSEFIAKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.   3696782000133        Pregão Reg Pr  10147  4510
                    1        2,0000       COLUNAS PARA PIA DE BANHEIRO
                                          CFE REGISTRO DE PREÇOS                                            40,0000           80,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  6853 04.08.2014    35189 WORLD AGENT - COM. IMP.EXP. DEC.LTDA -ME  1705580000185        Pregão Reg Pr  10147  4510
                    1        2,0000       PIA DE BANHEIRO
                                          CFE REGISTRO DE PREÇOS                                            70,0000          140,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  6855 05.08.2014     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     11282  4521
                    1       21,0000       CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA
                                          AGENTES DE SAUDE                                                  22,0000          462,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          462,00

  6861 05.08.2014     5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS                   62463942053        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS
                                          EM CANOAS NO DIA 05/08/2014                                       42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  6919 06.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10978  4530
                    1        1,0000       RECIBO DE FERIAS DP SERVIDOR
                                          ANA HELENA GRABIN LERNER                                         314,7100          314,71
                           Total do Empenho.......:                                                                          314,71

  6934 06.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10962  4520
                    1        1,0000       RECIBO DE FERIAS DA SERVIDORA
                                          DAIANE ELIS WATHIER MULLER                                     2.169,3700        2.169,37
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.169,37

  6940 06.08.2014    35406 D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA             88664000154        Tomada Precos  10434  4510
                    1        2,0000       LIXEIRAS 100 LITROS - ITEM 58
                                          CFE REGISTRO DE PREÇOS                                           180,0000          360,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

  6941 06.08.2014    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10147  4510
                    1        1,0000  ME   PISO CERAMICO - ITEM 52                                          125,2200          125,22
                                          REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,22

  6947 07.08.2014    20056 LOJAS BECKER LTDA.                        4415928015110        Dispensada       647  4510
                    1        1,0000       SUPORTE PARA TELEVISOR LED                                        55,0000           55,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,00

  6976 08.08.2014     3322 SIRLENE KONIG                               39674100059        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO CURSO: CONHECENDO
                                          VACINAS E VACINAÇÃO,DIA 08/08/14
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  6977 08.08.2014    16583 MARCIA CRISTINA GEIB                        38235714000        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO CURSO: CONHECENDO
                                          VACINAS E VACINAÇÃO,DIA 08/08/14
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  6990 08.08.2014    25668 MARCIO ANDRE PACHECO WEGNER                 99325020068        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MÉDICAS "PROGRAMA MAIS
                                          MÉDICOS" PARA REGULARIZAÇÃO DE
                                          DOCUMENTOS DIA 08/08/14 EM
                                          PORTO ALEGRE                                                      42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  6997 08.08.2014    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        Dispensada      2643  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE
                                          EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA
                                          USO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO
                                          LANGUIRU                                                         150,0000          150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  7006 11.08.2014    24525 LOJAS SOLAR LTDA.                        15469928002050        Dispensada     11176  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TANQUE DE FIBRA PARA USO DO
                                          CAS EM CANABARRO                                                 315,0000          315,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          315,00

  7007 11.08.2014    35805 ZOOM TECNOLOGIA LTDA                      6105781000165        Pregão Reg Pr  11230  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LICENÇA DE SOFTWARE WINDOWS
                                          (ITEM 56) PARA UBS                                             1.090,0000        1.090,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.090,00

  7011 11.08.2014    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada       647  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS PARA USO DO CAS EM
                                          CANABARRO                                                        118,5400          118,54
                           Total do Empenho.......:                                                                          118,54

  7016 11.08.2014    35808 DAL-MASO E DAL-MASO - ME                 11244512000110        Pregao Eletro  11105  4293
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        2,0000  PÇ   CADEIRA FIXA COM BRAÇO                                           208,1900          416,38
                    2       10,0000  PÇ   CADEIRA FIXA SEM BRAÇO                                           198,7000        1.987,00
                                          CONF CONTRATO Nº 088/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.403,38

  7017 11.08.2014    23034 AGILE DISTRIBUIDORA DE MAT DESC S&M LTDA 13765686000153        Pregao Eletro  11105  4293
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        3,0000  PÇ   ESTANTE EM AÇO COM 6 BANDEJAS
                                          CONF CONTRATO Nº 089/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          363,72

  7019 11.08.2014    35809 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA        4470103000176        Pregao Eletro  11289  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GELADEIRA/ CÂMARA PARA VACINAS
                                          CONF CONTRATO 090/2014                                        10.600,0000       10.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.600,00

  7020 11.08.2014    35809 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA        4470103000176        Pregao Eletro  11290  4293
                    1        1,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GELADEIRA/ CÂMARA PARA VACINAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 090/2014                                 10.600,0000       10.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.600,00

  7035 11.08.2014     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        Pregão Reg Pr  11232  4710
                    1        4,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CAFÉ TRADICIONAL (ITEM 33)
                                          PARA USO DE CURSOS E REUNIÕES
                                          DA VISA                                                            6,7500           27,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,00

  7036 11.08.2014    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        Pregão Reg Pr  11232  4710
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        4,0000       AÇUCAR (ITEM 07)                                                   1,6900            6,76
                    2        1,0000       CAFÉ SOLÚVEL (ITEM 032)                                            8,9700            8,97
                    3        6,0000       CHÁS (ITEM 042)                                                    2,7000           16,20
                                          PARA USO DE CURSOS E REUNIÕES
                                          VISA
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,93

  7072 12.08.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     10733  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO BEBEDOURO PARA USO
                                          DO POSTO DE SAÚDE DE TEUTÔNIA                                    120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  7245 15.08.2014    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10305  4521
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS
                                          NA ÁREA DA SAÚDE, CONF CONVÊNIO
                                          Nº 024/2010 E LEI MUNICIPAL
                                          Nº 3357/2010                                                   4.099,6300        4.099,63
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.099,63

  7259 15.08.2014    35139 D MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME 19525171000162        Dispensada     11298  4760
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          SERVIÇO DE REFORMA BALCÕES DO
                                          POSTO DE SAÚDE TEUTÔNIA                                        2.460,0000        2.460,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.460,00

  7313 19.08.2014    18516 SIMONE TERESINHA ZART MESSER             10812116000189        Dispensada       647  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          SUPORTE PARA MICRO ONDAS, PARA
                                          USO DO CRAS EM CANABARRO                                          40,0000           40,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  7322 19.08.2014    21166 MSEG SUL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA      12351456000185        Dispensada     10171  4510
                    1        1,0000       ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2014
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 215/2010                                    500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  7325 19.08.2014    22223 WEL DISTRIB DE MEDIC E PROD P/SAUDE LTDA 11318264000104        Pregão Reg Pr  11300  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL AMBULATORIAL, CONF
                                          REGISTRO DE PREÇOS (ITENS: 42,
                                          43,63,90,129), PARA USO DOS
                                          AMBULATÓRIOS UBS                                               2.691,7000        2.691,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.691,70

  7326 19.08.2014    15778 VICTORIA COM. PROD. HOSPITAL. LTDA          88317000121        Pregão Reg Pr  11300  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL AMBULATORIAL, CONF
                                          REGISTRO DE PREÇOS (ITEM 50 -
                                          CURATIVO DE POLIURETANO)                                         470,4000          470,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          470,40

  7327 19.08.2014    15289 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA            72182000106        Pregão Reg Pr  11300  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL AMBULATORIAL, CONF
                                          REGISTRO DE PREÇOS (ITENS: 124,
                                          125,179,180,181)                                                 428,8900          428,89
                           Total do Empenho.......:                                                                          428,89

  7328 19.08.2014    24476 DIMACLO COM.PROD. MEDICOS E HOSPIT. LTDA  1093409000162        Pregão Reg Pr  10323  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL AMBULATORIAL, CONF
                                          REGISTRO DE PREÇOS (ITENS: 84,
                                          110,149,176)                                                     457,8000          457,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          457,80

  7329 19.08.2014    21889 MEDILAR IMPORT DISTR PROD MED HOSPIT LTD  7752236000123        Pregão Reg Pr  11300  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL AMBULATORIAL, CONF
                                          REGISTRO DE PREÇOS (ITENS: 30,
                                          145)                                                           1.367,0000        1.367,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

  7330 19.08.2014    21588 MCMED COM MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA     10310873000154        Pregão Reg Pr  11300  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL AMBULATORIAL, CONF
                                          REGISTRO DE PREÇOS (ITENS: 44,
                                          45,48,98,105,106)                                              2.133,4000        2.133,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.133,40

  7331 19.08.2014    14347 ALTERMED MAT. E MEDIC. HOSPITALAR LTDA     802002000102        Pregão Reg Pr  10323  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL AMBULATORIAL, CONF
                                          REGISTRO DE PREÇOS (ITENS: 54,
                                          163,164,175)                                                     576,6900          576,69
                           Total do Empenho.......:                                                                          576,69

  7332 19.08.2014    35849 COMERCIO DE MEDIC MODELO LTDA - ME        6043918000102        Pregão Reg Pr  10323  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL AMBULATORIAL, CONF
                                          REGISTRO DE PREÇOS (ITENS: 16,19
                                          ,182)                                                          1.352,2600        1.352,26
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.352,26

  7334 19.08.2014    35851 ERIMAR IND E COM DE PROD PARA SAUDE - ME 11463608000179        Pregão Reg Pr  10323  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL AMBULATORIAL, CONF
                                          REGISTRO DE PREÇOS (ITENS: 14,
                                          15,17,18)                                                      2.371,6000        2.371,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.371,60

  7335 19.08.2014    35852 GOLDENPLUS - COM DE MED E PROD HOSP LTDA 17472278000164        Pregão Reg Pr  10323  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL AMBULATORIAL, CONF
                                          REGISTRO DE PREÇOS (ITENS: 10,
                                          81,83)                                                           586,1600          586,16
                           Total do Empenho.......:                                                                          586,16

  7336 19.08.2014    35853 POLIDERM COMERCIAL E DIST LTDA - ME       1264836000166        Pregão Reg Pr  11300  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL AMBULATORIAL, CONF
                                          REGISTRO DE PREÇOS (ITENS: 59,
                                          89)                                                            5.100,0000        5.100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.100,00

  7337 19.08.2014    35854 LM FARMA IND E COM LTDA                  57532343000114        Pregão Reg Pr  10323  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL AMBULATORIAL, CONF
                                          REGISTRO DE PREÇOS (ITEM: 49 -
                                          CURATIVO ALGINATO)                                             2.590,0000        2.590,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.590,00

  7340 19.08.2014    35852 GOLDENPLUS - COM DE MED E PROD HOSP LTDA 17472278000164        Pregão Reg Pr    663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL AMBULATORIAL, CONF
                                          REGISTRO DE PREÇOS (ITEM: 97 -
                                          LANCETA PARA HGT) PARA USO
                                          NOS AMBUL DAS UBS                                                418,0000          418,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          418,00

  7341 20.08.2014    22223 WEL DISTRIB DE MEDIC E PROD P/SAUDE LTDA 11318264000104        Pregão Reg Pr  10714  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL AMBULATORIAL PERMANENTE
                                          (ITEM: 108 - MALETA BRANCA) PARA
                                          PARA USO NAS UBS                                                 700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  7342 20.08.2014    22333 G. GOTUZZO E CIA LTDA                    87651345000193        Pregão Reg Pr  10714  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL AMBULATORIAL PERMANENTE
                                          (ITENS: 46,72) PARA USO NAS UBS                                2.030,2800        2.030,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.030,28

  7343 20.08.2014    35856 COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA - ME     11589865000151        Pregão Reg Pr  10714  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL AMBULATORIAL PERMANENTE
                                          (ITEM: 64 - ESFIGNOMANÔMETRO)
                                          PARA USO NAS UBS                                                 322,0000          322,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          322,00

  7344 20.08.2014    22333 G. GOTUZZO E CIA LTDA                    87651345000193        Pregão Reg Pr  10714  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL AMBULATORIAL PERMANENTE
                                          (ITENS: 20,23,24)
                                          PARA USO NAS UBS                                                 955,2700          955,27
                           Total do Empenho.......:                                                                          955,27

  7345 20.08.2014    22333 G. GOTUZZO E CIA LTDA                    87651345000193        Pregão Reg Pr  10323  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL AMBULATORIAL, (ITENS:
                                          12,47,56,119,126,128,131,132)
                                          PARA USO NAS UBS                                               2.855,3300        2.855,33
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.855,33

  7346 20.08.2014    35857 HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP            18224182000140        Pregão Reg Pr  10714  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL AMBULATORIAL,
                                          (ITEM: 14), PARA USO NAS UBS                                   2.576,0000        2.576,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.576,00

  7379 20.08.2014    35850 PETINELI IMP E DIST DE MAT MED HOSP - ME 74913278000196        Pregão Reg Pr  11300  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL AMBULATORIAL, CONF
                                          REGISTRO DE PREÇOS (ITEM 37-
                                          CANETA DE BISTURI)                                               244,3000          244,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          244,30

  7393 21.08.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada      2600  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DA CÂMARA FRIA DA
                                          VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                             386,0000          386,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          386,00

  7452 21.08.2014    35407 GOELZER & CIA LTDA - ME                  18327875000168        Pregão Reg Pr    662  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ODONTOLÓGICO, (ITEM:
                                          68 - LUVA 100% LATEX TAM:P),
                                          PARA USO NO CONS. ODONT. UNID.
                                          BÁSICA DE SAÚDE                                                1.099,0000        1.099,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.099,00

  7453 21.08.2014    15434 DENTAL MED SUL ART. ODNTOLOGICOS LTDA     2477571000147        Pregão Reg Pr    662  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ODONTOLÓGICO, (ITENS:
                                          1,11,14,17,22,29,35,36,51,61,76,
                                          102,104,108,110,112,125,128,131,
                                          133,139,143,144,149), PARA USO
                                          NO CONS. ODONTO. UNID. BÁSICA
                                          SAÚDE                                                         13.665,2000       13.665,20
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.665,20

