Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2014                                                  Pag:   1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     88661400000199

  2705 04.04.2014    14329 ASSOCIACAO VEREADORES DO VALE DO TAQUARI 95285011000171        Dispensada       109     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          ABRIL/2014                                                       241,3300          241,33
                           Total do Empenho.......:                                                                          241,33

  2735 07.04.2014    13010 VALDIR OLIVEIRA DO AMARAL                   77291395020        Dispensada       111     1
                    1        2,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              287,6800          575,36
                    2        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               71,9200          143,84
                                          CURSO SEMINARIO DE POLITICAS
                                          PÚBLICAS MUNICIPAIS NOS DIAS 08,
                                          09,10 E 11/04/2014 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          719,20

  2736 07.04.2014    13861 GILBERTO ANTONIO FRIGO                      78154570025        Dispensada       111     1
                    1        2,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              287,6800          575,36
                    2        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               71,9200          143,84
                                          CURSO SEMINARIO DE POLITICAS
                                          PÚBLICAS MUNICIPAIS NOS DIAS 08,
                                          09,10 E 11/04/2014 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          719,20

  2776 08.04.2014    18076 MATEUS JOSUE MUHL                            1296130029        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR VEREADORES PARA PARTICIPAR
                                          DE CURSO DE CAPACITAÇÃO
                                          REALIZADO PELA UVB EM PORTO
                                          ALEGRE NO DIA 08/04/2014                                          37,2300           37,23
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,23

  2779 08.04.2014     1353 DETRAN-RS DEP.ESTADUAL DE TRANSITO                             Dispensada     10210     1
                    1        1,0000       PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO
                                          DO VEICULO COROLLA IUP 8020                                      105,2500          105,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,25

  2847 10.04.2014     2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA     3669898000183        Dispensada       109     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          MENSALIDADE - ABRIL/2014                                          47,3000           47,30
                           Total do Empenho.......:                                                                           47,30

  2855 10.04.2014    18076 MATEUS JOSUE MUHL                            1296130029        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          BUSCAR VEREADORES QUE ESTAVAM EM
                                          CURSO CAPACITAÇÃO DIA 10/04/2014
                                          NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS                                      37,2300           37,23
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,23

  2878 11.04.2014    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR VEREADORES PARA CURSO DE
                                          CAPACITAÇÃO DIA 11/04/2014 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   37,2300           37,23
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,23

  2943 15.04.2014    25894 GFC CONSULTORIA LTDA - EPP               16562701000154        Dispensada     10617     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO E
                                          VEICULAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO
                                          PODER LEGISLATIVO
                                          DE ABRIL À SETEMBRO 2014                                      28.437,3600       28.437,36
                           Total do Empenho.......:                                                                       28.437,36

  3021 16.04.2014    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL
                                          DE CONTAS DO ESTADO DIA 16/04/14
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                37,2300           37,23
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,23

  3104 23.04.2014    14918 NUCLEO INFORM. COORDENACAO DO PONTO BR    5506560000136        Dispensada     10262     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO E
                                          DOMINIO DO SITE DA CÂMARA
                                          (VALOR ANUAL)                                                     30,0000           30,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  3141 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    120     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                    13.509,8400       13.509,84
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.509,84

  3142 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    121     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                    48.477,5700       48.477,57
                           Total do Empenho.......:                                                                       48.477,57

  3285 24.04.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada       128     1
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          ABRIL/2014                                                       616,0200          616,02
                           Total do Empenho.......:                                                                          616,02

  3370 28.04.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       105     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          ABRIL/2014                                                     2.543,7500        2.543,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.543,75

  3411 29.04.2014    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR REUNIÃO NA ASSEMBLEIA
                                          LEGISLATIVA DO ESTADO PARA
                                          ASSUNTOS DE INTERESSE COMUNIDADE
                                          DE TEUTÔNIA DIA 29/04/2014 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   70,0000           70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  3412 29.04.2014    13010 VALDIR OLIVEIRA DO AMARAL                   77291395020        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR REUNIÃO NA ASSEMBLEIA
                                          LEGISLATIVA DO ESTADO PARA
                                          ASSUNTOS DE INTERESSE COMUNIDADE
                                          DE TEUTÔNIA DIA 29/04/2014 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                  130,0000          130,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  3473 30.04.2014    13010 VALDIR OLIVEIRA DO AMARAL                   77291395020        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO ASSEMBLEIA
                                          LEGISLATIVA PARA ASSUNTOS DE
                                          INTERESSE DO MUNICÍPIO TEUTÔNIA
                                          DIA 30/04/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                  130,0000          130,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  3474 30.04.2014    18076 MATEUS JOSUE MUHL                            1296130029        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO ASSEMBLEIA
                                          LEGISLATIVA PARA ASSUNTOS DE
                                          INTERESSE DO MUNICÍPIO TEUTÔNIA
                                          DIA 30/04/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                   70,0000           70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  3478 30.04.2014    22460 SOS HIGIENIZACAO LTDA                    13426635000105        Dispensada     11128     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LIMPEZA NO PRÉDIO DO LEGISLATIVO
                                          MÊS DE ABRIL/2014                                                800,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  3539 30.04.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       122     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          ABRIL/2014                                                     3.180,0600        3.180,06
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.180,06

  3540 30.04.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       123     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          ABRIL/2014                                                    10.625,1700       10.625,17
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.625,17

  3571 30.04.2014    35134 ELIZANGELA PALUDO                        18068876000135        Dispensada     10176     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE
                                          CURSO ENCONTRO DE CÂMARAS DE
                                          VEREADORES MUNICIPAIS
                                          SERVIDOR: VALDIR OLIVEIRA AMARAL
                                          DIAS 06, 07, 08 E 09/05/2014                                     380,0000          380,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          380,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      110.980,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO               88661400000199

  2675 03.04.2014     1353 DETRAN-RS DEP.ESTADUAL DE TRANSITO                             Dispensada     10196     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO
                                          COROLLA PLACA IUQ 2403                                           105,2500          105,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,25

  2719 04.04.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10055     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DOS VEÍCULOS SECRETARIA
                                          PERIODO ABRIL À OUTUBRO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009                                    200,0000          200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  2725 04.04.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10055     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DE VEÍCULO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009                                     18,7600           18,76
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,76

  2916 14.04.2014    18894 VEDALUX PERSIANAS E DIVISORIAS LTDA      87792438000138        Convite        11073     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MONTAGEM E
                                          FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS
                                          LEVES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 044/2014                                    705,0000          705,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          705,00

  3143 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    212     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     2.659,5600        2.659,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.659,56

  3144 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    220     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                    36.731,8400       36.731,84
                           Total do Empenho.......:                                                                       36.731,84

  3145 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    223     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                    29.517,6000       29.517,60
                           Total do Empenho.......:                                                                       29.517,60

  3146 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    235     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     2.065,4500        2.065,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.065,45

  3147 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    252     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                       691,4900          691,49
                           Total do Empenho.......:                                                                          691,49

  3211 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10184     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                        41,9200           41,92
                           Total do Empenho.......:                                                                           41,92

  3212 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10185     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                       398,9300          398,93
                           Total do Empenho.......:                                                                          398,93

  3292 24.04.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10235     1
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          ABRIL/2014                                                       945,7900          945,79
                           Total do Empenho.......:                                                                          945,79

  3341 25.04.2014     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        Pregão Reg Pr  10558     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO
                                          DO GABINETE (AÇUCAR, ÁGUA, CAFÉ
                                          E ERVA MATE)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      309,2000          309,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          309,20

  3342 25.04.2014    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        Pregão Reg Pr  10558     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO
                                          DO GABINETE (CHÁ E FILTRO CAFÉ)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       56,0000           56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00

  3348 25.04.2014     1014 ASSOC. RURAL DE LAJEADO - ARLA           91161901000110        Dispensada     10700     1
                    1       24,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CONJUNTO DE XÍCARAS COM PIRES
                                          PARA CAFEZINHO PARA USO GABINETE                                  15,9500          382,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          382,80

  3371 28.04.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       218     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          ABRIL/2014                                                       693,7500          693,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          693,75

  3399 28.04.2014    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        Dispensada     10538     1
                    1        1,0000       VALOR REF CONVÊNIO UNIVATES
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                    843,1800          843,18
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                 215,8000          215,80
                                          ABRIL/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.058,98

  3432 29.04.2014      170 EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.    92172634000140        Chamamento Pu    203     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO EM
                                          EMISSORAS DE RADIO CONFORME LEI
                                          MUNICIPAL Nº 4.147/2014
                                          CONTRATO Nº 56/2014                                            6.800,0000        6.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.800,00

  3433 29.04.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Chamamento Pu    203     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 047/2014                                  4.400,0000        4.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.400,00

  3442 29.04.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Chamamento Pu    203     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 049/2014                                 10.145,0000       10.145,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.145,00

  3544 30.04.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       222     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          ABRIL/2014                                                     6.469,6100        6.469,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.469,61

  3545 30.04.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       221     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          ABRIL/2014                                                     8.539,5200        8.539,52
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.539,52

  3546 30.04.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       237     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          ABRIL/2014                                                     1.274,6200        1.274,62
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.274,62

                           Total da Unidade.......:                                                                      114.211,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.02  GABINETE DA PRIMEIRA DAMA          88661400000199

  2915 14.04.2014    18894 VEDALUX PERSIANAS E DIVISORIAS LTDA      87792438000138        Convite        11162     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MONTAGEM E
                                          FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS
                                          LEVES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 044/2014                                  3.977,0000        3.977,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.977,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        3.977,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC
03.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC88661400000199

  2648 02.04.2014    25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI             12816289000109        Dispensada     10399     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSERTO DE
                                          FECHADURA DA PORTA DO JURIDICO                                    40,0000           40,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  2684 03.04.2014    25992 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASS. LTDA       7675477000116        Dispensada     11148     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TREINAMENTO
                                          SEFIP - CURSO PRÁTICO
                                          PARA AS SERVIDORAS
                                          VERANICE S. ANSCHAU E
                                          MICHELE EMILIA GRIESANG                                          886,5000          886,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          886,50

  2686 03.04.2014    21758 VERANICE STRIEDER ANSCHAU                     192693077        Dispensada       324     1
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE
                                          SEFIP, DIAS 15 E 16/04/2014 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

  2687 03.04.2014    22046 MICHELE EMILIA GRIESANG                     98544489087        Dispensada       324     1
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE
                                          SEFIP, DIAS 15 E 16/04/2014 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

  2695 03.04.2014    34594 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME       12510074000157        Pregão Reg Pr  11150     1
                    1        3,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CADEIRAS GIRATÓRIAS (ITEM 59)
                                          PARA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      355,0000        1.065,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.065,00

  2717 04.04.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10288     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DOS VEÍCULOS SECRETARIA
                                          PERIODO ABRIL À OUTUBRO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009                                    300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  2727 04.04.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10288     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DE VEÍCULO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009                                     18,7600           18,76
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,76

  2741 07.04.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10237     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EMISSÃO DE
                                          2ª VIA CARTÃO REFEISUL                                            20,0000           20,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00

  2817 09.04.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     10121     1
                    1        1,0000       SERVIÇO DE CONSERTO E
                                          MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO                                           30,0000           30,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  2832 09.04.2014     6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA         4137129000105        Dispensada     10121     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO
                                          NO SETOR DE COMPRAS                                              112,0000          112,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          112,00

  2850 10.04.2014     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       324     1
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORAS DO DEPARTAMENTO
                                          PESSOAL PARA CURSO NO IGAM
                                          DIAS 15 E 16/04/2014 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                                42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

  2851 10.04.2014    15098 JUSTICA DO TRABALHO - 4a. REGIAO                               Dispensada       332     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO RPV
                                          PROCESSOS TRABALHISTAS
                                          Nº 0122900-56.2008.5.04.0781
                                          Nº 0055900-39.2008.5.04.0781                                   7.368,9500        7.368,95
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.368,95

  2852 10.04.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          CUSTAS PROCESSUAIS
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0001852-2                                   258,9800          258,98
                           Total do Empenho.......:                                                                          258,98

  2853 10.04.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       332     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          PROCESSOS TRABALHISTAS
                                          Nº 0122900.56.2008.5.04.0781
                                          Nº 0055900-39.2008.5.04.0781                                   1.886,0700        1.886,07
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.886,07

  2854 10.04.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       332     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          PROCESSO TRABALHISTA
                                          Nº 0122900-56.2008.5.04.0781                                     321,5600          321,56
                           Total do Empenho.......:                                                                          321,56

  2898 14.04.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          DESPESAS COM CONDUÇÃO OFICIAL
                                          JUSTIÇA PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL
                                          Nº 159/1.13.0002619-0                                             44,8400           44,84
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,84

  2899 14.04.2014    15098 JUSTICA DO TRABALHO - 4a. REGIAO                               Dispensada       332     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO RPV
                                          PROCESSOS TRABALHISTAS
                                          Nº 0128900-09.2007.5.04.0781
                                          Nº 0001068-51.2011.5.04.0781                                   9.285,3400        9.285,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.285,34

  2910 14.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10951     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ADRIANA ELIZETE BORGELT                                        3.152,3200        3.152,32
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.152,32

  3038 17.04.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       332     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          PROCESSOS TRABALHISTAS
                                          Nº 0128900-09.2007.5.04.0781
                                          Nº 0001068-51.2011.5.04.0781                                   1.878,3000        1.878,30
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.878,30

  3039 17.04.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       332     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          PROCESSOS TRABALHISTAS
                                          Nº 0128900-09.2007.5.04.0781
                                          Nº 0001068-51.2011.5.04.0781                                     586,5100          586,51
                           Total do Empenho.......:                                                                          586,51

  3148 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    302     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                    46.604,6300       46.604,63
                           Total do Empenho.......:                                                                       46.604,63

  3149 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    304     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     5.211,7200        5.211,72
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.211,72

  3150 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    310     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     5.357,6400        5.357,64
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.357,64

  3151 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    350     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                       177,8300          177,83
                           Total do Empenho.......:                                                                          177,83

  3152 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    395     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     6.617,9800        6.617,98
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.617,98

  3213 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10186     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     3.529,7600        3.529,76
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.529,76

  3280 24.04.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10237     1
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          ABRIL/2014                                                     4.626,2600        4.626,26
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.626,26

  3305 24.04.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIAS
                                          CONDUÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA
                                          PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL
                                          Nº 159/1.11.0003018-6
                                          Nº 159/1.12.0002759-4                                             86,4000           86,40
                           Total do Empenho.......:                                                                           86,40

  3324 25.04.2014     2798 CSM-CONS. E SEGURIDADE MUNICIPAL SC       2696620000132        Dispensada       342     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS ASSESSORIA CONSULTORIA
                                          TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE
                                          PREVIDÊNCIA PÚBLICA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 054/2014                                  3.500,0000        3.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.500,00

  3325 25.04.2014    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        Dispensada     10088     1
                    1        1,0000       VALOR REF FORNECIMENTO CERTIDÃO
                                          REGISTRO VEÍCULO PARA INSTRUÇÃO
                                          PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL                                       37,5000           37,50
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,50

  3332 25.04.2014     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10422     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          CARIMBO TRODAT 4911 PARA USO
                                          NA SECRETARIA                                                     22,0000           22,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,00

  3372 28.04.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       319     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          ABRIL/2014                                                     1.833,6600        1.833,66
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.833,66

  3434 29.04.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Chamamento Pu    327     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 047/2014                                    300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  3443 29.04.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Chamamento Pu    327     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 049/2014                                  1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  3451 29.04.2014     1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA                 512930000124        Chamamento Pu    327     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 051/2014                                    760,0000          760,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          760,00

  3458 29.04.2014      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        Chamamento Pu    327     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 050/2014                                    500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  3534 30.04.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        4,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA
                                          CONDUÇÃO OFICIAL JUSTIÇA
                                          PROCESSOS Nº 159/1.11.0002663-4
                                          Nº 159/1.11.0002894-7
                                          Nº 159/1.12.0002522-2
                                          Nº 159/1.13.0002598-4                                             45,1800          180,72
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,72

  3547 30.04.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       305     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          ABRIL/2014                                                    14.483,7900       14.483,79
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.483,79

  3548 30.04.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       339     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          ABRIL/2014                                                     1.461,9900        1.461,99
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.461,99

  3579 30.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10951     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MARIANE ELISA DA SILVA                                           544,0900          544,09
                           Total do Empenho.......:                                                                          544,09

  3580 30.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10951     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ADEMIR HUNSCHE                                                 9.967,2900        9.967,29
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.967,29

  3601 30.04.2014    20302 PODER JUDICIARIO COMARCA PORTO ALEGRE                          Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA
                                          DE CONDUÇÃO OFICIAL JUSTIÇA
                                          CARTA PRECATÓRIA CITAÇÃO
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0003000-3
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                   82,6500           82,65
                           Total do Empenho.......:                                                                           82,65
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2014                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      134.397,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA    88661400000199

  1504 21.02.2014     1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL         33530486013379        Dispensada       413     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          TELECOMUNICAÇÃO - 2014                                            86,8800           86,88
                                          ANTERIORES                                                        27,2000           27,20
                           Total do Empenho.......:                                                                           51,29-

  2629 01.04.2014     1353 DETRAN-RS DEP.ESTADUAL DE TRANSITO                             Dispensada     10192     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS
                                          SIENA PLACA IUU 4177 E
                                          FIESTA PLACA IPV 5849                                            105,2500          210,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,50

  2663 02.04.2014      945 PASEP                                                          Dispensada     10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE
                                          PRODUÇÃO MINERAL                                                   0,1600            0,16
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,16

  2664 02.04.2014    26092 INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS VOOS LTDA-ME   16875769000193        Pregão Reg Pr  10967     1
                    1        3,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ARMÁRIO ESTANTE SEMI ABERTA
                                          2 PORTAS BAIXAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      290,0000          870,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          870,00

  2671 02.04.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     11146     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO
                                          DE USO NO SETOR DE ICMS                                          190,0000          190,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00

  2673 02.04.2014      945 PASEP                                                          Dispensada     10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO                                 190,4700          190,47
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,47

  2701 04.04.2014      945 PASEP                                                          Dispensada     10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE
                                          PRODUÇÃO MINERAL                                                   0,1200            0,12
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,12

  2720 04.04.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10274     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DOS VEÍCULOS SECRETARIA
                                          PERIODO ABRIL À OUTUBRO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009                                    600,0000          600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  2726 04.04.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10274     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DE VEÍCULO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009                                     56,2800           56,28
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,28

  2762 08.04.2014     1096 MIRIAN ELISABETH HUNECKE                    35539216091        Dispensada       431     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          CURSO NA DPM, SOBRE SIMPLES
                                          NACIONAL E MEI, NO DIA
                                          23/04/2014                                                        42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  2763 08.04.2014    34976 FABIO LUCIANO NEUMANN                       95392815049        Dispensada       431     1
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          CURSO NA DPM, SOBRE SIMPLES
                                          NACIONAL E MEI, NO DIA
                                          23/04/2014 E 24/04/2014                                           42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

  2768 08.04.2014    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        Dispensada     11097     1
                    1        3,0000       CURSO SIMPLES E MEI
                                          PARA OS SERVIDORES MIRIAN E.
                                          HUNECKE E FABIO L NEUMANN
                                          NOS DIAS 23/04/2014 E
                                          24/04/2014                                                       296,4000          889,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          889,20

  2777 08.04.2014      945 PASEP                                                          Dispensada     10996     1
                    1        1,0000       RETENÇÃO DE PASEP
                                          AFM - APOIO FINANCEIRO AOS
                                          MUNICIPIOS                                                     2.784,1700        2.784,17
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.784,17

  2845 10.04.2014      945 PASEP                                                          Dispensada     10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
                                          MUNICIPIOS                                                     5.706,2400        5.706,24
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.706,24

  2891 11.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     11011     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          PAULO ROBERTO BATISTA PEREIRA                                    840,8900          840,89
                           Total do Empenho.......:                                                                          840,89

  2994 16.04.2014    17892 BRF - BRASIL FOODS S.A.                   1838723001603        Dispensada     11006     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE
                                          VALORES DO IPTU PAGO A MAIOR
                                          COM DESCONTO DA DATA 15/05/14
                                          AO INVÉS DE SER A DATA 15/03/14                                5.312,1300        5.312,13
                                          PARA BRF - BRASIL FOODS S.A
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.312,13

  3030 17.04.2014      945 PASEP                                                          Dispensada     10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
                                          MUNICÍPIOS                                                     1.157,5200        1.157,52
                                          ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL                                    0,0900            0,09
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.157,61

  3040 17.04.2014    11764 ROGER LUIZ WAGNER                           48550981087        Dispensada     11006     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO TAXA
                                          DE LICENÇA, DEVIDO UMA VEZ QUE
                                          HAVIA SIDO PEDIDO A BAIXA DESTE
                                          CADASTRO NO DIA 30/01/2014
                                          PROTOCOLO Nº 451/2014                                            203,5300          203,53
                           Total do Empenho.......:                                                                          203,53

  3064 17.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     11011     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          DANIEL LAERCIO BELLIN                                          3.433,7900        3.433,79
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.433,79

  3068 22.04.2014     8768 JOSE ARNILDO BESCHORNER                     17252083004        Dispensada     11006     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE
                                          IPTU PAGO EM 10/03/2014 DEVIDO
                                          TER RECEBIDO ISENÇÃO IPTU 2014                                   298,6000          298,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          298,60

  3089 23.04.2014     2412 JOSE INACIO KUHN - ME                    87758405000171        Chamamento Pu  10274     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIESTA
                                          PLACA IPV 5849
                                          CONFORME CONTRATO Nº 209/2009                                     75,0000           75,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00

  3109 23.04.2014    18416 ALINE MARIA PAULUS E CIA LTDA-ME         10739232000110        Dispensada     11006     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DA
                                          TAXA LICENÇA PAGA EM DUPLICIDADE
                                          DIAS 18 E 19/02/2014                                             112,2700          112,27
                           Total do Empenho.......:                                                                          112,27

  3153 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    403     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                    40.305,3300       40.305,33
                           Total do Empenho.......:                                                                       40.305,33

  3154 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    424     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

  3155 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    425     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     5.553,5800        5.553,58
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.553,58

  3156 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    426     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     5.062,0200        5.062,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.062,02

  3214 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10187     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     4.140,1000        4.140,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.140,10

  3231 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10224     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                       139,7300          139,73
                           Total do Empenho.......:                                                                          139,73

  3256 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     11011     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MARIANE GOERCK                                                   577,0600          577,06
                           Total do Empenho.......:                                                                          577,06

  3270 24.04.2014    25992 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASS. LTDA       7675477000116        Dispensada     11097     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE CURSO SOBRE
                                          ELABORANDO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO
                                          E FINANCEIRO PARA OS SERVIDORES
                                          LIANE AULE E DANIEL L. BELLIN
                                          DIAS 13 E 14/05/2014                                             450,0000          900,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          900,00

  3291 24.04.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10238     1
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          ABRIL/2014                                                     3.750,7200        3.750,72
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.750,72

  3323 25.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     11011     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          SILVANA THOME                                                    887,4700          887,47
                           Total do Empenho.......:                                                                          887,47

  3373 28.04.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       401     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          ABRIL/2014                                                     1.877,4100        1.877,41
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.877,41

