Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Maio     de 2014                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     88661400000199

  3616 02.05.2014    18184 MARCOS AURELIO BORGES DE QUADROS            80975259091        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR REUNIÃO ASSEMBLÉIA
                                          LEGISLATIVA PARA ASSUNTOS DE
                                          INTERESSE DO MUNICÍPIO TEUTÔNIA
                                          DIA 02/05/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                  130,0000          130,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  3617 02.05.2014    25472 HELIO BRANDAO DA SILVA                      53703499087        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR REUNIÃO ASSEMBLÉIA
                                          LEGISLATIVA PARA ASSUNTOS DE
                                          INTERESSE DO MUNICÍPIO TEUTÔNIA
                                          DIA 02/05/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                  130,0000          130,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  3618 02.05.2014     5367 CLAUDIOMIR DE SOUZA                         96996242991        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR REUNIÃO ASSEMBLÉIA
                                          LEGISLATIVA PARA ASSUNTOS DE
                                          INTERESSE DO MUNICÍPIO TEUTÔNIA
                                          DIA 02/05/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                  130,0000          130,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  3619 02.05.2014    18076 MATEUS JOSUE MUHL                            1296130029        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR VEREADORES PARA PARTICIPAR
                                          REUNIÃO ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
                                          DIA 02/05/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                   70,0000           70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  3657 06.05.2014    25472 HELIO BRANDAO DA SILVA                      53703499087        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR REUNIÃO NA SECRETARIA
                                          DE OBRAS DO ESTADO DO RS
                                          DIA 06/05/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                  130,0000          130,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  3658 06.05.2014    18076 MATEUS JOSUE MUHL                            1296130029        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR VEREADORES PARA CURSO E
                                          REUNIÃO DIA 06/05/2014 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                                70,0000           70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  3659 06.05.2014    13010 VALDIR OLIVEIRA DO AMARAL                   77291395020        Dispensada       111     1
                    1        2,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              360,0000          720,00
                    2        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                              130,0000          260,00
                                          PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO
                                          DA UVB, ENCONTRO DE CÂMARAS DE
                                          VEREADORES MUNICIPAIS NOS
                                          DIAS 06,07,08 E 09/05/2014 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          980,00

  3786 07.05.2014    25982 ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME            15352812000173        Dispensada     11191     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO MENSAL DO SITE
                                          DA CÂMARA - ABRIL/2014                                            75,0000           75,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00

  3793 07.05.2014     2417 MOTOLANDIA LAJEADO LTDA                  94674934000152        Dispensada     10437     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL (PEÇAS) PARA REVISÃO
                                          DO VEÍCULO COROLLA PLACA IUP8020
                                          DE USO DA CÂMARA                                                 290,9300          290,93
                           Total do Empenho.......:                                                                          290,93

  3794 07.05.2014     2417 MOTOLANDIA LAJEADO LTDA                  94674934000152        Dispensada     10436     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COROLLA
                                          PLACA IUP 8020                                                   261,5300          261,53
                           Total do Empenho.......:                                                                          261,53

  3851 09.05.2014    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR VEREADOR VALDIR DO AMARAL
                                          PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO
                                          DIA 09/05/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                   70,0000           70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  3852 09.05.2014     2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA     3669898000183        Dispensada       109     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          MENSALIDADE CIC - MAIO/2014                                       50,0000           50,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  3873 12.05.2014    14329 ASSOCIACAO VEREADORES DO VALE DO TAQUARI 95285011000171        Dispensada       109     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          MENSALIDADE AVAT - MAIO/2014                                     241,3300          241,33
                           Total do Empenho.......:                                                                          241,33

  3874 12.05.2014      633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA.     798398000153        Dispensada     10411     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO
                                          NA CÂMARA DE VEREADORES                                          734,4000          734,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          734,40

  3895 13.05.2014    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE
                                          CONTAS DO ESTADO E TRIBUNAL
                                          REGIONAL ELEITORAL DIA 13/05/14
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                70,0000           70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  3898 13.05.2014    19448 SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL    10704969000105        Dispensada     11180     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS
                                          A EXECUÇÃO DA ETAPA 03 DA
                                          CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA
                                          DE VEREADORES
                                          CONFORME DISPENSA LICI. 002/2014                              14.800,0000       14.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.800,00

  4016 15.05.2014    34464 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME          18256295000127        Dispensada     10056     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TONER TK 137 PARA IMPRESSORA
                                          DE USO DA CÂMARA                                                 220,0000          220,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

  4036 15.05.2014    35134 ELIZANGELA PALUDO                        18068876000135        Dispensada     10176     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CURSO "UVB"
                                          SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA
                                          MUNICIPAL - PARA VEREADOR
                                          MARCOS AURELIO B. DE QUADROS                                     380,0000          380,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          380,00

  4072 19.05.2014      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        Dispensada     10770     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          SALÃO DE EVENTOS PARA SESSÃO
                                          SOLENE DA CÂMARA DE VEREADORES
                                          NO DIA 24/05/2014                                                661,0000          661,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          661,00

  4081 19.05.2014    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada     10228     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL COPA E COZINHA (CUIA,
                                          JARRA ELÉTRICA, BOMBA E OUTROS)                                  231,8400          231,84
                           Total do Empenho.......:                                                                          231,84

  4093 20.05.2014    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE
                                          CONTAS E TRIBUNAL REGIONAL
                                          ELEITORAL, DIA 20/05/2014 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   70,0000           70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  4094 20.05.2014    18184 MARCOS AURELIO BORGES DE QUADROS            80975259091        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                              130,0000          130,00
                    2        3,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              360,0000        1.080,00
                                          PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA UVB
                                          ENCONTRO DE CÂMARAS VEREADORES
                                          MUNICIPAIS, DIAS 20,21,22 E
                                          23/05/2014 EM PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.210,00

  4125 21.05.2014    22739 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160004946        Dispensada       126     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LONA PLÁSTICA PARA USO NO STAND
                                          DA FESTA DE MAIO                                                  62,6400           62,64
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,64

  4134 21.05.2014      143 GRAFICA DALLAS LTDA. - ME                92561356000112        Dispensada       126     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL PARA
                                          COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE
                                          USO DA CÂMARA VEREADORES                                       4.800,0000        4.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.800,00

  4135 21.05.2014     3387 ANTONIO CARLOS TEGNER                     5939352000120        Dispensada     10605     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PLACAS DE HOMENAGENS PARA SESSÃO
                                          SOLENE                                                           378,0000          378,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          378,00

  4146 22.05.2014    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          BUSCAR VEREADOR MARCOS QUADROS
                                          QUE ESTAVA EM CURSO,
                                          DIA 23/05/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                   70,0000           70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  4210 26.05.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada       128     1
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          MAIO/2014                                                        729,5100          729,51
                           Total do Empenho.......:                                                                          729,51

  4230 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    120     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                     14.114,8500       14.114,85
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.114,85

  4231 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    121     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                     48.477,5700       48.477,57
                           Total do Empenho.......:                                                                       48.477,57

  4358 27.05.2014    18076 MATEUS JOSUE MUHL                            1296130029        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE
                                          CONTAS DO ESTADO DIA 27/05/2014
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                70,0000           70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  4359 27.05.2014    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE
                                          CONTAS DO ESTADO DIA 27/05/2014
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                70,0000           70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  4392 28.05.2014    35134 ELIZANGELA PALUDO                        18068876000135        Dispensada     10176     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO CURSO
                                          UVB "SEMINÁRIO DE POLITICAS
                                          PÚBLICAS MUNICIPAIS" NOS
                                          DIAS 03, 04 05 E 06/06/2014
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                               380,0000          760,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          760,00

  4393 28.05.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10617     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÃO ESPECIAL DE 33 ANOS
                                          DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA                                         625,0000          625,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          625,00

  4394 28.05.2014      170 EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.    92172634000140        Dispensada     10617     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ANUNCIOS DA SESSÃO SOLENE E
                                          INFORMAÇÕES SOBRE A FESTA DE                                     625,0000          625,00
                                          MAIO 2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          625,00

  4395 28.05.2014    13861 GILBERTO ANTONIO FRIGO                      78154570025        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO
                                          GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL
                                          AFONSO HAMM, DIA 28/05/2014
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                               130,0000          130,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  4396 28.05.2014    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR VEREADOR GILBERTO PARA
                                          PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO
                                          GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL
                                          AFONSO HAMM, DIA 28/05/2014
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                70,0000           70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  4409 28.05.2014    14671 BAZAR LUDWIG LTDA                         7631798000119        Dispensada       109     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ORNAMENTAÇÃO DA SESSÃO SOLENE
                                          DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO                                      534,0000          534,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          534,00

  4509 28.05.2014     1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA                 512930000124        Dispensada     10080     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÕES(EMPENHO COMPLEMENTAR
                                          AO EMP: 134/2014)                                                962,8000          962,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          962,80

  4525 29.05.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       105     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          MAIO/2014                                                      2.543,7500        2.543,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.543,75

  4527 29.05.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada     10617     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO
                                          MENSAGEM ALUSIVA AO 33º
                                          ANIVERSÁRIO DE TEUTÔNIA                                          620,0000          620,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          620,00

  4556 29.05.2014     2255 NRB - COM. DE MOLDURAS LTDA              94130812000103        Dispensada     10605     1
                    1       40,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MOLDURAS COM VIDRO PARA
                                          HOMENAGEM NA CÂMARA VEREADORES                                    20,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  4563 30.05.2014     1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA                 512930000124        Dispensada     10080     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PUBLICIDADE JORNAIS E REVISTAS
                                          LEI Nº 4117 E LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 051/2014                                  2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  4565 30.05.2014    22460 SOS HIGIENIZACAO LTDA                    13426635000105        Dispensada       109     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          RECEPÇÃO NO STAND OFICIAL DA
                                          FESTA DE MAIO NOS DIAS 22,23
                                          E 25/05/2014                                                   2.500,0000        2.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.500,00

  4566 30.05.2014    22460 SOS HIGIENIZACAO LTDA                    13426635000105        Dispensada     11128     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          LIMPEZA NO PRÉDIO DO LEGISLATIVO
                                          MAIO/2014                                                        800,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  4658 30.05.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       122     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          MAIO/2014                                                      3.093,6600        3.093,66
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.093,66

  4659 30.05.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       123     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          MAIO/2014                                                     10.625,1700       10.625,17
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.625,17

                           Total da Unidade.......:                                                                      116.467,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO               88661400000199

   252 02.01.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10115     1
                    1        1,0000       VALOR REF NOTAS, AVISOS OFICIAIS
                                          DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
                                          EXERCÍCIO 2014                                                10.000,0000       10.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.366,00-

   257 02.01.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada     10585     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÕES - EXERCÍCIO 2014                                  17.000,0000       17.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.145,58-

  3623 02.05.2014    25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI             12816289000109        Dispensada     11073     1
                    1        5,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TROCA DE CILINDRO DE CHAVES
                                          DA SECRETARIA                                                     40,0000          200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  3656 06.05.2014     2747 EVANDRO BIONDO                              62381334068        Dispensada       207     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE DIVULGAÇÃO DA
                                          FESTA DE MAIO NA ZERO HORA,
                                          JORNAL O COMÉRCIO, ASSEMBLÉIA
                                          LEGISLATIVA E PALÁCIO PIRATINI
                                          DIA 06/05/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                   83,6000           83,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           83,60

  4122 20.05.2014    17057 CARLA SIMONE COSTA                        4967492000140        Dispensada     10414     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ADESIVAGEM DO ESTANDE OFICIAL
                                          DA PREFEITURA NA FESTA DE MAIO                                   795,0000          795,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          795,00

  4195 26.05.2014    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        Dispensada     10538     1
                    1        1,0000       VALOR REF CONVÊNIO UNIVATES
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                    843,1800          843,18
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                 226,5900          226,59
                                          MAIO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.069,77

  4217 26.05.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10235     1
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          MAIO/2014                                                      1.134,9500        1.134,95
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.134,95

  4232 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    212     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      2.659,5600        2.659,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.659,56

  4233 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    220     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                     38.295,9500       38.295,95
                           Total do Empenho.......:                                                                       38.295,95

  4234 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    223     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                     29.517,6000       29.517,60
                           Total do Empenho.......:                                                                       29.517,60

  4235 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    235     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      2.065,4500        2.065,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.065,45

  4236 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    252     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                        691,4900          691,49
                           Total do Empenho.......:                                                                          691,49

  4299 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10184     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                         41,9200           41,92
                           Total do Empenho.......:                                                                           41,92

  4300 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10185     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                        398,9300          398,93
                           Total do Empenho.......:                                                                          398,93

  4338 26.05.2014    17498 NESTOR FREDERICO BUNECKER - ME            9584217000160        Chamamento Pu  10055     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DO VEÍCULO COROLLA
                                          PLACA IQU 2043
                                          CONFORME CONTRATO Nº 211/2009                                    100,0900          100,09
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,09

  4408 28.05.2014    25992 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASS. LTDA       7675477000116        Dispensada     10760     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CURSO SOBRE
                                          RESOLUÇÃO 987 2013 DO TCE RS E
                                          NECESSÁRIA ESTRUTURAÇÃO DA
                                          ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA E
                                          TRIBUTÁRIA, DIAS 03 E 04/06/2014                                 443,2500          443,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          443,25

  4524 29.05.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       218     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          MAIO/2014                                                        693,7500          693,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          693,75

  4549 29.05.2014    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        Pregão Reg Pr  10558     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       10,0000       CUCA SIMPLES                                                       4,3600           43,60
                    2        5,0000       AÇUCAR REFINADO                                                    1,6900            8,45
                    3        5,0000       FILTRO PARA CAFÉ                                                   2,1240           10,62
                    4       20,0000       BARRAS CEREAL                                                      1,1800           23,60
                                          PARA USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           86,27

  4550 29.05.2014    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        Pregão Reg Pr  10558     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO
                                          DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA
                                          USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      469,2300          469,23
                           Total do Empenho.......:                                                                          469,23

  4570 30.05.2014      205 INGRID ELISA HAUSCHILD                      41860667015        Dispensada       240     1
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO NO IGAM
                                          DIAS 03 E 04/06/2014 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                                42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

  4665 30.05.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       222     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          MAIO/2014                                                      6.469,6100        6.469,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.469,61

  4666 30.05.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       221     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          MAIO/2014                                                      8.402,8300        8.402,83
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.402,83

  4667 30.05.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       237     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          MAIO/2014                                                      1.274,6200        1.274,62
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.274,62

                           Total da Unidade.......:                                                                       80.467,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC
03.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC88661400000199

   382 10.01.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada       327     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014                                   1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00-

   384 10.01.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada       327     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014                                     500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          224,60-

   390 10.01.2014    14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.           7399460000183        Dispensada     10320     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS
                                          P13 - EXERCÍCIO 2014                                             300,0000          300,00
                                          CONFORME E'MAIL EM ANEXO                                         300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00-

  3621 02.05.2014    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        Pregao Presen  10422     1
                                          VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                    1      500,0000       ENVELOPE BR. 24 X 18 (ITEM 105)                                    0,5900          295,00
                    2     1000,0000       ENVELOPE BR. 34 X 24 (ITEM 106)                                    0,7000          700,00
                    3       10,0000       ENVELOPE BR. 36 X 26 (ITEM 107)                                    0,8800            8,80
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.003,80

  3641 05.05.2014    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        Dispensada     10088     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          CERTIDÃO REGISTRO DE VEÍCULO
                                          PARA INSTRUÇÃO PROCESSOS DE
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                    7,5000           15,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,00

  3642 05.05.2014      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        Dispensada     11187     1
                    1        4,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FECHADURAS SOPRANO PARA USO NO
                                          SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO                                      29,8000          119,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          119,20

  3839 09.05.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10237     1
                    1       10,0000       VALOR REFERENTE EMISSÃO 2ª
                                          VIA CARTÃO REFEISUL                                                5,0000           50,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  3872 12.05.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIA CONDUÇÃO OFICIAL JUSTIÇA
                                          PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL
                                          Nº 159/1.13.0003328-6                                             45,1800           45,18
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,18

  3884 12.05.2014     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10422     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          CARIMBO TRODAT 4911 PARA USO
                                          NO DEPARTAMENTO PESSOAL                                           22,0000           22,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,00

  3968 13.05.2014    25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI             12816289000109        Dispensada     10399     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TROCA CILINDRO
                                          NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO                                  200,0000          200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  3972 14.05.2014    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        Dispensada     10088     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE CERTIDÃO DE
                                          REGISTRO VEÍCULO PARA INSTRUÇÃO
                                          PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL                                        7,5000           15,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,00

  3973 14.05.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        5,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIAS
                                          DE CONDUÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA
                                          EM DIVERSOS PROCESSOS DE
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                   45,1800          225,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,90

  4021 15.05.2014    16991 TRIBUNAL REG. DO TRABALHO - 4ª REGIAO     2520619000152        Dispensada       333     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          PRECATÓRIAS PROCESSO TRABALHISTA
                                          000439-14.2010.504.0781
                                          0131000-34.2007.5.04.0781                                     62.556,5200       62.556,52
                           Total do Empenho.......:                                                                       62.556,52

  4022 15.05.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       333     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          PRECATORIOS PROCESSO TRABALHISTA
                                          0000439-14.2010.5.04.0781                                        983,5900          983,59
                           Total do Empenho.......:                                                                          983,59

  4023 15.05.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       333     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          PRECATORIOS PROCESSO TRABALHISTA
                                          0000439-14.2010.5.04.0781                                      3.030,4700        3.030,47
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.030,47

  4035 15.05.2014     1199 PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS      87124582000104        Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DISTRIBUIÇÃO
                                          ELETRÔNICA DAS NOTAS EXPEDIENTE
                                          JUDICIAIS DO TCE - DRC 92/2013                                   248,5200          248,52
                           Total do Empenho.......:                                                                          248,52

  4046 16.05.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        5,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIAS
                                          DE CONDUÇÃO OFICIAL JUSTIÇA EM
                                          PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL                                      45,1800          225,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,90

  4047 16.05.2014     1199 PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS      87124582000104        Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DISTRIBUIÇÃO
                                          ELETRÔNICA DE NOTAS EXPEDIENTE
                                          JUDICIAIS, EDITAIS DE INTIMAÇÕES
                                          DO TCE - CONFORME CONTRATO DE
                                          PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DRC 92/2013                               2.990,8200        2.990,82
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.990,82

  4056 16.05.2014      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        Dispensada     10273     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL
                                          DO JORNAL INFORMETIVO DO VALE
                                          MAIO/2014 À MAIO/2015                                            355,0000          355,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          355,00

  4062 19.05.2014    18433 EUROVALE VEICULOS LTDA                    9327318000156        Dispensada       348     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL PARA
                                          REVISÃO DE 7.500KM DO VEÍCULO
                                          SIENA 1.4 FLEX PLACA IXX 1010                                    148,0000          148,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          148,00

  4080 19.05.2014    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        Dispensada     10088     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          CERTIDÃO REGISTRO DE VEÍCULO
                                          PARA INSTRUÇÃO PROCESSOS DE
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                   15,0000           15,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,00

  4141 21.05.2014     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10422     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          CARIMBO TRODAT 4911 PARA USO
                                          DA SECRETARIA                                                     22,0000           22,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,00

  4152 22.05.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA
                                          DE CONDUÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA
                                          PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL                                       45,1800           45,18
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,18

  4153 22.05.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA
                                          DE CONDUÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA
                                          PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL                                       92,0200          184,04
                           Total do Empenho.......:                                                                          184,04

  4154 22.05.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA
                                          DE CONDUÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA
                                          PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL                                      225,9000          451,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          451,80

  4176 26.05.2014    14160 ANA PAULA AHLERT                              727098047        Dispensada       324     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO DA JUNTA
                                          DE SERVIÇO MILITAR, DIA 27/05/14
                                          NA CIDADE DE LAJEADO/RS                                           20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  4181 26.05.2014    13836 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL 89522064000166        Dispensada       333     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          PRECATÓRIOS 2013
                                          PROCESSOS JUDICIAIS                                          263.638,6100      263.638,61
                           Total do Empenho.......:                                                                      263.638,61

  4205 26.05.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10237     1
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          MAIO/2014                                                      4.615,4600        4.615,46
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.615,46

  4237 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    302     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                     40.518,8300       40.518,83
                           Total do Empenho.......:                                                                       40.518,83

  4238 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    304     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      9.557,1400        9.557,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.557,14

  4239 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    310     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

  4240 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    350     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                        177,8300          177,83
                           Total do Empenho.......:                                                                          177,83

  4241 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    395     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      5.088,6100        5.088,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.088,61

  4301 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10186     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      2.543,4400        2.543,44
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.543,44

  4319 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10223     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      1.185,2200        1.185,22
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.185,22

  4339 26.05.2014     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        Dispensada     10645     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRAULICA
                                          NOS BANHEIROS DA LICITAÇÃO E
                                          NA QUENTINHA DA PREFEITURA                                       320,0000          320,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,00

  4508 28.05.2014    25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI             12816289000109        Dispensada     10645     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM FECHADURA DA
                                          SECRETARIA                                                        40,0000           40,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  4523 29.05.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       319     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          MAIO/2014                                                      1.675,2800        1.675,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.675,28

  4571 30.05.2014    20881 WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA     1313540000198        Tomada Precos  10483     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE
                                          OCUPACIONAL
                                          CONFORME CONTRATO Nº 117/2010 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2014
                                          MAIO/2014                                                      4.890,6000        4.890,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.890,60

  4668 30.05.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       305     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          MAIO/2014                                                     14.902,7400       14.902,74
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.902,74

  4669 30.05.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       339     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          MAIO/2014                                                      1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

                           Total da Unidade.......:                                                                      427.573,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA    88661400000199

   101 02.01.2014     1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA                 512930000124        Dispensada     10081     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014                                   1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          340,00-

   102 02.01.2014       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        Dispensada     10081     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014                                  20.000,0000       20.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.404,44-

   110 02.01.2014       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        Dispensada       413     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2014                                4.000,0000        4.000,00
                                          EMPENHADO                                                      4.000,0000        4.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00-

   117 02.01.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10081     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÃO - EXERCÍCIO 2014                                    4.000,0000        4.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.493,83-

  3452 29.04.2014     1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA                 512930000124        Chamamento Pu  10081     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E
                                          REVISTAS - LEI MUNICIPAL 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 051/2014                                  1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00-

  3784 07.05.2014      945 PASEP                                                          Dispensada     10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE
                                          PRODUÇÃO MINERAL                                                   0,1100            0,11
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,11

  3791 07.05.2014    24410 DANIEL LAERCIO BELLIN                       66928141034        Dispensada       431     1
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO IGAM
                                          ELABORANDO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO
                                          E FINANCEIRO DIAS 13 E 14/05/14
                                          NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS                                      42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

  3792 07.05.2014     1366 LIANE AULER                                 42810388091        Dispensada       431     1
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO IGAM
                                          ELABORANDO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO
                                          E FINANCEIRO DIAS 13 E 14/05/14
                                          NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS                                      42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

  3813 08.05.2014    35238 GILBERTO JOSE ARENHART                      91163439053        Dispensada     11006     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE
                                          VALORES AO MUNÍCIPE GILBERTO
                                          DEVIDO ACIDENTE MOTO EM 14/04/14
                                          OCASIONANDO DANOS NA MOTO E
                                          LESÕES CORPORAIS AO CONDUTOR
                                          CONFORME PARECER JURIDICO                                      1.837,8600        1.837,86
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.837,86

  3841 09.05.2014     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       431     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORES DANIEL L.BELLIN
                                          E LIANE AULER PARA CURSO NO IGAM
                                          DIA 14/05/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                   42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  3842 09.05.2014     5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS                   62463942053        Dispensada       431     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORES DANIEL L.BELLIN
                                          E LIANE AULER PARA CURSO NO IGAM
                                          DIA 13/05/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                   42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  3855 09.05.2014      945 PASEP                                                          Dispensada     10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS
                                          MUNICIPIOS                                                     9.696,4800        9.696,48
                                          ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL                                    0,2800            0,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.696,76

