Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Maio de 2013 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 88661400000199 3681 02.05.2013 25982 ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME 15352812000173 Dispensada 10569 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DESENVOLVIMENTO DE SITE E SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CÂMARA 4.200,0000 4.200,00 Total do Empenho.......: 4.200,00 3761 06.05.2013 14329 ASSOCIACAO VEREADORES DO VALE DO TAQUARI 95285011000171 Dispensada 109 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE MAIO/2013 226,0000 226,00 Total do Empenho.......: 226,00 3774 07.05.2013 1916 ANDREA WALLERIUS & CIA LTDA 2990228000100 Dispensada 10408 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PASSAGEM AÉRIA VIAGEM A BRASÍLIA GILBERTO ANTÔNIO FRIGO 2.070,8800 2.070,88 Total do Empenho.......: 2.070,88 3777 07.05.2013 17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9475675000161 Dispensada 10228 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES 332,2100 332,21 Total do Empenho.......: 332,21 3829 08.05.2013 18184 MARCOS AURELIO BORGES DE QUADROS 80975259091 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA ASSUNTO DO INTERESE DO MUNICIPIO DIA 08/05/2013 EM 71,9200 71,92 PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 71,92 3838 08.05.2013 18256 G. OLIVEIRA & L. VIEIRA LTDA 9332287000121 Dispensada 10176 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DO CURSO DO IGAOP PARA VEREADORES VALDIR AMARAL E CLAUDIOMIR DE SOUZA 760,0000 760,00 Total do Empenho.......: 760,00 3841 09.05.2013 2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA 3669898000183 Dispensada 109 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE CIC 47,3000 47,30 Total do Empenho.......: 47,30 3946 15.05.2013 18034 ANDRE CRISTIANO BOHMER 53957474000 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DIA 15/05/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 71,9200 71,92 Total do Empenho.......: 71,92 3947 15.05.2013 24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA 92328245072 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR VEREADOR PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DIA 15/05/2013 PORTO ALEGRE/RS 37,2300 37,23 Total do Empenho.......: 37,23 3949 15.05.2013 2042 COPYBRAS - COPIADORAS DO BRASIL LT 2446694000110 Dispensada 10177 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA KYOCERA KM-2820 85,0000 85,00 Total do Empenho.......: 85,00 3950 15.05.2013 2042 COPYBRAS - COPIADORAS DO BRASIL LT 2446694000110 Dispensada 10270 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA DE USO NA CÂMARA DE VEREADORES 243,0000 243,00 Total do Empenho.......: 243,00 4054 20.05.2013 3387 ANTONIO CARLOS TEGNER 5939352000120 Dispensada 10605 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM PARA SER ENTREGUE NA SESSÃO SOLENE DO DIA 24/05/2013 4.380,0000 4.380,00 Total do Empenho.......: 4.380,00 4157 22.05.2013 18034 ANDRE CRISTIANO BOHMER 53957474000 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NO DAER DIA 22/05/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 71,9200 71,92 Total do Empenho.......: 71,92 4158 22.05.2013 24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA 92328245072 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NO DAER DIA 22/05/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 37,2300 37,23 Total do Empenho.......: 37,23 4189 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 120 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 11.482,8600 11.482,86 Total do Empenho.......: 11.482,86 4190 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 121 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 45.095,3800 45.095,38 Total do Empenho.......: 45.095,38 4301 27.05.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 105 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A SERVIDORES - MAIO/2013 36,6800 36,68 Total do Empenho.......: 36,68 4318 27.05.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10256 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 576,4800 576,48 Total do Empenho.......: 576,48 4344 27.05.2013 21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA 13044341000100 Dispensada 10617 1 1 1,0000 VALOR REF PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM ALUSIVA AO 32º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA 490,0000 490,00 Total do Empenho.......: 490,00 4401 28.05.2013 24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA 92328245072 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DIA 28/05/2013 EM PORTO ALEGRE/2013 37,2300 37,23 Total do Empenho.......: 37,23 4501 29.05.2013 24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA 92328245072 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DIA 29/05/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 37,2300 37,23 Total do Empenho.......: 37,23 4502 29.05.2013 25472 HELIO BRANDAO DA SILVA 53703499087 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DIA 29/05/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 71,9200 71,92 Total do Empenho.......: 71,92 4525 29.05.2013 293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143 Dispensada 10080 1 1 1,0000 VALOR REF PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM ALUSIVA AO 32º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA 550,0000 550,00 Total do Empenho.......: 550,00 4530 29.05.2013 14671 BAZAR LUDWIG LTDA 7631798000119 Dispensada 10605 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ORNAMENTAÇÃO SESSÃO SOLENE NO DIA 24/05/2013 370,0000 370,00 Total do Empenho.......: 370,00 4534 31.05.2013 639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA 440328000129 Dispensada 10080 1 1 1,0000 VALOR REF PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM ALUSIVA AO 32º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA 550,0000 550,00 Total do Empenho.......: 550,00 4600 31.05.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 122 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MAIO/2013 2.506,6500 2.506,65 Total do Empenho.......: 2.506,65 4601 31.05.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 123 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MAIO/2013 9.844,1900 9.844,19 Total do Empenho.......: 9.844,19 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Maio de 2013 Pag: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 84.283,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 GABINETE DO PREFEITO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 88661400000199 3722 03.05.2013 11577 RENATO AIRTON ALTMANN 38125161015 Dispensada 215 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DESPESAS COM TAXI NOS DIAS 07,08 E 09/05/2013 DE VIAGEM A BRASILIA 500,0000 500,00 Total do Empenho.......: 295,00 3728 03.05.2013 2747 EVANDRO BIONDO 62381334068 Dispensada 207 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE 103,7200 103,72 2 2,0000 DIARIA COM PERNOITE 622,3200 1.244,64 ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE VERBAS EM DIVERSOS MINISTÉRIOS DIAS 07,08 E 09 DE MAIO DE 2013 EM BRASILIA Total do Empenho.......: 1.348,36 3729 03.05.2013 11577 RENATO AIRTON ALTMANN 38125161015 Dispensada 207 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE 103,7200 103,72 2 2,0000 DIARIA COM PERNOITE 622,3200 1.244,64 ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE VERBAS EM DIVERSOS MINISTÉRIOS DIAS 07,08 E 09 DE MAIO DE 2013 EM BRASILIA Total do Empenho.......: 1.348,36 3745 06.05.2013 14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA 7389519000152 Chamamento Pu 10055 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTOS EM PNEUS CONFORME CONTRATO Nº 210/2009 37,7600 37,76 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012 Total do Empenho.......: 37,76 3757 06.05.2013 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 10055 1 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FOCUS PLACA IPW 0263 CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012 35,4400 35,44 Total do Empenho.......: 35,44 3873 10.05.2013 639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA 440328000129 Dispensada 10586 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "INFORMATIVO DO VALE" 355,0000 355,00 Total do Empenho.......: 355,00 3919 13.05.2013 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 Dispensada 10414 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO TRODAT 4911 PARA USO NO GABINETE 10,0000 10,00 Total do Empenho.......: 10,00 3928 14.05.2013 1014 ASSOC. RURAL DE LAJEADO - ARLA 91161901000110 Dispensada 10588 1 1 3,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA USO NO GABINETE 231,6000 231,60 Total do Empenho.......: 231,60 4171 22.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 220 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR RENATO AIRTON ALTMANN 9.611,2300 9.611,23 Total do Empenho.......: 9.611,23 4191 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 212 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 2.474,0100 2.474,01 Total do Empenho.......: 2.474,01 4192 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 220 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 39.104,9800 39.104,98 Total do Empenho.......: 39.104,98 4193 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 223 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 29.137,8200 29.137,82 Total do Empenho.......: 10.201,96 4194 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 235 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 1.921,3500 1.921,35 Total do Empenho.......: 1.921,35 4195 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 252 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 618,5000 618,50 Total do Empenho.......: 618,50 4262 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10184 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 26,0000 26,00 Total do Empenho.......: 26,00 4263 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10185 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 371,1000 371,10 Total do Empenho.......: 371,10 4302 27.05.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 218 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A SERVIDORES - MAIO/2013 74,7600 74,76 Total do Empenho.......: 74,76 4324 27.05.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10235 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 1.072,0700 1.072,07 Total do Empenho.......: 1.072,07 4339 27.05.2013 205 INGRID ELISA HAUSCHILD 41860667015 Dispensada 240 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO "DIÁLOGO PÚBLICO" PROMOVIDO PELO TCU NO AUDITÓRIO DANTE BARONE NO DIA 28/05/2013 NA CIDADE DE 39,7300 39,73 PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 39,73 4342 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 220 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PGTO MAIO/2013 1.004,2300 1.004,23 Total do Empenho.......: 1.004,23 4343 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 223 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PGTO MAIO/2013 15.779,8800 15.779,88 Total do Empenho.......: 15.779,88 4503 29.05.2013 25982 ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME 15352812000173 Dispensada 10633 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESENVOLVIMENTO DE SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE TEUTÔNIA CONFORME CONTRATO Nº 078/2013 5.200,0000 5.200,00 Total do Empenho.......: 5.200,00 4607 31.05.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 222 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MAIO/2013 6.590,3200 6.590,32 Total do Empenho.......: 6.590,32 4608 31.05.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 221 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MAIO/2013 8.542,1400 8.542,14 Total do Empenho.......: 8.542,14 4609 31.05.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 221 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MAIO/2013 1.175,5100 1.175,51 Total do Empenho.......: 1.175,51 Total da Unidade.......: 107.469,29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC 03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC88661400000199 3704 02.05.2013 25984 PODER JUDICIARIO SAO SEBASTIAO DO CAI Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE CONDUÇÃO PROCESSO Nº 068/1.13.0001060-4 EXECUÇÃO FISCAL 75,3900 75,39 Total do Empenho.......: 75,39 3705 02.05.2013 25985 PODER JUDICIARIO COMARCA CARLOS BARBOSA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE CONDUÇÃO PROCESSO Nº 144/1.13.0000644-3 EXECUÇÃO FISCAL 75,3900 75,39 Total do Empenho.......: 75,39 3706 02.05.2013 15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE CONDUÇÃO PROCESSO Nº 047/1.13.0001120-4 PROCESSO Nº 047/1.13.0001121-2 150,7800 150,78 EXECUÇÃO FISCAL Total do Empenho.......: 150,78 3707 02.05.2013 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE CONDUÇÃO PROCESSO Nº 159/1.06.0000630-8 EXECUÇÃO FISCAL 41,2100 41,21 Total do Empenho.......: 41,21 3708 02.05.2013 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 332 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO RPU PROCESSO Nº 159/1.13.0000640-8 EXECUÇÃO DE SENTENÇA 800,0000 800,00 ELTON HAEFLIGER Total do Empenho.......: 800,00 3712 02.05.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 332 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS SOBRE RPV 01-02-03-04-05/2013 PROCESSOS Nº 0130200-06.2007.5.04.0781 Nº 0129400-75.2007.5.04.0781 Nº 0130000-96.2007.5.04.0781 Nº 0129200-68.2007.5.04.0781 536,6300 536,63 Nº 0004300-76.2008.5.04.0781 Total do Empenho.......: 536,63 3713 02.05.