  3386 28.04.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       401     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          ABRIL/2014                                                       108,7500          108,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,75

  3395 28.04.2014     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       412     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  1.349,0800        1.349,08
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                50,0000           50,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   431,60
                                          ABRIL/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.830,68

  3435 29.04.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Chamamento Pu  10081     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 047/2014                                  2.500,0000        2.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.500,00

  3444 29.04.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Chamamento Pu  10081     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 049/2014                                  2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  3452 29.04.2014     1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA                 512930000124        Chamamento Pu  10081     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 051/2014                                  1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  3459 29.04.2014      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        Chamamento Pu  10081     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 050/2014                                    500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  3470 30.04.2014      945 PASEP                                                          Dispensada     10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
                                          MUNICIPIOS                                                     3.864,0400        3.864,04
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.864,04

  3549 30.04.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       427     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          ABRIL/2014                                                    14.078,5800       14.078,58
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.078,58

  3550 30.04.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       428     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          ABRIL/2014                                                     1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

  3584 30.04.2014      945 PASEP                                                          Dispensada     10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO                                 186,6500          186,65
                                          ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES                                 115,9000          115,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          302,55

  3606 30.04.2014      945 PASEP                                                          Dispensada     10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          ABRIL/2014                                                    41.641,9900       41.641,99
                           Total do Empenho.......:                                                                       41.641,99
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2014                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      160.998,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.01  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO88661400000199

  2623 01.04.2014    16025 SIDINEIA LANG                               98926284034        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PROGRAMA
                                          DE IMPLANTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO DOS
                                          PASSEIOS PÚBLICOS
                                          LEI Nº 2454/2006 E LEI 3159/2009                                 524,0800          524,08
                           Total do Empenho.......:                                                                          524,08

  2625 01.04.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada     10082     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÃO DE EDITAL
                                          EXERCÍCIO 2014                                                 5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  2627 01.04.2014    32599 DARCI EGIDIO SCHUSTER & CIA LTDA - ME    10792694000109        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA
                                          PLACA IHH 9047                                                 1.378,0000        1.378,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.378,00

  2628 01.04.2014    32599 DARCI EGIDIO SCHUSTER & CIA LTDA - ME    10792694000109        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          TOYOTA PLACA IHH 9047                                          1.080,0000        1.080,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.080,00

  2633 01.04.2014    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        Dispensada      1506     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA
                                          E COLOCAÇÃO DE QUATRO POSTES
                                          NO LOTEAMENTO ARCO IRIS                                       10.695,4300       10.695,43
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.695,43

  2635 01.04.2014    12874 TRANSPORTES SARMENTO LTDA                 2623656000196        Chamamento Pu    595     1
                    1      340,4000  HR   VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CAMINHÃO CAÇAMBA PARA USO NOS
                                          BAIRROS DO MUNICIPIO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 046/2013                                     42,2299       14.375,09
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.375,09

  2639 01.04.2014     1343 MONDIAL VEICULOS LTDA                    72090939000103        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IJH 3186                                                 1.788,8800        1.788,88
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.788,88

  2640 01.04.2014     1343 MONDIAL VEICULOS LTDA                    72090939000103        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IJH 3186                                          114,6400          114,64
                           Total do Empenho.......:                                                                          114,64

  2641 01.04.2014     1353 DETRAN-RS DEP.ESTADUAL DE TRANSITO                             Dispensada     10205     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO DOS
                                          VEÍCULOS DA SECRETARIA                                         3.877,1900        3.877,19
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.877,19

  2672 02.04.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     10156     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          INSTALAÇÃO DE AR SPLIT NAS
                                          CAPATAZIAS DO MUNICÍPIO                                          200,0000          200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  2691 03.04.2014    18195 TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM VILMAR LTDA   4966747000150        Chamamento Pu    595     1
                                          VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                    1       33,3300  HR   HORAS CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK                                      59,1299        1.970,80
                    2       80,3000  HR   HORAS CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO                                       42,2298        3.391,06
                                          CONFORME CONTRATO Nº 043/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.361,86

  2692 03.04.2014    12862 TRANSPORTES KENNA LTDA                    3047267000122        Chamamento Pu    595     1
                                          VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                    1      329,4400  HR   HORAS CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO                                       42,2299       13.912,25
                    2      245,0000  HR   HORAS DE RETROESCAVADEIRA 4X4                                     76,0200       18.624,90
                                          CONFORME CONTRATO Nº 044/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                       32.537,15

  2696 03.04.2014    15517 VALMIR JOSE SCHNEIDER & CIA. LTDA.        8199755000179        Dispensada     11005     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AULA TEORICA
                                          CARGAS INDIVISIVEIS PARA
                                          SERVIDOR: CEDENIR A. ECHER                                       290,0000          290,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          290,00

  2711 04.04.2014       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        Pregão Reg Pr  10295     1
                    1      144,0000  TO   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BASE 2A PARA VIAS PÚBLICAS
                                          (EMPENHO COMPLEMENTAR AO
                                          EMP: 1926/2014)                                                   20,8000        2.995,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.995,20

  2722 04.04.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DOS VEÍCULOS SECRETARIA
                                          PERIODO ABRIL À OUTUBRO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009                                  3.000,0000        3.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  2731 04.04.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DE VEÍCULO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009                                    331,5300          331,53
                           Total do Empenho.......:                                                                          331,53

  2733 07.04.2014    20529 LUIS OSMAR DE FREITAS - MEI              11665384000188        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          COLOCAÇÃO DE CARPETE (TAPETE) NO
                                          VEÍCULO CAMINHÃO PLACA CFC 7427                                  350,0000          350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

  2755 07.04.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada      1517     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE JUROS SOBRE
                                          EMPRÉSTIMO PIMES CAIXA RS
                                          Nº 2.02.048.025                                               13.943,7400       13.943,74
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.943,74

  2756 07.04.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada      1518     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          EMPRÉSTIMO PIMES CAIXA RS
                                          Nº 2.02.048.025                                               41.713,2200       41.713,22
                           Total do Empenho.......:                                                                       41.713,22

  2757 07.04.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada      1518     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          EMPRÉSTIMO CAIXARS/PRO-URB
                                          Nº 2.00.048.036                                               21.020,1400       21.020,14
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.020,14

  2758 07.04.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada      1517     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE JUROS SOBRE
                                          EMPRÉSTIMO CAIXARS/PRO-URB
                                          Nº 2.00.048.036                                                3.575,7700        3.575,77
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.575,77

  2760 07.04.2014    20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER               10299066000188        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO
                                          DA MAQUINA ESCAVADEIRA NR 01                                     185,0000          185,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          185,00

  2766 08.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       RECIBO DE FERIAS DO SERVIDOR
                                          AIRTON JOSE PINHEIRO                                           1.378,5100        1.378,51
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.378,51

  2767 08.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       RECIBO DE FERIAS DO SERVIDOR
                                          LAURI PEDRO DILKEN                                               718,3900          718,39
                           Total do Empenho.......:                                                                          718,39

  2803 08.04.2014     2633 LUTZ-COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA        86828647000121        Dispensada       511     1
                    1        2,0000       ESPELHO GIGANTE PRETO MB 1113
                                          CAMINHAO INH 4097                                                 25,0000           50,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  2805 08.04.2014    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr    548     1
                    1       65,0000       TUBO CONCRETO 1,00M MF PA1
                                          ITEM 022
                                          REGISTRO DE PREÇOS                                               128,0000        8.320,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.320,00

  2806 08.04.2014     1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA           1109567000163        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       EXTINTOR DE PO QUIMICO 02 KG
                                          PARA 05 ANOS
                                          VEICULO IJP 4439                                                  88,0000           88,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           88,00

  2826 09.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          EDINIO JORGE DICKEL                                              480,7300          480,73
                           Total do Empenho.......:                                                                          480,73

  2836 09.04.2014     6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA         4137129000105        Dispensada     10156     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO TROCA
                                          DE SUPORTE AR CONDICIONADO NO
                                          CENTRO ADMINISTRATIVO                                            112,0000          112,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          112,00

  2840 10.04.2014       61 RADIADORES BENDER LTDA                   90562299000160        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM RADIADOR DA
                                          MÁQUINA ESCAVADEIRA 01                                           200,0000          200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  2841 10.04.2014    12863 JOSEFIAKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.   3696782000133        Pregão Reg Pr  11158     1
                    1       20,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LAJE PEDRA GRES (ITEM 09) PARA
                                          USO NAS CALÇADAS E CEMITÉRIO
                                          MUNICIPAL
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      120,0000        2.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.400,00

  2842 10.04.2014    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu  10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS
                                          DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 210/2009                                  1.211,1000        1.211,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.211,10

  2856 10.04.2014      276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS      92695790000195        Dispensada     10636     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART
                                          (ESTRADA LINHA RIBEIRO)                                           63,6400           63,64
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,64

  2860 10.04.2014    23072 GMAC PECAS P/TRATORES LTDA                7176492000110        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
                                          RETROESCAVADEIRA RANDON                                        3.503,0000        3.503,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.503,00

  2866 10.04.2014    35169 NACIONAL ASFALTOS LTDA - ME              12123953000126        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1      200,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          RECOMPOSITOR DE PISTA
                                          CONCRETO USINADO (ITEM 0005)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       13,9900        2.798,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.798,00

  2870 10.04.2014    35172 SOLDATEC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP     12675929000108        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
                                          ESCAVADEIRA 01                                                   226,0000          226,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          226,00

  2872 10.04.2014    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada     10298     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LANTERNA 7 LEDS PEQUENA PARA
                                          USO DA SECRETARIA                                                 23,0000           23,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           23,00

  2889 11.04.2014    18668 EUNICE ANDREIA KAFER KEIL                     893878057        Dispensada       505     1
                    1       33,0000  CA   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CARGA SAIBRO CAMINHÃO TRUCK
                                          PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E
                                          VIAS PÚBLICAS                                                     14,5800          481,14
                           Total do Empenho.......:                                                                          481,14

  2892 14.04.2014      953 URBANO BLOMKER                           88094255000101        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DO VEÍCULO MONTANA
                                          PLACA ISE 5615
                                          CONFORME CONTRATO Nº 215/2009                                     18,7600           18,76
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,76

  2907 14.04.2014    17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT  5086166000196        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO NA MÁQUINA RETRO
                                          PLACA IPX 3583                                                   876,0000          876,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          876,00

  2908 14.04.2014    17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT  5086166000196        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO
                                          PLACA IPX 3583                                                   858,0000          858,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          858,00

  2922 14.04.2014     1239 AUTO PECAS BLUME LTDA                     1510842000156        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
                                          PATROLA 140C                                                      23,9000           23,90
                           Total do Empenho.......:                                                                           23,90

  2925 14.04.2014    21238 CASA DAS RETROS LTDA                      5326757000274        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
                                          ESCAVADEIRA 01                                                 4.982,0000        4.982,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.982,00

  2926 14.04.2014    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA
                                          PLACA IHH 9047                                                   145,0000          145,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          145,00

  2927 14.04.2014    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          TOYOTA PLACA IHH 9047                                            161,4000          161,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          161,40

  2973 15.04.2014     1343 MONDIAL VEICULOS LTDA                    72090939000103        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA ISW 4622
                                          (VEÍCULO EM GARANTIA)                                             29,4200           29,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,42

  2974 15.04.2014     1343 MONDIAL VEICULOS LTDA                    72090939000103        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA ISW 4622
                                          (VEÍCULO EM GARANTIA)                                            247,0000          247,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          247,00

  2989 15.04.2014    23129 REFRIGERACAO BLS LTDA                     3412984000106        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IJP 4439                                                   720,9200          720,92
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,92

  2990 15.04.2014    23129 REFRIGERACAO BLS LTDA                     3412984000106        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IJP 4439                                        1.785,7900        1.785,79
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.785,79

  2991 15.04.2014    23130 LUNARDI IMPL RODOVS LTDA                 10628023000107        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
                                          ESCAVADEIRA 01                                                 4.206,0000        4.206,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.206,00

  2997 16.04.2014    21196 POLLY QUIMICA IND COM PROD QUIMICOS LTDA 93976306000169        Pregão Reg Pr   1514     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        2,0000       TINTA DEMARCAÇÃO AZUL (ITEM 029)                                 150,0000          300,00
                    2        2,0000       TINTA DEMARCAÇÃO PRETA(ITEM 031)                                 156,0000          312,00
                    3       40,0000       CONES DE SINALIZAÇÃO (ITEM 009)                                   65,0000        2.600,00
                                          PARA USO DEPARTAMENTO TRÂNSITO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          612,00

  3000 16.04.2014    13042 VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA.           89908727000266        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TROCA DE ÓLEO DA BIZ ES
                                          PLACA IUU 5924                                                    16,0000           16,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,00

  3010 16.04.2014    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10311     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       30,0000       TUBO 0,40 (ITEM 15)                                               31,0000          930,00
                    2       30,0000       TUBO 0,40 SIMPLES (ITEM 16)                                       22,0000          660,00
                    3       50,0000       TUBO 0,30 SIMPLES (ITEM 14)                                       16,0000          800,00
                    4       50,0000       TUBO 0,20 SIMPLES (ITEM 13)                                       12,0000          600,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
                                          E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.990,00

  3011 16.04.2014    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10311     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       20,0000       TUBO 0,60 (ITEM 19)                                               50,0000        1.000,00
                    2       20,0000       TUBO 0,60 SIMPLES (ITEM 25)                                       37,0000          740,00
                    3       50,0000       TUBO 0,30 SIMPLES (ITEM 14)                                       16,0000          800,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
                                          E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.540,00

  3016 16.04.2014    34775 RODOVALE IND.COM.EQU. RODOVIARIOS LTDA   90341447000460        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IJP 4439                                                 6.680,0000        6.680,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.680,00

  3017 16.04.2014      604 J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS                91158253000143        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          MONTANA PLACA ISE 5615
                                          (VEÍCULO EM GARANTIA)                                          1.375,6600        1.375,66
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.375,66

  3018 16.04.2014      604 J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS                91158253000143        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA
                                          PLACA ISE 5615(VEÍCULO GARANTIA)                                 120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  3020 16.04.2014     6002 DIOGO LUERSEN                             4721717000183        Dispensada     10233     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO
                                          NA RUA GERMANO GAUSSMANN NO
                                          BAIRRO CANABARRO                                                 450,0000          450,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00

  3043 17.04.2014    24078 SUPER TRACTOR LTDA                       13561332000197        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IJH 3186                                        3.298,2000        3.298,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.298,20

  3050 17.04.2014     9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA                   90171273000515        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA
                                          PLACA IUU 2549                                                    48,0000           48,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,00

  3071 22.04.2014    25308 REGINALDO LUIS MACHADO - ME              17377230000177        Dispensada     10298     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSOS MATERIAIS PARA USO
                                          NAS CAPATAZIAS DO MUNICÍPIO                                    3.295,7200        3.295,72
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.295,72

  3077 22.04.2014     2654 DARIO SCHWAN                                20270607072        Dispensada      1546     1
                    1        1,0000       VALOR REF PENSÃO ALIMENTICIA
                                          Nº 159/1.02.0001391-9                                            688,3300          688,33
                           Total do Empenho.......:                                                                          688,33

  3081 22.04.2014    18129 DOBEL-DIST. DE DIARIO OFICIAL DE BRASILI 89320360000184        Dispensada     10082     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO
                                          RESULTADO TP 03-02/2014                                          592,8000          592,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          592,80

  3082 22.04.2014    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        Dispensada     11175     1
                    1        1,0000       VALOR REF AMPLIAÇÃO NA REDE
                                          ELÉTRICA CENTRO ADMINISTRATIVO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 136/2014                                    238,3300          238,33
                           Total do Empenho.......:                                                                          238,33

  3085 23.04.2014    15411 JORGE GILBERTO HAUSCHILD                    39240851020        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PROGRAMA
                                          PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS PÚBLICOS
                                          CONFORME LEI Nº 2454/2006                                        149,7600          149,76
                           Total do Empenho.......:                                                                          149,76

  3086 23.04.2014     3657 ADELAIDE PLETSCH                            56004001015        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PROGRAMA
                                          PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS PÚBLICOS
                                          CONFORME LEI Nº 2454/2006 E
                                          LEI 3159/2009                                                    524,0800          524,08
                           Total do Empenho.......:                                                                          524,08

  3091 23.04.2014     2412 JOSE INACIO KUHN - ME                    87758405000171        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NA ALAVANCA CAIXA
                                          E PROTETOR DO MOTOR DO VEÍCULO
                                          GOL PLACA HNL 3477
                                          CONFORME CONTRATO Nº 209/2009                                    135,0000          135,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,00

  3092 23.04.2014     2412 JOSE INACIO KUHN - ME                    87758405000171        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NA PORTA DO VEÍCULO
                                          UNO PLACA IKP 0628
                                          CONFORME CONTRATO Nº 209/2009                                     45,0000           45,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

  3094 23.04.2014    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA JNW 8463                                          178,0100          178,01
                           Total do Empenho.......:                                                                          178,01

  3095 23.04.2014     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA JNW 8463                                                    80,0000           80,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  3096 23.04.2014    21238 CASA DAS RETROS LTDA                      5326757000274        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
                                          PATROLA DRESSER 140C                                           2.442,0000        2.442,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.442,00

  3107 23.04.2014    12855 TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM BRANDAO LTDA   1109547000192        Chamamento Pu    595     1
                    1       42,0000  HR   VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ESCAVADEIRA HIDRAULICA (EXTRAÇÃO
                                          DE SAIBRO) NO BAIRRO TEUTÔNIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 049/2013                                    158,3800        6.651,96
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.651,96

  3108 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ERNANI JORGE GREVE                                               911,3100          911,31
                           Total do Empenho.......:                                                                          911,31

  3157 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                   117.696,7500      117.696,75
                           Total do Empenho.......:                                                                      117.696,75

  3158 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    503     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     3.880,0300        3.880,03
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.880,03

  3159 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    507     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                    13.364,5600       13.364,56
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.364,56

  3160 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    510     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                       817,8800          817,88
                           Total do Empenho.......:                                                                          817,88

  3161 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    517     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     3.619,7500        3.619,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.619,75

  3162 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    542     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

  3169 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    591     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                    20.259,0000       20.259,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.259,00

  3215 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10189     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     1.859,6600        1.859,66
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.859,66

  3250 23.04.2014    14312 JOSE C. DIAS                              5486925000108        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IJH 3186                                                    85,0000           85,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00

  3252 23.04.2014     2412 JOSE INACIO KUHN - ME                    87758405000171        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO
                                          PLACA IHR 3092
                                          CONFORME CONTRATO Nº 209/2009                                    355,0000          355,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          355,00

  3253 23.04.2014     2989 CHAPEACOES E PINTURAS TEUTONIA LTDA      88632351000166        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CHAPEAÇÃO NA CAPOTA MOTOR DO
                                          VEÍCULO ESCAVADEIRA 01                                           400,0000          400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  3255 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ITACIR FRANCISCO DE PAULA                                      1.456,4700        1.456,47
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.456,47

  3257 23.04.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       558     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          ABRIL/2014                                                     4.709,8700        4.709,87
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.709,87

  3267 24.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          OSVALDIRIO ELOIR KRUMMENAUER                                     666,1100          666,11
                           Total do Empenho.......:                                                                          666,11

  3268 24.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          IVAN CARLOS PRESTES                                              582,5800          582,58
                           Total do Empenho.......:                                                                          582,58

  3277 24.04.2014    24078 SUPER TRACTOR LTDA                       13561332000197        Convite          511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA
                                          MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 055/2014                                 32.334,5000       32.334,50
                           Total do Empenho.......:                                                                       32.334,50

  3278 24.04.2014    24078 SUPER TRACTOR LTDA                       13561332000197        Convite        10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO E REFORMA SISTEMA DE
                                          FREIO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 055/2014                                  7.650,0000        7.650,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.650,00

  3294 24.04.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10239     1
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          ABRIL/2014                                                    17.364,6400       17.364,64
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.364,64

  3309 24.04.2014    25979 RAFAEL SEBBEN                            17165071000147        Pregão Reg Pr   1514     1
                    1       40,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CONES DE SINALIZAÇÃO COM BASE
                                          E CORPO EMBORRACHADO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       65,0000        2.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.600,00

  3314 24.04.2014    20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER               10299066000188        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA JNW 8461                                          185,0000          185,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          185,00

  3316 24.04.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NA MÁQUINA RETRO
                                          PLACA IPX 3583                                                   400,0000          400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  3317 24.04.2014    14138 LISLIE MARI SIPPEL                        6122727000128        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS
                                          RETRO E ESCAVADEIRAS                                           3.315,0000        3.315,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.315,00

  3318 24.04.2014      617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA         91401125000189        Dispensada     10153     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NAS MÁQUINAS DE
                                          USO DA SECRETARIA                                                425,0000          425,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          425,00

  3320 25.04.2014    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1      100,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CIMENTO (ITEM 024) PARA USO
                                          NAS ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       21,0000        2.100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.100,00

  3328 25.04.2014    23072 GMAC PECAS P/TRATORES LTDA                7176492000110        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BOMBA HIDRAULICA PARA MANUTENÇÃO
                                          DA MÁQUINA RETRO RANDON RK 406                                 2.237,0000        2.237,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.237,00

  3337 25.04.2014    26008 RENOVA BOMBAS INJETORAS LTDA - ME        10620101000119        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO
                                          PLACA IPX 3583                                                   774,0000          774,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          774,00

  3338 25.04.2014    26008 RENOVA BOMBAS INJETORAS LTDA - ME        10620101000119        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO
                                          PLACA IPX 3583                                                    80,0000           80,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  3339 25.04.2014    25979 RAFAEL SEBBEN                            17165071000147        Pregão Reg Pr   1514     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       50,0000  PÇ   CHAPA METÁLICA CIRCULAR (ITEM 4)                                  18,5500          927,50
                    2       50,0000  PÇ   CHAPA METÁLICA QUADRADA (ITEM 5)                                  19,1000          955,00
                    3       50,0000  PÇ   CHAPA METÁLICA RETANGULAR (IT.6)                                  18,2000          910,00
                                          PARA USO DEPARTAMENTO TRÂNSITO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.792,50

  3340 25.04.2014    22402 VIANOVA EQUIPAMENTOS PARA SINALIZACAO LT 10711746000167        Pregão Reg Pr   1514     1
                    1       30,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CHAPA METÁLICA (ITEM 003) PARA
                                          USO NO SETOR DE TRÂNSITO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       24,8500          745,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          745,50

  3344 25.04.2014    25983 COMERCIAL A. L. D LTDA - ME              10979889000154        Pregão Reg Pr  10311     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       10,0000       ADITIVO PLASTIFICANTE (ITEM 001)                                  11,0400          110,40
                    2       10,0000       ARAME QUEIMADO (ITEM 006)                                          6,9400           69,40
                    3       50,0000       CAL HIDRATADA (ITEM 022)                                           8,5300          426,50
                                          PARA USO NAS BOCA DE LOBO E
                                          NAS CAPATAZIAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          606,30

  3345 25.04.2014    26069 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A        33337122014187        Pregão Reg Pr    511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GRAXA LUBRIFICANTE (ITEM 001)
                                          PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.393,0000        1.393,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.393,00