  3982 14.05.2014    25007 REINHARD ALTMANN - MEI                   17025084000110        Dispensada     10511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          VIDEO E FOTOS PARA O EVENTO
                                          PRÊMIO DESTAQUE 2013                                             800,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  3983 14.05.2014    14671 BAZAR LUDWIG LTDA                         7631798000119        Dispensada     10512     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO
                                          PRÊMIO DESTAQUE 2013                                           1.008,0000        1.008,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.008,00

  3984 14.05.2014    18601 ODAIR ANESIO KOLLING                     10840219000152        Dispensada     10511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO
                                          PRÊMIO DESTAQUE 2013                                             700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  4079 19.05.2014     1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL         33530486013379        Dispensada       413     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELECOMUNICAÇÃO VIA EMBRATEL
                                          RENPAC                                                            34,6400           34,64
                           Total do Empenho.......:                                                                           34,64

  4095 20.05.2014      945 PASEP                                                          Dispensada     10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
                                          MUNICÍPIOS                                                     1.019,5800        1.019,58
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.019,58

  4136 21.05.2014    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        Pregao Presen  10170     1
                    1      220,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          CONVITE "DESTAQUE EMPRESARIAL"
                                          PRÊMIO DESTAQUE 2013                                               1,3000          286,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          286,00

  4140 21.05.2014     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10170     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          CARIMBO TRODAT 4912 PARA USO
                                          DA SECRETARIA                                                     25,0000           25,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  4216 26.05.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10238     1
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          MAIO/2014                                                      4.410,1000        4.410,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.410,10

  4242 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    403     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                     45.346,1300       45.346,13
                           Total do Empenho.......:                                                                       45.346,13

  4243 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    424     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

  4244 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    425     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      8.389,4400        8.389,44
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.389,44

  4245 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    426     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      5.815,1100        5.815,11
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.815,11

  4302 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10187     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      4.279,8300        4.279,83
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.279,83

  4320 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10224     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                         69,8600           69,86
                           Total do Empenho.......:                                                                           69,86

  4348 26.05.2014    35405 ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA - ME   18176492000136        Pregão Reg Pr    439     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       20,0000       ESPONJA DE LIMPEZA (ITEM 047)                                      0,2700            5,40
                    2        2,0000       PÁ PARA LIXO (ITEM 0068)                                           1,8600            3,72
                    3       20,0000       SAPONÁCIO (ITEM 0104)                                              1,5000           30,00
                    4       50,0000       TOALHA DE PAPEL (ITEM 105)                                         1,8500           92,50
                                          PARA USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          131,62

  4349 26.05.2014    35406 D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA             88664000154        Pregão Reg Pr    439     1
                    1       10,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PANO DE CHÃO (ITEM 070) PARA
                                          USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        3,6200           36,20
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,20

  4350 26.05.2014    35407 GOELZER & CIA LTDA - ME                  18327875000168        Pregão Reg Pr    439     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       20,0000       ÁGUA SANITÁRIA (ITEM 0002)                                         0,9600           19,20
                    2       10,0000       LUVA PROCEDIMENTOS (ITEM 064)                                     11,6700          116,70
                                          PARA USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,90

  4352 26.05.2014    35408 OBER SA INDUSTRIA E COMERCIO             43238138000136        Pregão Reg Pr    439     1
                    1        5,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PANO DE PRATO (ITEM 073) PARA
                                          USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        1,8600            9,30
                           Total do Empenho.......:                                                                            9,30

  4353 26.05.2014    20372 PROQUILL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA   87174991000107        Pregão Reg Pr    439     1
                    1       10,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ALVEJANTE LIMPADOR (ITEM 0009)
                                          PARA USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       10,0000          100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  4354 26.05.2014    23034 AGILE DISTRIBUIDORA DE MAT DESC S&M LTDA 13765686000153        Pregão Reg Pr    439     1
                    1       50,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ALCOOL ETÍLICO (ITEM 005)
                                          PARA USO DA SECRETARIA
                                          CONFRME REGISTRO DE PREÇOS                                        18,4500          184,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          184,50

  4355 26.05.2014    23764 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBAL. LTDA   4835184000160        Pregão Reg Pr    439     1
                    1       10,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          VASSOURA COM CERDAS (ITEM 107)
                                          PARA USO DA SECRETARIA
                                          CONFRME REGISTRO DE PREÇOS                                         0,8300            8,30
                           Total do Empenho.......:                                                                            8,30

  4367 27.05.2014     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       412     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  1.349,0800        1.349,08
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                50,0000           50,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   453,18
                                          MAIO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.852,26

  4371 27.05.2014    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr    439     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000       COPO PLÁSTICO (ITEM 025)                                          59,6500           59,65
                    2      100,0000       DESINFETANTE (ITEM 036)                                            2,8800          288,00
                    3        6,0000       SABONETE LIQUIDO (ITEM 091)                                       18,8700          113,22
                    4        5,0000       SACO PRETO LIXO (ITEM 099)                                        27,8700          139,35
                    5        5,0000       SACO PRETO LIXO (ITEM 101)                                         1,2900            6,45
                                          PARA USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          606,67

  4514 29.05.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       401     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          MAIO/2014                                                        108,7500          108,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,75

  4522 29.05.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       401     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          MAIO/2014                                                      2.189,5000        2.189,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.189,50

  4533 29.05.2014    21133 PAULO GREEF                                 34471375091        Dispensada     11006     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE
                                          VALORES DEVIDO PAGAMENTO DE IPTU
                                          2014 E TER RECEBIDO ISENÇÃO
                                          CONFORME PROTOCOLO 1641/2014                                     204,7200          204,72
                           Total do Empenho.......:                                                                          204,72

  4553 29.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     11011     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ANETE KERBER                                                   1.728,9400        1.728,94
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.728,94

  4562 30.05.2014    26092 INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS VOOS LTDA-ME   16875769000193        Pregão Reg Pr  10967     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS
                                          (ITEM 030) PARA USO SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       62,4000          124,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          124,80

  4641 30.05.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada     10970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIA DEPOSITO JUDICIAL
                                          PROCESSO Nº 159/1.10.0002353-6
                                          AÇÃO INDENIZATÓRIA                                            22.057,4500       22.057,45
                           Total do Empenho.......:                                                                       22.057,45

  4642 30.05.2014    35460 LISANIA G. XAVIER - ME                   13433599000107        Dispensada     11223     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PROGRAMA PROCESSUS 4.0 PARA
                                          AUXÍLIAR NA ORGANIZAÇÃO DOS
                                          PROCESSOS JURIDICOS                                              630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4670 30.05.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       427     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          MAIO/2014                                                     14.947,0600       14.947,06
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.947,06

  4671 30.05.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       428     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          MAIO/2014                                                      1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

  4678 30.05.2014      945 PASEP                                                          Dispensada     10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
                                          DOS MUNICÍPIOS                                                 3.580,0700        3.580,07
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.580,07

  4679 30.05.2014      945 PASEP                                                          Dispensada     10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO                                 172,7700          172,77
                                          ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES                                 115,9000          115,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          288,67

  4690 30.05.2014      945 PASEP                                                          Dispensada     10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          MAIO/2014                                                     39.024,2800       39.024,28
                           Total do Empenho.......:                                                                       39.024,28

                           Total da Unidade.......:                                                                      154.655,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.01  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO88661400000199

    30 02.01.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10082     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PUBLICAÇÕES - EXERCÍCIO 2014                                   2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          944,60-

    94 02.01.2014    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        Pregão Reg Pr    515     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GASOLINA E DISEL COMUM PARA
                                          USO DA FROTA DE VEÍCULOS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                  490.000,0000      490.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.000,00-

  1490 20.02.2014       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        Pregão Reg Pr  10295     1
                    1       30,0000  TO   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BRITA 01 (ITEM 06)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       25,9900          779,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          526,04-

  1499 21.02.2014       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        Pregão Reg Pr  10311     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      150,0000  TO   PÓ DE BRITA (ITEM 14)                                             25,1000        3.765,00
                    2      150,0000  TO   BRITA DE BASALTO Nº 1 (ITEM 06)                                   25,9900        3.898,50
                    3      150,0000  TO   BRITA DE BASALTO Nº 2 (ITEM 7)                                    26,9000        4.035,00
                                          PARA USO NAS ESTRADAS E VIAS
                                          PÚBLICAS DO MUNICIPIO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.878,01-

  1881 28.02.2014       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1      300,0000  TO   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BRITA DE BASALTO Nº 1 (ITEM 6)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       25,9900        7.797,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.147,65-

  2625 01.04.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada     10082     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÃO DE EDITAL
                                          EXERCÍCIO 2014                                                 5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00-

  3609 02.05.2014    12874 TRANSPORTES SARMENTO LTDA                 2623656000196        Chamamento Pu    534     1
                    1      344,5600  HR   VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CAMINHÃO CAÇAMBA PARA MANUTENÇÃO
                                          DE ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 046/2013
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2014                                   42,2299       14.550,76
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.550,76

  3631 05.05.2014    18668 EUNICE ANDREIA KAFER KEIL                     893878057        Dispensada     10311     1
                    1      116,0000  CA   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          SAIBRO BRUTO CAMINHÃO TRUCK
                                          PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS
                                          E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO                                      14,5800        1.691,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.691,28

  3632 05.05.2014    32692 EDSON KEIL                                  57805385068        Dispensada     10311     1
                    1      203,0000  CA   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          SAIBRO BRUTO CAMINHÃO TOCO
                                          PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS
                                          E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO                                       7,2900        1.479,87
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.479,87

  3633 05.05.2014     2454 ERNI KEIL                                   57805393087        Dispensada     10311     1
                    1      116,0000  CA   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          SAIBRO BRUTO CAMINHÃO TRUCK
                                          PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS
                                          E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO                                      14,5800        1.691,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.691,28

  3636 05.05.2014    18195 TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM VILMAR LTDA   4966747000150        Chamamento Pu    595     1
                                          VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                    1      113,5000  HR   CAMINHÃO TOCO                                                     42,2299        4.793,10
                    2       13,1500  HR   CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCK                                            59,1292          777,55
                                          TRANSPORTE DE SAIBRO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 043/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.570,65

  3637 05.05.2014    35275 TERRAPLANAGEM KLEIN LTDA - EPP            9137750000184        Chamamento Pu    595     1
                    1      153,0000  HR   VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          HORAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA
                                          PARA CARREGAMENTO DE SAIBRO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 042/2013                                    158,3800       24.232,14
                           Total do Empenho.......:                                                                       24.232,14

  3638 05.05.2014    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1      100,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CIMENTO (ITEM 0024) PARA USO
                                          NAS ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       21,0000        2.100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.100,00

  3644 05.05.2014      617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA         91401125000189        Dispensada     10153     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NA MÁQUINA ROÇADEIRA
                                          FS 220 DE USO DA SECRETARIA                                      423,0000          423,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          423,00

  3646 05.05.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO MÁQUINA CARREGADEIRA
                                          DE USO DA SECRETARIA                                             430,0000          430,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          430,00

  3649 05.05.2014    12862 TRANSPORTES KENNA LTDA                    3047267000122        Chamamento Pu    595     1
                                          VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                    1      265,5000  HR   HORAS DE RETROESCAVADEIRA                                         76,0200       20.183,31
                    2      464,6100  HR   HORAS CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO                                       42,2299       19.620,48
                                          CONFORME CONTRATO Nº 044/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                       39.803,79

  3652 06.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          OLAVO ARENDT                                                   1.687,4700        1.687,47
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.687,47

  3769 06.05.2014    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada     10268     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CANO PARA BEBEDOR DE USO DA
                                          SECRETARIA                                                         7,7000            7,70
                           Total do Empenho.......:                                                                            7,70

  3772 06.05.2014    26084 AVION COM DE VEÍCULOS E ACES LTDA ME       516100000175        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO
                                          PARA VEÍCULO EFFA PLACA IUU 2549                                 150,0000          150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  3779 06.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          JOÃO CARLOS EIDELWEIN                                          6.701,7000        6.701,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.701,70

  3797 07.05.2014    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IDI 0780                                        3.824,6400        3.824,64
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.824,64

  3799 07.05.2014    16018 NATIVUS SERVICOS E CONVENIENCIAS LTDA     8318952000160        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FLUIDO ESCAPE PARA MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IUH 4097                                   60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  3801 07.05.2014    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IJP 4439                                          295,3100          295,31
                           Total do Empenho.......:                                                                          295,31

  3802 07.05.2014     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IJP 4439                                                    70,0000           70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  3806 07.05.2014    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM PNEUS DOS VEÍCULOS
                                          DE USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 210/2009                                  1.777,2400        1.777,24
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.777,24

  3811 07.05.2014    17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT  5086166000196        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IJH 3186                                          216,0000          216,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          216,00

  3832 08.05.2014    12863 JOSEFIAKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.   3696782000133        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1        5,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LAJE DE PEDRAS GRES 1,00 X 0,50M
                                          PARA USO NOS PASSEIOS PÚBLICOS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      120,0000          600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  3833 08.05.2014    15303 RENATO ADELIO CORD                          26680319072        Dispensada     10311     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       75,0000       CARGA SAIBRO CAMINHÃO TRUCK                                       14,5800        1.093,50
                    2       65,0000       CARGA SAIBRO CAMINHÃO TOCO                                         7,2900          473,85
                                          PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
                                          E VIAS PÚBLICAS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.567,35

  3836 08.05.2014    12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA              2942211000179        Dispensada     10153     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE
                                          USO DA SECRETARIA                                              1.265,0000        1.265,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.265,00

  3882 12.05.2014     3538 VALMOR PEDRO BRACKMANN                    3732881000123        Chamamento Pu  10636     1
                                          VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS PARA LICENCIAMENTO E
                                          PAVIMENTAÇÃO ESTRADA L. RIBEIRO
                    1       28,0000  HR   LAUDO GEOLÓGICO                                                   99,0000        2.772,00
                    2       12,0000  HR   LAUDO GEOTÉCNICO                                                  99,0000        1.188,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 062/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.960,00

  3890 13.05.2014    23459 CONPASUL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA     90063470000278        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1       14,0000  M3   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CONCRETO USINADO (ITEM 11)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE CALÇADAS                                      239,0000        3.346,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.346,00

  3891 13.05.2014    14312 JOSE C. DIAS                              5486925000108        Dispensada     10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJH 3186
                                          (TROCA DE MOLAS)                                                 162,0000          162,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          162,00

  3892 13.05.2014    34430 LEONARDO LUIS MARTINS DE AZAMBUJA            2194749071        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DE
                                          PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS PÚBLICOS
                                          CONFORME LEI 2454/2006                                           292,0300          292,03
                           Total do Empenho.......:                                                                          292,03

  3966 13.05.2014    23535 PK MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA            14493131000162        Dispensada     10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS DE SOLDA NO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IJH 3186 E NA
                                          MÁQUINA RETRO PLACA IPX 1224                                     200,0000          200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  3985 14.05.2014    23130 LUNARDI IMPL RODOVS LTDA                 10628023000107        Convite          511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E
                                          REFORMA DO RODANTE DA MÁQUINA
                                          ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 066/2014                                 36.246,4000       36.246,40
                           Total do Empenho.......:                                                                       36.246,40

  3986 14.05.2014    23130 LUNARDI IMPL RODOVS LTDA                 10628023000107        Convite        10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E
                                          REFORMA DO RODANTE DA MÁQUINA
                                          ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 066/2014                                  5.600,0000        5.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.600,00

  3999 14.05.2014    20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER               10299066000188        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
                                          (CAMINHÕES) DA SECRETARIA                                        579,5000          579,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          579,50

  4008 14.05.2014       61 RADIADORES BENDER LTDA                   90562299000160        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM RADIADOR DE ÁGUA
                                          VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IHH 9021                                  150,0000          150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  4015 15.05.2014      276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS      92695790000195        Dispensada     10636     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART
                                          (PAC 2)                                                           63,6400           63,64
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,64

  4017 15.05.2014    12863 JOSEFIAKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.   3696782000133        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1       10,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CIMENTO COLANTE (ITEM 23)
                                          PARA CONSERTOS DE AZULEJOS E
                                          PISOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        6,6000           66,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           66,00

  4038 15.05.2014       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        Concorrencia   10981     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL Nº 02 DO
                                          CONTRATO ORIGINAL 008/2014                                   311.670,5000      311.670,50
                           Total do Empenho.......:                                                                      311.670,50

  4040 15.05.2014       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1      221,3040       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BRITA Nº 1 (ITEM 6)
                                          PARA ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       25,9900        5.751,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.751,70

  4041 15.05.2014       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1      150,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BRITA Nº 2 (ITEM 7) PARA USO
                                          NAS ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       26,9000        4.035,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.035,00

  4042 15.05.2014       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1      150,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PÓ DE BRITA (ITEM 14) PARA USO
                                          NAS ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       25,1000        3.765,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.765,00

  4058 16.05.2014    16018 NATIVUS SERVICOS E CONVENIENCIAS LTDA     8318952000160        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FLUIDO ESPECIAL 20LTS PARA
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IVH 4097                                                    60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  4059 16.05.2014    20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER               10299066000188        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IJP 4439                                          145,0000          145,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          145,00

  4063 19.05.2014    14312 JOSE C. DIAS                              5486925000108        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA JNW 8463                                                    60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  4077 19.05.2014     2654 DARIO SCHWAN                                20270607072        Dispensada      1546     1
                    1        1,0000       VALOR REF PENSÃO ALIMENTICIA
                                          PROCESSO Nº 159/1.02.0001391-9                                   688,3300          688,33
                           Total do Empenho.......:                                                                          688,33

  4085 19.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ROBERTO FLORES                                                 2.311,2100        2.311,21
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.311,21

  4090 19.05.2014     1713 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA. ME            2557782000190        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ESPELHO INCOLOR 3MM PARA MÁQUINA
                                          RETRO PLACA IPX 3583                                              30,0000           30,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  4132 21.05.2014    16689 COMERCIO DE BATERIAS PETRY LTDA           8975510000196        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BATERIA PIONEIRO 135H PARA
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA JNW 8463                                                   440,0000          440,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          440,00

  4156 22.05.2014    23535 PK MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA            14493131000162        Dispensada     11211     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CORTE E SOLDA PARA CHAPA DE
                                          FERRO PARA TAMPA DE HIDRANTE
                                          DE USO NAS VIAS PÚBLICAS                                         156,0000          156,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          156,00

  4157 22.05.2014    26008 RENOVA BOMBAS INJETORAS LTDA - ME        10620101000119        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO MÁQUINA CARREGADEIRA
                                          DE USO DA SECRETARIA                                             340,0000          340,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          340,00

  4158 22.05.2014    26008 RENOVA BOMBAS INJETORAS LTDA - ME        10620101000119        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
                                          CARREGADEIRA DE USO SECRETARIA                                 3.016,0000        3.016,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.016,00

  4159 22.05.2014     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA ISW 4622 E IVH 4097                                      2.734,0000        2.734,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.734,00

  4160 22.05.2014     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IJH 3186 E JNW 8461                                      1.441,0000        1.441,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.441,00

  4161 22.05.2014     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR
                                          PLACA IUQ 7962                                                   281,5000          281,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          281,50

  4162 22.05.2014     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REF DIVERSOS SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA JNW 8463 E MÁQUINA RETRO
                                          PLACA IPX 3583                                                   682,0000          682,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          682,00

  4163 22.05.2014     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada     10148     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
                                          CAMINHÕES E TRATOR DA SECRETARIA                               2.695,1000        2.695,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.695,10

  4169 22.05.2014    34775 RODOVALE IND.COM.EQU. RODOVIARIOS LTDA   90341447000460        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IDI 0780                                                   241,2400          241,24
                           Total do Empenho.......:                                                                          241,24

  4171 22.05.2014    21238 CASA DAS RETROS LTDA                      5326757000274        Dispensada     10148     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO
                                          Nº 02 DE USO DA SECRETARIA                                     4.303,0000        4.303,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.303,00

  4203 26.05.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       558     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          MAIO/2014                                                      4.861,6400        4.861,64
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.861,64

  4204 26.05.2014    21760 DINHO AMBIENTAL LTDA - ME                11472711000185        Dispensada     10636     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          ELABORAÇÃO DE LAUDO BIOLÓGICO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 067/2014                                  1.600,0000        1.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.600,00

  4220 26.05.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10239     1
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          MAIO/2014                                                     17.867,3200       17.867,32
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.867,32

  4246 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                    113.696,4800      113.696,48
                           Total do Empenho.......:                                                                      113.696,48

  4247 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    503     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      3.880,0200        3.880,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.880,02

  4248 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    507     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                     12.997,0600       12.997,06
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.997,06

  4249 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    510     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                        817,8800          817,88
                           Total do Empenho.......:                                                                          817,88

  4250 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    517     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      4.302,4200        4.302,42
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.302,42

  4251 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    542     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      2.827,3800        2.827,38
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.827,38

  4258 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    591     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                     20.290,4300       20.290,43
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.290,43

  4303 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10189     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      1.690,2900        1.690,29
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.690,29

  4337 26.05.2014    18785 GERSON L. GUTH & CIA. LTDA.              10868611000100        Pregao Presen  11214     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL Nº 01 DO
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 109/2013                                 39.627,0000       39.627,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       39.627,00

  4346 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ALTAIR LUIZ HOLSCHER                                             862,1900          862,19
                           Total do Empenho.......:                                                                          862,19

  4372 27.05.2014     3538 VALMOR PEDRO BRACKMANN                    3732881000123        Chamamento Pu  10636     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS PARA PROJETO DE LICENÇA
                                          DE OPERAÇÃO DA SAIBREIRA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 062/2014                                  2.772,0000        2.772,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.772,00

  4373 27.05.2014     1425 PERCIO EDUARDO KLAUS                      1858750000161        Dispensada     10148     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO
                                          3 E 4 DE USO DA SECRETARIA                                     3.318,2600        3.318,26
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.318,26

  4374 27.05.2014     1425 PERCIO EDUARDO KLAUS                      1858750000161        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          DESLOCAMENTO DA MÁQUINA RETRO
                                          3 E 4 DE TEUTÔNIA À LAJEADO
                                          PARA MANUTENÇÃO                                                  130,0000          130,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  4375 27.05.2014     9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA                   90171273000515        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
                                          KOMBI PLACA IJP 7897 E
                                          GOL PLACA IQH 3962                                               282,0000          282,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          282,00

  4376 27.05.2014     1912 COMERCIAL DE TINTAS MIROMI LTDA          92263003000136        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CINZA URANO SINT.(TINTA) USADO
                                          NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 02                                    33,0000           33,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           33,00

  4377 27.05.2014    14312 JOSE C. DIAS                              5486925000108        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IHH 9019                                                   170,0000          170,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,00

  4501 28.05.2014    20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER               10299066000188        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IDI 0780                                          285,0000          285,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          285,00

  4521 29.05.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       599     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          MAIO/2014                                                      5.885,8800        5.885,88
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.885,88

  4542 29.05.2014    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IHH 9019 E NAS MÁQUINAS
                                          PATROLA E RETRO PLACA IPX 1224                                   275,0000          275,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          275,00

  4543 29.05.2014    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IHH 9019 E
                                          MÁQUINAS RETRO E PATROLA                                         417,5000          417,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          417,50

  4545 29.05.2014    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          REPAROS EM PNEUS DA FROTA DE
                                          VEÍCULOS DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 210/2009                                  1.492,2100        1.492,21
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.492,21

  4622 30.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          VILMAR JOSE HAUBERT                                              808,5700          808,57
                           Total do Empenho.......:                                                                          808,57

  4672 30.05.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       544     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          MAIO/2014                                                     36.436,2500       36.436,25
                           Total do Empenho.......:                                                                       36.436,25

  4675 30.05.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       549     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          MAIO/2014                                                      1.531,6200        1.531,62
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.531,62