  7454 21.08.2014    14347 ALTERMED MAT. E MEDIC. HOSPITALAR LTDA     802002000102        Pregão Reg Pr    662  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ODONTOLÓGICO, (ITEM:
                                          4 - ÁGUA DESTILADA P/AUTO-CLAVE)
                                          PARA USO NO CONSULTÓRIO DENTÁRIO
                                          UNID. BÁSICA SAÚDE                                               233,8000          233,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          233,80

  7457 21.08.2014    35880 ANDERSON ROSA MELO - ME                  11045244000107        Pregão Reg Pr    662  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ODONTOLÓGICO, (ITEM:
                                          34 - ENVELOPE P/ ESTERIL EM
                                          AUTOCLAVE, 150 X 250MM), PARA
                                          USO NO CONS. ODONTO. UNID.
                                          BÁSICA SAÚDE                                                   1.600,0000        1.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.600,00

  7458 21.08.2014    35881 ELISVANDIA MATOS DONINI - ME             13547970000153        Pregão Reg Pr    662  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ODONTOLÓGICO, (ITENS:
                                          7,9,12,19,20,21,42,43,49,70,72)
                                          PARA USO NO CONS. ODONTO. UNID.
                                          BÁSICA SAÚDE                                                   4.274,8700        4.274,87
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.274,87

  7514 22.08.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada     10344  4001
                    1        1,0000       VALORES REFERENTE FGTS
                                          MÊS DE AGOSTO 2014                                               602,0100          602,01
                           Total do Empenho.......:                                                                          602,01

  7567 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    676  4520
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    3.552,5800        3.552,58
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.552,58

  7568 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    677  4520
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    1.567,4300        1.567,43
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.567,43

  7569 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    678  4520
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                      771,7300          771,73
                           Total do Empenho.......:                                                                          771,73

  7570 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    679  4520
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                       27,0600           27,06
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,06

  7593 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1644  4160
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    6.413,7000        6.413,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.413,70

  7594 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1695  4530
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                   20.122,9600       20.122,96
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.122,96

  7608 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10204  4520
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                      165,1400          165,14
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,14

  7646 25.08.2014      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        Dispensada     10493  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CADEADOS PARA UTILIZAÇÃO NO
                                          NOVO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO
                                          TEUTÔNIA                                                          92,8000           92,80
                           Total do Empenho.......:                                                                           92,80

  7683 27.08.2014    22333 G. GOTUZZO E CIA LTDA                    87651345000193        Pregão Reg Pr  11300  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL AMBULATORIAL, (ITEM 30)
                                          PARA USO NO AMB. UNIDADE BÁSICA
                                          SAÚDE                                                          1.026,0000        1.026,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.026,00

  7685 27.08.2014    23780 ABCD SERVICOS DE RECREACAO LTDA           7879956000154        Pregão Reg Pr  10471  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA (ITENS: 21,
                                          23), PARA USO NAS UBS                                            527,0300          527,03
                           Total do Empenho.......:                                                                          527,03

  7686 27.08.2014    23034 AGILE DISTRIBUIDORA DE MAT DESC S&M LTDA 13765686000153        Pregão Reg Pr  10471  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA (ITENS: 5,
                                          42,80), PARA USO NAS UBS                                       1.855,1800        1.855,18
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.855,18

  7687 27.08.2014    23764 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBAL. LTDA   4835184000160        Pregão Reg Pr  10471  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA (ITENS: 33,
                                          93,107), PARA USO NAS UBS                                        550,0400          550,04
                           Total do Empenho.......:                                                                          550,04

  7688 27.08.2014    35405 ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA - ME   18176492000136        Pregão Reg Pr  10471  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA (ITENS: 47,
                                          68,104), PARA USO NAS UBS                                        435,5400          435,54
                           Total do Empenho.......:                                                                          435,54

  7689 27.08.2014    15939 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregão Reg Pr  10471  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA (ITENS: 13,
                                          15,16), PARA USO NAS UBS                                         486,6400          486,64
                           Total do Empenho.......:                                                                          486,64

  7690 27.08.2014    35406 D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA             88664000154        Pregão Reg Pr  10471  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA (ITENS: 51,
                                          70), PARA USO NAS UBS                                          1.035,3000        1.035,30
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.035,30

  7691 27.08.2014    35408 OBER SA INDUSTRIA E COMERCIO             43238138000136        Pregão Reg Pr  11231  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA (ITENS: 48,
                                          73), PARA USO NAS UBS                                            750,4000          750,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          750,40

  7692 27.08.2014    20372 PROQUILL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA   87174991000107        Pregão Reg Pr  11231  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA (ITEM:
                                          37 - DESODORIZADOR DE AMBIENTES)
                                          PARA USO NAS UBS                                                 406,0000          406,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          406,00

  7693 27.08.2014    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr  11231  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA (ITENS:
                                          94,103), PARA USO NAS UBS                                        425,2500          425,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          425,25

  7724 28.08.2014    35189 WORLD AGENT - COM. IMP.EXP. DEC.LTDA -ME  1705580000185        Pregão Reg Pr  10507  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LAVATÓRIO (CONVENCIONAL, PARA
                                          COLUNA), ITEM - 48
                                          PARA USO NO CAS EM CANABARRO                                      70,0000           70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  7769 28.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10962  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          KATIA CRISTINE HEINEN                                          1.463,1600        1.463,16
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.463,16

  7827 29.08.2014     2668 COTIVAL GASES LTDA                       91820324000121        Dispensada     10965  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          RECARGA PARA 2 CILINDROS DE
                                          3M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL E
                                          1 RECARGA DE 7M³ PARA O CAS
                                          E PARA AS DUAS AMBULÂNCIAS                                       180,0000          180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  7830 29.08.2014    18238 CIA. ULTRAGAZ S/A                        61602199023244        Pregao Presen  10316  4510
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       10,0000       GÁS 2KG (ITEM 1)                                                  13,6500          136,50
                    2       10,0000       GÁS 13KG (ITEM 2)                                                 28,9500          289,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          426,00

  7840 29.08.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada     10272  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          COLETA PARA VIGILÂNCIA
                                          EPIDEMIOLÓGICA                                                    31,5400           31,54
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,54

  7845 29.08.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada     11310  4040
                    1        1,0000       EXEDENTE AGOSTO 2014
                                          CONTRATO N° 295/2010                                           1.995,6700        1.995,67
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.995,67

  7888 29.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10978  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          FRANCIELE KARINE STAFFEN                                         383,3500          383,35
                           Total do Empenho.......:                                                                          383,35
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Agosto    de 2014                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      128.207,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.01  MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENS88661400000199

    97 02.01.2014      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        Dispensada       730    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014                                   2.500,0000        2.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.647,20-

   201 02.01.2014    21166 MSEG SUL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA      12351456000185        Convite        10265    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          SEGURANÇA CONFORME ALTERAÇÃO
                                          Nº 02/13 DO CONTRATO Nº 215/2010
                                          EXERCÍCIO 2014                                                12.375,0000       12.375,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.375,00-

   598 20.01.2014    18533 INST. SINODAL ASS. ED. E CULT-ISAEC-CAPA 96746441003474        Dispensada     10972    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO COM
                                          CENTRO DE APOIO AO PEQUENO
                                          PRODUTOR CAPA - EXERCÍCIO 2014
                                          CONVÊNIO Nº 034/2011 E LEI 3.580                               4.800,0000        4.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00-

  6827 01.08.2014      604 J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS                91158253000143        Dispensada       726    20
                    1        1,0000       SERVIÇO DE REVISÃO EM MONTANA
                                          PLACA IUU 8512                                                    50,0000           50,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  6828 01.08.2014      604 J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS                91158253000143        Dispensada       739    20
                    1        1,0000       MATERIALPARA REVISÃO EM MONTANA
                                          PLACA IUU 8512                                                   154,9400          154,94
                           Total do Empenho.......:                                                                          154,94

  6838 04.08.2014        5 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC. LT      92885888000105        Dispensada     10287    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A DUAS
                                          INSCRIÇÕES EM CURSO
                                          PERIODO 18 E 19/AGOSTO/2014
                                          PARTICIPANTES: INARA M.K. BOHMER
                                          E SUSIANE ELISE DREHMER                                          932,0000          932,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          932,00

  6844 04.08.2014    26283 ODEMAR CAETANO                           18201585000173        Pregão Reg Pr  10419    20
                    1      160,0000  UN   LUVAS DE SEGURANÇA DE LATEX
                                          NITRILICO, CFE REGISTRO DE
                                          PREÇOS                                                             3,9900          638,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          638,40

  6850 04.08.2014    35781 PATRICIA M MULLER - ME                   17766803000154        Pregão Reg Pr  10366    20
                    1       80,0000  UN   BOLA DE VOLEI OFICIAL
                                          ITEM 40 CFE REGISTRO
                                          DE PREÇOS                                                         53,4500        4.276,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.276,00

  6851 04.08.2014    35782 VERONICA MARIA F DE ALBUQUERQUE - ME     14682896000140        Pregão Reg Pr  10366    20
                    1       80,0000  UN   BOLA DE FUTSAL
                                          ITEM 34 CFE REGISTRO
                                          DE PREÇOS                                                         32,0000        2.560,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.560,00

  6867 05.08.2014    26030 TREEBUUCHET EQUIPAMENTO DE P. IND. LTDA   8568311000163        Pregão Reg Pr  10490    20
                    1       30,0000  UN   SAPATO PROFISSIONAL, NA
                                          COR BRANCA, SEM CADARÇO, CFE
                                          REGISTRO DE PREÇOS                                                78,9300        2.367,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.367,90

  6925 06.08.2014     5601 CONFECCOES KELMAI LTDA                    4683128000158        Dispensada     10146    20
                    1        1,0000       AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA
                                          AS SALAS DE AULA DO CEMEF                                      2.120,0000        2.120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.120,00

  6950 07.08.2014     1239 AUTO PECAS BLUME LTDA                     1510842000156        Dispensada       739    20
                    1        1,0000       DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
                                          DOS VEICULOS DA SECRETARIA
                                          DA EDUCAÇÃO                                                      121,3500          121,35
                           Total do Empenho.......:                                                                          121,35

  6964 07.08.2014    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu    726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          BALANCEAMENTO E MONTAGEM PNEUS
                                          VEÍCULO PLACA IRI 1032 CONF
                                          CONTRATO 210/2009                                                 74,9200           74,92
                           Total do Empenho.......:                                                                           74,92

  6979 08.08.2014     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        2,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR FONOAUDIÓLOGA E
                                          PSICOPEDAGOGA DO CEMEF
                                          PARA PARTICIPAR DE CURSO
                                          DIA 08 E 09 DE AGOSTO EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

  6986 08.08.2014    16728 ELTON BRACKMANN                          93924777000123        Dispensada     10345    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSERTO DE
                                          VENTILADOR EMEI SONHO DE CRIANÇA
                                          E CONSERTO DE ESPREMEDOR DA EMEF
                                          24 DE MAIO                                                        80,0000           80,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  6991 08.08.2014    35799 GILMAR CASSOL EDITORA - EPP                582584000150        Inexigivel     10325    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TRÊS SESSÕES DE
                                          ATIVIDADE CULTURAIS LÚDICO
                                          PEDAGÓGICAS CONF CONTRATO
                                          Nº 086/2014                                                    6.720,0000        6.720,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.720,00

  6994 08.08.2014      438 INMETRO                                                        Dispensada       726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A ENSAIO DE
                                          CRONOTACÓGRAFO EM ÔNIBUS ESCOLAR
                                          PLACA: IVK 2725                                                  149,0000          149,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          149,00

  7003 08.08.2014    16728 ELTON BRACKMANN                          93924777000123        Dispensada     10649    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FONTE PARA NOTEBOOK DE 19V, PARA
                                          SECRETARIA DA EDUCAÇÃO                                           110,0000          110,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00

  7048 12.08.2014    35188 GUSTAVO ZORTEA - ME                       2013755000156        Pregão Reg Pr  10146    20
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        5,0000  UN   BACIA DE LOUÇA (ITEM 008)
                                          PARA USO DA SECRETARIA                                            69,6000          348,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          348,00

  7055 12.08.2014    16728 ELTON BRACKMANN                          93924777000123        Dispensada       726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO APARELHO RÁDIO DO
                                          VEÍCULO KOMBI PLACA: IRI 3550
                                          DA SECRETARIA                                                     90,0000           90,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  7081 13.08.2014    13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA                 91031534000130        Dispensada     10590    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CONTROLE PARA PORTÃO DO CEMEF                                     35,0000           35,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00

  7082 13.08.2014     3389 LISANGELA BAGATINI                          68675283091        Dispensada       720    20
                    1        2,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR CURSO REF LICITAÇÃO
                                          DA MERENDA ESCOLAR DIA 14 E 15
                                          DE AGOSTO EM PORTO ALEGRE/RS                                      42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

  7083 13.08.2014     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        2,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR
                                          DE CURSO, DIAS 14 E 15 DE AGOSTO
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

  7084 13.08.2014     1870 CELIA OSTERKAMP BERGMANN                    42851998072        Dispensada       720    20
                    1        2,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR CURSO REF LICITAÇÃO
                                          MERENDA ESCOLAR, DIAS 14 E 15 DE
                                          AGOSTO EM PORTO ALEGRE/RS                                         42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

  7085 13.08.2014    26052 FRANCINE DREBES                              1700446029        Dispensada       720    20
                    1        2,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR CURSO REF LICITAÇÃO
                                          MERENDA ESCOLAR, DIAS 14 E 15 DE
                                          AGOSTO EM PORTO ALEGRE/RS                                         42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