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 332 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS SOBRE RPV 01-02-03-04-05/2013 PROCESSOS Nº 0130200-06.2007.5.04.0781 Nº 0129400-75.2007.5.04.0781 Nº 0130000-96.2007.5.04.0781 Nº 0129200-68.2007.5.04.0781 Nº 0004300-76.2008.5.04.0781 2.335,5500 2.335,55 Total do Empenho.......: 2.335,55 3714 02.05.2013 15098 JUSTICA DO TRABALHO - 4a. REGIAO Dispensada 332 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO RPV 01-02-03-04-05/2013 PROCESSOS Nº 0130200-06.2007.5.04.0781 Nº 0129400-75.2007.5.04.0781 Nº 0130000-96.2007.5.04.0781 Nº 0129200-68.2007.5.04.0781 Nº 0004300-76.2008.5.04.0781 7.970,8600 7.970,86 Total do Empenho.......: 7.970,86 3721 03.05.2013 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE CONDUÇÃO PROCESSO Nº 159/1.11.0002996-0 EXECUÇÃO FISCAL 41,2100 41,21 Total do Empenho.......: 41,21 3758 06.05.2013 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 10288 1 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO GOL PLACA IIY 0366 CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012 17,7200 17,72 Total do Empenho.......: 17,72 3775 07.05.2013 24316 PODER JUDICIARIO COMARCA CAXIAS DO SUL Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE CONDUÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 010/1.13.0010783-9 75,3900 75,39 EXECUÇÃO FISCAL Total do Empenho.......: 75,39 3776 07.05.2013 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE CONDUÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 159/1.10.0002856-2 166,3600 166,36 Nº 159/1.11.0002065-2 Nº 159/1.11.0002033-4 Nº 159/1.11.0002801-7 EXECUÇÃO FISCAL Total do Empenho.......: 166,36 3843 09.05.2013 24091 PODER JUDICIARIO COMARCA DE TRES PASSOS Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTAS DE GUIA DE CONDUÇÃO PROCESSO Nº 159/1.11.0002407-0 E PRECATÓRIA Nº 075/1.13.0001054-6 EXECUÇÃO FISCAL 76,0800 76,08 Total do Empenho.......: 76,08 3853 10.05.2013 945 PASEP Dispensada 328 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 9.074,6500 9.074,65 MUNICÍPIOS ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 13,7100 13,71 CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE 0,12 PRODUÇÃO MINERAL Total do Empenho.......: 9.088,48 3854 10.05.2013 23224 PODER JUDICIARIO DE LAJEADO Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATÓRIA Nº 017/1.13.0002976-0 PROCESSO Nº 159/1.11.0003257-0 EXECUÇÃO FISCAL 76,0800 76,08 Total do Empenho.......: 76,08 3859 10.05.2013 21758 VERANICE STRIEDER ANSCHAU 192693077 Dispensada 324 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA RUBI - FOLHA DE PAGAMENTO 39,7300 39,73 (TÉCNO SISTEMAS)DIA 14/05/2013 NA CIDADE DE BENTO GONSALVES/RS Total do Empenho.......: 39,73 3860 10.05.2013 25598 CELOI TERESINHA SARMENTO 999666037 Dispensada 324 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA RUBI - FOLHA DE PAGAMENTO 39,7300 39,73 (TÉCNO SISTEMAS)DIA 14/05/2013 NA CIDADE DE BENTO GONSALVES/RS Total do Empenho.......: 39,73 3861 10.05.2013 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 Dispensada 324 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR SERVIDORAS DO RH PARA TREINAMENTO SOBRE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA RUBI - FOLHA DE PAGAMENTO (TECNO SISTEMAS) 39,7300 39,73 DIA 14/05/2013 NA CIDADE DE BENTO GONSALVES/RS Total do Empenho.......: 39,73 3862 10.05.2013 25946 MARELISE APARECIDA MIGUEL 462003043 Dispensada 324 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA RUBI - FOLHA DE PAGAMENTO 39,7300 39,73 (TÉCNO SISTEMAS)DIA 14/05/2013 NA CIDADE DE BENTO GONSALVES/RS Total do Empenho.......: 39,73 3874 10.05.2013 1620 LOTHAR A. JOHANN E CIA LTDA 89712772000321 Dispensada 10381 1 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO (QUENTINHA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO 310,0000 310,00 Total do Empenho.......: 310,00 3931 14.05.2013 1014 ASSOC. RURAL DE LAJEADO - ARLA 91161901000110 Dispensada 10591 1 1 3,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA USO NA SECRETARIA 77,2000 231,60 Total do Empenho.......: 231,60 3932 14.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 302 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ADEMIR HUNSCHE 3.380,8100 3.380,81 Total do Empenho.......: 3.380,81 3972 15.05.2013 48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA 90574732000188 Chamamento Pu 10288 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E VEDAÇÃO DE ESCAPAMENTO DO VEÍCULO GOL PLACA 0366 CONFORME CONTRATO Nº 201/2009 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012 35,0000 35,00 Total do Empenho.......: 35,00 3974 15.05.2013 48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA 90574732000188 Dispensada 348 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IIY 0366 129,8000 129,80 Total do Empenho.......: 129,80 3988 16.05.2013 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE CONDUÇÃO PROCESSO Nº 159/1.12.0002893-0 DE ESPÓLIO DE OSCAR SPELLMEIER EXECUÇÃO FISCAL 41,5900 41,59 Total do Empenho.......: 41,59 4001 16.05.2013 17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME 9644894000127 Pregão Reg Pr 347 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 172,0000 172,00 Total do Empenho.......: 172,00 4055 20.05.2013 945 PASEP Dispensada 328 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 1.398,2700 1.398,27 MUNICÍPIOS ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 0,4500 0,45 Total do Empenho.......: 1.398,72 4076 20.05.2013 269 AMVAT -ASSOC. MUNIC.VALE ALTO TAQUARI 91169367000199 Dispensada 320 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE MAIO/2013 570,0000 570,00 Total do Empenho.......: 570,00 4077 20.05.2013 2064 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 703157000183 Dispensada 320 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE MAIO/2013 740,0000 740,00 Total do Empenho.......: 740,00 4079 20.05.2013 289 FAMURS 88733811000142 Dispensada 320 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MAIO/2013 1.592,9700 1.592,97 Total do Empenho.......: 1.592,97 4083 20.05.2013 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REF GUIAS DE CONDUÇÃO PROCESSO Nº 159/1.11.0003204-9 Nº 159/1.12.0002911-2 Nº 159/1.12.0002901-5 Nº 159/1.11.0002377-5 Nº 159/1.11.0002901-3 EXECUÇÃO FISCAL 207,9500 207,95 Total do Empenho.......: 207,95 4140 21.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 302 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA CELIA OSTERKAMP BERGMANN 4.104,0500 4.104,05 Total do Empenho.......: 4.104,05 4145 21.05.2013 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE CONDUÇÃO - PROCESSOS Nº 159/1.11.0002753-3 Nº 159/1.11.0003027-5 Nº 159/1.10.0002707-8 Nº 159/1.07.0002436-7 Nº 159/1.12.0002896-5 EXECUÇÃO FISCAL 207,9500 207,95 Total do Empenho.......: 207,95 4180 23.05.2013 945 PASEP Dispensada 328 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 146,4800 146,48 Total do Empenho.......: 146,48 4196 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 302 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 38.211,4700 38.211,47 Total do Empenho.......: 38.211,47 4197 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 304 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 5.322,6800 5.322,68 Total do Empenho.......: 5.322,68 4198 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 310 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 5.318,5600 5.318,56 Total do Empenho.......: 5.318,56 4199 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 350 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 165,4300 165,43 Total do Empenho.......: 165,43 4200 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 395 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 4.452,2000 4.452,20 Total do Empenho.......: 4.452,20 4264 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10186 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 2.012,3000 2.012,30 Total do Empenho.......: 2.012,30 4282 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10223 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 943,2400 943,24 Total do Empenho.......: 943,24 4303 27.05.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 319 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A SERVIDORES - MAIO/2013 279,3100 279,31 Total do Empenho.......: 279,31 4314 27.05.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10237 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 3.783,7800 3.783,78 Total do Empenho.......: 3.783,78 4398 28.05.2013 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 Dispensada 10422 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO PARA USO NO RH 14,0000 14,00 Total do Empenho.......: 14,00 4400 28.05.2013 15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA DE CONDUÇÃO PROCESSO Nº 159/1.11.0002667-7 E PRECATÓRIA Nº047/1.13.0000614-6 ANA PAULA BIRCK 76,0800 76,08 Total do Empenho.......: 76,08 4491 29.05.2013 945 PASEP Dispensada 328 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 3.164,6800 3.164,68 MINICÍPIOS ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 0,1800 0,18 Total do Empenho.......: 3.164,86 4514 29.05.2013 25316 PODER JUDICIARIO - COMARCA DE TAQUARI Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REF PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDUÇÃO EM PRECATÓRIA PROCESSO Nº 159/1.11.0002755-0 PRECATÓRIA Nº 071/1.13.0001216-0 76,0800 76,08 Total do Empenho.......: 76,08 4515 29.05.2013 24319 PODER JUDICIARIO COMARCA DE TRAMANDAI Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REF PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDUÇÃO EM PRECATÓRIA PROCESSO Nº 159/1.11.0002992-7 PRECATÓRIA Nº 073/1.13.0007814-8 76,0800 76,08 Total do Empenho.......: 76,08 4516 29.05.2013 24318 PODER JUDICIARIO COMARCA DE ENCANTADO Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REF PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDUÇÃO EM PRECATÓRIA PROCESSO Nº 159/1.11.0002690-1 PRECATÓRIA Nº 044/1.13.0002260-6 76,0800 76,08 Total do Empenho.......: 76,08 4532 31.05.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10237 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EMISSÃO 2ª VIA CARTÃO REFEISUL 5,0000 5,00 Total do Empenho.......: 5,00 4537 31.05.2013 945 PASEP Dispensada 328 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 108,7400 108,74 Total do Empenho.......: 108,74 4554 31.05.2013 22435 MARCOS VINICIUS CAMPOS MESQUITA 12817791000126 Pregão Reg Pr 345 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH GERENCIAVEL CÓD: 27 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2.539,9800 2.539,98 Total do Empenho.......: 2.539,98 4555 31.05.2013 24856 ARENA INFORMATICA LTDA - ME 14360508000105 Pregão Reg Pr 345 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR COM ATX CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2.489,6000 2.489,60 Total do Empenho.......: 2.489,60 4556 31.05.2013 25690 GEPEL PAPELARIA E INFORM.LTDA - ME 11639729000129 Pregão Reg Pr 345 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESUMIDIFICADOR DE PAPEL A4 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 159,0000 159,00 Total do Empenho.......: 159,00 4557 31.05.2013 19452 SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA 10267776000126 Pregão Reg Pr 345 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, MONITOR E RACK 16U CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2.680,0000 2.680,00 Total do Empenho.......: 2.680,00 4610 31.05.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 305 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MAIO/2013 12.809,3100 12.809,31 Total do Empenho.......: 12.809,31 4611 31.05.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 339 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MAIO/2013 1.161,0200 1.161,02 Total do Empenho.......: 1.161,02 4637 31.05.2013 945 PASEP Dispensada 328 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PASEP MAIO/2013 33.992,5400 33.992,54 Total do Empenho.......: 33.992,54 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Maio de 2013 Pag: 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 154.872,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 88661400000199 3047 15.04.2013 410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU 89913289000143 Dispensada 10514 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA EVENTO QUE SE REALIZARÁ DIA 23/05/2013 1.071,0000 1.071,00 Total do Empenho.......: 262,00- 3671 30.04.2013 5629 COOP. CRED. LIVRE ADM. ASS. OURO BRANCO 1181521000155 Dispensada 417 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS 466,0000 466,00 Total do Empenho.......: 466,00- 3711 02.05.2013 1378 IMPERMAT - IMPERM. E MAT. DE CONST. 1665943000104 Dispensada 417 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DO VALOR DA TAXA DE ALVARÁ DE LICENÇA DO ANO DE 2010 PAGO EM DUPLICIDADE 255,0800 255,08 Total do Empenho.......: 255,08 3754 06.05.2013 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 10274 1 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS GOL PLACA ALK 6515 E FIESTA PLACA IPV 5849 CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012 35,4400 35,44 Total do Empenho.......: 35,44 3987 16.05.2013 1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL 33530486013379 Dispensada 413 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENPAC VIA EMBRATEL - MESES DE 32,4200 32,42 MARÇO E ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 32,42 4015 17.05.2013 16809 SILVANA THOME 43754325000 Dispensada 432 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 300,00 4031 17.05.2013 9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA 90171273000515 Dispensada 440 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA ALK 6515 197,0000 197,00 Total do Empenho.......: 197,00 4067 20.05.2013 25007 REINHARD ALTMANN 17025084000110 Dispensada 10511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGEM PARA O EVENTO PREMIO DESTAQUE 2012 QUE SERÁ NO 23/05/2013 650,0000 650,00 Total do Empenho.......: 650,00 4084 20.05.2013 13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253 Dispensada 10468 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHADEIRA PARA USO NO SETOR DA ENGENHARIA 13,9000 13,90 Total do Empenho.......: 13,90 4167 22.