Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Janeiro   de 2014                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     88661400000199

    37 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10964     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          FABIO ANDRE GISCH                                              4.927,5500        4.927,55
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.927,55

   133 02.01.2014    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        Dispensada     10065     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSUMO DE
                                          ENERGIA ELÉTRICA -EXERCÍCIO 2014                               4.000,0000        4.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

   134 02.01.2014     1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA                 512930000124        Dispensada     10080     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÃO - EXERCÍCIO 2014                                      500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

   135 02.01.2014       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        Dispensada     10080     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÃO - EXERCÍCIO 2014                                    3.500,0000        3.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.500,00

   136 02.01.2014       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        Dispensada       112     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELECOMUNICAÇÃO - EXERCÍCIO 2014                               4.000,0000        4.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

   137 02.01.2014    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        Pregão Reg Pr    125     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTIVEL - EXERCÍCIO 2014                                   6.000,0000        6.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.000,00

   138 02.01.2014    23991 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A             5423963000111        Pregao Presen    112     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFONIA MÓVEL - EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 005/2012 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02                                    18.000,0000       18.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.000,00

   139 02.01.2014     1431 ZERO HORA EDITORA JORNALISITICA S/A      92821701000100        Dispensada       131     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL
                                          DO JORNAL ZERO HORA
                                          EXERCÍCIO 2014                                                   860,0000          860,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          860,00

   140 02.01.2014    20993 JORNAL A HORA LTDA                        4280850000141        Dispensada       131     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL
                                          DO JORNAL A HORA -EXERCÍCIO 2014                                 216,0000          216,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          216,00

   194 02.01.2014    18228 GARCEZ DE SOUZA IMOVEIS LTDA.             8342871000103        Dispensada     10770     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ALUGUEL MENSAL
                                          DE IMÓVEL PARA SEDIAR A CÂMARA
                                          DE VEREADORES                                                 29.700,0000       29.700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       29.700,00

   249 02.01.2014      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        Dispensada     10949     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESAS COM
                                          CONTAS DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2014                                  300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

   335 06.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10964     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA                                3.086,1200        3.086,12
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.086,12

   409 10.01.2014    34464 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME          18256295000127        Dispensada     10056     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        2,0000       TONNER PARA IMPRESSORA KYOCERA                                   110,0000          220,00
                    2        1,0000       ROLETE TRAÇÃO GAVETA                                              85,0000           85,00
                                          PARA USO DA SECRETARIA
                           Total do Empenho.......:                                                                          305,00

   410 10.01.2014    34464 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME          18256295000127        Dispensada     10177     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM COPIADORA KYOCERA                                   95,0000           95,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,00

   462 14.01.2014     2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA     3669898000183        Dispensada       109     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          JANEIRO 2014                                                      47,3000           47,30
                           Total do Empenho.......:                                                                           47,30

   467 14.01.2014     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        Dispensada     10905     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
                                          NA CÂMARA DE VEREADORES                                           45,0000           45,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

   525 16.01.2014     2417 MOTOLANDIA LAJEADO LTDA                  94674934000152        Dispensada     10436     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          USADAS NA REVISÃO DE 10.000KM
                                          DO VEÍCULO DA SECRETARIA                                         175,5900          175,59
                           Total do Empenho.......:                                                                          175,59

   558 17.01.2014    16222 AUDIO BASS-COM. DE PECAS P/VEICULOS LTDA  8781503000153        Dispensada     10905     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          COLOCAÇÃO DE PELÍCULA NA
                                          CÂMARA DE VEREADORES                                           1.288,0000        1.288,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.288,00

   635 22.01.2014     2417 MOTOLANDIA LAJEADO LTDA                  94674934000152        Dispensada     10436     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          GEOMETRIA E BALANCIAMENTO DO
                                          VEÍCULO COROLLA PLACA IPU 8020                                    90,0000           90,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

   637 22.01.2014      143 GRAFICA DALLAS LTDA. - ME                92561356000112        Dispensada     10411     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1     5000,0000       FOLHAS TIMBRADAS                                                   0,0800          400,00
                    2     1000,0000       PASTAS PROJETOS                                                    0,2000          200,00
                                          PARA USO DA CÂMARA VEREADORES
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

   639 22.01.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada       131     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL
                                          JORNAL FOLHA DE TEUTÔNIA                                         204,0000          204,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          204,00

   666 23.01.2014    23950 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL  89777692005585        Dispensada     10262     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          INTERNET PARA CÂMERA VEREADORES
                                          EXERCÍCIO 2014                                                 1.068,0000        1.068,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 001/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.068,00

   678 24.01.2014      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        Dispensada       131     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ASSINATURA
                                          ANUAL DO JORNAL INFORMETIVO                                      355,0000          355,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          355,00

   679 24.01.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada       131     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ASSINATURA
                                          ANUAL DO JORNAL MAB REGIONAL                                     180,0000          180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

   683 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    120     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   8.657,4800        8.657,48
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.657,48

   684 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    121     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                  48.477,5700       48.477,57
                           Total do Empenho.......:                                                                       48.477,57

   807 27.01.2014    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Dispensada     10228     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL COPA E COZINHA PARA
                                          CÂMARA (COPOS E MEXEDOR CAFÉ)                                     61,0000           61,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           61,00

   848 27.01.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada       128     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2014                                       572,8700          572,87
                           Total do Empenho.......:                                                                          572,87

   876 28.01.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10080     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE
                                          GESTÃO FISCAL EM 25/01/2014                                      145,3500          145,35
                           Total do Empenho.......:                                                                          145,35

   877 28.01.2014    18256 G. OLIVEIRA & L. VIEIRA LTDA              9332287000121        Dispensada     10176     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE
                                          CURSO NO IGAOP PARA O VEREADOR
                                          VALDIR OLIVEIRA DO AMARAL                                        380,0000          380,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          380,00

   878 28.01.2014    13010 VALDIR OLIVEIRA DO AMARAL                   77291395020        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               71,9200           71,92
                    2        3,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              287,6800          863,04
                                          PARTICIPAR DE CURSO DO IGAOP
                                          DIAS 28/01/14 À 31/01/2014
                                          EM PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          934,96

   886 28.01.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       105     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - JANEIRO/2014                                      2.493,5700        2.493,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.493,57

   980 30.01.2014    14329 ASSOCIACAO VEREADORES DO VALE DO TAQUARI 95285011000171        Dispensada       109     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO AVAT
                                          EXERCÍCIO 2014
                                          RESOLUÇÃO Nº 077/2014                                          2.895,9600        2.895,96
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.895,96

   995 31.01.2014    18076 MATEUS JOSUE MUHL                            1296130029        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          BUSCAR VEREADOR VALDIR DO AMARAL
                                          QUE ESTAVA DE CURSO NO IGAOP
                                          DIA 31/01/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                   37,2300           37,23
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,23

  1045 31.01.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       123     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JANEIRO/2014                                                  10.625,1700       10.625,17
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.625,17

  1046 31.01.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       122     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JANEIRO/2014                                                   3.104,1000        3.104,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.104,10
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Janeiro   de 2014                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      157.927,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO               88661400000199

   181 02.01.2014    25982 ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME            15352812000173        Dispensada     10633     1
                    1        1,0000       VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
                                          DE MONTAGEM E DESENVOLVIMENTO DO
                                          SITE OFICIAL DA PREFEITURA
                                          MUNICIPAL DE TEUTÔNIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 078/2013                                  3.250,0000        3.250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.250,00

   250 02.01.2014      170 EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.    92172634000140        Dispensada     10115     1
                    1        1,0000       VALOR REF NOTAS, AVISOS OFICIAIS
                                          DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
                                          EXERCÍCIO 2014                                                10.000,0000       10.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00

   251 02.01.2014      169 EMPRESA DE RADIODIFUSAO TEUTONIA LTDA.   92145242000191        Dispensada     10115     1
                    1        1,0000       VALOR REF NOTAS, AVISOS OFICIAIS
                                          DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
                                          EXERCÍCIO 2014                                                 7.000,0000        7.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.000,00

   252 02.01.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10115     1
                    1        1,0000       VALOR REF NOTAS, AVISOS OFICIAIS
                                          DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
                                          EXERCÍCIO 2014                                                10.000,0000       10.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00

   253 02.01.2014    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        Pregão Reg Pr    226     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTIVEL DE USO DA SECRETÁRIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                                          EXERCÍCIO 2014                                                 3.000,0000        3.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

   254 02.01.2014     2074 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT       87551867000113        Dispensada     10089     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CÓPIAS E IMPRESSÕES
                                          EXERCÍCIO 2014                                                 2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

   255 02.01.2014    23991 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A             5423963000111        Dispensada       208     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFÔNIA MÓVEL - EXERCÍCIO 2014                               5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

   256 02.01.2014       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        Dispensada       208     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFÔNIA FIXA - EXERCÍCIO 2014                               13.000,0000       13.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.000,00

   257 02.01.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada     10585     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÕES - EXERCÍCIO 2014                                  17.000,0000       17.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.000,00

   258 02.01.2014       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        Dispensada     10585     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÕES - EXERCÍCIO 2014                                   5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

   356 07.01.2014     2417 MOTOLANDIA LAJEADO LTDA                  94674934000152        Dispensada     10469     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COBERTURA PARA-CHOQUE E
                                          EMBLEMA GRADE RAD.COROLLA                                        670,7000          670,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,70

   416 10.01.2014    17421 BR BANDEIRAS IND.COM. DE BRINDES LTDA     8321335000113        Dispensada     11003     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        2,0000       BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL                                      75,0000          150,00
                    2        2,0000       BANDEIRAS OFICIAIS DO RS                                          85,0000          170,00
                    3        2,0000       DANDEIRAS OFICIAIS DE TEUTÔNIA                                   110,0000          220,00
                    4        2,0000       BANDEIRAS OFICIAIS MERCOSUL                                      120,0000          240,00
                    5        1,0000       JOGOS DE BANDEIRAS OFICIAIS DO
                                          BRASIL, RS E TEUTÔNIA                                          1.900,0000        1.900,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.680,00

   441 13.01.2014    26092 INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS VOOS LTDA-ME   16875769000193        Pregão Reg Pr  10991     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000       BALCÃO PARA COZINHA 1,20X80X50                                   314,0500          314,05
                    2        1,0000       ARMÁRIO AÉRIO PARA COZINHA
                                          1,20 X 45 X 30                                                   185,0000          185,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          499,05

   477 14.01.2014    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada     10700     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        2,0000       JOGOS DE COPOS DE VIDRO                                           25,0000           50,00
                    2       10,0000       XÍCARAS DE CAFÉ COM PIRES                                          9,4500           94,50
                                          PARA USO DA SECRETARIA
                           Total do Empenho.......:                                                                          144,50

   478 14.01.2014    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada     11009     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BANDEJA DE INOX PARA SECRETARIA                                   82,8500           82,85
                           Total do Empenho.......:                                                                           82,85

   685 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    212     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   2.659,5600        2.659,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.659,56

   686 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    220     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                  42.232,8700       42.232,87
                           Total do Empenho.......:                                                                       42.232,87

   687 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    223     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                  18.123,8100       18.123,81
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.123,81

   688 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    235     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   2.065,4500        2.065,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.065,45

   689 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    252     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                     691,4900          691,49
                           Total do Empenho.......:                                                                          691,49

   758 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10184     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                      26,0000           26,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,00

   759 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10185     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                     398,9300          398,93
                           Total do Empenho.......:                                                                          398,93

   855 27.01.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10235     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2014                                       826,9000          826,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          826,90

   887 28.01.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       218     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - JANEIRO/2014                                        693,7500          693,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          693,75

   910 28.01.2014     2417 MOTOLANDIA LAJEADO LTDA                  94674934000152        Dispensada     10055     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO COROLLA
                                          PLACA IUQ 2403                                                   330,5700          330,57
                           Total do Empenho.......:                                                                          330,57

   999 31.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     11059     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ALINE LUIZA KRUGER                                             2.618,7500        2.618,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.618,75

  1050 31.01.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       237     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JANEIRO/2014                                                   1.274,6200        1.274,62
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.274,62

  1051 31.01.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       221     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JANEIRO/2014                                                   9.970,0400        9.970,04
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.970,04

  1052 31.01.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       222     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JANEIRO/2014                                                   6.915,8300        6.915,83
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.915,83
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Janeiro   de 2014                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      168.155,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC
03.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC88661400000199

     2 02.01.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIAS DESPESAS DE CONDUÇÃO
                                          OFICIAL JUSTIÇA
                                          PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL                                   1.425,6000        1.425,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.425,60

     3 02.01.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       332     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          SOBRE RPV PROCESSOS TRABALHISTAS
                                          Nº 028600-47-2007.5.04.0781
                                          Nº 0129300-23-2007.5.04.0781
                                          Nº 0128500-92-2007.5.04.0781
                                          Nº 0001066-81-2011.5.04.0781                                   3.913,9100        3.913,91
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.913,91

     4 02.01.2014    20881 WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA     1313540000198        Dispensada     10483     1
                    1        1,0000       VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
                                          NA ÁREA DA SAÚDE OCUPACIONAL
                                          CONFORME CONTRATO Nº 117/2010                                 19.471,2000       19.471,20
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.471,20

     5 02.01.2014    20881 WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA     1313540000198        Pregao Presen  10483     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS RELATIVOS À MELHORIA
                                          DAS CONDIÇÕES DOS TRABALHADORES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 137/2012
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01                                     5.505,6000        5.505,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.505,60

    36 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       302     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DO SERVIDOR
                                          HEGEL MARCOS GOMES DA SILVEIRA                                 2.078,8600        2.078,86
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.078,86

    40 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10951     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ARLETE TEREZINHA F. DA SILVA                                     670,8000          670,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,80

    41 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10951     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          SILVANI FRUHAUF                                                1.075,4300        1.075,43
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.075,43

    61 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10951     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          CARLI LUIZ DICKEL                                              1.277,0000        1.277,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.277,00

    71 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10951     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          BALDUINO VINICIUS DICKEL                                       2.175,8900        2.175,89
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.175,89

   131 02.01.2014    34725 TRIBUNAL JUSTIÇA MG - COM.BELO HORIZONTE 21154554000113        Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESA COM
                                          CONDUÇÃO EM PRECATÓRIA CARTA
                                          DE CITAÇÃO                                                        40,1300           40,13
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,13

   162 02.01.2014    34545 PODER JUDICIARIO COMARCA GARIBALDI                             Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE GUIA DE CONDUÇÃO
                                          EM CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO
                                          E INTIMAÇÃO
                                          PROCESSO Nº 159/1.13.0002514-3                                    79,6800           79,68
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,68

   163 02.01.2014     1199 PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS      87124582000104        Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DISTRIBUIÇÃO
                                          ELETRONICA DAS NOTAS EXPEDIENTES
                                          JUDICIAIS, EDITAIS DE INTIMAÇÕES
                                          E NOTIFICAÇÃO DO TCE
                                          CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO
                                          DE SERVIÇOS DRC 92/2013                                        1.414,0000        1.414,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.414,00

   172 02.01.2014    34594 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME       12510074000157        Pregão Reg Pr  10969     1
                    1        5,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO
                                          (ITEM 0059)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      355,0000        1.775,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.775,00

   173 02.01.2014     2064 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS        703157000183        Dispensada       320     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          MENSALIDADE                                                    9.528,0000        9.528,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.528,00

   182 02.01.2014     3102 LINQ INFORMATICA LTDA                     5147697000141        Pregao Presen    344     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NA ÁREA TI
                                          CONFORME CONTRATO Nº 167/2012 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01                                    33.500,0000       33.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       33.500,00

   187 02.01.2014    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        Tomada Precos    344     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE
                                          INFORMATICA CONFORME ALTERAÇÃO
                                          Nº 02/13 E CONTRATO Nº 178/2010                               11.291,7000       11.291,70
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.291,70

   195 02.01.2014    22256 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL  89777692000192        Convite          344     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL Nº 01 DO
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 097/2012                                  2.105,0000        2.105,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.105,00

   208 02.01.2014    17602 TEUTO-SEG SEGURANCA LTDA.                 9664314000163        Pregao Presen  10136     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE GUARDA VIGIA
                                          E MONITORAMENTO
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DO                                 12.000,0000       12.000,00
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 298/2011                                 42.796,9000       42.796,90
                           Total do Empenho.......:                                                                       54.796,90

   214 02.01.2014     3102 LINQ INFORMATICA LTDA                     5147697000141        Pregao Presen    344     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL Nº 01 DO
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 167/2012                                 36.850,0000       36.850,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       36.850,00

   302 02.01.2014      289 FAMURS                                   88733811000142        Dispensada       320     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO
                                          JANEIRO À FEVEREIRO 2014                                       3.185,9400        3.185,94
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.185,94

   304 02.01.2014      269 AMVAT -ASSOC. MUNIC.VALE ALTO TAQUARI    91169367000199        Dispensada       320     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          EXERCÍCIO 2014                                                 6.840,0000        6.840,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.840,00

   305 03.01.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESA COM
                                          CONDUÇÃO EM PROCESSO
                                          Nº 159/1.11.0002414-3
                                          Nº 159/1.12.0002583-4
                                          DE EXECUÇÃO FISCAL                                                87,1200           87,12
                           Total do Empenho.......:                                                                           87,12

   319 03.01.2014        5 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC. LT      92885888000105        Inexigivel       342     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          TÉCNICOS PROFISSIONAIS
                                          ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 027/2013                                  2.860,0000        2.860,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.860,00

   334 06.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10951     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          INDIARA FERREIRA BARTH                                         1.077,6400        1.077,64
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.077,64

   368 09.01.2014     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10422     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          CARIMBO TRODAT 4911
                                          TROCA DE BORRACHA E
                                          REFIL 4912 PARA USO NA
                                          LICITAÇÃO, COMPRAS E RH                                           33,0000           33,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           33,00

   380 10.01.2014        4 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316433646        Dispensada     10087     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESA COM
                                          REMESSA DE CORRESPONDENCIA
                                          EXERCÍCIO 2014                                                 5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

   381 10.01.2014       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        Dispensada       327     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014                                  13.000,0000       13.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.000,00

   382 10.01.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada       327     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014                                   1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

   383 10.01.2014      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        Dispensada       327     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014                                     500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

   384 10.01.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada       327     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014                                     500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

   385 10.01.2014     1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA                 512930000124        Dispensada       327     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014                                   1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

   386 10.01.2014     2074 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT       87551867000113        Dispensada     10090     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE CÓPIAS E
                                          IMPRESSÕES - EXERCÍCIO 2014
                                          CONTRATO Nº 018/2010                                           6.500,0000        6.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.500,00

   387 10.01.2014    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        Pregão Reg Pr    325     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTÍVEL - EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

   388 10.01.2014       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        Dispensada       316     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFÔNIA FIXA - EXERCÍCIO 2014                                9.000,0000        9.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.000,00

   389 10.01.2014    23991 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A             5423963000111        Pregao Presen    316     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFÔNIA MÓVEL - EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 005/2012                                  2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

   390 10.01.2014    14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.           7399460000183        Dispensada     10320     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS
                                          P13 - EXERCÍCIO 2014                                             300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

   391 10.01.2014    14420 JOZUE DA SILVA PEREIRA                      11918861072        Dispensada     10088     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESA COM
                                          AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO
                                          DE FIRMA, ESCRITURAS E DEMAIS
                                          SERVIÇOS - EXERCÍCIO 2014                                      5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

   392 10.01.2014    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        Dispensada     10088     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESA COM
                                          CERTIDÕES ATUALIZADAS AVERBAÇÕES
                                          E DEMAIS SERVIÇOS NOTARIAIS
                                          EXERCÍCIO 2014                                                10.000,0000       10.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00

   407 10.01.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          DESPESA CONDUÇÃO EM PROCESSO
                                          DE EXECUÇÃO FISCAL
                                          Nº 159/1.11.0001843-7
                                          Nº 159/1.11.0003254-5                                             87,1200           87,12
                           Total do Empenho.......:                                                                           87,12

   408 10.01.2014    34448 PODER JUDICIARIO COMARCA DOURADOS                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE GUIA DE CONDUÇÃO
                                          CARTA PRECATÓRIA PROCESSO DE
                                          EXECUÇÃO FISCAL
                                          Nº 159/1.11.0002783-5                                             44,7600           44,76
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,76

   433 13.01.2014    18154 TEREZINHA DE JESUS MACHADO HORST            23299703072        Dispensada       324     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          DEPOR COMO TESTEMUNHA NA
                                          SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA,
                                          IR NA DPM E PARTICIPAR REUNIÃO
                                          COM DR.JULIO E DR.ARMANDO NO
                                          DIA 14/01/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                   68,7200           68,72
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,72

   434 13.01.2014    18301 ALINE LUIZA KRUGER                          96220490010        Dispensada       324     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          ACOMPANHAR DEPOIMENTO SECRETÁRIA
                                          DE ADMINISTRAÇÃO,IR NA DPM E
                                          PARTICIPAR REUNIÃO COM DR. JULIO
                                          E DR.ARMANDO DIA 14/01/2014 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

   466 14.01.2014    22510 JEFFERSON ALCIONE DOS SANTOS LIMA           93438834049        Dispensada       324     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SECRETARIA E PROCURADORA
                                          DO MUNICIPIO DIA 14/01/2014 NA
                                          DPM E REUNIÃO COM DR.JULIO E
                                          DR.ARMANDO EM PORTO ALEGRE/RS                                     42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

   551 16.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10951     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          CANDIDA KLEIN                                                  1.253,4800        1.253,48
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,48

   599 20.01.2014    20439 DAROS SUPRIMENTOS PARA INF. E ESCRIT LTD  3696188000142        Pregão Reg Pr    346     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        5,0000       CARTÃO PONTO (ITEM 45)                                             4,9000           24,50
                    2        3,0000       CLIPS Nº 8 (ITEM 64)                                               4,3000           12,90
                    3       10,0000       COLA BASTÃO (ITEM 65)                                              0,5200            5,20
                    4       10,0000       COLA BRANCA (ITEM 69)                                              0,5900            5,90
                    5        5,0000       LAPISEIRA GRAFITE 0,5(ITEM 121)                                    2,9000           14,50
                    6        5,0000       LAPISEIRA GRAFITE 0,7(ITEM 122)                                    2,9000           14,50
                    7        5,0000       PASTA SANFONADA (ITEM 213)                                         7,9300           39,65
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          117,15

   605 20.01.2014    20106 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA. ME         11319557000106        Pregão Reg Pr  11017     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          AR CONDICIONADO LINHA SPLIT
                                          9.000 BTUS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.059,0000        1.059,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.059,00

   655 23.01.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       332     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO RPV
                                          Nº 0125700-91.2007.5.04.0781
                                          Nº 0053600-07.2008.5.04.0781
                                          JAIR CONCEIÇÃO E
                                          LUIZ ANTONIO FELTRIN                                           4.737,0300        4.737,03
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.737,03

   675 24.01.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CUSTAS EDITAL
                                          DESPESAS COM PUBLICAÇÃO PARA
                                          CITAÇÃO EXECUTADO EM PROCESSO
                                          DE EXECUÇÃO FISCAL
                                          Nº 159/1.11.0002762-2                                            111,0000          111,00
                                          Nº 159/1.11.0002799-1                                            109,9000          109,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,90

   676 24.01.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESAS COM
                                          CONDUÇÃO EM PROCESSOS DE
                                          EXECUÇÃO FISCAL
                                          Nº 159/1.11.0003291-0
                                          Nº 159/1.11.0003229-4
                                          Nº 159/1.11.0003250-2
                                          Nº 159/1.12.0002513-3
                                          Nº 159/1.11.0003090-9
                                          Nº 159/1.11.0002689-8                                            261,3600          261,36
                           Total do Empenho.......:                                                                          261,36

   690 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    302     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                  42.476,5900       42.476,59
                           Total do Empenho.......:                                                                       42.476,59

   691 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    304     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   7.769,6500        7.769,65
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.769,65

   692 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    310     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   4.542,8600        4.542,86
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.542,86

   693 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    321     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                     136,7100          136,71
                           Total do Empenho.......:                                                                          136,71

   694 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    350     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                     177,8400          177,84
                           Total do Empenho.......:                                                                          177,84

   695 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    395     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   6.072,7300        6.072,73
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.072,73

   760 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10186     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   3.483,1900        3.483,19
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.483,19

   797 24.01.2014    11448 ISMAEL MOISES GEIB                        5661603000158        Dispensada     10288     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          COLOCAÇÃO DE PELICULA NO VEÍCULO
                                          SIENA PLACA IUW 3952                                             110,0000          110,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00

   800 24.01.2014    17057 CARLA SIMONE COSTA                        4967492000140        Dispensada     10288     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ADESIVAGEM DO VEÍCULO SIENA
                                          PLACA IUW 3952                                                   120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