  3346 25.04.2014    26070 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A              34274233006801        Pregão Reg Pr  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ÓLEO LUBRIFICANTE (ITENS 003,
                                          004, 005, 006, 007, 008, 011)
                                          PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   12.171,0600       12.171,06
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.171,06

  3349 25.04.2014    35233 BR 386 SERVICE IMPL. RODOVIARIO LTDA -ME  7633940000167        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CABO DO LEVANTE DO VEÍCULO
                                          CAÇAMBA PLACA IJP 4439                                           105,0000          105,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,00

  3358 28.04.2014       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1        5,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          EMULSÃO ASFÁLTICA (ITEM 0012)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
                                          DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA                                         160,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  3361 28.04.2014    17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT  5086166000196        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL
                                          PLACA INQ 2614                                                   527,0000          527,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          527,00

  3362 28.04.2014    17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT  5086166000196        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL
                                          PLACA INQ 2614                                                   800,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  3365 28.04.2014    18129 DOBEL-DIST. DE DIARIO OFICIAL DE BRASILI 89320360000184        Dispensada     10082     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO TERMO
                                          DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA
                                          TOMADA DE PREÇOS 3                                               592,8000          592,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          592,80

  3374 28.04.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       599     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          ABRIL/2014                                                     5.714,9700        5.714,97
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.714,97

  3388 28.04.2014    13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253        Dispensada     10311     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CORRENTE ELO SOLDADO E GANCHO
                                          OLHAL 2000KG COM TRAVA PARA
                                          COLOCAÇÃO DE TUBOS                                               210,5500          210,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,55

  3407 29.04.2014    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA JNW 8461                                        4.046,6100        4.046,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.046,61

  3408 29.04.2014    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA JNW 8463                                        4.240,7100        4.240,71
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.240,71

  3409 29.04.2014    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
                                          PATROLA XCMG                                                      87,0000           87,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           87,00

  3410 29.04.2014    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA
                                          DA MÁQUINA PATROLA XCHG                                           75,0000           75,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00

  3436 29.04.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Chamamento Pu  10082     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 047/2014                                    945,0000          945,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          945,00

  3445 29.04.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Chamamento Pu  10082     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 049/2014                                  5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  3453 29.04.2014     1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA                 512930000124        Chamamento Pu  10082     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 051/2014                                  1.500,0000        1.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

  3460 29.04.2014      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        Chamamento Pu  10082     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 050/2014                                  1.730,0000        1.730,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.730,00

  3467 29.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          VALDIR SONZA                                                   1.235,5400        1.235,54
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.235,54

  3471 30.04.2014     6564 ELTON ALBERTO ETGETON                       39630200082        Dispensada       531     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE
                                          PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS PÚBLICOS
                                          CONFORME LEI Nº 2454/2006                                        224,6400          224,64
                           Total do Empenho.......:                                                                          224,64

  3472 30.04.2014    33753 ROSANGELA DE OLIVEIRA SAMPAIO               98190733087        Dispensada       531     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE
                                          PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS PÚBLICOS
                                          CONFORME LEI Nº 2454/2006                                        341,4500          341,45
                           Total do Empenho.......:                                                                          341,45

  3484 30.04.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada      1517     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE JUROS SOBRE
                                          EMPRÉSTIMO CAIXA RS PRO-URB
                                          Nº 2.00.048.037                                                2.797,8400        2.797,84
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.797,84

  3485 30.04.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada      1518     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          EMPRÉSTIMO CAIXA RS PRO-URB
                                          Nº 2.00.048.037                                               21.020,1500       21.020,15
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.020,15

  3486 30.04.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada      1518     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          EMPRÉSTIMO PIMES CAIXA RS
                                          Nº 2.02.048.026                                               41.713,2100       41.713,21
                           Total do Empenho.......:                                                                       41.713,21

  3487 30.04.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada      1517     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE JUROS SOBRE
                                          EMPRÉSTIMO PIMES CAIXA RS
                                          Nº 2.02.048.026                                               11.326,1900       11.326,19
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.326,19

  3551 30.04.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       544     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          ABRIL/2014                                                    36.777,4100       36.777,41
                           Total do Empenho.......:                                                                       36.777,41

  3554 30.04.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       549     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          ABRIL/2014                                                     1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

  3570 30.04.2014    14508 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.     95024857000158        Convite        10981     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAVIMENTAÇÃO DE
                                          RUAS COM BLOCOS DE CONCRETO PRÉ
                                          MOLDADO, INCLUINDO MATERIAIS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 064/2014                                104.167,6500      104.167,65
                           Total do Empenho.......:                                                                      104.167,65

  3572 30.04.2014     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA E NO
                                          VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IHH 9019                                1.925,7500        1.925,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.925,75

  3573 30.04.2014     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IDI 0780 E CFC 7427                                        599,5000          599,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          599,50

  3574 30.04.2014     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA CFC 7427                                                   210,0000          210,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  3575 30.04.2014     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IDI 0780 E CARREGADEIRA                                    525,2500          525,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          525,25

  3576 30.04.2014     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS RETRO,
                                          CAMINHÃO IHH 9019 E TOYOTA                                     1.001,0000        1.001,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.001,00

  3577 30.04.2014     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IYP 4439                                                 1.367,0000        1.367,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.367,00

  3578 30.04.2014     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E
                                          VEÍCULOS DA SECRETARIA                                         2.049,4000        2.049,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.049,40

  3594 30.04.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO MÁQUINA ESCAVADEIRA
                                          DE USO DA SECRETARIA                                             470,0000          470,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          470,00

  3595 30.04.2014    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10301     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1     3000,0000       TIJOLO MACIÇO (ITEM 89)                                            0,2800          840,00
                    2       13,0000       PISO CERÂMICO (ITEM 52)                                            9,0000          117,00
                                          PARA USO CENTRO ADMINISTRATIVO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          957,00

  3604 30.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          FRITZ BENKE                                                    1.420,1100        1.420,11
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.420,11
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2014                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      754.907,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.02  SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA        88661400000199

  2698 03.04.2014    26092 INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS VOOS LTDA-ME   16875769000193        Pregão Reg Pr  11151     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        5,0000  PÇ   MESA (ITEM 38)                                                   136,0000          680,00
                    2        2,0000  PÇ   MESA (ITEM 35)                                                    93,8000          187,60
                    3        1,0000  PÇ   MESA REUNIÃO (ITEM 45)                                           244,0000          244,00
                    4        4,0000  PÇ   GAVETEIRO FIXO (ITEM 30)                                          62,4000          249,60
                                          PARA USO NA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.361,20

  2699 04.04.2014    23034 AGILE DISTRIBUIDORA DE MAT DESC S&M LTDA 13765686000153        Pregão Reg Pr  11151     1
                    1        4,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ESTANTE AÇO (ITEM 57) PARA USO
                                          NA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      167,0000          668,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          668,00

  2814 08.04.2014     2286 AFG ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA         3006644000185        Dispensada     10460     1
                    1        1,0000       SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELETRICA
                                          ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS
                                          PARA LICITAÇÃO, PARA O SETOR DE
                                          ILUMINAÇÃO PUCLICA                                             3.794,0000        3.794,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.794,00

  2857 10.04.2014    16728 ELTON BRACKMANN                          93924777000123        Dispensada      1521     1
                    1      100,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          SENSOR FOTO CÉLULA PARA USO
                                          NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                     6,7000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  3106 23.04.2014    32596 MARGEM - COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LT  4151335000161        Pregão Reg Pr  11177     1
                    1      200,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TUBETES COM PORCA 3/4 (ITEM 149)
                                          PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       12,6500        2.530,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.530,00

  3163 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    562     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     6.420,6100        6.420,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.420,61

  3164 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    563     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     1.257,5700        1.257,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.257,57

  3165 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    565     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                       489,0600          489,06
                           Total do Empenho.......:                                                                          489,06

  3170 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    592     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     1.089,8800        1.089,88
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.089,88

  3216 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10190     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                       349,3200          349,32
                           Total do Empenho.......:                                                                          349,32

  3296 24.04.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10240     1
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          ABRIL/2014                                                       864,7200          864,72
                           Total do Empenho.......:                                                                          864,72

  3552 30.04.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       566     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          ABRIL/2014                                                     2.105,5200        2.105,52
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.105,52

                           Total da Unidade.......:                                                                       21.599,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.04  SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA     88661400000199

  2636 01.04.2014    20899 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA            3263923000124        Chamamento Pu  10531     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NO
                                          SETOR DE ÁGUA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 249/2011                                  1.277,5900        1.277,59
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.277,59

  2638 01.04.2014    20899 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA            3263923000124        Chamamento Pu  10531     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NO
                                          SETOR DE ÁGUA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 249/2011                                  1.059,9600        1.059,96
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.059,96

  2642 01.04.2014    20899 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA            3263923000124        Chamamento Pu  10531     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA
                                          NO SETOR DE ÁGUA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 249/2011                                  3.603,9200        3.603,92
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.603,92

  2662 02.04.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TARIFAS CONVÊNIO
                                          BANCO BANRISUL                                                 6.011,2000        6.011,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.011,20

  2706 04.04.2014    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10480     1
                    1      860,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEDRA GRES (ITEM 050)
                                          PARA MANUTENÇÃO CASINHAS DOS
                                          POÇOS ARTESIANOS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        2,6000        2.236,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.236,00

  2723 04.04.2014    23113 QUIMISUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA         6120580000137        Dispensada     10480     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE
                                          INJEÇÃO NA DOSAGEM HIPOCLORITO
                                          DE SÓDIO NO SETOR DE ÁGUA                                      7.940,0000        7.940,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.940,00

  3166 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    567     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     6.847,2800        6.847,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.847,28

  3167 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    568     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                       970,5700          970,57
                           Total do Empenho.......:                                                                          970,57

  3168 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    569     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                       297,2300          297,23
                           Total do Empenho.......:                                                                          297,23

  3171 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    593     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     3.151,9300        3.151,93
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.151,93

  3217 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10191     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                       114,3300          114,33
                           Total do Empenho.......:                                                                          114,33

  3258 23.04.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       574     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          ABRIL/2014                                                       387,1300          387,13
                           Total do Empenho.......:                                                                          387,13

  3295 24.04.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10242     1
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          ABRIL/2014                                                     1.167,3700        1.167,37
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.167,37

  3359 28.04.2014    35235 AZ SEG SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA - ME    8417916000153        Dispensada     10487     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          USADAS NA MANUTENÇÃO DO POÇO NO
                                          BAIRRO TEUTÔNIA                                                5.280,0000        5.280,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.280,00

  3360 28.04.2014    35235 AZ SEG SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA - ME    8417916000153        Dispensada     10531     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          INSTALAÇÃO EM SISTEMA CONTROLE
                                          DE BOMBA NO POÇO DE TEUTÔNIA                                   1.400,0000        1.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.400,00

  3369 28.04.2014     4804 BANCO DO BRASIL S/A                              187160        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          TARIFAS BANCÁRIAS - ABRIL 2014
                                          BANCO DO BRASIL                                                  202,6000          202,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          202,60

  3481 30.04.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          TARIFAS BANCÁRIAS - BRADESCO S/A
                                          ABRIL/2014                                                     1.813,5000        1.813,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.813,50

  3482 30.04.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          TARIFAS BANCÁRIAS - ABRIL/2014
                                          CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                        2.574,0000        2.574,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.574,00

  3483 30.04.2014     5629 COOP. CRED. LIVRE ADM. ASS. OURO BRANCO  87853206000142        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          TARIFAS BANCÁRIAS - ABRIL/2014
                                          BANCO SICREDI                                                  2.018,9000        2.018,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.018,90

  3553 30.04.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       579     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          ABRIL/2014                                                     2.714,7000        2.714,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.714,70
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2014                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                       51.068,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
06.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRI88661400000199

  1116 03.02.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr    621    40
                    1       25,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA
                                          ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO
                                          NA CIDADE DE LAJEADO/RS
                                          FEVEREIRO/2014                                                   149,8000        3.745,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          742,07-

  1898 05.03.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregao Presen    621    40
                    1       25,0000       TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA
                                          ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALI-
                                          ZADO EM LAJEADO, REF MARÇO/14                                    152,1100        3.802,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          912,71-

  2618 01.04.2014    20050 JOAO LUIS BORGELT                           53705580000        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS E
                                          DEMAIS PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL
                                          BRUNO BORN DIA 01/04/2014 NA
                                          CIDADE DE LAJEADO/RS                                              20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  2619 01.04.2014    20050 JOAO LUIS BORGELT                           53705580000        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  2620 01.04.2014    10176 MARLON FERNANDO KICH                        44329881004        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  2621 01.04.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr  11138    40
                    1       25,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA
                                          ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO
                                          EM LAJEADO/RS - ABRIL 2014                                       152,1100        3.802,75
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.802,75

  2622 01.04.2014     3447 CLINICA DR. JOSE VALDAI DE SOUZA S/C LTD 90256090000250        Dispensada     10143    40
                    1        1,0000       VALOR REF REPOSIÇÃO ENDOVENOSA
                                          NUTRICIONAL PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.04.0001030-4                                   400,0000          400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  2626 01.04.2014    21955 LUPA EG MEDICOS ASSOCIADOS S/S           13047195000177        Chamamento Pu    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          ESPECIALIZADOS PARA MUNÍCIPES
                                          (ÁREA DE CARDIOLOGIA)
                                          CONFORME CONTRATO Nº 207/2013                                    400,0000          400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  2630 01.04.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Chamamento Pu    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXCEDENTE AOS
                                          SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO
                                          MARÇO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 295/2010                                  2.900,0000        2.900,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.900,00

  2631 01.04.2014    17701 JULIANA NAEHER                              72814438034        Chamamento Pu  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PRÓTESE DENTÁRIA PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 176/2012                                  1.200,0000        1.200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.200,00

  2632 01.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          LUIZ ALBERTO MATTIELLO                                         3.347,2900        3.347,29
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.347,29

  2644 02.04.2014    35054 SUL PREMIUM VEÍCULOS LTDA - ME            8725987000113        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO
                                          ÔNIBUS PLACA IQA 8213                                            504,9000          504,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          504,90

  2645 02.04.2014    35054 SUL PREMIUM VEÍCULOS LTDA - ME            8725987000113        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO
                                          ÔNIBUS PLACA IQA 8213                                             90,0000           90,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  2649 02.04.2014    25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI             12816289000109        Dispensada     11145    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSERTO DE
                                          FECHADURA  E CÓPIA DE CHAVES
                                          PARA O POSTO DE SAÚDE LANGUIRU,
                                          VISA E PARA SECRETARIA SAÚDE                                     140,0000          140,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  2653 02.04.2014    16155 LAURINHO JOAO STOLL                         57100586020        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  2654 02.04.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  11138    40
                    1      146,0000  KM   VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE
                                          MUNÍCIPE PARA ATENDIMENTO MÉDICO
                                          ESPECIALIZADO EM TAQUARI/RS
                                          DIA 03/04/2014                                                     1,5700          229,22
                           Total do Empenho.......:                                                                          229,22

  2657 02.04.2014     2493 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA  92815000000168        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXAME MÉDICO
                                          ESPECIALIZADO PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               480,0000          480,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          480,00

  2666 02.04.2014     1353 DETRAN-RS DEP.ESTADUAL DE TRANSITO                             Dispensada     10200    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          SEGUROS VEÍCULOS DA SECRETARIA                                 1.125,0500        1.125,05
                                          MULTA INDEVIDO                                                   127,6900          127,69
                           Total do Empenho.......:                                                                          997,36

  2667 02.04.2014     1353 DETRAN-RS DEP.ESTADUAL DE TRANSITO                             Dispensada     10200    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          SEGUROS VEÍCULOS DA SECRETARIA                                   694,6300          694,63
                           Total do Empenho.......:                                                                          694,63

  2670 02.04.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     11145    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO
                                          DO POSTO DE SAÚDE DE LANGUIRU                                    120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  2688 03.04.2014     2664 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000289        Dispensada     11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               116,7700          116,77
                           Total do Empenho.......:                                                                          116,77

  2697 03.04.2014     1601 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LA       91162511000165        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          HOSPITALARES PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONVÊNIO Nº 042/2010 E
                                          LEI Nº 3425/2010                                              12.975,5100       12.975,51
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.975,51

  2700 04.04.2014     1538 OPTICA ALTO TAQUARI LTDA.                87243200000315        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ÓCULOS DE GRAU PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               286,0000          286,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          286,00

  2707 04.04.2014      604 J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS                91158253000143        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS 20.000KM DO
                                          VEÍCULO SPIN PLACA IUZ 8967                                      431,7400          431,74
                           Total do Empenho.......:                                                                          431,74

  2708 04.04.2014    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     11085    40
                    1        1,0000       VALOR REF TAXA ADMINISTRATIVA
                                          MARÇO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 231/2013                                  7.090,7200        7.090,72
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.090,72

  2709 04.04.2014    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     11085    40
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE TAXA SAMU
                                          FEVEREIRO E MARÇO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 231/2013                                  6.272,5600       12.545,12
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.545,12

  2712 04.04.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LAVAGENS DE
                                          VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
                                          EXERCÍCIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009                                  5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  2714 04.04.2014      604 J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS                91158253000143        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN
                                          PLACA IUZ 8967 (20.000KM)                                        305,0000          305,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          305,00

  2724 04.04.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DE VEÍCULO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009                                    487,7100          487,71
                           Total do Empenho.......:                                                                          487,71

  2764 08.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       RECIBO DE FERIAS DO SERVIDOR
                                          ENRICO ARTHUR NEISS                                            4.950,7600        4.950,76
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.950,76

  2765 08.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       RECIBO DE FERIAS DA SERVIDORA
                                          ANA CAROLINA MARKUS DA SILVA                                     714,8600          714,86
                           Total do Empenho.......:                                                                          714,86

  2775 08.04.2014    22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA                77609743020        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERENCIAS
                                          EM HOSPITAIS E CLINICAS FORA
                                          DO VALE DO TAQUARI                                                42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  2780 08.04.2014     1353 DETRAN-RS DEP.ESTADUAL DE TRANSITO                             Dispensada     10200    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          SEGUROS DE VEICULOS DA
                                          SECRETARIA                                                       425,7100          425,71
                           Total do Empenho.......:                                                                          425,71

  2784 08.04.2014     3357 WERBRAN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA        4372020000144        Pregão Reg Pr  11075    40
                    1        1,0000       AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
                                          PARA OS POSTOS DE SAUDE
                                          CFE REGISTRO DE PREÇOS                                         5.757,0000        5.757,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.757,00

  2785 08.04.2014    34889 S & R DISTRIBUIDORA LTDA                  4889315000192        Pregão Reg Pr  11075    40
                    1        1,0000       AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
                                          PARA OS POSTOS DE SAUDE
                                          CFE REGISTRO DE PREÇOS                                           436,0000          436,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          436,00

  2786 08.04.2014    21908 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        Pregão Reg Pr  11075    40
                    1        1,0000       AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
                                          PARA OS POSTOS DE SAUDE
                                          CFE REGISTRO DE PREÇOS                                         4.689,0000        4.689,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.689,00

  2787 08.04.2014    23659 PROMEFARMA REPRES COMERCIAIS LTDA        81706251000198        Pregão Reg Pr  11075    40
                    1        1,0000       AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
                                          PARA OS POSTOS DE SAUDE
                                          CFE REGISTRO DE PREÇOS                                         3.180,0000        3.180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.180,00

  2788 08.04.2014     2699 MAURO MARCIANO COM MED LTDA              94894169000186        Pregão Reg Pr  11075    40
                    1        1,0000       AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
                                          PARA OS POSTOS DE SAUDE
                                          CFE REGISTRO DE PREÇOS                                         3.630,0000        3.630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.630,00

  2789 08.04.2014    21889 MEDILAR IMPORT DISTR PROD MED HOSPIT LTD  7752236000123        Pregão Reg Pr  11075    40
                    1        1,0000       AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
                                          PARA OS POSTOS DE SAUDE
                                          CFE REGISTRO DE PREÇOS                                         7.760,0000        7.760,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.760,00

  2790 08.04.2014    15783 MARCOFARMA DISTRIB. PROD. FARMAC. LTDA    6935554000167        Pregão Reg Pr  11075    40
                    1        1,0000       AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
                                          PARA OS POSTOS DE SAUDE
                                          CFE REGISTRO DE PREÇOS                                         9.959,0000        9.959,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.959,00

  2791 08.04.2014    34890 INOVAMED COM. MEDICAMENTOS LTDA - EPP    12889035000102        Pregão Reg Pr  11075    40
                    1        1,0000       AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
                                          PARA OS POSTOS DE SAUDE
                                          CFE REGISTRO DE PREÇOS                                           519,9000          519,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          519,90

  2792 08.04.2014    34891 GESSER MEDICAL LTDA - EPP                14855685000162        Pregão Reg Pr  11075    40
                    1        1,0000       AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
                                          PARA OS POSTOS DE SAUDE
                                          CFE REGISTRO DE PREÇOS                                         1.408,0000        1.408,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.408,00

  2794 08.04.2014     2600 DIMASTER-COM.DE PROD.HOSPIT.LTDA          2520829000140        Pregão Reg Pr  11075    40
                    1        1,0000       AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
                                          PARA OS POSTOS DE SAUDE
                                          CFE REGISTRO DE PREÇOS                                         3.920,0000        3.920,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.920,00

  2795 08.04.2014    24047 DIMACI MG  MATERIAL CIRURGICO LTDA       12927876000167        Pregão Reg Pr  11075    40
                    1        1,0000       AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
                                          PARA OS POSTOS DE SAUDE
                                          CFE REGISTRO DE PREÇOS                                        13.358,0000       13.358,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.358,00

  2796 08.04.2014    24869 CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA   44734671000151        Pregão Reg Pr  11075    40
                    1        1,0000       AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
                                          PARA OS POSTOS DE SAUDE
                                          CFE RESGISTRO DE PREÇOS                                        5.385,0000        5.385,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.385,00

  2797 08.04.2014    22218 CIRURGICA JAW COM MAT MED HOSP LTDA      79250676000193        Pregão Reg Pr  11075    40
                    1        1,0000       AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
                                          PARA OS POSTO DE SAUDE
                                          CFE REGISTRO DE PREÇOS                                         4.500,0000        4.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.500,00

  2818 09.04.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     11145    40
                    1        1,0000       INSTALAÇÃO DE SPLIT 9000 BTUS                                    200,0000          200,00
                    2        1,0000       INSTALAÇÃO DE SPLIT 12000 BTUS                                   220,0000          220,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,00

  2823 09.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          VANESSA BRANDÃO DE VARGAS                                      3.648,7900        3.648,79
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.648,79

  2829 09.04.2014     6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA         4137129000105        Dispensada     10652    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA PORTAS E FECHADURAS DO
                                          POSTO DE SAÚDE DE LANGUIRU
                                          (CADEADOS, TRANCAS E FECHOS)                                     580,0000          580,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          580,00

  2834 09.04.2014     6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA         4137129000105        Dispensada     10540    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          COLOCAÇÃO DE TRANCAS E REFORÇO
                                          EM PORTAS NA UNIDADE DE SAÚDE
                                          DE LANGUIRU                                                      960,0000          960,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          960,00