  7088 13.08.2014    35822 GOV ESCOLA LTDA - EPP                    15191817000161        Dispensada     10287    20
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO CURSO
                                          "ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE
                                          RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS"
                                          DIA: 28/08/14                                                    799,0000        1.598,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.598,00

  7147 13.08.2014     2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.     4449102000140        Pregão Reg Pr  10462    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO P/ MANUTENÇÃO
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                         2.225,4000        2.225,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.225,40

  7149 14.08.2014     2412 JOSE INACIO KUHN - ME                    87758405000171        Chamamento Pu    726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TROCA DE ÓLEO FILTROS, PASTILHAS
                                          E REVISÃO DA SUSPENÇÃO VEÍCULO
                                          VOYAGE PLACA: IRJ 1032                                           223,0000          223,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          223,00

  7158 14.08.2014    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        Pregão Reg Pr    726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          GEOMETRIA E VERIFICAÇÃO DOS
                                          FREIOS DO VEÍCULO GOL PLACA
                                          ILE 3398 DE USO DA SECRETARIA                                     75,0000           75,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00

  7162 14.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     11029    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO
                                          DE CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA
                                          DELESIA BERNADETE DARTORA                                        232,8800          232,88
                           Total do Empenho.......:                                                                          232,88

  7163 14.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       701    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO
                                          DE CARGO PÚBLICO DO SERVIDOR
                                          GUSTAVO HENRIQUE FELL                                          2.969,9300        2.969,93
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.969,93

  7167 14.08.2014     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Dispensada       706    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 074/2014                                           1.104,4700        1.104,47
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.104,47

  7190 14.08.2014     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregao Eletro    706    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 029/2014                                           2.057,7300        2.057,73
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.057,73

  7191 14.08.2014    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregao Eletro    706    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 026/2014                                           2.354,0500        2.354,05
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.354,05

  7192 14.08.2014    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregao Eletro    706    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 027/2014                                           2.093,0900        2.093,09
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.093,09

  7193 14.08.2014     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregao Eletro    706    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 031/2014                                           6.044,5500        6.044,55
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.044,55

  7194 14.08.2014    22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME                13090476000102        Pregao Eletro    706    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 032/2014                                           4.460,8300        4.460,83
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.460,83

  7195 14.08.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregao Eletro    706    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 030/2014                                           3.198,7600        3.198,76
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.198,76

  7196 14.08.2014    32020 EKD TRANSPORTES LTDA.-ME                 18410099000165        Pregao Eletro    706    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 028/2013                                             115,4400          115,44
                           Total do Empenho.......:                                                                          115,44

  7231 15.08.2014    12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA              2942211000179        Dispensada     10590    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          VOLANTE E CHAVETA PARA MÁQUINA
                                          DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA                                    470,0000          470,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          470,00

  7233 15.08.2014    13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA                 91031534000130        Dispensada     10462    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          INTERFONE PARA EMEF 24 DE MAIO                                   325,0000          325,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          325,00

  7248 15.08.2014       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        Dispensada       730    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014                                  20.000,0000       20.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.000,00

  7260 15.08.2014    35504 CONN COMERCIO PROD. INFOR. EIRELI - EPP  11232388000172        Pregão Reg Pr  10649    20
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000  UN   KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO
                                          (ITEM 043), PARA USO DA
                                          SECRETARIA                                                        49,9000           49,90
                           Total do Empenho.......:                                                                           49,90

  7267 18.08.2014     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        2,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORAS DA SME PARA
                                          PARTICIPAR DE CURSO, DIAS 18
                                          E 19/08/2014 EM PORTO ALEGRE/RS                                   42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

  7268 18.08.2014     1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER                   38773562068        Dispensada       720    20
                    1        2,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO SOBRE EDUC
                                          E INCLUSÃO:UM DIÁLOGO NECESSÁRIO
                                          DIAS 18 E 19/08/2014 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   68,7200          137,44
                           Total do Empenho.......:                                                                          137,44

  7269 18.08.2014     1057 SUSIANE ELISE DREHMER WINK                  41043464034        Dispensada       720    20
                    1        2,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO SOBRE EDUC
                                          E INCLUSÃO:UM DIÁLOGO NECESSÁRIO
                                          DIAS 18 E 19/08/2014 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

  7270 18.08.2014     1526 MARLICE MUELLER FELDKIRCHER                 20134541049        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE FÓRUM GAÚCHO DE
                                          EDUC INFANTIL, DIA 18/08/2014
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  7278 18.08.2014     1713 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA. ME            2557782000190        Dispensada     10146    20
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,6800  M²   VIDRO IMPRESSO MARTELADO PARA
                                          SUBSTITUIÇÃO NA EMEF GUILHERME
                                          SOMMER                                                           100,0000          168,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          168,00

  7307 19.08.2014     1057 SUSIANE ELISE DREHMER WINK                  41043464034        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DE
                                          COORDENADORES LOCAIS DO PACTO,
                                          DIA 20/08/2014 EM SANTA MARIA/RS                                  42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  7308 19.08.2014     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SUPERVISORA EDUCACIONAL
                                          PARA PARTICIPAR DE CURSO, DIA
                                          20/08/2014 EM SANTA MARIA/RS                                      42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  7314 19.08.2014    20529 LUIS OSMAR DE FREITAS - MEI              11665384000188        Dispensada       726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          COLOCAÇÃO DE ESTOFAMENTO NOS
                                          BANCOS DO VEÍCULO EFFA
                                          PLACA: IUZ 1792                                                  650,0000          650,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          650,00

  7321 19.08.2014    21166 MSEG SUL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA      12351456000185        Dispensada     10265    20
                    1        1,0000       ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2014
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 215/2010                                  5.500,0000        5.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.500,00

  7363 20.08.2014    12100 SAMUEL STAGGEMEIER                          78154758091        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          BUSCAR PALESTRANTES DO CECANE,
                                          QUE IRÁ PALESTRAR PARA OS
                                          PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL
                                          DIA 20/08/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                   42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  7364 20.08.2014     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORAS DA SME PARA
                                          PARTICIPAR DE CURSO,DIA 21/08/14
                                          EM SANTA MARIA/RS                                                 42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  7365 20.08.2014     1526 MARLICE MUELLER FELDKIRCHER                 20134541049        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO V CICLO FORMATIVO
                                          O TRABALHO DO PROF NA EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL, DIA 21/08/14 EM
                                          SANTA MARIA/RS                                                    42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  7366 20.08.2014    34756 PATRICIA STORCK GHISLENI                    73123161072        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO V CICLO FORMATIVO
                                          O TRABALHO DO PROF NA EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL, DIA 21/08/14 EM
                                          SANTA MARIA/RS                                                    42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  7367 20.08.2014    25641 MARILIZE WESSEL IMMICH                      54367336034        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO V CICLO FORMATIVO
                                          O TRABALHO DO PROF NA EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL, DIA 21/08/14 EM
                                          SANTA MARIA/RS                                                    42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  7388 21.08.2014    35871 TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA              13563711000116        Dispensada     11154    20
                    1      819,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDALHAS EM FUNDIÇÃO PARA PREM
                                          EM JOGOS INTERESCOLARES MUNIC
                                          DE TEUTÔNIA                                                        4,7600        3.898,44
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.898,44

  7464 22.08.2014    13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA                 91031534000130        Dispensada     10462    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA REFORMA INSTALAÇÃO
                                          DAS CAIXAS DE SOM NA EMEF
                                          LEOPOLDO KLEPKER                                                 264,5500          264,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          264,55

  7501 22.08.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10245    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          AGOSTO/2014                                                   12.143,7000       12.143,70
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.143,70

  7502 22.08.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10246    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          AGOSTO/2014                                                    6.182,7600        6.182,76
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.182,76

  7504 22.08.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     11040    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          AGOSTO/2014                                                    1.659,1800        1.659,18
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.659,18

  7517 22.08.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       736    20
                    1        1,0000       VALORES REFERENTE FGTS
                                          MÊS DE AGOSTO 2014                                             1.230,0400        1.230,04
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.230,04

  7518 22.08.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada      1724    20
                    1        1,0000       VALORES REFERENTE FGTS
                                          MÊS DE AGOSTO 2014                                                87,8600           87,86
                           Total do Empenho.......:                                                                           87,86

  7519 22.08.2014    17178 AGROMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA.    9360050000154        Dispensada     10155    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE
                                          MOTOSERRA, ROÇADEIRA E
                                          MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DA
                                          SECRETARIA                                                       414,0000          414,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          414,00

  7534 25.08.2014    14483 INSPESUL LTDA                             3341786000107        Dispensada       726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA EM
                                          ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: II53499
                                          DA SECRETARIA                                                     70,0000           70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  7571 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    701    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                   73.740,1800       73.740,18
                           Total do Empenho.......:                                                                       73.740,18

  7572 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    702    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                      357,6500          357,65
                           Total do Empenho.......:                                                                          357,65

  7573 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    703    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    4.641,6500        4.641,65
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.641,65

  7574 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    704    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    5.468,2200        5.468,22
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.468,22

  7575 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    709    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

  7579 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    786    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                      674,5100          674,51
                           Total do Empenho.......:                                                                          674,51

  7595 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1728    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                   27.751,3100       27.751,31
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.751,31

  7596 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1729    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                      678,2900          678,29
                           Total do Empenho.......:                                                                          678,29

  7597 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1730    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                      344,2100          344,21
                           Total do Empenho.......:                                                                          344,21

  7613 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10213    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    1.009,4700        1.009,47
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.009,47

  7616 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10220    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    2.056,5100        2.056,51
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.056,51

  7627 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11029    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                   10.283,5000       10.283,50
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.283,50

  7628 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11030    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                      785,9800          785,98
                           Total do Empenho.......:                                                                          785,98

  7629 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11031    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                      516,9900          516,99
                           Total do Empenho.......:                                                                          516,99

  7636 25.08.2014     1526 MARLICE MUELLER FELDKIRCHER                 20134541049        Dispensada       720    20
                    1        2,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                    2        1,0000       DIÁRIA COM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO X CURSO PRODUÇÃO
                                          DE VIDA E SENTIDOS, DIAS 25 A
                                          27 DE AGOSTO DE 2014, EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                  256,2600          256,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          256,26

  7637 25.08.2014     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        2,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR ORIENTADORA EDUC PARA
                                          PARTICIPAR DE CURSO PRODUÇÃO
                                          DE VIDA E SENTIDOS, DIAS 25 E 27
                                          AGOSTO DE 2014 PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

  7651 25.08.2014    13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253        Dispensada       748    20
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000  PC   COLA CASCOLA EXTRA                                                 5,9000            5,90
                    2       10,0000  SC   ADUBO ORGÂNICO                                                    15,0000          150,00
                                          PARA USO NAS EMEFS 24 DE MAIO,
                                          GUILHERME SOMMER E CEMEF
                           Total do Empenho.......:                                                                          155,90

  7666 26.08.2014     4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158        Dispensada       746    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO
                                          CONFORME LEI Nº 4.201/2014
                                          AGOSTO/2014                                                    7.000,0000        7.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.000,00

  7678 27.08.2014     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORA DA SME E SEC
                                          DA FAZENDA PARA PARTICIPAREM
                                          DE CURSO, DIA 28/08/2014 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS
                                          SERVIDOR: ROMÁRCIO HEILMANN                                       42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  7684 27.08.2014    11448 ISMAEL MOISES GEIB                        5661603000158        Dispensada       748    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PELÍCULA PARA ESPELHOS DAS EMEIS
                                          MEU CANTINHO E SONHO DE CRIANÇA                                  975,0000          975,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          975,00

  7695 27.08.2014      129 FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA               89780027000158        Dispensada       758    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES
                                          PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS -
                                          2014, CONF LEI Nº 4.241/2014                                   9.810,0000        9.810,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.810,00

  7773 28.08.2014     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       732    20
                    1        1,0000       SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                 11.900,0400       11.900,04
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                               813,3300          813,33
                                          ALIMENTAÇÃO                                                                      3.167,17
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.880,54

  7774 28.08.2014    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        Dispensada       732    20
                    1        1,0000       SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                 12.113,7300       12.113,73
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                               718,3300          718,33
                                          ALIMENTAÇÃO                                                                      3.237,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.069,06

  7786 28.08.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada     10254    20
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO N° 148/2013
                                          MÊS AGOSTO/2014                                                  352,8000          352,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          352,80

  7793 28.08.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada     11050    20
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO N° 148/2013
                                          MÊS AGOSTO/2014                                                  407,1400          407,14
                           Total do Empenho.......:                                                                          407,14

  7794 28.08.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada     10253    20
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO N° 148/2013
                                          MÊS AGOSTO/2014                                                3.830,9000        3.830,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.830,90

  7795 28.08.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada     10254    20
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO N° 148/2013
                                          MÊS AGOSTO/2014                                                1.257,7500        1.257,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.257,75

  7807 29.08.2014    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr    748    20
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        5,0000  UN   SACO DE CIMENTO (ITEM 24),
                                          PARA USO NA EMEF LEOPOLDO
                                          KLEPKER                                                           21,0000          105,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,00

  7808 29.08.2014    12863 JOSEFIAKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.   3696782000133        Pregão Reg Pr    748    20
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        2,0000  M³   AREIA GROSSA (ITEM 001),
                                          PARA USO NA EMEF LEOPOLDO
                                          KLEPKER                                                           84,5000          169,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          169,00

  7809 29.08.2014    22072 COESUL CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA      87654547000270        Pregão Reg Pr    748    20
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       24,0000  T    BRITA DE BASALTO (ITEM 05),
                                          PARA USO NA EMEF LEOPOLDO
                                          KLEPKER                                                           23,1000          554,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          554,40

  7819 29.08.2014    18533 INST. SINODAL ASS. ED. E CULT-ISAEC-CAPA 96746441003474        Dispensada     10972    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADITIVO DE
                                          CONVÊNIO, CONFORME LEI
                                          Nº 3.580/2011                                                  3.250,0000        3.250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.250,00