  4686 30.05.2014    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada       522     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          VÁLVULA DESCARGA USADA NO
                                          PULVERIZADOR                                                      23,8500           23,85
                           Total do Empenho.......:                                                                           23,85

                           Total da Unidade.......:                                                                      753.392,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.02  SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA        88661400000199

  3992 14.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       562     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DO SERVIDOR
                                          DEOCLESIO DE OLIVEIRA                                          5.745,1900        5.745,19
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.745,19

  4222 26.05.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10240     1
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          MAIO/2014                                                        897,1500          897,15
                           Total do Empenho.......:                                                                          897,15

  4252 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    562     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      5.827,6500        5.827,65
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.827,65

  4253 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    563     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      1.257,5700        1.257,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.257,57

  4254 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    565     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                        489,0600          489,06
                           Total do Empenho.......:                                                                          489,06

  4259 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    592     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      1.975,4200        1.975,42
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.975,42

  4304 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10190     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                        349,3200          349,32
                           Total do Empenho.......:                                                                          349,32

  4673 30.05.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       566     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          MAIO/2014                                                      2.560,4600        2.560,46
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.560,46

                           Total da Unidade.......:                                                                       19.101,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.03  SETOR DE COMUNICACAO               88661400000199

  3662 06.05.2014        4 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316433646        Dispensada      1525     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      150,0000       SELOS DE R$ 0,80                                                   0,8000          120,00
                    2      150,0000       SELOS DE R$ 1,00                                                   1,0000          150,00
                    3      150,0000       SELOS DE R$ 1,20                                                   1,2000          180,00
                    4       90,0000       SELOS DE R$ 1,50                                                   1,5000          135,00
                    5       90,0000       SELOS DE R$ 3,00                                                   3,0000          270,00
                    6       50,0000       ENVELOPE SEDEX R$ 2,70                                             2,7000          135,00
                                          PARA USO DO CORREIO CANABARRO
                                          Desconto...............:                                                            92,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          897,75

                           Total da Unidade.......:                                                                          897,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.04  SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA     88661400000199

   215 02.01.2014    18785 GERSON L. GUTH & CIA. LTDA.              10868611000100        Pregao Presen  10607     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LEITURA EMISSÃO
                                          IMPRESSÃO DE CONTAS DE ÁGUA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 109/2013                                 21.420,0000       21.420,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.713,60-

  3630 05.05.2014      617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA         91401125000189        Dispensada     11072     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DA MOTOBOMBA P840
                                          DE USO NO SETOR DA ÁGUA                                          405,0000          405,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          405,00

  3635 05.05.2014    32598 TIGRE S. A. - TUBOS E CONEXOES           84684455006951        Pregão Reg Pr  10480     1
                    1      100,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TUBO PVC 85MM PARA USO NO SETOR
                                          DE ÁGUA DO MUNICÍPIO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       68,0000        6.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.800,00

  3781 06.05.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          TARIFAS CONVÊNIO                                               3.374,8000        3.374,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.374,80

  3835 08.05.2014    12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME           92012905000108        Dispensada     10531     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM RESERVATÓRIO
                                          DE ÁGUA DO BAIRRO CANABARRO                                      892,0000          892,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          892,00

  3837 08.05.2014    12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA              2942211000179        Dispensada     11072     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO MOTOR DA BOMBA
                                          DE ÁGUA DO POÇO Nº 16                                            460,0000          460,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          460,00

  4011 14.05.2014    20899 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA            3263923000124        Chamamento Pu  10531     1
                                          VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                    1       20,0000  HR   CAMINHÃO MUKI                                                     83,6900        1.673,80
                    2       44,0000  HR   MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA                                         33,4700        1.472,68
                    3        2,0000       CHAMADAS EXTRAS                                                  256,6800          513,36
                                          PARA MANUTENÇÃO NO POÇO Nº 3
                                          CONFORME CONTRATO Nº 249/2011
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.659,84

  4012 14.05.2014    20899 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA            3263923000124        Chamamento Pu  10531     1
                                          VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                    1        5,0000  HR   CAMINHÃO MUKI                                                     83,6900          418,45
                    2       54,0000  HR   MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA                                         33,4700        1.807,38
                    3        1,0000       CHAMADAS EXTRAS                                                  256,6800          256,68
                                          PARA MANUTENÇÃO NO POÇO Nº 17
                                          CONFORME CONTRATO Nº 249/2011
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.482,51

  4013 14.05.2014    20899 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA            3263923000124        Chamamento Pu  10531     1
                                          VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                    1       15,0000  HR   CAMINHÃO MUKI                                                     83,6900        1.255,35
                    2       46,0000  HR   MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA                                         33,4700        1.539,62
                    3        2,0000       CHAMADAS EXTRAS                                                  256,6800          513,36
                                          PARA MANUTENÇÃO NO POÇO Nº 5
                                          CONFORME CONTRATO Nº 249/2011
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.308,33

  4025 15.05.2014    35369 MAX MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP          1793315000104        Pregão Reg Pr  10487     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      100,0000  ME   FIO FLEXIVEL AZUL (ITEM 69)                                        0,4800           48,00
                    2      100,0000  ME   FIO PLASTICHUMBO (ITEM 101)                                        2,1000          210,00
                                          PARA USO NO SETOR DE ÁGUA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          258,00

  4026 15.05.2014    35368 MANOELITA BIASOTTO - ME                  10501184000127        Pregão Reg Pr  10487     1
                    1       80,0000  ME   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CABO PP 4X 6 MM2 (ITEM 25)
                                          PARA USO NO SETOR DE ÁGUA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        9,4300          754,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          754,40

  4027 15.05.2014     2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.     4449102000140        Pregão Reg Pr  10487     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       15,0000  PÇ   RELÉ TEMPORIZADOR (ITEM 214)                                      59,8900          898,35
                    2      100,0000  PÇ   RESISTOR (ITEM 215)                                                3,9800          398,00
                    3        1,0000  PÇ   ROLO DE ESTANHO (ITEM 216)                                        77,8700           77,87
                    4        4,0000  PÇ   SOFT STARTER (ITEM 217)                                        1.748,0000        6.992,00
                    5        8,0000  PÇ   VOLTIMETRO (ITEM 228)                                            150,9800        1.207,84
                    6       60,0000  ME   CABO PP 4 X 10 MM2 (ITEM 26)                                      17,2200        1.033,20
                    7      100,0000  ME   CABO PP 5 X 10 MM2 (ITEM 27)                                      28,7700        2.877,00
                    8        5,0000  PÇ   HORIMETRO (ITEM 132)                                             241,5600        1.207,80
                    9       15,0000  PÇ   MINI CONTATOR (ITEM 157)                                          33,2100          498,15
                   10       25,0000  PÇ   PRENSA-CABOS (ITEM 190)                                            2,6200           65,50
                                          PARA USO NO SETOR DE ÁGUA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.255,71

  4028 15.05.2014    24207 DENISE TERESINHA PETRY CAMEJO             2997059000121        Pregão Reg Pr  10487     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        8,0000  PÇ   AMPERIMETRO (ITEM 04)                                            148,3100        1.186,48
                    2        8,0000  PÇ   DISJUNTOR (ITEM 60)                                              176,6000        1.412,80
                    3       15,0000  PÇ   RELÉ (ITEM 61)                                                    62,4500          936,75
                    4       10,0000  PÇ   RELÉ (ITEM 210)                                                   59,0000          590,00
                    5       10,0000  PÇ   RELÉ (ITEM 211)                                                   59,0000          590,00
                                          PARA USO NO SETOR DE ÁGUA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.716,03

  4029 15.05.2014     3514 ANTUNES COMERCIAL LTDA                   94978236000140        Pregão Reg Pr    585     1
                    1       20,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BOIA DE NIVEL (ITEM 14) PARA
                                          USO NO SETOR DE ÁGUA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       22,0900          441,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          441,80

  4030 15.05.2014    16535 VINICIUS ALEX LERMEN ME                   8272357000130        Pregão Reg Pr  10487     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      500,0000  ME   FIO RIGIDO AZUL (ITEM 109)                                         0,8000          400,00
                    2      500,0000  ME   FIO RIGIDO BRANCO (ITEM 110)                                       0,8000          400,00
                                          PARA USO NO SETOR DE ÁGUA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  4043 15.05.2014    35373 EXCLUSIVA ELETRICA E INFORMATICA LTDA    12598622000142        Pregão Reg Pr  10677     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          SERRA ELÉTRICA (ITEM 218) PARA
                                          USO NO SETOR DE ÁGUA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      479,9800          479,98
                           Total do Empenho.......:                                                                          479,98

  4184 26.05.2014     2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.     4449102000140        Pregão Reg Pr  10480     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       15,0000  PÇ   BOTOEIA (ITEM 013)                                                41,8700          628,05
                    2       10,0000  PÇ   CAIXA METÁLICA (ITEM 034)                                        178,9800        1.789,80
                                          PARA USO DO SETOR DE ÁGUA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.417,85

  4197 26.05.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       574     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          MAIO/2014                                                        371,2500          371,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          371,25

  4221 26.05.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10242     1
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          MAIO/2014                                                      1.307,8900        1.307,89
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.307,89

  4255 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    567     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      7.193,5100        7.193,51
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.193,51

  4256 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    568     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                        967,8900          967,89
                           Total do Empenho.......:                                                                          967,89

  4257 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    569     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                        297,2300          297,23
                           Total do Empenho.......:                                                                          297,23

  4260 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    593     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      3.217,0900        3.217,09
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.217,09

  4305 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10191     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                        114,3200          114,32
                           Total do Empenho.......:                                                                          114,32

  4526 29.05.2014     4804 BANCO DO BRASIL S/A                              187160        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REF TARIFAS BANCÁRIAS
                                          BANCO DO BRASIL - MAIO/2014                                      197,9000          197,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          197,90

  4539 29.05.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REF PAGAMENTO TARIFAS
                                          CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                        3.003,0000        3.003,00
                                          BRADESCO S/A                                                   1.363,7000        1.363,70
                                          MAIO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.366,70

  4552 29.05.2014    12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME           92012905000108        Dispensada     10480     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PORTÓES E TELHADOS NOVOS PARA
                                          AS CASINHAS DOS POÇOS ARTESIANOS
                                          DO BAIRRO CANABARRO                                            2.250,0000        2.250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.250,00

  4561 30.05.2014     5629 COOP. CRED. LIVRE ADM. ASS. OURO BRANCO  87853206000142        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          TARIFAS - BANCO SICREDI
                                          MAIO/2014                                                      2.255,5000        2.255,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.255,50

  4620 30.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10956     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          MARCIO DOS SANTOS ALVES                                        1.426,5300        1.426,53
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.426,53

  4674 30.05.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       579     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          MAIO/2014                                                      2.697,5000        2.697,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.697,50

  4680 30.05.2014     4804 BANCO DO BRASIL S/A                              187160        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          TARIFAS - BANCO DO BRASIL S/A                                  1.043,1900        1.043,19
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.043,19

  4685 30.05.2014      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        Dispensada     10480     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO
                                          NO BAIRRO CANABARRO                                               47,6000           47,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           47,60
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Maio     de 2014                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                       72.546,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
06.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRI88661400000199

    12 02.01.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada       637    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014                                   1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00-

    33 02.01.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada       637    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014                                   5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.192,40-

  2621 01.04.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr  11138    40
                    1       25,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA
                                          ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO
                                          EM LAJEADO/RS - ABRIL 2014                                       152,1100        3.802,75
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.064,77-

  3022 16.04.2014    24706 DROGARIA DOSESI LTDA                       171814001594        Dispensada     11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.04.0001030-1                                 1.345,5800        1.345,58
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,02-

  3058 17.04.2014    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada     11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPES
                                          PROCESSO Nº 159/1.06.0001199-9                                   264,7000          264,70
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,01-

  3607 02.05.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr  11138    40
                    1       25,0000  VI   VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA
                                          ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO
                                          EM LAJEADO/RS - MAIO/2014
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      152,1100        3.802,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.802,75

  3622 02.05.2014    20773 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA       43894609000164        Dispensada       667    40
                    1      552,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PILHAS PARA IMPLANTE COCLEAR
                                          PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER SOCIAL                                            4,0000        2.208,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.208,00

  3639 05.05.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  11138    40
                    1       38,0000  KM   VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE
                                          SERVIDORES PARA PARTICIPAR CURSO
                                          DIA 06/05/2014 EM ESTRELA/RS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        1,5700           59,66
                           Total do Empenho.......:                                                                           59,66

  3645 05.05.2014    17701 JULIANA NAEHER                              72814438034        Chamamento Pu  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PRÓTESE DENTÁRIA PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 176/2012                                  1.350,0000        1.350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.350,00

  3653 06.05.2014    24326 HOTEL ME LTDA. - ME                      15651363000164        Dispensada     11188    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          DESPESA HOSPEDAGENS DE MÉDICAS
                                          DO PROJETO MAIS MÉDICOS
                                          CONFORME LEI Nº 4.206/2014                                     3.945,0000        3.945,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.945,00

  3774 06.05.2014     1538 OPTICA ALTO TAQUARI LTDA.                87243200000315        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ÓCULOS DE GRAU PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  3775 06.05.2014    24326 HOTEL ME LTDA. - ME                      15651363000164        Dispensada     11189    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS
                                          DO PROJETO MAIS MÉDICOS
                                          CONFORME LEI Nº 4.206/2014                                     2.100,0000        2.100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.100,00

  3777 06.05.2014    24047 DIMACI MG  MATERIAL CIRURGICO LTDA       12927876000167        Dispensada     11190    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PARTE DO EMPENHO
                                          10179/2013 ANULADO INDEVIDAMENTE
                                          MEDICAMENTO (ITEM 19 ATENOLOL)                                   574,2000          574,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          574,20

  3778 06.05.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Chamamento Pu    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALOR EXCEDENTE
                                          AOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 295/2010                                  3.591,0000        3.591,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.591,00

  3780 06.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MARLENE TEREZINHA BACK                                           765,8800          765,88
                           Total do Empenho.......:                                                                          765,88

  3782 06.05.2014    31895 AERO ASSISTENCIAL LTDA - ME               2303602000143        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXAME MÉDICO
                                          ESPECIALIZADO PARA MUNÍCIPE
                                          (ELETROENCÉFALOGRAMA)
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  3795 07.05.2014     1831 UNIMAGEM-HOSP. ESTRELA S/C LTDA          95285391000144        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO
                                          PARA MUNÍCIPE (TOMOGRAFIA DE
                                          ABDOMEN) CONFORME PARECER DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                    530,0000          530,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          530,00

  3796 07.05.2014     2932 CENTRO DE ORTOPEDIA  E FRATURAS VALE CAI  1671988000345        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          APLICACÕES DE MEDICAÇÃO ESPECIAL
                                          NO JOELHO DE MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                             1.350,0000        1.350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.350,00

  3803 07.05.2014     1601 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LA       91162511000165        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          HOSPITALARES PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONVÊNIO 042/2010
                                          E LEI Nº 3425/2010                                             5.940,0000        5.940,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.940,00

  3804 07.05.2014    22537 CENTRO DE REABILITACAO PRO-ALIVIO LTDA.  13531037000198        Chamamento Pu    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA
                                          MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 295/2011                                    668,0000          668,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          668,00

  3805 07.05.2014    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     11085    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TAXA SAMU
                                          ABRIL/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 231/2013                                  6.272,5600        6.272,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.272,56

  3807 07.05.2014    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM PNEUS DOS VEÍCULOS
                                          DE USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 210/2009                                     27,5100           27,51
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,51

  3816 08.05.2014     3131 GASTROCLINICA-SERVICOS MEDICOS LTDA       2195327000191        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXAMES MÉDICOS
                                          ESPECIALIZADOS PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               250,0000          250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  3819 08.05.2014    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM PNEUS DE VEÍCULOS
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
                                          EXERCÍCIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 210/2009                                    500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  3827 08.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          MIRIAM BECKER PLETSCH                                         11.086,0500       11.086,05
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.086,05

  3843 09.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          CRISTINA FORNECK GEWEHR                                        4.595,4000        4.595,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.595,40

  3845 09.05.2014     1389 CENTRO REG. DE TRAT. E RECUP. ALCOOLISMO 88664131000114        Dispensada       622    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INTERNAÇÃO DE
                                          MUNÍCIPE PARA TRATAMENTO DE
                                          DEPENDÊNCIA QUIMICA
                                          CONFORME CONVÊNIO 005/2011                                       441,2000          441,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          441,20

  3846 09.05.2014    18022 MARCO AURELIO GHISLENI                      51402262000        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  3859 09.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ELENA FERRAZZO                                                 2.181,8300        2.181,83
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.181,83

  3866 12.05.2014    15773 MERIDION MACHADO CUNHA                      77150333087        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  3867 12.05.2014    11965 ROSSANO CHRIST                              47800518000        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          ACOMPANHAR PACIENTE INTERNAÇÃO
                                          NA CLINICA RECOMEÇAR DIA 12/5/14
                                          EM SANTA CRUZ DO SUL/RS                                           42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  3869 12.05.2014    20296 CAROLINE BERWANGER CORD                      1548552003        Dispensada     10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          ODONTOLÓGICOS PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                             1.390,0000        1.390,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.390,00

  3876 12.05.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  11138    40
                    1      150,0000  KM   VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE
                                          MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTO
                                          MÉDICO ESPECIALIZADO EM TAQUARI
                                          DIA 13/05/2014
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        1,5700          235,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          229,22

  3879 12.05.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  11138    40
                    1       38,0000  KM   VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA
                                          CURSO DIA 13/05/14 EM ESTRELA/RS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        1,5700           59,66
                           Total do Empenho.......:                                                                           59,66

  3881 12.05.2014     1538 OPTICA ALTO TAQUARI LTDA.                87243200000315        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ÓCULOS DE GRAU PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               925,0000          925,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          925,00

  3886 12.05.2014    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER
                                          PLACA AMG 1558                                                   120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  3888 12.05.2014    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          SPRINTER PLACA AMG 1558                                          225,0000          225,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00

  3893 13.05.2014    20215 CLINICA BALESTRO LTDA                    10439633000154        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTO
                                          OFTALMOLÓGICO CIRURGICO PARA
                                          MUNÍCIPE, CONFORME PARECER DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                  3.000,0000        3.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  3969 13.05.2014    25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI             12816289000109        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CÓPIA DE CHAVE CODIFICADA PARA
                                          VEÍCULO SPRINTER PLACA AMG 1558                                  250,0000          250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  3971 13.05.2014    34902 MAGALI CRISTE WEISE                         71893806049        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR CURSO APERFEIÇOAMENTO
                                          NA ÁREA DE SAÚDE DO IDOSO NO
                                          DIA 15/05/2014 EM LAJEADO/RS                                      20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  3978 14.05.2014    20050 JOAO LUIS BORGELT                           53705580000        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  3993 14.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          SUELI ROBERTA COSTA                                              699,2500          699,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          699,25

  3994 14.05.2014    24025 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL      95422358000119        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXAME MÉDICO
                                          ESPECIALIZADO CPRE PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                             2.400,0000        2.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.400,00

  3995 14.05.2014     3095 SERV.ANES.RECUP. SANTA CRUZ DO SUL LTDA   4459131000192        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ANESTESIOLOGIA EM VIRTUDE CPRE
                                          PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3996 14.05.2014    24025 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL      95422358000119        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESAS
                                          HOSPITALARES EM VIRTUDE CPRE
                                          PARA MUNÍCIPE - CONFORME PARECER
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                 800,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  4000 14.05.2014    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     11089    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS NA
                                          ÁREA DE SAÚDE PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONVÊNIO 024/2010 E
                                          LEI Nº 3357/2010                                              12.123,5000       12.123,50
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.123,50

  4005 14.05.2014    14249 APOMEDIL S.A.- VEICULOS                  91157859000164        Dispensada     10200    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FRANQUIA DO
                                          SEGURO DO VEÍCULO SPRINTER
                                          PLACA IUJ 6075                                                 4.266,0900        4.266,09
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.266,09

  4010 14.05.2014    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0001850-6                                   161,5000          161,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          161,50

  4018 15.05.2014    14966 CENTRO DE FISIOTERAPIA TEUTONIA LTDA.     6340100000143        Chamamento Pu    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 288/2010                                  6.685,0000        6.685,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.685,00

  4019 15.05.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  11138    40
                    1       50,0000  KM   VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE
                                          SERVIDORAS PARA CURSO EM
                                          ESTRELA NO DIA 19/05/2014
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        1,5700           78,50
                           Total do Empenho.......:                                                                           69,08

  4020 15.05.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  11138    40
                    1       38,0000  KM   VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE
                                          SERVIDORES PARA CURSO EM
                                          ESTRELA NO DIA 27/05/2014
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        1,1932           59,66
                           Total do Empenho.......:                                                                           59,66

  4024 15.05.2014    16155 LAURINHO JOAO STOLL                         57100586020        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  4031 15.05.2014    13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT                        90852133049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  4032 15.05.2014    14202 ELTON LINDEMANN                             56781636049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  4034 15.05.2014    14642 SERV. DE DIAGN. APARELHO DIGESTIVO S/C    4626593000157        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTO
                                          MÉDICO CIRURGICO REALIZADO
                                          PARA MUNÍCIPE, CONFORME PARECER
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                               6.000,0000        6.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.000,00

  4051 16.05.2014     2219 PAULO HERBERTO RAHMEIER                     29358825049        Chamamento Pu  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXAMES MÉDICOS
                                          ESPECIALIZADOS PARA MUNÍCIPES
                                          (ÁREA DE CARDIOLOGIA)
                                          CONFORME CONTRATO Nº 290/2010                                  1.134,0000        1.134,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.134,00

  4055 16.05.2014    18022 MARCO AURELIO GHISLENI                      51402262000        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS
                                          NO HOSPITAL BRONO BORN
                                          DIA 16/05/2014 EM LAJEADO/RS                                      20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  4064 19.05.2014     9975 MARIA LUCIA GRIEBELER FELDKIRCHER           81702701034        Chamamento Pu  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSULTAS
                                          PSICOLÓGICAS PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 285/2010                                    120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  4065 19.05.2014    14659 CATHIA FABIANA SCHAEFFER                    48737780000        Chamamento Pu  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          FONOAUDIOLÓGICOS PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 293/2010                                  2.525,0000        2.525,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.525,00

  4066 19.05.2014     3784 ADRIANA WALLAUER REINHEIMER                 49916254087        Chamamento Pu  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS
                                          NEUROPSICOLÓGICOS PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 284/2010                                  2.400,0000        2.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.400,00

  4067 19.05.2014     1872 RONI CESAR BRONSTRUP                        28637739091        Chamamento Pu  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 297/2011                                  3.575,0000        3.575,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.575,00

  4071 19.05.2014    35381 RAMON CASTRO REIS                             440336996        Dispensada     10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TRATAMENTO
                                          PSIQUIÁTRICO PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               600,0000          600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  4074 19.05.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel       623    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA PRONTO
                                          ATENDIMENTO AMBULATORIAL
                                          CONFORME CONTRATO Nº 123/2013                                111.800,0000      111.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                      111.800,00

  4075 19.05.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INCENTIVO
                                          A CIRURGIAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 123/2013                                 18.700,0000       18.700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.700,00

  4076 19.05.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel     10161    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA SAÚDE
                                          DA MULHER GESTANTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº123/2013                                  45.000,0000       45.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       45.000,00

  4083 19.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          SUZANA MARCIA MULLER ROJAS                                       549,3800          549,38
                           Total do Empenho.......:                                                                          549,38

  4098 20.05.2014    24326 HOTEL ME LTDA. - ME                      15651363000164        Dispensada     11188    40
                    1        3,0000       VALOR REFERENTE DESPESAS DE
                                          HOSPEDAGEM PARA MÉDICAS DO
                                          PROJETO MAIS MÉDICOS
                                          CONFORME LEI Nº 4.206/2014                                     1.022,0000        3.066,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.066,00