   802 24.01.2014    14918 NUCLEO INFORM. COORDENACAO DO PONTO BR    5506560000136        Dispensada     11036     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO SITE DA PREFEITURA
                                          PERIODO 19/01/14 À 18/01/15                                       30,0000           30,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

   810 27.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10951     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ARUVANE MESSER WOMMER                                          1.719,0000        1.719,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.719,00

   824 27.01.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     10645     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE
                                          AR CONDICIONADO 9.000 BTUS
                                          NA SALA DO SETOR DE COMPRAS                                      200,0000          200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

   831 27.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10951     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MARIANE ELISA DA SILVA                                         1.088,2200        1.088,22
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.088,22

   843 27.01.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10237     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2014                                     4.053,4100        4.053,41
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.053,41

   888 28.01.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       319     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE CONFORME CLAUSULA 3.1.1                               1.623,4800        1.623,48
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          JANEIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.623,48

  1024 31.01.2014    15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA                               Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          DESPESAS DE CONDUÇÃO OFICIAL
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0003256-1
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                   97,2600           97,26
                           Total do Empenho.......:                                                                           97,26

  1025 31.01.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          DESPESAS DE CONDUÇÃO OFICIAL
                                          PROCESSO Nº 159.1.11.0002794-0
                                          Nº 159/1.11.0003067-4
                                          DE EXECUÇÃO FISCAL                                                87,1200           87,12
                           Total do Empenho.......:                                                                           87,12

  1026 31.01.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       332     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIAS
                                          DEPÓSITO JUDICIAL REMUNERADO
                                          PROCESSO Nº 159/1.02.0001948-8                                   793,4300          793,43
                           Total do Empenho.......:                                                                          793,43

  1033 31.01.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       332     1
                    1        1,0000       VALOR REF PAGAMENTO DE FGTS
                                          SOBRE RPV PROCESSO TRABALHISTA
                                          MOVIDO POR JAIR DA CONCEIÇÃO
                                          Nº 0125700-91.2007.5.04.0781                                     204,2800          204,28
                           Total do Empenho.......:                                                                          204,28

  1037 31.01.2014    15098 JUSTICA DO TRABALHO - 4a. REGIAO                               Dispensada       332     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RPV
                                          DOS PROCESSOS
                                          Nº 0141800-24.2007.5.04.0781
                                          Nº 0033900-45.2008.5.04.0781
                                          Nº 0129100-16.2007.5.04.0781
                                          Nº 0129700-37.2007.5.04.0781                                  16.086,9200       16.086,92
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.086,92

  1038 31.01.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       332     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          SOBRE RPV PROCESSOS TRABALHISTAS
                                          Nº 0125700-91.2007.5.04.0781                                     881,1900          881,19
                                          Nº 0053600-07.2008.5.04.0781                                     321,2100          321,21
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.202,40

  1039 31.01.2014     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIA CONDUÇÃO OFICIAL JUSTIÇA
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0002883-1                                    43,5600           43,56
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,56

  1053 31.01.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       339     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JANEIRO/2014                                                   1.336,6800        1.336,68
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.336,68

  1054 31.01.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       305     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JANEIRO/2014                                                  14.767,8200       14.767,82
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.767,82

                           Total da Unidade.......:                                                                      375.016,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA    88661400000199

     8 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10950     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          SILVANA THOMÉ                                                    825,5500          825,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          825,55

    53 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10950     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ADRIANA NEUMANN                                                1.116,1100        1.116,11
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.116,11

    74 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10950     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          RUDIMAR BUNEKER                                                2.444,4700        2.444,47
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.444,47

    90 02.01.2014    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        Pregão Reg Pr    437     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTIVEL - EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    9.000,0000        9.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.000,00

    91 02.01.2014    16809 SILVANA THOME                               43754325000        Dispensada       432     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO
                                          PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR                                   300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

   101 02.01.2014     1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA                 512930000124        Dispensada     10081     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014                                   1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

   102 02.01.2014       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        Dispensada     10081     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014                                  20.000,0000       20.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.000,00

   103 02.01.2014    23991 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A             5423963000111        Pregao Presen    413     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFONIA MÓVEL - EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 005/2012 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02                                     1.500,0000        1.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

   110 02.01.2014       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        Dispensada       413     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2014                                4.000,0000        4.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

   115 02.01.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada     10081     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÃO - EXERCÍCIO 2014                                    1.500,0000        1.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

   116 02.01.2014      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        Dispensada     10081     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÃO - EXERCÍCIO 2014                                      500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

   117 02.01.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10081     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÃO - EXERCÍCIO 2014                                    4.000,0000        4.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

   118 02.01.2014    14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.           7399460000183        Pregao Presen  10312     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÁS PARA USO DA SECRETÁRIA
                                          JANEIRO À FEVEREIRO 2014
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      100,0000          100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

   124 02.01.2014     2074 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT       87551867000113        Tomada Precos  10091     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CÓPIAS E IMPRESSÕES
                                          EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 018/2010                                 11.000,0000       11.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.000,00

   143 02.01.2014    32648 SERASA S/A                               62173620000180        Dispensada       422     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSULTA PARA COBRANÇA DE
                                          DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO                                      5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

   167 02.01.2014     5745 DANILO JORGE SCHNEIDER                      21441251049        Dispensada     10970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO ITBI
                                          DA GUIA 140/2013 POR DESISTÊNCIA
                                          DA LAVRATURA DA ESCRITURA                                        921,4100          921,41
                           Total do Empenho.......:                                                                          921,41

   169 02.01.2014    17183 ROSELAINE DA COSTA                             35780037        Dispensada     10970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO
                                          ITBI DA GUIA 341/2013 E 521/2013
                                          DEVIDO A EDIFICAÇÃO NÃO ESTAR
                                          MAIS LANÇADA NA MATRICULA 632 E
                                          SIM NA MATRICULA 637                                           1.381,5800        1.381,58
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.381,58

   170 02.01.2014    34594 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME       12510074000157        Pregão Reg Pr  10967     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        3,0000       CADEIRAS FIXAS (ITEM 60)                                         270,0000          810,00
                    2        2,0000       CADEIRA GIRATÓRIA (ITEM 59)                                      355,0000          710,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.520,00

   186 02.01.2014    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        Tomada Precos    436     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE
                                          INFORMATICA CONFORME ALTERAÇÃO
                                          Nº 02/13 E CONTRATO Nº 178/2010                               30.892,0500       30.892,05
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.892,05

   216 02.01.2014     2861 SILVINO HUPPES                            4709391000179        Convite        10130     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR
                                          DE ICMS
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 001/2013
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 205/2010                                  6.356,0000        6.356,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.356,00

   350 06.01.2014      945 PASEP                                                          Dispensada     10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL                                    0,4400            0,44
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,44

   351 06.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10950     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          RICARDO SUHRE                                                  1.922,2200        1.922,22
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.922,22

   365 09.01.2014     1289 COM.DE PLASTICOS BERGAMASCHI LTDA        91167932000189        Dispensada       438     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ELÁSTICO ROLICO COLOMBE 2,5MM
                                          PARA USO NAS PASTAS POLIONDAS                                     16,5000           16,50
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,50

   376 09.01.2014      945 PASEP                                                          Dispensada     10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
                                          MUNICIPIOS                                                       792,0500          792,05
                           Total do Empenho.......:                                                                          792,05

   393 10.01.2014    23773 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA               13674709000114        Pregão Reg Pr    438     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       70,0000       PASTA (ITEM 185)                                                   0,7100           49,70
                    2       70,0000       PASTA (ITEM 186)                                                   0,7100           49,70
                    3       70,0000       PASTA (ITEM 187)                                                   0,7100           49,70
                    4       70,0000       PASTA (ITEM 189)                                                   0,7100           49,70
                    5       70,0000       PASTA (ITEM 190)                                                   0,7100           49,70
                                          PARA USO NA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          248,50

   394 10.01.2014    26092 INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS VOOS LTDA-ME   16875769000193        Pregão Reg Pr  10967     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MESA (ITEM 39) PARA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      240,0000          240,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

   395 10.01.2014    16693 ALCI N. BECKER E CIA LTDA                 7052779000138        Pregão Reg Pr  10967     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MESA (ITEM 36) PARA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      119,0000          238,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          238,00

   396 10.01.2014    26092 INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS VOOS LTDA-ME   16875769000193        Pregão Reg Pr  10967     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ARMÁRIO(ITEM 27) PARA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      290,0000          580,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          580,00

   397 10.01.2014    34594 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME       12510074000157        Pregão Reg Pr  10967     1
                    1        5,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CADEIRAS GIRATÓRIAS SEM BRAÇOS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      355,0000        1.775,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.775,00

   411 10.01.2014      945 PASEP                                                          Dispensada     10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
                                          MUNICIPIOS                                                     7.094,4700        7.094,47
                                          ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL                                    0,1400            0,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.094,61

   421 13.01.2014    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu  10274     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          REPAROS EM PNEUS DOS VEÍCULOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 210/2009                                     39,9600           39,96
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,96

   436 13.01.2014      945 PASEP                                                          Dispensada     10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          CIDE - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO
                                          DOMINIO ECONÔMICO                                                 11,9800           11,98
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,98

   443 13.01.2014    25652 PATRICIA DE OLIVEIRA ESPINDOLA               1962161099        Dispensada     11006     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE
                                          TAXA DE CERTIDÃO SOB PROTOCOLO
                                          Nº 7410/2013 EM 16/12/2013
                                          DEVIDO TER SIDO INDEFERIDO                                         9,0700            9,07
                           Total do Empenho.......:                                                                            9,07

   494 14.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     11011     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          PAULO ROBERTO BATISTA PEREIRA                                  1.662,0200        1.662,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.662,02

   504 15.01.2014     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        Dispensada     10555     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM JANELA DA
                                          SECRETARIA (COLOCAÇÃO DE ESPUMA)                                  70,0000           70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

   505 15.01.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     10274     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM AR DO VEÍCULO
                                          FIESTA PLACA IPV 5849                                            230,0000          230,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          230,00

   512 15.01.2014    32687 MATEUS SCHMIDT                               2052429018        Dispensada     10970     1
                    1        1,0000       VALOR REF DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO
                                          INDEVIDO DE TAXA LIGAÇÃO DE ÁGUA                                  44,6000           44,60
                                          MATEUS SCHMIDT
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,60

   547 16.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     11011     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MARIANE GOERCK                                                 1.154,1200        1.154,12
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.154,12

   559 17.01.2014     1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL         33530486013379        Dispensada       413     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELECOMUNICAÇÃO VIA EMBRATEL
                                          RENPAC                                                            34,6400           34,64
                           Total do Empenho.......:                                                                           34,64

   574 17.01.2014      945 PASEP                                                          Dispensada     10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA
                                          FOMENTO EXPORTAÇÕES                                            1.246,4800        1.246,48
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.246,48

   587 20.01.2014      945 PASEP                                                          Dispensada     10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
                                          MUNICIPIOS                                                     2.182,4700        2.182,47
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.182,47

   616 21.01.2014    15462 SULDICKEL - COM E REPRESENTACOES LTDA.    8117243000116        Dispensada     10970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO
                                          DE SINISTRO OCORRIDO NO
                                          DIA 18/12/2013 DEVIDO DESNIVEL
                                          DE PARALELEPIPEDO                                              1.130,0000        1.130,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.130,00

   696 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    403     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                  40.351,9100       40.351,91
                           Total do Empenho.......:                                                                       40.351,91

   697 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    424     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

   698 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    425     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                  11.461,5300       11.461,53
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.461,53

   699 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    426     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   4.955,5200        4.955,52
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.955,52

   700 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    452     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                      77,2300           77,23
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,23

   761 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10187     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   3.721,0500        3.721,05
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.607,24

   777 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10224     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                      69,8600           69,86
                           Total do Empenho.......:                                                                           69,86

   798 24.01.2014    11448 ISMAEL MOISES GEIB                        5661603000158        Dispensada     10274     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          COLOCAÇÃO DE PELICULA NO VEÍCULO
                                          SIENA PLACA IUW 4177                                             110,0000          110,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00

   808 27.01.2014      945 PASEP                                                          Dispensada     10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO                                 172,6300          172,63
                           Total do Empenho.......:                                                                          172,63

   809 27.01.2014    22702 CINTIA MARTINS DA SILVA                     77813251091        Dispensada     10970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE
                                          VALORES EM VIRTUDE DE VIDRO
                                          QUEBRADO POR PEDRA, DEVIDO USO
                                          DE ROÇADEIRA POR SERVIDOR DA
                                          CAPATAZIA DE LANGUIRU                                            340,0000          340,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          340,00

   812 27.01.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          JANEIRO/2014                                                     101,0700          101,07
                           Total do Empenho.......:                                                                          101,07

   839 27.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     11011     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MARISTELA EIDELWEIN                                            1.268,1300        1.268,13
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.268,13

   854 27.01.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10238     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2014                                     3.739,9300        3.739,93
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.739,93

   879 28.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     11011     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          DANIEL LAERCIO BELLIN                                          3.433,7900        3.433,79
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.433,79

   884 28.01.2014    24209 ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA        7250898000103        Pregão Reg Pr  10062     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TELEFONE SEM FIO (ITEM 182)
                                          PARA USO NA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      165,0000          330,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          330,00

   885 28.01.2014     2599 A.C. MULLER COMERCIAL LTDA               92156090000122        Dispensada     11048     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CORTADEIRA MENNO FC 260T
                                          PARA USO DA SECRETARIA                                         1.900,0000        1.900,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.900,00

   889 28.01.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       401     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - JANEIRO/2014                                      1.883,8200        1.883,82
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.883,82

   918 29.01.2014     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       412     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                    696,9700          696,97
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                51,6700           51,67
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   248,17
                                          JANEIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          996,81

   966 30.01.2014    18192 FABRICIO SANTOS SCHWABE                     72000554091        Dispensada       431     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL
                                          DE CONTAS DO ESTADO E REDUR/NH
                                          DIA 30/01/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                   42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

   967 30.01.2014      945 PASEP                                                          Dispensada     10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
                                          MUNICÍPIOS                                                     4.769,5000        4.769,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.769,50

   982 30.01.2014    17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT  5086166000196        Dispensada     10274     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIESTA
                                          PLACA IPV 5849                                                   445,0000          445,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          445,00

   983 30.01.2014    17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT  5086166000196        Dispensada       440     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO FIESTA PLACA IPV 5849                                  1.073,0000        1.073,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.073,00

   994 31.01.2014      945 PASEP                                                          Dispensada     10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES                                 115,9000          115,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          115,90

  1017 31.01.2014     2420 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                    Dispensada     10970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE
                                          VALORES DO CONVÊNIO FEAS                                          70,2500           70,25
                                          CONFORME E'MAIL DA ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL - EM ANEXO                                                 70,2500           70,25
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,25

  1055 31.01.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       428     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JANEIRO/2014                                                   1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

  1056 31.01.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       427     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JANEIRO/2014                                                  14.612,9100       14.612,91
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.612,91

  1074 31.01.2014    23577 ALTGRAF IMPRESSOES GRAFICAS LTDA         14397877000172        Pregão Reg Pr  10170     1
                    1    10000,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GUIA DE ARRECADAÇÃO - DAM
                                          (ITEM 10) PARA USO NA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        0,0700          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  1075 31.01.2014    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        Pregão Reg Pr  10170     1
                                          VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                    1     3000,0000       ALVARA LICENÇA (ITEM 1)                                            0,2800          840,00
                    2     1000,0000       FICHA CADASTRO (ITEM 7)                                            0,5000          500,00
                    3    10000,0000       FOLHA PICOTADA (ITEM 8)                                            0,0600          600,00
                    4     5000,0000       FOLHA PICOTADA (ITEM 9)                                            0,0600          300,00
                                          PARA USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.240,00

  1087 31.01.2014      945 PASEP                                                          Dispensada     10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          JANEIRO/2014                                                  40.055,3000       40.055,30
                           Total do Empenho.......:                                                                       40.055,30
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Janeiro   de 2014                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      269.974,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.01  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO88661400000199

     1 02.01.2014      276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS      92695790000195        Dispensada       504     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART
                                          Nº 7179808                                                        63,6400           63,64
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,64

    18 02.01.2014      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        Dispensada     10116     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          ÁGUA - EXERCÍCIO 2014                                            800,0000          800,00
                                          PARQUE DE MÁQUINAS
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

    20 02.01.2014     1633 AES SUL                                   2016440000162        Dispensada      1506     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          ENERGIA ELÉTRICA -EXERCÍCIO 2014                               3.500,0000        3.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.500,00

    22 02.01.2014    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        Dispensada      1506     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          ENERGIA ELÉTRICA -EXERCÍCIO 2014                             110.000,0000      110.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                      110.000,00

    27 02.01.2014       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        Dispensada     10082     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PUBLICAÇÕES - EXERCÍCIO 2014                                  55.000,0000       55.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       55.000,00

    28 02.01.2014      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        Dispensada     10082     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PUBLICAÇÕES - EXERCÍCIO 2014                                   2.500,0000        2.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.500,00

    29 02.01.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada     10082     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PUBLICAÇÕES - EXERCÍCIO 2014                                   1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

    30 02.01.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10082     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PUBLICAÇÕES - EXERCÍCIO 2014                                   2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

    31 02.01.2014     1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA                 512930000124        Dispensada     10082     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PUBLICAÇÕES - EXERCÍCIO 2014                                   2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

    54 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          WALDAIR ARI WILKE                                              2.630,4100        2.630,41
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.630,41

    62 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          CARLOS ALBERTO SCHAFFER                                        3.809,9100        3.809,91
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.809,91

    65 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ADRIANO JOSE FELL                                                635,2800          635,28
                           Total do Empenho.......:                                                                          635,28

    66 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          CARLOS EDUARDO ALVES MACIEL                                    1.476,2900        1.476,29
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.476,29

    69 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          DANILO LUIZ THOME                                              1.240,7400        1.240,74
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.240,74

    72 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          JAIME RAFAEL FIGUEIREDO PIRES                                  1.099,8400        1.099,84
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.099,84

    75 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          JOEL SULZBACH                                                  2.373,1900        2.373,19
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.373,19

    76 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          DOMINGOS ROSSI                                                 1.277,0000        1.277,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.277,00

    77 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ADEMIR ANTONIO R. DA SILVA                                       472,1700          472,17
                           Total do Empenho.......:                                                                          472,17

    78 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ELIAS CAMARGO                                                  1.491,0900        1.491,09
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.491,09

    79 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          RICARDO DANIEL VALLERIUS                                       1.228,5800        1.228,58
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.228,58

    80 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          IVAN CARLOS PRESTES                                            1.148,0000        1.148,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.148,00

    81 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          URIEL BAZANELLA                                                1.070,0300        1.070,03
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.070,03

    82 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          MILTON DA COSTA BARBOSA                                        1.379,7100        1.379,71
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.379,71

    86 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          EDINIO JORGE DICKEL                                              961,4800          961,48
                           Total do Empenho.......:                                                                          961,48

    88 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ANTONIO ANTENOR DA SILVA                                       1.653,6500        1.653,65
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.653,65

    94 02.01.2014    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        Pregão Reg Pr    515     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GASOLINA E DISEL COMUM PARA
                                          USO DA FROTA DE VEÍCULOS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                  490.000,0000      490.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                      490.000,00

   125 02.01.2014     2074 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT       87551867000113        Tomada Precos  10092     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CÓPIAS E IMPRESSÕES
                                          EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 018/2010                                  1.200,0000        1.200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.200,00

   156 02.01.2014    32141 MARCELUS JACOB SANDESKI - ME             11700973000150        Convite        10679     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MUDAS DE FLORES EM CAIXARIA,
                                          PLANTAS ORNAMENTAIS E DEMAIS
                                          ITENS PARA USO EM JARDINAGEM
                                          CONFORME CONTRATO Nº 138/2013                                  5.552,0000        5.552,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.552,00

   179 02.01.2014       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        Tomada Precos  10981     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE
                                          SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE
                                          PAVIMENTO, REMOÇÃO, FRESA,
                                          CAPEAMENTO ASFÁLTICO E
                                          SINALIZAÇÃO NA LINHA CUBA,
                                          TEUTÔNIA/RS                                                  741.032,4800      741.032,48
                                          CONFORME CONTRATO Nº 236/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                      741.032,48

   180 02.01.2014       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        Concorrencia   10280     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE
                                          SERVIÇOS PRELIMINARES,CAPEAMENTO
                                          ASFÁLTICO COM C.B.U.Q,
                                          MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO
                                          SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES
                                          NA ESTRADA MUNICIPAL DA LINHA
                                          WINK, TEUTÔNIA/RS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 234/2013                                651.787,6400    1.651.787,64
                           Total do Empenho.......:                                                                    1.651.787,64

   197 02.01.2014    22256 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL  89777692000192        Convite        10125     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL Nº 01 DO
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 097/2012                                  1.378,5000        1.378,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.378,50

   220 02.01.2014      271 FILTROBOM- COM.DE AUTOPE€AS LTDA         88761499000109        Convite          511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FILTROS PARA REPOSIÇÃO NOS
                                          VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 066/2013
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMP:3162/2013)                                                 6.828,6100        6.828,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.828,61

   222 02.01.2014    14737 RICARDO GIEBMEIER                         7373493000154        Convite        10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          RECAPAGEM DE PNEUS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 071/2013
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMP: 3092/2013)                                               45.686,0000       45.686,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       45.686,00

   227 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          CARLOS RICARDO HAUSCHILD                                       1.713,9700        1.713,97
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.713,97

   230 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ELIO PEDRO RODRIGUES                                           1.403,9600        1.403,96
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.403,96

   231 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          GERSON DO AMARANTE ALVES                                       1.467,9400        1.467,94
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.467,94

   289 02.01.2014    14508 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.     95024857000158        Dispensada     10986     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE
                                          SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE ÁGUA
                                          PLUVIAL DO PAVILHÃO PRÉ-MOLDADO
                                          NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL
                                          CONFORME CONTRATO Nº 233/2013                                 11.323,6500       11.323,65
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.323,65

   336 06.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          JANDIR VILIBALDO FRITSCHER                                     1.315,1000        1.315,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.315,10

   357 07.01.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO
                                          NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 02                                   310,0000          310,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          310,00

   359 07.01.2014    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10268     1
                    1       10,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TÁBUA DE MADEIRA PINUS 5 METROS
                                          PARA CONFECÇÃO DE CAVALETES
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      196,0000        1.960,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.960,00

   371 09.01.2014     1239 AUTO PECAS BLUME LTDA                     1510842000156        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          RADIADOR PARA MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO SAVEIRO PLACA IHR 3092                                   118,0000          118,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          118,00

   374 09.01.2014    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1       30,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          POSTE CONCRETO PARA ALAMBRADO
                                          8CM X 8CM X 2,50M (ITEM 0005)                                     15,0000          450,00
                                          PARA USO DAS CAPATAZIAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00

   375 09.01.2014    25979 RAFAEL SEBBEN                            17165071000147        Pregão Reg Pr  10295     1
                    1       60,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CONE DE SINALIZAÇÃO COM BASE
                                          E CORPO EMBORRACHADOS (ITEM 009)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       65,0000        3.900,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.900,00

   398 10.01.2014     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        Dispensada     10156     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LIMPEZA DE TUBULAÇÃO E FOSSAS
                                          NOS BAIRROS CANABARRO E TEUTÔNIA                               1.500,0000        1.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

   412 10.01.2014    20808 SIMONAGGIO E CIA. LTDA.                  90055724000125        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1      300,0000  TO   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BRITA DE BASALTO Nº 1 (ITEM 7)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       22,0000        6.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.600,00

   413 10.01.2014    20808 SIMONAGGIO E CIA. LTDA.                  90055724000125        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1       45,0000  TO   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PÓ DE BRITA DE BASALTO (ITEM 5)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       20,4000          918,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          918,00

   418 13.01.2014    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM PARTE ELÉTRICA
                                          DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA                                       290,0000          290,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          290,00

   420 13.01.2014    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          REPAROS EM PNEUS DOS VEÍCULOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 210/2009                                  1.348,3600        1.348,36
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.348,36

   423 13.01.2014    20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER               10299066000188        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IHH 9021                                          408,0000          408,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          408,00

   424 13.01.2014     1665 JUNG - COM. DE MAT. DE CONSTR. LTDA       2064569000146        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1       60,0000  M3   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ARREIA GROSSA (ITEM 1) PARA
                                          MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
                                          PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       61,6000        3.696,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.696,00

   428 13.01.2014    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA
                                          DA MÁQUINA RETRO                                                 120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

   429 13.01.2014    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO                                 194,9600          194,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          194,96

   431 13.01.2014     6002 DIOGO LUERSEN                             4721717000183        Dispensada     10718     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO
                                          PLUVIAL NAS VIAS PÚBLICAS
                                          DA LINHA GERMANA E CANABARRO                                     450,0000          450,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00

   432 13.01.2014    14141 DAURI DILSO KLEIN                         4214319000170        Dispensada     10153     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE FLORES
                                          DA PREFEITURA MUNICIPAL TEUTÔNIA                                 362,0000          362,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          362,00