  7831 29.08.2014     5601 CONFECCOES KELMAI LTDA                    4683128000158        Dispensada       728    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          INSTALAÇÃO DAS CORTINAS DAS
                                          SALAS DE AULA DO CEMEF                                           228,0000          228,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          228,00

  7873 29.08.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     11070    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES AGOSTO/2014                                         1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

  7874 29.08.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     11069    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES AGOSTO/2014                                         2.667,1100        2.667,11
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.667,11

  7876 29.08.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1725    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES AGOSTO/2014                                         6.306,4700        6.306,47
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.306,47

  7877 29.08.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     11069    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES AGOSTO/2014                                        19.747,2300       19.747,23
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.747,23

  7890 29.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       701    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DO SERVIDOR
                                          ENIO NARCI BERNSTEIN                                           1.961,1100        1.961,11
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.961,11

  7891 29.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       701    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA
                                          MARISA TERESINHA WINHELMANN                                    1.876,5200        1.876,52
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.874,05

                           Total da Unidade.......:                                                                      328.413,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.02  NAO COMPUTAVEIS NO M.D.E           88661400000199

  7015 11.08.2014    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        Pregao Presen  10017  1002
                    1      500,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PASTA PERSONALIZADA (ITEM 119)
                                          CONF PREGÃO PRESENCIAL Nº32/2013                                   1,5800          790,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          790,00

  7056 12.08.2014    16728 ELTON BRACKMANN                          93924777000123        Dispensada     10024  1002
                                          VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE LIQUIDIFICADOR,
                                          RÁDIO, MICRO SYSTEM DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS                                                        55,0000           55,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,00

  7078 13.08.2014    13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA                 91031534000130        Dispensada     10024  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSERTO DE CONTROLE E MANUT
                                          DE PORTÃO DO CEMEF                                                96,0000           96,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,00

  7080 13.08.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     10309  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO
                                          DO CEMEF                                                         220,0000          220,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

  7087 13.08.2014    17059 JURANDIR KOEFENDER - ME                   9297580000103        Dispensada     10012  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          TRÊS BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA
                                          O DIA 06/09/14 NA EEI BOA VISTA                                  430,0000          430,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          430,00

  7165 14.08.2014     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Dispensada     10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 074/2014                                          10.308,3700       10.308,37
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.308,37

  7166 14.08.2014     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Dispensada     10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 074/2014                                             368,1600          368,16
                           Total do Empenho.......:                                                                          368,16

  7168 14.08.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregao Eletro  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 075/2014                                          25.519,0500       25.519,05
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.519,05

  7169 14.08.2014     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregao Eletro  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 029/2014                                             828,7400          828,74
                           Total do Empenho.......:                                                                          828,74

  7170 14.08.2014    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregao Eletro  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 026/2014                                             109,3800          109,38
                           Total do Empenho.......:                                                                          109,38

  7171 14.08.2014     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregao Eletro  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 031/2014                                           1.644,2000        1.644,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.644,20

  7172 14.08.2014    22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME                13090476000102        Pregao Eletro  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 032/2014                                           3.996,3000        3.996,30
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.996,30

  7173 14.08.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregao Eletro  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 030/2014                                           2.909,5700        2.909,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.909,57

  7174 14.08.2014     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregao Eletro  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 029/2014                                           1.801,3500        1.801,35
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.801,35

  7175 14.08.2014    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregao Eletro  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 026/2014                                           1.801,3300        1.801,33
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.801,33

  7176 14.08.2014     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregao Eletro  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 031/2014                                           5.245,1100        5.245,11
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.245,11

  7177 14.08.2014    22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME                13090476000102        Pregao Eletro  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 032/2014                                           1.112,6000        1.112,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.112,60

  7178 14.08.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregao Eletro  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 030/2014                                           1.695,3900        1.695,39
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.695,39

  7179 14.08.2014    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregao Eletro  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 027/2014                                           4.291,4600        4.291,46
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.291,46

  7180 14.08.2014    22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME                13090476000102        Pregao Eletro  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 032/2014                                             320,4000          320,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,40

  7181 14.08.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregao Eletro  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 030/2014                                             961,2000          961,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          961,20

  7182 14.08.2014     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregao Eletro  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 029/2014                                           1.281,6000        1.281,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.281,60

  7183 14.08.2014    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregao Eletro  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 027/2014                                           3.204,0000        3.204,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.204,00

  7184 14.08.2014     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregao Eletro  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 031/2014                                           4.165,2000        4.165,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.165,20

  7185 14.08.2014    22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME                13090476000102        Pregao Eletro  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 032/2014                                             648,8100          648,81
                           Total do Empenho.......:                                                                          648,81

  7186 14.08.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregao Eletro  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 030/2014                                           2.270,8500        2.270,85
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.270,85

  7187 14.08.2014    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregao Eletro  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 026/2014                                           1.622,0300        1.622,03
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.622,03

  7188 14.08.2014    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregao Eletro  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 027/2014                                          11.354,2400       11.354,24
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.354,24

  7189 14.08.2014     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregao Eletro  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 031/2014                                          10.705,4300       10.705,43
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.705,43

  7197 14.08.2014     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregao Eletro  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 029/2014                                           6.783,3300        6.783,33
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.783,33

  7198 14.08.2014    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregao Eletro  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 026/2014                                           6.344,3200        6.344,32
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.344,32

  7199 14.08.2014     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregao Eletro  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 031/2014                                          17.795,8100       17.795,81
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.795,81

  7200 14.08.2014    22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME                13090476000102        Pregao Eletro  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 032/2014                                          22.160,1700       22.160,17
                           Total do Empenho.......:                                                                       22.160,17

  7201 14.08.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregao Eletro  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 030/2014                                           1.293,1400        1.293,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.293,14

  7202 14.08.2014    32020 EKD TRANSPORTES LTDA.-ME                 18410099000165        Pregao Eletro  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 028/2013                                           5.656,7500        5.656,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.656,75

  7203 14.08.2014    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregao Eletro  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 027/2014                                          10.623,1500       10.623,15
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.623,15

  7234 15.08.2014    13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA                 91031534000130        Dispensada     10173  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE
                                          INTERFONE NA EMEF 24 DE MAIO                                      60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  7247 15.08.2014     2409 TRANSPORTES WOMMER LTDA                  94627064000160        Dispensada     10019  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          VIAJEM PARA LAJEADO,LEVAR ALUNOS
                                          ESCOLAS MUNIC PARA PARTICIPAR
                                          DA OLÍMPIADA DA MATEMÁTICA                                       640,0000          640,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          640,00

  7279 18.08.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10013  1002
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       14,0000       ASSINATURA REVISTA RADAR MENSAL
                                          PERÍODO 09/08/14 A 09/08/15
                                          USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                       120,0000        1.680,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.680,00

  7467 22.08.2014    13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA                 91031534000130        Dispensada     10173  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          INSTALAÇÃO PARA A REFORMA DAS
                                          CAIXAS DE SOM DA EMEF LEOPOLDO
                                          KLEPKER                                                          130,0000          130,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  7532 25.08.2014    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        Pregão Reg Pr  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS                                            40.000,0000       40.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       40.000,00

  7533 25.08.2014     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        Pregão Reg Pr  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS                                            30.000,0000       30.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.000,00

  7659 26.08.2014    25442 CLENI FATIMA CORSO DE SOUZA              17563219000100        Dispensada     10465  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOGÕES
                                          NAS EMEFS LEOPOLDO KLEPKER,
                                          ALFREDO SCHNEIDER, GUILHERME
                                          SOMMER E BENTO GONÇALVES                                         310,0000          310,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          310,00

  7679 27.08.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr  10019  1002
                    1       98,0000  KM   VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          VIAGEM P/ UNIVATES (LAJEADO/RS)
                                          PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA
                                          PARTICIPAREM PROVAS DA OLIMPIADA
                                          DE MATEMÁTICA                                                      1,8500          181,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          181,30

  7680 27.08.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr  10019  1002
                    1       60,0000  KM   VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          VIAGEM P/ UNIVATES (LAJEADO/RS)
                                          PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA
                                          PARTICIPAREM PROVAS DA OLIMPIADA
                                          DE MATEMÁTICA                                                      3,2300          193,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          193,80

                           Total da Unidade.......:                                                                      243.607,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.03  FUNDO MANUTENCAO DA EDUC BASICA -FU88661400000199

  7204 14.08.2014     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregao Eletro  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 029/2014                                          18.574,5200       18.574,52
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.574,52

  7205 14.08.2014    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregao Eletro  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 026/2014                                           8.340,1900        8.340,19
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.340,19

  7206 14.08.2014     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregao Eletro  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 031/2014                                          15.589,0600       15.589,06
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.589,06

  7207 14.08.2014    22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME                13090476000102        Pregao Eletro  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 032/2014                                          19.617,3600       19.617,36
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.617,36

  7208 14.08.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregao Eletro  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 030/2014                                             323,2900          323,29
                           Total do Empenho.......:                                                                          323,29

  7209 14.08.2014    32020 EKD TRANSPORTES LTDA.-ME                 18410099000165        Pregao Eletro  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 028/2014                                           5.310,4100        5.310,41
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.310,41

  7210 14.08.2014    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregao Eletro  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR CONF
                                          CONTRATO Nº 027/2014                                          11.132,1800       11.132,18
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.132,18

  7503 22.08.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada      1700    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          AGOSTO/2014                                                   30.321,5000       30.321,50
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.321,50

  7576 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    715    31
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                  446.587,9500      446.587,95
                           Total do Empenho.......:                                                                      446.587,95

  7577 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    716    31
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    5.526,3600        5.526,36
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.526,36

  7578 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    717    31
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                   56.308,6400       56.308,64
                           Total do Empenho.......:                                                                       56.308,64

  7611 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10209    31
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    6.782,1200        6.782,12
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.782,12

  7612 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10211    31
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                   75.422,2000       75.422,20
                           Total do Empenho.......:                                                                       75.422,20

  7614 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10216    31
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                      224,9600          224,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          224,96

  7643 25.08.2014    14508 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.     95024857000158        Convite        11308    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA
                                          REFORMA DA PARTE ELÉTRICA E
                                          ESTRUTURA DO TELHADO COLOCAÇÃO
                                          DE FORRO PVC EM AMBIENTES DA
                                          ESC. EDUC. INFANTIL BOA VISTA
                                          CONF. CONTRATO 091/2014                                      107.141,0000      107.141,00
                           Total do Empenho.......:                                                                      107.141,00

  7694 27.08.2014     4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158        Dispensada      1708    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES
                                          PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS -
                                          2014                                                          31.989,9400       31.989,94
                           Total do Empenho.......:                                                                       31.989,94

  7696 27.08.2014    14908 ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO  7214425000142        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES
                                          PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS -
                                          2014, CONF LEI Nº 4.243/2014                                  15.289,0000       15.289,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.289,00

  7697 27.08.2014     3140 ASSOCIACAO EDUCACIONAL ALESGUT            5001210000118        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES
                                          PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS -
                                          2014, CONF LEI Nº 4243/2014                                    8.850,0000        8.850,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.850,00

  7698 27.08.2014     4656 ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO  92893122000172        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES
                                          PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS -
                                          2014, CONF LEI Nº 4243/2014                                   16.284,0000       16.284,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.284,00

  7699 27.08.2014      917 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL     88662390000106        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES
                                          PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS -
                                          2014, CONF LEI Nº 4243/2014                                   18.231,0000       18.231,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.231,00

  7700 27.08.2014      929 ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO   92893239000156        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES
                                          PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS -
                                          2014, CONF LEI Nº 4243/2014                                   12.089,0000       12.089,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.089,00

  7701 27.08.2014     6886 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA      88663422000198        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES
                                          PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS -
                                          2014, CONF LEI Nº 4243/2014                                   29.205,0000       29.205,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       29.205,00

  7702 27.08.2014     2218 ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA             94185436000146        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES
                                          PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS -
                                          2014, CONF LEI Nº 4243/2014                                    8.496,0000        8.496,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.496,00

  7703 27.08.2014     1467 CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE             89356513000143        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES
                                          PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS -
                                          2014, CONF LEI Nº 4243/2014                                   28.674,0000       28.674,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       28.674,00

  7704 27.08.2014     1468 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA    1574614000140        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES
                                          PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS -
                                          2014, CONF LEI Nº 4243/2014                                   14.868,0000       14.868,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.868,00

  7705 27.08.2014     2049 ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU    1883852000137        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES
                                          PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS -
                                          2014, CONF LEI Nº 4243/2014                                   15.753,0000       15.753,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.753,00

  7796 28.08.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       797    31
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO N° 148/2013
                                          MÊS AGOSTO/2014                                               16.171,1200       16.171,12
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.171,12

  7875 29.08.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       722    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES AGOSTO/2014                                       131.301,3000      131.301,30
                           Total do Empenho.......:                                                                      131.301,30
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Agosto    de 2014                                                  Pag:   6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                    1.154.403,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI
08.01  SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI88661400000199

  6992 08.08.2014    34445 ANA LUCIA DOS SANTOS HAMESTER                 590386085        Dispensada     11156     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          PREJUÍZO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
                                          ENVOLVENDO TURISMÓVEL PLACA:IFX
                                          8059, CONF PROCESSO Nº 011/2013
                                          E TERMO DE DECISSÃO DA COMISSÃO
                                          EM ANEXO                                                         663,9000          663,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          663,90

  7047 12.08.2014    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        Pregão Reg Pr  10293     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      500,0000       PASTAS PERSONALIZADAS EM SELEÇÃO
                                          DE CORES (ITEM 0119), PARA USO D
                                          A SECRETARIA                                                       1,5800          790,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          790,00