  4099 20.05.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr  11138    40
                    1      150,0000  KM   VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE
                                          USUÁRIOS DA CASA MENTAL E
                                          SERVIDORES NO III INTERMENTAL
                                          NO DIA 23/05/14 EM ENCANTADO/RS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        2,7400          411,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          364,42

  4100 20.05.2014    13745 BRUNA MENDES DA SILVA                     6538132000158        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ÓCULOS DE GRAU PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                             1.473,0000        1.473,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.473,00

  4101 20.05.2014    24326 HOTEL ME LTDA. - ME                      15651363000164        Dispensada     11207    40
                    1        3,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ALIMENTAÇÃO PARA AS MÉDICAS
                                          DO PROJETO MAIS MÉDICOS
                                          CONFORME LEI Nº 4.206/2014                                       578,0000        1.734,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.734,00

  4105 20.05.2014    14202 ELTON LINDEMANN                             56781636049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  4107 20.05.2014    19677 ALINE ELISA KLEIN                           99945908049        Dispensada     10118    40
                    1       10,0000       VALOR REFERENTE SESSÕES DE
                                          HIDROTERAPIA PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                                60,0000          600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  4108 20.05.2014     2128 ENEDIR LUIZ COLPO                           22459839987        Dispensada     10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO MÉDICO
                                          ESPECIALIZADO NA ÁREA DE
                                          OTORINOLARINGOLOGIA PARA
                                          MUNÍCIPE, CONFORME PARECER DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                    180,0000          180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  4109 20.05.2014    13787 KURT FEIDEN                                 96864800059        Dispensada     10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO
                                          ODONTOLÓGICO PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  4114 20.05.2014     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10431    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          CARIMBO TRODAT 4911 PARA MÉDICAS
                                          DO PROJETO MAIS MÉDICOS E TROCA
                                          DE BORRACHA DE CARIMBO                                            79,0000           79,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,00

  4118 20.05.2014    20805 BELLENZIER PNEUS LTDA                    73730129000986        Pregao Presen    616    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        4,0000       PNEUS 225/75 R.16 (ITEM 39)                                      464,0000        1.856,00
                    2        4,0000       PNEUS 195/65 R.15 (ITEM 35)                                      253,0000        1.012,00
                                          PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.868,00

  4119 20.05.2014     2235 CLEITON FABIANO BAUER                       51605619000        Chamamento Pu  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PRÓTESE DENTÁRIA PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 173/2012                                  2.300,0000        2.300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.300,00

  4126 21.05.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  11138    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE
                                          SERVIDORAS PARA CURSO
                                          DIA 26/05/2014 EM ESTRELA/RS                                      78,5000           78,50
                           Total do Empenho.......:                                                                           69,08

  4131 21.05.2014    25438 MARLISE SCHEUERMANN                         92848753072        Dispensada     11210    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SIOPS
                                          DIA 22/05/2014 NA CIDADE DE
                                          SANTA CRUZ DO SUL/RS                                              42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  4142 22.05.2014       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        Chamamento Pu    616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          FIESTA PLACA IPU 6648                                            180,5000          180,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,50

  4143 22.05.2014       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA
                                          PLACA IPU 6648                                                   285,0000          285,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          285,00

  4150 22.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MARIA ISABEL FLORES A. BARBOSA                                   447,2000          447,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          447,20

  4155 22.05.2014    18022 MARCO AURELIO GHISLENI                      51402262000        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA COM PERNOITE
                                          BUSCAR MUNÍCIPE DE ALTA NO
                                          HOSPITAL SANTA CASA DA CIDADE
                                          DE RIO GRANDE, DIA 25/05/14 E
                                          RETORNO 26/05/2014                                               170,8400          170,84
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,84

  4164 22.05.2014    35404 NEISLEYDIS HERNANDES AVILA                   6757538130        Dispensada     11207    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICA
                                          DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS
                                          CONFORME LEI Nº 4.221/2014
                                          JUNHO/2014                                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  4165 22.05.2014    35403 YUDIENNYS ACOSTA PUPO                        6758590186        Dispensada     11207    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICA
                                          DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS
                                          CONFORME LEI Nº 4.221/2014
                                          JUNHO/2014                                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  4166 22.05.2014    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada     10370    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LEITE SOY MILK PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.08.0002149-1                                    92,4000           92,40
                           Total do Empenho.......:                                                                           92,40

  4167 22.05.2014    35412 KALIANNIS PEREZ DOMINGUEZ                    6783211169        Dispensada     11207    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICA DO
                                          PROGRAMA MAIS MÉDICOS
                                          CONFORME LEI Nº 4221/2014
                                          JUNHO/2014                                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  4168 22.05.2014    21911 E. D. AZAMBUJA E CIA LTDA                73865008000194        Pregão Reg Pr  11054  1091
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GELADEIRA PARA USO DAS MÉDICAS
                                          DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS
                                          CONFORME LEI Nº 4.206/2014
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    2.300,0000        2.300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.300,00

  4182 26.05.2014    22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA                77609743020        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  4194 26.05.2014    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        Dispensada       659    40
                    1        1,0000       VALOR REF CONVÊNIO UNIVATES
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  1.292,8700        1.292,87
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                50,0000           50,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   339,89
                                          MAIO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.682,76

  4198 26.05.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          MAIO/2014                                                      4.566,3900        4.566,39
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.566,39

  4200 26.05.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada     11127    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          MAIO/2014                                                         76,2800           76,28
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,28

  4224 26.05.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          MAIO/2014                                                     18.173,1300       18.173,13
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.173,13

  4225 26.05.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     11038    40
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          MAIO/2014                                                        945,7900          945,79
                           Total do Empenho.......:                                                                          945,79

  4226 26.05.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          MAIO/2014                                                      1.907,7900        1.907,79
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.907,79

  4227 26.05.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          MAIO/2014                                                      4.415,5000        4.415,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.415,50

  4228 26.05.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          MAIO/2014                                                      1.334,9200        1.334,92
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.334,92

  4229 26.05.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          MAIO/2014                                                      1.848,3500        1.848,35
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.848,35

  4261 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    604    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                     13.787,1200       13.787,12
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.787,12

  4286 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                    302.283,9600      302.283,96
                           Total do Empenho.......:                                                                      302.283,96

  4287 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1635    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      3.198,9400        3.198,94
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.198,94

  4288 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1636    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                     10.719,2200       10.719,22
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.719,22

  4289 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1640    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                     11.218,3000       11.218,30
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.218,30

  4306 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10197    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                         60,0900           60,09
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,09

  4307 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10198    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      3.559,6200        3.559,62
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.559,62

  4321 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10225    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                        616,7300          616,73
                           Total do Empenho.......:                                                                          616,73

  4324 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11019    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      6.521,5200        6.521,52
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.521,52

  4325 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11020    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                        138,6700          138,67
                           Total do Empenho.......:                                                                          138,67

  4326 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11021    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                        987,2900          987,29
                           Total do Empenho.......:                                                                          987,29

  4327 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11022    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                        148,1900          148,19
                           Total do Empenho.......:                                                                          148,19

  4328 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11023    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

  4343 26.05.2014    10176 MARLON FERNANDO KICH                        44329881004        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  4360 27.05.2014     1831 UNIMAGEM-HOSP. ESTRELA S/C LTDA          95285391000144        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXAMES MÉDICOS
                                          ESPECIALIZADOS PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               400,0000          400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  4368 27.05.2014     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       659    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  3.246,2400        3.246,24
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                65,0000           65,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   517,92
                                          MAIO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.829,16

  4387 27.05.2014    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     11212    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          TAXA ADMINISTRATIVA - ABRIL/2014                               7.090,7200        7.090,72
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.090,72

  4388 27.05.2014     1465 CASA DAS FECHADURAS ADROFECHA LTDA       92613413000160        Dispensada     10652    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FECHADURA PARA PORTA DA SALA
                                          DOS MOTORISTAS                                                    44,0000           44,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,00

  4405 28.05.2014     1389 CENTRO REG. DE TRAT. E RECUP. ALCOOLISMO 88664131000114        Dispensada       622    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INTERNAÇÃO
                                          DE MUNÍCIPE PARA TRATAMENTO
                                          DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA
                                          CONFORME CONVÊNIO Nº 005/2011                                    441,2000          441,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          441,20

  4504 28.05.2014    14249 APOMEDIL S.A.- VEICULOS                  91157859000164        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO VEÍCULO EM GARANTIA
                                          SPRINTER PLACA IUJ 6075                                          105,0000          105,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,00

  4519 29.05.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada     11049     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          MAIO/2014                                                        771,2300          771,23
                           Total do Empenho.......:                                                                          771,23

  4520 29.05.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       655     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          MAIO/2014                                                     13.378,4700       13.378,47
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.378,47

  4534 29.05.2014    18022 MARCO AURELIO GHISLENI                      51402262000        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

  4537 29.05.2014     5596 COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR  89778278000106        Dispensada       629    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LOCAÇÃO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO
                                          BASE DESCENTRALIZADA INTEGRANTES
                                          DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL
                                          DE URGÊNCIA - SAMU 192 REGIONAL
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                             3.500,0000        3.500,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 042/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.500,00

  4538 29.05.2014      973 IMOBILIARIA CANABARRENSE LTDA              605315000162        Dispensada     11207    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERVIRÁ
                                          DE RESIDÊNCIA E DOMICILIO A
                                          03 (TRÊS) MÉDICAS INTEGRANTES
                                          DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS PARA
                                          O BRASIL" QUE ESTÃO A SERVIÇO
                                          DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA/RS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 072/2014                                 17.500,0000       17.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.500,00

  4541 29.05.2014    13802 FISIOTERAPIA TIGGEMANN LTDA.              6978098000132        Chamamento Pu    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 283/2010                                    960,0000          960,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          960,00

  4547 29.05.2014    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          REPAROS EM PNEUS DO VEÍCULO
                                          DE USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 210/2009                                     89,9300           89,93
                           Total do Empenho.......:                                                                           89,93

  4551 29.05.2014     1831 UNIMAGEM-HOSP. ESTRELA S/C LTDA          95285391000144        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXAME MÉDICO
                                          ESPECIALIZADO PARA MUNÍCIPE
                                          (TOMOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL)                                     530,0000          530,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          530,00

  4567 30.05.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  11138    40
                    1       45,0000  KM   VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE
                                          SERVIDORAS PARA CURSO NA CIDADE
                                          DE ESTRELA/RS, DIA 02/06/2014                                      1,5700           70,65
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,65

  4568 30.05.2014     3447 CLINICA DR. JOSE VALDAI DE SOUZA S/C LTD 90256090000250        Dispensada     10143    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPOSIÇÃO
                                          NUTRICIONAL ENDOVENOSA PARA
                                          MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.04.0001030-4                                   400,0000          400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  4569 30.05.2014    21955 LUPA EG MEDICOS ASSOCIADOS S/S           13047195000177        Chamamento Pu    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE
                                          CARDIOLOGIA PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 207/2013                                    160,0000          160,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  4621 30.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          LIOMAR NUNES DO AMARAL                                         1.263,2100        1.263,21
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.263,21

  4628 30.05.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Chamamento Pu    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          HOSPITALARES PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 295/2010                                  4.807,8800        4.807,88
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.807,88

  4629 30.05.2014    24460 LERMEN E CAMARGO MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. 15751633000109        Dispensada     10652    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TINTAS PARA PINTURA INTERNA
                                          DO PRÉDIO QUE SERÁ BASE DO SAMU                                  769,3200          769,32
                           Total do Empenho.......:                                                                          769,32

  4631 30.05.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          INCENTIVO A TRAUMATOLOGIA
                                          AMBULATORIAL
                                          CONFORME CONTRATO Nº 123/2013                                 13.769,2100       13.769,21
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.769,21

  4632 30.05.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          CIRURGIAS ELETIVAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 123/2013                                 10.887,5400       10.887,54
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.887,54

  4633 30.05.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Chamamento Pu    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALOR EXCEDENTE
                                          AOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO
                                          MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 295/2010                                  3.591,0000        3.591,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.591,00

  4634 30.05.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          INCENTIVO AO DIAGNÓSTICO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 123/2013                                 11.356,0500       11.356,05
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.356,05

  4635 30.05.2014    20056 LOJAS BECKER LTDA.                        4415928015110        Dispensada     11000  1091
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CONJUNTO ESTOFADOS 3 E 2 LUGARES                                 730,0000          730,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          730,00

  4636 30.05.2014      633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA.     798398000153        Dispensada     11000  1091
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ARMÁRIO PARA VESTIÁRIO 4 PORTAS                                  431,6600          431,66
                           Total do Empenho.......:                                                                          431,66

  4637 30.05.2014    24525 LOJAS SOLAR LTDA.                        15469928002050        Dispensada     11000  1091
                    1        3,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CONJUNTO BOX CONJUGADO DE
                                          SOLTEIRO                                                         741,9500        2.225,85
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.225,85

  4638 30.05.2014     3203 BETO GAS LTDA                             4849661000147        Dispensada     11222    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BOTIJÃO DE GÁS COM CAPACIDADE
                                          PARA 13KG DE USO BASE DO SAMU                                    140,0000          140,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  4639 30.05.2014    20056 LOJAS BECKER LTDA.                        4415928015110        Dispensada     10652    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          SUPORTE DE TELEVISOR LED 32                                       27,0000           27,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,00

  4640 30.05.2014    20056 LOJAS BECKER LTDA.                        4415928015110        Dispensada     11054  1091
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FOGÃO QUATRO BOCAS                                               369,0000          369,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          369,00

  4656 30.05.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          MAIO/2014                                                     93.331,0300       93.331,03
                           Total do Empenho.......:                                                                       93.331,03

  4676 30.05.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     11067    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          MAIO/2014                                                      1.708,6400        1.708,64
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.708,64

  4677 30.05.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     11068    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          MAIO/2014                                                      1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

  4681 30.05.2014    24326 HOTEL ME LTDA. - ME                      15651363000164        Dispensada     11189    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          ALIMENTAÇÃO PARA AS MÉDICAS DO
                                          PROGRAMA MAIS MÉDICOS
                                          CONFORME LEI Nº 4.206/2014                                       366,0000          366,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          366,00

  4682 30.05.2014    24326 HOTEL ME LTDA. - ME                      15651363000164        Dispensada     11188    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          DESPESAS PARA HOSPEDAGEM DAS
                                          MÉDICAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS
                                          CONFORME LEI Nº 4.206/2014                                     3.849,0000        3.849,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.849,00

  4687 30.05.2014     2493 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA  92815000000168        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXAME MÉDICO
                                          ESPECIALIZADO PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               480,0000          480,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          480,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      890.868,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
06.02  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCUL88661400000199

   122 02.01.2014    12796 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA        5455835000150        Pregao Presen  10316  4510
                    1        5,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÁS GLP 2KG - EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       13,0000           65,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           65,00-

  2802 08.04.2014    14347 ALTERMED MAT. E MEDIC. HOSPITALAR LTDA     802002000102        Pregão Reg Pr  10673  4770
                    1        1,0000       AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
                                          PARA OS POSTOS DE SAUDE
                                          CFE REGISTRO DE PREÇOS                                         1.413,4000        1.413,40
                                          CONFORME E'MAIL EM ANEXO                                           0,1900            0,19
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,19-

  3387 28.04.2014    24047 DIMACI MG  MATERIAL CIRURGICO LTDA       12927876000167        Dispensada     10284  4730
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1     1000,0000  UN   AGULHAS 20 X 5,5MM                                                 0,0800           80,00
                    2      800,0000  UN   AGULHAS 25 X 7MM                                                   0,0570           45,60
                                          CONFORME PARECER JURIDICO
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,60-

  3466 29.04.2014      117 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A               91157826000114        Dispensada     11183  4292
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS
                                          PARA O VEÍCULO NOVA SAVEIRO CE
                                          PLACA IVW 0173
                                          CONFORME CONTRATO Nº 058/2014                                  3.856,0000        3.856,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00-

  3620 02.05.2014     3322 SIRLENE KONIG                               39674100059        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS
                                          TESTES RÁPIDOS PARA AS HEPATITES
                                          DIA 05/05/2014 EM LAJEADO/RS                                      20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  3624 02.05.2014    19452 SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA   10267776000126        Pregão Reg Pr  11186  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ARQUIVO DE AÇO (ITEM 55) PARA
                                          USO NA CASA MENTAL
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      374,0000          374,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          374,00

  3625 02.05.2014    26092 INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS VOOS LTDA-ME   16875769000193        Pregão Reg Pr  11186  4510
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000       ARMÁRIO ALTO FECHADO (ITEM 26)                                   320,0000          320,00
                    2        1,0000       ARMÁRIO ESTANTE (ITEM 27)                                        290,0000          290,00
                    3        1,0000       BALCÃO BAIXO FECHADO (ITEM 28)                                   170,0000          170,00
                                          PARA USO NA CASA MENTAL - CAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3776 06.05.2014    24047 DIMACI MG  MATERIAL CIRURGICO LTDA       12927876000167        Dispensada     10284  4730
                    1      800,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          AGULHAS 25 X 0,7MM PARA CAMPANHA
                                          DE VACINAÇÃO DA GRIPE
                                          CONFORME PARECER JURIDICO ANEXO
                                          AO EMPENHO 3387/2014                                               0,5200          416,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          416,00

  3788 07.05.2014    34902 MAGALI CRISTE WEISE                         71893806049        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR CURSO APERFEIÇOAMENTO
                                          NA ÁREA DE SAÚDE DO IDOSO
                                          DIA 08/05/2014 EM LAJEADO/RS                                      20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  3789 07.05.2014    18411 ROSMERI MARIA TOMAZI                        50676300006        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR CURSO APERFEIÇOAMENTO
                                          NA ÁREA DE SAÚDE DO IDOSO
                                          DIA 08/05/2014 EM LAJEADO/RS                                      20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  3790 07.05.2014    12706 SUSANA HELENA DA SILVA                      33044422000        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR CURSO APERFEIÇOAMENTO
                                          NA ÁREA DE SAÚDE DO IDOSO
                                          DIA 08/05/2014 EM LAJEADO/RS                                      20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  3820 08.05.2014    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        Dispensada      2643  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS
                                          ODONTOLÓGICOS E AUTOCLAVES
                                          DOS POSTOS DE SAÚDE DOS BAIRROS
                                          CANABARRO, LANGUIRU E TEUTÔNIA                                   750,0000          750,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          750,00

  3821 08.05.2014    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        Dispensada     10388  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE DO
                                          POSTO DE SAÚDE DE CANABARRO                                       36,9900           36,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,99

  3822 08.05.2014    20805 BELLENZIER PNEUS LTDA                    73730129000986        Pregao Presen  10509  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PNEUS 175/65 R14 (ITEM 27) PARA
                                          O VEÍCULO FIESTA PLACA IPU 6648
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      720,0000          720,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  3828 08.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10998  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MARIA CRISTINA DRESCH OBREGÃO                                  1.319,1300        1.319,13
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.319,13

  3831 08.05.2014    19451 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRIT LTDA        10414402000196        Pregao Presen  10371  4710
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        2,0000       TONNER 210 YELLOW (ITEM 1)                                       190,0000          380,00
                    2        2,0000       TONNER 210 CIAN (ITEM 2)                                         190,0000          380,00
                    3        2,0000       TONNER 210 MAGENTA (ITEM 3)                                      190,0000          380,00
                                          PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.140,00

  3857 09.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1695  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          MARLI DO PRADO DA SILVA                                        1.429,9800        1.429,98
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.429,98

  3858 09.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1695  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          ALINE CARLA SOUZA DO PRADO                                     1.430,9600        1.430,96
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.430,96

  3868 12.05.2014     1615 NELSON LAMEIRO CARDOSO                      34473270068        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORA MARIA CRISTINA
                                          PARA EXPOAR E LEVAR MATERIAL
                                          PARA ANÁLISE NO LACEM
                                          DIA 13/05/14 NA CIDADE DE CANELA
                                          E PORTO ALEGRE/RS                                                 42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  3877 12.05.2014    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        Dispensada     10388  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
                                          ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS SAÚDE
                                          DO MUNICÍPIO                                                     151,3500          151,35
                           Total do Empenho.......:                                                                          151,35

  3878 12.05.2014    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        Dispensada      2643  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS
                                          ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE
                                          SAÚDE DO MUNICÍPIO                                               436,0000          436,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          436,00

  3894 13.05.2014    34903 ANA LISETE WASEN WINDBERG                   40698556020        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              170,8400          170,84
                    2        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               42,7100           42,71
                                          PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL
                                          VIGILÂNCIA DA VIOLÊNCIA SEXUAL
                                          DIAS 27 E 28/05/2014 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          213,55

  3976 14.05.2014     1615 NELSON LAMEIRO CARDOSO                      34473270068        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          BUSCAR SERVIDORA MARIA CRISTINA
                                          QUE PARTICIPOU DA MOSTRA EXPOAR
                                          E PEGAR MATERIAL PARA DESFILE NA
                                          PASTORAL DA AIDS NO CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO DO ESTADO - DST
                                          DIA 15/05/2014 NAS CIDADES DE
                                          CANELA E PORTO ALEGRE/RS                                          42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  3980 14.05.2014     9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA                   90171273000515        Dispensada     10071  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO
                                          PLACA IQI 7690                                                   200,0000          200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  3997 14.05.2014    12706 SUSANA HELENA DA SILVA                      33044422000        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO QUALIFICAÇÃO
                                          DA ATENÇÃO EM SAÚDE DO IDOSO
                                          DIA 15/05/2014 EM LAJEADO/RS                                      20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  3998 14.05.2014    18411 ROSMERI MARIA TOMAZI                        50676300006        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO QUALIFICAÇÃO
                                          DA ATENÇÃO EM SAÚDE DO IDOSO
                                          DIA 15/05/2014 EM LAJEADO/RS                                      20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  4001 14.05.2014    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10583  4011
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS NA
                                          ÁREA DE SAÚDE PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONVÊNIO 024/2010 E
                                          LEI Nº 3357/2010                                              22.848,0000       22.848,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       22.848,00

  4002 14.05.2014    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10305  4521
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS NA
                                          ÁREA DE SAÚDE PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONVÊNIO 024/2010 E
                                          LEI Nº 3357/2010                                               3.909,8100        3.909,81
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.909,81

  4003 14.05.2014    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10583  4011
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          EXAMES LABORATORIAIS PARA
                                          MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONVÊNIO Nº 024/2010 E
                                          LEI Nº 3357/2010                                               7.788,6500        7.788,65
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.788,65

  4004 14.05.2014    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10272  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          EXAMES LABORATORIAIS PARA
                                          MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONVÊNIO Nº 024/2010 E
                                          LEI Nº 3357/2010                                               7.753,2700        7.753,27
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.753,27

  4006 14.05.2014    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        Pregão Reg Pr   2642  4510
                    1     1000,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ENVELOPES (ITEM 107) PARA USO
                                          NA SECRETARIA E POSTO DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        0,8800          880,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          880,00

  4007 14.05.2014     2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.     4449102000140        Pregão Reg Pr  10513  4510
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      100,0000       PILHAS ALCALINAS (ITEM 184)                                        1,5400          154,00
                    2      100,0000       PILHAS ALCALINAS (ITEM 229)                                        1,3700          137,00
                    3      100,0000       PILHAS ALCALINAS (ITEM 185)                                        5,9400          594,00
                                          PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          885,00

  4037 15.05.2014    35135 WEICOLO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA         8117101000230        Dispensada     11201  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          LOGAN PLACA IUQ 4304                                             267,3400          267,34
                           Total do Empenho.......:                                                                          267,34

  4044 16.05.2014     3402 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO                             Dispensada     11202  4112
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DO
                                          PROGRAMA LABORATÓRIOS REGIONAIS
                                          DE PRÓTESE DENTÁRIA - MESES DE
                                          NOVEMBRO E DEZEMBRO 2013
                                          JANEIRO E FEVEREIRO 2014
                                          CONFORME OFICIO Nº 27/14 DAS/SES                              20.000,0000       20.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.000,00