   437 13.01.2014    25394 CONCRETOS TABAI IND.E COMÉRCIO LTDA       5739608000156        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1       50,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TUBOS DE CONCRETO 0,40M (ITEM 9)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                                  40,6900        2.034,50
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.034,50

   438 13.01.2014    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1      200,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEIO FIO 0,10X0,30X1,00M (IT.02)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                                  45,1600        2.258,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.258,00

   439 13.01.2014        1 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA           90522616000115        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1       30,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TUBOS
                                          DE CONCRETO 0,30M (ITEM 0008)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                                   7,6080          380,40
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          380,40

   440 13.01.2014        1 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA           90522616000115        Pregão Reg Pr  10311     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      100,0000  PÇ   TUBOS DE CONCRETO 0,40M (IT. 10)                                  20,1400        2.014,00
                    2       30,0000  PÇ   TUBOS DE CONCRETO 0,20M (IT. 07)                                  13,1000          393,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.407,00

   442 13.01.2014     2353 C F C REICHERT LTDA                       1706692000150        Dispensada     11005     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CURSO DE CARGA
                                          INDIVISIVEIS PARA O MOTORISTA                                    147,5000          147,50
                                          JAIME R. F. PIRES
                           Total do Empenho.......:                                                                          147,50

   463 14.01.2014    21238 CASA DAS RETROS LTDA                      5326757000274        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
                                          ESCAVADEIRA HYUNDAI 140 LC-7 Nº1                               5.517,6000        5.517,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.517,60

   468 14.01.2014    14508 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.     95024857000158        Pregao Presen  10233     1
                    1      905,0000  M2   VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          CONCERTOS PVS E PARALELEPIPEDOS
                                          NAS ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       16,6000       15.023,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.023,00

   470 14.01.2014     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          SUSPENSÃO PRESTADO NO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IJH 3186                                           60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

   471 14.01.2014    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IJH 3186                                          415,0000          415,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          415,00

   472 14.01.2014    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IFX 8059                                          200,3100          200,31
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,31

   473 14.01.2014     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA DO
                                          VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IFX 8059                                   55,0000           55,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,00

   474 14.01.2014     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PRANCHA PLACA INB 2556                                           175,0000          175,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          175,00

   475 14.01.2014    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PRANCHA PLACA INB 2556                                  322,1300          322,13
                           Total do Empenho.......:                                                                          322,13

   490 14.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          GLACI TEREZINHA NOLL KATCH                                     1.802,8200        1.802,82
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.802,82

   499 15.01.2014    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1      100,0000  SA   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CIMENTO (ITEM 0010) PARA
                                          MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
                                          PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       20,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

   503 15.01.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSERTO DE AR CONDICIONADO
                                          DAS MÁQUINAS ESCAVADEIRAS 01 E 2                                 380,0000          380,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          380,00

   514 15.01.2014    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10311     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      100,0000  PÇ   MEIO FIO DE CONCRETO(ITEM 0002)                                   11,2900        1.129,00
                    2       20,0000  M2   PRONTILAJE COMPLETA (ITEM 0003)                                   24,0000          480,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E
                                          VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.609,00

   515 15.01.2014    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10311     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1     1000,0000  PÇ   TIJOLO MACIÇO (ITEM 0038)                                          0,3200          320,00
                    2     1000,0000  PÇ   TIJOLO 6 FUROS (ITEM 0037)                                         0,3500          350,00
                    3       10,0000       CIMENTO (ITEM 0010)                                               20,0000          200,00
                    4       42,0000       PEDRA GRESS (ITEM 0019)                                            3,1000          130,20
                                          PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,20

   516 16.01.2014    34775 RODOVALE IND. EQU. RODOVIARIOS LTDA      90341447000460        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA ISW 4622                                           56,1200           56,12
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,12

   522 16.01.2014     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        Dispensada     10301     1
                    1        5,0000  ME   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ESPUMA PARA ISOLAÇÃO DOS
                                          AR CONDICIONADOS NAS CAPATAZIAS                                   10,0000           50,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

   523 16.01.2014    26008 RENOVA BOMBAS INJETORAS LTDA - ME        10620101000119        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IHH 9019                                                   120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

   524 16.01.2014    26008 RENOVA BOMBAS INJETORAS LTDA - ME        10620101000119        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IHH 9019                                          680,0000          680,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          680,00

   526 16.01.2014    14141 DAURI DILSO KLEIN                         4214319000170        Dispensada     10153     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA
                                          DO SISTEMA ELÉTRICO (QUADRO DE
                                          COMANDO) DO RELÓGIO DE FLORES DO
                                          CENTRO ADMINISTRATIVO                                            568,0000          568,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          568,00

   528 16.01.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada      1517     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE JUROS SOBRE
                                          EMPRÉSTIMO CAIXARS/PRO-URB
                                          Nº 2.00.048.033                                                4.132,5900        4.132,59
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.132,59

   529 16.01.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada      1518     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          EMPRÉSTIMO CAIXARS/PRO-URB
                                          Nº 2.00.048.033                                               21.020,1500       21.020,15
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.020,15

   530 16.01.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada      1518     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          EMPRÉSTIMO PIMES CAIXARS/REC.PRO
                                          Nº 2.02.048.022                                               41.713,2100       41.713,21
                           Total do Empenho.......:                                                                       41.713,21

   531 16.01.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada      1517     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE JUROS SOBRE
                                          EMPRÉSTIMO PIMES CAIXARS/REC.PRO
                                          Nº 2.02.048.022                                               14.729,8100       14.729,81
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.729,81

   532 16.01.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada      1517     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE JUROS SOBRE
                                          EMPRÉSTIMO FINAME PROVIAS
                                          Nº 2.00.048.048                                                  186,9900          186,99
                           Total do Empenho.......:                                                                          186,99

   533 16.01.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada      1518     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          EMPRÉSTIMO FINAME PROVIAS
                                          Nº 2.00.048.048                                               25.945,8300       25.945,83
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.945,83

   534 16.01.2014    25467 ASFALTECPAV TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA  12881324000165        Pregão Reg Pr  10295     1
                    1      100,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          RECOMPOSITOR DE PISTA (ITEM 009)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       20,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

   545 16.01.2014    25467 ASFALTECPAV TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA  12881324000165        Pregão Reg Pr  10295     1
                    1      100,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          RECOMPOSITOR DE PISTA (ITEM 9)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       20,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

   546 16.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          SEBASTIAO RIBEIRO DOS SANTOS                                     629,5900          629,59
                           Total do Empenho.......:                                                                          629,59

   563 17.01.2014     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM BRITADOR                                           456,0000          456,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          456,00

   564 17.01.2014     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          E MÁQUINAS DA SECRETARIA                                       1.575,0000        1.575,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.575,00

   565 17.01.2014     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NAS MÁQUINAS DE
                                          USO DA SECRETARIA                                              1.250,0000        1.250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.250,00

   566 17.01.2014     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E
                                          MÁQUINAS DA SECRETARIA                                         2.566,8000        2.566,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.566,80

   576 17.01.2014    14508 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.     95024857000158        Convite        10986     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL Nº 01 DO
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 221/2013                                  9.738,4500        9.738,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.738,45

   577 17.01.2014      617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA         91401125000189        Dispensada     10576     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE
                                          USO DA SECRETARIA                                                777,5000          777,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          777,50

   582 17.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          JORGE RODRIGUES DE QUADROS                                     1.461,5000        1.461,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.461,50

   583 17.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          TEREZA KRIEGER KONRAD                                          1.332,6200        1.332,62
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.332,62

   586 17.01.2014    34775 RODOVALE IND. EQU. RODOVIARIOS LTDA      90341447000460        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
                                          DE USO DA SECRETARIA
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMP: 329/2014)                                                   445,7300          445,73
                           Total do Empenho.......:                                                                          445,73

   591 20.01.2014     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS
                                          NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IJP 4439                                          590,0000          590,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          590,00

   592 20.01.2014    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IJP 4439                                        3.689,3300        3.689,33
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.689,33

   607 20.01.2014    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada     10401     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      200,0000       BLOQUEADORES SOLARES                                              11,9000        2.380,00
                    2       25,0000       REPELENTE DE INSETOS                                               7,5000          187,50
                                          PARA USO DE SERVIDORES
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.567,50

   615 21.01.2014    14138 LISLIE MARI SIPPEL                        6122727000128        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS
                                          RETROS E ESCAVADEIRAS                                          3.599,0000        3.599,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.599,00

   626 21.01.2014    15889 CASAGRANDE & PINHEIRO LTDA                8214370000133        Dispensada       511     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA
                                          MÁQUINA ESCAVADEIRA                                               50,0000          100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

   627 22.01.2014     1665 JUNG - COM. DE MAT. DE CONSTR. LTDA       2064569000146        Pregão Reg Pr  10295     1
                    1       40,0000  M3   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          AREIÃO (ARREIA GROSSA ITEM 1)
                                          PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS
                                          E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       61,6000        2.464,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.464,00

   628 22.01.2014    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10298     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       20,0000       PREGO GALV. 16X24 (ITEM 0024)                                      6,0000          120,00
                    2       30,0000       PREGO GALV. 17X27 (ITEM 0026)                                      5,0000          150,00
                    3       15,0000       PREGO GALV. 18X27 (ITEM 0028)                                      5,5000           82,50
                    4       15,0000       PREGO GALV. 19X36 (ITEM 0029)                                      5,3000           79,50
                                          PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          E NAS CAPATAZIAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          432,00

   629 22.01.2014       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        Dispensada       539     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2014                                8.000,0000        8.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.000,00

   630 22.01.2014    23991 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A             5423963000111        Dispensada       539     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFONIA MÓVEL - EXERCÍCIO 2014                               9.000,0000        9.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.000,00

   631 22.01.2014     3088 POSTO NATIVUS LTDA                        4971874000147        Pregão Reg Pr    515     1
                    1    10000,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTIVEL S10 ESPECIAL
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        2,6240       26.240,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       26.240,00

   632 22.01.2014        1 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA           90522616000115        Pregão Reg Pr  10295     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      100,0000       TUBO DE CONCRETO 0,40 SIMPLES                                     21,6900        2.169,00
                    2       30,0000       TUBOS DE CONCRETO 0,20 (ITEM 07)                                  14,1800          425,40
                    3       30,0000       TUBOS DE CONCRETO 0,30 (ITEM 08)                                  13,7200          411,60
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.006,00

   633 22.01.2014    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IDI 0780                                          349,7200          349,72
                           Total do Empenho.......:                                                                          349,72

   634 22.01.2014     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IDI 0780                                                    55,0000           55,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,00

   638 22.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          JAIR DA CONCEIÇÃO                                              1.114,6000        1.114,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.114,60

   646 22.01.2014     2654 DARIO SCHWAN                                20270607072        Dispensada      1546     1
                    1        1,0000       VALOR REF PENSÃO ALIMENTICIA
                                          PROCESSO Nº 159/1.02.0001391-9                                   688,3300          688,33
                           Total do Empenho.......:                                                                          688,33

   648 22.01.2014     1665 JUNG - COM. DE MAT. DE CONSTR. LTDA       2064569000146        Pregão Reg Pr  10295     1
                    1      100,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TUBO DE CONCRETO (ITEM 0017)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E
                                          VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      108,2500       10.825,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.825,00

   656 23.01.2014    34802 PERINI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME  90316100000114        Dispensada       522     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSOS GALÕES PARA USO NO
                                          PARQUE DE MÁQUINAS E CAPATAZIAS                                  525,0000          525,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          525,00

   673 23.01.2014    23130 LUNARDI IMPL RODOVS LTDA                 10628023000107        Convite          511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA
                                          HIDRÁULICA HYUNDAY, MODELO ROBEX
                                          140LC7, CHASSI N40612256 AMARELA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 002/2014                                 24.235,0000       24.235,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       24.235,00

   674 23.01.2014    23130 LUNARDI IMPL RODOVS LTDA                 10628023000107        Convite        10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA
                                          HIDRÁULICA HYUNDAY, MODELO ROBEX
                                          140LC7, CHASSI N40612256 AMARELA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 002/2014                                  8.610,0000        8.610,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.610,00

   701 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    500     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                  93.092,8600       93.092,86
                           Total do Empenho.......:                                                                       93.092,86

   702 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    503     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   3.769,1400        3.769,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.769,14

   703 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    507     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                  12.958,7000       12.958,70
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.958,70

   704 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    510     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                     472,5300          472,53
                           Total do Empenho.......:                                                                          472,53

   705 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    517     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   5.997,4700        5.997,47
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.997,47

   706 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    542     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

   713 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    591     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                  16.965,7800       16.965,78
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.965,78

   762 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10189     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   1.589,0800        1.589,08
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.589,08

   813 27.01.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       558     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          JANEIRO/2014                                                   5.086,2200        5.086,22
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.086,22

   825 27.01.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO
                                          DA MÁQUINA MOTONIVELADORA                                        625,0000          625,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          625,00

   827 27.01.2014    17875 AGILETEC LTDA                            10386089000120        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ENGENHARIA MECÂNICA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 248/2011                                  1.185,6400        1.185,64
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.185,64

   828 27.01.2014    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
                                          PATROLA XCMG                                                      13,3000           13,30
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,30

   829 27.01.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO
                                          DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA                                      448,0000          448,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          448,00

   830 27.01.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
                                          RETROESCAVADEIRA                                                 952,0000          952,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          952,00

   834 27.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          OSIEL BENKE                                                      839,3700          839,37
                           Total do Empenho.......:                                                                          839,37

   858 27.01.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10239     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2014                                    14.948,9100       14.948,91
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.948,91

   869 28.01.2014    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10295     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      100,0000       TUBOS CONCRETO (ITEM 15)                                          31,0000        3.100,00
                    2      100,0000       TUBOS CONCRETO (ITEM 16)                                          22,0000        2.200,00
                    3       30,0000       TUBOS CONCRETO (ITEM 17)                                          35,0000        1.050,00
                    4       30,0000       TUBOS CONCRETO (ITEM 18)                                          30,0000          900,00
                    5       20,0000       TUBOS CONCRETO (ITEM 19)                                          50,0000        1.000,00
                    6       20,0000       TUBOS CONCRETO (ITEM 25)                                          37,0000          740,00
                    7       10,0000       TUBOS CONCRETO (ITEM 20)                                          94,0000          940,00
                    8       15,0000       TUBOS CONCRETO (ITEM 21)                                          85,0000        1.275,00
                    9       10,0000       TUBOS CONCRETO (ITEM 22)                                         128,0000        1.280,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.485,00

   871 28.01.2014    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BATERIA 150AH PARA MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO CAMINHÃO PLACA INW 8461                                  385,0000          385,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          385,00

   872 28.01.2014    25308 REGINALDO LUIS MACHADO - ME              17377230000177        Dispensada     10298     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSOS MATERIAIS E PEÇAS PARA
                                          USAR NA OFICINA PARQUE MÁQUINAS                                3.893,8900        3.893,89
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.893,89

   890 28.01.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       599     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - JANEIRO/2014                                      5.689,5000        5.689,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.689,50

   906 28.01.2014     2454 ERNI KEIL                                   57805393087        Dispensada       505     1
                    1      233,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CARGA DE SAIBRO CAMINHÃO TOCO                                      7,2900        1.698,57
                                          PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
                                          E VIAS PÚBLICAS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.698,57

   907 28.01.2014    18668 EUNICE ANDREIA KAFER KEIL                     893878057        Dispensada       505     1
                    1      233,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CARGA DE SAIBRO CAMINHÃO TOCO                                      7,2900        1.698,57
                                          PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
                                          E VIAS PÚBLICAS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.698,57

   908 28.01.2014    32692 EDSON KEIL                                  57805385068        Dispensada       505     1
                    1      116,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CARGA DE SAIBRO CAMINHÃO TRUCK                                    14,5800        1.691,28
                                          PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
                                          E VIAS PÚBLICAS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.691,28

   936 29.01.2014     6002 DIOGO LUERSEN                             4721717000183        Dispensada       534     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          DESENTUPIMENTO DE CANOS E
                                          TUBULAÇÃO DE ÁGUA, LOCALIZADO
                                          NA LINHA GERMANO E ALESGUT                                       500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

   938 29.01.2014    12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA              2942211000179        Dispensada     10153     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE CORTAR
                                          ASFÁLTO, ROÇADEIRAS E MÁQUITA
                                          DE USO DA SECRETARIA                                             412,0000          412,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          412,00

   955 29.01.2014    21238 CASA DAS RETROS LTDA                      5326757000274        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IHH 9021                                          239,0000          239,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          239,00

   956 29.01.2014    21238 CASA DAS RETROS LTDA                      5326757000274        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
                                          RETROESCAVADEIRA                                               1.437,0000        1.437,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.437,00

   958 29.01.2014    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
                                          MOTONIVELADORA XCMG                                              580,5000          580,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          580,50

   972 30.01.2014    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSERTO E
                                          MANUTENÇÃO EM PNEUS DA FROTA
                                          DE VEÍCULOS DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 210/2009                                  1.397,5600        1.397,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.397,56

   984 30.01.2014       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        Pregão Reg Pr  10295     1
                    1        9,1400       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          C.B.U.Q PARA MANUTENÇÃO DAS
                                          ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      210,0000        1.919,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.919,40

  1015 31.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ENIO ELOI SCHUHMANN                                              842,5900          842,59
                           Total do Empenho.......:                                                                          842,59

  1036 31.01.2014    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregao Presen  10311     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       50,0000  SA   CIMENTO (ITEM 24)                                                 21,0000        1.050,00
                    2      200,0000  PÇ   PEDRA GRESS (ITEM 50)                                              2,6000          520,00
                    3     3000,0000  PÇ   TIJOLO 6 FUROS (ITEM 88)                                           0,3100          930,00
                    4        6,0000  RO   TELA SOLDÁVEL (ITEM 81)                                          480,0000        2.880,00
                                          PARA USO NAS ESTRADAS E VIAS
                                          DOS BAIRROS DO MUNICIPIO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.380,00

  1057 31.01.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       549     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JANEIRO/2014                                                   1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

  1061 31.01.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       544     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JANEIRO/2014                                                  39.260,7900       39.260,79
                           Total do Empenho.......:                                                                       39.260,79

  1076 31.01.2014    23577 ALTGRAF IMPRESSOES GRAFICAS LTDA         14397877000172        Pregão Reg Pr  10429     1
                                          VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                    1      100,0000       ORDEM ABASTECIMENTO (ITEM 113)                                    12,8600        1.286,00
                    2       50,0000       ORDEM SERV. BORRACHARIA (IT.115)                                  19,0000          950,00
                    3       50,0000       ORDEM SERV. LAVAGEM (ITEM 116)                                    19,0000          950,00
                    4       30,0000       SOLICITAÇÃO SERV.SAIBRO(ITEM 83)                                  22,5000          675,00
                    5       30,0000       ORDEM SERVIÇO (ITEM 13)                                           10,0000          300,00
                                          PARA USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.161,00

  1077 31.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          OSMAR QUEIROZ DA SILVA                                           412,2300          412,23
                           Total do Empenho.......:                                                                          412,23

  1078 31.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          SERGIO ROBERTO BRUST                                           1.568,1800        1.568,18
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.568,18

  1081 31.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          GETULIO CAXAMBU                                                2.961,4300        2.961,43
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.961,43

                           Total da Unidade.......:                                                                    3.713.968,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.02  SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA        88661400000199

    21 02.01.2014    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        Dispensada     10073     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          ENERGIA ELÉTRICA -EXERCÍCIO 2014                             720.000,0000      720.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                      720.000,00

   378 09.01.2014    20106 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA. ME         11319557000106        Pregão Reg Pr  10999     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CONDICIONADOR DE AR LINHA
                                          SPLIT 9.000 BTUS (ITEM 2)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.059,0000        1.059,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.059,00

   668 23.01.2014     2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.     4449102000140        Pregão Reg Pr  10477     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        3,0000       HORIMETRO DIGITAL (ITEM 110)                                     214,1000          642,30
                    2      100,0000       CABO PP 4X4MM2, 750V (ITEM 29)                                     5,8900          589,00
                                          PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.231,30

   707 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    562     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   4.951,7700        4.951,77
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.951,77

   708 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    563     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   1.228,3200        1.228,32
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.228,32

   709 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    565     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                     452,3300          452,33
                           Total do Empenho.......:                                                                          452,33

   714 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    592     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                     994,5200          994,52
                           Total do Empenho.......:                                                                          994,52

   763 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10190     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                     204,7100          204,71
                           Total do Empenho.......:                                                                          204,71

   833 27.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     11044     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          DILSON LAMEIRO CARDOSO                                         2.474,0100        2.474,01
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.474,01

   861 27.01.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10240     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2014                                       713,4000          713,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          713,40

   989 31.01.2014    25850 CLAUDETE CASOTTO - ME                     6269699000176        Pregão Reg Pr   1521     1
                    1      100,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          REATOR (ITEM 170) PARA USO NA
                                          ILUMINAÇÃO PÚBLICA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       30,7000        3.070,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.070,00

   990 31.01.2014    22371 ODETE L. B. BEZ                           8248067000151        Pregão Reg Pr   1521     1
                    1      100,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LÂMPADA (ITEM 118) PARA USO NA
                                          ILUMINAÇÃO PÚBLICA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       17,6600        1.766,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.766,00

   991 31.01.2014     3514 ANTUNES COMERCIAL LTDA                   94978236000140        Pregão Reg Pr   1521     1
                    1      100,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LUMINÁRIA (ITEM 131) PARA USO NA
                                          ILUMINAÇÃO PÚBLICA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       89,9000        8.990,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.990,00

   992 31.01.2014    17370 FERRAGEM PONTO SUL LTDA                  91730218000157        Pregão Reg Pr   1521     1
                    1      200,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LÂMPADA DE VAPOR (ITEM 114)
                                          PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        8,8000        1.760,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.760,00

  1059 31.01.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       566     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JANEIRO/2014                                                   2.202,2500        2.202,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.202,25

                           Total da Unidade.......:                                                                      751.097,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.03  SETOR DE COMUNICACAO               88661400000199

   716 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    596     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   2.228,7400        2.228,74
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.228,74

   860 27.01.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10241     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2014                                       237,8000          237,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          237,80

   891 28.01.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada      1523     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - JANEIRO/2014                                        206,1600          206,16
                           Total do Empenho.......:                                                                          206,16

  1040 31.01.2014        4 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316433646        Dispensada      1525     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      150,0000       SELOS DE R$ 0,05                                                   0,0500            7,50
                    2      150,0000       SELOS DE R$ 0,80                                                   0,8000          120,00
                    3      150,0000       SELOS DE R$ 1,20                                                   1,2000          180,00
                    4       90,0000       SELOS DE R$ 6,00                                                   6,0000          540,00
                    5       50,0000       ENVELOPE SEDEX R$ 2,60                                             2,6000          130,00
                                          PARA USO DO CORREIO CANABARRO
                                          Desconto...............:                                                            91,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          886,25

  1060 31.01.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       597     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JANEIRO/2014                                                     488,4900          488,49
                           Total do Empenho.......:                                                                          488,49

                           Total da Unidade.......:                                                                        4.047,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.04  SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA     88661400000199

    19 02.01.2014    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        Dispensada       577     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          ENERGIA ELÉTRICA -EXERCÍCIO 2014                             550.000,0000      550.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                      550.000,00

    68 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10956     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ALTAIR LUIZ HOLSCHER                                           1.586,7500        1.586,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.586,75

    70 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10956     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          MIGUEL VARGAS DA SILVA                                         1.573,2100        1.573,21
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.573,21

   192 02.01.2014    19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA           5455760000107        Pregao Presen  10127     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL Nº 01 DO
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 169/2012                                 80.679,9400       80.679,94
                           Total do Empenho.......:                                                                       80.679,94

   193 02.01.2014    19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA           5455760000107        Pregao Presen  10127     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL Nº 01/2013 DO
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 186/2009                                 75.191,9200       75.191,92
                                          EXERCÍCIO 2014
                           Total do Empenho.......:                                                                       75.191,92

   215 02.01.2014    18785 GERSON L. GUTH & CIA. LTDA.              10868611000100        Pregao Presen  10607     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LEITURA EMISSÃO
                                          IMPRESSÃO DE CONTAS DE ÁGUA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 109/2013                                 21.420,0000       21.420,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.420,00

   221 02.01.2014    23113 QUIMISUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA         6120580000137        Convite        10480     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
                                          DIVERSOS DE USO NOS TRABALHOS
                                          DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
                                          ABASTECIMENTO ÁGUA DE TEUTÔNIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 062/2013                                 41.040,0000       41.040,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       41.040,00

   298 02.01.2014     7624 HELIO DA ROSA CRISTO                        23986590030        Dispensada     10461     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          POÇO ARTESIANO NO IMÓVEL
                                          CONFORME CONTRATO Nº 067/2013                                  1.710,0000        1.710,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.710,00