  2838 10.04.2014    20963 DALVEL TELECOMUNICACOES LTDA             10633052000159        Dispensada       609    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO DE
                                          RAMAL NA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE                                                          81,0000           81,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           81,00

  2843 10.04.2014    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM PNEUS DOS VEÍCULOS
                                          DOBLO PLACA IOF 5472 E ÔNIBUS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 210/2009                                    175,0400          175,04
                           Total do Empenho.......:                                                                          175,04

  2848 10.04.2014    13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT                        90852133049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  2849 10.04.2014    25668 MARCIO ANDRE PACHECO WEGNER                 99325020068        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          ACOMPANHAR MUNÍCIPE PARA
                                          INTERNAÇÃO NA CLINICA RECOMEÇAR
                                          DIA 10/04/2014 NA CIDADE DE
                                          SANTA CRUZ DO SUL/RS                                              42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  2859 10.04.2014    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada     11013    40
                    1       60,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMPRIMIDO PARA MUNÍCIPE
                                          (RITALINA 10MG)
                                          PROCESSO Nº 159/1.07.0000580-0                                     0,7523           45,14
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,12

  2865 10.04.2014    20773 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA       43894609000164        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BATERIAS RECARREGAVEIS PARA
                                          IMPLANTE COCLEAR PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO                               1.890,6000        1.890,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.890,60

  2869 10.04.2014    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        Dispensada       659    40
                    1        1,0000       VALOR REF CONVÊNIO COM UNIVATES
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                    449,6900          449,69
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                 109,2500          109,25
                                          MARÇO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          558,94

  2871 10.04.2014    34888 EREMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA    12246316000147        Pregão Reg Pr  11075    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA
                                          BÁSICA MUNICIPAL (ITENS 74,84,
                                          135,136,147 E 149)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    3.988,7000        3.988,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.988,70

  2877 10.04.2014     1557 ORTOPEDIA WIESBAUER LTDA                 90917964000199        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PRÓTESE ORTOPÉDICA PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                             4.200,0000        4.200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.200,00

  2879 11.04.2014    35174 CARLA REGINA SARTORI E CIA LTDA - ME     12586187000136        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          APARELHO CPAP S9 ESCAPE AUTO
                                          PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                             2.700,0000        2.700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.700,00

  2880 11.04.2014    14966 CENTRO DE FISIOTERAPIA TEUTONIA LTDA.     6340100000143        Chamamento Pu    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 288/2010                                  7.510,0000        7.510,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.510,00

  2884 11.04.2014     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        Dispensada     10652    40
                    1        6,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          NÚMEROS PARA IDENTIFICAÇÃO
                                          PREDIAL DOS POSTOS DE SAÚDE
                                          DA BOA VISTA E TEUTÔNIA                                            3,8000           22,80
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,80

  2888 11.04.2014    32599 DARCI EGIDIO SCHUSTER & CIA LTDA - ME    10792694000109        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER
                                          PLACA IPS 7684                                                 1.300,2000        1.300,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.300,20

  2890 11.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          LUISA ADRIANA CORREA MONTANHA                                  1.056,9300        1.056,93
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.056,93

  2893 14.04.2014      953 URBANO BLOMKER                           88094255000101        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM VEÍCULOS DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 215/2009                                    168,8400          168,84
                           Total do Empenho.......:                                                                          168,84

  2901 14.04.2014    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR E BUSCAR MUNÍCIPES DE
                                          ALTAS, BAIXAS E PARA EXAMES
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS                                  42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  2902 14.04.2014     1831 UNIMAGEM-HOSP. ESTRELA S/C LTDA          95285391000144        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXAME MÉDICO
                                          ESPECIALIZADO PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               530,0000          530,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          530,00

  2903 14.04.2014     1287 FARMACIA CANABARRENSE LTDA               95042834000176        Dispensada       667    40
                    1        3,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BLOQUEADOR SOLAR FPS 60
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0001850-6                                    79,3900          238,17
                           Total do Empenho.......:                                                                          238,17

  2904 14.04.2014    24706 DROGARIA DOSESI LTDA                       171814001594        Dispensada     11013    40
                    1      120,0000  CO   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PREGABALINA 75MG
                                          PROCESSO Nº 159/1.14.0000630-2                                     2,5483          305,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          305,80

  2905 14.04.2014    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada       667    40
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BLOQUEADOR SUNDOWN FPS 50
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0001983-9                                    31,9000           63,80
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,80

  2911 14.04.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       EMPENHO COMPLEMENTAR AO
                                          EMPENHO 2724/2014                                                  0,1000            0,10
                                          CONTRATO Nº 212/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,10

  2920 14.04.2014    14202 ELTON LINDEMANN                             56781636049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  2931 15.04.2014     9355 LIOMAR NUNES DO AMARAL                      60815442068        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS
                                          DIA 15/04/2014 EM TAQUARI/RS                                      20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  2932 15.04.2014    15773 MERIDION MACHADO CUNHA                      77150333087        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  2936 15.04.2014    22223 WEL DISTRIB DE MEDIC E PROD P/SAUDE LTDA 11318264000104        Pregão Reg Pr    684    40
                    1        5,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          SOLUÇÃO LUGAOL (ITEM 178) PARA
                                          UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       51,0000          255,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          255,00

  2992 16.04.2014    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada     11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.10.0001286-0                                   142,8300          142,83
                           Total do Empenho.......:                                                                          142,83

  2993 16.04.2014    24706 DROGARIA DOSESI LTDA                       171814001594        Dispensada     11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.10.0001286-0                                   843,7800          843,78
                           Total do Empenho.......:                                                                          843,78

  2995 16.04.2014     2578 MARLENE METZ                                23982985072        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          RECEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO
                                          PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE
                                          VIRÃO PARA TEUTÔNIA DIA 17/04/14
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                68,7200           68,72
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,72

  3001 16.04.2014    32599 DARCI EGIDIO SCHUSTER & CIA LTDA - ME    10792694000109        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER
                                          PLACA IPS 7684                                                 1.033,5000        1.033,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.033,50

  3002 16.04.2014    32599 DARCI EGIDIO SCHUSTER & CIA LTDA - ME    10792694000109        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          SPRINTER PLACA IPS 7684                                        5.124,7000        5.124,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.124,70

  3004 16.04.2014    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     11089    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS NA
                                          ÁREA DA SAÚDE PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONVÊNIO Nº 024/2010 E
                                          LEI Nº 3357/2010                                              21.931,0000       21.931,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.931,00

  3005 16.04.2014    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     11089    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS NA
                                          ÁREA DA SAÚDE PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONVÊNIO Nº 024/2010 E
                                          LEI Nº 3357/2010                                              21.336,0000       21.336,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.336,00

  3007 16.04.2014     1872 RONI CESAR BRONSTRUP                        28637739091        Chamamento Pu  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 297/2011                                  2.450,0000        2.450,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.450,00

  3008 16.04.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO
                                          DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS
                                          PLACA IQA 8213                                                   797,0000          797,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          797,00

  3009 16.04.2014    22537 CENTRO DE REABILITACAO PRO-ALIVIO LTDA.  13531037000198        Chamamento Pu    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SESSÕES DE
                                          FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 295/2011                                  1.086,0000        1.086,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.086,00

  3022 16.04.2014    24706 DROGARIA DOSESI LTDA                       171814001594        Dispensada     11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.04.0001030-1                                 1.345,5800        1.345,58
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.345,58

  3024 16.04.2014    11134 OTICA ALTO VALE EIRELE-ME                 3015526000133        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ÓCULOS DE GRAU PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                             2.477,0000        2.477,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.477,00

  3025 16.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          DOUGLAS COELHO PAUTZ                                           1.630,9000        1.630,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.630,90

  3027 16.04.2014    20050 JOAO LUIS BORGELT                           53705580000        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  3031 17.04.2014    18022 MARCO AURELIO GHISLENI                      51402262000        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA CONSULTA
                                          DIA 17/04/2014 NO HOSPITAL DA
                                          CIDADE DE TAQUARI/RS                                              20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  3033 17.04.2014    24025 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL      95422358000119        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESAS
                                          HOSPITALARES EM VIRTUDE DE CPRE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               800,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  3034 17.04.2014     3095 SERV.ANES.RECUP. SANTA CRUZ DO SUL LTDA   4459131000192        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ANESTESIOLOGIA EM VIRTUDE CPRE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3035 17.04.2014    24025 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL      95422358000119        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          ESPECIALIZADO CPRE PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                             2.400,0000        2.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.400,00

  3036 17.04.2014     2128 ENEDIR LUIZ COLPO                           22459839987        Dispensada     10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSULTA
                                          OFTALMOLÓGICA PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               180,0000          180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  3044 17.04.2014    13836 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL 89522064000166        Dispensada     11171    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BLOQUEIO
                                          JUDICIAL (ERNO NEUMANN)
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0002198-1                                 1.135,9500        1.135,95
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.135,95

  3045 17.04.2014    32599 DARCI EGIDIO SCHUSTER & CIA LTDA - ME    10792694000109        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          SPRINTER PLACA IPS 7684                                        3.058,1000        3.058,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.058,10

  3046 17.04.2014     3095 SERV.ANES.RECUP. SANTA CRUZ DO SUL LTDA   4459131000192        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ANESTESIOLOGIA EM VIRTUDE CPRE
                                          PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3047 17.04.2014    24025 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL      95422358000119        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESAS
                                          HOSPITALARES EM VIRTUDE DE
                                          CPRE PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               800,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  3048 17.04.2014    24025 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL      95422358000119        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTO
                                          MÉDICO ESPECIALIZADO CPRE
                                          PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                             2.400,0000        2.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.400,00

  3051 17.04.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  11138    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE
                                          SERVIDORES PARA CURSO NA CIDADE
                                          DE ESTRELA/RS DIA 22/04/2014
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       59,6600           59,66
                           Total do Empenho.......:                                                                           59,66

  3053 17.04.2014     2219 PAULO HERBERTO RAHMEIER                     29358825049        Chamamento Pu  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXAMES MÉDICOS
                                          ESPECIALIZADOS PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 290/2010                                  1.406,0000        1.406,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.406,00

  3058 17.04.2014    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada     11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPES
                                          PROCESSO Nº 159/1.06.0001199-9                                   264,7000          264,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          264,70

  3066 22.04.2014    22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA                77609743020        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  3067 22.04.2014    16155 LAURINHO JOAO STOLL                         57100586020        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  3069 22.04.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  11138    40
                    1      268,0000  KM   VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE
                                          MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTO
                                          MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS DIA 22/04/14                                    1,5700          420,76
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,76

  3073 22.04.2014     1831 UNIMAGEM-HOSP. ESTRELA S/C LTDA          95285391000144        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXAME MÉDICO
                                          ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DE
                                          ABDOMEN COM CONTRASTE) PARA
                                          MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               530,0000          530,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          530,00

  3074 22.04.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel       623    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA PRONTO
                                          ATENDIMENTO AMBULATORIAL
                                          CONFORME CONTRATO Nº 123/2013                                111.800,0000      111.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                      111.800,00

  3075 22.04.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INCENTIVO A
                                          CIRURGIAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 123/2013                                 18.700,0000       18.700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.700,00

  3076 22.04.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel     10161    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA SAÚDE
                                          DA MULHER GESTANTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 123/2013                                 45.000,0000       45.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       45.000,00

  3079 22.04.2014    14202 ELTON LINDEMANN                             56781636049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  3080 22.04.2014    13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT                        90852133049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  3084 22.04.2014     1287 FARMACIA CANABARRENSE LTDA               95042834000176        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAIS
                                          MÉDICOS PARA MUNÍCIPE (SONDA)
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0002121-3                                   247,5000          247,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          247,50

  3090 23.04.2014     2412 JOSE INACIO KUHN - ME                    87758405000171        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER
                                          PLACA AMG 1558
                                          CONFORME CONTRATO Nº 209/2009                                    110,0000          110,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00

  3098 23.04.2014     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO
                                          ÔNIBUS PLACA IQA 8213                                          2.685,0000        2.685,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.685,00

  3099 23.04.2014    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO
                                          ÔNIBUS PLACA IQA 8213                                          3.930,9300        3.930,93
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.930,93

  3137 23.04.2014    24025 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL      95422358000119        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REF DESPESAS HOSPITALARES
                                          EM VIRTUDE DE CPRE PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               800,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  3138 23.04.2014    24025 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL      95422358000119        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS DE EXAMES
                                          MÉDICOS ESPECIALIZADOS CPRE
                                          PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                             2.400,0000        2.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.400,00

  3139 23.04.2014     3095 SERV.ANES.RECUP. SANTA CRUZ DO SUL LTDA   4459131000192        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          ANESTESIOLOGIA EM VIRTUDE CPRE
                                          PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3172 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    604    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                    13.592,0400       13.592,04
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.592,04

  3198 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                   276.803,0100      276.803,01
                           Total do Empenho.......:                                                                      276.803,01

  3199 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1635    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     3.198,9400        3.198,94
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.198,94

  3200 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1636    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                    11.003,2200       11.003,22
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.003,22

  3201 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1640    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     9.140,5000        9.140,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.140,50

  3218 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10197    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                        61,4700           61,47
                           Total do Empenho.......:                                                                           61,47

  3219 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10198    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     4.169,1400        4.169,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.169,14

  3232 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10225    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                       645,5300          645,53
                           Total do Empenho.......:                                                                          645,53

  3235 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11019    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     6.796,7500        6.796,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.796,75

  3236 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11020    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                       152,4300          152,43
                           Total do Empenho.......:                                                                          152,43

  3237 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11021    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     1.131,6400        1.131,64
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.131,64

  3238 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11022    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                       177,8300          177,83
                           Total do Empenho.......:                                                                          177,83

  3239 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11023    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

  3251 23.04.2014    17498 NESTOR FREDERICO BUNECKER - ME            9584217000160        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DOS VEÍCULOS
                                          MICRO ÔNIBUS PLACA IQA 8213 E
                                          ZAFIRA PLACA ISD 2209
                                          CONFORME CONTRATO Nº 211/2009                                    225,2000          225,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,20

  3254 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          DANIELA CRISTINA RAMOS DA SILVA                                1.426,5300        1.426,53
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.426,53

  3259 23.04.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          ABRIL/2014                                                     2.694,3500        2.694,35
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.694,35

  3260 23.04.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          ABRIL/2014                                                       470,3900          470,39
                           Total do Empenho.......:                                                                          470,39

  3261 23.04.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          ABRIL/2014                                                     1.546,7100        1.546,71
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.546,71

  3263 23.04.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          ABRIL/2014                                                       138,7300          138,73
                           Total do Empenho.......:                                                                          138,73

  3264 23.04.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada     11127    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          ABRIL/2014                                                        76,2800           76,28
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,28

  3271 24.04.2014    35091 LIANE MARIA KOCH GOMES                      23980958000        Dispensada     10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AVALIAÇÃO
                                          NEUROPSICOLÓGICA PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               360,0000          360,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

  3273 24.04.2014    13836 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL 89522064000166        Dispensada     10726    40
                    1        1,0000       VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL AO
                                          NÃO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
                                          PROCESSO Nº 159/1.13.0000913-0                                 1.221,6200        1.221,62
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.221,62

  3279 24.04.2014    22256 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL  89777692000192        Convite        10982    40
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
                                          CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL 03
                                          DO CONTRATO ORIGINAL Nº 097/2012                                 100,0000          100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  3298 24.04.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          ABRIL/2014                                                    17.946,2300       17.946,23
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.946,23

  3299 24.04.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     11038    40
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          ABRIL/2014                                                     1.059,2800        1.059,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.059,28

  3300 24.04.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          ABRIL/2014                                                     1.675,3900        1.675,39
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.675,39

  3301 24.04.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          ABRIL/2014                                                     4.518,1700        4.518,17
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.518,17

  3302 24.04.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          ABRIL/2014                                                     1.059,2800        1.059,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.059,28

  3303 24.04.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          ABRIL/2014                                                     1.772,6800        1.772,68
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.772,68

  3306 24.04.2014    18022 MARCO AURELIO GHISLENI                      51402262000        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS
                                          DIA 24/04/2014 EM TAQUARI/RS                                      20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  3307 24.04.2014    34902 MAGALI CRISTE WEISE                         71893806049        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR CURSO APERFEIÇOAMENTO
                                          NA ÁREA DE SAÚDE DO IDOSO
                                          DIA 24/04/2014 EM LAJEADO/RS                                      20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  3308 24.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          WARNA MARTINS BAPTISTA                                         4.097,2100        4.097,21
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.097,21

  3326 25.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          NAIANA TAIS BLANGER                                              721,1100          721,11
                           Total do Empenho.......:                                                                          721,11

  3327 25.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          TATIANE DE OLIVEIRA DUARTE                                     1.411,7100        1.411,71
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.411,71

  3329 25.04.2014    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        Dispensada       635    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EMISSÃO DE
                                          CERTIDÃO DE REGISTRO DO VEÍCULO
                                          SPRINTER PLACA AMG 1558 PARA
                                          CONFECÇÃO NOVA PLACA DIANTEIRA                                     7,5000            7,50
                           Total do Empenho.......:                                                                            7,50

  3331 25.04.2014     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10431    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          CARIMBO TRODAT 4911 PARA USO
                                          NA SECRETARIA                                                     22,0000           22,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,00

  3336 25.04.2014    15729 TEUTOPLACAS LTDA.                         8487825000194        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PLACA DIANTEIRA (BRANCA) PARA O
                                          VEÍCULO SPRINTER AMG 1558                                         65,0000           65,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           65,00

  3347 25.04.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr  11138    40
                    1       30,0000  KM   VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE
                                          MUNÍCIPES PARA VISITA HOSPITAL
                                          OURO BRANCO DIA 28/04/2014
                                          (GESTANTES E ACOMPANHANTES)
                                          SAÍDA CAS DO BAIRRO CANABARRO                                      2,7400           82,20
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           41,10

  3351 28.04.2014    10176 MARLON FERNANDO KICH                        44329881004        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  3355 28.04.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  11138    40
                    1       38,0000  KM   VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE
                                          SERVIDORES PARA CURSO NO
                                          DIA 29/04/2014 EM ESTRELA/RS                                       1,5700           59,66
                           Total do Empenho.......:                                                                           59,66

  3375 28.04.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       655     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          ABRIL/2014                                                    13.294,4700       13.294,47
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.294,47

  3376 28.04.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada     11049     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          ABRIL/2014                                                       926,9200          926,92
                           Total do Empenho.......:                                                                          926,92

  3394 28.04.2014     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       659    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  2.360,9100        2.360,91
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                               100,0000          100,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   647,40
                                          ABRIL/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.108,31

  3398 28.04.2014    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        Dispensada       659    40
                    1        1,0000       VALOR REF CONVÊNIO UNIVATES
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  1.292,8700        1.292,87
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                50,0000           50,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   330,80
                                          ABRIL/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.673,67

  3401 29.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          GRAZIELA M. CABRELLI PLETSCH                                   2.262,7200        2.262,72
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.262,72

  3402 29.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          FABIANE SIPPEL                                                 1.137,2000        1.137,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.137,20

  3404 29.04.2014    13802 FISIOTERAPIA TIGGEMANN LTDA.              6978098000132        Chamamento Pu    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 283/2010                                    720,0000          720,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  3405 29.04.2014    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada     10370    40
                    1        6,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LEITE SOY MILK PARA MUNÍCIPE
                                          (KAUANE DA SILVA JUNGES)
                                          PROCESSO Nº 159/1.08.0002149-1                                    15,4000           92,40
                           Total do Empenho.......:                                                                           92,40

  3406 29.04.2014    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada     11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE
                                          (INSULINA GLARGINA)
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0000772-9                                    98,4200           98,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           98,42

  3413 29.04.2014     2664 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000289        Dispensada     11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               202,5500          202,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          202,55

  3437 29.04.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Chamamento Pu    637    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 047/2014                                  4.190,0000        4.190,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.190,00

  3446 29.04.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Chamamento Pu    637    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 049/2014                                  1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  3454 29.04.2014     1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA                 512930000124        Chamamento Pu    637    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 051/2014                                  2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  3461 29.04.2014      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        Chamamento Pu    637    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 050/2014                                  1.840,0000        1.840,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.840,00

  3480 30.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          LOVANI HELENA STRUBBE PLETSCH                                    574,3900          574,39
                           Total do Empenho.......:                                                                          574,39

  3535 30.04.2014    14202 ELTON LINDEMANN                             56781636049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  3536 30.04.2014    13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT                        90852133049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  3537 30.04.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          ABRIL/2014                                                    92.351,2600       92.351,26
                           Total do Empenho.......:                                                                       92.351,26

  3555 30.04.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     11067    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          ABRIL/2014                                                     1.989,9000        1.989,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.989,90

  3556 30.04.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     11068    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          ABRIL/2014                                                     1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

  3581 30.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          PAULO DARCI PALAMAR                                            1.040,9000        1.040,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.040,90

  3583 30.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          CARMELINDA NOSCHANG NIKODEM                                    1.098,8700        1.098,87
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.098,87

  3585 30.04.2014    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada     11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0001983-9                                    63,8000           63,80
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,80

  3586 30.04.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          ELETIVOS PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 123/2013                                 32.433,3400       32.433,34
                           Total do Empenho.......:                                                                       32.433,34

  3591 30.04.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel       626    40
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS DE INCENTIVO
                                          A TRAUMATOLOGIA AMBULATORIAL
                                          CONFORME CONTRATO Nº 123/2013                                 17.543,0100       17.543,01
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.543,01

  3592 30.04.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          INCENTIVO AO DIAGNÓSTICO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 123/2013                                 11.332,6200       11.332,62
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.332,62

  3593 30.04.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     11145    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSERTO DE
                                          BEBEDOURO DA SECRETARIA DE SAÚDE                                 128,0000          128,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          128,00

  3598 30.04.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregao Presen  11138    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE
                                          MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTO
                                          MÉDICO ESPECIALIZADO EM LAJEADO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 014/2010                                  3.372,3300        3.372,33
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.372,33

  3600 30.04.2014     1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD       3123393000208        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO MÉDICO
                                          HOSPITALAR PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                             5.100,2000        5.100,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.100,20

  3602 30.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          ENERCIA EMILIA LEMES RIBEIRO                                   4.261,6200        4.261,62
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.261,62

  3603 30.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DO SERVIDOR
                                          RUDINEI DA SILVA                                               4.853,6900        4.853,69
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.853,69

  3605 30.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ELISABETE PLAUTZ                                                 439,9100          439,91
                           Total do Empenho.......:                                                                          439,91
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2014                                                  Pag:   6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                    1.008.346,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
06.02  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCUL88661400000199

  2617 01.04.2014    35135 WEICOLO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA         8117101000230        Dispensada     10509  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN
                                          PLACA IUQ 4304(REVISÃO 10.000KM)                                 213,0000          213,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          213,00

  2658 02.04.2014    12706 SUSANA HELENA DA SILVA                      33044422000        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO QUALIFICAÇÃO
                                          DA ATENÇÃO EM SAÚDE DO IDOSO
                                          DIA 03/04/2014 EM LAJEADO/RS                                      20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  2676 03.04.2014    18411 ROSMERI MARIA TOMAZI                        50676300006        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR CURSO APERFEIÇOAMENTO
                                          NA ÁREA DE SAÚDE DO IDOSO
                                          DIA 03/04/2014 EM LAJEADO/RS                                      20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  2689 03.04.2014    13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA                 91031534000130        Dispensada     10171  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA
                                          DO POSTO DE CANABARRO - CAS                                       56,0000           56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00