  4048 16.05.2014    25668 MARCIO ANDRE PACHECO WEGNER                 99325020068        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR AS MÉDICAS DO PROGRAMA
                                          MAIS MÉDICOS PARA RENOVAÇÃO DO
                                          VISTO NA POLICIA FEDERAL,
                                          DIA 16/05/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                   42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  4057 16.05.2014     3357 WERBRAN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA        4372020000144        Pregão Reg Pr  11203  4770
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1    65000,0000       GLIBENCLAMIDA (ITEM 104)                                           0,0160        1.040,00
                    2    15000,0000       ISOFLORONA (ITEM 121)                                              0,4330        6.495,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.535,00

  4088 19.05.2014    17057 CARLA SIMONE COSTA                        4967492000140        Dispensada     10175  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ADESIVAGEM DO VEÍCULO SAVEIRO
                                          PLACA IUW 0173                                                   120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  4096 20.05.2014    15088 NOVA COMPULAR INFORMATICA LTDA.           7629753000100        Dispensada     10513  4510
                    1        6,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ADAPTADOR PARA CONEXÃO USB, QUE
                                          SERÃO USADOS NA INSTALAÇÃO DA
                                          INTERNET NO NOVO POSTO DE SAÚDE
                                          DO BAIRRO TEUTÔNIA                                                81,0000          486,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          486,00

  4097 20.05.2014     2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.     4449102000140        Dispensada     10147  4510
                    1       40,0000  ME   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CANALETA 30 X 30MM COM FITA
                                          PARA SER USADO NA INSTALAÇÃO
                                          DA INTERNET NO NOVO POSTO SAÚDE
                                          DO BAIRRO TEUTÔNIA                                                 9,3850          375,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          375,40

  4129 21.05.2014    34902 MAGALI CRISTE WEISE                         71893806049        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR CURSO APERFEIÇOAMENTO
                                          NA ÁREA DE SAÚDE DO IDOSO NO
                                          DIA 22/05/2014 EM LAJEADO/RS                                      20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  4130 21.05.2014    18411 ROSMERI MARIA TOMAZI                        50676300006        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR CURSO APERFEIÇOAMENTO
                                          NA ÁREA DE SAÚDE DO IDOSO NO
                                          DIA 22/05/2014 EM LAJEADO/RS                                      20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  4133 21.05.2014    12706 SUSANA HELENA DA SILVA                      33044422000        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR CURSO DE QUALIFICAÇÃO
                                          DA ATENÇÃO EM SAÚDE DO IDOSO
                                          DIA 22/05/2014 EM LAJEADO/RS                                      20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  4147 22.05.2014    22307 ROSANGELA DE SOUZA SCHUSSLER                59441720020        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR E APRESENTAR A
                                          IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SIPNI
                                          NO MUNICÍPIO, DIA 22/05/2014
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  4148 22.05.2014    16583 MARCIA CRISTINA GEIB                        38235714000        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR E APRESENTAR A
                                          IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SIPNI
                                          NO MUNICÍPIO, DIA 22/05/2014
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  4149 22.05.2014     3322 SIRLENE KONIG                               39674100059        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR E APRESENTAR A
                                          IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SIPNI
                                          NO MUNICÍPIO, DIA 22/05/2014
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  4151 22.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10962  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          LEILA FRANCINE BLUME                                           2.204,9300        2.204,93
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.204,93

  4183 26.05.2014    11965 ROSSANO CHRIST                              47800518000        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          BUSCAR MUNÍCIPE DE ALTA NA
                                          FAZENDA USINA DA SAÚDE NO
                                          DIA 26/05/2014 EM GRAVATAÍ/RS                                     42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  4199 26.05.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada     10344  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          MAIO/2014                                                        633,6800          633,68
                           Total do Empenho.......:                                                                          633,68

  4262 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    631  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                     14.048,0900       14.048,09
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.048,09

  4263 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    676  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      2.432,9700        2.432,97
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.432,97

  4264 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    677  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      1.668,2100        1.668,21
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.668,21

  4265 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    678  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                        702,6800          702,68
                           Total do Empenho.......:                                                                          702,68

  4283 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1602  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      1.046,6300        1.046,63
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.046,63

  4284 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1604  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      1.533,5400        1.533,54
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.533,54

  4285 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1607  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                        878,8400          878,84
                           Total do Empenho.......:                                                                          878,84

  4290 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1644  4160
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      5.721,0600        5.721,06
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.721,06

  4291 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1695  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                     16.626,4000       16.626,40
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.626,40

  4308 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10204  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                        165,1400          165,14
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,14

  4314 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10215  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                        360,2500          360,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,25

  4340 26.05.2014     3322 SIRLENE KONIG                               39674100059        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               42,7100           42,71
                    2        1,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              170,8400          170,84
                                          REALIZAR INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO
                                          INFANTIL NO HOSPITAL DA ULBRA E
                                          PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL
                                          DE VIGILÂNCIA VIOLÊNCIA SEXUAL
                                          DIAS 27 E 28/05/2014 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          213,55

  4341 26.05.2014    22307 ROSANGELA DE SOUZA SCHUSSLER                59441720020        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          REALIZAR INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO
                                          INFANTIL NO HOSPITAL DA ULBRA
                                          DIA 27/05/2014 EM CANOAS/RS                                       42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  4342 26.05.2014     3253 BIANCA KOEFENDER DREHMER                    89686853049        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               42,7100           42,71
                    2        1,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              170,8400          170,84
                                          PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL
                                          DE VIGILÂNCIA VIOLÊNCIA SEXUAL
                                          DIAS 27 E 28/05/2014 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          213,55

  4344 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10998  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          LISETE MARCELIA MENDEL SCHNEIDER                                 577,7400          577,74
                           Total do Empenho.......:                                                                          577,74

  4356 27.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10978  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          FRANCIELE KARINE STAFFEN                                         472,0700          472,07
                           Total do Empenho.......:                                                                          472,07

  4361 27.05.2014     1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD       3123393000208        Dispensada     10583  4011
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS
                                          HOSPITALARES PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                             6.610,0000        6.610,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.610,00

  4362 27.05.2014    11965 ROSSANO CHRIST                              47800518000        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA INTERNAÇÃO
                                          NA CLINICA RECOMEÇAR,
                                          DIA 28/05/2014 NA CIDADE DE
                                          SANTA CRUZ DO SUL/RS                                              42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  4378 27.05.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     10733  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM SPLIT DE USO
                                          NO POSTO DE SAÚDE DO LOT.8                                       175,0000          175,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          175,00

  4379 27.05.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     11216  4160
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM SPLIT DE USO
                                          NO PIM                                                           120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  4384 27.05.2014    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        Chamamento Pu  10175  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO
                                          PLACA IQI 7690
                                          CONFORME CONTRATO Nº 214/2009                                    355,0000          355,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          355,00

  4397 28.05.2014    34902 MAGALI CRISTE WEISE                         71893806049        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR CURSO APERFEIÇOAMENTO
                                          NA ÁREA DE SAÚDE DO IDOSO NO
                                          DIA 29/05/2014 EM LAJEADO/RS                                      20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  4402 28.05.2014    22307 ROSANGELA DE SOUZA SCHUSSLER                59441720020        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          ENCAMINHAR MATERIAL AO LACEN,
                                          ENTREGAR BANNER NO CEVES E
                                          BUSCAR ENFERMEIRAS NO CURSO DE
                                          VIOLÊNCIA, DIA 28/05/2014 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  4403 28.05.2014    18411 ROSMERI MARIA TOMAZI                        50676300006        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR CURSO APERFEIÇOAMENTO
                                          NA ÁREA DE SAÚDE DO IDOSO
                                          DIA 29/05/2014 EM LAJEADO/RS                                      20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  4406 28.05.2014    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        Dispensada     10388  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE DO
                                          POSTO DE SAÚDE DE LANGUIRU                                       342,1900          342,19
                           Total do Empenho.......:                                                                          342,19

  4407 28.05.2014    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        Dispensada     10733  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO
                                          AUTOCLAVE DO POSTO DE SAÚDE
                                          DO BAIRRO LANGUIRU                                               350,0000          350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

  4507 28.05.2014    25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI             12816289000109        Dispensada     11220  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM FECHADURA DA
                                          SECRETARIA                                                        40,0000           40,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  4548 29.05.2014    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu  10175  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO
                                          GOL PLACA ILJ 1848 DE USO VISA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 210/2009                                     39,9600           39,96
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,96

  4624 30.05.2014    34902 MAGALI CRISTE WEISE                         71893806049        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR CURSO APERFEIÇOAMENTO
                                          NA ÁREA DE SAÚDE DO IDOSO NO
                                          DIA 05/06/2014 EM LAJEADO/RS                                      20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  4625 30.05.2014    18411 ROSMERI MARIA TOMAZI                        50676300006        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR CURSO APERFEIÇOAMENTO
                                          NA ÁREA DE SAÚDE DO IDOSO NO
                                          DIA 05/06/2014 EM LAJEADO/RS                                      20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  4626 30.05.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Chamamento Pu  10583  4011
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          HOSPITALARES PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 295/2010                                  5.515,0000        5.515,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.515,00

  4627 30.05.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Chamamento Pu  10272  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          HOSPITALARES PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 295/2010                                 15.319,0000       15.319,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.319,00

  4630 30.05.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada     10272  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          TAXA COLETA MATERIAL PARA
                                          EXAMES DE GESTANTES                                               71,8700           71,87
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,87

  4655 30.05.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1616  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          MAIO/2014                                                      4.128,1300        4.128,13
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.128,13

  4688 30.05.2014    23897 MAICON RAU PEDRA                             1411107080        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO INTRODUTÓRIO
                                          PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE
                                          ATUAM NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA
                                          FAMÍLIA, DIA 06/06/2014 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  4689 30.05.2014    23885 KATIA CRISTINE HEINEN                        1171681062        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO INTRODUTÓRIO
                                          PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE
                                          ATUAM EM ESF, DIA 06/06/2014
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Maio     de 2014                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      165.328,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.01  MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENS88661400000199

    98 02.01.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada       730    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014                                   4.000,0000        4.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.049,30-

    99 02.01.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada       730    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014                                   2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00-

  3611 02.05.2014     1526 MARLICE MUELLER FELDKIRCHER                 20134541049        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE ENCONTRO REF.
                                          PROINFÂNCIA DIA 05/05/2014
                                          EM SANTA MARIA/RS                                                 42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  3612 02.05.2014    22829 CORNELIA MARIA SPIES DANZER                 56734247015        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE ENCONTRO REF.
                                          PROINFÂNCIA DIA 05/05/2014
                                          EM SANTA MARIA/RS                                                 42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  3613 02.05.2014    34756 PATRICIA STORCK GHISLENI                    73123161072        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE ENCONTRO REF.
                                          PROINFÂNCIA DIA 05/05/2014
                                          EM SANTA MARIA/RS                                                 42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  3614 02.05.2014    25641 MARILIZE WESSEL IMMICH                      54367336034        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE ENCONTRO REF.
                                          PROINFÂNCIA DIA 05/05/2014
                                          EM SANTA MARIA/RS                                                 42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  3615 02.05.2014     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR
                                          DE ENCONTRO REF. PROINFÂNCIA
                                          DIA 05/05/2014 NA CIDADE DE
                                          SANTA MARIA/RS                                                    42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  3643 05.05.2014      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        Dispensada     10146    20
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        5,0000       CILINDRO PAPAIZ                                                   28,9000          144,50
                    2        3,0000       DOBRADIÇAS                                                         1,0000            3,00
                    3      100,0000       REBITE 4 X 15                                                      0,0700            7,00
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                           Total do Empenho.......:                                                                          154,50

  3654 06.05.2014     1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER                   38773562068        Dispensada       720    20
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO 25º FÓRUM EDUCAÇÃO
                                          DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS RS
                                          DIAS 07 E 08/05/2014 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                                68,7200          137,44
                           Total do Empenho.......:                                                                          137,44

  3655 06.05.2014     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
                                          PARA 25º FÓRUM DE EDUCAÇÃO NOS
                                          DIAS 07 E 08/05/2014 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                                42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

  3770 06.05.2014    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada     10146    20
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CAIXA METÁLICA DE CORREIO PARA
                                          USO NA EMEF LEOPOLDO KLEPKER E
                                          EMEF ALFREDO SCHNEIDER                                            28,0000           56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00

  3783 06.05.2014    25891 JAIR ROBERTO WELTER                      17911118000174        Convite        10634    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          ARBITRAGEM PARA JOGOS ESCOLARES
                                          DE TEUTÔNIA/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 063/2014                                 10.730,0000       10.730,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.730,00

  3798 07.05.2014     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada       726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS
                                          PLACA IIS 3499                                                    70,0000           70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  3800 07.05.2014    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada       739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS
                                          ESCOLAR PLACA IIS 3499                                           309,3700          309,37
                           Total do Empenho.......:                                                                          309,37

  3829 08.05.2014    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        Dispensada       732    20
                    1        1,0000       VALOR REF CONVÊNIO UNIVATES
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                    843,1800          843,18
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                50,0000           50,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   205,01
                                          ABRIL/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.098,19

  3844 09.05.2014     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       732    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  2.051,7500        2.051,75
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                               121,6700          121,67
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   550,30
                                          ABRIL/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.723,72

  3847 09.05.2014    18307 ROSELY SCHNEIDER                            29768160004        Dispensada       727    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DA
                                          DIRETORIA DA UNIÃO NACIONAL DOS
                                          CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
                                          DIA 09/05/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                   42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  3850 09.05.2014     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          BUSCAR E LEVAR PALESTRANTE
                                          FÁTIMA QUE IRÁ TRABALHAR COM
                                          OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL
                                          DIA 10/05/14 EM CAXIAS DO SUL/RS                                  42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  3863 12.05.2014     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SUPERVISORA PARA PARTICIPA
                                          DE REUNIÃO TÉCNICA REFERENTE
                                          PACTO NACIONAL ALFABETIZAÇÃO NA
                                          IDADE CERTA, DIA 12/05/2014 EM
                                          SANTA MARIA/RS                                                    42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  3864 12.05.2014     1057 SUSIANE ELISE DREHMER WINK                  41043464034        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA
                                          REFERENTE PACTO NACIONAL PELA
                                          ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA
                                          DIA 12/05/2014 EM SANTA MARIA/RS                                  42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  3870 12.05.2014     1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER                   38773562068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR SEMINÁRIO REFERENTE
                                          AO ARTIGO 26 DA LDB DIA 13/05/14
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                68,7200           68,72
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,72

  3871 12.05.2014     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
                                          PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO
                                          DIA 13/05/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                   42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  3885 12.05.2014    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada       726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM VELOCIMETRO E
                                          LUZ DO ALTERNADOR DO VEÍCULO
                                          KOMBI PLACA ASB 0583                                              80,0000           80,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  3967 13.05.2014    25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI             12816289000109        Dispensada       726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CÓPIA DE CHAVE DO VEÍCULO
                                          KOMBI PLACA IRI 3550                                              15,0000           15,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,00

  3970 13.05.2014    23578 CAU - CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO                           Dispensada     10634    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO RRT
                                          AMPLIAÇÃO EMEF 24 DE MAIO                                         70,8300           70,83
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,83

  3977 14.05.2014     5004 CARLA PATRICIA DA SILVA                     75124319020        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DA
                                          HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO
                                          DIA 15/05/2014 EM LAJEADO/RS                                      20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

  4039 15.05.2014     2783 ASSOC. DOS ORIENTADORES EDUCAC.RS-AOERGS 87135547000182        Dispensada     10287    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO NO
                                          X CURSO PRODUÇÃO DE VIDA E
                                          SENTIDOS, DIAS 25,26 E 27/05/14
                                          PARA SERVIDORA: MARLICE F.                                       100,0000          100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  4054 16.05.2014    13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253        Dispensada       748    20
                    1       10,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LONA PRETA PARA USO NO CEMEF                                      10,8000          108,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,00

  4089 19.05.2014      271 FILTROBOM- COM.DE AUTOPE€AS LTDA         88761499000109        Dispensada       739    20
                    1      300,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DISCO TACÓGRAFO PARA MANUTENÇÃO
                                          DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR
                                          PLACA IVK 2725                                                     0,2300           69,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           69,00

  4102 20.05.2014     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR PROFESSORAS PARA CURSO
                                          DIA 20/05/14 EM CAXIAS DO SUL/RS                                  42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  4103 20.05.2014    24853 SIRLEI MARISTELA ERDMANN                    48317101053        Dispensada       720    20
                    1        4,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE
                                          FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA
                                          PACTO NACIONAL DIA 20,21,22 E
                                          23/05/14 EM CAXIAS DO SUL/RS                                      42,7100          170,84
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,84

  4104 20.05.2014    25204 ALICI FEYH                                  76614344072        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               42,7100           42,71
                    2        3,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              170,8400          512,52
                                          PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE
                                          FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA
                                          PACTO NACIONAL, DIAS 20,21,22 E
                                          23/05/2014 EM CAXIAS DO SUL/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          555,23

  4110 20.05.2014     1829 SILVIA REGINA DELAZERI                   95079190000190        Dispensada     11208    20
                    1        5,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ACESSÓRIO ACUSTICO (CAIXA SOM)
                                          PARA USO NO DESFILE DA FESTA DE
                                          MAIO, ESCOLAS MUNICIPAIS                                          36,9500          184,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          184,75

  4111 20.05.2014     1713 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA. ME            2557782000190        Dispensada     10146    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          VIDRO IMPRESSO MARTELADO PARA
                                          REPOSIÇÃO NA EMEF 24 DE MAIO                                      56,0000           56,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00

  4112 20.05.2014     1620 LOTHAR A. JOHANN E CIA LTDA              89712772000321        Dispensada     10154    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR
                                          INDUSTRIAL DE USO EMEF 24 MAIO
                                          E EMEF ALFREDO SCHNEIDER                                         309,0000          309,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          309,00

  4113 20.05.2014     2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.     4449102000140        Pregão Reg Pr  10462    20
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       50,0000       BATERIA BOTÃO 3V (ITEM 009)                                       10,9800          549,00
                    2       50,0000       PILHA ALCALINA AAA (ITEM 184)                                      1,5400           77,00
                    3       50,0000       PILHA ALCALINA C (ITEM 185)                                        5,9400          297,00
                    4       50,0000       PILHA ALCALINA D (ITEM 186)                                        7,0900          354,50
                                          PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.277,50

  4123 20.05.2014    13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA                 91031534000130        Dispensada     10462    20
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        2,0000       CAMPAINHAS BEATEK                                                180,0000          360,00
                    2       20,0000       CABOS PARALELOS 2 X 1,00                                           2,1000           42,00
                                          PARA REPAROS NA SINETA DA
                                          ESCOLA 24 DE MAIO
                           Total do Empenho.......:                                                                          402,00

  4138 21.05.2014    26084 AVION COM DE VEÍCULOS E ACES LTDA ME       516100000175        Dispensada       739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA REVISÃO DO VEÍCULO EFFA
                                          PLACA IUZ 1792                                                    82,5000           82,50
                           Total do Empenho.......:                                                                           82,50

  4139 21.05.2014    25929 COMERCIAL DE VIDROS TEUTONIA LTDA.-ME    17949619000140        Dispensada     10146    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ESPELHOS PARA MANUTENÇÃO NA
                                          EMEF MEU CANTINHO E CEMEF                                        495,0000          495,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          495,00

  4145 22.05.2014    13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA                 91031534000130        Dispensada     10146    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL (CAMPAINHAS E CABOS)
                                          PARA MANUTENÇÃO EMEF 24 DE MAIO                                  402,0000          402,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          402,00

  4193 26.05.2014    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        Dispensada       732    20
                    1        1,0000       VALOR REF CONVÊNIO UNIVATES
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                 11.509,4600       11.509,46
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                               636,6600          636,66
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                 2.891,72
                                          MAIO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.037,84

  4201 26.05.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       736    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          MAIO/2014                                                      1.318,0000        1.318,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.318,00

  4202 26.05.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada      1724    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          MAIO/2014                                                         87,8600           87,86
                           Total do Empenho.......:                                                                           87,86

  4212 26.05.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10245    20
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          MAIO/2014                                                     11.662,7900       11.662,79
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.662,79

  4213 26.05.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10246    20
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          MAIO/2014                                                      7.252,4000        7.252,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.252,40

  4215 26.05.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     11040    20
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          MAIO/2014                                                      1.080,9000        1.080,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.080,90

  4266 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    701    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                     72.516,2700       72.516,27
                           Total do Empenho.......:                                                                       72.516,27

  4267 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    702    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                        357,6500          357,65
                           Total do Empenho.......:                                                                          357,65

  4268 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    703    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      4.508,8000        4.508,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.508,80

  4269 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    704    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      6.030,9200        6.030,92
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.030,92

  4270 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    709    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

  4274 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    786    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                        216,7400          216,74
                           Total do Empenho.......:                                                                          216,74

  4292 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1728    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                     44.606,7400       44.606,74
                           Total do Empenho.......:                                                                       44.606,74

  4293 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1729    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                        678,2900          678,29
                           Total do Empenho.......:                                                                          678,29

  4294 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1730    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      1.168,8300        1.168,83
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.168,83

  4313 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10213    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      1.009,4700        1.009,47
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.009,47

  4317 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10220    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      2.056,5100        2.056,51
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.056,51

  4318 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10221    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      4.828,2500        4.828,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.828,25

  4322 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10340    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                        357,6500          357,65
                           Total do Empenho.......:                                                                          357,65

  4333 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11029    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      6.986,4500        6.986,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.986,45

  4334 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11030    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                        817,4100          817,41
                           Total do Empenho.......:                                                                          817,41

  4335 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11031    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                        461,1000          461,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          461,10

  4336 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11178    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                        344,1500          344,15
                           Total do Empenho.......:                                                                          344,15

  4345 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ROSANGELA BOEHM MULLER                                           879,5500          879,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          879,55

  4364 27.05.2014    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        Chamamento Pu    726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          MECÂNICOS PARA CONSERTO DO
                                          VEÍCULO KOMBI PLACA ASB 0583                                      50,0000           50,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  4366 27.05.2014     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       732    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                 13.505,4900       13.505,49
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                               886,6600          886,66
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                 3.830,46
                                          MAIO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.222,61

  4382 27.05.2014    17057 CARLA SIMONE COSTA                        4967492000140        Dispensada       739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ADESIVAGEM DO VEÍCULO MONTANA
                                          PLACA IUU 8512                                                   120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  4390 27.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          SABRINA MULLER                                                 2.228,1500        2.228,15
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.228,15

  4399 28.05.2014     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORAS DA SME PARA
                                          PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
                                          DIA 29/05/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                   42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  4400 28.05.2014     3178 ADRIA SCHNEIDER                             72675098000        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
                                          PARA DEBATER A EFETIVA
                                          IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PASSE
                                          LIVRE, DIA 29/05/2014 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                                42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  4401 28.05.2014    32460 JOICE CRISTINA KNEBEL BUNEKER                1068468092        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
                                          PARA DEBATER A EFETIVA
                                          IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PASSE
                                          LIVRE, DIA 29/05/2014 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                                42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  4412 28.05.2014     4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158        Dispensada       746    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          JUNHO/2014 - LEI Nº 4.115/2013                                29.510,9400       29.510,94
                           Total do Empenho.......:                                                                       29.510,94

  4413 28.05.2014      129 FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA               89780027000158        Dispensada       758    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          JUNHO/2014 - LEI Nº 4.114/2013                                 9.675,0000        9.675,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.675,00

  4414 28.05.2014    14908 ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO  7214425000142        Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          JUNHO/2014 - LEI Nº 4.116/2013                                14.782,0000       14.782,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.782,00

  4415 28.05.2014     3140 ASSOCIACAO EDUCACIONAL ALESGUT            5001210000118        Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          JUNHO/2014 - LEI Nº 4.116/2013                                 7.728,0000        7.728,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.728,00