   326 03.01.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REF TARIFAS BANCÁRIAS
                                          JANEIRO/2014                                                   2.009,8000        2.009,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.009,80

   518 16.01.2014    12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME           92012905000108        Dispensada     10531     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM RESERVATÓRIO
                                          DE ÁGUA NO BAIRRO CANABARRO                                      375,0000          375,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          375,00

   535 16.01.2014    24750 COMERCIAL GUIGO LTDA - EPP                3068955000179        Pregão Reg Pr  10480     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      100,0000  PÇ   ADESIVO PLÁSTICO (ITEM 0192)                                       3,1000          310,00
                    2       10,0000  PÇ   LUVA DE CORRER (ITEM 080)                                         20,7600          207,60
                                          PARA USO NO SETOR DA ÁGUA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          517,60

   536 16.01.2014    20782 HIDROLUNA MAT PARA SANEAMENTO LTDA. EPP  82977109000148        Pregão Reg Pr  10480     1
                    1      400,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ADAPTADOR DE COMPRESSÃO (ITEM 2)
                                          PARA USO NO SETOR DA ÁGUA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        0,5700          228,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          228,00

   537 16.01.2014    21015 CENTER SPONCHIADO LTDA                    4418934000107        Pregão Reg Pr  10480     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       20,0000       BUCHA DE REDUÇÃO (ITEM 0018)                                       5,0800          101,60
                    2      200,0000       FITA VEDA ROSCA (ITEM 0050)                                        1,8900          378,00
                                          PARA USO NO SETOR DA ÁGUA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          479,60

   538 16.01.2014    32597 DALVA LENHART DA SILVA - ME              11984623000162        Pregão Reg Pr  10480     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      100,0000       BUCHA DE REDUÇÃO (ITEM 0017)                                       1,4500          145,00
                    2      200,0000       CAP. SOLDÁVEL (ITEM 0023)                                          0,2900           58,00
                                          PARA USO NO SETOR DA ÁGUA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          203,00

   539 16.01.2014    32596 MARGEM - COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LT  4151335000161        Pregão Reg Pr  10480     1
                    1      300,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ANEL DE BORRACHA PARA USO NO
                                          SETOR DA ÁGUA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        0,4800          144,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          144,00

   540 16.01.2014    32598 TIGRE S. A. - TUBOS E CONEXOES           84684455006951        Pregão Reg Pr  10480     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NO
                                          SETOR DE ÁGUA (ITENS 29-92-127 E
                                          128) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                               3.741,5000        3.741,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.741,50

   541 16.01.2014    32598 TIGRE S. A. - TUBOS E CONEXOES           84684455006951        Pregão Reg Pr  10480     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      100,0000       TUBO SOLDÁVEL (ITEM 0167)                                          5,2000          520,00
                    2      500,0000       TUBO SOLDÁVEL (ITEM 0170)                                         38,9500       19.475,00
                    3      100,0000       TUBO SOLDÁVEL (ITEM 0169)                                         27,9000        2.790,00
                    4      100,0000       TUBO SOLDÁVEL (ITEM 0172)                                         87,4900        8.749,00
                    5       50,0000       TUBO ROSCAVEL (ITEM 0157)                                         16,4700          823,50
                                          PARA USO NO SETOR DA ÁGUA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                       32.357,50

   542 16.01.2014    32596 MARGEM - COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LT  4151335000161        Pregão Reg Pr  10480     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        4,0000       CURVA 90 (ITEM 0045)                                              59,2000          236,80
                    2      200,0000       JOELHO 90 (ITEM 0062)                                              0,1700           34,00
                    3       50,0000       LUVA DE CORRER (ITEM 0271)                                         1,9500           97,50
                    4        4,0000       LUVA DE CORRER (ITEM 0074)                                        87,5000          350,00
                    5       10,0000       LUVA DE CORRER (ITEM 0077)                                         4,7300           47,30
                                          PARA USO NO SETOR DA ÁGUA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          765,60

   543 16.01.2014    32596 MARGEM - COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LT  4151335000161        Pregão Reg Pr  10480     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      200,0000       ADAPTADOR P/LIGAÇÃO (ITEM 004)                                     2,8200          564,00
                    2      100,0000       ADAPTADOR (ITEM 008)                                               0,2400           24,00
                    3      200,0000       BUCHA REDUÇÃO (ITEM 0016)                                          0,0900           18,00
                    4      100,0000       BUCHA REDUÇÃO (ITEM 0204)                                          0,5300           53,00
                    5      100,0000       COLAR TOMADA (ITEM 0031)                                           2,1900          219,00
                                          PARA USO NO SETOR DA ÁGUA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          878,00

   544 16.01.2014    32596 MARGEM - COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LT  4151335000161        Pregão Reg Pr  10480     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       10,0000       LUVA DE CORRER (ITEM 0079)                                        13,6500          136,50
                    2       50,0000       LUVA SOLDÁVEL (ITEM 0091)                                          1,0300           51,50
                    3      200,0000       LUVA SOLDÁVEL (ITEM 0090)                                          0,1900           38,00
                    4      100,0000       TORNEIRA P/JARDIM (ITEM 0306)                                      1,2000          120,00
                    5       20,0000       VALVULA DE ESPERA (ITEM 0181)                                     89,4000        1.788,00
                                          PARA USO NO SETOR DA ÁGUA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.134,00

   657 23.01.2014    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada     10487     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LANTERNA PARA USO NO SETOR DA
                                          ÁGUA NO BAIRRO CANABARRO                                          91,0000           91,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           91,00

   667 23.01.2014    32596 MARGEM - COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LT  4151335000161        Pregão Reg Pr  10480     1
                    1       40,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          REDUÇÃO PB PBA 75X60 (ITEM 114)
                                          PARA USO NO SETOR DE ÁGUA                                         14,1000          564,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          564,00

   710 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    567     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   3.877,2800        3.877,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.877,28

   711 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    568     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                     943,5100          943,51
                           Total do Empenho.......:                                                                          943,51

   712 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    569     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                     291,4400          291,44
                           Total do Empenho.......:                                                                          291,44

   715 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    593     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   3.532,0400        3.532,04
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.532,04

   764 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10191     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                     111,7900          111,79
                           Total do Empenho.......:                                                                          111,79

   814 27.01.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       574     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          JANEIRO/2014                                                     456,4600          456,46
                           Total do Empenho.......:                                                                          456,46

   859 27.01.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10242     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2014                                       789,0500          789,05
                           Total do Empenho.......:                                                                          789,05

   873 28.01.2014      276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS      92695790000195        Dispensada     11047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART
                                          Nº 7214909
                                          PAVIMENTAÇÃO RUA 16 DE ABRIL
                                          E AFFONSO C. AUGUSTIN                                             63,6400           63,64
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,64

   922 29.01.2014      276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS      92695790000195        Dispensada     11047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART
                                          Nº 7221466                                                        63,6400           63,64
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,64

   923 29.01.2014      276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS      92695790000195        Dispensada     11047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART
                                          Nº 7221524                                                        63,6400           63,64
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,64

  1016 31.01.2014     5629 COOP. CRED. LIVRE ADM.  ASS. OURO BRANCO 87853206000142        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          TARIFAS BANCARIAS - SICREDI
                                          JANEIRO/2014                                                   1.073,8000        1.073,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.073,80

  1058 31.01.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       579     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JANEIRO/2014                                                   3.118,0500        3.118,05
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.118,05

  1084 31.01.2014     4804 BANCO DO BRASIL S/A                              187160        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REF TERIFAS BANCÁRIAS
                                          BANCO BRASIL - JANEIRO/2014                                      123,8000          123,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          123,80

  1085 31.01.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REF TERIFAS BANCÁRIAS
                                          CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                          JANEIRO/2014                                                   4.065,1000        4.065,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.065,10

  1086 31.01.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REF TERIFAS BANCÁRIAS
                                          BRADESCO S/A - JANEIRO 2014                                    1.187,4000        1.187,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.187,40

                           Total da Unidade.......:                                                                      837.451,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
06.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRI88661400000199

     7 02.01.2014    34627 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    331788005420        Pregão Reg Pr  10283    40
                                          VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                    1       50,0000       CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO (IT1)                                 202,0000       10.100,00
                    2       50,0000       CILINDRO DE OXIGÊNIO (ITEM 2)                                     75,0000        3.750,00
                                          PARA USO DE MUNÍCIPES
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.850,00

     9 02.01.2014    24706 DROGARIA DOSESI LTDA                       171814001594        Dispensada     10726    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BLQUEADOR SOLAR PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0001983-9                                    59,8000           59,80
                           Total do Empenho.......:                                                                           59,50

    12 02.01.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada       637    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014                                   1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

    13 02.01.2014    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        Pregão Reg Pr    612    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GASOLINA ADITIVADA
                                          EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   52.320,0000       52.320,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       32.320,00

    15 02.01.2014    23991 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A             5423963000111        Pregao Presen    609    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFONIA MÓVEL - EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 005/2012 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01                                    30.000,0000       30.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.000,00

    26 02.01.2014    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        Dispensada     10076    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          ENERGIA ELÉTRICA -EXERCÍCIO 2014                              12.000,0000       12.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.000,00

    32 02.01.2014      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        Dispensada       637    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PUBLICAÇÕES - EXERCÍCIO 2014                                   2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

    33 02.01.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada       637    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014                                   5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

    34 02.01.2014     1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA                 512930000124        Dispensada       637    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014                                   2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

    35 02.01.2014       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        Dispensada       637    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014                                  50.000,0000       50.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       50.000,00

    44 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10954    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MARLISE SCHEVERMANN                                            1.152,8700        1.152,87
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.152,87

    46 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          LIANE DA COSTA AMARAL                                          1.150,3900        1.150,39
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.150,39

    47 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ANGELA LIMA BANDEIRA                                           3.317,3700        3.317,37
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.317,37

    50 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          CECÍLIA FERREIRA DE ROSSO LARA                                 2.133,3700        2.133,37
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.133,37

    57 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MIRIAM BECKER PLETSCH                                          3.831,1100        3.831,11
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.831,11

    58 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ANA CAROLINA MARKUS DA SILVA                                   1.314,4900        1.314,49
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.314,49

    63 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10954    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          HEINZ RAFAEL GRABIN                                            1.012,2900        1.012,29
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.012,29

    64 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          HUMBERTO DE ALENCAR O. DA COSTA                                3.702,7900        3.702,79
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.702,79

    67 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          LIOMAR NUNES DO AMARAL                                         1.138,6500        1.138,65
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.138,65

    83 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          PAULO DARCI PALAMAR                                              968,2900          968,29
                           Total do Empenho.......:                                                                          968,29

    85 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          MERIDION MACHADO CUNHA                                         1.664,8700        1.664,87
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.664,87

    95 02.01.2014     3088 POSTO NATIVUS LTDA                        4971874000147        Pregão Reg Pr    612    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIESEL S10 PARA USO DE VEÍCULOS
                                          EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   26.240,0000       26.240,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       26.240,00

   112 02.01.2014       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        Dispensada       609    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2014                                9.000,0000        9.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.000,00

   128 02.01.2014     2074 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT       87551867000113        Tomada Precos  10093    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CÓPIAS E IMPRESSÕES
                                          EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 018/2010                                  9.000,0000        9.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.000,00

   132 02.01.2014     1831 UNIMAGEM-HOSP. ESTRELA S/C LTDA          95285391000144        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXAME MÉDICO
                                          ESPECIALIZADO PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETÁRIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               406,0000          406,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          406,00

   144 02.01.2014    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          128,13

   145 02.01.2014    18022 MARCO AURELIO GHISLENI                      51402262000        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          298,97

   146 02.01.2014    13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT                        90852133049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

   147 02.01.2014    15773 MERIDION MACHADO CUNHA                      77150333087        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

   148 02.01.2014    10176 MARLON FERNANDO KICH                        44329881004        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          256,26

   149 02.01.2014    20050 JOAO LUIS BORGELT                           53705580000        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          298,97

   150 02.01.2014    14202 ELTON LINDEMANN                             56781636049        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA CONSULTAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS
                                          DIA 02/01/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                   42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

   151 02.01.2014     9355 LIOMAR NUNES DO AMARAL                      60815442068        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE NO HOSPITAL
                                          CRISTO REDENTOR PARA EXAMES
                                          DIA 02/01/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                   42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

   154 02.01.2014      271 FILTROBOM- COM.DE AUTOPE€AS LTDA         88761499000109        Convite          616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FILTROS PARA REPOSIÇÃO NOS
                                          VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 066/2013                                  1.342,1400        1.342,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.342,14

   160 02.01.2014     2578 MARLENE METZ                                23982985072        Dispensada       612    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO
                                          PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL
                                          EM VIAGENS PARA RIO GRANDE                                       800,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

   191 02.01.2014    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        Tomada Precos  10982    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE
                                          INFORMATICA CONFORME ALTERAÇÃO
                                          Nº 02/13 E CONTRATO Nº 178/2010                                6.405,4200        6.405,42
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.405,42

   199 02.01.2014    22256 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL  89777692000192        Convite        10982    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL Nº 01 DO
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 097/2012
                                          SERVIÇOS INTERNET EXERCÍCIO 2014                               3.535,5000        3.535,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.535,50

   207 02.01.2014     5596 COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR  89778278000106        Dispensada       629    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL Nº 02 DO
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2012
                                          EXERCÍCIO 2014                                               120.900,9600      120.900,96
                           Total do Empenho.......:                                                                      120.900,96

   228 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          MAURO RAFAEL ENGEL                                             3.474,5500        3.474,55
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.474,55

   229 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ELOIR RAFAEL RUCKERT                                           1.852,2800        1.852,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.852,28

   233 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          KARINE BAGATINI DIEDRICH                                       1.694,7900        1.694,79
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.694,79

   246 02.01.2014    34727 UNIMED VALE DO CAI                       87306361000653        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTO
                                          MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO
                                          PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME PARECER DA SECRETÁRIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                            16.476,9100       16.476,91
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.476,91

   262 02.01.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregão Reg Pr    644    40
                    1       25,0000       VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE
                                          MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTO
                                          MÉDICO ESPECIALIZADO EM LAJEADO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      149,8000        3.745,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.247,00

   294 02.01.2014    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        Pregão Reg Pr    612    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTIVEL - EXERCÍCIO 2014
                                          (GASOLINA E DIESEL)                                           80.000,0000       80.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       80.000,00

   297 02.01.2014     1322 COMUNIDADE EVAN  DE COF LUTER REDENTOR   89778278000521        Dispensada       629    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL Nº 02 DO
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2012
                                          EXERCÍCIO 2014                                               120.900,9600      120.900,96
                           Total do Empenho.......:                                                                      120.900,96

   301 02.01.2014    20172 GRUPO INCL. SOC. TRAT. DROG E ALC-GISEDA  8922739000162        Dispensada       622    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO
                                          LEI Nº 3.867/12                                               19.038,6000       19.038,60
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.038,60

   320 03.01.2014    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        Dispensada       659    40
                    1        1,0000       VALOR REF CONVÊNIO UNIVATES
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                    326,8100          326,81
                           Total do Empenho.......:                                                                          326,81

   324 03.01.2014    25691 EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA      503028000141        Pregão Reg Pr    603    40
                    1      100,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PAPEL KRAFT PARA EMBALAR
                                          MEDICAMENTOS NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       19,4400        1.944,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.944,00

   332 06.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10954    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          CAMILA K.PEREIRA DE CASTRO                                     3.466,4400        3.466,44
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.466,44

   333 06.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10954    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ENERCIA EMILIA LEMES RIBEIRO                                     962,4100          962,41
                           Total do Empenho.......:                                                                          962,41

   348 06.01.2014    20106 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA. ME         11319557000106        Pregão Reg Pr  10992  1091
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR
                                          CONDICIONADO "SPLIT" 9.000 BTUS
                                          PARA USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.059,0000        2.118,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.118,00

   367 09.01.2014     2664 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000289        Dispensada     10726    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               122,0100          122,01
                           Total do Empenho.......:                                                                          122,01

   370 09.01.2014     9355 LIOMAR NUNES DO AMARAL                      60815442068        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA PERICIA NO
                                          INSS DIA 09/01/14 EM TAQUARI/RS                                   20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

   372 09.01.2014     1239 AUTO PECAS BLUME LTDA                     1510842000156        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          DOBLO PLACA IOI 5472                                              50,0000           50,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

   379 09.01.2014    34594 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME       12510074000157        Pregão Reg Pr  11000  1091
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        4,0000       LONGARINAS CADEIRAS FIXAS E
                                          QUATRO LUGARES (ITEM 60)                                         270,0000        1.080,00
                    2        8,0000       CADEIRA GIRATÓRIA (ITEM 59)                                      355,0000        2.840,00
                                          PARA USO DA SECRETÁRIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.920,00

   404 10.01.2014     2235 CLEITON FABIANO BAUER                       51605619000        Dispensada     10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO
                                          ODONTOLÓGICO REALIZADO PARA
                                          MUNÍCIPE - CONFORME PARECER
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE                                    300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

   405 10.01.2014     1601 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LA       91162511000165        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          HOSPITALARES PRESTADOS PARA
                                          MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONVÊNIO Nº 042/2010
                                          LEI Nº 3425/2010                                               2.827,0000        2.827,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.827,00

   419 13.01.2014    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER
                                          PLACA IPS 7684                                                    65,0000           65,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           65,00

   422 13.01.2014    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          REPAROS EM PNEUS DO VEÍCULO
                                          GOL PLACA IJL 1848
                                          CONFORME CONTRATO Nº 210/2009                                     12,5000           12,50
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,50

   425 13.01.2014     3447 CLINICA DR. JOSE VALDAI DE SOUZA S/C LTD 90256090000250        Dispensada     10143    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPOSIÇÃO
                                          NUTRICIONAL ENDOVENOSA PARA
                                          MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.04.0001030-4                                   400,0000          400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

   427 13.01.2014    21042 TEUTONIA COMERCIO DE PECAS LTDA          11977724000106        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO
                                          PLACA IOI 5472                                                   350,0000          350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

   435 13.01.2014    10176 MARLON FERNANDO KICH                        44329881004        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA PERICIA INSS
                                          DIA 13/01/2014 EM TAQUARI/RS                                      20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

   455 13.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          LAURA MARIA B.C.R.M DA ROCHA                                   6.230,6800        6.230,68
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.844,71

   456 13.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          GUSTAVO WICKERT                                                2.470,8300        2.470,83
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.470,83

   457 13.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ROBERTA PARISE BOZETTI                                         2.724,7800        2.724,78
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.724,78

   464 14.01.2014    14966 CENTRO DE FISIOTERAPIA TEUTONIA LTDA.     6340100000143        Chamamento Pu    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 288/2010                                  7.565,0000        7.565,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.565,00

   465 14.01.2014    16155 LAURINHO JOAO STOLL                         57100586020        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,84

   469 14.01.2014    34758 VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME 10545970000126        Dispensada     10726    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          KIT GASTROSTOMIA PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER JURIDICO                                      1.200,0000        1.200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.200,00

   485 14.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          JULIANA FASSBINDER DIEDRICH                                    1.268,1300        1.268,13
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.268,13

   487 14.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ALISSON SALDANHA DA COSTA                                      1.996,9500        1.996,95
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.996,95

   488 14.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ADEMIR NOBRE DE MORAIS                                         1.666,2100        1.666,21
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.666,21

   489 14.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ELISANGELA M. DA SILVA FERNANDES                                 800,3100          800,31
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,31

   491 14.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          JOSIANE DELAZERI HILGERT                                       2.229,8800        2.229,88
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.229,88

   496 15.01.2014     2578 MARLENE METZ                                23982985072        Dispensada     10346    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO
                                          PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                      700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

   497 15.01.2014     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregão Reg Pr  10257    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE
                                          MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTO
                                          MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE
                                          DE TAQUARI/RS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      219,8000          219,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          219,80

   500 15.01.2014    13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT                        90852133049        Dispensada       664    40
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100           85,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,42

   501 15.01.2014    20322 MAIRA CRISTINA WOLF SCHOENELL - ME       11191737000155        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SESSÕES DE
                                          HIDROGINÁSTICA PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               110,0000          110,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00

   502 15.01.2014    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada     10726    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0001737-2                                    22,4400           22,44
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,44

   506 15.01.2014    24706 DROGARIA DOSESI LTDA                       171814001594        Dispensada     11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER JURIDICO                                        869,1700          869,17
                           Total do Empenho.......:                                                                          869,17

   507 15.01.2014    32599 DARCI EGIDIO SCHUSTER & CIA LTDA - ME    10792694000109        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          SPRINTER PLACA IPS 7684                                          418,0000          418,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          418,00

   519 16.01.2014    10176 MARLON FERNANDO KICH                        44329881004        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          213,55

   520 16.01.2014    18022 MARCO AURELIO GHISLENI                      51402262000        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          128,13

   549 16.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          MARCIO ANDRÉ PACHECO WEGNER                                    1.040,9000        1.040,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.040,90

   550 16.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          VANESSA KORD                                                     491,0800          491,08
                           Total do Empenho.......:                                                                          491,08

   553 16.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          MARCELO KIST                                                   3.320,3500        3.320,35
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.320,35

   554 16.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          NOILI SCHWINGEL                                                2.791,2200        2.791,22
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.791,22

   555 16.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          DANIELA VARGAS DE SOUZA                                        3.554,8400        3.554,84
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.554,84

   556 16.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ROSELEIA HARTMANN                                              1.137,5400        1.137,54
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.137,54

   560 17.01.2014    20050 JOAO LUIS BORGELT                           53705580000        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          298,97

   561 17.01.2014    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA COM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA CONSULTAS
                                          MÉDICAS NO HOSPITAL SANTA CASA
                                          DE RIO GRANDE DIAS 17 E 18/01/14                                 170,8400          170,84
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,84

   569 17.01.2014     2128 ENEDIR LUIZ COLPO                           22459839987        Dispensada     10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSULTAS
                                          OFTALMOLÓGICAS PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               330,0000          330,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          330,00

   572 17.01.2014    24706 DROGARIA DOSESI LTDA                       171814001594        Dispensada     10726    40
                    1        6,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LEITE SOY MILK PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.08.0002149-1                                    17,8300          106,98
                           Total do Empenho.......:                                                                          106,98

   573 17.01.2014    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada     11013    40
                    1       60,0000  CP   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          RITALINA 10MG PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.07.0000580-0                                     0,7523           45,14
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,14

   578 17.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          PEDRO BAPTISTA DE AVILA GARCIA                                 6.983,8800        6.983,88
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.983,88

   579 17.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ROSELEIA REGINA HALMENSCHLAGER                                 2.675,6200        2.675,62
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.675,62

   585 17.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          DANIELLE GODINHO GOUVEIA                                      16.321,9300       16.321,93
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.321,93

   595 20.01.2014    13787 KURT FEIDEN                                 96864800059        Chamamento Pu  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PRÓTESES PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 177/2012                                  4.700,0000        4.700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.700,00

   596 20.01.2014    14202 ELTON LINDEMANN                             56781636049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          213,55

   597 20.01.2014    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS
                                          E EXAMES NOS HOSPITAIS CLINICAS
                                          E CONCEIÇÃO DIA 20/01/2014 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

   603 20.01.2014    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LÂMPADA PARA MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO ZAFIRA PLACA ISD 2259                                     40,0000           40,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

   612 20.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          DEBORA SPECHT                                                  1.192,8100        1.192,81
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.192,81

   613 21.01.2014    22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA                77609743020        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA CONSULTA E
                                          EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS
                                          DIA 21/01/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                   42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

   617 21.01.2014    20050 JOAO LUIS BORGELT                           53705580000        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA CONSULTA E
                                          FISIOTERAPIA NO HOSPITAL BRUNO
                                          BORN, DIA 21/01/14 EM LAJEADO/RS                                  20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

   625 21.01.2014    18022 MARCO AURELIO GHISLENI                      51402262000        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS E
                                          INTERNAÇÃO DIA 21/01/2014 NA
                                          CIDADE DE TAQUARI/RS                                              20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

   640 22.01.2014    11965 ROSSANO CHRIST                              47800518000        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA INTERNAÇÃO
                                          E FAMILIARES DE INTERNADOS NO
                                          DIA 22/01/14 EM CAXIAS DO SUL/RS                                  42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

   641 22.01.2014    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS E
                                          EXAMES NO INSS E BRUNO BORN NO
                                          DIA 22/01/2014 NA CIDADE DE
                                          ESTRELA E LAJEADO/RS                                              20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

   642 22.01.2014    20322 MAIRA CRISTINA WOLF SCHOENELL - ME       11191737000155        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS À
                                          MUNÍCIPE (SESSÕES REABILITAÇÃO)
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               110,0000          110,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00

   643 22.01.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel       623    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA PRONTO
                                          ATENDIMENTO AMBULATORIAL
                                          CONTRATO Nº 123/2013                                         111.800,0000      111.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                      111.800,00