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 403 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA CRISTINA DRESCH OBREGÃO 887,1000 887,10 Total do Empenho.......: 887,10 4201 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 403 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 40.199,3800 40.199,38 Total do Empenho.......: 40.199,38 4202 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 424 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 5.318,5600 5.318,56 Total do Empenho.......: 5.318,56 4203 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 425 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 5.066,0000 5.066,00 Total do Empenho.......: 5.066,00 4204 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 426 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 5.089,2600 5.089,26 Total do Empenho.......: 5.089,26 4205 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 452 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 135,6000 135,60 Total do Empenho.......: 135,60 4265 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10187 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 3.096,2200 3.096,22 Total do Empenho.......: 3.096,22 4283 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10224 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 129,9800 129,98 Total do Empenho.......: 129,98 4291 27.05.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 442 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO - MAIO/2013 81,8000 81,80 Total do Empenho.......: 81,80 4304 27.05.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 401 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A SERVIDORES - MAIO/2013 220,8300 220,83 Total do Empenho.......: 220,83 4323 27.05.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10238 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 3.166,6600 3.166,66 Total do Empenho.......: 3.166,66 4346 27.05.2013 16691 RUDNEI M DE ABREU E CIA LTDA 349459000103 Pregão Reg Pr 435 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK COM POTÊNCIA DE SAÍDA NOMINAL CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 5.615,0000 5.615,00 Total do Empenho.......: 5.615,00 4347 27.05.2013 22435 MARCOS VINICIUS CAMPOS MESQUITA 12817791000126 Pregão Reg Pr 435 1 1 3,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH GERENCIAVEL CÓD: 0027 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.269,9900 3.809,97 Total do Empenho.......: 3.809,97 4348 27.05.2013 25690 GEPEL PAPELARIA E INFORM.LTDA - ME 11639729000129 Pregão Reg Pr 435 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESUMIDIFICADOR DE PAPEL A4 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 159,0000 159,00 Total do Empenho.......: 159,00 4349 27.05.2013 24856 ARENA INFORMATICA LTDA - ME 14360508000105 Pregão Reg Pr 435 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR COM ATX 4 BAIAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.244,8000 1.244,80 Total do Empenho.......: 1.244,80 4399 28.05.2013 1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL 33530486013379 Dispensada 413 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO VIA EMBRATEL 4,1600 4,16 Total do Empenho.......: 4,16 4470 29.05.2013 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 412 1 1 1,0000 VALOR REF ESTÁGIARIOS CIEE BOLSA AUXÍLIO 784,3600 784,36 AUXÍLIO TRANSPORTE 50,0000 50,00 VALE ALIMENTAÇÃO 179,80 MAIO/2013 Total do Empenho.......: 1.014,16 4472 29.05.2013 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 412 1 1 1,0000 VALOR REF ESTÁGIARIOS CIEE BOLSA AUXÍLIO 1.254,9700 1.254,97 AUXÍLIO TRANSPORTE 100,0000 100,00 VALE ALIMENTAÇÃO 359,60 MAIO/2013 Total do Empenho.......: 1.714,57 4496 29.05.2013 8664 JOHANN E CIA LTDA 94323631000195 Dispensada 10467 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PLACAS PARA TROFEUS CHAPA AGATA DE 15CM À 18CM EM BASE DE MADEIRA 957,6000 957,60 Total do Empenho.......: 957,60 4521 29.05.2013 170 EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA. 92172634000140 Dispensada 10081 1 1 1,0000 VALOR REF PROGRAMA REFIS 2013 PERÍODO DE 01/05 À 31/05/2013 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho.......: 1.000,00 4612 31.05.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 427 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MAIO/2013 11.726,0800 11.726,08 Total do Empenho.......: 11.726,08 4613 31.05.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 428 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MAIO/2013 1.161,0200 1.161,02 Total do Empenho.......: 1.161,02 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Maio de 2013 Pag: 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 92.553,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.01 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO88661400000199 3676 02.05.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 1517 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO - PIMES/CAIXA-RS Nº 2.02.048.014 17.235,5100 17.235,51 Total do Empenho.......: 17.235,51 3677 02.05.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 1518 1 1 1,0000 VALOR REF AMORTIZAÇÃO SOBRE EMPRÉSTIMO PIMES/CAIXA-RS Nº 2.02.048.014 41.713,2200 41.713,22 Total do Empenho.......: 41.713,22 3678 02.05.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 1517 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO CAIXA RS/PRO-URB Nº 2.00.048.025 5.595,6800 5.595,68 Total do Empenho.......: 5.595,68 3679 02.05.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 1518 1 1 1,0000 VALOR REF AMORTIZAÇÃO SOBRE EMPRÉSTIMO CAIXARS/PRO-URB Nº 2.00.048.025 21.020,1500 21.020,15 Total do Empenho.......: 21.020,15 3687 02.05.2013 25105 BESKORETTO ELETRO DIESEL LTDA - ME 12641119000122 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8461 2.796,2100 2.796,21 Total do Empenho.......: 2.796,21 3688 02.05.2013 25105 BESKORETTO ELETRO DIESEL LTDA - ME 12641119000122 Dispensada 10472 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8461 1.060,0000 1.060,00 Total do Empenho.......: 1.060,00 3690 02.05.2013 23130 LUNARDI IMPL RODOVS LTDA 10628023000107 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) USADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA PLACA IPX 1224 3.980,0000 3.980,00 Total do Empenho.......: 3.980,00 3691 02.05.2013 21238 CASA DAS RETROS LTDA 5326757000274 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) USADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA PLACA IPX 1267 240,0000 240,00 Total do Empenho.......: 240,00 3694 02.05.2013 19864 DED AUTOELETRICA LTDA 11169652000170 Dispensada 10472 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS 245,0000 245,00 Total do Empenho.......: 245,00 3698 02.05.2013 19864 DED AUTOELETRICA LTDA 11169652000170 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS 1.545,0000 1.545,00 Total do Empenho.......: 1.545,00 3699 02.05.2013 21196 POLLY QUIMICA IND COM PROD QUIMICOS LTDA 93976306000169 Pregão Reg Pr 1514 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO TRÂNSITO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.025,0000 1.025,00 Total do Empenho.......: 1.025,00 3700 02.05.2013 22402 VIANOVA EQUIPAMENTOS PARA SINALIZACAO LT 10711746000167 Pregão Reg Pr 10570 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO TRÂNSITO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 4.495,5000 4.495,50 Total do Empenho.......: 4.495,50 3701 02.05.2013 25981 MARIA SILENE VIEIRA WANDERLEY - EPP 13165957000130 Pregão Reg Pr 1514 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO TRÂNSITO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 458,5500 458,55 Total do Empenho.......: 458,55 3702 02.05.2013 25980 MAX COM. E SER. DE SINALIZACAO LTDA -EPP 7972598000120 Pregão Reg Pr 1514 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO TRÂNSITO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2.844,0000 2.844,00 Total do Empenho.......: 2.844,00 3703 02.05.2013 25979 RAFAEL SEBBEN 17165071000147 Pregão Reg Pr 10570 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO TRÂNSITO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 24.129,1000 24.129,10 Total do Empenho.......: 24.129,10 3719 03.05.2013 22344 VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 90344631000110 Pregão Reg Pr 10311 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 110,0000 110,00 Total do Empenho.......: 110,00 3731 03.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ARMANDO GUTERRES 1.677,0300 1.677,03 Total do Empenho.......: 1.677,03 3732 03.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR LAURI GOMES DA SILVA 1.405,2700 1.405,27 Total do Empenho.......: 1.405,27 3737 06.05.2013 21238 CASA DAS RETROS LTDA 5326757000274 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO PLACA IPX 1276 914,0000 914,00 Total do Empenho.......: 914,00 3746 06.05.2013 14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA 7389519000152 Chamamento Pu 10472 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTOS EM PNEUS CONFORME CONTRATO Nº 210/2009 1.029,1200 1.029,12 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012 Total do Empenho.......: 1.029,12 3748 06.05.2013 121 JOAO LACI DA SILVA 93889673000125 Dispensada 10153 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO BRITADOR 85,0000 85,00 Total do Empenho.......: 85,00 3749 06.05.2013 25994 ESTRELA CARDANS - EIRELI - EPP 16994677000122 Dispensada 10472 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA (CARREGADEIRA) 150,0000 150,00 Total do Empenho.......: 150,00 3755 06.05.2013 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 10472 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012 774,1200 774,12 Total do Empenho.......: 774,12 3764 06.05.2013 121 JOAO LACI DA SILVA 93889673000125 Dispensada 10576 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO BRITADOR 225,0000 225,00 Total do Empenho.......: 225,00 3831 08.05.2013 21238 CASA DAS RETROS LTDA 5326757000274 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO JCB 240,0000 240,00 Total do Empenho.......: 240,00 3832 08.05.2013 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 Dispensada 10472 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA DA CAPATAZIA DE CANABARRO 327,0000 327,00 Total do Empenho.......: 327,00 3836 08.05.2013 20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA 3686673000135 Dispensada 10472 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LEITURA E PROGRAMAÇÃO FIP DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJH 3186 112,0000 112,00 Total do Empenho.......: 112,00 3837 08.05.2013 20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA 3686673000135 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJH 3186 71,7600 71,76 Total do Empenho.......: 71,76 3847 09.05.2013 20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA 3686673000135 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) USADAS PARA A MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IDI 0780 47,9500 47,95 Total do Empenho.......: 47,95 3848 09.05.2013 20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA 3686673000135 Dispensada 10472 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IDI 0780 120,0000 120,00 Total do Empenho.......: 120,00 3849 09.05.2013 21238 CASA DAS RETROS LTDA 5326757000274 Convite 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL(PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CONFORME CONTRATO Nº 079/2013 21.244,0000 21.244,00 Total do Empenho.......: 21.244,00 3850 09.05.2013 21238 CASA DAS RETROS LTDA 5326757000274 Convite 10047 1 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA CONFORME CONTRATO Nº 079/2013 4.906,0000 4.906,00 Total do Empenho.......: 4.906,00 3855 10.05.2013 26008 RENOVA BOMBAS INJETORAS LTDA - ME 10620101000119 Dispensada 10472 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA INJETORA DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8463 793,0000 793,00 Total do Empenho.......: 793,00 3856 10.05.2013 26008 RENOVA BOMBAS INJETORAS LTDA - ME 10620101000119 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8463 3.572,0000 3.572,00 Total do Empenho.......: 3.572,00 3864 10.05.2013 20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER 10299066000188 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA 349,0000 349,00 Total do Empenho.......: 349,00 3866 10.05.2013 20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA 3686673000135 Dispensada 10472 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8463 180,0000 180,00 Total do Empenho.......: 180,00 3867 10.05.2013 20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA 3686673000135 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8463 340,5700 340,57 Total do Empenho.......: 340,57 3912 13.05.2013 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS 3.107,7500 3.107,75 Total do Empenho.......: 3.107,75 3914 13.05.2013 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 Dispensada 10472 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS VEÍCULOS 599,0000 599,00 Total do Empenho.......: 599,00 3915 13.05.2013 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 Dispensada 10472 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RETRO IPX 3583 570,0000 570,00 Total do Empenho.......: 570,00 3916 13.05.2013 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 Dispensada 10472 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA CFC 7424 E MOTONIVELADORA 3.239,0000 3.239,00 XCMG Total do Empenho.......: 3.239,00 3934 14.05.2013 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 Dispensada 1502 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR SERVIDORES (JOÃO CARLOS E JANDIR VILIBADO)PARA TREINAMENTO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 3936 14.05.2013 17178 AGROMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA. 9360050000154 Pregao Presen 10407 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO EM JARDINAGEM CONFORME CONTRATO Nº 084/2013 17.100,0000 17.100,00 Total do Empenho.......: 17.100,00 3938 14.05.2013 617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA 91401125000189 Pregao Presen 10407 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO EM JARDINAGEM CONFORME CONTRATO Nº 083/2013 5.330,0000 5.330,00 Total do Empenho.......: 5.330,00 3940 14.