  7069 12.08.2014    17057 CARLA SIMONE COSTA                        4967492000140        Dispensada     11296     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FOTOS 20X30 DAS SOBERANAS
                                          PARA ESPOSIÇÃO NO MUSEU                                           30,0000           30,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  7251 15.08.2014    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        Pregão Reg Pr  11179     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CURSO
                                          DE TURISMO RURAL                                                 100,2200          100,22
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,22

  7500 22.08.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10247     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          AGOSTO/2014                                                      459,2900          459,29
                           Total do Empenho.......:                                                                          459,29

  7580 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    803     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    5.829,5200        5.829,52
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.829,52

  7581 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    809     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    5.417,4500        5.417,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.417,45

  7779 28.08.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       814     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO N° 148/2013
                                          MÊS AGOSTO/2014                                                  108,7500          108,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,75

  7839 29.08.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10703     1
                    1        5,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÕES DO V CONCURSO DE
                                          FOTOGRAFIAS DE TEUTÔNIA                                          277,2000        1.386,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.386,00

  7880 29.08.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       818     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES AGOSTO/2014                                         1.277,7000        1.277,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.277,70

  7881 29.08.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       819     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES AGOSTO/2014                                         1.187,3900        1.187,39
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.187,39

                           Total da Unidade.......:                                                                       17.250,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN
09.01  SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN88661400000199

   174 02.01.2014    18533 INST. SINODAL ASS. ED. E CULT-ISAEC-CAPA 96746441003474        Dispensada     10971     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO COM
                                          CENTRO DE APOIO AO PEQUENO
                                          PRODUTOR CAPA - EXERCÍCIO 2014                                10.149,5200       10.149,52
                                          CONVÊNIO Nº 034/2011 E LEI 3.580
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.268,69-

   283 02.01.2014      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        Dispensada     10084     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÕES - EXERCÍCIO 2014                                   2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.918,00-

  4500 28.05.2014    16728 ELTON BRACKMANN                          93924777000123        Dispensada     11218     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          RÁDIO PARA RETROESCAVADEIRA PAC
                                          DE USO DA SECRETARIA                                             289,0000          289,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          289,00-

  6819 01.08.2014    12874 TRANSPORTES SARMENTO LTDA                 2623656000196        Dispensada     11116     1
                    1      159,5000       HORAS DE SERVIÇO DE RETROES-
                                          CAVADEIRA, CFE CONTRATO
                                          NR 046/2013                                                       76,0200       12.125,19
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.125,19

  6839 04.08.2014    18805 DANILO ALOISIUS HAUSCHILD                   16091957015        Dispensada     11084     1
                    1      500,0000  M2   AUXILIO PARA CONSTRUÇÃO
                                          DE POCILGA
                                          SEGUNDA PARCELA                                                    4,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  6848 04.08.2014    35501 MASTERSUL EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA    18274923000105        Pregão Reg Pr  10396     1
                    1        2,0000  PR   CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO
                                          BOTINA ITEM 008
                                          (01 PAR NR 39 E 01 PAR NR 44)                                     34,5000           69,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           69,00

  6865 05.08.2014    18866 PAULO ALBERTO BRACKMANN                       743426061        Dispensada     11084     1
                    1      309,6000  M2   AUXILIO PARA CONSTRUÇÃO DE
                                          POCILGA - PRIMEIRA PARCELA                                         4,0000        1.238,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.238,40

  6876 05.08.2014    19139 ALBINO ALTEVOGT                              7658842087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VLR REF AO PACOTE AGRICOLA
                                          CFE LEI NR 3882 14/01/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6877 05.08.2014    15308 ALDAIR SIDNEI WILSMANN                      51027232000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VLR REF AO PACOTE AGRICOLA
                                          CFE LEI NR 3882 14/01/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6878 05.08.2014    14627 ALMA WERKHAUSEN DE CASTRO                   60499400020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VLR REF AO PACOTE AGRICOLA
                                          CFE LEI NR 3882 14/01/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  6879 05.08.2014    16576 ANELISE WIEBUSCH LAUTERT                    76614654004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VLR REF AO PACOTE AGRICOLA
                                          CFE LEI NR 3882 14/01/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  6880 05.08.2014    35069 ANILA TIGGEMANN SCHWINGEL                   62382349034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VLR REF AO PACOTE AGRICOLA
                                          CFE LEI NR 3882 14/01/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6881 05.08.2014    18794 ANSELMO BAYER                               15323080000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VLR REF AO PACOTE AGRICOLA
                                          CFE LEI NR 3882 14/01/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6882 05.08.2014     4445 ARI LUIZ PEDRUZZI                           12164810082        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VLR REF AO PACOTE AGRICOLA
                                          CFE LEI NR 3882 14/01/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6883 05.08.2014    18909 CELIA LUIZA DE CASTRO                       60497360063        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VLR REF AO PACOTE AGRICOLA
                                          CFE LEI NR 3882 14/01/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  6884 05.08.2014    14714 CELSO LARSSEN                               68687702000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VLR REF AO PACOTE AGRICOLA
                                          CFE LEI NR 3882 14/01/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6885 05.08.2014    15997 CLAUDIR MICHEL                              53952375004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VLR REF AO PACOTE AGRICOLA
                                          CFE LEI NR 3882 14/01/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6886 05.08.2014    14109 CLAUDIR SCHWINGEL                           53950364072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VLR REF AO PACOTE AGRICOLA
                                          CFE LEI NR 3882 14/01/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6887 05.08.2014    19406 DANIEL BRACKMANN                            83750959072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VLR REF AO PACOTE AGRICOLA
                                          CFE LEI NR 3882 14/01/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  6888 05.08.2014    19150 DILAMAR DE AZEVEDO VARGAS                   42809223068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VLR REF AO PACOTE AGRICOLA
                                          CFE LEI NR 3882 14/01/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6889 05.08.2014    15304 ELEMAR DICKEL                               39414914072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VLR REF AO PACOTE AGRICOLA
                                          CFE LEI NR 3882 14/01/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  6890 05.08.2014    24508 ENIO VALMI FIEGENBAUM                       23984384068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VLR REF AO PACOTE AGRICOLA
                                          CFE LEI NR 3882 14/01/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6891 05.08.2014    21081 ERICH MILTON HEINEMANN                      23986050000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VLR REF AO PACOTE AGRICOLA
                                          CFE LEI NR 3882 14/01/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6892 05.08.2014    18581 GASPAR MILLARCH                             12221961072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VLR REF AO PACOTE AGRICOLA
                                          CFE LEI NR 3882 14/01/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6893 05.08.2014    17536 HANS FRITZ GRABIN                           19262531087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VLR REF AO PACOTE AGRICOLA
                                          CFE LEI NR 3882 14/01/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  6894 05.08.2014     2802 HELGA BASTIAN                               48592820006        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VLR REF AO PACOTE AGRICOLA
                                          CFE LEI NR 3882 14/01/2013                                       554,0000          554,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          554,00

  6895 05.08.2014    19876 ILSE FIEGENBAUM                             63933985072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VLR REF AO PACOTE AGRICOLA
                                          CFE LEI NR 3882 14/01/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6896 05.08.2014    19567 ITO MICHEL                                   3905250063        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VLR REF AO PACOTE AGRICOLA
                                          CFE LEI NR 3882 14/01/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6897 05.08.2014    19014 IVO LAGEMANN                                33043370082        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VLR REF AO PACOTE AGRICOLA
                                          CFE LEI NR 3882 14/01/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6898 05.08.2014    23126 JONAS VICENTE GRABIN                        82128480000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VLR REF AO PACOTE AGRICOLA
                                          CFE LEI NR 3882 14/01/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  6899 05.08.2014    35784 JOSE ELISEU DA SILVA                        23959142072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VLR REF AO PACOTE AGRICOLA
                                          CFE LEI NR 3882 14/01/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6900 05.08.2014     8836 JOSE INACIO DA COSTA                        12124958020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VLR REF AO PACOTE AGRICOLA
                                          CFE LEI NR 3882 14/01/2013                                       627,0000          627,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          627,00

  6901 05.08.2014    17400 LEANDRO LANDMEIER                             585120048        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VLR REF AO PACOTE AGRICOLA
                                          CFE LEI NR 3882 14/01/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  6902 05.08.2014    21372 LENITA DICKEL                               28668057049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VLR REF AO PACOTE AGRICOLA
                                          CFE LEI NR 3882 14/01/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6903 05.08.2014    19112 MARIO POST                                  51179741072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VLR REF AO PACOTE AGRICOLA
                                          CFE LEI NR 3882 14/01/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  6904 05.08.2014    18933 NELCI FEYH                                  42810876053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VLR REF AO PACOTE AGRICOLA
                                          CFE LEI NR 3882 14/01/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6905 05.08.2014    10598 NELSON FRIES                                19254393053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VLR REF AO PACOTE AGRICOLA
                                          CFE LEI NR 3882 14/01/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  6906 05.08.2014    18703 PEDRO OSVALDO HORN                           4187296034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VLR REF AO PACOTE AGRICOLA
                                          CFE LEI NR 3882 14/01/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6907 05.08.2014    19383 SEMILDA LAGEMANN BRUNE                      54144116034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VLR REF AO PACOTE AGRICOLA
                                          CFE LEI NR 3882 14/01/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6908 05.08.2014    19385 VALERIO SCHROER                             49915290004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VLR REF AO PACOTE AGRICOLA
                                          CFE LEI NR 3882 14/01/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  6909 05.08.2014    13071 VALMIR PETERS                               56971940059        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VLR REF AO PACOTE AGRICOLA
                                          CFE LEI 3882 DE 14/01/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  6910 05.08.2014    18934 NESTOR BRACKMANN                            28667697087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VLR REF AO PACOTE AGRICOLA
                                          CFE LEI 3882 DE 14/01/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  6926 06.08.2014    20899 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA            3263923000124        Dispensada     11283     1
                    1        1,0000  UN   BOMBA SUBMERSA PARA ATERRO
                                          SANITARIO                                                      4.950,0000        4.950,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.950,00

  6987 08.08.2014    16728 ELTON BRACKMANN                          93924777000123        Dispensada     11092     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO E
                                          MANUTENÇÃO DE RÁDIO E AUTO
                                          FALANTE                                                          368,5000          368,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          368,50

  7008 11.08.2014    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        Pregao Presen  10430     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL CONF
                                          (ITEM 0081)PREGÃO 032/2013                                       675,0000          675,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          675,00

  7014 11.08.2014     2285 CIA. JORNALISTICA J. C. JARROS           92785989000104        Dispensada     10084     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PUBLICAÇÕES LEGAIS CONCORRÊNCIA
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

  7089 13.08.2014    18829 GRASIELA HAAS TIRP                          70675791049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7090 13.08.2014    19785 WILLIBALDO BRUNE                             4094689087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  7091 13.08.2014    15838 SIRLEI ALTEVOGT WEIRICH                     36852570053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  7092 13.08.2014    12566 SIRIO ASCHEBROCK                            21783020091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7093 13.08.2014    12414 SILDO AHLERT                                18575200097        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  7094 13.08.2014    18942 SIDONIA WEBER                               64121704053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7095 13.08.2014    19117 SERIS RECKZIEGEL                            68711026049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7096 13.08.2014    15019 SANDRA ANETE TIGGEMANN                      49915908091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  7097 13.08.2014    19583 RUDI HEINRICHS                              34480846034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  7098 13.08.2014    21174 RENATO REINALDO TRENNEPOHL                  17891337004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7099 13.08.2014    18706 REMIGIO JOAO BLUME                          23661666053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7100 13.08.2014    22894 NELSA GEMMER KILPP                          73264954087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7101 13.08.2014    24357 NELSA ASCHEBROCK OHLWEILER                  60492791015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7102 13.08.2014    21557 MELANI DA COSTA                             37926896004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  592,0000          592,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          592,00

  7103 13.08.2014    19173 MARCONE DEUNER                                213052008        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7104 13.08.2014    21375 MARCO ANDREAS OHLWEILER                     94597014004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7105 13.08.2014    19878 MARCIO LUIZ REINHER                         96315350020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  7106 13.08.2014    16675 MARCIANO LINN                               73450898000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  744,0000          744,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          744,00

  7107 13.08.2014    35794 MARCELO HEINEMANN                            2720618080        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7108 13.08.2014    19022 MANFREDO TIGGEMANN                          29778603049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  7109 13.08.2014    19253 LOTARIO KLEIN                               14895510000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7110 13.08.2014    19108 LONI WILSMANN MULLER                        74563882020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  7111 13.08.2014    18846 LISELOTE KLEIN                              73452653072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7112 13.08.2014    19326 LISANI LEONHARDT                            62385879034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  7113 13.08.2014    19977 LEILA FRANCINE BLUME                         1660265061        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  7114 13.08.2014    19571 LAIR KALKMANN                               53102401015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  7115 13.08.2014    21260 JAIR DUARTE DE VARGAS                         461149044        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  7116 13.08.2014    21371 IVANIA POST WASEN                           29771803034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7117 13.08.2014    19521 IVA FIEGENBAUM OHLWEILER                    74563831034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  7118 13.08.2014     8021 INACIO ALVICIO JANTSCH                      22715169000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7119 13.08.2014    32383 ILGA LAGEMANN                               60306300087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7120 13.08.2014    19160 HELIO KOERNER                               22819681034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7121 13.08.2014    20092 ILGA BIRKHEUER                              74564390015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7122 13.08.2014    19614 HELIA DICKEL POST                           55154573072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7123 13.08.2014    21259 GUSTAVO SCHNEIDER                            1310962065        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7124 13.08.2014    18672 GLACI HUNSCHE                               48816426004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  7125 13.08.2014    24026 GILSON ROBERTO STROHER                        585167001        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  7126 13.08.2014    19519 FREDERICO BALDUINO SCHNEIDER                26676109034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7127 13.08.2014    18669 FABIO BLUME                                 99195160078        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7128 13.08.2014    16015 EUGIDIO BALDASAR BLUME                      29764866034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  7129 13.08.2014    19320 ERNI VON MUHLEN                             34478825068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7130 13.08.2014    19001 ELMO KONRAD                                  9601023020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  7131 13.08.2014    22413 ELIO ANTONIO DA COSTA                       49253514000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7132 13.08.2014    18646 ASIDO OSTERKAMP                             15323404000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  7133 13.08.2014    18656 EDITH HAUSCHILD                             70675775000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  638,0000          638,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          638,00