   644 22.01.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INCENTIVO A
                                          CIRURGIAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 123/2013                                 18.700,0000       18.700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.700,00

   645 22.01.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel     10161    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROJETO SAÚDE
                                          DA MULHER GESTANTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 123/2013                                 45.000,0000       45.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       45.000,00

   652 23.01.2014    22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA                77609743020        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA FISIOTERAPIA
                                          NA UNISC DIA 23/01/2014 EM
                                          SANTA CRUZ DO SUL/RS                                              42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

   653 23.01.2014    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS E
                                          EXAMES DIA 23/01/2014 EM TAQUARI                                  20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

   654 23.01.2014    11965 ROSSANO CHRIST                              47800518000        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA INTERNAÇÃO
                                          NA CLINICA RECOMEÇAR NO
                                          DIA 23/01/2014 NA CIDEDE DE
                                          SANTA CRUZ DO SUL/RS                                              42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

   664 23.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRAIS
                                          DA SERVIDORA
                                          SONIA HERDINA                                                  1.088,0000        1.088,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.088,00

   670 23.01.2014    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS E BAIXAS NO HOSPITAL DE
                                          CLINICAS, CONCEIÇÃO DIA 25/01/14
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

   671 23.01.2014    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS E BAIXAS DIA 24/01/2014
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

   677 24.01.2014    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada     11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0001850-6                                    80,7500           80,75
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,75

   682 24.01.2014    25625 INST.NAC.METROL.,QUAL.E TECNOL.-INMETRO    662270000320        Dispensada     11035    40
                    1        1,0000       VALOR REF TAXA PARA AFERIÇÃO DO
                                          TACÓGRAFO DA VAN PLACA IVA 7391                                  149,0000          149,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          149,00

   717 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    604    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                  12.725,0500       12.725,05
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.725,05

   743 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1634    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                 219.438,5600      219.438,56
                           Total do Empenho.......:                                                                      219.438,56

   744 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1635    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   2.351,4200        2.351,42
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.351,42

   745 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1636    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                  18.911,4300       18.911,43
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.911,43

   746 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1640    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                  11.670,5800       11.670,58
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.670,58

   765 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10197    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                      53,7900           53,79
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,79

   766 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10198    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   3.264,1000        3.264,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.264,10

   778 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10225    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                     747,0000          747,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          747,00

   782 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11019    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   5.115,6800        5.115,68
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.115,68

   783 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11020    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                     454,2300          454,23
                           Total do Empenho.......:                                                                          454,23

   784 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11021    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                     326,0200          326,02
                           Total do Empenho.......:                                                                          326,02

   785 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11022    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                     177,8300          177,83
                           Total do Empenho.......:                                                                          177,83

   786 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11023    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

   794 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11032    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                     443,8100          443,81
                           Total do Empenho.......:                                                                          443,81

   801 24.01.2014    17057 CARLA SIMONE COSTA                        4967492000140        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ADESIVAGEM NOS VEÍCULOS
                                          SPIM PLACA IUZ 8967 E
                                          VAN PLACA IVA 7391                                               295,0000          295,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          295,00

   811 27.01.2014    22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA                77609743020        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA CONSULTA E
                                          EXAMES DIA 27/01/2014 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                                42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

   815 27.01.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          JANEIRO/2014                                                   2.839,9600        2.839,96
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.839,96

   816 27.01.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          JANEIRO/2014                                                     526,3200          526,32
                           Total do Empenho.......:                                                                          526,32

   817 27.01.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          JANEIRO/2014                                                   1.626,8500        1.626,85
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.626,85

   819 27.01.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          JANEIRO/2014                                                     138,7300          138,73
                           Total do Empenho.......:                                                                          138,73

   820 27.01.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          JANEIRO/2014                                                      87,2900           87,29
                           Total do Empenho.......:                                                                           87,29

   826 27.01.2014    17875 AGILETEC LTDA                            10386089000120        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ENGENHARIA MECÂNICA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 248/2011                                  1.375,3100        1.375,31
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.375,31

   835 27.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          MARLON FERNANDO KICH                                           1.960,2600        1.960,26
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.960,26

   840 27.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10954    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MARLENE METZ                                                   4.017,0000        4.017,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.017,00

   841 27.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          LAUDE JULIANA BAYER                                            1.088,2200        1.088,22
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.088,22

   863 27.01.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2014                                    16.536,1900       16.536,19
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.536,19

   864 27.01.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     11038    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2014                                       864,7300          864,73
                           Total do Empenho.......:                                                                          864,73

   865 27.01.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2014                                     1.697,0300        1.697,03
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.697,03

   866 27.01.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2014                                     3.988,5500        3.988,55
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.988,55

   867 27.01.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2014                                       767,4400          767,44
                           Total do Empenho.......:                                                                          767,44

   874 28.01.2014    14202 ELTON LINDEMANN                             56781636049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

   875 28.01.2014    22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA                77609743020        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO
                                          DIA 28/01/2014 NA CIDADE DE
                                          SANTA CRUZ DO SUL/RS                                              42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

   880 28.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          JULIANO RENATO KORNER                                          1.372,7900        1.372,79
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.372,79

   892 28.01.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       655     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - JANEIRO/2014                                     12.441,5300       12.441,53
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.441,53

   899 28.01.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada     11049     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - JANEIRO/2014                                        926,9200          926,92
                           Total do Empenho.......:                                                                          926,92

   905 28.01.2014    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada     11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS                                        25,3200           25,32
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,32

   912 29.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          HELOISA DOS SANTOS C. DA SILVA                                   762,9900          762,99
                           Total do Empenho.......:                                                                          762,99

   916 29.01.2014    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        Dispensada       659    40
                    1        1,0000       VALOR REF CONVÊNIO UNIVATES
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  1.292,8700        1.292,87
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                50,0000           50,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   356,07
                                          JANEIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.698,94

   920 29.01.2014     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       659    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  1.517,7300        1.517,73
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                50,0000           50,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   474,76
                                          JANEIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.042,49

   926 29.01.2014    22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA                77609743020        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS E
                                          EXAMES DIA 29/01/2014 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                                42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

   927 29.01.2014    22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA                77609743020        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

   928 29.01.2014    20050 JOAO LUIS BORGELT                           53705580000        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

   929 29.01.2014    16155 LAURINHO JOAO STOLL                         57100586020        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

   930 29.01.2014    18022 MARCO AURELIO GHISLENI                      51402262000        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

   931 29.01.2014    10176 MARLON FERNANDO KICH                        44329881004        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             42,7100          427,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,10

   932 29.01.2014     1831 UNIMAGEM-HOSP. ESTRELA S/C LTDA          95285391000144        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXAME MÉDICO
                                          ESPECIALIZADO PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               865,0000          865,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          865,00

   935 29.01.2014    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
                                          DOBLO PLACA IOI 5472 E
                                          AMBULÂNCIA PLACA IPS 7684                                        281,0000          281,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          281,00

   957 29.01.2014    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
                                          DOBLO PLACA IOI 5472 E
                                          AMBULÂNCIA IPS 7684                                              470,0000          470,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          470,00

   964 29.01.2014    24105 CLINICA NEUROL.TELLECHEA ROTTA S.S.LTDA   5900338000113        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSULTA MÉDICA
                                          ESPECIALIZADA PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               650,0000          650,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          650,00

   965 29.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          GEANE MARGIT HORST                                             2.851,2400        2.851,24
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.851,24

   968 30.01.2014    22537 CLINICA FISIOTERAPIA GH LTDA             13531037000198        Chamamento Pu    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SESSÕES DE
                                          FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 295/2011                                    500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

   970 30.01.2014    13802 FISIOTERAPIA TIGGEMANN LTDA.              6978098000132        Chamamento Pu    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          FISIOTERAPIA PRESTADOS PARA
                                          MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 283/2010                                    300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

   971 30.01.2014    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada     11013    40
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0001983-9
                                          (BLEQUEADOR SOLAR SUNDOWN 50)                                     38,9900           77,98
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,98

   973 30.01.2014     1831 UNIMAGEM-HOSP. ESTRELA S/C LTDA          95285391000144        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXAMES MÉDICOS
                                          ESPECIALIZADOS PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                             1.210,0000        1.210,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.210,00

   975 30.01.2014    20106 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA. ME         11319557000106        Pregão Reg Pr  11054  1091
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CONDICIONADOR DE AR SPLIT
                                          9.000 BTUS (ITEM 02) PARA VISA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.059,0000        1.059,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.059,00

   976 30.01.2014    23482 CLAUDIO VICENTE CARGNIN                  10942457000179        Pregão Reg Pr  11054  1091
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CONDICIONADOR DE AR SPLIT
                                          12.000 BTUS (ITEM 03)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.145,0000        1.145,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.145,00

   981 30.01.2014    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS E
                                          EXAMES NO HOSPITAL BRUNO BORN
                                          DIA 30/01/2014 EM LAJEADO/RS                                      20,4100           20,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,41

   993 31.01.2014     9355 LIOMAR NUNES DO AMARAL                      60815442068        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          BUSCAR MUNÍCIPE DE ALTA NO
                                          HOSPITAL CONCEIÇÃO DIA 01/02/14
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

   996 31.01.2014    21955 LUPA EG MEDICOS ASSOCIADOS S/S           13047195000177        Chamamento Pu    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          ESPECIALIZADOS PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 207/2013                                    160,0000          160,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

   998 31.01.2014    24209 ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA        7250898000103        Pregão Reg Pr  11058    40
                    1        6,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TELEFÔNE SEM FIO (ITEM 182)
                                          PARA USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      165,0000          990,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          990,00

  1009 31.01.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregao Presen    621    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE
                                          MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTO
                                          MÉDICO ESPECIALIZADO EM LAJEADO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 014/2010 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2014                                1.456,8600        1.456,86
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.456,86

  1010 31.01.2014    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregao Presen    621    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE
                                          MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTO
                                          MÉDICO ESPECIALIZADO EM LAJEADO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 014/2010 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2014                                2.043,8400        2.043,84
                                          (PERIODO DE 15 À 31/01/2014)
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.043,84

  1011 31.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ESTELA MARIS SIPPEL DORR                                       3.024,7900        3.024,79
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.024,79

  1013 31.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          LUCIA ROSANE BACK THEISEN                                      1.242,2800        1.242,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.242,28

  1022 31.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DO SERVIDOR
                                          MARCOS JARDEL FARIAS DA COSTA                                  3.271,6700        3.271,67
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.271,67

  1028 31.01.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          INCENTIVO AO DIAGNÓSTICO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 123/2013                                 11.268,3400       11.268,34
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.268,34

  1029 31.01.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          ELETIVOS (CIRURGIAS)
                                          CONFORME CONTRATO Nº 123/2013                                 27.095,8100       27.095,81
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.095,81

  1030 31.01.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Inexigivel       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          INCENTIVO A TRAUMATOLOGIA
                                          AMBULATORIAL
                                          CONFORME CONTRATO Nº 123/2013                                 18.797,0000       18.797,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.797,00

  1034 31.01.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESAS COM
                                          CHAMADAS DE ESPECIALISTAS DE
                                          MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA
                                          ATENDIMENTO DOS ADOLECENTES DOS
                                          JOGOS DA COPA TEUTÔNIA
                                          CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO                                    1.445,5700        1.445,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.445,57

  1041 31.01.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JANEIRO/2014                                                  99.797,2200       99.797,22
                           Total do Empenho.......:                                                                       99.797,22

  1070 31.01.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     11067    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JANEIRO/2014                                                   2.328,9100        2.328,91
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.328,91

  1071 31.01.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     11068    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JANEIRO/2014                                                   1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

  1079 31.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          CAROLINE GROHE SCHIRMER BRANDÃO                                2.785,7100        2.785,71
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.785,71

                           Total da Unidade.......:                                                                    1.391.787,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
06.02  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCUL88661400000199

     6 02.01.2014    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        Dispensada     10388  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO
                                          ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE
                                          DE LANGUIRU                                                       79,6300           79,63
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,63

    10 02.01.2014    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        Dispensada      2643  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO
                                          ODONTOLÓGICO NO POSTO DE
                                          SAÚDE DE LANGUIRU                                                110,0000          110,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00

    14 02.01.2014    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        Pregão Reg Pr  10106  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTIVEL - VISA
                                          EXERCÍCIO 2013
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   15.390,0000       15.390,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00

    17 02.01.2014      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        Dispensada      1664  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          ÁGUA - EXERCÍCIO 2014                                          3.000,0000        3.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

    23 02.01.2014    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        Dispensada     10079  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          ENERGIA ELÉTRICA -EXERCÍCIO 2014                               5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

    24 02.01.2014    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        Dispensada     10077  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          ENERGIA ELÉTRICA -EXERCÍCIO 2014                              65.000,0000       65.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       65.000,00

    25 02.01.2014    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        Dispensada     10078  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          ENERGIA ELÉTRICA -EXERCÍCIO 2014                               5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

    43 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10959  4160
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          CATIA TAMARA GOLDMEYER                                         1.156,9300        1.156,93
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.156,93

    45 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10962  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ROSMERI MARIA TOMAZI                                           2.025,5500        2.025,55
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.025,55

    73 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10959  4160
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          NILO EDENILSON LIESSEM JACINTO                                 1.088,0400        1.088,04
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.088,04

    84 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10962  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          MAICON RAU PEDRA                                               2.940,7100        2.940,71
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.940,71

   111 02.01.2014       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        Dispensada     10067  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2014                               30.000,0000       30.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.000,00

   113 02.01.2014       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        Dispensada     10264  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2014                                3.500,0000        3.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.500,00

   114 02.01.2014       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        Dispensada     10066  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2014                                3.000,0000        3.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

   120 02.01.2014    14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.           7399460000183        Pregao Presen  10316  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÁS PARA USO DA SECRETÁRIA
                                          JANEIRO À FEVEREIRO 2014
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       93,0000           93,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           93,00

   122 02.01.2014    12796 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA        5455835000150        Pregao Presen  10316  4510
                    1        5,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÁS GLP 2KG - EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       13,0000           65,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           65,00

   129 02.01.2014     2074 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT       87551867000113        Tomada Precos  10095  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CÓPIAS E IMPRESSÕES
                                          EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 018/2010                                  7.000,0000        7.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.000,00

   130 02.01.2014     2074 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT       87551867000113        Tomada Precos  10094  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CÓPIAS E IMPRESSÕES
                                          EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 018/2010                                  5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

   141 02.01.2014    34627 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    331788005420        Pregão Reg Pr  10965  4510
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       50,0000       CARGA DE OXIGÊNIO (ITEM 4)                                        47,0000        2.350,00
                    2      200,0000  M3   RECARGAS DE CILINDROS (ITEM 3)                                    11,0000        2.200,00
                                          PARA USO DE MUNÍCIPES
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.550,00

   142 02.01.2014     1453 MULTIMED EQUIPAM. ELETRONICOS LTDA       94980687000112        Dispensada     10051  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS
                                          MÉDICOS                                                          698,5000          698,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          698,50

   168 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10978  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ILANI VOGEL                                                      439,1400          439,14
                           Total do Empenho.......:                                                                          439,14

   171 02.01.2014     2074 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT       87551867000113        Dispensada     10968  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CÓPIAS E IMPRESSÕES
                                          EXERCÍCIO 2014                                                 4.000,0000        4.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

   200 02.01.2014    21166 MSEG SUL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA      12351456000185        Convite        10171  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          SEGURANÇA CONFORME ALTERAÇÃO
                                          Nº 02/13 DO CONTRATO Nº 215/2010
                                          EXERCÍCIO 2014                                                 1.125,0000        1.125,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.125,00

   209 02.01.2014    17602 TEUTO-SEG SEGURANCA LTDA.                 9664314000163        Pregao Presen  10137  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE GUARDA VIGIA
                                          E MONITORAMENTO
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 298/2011
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01                                     4.201,6000        4.201,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.201,60

   260 02.01.2014    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        Pregao Presen  10425  4520
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1     1000,0000       FICHA MÉDICA (ITEM 34)                                             0,3600          360,00
                    2      100,0000       FICHA AMBULATORIAL (ITEM 51)                                       7,0300          703,00
                    3      100,0000       RECEITUARIO ESPECIAL (ITEM 62)                                     6,9500          695,00
                    4      100,0000       RECEITUÁRIO SIMPLES (ITEM 65)                                      7,9000          790,00
                    5      100,0000       REQUISIÇÃO DE EXAMES (ITEM 69)                                    13,1000        1.310,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.858,00

   261 02.01.2014    15635 ABORGAMA DO BRASIL LTDA                   5462743000105        Pregao Presen  10139  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE COLETA, REMOÇÕES
                                          E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS
                                          POSTOS DE SAÚDE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 219/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2013                               25.000,0000       25.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.000,00

   293 02.01.2014    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        Pregão Reg Pr  10106  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTIVEL ADITIVADA PARA USO
                                          DA SECRETÁRIA - EXERCÍCIO 2014                                 5.390,0000        5.390,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.390,00

   313 03.01.2014    23874 POA DISTRIB.MAT.LIMP. E GEN.ALIMENT.LTDA  5804684000106        Pregão Reg Pr  10434  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    6.744,7000        6.744,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.744,70

   314 03.01.2014    34361 LETRAL COM. DE PAPEIS MAT. ESCOLAR LTDA  94062288000172        Pregão Reg Pr  10434  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   11.650,0000       11.650,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.650,00

   352 06.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10998  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          SABRINA DA SILVA                                               1.372,7900        1.372,79
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.372,79

   354 07.01.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     10171  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
                                          SPLIT 9.000 BTUS NO CENTRO
                                          AVANÇADO DE SAÚDE - CANABARRO                                    200,0000          200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

   355 07.01.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada      2643  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSERTO DE
                                          AR CONDICIONADO DO POSTO DE
                                          SAÚDE DE CANABARRO E LANGUIRU                                    180,0000          180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

   358 07.01.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada      1637  4160
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM VAZAMENTO NO
                                          AR CONDICIONADO DA SALA DO PIM                                   220,0000          220,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

   373 09.01.2014    17602 TEUTO-SEG SEGURANCA LTDA.                 9664314000163        Dispensada     10513  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL PARA
                                          MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME
                                          DO POSTO DE SAÚDE DE CANABARRO                                    75,0000           75,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00

   377 09.01.2014    31988 PERFIL MARMORES E GRANITOS LTDA - ME      3384761000182        Dispensada     10171  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E
                                          COLOCAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO
                                          NA SALA DE PROCEDIMENTOS DO CAS
                                          DE CANABARRO                                                   1.954,0000        1.954,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.953,60

   400 10.01.2014     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        Dispensada     10171  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          HIDRAULICOS REALIZADOS NO POSTO
                                          DE SAÚDE DE BOA VISTA                                            380,0000          380,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          380,00

   426 13.01.2014    16657 CLAUDIO ELOY DA SILVA DUTRA               9080461000196        Chamamento Pu  10175  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGENS DE VEÍCULOS DA VISA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 207/2009
                                          ALTERAÇÃO 01/2012                                                164,6800          164,68
                           Total do Empenho.......:                                                                          164,68

   444 13.01.2014    22223 WEL DISTRIB DE MEDIC E PROD P/SAUDE LTDA 11318264000104        Pregão Reg Pr    663  4510
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       10,0000       CATETER NASAL (ITEM 34)                                            0,3800            3,80
                    2      100,0000       COMPRESSAS DE GASES (ITEM 46)                                     25,9000        2.590,00
                    3      200,0000       ESPÉCULO VAGINAL P (ITEM 72)                                       0,7490          149,80
                    4      300,0000       ESPÉCULO VAGINAL M (ITEM 73)                                       0,9000          270,00
                    5       40,0000       EXTENSOR OXIGENIO (ITEM 77)                                        2,0000           80,00
                    6       50,0000       FITA CIRURGICA (ITEM 89)                                           2,9500          147,50
                    7        1,0000       INDICADOR QUÍMICO (ITEM 96)                                      300,0000          300,00
                                          PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.541,10

   445 13.01.2014    25843 NOVA SUL COM. DE PROD. HOSP LTDA - ME    14595725000184        Pregão Reg Pr  10323  4090
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       60,0000       ALGODÃO HIDROFILO (ITEM 13)                                        7,6590          459,54
                    2      200,0000       ATADURA DE CREPE (ITEM 17)                                         3,9490          789,80
                    3       60,0000       ATADURA DE CREPE (ITEM 18)                                         5,0000          300,00
                    4       60,0000       ATADURA DE CREPE (ITEM 19)                                         6,3810          382,86
                    5      200,0000       LENÇOL DESCARTÁVEL (ITEM 113)                                      4,8790          975,80
                    6       10,0000       SONDA (ITEM 175)                                                   0,9000            9,00
                    7       10,0000       SONDA (ITEM 176)                                                   0,6500            6,50
                    8       10,0000       SONDA (ITEM 177)                                                   0,6600            6,60
                    9       10,0000       SONDA (ITEM 12)                                                    0,6600            6,60
                                          PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.936,70

   446 13.01.2014    25845 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA             6294126000100        Pregão Reg Pr    663  4510
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       60,0000       ATADURA DE CREPE (ITEM 20)                                         9,2700          556,20
                    2      500,0000       SERINGA (ITEM 153)                                                 0,2800          140,00
                    3      200,0000       SERINGA (ITEM 157)                                                 0,1400           28,00
                                          PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          724,20

   447 13.01.2014    14347 ALTERMED MAT. E MEDIC. HOSPITALAR LTDA     802002000102        Pregão Reg Pr    663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL AMBULATORIAL
                                          ITENS - 38-170-171-173-174-186
                                          PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      212,9300          212,93
                           Total do Empenho.......:                                                                          212,93

   448 13.01.2014    22333 G. GOTUZZO E CIA LTDA                    87651345000193        Pregão Reg Pr    663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL AMBULATORIAL
                                          ITENS - 22-88-116-117-159-172
                                          PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    2.005,1200        2.005,12
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.005,12

   449 13.01.2014    24476 DIMACLO COM.PROD. MEDICOS E HOSPIT. LTDA  1093409000162        Pregão Reg Pr    663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL AMBULATORIAL
                                          ITENS - 115-119-191
                                          PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      709,7500          709,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          709,75

   450 13.01.2014    25266 LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA      1500306000170        Pregão Reg Pr    663  4510
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       20,0000       CURATIVO 7,5 X 7,5 (ITEM 52)                                     210,0000        4.200,00
                    2       40,0000       GEL (ITEM 94)                                                     38,0000        1.520,00
                                          PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.720,00

   451 13.01.2014    22319 LEDURPHARMA COM REPR PROD MED HOSP LTDA     72811000106        Pregão Reg Pr    663  4510
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        5,0000       CURATIVO (ITEM 56)                                                46,0000          230,00
                                          PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          230,00

   452 13.01.2014    25265 CQC - TECNOLOGIA EM SIST.DIAGNOSTICOS LT 46962122000321        Pregão Reg Pr    663  4510
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       50,0000       FITAS (ITEM 90)                                                   13,1800          659,00
                                          PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          659,00

   453 13.01.2014    24038 MAXI DISTRIB.DE PROD. HOSPITALARES LTDA   8117149000167        Pregão Reg Pr    663  4510
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000       INDICADOR CONTROLE BIOLÓGICO                                     681,5000          681,50
                                          PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          681,50

   454 13.01.2014    15289 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA            72182000106        Pregão Reg Pr    663  4510
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        3,0000       CONJUNTO DE OXIGÊNIO(ITEM 48)                                    211,2400          633,72
                    2       30,0000       ENVELOPE AUTO. SELANTE (ITEM 62)                                  42,9900        1.289,70
                                          PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.923,42

   460 13.01.2014    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     11008  4170
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA
                                          SAMU SALVAL - ESTADUAL
                                          LEI Nº 3544/2011
                                          JANEIRO À DEZEMBRO                                           122.785,0800      122.785,08
                           Total do Empenho.......:                                                                      122.785,08

   461 13.01.2014    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     11007  4620
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA
                                          SAMU SALVAL - FEDERAL
                                          LEI Nº 3544/2011
                                          JANEIRO À DEZEMBRO                                           157.500,0000      157.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                      157.500,00

   480 14.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10978  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ELAINE DA SILVA BAIRROS                                          472,0700          472,07
                           Total do Empenho.......:                                                                          472,07

   481 14.01.2014    15289 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA            72182000106        Pregão Reg Pr  10714  4510
                    1        5,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ESTETOSCÓPIO PEDIATRICO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       18,9900           94,95
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,95

   482 14.01.2014    22333 G. GOTUZZO E CIA LTDA                    87651345000193        Pregão Reg Pr  10714  4510
                    1       10,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ESTETOSCÓPIO ADULTO (ITEM 75)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       62,0000          620,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          620,00

   483 14.01.2014    25840 ANA MARIA PIRES BELEM - ME                4360651000143        Pregão Reg Pr  10714  4510
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        4,0000       ESFIGNOM ADULTO (ITEM 66)                                         41,4900          165,96
                    2        4,0000       ESFIGNOM INFANTIL (ITEM 67)                                       69,3000          277,20
                    3        2,0000       ESFIGNOM OBESO (ITEM 68)                                          85,0000          170,00
                                          PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          613,16