  2702 04.04.2014     3588 ESTELA MARIS SIPPEL DORR                    42807310044        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE
                                          ENFRENTAMENTO AO CANCÊR DE
                                          COLO DO UTERO, DIA 09/04/2014
                                          NA CIDADE DE LAJEADO/RS                                           20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  2713 04.04.2014    34903 ANA LISETE WASEN WINDBERG                   40698556020        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DA OFICINA PARA
                                          ENFRENTAMENTO DE CÂNCER DE
                                          COLO E MAMA, DIA 09/04/2014
                                          EM LAJEADO/RS                                                     20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  2716 04.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1695  4530
                    1        1,0000       VALOR REF EMPENHO COMPLEMENTAR
                                          A EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO
                                          DA SERVIDORA
                                          ANDREIA ROOCKS                                                   950,0000          950,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          950,00

  2732 07.04.2014    25625 INST.NAC.METROL.,QUAL.E TECNOL.-INMETRO    662270000320        Dispensada      2643  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VERIFICAÇÃO DE
                                          EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAÚDE
                                          DO BAIRRO TEUTÔNIA                                               424,1000          424,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          424,10

  2734 07.04.2014    23885 KATIA CRISTINE HEINEN                        1171681062        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO SAÚDE DA
                                          MULHER, DIA 09/04/2014 NA
                                          CIDADE DE LAJEADO/RS                                              20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  2759 07.04.2014    25625 INST.NAC.METROL.,QUAL.E TECNOL.-INMETRO    662270000320        Dispensada      2643  4510
                    1        1,0000       VERIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
                                          NO POSTO DE SAUDE DA LINHA
                                          BOA VISTA                                                        386,0000          386,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          386,00

  2771 08.04.2014    18411 ROSMERI MARIA TOMAZI                        50676300006        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NA
                                          AREA DE SAUDE DO IDOSO EM
                                          LAJEADO NO DIA 10/04/2014                                         20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  2772 08.04.2014    34902 MAGALI CRISTE WEISE                         71893806049        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NA
                                          AREA DE SAUDE DO IDOSO EM
                                          LAJEADO NO DIA 10/04/2014                                         20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  2773 08.04.2014    23885 KATIA CRISTINE HEINEN                        1171681062        Dispensada      1662  4510
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          IMPLANTAÇÃO DA SAUDE
                                          DO HOME M EM CANDELARIA
                                          NOS DIAS 10/04/2014 E 11/04/2014                                  20,4100           40,82
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,82

  2774 08.04.2014    12706 SUSANA HELENA DA SILVA                      33044422000        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          CURSO DE QUALIFICAÇÃO DA
                                          ATENÇÃO EM SAUDE DO IDOSO
                                          EM LAJEADO NO DIA 10/04/2014                                      20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  2798 08.04.2014     3406 CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP.LTDA        3652030000170        Pregão Reg Pr  10672  4050
                    1        1,0000       AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
                                          PARA OS POSTOS DE SAUDE
                                          CFE REGISTRO DE PREÇOS                                         3.590,0000        3.590,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.590,00

  2799 08.04.2014    16844 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDIC HUMANOS LTDA 94271293000195        Pregão Reg Pr  10673  4770
                    1        1,0000       AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
                                          PARA OS POSTOS DE SAUDE
                                          CFE REGISTRO DE PREÇOS                                         2.385,9000        2.385,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.385,90

  2800 08.04.2014     3017 BH FARMA COMERCIO LTDA                   42799163000126        Pregão Reg Pr  10673  4770
                    1        1,0000       AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
                                          PARA OS POSTOS DE SAUDE
                                          CFE REGISTRO DE PREÇOS                                         1.750,0000        1.750,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.750,00

  2801 08.04.2014    34881 BELKSON DIST.DE MEDICMENTOS LTDA - ME    12693609000172        Pregão Reg Pr  10673  4770
                    1        1,0000       AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
                                          PARA OS POSTOS DE SAUDE
                                          CFE REGISTRO DE PREÇOS                                        18.540,0000       18.540,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.540,00

  2802 08.04.2014    14347 ALTERMED MAT. E MEDIC. HOSPITALAR LTDA     802002000102        Pregão Reg Pr  10673  4770
                    1        1,0000       AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
                                          PARA OS POSTOS DE SAUDE
                                          CFE REGISTRO DE PREÇOS                                         1.413,4000        1.413,40
                                          CONFORME E'MAIL EM ANEXO                                           0,1900            0,19
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.413,40

  2804 08.04.2014     1453 MULTIMED EQUIPAM. ELETRONICOS LTDA       94980687000112        Dispensada     10051  4090
                    1        1,0000       CONSERTO DE EQUIPAMENTO
                                          MEDICO (BALANÇA PEDIATRICA)                                      190,0000          190,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00

  2808 08.04.2014     1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA           1109567000163        Dispensada     10147  4510
                    1        3,0000       EXTINTORES DE INCENDIO 8 KG GS                                   180,0000          540,00
                    2        1,0000       EXTINTOR DE INCENDIO 9 KG ABC                                     74,0000           74,00
                    3        1,0000       EXTINTOR DE INCENDIO 6 KG                                         78,0000           78,00
                    4        5,0000       PLACAS DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMI.                                    9,0000           45,00
                                          POSTO DE SAUDE LANGUIRU
                           Total do Empenho.......:                                                                          737,00

  2819 09.04.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     10733  4510
                    1        1,0000       INSTALAÇÃO DE SPLIT 9000 BTUS                                    200,0000          200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  2831 09.04.2014     1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD       3123393000208        Dispensada     10305  4521
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          MÉDICOS HOSPITALARES PPRESTADOS
                                          PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                            11.380,0000       11.380,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.380,00

  2864 10.04.2014    25625 INST.NAC.METROL.,QUAL.E TECNOL.-INMETRO    662270000320        Dispensada      2643  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VERIFICAÇÃO DE
                                          EQUIPAMENTO DO POSTO DE SAÚDE
                                          DO BAIRRO LANGUIRU                                               586,6000          586,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          586,60

  2867 10.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10962  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          DAIANE ELIS WATHIER MULLER                                     2.169,3700        2.169,37
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.169,37

  2873 10.04.2014    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada       647  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS PARA COLAGEM DE PLACAS
                                          ANTIDERRAPANTE NO POSTO DE SAÚDE
                                          DA BOA VISTA                                                      42,8000           42,80
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,80

  2875 10.04.2014     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada      2642  4510
                    1        4,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          CARIMBO TRODAT 4911 PARA OS
                                          POSTOS DE SAÚDE DA BOA VISTA
                                          E CANABARRO                                                       22,0000           88,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           88,00

  2900 14.04.2014     1615 NELSON LAMEIRO CARDOSO                      34473270068        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MATERIAL BIOLÓGICO PARA
                                          ANALISE NO LACEM NO CEVS
                                          ASSUNTOS DA VISA, DIA 14/04/2014
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  2906 14.04.2014    25625 INST.NAC.METROL.,QUAL.E TECNOL.-INMETRO    662270000320        Dispensada      2643  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VERIFICAÇÃO DE
                                          EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAÚDE
                                          DE CANABARRO E CAS                                             2.201,9000        2.201,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.201,90

  2923 14.04.2014    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        Dispensada      2643  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
                                          EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
                                          NOS POSTOS SAÚDE DE CANABARRO E
                                          TEUTÔNIA                                                         210,0000          210,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  2924 14.04.2014     1453 MULTIMED EQUIPAM. ELETRONICOS LTDA       94980687000112        Dispensada      2643  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS
                                          DOS POSTOS DE SAÚDE                                              421,7000          421,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          421,70

  2928 15.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10978  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ANDREIA GONÇALVES                                                317,8000          317,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          317,80

  2930 15.04.2014    12706 SUSANA HELENA DA SILVA                      33044422000        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO QUALIFICAÇÃO
                                          DA ATENÇÃO EM SAÚDE DO IDOSO
                                          DIA 17/04/2014 EM LAJEADO/RS                                      20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  2933 15.04.2014    34902 MAGALI CRISTE WEISE                         71893806049        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR CURSO APERFEIÇOAMENTO
                                          NA ÁREA DE SAÚDE DO IDOSO NO
                                          DIA 17/04/2014 EM LAJEADO/RS                                      20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  2934 15.04.2014    18411 ROSMERI MARIA TOMAZI                        50676300006        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR CURSO APERFEIÇOAMENTO
                                          NA ÁREA DE SAÚDE DO IDOSO NO
                                          DIA 17/04/2014 EM LAJEADO/RS                                      20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  2976 15.04.2014    22739 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160004946        Dispensada     10147  4510
                    1      100,0000  ME   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LONA PRETA PARA USO NO POSTO
                                          DE SAÚDE DE TEUTÔNIA                                              10,2600        1.026,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.026,00

  2977 15.04.2014    20529 LUIS OSMAR DE FREITAS - MEI              11665384000188        Dispensada      2646  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          RECAPAGEM EM TRAVESSEIROS PARA
                                          USO NO POSTO SAÚDE DE LANGUIRU                                   100,0000          100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  2978 15.04.2014    16728 ELTON BRACKMANN                          93924777000123        Dispensada     10513  4510
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000       SUPORTE PARA TV LCD                                               28,9000           28,90
                    2        1,0000       CONTROLE PARA TV                                                  20,0000           20,00
                                          PARA USO NO POSTO DE SAÚDE
                                          DO BAIRRO LANGUIRU
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,90

  2996 16.04.2014    22920 DAIANE ELIS WATHIER MULLER                    370139046        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          RECEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO
                                          PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE
                                          VIRÃO PARA TEUTÔNIA DIA 17/04/14
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  3003 16.04.2014    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10305  4521
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS DE EXAMES
                                          LABORATORIAIS PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONVÊNIO 024/2010 E
                                          LEI Nº 3357/2010                                              11.684,3200       11.684,32
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.684,32

  3006 16.04.2014    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10305  4521
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS NA
                                          ÁREA DA SAÚDE PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONVÊNIO Nº 024/2010 E
                                          LEI Nº 3357/2010                                               2.318,5900        2.318,59
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.318,59

  3013 16.04.2014    25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI             12816289000109        Dispensada     10733  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TROCA DE
                                          CILINDROS E CÓPIAS DE CHAVES
                                          PARA O POSTO DE TEUTÔNIA                                         184,0000          184,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          184,00

  3014 16.04.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     10733  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM BEBEDOUROS NO
                                          CAS DE CANABARRO                                                 276,0000          276,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          276,00

  3023 16.04.2014    23885 KATIA CRISTINE HEINEN                        1171681062        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       VALOR REF EMPENHO COMPLEMENTAR
                                          AO EMP: 2773/2014 DEVIDO SER
                                          EMPENHADO VALOR INDEVIDO                                          44,6000           44,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,60

  3037 17.04.2014    19677 ALINE ELISA KLEIN                           99945908049        Dispensada      1663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SESSÕES DE
                                          HIDROTERAPIA PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                             1.920,0000        1.920,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.920,00

  3052 17.04.2014    25625 INST.NAC.METROL.,QUAL.E TECNOL.-INMETRO    662270000320        Dispensada      2643  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          VERIFICAÇÃO EM EQUIPAMENTOS
                                          DO POSTO DE SAÚDE DO LOT.8                                       327,9000          327,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          327,90

  3054 17.04.2014    13787 KURT FEIDEN                                 96864800059        Chamamento Pu   1663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PRÓTESE DENTÁRIA PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 177/2012                                  3.410,0000        3.410,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.410,00

  3055 17.04.2014     3784 ADRIANA WALLAUER REINHEIMER                 49916254087        Chamamento Pu   1663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO
                                          NEUROPSICOLÓGICOS PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 284/2010                                  3.120,0000        3.120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.120,00

  3056 17.04.2014     9975 MARIA LUCIA GRIEBELER FELDKIRCHER           81702701034        Chamamento Pu   1663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSULTAS PSICOLÓGICAS PARA
                                          MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 285/2010                                    120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  3057 17.04.2014    14659 CATHIA FABIANA SCHAEFFER                    48737780000        Chamamento Pu   1663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          FONOAUDIOLOGIA REALIZADOS
                                          PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 293/2010                                  2.425,0000        2.425,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.425,00

  3059 17.04.2014    18894 VEDALUX PERSIANAS E DIVISORIAS LTDA      87792438000138        Dispensada     11172  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PERSIANAS PARA COLOCAÇÃO NA
                                          VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                              393,8500          393,85
                           Total do Empenho.......:                                                                          393,85

  3060 17.04.2014    18894 VEDALUX PERSIANAS E DIVISORIAS LTDA      87792438000138        Dispensada     10332  4521
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PERSIANAS PARA USO NAS UNIDADES
                                          BÁSICAS DE SAÚDE                                               4.650,4000        4.650,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.650,40

  3070 22.04.2014    25625 INST.NAC.METROL.,QUAL.E TECNOL.-INMETRO    662270000320        Dispensada      2643  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VERIFICAÇÃO
                                          DE EQUIPAMENTO DO POSTO DE
                                          SAÚDE DO ALESGUT                                                 478,5000          478,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          478,50

  3072 22.04.2014    18411 ROSMERI MARIA TOMAZI                        50676300006        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR CURSO APERFEIÇOAMENTO
                                          NA ÁREA DE SAÚDE DO IDOSO
                                          DIA 24/04/2014 EM LAJEADO/RS                                      20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  3083 22.04.2014    13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253        Dispensada     11176  4510
                    1        5,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ESCADAS DE ABRIR ALUMÍNIO PARA
                                          USO NAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE                                    89,0000          445,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          445,00

  3140 23.04.2014    12706 SUSANA HELENA DA SILVA                      33044422000        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO QUALIFICAÇÃO
                                          DA ATENÇÃO EM SAÚDE DO IDOSO
                                          DIA 24/04/2014 EM LAJEADO/RS                                      20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  3173 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    631  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                    13.525,0700       13.525,07
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.525,07

  3174 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    676  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                    29.106,0800       29.106,08
                           Total do Empenho.......:                                                                       29.106,08

  3175 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    677  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     1.389,6200        1.389,62
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.389,62

  3176 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    678  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                       529,2200          529,22
                           Total do Empenho.......:                                                                          529,22

  3195 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1602  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     1.046,6300        1.046,63
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.046,63

  3196 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1604  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     1.533,5400        1.533,54
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.533,54

  3197 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1607  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                       878,8400          878,84
                           Total do Empenho.......:                                                                          878,84

  3202 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1644  4160
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     4.818,4100        4.818,41
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.818,41

  3203 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1695  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                    17.617,9500       17.617,95
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.617,95

  3220 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10204  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                       165,1400          165,14
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,14

  3226 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10215  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                       360,2500          360,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,25

  3262 23.04.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada     10344  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          ABRIL/2014                                                       628,9000          628,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          628,90

  3272 24.04.2014     1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD       3123393000208        Dispensada     10583  4011
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          MÉDICOS HOSPITALARES PARA
                                          MUNÍCIPES - CONFORME PARECER DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                  6.976,6400        6.976,64
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.976,64

  3352 28.04.2014    22307 ROSANGELA DE SOUZA SCHUSSLER                59441720020        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR COLETA DE PCR INFLUENZA
                                          PARA O LACEN DIA 28/04/2014
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  3353 28.04.2014     3253 BIANCA KOEFENDER DREHMER                    89686853049        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR COLETA DE PCR INFLUENZA
                                          PARA O LACEN DIA 28/04/2014
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  3387 28.04.2014    24047 DIMACI MG  MATERIAL CIRURGICO LTDA       12927876000167        Dispensada     10284  4730
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1     1000,0000  UN   AGULHAS 20 X 5,5MM                                                 0,0800           80,00
                    2      800,0000  UN   AGULHAS 25 X 7MM                                                   0,0570           45,60
                                          CONFORME PARECER JURIDICO
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,60

  3391 28.04.2014     1453 MULTIMED EQUIPAM. ELETRONICOS LTDA       94980687000112        Dispensada      2643  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO
                                          CONFORME JUSTIFICATIVA DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                    101,2500          101,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          101,25

  3466 29.04.2014      117 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A               91157826000114        Dispensada     11183  4292
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS
                                          PARA O VEÍCULO NOVA SAVEIRO CE
                                          PLACA IVW 0173
                                          CONFORME CONTRATO Nº 058/2014                                  3.856,0000        3.856,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.856,00

  3557 30.04.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1616  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          ABRIL/2014                                                     4.090,6100        4.090,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.090,61

  3587 30.04.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada     10272  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TAXA DE COLETA
                                          MATERIAL PARA EXAMES GESTANTES                                   143,4100          143,41
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,41

  3588 30.04.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Chamamento Pu  10583  4011
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          HOSPITALARES PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 295/2010                                  5.681,4000        5.681,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.681,40

  3589 30.04.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada     10305  4521
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          HOSPITALARES PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 295/2010                                  4.655,0000        4.655,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.655,00

  3590 30.04.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada     10272  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          HOSPITALARES PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 295/2010                                 12.896,0000       12.896,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.896,00

  3597 30.04.2014    20529 LUIS OSMAR DE FREITAS - MEI              11665384000188        Dispensada      1654  4090
                    1        6,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          COLOCAÇÃO DE FORRO E CORINO
                                          EM TRAVESEIROS DE USO NO
                                          POSTO DE SAÚDE DE CANABARRO                                       45,0000          270,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          270,00

  3599 30.04.2014     1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD       3123393000208        Dispensada     10583  4011
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO MÉDICO
                                          HOSPITALAR PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                             1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2014                                                  Pag:   7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      193.099,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.01  MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENS88661400000199

    93 02.01.2014    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        Pregão Reg Pr    738    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS DA
                                          SECRETARIA - EXERCÍCIO 2014                                   45.000,0000       45.000,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.000,00-

  2650 02.04.2014    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada       739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IIS 3499                                    550,0000          550,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          550,00

  2651 02.04.2014    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada       726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS
                                          ESCOLAR PLACA IIS 3499                                            45,0000           45,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

  2659 02.04.2014     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR PROFESSORA MIRIAN PARA
                                          PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE
                                          SUSTENTABILIDADE ADMINISTRAÇÃO
                                          PÚBLICA, DIA 03/04/2014 NA
                                          CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS                                         42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  2660 02.04.2014     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       732    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                    292,3000          292,30
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                18,3300           18,33
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   118,69
                                          MARÇO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          429,32

  2680 03.04.2014    15729 TEUTOPLACAS LTDA.                         8487825000194        Dispensada       726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS
                                          ESCOLAR PLACA IVK 2725                                           145,0000          145,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          145,00

  2683 03.04.2014     1353 DETRAN-RS DEP.ESTADUAL DE TRANSITO                             Dispensada     10199    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS
                                          DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                        887,4000          887,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          887,40

  2738 07.04.2014    24853 SIRLEI MARISTELA ERDMANN                    48317101053        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               42,7100           42,71
                    2        4,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              170,8400          683,36
                                          PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE
                                          FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA
                                          PACTO NACIONAL NOS DIA 07,08,
                                          09,10 E 11/04/2014 NA CIDADE
                                          DE CAXIAS DO SUL/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          726,07

  2739 07.04.2014    25204 ALICI FEYH                                  76614344072        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               42,7100           42,71
                    2        4,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              170,8400          683,36
                                          PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE
                                          FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA
                                          PACTO NACIONAL NOS DIA 07,08,
                                          09,10 E 11/04/2014 NA CIDADE
                                          DE CAXIAS DO SUL/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          726,07

  2740 07.04.2014     3387 ANTONIO CARLOS TEGNER                     5939352000120        Dispensada     11154    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDALHAS, TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO
                                          NOS JOGOS DO JETEU NAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS                                                     2.983,4000        2.983,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.983,40

  2769 08.04.2014    18307 ROSELY SCHNEIDER                            29768160004        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE FORMAÇÃO FICAI
                                          ON LINE EM PORTO ALEGRE NO DIA
                                          08/04/2014                                                        42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  2770 08.04.2014     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR A SERVIDORA ROSELY PARA
                                          PARTICIPAR DE CURSO EM PORTO
                                          ALEGRE NO 08/04/2014                                              42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  2782 08.04.2014     4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158        Dispensada       746    20
                    1        1,0000       SUBVENÇÃO DESTINADA PARA CUSTEAR
                                          AS DESPEAS COM O TRANSPORTE DOS
                                          ALUNOS, QUE FREQUENTAM O EDUCAN-
                                          DARIO, CFE LEI NR 4201/2014                                   63.000,0000       63.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       63.000,00

  2825 09.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          KARINE MARTINS DE SOUZA                                        1.954,6700        1.954,67
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.954,67

  2868 10.04.2014    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        Dispensada       732    20
                    1        1,0000       VALOR REF CONVÊNIO COM UNIVATES
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                    843,1800          843,18
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                50,0000           50,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   205,01
                                          MARÇO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.098,19

  2882 11.04.2014    31988 PERFIL MARMORES E GRANITOS LTDA - ME      3384761000182        Dispensada     10146    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PLACA DE GRANITO 60CM X 40CM
                                          PARA USO EMEF LEOPOLDO KLEPKER                                   250,0000          250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  2883 11.04.2014     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        Dispensada     10146    20
                    1       50,0000  M    VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          VEDA PORTA EM MATERIAL ALUMINIO
                                          COM BORDA EMBORRACHADA PARA USO
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                             4,7000          235,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          235,00

  2897 14.04.2014    32596 MARGEM - COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LT  4151335000161        Pregão Reg Pr  10590    20
                    1        4,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MANGUEIRA DE JARDIM (ITEM 280)
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       38,0000          152,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          152,00

  2935 15.04.2014     1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA           1109567000163        Dispensada     10490    20
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        8,0000  UN   EXTINTORES DE INCÊNDIO                                            74,0000          592,00
                    2        6,0000  UN   PLACAS DE SINALIZAÇÃO                                              9,0000           54,00
                                          PARA EMEI SONHO DE CRIANÇA
                           Total do Empenho.......:                                                                          646,00

  2981 15.04.2014    16728 ELTON BRACKMANN                          93924777000123        Dispensada     10462    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
                                          PARA USO NA EMEF 24 DE MAIO,
                                          CEMEF LEONEL BRIZOLA E PARA
                                          SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                           172,1000          172,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          172,10

  2982 15.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       701    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          NEIVA REGINA KONRAD                                            2.547,3600        2.547,36
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.547,36

  3019 16.04.2014    25781 UNIAO DOS DIRIGENTES DE EDUCACAO -UNDIME  5387322000159        Dispensada     10287    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO NO 25º
                                          FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS
                                          DE EDUCAÇÃO DO RS
                                          DIAS 07 E 08/05/2014 PARA
                                          SERVIDORA: INARA M. K. BOHMER                                    200,0000          200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  3049 17.04.2014    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada       739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CÂMERA DE VISÃO PARA O VEÍCULO
                                          ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IVK 2725                                  1.275,0000        1.275,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.275,00