  7134 13.08.2014    19089 DARIO POST                                  51179822072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  7135 13.08.2014     2175 DARCISIO KNOB                               46097589034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7136 13.08.2014    18650 CLELIA LUCIA EBERHARDT STRATE               78143195015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  7137 13.08.2014     5183 CELSO HEINEMANN                             49915258020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  7138 13.08.2014     5168 CELSO DELAI                                 63733323068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  7139 13.08.2014    16670 ARIBERTO MULLER                             41859855091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7140 13.08.2014     4334 ANTENOR POST                                44317247020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  7141 13.08.2014    14340 ALICE HAMESTER BRAUERS                      36845345015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  7142 13.08.2014       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        Dispensada     10084     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014                                   5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  7157 14.08.2014    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        Pregão Reg Pr  10142     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO MECÂNICO
                                          PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT
                                          PLACA ISK 6133 DE USO DA
                                          SECRETARIA                                                       180,0000          180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  7229 15.08.2014    23601 HENRIQUE WARKEN                              2967043001        Dispensada       961     1
                    1        2,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR CURSO GERENCIAMENTO
                                          DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO TRIBUNAL
                                          CONTAS DO ESTADO, DIAS 18 E 19
                                          DE AGOSTO EM PORTO ALEGRE/RS                                      42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

  7230 15.08.2014    17503 ADRIANO LEONARDO ALTMANN                    99783819020        Dispensada       961     1
                    1        2,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR CURSO GERENCIAMENTO
                                          DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO TRIBUNAL
                                          CONTAS DO ESTADO, DIAS 18 E 19
                                          DE AGOSTO EM PORTO ALEGRE/RS                                      42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

  7252 15.08.2014    21260 JAIR DUARTE DE VARGAS                         461149044        Dispensada       983     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE TAMBO DE LEITE
                                          2º PARCELA, CONF LEI 2.530 DE
                                          14/07/2006                                                     1.440,0000        1.440,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.440,00

  7253 15.08.2014    18690 MARCIO MIGUEL VON MUHLEN                    91000920020        Dispensada       981     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIO
                                          2º PARCELA, CONF LEI 3.938 DE
                                          26/04/2013                                                     5.600,0000        5.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.600,00

  7320 19.08.2014     1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA                 512930000124        Dispensada     10084     1
                    1        1,0000       EMPENHO POR ESTIMATIVA
                                          SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS                                 5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  7376 20.08.2014    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada     10142     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONCERTO TRAVA ELÉTRICA DO
                                          VEÍCULO GOL PLACA: IRG 2494                                       80,0000           80,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  7389 21.08.2014    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        Dispensada     11304     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          CURSO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
                                          PARA O SERVIDOR ADRIANO ALTMANN
                                          DIAS: 29 A 30/09/2014                                            398,0000          398,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          398,00

  7400 21.08.2014    18905 ADELMO LOOSE                                34476890059        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  7401 21.08.2014     3756 ADILO BRUNE                                  4726499068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  7402 21.08.2014    15799 AIRTON FRUHAUF                              46247297068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  7403 21.08.2014     4349 ANTONIO CARLOS RIBEIRO DO AMARAL            30949343072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7404 21.08.2014     4426 ARCILO BRUMELHAUS                           10727809091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7405 21.08.2014    18649 CLAIR MICHEL MUSSKOPF                       39422844053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7406 21.08.2014     5123 CELIO FERNANDO ANSCHAU                      53950348034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  7407 21.08.2014    24911 CLELIO BERVIG                               34470492000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7408 21.08.2014    18377 DARCY AHLERT                                38575353004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7409 21.08.2014    19238 DECIO PETERS                                36293318072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7410 21.08.2014    19610 DECIO SCHNEIDER                             26674521000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7411 21.08.2014    19852 EDSON LUIS BENOVITT                          2280940973        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  7412 21.08.2014    19372 ELDO HILGEMANN                               4086155087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7413 21.08.2014    14020 ELOI WIEBUSCH                               68711174072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  7414 21.08.2014    18143 ELPIDIO DRIEMEYER                            4196570020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  7415 21.08.2014    18671 GERI DICKEL                                 44315988049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7416 21.08.2014    19810 ILSON VILMAR ASCHEBROCK                     90582322049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  7417 21.08.2014    19778 IVO MESSER                                   9604219049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  7418 21.08.2014    19697 JUSELI HORST                                 1135331014        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7419 21.08.2014    19477 LIRA HAGEMANN                               54144329020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  7420 21.08.2014    24912 MAICON RENATO FRUHAUF                        3141954089        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  7421 21.08.2014    21611 MARCOS ANTONIO BARBOSA DO AMARAL            82370001020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7422 21.08.2014    10188 MARTIM FENSTERSEIFER                        46246819087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7423 21.08.2014    31991 MARTINA LISA BIRCK BOGNER                    2717534040        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  654,5000          654,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          654,50

  7424 21.08.2014    19025 NELMA GEIB ASCHEBROCK                       73266027000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7425 21.08.2014    18860 NELSON REINALDO DE CASTRO                   20270267034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7426 21.08.2014    18739 NELSON STRATE                               12076210059        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7427 21.08.2014    17795 NESTOR BRONSTRUP                             4096215015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7428 21.08.2014    10880 OCTACILIO ALOISIO FERRARI                   14761335068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7429 21.08.2014    19482 ODETE MARIA SCHNEIDER                       54367883000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7430 21.08.2014    11011 ORLANDO VON MUHLEN                           3908275091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  160,0000          160,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  7431 21.08.2014    19703 ORNI NOE                                    23984732015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  636,0000          636,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          636,00

  7432 21.08.2014    19484 RENATO NESTOR GOLDMEYER                     29777330006        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  7433 21.08.2014    18709 SADI SCHAEFFER                              36847879068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  7434 21.08.2014    18973 SIDEMIA BRONSTRUP DIETZE                    64120473015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7435 21.08.2014    12431 SILERIO LAGEMANN                            56007000087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  7436 21.08.2014    19191 SIRIA DORR                                  62381253068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  600,8700          600,87
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,87

  7437 21.08.2014    19193 VALDIR ALOISIO FRITZEN                      45918287000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  7438 21.08.2014    19489 VANDERLEI HAGEMANN                          41859430082        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  7439 21.08.2014    19038 VANICE INEZ DREBES                          73454796091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/13                                                  660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  7446 21.08.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     11092     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSERTO DO AR CONDICIONADO
                                          DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE                                 120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  7494 22.08.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10248     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          AGOSTO/2014                                                    1.675,3100        1.675,31
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.675,31

  7582 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    913     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                   16.133,5100       16.133,51
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.133,51

  7583 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    921     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                       47,4200           47,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           47,42

  7584 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    929     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

  7609 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10207     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                      207,0600          207,06
                           Total do Empenho.......:                                                                          207,06

  7610 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10208     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                       82,5700           82,57
                           Total do Empenho.......:                                                                           34,17

  7645 25.08.2014      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        Dispensada     10464     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FECHADURA PARA USO DA
                                          SECRETARIA                                                        75,9000           75,90
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,90

  7672 26.08.2014    35275 TERRAPLANAGEM KLEIN LTDA - EPP            9137750000184        Chamamento Pu    922     1
                    1        8,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          MÁQUINA HIDRÁULICA (HORAS
                                          MÁQUINAS), CONF CONTRATO
                                          Nº 042/2013                                                       37,5000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  7673 27.08.2014    17503 ADRIANO LEONARDO ALTMANN                    99783819020        Dispensada       961     1
                    1        2,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO 17º ENCONTRO
                                          ANUAL DO DIRIGENTES MUNICIPAIS
                                          DO MEIO AMBIENTE, DIAS 27/08/14
                                          E 28/08/14, EM PORTO ALEGRE/RS
                                          SERVIDOR: ADRIANO LEONARDO
                                          ALTMANN                                                           42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

  7674 27.08.2014    22074 ANDRE LUIZ BRUXEL                           83129847049        Dispensada       961     1
                    1        2,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO 17º ENCONTRO
                                          ANUAL DO DIRIGENTES MUNICIPAIS
                                          DO MEIO AMBIENTE, DIAS 27/08/14
                                          E 28/08/14, EM PORTO ALEGRE/RS
                                          SERVIDOR: ANDRÉ LUIZ BRUXEL                                       42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

  7709 27.08.2014    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        Tomada Precos  10123  1024
                    1        1,0000       ALTERAÇÃO CONTRATUAL
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 178/2010                                    555,9800          555,98
                           Total do Empenho.......:                                                                          555,98

  7723 28.08.2014    19078 ADILSON CORD                                36850136020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7725 28.08.2014    19365 AFONSO BENDER                               42110840030        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7726 28.08.2014    35900 ALEXANDRE BERVIG                             1423030036        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  7727 28.08.2014    19225 ARLINDO CARLOS MICHEL                       14895960030        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  7728 28.08.2014    19458 ARSENIO MESSER                              18571662053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  7729 28.08.2014    19902 BERTA CARINA SIPPEL                           309571090        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7730 28.08.2014    35902 BRUNILDE MUSSKOPF MULLER                    70665753004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  7731 28.08.2014    21573 CLAUDIA ERNESTINA SIPPEL                      309572061        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7732 28.08.2014    19719 DALIR TERESINHA DUARTE                      56972024072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7733 28.08.2014     5748 DANILO MARKMANN                             16091035053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7734 28.08.2014    19657 DARIO DIETZE                                 4094247068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  7735 28.08.2014    35903 EDILA ROOCKS DAHMER                         67800394034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7736 28.08.2014    15919 ENIO RAUL SIPPEL                            42808537034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  7737 28.08.2014     6726 ERICO SCHOLZ                                19260342015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                610,5600          610,56
                           Total do Empenho.......:                                                                          610,56

  7738 28.08.2014    16377 GERDA STRATE VON MUHLEN                     56009453020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  7739 28.08.2014    17462 GERSON ANDRE MULLER                          1038307074        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7740 28.08.2014    15371 HEDO HEINEMANN                              20271476087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  7741 28.08.2014    19877 INACIO VILIBALDO VOGEL                      73452483053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  7742 28.08.2014    19696 INGO FREDERICO BUNECKER                     40920348068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  7743 28.08.2014    19568 IVANETE ULLRICH                             29773822087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7744 28.08.2014    19106 LEONITA POTT                                 4089154049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7745 28.08.2014     9303 LIA AHLERT                                  23985380015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7746 28.08.2014    19017 LOIMIR ALEX BORN                              334616000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  7747 28.08.2014    18690 MARCIO MIGUEL VON MUHLEN                    91000920020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  7748 28.08.2014    19414 MARIA ANNA SCHNEIDER                        66478251004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  7749 28.08.2014    22692 MARIA LURDES PLETSCH                        45937222091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7750 28.08.2014    18853 MARCO ANDRE RAMBO                           92067972049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7751 28.08.2014    19910 MILTON HENRIQUE OSTERKAMP                   62385658020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  7752 28.08.2014    19178 OFELIA MARISTELA DICKEL KICH                58458417987        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7753 28.08.2014    19702 OLIMAR BORBA DA COSTA                       47968850053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7754 28.08.2014    19030 OTAVIO SCHWARZ                              15323447087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  7755 28.08.2014    19035 SELGA RUTZ BORN                             60306602091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  7756 28.08.2014    19188 SELMO BUNECKER                               5178975049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7757 28.08.2014    19421 SIDENE SCHNEIDER EIDELWEIN                  63776090006        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  7758 28.08.2014    12473 SILVERIO ALTEVOGT                            7658800082        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7759 28.08.2014    35904 TELMO BRACKMANN                             14046148004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI Nº 3.882/2013                                                630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  7761 28.08.2014    19331 MARTIM AFFONSO MULLER                       42872871004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          LEI 3.882/2013                                                   778,3500          778,35
                           Total do Empenho.......:                                                                          778,35

  7771 28.08.2014     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       971     1
                    1        1,0000       SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                    674,5400          674,54
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                50,0000           50,00
                                          ALIMENTAÇÃO                                                                        226,59
                           Total do Empenho.......:                                                                          951,13

  7780 28.08.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       959     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO N° 148/2013
                                          MÊS AGOSTO/2014                                                  995,0400          995,04
                           Total do Empenho.......:                                                                          995,04

  7820 29.08.2014    18533 INST. SINODAL ASS. ED. E CULT-ISAEC-CAPA 96746441003474        Dispensada     10971     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADITIVO DE
                                          CONVÊNIO, CONFORME LEI
                                          Nº 3.580/2011                                                  6.624,7500        6.624,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.624,75

  7824 29.08.2014    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        Dispensada     10123  1024
                    1        1,0000       ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2014
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 178/2010                                  1.111,9600        1.111,96
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.111,96

  7878 29.08.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       932     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES AGOSTO/2014                                         6.458,0400        6.458,04
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.458,04

  7879 29.08.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       935     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES AGOSTO/2014                                         1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

                           Total da Unidade.......:                                                                      189.656,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM
10.01  SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM88661400000199

  6922 06.08.2014    17420 CALCADOS BEIRA RIO S/A                   88379771003289        Dispensada     10232     1
                    1        1,0000       SUBVENÇÃO ECONOMICA
                                          REPASSE DE ICMS CFE LEI
                                          NR 2940/08
                                          JULHO/2014                                                    57.823,8000       57.823,80
                           Total do Empenho.......:                                                                       57.823,80