   484 14.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10998  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          DALINE WIETHOLTER HOFLE                                          629,5400          629,54
                           Total do Empenho.......:                                                                          629,54

   508 15.01.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     10171  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE DE TEUTÔNIA
                                          E LOTEAMENTO 8                                                   310,0000          310,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          310,00

   517 16.01.2014    24038 MAXI DISTRIB.DE PROD. HOSPITALARES LTDA   8117149000167        Pregão Reg Pr  10323  4090
                    1       50,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL AMBULATORIAL - AGULHA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        1,2400           62,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,00

   548 16.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10962  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          SUSANA HELENA DA SILVA                                         1.077,8300        1.077,83
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.077,83

   562 17.01.2014     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada      2642  4510
                                          VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                    1        2,0000       CARIMBO TRODAT 4927                                               40,0000           80,00
                    2        4,0000       CARIMBO TRODAT 4911 (REFIL)                                        8,0000           32,00
                                          PARA USO DA SECRETARIA
                           Total do Empenho.......:                                                                          112,00

   567 17.01.2014     1872 RONI CESAR BRONSTRUP                        28637739091        Chamamento Pu   1663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          FISIOTERAPIA PRESTADOS PARA
                                          MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 297/2011                                  2.700,0000        2.700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.700,00

   568 17.01.2014     3784 ADRIANA WALLAUER REINHEIMER                 49916254087        Chamamento Pu   1663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO
                                          PSICOLÓGICOS E NEUROPSICOLÓGICOS
                                          PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 284/2010                                  3.120,0000        3.120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.120,00

   570 17.01.2014    32325 WEICOLO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA         8117101000159        Dispensada     10175  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REVISÃO 10.000KM
                                          DO VEÍCULO LOGAN PLACA IUQ 4316                                  213,0000          213,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          213,00

   584 17.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10998  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MARCIA CRISTINA GEIB                                             667,9300          667,93
                           Total do Empenho.......:                                                                          667,93

   593 20.01.2014     9975 MARIA LUCIA GRIEBELER FELDKIRCHER           81702701034        Chamamento Pu   1663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSULTAS
                                          PSICOLÓGICAS PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 285/2010                                    120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

   594 20.01.2014    14659 CATHIA FABIANA SCHAEFFER                    48737780000        Chamamento Pu   1663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          FONOAUDIOLOGIA PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 293/2010                                  2.425,0000        2.425,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.325,00

   610 20.01.2014    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada       690  4160
                    1      100,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BLOQUEADORES SOLARES FPS 30
                                          PARA USO DE VISITADORES DO PIM                                    11,9000        1.190,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.190,00

   611 20.01.2014    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada     11018  4710
                    1       25,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          REPELENTES DE INSETOS
                                          PARA USO NA VIGILANCIA SANITÁRIA                                   7,5000          187,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          187,50

   614 21.01.2014     1615 NELSON LAMEIRO CARDOSO                      34473270068        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MATERIAL PARA ANALISE NO
                                          LACEM, NO CEVS ASSUNTOS DE VISA
                                          DIA 21/01/14 EM PORTO ALEGRE/RS                                   42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

   649 22.01.2014    16348 D & D INDUSTRIA METALURGICA LTDA.         8335241000101        Dispensada     10171  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM PORTAS DO CAS
                                          CANABARRO                                                        400,0000          400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

   680 24.01.2014     1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD       3123393000208        Dispensada     10583  4011
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CIRURGIAS E
                                          EXAMES PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                             7.389,1300        7.389,13
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.389,13

   718 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    631  4001
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                     293,0000          293,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          293,00

   719 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    676  4520
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                  27.451,1500       27.451,15
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.451,15

   720 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    677  4520
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   1.389,6200        1.389,62
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.389,62

   721 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    678  4520
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                     529,2300          529,23
                           Total do Empenho.......:                                                                          529,23

   722 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    679  4520
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                     253,4400          253,44
                           Total do Empenho.......:                                                                          253,44

   740 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1602  4001
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                     965,0300          965,03
                           Total do Empenho.......:                                                                          965,03

   741 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1604  4001
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   1.533,5400        1.533,54
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.533,54

   742 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1607  4001
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                     684,4800          684,48
                           Total do Empenho.......:                                                                          684,48

   747 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1644  4160
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   3.750,7100        3.750,71
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.750,71

   748 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1695  4530
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                  16.509,1200       16.509,12
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.509,12

   767 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10204  4520
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                     165,1400          165,14
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,14

   773 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10215  4001
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                     360,2500          360,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,25

   799 24.01.2014    11448 ISMAEL MOISES GEIB                        5661603000158        Dispensada     10175  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          COLOCAÇÃO DE PELICULA NO VEÍCULO
                                          SAVEIRO PLACA IVW 0173                                            70,0000           70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

   803 24.01.2014    11448 ISMAEL MOISES GEIB                        5661603000158        Dispensada     11037  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          COLOCAÇÃO DE PELICULA NO VEÍCULO
                                          LOGAN PLACA IUQ 4316                                             110,0000          110,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00

   805 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10978  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          JANAINA MARIA GOMES DA SILVA                                   1.026,9100        1.026,91
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.026,91

   806 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10978  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          NEIVA CHRIST                                                     629,4100          629,41
                           Total do Empenho.......:                                                                          629,41

   818 27.01.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada     10344  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          JANEIRO/2014                                                     598,5900          598,59
                           Total do Empenho.......:                                                                          598,59

   823 27.01.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada      2643  4510
                    1        4,0000       VALOR REFERENTE CONSERTOS DE
                                          AR CONDICIONADOS NO CAS E NA
                                          CASA MENTAL                                                      127,5000          510,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          510,00

   868 27.01.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10244  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2014                                     1.178,1800        1.178,18
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.178,18

   881 28.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10978  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ALICE DE SOUZA PRADO                                             629,4100          629,41
                           Total do Empenho.......:                                                                          629,41

   883 28.01.2014    11965 ROSSANO CHRIST                              47800518000        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          BUSCAR MUNÍCIPE DE ALTA NA
                                          CLINICA PAULO GUEDES NO
                                          DIA 28/01/14 EM CAXIAS DO SUL/RS                                  42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

   911 29.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10962  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ROSANGELA NEUMANN                                              1.336,6500        1.336,65
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.336,65

   940 29.01.2014    18894 VEDALUX PERSIANAS E DIVISORIAS LTDA      87792438000138        Dispensada     10171  4510
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE COLOCAÇÃO
                                          DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO
                                          NA SALA DE ESTERELIZAÇÃO DO CAS
                                          DO BAIRRO CANABARRO                                            1.563,0000        1.563,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.563,00

   969 30.01.2014    20439 DAROS SUPRIMENTOS PARA INF. E ESCRIT LTD  3696188000142        Pregão Reg Pr  10371  4710
                    1       10,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PASTA SANFONADA (ITEM 213)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        7,9300           79,30
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,30

   974 30.01.2014    34594 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME       12510074000157        Pregão Reg Pr  11055  4710
                    1        4,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CADEIRAS GIRATÓRIAS (ITEM 59)
                                          PARA USO DA VISA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      355,0000        1.420,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.420,00

   978 30.01.2014     1287 FARMACIA CANABARRENSE LTDA               95042834000176        Dispensada     11056  4090
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        3,0000       ÁCIDO TRICLOACÉTICO 80% (100 ML)                                 162,0000          486,00
                    2        3,0000       PERCLORITO FÉRRICO 40% (10 GM)                                     5,9900           17,97
                                          PARA USO AMBULATORIAL NOS POSTOS
                                          DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
                           Total do Empenho.......:                                                                          503,97

   979 30.01.2014    20440 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        Pregão Reg Pr  10372  4760
                    1       15,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PASTA CATÁLOGO AZUL (ITEM 181)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        2,7300           40,95
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,95

   988 31.01.2014     1453 MULTIMED EQUIPAM. ELETRONICOS LTDA       94980687000112        Dispensada     10051  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO
                                          MÉDICO DO POSTO DE SAÚDE
                                          CONFORME JUSTIFICATIVA DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                     85,0000           85,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00

  1000 31.01.2014    21890 GENESIO A. MENDES E CIA LTDA             82873068000140        Pregão Reg Pr  10672  4050
                    1        3,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTO SALMETEROL 25MG
                                          (ITEM 169) PARA USO NA FARMÁCIA
                                          BÁSICA MUNICIPAL DA UBS                                          102,9600          308,88
                           Total do Empenho.......:                                                                          308,88

  1001 31.01.2014     2600 DIMASTER-COM.DE PROD.HOSPIT.LTDA          2520829000140        Pregão Reg Pr  10672  4050
                    1        3,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTO VALSARTANA 80MG
                                          (ITEM 204) PARA USO NA FARMÁCIA
                                          BÁSICA MUNICIPAL DA UBS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       15,3000           45,90
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,90

  1002 31.01.2014    22223 WEL DISTRIB DE MEDIC E PROD P/SAUDE LTDA 11318264000104        Pregão Reg Pr  10672  4050
                    1       10,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTO CLOREXIDINE 1000ML
                                          (ITEM 62) PARA USO NA FARMÁCIA
                                          BÁSICA MUNICIPAL DA UBS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        6,3300           63,30
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,30

  1003 31.01.2014     1921 SIDD - COMERC.DISTRIB. DE MEDIC.LT         203590000150        Pregão Reg Pr  10672  4050
                    1       50,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTO LIDOCAÍNA 30G
                                          (ITEM 119) PARA USO NA FARMÁCIA
                                          BÁSICA MUNICIPAL DA UBS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        1,3490           67,45
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,45

  1004 31.01.2014     2826 NUNESFARMA DIST. DE PROD. FARMAC. L      75014167000100        Pregão Reg Pr  10672  4050
                    1      360,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTO METILFENIDATO 10 MG
                                          (ITEM 127) PARA USO NA FARMÁCIA
                                          BÁSICA MUNICIPAL DA UBS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        0,7900          284,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          284,40

  1005 31.01.2014     2602 DIMACI-MATERIAL CIRURGICO LTDA           90251109000194        Pregão Reg Pr  10672  4050
                    1       10,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTO AZITROMICINA 500 MG
                                          (ITEM 21) E CARBONATO DE LITIO
                                          300 MG (ITEM 46) PARA USO NA
                                          FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      376,3500        3.763,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.763,50

  1006 31.01.2014     3510 CIAMED -DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA        5782733000149        Pregão Reg Pr  10672  4050
                    1       10,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTO BECLOMETASONA
                                          (ITEM 24) PARA USO NA FARMÁCIA
                                          BÁSICA MUNICIPAL UBS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      386,0000        3.860,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.860,00

  1007 31.01.2014    25843 NOVA SUL COM. DE PROD. HOSP LTDA - ME    14595725000184        Pregão Reg Pr  10672  4050
                    1       12,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES
                                          (ITEM 07) PARA USO NA FARMÁCIA
                                          BÁSICA MUNICIPAL UBS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        2,4916           29,90
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,90

  1027 31.01.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada     10272  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TAXA DE COLETA
                                          MATERIAL EXAMES GESTANTES                                        161,3900          161,39
                           Total do Empenho.......:                                                                          161,39

  1031 31.01.2014      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Chamamento Pu  10583  4011
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS
                                          PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 295/2010                                 32.397,9500       32.397,95
                           Total do Empenho.......:                                                                       32.397,95

  1080 31.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10978  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MARIA CYNTHIA PROENÇA RUSCHEL                                    473,5100          473,51
                           Total do Empenho.......:                                                                          473,51

                           Total da Unidade.......:                                                                      643.402,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.01  MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENS88661400000199

    42 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          NORBERTO JOSE CORREIA                                            415,9300          415,93
                           Total do Empenho.......:                                                                          415,93

    59 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          IRILIA ROTH ZWIRTES                                            1.158,6900        1.158,69
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.158,69

    60 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          REGINA FLECK                                                   1.249,2600        1.249,26
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.249,26

    92 02.01.2014     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu    726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO LAVAGEM
                                          DE VEÍCULOS DA SECRETÁRIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009
                                          EXERCÍCIO 2014                                                 4.500,0000        4.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.500,00

    93 02.01.2014    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        Pregão Reg Pr    738    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS DA
                                          SECRETARIA - EXERCÍCIO 2014                                   45.000,0000       45.000,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                       45.000,00

    96 02.01.2014       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        Dispensada       730    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014                                  45.000,0000       45.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       45.000,00

    97 02.01.2014      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        Dispensada       730    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014                                   2.500,0000        2.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.500,00

    98 02.01.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada       730    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014                                   4.000,0000        4.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

    99 02.01.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada       730    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014                                   2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

   100 02.01.2014     1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA                 512930000124        Dispensada       730    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014                                   2.500,0000        2.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.500,00

   104 02.01.2014    23991 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A             5423963000111        Pregao Presen    743    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFONIA MÓVEL - EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 005/2012 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02                                     1.500,0000        1.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

   106 02.01.2014    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        Dispensada     10074    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          ENERGIA ELÉTRICA -EXERCÍCIO 2014                              38.000,0000       38.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       38.000,00

   109 02.01.2014       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        Dispensada       743    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2014                               18.000,0000       18.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.000,00

   123 02.01.2014      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        Dispensada     10966    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO
                                          DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          EXERCÍCIO 2014                                                 2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

   126 02.01.2014     2074 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT       87551867000113        Tomada Precos  10096    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CÓPIAS E IMPRESSÕES
                                          EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 018/2010                                 15.000,0000       15.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.000,00

   201 02.01.2014    21166 MSEG SUL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA      12351456000185        Convite        10265    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          SEGURANÇA CONFORME ALTERAÇÃO
                                          Nº 02/13 DO CONTRATO Nº 215/2010
                                          EXERCÍCIO 2014                                                12.375,0000       12.375,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.375,00

   202 02.01.2014     1199 PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS      87124582000104        Dispensada     10124    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LICENÇA DE
                                          USO DE APLICATIVO PARA GESTÃO
                                          ADMINISTRATIVA DE ESCOLAS
                                          PROCERGS ESCOLA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 203/2010                                 10.072,0000       10.072,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.072,00

   204 02.01.2014     2969 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS       2310921000186        Dispensada     10124    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DA
                                          LICENÇA DE USO PRAZO DEFINIDO
                                          DE UM SOFTWARE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 188/2012                                  3.520,0000        3.520,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.520,00

   205 02.01.2014    20221 ANDREIA A. GUIMARAES STROHSCHOEN         10400135000106        Pregao Presen  10383    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL Nº 01 DO
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 031/2013                                 10.936,6100       10.936,61
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.936,61

   206 02.01.2014    19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA           5455760000107        Pregao Presen  10383    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL Nº 01 DO
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 030/2013                                 51.328,0600       51.328,06
                           Total do Empenho.......:                                                                       51.328,06

   219 02.01.2014    34609 ASSOCIACAO CULTURAL GRAMADO              90264342000101        Dispensada       728    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE
                                          CURSO DE DANÇA FOLCLÓRICA ALEMÃ
                                          DIAS 24 À 31 DE JANEIRO 2014
                                          PARA: LIRIA Z. WIEBUSCH                                          530,0000          530,00
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMP: 10661/2013)
                           Total do Empenho.......:                                                                          530,00

   225 02.01.2014    18520 TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA          10647065000187        Dispensada     10985    20
                    1       36,0000       VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE
                                          LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE
                                          EXAMES EM SERVIDORAS                                              37,7000        1.357,20
                                          (MERENDEIRAS)
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.357,20

   226 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MAIARA D'AVILA SILVA                                           1.106,7400        1.106,74
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.106,74

   232 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          LISANGELA BAGATINI                                             1.997,7100        1.997,71
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.997,71

   235 02.01.2014      129 FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA               89780027000158        Dispensada       758    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          JANEIRO 2014 - LEI Nº 4.114/2013                               9.360,0000        9.360,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.360,00

   247 02.01.2014    22675 TEUTOGAS COMERCIO DE GAS LTDA ME         13405763000164        Pregao Presen  10314    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS
                                          P45 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    7.000,0000        7.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.000,00

   295 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          THOMAZ KOVALSKI                                                  691,9300          691,93
                           Total do Empenho.......:                                                                          691,93

   310 03.01.2014     2969 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS       2310921000186        Dispensada     10287    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO EM
                                          CURSO "PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS
                                          RECURSOS DA EDUCAÇÃO" PNATE,
                                          PDDE E PEATE PARA SERVIDORAS
                                          DENISE G. MATTES
                                          ADRIA SCHNEIDER
                                          INARA MARLI K. BOHMER                                          1.680,0000        1.680,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.680,00

   311 03.01.2014     2969 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS       2310921000186        Dispensada     10287    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO EM
                                          CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
                                          PNAE PARA SERVIDORAS
                                          FRANCINE DREBES E
                                          INARA M.K. BOHMER                                                830,0000          830,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          830,00

   321 03.01.2014    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        Dispensada       732    20
                    1        1,0000       VALOR REF CONVÊNIO UNIVATES
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  1.045,8100        1.045,81
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.045,81

   337 06.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       701    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          DULCELEIA DA ROCHA SOARES                                      1.492,2900        1.492,29
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.115,69

   366 09.01.2014     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10169    20
                                          VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                    1        1,0000       CARIMBO TRODAT 4910                                               15,0000           15,00
                    2        2,0000       CARIMBO TRODAT 4911                                               20,0000           40,00
                    3        3,0000       CARIMBO TRODAT 4912                                               22,0000           66,00
                                          PARA SECRETÁRIA
                           Total do Empenho.......:                                                                          121,00

   399 10.01.2014     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        Dispensada     10164    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSERTOS HIDRAULICOS NA
                                          EMEF TEOBALDO CLOSS                                              800,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

   417 10.01.2014    17421 BR BANDEIRAS IND.COM. DE BRINDES LTDA     8321335000113        Dispensada     11004    20
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        5,0000       BANDEIRAS IFICIAIS DO BRASIL                                      65,0000          325,00
                    2        5,0000       DANDEIRAS OFICIAIS DO RS                                          75,0000          375,00
                    3        5,0000       BANDEIRAS OFICIAIS DE TEUTÔNIA                                   100,0000          500,00
                                          PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.200,00

   458 13.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          CARMEN BEATRIZ ULRICH                                          1.956,1300        1.956,13
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.956,13

   459 13.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          SILVIA FLACH                                                   1.244,4200        1.244,42
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.244,42

   476 14.01.2014    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr  10419    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       83,0000           83,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           83,00

   492 14.01.2014    34767 IVO TABAJARA DE SOUZA PAIVA - ME         95359535000160        Dispensada     10634    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          SISTEMA DE GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO
                                          ESCOLAR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 235/2013                                  4.320,0000        4.320,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.320,00

   495 15.01.2014    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10146    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    4.500,0000        4.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.500,00

   552 16.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          VANESSA BARBOSA SPOLAVORI                                      1.550,0900        1.550,09
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.550,09

   598 20.01.2014    18533 INST. SINODAL ASS. ED. E CULT-ISAEC-CAPA 96746441003474        Dispensada     10972    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO COM
                                          CENTRO DE APOIO AO PEQUENO
                                          PRODUTOR CAPA - EXERCÍCIO 2014
                                          CONVÊNIO Nº 034/2011 E LEI 3.580                               4.800,0000        4.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.800,00

   601 20.01.2014    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada       739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LÂMPADA PARA MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO VOYAGE PLACA IRJ 1032                                     30,0000           30,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

   604 20.01.2014    14299 F. VACHILESKI & CIA LTDA                 93388031000142        Pregão Reg Pr    739    20
                    1        6,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PNEU RADIAL 185/70 (ITEM 24)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      178,0000        1.068,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.068,00

   606 20.01.2014    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada     10490    20
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       50,0000       BLOQUEADORES SOLARES                                              11,9000          595,00
                    2       10,0000       REPELENTE DE INSETOS                                               7,5000           75,00
                                          PARA USO DE SERVIDORES
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

   608 20.01.2014    23950 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL  89777692005585        Convite        10126    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL Nº 02/2013 DO
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 203/2011
                                          INTERNET ESCOLAS -EXERCÍCIO 2014                               4.400,0000        4.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.400,00

   663 23.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRAIS
                                          DA SERVIDORA
                                          ELIANE AMARAL DA C. SAVEDRA                                    1.237,7200        1.237,72
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.237,72

   665 23.01.2014     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada       739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL(CÂMERA) PARA MANUTENÇÃO
                                          DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IIS 3499                               1.275,0000        1.275,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.275,00

   672 23.01.2014    24460 LERMEN E CAMARGO MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. 15751633000109        Dispensada     10146    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TINTA BRANCA PARA REFORMA DA
                                          CASA ALUGADA PARA OS ALUNOS
                                          DA EMEF LEOPOLDO KLEPKER                                         470,7000          470,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          470,70

   723 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    701    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                  30.593,5600       30.593,56
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.593,56

   724 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    703    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   2.864,5600        2.864,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.864,56

   725 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    704    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   5.537,0500        5.537,05
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.537,05

   730 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    786    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                     816,1100          816,11
                           Total do Empenho.......:                                                                          816,11

   749 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1728    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                  24.394,4600       24.394,46
                           Total do Empenho.......:                                                                       24.394,46

   750 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1729    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                     648,0100          648,01
                           Total do Empenho.......:                                                                          648,01

   751 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1730    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                     839,1100          839,11
                           Total do Empenho.......:                                                                          839,11

   772 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10213    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   1.686,1800        1.686,18
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.686,18

   775 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10220    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   2.206,1800        2.206,18
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.206,18

   776 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10221    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                     831,5200          831,52
                           Total do Empenho.......:                                                                          831,52

   780 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10340    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                     107,2900          107,29
                           Total do Empenho.......:                                                                          107,29

   791 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11029    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   6.037,3900        6.037,39
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.037,39

   792 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11030    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                     683,2200          683,22
                           Total do Empenho.......:                                                                          683,22

   793 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11031    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   1.743,2400        1.743,24
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.743,24

   796 24.01.2014    15532 ARTEMIO FENSTERSEIFER                       64120716015        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORA DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE
                                          CURSO DE DANÇA DIA 24/01/2014
                                          EM GRAMADO/RS                                                     42,7100           42,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,71

   804 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     11028    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   1.580,4400        1.580,44
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.580,44

   821 27.01.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       736    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          JANEIRO/2014                                                   1.585,9800        1.585,98
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.585,98

   822 27.01.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada      1724    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          JANEIRO/2014                                                     116,1700          116,17
                           Total do Empenho.......:                                                                          116,17

   850 27.01.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10245    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2014                                     3.874,9600        3.874,96
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.874,96

   851 27.01.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10246    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2014                                     3.755,9600        3.755,96
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.755,96

   853 27.01.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     11040    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2014                                       951,2000          951,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          951,20

   894 28.01.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada     10253    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - JANEIRO/2014                                      3.796,3700        3.796,37
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.796,37

   901 28.01.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada     11050    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - JANEIRO/2014                                        428,4000          428,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          428,40

   904 28.01.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada     10254    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - JANEIRO/2014                                      2.231,8100        2.231,81
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.231,81

   909 28.01.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada     10044    20
                    1       15,0000       VALOR REFERENTE ASSINATURA
                                          PARA JORNAL INFORMATIVO
                                          EXERCÍCIO 2014
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS                                               180,0000        2.700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.700,00

   915 29.01.2014    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        Dispensada       732    20
                    1        1,0000       VALOR REF CONVÊNIO UNIVATES
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  6.937,6700        6.937,67
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                               315,0000          315,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                 1.456,65
                                          JANEIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.709,32

   921 29.01.2014     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       732    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                 10.982,2600       10.982,26
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                               355,0000          355,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                 1.604,08
                                          JANEIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.941,34

   934 29.01.2014    12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA              2942211000179        Dispensada     10154    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM MÁQUINA CORTAR
                                          GRAMA DE USO DA SECRETARIA                                       385,0000          385,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          385,00

   944 29.01.2014      129 FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA               89780027000158        Dispensada       758    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          LEI Nº 4.114/2013
                                          FEVEREIRO/2014                                                 9.360,0000        9.360,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.360,00

  1014 31.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ENIO NARCI BERNSTEIN                                           2.013,9100        2.013,91
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.013,91

  1062 31.01.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       711    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JANEIRO/2014                                                   1.521,5600        1.521,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.521,56

  1063 31.01.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       710    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JANEIRO/2014                                                  22.658,5700       22.658,57
                           Total do Empenho.......:                                                                       22.658,57

  1064 31.01.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1725    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JANEIRO/2014                                                  12.406,7100       12.406,71
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.406,71

  1072 31.01.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     11069    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JANEIRO/2014                                                   2.311,2800        2.311,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.311,28

  1073 31.01.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     11070    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JANEIRO/2014                                                   1.656,9300        1.656,93
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.656,93