  3063 17.04.2014    14483 INSPESUL LTDA                             3341786000107        Dispensada       726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LAUDOS DE
                                          VISTORIA TÉCNICA DOS VEÍCULOS
                                          ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS IIS 3499
                                          E IVK 2725                                                       175,0000          175,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          175,00

  3088 23.04.2014     2412 JOSE INACIO KUHN - ME                    87758405000171        Chamamento Pu    726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA
                                          SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 209/2009                                    260,0000          260,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,00

  3097 23.04.2014     1829 SILVIA REGINA DELAZERI                   95079190000190        Dispensada     10314    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS DE COZINHA PARA USO
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                         7.972,1000        7.972,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.972,10

  3100 23.04.2014     3088 POSTO NATIVUS LTDA                        4971874000147        Pregão Reg Pr    738    20
                    1      261,0000  LT   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA
                                          ABASTECER O VEÍCULO ÔNIBUS
                                          ESCOLAR PLACA IVK 2725
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        2,6238          684,83
                           Total do Empenho.......:                                                                          684,83

  3101 23.04.2014     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR A SUPERVISORA SUSIANE
                                          PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO
                                          DIA 24/04/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                   42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  3102 23.04.2014     1057 SUSIANE ELISE DREHMER WINK                  41043464034        Dispensada       720    20
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE
                                          PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
                                          DIAS 23 E 24/04/2014 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                                42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

  3105 23.04.2014    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        Dispensada     10287    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO NO
                                          III CONGRESSO ESTADUAL DE
                                          EDUCAÇÃO FÍSICA NOS DIAS 08 E
                                          09/05/2014 PARA O SERVIDOR
                                          ENIO BERNSTEIN                                                    65,0000           65,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           65,00

  3177 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    701    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                    71.304,5500       71.304,55
                           Total do Empenho.......:                                                                       71.304,55

  3178 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    702    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                       357,6500          357,65
                           Total do Empenho.......:                                                                          357,65

  3179 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    703    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                    10.019,7700       10.019,77
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.019,77

  3180 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    704    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     5.402,5800        5.402,58
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.402,58

  3181 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    709    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

  3185 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    786    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                       830,2700          830,27
                           Total do Empenho.......:                                                                          830,27

  3204 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1728    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                    44.725,2900       44.725,29
                           Total do Empenho.......:                                                                       44.725,29

  3205 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1729    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                       678,2900          678,29
                           Total do Empenho.......:                                                                          678,29

  3206 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1730    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     1.097,6900        1.097,69
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.097,69

  3225 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10213    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                       926,4800          926,48
                           Total do Empenho.......:                                                                          926,48

  3229 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10220    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     2.056,5100        2.056,51
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.056,51

  3230 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10221    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     6.437,6600        6.437,66
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.437,66

  3233 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10340    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                       357,6500          357,65
                           Total do Empenho.......:                                                                          357,65

  3244 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11029    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     6.371,0000        6.371,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.371,00

  3245 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11030    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                       980,7200          980,72
                           Total do Empenho.......:                                                                          980,72

  3246 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11031    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                       461,1000          461,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          461,10

  3247 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11178    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                       344,1500          344,15
                           Total do Empenho.......:                                                                          344,15

  3265 23.04.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       736    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          ABRIL/2014                                                     1.326,7800        1.326,78
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.326,78

  3266 23.04.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada      1724    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          ABRIL/2014                                                        87,8600           87,86
                           Total do Empenho.......:                                                                           87,86

  3269 24.04.2014     3088 POSTO NATIVUS LTDA                        4971874000147        Pregão Reg Pr    738    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA USO
                                          DA SECRETARIA - EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    8.000,0000        8.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.000,00

  3287 24.04.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10245    20
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          ABRIL/2014                                                    11.214,1500       11.214,15
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.214,15

  3288 24.04.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10246    20
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          ABRIL/2014                                                     6.966,0300        6.966,03
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.966,03

  3290 24.04.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     11040    20
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          ABRIL/2014                                                       837,7000          837,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          837,70

  3315 24.04.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     10154    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR
                                          ROUPAS NA EMEI MEU CANTINHO                                      230,0000          230,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          230,00

  3354 28.04.2014    23578 CAU - CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO                           Dispensada     10634    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REGISTRO DE
                                          RESPONSABILIDADE TÉCNICA RRT
                                          GINÁSIO EMEF TEOBALDO CLOSS                                       70,8300           70,83
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,83

  3378 28.04.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada     10254    20
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          ABRIL/2014                                                     2.419,2100        2.419,21
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.419,21

  3379 28.04.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada     10253    20
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          ABRIL/2014                                                     3.850,1400        3.850,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.850,14

  3380 28.04.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada     11050    20
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          ABRIL/2014                                                       403,2600          403,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          403,26

  3389 28.04.2014    13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253        Dispensada     10432    20
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          SACOS ADUBO ORGÂNICO 30KG PARA
                                          USO NAS ESCOLAS EMEF GUILHERME
                                          SOMMER E CEMEF                                                    13,0000           26,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,00

  3390 28.04.2014     1713 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA. ME            2557782000190        Dispensada     10146    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          VIDRO INCOLOR PARA REPOSIÇÃO
                                          NO CEMEF LEONEL BRIZOLA                                           76,0000           76,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,00

  3393 28.04.2014     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       732    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                 11.222,7500       11.222,75
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                               766,6600          766,66
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                 3.091,33
                                          ABRIL/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.080,74

  3397 28.04.2014    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        Dispensada       732    20
                    1        1,0000       VALOR REF CONVÊNIO UNIVATES
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  9.275,0200        9.275,02
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                               550,0000          550,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                 2.319,85
                                          ABRIL/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.144,87

  3416 29.04.2014      129 FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA               89780027000158        Dispensada       758    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          MAIO 2014 - LEI Nº 4.114/2013                                  9.765,0000        9.765,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.765,00

  3438 29.04.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Chamamento Pu  11181    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 047/2014                                  3.049,0000        3.049,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.049,00

  3447 29.04.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Chamamento Pu  11181    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 049/2014                                  2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  3455 29.04.2014     1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA                 512930000124        Chamamento Pu  11181    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 051/2014                                  2.500,0000        2.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.500,00

  3462 29.04.2014      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        Chamamento Pu  11181    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 050/2014                                  1.950,0000        1.950,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.950,00

  3469 30.04.2014     1931 POOLSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA         1411278000114        Dispensada     10199    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS DE SEGURO - RCO DO
                                          VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ
                                          CONFORME CONTRATO Nº 063/2014                                  2.587,3900        2.587,39
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.587,39

  3475 30.04.2014    35252 PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA        54083035000160        Dispensada     10155    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE DATASHOW DE
                                          USO NA EMEF 24 DE MAIO                                           113,4100          113,41
                           Total do Empenho.......:                                                                          113,41

  3476 30.04.2014    35252 PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA        54083035000160        Dispensada     10154    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM DATASHOW DE
                                          USO NA EMEF 24 DE MAIO                                           152,0000          152,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          152,00

  3517 30.04.2014     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregão Reg Pr    706    20
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 031/2014                                    350,0000          350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

  3558 30.04.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     11070    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          ABRIL/2014                                                     1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

  3559 30.04.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     11069    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          ABRIL/2014                                                     1.978,8800        1.978,88
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.978,88

  3561 30.04.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1725    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          ABRIL/2014                                                    11.681,3100       11.681,31
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.681,31

  3562 30.04.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       710    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          ABRIL/2014                                                    20.688,1400       20.688,14
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.688,14

                           Total da Unidade.......:                                                                      358.306,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.02  NAO COMPUTAVEIS NO M.D.E           88661400000199

  2678 03.04.2014    34594 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME       12510074000157        Pregão Reg Pr  11115  1002
                    1       12,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CADEIRA FIXA (ITEM 60) PARA
                                          USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      270,0000        3.240,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.240,00

  2681 03.04.2014     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        Dispensada     10463  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSERTOS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS
                                          E SANITÁRIOS NAS ESCOLAS
                                          ALFREDO SCHNEIDER E 24 DE MAIO                                 2.620,0000        2.620,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.620,00

  2693 03.04.2014     2941 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA            418282000141        Pregão Reg Pr  10641     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA
                                          MERENDA ESCOLAR
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   30.000,0000       30.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.000,00

  2694 03.04.2014     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        Pregão Reg Pr  10641     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA
                                          MERENDA ESCOLAR
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                  100.000,0000      100.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                      100.000,00

  2811 08.04.2014     2286 AFG ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA         3006644000185        Chamamento Pu  10173  1002
                    1        1,0000       SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELETRICA
                                          ADEQUAÇÕES NAS MEDIÇÕES E PPCI
                                          GERAL DA EMEI MEU CANTINHO                                     1.446,3600        1.446,36
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.446,36

  2812 08.04.2014     2286 AFG ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA         3006644000185        Chamamento Pu  10173  1002
                    1        1,0000       SERVIÇOS ELETRICOS, PROJETOS ELE
                                          TRICOS E PPCI NA EMEF LEOPOLDO
                                          KLEPKER, ADEQUAÇÃO DE PPCI DA
                                          EMEF FLORIANO PEIXOTO, PROJETO
                                          DE PPCI E ESTUDO DE SUBESTAÇÃO
                                          DA EMEF TEOBALDO CLOSS E PRO-
                                          JETO ELETRICO DA ESCOLA DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL BOA VISTA                                   30.043,7400       30.043,74
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.043,74

  2813 08.04.2014     2286 AFG ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA         3006644000185        Chamamento Pu  10173  1002
                    1        1,0000       SERVIÇOS ELETRICOS, REVISAO E
                                          ÃDEQUAÇÃO DO PPCI DA EMEF
                                          ALFREDO SCHNEIDER, ADEQUAÇÃO DO
                                          PPCI DA EMEF 24 DE MAIO, REDI-
                                          MENSIONAMENTO DA ENTRADA DE
                                          ENERGIA DA EMEI SONHO DE
                                          CRIANÇA, FISCALIZAÇÃO DA OBRA
                                          DO PPCI DA EMEF GUILHERME SOMMER                               8.915,9000        8.915,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.915,90

  2844 10.04.2014    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu  10309  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM PNEU DO CARINHO
                                          DE MÃO DE USO NO CEMEF
                                          CONFORME CONTRATO Nº 210/2009                                     12,5000           12,50
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,50

  2876 10.04.2014    15006 MOVEIS PLETSCH LTDA                       7528186000103        Dispensada     11115  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BALCÃO E AÉRIO EM MDF PARA
                                          BERÇARIO 01 E BALCÃO DE CANTO E
                                          AÉREO EM MDF PARA BERÇARIO 02
                                          NA EMEI MEU CANTINHO                                           3.096,0000        3.096,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.096,00

  2894 14.04.2014    22797 UNIMOVEIS IND E COM DE MOVEIS ESCOLARES   7189487000141        Pregão Reg Pr  11115  1002
                    1       10,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MESA COLETIVA REDONDA (ITEM 79)
                                          PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      160,0000        1.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.600,00

  2895 14.04.2014     2875 MOVESCO IND. COM. MOVEIS ESCOLARES       93234789000126        Pregão Reg Pr  11115  1002
                    1        3,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MESA COLETIVA COM 8 CADEIRAS
                                          PARA ESCOLAS MUNICIPAIS(ITEM 81)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      625,0000        1.875,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.875,00

  2896 14.04.2014    26100 BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA - ME      16677803000115        Pregão Reg Pr  11141  1002
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TELEVISOR LED 32 POLEGADAS
                                          (ITEM 22)PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      996,9000        1.993,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.993,80

  2914 14.04.2014    14531 STILLO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA      7077213000160        Convite        11134  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PLANO PREVENÇÃO
                                          CONTRA INCÊNDIO (PPCI), SISTEMA
                                          DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
                                          ATMOSFÉRICAS (SPDA) E REFORMA DO
                                          GINÁSIO DA EMEF FLORIANO PEIXOTO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 045/2014                                 36.464,4200       36.464,42
                           Total do Empenho.......:                                                                       36.464,42

  2921 14.04.2014    32085 BELLA'S PRODUCOES E EVENTOS LTDA.        15337329000110        Dispensada     10012  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA
                                          FESTA DA FAMÍLIA NA EMEF
                                          ALFREDO SCHNEIDER                                                915,0000          915,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          915,00

  2937 15.04.2014     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        Dispensada     10463  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          HIDRAULICOS, ELÉTRICOS E
                                          SANITÁRIOS NO CEMEF LEONEL
                                          BRIZOLA E EMEF TEOBALDO CLOSS                                  2.350,0000        2.350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.350,00

  2998 16.04.2014    15006 MOVEIS PLETSCH LTDA                       7528186000103        Dispensada     11115  1002
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ESCADA EM MADEIRA MACIÇA PARA
                                          USO NA EMEI MEU CANTINHO                                         440,0000          880,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          880,00

  3012 16.04.2014    16728 ELTON BRACKMANN                          93924777000123        Dispensada     10463  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM TELEFONE SEM FIO
                                          E INSTALAÇÃO DE TELEVISOR LCD
                                          NO CEMEF LEONEL BRIZOLA                                           83,0000           83,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           83,00

  3015 16.04.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     10465  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE MASSA
                                          DE USO NO CEMEF LEONEL BRIZOLA                                    80,0000           80,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  3065 17.04.2014    18777 INFANTINE COM. VEST.ART.INFANTIS LTDA    10845081000184        Dispensada     11174  1002
                    1        4,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BANHEIRA RÍGIDA GELO PARA USO
                                          NA EMEI MEU CANTINHO                                              45,0000          180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  3333 25.04.2014     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        Dispensada     10463  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          ELÉTRICOS E HIDRAULICOS
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                         2.450,0000        2.450,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.450,00

  3356 28.04.2014     2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA           2079717000104        Pregão Reg Pr  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
                                          MERENDA ESCOLAR
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   30.000,0000       30.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.000,00

  3357 28.04.2014    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        Pregão Reg Pr  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
                                          MERENDA ESCOLAR
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   50.000,0000       50.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       50.000,00

  3488 30.04.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Dispensada     10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 036/2014                                  3.819,2000        3.819,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.819,20

  3490 30.04.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Dispensada     10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 035/2014                                  5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  3492 30.04.2014     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregão Reg Pr  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 029/2014                                    180,6900          180,69
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,69

  3493 30.04.2014    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregão Reg Pr  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 026/2014                                     23,4500           23,45
                           Total do Empenho.......:                                                                           23,45

  3494 30.04.2014     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregão Reg Pr  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 031/2014                                    796,5500          796,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          796,55

  3495 30.04.2014    22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME                13090476000102        Pregão Reg Pr  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 032/2014                                  1.731,7800        1.731,78
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.731,78

  3496 30.04.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 030/2014                                    743,4300          743,43
                           Total do Empenho.......:                                                                          743,43

  3497 30.04.2014    23388 TRANS ADI LTDA.                          13933557000127        Pregão Reg Pr  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 030/2014                                    107,6300          107,63
                           Total do Empenho.......:                                                                          107,63

  3498 30.04.2014     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregão Reg Pr  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 029/2014                                    725,2000          725,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          725,20

  3499 30.04.2014    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregão Reg Pr  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 026/2014                                  1.375,9200        1.375,92
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.375,92

  3500 30.04.2014     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregão Reg Pr  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 031/2014                                  1.737,4000        1.737,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.737,40

  3501 30.04.2014    22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME                13090476000102        Pregão Reg Pr  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 032/2014                                    699,7200          699,72
                           Total do Empenho.......:                                                                          699,72

  3502 30.04.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 030/2014                                    882,0000          882,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          882,00

  3503 30.04.2014    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregão Reg Pr  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 027/2014                                  1.737,5400        1.737,54
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.737,54

  3504 30.04.2014    22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME                13090476000102        Pregão Reg Pr  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 032/2014                                    194,4600          194,46
                           Total do Empenho.......:                                                                          194,46

  3505 30.04.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 030/2014                                    277,8000          277,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          277,80

  3506 30.04.2014    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregão Reg Pr  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 026/2014                                  1.629,7600        1.629,76
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.629,76

  3507 30.04.2014     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregão Reg Pr  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 029/2014                                    370,4000          370,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          370,40

  3508 30.04.2014    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregão Reg Pr  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 027/2014                                    893,5900          893,59
                           Total do Empenho.......:                                                                          893,59

  3509 30.04.2014     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregão Reg Pr  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 031/2014                                  1.652,9100        1.652,91
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.652,91

  3510 30.04.2014    22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME                13090476000102        Pregão Reg Pr  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 032/2014                                  1.554,7600        1.554,76
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.554,76

  3511 30.04.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 030/2014                                  1.574,2000        1.574,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.574,20

  3512 30.04.2014    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregão Reg Pr  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 026/2014                                  2.342,7800        2.342,78
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.342,78

  3513 30.04.2014    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregão Reg Pr  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 027/2014                                  2.783,5300        2.783,53
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.783,53

  3514 30.04.2014    32020 EKD TRANSPORTES LTDA.-ME                 18410099000165        Pregão Reg Pr  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 028/2014                                     94,3200           94,32
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,32

  3515 30.04.2014     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregão Reg Pr  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 029/2014                                    114,5600          114,56
                           Total do Empenho.......:                                                                          114,56

  3516 30.04.2014     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregão Reg Pr  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 031/2014                                  3.567,8800        3.567,88
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.567,88

  3518 30.04.2014     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregão Reg Pr  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 029/2014                                  3.209,9000        3.209,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.209,90

  3519 30.04.2014    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregão Reg Pr  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 026/2014                                    551,4700          551,47
                           Total do Empenho.......:                                                                          551,47

  3520 30.04.2014     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregão Reg Pr  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 031/2014                                  9.382,8400        9.382,84
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.382,84

  3521 30.04.2014    22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME                13090476000102        Pregão Reg Pr  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 032/2014                                  9.911,1600        9.911,16
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.911,16

  3522 30.04.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 030/2014                                    540,6700          540,67
                           Total do Empenho.......:                                                                          540,67

  3523 30.04.2014    23388 TRANS ADI LTDA.                          13933557000127        Pregão Reg Pr  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 025/2014                                  3.013,4900        3.013,49
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.013,49

  3524 30.04.2014    32020 EKD TRANSPORTES LTDA.-ME                 18410099000165        Pregão Reg Pr  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 028/2014                                  2.514,1100        2.514,11
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.514,11

  3525 30.04.2014    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregão Reg Pr  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 027/2014                                  7.500,4600        7.500,46
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.500,46
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2014                                                  Pag:   8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      381.481,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.03  FUNDO MANUTENCAO DA EDUC BASICA -FU88661400000199

  2624 01.04.2014      633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA.     798398000153        Dispensada     10150    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BRINQUEDOS PARA USO NAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS                                                     4.235,3400        4.235,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.235,34

  2809 08.04.2014     1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA           1109567000163        Dispensada     10646    31
                    1        6,0000       EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO
                                          4 KG ABC                                                         128,0000          768,00
                    2        6,0000       PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUM.                                      9,0000           54,00
                                          ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
                           Total do Empenho.......:                                                                          822,00

  2824 09.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       715    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DO SERVIDOR
                                          MOISES SIMÕES MOREIRA                                            762,3900          762,39
                           Total do Empenho.......:                                                                          762,39

  2827 09.04.2014    12863 JOSEFIAKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.   3696782000133        Pregão Reg Pr  10646    31
                    1       65,0000  SA   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CIMENTO COLANTE (ITEM 23) PARA
                                          USO NA EMEI SONHO DE CRIANÇA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        6,6000          429,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          429,00

  2828 09.04.2014    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10646    31
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       50,0000       CIMENTO (ITEM 24)                                                 21,0000        1.050,00
                    2      200,0000  M2   PISO CERÂMICO CLASSE A (ITEM 52)                                   9,0000        1.800,00
                                          PARA USO NA EMEI SONHO CRIANÇA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.850,00

  2839 10.04.2014    22072 COESUL CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA      87654547000270        Pregão Reg Pr  10646    31
                    1       48,0000  TO   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEDRISCO DE BASALTO (ITEM 13)
                                          PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       25,4000        1.219,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.219,20

  2881 11.04.2014     6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA         4137129000105        Dispensada     10646    31
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000       PORTÃO DE CORRER ESTRUTURADO EM
                                          TUBO 30 X 50 COM FERRO REDONDO                                   880,0000          880,00
                    2        1,0000       PORTÃO SIMPLES ESTRUTURADO EM
                                          TUBO 30 X 40 COM FERRO REDONDO                                   420,0000          420,00
                                          PARA USO NA EMEF DOM PEDRO I
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.300,00

  2913 14.04.2014    14531 STILLO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA      7077213000160        Convite        10980    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PLANO PREVENÇÃO
                                          CONTRA INCÊNDIO (PPCI), SISTEMA
                                          DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
                                          ATMOSFÉRICAS (SPDA) E REFORMA DO
                                          GINÁSIO DA EMEF FLORIANO PEIXOTO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 045/2014                                 58.150,6200       58.150,62
                           Total do Empenho.......:                                                                       58.150,62

  3182 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    715    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                   403.181,3800      403.181,38
                           Total do Empenho.......:                                                                      403.181,38

  3183 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    716    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     5.526,3600        5.526,36
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.526,36

  3184 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    717    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                    67.837,8100       67.837,81
                           Total do Empenho.......:                                                                       67.837,81

  3223 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10209    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     6.363,5700        6.363,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.363,57

  3224 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10211    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                    65.334,1600       65.334,16
                           Total do Empenho.......:                                                                       65.334,16

  3227 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10216    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                       338,4700          338,47
                           Total do Empenho.......:                                                                          338,47

  3289 24.04.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada      1700    31
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          ABRIL/2014                                                    27.266,3800       27.266,38
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.266,38

  3321 25.04.2014    14508 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.     95024857000158        Convite        10980    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL Nº 01 DO
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 041/2014                                 16.910,9400       16.910,94
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.910,94

  3322 25.04.2014    14508 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.     95024857000158        Convite        10980    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL Nº 01 DO
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 037/2014                                  3.198,3100        3.198,31
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.198,31

  3377 28.04.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       797    31
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          ABRIL/2014                                                    13.444,2800       13.444,28
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.444,28

  3415 29.04.2014     4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158        Dispensada      1708    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          MAIO 2014 - LEI Nº 4.115/2013                                 29.185,9400       29.185,94
                           Total do Empenho.......:                                                                       29.185,94

  3417 29.04.2014    14908 ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO  7214425000142        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          MAIO 2014 - LEI Nº 4.116/2013                                 14.446,0000       14.446,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.446,00

  3418 29.04.2014     3140 ASSOCIACAO EDUCACIONAL ALESGUT            5001210000118        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          MAIO 2014 - LEI Nº 4.116/2013                                  7.728,0000        7.728,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.728,00

  3419 29.04.2014     4656 ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO  92893122000172        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          MAIO 2014 - LEI Nº 4.116/2013                                 15.120,0000       15.120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.120,00

  3420 29.04.2014      917 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL     88662390000106        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          MAIO 2014 - LEI Nº 4.116/2013                                 15.792,0000       15.792,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.792,00

  3421 29.04.2014     6886 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA      88663422000198        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          MAIO 2014 - LEI Nº 4.116/2013                                 26.208,0000       26.208,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       26.208,00

  3422 29.04.2014     2218 ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA             94185436000146        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          MAIO 2014 - LEI Nº 4.116/2013                                  8.400,0000        8.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.400,00