  6923 06.08.2014    17638 A. GRINGS S.A.                           97755177001020        Dispensada     10232     1
                    1        1,0000       SUBVENÇÃO ECONOMICA
                                          REPASSE DE ICMS CFE LEI
                                          NR 2951/08
                                          JULHO/2014                                                    53.177,9600       53.177,96
                           Total do Empenho.......:                                                                       53.177,96

  6995 08.08.2014     2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA     3669898000183        Dispensada      1025     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          E SERVIÇOS CIC TEUTÔNIA                                          175,0200          175,02
                           Total do Empenho.......:                                                                          175,02

  7066 12.08.2014     2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA     3669898000183        Dispensada      1015     1
                    1        1,0000       AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ADE-
                                          QUAÇÕES ESTRUTURAIS NECESSÁRIAS
                                          NO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A UNIDADE
                                          DE TREINAMENTO DO SENAI, CFE
                                          LEI Nº 4.273/14 QUE ALTERA A
                                          LEI Nº 4.202/2014                                             20.000,0000       20.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.000,00

  7507 22.08.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     11045     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          AGOSTO/2014                                                      162,1300          162,13
                           Total do Empenho.......:                                                                          162,13

  7585 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1002     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                      893,2400          893,24
                           Total do Empenho.......:                                                                          893,24

  7586 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1008     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

  7778 28.08.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada      1026     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO N° 148/2013
                                          MÊS AGOSTO/2014                                                  108,7500          108,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,75

  7848 29.08.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1010     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES AGOSTO/2014                                           283,4600          283,46
                           Total do Empenho.......:                                                                          283,46

  7882 29.08.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1012     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES AGOSTO/2014                                         1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

                           Total da Unidade.......:                                                                      139.594,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Agosto    de 2014                                                  Pag:   7
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total

11     SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E
11.01  SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E 88661400000199

   286 02.01.2014      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        Dispensada      1124     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÕES - EXERCÍCIO 2014                                     500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          377,00-

  6930 06.08.2014       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        Pregão Reg Pr  11261     1
                    1        6,0000  M3   ITEM 11 -CONCRETO USINADO
                                          FCK 18 COM BRITA
                                          CFE REGISTRO DE PREÇOS                                           239,0000        1.434,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.434,00

  6932 06.08.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada     11121     1
                    1        1,0000       PGTO DE CUSTAS DE PUBLICAÇÃO
                                          DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL
                                          ALTERAÇÃO CONTRA/PARTIDA DO
                                          CONTRATO NR 101301408/2013/ME                                     60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  7057 12.08.2014    16728 ELTON BRACKMANN                          93924777000123        Dispensada     10315     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSERTO DE CELULAR DA
                                          SECRETARIA                                                        56,0000           56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00

  7063 12.08.2014    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        Pregão Reg Pr  10369     1
                    1      400,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PASTA PERSONALIZADA (ITEM 0119)
                                          PARA USO DA SECRETARIA                                             1,5800          632,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          632,00

  7155 14.08.2014     2412 JOSE INACIO KUHN - ME                    87758405000171        Pregão Reg Pr  10574     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MÃO DE OBRA NA TROCA DE VÁLVULA,
                                          CORREIA, RETENTORES E CONSERTO
                                          DE MOTOR DO VEÍCULO PALIO PLACA
                                          IZH 1525                                                         490,0000          490,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          490,00

  7226 14.08.2014    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada     11270     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL MANGA NÍVEL PARA USO NA
                                          ÁREA VERDE NO BAIRRO ALESGUT                                      28,0000           28,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,00

  7395 21.08.2014    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu  10574     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          CONSERTO PNEU, DO VEÍCULO PALIO
                                          PLACA IZH 1525, DA SECRETARIA                                     12,5000           12,50
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,50

  7483 22.08.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10250     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          AGOSTO/2014                                                      237,8000          237,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          237,80

  7527 25.08.2014     6630 EMILSON ELOIR COSTA                         21424659000        Dispensada     11088     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEC
                                          ESTADUAL DO ESPORTE E LAZER, E
                                          ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO, DIA
                                          26/08/2014 EM PORTO ALEGRE/RS                                     42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  7528 25.08.2014    32557 ALINE ROHRIG                                 1822579082        Dispensada     11088     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEC
                                          ESTADUAL DO ESPORTE E LAZER, E
                                          ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO, DIA
                                          26/08/2014 EM PORTO ALEGRE/RS                                     63,9300           63,93
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,93

  7587 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1103     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    5.048,9100        5.048,91
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.048,91

  7588 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1105     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

  7776 28.08.2014    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        Dispensada     11309     1
                    1        1,0000       SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                    534,0200          534,02
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                31,6700           31,67
                                          ALIMENTAÇÃO                                                                        151,06
                           Total do Empenho.......:                                                                          716,75

  7777 28.08.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada      1120     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO N° 148/2013
                                          MÊS AGOSTO/2014                                                  497,1800          497,18
                           Total do Empenho.......:                                                                          497,18

  7883 29.08.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1108     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES AGOSTO/2014                                         1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

  7884 29.08.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1107     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES AGOSTO/2014                                         1.634,4900        1.634,49
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.634,49

                           Total da Unidade.......:                                                                       17.547,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT
12.01  FUNDO MUN.  ASSIST. SOCIAL -REC PRÓ88661400000199

   176 02.01.2014    18533 INST. SINODAL ASS. ED. E CULT-ISAEC-CAPA 96746441003474        Dispensada     10973     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO COM
                                          CENTRO DE APOIO AO PEQUENO
                                          PRODUTOR CAPA - EXERCÍCIO 2014                                 4.800,0000        4.800,00
                                          CONVÊNIO Nº 034/2011 E LEI 3.580
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00-

   277 02.01.2014      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        Dispensada     10086     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÕES - EXERCÍCIO 2014                                   1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          771,40-

  6821 01.08.2014     3089 SOC. EVANG.PELLA BETHANIA                97837561000181        Dispensada     10269     1
                    1        1,0000       PAGAMENTO REFERENTE AO
                                          CONVENIO COM O ASILO
                                          PELLA BETHANIA
                                          REF JULHO/2014                                                 5.427,6000        5.427,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.427,60

  6871 05.08.2014    20825 TAINA PRISCILA KOVALSKI                      1854080016        Dispensada     11074     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES
                                          COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS,
                                          EM SANTA CRUZ DO SUL
                                          NO DIA 07/08/2014                                                 42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  6872 05.08.2014    14868 SUZANA DICKEL KILPP                         48124745072        Dispensada     11074     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES
                                          COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS,
                                          EM SANTA CRUZ DO SUL
                                          NO DIA 07/08/2014                                                 42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  6873 05.08.2014    25803 LEILA RODRIGUES PONCIANO                    97698105091        Dispensada     11074     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES
                                          COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS,
                                          EM SANTA CRUZ DO SUL
                                          NO DIA 07/08/2014                                                 42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  6875 05.08.2014     8237 ITO AHLERT & CIA LTDA.                   88476155000140        Dispensada     10613     1
                    1        1,0000       PGTO DE PASSAGEM PARA
                                          ANDARILHO, CFE LEI 3484/11                                        53,6500           53,65
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,65

  6937 06.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10960     1
                    1        1,0000       RECIBO DE FERIAS DA SERVIDORA
                                          NEIVA MORGENSTERN                                              1.208,9700        1.208,97
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.208,97

  6968 07.08.2014    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        Dispensada     11287     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA
                                          USUÁRIOS DO CRAS                                                 265,2000          265,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          265,20

  7009 11.08.2014    10832 NORBERTO BARROW                             19259522072        Dispensada     10058     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE
                                          DESPESA EM DIA DE CURSO EM
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,45

  7023 11.08.2014     8237 ITO AHLERT & CIA LTDA.                   88476155000140        Dispensada     10613     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          PASSAGEM PARA ANDARILHO, CONF
                                          LEI Nº 3484/11                                                    48,4500           48,45
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,45

  7027 11.08.2014    20372 PROQUILL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA   87174991000107        Pregão Reg Pr  11291     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA CONF
                                          PLANILHA EM ANEXO                                                427,0000          427,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,00

  7028 11.08.2014    23780 ABCD SERVICOS DE RECREACAO LTDA           7879956000154        Pregão Reg Pr  11291     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA CONF
                                          PLANILHA EM ANEXO                                                347,1700          347,17
                           Total do Empenho.......:                                                                          347,17

  7032 11.08.2014    22238 MULTISUL COM E DISTRIB LTDA              12811487000171        Pregão Reg Pr  10450     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA CONF
                                          PLANILHA EM ANEXO                                                162,6900          162,69
                           Total do Empenho.......:                                                                          162,69

  7033 11.08.2014    35408 OBER SA INDUSTRIA E COMERCIO             43238138000136        Pregão Reg Pr  10450     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA CONF
                                          PLANILHA EM ANEXO                                                111,6000          111,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          111,60

  7034 11.08.2014    23764 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBAL. LTDA   4835184000160        Pregão Reg Pr  11291     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA CONF
                                          PLANILHA EM ANEXO                                                165,3000          165,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,30

  7058 12.08.2014    17057 CARLA SIMONE COSTA                        4967492000140        Dispensada     10698     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       24,0000       FOTOS 3X4 AUTORIZADAS PARA
                                          MUNÍCIPES                                                         12,0000          288,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          288,00

  7064 12.08.2014    15920 FRALDAS CK IND. E COMERCIO LTDA            681516000149        Pregão Reg Pr  10140     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       44,0000  PC   FRALDA GERIATRICA TAMANHO M                                       24,9000        1.095,60
                    2       95,0000  PC   FRALDA GERIATRICA TAMANHO G                                       24,9000        2.365,50
                    3       73,0000  PC   FRALDA GERIATRICA TAMANHO GG                                      24,9000        1.817,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.278,80

  7067 12.08.2014    23034 AGILE DISTRIBUIDORA DE MAT DESC S&M LTDA 13765686000153        Pregão Reg Pr  11291     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME
                                          PLANILHA EM ANEXO                                              1.621,5600        1.621,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.621,56

  7216 14.08.2014    23613 CLARINDA CARVALHO DOS SANTOS                67213200020        Dispensada     10163     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PENSÃO CONF
                                          PROCESSO Nº159/5.10.0000058-6
                                          AGOSTO 2014                                                      144,8000          144,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          144,80

  7223 14.08.2014    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada     10484     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       20,0000  UN   PARAFUSO P/PIA E VASO SAN.                                         1,0000           20,00
                    2        5,0000  UN   VALV                                                              19,6500           98,25
                                          PARA USO DA SECRETARIA
                           Total do Empenho.......:                                                                          118,25

  7225 14.08.2014    35828 PAULA LUANA  FEYH TONELLI                19562849000187        Dispensada     10361     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PALESTRA SOBRE
                                          O PAPEL DO CONSELHO TUTELAR NA
                                          ESCOLA                                                           280,0000          280,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  7348 20.08.2014     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        Concor Reg Pr  11301     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
                                          USUÁRIOS DO CRAS                                                 144,2600          144,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          144,26

  7351 20.08.2014    13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253        Dispensada     11302     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PACOTES DE SEMENTES E MATERIAIS
                                          P/ USO NA HORTA DO CRAS                                          183,2500          183,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          183,25

  7391 21.08.2014    12863 JOSEFIAKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.   3696782000133        Pregão Reg Pr  10613     1
                                          VALOR REFRENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      112,0000  PÇ   FORRO DE PVC, BRANCO, 10CM X
                                          5M X 7MM, PARA AUX HABITACIONAL
                                          P/MUNÍCIPE CONF LEI 3.484/11                                       5,5800          624,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          624,96

  7392 21.08.2014    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10613     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CIMENTO PORTLAND POZOLÂMICO
                                          CPIV - 32, P/AUX HABITACIONAL
                                          PARA MUNÍCIPE CONF LEI 3.484/11                                    0,5625           63,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,00

  7442 21.08.2014    32598 TIGRE S. A. - TUBOS E CONEXOES           84684455006951        Dispensada     10613     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       26,0000  PÇ   TUBO SOLDÁVEL, BITOLA 25MM,
                                          BARRA 6M (ITEM 168), P/AUX.
                                          HABITACIONAL P/MUNÍCIPE, CONF
                                          LEI Nº 3484/11                                                     7,7500          201,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          201,50

  7443 21.08.2014    35188 GUSTAVO ZORTEA - ME                       2013755000156        Dispensada     10613     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        2,0000  PÇ   CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA, 250L
                                          (ITEM 012), P/AUX. HABITACIONAL
                                          P/MUNÍCIPE, CONF LEI 3484/11                                     113,4800          226,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          226,96

  7444 21.08.2014    32596 MARGEM - COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LT  4151335000161        Dispensada     10613     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       10,0000  PÇ   JOELHO 90º SOLDÁVEL, C/BITOLA
                                          25MM, P/AUX. HABITACIONAL PARA
                                          MUNÍCIPE, CONF LEI 3484/11                                         0,1700            1,70
                           Total do Empenho.......:                                                                            1,70

  7495 22.08.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10251     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          AGOSTO/2014                                                    2.604,8400        2.604,84
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.604,84

  7496 22.08.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10251     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          AGOSTO/2014                                                    1.097,1200        1.097,12
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.097,12

  7497 22.08.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10251     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          AGOSTO/2014                                                      389,1200          389,12
                           Total do Empenho.......:                                                                          389,12

  7498 22.08.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10251     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          AGOSTO/2014                                                      118,9000          118,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          118,90

  7598 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10117     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    2.027,4000        2.027,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.027,40

  7599 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10179     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                      388,7100          388,71
                           Total do Empenho.......:                                                                          388,71

  7615 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10217     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    6.617,1000        6.617,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.617,10

  7619 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10728     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    3.238,3400        3.238,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.238,34