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR GETULIO CAXAMBU 1.571,6500 1.571,65 Total do Empenho.......: 1.571,65 3951 15.05.2013 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Pregão Reg Pr 10311 1 1 1,0000 VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MEIO FIO) PARA PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS 3.387,0000 3.387,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 3.387,00 3957 15.05.2013 25603 JANDIR VILIBALDO FRITSCHER 1410544095 Dispensada 1502 1 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA USO DA RETROESCAVADEIRA NOS DIAS 15 E 16/05/2013 NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS 39,7300 79,46 Total do Empenho.......: 79,46 3958 15.05.2013 8547 JOAO CARLOS SCHMITT 43020240972 Dispensada 1502 1 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA USO DA RETROESCAVADEIRA NOS DIAS 15 E 16/05/2013 NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS 39,7300 79,46 Total do Empenho.......: 79,46 3959 15.05.2013 26020 S.S COMERCIO DE EPI'S LTDA - ME 10976881000134 Pregão Reg Pr 10598 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA (EPI'S) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 615,7000 615,70 Total do Empenho.......: 615,70 3960 15.05.2013 20374 DETONI EQUIP DE SEGURANCA LTDA 9549356000153 Pregão Reg Pr 10598 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA (EPI'S) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3.414,2000 3.414,20 Total do Empenho.......: 3.414,20 3961 15.05.2013 26032 CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -ME 94987930000124 Pregão Reg Pr 10598 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA (EPI'S) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 567,5000 567,50 Total do Empenho.......: 567,50 3962 15.05.2013 26031 MERITUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 10554312000109 Pregão Reg Pr 10598 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA (EPI'S) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3.630,6000 3.630,60 Total do Empenho.......: 3.630,60 3963 15.05.2013 26030 TREEBUUCHET EQUIPAMENTO DE P. IND. LTDA 8568311000163 Pregão Reg Pr 10598 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA (EPI'S) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.148,0000 1.148,00 Total do Empenho.......: 1.148,00 3967 15.05.2013 48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA 90574732000188 Chamamento Pu 10472 1 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO PLACA IFX4283 CONFORME CONTRATO Nº 201/2009 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012 80,0000 80,00 Total do Empenho.......: 80,00 3968 15.05.2013 2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS 445287000163 Dispensada 10472 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJP 4439 60,0000 60,00 Total do Empenho.......: 60,00 3971 15.05.2013 17370 FERRAGEM PONTO SUL LTDA 91730218000157 Pregão Reg Pr 533 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 255,0000 255,00 Total do Empenho.......: 255,00 3975 15.05.2013 20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER 10299066000188 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8461 152,0000 152,00 Total do Empenho.......: 152,00 3978 15.05.2013 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJP 4439 149,2000 149,20 Total do Empenho.......: 149,20 3980 15.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS DUARTE 1.656,3100 1.656,31 Total do Empenho.......: 1.656,31 3983 16.05.2013 14312 JOSE C. DIAS 5486925000108 Dispensada 10472 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IBQ 8203 140,0000 140,00 Total do Empenho.......: 140,00 3999 16.05.2013 603 AUTO PECAS ZAGONEL LTDA 94311230000115 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IMA 4414 75,0000 75,00 Total do Empenho.......: 75,00 4000 16.05.2013 20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER 10299066000188 Dispensada 511 1 1 2,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CORREIAS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8463 35,0000 70,00 Total do Empenho.......: 70,00 4003 16.05.2013 22600 COMERCIAL VITORIA DE MAQ AGRICOLAS LTDA 1697206000185 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCILO TRATOR PLACA IQU 7962 1.188,0000 1.188,00 Total do Empenho.......: 1.188,00 4011 16.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA ELETE BERVIG SALDANHA 1.447,1600 1.447,16 Total do Empenho.......: 1.447,16 4012 16.05.2013 18011 FRITZ COM E ASSIST TECN EM ORDEN LTDA 10474977000102 Dispensada 10153 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SERRA CIRCULAR 33,0000 33,00 Total do Empenho.......: 33,00 4051 17.05.2013 18105 ROGERIO AMMES - ME 8380526000156 Chamamento Pu 10472 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA IKP 0688 CONFORME CONTRATO Nº 213/2009 80,0000 80,00 Total do Empenho.......: 80,00 4072 20.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOÃO CARLOS SCHMITT 3.916,2800 3.916,28 Total do Empenho.......: 3.916,28 4080 20.05.2013 2654 DARIO SCHWAN 20270607072 Dispensada 1546 1 1 1,0000 VALOR REF PENSÃO ALIMENTICIA PROCESSO Nº 159/1.02.0001391-9 MAIO/2013 640,3100 640,31 Total do Empenho.......: 640,31 4085 20.05.2013 13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253 Dispensada 10298 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALAIO DE VIME MÉDIO PARA USO NA CAPATAZIA DE CANABARRO (USO NA JARDINAGEM) 42,0000 42,00 Total do Empenho.......: 42,00 4141 21.05.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 10082 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DLE PUBLICAÇÃO CONTRATUAL DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 390.086-60/2012 AQUISIÇÃO DE 2 RETROESCAVADEIRA 60,0000 60,00 Total do Empenho.......: 60,00 4147 21.05.2013 12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA 2942211000179 Dispensada 10612 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO 14 CONC/ASFALTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA 250,0000 250,00 Total do Empenho.......: 250,00 4148 21.05.2013 21238 CASA DAS RETROS LTDA 5326757000274 Dispensada 511 1 1 9,0000 PÇ VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) 272,0000 2.448,00 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARREGADEIRA HYUNDAI Total do Empenho.......: 2.448,00 4151 21.05.2013 14312 JOSE C. DIAS 5486925000108 Dispensada 10472 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOLAS DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8461 87,0000 87,00 Total do Empenho.......: 87,00 4163 22.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR FLAVIO CLAUDINO WEBLER 1.224,3900 1.224,39 Total do Empenho.......: 1.224,39 4170 22.05.2013 2245 TRITEC CHIMARRAO EQUIP. AGROP. LTDA 90555202000192 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS MOLAS DO ROLO MÓVEL TP 200 (TRITURADOR E PICADOR DE GALHOS) 500,0000 500,00 Total do Empenho.......: 500,00 4172 22.05.2013 24078 SUPER TRACTOR LTDA 13561332000197 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DIRECIONAL RONDON DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 790,0000 790,00 Total do Empenho.......: 790,00 4173 22.05.2013 26070 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 34274233006801 Pregão Reg Pr 515 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA A FROTA DE VEÍCULOS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 14.212,9100 14.212,91 Total do Empenho.......: 14.212,91 4174 22.05.2013 26069 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A 33337122014187 Pregão Reg Pr 515 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA A FROTA DE VEÍCULOS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.393,0000 1.393,00 Total do Empenho.......: 1.393,00 4176 22.05.2013 26075 KRIEGER & CARVALHO SER. AUTO PEÇAS LTDA 9454684000176 Dispensada 10472 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8461 250,0000 250,00 Total do Empenho.......: 250,00 4177 22.05.2013 26075 KRIEGER & CARVALHO SER. AUTO PEÇAS LTDA 9454684000176 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8463 376,0000 376,00 Total do Empenho.......: 376,00 4178 22.05.2013 14312 JOSE C. DIAS 5486925000108 Dispensada 10472 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8461 165,0000 165,00 Total do Empenho.......: 165,00 4185 23.05.2013 1 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA 90522616000115 Pregão Reg Pr 10311 1 1 1,0000 VALOR REF AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CANALIZAÇÃO DE VALAS DO BAIRRO CANABARRO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 889,9600 889,96 (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP:3927/2013) Total do Empenho.......: 889,96 4206 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 500 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 102.164,4100 102.164,41 Total do Empenho.......: 102.164,41 4207 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 503 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 3.609,2700 3.609,27 Total do Empenho.......: 3.609,27 4208 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 507 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 12.678,4000 12.678,40 Total do Empenho.......: 12.678,40 4209 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 510 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 760,1800 760,18 Total do Empenho.......: 760,18 4210 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 517 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 3.030,3500 3.030,35 Total do Empenho.......: 3.030,35 4211 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 542 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 5.318,5600 5.318,56 Total do Empenho.......: 5.318,56 4218 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 591 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 20.142,2200 20.142,22 Total do Empenho.......: 20.142,22 4266 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10189 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 1.116,6600 1.116,66 Total do Empenho.......: 1.116,66 4292 27.05.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 558 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO - MAIO/2013 4.593,8700 4.593,87 Total do Empenho.......: 4.593,87 4305 27.05.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 599 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A SERVIDORES - MAIO/2013 404,3800 404,38 Total do Empenho.......: 404,38 4327 27.05.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10239 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 14.927,9000 14.927,90 Total do Empenho.......: 14.927,90 4341 27.05.2013 24634 ROSA BRITZKE DA CRUZ 59896493049 Dispensada 1511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS CONFORME LEI Nº 2454/2006 E LEI Nº 3159/2009 495,1200 495,12 Total do Empenho.......: 495,12 4345 27.05.2013 26085 TUBETIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 91876037000133 Dispensada 10301 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO GAVETA PARA MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA NA LINHA GERMANA 321,0000 321,00 Total do Empenho.......: 321,00 4353 27.05.2013 617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA 91401125000189 Dispensada 10153 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS MÁQUINAS 438,0000 438,00 Total do Empenho.......: 438,00 4354 27.05.2013 617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA 91401125000189 Dispensada 10298 1 1 1,0000 VALOR REF MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA, ROÇADEIRA E OUTROS EQUIPAMENTOS 619,0000 619,00 Total do Empenho.......: 619,00 4392 28.05.2013 12937 VALDECI DE QUEIROZ 69429391020 Dispensada 1511 1 1 1,0000 VALOR REF AUXÍLIO DO PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS CONFORME LEI Nº 2454/2006 326,8200 326,82 Total do Empenho.......: 326,82 4393 28.05.2013 7485 GUNDULA GRAEFF E OUTRO 73265241068 Dispensada 1511 1 1 1,0000 VALOR REF AUXÍLIO DO PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS CONFORME LEI Nº 2454/2006 233,4400 233,44 Total do Empenho.......: 233,44 4394 28.05.2013 26071 LISIANE DE BORBA PISNIAKI 2478146010 Dispensada 1511 1 1 1,0000 VALOR REF AUXÍLIO DO PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS CONFORME LEI Nº 2454/2006 339,5500 339,55 Total do Empenho.......: 339,55 4395 28.05.2013 22955 GILBERTO DA ROSA E NEIVA M CRUZ DA ROSA 569728061 Dispensada 1511 1 1 1,0000 VALOR REF AUXÍLIO DO PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS CONFORME LEI Nº 2454/2006 326,8200 326,82 Total do Empenho.......: 326,82 4397 28.05.2013 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 Dispensada 10429 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO PARA USO NA SECRETARIA 12,0000 12,00 Total do Empenho.......: 12,00 4405 28.05.2013 22836 AUTO PECAS ESTRELA DO VALE LTDA 12581479000186 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJP 4439 282,0000 282,00 Total do Empenho.......: 282,00 4406 28.05.2013 21238 CASA DAS RETROS LTDA 5326757000274 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 469,0000 469,00 Total do Empenho.......: 469,00 4407 28.05.2013 1885 COMERCIAL FERRAGEM GF LTDA 2705442000169 Dispensada 10576 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 300,00 4408 28.05.2013 2989 CHAPEACOES E PINTURAS TEUTONIA LTDA 88632351000166 Dispensada 10153 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROLA 140C (COLOCAÇÃO DE PARABRISA) 435,0000 435,00 Total do Empenho.......: 435,00 4410 28.05.2013 240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA 92124676000105 Dispensada 10301 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA E CONSERTO DE PORTAS DA SECRETARIA DE OBRAS 1.007,9000 1.007,90 Total do Empenho.......: 1.007,90 4497 29.05.2013 26118 RANDON S/A IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇOES 89086144000469 Pregao Presen 10528 1128 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2(DUAS) RETROESCAVADEIRAS NOVAS CONFORME CONTRATO Nº 108/2013 234.411,7200 234.411,72 Total do Empenho.......: 234.411,72 4498 29.05.2013 26118 RANDON S/A IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇOES 89086144000469 Pregao Presen 10527 1091 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2(DUAS) RETROESCAVADEIRAS NOVAS CONFORME CONTRATO Nº 108/2013 117.188,2800 117.188,28 Total do Empenho.......: 117.188,28 4518 29.05.2013 20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER 10299066000188 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJH 3186 254,0000 254,00 Total do Empenho.......: 254,00 4519 29.05.2013 23130 LUNARDI IMPL RODOVS LTDA 10628023000107 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS 5.790,0000 5.790,00 Total do Empenho.......: 5.790,00 4526 29.05.2013 12862 TRANSPORTES KENNA LTDA 3047267000122 Dispensada 10553 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE E RETROESCAVADEIRA TRACIONADA CONFORME CONTRATO Nº 044/2013 16.800,0000 16.800,00 Total do Empenho.......: 16.800,00 4527 29.05.2013 17875 AGILETEC LTDA 10386089000120 Chamamento Pu 10636 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO Nº 248/2011 4.023,4500 4.023,45 Total do Empenho.......: 4.023,45 4528 29.05.2013 20899 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA 3263923000124 Chamamento Pu 10156 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E CHAMADA EXTRA PARA MANUTENÇÃO EM POÇO ARTESIANO DO BAIRRO CANABARRO (ATRÁS COOPERATIVA LANGUIRU) CONFORME CONTRATO Nº 249/2011 399,7000 399,70 Total do Empenho.......: 399,70 4529 29.05.2013 20899 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA 3263923000124 Chamamento Pu 10156 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAMINHÃO GUINDASTE E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE POÇO Nº 01 CONFORME CONTRATO Nº 249/2011 709,9500 709,95 Total do Empenho.......: 709,95 4531 29.