  1082 31.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MARCIANE SANTOS MORAES DA SILVA                                1.352,1100        1.352,11
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.352,11

                           Total da Unidade.......:                                                                      502.865,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.02  NAO COMPUTAVEIS NO M.D.E           88661400000199

    89 02.01.2014    15521 TELEFONIA SOMATEL LTDA.                   8188579000170        Dispensada     10013  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFONIA - EXERCÍCIO 2014                                     4.700,0000        4.700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.700,00

   108 02.01.2014       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        Dispensada     10013  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2014                                8.000,0000        8.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.000,00

   479 14.01.2014    25747 S.B. RAUPP & CIA LTDA                    13220999000126        Tomada Precos  11010  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL Nº 04 DO
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 069/2013
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMP: 177/2014)                                                34.458,2100       34.458,21
                           Total do Empenho.......:                                                                       34.458,21

                           Total da Unidade.......:                                                                       47.158,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.03  FUNDO MANUTENCAO DA EDUC BASICA -FU88661400000199

   105 02.01.2014    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        Dispensada     10075    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          ENERGIA ELÉTRICA -EXERCÍCIO 2014                              75.000,0000       75.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       75.000,00

   107 02.01.2014     1633 AES SUL                                   2016440000162        Dispensada     10075    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          ENERGIA ELÉTRICA -EXERCÍCIO 2014                               1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

   119 02.01.2014    14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.           7399460000183        Pregao Presen  10313    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÁS PARA USO DA SECRETÁRIA
                                          JANEIRO À FEVEREIRO 2014
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.500,0000        1.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

   127 02.01.2014     2074 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT       87551867000113        Tomada Precos  10104    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CÓPIAS E IMPRESSÕES
                                          EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 018/2010                                 20.000,0000       20.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.000,00

   155 02.01.2014     1839 RICARDO JASPER                              39629872072        Convite        10756    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MUDAS DE FLORES EM CAIXARIA,
                                          PLANTAS ORNAMENTAIS E DEMAIS
                                          ITENS PARA USO EM JARDINAGEM
                                          CONFORME CONTRATO Nº 137/2013                                  5.848,0000        5.848,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.848,00

   189 02.01.2014    25086 TEUTONIA COMERCIO DE TINTAS LTDA.        16875139000119        Dispensada     10646    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TINTAS E DEMAIS MATERIAIS PARA
                                          PINTURA PREDIAL                                                5.870,9500        5.870,95
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.870,95

   234 02.01.2014     4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158        Dispensada      1708    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          JANEIRO 2014 - LEI Nº 4.115/2013                              30.160,9400       30.160,94
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.160,94

   236 02.01.2014    14908 ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO  7214425000142        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          JANEIRO 2014 - LEI Nº 4.116/2013                              14.614,0000       14.614,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.614,00

   237 02.01.2014     3140 ASSOCIACAO EDUCACIONAL ALESGUT            5001210000118        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          JANEIRO 2014 - LEI Nº 4.116/2013                               7.560,0000        7.560,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.560,00

   238 02.01.2014     4656 ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO  92893122000172        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          JANEIRO 2014 - LEI Nº 4.116/2013                              14.616,0000       14.616,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.616,00

   239 02.01.2014      917 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL     88662390000106        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          JANEIRO 2014 - LEI Nº 4.116/2013                              17.136,0000       17.136,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.136,00

   240 02.01.2014     6886 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA      88663422000198        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          JANEIRO 2014 - LEI Nº 4.116/2013                              28.224,0000       28.224,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       28.224,00

   241 02.01.2014     2218 ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA             94185436000146        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          JANEIRO 2014 - LEI Nº 4.116/2013                               8.904,0000        8.904,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.904,00

   242 02.01.2014     1467 CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE             89356513000143        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          JANEIRO 2014 - LEI Nº 4.116/2013                              25.704,0000       25.704,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.704,00

   243 02.01.2014     1468 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA    1574614000140        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          JANEIRO 2014 - LEI Nº 4.116/2013                              13.608,0000       13.608,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.608,00

   244 02.01.2014      929 ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO   92893239000156        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          JANEIRO 2014 - LEI Nº 4.116/2013                              12.035,0000       12.035,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.035,00

   245 02.01.2014     2049 ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU    1883852000137        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          JANEIRO 2014 - LEI Nº 4.116/2013                              13.944,0000       13.944,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.944,00

   248 02.01.2014    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        Pregão Reg Pr  10747    31
                    1      630,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIARIO DE CLASSE PARA USO NAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        7,5000        4.725,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.725,00

   259 02.01.2014    14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.           7399460000183        Pregao Presen  10313    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS
                                          P13 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.500,0000        1.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

   290 02.01.2014     4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158        Dispensada      1708    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONTRAPARTIDA
                                          AÇÃO CONTINUADA - JANEIRO/2014                                    64,0600           64,06
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,06

   312 03.01.2014    25688 KLX COM.ARTIGOS PAPEL.MAT.ESCRIT.LTDA    13753287000172        Pregão Reg Pr  10747    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      155,3500          155,35
                           Total do Empenho.......:                                                                          155,35

   338 06.01.2014    21911 E. D. AZAMBUJA E CIA LTDA                73865008000194        Pregão Reg Pr  10990    31
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000       FORNE MICROONDAS (ITEM 008)                                      337,9500          337,95
                    2        2,0000       MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS                                        1.683,0000        3.366,00
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.703,95

   339 06.01.2014    34748 HIPER BRINK COMERCIO E REP.  LTDA - ME    2168956000122        Pregão Reg Pr  10993    31
                    1       20,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CAMINHA EMPILHAVEL PARA USO NA
                                          EMEI SONHO DE CRIANÇA E
                                          MEU CANTINHO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      220,0000        4.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.400,00

   340 06.01.2014    26092 INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS VOOS LTDA-ME   16875769000193        Pregão Reg Pr  10993    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BALCÃO PARA COZINHA DE USO
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      314,0500          314,05
                           Total do Empenho.......:                                                                          314,05

   341 06.01.2014     2875 MOVESCO IND. COM. MOVEIS ESCOLARES       93234789000126        Pregão Reg Pr  10993    31
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       12,0000       BERCINHO KIDS                                                    323,0000        3.876,00
                    2       12,0000       BERÇO DE METAL                                                   319,0000        3.828,00
                    3       30,0000       ARMÁRIO ESCOLAR MDF                                              892,0000       26.760,00
                    4        8,0000       MESA DE REFEITÓRIO                                             1.046,3800        8.371,04
                    5        2,0000       MOVEL 9 NICHOS E 2 GAVETEIROS                                  1.400,0000        2.800,00
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                       45.635,04

   342 06.01.2014    22797 UNIMOVEIS IND E COM DE MOVEIS ESCOLARES   7189487000141        Pregão Reg Pr  10993    31
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       20,0000       CAMINHA EMPILHAVEL PARA USO
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      176,7000        3.534,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.534,00

   343 06.01.2014    34594 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME       12510074000157        Pregão Reg Pr  10993    31
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       15,0000       CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO                                      355,0000        5.325,00
                    2        2,0000       CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO                                      436,0000          872,00
                    3        5,0000       CADEIRA FIXA 4 LUGARES                                           270,0000        1.350,00
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.547,00

   344 06.01.2014    34749 B & D COM. DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA   94371192000196        Pregão Reg Pr  10994    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PODADOR DE CERCA VIVA (ITEM 093)
                                          PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.799,0000        1.799,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.799,00

   345 06.01.2014    23034 AGILE DISTRIBUIDORA DE MAT DESC S&M LTDA 13765686000153        Pregão Reg Pr  10993    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ESTANTE DE AÇO PARA USO NAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    2.004,0000        2.004,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.004,00

   346 06.01.2014    26100 BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA - ME      16677803000115        Pregão Reg Pr  10995    31
                    1       10,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          APARELHO DVD PLAYER (ITEM 001)
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      136,0000        1.360,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.360,00

   347 06.01.2014    16693 ALCI N. BECKER E CIA LTDA                 7052779000138        Pregão Reg Pr  10990    31
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        3,0000       BEBEDOURO PRESSÃO INOX (ITEM 05)                                 537,0000        1.611,00
                    2        2,0000       FORNO ELÉTRICO (ITEM 09)                                         360,0000          720,00
                    3        2,0000       GRILL ANTIDERENTE (013)                                          197,0000          394,00
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.725,00

   414 10.01.2014    24859 DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP             478911000129        Pregão Reg Pr  10990    31
                    1       15,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          VENTILADOR DE PAREDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       89,0000        1.335,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.335,00

   415 10.01.2014    24859 DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP             478911000129        Pregão Reg Pr  10995    31
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      785,0000        1.570,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.570,00

   650 22.01.2014     1014 ASSOC. RURAL DE LAJEADO - ARLA           91161901000110        Dispensada     10990    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LIQUIDIFICADOR 2 LITROS PARA
                                          USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                       518,5000          518,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          518,50

   651 22.01.2014    16348 D & D INDUSTRIA METALURGICA LTDA.         8335241000101        Dispensada     11034    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO
                                          DE CONSERTO DE TELAS NA
                                          EMEF GUILHERME SOMMER                                            608,0000          608,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          608,00

   669 23.01.2014    34810 DARLAN EZEQUIEL KONIG PEDAGOGICOS - ME    5940091000169        Dispensada     10150    31
                    1        5,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TAPETES PEDAGÓGICOS COLORIDOS
                                          PARA USO NA EMEI MEU CANTINHO                                    380,0000        1.900,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.900,00

   681 24.01.2014    14508 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.     95024857000158        Convite        10980    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXECUÇÃO E
                                          INSTALAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA
                                          NA EMEF ALFREDO SCHNEIDER
                                          CONFORME CONTRATO Nº 002/2014                                107.917,0600      107.917,06
                           Total do Empenho.......:                                                                      107.917,06

   727 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    715    31
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                 102.174,5500      102.174,55
                           Total do Empenho.......:                                                                      102.174,55

   728 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    716    31
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   7.071,7800        7.071,78
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.071,78

   729 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    717    31
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                  47.559,9600       47.559,96
                           Total do Empenho.......:                                                                       47.559,96

   770 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10209    31
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   4.926,3300        4.926,33
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.926,33

   771 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10211    31
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                  45.488,0500       45.488,05
                           Total do Empenho.......:                                                                       45.488,05

   779 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10226    31
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   4.208,4800        4.208,48
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.208,48

   852 27.01.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada      1700    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2014                                     3.074,1300        3.074,13
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.074,13

   903 28.01.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       797    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - JANEIRO/2014                                     11.662,3000       11.662,30
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.662,30

   937 29.01.2014     6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA         4137129000105        Dispensada     10646    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CORRIMÃO E PAINEIS DE TELA PARA
                                          USO NA EMEI SONHO DE CRIANÇA                                   2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

   942 29.01.2014     4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158        Dispensada      1708    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONTRAPARTIDA
                                          AÇÃO CONTINUADA - FEVEREIRO/2014                                  64,0600           64,06
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,06

   943 29.01.2014     4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158        Dispensada      1708    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          LEI Nº 4.115/2013
                                          FEVEREIRO/2014                                                29.185,9400       29.185,94
                           Total do Empenho.......:                                                                       29.185,94

   945 29.01.2014    14908 ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO  7214425000142        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          LEI Nº 4.116/2013
                                          FEVEREIRO/2014                                                14.110,0000       14.110,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.110,00

   946 29.01.2014     3140 ASSOCIACAO EDUCACIONAL ALESGUT            5001210000118        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          LEI Nº 4.116/2013
                                          FEVEREIRO/2014                                                 7.896,0000        7.896,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.896,00

   947 29.01.2014     4656 ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO  92893122000172        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          LEI Nº 4.116/2013
                                          FEVEREIRO/2014                                                15.456,0000       15.456,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.456,00

   948 29.01.2014      917 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL     88662390000106        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          LEI Nº 4.116/2013
                                          FEVEREIRO/2014                                                16.632,0000       16.632,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.632,00

   949 29.01.2014     6886 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA      88663422000198        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          LEI Nº 4.116/2013
                                          FEVEREIRO/2014                                                28.224,0000       28.224,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       28.224,00

   950 29.01.2014     2218 ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA             94185436000146        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          LEI Nº 4.116/2013
                                          FEVEREIRO/2014                                                 9.240,0000        9.240,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.240,00

   951 29.01.2014     1467 CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE             89356513000143        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          LEI Nº 4.116/2013
                                          FEVEREIRO/2014                                                25.872,0000       25.872,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.872,00

   952 29.01.2014     1468 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA    1574614000140        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          LEI Nº 4.116/2013
                                          FEVEREIRO/2014                                                13.608,0000       13.608,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.608,00

   953 29.01.2014      929 ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO   92893239000156        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          LEI Nº 4.116/2013
                                          FEVEREIRO/2014                                                10.523,0000       10.523,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.523,00

   954 29.01.2014     2049 ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU    1883852000137        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          LEI Nº 4.116/2013
                                          FEVEREIRO/2014                                                13.608,0000       13.608,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.608,00

  1023 31.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       715    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DO SERVIDOR
                                          CRISTIANO NICOLINI                                             2.299,1800        2.299,18
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.299,18

  1065 31.01.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       722    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JANEIRO/2014                                                 147.876,2500      147.876,25
                           Total do Empenho.......:                                                                      147.876,25

                           Total da Unidade.......:                                                                    1.051.799,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI
08.01  SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI88661400000199

    48 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10957     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ANELI DICKEL                                                   3.317,3700        3.317,37
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.317,37

    49 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10957     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          FRANCINE WOLF                                                    693,9300          693,93
                           Total do Empenho.......:                                                                          693,93

    56 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10957     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          LUCIA HEINRICH                                                   620,2200          620,22
                           Total do Empenho.......:                                                                          620,22

   152 02.01.2014    34528 CLIMA SERVICE REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP    73211393000156        Pregão Reg Pr  10933     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CONDICIONADOR DE AR LINHA SPLIT
                                          36.000BTUS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    4.199,0000        4.199,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.199,00

   178 02.01.2014     2718 RBS TV SANTA CRUZ DO SUL LTDA            90705690000177        Dispensada     10703     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ETAPA REGIONAL
                                          CONCURSO GAROTA VERÃO 2014                                     3.000,0000        3.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

   217 02.01.2014     2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA     3669898000183        Dispensada     10974     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO COM
                                          A CIC, VISANDO APOIAR E AUXILIAR
                                          NA REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DA
                                          FESTA DE MAIO 2014                                           200.000,0000      200.000,00
                                          CONFORME LEI Nº 4.129/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                      200.000,00

   218 02.01.2014     2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA     3669898000183        Dispensada       825     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO COM
                                          A CIC, VISANDO APOIAR E AUXILIAR
                                          NA REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DA
                                          FESTA DE MAIO 2014                                           100.000,0000      100.000,00
                                          CONFORME LEI Nº 4.129/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                      100.000,00

   265 02.01.2014    23991 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A             5423963000111        Dispensada       811     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          TELECOMUNICAÇÃO - EXERCÍCIO 2014                               1.200,0000        1.200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.200,00

   271 02.01.2014       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        Dispensada       811     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          TELEFÔNIA FIXA - EXERCÍCIO 2014                                3.500,0000        3.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.500,00

   273 02.01.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada     10114     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014                                   1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

   274 02.01.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10114     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014                                     500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

   275 02.01.2014       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        Dispensada     10114     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÕES - EXERCÍCIO 2014                                   5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

   287 02.01.2014     2074 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT       87551867000113        Dispensada     10098     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE CÓPIAS E
                                          IMPRESSÕES - EXERCÍCIO 2014                                    2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

   296 02.01.2014     2368 ASSOC. ORQUESTRA MUNIC. DE TEUTONIA       3163278000178        Dispensada       825     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO COM A
                                          ORQUESTRA MUNICIPAL DE TEUTÔNIA
                                          LEI Nº 4.131/13 - EXERCÍCIO 2014                             125.928,0000      125.928,00
                           Total do Empenho.......:                                                                      125.928,00

   327 03.01.2014    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        Pregao Presen  10258     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1     2000,0000       CALENDÁRIO DE EVENTO PARA MESA                                     0,9500        1.900,00
                    2     6000,0000       CALENDÁRIO PARA PAREDE (ITEM 74)                                   4,8000       28.800,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.700,00

   353 07.01.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     10502     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
                                          SPLIT 12.000 BTUS                                                220,0000          220,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

   361 09.01.2014    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        Pregão Reg Pr  10107     1
                    1     1200,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTIVEL DIESEL
                                          EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        2,1480        2.577,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.577,60

   362 09.01.2014    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        Pregão Reg Pr  10107     1
                    1     1200,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTIVEL - EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        4,2750        5.130,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.130,00

   521 16.01.2014    34594 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME       12510074000157        Pregão Reg Pr  11015     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS
                                          REGULAVEIS (ITEM 0058)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      436,0000          436,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          436,00

   557 16.01.2014    34777 TERESA LIMBERGER E CIA LTDA - ME         93772374000106        Dispensada     11016     1
                    1        3,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          TRAJES OFICIAIS PARA USO DAS
                                          SOBERANAS DO MUNICÍPIO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 001/2014                                  2.333,3333        7.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.000,00

   731 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    803     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   5.128,1700        5.128,17
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.128,17

   732 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    809     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   6.816,9000        6.816,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.816,90

   832 27.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10957     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ORLANDO DAHMER                                                 2.622,3200        2.622,32
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.622,32

   849 27.01.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10247     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2014                                       464,7300          464,73
                           Total do Empenho.......:                                                                          464,73

  1042 31.01.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       818     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JANEIRO/2014                                                   3.336,9500        3.336,95
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.336,95
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Janeiro   de 2014                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      515.391,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN
09.01  SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN88661400000199

    38 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10963     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          JONAS RAFAEL SCHNEIDER                                         2.238,3300        2.238,33
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.238,33

    39 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10963     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          DIETER AUGUSTO ROHSIG                                          1.549,1800        1.549,18
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.549,18

   161 02.01.2014    21260 JAIR DUARTE DE VARGAS                         461149044        Dispensada       983     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE TAMBO DE LEITE
                                          (1ª PARCELA)                                                   1.440,0000        1.440,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.440,00

   165 02.01.2014     9779 MARCELO TIGGEMANN                           53476549020        Dispensada       981     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIO
                                          (1ª PARCELA)                                                   6.720,0000        6.720,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.720,00

   174 02.01.2014    18533 INST. SINODAL ASS. ED. E CULT-ISAEC-CAPA 96746441003474        Dispensada     10971     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO COM
                                          CENTRO DE APOIO AO PEQUENO
                                          PRODUTOR CAPA - EXERCÍCIO 2014                                10.149,5200       10.149,52
                                          CONVÊNIO Nº 034/2011 E LEI 3.580
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.149,52

   184 02.01.2014      855 CONAR PROJETOS AMBIENTAIS LTDA           93505105000183        Dispensada     10363     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
                                          E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVIDO
                                          RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA
                                          OPERAÇÃO DO ATERRO DE RESÍDUOS
                                          SANITÁRIOS DO MUNICIPIO DE
                                          TEUTÔNIA PERANTE A FEPAM
                                          CONFORME CONTRATO Nº 032/2013                                  1.330,0000        1.330,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.330,00

   188 02.01.2014    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        Tomada Precos  10123  1024
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE
                                          INFORMATICA CONFORME ALTERAÇÃO
                                          Nº 02/13 E CONTRATO Nº 178/2010                                3.891,8600        3.891,86
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.891,86

   203 02.01.2014    19448 SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL    10704969000105        Pregao Presen  10976     1
                    1        1,0000       VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
                                          DE CONSULTORIA E ASSESSORIA
                                          TÉCNICO ADMINISTRATIVA AO
                                          DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
                                          CONFORME ALTERAÇÃO Nº 01/2013 E
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 183/2009                                 44.859,1200       44.859,12
                           Total do Empenho.......:                                                                       44.859,12

   210 02.01.2014    22120 ASSOCIACAO PROT ANIMAIS TEUTONIA -APANTE  7910965000160        Dispensada     10052     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE
                                          SUBVENÇÃO PARA APANTE
                                          CONFORME LEI Nº 4.128/2013                                    21.000,0000       21.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.000,00

   212 02.01.2014    19958 KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA            10471925000174        Pregao Presen  10976     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAIS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 153/2013
                                          EXERCÍCIO 2014                                                 8.750,0000        8.750,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.750,00

   263 02.01.2014    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        Pregão Reg Pr    923     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTIVEL - EXERCÍCIO 2014                                   6.000,0000        6.000,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.000,00

   266 02.01.2014    23991 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A             5423963000111        Dispensada       910     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          TELEFÔNIA MÓVEL - EXERCÍCIO 2014                               1.500,0000        1.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

   272 02.01.2014       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        Dispensada       910     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          TELEFÔNIA FIXA - EXERCÍCIO 2014                                2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

   281 02.01.2014       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        Dispensada     10084     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÕES - EXERCÍCIO 2014                                   5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

   282 02.01.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10084     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÕES - EXERCÍCIO 2014                                   2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

   283 02.01.2014      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        Dispensada     10084     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÕES - EXERCÍCIO 2014                                   2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

   288 02.01.2014     2074 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT       87551867000113        Dispensada     10099     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE CÓPIAS E
                                          IMPRESSÕES - EXERCÍCIO 2014                                    1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

   299 02.01.2014        6 EMATER                                   89161475000173        Dispensada     10162     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          EXERCÍCIO 2014                                                63.319,6800       63.319,68
                           Total do Empenho.......:                                                                       63.319,68

   360 08.01.2014    16238 CETRIC CENTRAL TRAT. RES. SOL. IND. COM.  4647090000168        Dispensada     10712     1
                                          VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DE
                    1       25,0000  M3   PNEUS VELHOS E                                                   205,0000        5.125,00
                    2     2320,0000  UN   LÂMPADAS QUEIMADAS                                                 1,2000        2.784,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.909,00

   402 10.01.2014    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        Dispensada     11002     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ANÁLISE DE ÁGUA                                                  114,5600          114,56
                           Total do Empenho.......:                                                                          114,56

   403 10.01.2014     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        Dispensada     11001     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM BOMBA DO ATERRO
                                          SANITÁRIO                                                      1.600,0000        1.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.600,00

   486 14.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10963     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MARINES GOMES DA SILVA                                           418,9600          418,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          418,96

   571 17.01.2014    18690 MARCIO MIGUEL VON MUHLEN                    91000920020        Dispensada       981     1
                    1     1400,0000  M2   VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIO
                                          (1ª PARCELA)                                                       4,0000        5.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.600,00

   589 20.01.2014    11580 RENATO ASCHEBROCK                           28901916053        Dispensada       981     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIO
                                          (1ª PARCELA)                                                   5.760,0000        5.760,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.760,00

   590 20.01.2014    25930 SILVANE AHLERT STEINKE                      98687484020        Dispensada       981     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIO
                                          (1ª PARCELA)                                                   5.600,0000        5.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.600,00

   733 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    913     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                  13.463,2500       13.463,25
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.463,25

   734 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    921     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                     177,8300          177,83
                           Total do Empenho.......:                                                                          177,83

   735 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    929     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

   768 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10207     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                     402,8700          402,87
                           Total do Empenho.......:                                                                          402,87

   769 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10208     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                      77,5800           77,58
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,58

   795 24.01.2014    14970 RAUL HENRIQUE ZANG                          44063911004        Dispensada       983     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE POCILGA
                                          (1º PARCELA)                                                   2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

   842 27.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10963     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          SOELI HUNEMEIER                                                2.580,4900        2.580,49
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.580,49

   844 27.01.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10248     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2014                                     1.453,7600        1.453,76
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.453,76

   895 28.01.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada       959     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - JANEIRO/2014                                        971,1100          971,11
                           Total do Empenho.......:                                                                          971,11

   917 29.01.2014     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       971     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                    674,5400          674,54
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                50,0000           50,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                 237,3800          237,38
                                          JANEIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          961,92

   959 29.01.2014    14024 MC ECKERT VETERINARIA LTDA                7105928000180        Chamamento Pu  10231     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS ASSISTÊNCIA VETERINARIA
                                          DE BOVINOS E SUINOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 134/2010                                 15.000,0000       15.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.000,00

   960 29.01.2014     1038 FECUNDO COM. E REPRESENTACOES LTDA        1093401000104        Chamamento Pu  10230     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
                                          DE BOVINOS E SUINOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 031/2010
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 001/2013                               7.000,0000        7.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.000,00

   961 29.01.2014    22739 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160004946        Chamamento Pu  10230     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
                                          DE BOVINOS E SUINOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 290/2011
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 001/2013                              52.000,0000       52.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       52.000,00

   962 29.01.2014    15589 COOP DE SERV AGROPEC LTDA. - AGROSERV     8042486000132        Chamamento Pu  10230     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
                                          DE BOVINOS E SUINOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 289/2011
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 001/2013                               3.600,0000        3.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.600,00