  4416 28.05.2014     4656 ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO  92893122000172        Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          JUNHO/2014 - LEI Nº 4.116/2013                                15.120,0000       15.120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.120,00

  4418 28.05.2014     6886 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA      88663422000198        Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          JUNHO/2014 - LEI Nº 4.116/2013                                26.880,0000       26.880,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       26.880,00

  4419 28.05.2014     2218 ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA             94185436000146        Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          JUNHO/2014 - LEI Nº 4.116/2013                                 8.232,0000        8.232,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.232,00

  4502 28.05.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr    728    20
                    1       60,0000  KM   VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE
                                          ALUNOS PARA VER EXPOSIÇÃO NA
                                          UNIVATES (MICRO ÔNIBUS)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        2,7400          164,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          164,40

  4503 28.05.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr    728    20
                    1       60,0000  KM   VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE
                                          ALUNOS PARA VER EXPOSIÇÃO NA
                                          UNIVATES (ÔNIBUS)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        3,2300          193,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          193,80

  4516 29.05.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada     10253    20
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          MAIO/2014                                                      4.258,3200        4.258,32
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.258,32

  4517 29.05.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada     10254    20
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          MAIO/2014                                                      2.504,7400        2.504,74
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.504,74

  4560 29.05.2014    22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA      13564149000145        Dispensada     10169    20
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       45,0000       FAIXAS DE 3M X 1M                                                130,0000        5.850,00
                    2        2,0000       BANNER 1,5M X 1M                                                  67,5000          135,00
                    3        9,0000       PLACAS EM LONA 50CM X 40CM                                         9,0000           81,00
                    4       24,0000       LONAS 50CM X 35CM                                                  7,8750          189,00
                                          PARA USO NAS ESCOLAS INFANTIS
                                          E MUNICIPAIS
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.255,00

  4596 30.05.2014     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregão Reg Pr    706    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 029/2014                                    262,1000          262,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          262,10

  4597 30.05.2014    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregão Reg Pr    706    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 026/2014                                    392,7900          392,79
                           Total do Empenho.......:                                                                          392,79

  4598 30.05.2014     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregão Reg Pr    706    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 031/2014                                    361,5100          361,51
                           Total do Empenho.......:                                                                          361,51

  4599 30.05.2014    22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME                13090476000102        Pregão Reg Pr    706    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 032/2014                                    174,1100          174,11
                           Total do Empenho.......:                                                                          174,11

  4600 30.05.2014    22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME                13090476000102        Pregão Reg Pr    706    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 032/2014                                    631,3300          631,33
                           Total do Empenho.......:                                                                          631,33

  4601 30.05.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr    706    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 030/2014                                    438,8900          438,89
                           Total do Empenho.......:                                                                          438,89

  4602 30.05.2014    23388 TRANS ADI LTDA.                          13933557000127        Pregão Reg Pr    706    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 025/2014                                    339,0200          339,02
                           Total do Empenho.......:                                                                          339,02

  4650 30.05.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     11070    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          MAIO/2014                                                      1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

  4651 30.05.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       710    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          MAIO/2014                                                     19.239,6000       19.239,60
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.239,60

  4652 30.05.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1725    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          MAIO/2014                                                     11.318,1700       11.318,17
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.318,17

  4654 30.05.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     11069    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          MAIO/2014                                                      1.886,9300        1.886,93
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.886,93
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Maio     de 2014                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      387.584,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.02  NAO COMPUTAVEIS NO M.D.E           88661400000199

  3647 05.05.2014     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        Dispensada     10463  1002
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS ELÉTRICOS E
                                          HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO NA
                                          EMEF LEOPOLDO KLEPKER                                          2.950,0000        2.950,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.950,00

  3824 08.05.2014    14531 STILLO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA      7077213000160        Tomada Precos  11134  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL Nº 02 DO
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 222/2013                                  3.549,1500        3.549,15
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.549,15

  3830 08.05.2014    12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA              2942211000179        Dispensada     10465  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA E
                                          MÁQUINA CORTAR GRAMA DE USO
                                          DA SECRETARIA                                                  1.215,0000        1.215,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.215,00

  3883 12.05.2014     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10017  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          CARIMBO PARA EMEI MEU CANTINHO                                    22,0000           22,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,00

  3965 13.05.2014    23535 PK MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA            14493131000162        Dispensada     10465  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          SOLDA PARA TAMPA DE BATEDEIRA
                                          INDUSTRIAL DE USO NO CEMEF
                                          LEONEL DE MOURA BRIZOLA                                          280,0000          280,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  3981 14.05.2014    16843 VALDELIR FERNANDES DE OLIVEIRA            3842760000134        Dispensada     10463  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA
                                          NAS ESCOLAS LEOPOLDO KLEPKER,
                                          EMEF 24 DE MAIO E CEMEF LEONEL
                                          DE MOURA BRIZOLA                                                 896,0000          896,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          896,00

  4068 19.05.2014    25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI             12816289000109        Dispensada     11204  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CÓPIA
                                          DE CHAVES PARA USO EMEF ANDRADE
                                          NEVES E NO VEÍCULO DA SECRETARIA                                 290,0000          290,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          290,00

  4091 19.05.2014     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        Dispensada     10463  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSERTOS
                                          ELÉTRICOS E HIDRAULICOS NAS
                                          ESCOLAS GUILHERME SOMMER,
                                          ALFREDO SCHNEIDER E CEMEF                                      3.175,0000        3.175,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.175,00

  4121 20.05.2014    35386 RENOVARE IND. E COM. DE CARROCERIAS LTDA  8855956000187        Dispensada     11174  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CARROCERIA FECHADA TIPO BAÚ,
                                          PARA VEÍCULO EFFA PLACA IUZ 1792                               5.900,0000        5.900,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.900,00

  4124 20.05.2014    13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA                 91031534000130        Dispensada     10463  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM CAMPAINHA DA
                                          ESCOLA 24 DE MAIO                                                210,0000          210,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  4137 21.05.2014    13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA                 91031534000130        Dispensada     10465  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM MONITOR VIDEO DA
                                          PORTARIA DA EMEF SONHO CRIANÇA                                   125,0000          125,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,00

  4357 27.05.2014     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        Dispensada     10463  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          HIDRAULICOS E ELÉTRICOS NAS
                                          ESCOLAS ALFREDO SCHNEIDER E
                                          EMEI MEU CANTINHO                                              1.064,0000        1.064,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.064,00

  4365 27.05.2014     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        Dispensada     10463  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          ELÉTRICOS E HIDRAULICOS
                                          NA EMEI MEU CANTINHO                                             220,0000          220,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

  4572 30.05.2014     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregão Reg Pr  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 029/2014                                    190,6200          190,62
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,62

  4573 30.05.2014    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregão Reg Pr  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 026/2014                                     23,8900           23,89
                           Total do Empenho.......:                                                                           23,89

  4574 30.05.2014     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregão Reg Pr  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 031/2014                                    796,4400          796,44
                           Total do Empenho.......:                                                                          796,44

  4575 30.05.2014    22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME                13090476000102        Pregão Reg Pr  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 032/2014                                  1.818,3800        1.818,38
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.818,38

  4576 30.05.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 030/2014                                    804,6100          804,61
                           Total do Empenho.......:                                                                          804,61

  4577 30.05.2014    23388 TRANS ADI LTDA.                          13933557000127        Pregão Reg Pr  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 025/2014                                    113,0000          113,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          113,00

  4578 30.05.2014     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregão Reg Pr  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 029/2014                                    722,6100          722,61
                           Total do Empenho.......:                                                                          722,61

  4579 30.05.2014    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregão Reg Pr  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 026/2014                                  1.227,6000        1.227,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.227,60

  4580 30.05.2014     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregão Reg Pr  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 031/2014                                  2.016,6000        2.016,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.016,60

  4581 30.05.2014    22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME                13090476000102        Pregão Reg Pr  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 032/2014                                    664,0200          664,02
                           Total do Empenho.......:                                                                          664,02

  4582 30.05.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 030/2014                                    878,8500          878,85
                           Total do Empenho.......:                                                                          878,85

  4583 30.05.2014    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregão Reg Pr  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 027/2014                                  1.620,9900        1.620,99
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.620,99

  4584 30.05.2014    22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME                13090476000102        Pregão Reg Pr  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 032/2014                                    185,6400          185,64
                           Total do Empenho.......:                                                                          185,64

  4585 30.05.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 030/2014                                    278,4600          278,46
                           Total do Empenho.......:                                                                          278,46

  4586 30.05.2014    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregão Reg Pr  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 026/2014                                  1.414,4000        1.414,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.414,40

  4587 30.05.2014     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregão Reg Pr  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 029/2014                                    371,2800          371,28
                           Total do Empenho.......:                                                                          371,28

  4588 30.05.2014    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregão Reg Pr  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 027/2014                                    835,3800          835,38
                           Total do Empenho.......:                                                                          835,38

  4589 30.05.2014     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregão Reg Pr  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 031/2014                                  1.599,9900        1.599,99
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.599,99

  4590 30.05.2014    22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME                13090476000102        Pregão Reg Pr  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 032/2014                                  1.501,8400        1.501,84
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.501,84

  4591 30.05.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 030/2014                                  1.577,9400        1.577,94
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.577,94

  4592 30.05.2014    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregão Reg Pr  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 026/2014                                  2.033,2500        2.033,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.033,25

  4593 30.05.2014    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregão Reg Pr  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 027/2014                                  2.627,4200        2.627,42
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.627,42

  4594 30.05.2014     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregão Reg Pr  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 029/2014                                    114,5600          114,56
                           Total do Empenho.......:                                                                          114,56

  4595 30.05.2014     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregão Reg Pr  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 031/2014                                  3.461,7600        3.461,76
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.461,76

  4603 30.05.2014     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregão Reg Pr  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 029/2014                                  3.656,3700        3.656,37
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.656,37

  4604 30.05.2014    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregão Reg Pr  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 026/2014                                    310,4900          310,49
                           Total do Empenho.......:                                                                          310,49

  4605 30.05.2014     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregão Reg Pr  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 031/2014                                  9.275,1700        9.275,17
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.275,17

  4606 30.05.2014    22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME                13090476000102        Pregão Reg Pr  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 032/2014                                  9.985,5800        9.985,58
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.985,58

  4607 30.05.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 030/2014                                    512,0300          512,03
                           Total do Empenho.......:                                                                          512,03

  4608 30.05.2014    23388 TRANS ADI LTDA.                          13933557000127        Pregão Reg Pr  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 025/2014                                  3.164,1800        3.164,18
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.164,18

  4609 30.05.2014    32020 EKD TRANSPORTES LTDA.-ME                 18410099000165        Pregão Reg Pr  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 028/2014                                  2.639,8200        2.639,82
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.639,82

  4610 30.05.2014    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregão Reg Pr  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 027/2014                                  7.541,2500        7.541,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.541,25

  4618 30.05.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Dispensada     10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 036/2014                                  7.638,4000        7.638,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.638,40

  4619 30.05.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Dispensada     10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 035/2014                                 10.335,7800       10.335,78
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.335,78

                           Total da Unidade.......:                                                                      101.834,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.03  FUNDO MANUTENCAO DA EDUC BASICA -FU88661400000199

  3773 06.05.2014     6095 FERRAGENS TEUTONIA LTDA. EPP              3612521000198        Dispensada     10646    31
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        2,0000  UN   CHAPA MDF 0,3MM                                                   35,0000           70,00
                    2        2,0000       DURATEX 275 X 213 X 0,25MM                                        50,0000          100,00
                    3        2,0000       RODIZIO 4 WO                                                      44,9000           89,80
                                          PARA USO EMEF GUILHERME SOMMER
                           Total do Empenho.......:                                                                          259,80

  3840 09.05.2014    35334 PLUS - ENSINO E TRADUCOES LTDA - ME      10547901000151        Dispensada     11086    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PALESTRA PARA PROFESSORES DOS
                                          ANOS FINAIS DA REDE MUNICIPAL
                                          DIA 10/05/2014 SOBRE O TEMA
                                          JUSTIÇA RESTAURATIVA                                             240,0000          240,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  3860 09.05.2014    12863 JOSEFIAKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.   3696782000133        Pregão Reg Pr  10646    31
                    1       30,0000  M2   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          AREIA GROSSA (ITEM 001) PARA
                                          USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       84,5000        2.535,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.535,00

  3880 12.05.2014     1713 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA. ME            2557782000190        Dispensada     10646    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          VIDRO IMPRESSO MARTELADO PARA
                                          REPOSIÇÃO NA EMEF 24 DE MAIO                                      85,0000           85,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00

  4052 16.05.2014    18112 FUNILARIA FUNILAI LTDA                   10193127000128        Dispensada     10646    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CALHAS BEIRAL PARA USO NA
                                          EMEF ANDRADE NEVES E
                                          EMEF FLORIANO PEIXOTO                                          2.859,2000        2.859,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.859,20

  4082 19.05.2014     7265 GERSON SCHWARZ                           92255447000120        Dispensada     10150    31
                    1       95,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CAMISETAS PROJETO "BRIGADA
                                          MIRIM" PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E CEMEF                                                14,9000        1.415,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.415,50

  4185 26.05.2014    23780 ABCD SERVICOS DE RECREACAO LTDA           7879956000154        Pregão Reg Pr  10386    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      859,0000          859,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          859,00

  4186 26.05.2014    23034 AGILE DISTRIBUIDORA DE MAT DESC S&M LTDA 13765686000153        Pregão Reg Pr  10386    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.811,8000        1.811,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.811,80

  4187 26.05.2014    23764 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBAL. LTDA   4835184000160        Pregão Reg Pr  10386    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      137,8000          137,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          137,80

  4188 26.05.2014    35405 ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA - ME   18176492000136        Pregão Reg Pr  10386    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    3.238,9000        3.238,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.238,90

  4189 26.05.2014    35406 D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA             88664000154        Pregão Reg Pr  10386    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      556,6500          556,65
                           Total do Empenho.......:                                                                          556,65

  4190 26.05.2014    22238 MULTISUL COM E DISTRIB LTDA              12811487000171        Pregão Reg Pr  10386    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.171,9000        1.171,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.171,90

  4191 26.05.2014    20372 PROQUILL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA   87174991000107        Pregão Reg Pr  10386    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      116,0000          116,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          116,00

  4192 26.05.2014    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr  10386    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    6.511,9000        6.511,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.511,90

  4214 26.05.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada      1700    31
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          MAIO/2014                                                     28.463,2200       28.463,22
                           Total do Empenho.......:                                                                       28.463,22

  4271 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    715    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                    413.967,2500      413.967,25
                           Total do Empenho.......:                                                                      413.967,25

  4272 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    716    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      5.526,3600        5.526,36
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.526,36

  4273 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    717    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                     59.400,3600       59.400,36
                           Total do Empenho.......:                                                                       59.400,36

  4311 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10209    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      6.384,8400        6.384,84
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.384,84

  4312 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10211    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                     67.227,7900       67.227,79
                           Total do Empenho.......:                                                                       67.227,79

  4315 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10216    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                        364,1500          364,15
                           Total do Empenho.......:                                                                          364,15

  4417 28.05.2014      917 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL     88662390000106        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          JUNHO/2014 - LEI Nº 4.116/2013                                16.296,0000       16.296,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.296,00

  4420 28.05.2014     1467 CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE             89356513000143        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          JUNHO/2014 - LEI Nº 4.116/2013                                25.032,0000       25.032,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.032,00

  4421 28.05.2014     1468 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA    1574614000140        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          JUNHO/2014 - LEI Nº 4.116/2013                                13.944,0000       13.944,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.944,00

  4422 28.05.2014      929 ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO   92893239000156        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          JUNHO/2014 - LEI Nº 4.116/2013                                11.363,0000       11.363,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.363,00

  4423 28.05.2014     2049 ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU    1883852000137        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          JUNHO/2014 - LEI Nº 4.116/2013                                14.112,0000       14.112,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.112,00

  4518 29.05.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       797    31
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          MAIO/2014                                                     14.197,6300       14.197,63
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.197,63

  4611 30.05.2014     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregão Reg Pr  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 029/2014                                  9.309,4900        9.309,49
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.309,49

  4612 30.05.2014    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregão Reg Pr  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 026/2014                                  3.740,3800        3.740,38
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.740,38

  4613 30.05.2014     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregão Reg Pr  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 031/2014                                 10.513,2100       10.513,21
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.513,21

  4614 30.05.2014    22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME                13090476000102        Pregão Reg Pr  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 032/2014                                  9.508,2900        9.508,29
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.508,29

  4615 30.05.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 030/2014                                  1.413,5800        1.413,58
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.413,58

  4616 30.05.2014    32020 EKD TRANSPORTES LTDA.-ME                 18410099000165        Pregão Reg Pr  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 028/2014                                  2.532,0600        2.532,06
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.532,06

  4617 30.05.2014    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregão Reg Pr  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR - MAIO/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 027/2014                                  7.155,7500        7.155,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.155,75

  4653 30.05.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       722    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          MAIO/2014                                                    123.627,2000      123.627,20
                           Total do Empenho.......:                                                                      123.627,20
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Maio     de 2014                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      865.877,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI
08.01  SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI88661400000199

   273 02.01.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada     10114     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014                                   1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00-

   274 02.01.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10114     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014                                     500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00-

  3627 05.05.2014      331 ARIBERTO MAGEDANZ                           29770882020        Dispensada       821     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE ATIVIDADES
                                          RELATIVAS A FESTA DE MAIO
                                          DIA 05/05/2014 NAS CIDADES
                                          DO VALE DO TAQUARI                                                24,2800           24,28
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,28

  3650 06.05.2014    18564 FRANCINE WOLF                                 854748008        Dispensada       821     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE ATIVIDADE RELATIVA
                                          À FESTA DE MAIO, DIA 06/05/2014
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  3651 06.05.2014      331 ARIBERTO MAGEDANZ                           29770882020        Dispensada       821     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR ATIVIDADES RELATIVAS
                                          À FESTA DE MAIO, DIA 06/05/2014
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                68,7200           68,72
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,72

  3814 08.05.2014      331 ARIBERTO MAGEDANZ                           29770882020        Dispensada       821     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR ATIVIDADES RELATIVAS
                                          À FESTA DE MAIO 2014
                                          DIA 08/05/2014 NAS CIDADE DO
                                          VALE DO TAQUARI/RS                                                24,2800           24,28
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,28

  3826 08.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       803     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DO SERVIDOR
                                          ORLANDO DAHMER                                                 5.795,0400        5.795,04
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.795,04

  3854 09.05.2014    18564 FRANCINE WOLF                                 854748008        Dispensada       821     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE ATIVIDADE RELATIVA
                                          À FESTA DE MAIO, DIA 10/05/2014
                                          EM VENÂNCIO AIRES/RS                                              42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  3862 09.05.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10120     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          LAVAGEM DE VEÍCULO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009                                     18,7600           37,52
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,52

  3900 13.05.2014     3000 METALURGICA TUPI LTDA                     3353003000105        Tomada Precos  11161     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL Nº 01 DO
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 173/2013                                 63.646,2700       63.646,27
                           Total do Empenho.......:                                                                       63.646,27

  4014 14.05.2014    31988 PERFIL MARMORES E GRANITOS LTDA - ME      3384761000182        Dispensada     10689     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PLACA GRANITO PARA INAUGURAÇÃO
                                          DO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS
                                          (40 X 60)                                                        300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  4033 15.05.2014      331 ARIBERTO MAGEDANZ                           29770882020        Dispensada       821     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR ATIVIDADES RELATIVAS
                                          A FESTA DE MAIO, DIA 15/05/2014
                                          EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO                                     68,7200           68,72
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,72

  4061 19.05.2014      276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS      92695790000195        Dispensada     10481     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART
                                          Nº 7387610                                                        63,6400           63,64
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,64

  4084 19.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10957     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          LUCIA HEINRICH                                                   666,7300          666,73
                           Total do Empenho.......:                                                                          666,73

  4120 20.05.2014    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr  11209     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COPOS PLÁSTICOS PARA USO NA
                                          FESTA DE MAIO 2014 (ITEM 25)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       59,6500           59,65
                           Total do Empenho.......:                                                                           59,65

  4144 22.05.2014    17498 NESTOR FREDERICO BUNECKER - ME            9584217000160        Dispensada       848     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DOS VESTIDOS DAS
                                          SOBERANAS DE TEUTÔNIA                                            355,0000          355,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          355,00

  4211 26.05.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10247     1
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          MAIO/2014                                                        918,6900          918,69
                           Total do Empenho.......:                                                                          918,69

  4275 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    803     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      9.536,6100        9.536,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.536,61

  4276 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    809     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      5.417,4500        5.417,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.417,45

  4381 27.05.2014    17057 CARLA SIMONE COSTA                        4967492000140        Dispensada     10120     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ADESIVAGEM DO VEÍCULO FOCUS
                                          PLACA IPW 0263                                                   120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  4398 28.05.2014     4218 ANELI DICKEL                                44316780000        Dispensada       821     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               42,7100           42,71
                    2        1,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              170,8400          170,84
                                          ACOMPANHAR ATLETAS DA 3ª IDADE
                                          PARA OLIMPIADAS ESTADUAIS, NOS
                                          DIAS 29 E 30/05/2014 NAS CIDADES
                                          DE CAIBATÉ E MATO QUEIMADO
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

  4404 28.05.2014    20139 ANELI SURKAMP - MEI                      11148017000107        Dispensada       848     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ORNAMENTAÇÃO NO ESTANDE DA
                                          FESTA DE MAIO 2014                                               340,5000          340,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          340,50

  4410 28.05.2014       46 RITA LUCIA BRUXEL                           26674165034        Dispensada       823     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PINTURA E RECORTE DE PAINÉIS
                                          NA FESTA DE MAIO 2014                                          1.160,0000        1.160,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.160,00

  4554 29.05.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     11221     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÕES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 047/2014                                    650,0000          650,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          650,00

  4557 29.05.2014    22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA      13564149000145        Dispensada     10293     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BANNER 1,5 X 1M PARA USO NO
                                          MUSEU DO MUNICÍPIO                                                45,0000           45,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

  4623 30.05.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada     11221     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÃO MENSAGEM ALUSIVA
                                          33º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO
                                          DE TEUTÔNIA                                                      650,0000          650,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          650,00

  4646 30.05.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       819     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          MAIO/2014                                                      1.187,3900        1.187,39
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.187,39

  4647 30.05.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       818     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          MAIO/2014                                                      2.587,2300        2.587,23
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.587,23

  4683 30.05.2014    24781 RUVERIM CONFECCOES LTDA.-ME              16365954000138        Dispensada       822     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BANDEIRAS PARA USO NA AVENIDA                                    350,1000          350,10
                                          DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,10
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Maio     de 2014                                                  Pag:   6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                       92.743,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN
09.01  SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN88661400000199

   282 02.01.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10084     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÕES - EXERCÍCIO 2014                                   2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.898,00-

  3608 02.05.2014    12874 TRANSPORTES SARMENTO LTDA                 2623656000196        Chamamento Pu  11116     1
                    1      152,0000  HR   VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          RETROESCAVADEIRA PARA PRODUTORES
                                          RURAIS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 046/2013
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2014                                   76,0200       11.555,04
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.555,04

  3648 05.05.2014    13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253        Dispensada       934     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BUÇAL ANIMAL E CORDA PARA USO NA
                                          EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DA FSTA
                                          DE MAIO/2014                                                     390,6700          390,67
                           Total do Empenho.......:                                                                          390,67