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR VALDIMIR RENNER 1.759,6800 1.759,68 Total do Empenho.......: 1.759,68 4590 31.05.2013 14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA 7389519000152 Chamamento Pu 10472 1 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS DE DIVERSOS VEÍCULOS CONFORME CONTRATO Nº 210/2009 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012 757,3300 757,33 Total do Empenho.......: 757,33 4597 31.05.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 1517 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO FINAME/PROVIAS Nº 2.00.048.041 1.646,2100 1.646,21 Total do Empenho.......: 1.646,21 4598 31.05.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 1518 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO FINAME/PROVIAS Nº 2.00.048.041 25.945,8300 25.945,83 Total do Empenho.......: 25.945,83 4614 31.05.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 544 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MAIO/2013 33.093,7600 33.093,76 Total do Empenho.......: 33.093,76 4618 31.05.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 549 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MAIO/2013 1.161,0200 1.161,02 Total do Empenho.......: 1.161,02 Total da Unidade.......: 862.458,09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.02 SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA 88661400000199 4212 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 562 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 6.504,9500 6.504,95 Total do Empenho.......: 6.504,95 4213 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 563 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 1.169,8200 1.169,82 Total do Empenho.......: 1.169,82 4214 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 565 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 415,9300 415,93 Total do Empenho.......: 415,93 4267 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10190 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 194,9700 194,97 Total do Empenho.......: 194,97 4330 27.05.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10240 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 720,7200 720,72 Total do Empenho.......: 720,72 4616 31.05.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 566 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MAIO/2013 1.808,7200 1.808,72 Total do Empenho.......: 1.808,72 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Maio de 2013 Pag: 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 10.815,11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.03 SETOR DE COMUNICACAO 88661400000199 4013 16.05.2013 4 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316433646 Dispensada 1525 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELOS - CORREIO DE CANABARRO 1 150,0000 SELOS R$ 1,00 1,0000 150,00 2 150,0000 SELOS R$ 1,20 1,2000 180,00 3 90,0000 SELOS R$ 1,50 1,5000 135,00 4 60,0000 SELOS R$ 3,00 3,0000 180,00 5 30,0000 SELOS R$ 6,00 6,0000 180,00 Desconto...............: 82,50 Total do Empenho.......: 742,50 4220 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 596 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 2.073,2500 2.073,25 Total do Empenho.......: 2.073,25 4306 27.05.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 1523 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A SERVIDORES - MAIO/2013 31,7800 31,78 Total do Empenho.......: 31,78 4329 27.05.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10241 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 180,1800 180,18 Total do Empenho.......: 180,18 4615 31.05.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 597 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MAIO/2013 452,5800 452,58 Total do Empenho.......: 452,58 Total da Unidade.......: 3.480,29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.04 SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA 88661400000199 3717 03.05.2013 633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA. 798398000153 Dispensada 10567 1 1 2,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SETOR DA ÁGUA 221,0600 442,12 Total do Empenho.......: 442,12 3766 06.05.2013 5629 COOP. CRED. LIVRE ADM. ASS. OURO BRANCO 1181521000155 Dispensada 570 1 1 1,0000 VALOR REF TARIFAS BANCARIAS (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO 3671/2013) 466,0000 466,00 Total do Empenho.......: 466,00 3913 13.05.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 570 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE TARIFA CONFORME CONVÊNIO 2.220,0000 2.220,00 Total do Empenho.......: 2.220,00 4082 20.05.2013 18785 GERSON L. GUTH & CIA. LTDA. 10868611000100 Pregao Presen 10607 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LEITURA E EMISSÃO/IMPRESSÃO DE CONTAS DE ÁGUA CONFORME O CONTRATO Nº 109/2013 29.988,0000 29.988,00 Total do Empenho.......: 29.988,00 4215 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 567 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 6.625,3100 6.625,31 Total do Empenho.......: 6.625,31 4216 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 568 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 903,0900 903,09 Total do Empenho.......: 903,09 4217 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 569 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 244,5900 244,59 Total do Empenho.......: 244,59 4219 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 593 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 3.032,4700 3.032,47 Total do Empenho.......: 3.032,47 4268 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10191 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 106,3400 106,34 Total do Empenho.......: 106,34 4293 27.05.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 574 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO - MAIO/2013 346,4000 346,40 Total do Empenho.......: 346,40 4328 27.05.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10242 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 1.036,0300 1.036,03 Total do Empenho.......: 1.036,03 4494 29.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 567 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ALTAIR LUIZ HOLSCHER 729,6700 729,67 Total do Empenho.......: 729,67 4558 31.05.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 570 1 1 1,0000 VALOR REF TARIFAS BANCARIAS MAIO/2013 BRADESCO S/A 1.209,2500 1.209,25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3.080,8000 3.080,80 CONFORME CONVÊNIO Total do Empenho.......: 4.290,05 4559 31.05.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 570 1 1 1,0000 VALOR REF TARIFAS BANCARIAS ABRIL/2013 BRADESCO S/A 840,4500 840,45 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3.116,2500 3.116,25 CONFORME CONVÊNIO Total do Empenho.......: 3.956,70 4560 31.05.2013 4804 BANCO DO BRASIL S/A 187160 Dispensada 570 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 47,0000 47,00 Total do Empenho.......: 47,00 4617 31.05.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 579 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MAIO/2013 2.505,6100 2.505,61 Total do Empenho.......: 2.505,61 Total da Unidade.......: 56.939,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 06.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRI88661400000199 2611 28.03.2013 15121 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 45987005014490 Pregão Reg Pr 616 40 1 1,0000 VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3.372,0000 3.372,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 3.372,00- 2965 12.04.2013 2578 MARLENE METZ 23982985072 Dispensada 10257 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO 700,0000 700,00 DA MESMA 0,6000 0,60 Total do Empenho.......: 0,60- 3434 25.04.2013 2578 MARLENE METZ 23982985072 Dispensada 10257 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 2,40- 3692 02.05.2013 19864 DED AUTOELETRICA LTDA 11169652000170 Dispensada 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS 55,0000 55,00 Total do Empenho.......: 55,00 3709 02.05.2013 15815 VANESSA BRANDAO DE VARGAS 1358818037 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE ENCONTRO DO CURSO GESTÃO NO SUS QUE SERÁ REALIZADO NA UNISC DIA 02/05/2013 EM SANTA CRUZ DO SUL/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 3710 02.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA INES DE SOUZA AZEVEDO 1.257,7700 1.257,77 Total do Empenho.......: 1.257,77 3716 03.05.2013 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 268,8100 268,81 Total do Empenho.......: 268,81 3723 03.05.2013 16155 LAURINHO JOAO STOLL 57100586020 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 39,7300 397,30 Total do Empenho.......: 397,30 3724 03.05.2013 20050 JOAO LUIS BORGELT 53705580000 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 39,7300 397,30 Total do Empenho.......: 397,30 3730 03.05.2013 18022 MARCO AURELIO GHISLENI 51402262000 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPE PARA CONSULTA DIA 03/05/2013 EM LAJEADO/RS 18,9900 18,99 Total do Empenho.......: 18,99 3738 06.05.2013 1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD 3123393000208 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTO MÉDICO PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNÍCIPAL DE SAÚDE 1.215,0000 1.215,00 Total do Empenho.......: 1.215,00 3740 06.05.2013 2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A 35820448006339 Pregao Eletro 10283 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE OXIGÊNIO DOMICILIAR CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2.450,0000 2.450,00 Total do Empenho.......: 2.450,00 3741 06.05.2013 1601 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LA 91162511000165 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A MUNÍCIPES CONFORME LEI Nº 3749/2012 16.546,2000 16.546,20 Total do Empenho.......: 16.546,20 3751 06.05.2013 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012 301,3300 301,33 Total do Empenho.......: 301,33 3765 06.05.2013 25995 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 45987005000198 Pregão Reg Pr 616 40 1 1,0000 VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO 2611/2013) 3.372,0000 3.372,00 Total do Empenho.......: 3.372,00 3768 07.05.2013 20918 SERVICO NAC APREND DO TRANSPORTE - SENAT 73471963013206 Dispensada 10577 40 1 2,0000 VALOR REFERENTE INCRIÇÕES NO CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO NOS DIAS 24 E 25/05/2013 PARA OS MOTORISTAS JOÃO LUIS BORGELT E LIOMAR NUNES DO AMARAL 120,0000 240,00 Total do Empenho.......: 240,00 3769 07.05.2013 240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA 92124676000105 Dispensada 10578 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DO BEBEDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE 12,9000 12,90 Total do Empenho.......: 12,90 3771 07.05.2013 14641 CLINICOR BUSATO LTDA 5730165000132 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXAME DE ECOCARDIOGRAFIA PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 200,0000 200,00 Total do Empenho.......: 200,00 3772 07.05.2013 14641 CLINICOR BUSATO LTDA 5730165000132 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXAME DE ECOCARDIOGRAFIA TRANSEOFÁGICA PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 600,0000 600,00 Total do Empenho.......: 600,00 3773 07.05.2013 14202 ELTON LINDEMANN 56781636049 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS 39,7300 397,30 Total do Empenho.......: 397,30 3827 08.