  3423 29.04.2014     1467 CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE             89356513000143        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          MAIO 2014 - LEI Nº 4.116/2013                                 24.864,0000       24.864,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       24.864,00

  3424 29.04.2014     1468 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA    1574614000140        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          MAIO 2014 - LEI Nº 4.116/2013                                 13.776,0000       13.776,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.776,00

  3425 29.04.2014      929 ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO   92893239000156        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          MAIO 2014 - LEI Nº 4.116/2013                                 11.027,0000       11.027,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.027,00

  3426 29.04.2014     2049 ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU    1883852000137        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          MAIO 2014 - LEI Nº 4.116/2013                                 14.280,0000       14.280,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.280,00

  3427 29.04.2014     5618 CONSTRUTORA EDIL LTDA                     2997358000166        Tomada Precos  10980    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL Nº 01 DO
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 219/2013                                 30.755,0400       30.755,04
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.755,04

  3477 30.04.2014    35253 JOSELIA JANTSCH FERLA - MEI              12796071000121        Dispensada     11086    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PALESTRA SOBRE
                                          EDUCAÇÃO MUSICAL, II SEMINÁRIO
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOS DIAS 09
                                          E 10/05/2014 PARA PROFESSORES
                                          DA EDUCAÇÃO INFANTIL                                           1.080,0000        1.080,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.080,00

  3489 30.04.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Dispensada     10556    31
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 036/2014                                  3.819,2000        3.819,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.819,20

  3491 30.04.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Dispensada     10556    31
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 035/2014                                  4.843,6000        4.843,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.843,60

  3526 30.04.2014     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregão Reg Pr  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 029/2014                                  9.335,2100        9.335,21
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.335,21

  3527 30.04.2014    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregão Reg Pr  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 026/2014                                  3.799,1600        3.799,16
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.799,16

  3528 30.04.2014     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregão Reg Pr  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 031/2014                                 10.620,1800       10.620,18
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.620,18

  3529 30.04.2014    22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME                13090476000102        Pregão Reg Pr  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 032/2014                                  9.534,5200        9.534,52
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.534,52

  3530 30.04.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 030/2014                                  1.605,1000        1.605,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.605,10

  3531 30.04.2014    23388 TRANS ADI LTDA.                          13933557000127        Pregão Reg Pr  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 025/2014                                    322,8800          322,88
                           Total do Empenho.......:                                                                          322,88

  3532 30.04.2014    32020 EKD TRANSPORTES LTDA.-ME                 18410099000165        Pregão Reg Pr  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 028/2014                                  2.411,4900        2.411,49
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.411,49

  3533 30.04.2014    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregão Reg Pr  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REF TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 027/2014                                  7.103,5000        7.103,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.103,50

  3560 30.04.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       722    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          ABRIL/2014                                                   123.322,4700      123.322,47
                           Total do Empenho.......:                                                                      123.322,47
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2014                                                  Pag:   9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                    1.068.549,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI
08.01  SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI88661400000199

  2646 02.04.2014     1353 DETRAN-RS DEP.ESTADUAL DE TRANSITO                             Dispensada     10296     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FOCUS
                                          PLACA IPW 0263                                                   105,2500          105,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,25

  2647 02.04.2014     1353 DETRAN-RS DEP.ESTADUAL DE TRANSITO                             Dispensada     10296     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS
                                          PLACA IFX 8059                                                   109,9600          109,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          109,96

  2729 04.04.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10120     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DE VEÍCULO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009                                     18,7600           18,76
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,76

  2783 08.04.2014     2649 ASSOC MUN TUR REG VALES - AMTURVALES       848934000188        Dispensada       831     1
                    1       10,0000       CONVENIO PARA O DESENVOLVI-
                                          MENTO REGIONAL DE PROJETOS
                                          DE INTEGRAÇÃO REGIONAL, CFE
                                          ELI NR 4180/2014                                               1.280,0000       12.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.800,00

  2815 08.04.2014     2286 AFG ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA         3006644000185        Chamamento Pu  10750     1
                    1        1,0000       SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELETRICA
                                          NO PAVILHÃO DE EVENTOS, PPCI
                                          REDE DE ENTRADA, QUADRO DE
                                          MEDIÇÃO                                                       18.021,5000       18.021,50
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.021,50

  2820 09.04.2014    22308 PAOLA SIONARA LAGEMANN                       2319855092        Dispensada     11156     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE
                                          DESPESAS COM A DIVULGAÇÃO DA
                                          FESTA DE MAIO
                                          CONFORME LEI Nº 4.030/2013                                       600,0000          600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  2821 09.04.2014    34610 DEBORA H. FENSTERSEIFER                      1867216094        Dispensada     11156     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE
                                          DESPESAS COM A DIVULGAÇÃO DA
                                          FESTA DE MAIO
                                          CONFORME LEI Nº 4.030/2013                                       600,0000          600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  2822 09.04.2014    34611 JOICE L. HAMESTER                            1539016080        Dispensada     11156     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE
                                          DESPESAS COM A DIVULGAÇÃO DA
                                          FESTA DE MAIO
                                          CONFORME LEI Nº 4.030/2013                                       600,0000          600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  2833 09.04.2014     6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA         4137129000105        Dispensada     11157     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSFERÊNCIA DE AR CONDICIONADO
                                          NO CENTRO ADMINISTRATIVO                                         608,0000          608,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          608,00

  2885 11.04.2014    18564 FRANCINE WOLF                                 854748008        Dispensada       821     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE ATIVIDADE RELATIVA
                                          À FESTA DE MAIO, ACOMPANHAMENTO
                                          DAS SOBERANAS DE TEUTÔNIA
                                          DIA 13/04/2014 NAS CIDADES DE
                                          BROCHIER E CRUZEIRO DO SUL/RS                                     20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  2912 14.04.2014    14531 STILLO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA      7077213000160        Tomada Precos  11161     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PLANO PREVENÇÃO
                                          CONTRA INCÊNDIO (PPCI), SISTEMA
                                          DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
                                          ATMOSFÉRICAS (SPDA) BASE DE
                                          CONCRETO E SALA DE BOMBAS NO
                                          PARQUE DE EVENTOS DO MUNICÍPIO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 046/2014                                188.291,8700      188.291,87
                           Total do Empenho.......:                                                                      188.291,87

  3186 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    803     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                    12.593,5100       12.593,51
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.593,51

  3187 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    809     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     5.417,4500        5.417,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.417,45

  3286 24.04.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10247     1
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          ABRIL/2014                                                       972,7200          972,72
                           Total do Empenho.......:                                                                          972,72

  3334 25.04.2014    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        Pregão Reg Pr  11179     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO
                                          DA SECRETARIA EM REUNIÕES E
                                          ENCONTROS ESPECIAIS                                              123,7000          123,70
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          123,70

  3335 25.04.2014     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        Pregão Reg Pr  11179     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO
                                          DA SECRETARIA EM REUNIÕES E
                                          ENCONTROS DE ESTUDOS (AÇUCAR,
                                          BISCOITOS E CAFÉ)                                                 60,4500           60,45
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,45

  3428 29.04.2014     3587 ASSOC. GRUPOS DA MELHOR IDADE TEUTONIA    6311301000112        Dispensada       825     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE
                                          SUBVENÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS
                                          GRUPOS DA MELHOR IDADE TEUTÔNIA
                                          CONFORME LEI Nº 4.211/2014                                    22.580,0000       22.580,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       22.580,00

  3429 29.04.2014    14306 ASSOCIACAO DOS COROS DE TEUTONIA          7368504000108        Dispensada       825     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE
                                          SUBVENÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS
                                          COROS DE TEUTÔNIA
                                          CONFORME LEI Nº 4.212/2014                                    96.600,0000       96.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       96.600,00

  3468 29.04.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  11184     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE DE SOBERANAS E
                                          COMISSÃO DA FESTA DE MAIO
                                          PARA VISITAÇÃO EM ÓRGÃOS
                                          OFICIAIS E IMPRENSA ESTADUAL
                                          NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS                                     392,5000          392,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          392,50

  3565 30.04.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       818     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          ABRIL/2014                                                     2.760,2200        2.760,22
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.760,22

  3566 30.04.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       819     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          ABRIL/2014                                                     1.187,3900        1.187,39
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.187,39

  3596 30.04.2014    24781 RUVERIM CONFECCOES LTDA.-ME              16365954000138        Dispensada     11185     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      122,0000  UN   BANDEIRAS BRANCAS                                                  7,7800          949,16
                    2      125,0000  UN   BANDEIRAS VERMELHAS                                                7,7800          972,50
                    3      131,0000  UN   BANDEIRAS VERDES                                                   7,7800        1.019,18
                                          PARA USO NA FESTA DE MAIO
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.940,84

                           Total da Unidade.......:                                                                      367.404,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN
09.01  SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN88661400000199

  1020 31.01.2014    22945 ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA   12494315000111        Pregao Presen  10122     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE COLETA MISTA
                                          TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS
                                          DOMICILIARES, PRODUZIDOS NO
                                          MUNICIPIO DE TEUTÔNIA LOCAÇÃO
                                          DE 05 CONTEINERS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 073/2013                                146.472,6400      146.472,64
                           Total do Empenho.......:                                                                       23.161,36-

  1021 31.01.2014    22945 ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA   12494315000111        Pregao Presen  10122     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE COLETA MISTA
                                          TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS
                                          DOMICILIARES, PRODUZIDOS NO
                                          MUNICIPIO DE TEUTÔNIA LOCAÇÃO
                                          DE 05 CONTEINERS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 073/2013                                102.727,3600      102.727,36
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.448,65-

  2502 31.03.2014    24750 COMERCIAL GUIGO LTDA - EPP                3068955000179        Dispensada     11139     1
                    1      100,0000  MT   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TUBO DRENO KANANET DN80 PARA
                                          USO NO ATERRO SANITÁRIO                                            9,4500          945,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          945,00-

  2634 01.04.2014    12874 TRANSPORTES SARMENTO LTDA                 2623656000196        Chamamento Pu  11116     1
                    1      173,0000  HR   VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          RETROESCAVADEIRA PARA PRODUTORES
                                          RURAIS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 046/2013                                     76,0200       13.151,46
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.151,46

  2682 03.04.2014     1353 DETRAN-RS DEP.ESTADUAL DE TRANSITO                             Dispensada     10195     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          OBRIGATÓRIO SEGURO DOS VEÍCULOS
                                          FIAT STRADA PLACA ISK 6133 E
                                          GOL PLACA IRG 2494                                               215,2100          215,21
                           Total do Empenho.......:                                                                          215,21

  2710 04.04.2014     9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA                   90171273000515        Dispensada     10565     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL
                                          PLACA IRG 2494                                                   495,0000          495,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          495,00

  2730 04.04.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10142     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DE VEÍCULO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009                                     18,7600           18,76
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,76

  2737 07.04.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10142     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DE VEÍCULOS
                                          EXERCÍCIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009                                    200,0000          200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  2742 07.04.2014    19137 ADOLFO KICH                                  3907090004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  2743 07.04.2014    19146 DANIEL MAURICIO KICH                           79013058        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  2744 07.04.2014    17855 ELIO ERNANI SCHULTE                         33045704034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  2745 07.04.2014    19164 ILSON ROBERTO KICH                          30651379091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  2746 07.04.2014    14319 JANETE ADRIANI FENSTERSEIFER                74565095068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  2747 07.04.2014    19019 LOSILDO ALVES DA COSTA                      20270585087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  2748 07.04.2014    18587 MARLENE DA SILVA BRANDAO                    72321377020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  2749 07.04.2014    18932 MIGUEL ORLANDO KUNZLER                      17354463000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  2750 07.04.2014    19942 NESTOR HENNIG                               36850489020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  2751 07.04.2014    25909 NOELI FIEGENBAUM                            89972546004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  2752 07.04.2014    18938 RAQUETE PAULO KUNZLER                       89303385004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  2753 07.04.2014    18708 RUDIMAR FENSTERSEIFER                       56000650000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  2754 07.04.2014    21004 WERNER KONIG                                 1023528010        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  2778 08.04.2014    14342 DRENAMAC C. E REPRES. DE MAT CONSTR. CIV  5672634000104        Dispensada     11139     1
                    1      100,0000  M    TUBO KANANET DN 80MM                                              10,2000        1.020,00
                                          ATERRO SANITARIO
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.020,00

  2807 08.04.2014     1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA           1109567000163        Dispensada     10464     1
                    1        3,0000       EXTINTOR DE INCENDIO                                              55,0000          165,00
                    2        6,0000       PLACAS DE SINALIZAÇÃO
                                          FOTOLUMINESCENTE                                                   9,0000           54,00
                                          ENTREPOSTO DO MEL
                           Total do Empenho.......:                                                                          219,00

  2816 09.04.2014     2782 JAIRO MARX                                  29765242034        Dispensada     11155     1
                    1        1,0000       LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO
                                          DE 22 ARVORES NO IMOVEL
                                          DESAPROPRIADO NO BAIRRO
                                          TEUTONIA                                                         521,0000          521,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          521,00

  2940 15.04.2014    20367 CRISTIANE MARIA GRAEFF BERGMANN              1040809065        Dispensada     11084     1
                    1      500,0000  M2   VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE POCILGA
                                          (1ª PARCELA)                                                       4,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  2941 15.04.2014    19413 LUCIANO LAGEMANN                            88768902034        Dispensada     11084     1
                    1      500,0000  M2   VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE POCILGA
                                          (1ª PARCELA)                                                       4,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  2942 15.04.2014    19705 SOLANGE GEHM MULLER                         98336568034        Dispensada     11084     1
                    1      500,0000  M2   VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE POCILGA
                                          (1ª PARCELA)                                                       4,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  2944 15.04.2014    18717 ADALBERTO STRAUSS                           63773023049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  2945 15.04.2014    16065 ADELAR RIVA                                 33746400015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  2946 15.04.2014    19608 ADRIANA HUNSCHE                             78143268004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  2947 15.04.2014    19402 ADRIANO LAGEMANN                            96285400091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  2948 15.04.2014    20482 ALCIDO ASCHEBROCK                           15323390034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  2949 15.04.2014     3101 CLAUDINO FRIGO                               6075002987        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  2950 15.04.2014    18651 CRISTIANO SAMUEL MUSSKOPF                    1472691059        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  2951 15.04.2014    19233 DARCI ANTONIO FELL                          41859863000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  2952 15.04.2014     5861 DECIO CORD                                  46247351020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       624,8000          624,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          624,80

  2953 15.04.2014    20168 ELMO GOLDMEIER                              21323305068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  2954 15.04.2014    18674 HARIO FENSTERSEIFER                          4090500087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  2955 15.04.2014     2342 HERCIO BOHMER                               22024425020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       629,2000          629,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          629,20

  2956 15.04.2014    15967 IRIO ANDRADE                                33039500082        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  2957 15.04.2014    18679 JACOB ALOISIO MATTES                        43452434087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  2958 15.04.2014    18680 JAIME ADEMIR BRACKMANN                      60513322000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  2959 15.04.2014    18350 JAIR JOSE STEFFENS                          58880003020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  2960 15.04.2014    18842 LAURI VON MUHLEN                            22022660030        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  2961 15.04.2014    20937 LAURO HENRIQUE ROSSNER                      27002608053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  2962 15.04.2014    19618 LEDA SCHNEIDER                              39668045068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  2963 15.04.2014     9275 LEONISE MATTES                              89709144049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  2964 15.04.2014    19251 LIANA SCHWINGEL                             60516941020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  2965 15.04.2014    19254 MALIA KLEIN BUHRING TIGGEMANN               73265519015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  2966 15.04.2014    14439 MANOEL SORENI CARDOSO                       36293296087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  2967 15.04.2014     9745 MANOEL TEOBALDO DA SILVA                    26678365020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  2968 15.04.2014    10765 NILO THIES                                  17891183015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  2969 15.04.2014    18972 ROBERTO ANDRE SCHMITT                       68674333087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  2970 15.04.2014    21034 SELITA VON MUHLEN TAMPSON                   39675467053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  2971 15.04.2014    19190 SERGIO BRONSTRUP                            44316682091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  2972 15.04.2014    13006 VALDIR MAKIMOVICZ                           50285920987        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  2999 16.04.2014    18520 TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA          10647065000187        Dispensada       922     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE TESTE SALMONELA
                                          PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DA
                                          FESTA DE MAIO 2014                                                19,5000           39,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,00

  3028 16.04.2014    22945 ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA   12494315000111        Pregao Presen  10122     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE COLETA MISTA
                                          TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS
                                          DOMICILIARES, PRODUZIDOS NO
                                          MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA
                                          LOCAÇÃO DE 05 CONTEINERS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 073/2013
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01                                   338.180,4000      338.180,40
                           Total do Empenho.......:                                                                      338.180,40

  3029 16.04.2014    22945 ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA   12494315000111        Pregao Presen  10122     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE COLETA MISTA
                                          TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS
                                          DOMICILIARES, PRODUZIDOS NO
                                          MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA
                                          LOCAÇÃO DE 05 CONTEINERS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 073/2013
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01                                   237.180,0100      237.180,01
                           Total do Empenho.......:                                                                      237.180,01

  3110 23.04.2014    18715 VERA BECKMANN                               64120724034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3111 23.04.2014    18872 SELIVIO HEBERLE                             15322939091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3112 23.04.2014    19333 PAULO SCHAEFFER                             33048029087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3113 23.04.2014    24833 PAULO CESAR MARTINS                         68976909020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3114 23.04.2014    18936 OTAVIO KONRAD                               18573924004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  3115 23.04.2014    35206 MARLISE FREISLEBEN                          74920006004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3116 23.04.2014    19109 LOTAR GUILHERME STIEGEMEIER                  7657960078        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3117 23.04.2014    24509 JOAO ZATOR                                  38020980059        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3118 23.04.2014    19472 ISMAEL DICKEL                                1818518066        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  3119 23.04.2014    19246 ILAINI GERHARDT                             53957482020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3120 23.04.2014    19652 HERTA AHLERT EGGERS                         55690769053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3121 23.04.2014    19654 GRAZIELA EGGERS HEINRICHS                     767677013        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  3122 23.04.2014    18584 GECI TISCHER DA SILVA                       48317977072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3123 23.04.2014    15633 ERSON SCHWINGEL                             53957881072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3124 23.04.2014    18667 ERNO STEIN                                  14894980010        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  3125 23.04.2014    18046 ERNANI EGGERS                               39675190078        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3126 23.04.2014    18660 ELIO JOAO WINHELMANN                        29778964068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3127 23.04.2014     6243 EGMAR KUNTZ                                 38279215034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3128 23.04.2014    19239 EDUARDO LUIS FELL                            1653243090        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3129 23.04.2014     5889 DECIO PLANTHOLT                             34478868034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3130 23.04.2014    35207 DARI COSTA DA SILVA                         81792247087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3131 23.04.2014    19147 DARCI MUSSKOPF                              17559995004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       624,2300          624,23
                           Total do Empenho.......:                                                                          624,23

  3132 23.04.2014    19271 DARCI ALVES DA SILVA                         8917710000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3133 23.04.2014    18652 DANIELA BECKMANN                            92547257068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  3134 23.04.2014    19232 DALMIR COSTA DA SILVA                         533282055        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3135 23.04.2014    18789 ALMIR HENRIQUE HORST                        37147900049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3136 23.04.2014     3856 AIRTON KOLLING                              35608099087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3188 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    913     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                    15.155,1600       15.155,16
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.155,16

  3189 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    921     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                        59,2800           59,28
                           Total do Empenho.......:                                                                           59,28

  3190 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    929     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

  3221 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10207     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                       217,2100          217,21
                           Total do Empenho.......:                                                                          217,21

  3222 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10208     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                        82,5700           82,57
                           Total do Empenho.......:                                                                           82,57

  3281 24.04.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10248     1
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          ABRIL/2014                                                     1.340,2400        1.340,24
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.340,24

  3366 28.04.2014     4334 ANTENOR POST                                44317247020        Dispensada     11084     1
                    1      424,0000  M2   VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE POCILGA
                                          (2ª PARCELA)                                                       4,0000        1.696,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.696,00

  3367 28.04.2014    19386 VALMOR PLANTHOLD                            29775469015        Dispensada     11084     1
                    1      410,0000  M2   VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE POCILGA
                                          (1ª PARCELA)                                                       4,0000        1.640,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.640,00

  3368 28.04.2014    32207 GECI LAUTERT DICKEL                         72846666091        Dispensada       999     1
                    1       48,5400  M2   VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE UMA AGROINDUSTRIA
                                          FAMILIAR - (1ª PARCELA)                                           15,0000          728,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          728,10

  3381 28.04.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       959     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          ABRIL/2014                                                       753,3800          753,38
                           Total do Empenho.......:                                                                          753,38

  3392 28.04.2014     3387 ANTONIO CARLOS TEGNER                     5939352000120        Dispensada       934     1
                    1       14,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TROFÉU
                                          PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA NA
                                          FESTA DE MAIO 2014                                                69,0000          966,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          966,00

  3396 28.04.2014     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       971     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                    674,5300          674,53
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                50,0000           50,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                 215,8000          215,80
                                          ABRIL/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          940,33

  3439 29.04.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Chamamento Pu  10084     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 047/2014                                  1.900,0000        1.900,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.900,00

  3463 29.04.2014      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        Chamamento Pu  10084     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 050/2014                                  1.900,0000        1.900,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.900,00

  3563 30.04.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       932     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          ABRIL/2014                                                     6.038,1400        6.038,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.038,14

  3564 30.04.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       935     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          ABRIL/2014                                                     1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

                           Total da Unidade.......:                                                                      640.480,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM
10.01  SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM88661400000199

  2703 04.04.2014    17420 CALCADOS BEIRA RIO S/A                   88379771003289        Dispensada     10232     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPASSE DE 50%
                                          DO VALOR ADICIONADO - CONFORME
                                          LEI MUNICIPAL Nº 2940/2008
                                          MARÇO/2014                                                    44.788,0400       44.788,04
                           Total do Empenho.......:                                                                       44.788,04

  2704 04.04.2014    17638 A. GRINGS S.A.                           97755177001020        Dispensada     10232     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPASSE DE 50%
                                          DO VALOR ADICIONADO - CONFORME
                                          LEI MUNICIPAL Nº 2951/2008
                                          MARÇO/2014                                                    41.189,5500       41.189,55
                           Total do Empenho.......:                                                                       41.189,55

  2781 08.04.2014     2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA     3669898000183        Dispensada      1015     1
                    1        1,0000       AUXILIO FINANCEIRO PARA ADE-
                                          QUAÇÕES ESTRUTURAIS NECESSÁRIAS
                                          NO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A UNIDADE
                                          DE TREINAMENTO DO SENAI, CFE
                                          LEI NR 4202/2014                                              30.000,0000       30.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.000,00

  2846 10.04.2014     2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA     3669898000183        Dispensada      1025     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          MENSALIDADE E SERVIÇOS PRESTADOS                                  75,4300           75,43
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,43

  3062 17.04.2014    18894 VEDALUX PERSIANAS E DIVISORIAS LTDA      87792438000138        Dispensada     11173     1
                    1       11,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PERSIANAS PARA PROCURADORIA E
                                          ASSESSORIA JURIDICA                                              114,9500        1.264,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.264,45