  3663 06.05.2014    19221 ADEMAR LUIS MAURER                          92887228072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3664 06.05.2014    19138 ADRIANO KLEBER                                653522037        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3665 06.05.2014    19455 ALCIDO SCHAEFFER                            22024611087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  3666 06.05.2014    20167 ALCIDO STAUDT                               16255925900        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  3667 06.05.2014    24355 ANA LUCIA DA SILVA BRANDAO                  77293894015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3668 06.05.2014    18990 ANDRE ERONI DICKEL                          46247220006        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3669 06.05.2014    19142 ANDRE OSMAR KICH                            64967220053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3670 06.05.2014     4242 ANERIO KONRAD                               89056230000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3671 06.05.2014    19226 ARNO BAUER                                  36845230030        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3672 06.05.2014     4676 ASTOR METZ                                  24894770059        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3673 06.05.2014    19082 CARLA AHLERT POTT                             270409092        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3674 06.05.2014    19144 CARLA CRISTINA FEYH                         53837908020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3675 06.05.2014    19691 CELI ASTA HORST BAYER                       58539220091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3676 06.05.2014    22654 CLARISSE DE CASTRO                          67961134034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3677 06.05.2014    22538 CLAUDIA AHLERT                               1268144061        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3678 06.05.2014     5826 DARIO AHLERT                                38124939004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3679 06.05.2014    18726 DARIO BRACKMANN                             30647444020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3680 06.05.2014    19236 DAVI SAMUEL JACOBS                          89258096053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3681 06.05.2014    18810 DELCIA GOLDMEIER GEIB                       62382071087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3682 06.05.2014    34655 DIEGO AUGUSTO DICKEL                         3072547041        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3683 06.05.2014    35237 DIEGO MALLMANN                                717456021        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3684 06.05.2014    18812 EDGAR STEIN                                 14761319020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  3685 06.05.2014    18586 EDSON RICARDO DAHMER                        33051410004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  3686 06.05.2014     6148 EDILES LINDEMANN                            33042748049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3687 06.05.2014    18816 ELARIO HUNSCHE                              33050520078        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3688 06.05.2014    18574 ELIDIO FEINE                                19739028004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  3689 06.05.2014    18819 ELMA MULLER                                 73264911000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3690 06.05.2014    14799 ELMO HORST                                  17253012020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3691 06.05.2014    18820 ERACI HAAS                                  61957747072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3692 06.05.2014    18663 ERCI DICKEL                                 53957377072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3693 06.05.2014    19464 ERIKA  LINDEMANN                            60497750015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3694 06.05.2014    18664 ERIO WESSEL                                 14761084049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3695 06.05.2014    21048 ERNO HUPPES                                 14761149000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  3696 06.05.2014    18731 ERVINO BRACKMANN                             3909689000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3697 06.05.2014    18956 ESTEVAO SCHNEIDER                            1003161073        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       624,0000          624,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          624,00

  3698 06.05.2014    18959 FABIO SCHAEFFER                             95728996000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  3699 06.05.2014     7085 FLAVIO FRANCISCO LERNER                     34476920063        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3700 06.05.2014    22733 GENI TEREZINHA SCHWAN                       72847093087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3701 06.05.2014    18960 GOTTFRIED GUSTAV GOECKS                     94108013034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3702 06.05.2014    32344 HAIDI DAHMER                                39673960020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3703 06.05.2014    19615 HELIO EGGERS                                28903242068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3704 06.05.2014     7646 HELIO RECKZIEGEL                            37927752049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3705 06.05.2014    16242 HENRIQUE PLANTHOLT                            609383078        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3706 06.05.2014     7856 HUGO EGGERS                                 61687537020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       629,5000          629,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          629,50

  3707 06.05.2014    19162 IDILIO FIEGENBAUM                           23978376091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3708 06.05.2014    18577 ILARIO JOSE DA SILVEIRA                     41542550025        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  3709 06.05.2014    18676 ILLO WERMEYER                               62385615053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3710 06.05.2014    19565 INGRID SCHWAMBACH                           48318175034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3711 06.05.2014    19013 IRINEU MEYRING                              23975865091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3712 06.05.2014     8165 IRINEU WILSMANN                             16607988091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3713 06.05.2014     8383 JAIME DE SOUZA                              13546392000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3714 06.05.2014     8477 JARDELINO DE AZEVEDO FONSECA                31814395091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3715 06.05.2014    19811 JOAO AMARO FRITSCH                          72846097020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3716 06.05.2014    19016 JOSE ADELIR KOCHEM                          55208240025        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3717 06.05.2014    22771 JULIO HENRIQUE WELTER                       79323820172        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3718 06.05.2014    18682 LAURI GRAFF                                 17784778015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3719 06.05.2014    19105 LAURO LEONHARDT                              4089740010        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  3720 06.05.2014    19170 LIANE ELISABETA HORN                        42852374072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3721 06.05.2014    18965 LINO LUCIO SCHNEIDER                        31360955020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       692,0000          692,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          692,00

  3722 06.05.2014    18687 LORI FEINE BOHM GAUSMANN                    26678586034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3723 06.05.2014    15648 LOTARIO SERENO KOEFENDER                    12220485072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3724 06.05.2014    16805 LUCIANO ANDRE KRUTZMANN                       227256018        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3725 06.05.2014    18850 MAIQUEL ANDRE HORST                         92285104049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3726 06.05.2014    22893 MARA CINTIA WINHELMANN                        623811057        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3727 06.05.2014    19171 MARCIA TEREZINHA MARQUES                    48741744004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3728 06.05.2014     2706 MARCO ANDRE KLEIN                           55986269004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3729 06.05.2014    21201 MARIA SULANI MALLMANN                       33048800034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3730 06.05.2014    18854 MARIO ANTONIO BLUME                         53305922087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3731 06.05.2014    18855 MARIO DARCI HENNICHA                        15323811072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3732 06.05.2014    17909 MARIO LINDEMANN                             12008559068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3733 06.05.2014    19815 MARISA ELISABETE KEIL                       60516577034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3734 06.05.2014    19024 MIGUEL HERBERT                              19739346049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3735 06.05.2014    24324 NELSI TEREZINHA DE OLIVEIRA BARBOSA         53704380059        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  3736 06.05.2014    15998 NELSON GEIB                                 39415376015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3737 06.05.2014    19416 NELSON GERMANO SCHWINGEL                    34477420030        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3738 06.05.2014    19699 NERI ALVES DA COSTA                         20269676015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3739 06.05.2014    19418 NESTOR JORGE SCHWINGEL                      26676117053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3740 06.05.2014    17171 NESTOR WINK                                 55987028000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3741 06.05.2014    18861 NILO KLEIN                                  21441340068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3742 06.05.2014    19029 NORBERTO LORENZ                             19739400000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3743 06.05.2014    20515 ODETE DE SOUZA E SILVA                        110547004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3744 06.05.2014    19913 OLAVIO WELTER                                1761803034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  3745 06.05.2014    19257 OSMAR ARTUS                                 35701145034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3746 06.05.2014    17968 OTALECIO BRONSTRUP                          68687761015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3747 06.05.2014    14970 RAUL HENRIQUE ZANG                          44063911004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3748 06.05.2014    19032 REGINA BRENNER                              51606828053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3749 06.05.2014    19181 REMIGIUS KLEBER                             23981814053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  3750 06.05.2014    19182 RENATO PEDRO HARTMANN                       45501025000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3751 06.05.2014    20871 RICARDO DUPONT                              60306521091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3752 06.05.2014    19185 ROENI ERNI BERGMANN                         50676512020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3753 06.05.2014    19943 ROMILDA TISCHER                             78143039072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3754 06.05.2014    18321 RUGARD FIEGENBAUM                           26679035015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3755 06.05.2014    14749 SEMILDO BRACKMANN                           33044228034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3756 06.05.2014    19116 SERGIO LOVASIO LEONHARDT                    44316534068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3757 06.05.2014    12364 SERGIO WINHELMANN                           53837835049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3758 06.05.2014    18711 SILDO WEIRICH                               19254199087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3759 06.05.2014    18876 SILVANI SCHAEFFER THIES                     53952553034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3760 06.05.2014    17584 SILVERIO ANDRES PILGER                      91943256004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3761 06.05.2014    17080 SILVIO KLEBER                               29773954072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  3762 06.05.2014    19527 SILVO BOGNER                                33051267015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3763 06.05.2014    12750 TELMO HEBERLE                                6280102068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3764 06.05.2014    16842 VALERIO ERNESTO GROSS                       49800698000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3765 06.05.2014    13777 VALERIO GEHM                                64120422020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3766 06.05.2014    19195 VALMIR FIEGENBAUM                           96876581004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3767 06.05.2014    26057 VERENA JANTSCH GRIEBELER                    88541738000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3768 06.05.2014    35301 WILIAM CARLOS FEYH                           3343498009        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3771 06.05.2014     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        Dispensada     11135     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM QUADRO DE COMANDO
                                          DE USO NO ATERRO SANITÁRIO                                       430,0000          430,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          430,00

  3812 07.05.2014    32141 MARCELUS JACOB SANDESKI - ME             11700973000150        Convite        10757     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MUDAS DE FLORES EM CAIXARIA,
                                          PLANTAS ORNAMENTAIS E DEMAIS
                                          ITENS PARA USO EM JARDINAGEM
                                          CONFORME CONTRATO 138/2013
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMP: 6156/2013)                                                2.058,1000        2.058,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.058,10

  3838 08.05.2014    12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA              2942211000179        Dispensada     11001     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSERTO DE
                                          ROÇADEIRA DA SECRETARIA
                                          (USO NO ATERRO SANITÁRIO)                                         95,0000           95,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,00

  3901 13.05.2014    14880 WALMO WEBER                                 39422801087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3902 13.05.2014    19631 WALDIRIO BEUTLER                            18572944087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  3903 13.05.2014    18881 WALDEMAR WENTZ                              20347162053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3904 13.05.2014    22244 VILSON ASCHEBROCK                           73451002000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3905 13.05.2014    13261 VILSON AFONSO WENTZ                         60492341087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3906 13.05.2014    19039 VERNO MULLER                                17559669034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3907 13.05.2014    22436 TOBIAS RIVA                                   980823021        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3908 13.05.2014    21376 SONIA MULLER                                21782601015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3909 13.05.2014    19119 SIRLEINE GRAVE                              88927466004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3910 13.05.2014    19584 SINESIO ALFREDO WOLFART                     45318026087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3911 13.05.2014    18877 SILVIO STAGGEMEIER                          29766079072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3912 13.05.2014    19263 SILDO BOGNER                                33051275034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  3913 13.05.2014    18614 SENIA GEHM LAGEMANN                         74564684000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3914 13.05.2014    26065 SELANI LAGEMANN                             54143594072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3915 13.05.2014    11806 ROMEU DREBES                                 4090063000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  3916 13.05.2014    19334 RENI SCHWINGEL                              73265837068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3917 13.05.2014    21161 RENATA DRESCH WOLSCHICK                     75044811068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3918 13.05.2014    19113 RAIMUNDO KAEFER                             21784019020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3919 13.05.2014    21002 RAFAEL GUILHERME KICH                        2078911097        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3920 13.05.2014    11129 OTERNO SINESIO ARENDT                       33056790000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3921 13.05.2014    19879 NORBERTO GUNTZEL                            10100725015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3922 13.05.2014    19256 NELSON JOSE KEIL                            48816370025        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3923 13.05.2014    19174 MILTON ALCINDO RITTER                       49311921068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3924 13.05.2014    15689 MAURICIO WELP                               74563890049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3925 13.05.2014    20901 MARLENE WERMEYER                            55986846087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3926 13.05.2014    16895 MARISA GRAVE BIRKHEUER                       1372227008        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3927 13.05.2014    21373 LUCIA SCHWARZ                               44064772091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3928 13.05.2014    18966 LUCENA KORTE                                42852030063        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  3929 13.05.2014    18848 LOVANI RUHERVIEM STRATE                     29779561072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       648,0000          648,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          648,00

  3930 13.05.2014    19018 LORENA SABKA STRATE                         54143926091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  3931 13.05.2014    19937 LIRA WAHLBRINCK JASPER                      55987168015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3932 13.05.2014    18844 LEONISE ECKHARDT SCHERER                    53939115053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3933 13.05.2014    19573 LEOCADIA LIA BALLUS                         73452106004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3934 13.05.2014    18683 LEDI ALTEVOGT VON MUHLEN                    88759318015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3935 13.05.2014    19104 JOSE ALDO GOTTARDI                          26804646053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3936 13.05.2014    18923 JOSE ADEMAR ARTUS                           35708638087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3937 13.05.2014    19167 JORGE EDUARDO KICH                          44063334015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3938 13.05.2014    19015 JAIME RICARDO STRATE                        46193480072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3939 13.05.2014    18413 IVONE BIRKHEUER DREBES                      73451045087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3940 13.05.2014     8201 IRTON WERMEYER                              55986854004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3941 13.05.2014     8008 ILTON SCHWINGEL                             38125609091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3942 13.05.2014    15048 HILARIO RUHRWIEN                            29770831034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3943 13.05.2014    19010 HARLAI GUSTAVO KOEFFENDER                   56024355068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3944 13.05.2014    19775 FABIO WEBER                                   934080054        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3945 13.05.2014    18573 FABIANO FEINE                                 619810017        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3946 13.05.2014    18958 FABIANE SCHAEFFER WELTER                      741673088        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  3947 13.05.2014    14984 ERNI HUNSCHE                                 4089200091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3948 13.05.2014    19612 ERCI BIANCA HILLGEMANN HOLLMANN             60497459000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  3949 13.05.2014    18662 ELMO SPELLMEIER                             19261683053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3950 13.05.2014    24328 DORIS INES KICH                             43453090004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3951 13.05.2014    19149 DERCIO FIEGENBAUM                           16092570068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3952 13.05.2014    19806 DEALMO ALVES DA SILVA                       34477535015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3953 13.05.2014    18763 CLAITOR ARLEI SPELLMEIER                      180402099        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3954 13.05.2014    18647 CELIO THEOBALDO OHLWEILER                   29775388015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  3955 13.05.2014    19228 CARLOS ALIPIO SCHNEIDER                      3802248015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3956 13.05.2014    20934 CARLOS ALBERTO HORN                         53381149091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3957 13.05.2014     5016 CARLOS ALBERTO FENSTERSEIFER                48550523020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3958 13.05.2014    18644 ANSELMO ALVICIO KUHN                        14895854000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3959 13.05.2014    19403 ALZIRA BRACKMANN                            74563939072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3960 13.05.2014     3744 ADEMIR WESSEL                               46228195034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3961 13.05.2014    19661 ADEMIR DIETZE                               73450979000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3962 13.05.2014     3687 ADEMAR ALVES DA COSTA                       50677896034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3963 13.05.2014    26128 ADAO DA COSTA MIGUEL                        29774896068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3964 13.05.2014    35350 ACELA ANNA TISCHER WINHELMANN               23978074087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3974 14.05.2014    34655 DIEGO AUGUSTO DICKEL                         3072547041        Dispensada       983     1
                    1      199,2000  M2   VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE TAMBO LEITE
                                          (1ª PARCELA)                                                      10,0240        1.996,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.996,80

  3975 14.05.2014    26051 ANDREAS JOSE KEIL                           62385569000        Dispensada     11084     1
                    1      199,2000  M2   VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE POCILGA
                                          (2ª PARCELA)                                                      10,0401        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  3979 14.05.2014    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        Pregao Presen  10430     1
                    1     1000,0000  UN   VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          FOLDER EM PAPEL COUCHÊ 21 X 30CM
                                          (ITENS 111) PARA USO SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        0,3500          350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

  4060 19.05.2014     1953 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 5§R      92909068000106        Dispensada     10712     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO AFT
                                          Nº 287658                                                        173,5000          173,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          173,50

  4128 21.05.2014     3387 ANTONIO CARLOS TEGNER                     5939352000120        Dispensada       934     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TROFÉUS PARA EXPOSIÇÃO
                                          AGROPECUÁRIA (ITEM 08)                                            69,0000          138,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          138,00

  4172 22.05.2014    22739 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160004946        Dispensada       934     1
                    1       10,0000  M    VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LONA PETRA PARA USO NA FESTA
                                          DE MAIO 2014                                                       5,4000           54,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           54,00

  4174 22.05.2014     6445 MARCEU HERGEMOLLER & CIA LTDA             2502676000109        Dispensada       934     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        6,0000       COMEDOUROS                                                         6,9500           41,70
                    2        2,0000       COMEDOUROS                                                         8,3000           16,60
                                          PARA USO NA FESTA DE MAIO 2014
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,30

  4206 26.05.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10248     1
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          MAIO/2014                                                      1.459,1300        1.459,13
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.459,13

  4277 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    913     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                     14.711,2100       14.711,21
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.711,21

  4278 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    929     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

  4309 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10207     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                        190,5400          190,54
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,54

  4310 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10208     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                         82,5700           82,57
                           Total do Empenho.......:                                                                           82,57

  4369 27.05.2014     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       971     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                    674,5300          674,53
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                50,0000           50,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   226,59
                                          MAIO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          951,12

  4380 27.05.2014    13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253        Dispensada       934     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMEDOUROS E BEBEDOUROS PARA
                                          USO NA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA
                                          DA FESTA DE MAIO 2014                                            159,0100          159,01
                                          EMPENHO COMPLEMENTAR EMP:3648/14
                           Total do Empenho.......:                                                                          159,01

  4383 27.05.2014    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        Chamamento Pu  10142     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          MECÂNICOS NO VEÍCULO GOL
                                          PLACA IRG 2494
                                          CONFORME CONTRATO Nº 214/2009                                    280,0000          280,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  4391 28.05.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada     11217     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DLE
                                          CONTRATO Nº 1009114-64/2013 OGU                                   60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  4424 28.05.2014    35423 ADAO MOREIRA                                43986455000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4425 28.05.2014    32346 ADELIRIA MICHEL                             80118011049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4426 28.05.2014    31957 ADRIANO DE CASTRO                            2469142032        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4427 28.05.2014    35424 ADRIANO SCHWINGEL                             927185075        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4428 28.05.2014    18907 ALEXANDRE LANDMEIER                           868336009        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  4429 28.05.2014    18793 ANNITA DHEIN BERGMANN                       56018614049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  4430 28.05.2014    19513 ARACI KOEFENDER WINK                        68700512087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  4431 28.05.2014    19368 CARIN ALINE ASCHEBROCK                         87303000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4432 28.05.2014    19550 CELSO PEDRO FEYH                            36293172000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  4433 28.05.2014    19145 CIRINEU FRANCISCO WALKER                    41562950010        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  4434 28.05.2014    21554 CLAUDINEI PEREIRA DOS SANTOS                92626483087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  4435 28.05.2014     5345 CLAUDIO JOSE TEN CATEN                        337577048        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4436 28.05.2014    18911 CRISTINI NABINGER BURGHARDT                 50675354072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  4437 28.05.2014    17619 DALVANI ELIAS FENSTERSEIFER                 78143101053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4438 28.05.2014    18806 DARCI ASCHEBROCK                            20272090000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  4439 28.05.2014    18997 DEBORA CRISTIANE SCHMIDT                     2021172007        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  4440 28.05.2014    25047 DEJARNO ALVES DA SILVA                      36847917091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4441 28.05.2014    19553 DERCIO BEUTLER                              13569392015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  4442 28.05.2014    19555 DIVA FLESCH KONIG                           39422526000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  4443 28.05.2014    18655 EDGAR BECKMANN                              15323072091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4444 28.05.2014    18728 EDITH DIEHL                                 73451088053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4445 28.05.2014     6177 EDMAR VALDIR  SCHOENELL                     15321096015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4446 28.05.2014    18657 EDMUNDO HABEL                               26681412068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4447 28.05.2014    21198 EGON HILGERT                                34474331087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4448 28.05.2014    19240 ELDO TERNENY JANTSCH                        30236878034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       650,0000          650,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          650,00

  4449 28.05.2014    18822 ERNI PAULO HARTMANN                         42976600082        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  4450 28.05.2014    18955 ERI KORTE                                   28904656087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  4451 28.05.2014    18826 FLAVIA JOSEFA LENHARD                       49915606087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4452 28.05.2014    24420 FLAVIO SCHRAMMEL                            75042762000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  4453 28.05.2014    18957 FRANCISCO SCHAEFFER                         29762960068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  4454 28.05.2014     7441 GUIDO BASTIAN                               33051739049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  4455 28.05.2014    21199 GUSTAVO OSVALDO GREFF                        2383251054        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  4456 28.05.2014    22539 HEDA KOLLING                                60513314091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       654,0000          654,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          654,00

  4457 28.05.2014    18732 HELTON SUHRE                                29769477087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  4458 28.05.2014    21478 HILARIA LAMPERT                             38773813087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4459 28.05.2014    18675 HUGO HEINRICHS                              39414850082        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  4460 28.05.2014    17124 ILAIDE GEHM                                 94872643020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  4461 28.05.2014    18582 ILDA LAGEMANN GEHM                          74564200097        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4462 28.05.2014    35425 ILGA WAGNER BEUTLER                         94802173091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4463 28.05.2014    24320 ILSI MARIA KEIL                             39415210044        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4464 28.05.2014    19412 IVO COSTA DA SILVA                          41381289053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  4465 28.05.2014    21507 JAIR HAUSCHILD                              68980140053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4466 28.05.2014     8634 JOAO TORGESKI                               46636722053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4467 28.05.2014    19570 JORGE EDUARDO SCHAEFFER                     92805434072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  4468 28.05.2014    19377 KURT WINKEL                                  7655576068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  4469 28.05.2014    19250 LAURO SCHAEFFER                             15328775015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4470 28.05.2014    20900 LOUCIVAL VERGULINO MANOEL MARQUES           29773849015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4471 28.05.2014    19021 MALICE SCHMIDT                              96948213049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  4472 28.05.2014     9873 MARCO AURELIO HILLGEMANN                    73452769020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  4473 28.05.2014    21262 MARGO ANDRE WENTZ                           94321744091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       626,0000          626,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          626,00

  4474 28.05.2014    19816 MARLI GEWEHR AHLERT                         68711093072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4475 28.05.2014    18857 MARTA ELENA BRUNE                           26676915049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4476 28.05.2014    17966 MAURICIO JOSE SCHNEIDER                     44063695034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4477 28.05.2014    19176 NELCI WINDMOLLER OHLWEILER                  70665206020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4478 28.05.2014    21050 NELSA FIEGENBAUM                            53704746053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       586,0000          586,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          586,00

  4479 28.05.2014    19581 OLAVO BIRKHEUER                              9607293053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  4480 28.05.2014    17089 OSVINO GREEF                                34471685015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  4481 28.05.2014    18937 OTERNO SADI KLEIN                           14762153087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  4482 28.05.2014    21001 PAULO GRIEBELER                             53957598087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4483 28.05.2014    18939 RENATO ROESE                                17436044087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  4484 28.05.2014    19186 ROQUE ROBERTO PETERS                        60517387034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4485 28.05.2014    19260 RUDI FELICIANO HILLGEMANN                   17251893053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  4486 28.05.2014    18578 SEDENO SCHOLZ                               12076139087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4487 28.05.2014    18941 SERGIO LANDMEIER                            20112149049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  4488 28.05.2014    18713 SILVANI BECKMANN RODRIGUES                  39676870072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  4489 28.05.2014    12536 SIMIAO NARDI DA SILVA DUTRA                 33046239068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4490 28.05.2014    25302 SOLANGE FABRIN FENSTERSEIFER                49915517068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       624,1200          624,12
                           Total do Empenho.......:                                                                          624,12

  4491 28.05.2014    18879 SONIA SPRANDEL                              36847569034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  4492 28.05.2014    23836 TIAGO LERNER                                 1864409010        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  4493 28.05.2014    23336 VALDEMAR SCHNEIDER                          62382284072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  4494 28.05.2014    19629 VALDINEI DE SOUZA                           49780182004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4495 28.05.2014    19121 VALDONI TISCHER                             31810900000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  4496 28.05.2014    19265 VANDO LUIS STEIN                             2252394005        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4497 28.05.2014    13181 VERA LUCIA DE SOUZA FONTANA                 15193144004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4498 28.05.2014    19197 VERNO ROBERTO GUTJAHR                       17560098053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       548,0000          548,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          548,00

  4499 28.05.2014    25910 VOLMIR TISCHER                               2069301001        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2014
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4500 28.05.2014    16728 ELTON BRACKMANN                          93924777000123        Dispensada     11218     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          RÁDIO PARA RETROESCAVADEIRA PAC
                                          DE USO DA SECRETARIA                                             289,0000          289,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          289,00