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA MAIARA ISABEL MUSSKOPF 10.998,6100 10.998,61 Total do Empenho.......: 10.998,61 3828 08.05.2013 20050 JOAO LUIS BORGELT 53705580000 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS PARA DIVERSOS HOSPITAIS 39,7300 397,30 Total do Empenho.......: 397,30 3834 08.05.2013 2578 MARLENE METZ 23982985072 Dispensada 10257 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 3835 08.05.2013 7039 FARMACIA CANABARRENSE LTDA 2192606000100 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE PROCESSO Nº 159/1.09.0002121-3 143,9000 143,90 Total do Empenho.......: 143,90 3842 09.05.2013 1389 CENTRO REG. DE TRAT. E RECUP. ALCOOLISMO 88664131000114 Dispensada 622 40 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇO DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA PARA MUNÍCIPE CONFORME CONVÊNIO Nº 005/2011 LEI Nº 3497/2011 441,2000 441,20 Total do Empenho.......: 441,20 3846 09.05.2013 240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA 92124676000105 Dispensada 10578 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) USADAS NA INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR NO POSTO DE SAÚDE DE LANGUIRU CONFORME PARECER DA SECRETARIA 2,4000 2,40 MUNICIPAL DE SAÚDE (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP:2941/2013) Total do Empenho.......: 2,40 3851 10.05.2013 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 Pregao Presen 621 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE MUNÍCIPE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS CONFORME CONTRATO Nº 140/2009 422,5100 422,51 ALTERAÇÃO CONTRATUAL 001/2010 Total do Empenho.......: 422,51 3858 10.05.2013 18022 MARCO AURELIO GHISLENI 51402262000 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE BUSCAR MUNICIPE DE ALTA DIA 10/05/2013 EM LAJEADO/RS 18,9900 18,99 Total do Empenho.......: 18,99 3875 13.05.2013 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 Dispensada 684 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE PROCESSO Nº 159/1.11.0000772-9 90,0200 90,02 Total do Empenho.......: 90,02 3917 13.05.2013 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 Dispensada 10431 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO TRODAT 4911 PARA USO NO POSTO DE SAÚDE DE CANABARRO 6,0000 6,00 Total do Empenho.......: 6,00 3925 14.05.2013 1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL 33530486013379 Dispensada 609 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS TELEFÔNICOS - Nº 3762-1109 2,4400 2,44 Total do Empenho.......: 2,44 3929 14.05.2013 1014 ASSOC. RURAL DE LAJEADO - ARLA 91161901000110 Dispensada 10589 40 1 2,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA USO NA SECRETARIA 77,2000 154,40 Total do Empenho.......: 154,40 3945 15.05.2013 9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA 90171273000515 Dispensada 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP:2897/2013 383,0000 383,00 Total do Empenho.......: 383,00 3954 15.05.2013 13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT 90852133049 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 39,7300 397,30 Total do Empenho.......: 397,30 3956 15.05.2013 15773 MERIDION MACHADO CUNHA 77150333087 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA COM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SANTA CASA NOS 158,9200 158,92 DIAS 15 À 16/05/2013 NA CIDADE DE RIO GRANDE Total do Empenho.......: 158,92 3965 15.05.2013 48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA 90574732000188 Chamamento Pu 638 40 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS UNO PLACA IHI 4292 E GOL PLACA IQH 9362 CONFORME CONTRATO Nº 201/2009 670,0000 670,00 Total do Empenho.......: 670,00 3979 15.05.2013 48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA 90574732000188 Dispensada 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO PLACA IHI 4292 GOL PLACA IQH 9362 414,8000 414,80 Total do Empenho.......: 414,80 3981 16.05.2013 14299 F. VACHILESKI & CIA LTDA 93388031000142 Pregão Reg Pr 616 40 1 1,0000 VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PNEUS) PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 925,6000 925,60 (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP: 2609/2013) Total do Empenho.......: 925,60 3982 16.05.2013 24706 DROGARIA DOSESI LTDA 171814001594 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE PROCESSO Nº 15/1.09.0001850-6 100,9800 100,98 Total do Empenho.......: 100,98 3994 16.05.2013 18022 MARCO AURELIO GHISLENI 51402262000 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIAS SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 39,7300 397,30 Total do Empenho.......: 397,30 3995 16.05.2013 10176 MARLON FERNANDO KICH 44329881004 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIAS SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 39,7300 397,30 Total do Empenho.......: 397,30 3997 16.05.2013 26039 METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 14145401000144 Dispensada 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA IQA 8213 560,0000 560,00 Total do Empenho.......: 560,00 3998 16.05.2013 26039 METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 14145401000144 Dispensada 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA IQA 8213 4.588,5800 4.588,58 Total do Empenho.......: 4.588,58 4004 16.05.2013 2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A 35820448006339 Pregão Reg Pr 10283 40 1 1,0000 VALOR REF LOCAÇÃO DE CILINDRO PORTÁTIL PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR PARA MUNÍCIPE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 50,0000 50,00 Total do Empenho.......: 50,00 4007 16.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARCIA CRISTINA GEIB 1.420,4800 1.420,48 Total do Empenho.......: 1.420,48 4032 17.05.2013 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 Dispensada 10306 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A MINÍCIPES CONFORME CONVÊNIO Nº 024/2010 E LEI Nº 3357/2010 28.040,7200 28.040,72 Total do Empenho.......: 28.040,72 4038 17.05.2013 18105 ROGERIO AMMES - ME 8380526000156 Chamamento Pu 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS ZAFIRA PLACA ISD 2259 E GOL PLACA ILJ 1848 CONFORME CONTRATO Nº 214/2009 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012 70,0000 70,00 Total do Empenho.......: 70,00 4040 17.05.2013 1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL 33530486013379 Dispensada 609 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO Nº 3762-7800 6,1600 6,16 Total do Empenho.......: 6,16 4052 17.05.2013 2219 PAULO HERBERTO RAHMEIER 29358825049 Chamamento Pu 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS A MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 290/2010 108,0000 108,00 Total do Empenho.......: 108,00 4057 20.05.2013 1872 RONI CESAR BRONSTRUP Chamamento Pu 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIAS PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 297/2011 1.375,0000 1.375,00 Total do Empenho.......: 1.375,00 4059 20.05.2013 3347 GIOVANNI GONCALVES CINTRA 87976110691 Chamamento Pu 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA PARA MUNÍCIPE CONFORME CONTRATO Nº 291/2010 2.350,0000 2.350,00 Total do Empenho.......: 2.350,00 4060 20.05.2013 1975 LILIAN MARIA HAUSCHILD 16761200091 Chamamento Pu 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO PARA MUNÍCIPE CONFORME CONTRATO Nº 294/2010 150,0000 150,00 Total do Empenho.......: 150,00 4063 20.05.2013 3784 ADRIANA WALLAUER REINHEIMER 49916254087 Chamamento Pu 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 284/2010 4.120,0000 4.120,00 Total do Empenho.......: 4.120,00 4068 20.05.2013 7039 FARMACIA CANABARRENSE LTDA 2192606000100 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE PROCESSO Nº 159/1.07.0000580-0 51,1200 51,12 Total do Empenho.......: 51,12 4069 20.05.2013 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE PROCESSO Nº 159/1.09.0001983-9 59,9800 59,98 Total do Empenho.......: 59,98 4073 20.05.2013 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PROGRAMA PRONTO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MAIO 2013 CONFORME LEI Nº 3532/2011 104.933,7600 104.933,76 Total do Empenho.......: 104.933,76 4074 20.05.2013 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PROGRAMA INCENTIVO A CIRURGIAS -MAIO/2013 CONFORME LEI Nº 3532/2011 27.726,4000 27.726,40 Total do Empenho.......: 27.726,40 4075 20.05.2013 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Dispensada 10161 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PROJETO SAÚDE DA MULHER - GESTANTE MAIO/2013 CONFORME LEI Nº 3532/2011 34.124,8000 34.124,80 Total do Empenho.......: 34.124,80 4089 21.05.2013 7039 FARMACIA CANABARRENSE LTDA 2192606000100 Dispensada 10370 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LATAS DE LEITE PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 255,0000 255,00 Total do Empenho.......: 255,00 4139 21.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR RUDINEI DA SILVA 847,7300 847,73 Total do Empenho.......: 847,73 4142 21.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ROSELEIA HARTMANN 910,9600 910,96 Total do Empenho.......: 910,96 4143 21.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MAURO RAFAEL ENGEL 4.624,2600 4.624,26 Total do Empenho.......: 4.624,26 4144 21.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA NOILI SCHWINGEL 2.428,4400 2.428,44 Total do Empenho.......: 2.428,44 4156 22.05.2013 24514 ESCUTEBEM APARELHOS AUDITIVOS LTDA 10591076000273 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO AUDITIVO PARA MINÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNÍCIPAL DE SAÚDE 2.000,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 2.000,00 4159 22.05.2013 18022 MARCO AURELIO GHISLENI 51402262000 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPE PARA BAIXA NO HOSPITAL BRUNO BORN E TRAZER MINÍCIPES DE ALTA DIA 22/05/2013 NA CIDADE DE LAJEADO/RS 18,9900 18,99 Total do Empenho.......: 18,99 4160 22.05.2013 24706 DROGARIA DOSESI LTDA 171814001594 Dispensada 684 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE PROCESSO Nº 159/1.13.0000913-0 2.053,2100 2.053,21 Total do Empenho.......: 2.053,21 4162 22.05.2013 16155 LAURINHO JOAO STOLL 57100586020 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA COM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SANTA CASA NOS DIAS 22 E 23/05/2013 NA CIDADE DE RIO GRANDE 158,9200 158,92 Total do Empenho.......: 158,92 4164 22.05.2013 20805 BELLENZIER PNEUS LTDA 73730129000986 Pregão Reg Pr 616 40 1 4,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 345,0000 1.380,00 Total do Empenho.......: 1.380,00 4165 22.05.2013 23129 REFRIGERACAO BLS LTDA 3412984000106 Dispensada 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA IPS 7684 51,8300 51,83 Total do Empenho.......: 51,83 4166 22.05.2013 23129 REFRIGERACAO BLS LTDA 3412984000106 Dispensada 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA IPS 7684 5,5300 5,53 Total do Empenho.......: 5,53 4182 23.05.2013 13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS 88622541991 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPE PARA CONSULTAS E EXAMES DIA 26/05/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 4183 23.05.2013 13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS 88622541991 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPES PARA VISITAS NO HOSPITAL DA ULBRA DIA 25/05/2013 NA CIDADE DE CANOAS/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 4221 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 604 40 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 12.656,8300 12.656,83 Total do Empenho.......: 12.656,83 4222 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 607 40 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 5.318,5600 5.318,56 Total do Empenho.......: 5.318,56 4247 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1634 40 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 279.746,4900 279.746,49 Total do Empenho.......: 279.746,49 4248 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1635 40 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 1.933,7600 1.933,76 Total do Empenho.......: 1.933,76 4249 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1636 40 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 9.037,0700 9.037,07 Total do Empenho.......: 9.037,07 4250 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1640 40 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 9.245,4100 9.245,41 Total do Empenho.......: 9.245,41 4269 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10197 40 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 65,6500 65,65 Total do Empenho.......: 65,65 4270 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10198 40 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 3.212,0300 3.212,03 Total do Empenho.......: 3.212,03 4284 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10225 40 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 637,5000 637,50 Total do Empenho.......: 637,50 4294 27.05.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 630 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO - MAIO/2013 2.593,9500 2.593,95 Total do Empenho.......: 2.593,95 4295 27.05.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 630 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO - MAIO/2013 425,7000 425,70 Total do Empenho.......: 425,70 4296 27.05.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 630 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO - MAIO/2013 1.305,7800 1.305,78 Total do Empenho.......: 1.305,78 4298 27.05.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 630 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO - MAIO/2013 139,9700 139,97 Total do Empenho.......: 139,97 4307 27.05.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 655 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A SERVIDORES - MAIO/2013 385,4900 385,49 Total do Empenho.......: 385,49 4332 27.05.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10243 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 16.222,9100 16.222,91 Total do Empenho.......: 16.222,91 4333 27.05.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10243 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 1.324,3200 1.324,32 Total do Empenho.......: 1.324,32 4334 27.05.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10243 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 3.738,7500 3.738,75 Total do Empenho.......: 3.738,75 4335 27.05.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10243 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 1.081,0800 1.081,08 Total do Empenho.......: 1.081,08 4337 27.05.