  7657 26.08.2014    19540 ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DUARTE           92036724000        Dispensada     11074     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          BUSCAR INTERNA DO ASILO PELLA
                                          BETÂNIA PARA CONSULTA MÉDICA,
                                          DIA: 26/08/14 EM TAQUARI/RS                                       20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  7665 26.08.2014    21582 MARTA FERRONATO DELATORRE                     210717050        Dispensada     10058     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          BUSCAR INTERNA DO ASILO PELLA
                                          BETÂNIA PARA CONSULTA MÉDICA
                                          DIA:26/08/14 EM TAQUARI
                                          SERVIDORA: MARTA F DELATORRE                                      20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  7670 26.08.2014    18112 FUNILARIA FUNILAI LTDA                   10193127000128        Dispensada     10484     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ALGEROSAS ALUZINCO, PARA USO
                                          DA SECRETARIA                                                    245,4100          245,41
                           Total do Empenho.......:                                                                          245,41

  7711 27.08.2014    26092 INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS VOOS LTDA-ME   16875769000193        Pregão Reg Pr  11248     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000  PÇ   BALCÃO P/COZINHA (ITEM 49)                                       314,0500          314,05
                    2        3,0000  PÇ   CADEIRA FIXA C/ARMAÇÃO DE AÇO
                                          TUBRELAR QUADRADA (ITEM 64)                                       66,0000          198,00
                                          PARA USO NA SECRETARIA
                           Total do Empenho.......:                                                                          512,05

  7712 27.08.2014    16693 ALCI N. BECKER E CIA LTDA                 7052779000138        Pregão Reg Pr  11248     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        3,0000  PÇ   MESA CONFECCIONADA DE CHAPA DE
                                          MADEIRA 74CM X 120CM X 60CM
                                          (ITEM 36), PARA USO SECRETARIA                                   119,0000          357,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          357,00

  7713 27.08.2014      633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA.     798398000153        Pregão Reg Pr  11248     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        3,0000  PÇ   GAVETEIRO FIXO C/3 GAVETAS
                                          (ITEM 31), PARA USO NA
                                          SECRETARIA                                                        67,9500          203,85
                           Total do Empenho.......:                                                                          203,85

  7714 27.08.2014     2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.     4449102000140        Pregão Reg Pr  11234     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        4,0000  PÇ   TELEFONE FIXO, DE MESA, COM
                                          TECLAS (ITEM 222)                                                 42,9800          171,92
                    2        1,0000  PÇ   TELEFONE S/FIO (ITEM 223)                                        187,5600          187,56
                                          PARA USO NA SECRETARIA
                           Total do Empenho.......:                                                                          359,48

  7715 27.08.2014    26100 BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA - ME      16677803000115        Pregão Reg Pr  11248     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000  PÇ   TELEVISOR LED C/ NO MÍNIMO
                                          32", PRETA (ITEM 22)
                                          PARA USO NA SECRETARIA                                           996,9000          996,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          996,90

  7718 27.08.2014    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada     11168     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CANT. P/PRATELEIRA, PARA USO
                                          DA SECRETARIA                                                      7,6500           15,30
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,30

  7722 28.08.2014    22687 H S SERVICOS FUNERARIOS LTDA             13755844000194        Dispensada     10435     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          FUNERAL P/MUNÍCIPE, CONF
                                          LEI 3.484/2011                                                   724,0000          724,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          724,00

  7792 28.08.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada     10255     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO N° 148/2013
                                          MÊS AGOSTO/2014                                                1.122,3000        1.122,30
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.122,30

  7818 29.08.2014    18533 INST. SINODAL ASS. ED. E CULT-ISAEC-CAPA 96746441003474        Dispensada     10973     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADITIVO DE
                                          CONVÊNIO, CONFORME LEI
                                          Nº 3.580/2011                                                  3.250,0000        3.250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.250,00

  7851 29.08.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10563     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES AGOSTO/2014                                           668,2000          668,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          668,20

  7852 29.08.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10563     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES AGOSTO/2014                                         1.323,4000        1.323,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.323,40

  7853 29.08.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10563     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES AGOSTO/2014                                         6.136,3400        6.136,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.136,34

  7854 29.08.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10564     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES AGOSTO/2014                                         1.336,6800        1.336,68
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.336,68

  7855 29.08.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10563     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES AGOSTO/2014                                         1.367,6000        1.367,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.367,60

                           Total da Unidade.......:                                                                       51.377,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT
12.02  FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-REC VINCU88661400000199

  6840 04.08.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     11269  1124
                    1        5,0000       INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
                                          SPLI                                                             204,0000        1.020,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.020,00

  7026 11.08.2014    35405 ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA - ME   18176492000136        Pregão Reg Pr  11292  1081
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA CONF
                                          PLANILHA EM ANEXO                                                348,9500          348,95
                           Total do Empenho.......:                                                                          348,95

  7029 11.08.2014    35407 GOELZER & CIA LTDA - ME                  18327875000168        Pregão Reg Pr  10451  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA CONF
                                          PLANILHA EM ANEXO                                                 72,0700           72,07
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,07

  7030 11.08.2014    35406 D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA             88664000154        Pregão Reg Pr  11293  1124
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA CONF
                                          PLANILHA EM ANEXO                                              1.242,9400        1.242,94
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.242,94

  7031 11.08.2014    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr  11293  1124
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA CONF
                                          PLANILHA EM ANEXO                                              4.742,1200        4.742,12
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.742,12

  7073 12.08.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     11269  1124
                                          VALOR REF SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
                    1        2,0000       AR SPLIT 12.000 BTUS                                             250,0000          500,00
                    2        1,0000       AR SPLIT 9.000 BTUS                                              200,0000          200,00
                                          PARA USO NO CREAS
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  7161 14.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10732  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO
                                          DE CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA
                                          CRISTINE SCHEEREN SULZBACH                                     4.318,9500        4.318,95
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.318,95

  7352 20.08.2014    32654 PICHON RIVIERI INST. PSICOLOGIA SOCIAL     137512000102        Dispensada     11303  1124
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          CURSO "FAMÍLIAS: PRÁTICAS
                                          ANALÍTICAS E SOCIAIS", PARA
                                          PROFISSIONAIS                                                  5.200,0000        5.200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.200,00

  7354 20.08.2014    35781 PATRICIA M MULLER - ME                   17766803000154        Pregao Eletro  10735  1082
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ESPORTIVO,CONF PLANILHA
                                          EM ANEXO                                                         581,9700          581,97
                           Total do Empenho.......:                                                                          581,97

  7355 20.08.2014    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        Pregao Eletro  10635  1082
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ USUÁRIOS
                                          DO CRAS                                                          534,7300          534,73
                           Total do Empenho.......:                                                                          534,73

  7356 20.08.2014    35782 VERONICA MARIA F DE ALBUQUERQUE - ME     14682896000140        Pregao Eletro  10735  1082
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ESPORTIVO, CONF
                                          PLANILHA EM ANEXO                                                412,2000          412,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          412,20

  7357 20.08.2014    34361 LETRAL COM. DE PAPEIS MAT. ESCOLAR LTDA  94062288000172        Pregao Eletro  10735  1082
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ESPORTIVO, CONF
                                          PLANILHA EM ANEXO                                                158,5300          158,53
                           Total do Empenho.......:                                                                          158,53

  7380 20.08.2014    35864 MUSICAL JOINVILLE COM DE INST MUS EIRELI  1738245000183        Pregão Reg Pr  10735  1082
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        4,0000  JG   JOGO DE UNO (ITEM 063)                                            11,0000           44,00
                    2        2,0000  JG   JOGO SUPER MEMÓRIA FIGURAS
                                          INFANTIS (ITEM 076)                                               21,4800           42,96
                                          PARA USO DO CRAS E ASSISTÊNCIA
                           Total do Empenho.......:                                                                           86,96

  7381 20.08.2014    35863 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA  14676091000194        Pregão Reg Pr  10735  1082
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        3,0000  JG   JOGON DE XADREZ OFICIAL COMPLETO
                                          (ITEM 59), PARA USO NO CRAS E
                                          ASSINTÊNCIA                                                       57,9000          173,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          173,70

  7382 20.08.2014    35862 REJANE COM DE PROD PEDAGOGICOS LTDA - ME  1763210000102        Pregão Reg Pr  10735  1082
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ESPORTIVO,CONF PLANILHA
                                          EM ANEXO                                                         297,4000          297,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          297,40

  7383 20.08.2014    35861 MILRAU COM DE ART PEDAGOGICOS LTDA - EPP  2459406000162        Pregão Reg Pr  10735  1082
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ESPORTIVO,CONF PLANILHA
                                          EM ANEXO                                                         413,3000          413,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          413,30

  7630 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11274  1124
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                   28.498,0400       28.498,04
                           Total do Empenho.......:                                                                       28.498,04

  7631 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11275  1124
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                      219,5000          219,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          219,50

  7632 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11276  1124
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    1.797,7900        1.797,79
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.797,79

  7633 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11277  1124
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                       55,8900           55,89
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,89

  7706 27.08.2014     4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158        Dispensada     10049  1018
                    1        1,0000       CONTRAPARTIDA AÇÃO CONTINUADA
                                          MÊS DE SETEMBRO DE 2014                                           64,0600           64,06
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,06
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Agosto    de 2014                                                  Pag:   8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                       50.939,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13     SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT
13.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANELAMENT88661400000199

  6857 05.08.2014    21022 ANA PAULA BAYER                               106773054        Dispensada     11119     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PPCI
                                          EM PORTO ALEGRE
                                          NO DIA 06/08/2014                                                 42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  6858 05.08.2014    20193 ALEXANDRE ETGETON                           99334950030        Dispensada     11119     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PPCI
                                          EM PORTO ALEGRE
                                          NO DIA 06/08/2014                                                 42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  6859 05.08.2014     7487 GUNTER EDUARDO STEFAN                       42552850049        Dispensada     11119     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PPCI
                                          EM PORTO ALEGRE
                                          NO DIA 06/08/2014                                                 42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  6942 07.08.2014     9915 MARGRIT GRAVE                               33050279087        Dispensada     11119     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE UM CICLO DE
                                          DEBATES COM OS CONSELHOS
                                          MUNICIPAIS, EM SANTA CRUZ
                                          DO SUL NO DIA 07/08/2014                                          42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  7049 12.08.2014    15471 ALEXANDER BLOMKER                           95353224000        Dispensada     11132     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA
                                          MEMBRO DA JARI CONFORME PORTARIA
                                          Nº 6394/2014                                                     143,2600          143,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,26

  7050 12.08.2014    24074 FERNANDA BERENICE DAHMER SANDERS            92832792049        Dispensada     11132     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA
                                          MEMBRO DA JARI CONFORME PORTARIA
                                          Nº 6394/2014                                                     143,2600          143,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,26

  7051 12.08.2014    19389 EDIANE MEIRELES FLORES                         38724081        Dispensada     11132     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA
                                          MEMBRO DA JARI CONFORME PORTARIA
                                          Nº 6394/2014                                                     143,2600          143,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,26

  7156 14.08.2014    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        Pregão Reg Pr  11205     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO MECÂNICO
                                          VEÍCULO SAVEIRO PLACA IFX 4283
                                          DE USO DA SECRETARIA                                             130,0000          130,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  7273 18.08.2014    23782 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP          8863707000133        Pregão Reg Pr  11299     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PASTA COM GRAMPO TRILHO, TAM
                                          OFÍCIO, VERMELHA (ITEM 0107)
                                          PARA USO DA SECRETARIA                                            25,0000           25,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  7368 20.08.2014    15471 ALEXANDER BLOMKER                           95353224000        Dispensada     11132     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA
                                          MEMBRO DA JARI, CONF PORTARIA
                                          Nº 6.394/2014                                                    143,2600          143,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,26

  7369 20.08.2014    19389 EDIANE MEIRELES FLORES                         38724081        Dispensada     11132     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA
                                          MEMBRO DA JARI, CONF PORTARIA
                                          Nº 6.394/2014                                                    143,2600          143,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,26

  7370 20.08.2014    24074 FERNANDA BERENICE DAHMER SANDERS            92832792049        Dispensada     11132     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA
                                          MEMBRO DA JARI, CONF PORTARIA
                                          Nº 6.394/2014                                                    143,2600          143,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,26

  7396 21.08.2014    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu  11205     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          CONSERTO PNEU, DO VEÍCULO SIENA
                                          PLACA IUY 3952, DA SECRETARIA                                     12,5000           12,50
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,50

  7487 22.08.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     11039     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE
                                          ALIMENTAÇÃO
                                          AGOSTO/2014                                                    2.156,4000        2.156,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.156,40

  7623 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11024     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

  7624 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11025     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                   33.469,5000       33.469,50
                           Total do Empenho.......:                                                                       33.469,50

  7625 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11026     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                      664,8900          664,89
                           Total do Empenho.......:                                                                          664,89

  7626 25.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11027     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          AGOSTO/2014                                                    1.981,6200        1.981,62
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.981,62

  7660 26.08.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     11043     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ROBERTO LEMOS ESCOUTO                                            840,8900          840,89
                           Total do Empenho.......:                                                                          840,89

  7790 28.08.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada     11041     1
                    1        1,0000       VALOR REF. MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO N° 148/2013
                                          MÊS AGOSTO/2014                                                1.581,8200        1.581,82
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.581,82

  7856 29.08.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     11066     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES AGOSTO/2014                                         1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

  7857 29.08.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     11065     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          SERVIDORES AGOSTO/2014                                         8.118,6700        8.118,67
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.118,67

                           Total da Unidade.......:                                                                       56.982,28

                           Total Geral............:                                                                    4.138.807,31

Teutonia                                ,05/09/2014




Renato Airton Altmann             Wolney Gregorius
Prefeito Municipal                Contador
                                  34.233