  4515 29.05.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       959     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          MAIO/2014                                                        753,3800          753,38
                           Total do Empenho.......:                                                                          753,38

  4528 29.05.2014    14319 JANETE ADRIANI FENSTERSEIFER                74565095068        Dispensada       983     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE TAMBO DE LEITE
                                          (1ª PARCELA)                                                   1.536,0000        1.536,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.536,00

  4529 29.05.2014    21276 VANDI ALTEVOGT                              99535556053        Dispensada       981     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIO
                                          (2ª PARCELA)                                                   6.272,0000        6.272,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.272,00

  4530 29.05.2014    25930 SILVANE AHLERT STEINKE                      98687484020        Dispensada       981     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIO
                                          (2ª PARCELA)                                                   5.600,0000        5.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.600,00

  4531 29.05.2014    13371 VALDOMIR WESSEL                             39667715000        Dispensada       999     1
                    1       99,5700  M2   VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE AGROINDUSTRIA
                                          FAMILIAR (1ª PARCELA)                                             15,0000        1.493,55
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.493,55

  4532 29.05.2014    18805 DANILO ALOISIUS HAUSCHILD                   16091957015        Dispensada     11084     1
                    1      500,0000  M2   VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE POCILGA
                                          (1ª PARCELA)                                                       4,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  4558 29.05.2014    22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA      13564149000145        Dispensada     10430     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BANNER PARA USO NA SECRETARIA                                     67,5000           67,50
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,50

  4648 30.05.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       935     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          MAIO/2014                                                      1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

  4649 30.05.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       932     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          MAIO/2014                                                      5.758,6400        5.758,64
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.758,64
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Maio     de 2014                                                  Pag:   7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      233.777,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM
10.01  SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM88661400000199

   622 21.01.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada     10085     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014                                     500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00-

  3660 06.05.2014    17420 CALCADOS BEIRA RIO S/A                   88379771003289        Dispensada     10232     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPASSE 50% DO
                                          VALOR ADICIONADO
                                          CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2940/08
                                          ABRIL/2014                                                    56.345,5400       56.345,54
                           Total do Empenho.......:                                                                       56.345,54

  3661 06.05.2014    17638 A. GRINGS S.A.                           97755177001020        Dispensada     10232     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPASSE 50% DO
                                          VALOR ADICIONADO
                                          CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2951/08
                                          ABRIL/2014                                                    51.818,4600       51.818,46
                           Total do Empenho.......:                                                                       51.818,46

  3853 09.05.2014     2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA     3669898000183        Dispensada      1025     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          MENSALIDADE CIC E SERVIÇOS SCPC
                                          MAIO/2014                                                         88,6000           88,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           88,60

  4218 26.05.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     11045     1
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          MAIO/2014                                                        226,9900          226,99
                           Total do Empenho.......:                                                                          226,99

  4279 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1002     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      1.175,7100        1.175,71
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.175,71

  4280 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1008     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

  4513 29.05.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada      1026     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          MAIO/2014                                                        108,7500          108,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,75

  4555 29.05.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10085     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS
                                          LEI MUNICIPAL Nº 4.117 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 047/2014                                  3.000,0000        3.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  4645 30.05.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1012     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          MAIO/2014                                                      1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

  4657 30.05.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1010     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          MAIO/2014                                                        257,6900          257,69
                           Total do Empenho.......:                                                                          257,69

                           Total da Unidade.......:                                                                      119.492,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E
11.01  SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E 88661400000199

   285 02.01.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada      1124     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÕES - EXERCÍCIO 2014                                   1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          903,10-

   292 02.01.2014    14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.           7399460000183        Dispensada     10318     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS
                                          PARA USO DA SECRETÁRIA
                                          EXERCÍCIO 2014                                                   100,0000          100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00-

  3363 28.04.2014    32557 ALINE ROHRIG                                 1822579082        Dispensada     11088     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA
                                          DISCUTIR A FORMULAÇÃO DA AGENDA
                                          ESTADUAL DE TRABALHO DECENTE
                                          PARA JUVENTUDE DIA 29/04/2014
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                68,7200           68,72
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,72-

  3817 08.05.2014     6630 EMILSON ELOIR COSTA                         21424659000        Dispensada     11088     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR REUNIÃO NA SECRETARIA
                                          ESTADUAL DO ESPORTE E LAZER E
                                          ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO
                                          DIA 13/05/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                   42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  3818 08.05.2014    32557 ALINE ROHRIG                                 1822579082        Dispensada     11088     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR REUNIÃO NA SECRETARIA
                                          ESTADUAL DO ESPORTE E LAZER E
                                          ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO
                                          DIA 13/05/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                   63,9300           63,93
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,93

  3823 08.05.2014    35321 CASA DO MECANICO LTDA - EPP              94038874000181        Pregão Reg Pr  11192     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MÁQUINA CORTAR GRAMA (ITEM 91)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.350,0000        1.350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.350,00

  3834 08.05.2014    20805 BELLENZIER PNEUS LTDA                    73730129000986        Pregao Presen  10505     1
                    1        4,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PNEUS 185/70 R14 GOODYER PARA
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO
                                          PLACA IZH 1525
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      194,0000          776,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          776,00

  3899 13.05.2014    34900 CELSO MOACIR GOMES                       15279692000126        Tomada Precos  11113  1131
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EMPENHO
                                          COMPLEMENTAR AO EMP: 2065/2014                                     4,2100            4,21
                           Total do Empenho.......:                                                                            4,21

  3987 14.05.2014    22070 ACAO EDIFICACOES LTDA                    11020916000120        Tomada Precos  11195  1132
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSTRUÇÃO DE
                                          PAVILHÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO
                                          QUADRA POLIESPORTIVA, SANITÁRIOS
                                          DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE
                                          TEUTÔNIA, INCLUINDO MATERIAIS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 059/2014                                243.750,0000      243.750,00
                           Total do Empenho.......:                                                                      243.750,00

  3988 14.05.2014    22070 ACAO EDIFICACOES LTDA                    11020916000120        Tomada Precos  11196     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSTRUÇÃO DE
                                          PAVILHÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO
                                          QUADRA POLIESPORTIVA, SANITÁRIOS
                                          DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE
                                          TEUTÔNIA, INCLUINDO MATERIAIS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 059/2014                                 38.522,8900       38.522,89
                           Total do Empenho.......:                                                                       38.522,89

  4050 16.05.2014    24460 LERMEN E CAMARGO MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. 15751633000109        Dispensada     10045     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TINTAS PARA MANUTENÇÃO DAS
                                          PRAÇAS DO MUNICÍPIO                                            2.719,9000        2.719,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.719,90

  4053 16.05.2014    21042 TEUTONIA COMERCIO DE PECAS LTDA          11977724000106        Dispensada     10505     1
                    1        4,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          RODAS DE FERRO ARO 14 PARA
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO
                                          PLACA IZH 1525                                                    50,0000          200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  4070 19.05.2014    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        Pregao Presen  11160     1
                                          VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                    1       50,0000       CARTAZ INFORMATIVO 50CM X 34CM                                     0,8800           44,00
                    2      500,0000       FOLDER IMPRESSO 21CM X 60CM                                        0,6600          330,00
                                          PARA EVENTO DOMINGO QUENTINHO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          374,00

  4115 20.05.2014    22739 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160004946        Dispensada      1123     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          SILO PLÁSTICO BPF 6 PARA USO
                                          NA FESTA DE MAIO 2014                                            112,8000          112,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          112,80

  4219 26.05.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10250     1
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          MAIO/2014                                                        453,9800          453,98
                           Total do Empenho.......:                                                                          453,98

  4281 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1103     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      8.461,1000        8.461,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.461,10

  4282 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1105     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

  4363 27.05.2014    18601 ODAIR ANESIO KOLLING                     10840219000152        Dispensada     11215     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          SONORIZAÇÃO PARA PROGRAMAÇÃO
                                          DOMINGO QUENTINHO COM BANDAS                                   2.400,0000        2.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.400,00

  4385 27.05.2014    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        Chamamento Pu  10574     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO
                                          PLACA IZH 1525
                                          CONFORME CONTRATO Nº 214/2009                                    115,0000          115,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          115,00

  4512 29.05.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada      1120     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          MAIO/2014                                                        462,5000          462,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          462,50

  4535 29.05.2014      276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS      92695790000195        Dispensada     10473     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART
                                          Nº 7403045                                                        63,6400           63,64
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,64

  4540 29.05.2014    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        Pregao Presen  11160     1
                    1      500,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FOLDER IMPRESSO 21CM X 60CM
                                          (ITEM 108) PARA USO NO EVENTO
                                          DOMINGO QUENTINHO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        0,6600          330,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          330,00

  4544 29.05.2014    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu  10574     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MONTAGEM DE PNEUS EM VEÍCULO
                                          PÁLIO PLACA IZH 1525
                                          CONFORME CONTRATO Nº 210/2009                                     39,9600           39,96
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,96

  4643 30.05.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1107     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          MAIO/2014                                                      1.854,4900        1.854,49
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.854,49

  4644 30.05.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1108     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          MAIO/2014                                                      1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Maio     de 2014                                                  Pag:   8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      307.995,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT
12.01  FUNDO MUN.  ASSIST. SOCIAL -REC PRÓ88661400000199

   278 02.01.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada     10086     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÕES - EXERCÍCIO 2014                                     500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00-

   279 02.01.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10086     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÕES - EXERCÍCIO 2014                                     500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          311,30-

  3610 02.05.2014    21365 ASS. DOS MENORES  ARROIO DO MEIO - AMAM  87296950000193        Dispensada     10269     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO AMAM
                                          ABRIL/2014                                                     1.983,2000        1.983,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.983,20

  3626 02.05.2014       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        Dispensada     10086     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE LEGAL
                                          EXERCÍCIO 2014
                                          (EMPENHO COMPLEMENTAR)                                         5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  3628 05.05.2014    18008 DEBORA KNACK                                  810759012        Dispensada     11074     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR REUNIÃO REGIONALIZADA
                                          DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL DIA 06/05/2014 NA CIDADE
                                          DE SANTA CRUZ DO SUL/RS                                           42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  3629 05.05.2014    14069 ELIANE M. ALTMANN                           44317107015        Dispensada     11074     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR REUNIÃO REGIONALIZADA
                                          DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL DIA 06/05/2014 NA CIDADE
                                          DE SANTA CRUZ DO SUL/RS                                           68,7200           68,72
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,72

  3634 05.05.2014    21582 MARTA FERRONATO DELATORRE                     210717050        Dispensada     11074     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR REUNIÃO REGIONALIZADA
                                          DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL DIA 06/05/2014 NA CIDADE
                                          DE SANTA CRUZ DO SUL/RS                                           42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  3785 07.05.2014    18008 DEBORA KNACK                                  810759012        Dispensada     11074     1
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO FAMURS
                                          DISCUTINDO A ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO
                                          SOCIAL BÁSICA APÓS REORDENAMENTO
                                          INSTITUCIONAL PAIF, SCFV E PBF
                                          DIAS 08 E 09/05/2014 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                                42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

  3787 07.05.2014    20825 TAINA PRISCILA KOVALSKI                      1854080016        Dispensada     11074     1
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO FAMURS
                                          DISCUTINDO A ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO
                                          SOCIAL BÁSICA APÓS REORDENAMENTO
                                          INSTITUCIONAL PAIF, SCFV E PBF
                                          DIAS 08 E 09/05/2014 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                                42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

  3825 08.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10117     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          SABRINA DEPPERMANN GIRONDI                                     4.951,2000        4.951,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.951,20

  3848 09.05.2014    15954 CRISTINA BEATRIZ DICKEL                       599690089        Dispensada     11074     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE
                                          PRONATEC DIA 12/05/2014 EM
                                          SANTA CRUZ DO SUL/RS                                              42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  3849 09.05.2014     3110 MARGIT WIEBUSCH LAUTERT                     38235692015        Dispensada     11074     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE
                                          PRONATEC DIA 12/05/2014 EM
                                          SANTA CRUZ DO SUL/RS                                              42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  3861 09.05.2014    15920 FRALDAS CK IND. E COMERCIO LTDA            681516000149        Pregão Reg Pr  10140     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       40,0000       FRALDAS GERIATRICAS TAM. M                                        24,9000          996,00
                    2       84,0000       FRALDAS GERIATRICAS TAM. G                                        24,9000        2.091,60
                    3       70,0000       FRALDAS GERIATRICAS TAM. GG                                       24,9000        1.743,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.830,60

  3865 12.05.2014     3110 MARGIT WIEBUSCH LAUTERT                     38235692015        Dispensada     11074     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DA X JORNADA DE
                                          ESTUDOS SOBRE ABUSO SEXUAL
                                          DIA 14/05/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                   42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  3896 13.05.2014    24513 ADREANA JANAINA WEBER                       83319794000        Dispensada     11074     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DA X JORNADA ESTUDOS
                                          SOBRE ABUSO SEXUAL DIA 14/05/14
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  3897 13.05.2014    34983 CRISTINE SCHEEREN SULZBACH                   1248958080        Dispensada     11074     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DA X JORNADA ESTUDOS
                                          SOBRE ABUSO SEXUAL DIA 14/05/14
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  3989 14.05.2014    35192 FONTANA & ORSOLIN LTDA.                  12967163000127        Tomada Precos  11197     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSTRUÇÃO DO
                                          CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL - CRAS DE PROPRIEDADE DO
                                          MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 060/2014                                  1.865,1000        1.865,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.865,10

  3990 14.05.2014    35192 FONTANA & ORSOLIN LTDA.                  12967163000127        Tomada Precos  11198  1122
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSTRUÇÃO DO
                                          CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL - CRAS DE PROPRIEDADE DO
                                          MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 060/2014                                263.107,5700      263.107,57
                           Total do Empenho.......:                                                                      263.107,57

  4045 16.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10117     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          MARGRIT GRAVE                                                  5.670,9000        5.670,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.670,90

  4049 16.05.2014    14069 ELIANE M. ALTMANN                           44317107015        Dispensada     11074     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR CONFERÊNCIA ESTADUAL
                                          DE DEFESA CIVIL, DIA 19/05/2014
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                68,7200           68,72
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,72

  4078 19.05.2014    23613 CLARINDA CARVALHO DOS SANTOS                67213200020        Dispensada     10163     1
                    1        1,0000       VALOR REF PENSÃO ALIMENTICIA
                                          PROCESSO Nº 159/5.10.0000058-6                                   144,8000          144,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          144,80

  4116 20.05.2014    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        Pregão Reg Pr  10560     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LANCHES PARA EVENTO COM USUÁRIOS
                                          DO CRAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      714,1800          714,18
                           Total do Empenho.......:                                                                          714,18

  4117 20.05.2014     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        Pregão Reg Pr  10560     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LANCHES PARA EVENTO COM USUÁRIOS
                                          DO CRAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      175,4000          175,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          174,40

  4173 22.05.2014    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada     11213     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LIXEIRA DE INOX PARA USO DA
                                          SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                  80,0000           80,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  4175 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10117     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          DEBORA KNACK                                                     662,0600          662,06
                           Total do Empenho.......:                                                                          662,06

  4207 26.05.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10251     1
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          MAIO/2014                                                      2.858,8000        2.858,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.858,80

  4208 26.05.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10251     1
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          MAIO/2014                                                      1.134,9500        1.134,95
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.134,95

  4209 26.05.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10251     1
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          MAIO/2014                                                        443,1700          443,17
                           Total do Empenho.......:                                                                          443,17

  4295 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10117     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                     27.062,5000       27.062,50
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.062,50

  4296 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10179     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                        495,4200          495,42
                           Total do Empenho.......:                                                                          495,42

  4297 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10180     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                        717,9200          717,92
                           Total do Empenho.......:                                                                          717,92

  4316 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10217     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      6.617,1000        6.617,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.617,10

  4323 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10728     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

  4386 27.05.2014    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        Chamamento Pu  10368     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA
                                          PLACA IRX 8669
                                          CONFORME CONTRATO Nº 214/2009                                     75,0000           75,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00

  4389 27.05.2014    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        Pregão Reg Pr  10560     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EMPENHO
                                          COMPLEMENTAR AO EMP: 4116/14
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      170,0300          170,03
                           Total do Empenho.......:                                                                          152,14

  4505 28.05.2014    25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI             12816289000109        Dispensada     11219     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM FECHADURA DA
                                          PORTA DO CONSELHO TUTELAR                                         40,0000           40,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  4506 28.05.2014    25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI             12816289000109        Dispensada     11164     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM PORTAS (TROCA DE
                                          CILINDROS) DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 280,0000          280,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  4511 29.05.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada     10255     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          MAIO/2014                                                      1.104,9600        1.104,96
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.104,96

  4536 29.05.2014    21365 ASS. DOS MENORES  ARROIO DO MEIO - AMAM  87296950000193        Dispensada     10269     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          CONVÊNIO COM AMAM - MAIO/2014                                    736,6600          736,66
                           Total do Empenho.......:                                                                          736,66

  4559 29.05.2014    22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA      13564149000145        Dispensada     10428     1
                    1        3,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FAIXAS 3 X 1 PARA USO NO CRAS                                    135,0000          405,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          405,00

  4564 30.05.2014     3089 SOC. EVANG.PELLA BETHANIA                97837561000181        Dispensada     10269     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          CONVÊNIO PELLA BETHÂNIA
                                          MAIO/2014                                                      6.533,1500        6.533,15
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.533,15

  4660 30.05.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10563     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          MAIO/2014                                                      1.336,4000        1.336,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.336,40

  4661 30.05.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10563     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          MAIO/2014                                                      1.323,4000        1.323,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.323,40

  4662 30.05.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10563     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          MAIO/2014                                                      7.988,4000        7.988,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.988,40

  4684 30.05.2014      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        Dispensada     10484     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CILINDRO AROUCA PARA USO NA
                                          REFORMA DA SALA ASSISTÊNCIA                                      109,5000          109,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          109,50
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Maio     de 2014                                                  Pag:   9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      354.111,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT
12.02  FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-REC VINCU88661400000199

  3889 12.05.2014    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        Pregão Reg Pr  10559  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA
                                          USUÁRIOS DO CRAS                                                 654,9000          654,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          654,90

  4009 14.05.2014    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        Pregao Presen  11200  1119
                    1     1000,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          FOLDER EM PAPEL COUCHÊ PARA
                                          USO NO CRAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        0,3500          350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

  4092 19.05.2014    14660 MARLI MULLER DE CASTRO & CIA LTDA         7545915000121        Dispensada     11206  1046
                    1        3,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          ALMOÇO PARA CRIANÇAS ATENDIDAS
                                          EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PELO
                                          CONSELHO TUTELAR                                                   8,0000           24,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,00

  4170 22.05.2014    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        Pregão Reg Pr  10716  1119
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LANCHES PARA OFICINAS DO CRAS
                                          DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      441,5800          441,58
                           Total do Empenho.......:                                                                          441,58

  4298 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10181  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      6.097,3400        6.097,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.097,34

  4411 28.05.2014     4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158        Dispensada     10049  1018
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONTRA PARTIDA
                                          AÇÃO CONTINUADA - JUNHO 2014                                      64,0600           64,06
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,06

                           Total da Unidade.......:                                                                        7.631,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13     SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT
13.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANELAMENT88661400000199

  3640 05.05.2014     9915 MARGRIT GRAVE                               33050279087        Dispensada     11119     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA
                                          OPERAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE
                                          INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - SIT
                                          PROMOVIDO PELO DETRAN/RS
                                          DIA 06/05/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                   42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

  3808 07.05.2014    19389 EDIANE MEIRELES FLORES                         38724081        Dispensada     11132     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          MEMBROS DA JARI
                                          CONFORME PORTARIA Nº 6394/2014                                   143,2600          143,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,26

  3809 07.05.2014    24074 FERNANDA BERENICE DAHMER SANDERS            92832792049        Dispensada     11132     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          MEMBROS DA JARI
                                          CONFORME PORTARIA Nº 6394/2014                                   143,2600          143,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,26

  3810 07.05.2014    15471 ALEXANDER BLOMKER                           95353224000        Dispensada     11132     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          MEMBROS DA JARI
                                          CONFORME PORTARIA Nº 6394/2014                                   143,2600          143,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,26

  3815 08.05.2014       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        Dispensada     11182     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PÚBLICIDADE LEGAL
                                          EXERCÍCIO 2014                                                 2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  3875 12.05.2014     1928 FRANARIN  & CIA LTDA                     93277291000140        Dispensada     11193     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO
                                          SOFTWARE VERSÃO 3.1 E UPGRADE                                    890,0000          890,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          890,00

  3887 12.05.2014    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada     11194     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BATERIA 60 AH PIONEIRO BLINDADA
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          SAVEIRO PLACA IIX 4283                                           235,0000          235,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          235,00

  3991 14.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     11199     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DO SERVIDOR
                                          EDELAR MIGUEL BRAGA                                            6.504,7500        6.504,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.504,75

  4069 19.05.2014    20529 LUIS OSMAR DE FREITAS - MEI              11665384000188        Dispensada     11205     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA
                                          NO ASSOALHO DO VEÍCULO SAVEIRO
                                          PLACA IFX 4283                                                   470,0000          470,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          470,00

  4073 19.05.2014     7004 FABIANO ECKEL                               56000634072        Dispensada     11119     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE 2ª CONFERÊNCIA
                                          ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA
                                          CIVIL, DIA 18/05/2014 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                                68,7200           68,72
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,72

  4127 21.05.2014    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        Pregão Reg Pr  11194     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTIVEL PARA USO NO VEÍCULO
                                          DA SECRETÁRIA - EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  4177 26.05.2014    20529 LUIS OSMAR DE FREITAS - MEI              11665384000188        Dispensada     11205     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO
                                          PLACA IFX 4283 (REFORMA BANCOS E
                                          CARPETES LATERAIS)                                               510,0000          510,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          510,00

  4179 26.05.2014    19389 EDIANE MEIRELES FLORES                         38724081        Dispensada     11132     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA
                                          MEMBROS DA JARI
                                          CONFORME PORTARIA Nº 6394/2014                                   143,2600          143,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,26

  4180 26.05.2014    24074 FERNANDA BERENICE DAHMER SANDERS            92832792049        Dispensada     11132     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA
                                          MEMBROS DA JARI
                                          CONFORME PORTARIA Nº 6394/2014                                   143,2600          143,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,26

  4223 26.05.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     11039     1
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          MAIO/2014                                                      2.167,2100        2.167,21
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.167,21

  4329 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11024     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

  4330 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11025     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                     30.895,7100       30.895,71
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.895,71

  4331 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11026     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                        664,8900          664,89
                           Total do Empenho.......:                                                                          664,89

  4332 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11027     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          MAIO/2014                                                      2.004,0500        2.004,05
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.004,05

  4347 26.05.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     11043     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ANA PAULA BAYER                                                2.431,1600        2.431,16
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.431,16

  4370 27.05.2014    15471 ALEXANDER BLOMKER                           95353224000        Dispensada     11132     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          MEMBROS DA JARI
                                          CONFORME LEI Nº 6394/2014                                        143,2600          143,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,26

  4510 29.05.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada     11041     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          MAIO/2014                                                      1.495,1200        1.495,12
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.495,12

  4546 29.05.2014    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu  11205     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          REPAROS EM PNEUS DO VEÍCULO
                                          DE USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 210/2009                                     72,4200           72,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,42

  4663 30.05.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     11066     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          MAIO/2014                                                      1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

  4664 30.05.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     11065     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          MAIO/2014                                                      8.082,6800        8.082,68
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.082,68
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Maio     de 2014                                                  Pag:  10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                       68.364,57

                           Total Geral............:                                                                    5.220.714,95

Teutonia                                ,26/06/2014




Renato Airton Altmann             Wolney Gregorius
Prefeito Municipal                Contador
                                  34.233