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10243 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 144,1400 144,14 Total do Empenho.......: 144,14 4338 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ESTELA MARIS SIPPEL DORR 1.391,2900 1.391,29 Total do Empenho.......: 1.391,29 4340 27.05.2013 14641 CLINICOR BUSATO LTDA 5730165000132 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA MUNICIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 270,0000 270,00 Total do Empenho.......: 270,00 4350 27.05.2013 2578 MARLENE METZ 23982985072 Dispensada 10257 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOÇÃO 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 4403 28.05.2013 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 Pregao Presen 621 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE MUNÍCIPE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS CONFORME CONTRATO Nº 140/2009 422,5100 422,51 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 001/2010 Total do Empenho.......: 422,51 4404 28.05.2013 3447 CLINICA DR. JOSE VALDAI DE SOUZA S/C LTD 90256090000250 Dispensada 10143 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO NUTRICIONAL ENDOVENOSA PARA MUNÍCIPE CONFORME PROCESSO Nº 159/1.04.0001030-4 400,0000 400,00 Total do Empenho.......: 400,00 4413 28.05.2013 15773 MERIDION MACHADO CUNHA 77150333087 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 39,7300 397,30 Total do Empenho.......: 397,30 4415 28.05.2013 20050 JOAO LUIS BORGELT 53705580000 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS DIA 28/05/2013 EM LAJEADO/RS 18,9900 18,99 Total do Empenho.......: 18,99 4474 29.05.2013 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 659 40 1 1,0000 VALOR REF ESTÁGIARIOS CIEE BOLSA AUXÍLIO 627,4800 627,48 AUXÍLIO TRANSPORTE 50,0000 50,00 VALE ALIMENTAÇÃO 179,80 MAIO/2013 Total do Empenho.......: 857,28 4475 29.05.2013 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 659 40 1 1,0000 VALOR REF ESTÁGIARIOS CIEE BOLSA AUXÍLIO 3.639,4100 3.639,41 AUXÍLIO TRANSPORTE 50,0000 50,00 VALE ALIMENTAÇÃO 961,9300 961,93 MAIO/2013 Total do Empenho.......: 4.651,34 4492 29.05.2013 1557 ORTOPEDIA WIESBAUER LTDA 90917964000199 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CADEIRA DE RODAS DE MUNÍCIPE (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP: 3840/2013) 3.048,3600 3.048,36 Total do Empenho.......: 3.048,36 4493 29.05.2013 25508 DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 92665611010997 Dispensada 684 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 159/1.13.0000746-3 103,5400 103,54 Total do Empenho.......: 103,54 4495 29.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA LAUDE JULIANA BAYER 547,4300 547,43 Total do Empenho.......: 547,43 4505 29.05.2013 14217 DENISE R. HAUSCHILD 91685885004 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA SISRCA - SISTEMA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DIA 03/06/2013 EM LAJEADO/RS 18,9900 18,99 Total do Empenho.......: 18,99 4506 29.05.2013 18748 JULIANO RENATO KORNER 1030902070 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA SISRCA - SISTEMA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DIA 03/06/2013 EM LAJEADO/RS 18,9900 18,99 Total do Empenho.......: 18,99 4507 29.05.2013 13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS 88622541991 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DA ULBRA DIA 30/05/2013 EM CANOAS/ESTEIO 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 4508 29.05.2013 22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA 77609743020 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 39,7300 397,30 Total do Empenho.......: 397,30 4517 29.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR RUDINEI KUHN DA SILVA 1.257,7700 1.257,77 Total do Empenho.......: 1.257,77 4522 29.05.2013 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 Dispensada 684 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE PROCESSO Nº 159/1.09.0001737-2 107,4800 107,48 Total do Empenho.......: 107,48 4538 31.05.2013 13802 FISIOTERAPIA TIGGEMANN LTDA. 6978098000132 Chamamento Pu 10353 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPE CONFORME CONTRATO Nº 283/2010 120,0000 120,00 Total do Empenho.......: 120,00 4542 31.05.2013 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Convite 621 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUNÍCIPE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE LAJEADO/RS CONFORME CONTRATO Nº 250/2010 3.324,0000 3.324,00 Total do Empenho.......: 3.324,00 4543 31.05.2013 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Pregao Presen 621 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUNÍCIPE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE LAJEADO/RS CONFORME CONTRATO Nº 014/2010 3.642,1500 3.642,15 Total do Empenho.......: 3.642,15 4545 31.05.2013 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROGRAMA DE INCENTIVO AO DIAGNÓSTICO LEI Nº 3532/2011 CONVÊNIO Nº 018/2011 8.431,5000 8.431,50 Total do Empenho.......: 8.431,50 4546 31.05.2013 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROGRAMA DE INCENTIVO A TRAUMATOLOGIA LEI Nº 3532/2011 CONVÊNIO Nº 018/2011 17.583,5400 17.583,54 Total do Empenho.......: 17.583,54 4548 31.05.2013 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Chamamento Pu 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES CONFORME CONTRATO Nº 295/2010 16.831,1700 16.831,17 Total do Empenho.......: 16.831,17 4549 31.05.2013 13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS 88622541991 Dispensada 664 40 1 3,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MINÍCIPES PARA CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS DIAS 31/05/2013, 01 E 02/06/2013 EM CRUZ ALTA E PORTO ALEGRE/RS 39,7300 119,19 Total do Empenho.......: 119,19 4550 31.05.2013 13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT 90852133049 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 39,7300 397,30 Total do Empenho.......: 397,30 4552 31.05.2013 14202 ELTON LINDEMANN 56781636049 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS PARA DIVERSOS HOSPITAIS 39,7300 397,30 Total do Empenho.......: 397,30 4593 31.05.2013 14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA 7389519000152 Chamamento Pu 638 40 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS DE DIVERSOS VEÍCULOS CONFORME CONTRATO Nº 210/2009 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012 212,5300 212,53 Total do Empenho.......: 212,53 4619 31.05.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MAIO/2013 3.562,9600 3.562,96 Total do Empenho.......: 3.562,96 4620 31.05.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MAIO/2013 6.140,0200 6.140,02 Total do Empenho.......: 6.140,02 4621 31.05.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MAIO/2013 74.592,4800 74.592,48 Total do Empenho.......: 74.592,48 4622 31.05.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 611 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MAIO/2013 1.161,0200 1.161,02 Total do Empenho.......: 1.161,02 4623 31.05.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MAIO/2013 1.161,7800 1.161,78 Total do Empenho.......: 1.161,78 Total da Unidade.......: 767.707,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 06.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCUL88661400000199 2609 28.03.2013 14299 F. VACHILESKI & CIA LTDA 93388031000142 Pregão Reg Pr 10445 4760 1 1,0000 VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 925,6000 925,60 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 925,60- 2897 08.04.2013 9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA 90171273000515 Dispensada 10445 4760 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA IOI 5472 E 383,0000 383,00 PALIO PLACA IZH 1525 Total do Empenho.......: 383,00- 2941 11.04.2013 240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA 92124676000105 Dispensada 10388 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) USADAS NA INSTALAÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR NO POSTO DE SAÚDE DE 2,4000 2,40 LANGUIRU MUNICIPAL DE SAÚDE Total do Empenho.......: 2,40- 3689 02.05.2013 24503 LINO TELMO GIRARDI 5701953068 Dispensada 1663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 300,00 3695 02.05.2013 19864 DED AUTOELETRICA LTDA 11169652000170 Dispensada 10509 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ZAFIRA PLACA ISD 2259 DOBLO PLACA IOI 5472 GOL PLACA IQH 9362 391,0000 391,00 Total do Empenho.......: 391,00 3718 03.05.2013 633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA. 798398000153 Dispensada 10568 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA PARA A VIGILANCIA SANITÁRIA 355,5500 355,55 Total do Empenho.......: 355,55 3739 06.05.2013 2481 JAIME SCHNEIDER BARBOSA 21389306020 Chamamento Pu 10144 4112 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA MUNÍCIPE CONFORME CONTRATO Nº172/2012 1.100,0000 1.100,00 Total do Empenho.......: 1.100,00 3767 06.05.2013 3322 SIRLENE KONIG 39674100059 Dispensada 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO DE GESTORES, REALIZADO NA UNISC -UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL DIA 02/05/2013 EM SANTA CRUZ DO 39,7300 39,73 SUL Total do Empenho.......: 39,73 3852 10.05.2013 14966 CENTRO DE FISIOTERAPIA TEUTONIA LTDA. 6340100000143 Chamamento Pu 10583 4011 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADOS À MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 288/2010 4.290,0000 4.290,00 Total do Empenho.......: 4.290,00 3865 10.05.2013 5519 COM. E REFRIGERACAO LANGUIRU LTDA 4314262000181 Dispensada 10171 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONSERTO DE GELADEIRA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO CANABARRO 140,0000 140,00 Total do Empenho.......: 140,00 3872 10.05.2013 1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD 3123393000208 Dispensada 10583 4011 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA MUNÍCIPES CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNÍCIPAL DE SAÚDE 7.553,4400 7.553,44 Total do Empenho.......: 7.553,44 3935 14.05.2013 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Dispensada 10593 4160 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE GRUPO TÉCNICO MUNICIPAL E VISITANTES DO PIM PARA O ENCONTRO REGIONAL DA 1ª INFÂNCIA MELHOR NA CIDADE DE 290,0000 290,00 LAJEADO/RS Total do Empenho.......: 290,00 3948 15.05.2013 3322 SIRLENE KONIG 39674100059 Dispensada 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTORES REALIZADO NA UNISC DIA 16/05/2013 NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 3955 15.05.2013 20752 ROSELEIA REGINA HALMENSCHLAGER 90310861004 Dispensada 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CAPACITAÇÃO DE HUMANIZAÇÃO DO PARTO E NASCIMENTO DIA 17/05/2013 NA CIDADE DE ARROIO DO MEIO/RS 18,9900 18,99 Total do Empenho.......: 18,99 3964 15.05.2013 14543 JORGE LUIS DORR 7026045000184 Dispensada 10051 4090 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE USO NO POSTO DE SAÚDE DE CANABARRO CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 210,0000 210,00 Total do Empenho.......: 210,00 3984 16.05.2013 5519 COM. E REFRIGERACAO LANGUIRU LTDA 4314262000181 Dispensada 10051 4090 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DO POSTO DE SAÚDE DE LANGUIRU 70,0000 70,00 Total do Empenho.......: 70,00 3992 16.05.2013 16430 GLADIS SCHNEIDER SATIQ 51026775000 Dispensada 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO PARTO HUMANIZADO DIA 17/05/2013 NA CIDADE DE ARROIO DO MEIO/RS 18,9900 18,99 Total do Empenho.......: 18,99 3993 16.05.2013 18053 NOILI SCHWINGEL 48550507091 Dispensada 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO PARTO HUMANIZADO DIA 17/05/2013 NA CIDADE DE ARROIO DO MEIO/RS 18,9900 18,99 Total do Empenho.......: 18,99 3996 16.05.2013 3441 MAURICIO F. NUNES TEIXEIRA 62132296049 Dispensada 1662 4510 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR NO EVENTO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DIAS 16 E 17/05/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 39,7300 79,46 Total do Empenho.......: 79,46 4005 16.05.2013 2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A 35820448006339 Pregão Reg Pr 663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR PARA MUNÍCIPE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 126,0000 126,00 Total do Empenho.......: 126,00 4006 16.05.2013 2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A 35820448006339 Dispensada 663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, PARA USO DOMICILIAR DE MUNÍCIPE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 350,0000 350,00 Total do Empenho.......: 350,00 4016 17.05.2013 17951 MARLIEGE PRETTO 45383740082 Dispensada 689 4160 1 2,0000 DIARIAS SEM PERNOITE PARTICIPAR DE ENCONTRO PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR NOS DIAS 22 E 18,9900 37,98 23/05/2013 EM LAJEADO/RS Total do Empenho.......: 37,98 4018 17.05.2013 23050 IOLANDA HOFSTATTER 28816080000 Dispensada 689 4160 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR NOS DIAS 22 E 23/05/2013 NA CIDADE DE LAJEADO/RS 18,9900 37,98 Total do Empenho.......: 37,98 4019 17.05.2013 25711 JUCINARA SALDANHA DOS SANTOS 95440984020 Dispensada 689 4160 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR NOS DIAS 22 E 23/05/2013 NA CIDADE DE LAJEADO/RS 18,9900 37,98 Total do Empenho.......: 37,98 4020 17.05.2013 24341 ALINE LAUTERT FRITSCH 32323018 Dispensada 689 4160 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR NOS DIAS 22 E 23/05/2013 NA CIDADE DE LAJEADO/RS 18,9900 37,98 Total do Empenho.......: 37,98 4021 17.05.2013 23373 SUELI ROBERTA DA COSTA 1619372096 Dispensada 689 4160 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR NOS DIAS 22 E 23/05/2013 NA CIDADE DE LAJEADO/RS 18,9900 37,98 Total do Empenho.......: 37,98 4022 17.05.2013 17949 NILO EDENILSON LIESSEN JACINTO 391169050 Dispensada 689 4160 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR NOS DIAS 22 E 23/05/2013 NA CIDADE DE LAJEADO/RS 18,9900 37,98 Total do Empenho.......: 37,98 4023 17.05.2013 21743 ROSANE MATTE DA ROSA 63985730059 Dispensada 689 4160 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR NOS DIAS 22 E 23/05/2013 NA CIDADE DE LAJEADO/RS 18,9900 37,98 Total do Empenho.......: 37,98 4024 17.05.2013 21744 CATIA TAMARA GOLDMEYER 325687030 Dispensada 689 4160 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR NOS DIAS 22 E 23/05/2013 NA CIDADE DE LAJEADO/RS 18,9900 37,98 Total do Empenho.......: 37,98 4025 17.05.2013 7417 GRACIA MAGALI WELP STEFAN 1185343000130 Dispensada 689 4160 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR NOS DIAS 22 E 23/05/2013 NA CIDADE DE LAJEADO/RS 18,9900 37,98 Total do Empenho.......: 37,98 