   963 29.01.2014    15589 COOP DE SERV AGROPEC LTDA. - AGROSERV     8042486000132        Chamamento Pu  10231     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA
                                          DE BOVINOS E SUINOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 133/2010
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 001/2013                              35.000,0000       35.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       35.000,00

   997 31.01.2014    19452 SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA   10267776000126        Pregão Reg Pr  11057  1091
                    1        2,0000       VALOR REF AQUISIÇÃO DE ARQUIVO
                                          DE AÇO 4 GAVETAS (ITEM 0055)
                                          PARA USO DA SECRETARIA                                           374,0000          748,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          748,00

  1018 31.01.2014     2339 COMERCIO E REPRESENT. MATTIELO LTDA      88245485000124        Convite        11060     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400
                                          LITROS DE LARVICIDA BIOLÓGICO
                                          B.T.I, QUE SERÃO DESTINADOS PARA
                                          O PROGRAMA DE COMBATE AO
                                          SIMOLÍDEO (BORRACHUDO)
                                          CONFORME TERMO DE OMOLOGAÇÃO
                                          CONVITE Nº 04-01/2014                                         27.440,0000       27.440,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.440,00

  1020 31.01.2014    22945 ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA   12494315000111        Pregao Presen  10122     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE COLETA MISTA
                                          TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS
                                          DOMICILIARES, PRODUZIDOS NO
                                          MUNICIPIO DE TEUTÔNIA LOCAÇÃO
                                          DE 05 CONTEINERS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 073/2013                                146.472,6400      146.472,64
                           Total do Empenho.......:                                                                      146.472,64

  1021 31.01.2014    22945 ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA   12494315000111        Pregao Presen  10122     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE COLETA MISTA
                                          TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS
                                          DOMICILIARES, PRODUZIDOS NO
                                          MUNICIPIO DE TEUTÔNIA LOCAÇÃO
                                          DE 05 CONTEINERS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 073/2013                                102.727,3600      102.727,36
                           Total do Empenho.......:                                                                      102.727,36

  1066 31.01.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       935     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JANEIRO/2014                                                   1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

  1067 31.01.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       932     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JANEIRO/2014                                                   4.568,2000        4.568,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.568,20

                           Total da Unidade.......:                                                                      635.365,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM
10.01  SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM88661400000199

   166 02.01.2014    17420 CALCADOS BEIRA RIO S/A                   88379771003289        Dispensada     10232     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPASSE 50% DO
                                          VALOR ADICIONADO - CONFORME
                                          LEI MUNICIPAL Nº 2940/2008
                                          (EMPENHO COMPLEMENTAR AO
                                          EMP: 11264/2013)                                              14.968,5900       14.968,59
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.968,59

   510 15.01.2014     2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA     3669898000183        Dispensada      1025     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          MENSALIDADE E SERVIÇOS SCPC                                       77,2300           77,23
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,23

   618 21.01.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10085     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÕES - EXERCÍCIO 2014                                     200,0000          200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

   619 21.01.2014      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        Dispensada     10085     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÕES - EXERCÍCIO 2014                                     500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

   620 21.01.2014       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        Dispensada     10085     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÕES - EXERCÍCIO 2014                                   5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

   621 21.01.2014     1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA                 512930000124        Dispensada     10085     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÕES - EXERCÍCIO 2014                                   1.500,0000        1.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

   622 21.01.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada     10085     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014                                     500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

   623 21.01.2014    23991 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A             5423963000111        Dispensada      1023     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFONIA MÓVEL - EXERCÍCIO 2014                               1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

   624 21.01.2014       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        Dispensada      1023     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2014                                1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

   736 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1002     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   1.175,7100        1.175,71
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.175,71

   737 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1008     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

   856 27.01.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     11045     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2014                                       124,3100          124,31
                           Total do Empenho.......:                                                                          124,31

   896 28.01.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada      1026     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - JANEIRO/2014                                        108,7500          108,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,75

   977 30.01.2014    19452 SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA   10267776000126        Pregão Reg Pr  11053     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS (ITEM 55)
                                          PARA USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      374,0000          374,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          374,00

  1043 31.01.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1010     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JANEIRO/2014                                                     257,6900          257,69
                           Total do Empenho.......:                                                                          257,69

  1044 31.01.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1012     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JANEIRO/2014                                                   1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14

  1083 31.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     11071     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          JOSE MIRTO PETTER                                              3.218,5400        3.218,54
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.218,54

                           Total da Unidade.......:                                                                       36.975,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E
11.01  SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E 88661400000199

   157 02.01.2014    32141 MARCELUS JACOB SANDESKI - ME             11700973000150        Convite        10758     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MUDAS DE FLORES EM CAIXARIA,
                                          PLANTAS ORNAMENTAIS E DEMAIS
                                          ITENS PARA USO EM JARDINAGEM
                                          CONFORME CONTRATO Nº 138/2013                                  1.424,0000        1.424,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.424,00

   158 02.01.2014     1839 RICARDO JASPER                              39629872072        Convite        10758     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MUDAS DE FLORES EM CAIXARIA,
                                          PLANTAS ORNAMENTAIS E DEMAIS
                                          ITENS PARA USO EM JARDINAGEM
                                          CONFORME CONTRATO Nº 137/2013                                  2.606,0000        2.606,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.606,00

   159 02.01.2014    24718 GILBERTO JUNIOR PUNDRICH                 16763136000193        Convite        10758     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MUDAS DE FLORES EM CAIXARIA,
                                          PLANTAS ORNAMENTAIS E DEMAIS
                                          ITENS PARA USO EM JARDINAGEM
                                          CONFORME CONTRATO Nº 139/2013                                    970,0000          970,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          970,00

   224 02.01.2014     1510 ASSOC ESPORT E CULT ERNO DAHMER-JUVENTUS  2340865000122        Dispensada     10984     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE
                                          SUBVENÇÃO PARA JUVENTUS VISANDO
                                          ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA
                                          MUNÍCIPES ENTRE 7 E 17 ANOS
                                          CONFORME LEI Nº 4.113/2013                                   102.000,0000      102.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                      102.000,00

   264 02.01.2014    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        Pregão Reg Pr  10108     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTIVEL - EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    3.500,0000        3.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.500,00

   267 02.01.2014    23991 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A             5423963000111        Dispensada     10119     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          TELEFÔNIA MÓVEL - EXERCÍCIO 2014                               1.500,0000        1.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

   284 02.01.2014       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        Dispensada      1124     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÕES - EXERCÍCIO 2014                                   1.800,0000        1.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.800,00

   285 02.01.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada      1124     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÕES - EXERCÍCIO 2014                                   1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

   286 02.01.2014      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        Dispensada      1124     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÕES - EXERCÍCIO 2014                                     500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

   292 02.01.2014    14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.           7399460000183        Dispensada     10318     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS
                                          PARA USO DA SECRETÁRIA
                                          EXERCÍCIO 2014                                                   100,0000          100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

   369 09.01.2014    22739 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160004946        Dispensada      1123     1
                    1       30,5000  MT   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LONA PRETA RP 8MT LARG.200MC
                                          PARA USO DA SECRETARIA                                             9,3695          285,77
                           Total do Empenho.......:                                                                          285,77

   406 10.01.2014    18129 DOBEL-DIST. DE DIARIO OFICIAL DE BRASILI 89320360000184        Dispensada      1124     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÃO DA TP 01-02/2014
                                          ACADEMIAS AO AR LIVRE                                            592,8000          592,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          592,80

   575 17.01.2014    16843 VALDELIR FERNANDES DE OLIVEIRA            3842760000134        Dispensada     10486     1
                    1       98,0000  HR   VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA
                                          EM BRINQUEDOS DAS PRAÇAS NA
                                          VILA ESPERANÇA E TEUTÔNIA                                         32,0000        3.136,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.136,00

   588 20.01.2014     1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA                 512930000124        Dispensada      1124     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2014                                   1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

   602 20.01.2014    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada     10505     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO PÁLIO PLACA IZH 1525                                     275,0000          275,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          275,00

   738 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1103     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   7.929,3200        7.929,32
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.929,32

   739 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1105     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

   857 27.01.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10250     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2014                                       410,7400          410,74
                           Total do Empenho.......:                                                                          410,74

   897 28.01.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada      1120     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - JANEIRO/2014                                        231,2500          231,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          231,25

   902 28.01.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada      1120     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - JANEIRO/2014                                        108,7500          108,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,75

   913 29.01.2014    25390 ASSOC. CLUBES AMADORES DE TEUTONIA-ACATE 13380516000150        Dispensada     10984     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE
                                          SUBVENÇÃO PARA COBERTURA DE
                                          DESPESAS COM ARBITRAGEM,
                                          PREMIAÇÃO E MATERIAL ESPORTIVO
                                          PARA REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO
                                          MUNICIPAL AMADOR DE TEUTÔNIA
                                          CONFORME LEI Nº 4.142/2014                                    57.000,0000       57.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       57.000,00

   914 29.01.2014    20287 ASSOCIACAO DE BOLAO DE TEUTONIA - ABT    11173930000163        Dispensada     10984     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE
                                          SUBVENÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS
                                          COM CAMPEONATO MUNICIPAL BOLÃO
                                          CONFORME LEI Nº 4.141/2014                                     5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

   939 29.01.2014    18129 DOBEL-DIST. DE DIARIO OFICIAL DE BRASILI 89320360000184        Dispensada      1124     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE
                                          RETIFICAÇÃO DA TP 01-02/2014
                                          (ACADEMIAS AO AR LIVRE)                                          592,8000          592,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          592,80

   941 29.01.2014     6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA         4137129000105        Dispensada     10315     1
                    1        6,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA
                                          E MONTAGEM DE GOLEIRAS PARA
                                          USO NO MUNICIPIO                                                  65,0000          390,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          390,00

  1068 31.01.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1107     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JANEIRO/2014                                                   1.903,3400        1.903,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.903,34

  1069 31.01.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1108     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JANEIRO/2014                                                   1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Janeiro   de 2014                                                  Pag:   6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      201.226,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT
12.01  FUNDO MUN.  ASSIST. SOCIAL -REC PRÓ88661400000199

    52 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10960     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MARGIT WIEBUSCH LAUTERT                                        1.395,7600        1.395,76
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.395,76

    87 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10960     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          OTELMO FRANCISCO LINKI                                           888,9800          888,98
                           Total do Empenho.......:                                                                          888,98

   176 02.01.2014    18533 INST. SINODAL ASS. ED. E CULT-ISAEC-CAPA 96746441003474        Dispensada     10973     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO COM
                                          CENTRO DE APOIO AO PEQUENO
                                          PRODUTOR CAPA - EXERCÍCIO 2014                                 4.800,0000        4.800,00
                                          CONVÊNIO Nº 034/2011 E LEI 3.580
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.800,00

   196 02.01.2014    22256 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL  89777692000192        Convite        10687     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL Nº 01 DO
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 097/2012                                    459,5000          459,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          459,50

   268 02.01.2014       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        Dispensada     10068     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          TELEFÔNIA FIXA - EXERCÍCIO 2014
                                          (CRAS)                                                         4.000,0000        4.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

   269 02.01.2014       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        Dispensada     10069     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          TELEFÔNIA FIXA - EXERCÍCIO 2014
                                          (CONSELHO TUTELAR)                                             2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

   270 02.01.2014       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        Dispensada     10070     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          TELEFÔNIA FIXA - EXERCÍCIO 2014                                5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

   276 02.01.2014     1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA                 512930000124        Dispensada     10086     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÕES - EXERCÍCIO 2014                                   1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

   277 02.01.2014      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        Dispensada     10086     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÕES - EXERCÍCIO 2014                                   1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

   278 02.01.2014    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada     10086     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÕES - EXERCÍCIO 2014                                     500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

   279 02.01.2014      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10086     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÕES - EXERCÍCIO 2014                                     500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

   280 02.01.2014       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        Dispensada     10086     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÕES - EXERCÍCIO 2014                                   5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

   300 02.01.2014    11421 PERCIO EUGENIO FALLER                       15323587091        Dispensada     10129     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO IMÓVEL
                                          CONFORME CONTRATO Nº 072/2013
                                          EXERCÍCIO 2014                                                 6.085,8900        6.085,89
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.085,89

   303 02.01.2014     2037 ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM DO VALE       2761647000161        Dispensada     10269     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADITIVO AO
                                          CONVÊNIO ORIGINAL
                                          CONFORME LEI Nº 3.640/2011
                                          EXERCÍCIO 2014                                                 1.897,6500        1.897,65
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.897,65

   306 03.01.2014    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        Dispensada     10063     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          ENERGIA ELÉTRICA PARA O CRAS
                                          EXERCÍCIO 2014                                                 3.000,0000        3.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

   308 03.01.2014     2074 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT       87551867000113        Dispensada     10101     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE CÓPIAS E
                                          IMPRESSÕES DO CONSELHO TUTELAR
                                          EXERCÍCIO 2014                                                   500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

   315 03.01.2014    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        Pregão Reg Pr  10110     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTIVEL - CONSELHO TUTELAR
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    4.000,0000        4.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

   317 03.01.2014    23991 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A             5423963000111        Pregao Presen  10069     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFONIA MÓVEL - EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 005/2012 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01                                     2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

   318 03.01.2014    23991 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A             5423963000111        Pregao Presen  10070     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFONIA MÓVEL - EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 005/2012 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01                                     2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

   322 03.01.2014     2074 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT       87551867000113        Dispensada     10988     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS DE CÓPIAS E
                                          IMPRESSÕES - EXERCÍCIO 2014                                    1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

   323 03.01.2014    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        Pregão Reg Pr  10987     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTÍVEL PARA USO NO CRAS
                                          EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

   325 03.01.2014    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        Dispensada     10064     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ENERGIA ELÉTRICA -EXERCÍCIO 2014                               1.000,0000        1.000,00
                                          (NECROTÉRIO)
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

   363 09.01.2014    18433 EUROVALE VEICULOS LTDA                    9327318000156        Dispensada     10604     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          DO CONSELHO TUTELAR                                              159,3100          159,31
                           Total do Empenho.......:                                                                          159,31

   401 10.01.2014    22687 H S SERVICOS FUNERARIOS LTDA             13755844000194        Dispensada     10435     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          AUXÍLIO FUNERAL
                                          CONFORME LEI Nº 3484/2011                                        500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

   430 13.01.2014       56 AL GRIEBELER - COM. TRANSPORTES LTDA     72036957000107        Dispensada     10435     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          AUXÍLIO FUNERAL PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME LEI Nº 3484/2011                                      1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

   498 15.01.2014    18005 BETINA HUWE DE BORBA                        95687165053        Dispensada     10058     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE
                                          DESPESAS DE CONSELHEIRO TUTELAR                                   21,0000           21,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,00

   509 15.01.2014    34771 RENATE BRACKMANN                            99896915091        Dispensada     10058     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE
                                          DESPESAS DA CONSELHEIRA TUTELAR
                                          RENATE BRACKMANN                                                  36,6500           36,65
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,65

   527 16.01.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada     10145     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          EMPRÉSTIMO PRÓ-MORADIA                                         3.304,1000        3.304,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.304,10

   600 20.01.2014    15804 ELIZABETH WESSEL                          8548434000132        Dispensada     10694     1
                    1       16,0000       VALOR REFERENTE ENCADERNAÇÃO
                                          COM ASPIRAL PARA O CRAS                                            4,0625           65,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           65,00

   609 20.01.2014       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada     10145     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          EMPRÉSTIMO PRÓ-MORADIA                                         3.301,9700        3.301,97
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.301,97

   647 22.01.2014    23613 CLARINDA CARVALHO DOS SANTOS                67213200020        Dispensada     10163     1
                    1        1,0000       VALOR REF PENSÃO ALIMENTICIA
                                          PROCESSO Nº 159/5.10.0000058-6                                   144,8000          144,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          144,80

   658 23.01.2014    15920 FRALDAS CK IND. E COMERCIO LTDA            681516000149        Pregão Reg Pr  10140     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       38,0000  PC   FRALDAS GERIATRICAS TAM. M                                        24,9000          946,20
                    2       92,0000  PC   FRALDAS GERIATRICAS TAM. G                                        24,9000        2.290,80
                    3       68,0000  PC   FRALDAS GERIATRICAS TAM. GG                                       24,9000        1.693,20
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.930,20

   659 23.01.2014    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        Pregão Reg Pr  10140     1
                    1       62,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          SACOLA TIPO C, PARA DOAÇÃO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       26,6000        1.649,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.649,20

   660 23.01.2014    34567 ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE  ENCANTADO  10524306000109        Dispensada     10269     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO AACE
                                          DEVIDO ABRIGAMENTO DE MENORES                                  3.672,5000        3.672,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.672,50

   662 23.01.2014    12666 SS SERVICOS FUNERARIOS LTDA               2127057000181        Dispensada     10435     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          AUXÍLIO FUNERAL PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME LEI Nº 3484/2011                                        724,0000          724,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          724,00

   752 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10117     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                  18.817,2000       18.817,20
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.817,20

   753 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10179     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                     348,6200          348,62
                           Total do Empenho.......:                                                                          348,62

   754 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10180     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   1.122,9700        1.122,97
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.122,97

   774 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10217     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   6.617,1000        6.617,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.617,10

   781 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10728     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

   845 27.01.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10251     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2014                                     2.453,5500        2.453,55
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.453,55

   846 27.01.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10251     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2014                                     1.189,0000        1.189,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.189,00

   847 27.01.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     10251     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2014                                       551,2600          551,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          551,26

   882 28.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10960     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          DIANA SOUZA KOEHLER                                            1.317,7800        1.317,78
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.317,78

   898 28.01.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada     10255     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - JANEIRO/2014                                      1.636,7500        1.636,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.636,75

   985 30.01.2014    21365 ASS. DOS MENORES  ARROIO DO MEIO - AMAM  87296950000193        Dispensada     10269     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO AMAM
                                          JANEIRO/2014                                                   3.683,3300        3.683,33
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.683,33

   986 30.01.2014     3089 SOC. EVANG.PELLA BETHANIA                97837561000181        Dispensada     10269     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO COM
                                          PELLA BETHÂNIA - JANEIRO/2014                                  6.629,6400        6.629,64
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.629,64

   987 30.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10960     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MARTA FERRONATTO DELATORRE                                     1.460,2500        1.460,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.460,25

  1012 31.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10960     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          DEBORA KNACK                                                     942,7000          942,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          942,70

  1047 31.01.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10563     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JANEIRO/2014                                                  10.433,4100       10.433,41
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.433,41

                           Total da Unidade.......:                                                                      132.457,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT
12.02  FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-REC VINCU88661400000199

    51 02.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10961  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ADREANA JANAINA WEBER                                          2.230,1500        2.230,15
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.230,15

   190 02.01.2014    20967 ASSOCIACAO DE ATLETISMO DOS VALES - AAVA 10776097000182        Dispensada     10940  1046
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE
                                          SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE
                                          ATLETISMO DOS VALES - AAVA
                                          LEI Nº 4.082/2013                                              4.800,0000        4.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.800,00

   309 03.01.2014     2074 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT       87551867000113        Dispensada     10103  1107
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE CÓPIAS E
                                          IMPRESSÕES DA ASSISTÊNCIA E CRAS
                                          EXERCÍCIO 2014                                                 3.000,0000        3.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

   316 03.01.2014    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        Pregão Reg Pr  10112  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTIVEL - ASSISTÊNCIA E CRAS
                                          EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    4.000,0000        4.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

   349 06.01.2014    24859 DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP             478911000129        Pregão Reg Pr  10997  1081
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL
                                          PARA USO DO CRAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      785,0000          785,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          785,00

   661 23.01.2014    22084 VENER PEREIRA DE SOUZA ME                 9110229000153        Pregão Reg Pr  10321  1107
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LIXEIRA COM PEDAL,TAMPA E ALÇAS
                                          DE 100 LITROS PARA USO NO CRAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      100,0000          200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

   755 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10181  1107
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   7.163,2400        7.163,24
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.163,24

   756 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10182  1107
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                      76,8100           76,81
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,81

   757 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10183  1107
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                     213,2500          213,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          213,25

   870 28.01.2014    34843 LENZ ESPORTE E LAZER LTDA - EPP           5794833000195        Dispensada     11046  1046
                    1        3,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TENDAS TIPO GAZEBO PARA USO
                                          EM EVENTOS NO CRAS                                               439,0000        1.317,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.317,00

   924 29.01.2014    17057 CARLA SIMONE COSTA                        4967492000140        Dispensada     10427  1107
                                          VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                    1        3,0000       BANNER 1,00 X 1,50                                               106,6666          320,00
                    2        1,0000       FAIXA 4,00 X 0,80                                                380,0000          380,00
                                          PARA USO NO CRAS
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

   925 29.01.2014    17057 CARLA SIMONE COSTA                        4967492000140        Dispensada     10402  1107
                    1       10,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          JOGOS DE FOTOS 3X4 PARA USUARIOS
                                          DO CRAS                                                           12,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

   933 29.01.2014    17057 CARLA SIMONE COSTA                        4967492000140        Dispensada     11052  1107
                    1      150,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          FOTO 10X15 PARA DEMONSTRAÇÃO
                                          DOS TRABALHOS REALIZADOS NO CRAS                                   0,8000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       24.725,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13     SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT
13.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANELAMENT88661400000199

   185 02.01.2014     1199 PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS      87124582000104        Dispensada     10979     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ACESSO A REDE IP
                                          COMUNICAÇÃO DE DADOS E EMULUÇÃO
                                          DE TERMINAL EM MICROCOMPUTADOR E
                                          INDEREÇAMENTO DE IMPRESSORA
                                          CONECTADOS EM REDE LOCAL - ARE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 193/2013                                  3.000,0000        3.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

   211 02.01.2014     3276 CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA    5151797000141        Dispensada     10977     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE
                                          SUBVENÇÃO PARA CORPO BOMBEIROS
                                          VOLUNTÁRIOS DE TEUTÔNIA
                                          CONFORME LEI Nº 4.127/2013                                    55.000,0000       55.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       55.000,00

   213 02.01.2014     2289 CONSELHO COM.PRO-SEG.CONSEPRO - TEUTONIA 94706207000120        Dispensada     10977     1
                    1        1,0000       VALOR REF CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO
                                          PARA CONSELHO COMUNITÁRIO
                                          PRÓ SEGURANÇA PÚBLICA
                                          CONFORME LEI Nº 4.059/2013                                    10.000,0000       10.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00

   223 02.01.2014     1199 PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS      87124582000104        Dispensada     10983     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÃO,
                                          DE DADOS EMULAÇÃO DE TERMINAL EM
                                          MICROCOMPUTADOR E ENDEREÇAMENTO
                                          DE IMPRESSORA CONECTADOS EM REDE
                                          LOCAL
                                          CONFORME CONTRATO Nº 193/2013                                  4.000,0000        4.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

   331 06.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10989     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          FERTNANDA B. DAHMER SANDERS                                    1.597,4700        1.597,47
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.597,47

   511 15.01.2014    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     11014     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DE
                                          USO NO SETOR DA ENGENHARIA                                        80,0000           80,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

   636 22.01.2014     2074 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT       87551867000113        Dispensada     11033     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE CÓPIAS E
                                          IMPRESSÕES - EXERCÍCIO 2014                                    1.500,0000        1.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

   787 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11024     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   5.717,4500        5.717,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.717,45

   788 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11025     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                  29.152,8000       29.152,80
                           Total do Empenho.......:                                                                       29.152,80

   789 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11026     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                     664,8900          664,89
                           Total do Empenho.......:                                                                          664,89

   790 24.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  11027     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2014                                                   1.806,8300        1.806,83
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.806,83

   836 27.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     11043     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ROSANGELA WAGNER                                               2.553,5400        2.553,54
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.553,54

   837 27.01.2014    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     11043     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ANA PAULA BAYER                                                4.521,9100        4.521,91
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.521,91

   862 27.01.2014      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        Dispensada     11039     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2014                                     1.886,1800        1.886,18
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.886,18

   900 28.01.2014    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        Dispensada     11041     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO À
                                          SERVIDORES - JANEIRO/2014                                      1.262,5700        1.262,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.262,57

   919 29.01.2014     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada     11051     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                    843,1800          843,18
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                40,0000           40,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   172,64
                                          JANEIRO/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.055,82

  1019 31.01.2014    23991 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A             5423963000111        Pregao Presen  11061     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          TELEFONIA MÓVEL - EXERCÍCIO 2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 005/2012                                  1.200,0000        1.200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.200,00

  1048 31.01.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     11065     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JANEIRO/2014                                                   7.832,0100        7.832,01
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.832,01

  1049 31.01.2014      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     11066     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          JANEIRO/2014                                                   1.253,1400        1.253,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.253,14
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Janeiro   de 2014                                                  Pag:   7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      134.084,61

                           Total Geral............:                                                                   11.594.878,09

Teutonia                                ,14/03/2014




Renato Airton Altmann             Wolney Gregorius
Prefeito Municipal                Contador
                                  34.233