  3191 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1002     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     1.175,7100        1.175,71
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.175,71

  3192 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1008     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

  3304 24.04.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     11045     1
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          ABRIL/2014                                                       216,1800          216,18
                           Total do Empenho.......:                                                                          216,18

  3385 28.04.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada      1026     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          ABRIL/2014                                                       108,7500          108,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,75

  3400 29.04.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10085     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA
                                          CAMPANHA "TEUTÔNIA EU QUERO NOTA
                                          EU QUERO É PREMIO"                                               280,0000          280,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  3440 29.04.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Chamamento Pu  10085     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 047/2014                                    400,0000          400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  3448 29.04.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Chamamento Pu  10085     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 049/2014                                    500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  3456 29.04.2014     1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA                 512930000124        Chamamento Pu  10085     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 051/2014                                    960,0000          960,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          960,00

  3464 29.04.2014      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        Chamamento Pu  10085     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 050/2014                                    500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  3538 30.04.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1010     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          ABRIL/2014                                                       257,6900          257,69
                           Total do Empenho.......:                                                                          257,69

  3567 30.04.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1012     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          ABRIL/2014                                                     1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2014                                                  Pag:  10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      128.686,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E
11.01  SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E 88661400000199

  2064 14.03.2014    34900 CELSO MOACIR GOMES                       15279692000126        Tomada Precos  11111  1131
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO E
                                          INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR
                                          LIVRE NO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 039/2014                                203.929,1000      203.929,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          548,20-

  2066 14.03.2014    34900 CELSO MOACIR GOMES                       15279692000126        Tomada Precos  11112     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO E
                                          INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR
                                          LIVRE NO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 039/2014                                  6.592,2700        6.592,27
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,17-

  2652 02.04.2014    18129 DOBEL-DIST. DE DIARIO OFICIAL DE BRASILI 89320360000184        Dispensada      1124     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO
                                          TOMADA DE PREÇO 03-02/2014                                       592,8000          592,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          592,80

  2677 03.04.2014     1353 DETRAN-RS DEP.ESTADUAL DE TRANSITO                             Dispensada     11147     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO
                                          PÁLIO PLACA IZH 1525                                             105,2500          105,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,25

  2721 04.04.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10574     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DOS VEÍCULOS SECRETARIA
                                          PERIODO ABRIL À OUTUBRO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009                                    300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  2728 04.04.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10574     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DE VEÍCULO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009                                     37,5200           37,52
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,52

  2761 07.04.2014    34843 LENZ ESPORTE E LAZER LTDA - EPP           5794833000195        Dispensada     11076     1
                    1        1,0000       TENDA TIPO GAZEBO                                                439,0000          439,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          439,00

  2810 08.04.2014    23438 C C CALVANO E CIA LTDA                   11246743000162        Dispensada     10473     1
                    1        1,0000       ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO
                                          PERICIAL DE UM PREDIO
                                          DESAPROPRIADO PELO MUNICIPIO
                                          NO BAIRRO DE TEUTONIA                                          1.274,0000        1.274,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.274,00

  2830 09.04.2014     6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA         4137129000105        Dispensada     10045     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO NAS PRAÇAS DO
                                          MUNICÍPIO(FERRO, ARRAME E CHAPA)                                 143,0000          143,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,00

  2835 09.04.2014     6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA         4137129000105        Dispensada     10486     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          COLOCAÇÃO DE PEÇAS NA PRAÇA
                                          TRÊS AMIGOS                                                    1.350,0000        1.350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.350,00

  2858 10.04.2014    16843 VALDELIR FERNANDES DE OLIVEIRA            3842760000134        Dispensada     11159     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA
                                          EM BRINQUEDOS NAS PRAÇAS DO
                                          MUNICÍPIO                                                        896,0000          896,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          896,00

  2886 11.04.2014    18445 ASSOCIACAO TEUTONIENSE DE FUTSAL         10673264000160        Dispensada     10984     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE
                                          CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOC. FUTSAL
                                          CONFORME LEI Nº 4.204/2014                                    60.000,0000       60.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       60.000,00

  2887 11.04.2014    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        Pregão Reg Pr  11160     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       50,0000  UN   CARTAZ INFORMATIVO (ITEM 101)                                      0,8800           44,00
                    2      300,0000  UN   FOLDER IMPRESSO (ITEM 108)                                         0,6600          198,00
                                          PARA RUSTICA DE MAIO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          242,00

  3032 17.04.2014     4925 BRINQUE E BORDE - COMERCIO LTDA           5040556000125        Dispensada      1123     1
                    1       30,0000  JO   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          JOGOS DE BARALHOS PARA CANASTRA
                                          NO PROJETO VIVA                                                   14,0000          420,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,00

  3087 23.04.2014     2412 JOSE INACIO KUHN - ME                    87758405000171        Chamamento Pu  10574     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA
                                          E TROCA DE FILTRO NO VEÍCULO
                                          PÁLIO PLACA IZH 1525                                             185,0000          185,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 209/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                          185,00

  3193 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1103     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     8.461,1000        8.461,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.461,10

  3194 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1105     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

  3248 23.04.2014    34900 CELSO MOACIR GOMES                       15279692000126        Tomada Precos  11114     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO E
                                          INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR
                                          LIVRE NO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 039/2014                                     17,1700           17,17
                                          (EMPENHO COMPLEMENTAR AO
                                          EMP: 2067/2014)
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,17

  3249 23.04.2014    34900 CELSO MOACIR GOMES                       15279692000126        Tomada Precos  11113  1131
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO E
                                          INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR
                                          LIVRE NO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 039/2014                                    543,9900          543,99
                                          (EMPENHO COMPLEMENTAR AO
                                          EMP: 2065/2014)
                           Total do Empenho.......:                                                                          543,99

  3293 24.04.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10250     1
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          ABRIL/2014                                                       432,3600          432,36
                           Total do Empenho.......:                                                                          432,36

  3363 28.04.2014    32557 ALINE ROHRIG                                 1822579082        Dispensada     11088     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA
                                          DISCUTIR A FORMULAÇÃO DA AGENDA
                                          ESTADUAL DE TRABALHO DECENTE
                                          PARA JUVENTUDE DIA 29/04/2014
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                68,7200           68,72
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,72

  3364 28.04.2014     6630 EMILSON ELOIR COSTA                         21424659000        Dispensada     11088     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA
                                          DISCUTIR A FORMULAÇÃO DA AGENDA
                                          ESTADUAL DE TRABALHO DECENTE
                                          PARA JUVENTUDE DIA 29/04/2014
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  3382 28.04.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada      1120     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          ABRIL/2014                                                       462,5000          462,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          462,50

  3430 29.04.2014    25390 ASSOC. CLUBES AMADORES DE TEUTONIA-ACATE 13380516000150        Dispensada     10984     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE
                                          AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ASSOC.
                                          DE CLUBES AMADORES DE TEUTÔNIA
                                          CONFORME LEI Nº 4.210/2014                                    29.000,0000       29.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       29.000,00

  3568 30.04.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1108     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          ABRIL/2014                                                     1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

  3569 30.04.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1107     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          ABRIL/2014                                                     1.854,4900        1.854,49
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.854,49

                           Total da Unidade.......:                                                                      113.272,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2014                                                  Pag:  11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total

12     SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT
12.01  FUNDO MUN.  ASSIST. SOCIAL -REC PRÓ88661400000199

  2359 25.03.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10728     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MARÇO/2014                                                     5.717,4500        5.717,45
                                          EM ANEXO                                                         108,4800          108,48
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,48-

  2655 02.04.2014    21365 ASS. DOS MENORES  ARROIO DO MEIO - AMAM  87296950000193        Dispensada     10269     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          CONVÊNIO AMAM - MARÇO/2014                                     3.400,0000        3.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.400,00

  2656 02.04.2014     3089 SOC. EVANG.PELLA BETHANIA                97837561000181        Dispensada     10269     1
                    1        1,0000       VALOR REF PAGAMENTO CONVÊNIO
                                          COM PELLA BETHÂNIA - MARÇO/2014                                6.736,7300        6.736,73
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.736,73

  2661 02.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10117     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          CRISTIANE TEREZINHA VON MUHLEN                                 3.422,5100        3.422,51
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.422,51

  2679 03.04.2014    13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA                 91031534000130        Dispensada     10289     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM PARABÓLICA DE
                                          USO NO CRAS                                                      147,0000          147,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          147,00

  2715 04.04.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr  11152     1
                    1       40,0000  KM   VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE
                                          MUNÍCIPES - LEI 4203/2014
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        3,2300          129,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          129,20

  2837 09.04.2014    15920 FRALDAS CK IND. E COMERCIO LTDA            681516000149        Pregão Reg Pr  10140     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       54,0000       FRALDAS GERIATRICAS (TAM. M)                                      24,9000        1.344,60
                    2      108,0000       FRALDAS GERIATRICAS (TAM. G)                                      24,9000        2.689,20
                    3       84,0000       FRALDAS GERIATRICAS (TAM. GG)                                     24,9000        2.091,60
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.125,40

  2909 14.04.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada     10145     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          EMPRÉSTIMO PRÓ-MORADIA                                         3.309,9300        3.309,93
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.309,93

  2918 14.04.2014    18894 VEDALUX PERSIANAS E DIVISORIAS LTDA      87792438000138        Convite        10484     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MONTAGEM E
                                          FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS
                                          LEVES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 044/2014                                  4.997,9600        4.997,96
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.997,96

  2929 15.04.2014     8237 ITO AHLERT & CIA LTDA.                   88476155000140        Dispensada     10613     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          PASSAGEM PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA
                                          E LEI Nº 3484/2011                                                78,1500           78,15
                           Total do Empenho.......:                                                                           73,70

  2938 15.04.2014    32434 ROBERTO CUNHA LOPES - MEI                18714760000126        Dispensada     11164     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          SERVIÇOS DE LIMPEZA, REPARO E
                                          PINTURA NO BLOCO DA SECRETARIA                                 3.990,0000        3.990,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.990,00

  2939 15.04.2014      289 FAMURS                                   88733811000142        Dispensada     11165     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CURSO SOBRE
                                          ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL
                                          BÁSICA APÓS O REORDENAMENTO
                                          INSTITUCIONAL PAIF, SCFV E PBF
                                          DIAS 8 E 09/05/2014 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS
                                          SERVIDORAS: DEBORA KNACK E
                                          TAINA PRISCILA                                                   610,0000          610,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          610,00

  2983 15.04.2014    35189 WORLD AGENT - COM. IMP.EXP. DEC.LTDA -ME  1705580000185        Pregão Reg Pr  11168     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LAVATÓRIO COLUNA CONVENCIONAL
                                          PARA USO NO CONSELHO TUTELAR
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       70,0000           70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  2984 15.04.2014    35188 GUSTAVO ZORTEA - ME                       2013755000156        Pregão Reg Pr  11168     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BACIA DE LOUÇA CONVENCIONAL
                                          PARA USO NO CONSELHO TUTELAR
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       69,6000           69,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           69,60

  2985 15.04.2014    12863 JOSEFIAKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.   3696782000133        Pregão Reg Pr  11168     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COLUNA
                                          PARA LAVATÓRIO CONVENCIONAL DE
                                          USO NO CONSELHO TUTELAR
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       40,0000           40,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  3026 16.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10117     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          MARGIT WIEBUSCH LAUTERT                                        4.580,8500        4.580,85
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.580,85

  3078 22.04.2014    23613 CLARINDA CARVALHO DOS SANTOS                67213200020        Dispensada     10163     1
                    1        1,0000       VALOR REF PENSÃO ALIMENTICIA
                                          Nº 159/5.10.0000058-6                                            144,8000          144,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          144,80

  3093 23.04.2014    18129 DOBEL-DIST. DE DIARIO OFICIAL DE BRASILI 89320360000184        Dispensada     10086     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA
                                          TP 4 (CONSTRUÇÃO DO CRAS)                                        592,8000          592,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          592,80

  3207 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10117     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                    30.601,0800       30.601,08
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.601,08

  3208 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10179     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                       481,4300          481,43
                           Total do Empenho.......:                                                                          481,43

  3209 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10180     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                       817,8800          817,88
                           Total do Empenho.......:                                                                          817,88

  3228 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10217     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     6.617,1000        6.617,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.617,10

  3234 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10728     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

  3282 24.04.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10251     1
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          ABRIL/2014                                                     3.112,8100        3.112,81
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.112,81

  3283 24.04.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10251     1
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          ABRIL/2014                                                     1.080,9000        1.080,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.080,90

  3284 24.04.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10251     1
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          ABRIL/2014                                                       394,5300          394,53
                           Total do Empenho.......:                                                                          394,53

  3319 24.04.2014    11421 PERCIO EUGENIO FALLER                       15323587091        Dispensada     10129     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO IMÓVEL
                                          CONFORME CONTRATO Nº 072/2013
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01                                    19.381,0500       19.381,05
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.381,05

  3343 25.04.2014       56 AL GRIEBELER - COM. TRANSPORTES LTDA     72036957000107        Dispensada     10435     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          AUXÍLIO FUNERAL PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME LEI Nº 3484/2011                                      1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  3383 28.04.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada     10255     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          ABRIL/2014                                                     1.247,9000        1.247,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.247,90

  3403 29.04.2014    18129 DOBEL-DIST. DE DIARIO OFICIAL DE BRASILI 89320360000184        Dispensada     10086     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA
                                          HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA
                                          TP 04/2014 (CONSTRUÇÃO CRAS)                                     592,8000          592,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          592,80

  3441 29.04.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Chamamento Pu  10086     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 047/2014                                    320,0000          320,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,00

  3449 29.04.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Chamamento Pu  10086     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 049/2014                                    500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  3457 29.04.2014     1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA                 512930000124        Chamamento Pu  10086     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 051/2014                                    760,0000          760,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          760,00

  3465 29.04.2014      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        Chamamento Pu  10086     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 050/2014                                    850,0000          850,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          850,00

  3479 30.04.2014     3089 SOC. EVANG.PELLA BETHANIA                97837561000181        Dispensada     10269     1
                    1        1,0000       VALOR REF PAGAMENTO CONVÊNIO
                                          PELLA BETHÂNIA - ABRIL/2014                                    6.816,6600        6.816,66
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.816,66

  3541 30.04.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10563     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          ABRIL/2014                                                    11.082,7200       11.082,72
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.082,72
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2014                                                  Pag:  12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      129.706,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT
12.02  FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-REC VINCU88661400000199

  2718 04.04.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  11153  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DOS VEÍCULOS SECRETARIA
                                          PERIODO ABRIL À OUTUBRO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009                                    400,0000          400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  2917 14.04.2014    18894 VEDALUX PERSIANAS E DIVISORIAS LTDA      87792438000138        Convite        10260  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MONTAGEM E
                                          FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS
                                          LEVES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 044/2014                                  6.027,9000        6.027,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.027,90

  2919 14.04.2014    18894 VEDALUX PERSIANAS E DIVISORIAS LTDA      87792438000138        Convite        11163  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MONTAGEM E
                                          FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS
                                          LEVES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 044/2014                                  2.005,0000        2.005,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.005,00

  2975 15.04.2014    20967 ASSOCIACAO DE ATLETISMO DOS VALES - AAVA 10776097000182        Dispensada     10940  1046
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE
                                          SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE
                                          ATLETISMO DOS VALES - AAVA
                                          CONFORME LEI Nº 4.082/2013                                     2.400,0000        2.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.400,00

  2979 15.04.2014    16728 ELTON BRACKMANN                          93924777000123        Dispensada     11166  1107
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000       CABO HDMI 10M
                                          PARA USO NO CRAS                                                  78,0000           78,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,00

  2986 15.04.2014    35188 GUSTAVO ZORTEA - ME                       2013755000156        Pregão Reg Pr  11169  1124
                    1        4,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BACIAS DE LOUÇA CONVENCIONAL
                                          (VASO SANITÁRIO) PARA USO NA
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CREAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       69,6000          278,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          278,40

  2987 15.04.2014    12863 JOSEFIAKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.   3696782000133        Pregão Reg Pr  11169  1124
                    1        4,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COLUNAS LAVATÓRIO CONVENCIONAL
                                          PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                          E CREAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       40,0000          160,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  2988 15.04.2014    35189 WORLD AGENT - COM. IMP.EXP. DEC.LTDA -ME  1705580000185        Pregão Reg Pr  11169  1124
                    1        4,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LAVATÓRIO CONVENCIONAL PARA USO
                                          NA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CREAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       70,0000          280,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  3041 17.04.2014    25086 TEUTONIA COMERCIO DE TINTAS LTDA.        16875139000119        Dispensada     11170  1119
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TINTAS E DEMAIS MATERIAIS PARA
                                          PINTURA DO CREAS E ASSISTÊNCIA                                 2.427,0000        2.427,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.427,00

  3042 17.04.2014    25086 TEUTONIA COMERCIO DE TINTAS LTDA.        16875139000119        Dispensada     11169  1124
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TINTAS E DEMAIS MATERIAIS PARA
                                          PINTURA DO CREAS E ASSISTÊNCIA                                 2.672,3000        2.672,30
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.672,30

  3061 17.04.2014    18894 VEDALUX PERSIANAS E DIVISORIAS LTDA      87792438000138        Dispensada     11169  1124
                    1       14,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PERSIANAS PARA USO NO CREAS E
                                          NA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                            114,9500        1.609,30
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.609,30

  3210 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10181  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     4.776,2500        4.776,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.776,25

  3310 24.04.2014     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        Pregão Reg Pr  10559  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS
                                          (PIPOCA, MAÇÃ, MORANGO E BANANA)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       89,2100           89,21
                           Total do Empenho.......:                                                                           89,21

  3311 24.04.2014    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr  10321  1107
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000  RO   SACO PLÁSTICO 5L OU 5KG                                           28,0000           28,00
                    2       50,0000  PA   GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTAVEL                                    1,1200           56,00
                                          PARA USO NO CRAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           84,00

  3312 24.04.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr  11079  1107
                    1       20,0000  KM   VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE DE MUNÍCIPES
                                          CONFORME LEI Nº 4.203/2014                                         2,7400           54,80
                           Total do Empenho.......:                                                                           54,80

  3313 24.04.2014    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        Pregão Reg Pr  10559  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA
                                          USUÁRIOS DO CRAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      671,1500          671,15
                           Total do Empenho.......:                                                                          671,15

  3350 25.04.2014    25639 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA-EPP       4096738000155        Dispensada     10696  1107
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      100,0000       EXEMPLARES TODA CRIANÇA TEM
                                          DIREITO DE VIVER A INFÂNCIA                                        2,3000          230,00
                    2      100,0000       EXEMPLARES CULTURA DA PAZ                                          2,3000          230,00
                                          PARA USO NO CRAS
                           Total do Empenho.......:                                                                          460,00

  3414 29.04.2014     4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158        Dispensada     10049  1018
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONTRAPARTIDA
                                          AÇÃO CONTINUADA - MAIO/2014                                       64,0600           64,06
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,06

                           Total da Unidade.......:                                                                       24.537,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13     SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT
13.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANELAMENT88661400000199

  2674 03.04.2014    26092 INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS VOOS LTDA-ME   16875769000193        Pregão Reg Pr  11131     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        3,0000  PÇ   BALCÃO BAIXO FECHADO (ITEM 028)                                  170,0000          510,00
                    2        2,0000  PÇ   CONEXÃO TERMINAL (ITEM 029)                                       70,0000          140,00
                                          PARA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          650,00

  2690 03.04.2014    22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA      13564149000145        Dispensada     11149     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ADESIVAGEM EM PLACAS NO SETOR
                                          DE TRÂNSITO                                                    3.037,4500        3.037,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.037,45

  2861 10.04.2014    24074 FERNANDA BERENICE DAHMER SANDERS            92832792049        Dispensada     11132     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          MEMBROS DA JARI
                                          CONFORME PORTARIA Nº 6394/2014                                   143,2600          143,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,26

  2862 10.04.2014    19389 EDIANE MEIRELES FLORES                         38724081        Dispensada     11132     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          MEMBROS DA JARI
                                          CONFORME PORTARIA Nº 6394/2014                                   143,2600          143,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,26

  2863 10.04.2014    15471 ALEXANDER BLOMKER                           95353224000        Dispensada     11132     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          MEMBROS DA JARI
                                          CONFORME PORTARIA Nº 6394/2014                                   143,2600          143,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,26

  2874 10.04.2014     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     11078     1
                                          VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                    1        1,0000       CARIMBO TRODAT                                                    40,0000           40,00
                    2        1,0000       REFIL TRODAT                                                      15,0000           15,00
                                          PARA USO DA SECRETARIA
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,00

  2980 15.04.2014    16728 ELTON BRACKMANN                          93924777000123        Dispensada     11167     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BATERIA 9V PARA ENGENHARIA                                        15,0000           30,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  3103 23.04.2014     7004 FABIANO ECKEL                               56000634072        Dispensada     11119     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE
                                          ORIENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA
                                          NOVA LEI DE SEGURANÇA PREVENÇÃO
                                          E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
                                          DIA 24/04/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                   68,7200           68,72
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,72

  3240 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11024     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

  3241 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11025     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                    30.436,3400       30.436,34
                                          EM ANEXO                                                         218,7300          218,73
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.217,61

  3242 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11026     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                       664,8900          664,89
                           Total do Empenho.......:                                                                          664,89

  3243 23.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11027     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FOLHA
                                          ABRIL/2014                                                     1.989,7800        1.989,78
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.989,78

  3274 24.04.2014    15471 ALEXANDER BLOMKER                           95353224000        Dispensada     11132     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA
                                          MEMBROS DA JARI
                                          CONFORME PORTARIA Nº 6394/2014                                   143,2600          143,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,26

  3275 24.04.2014    19389 EDIANE MEIRELES FLORES                         38724081        Dispensada     11132     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA
                                          MEMBROS DA JARI
                                          CONFORME PORTARIA Nº 6394/2014                                   143,2600          143,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,26

  3276 24.04.2014    24074 FERNANDA BERENICE DAHMER SANDERS            92832792049        Dispensada     11132     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA
                                          MEMBROS DA JARI
                                          CONFORME PORTARIA Nº 6394/2014                                   143,2600          143,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,26

  3297 24.04.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     11039     1
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          ABRIL/2014                                                     1.934,8100        1.934,81
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.934,81

  3330 25.04.2014     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     11078     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          CARIMBO TRODAT 4911 PARA USO
                                          NO SETOR DA ENGENHARIA                                            22,0000           44,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,00

  3384 28.04.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada     11041     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          ABRIL/2014                                                     1.263,8700        1.263,87
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.263,87

  3450 29.04.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Chamamento Pu  11182     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 049/2014                                  1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  3542 30.04.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     11066     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          ABRIL/2014                                                     1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

  3543 30.04.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     11065     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          ABRIL/2014                                                     7.734,3000        7.734,30
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.734,30

  3582 30.04.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     11043     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          JULIANE ELISA STAHLHOFER                                         865,5800          865,58
                           Total do Empenho.......:                                                                          865,58
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2014                                                  Pag:  13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                       57.386,16

                           Total Geral............:                                                                    5.823.396,81

Teutonia                                ,26/06/2014




Renato Airton Altmann             Wolney Gregorius
Prefeito Municipal                Contador
                                  34.233