4027 17.05.2013 1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD 3123393000208 Dispensada 10583 4011 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA MUNÍCIPES CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE 7.716,6600 7.716,66 Total do Empenho.......: 7.716,66 4033 17.05.2013 17532 TAIANE SANTINON 620334096 Chamamento Pu 10144 4112 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 174/2012 1.600,0000 1.600,00 Total do Empenho.......: 1.600,00 4034 17.05.2013 2235 CLEITON FABIANO BAUER 51605619000 Chamamento Pu 10144 4112 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PROTESES DENTÁRIAS PARA MUNICIPES, CONFORME CONTRATO Nº 173/2012 E LEI Nº 3833/2012 2.700,0000 2.700,00 Total do Empenho.......: 2.700,00 4036 17.05.2013 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 Dispensada 10272 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA MUNÍCIPES CONFORME CONVÊNIO Nº 024/2010 E LEI Nº 3357/2010 7.683,9600 7.683,96 Total do Empenho.......: 7.683,96 4037 17.05.2013 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 Dispensada 10305 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RADIODIAGNÓSTICO PARA MUNÍCIPES CONFORME CONVÊNIO Nº 024/2010 E LEI Nº 3357/2010 4.318,5300 4.318,53 Total do Empenho.......: 4.318,53 4039 17.05.2013 13787 KURT FEIDEN 96864800059 Chamamento Pu 10144 4112 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS A MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 177/2012 E LEI Nº 3833/2012 2.850,0000 2.850,00 Total do Empenho.......: 2.850,00 4058 20.05.2013 22753 DANIEL FERNANDO HERGEMOLLER 1845262050 Chamamento Pu 10144 4112 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PROTESE DENTÁRIA PARA MUNÍCIPE CONFORME CONTRATO Nº 179/2012 1.300,0000 1.300,00 Total do Empenho.......: 1.300,00 4061 20.05.2013 2690 BARBARA MICHELINE HENNEMANN 67006213053 Chamamento Pu 10144 4112 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇOS DE PROTESES DENTÁRIAS PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 175/2013 3.000,0000 3.000,00 Total do Empenho.......: 3.000,00 4062 20.05.2013 15841 TEUTOINOX EQUIPAMENTOS LTDA 8435983000109 Dispensada 2643 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM ESTETOSCÓPIO DO POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO 8 60,0000 60,00 Total do Empenho.......: 60,00 4065 20.05.2013 25086 TEUTONIA COMERCIO DE TINTAS LTDA. 16875139000119 Dispensada 10147 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO LANGUIRU 428,3000 428,30 Total do Empenho.......: 428,30 4146 21.05.2013 14659 CATHIA FABIANA SCHAEFFER 48737780000 Chamamento Pu 10611 4521 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇO DE ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 293/2010 2.000,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 2.000,00 4149 21.05.2013 14543 JORGE LUIS DORR 7026045000184 Dispensada 2643 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO CANABARRO 150,0000 150,00 Total do Empenho.......: 150,00 4150 21.05.2013 14543 JORGE LUIS DORR 7026045000184 Dispensada 10388 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO CANABARRO 209,5500 209,55 Total do Empenho.......: 209,55 4179 22.05.2013 1453 MULTIMED EQUIPAM. ELETRONICOS LTDA 94980687000112 Dispensada 2643 4510 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DOS POSTOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS EM ANEXOS Nº 1096/ 1136/1134/1135/1095/1097 1.327,4000 1.327,40 Total do Empenho.......: 1.327,40 4184 23.05.2013 1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD 3123393000208 Dispensada 10615 4160 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA MUNICIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE 1.745,0000 1.745,00 Total do Empenho.......: 1.745,00 4187 23.05.2013 1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD 3123393000208 Dispensada 10583 4011 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA MUNICIPES CONFORME PARECER DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.208,3100 3.208,31 Total do Empenho.......: 3.208,31 4188 23.05.2013 1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD 3123393000208 Dispensada 10305 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA MUNICIPES CONFORME PARECER DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2.141,3200 2.141,32 Total do Empenho.......: 2.141,32 4223 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 631 4001 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 12.504,9500 12.504,95 Total do Empenho.......: 12.504,95 4224 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 676 4520 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 1.939,3100 1.939,31 Total do Empenho.......: 1.939,31 4225 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 677 4520 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 1.428,2100 1.428,21 Total do Empenho.......: 1.428,21 4226 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 678 4520 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 700,9400 700,94 Total do Empenho.......: 700,94 4244 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1602 4001 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 1.032,1500 1.032,15 Total do Empenho.......: 1.032,15 4245 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1604 4001 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 1.426,5500 1.426,55 Total do Empenho.......: 1.426,55 4246 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1607 4001 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 718,4400 718,44 Total do Empenho.......: 718,44 4251 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1644 4160 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 5.321,9400 5.321,94 Total do Empenho.......: 5.321,94 4252 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1695 4530 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 16.289,9300 16.289,93 Total do Empenho.......: 16.289,93 4271 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10204 4520 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 141,8000 141,80 Total do Empenho.......: 141,80 4277 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10215 4001 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 271,7800 271,78 Total do Empenho.......: 271,78 4297 27.05.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 10344 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO - MAIO/2013 374,5200 374,52 Total do Empenho.......: 374,52 4336 27.05.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10244 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 1.288,2900 1.288,29 Total do Empenho.......: 1.288,29 4351 27.05.2013 14543 JORGE LUIS DORR 7026045000184 Dispensada 10388 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DO CAS DE CANABARRO 416,7900 416,79 Total do Empenho.......: 416,79 4352 27.05.2013 14543 JORGE LUIS DORR 7026045000184 Dispensada 2643 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO AUTOCLAVE DO CAS DE CANABARRO 350,0000 350,00 Total do Empenho.......: 350,00 4355 28.05.2013 19451 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRIT LTDA 10414402000196 Pregao Eletro 10618 4931 1 1,0000 VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONFORME CONTRATO Nº 086/2013 PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-01 PORTARIA GM Nº 1.346 29/06/2012 27.720,0000 27.720,00 Total do Empenho.......: 27.720,00 4356 28.05.2013 19451 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRIT LTDA 10414402000196 Pregao Eletro 10619 4931 1 1,0000 VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONFORME CONTRATO Nº 086/2013 PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-02 PORTARIA GM Nº 1.817 23/08/2012 990,0000 990,00 Total do Empenho.......: 990,00 4357 28.05.2013 26090 MARCELO WEINRICH - ME 13984763000166 Pregao Eletro 10618 4931 1 1,0000 VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONFORME CONTRATO Nº 087/2013 PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-01 PORTARIA GM Nº 1.346 29/06/2012 8.860,0000 8.860,00 Total do Empenho.......: 8.860,00 4358 28.05.2013 26091 TRIADE FARMACEUTICA LTDA - EPP 10914140000129 Pregao Eletro 10620 4931 1 1,0000 VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONFORME CONTRATO Nº 088/2013 PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-03 PORTARIA GM Nº 1.346 29/06/2012 2.369,5000 2.369,50 Total do Empenho.......: 2.369,50 4359 28.05.2013 26091 TRIADE FARMACEUTICA LTDA - EPP 10914140000129 Pregao Eletro 10621 4931 1 1,0000 VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONFORME CONTRATO Nº 088/2013 PROPOSTA Nº 88661.400000/1120-03 PORTARIA GM Nº 1.977 12/09/2012 3.130,0000 3.130,00 Total do Empenho.......: 3.130,00 4360 28.05.2013 26092 INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS VOOS LTDA-ME 16875769000193 Pregao Eletro 10622 4931 1 1,0000 VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONFORME CONTRATO Nº 089/2013 PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-02 PORTARIA GM Nº 1.817 23/08/2012 587,2000 587,20 Total do Empenho.......: 587,20 4361 28.05.2013 26092 INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS VOOS LTDA-ME 16875769000193 Pregao Eletro 10623 4931 1 1,0000 VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONFORME CONTRATO Nº 089/2013 PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-03 PORTARIA GM Nº 1.346 29/06/2012 6.218,9000 6.218,90 Total do Empenho.......: 6.218,90 4362 28.05.2013 26092 INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS VOOS LTDA-ME 16875769000193 Pregao Eletro 10624 4931 1 1,0000 VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONFORME CONTRATO Nº 089/2013 PROPOSTA Nº 88661.400000/1120-03 PORTARIA GM Nº 1.977 12/09/2012 2.332,5000 2.332,50 Total do Empenho.......: 2.332,50 4363 28.05.2013 23483 DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2599224000197 Pregao Eletro 10621 4931 1 1,0000 VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONFORME CONTRATO Nº 090/2013 PROPOSTA Nº 88661.400000/1120-03 PORTARIA GM Nº 1.977 12/09/2012 1.932,0000 1.932,00 Total do Empenho.......: 1.932,00 4364 28.05.2013 25840 ANA MARIA PIRES BELEM - ME 4360651000143 Pregao Eletro 10623 4931 1 1,0000 VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONFORME CONTRATO Nº 091/2013 PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-03 PORTARIA GM Nº 1.346 29/06/2012 400,0000 400,00 Total do Empenho.......: 400,00 4365 28.05.2013 25840 ANA MARIA PIRES BELEM - ME 4360651000143 Pregao Eletro 10621 4931 1 1,0000 VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONFORME CONTRATO Nº 091/2013 PROPOSTA Nº 88661.400000/1120-03 PORTARIA GM Nº 1.977 12/09/2012 13.048,0000 13.048,00 Total do Empenho.......: 13.048,00 4366 28.05.2013 2599 A.C. MULLER COMERCIAL LTDA 92156090000122 Pregao Eletro 10625 4931 1 1,0000 VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONFORME CONTRATO Nº 092/2013 PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-02 PORTARIA GM Nº 1.817 23/08/2012 1.440,0000 1.440,00 Total do Empenho.......: 1.440,00 4367 28.05.2013 21103 JAIRO ANTONIO ZANATTA 3843541000170 Pregao Eletro 10626 4931 1 1,0000 VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONFORME CONTRATO Nº 093/2013 PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-01 PORTARIA GM Nº 1.346 29/06/2012 1.647,9900 1.647,99 Total do Empenho.......: 1.647,99 4368 28.05.2013 21103 JAIRO ANTONIO ZANATTA 3843541000170 Pregao Eletro 10627 4931 1 1,0000 VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONFORME CONTRATO Nº 093/2013 PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-02 PORTARIA GM Nº 1.817 23/08/2012 1.647,9900 1.647,99 Total do Empenho.......: 1.647,99 4369 28.05.2013 26093 BETANIAMED COMERCIAL LTDA - ME 9560267000108 Pregao Eletro 10628 4931 1 1,0000 VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONFORME CONTRATO Nº 094/2013 PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-02 PORTARIA GM Nº 1.817 23/08/2012 18.294,0000 18.294,00 Total do Empenho.......: 18.294,00 4370 28.05.2013 26093 BETANIAMED COMERCIAL LTDA - ME 9560267000108 Pregao Eletro 10620 4931 1 1,0000 VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONFORME CONTRATO Nº 094/2013 PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-03 PORTARIA GM Nº 1.346 29/06/2012 10.460,0000 10.460,00 Total do Empenho.......: 10.460,00 4371 28.05.2013 23034 AGILE DISTRIBUIDORA DE MAT DESC S&M LTDA 13765686000153 Pregao Eletro 10628 4931 1 1,0000 VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONFORME CONTRATO Nº 095/2013 PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-02 PORTARIA GM Nº 1.817 23/08/2012 6.340,0000 6.340,00 Total do Empenho.......: 6.340,00 4372 28.05.2013 23034 AGILE DISTRIBUIDORA DE MAT DESC S&M LTDA 13765686000153 Pregao Eletro 10620 4931 1 1,0000 VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONFORME CONTRATO Nº 095/2013 PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-03 PORTARIA GM Nº 1.346 29/06/2012 3.170,0000 3.170,00 Total do Empenho.......: 3.170,00 4373 28.05.2013 26094 TEB TECNOLOGIA ELETRONICA BRASILEIRA 46055703000118 Pregao Eletro 10621 4931 1 1,0000 VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONFORME CONTRATO Nº 096/2013 PROPOSTA Nº 88661.400000/1120-03 PORTARIA GM Nº 1.977 12/09/2012 13.200,0000 13.200,00 Total do Empenho.......: 13.200,00 4374 28.05.2013 24856 ARENA INFORMATICA LTDA - ME 14360508000105 Pregao Eletro 10618 4931 1 1,0000 VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONFORME CONTRATO Nº 097/2013 PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-01 PORTARIA GM Nº 1.346 29/06/2012 68.908,0000 68.908,00 Total do Empenho.......: 68.908,00 4375 28.05.2013 24856 ARENA INFORMATICA LTDA - ME 14360508000105 Pregao Eletro 10619 4931 1 1,0000 VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONFORME CONTRATO Nº 097/2013 PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-02 PORTARIA GM Nº 1.817 23/08/2012 1.498,0000 1.498,00 Total do Empenho.......: 1.498,00 4376 28.05.2013 24857 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA 10894828000194 Pregao Eletro 10618 4931 1 1,0000 VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONFORME CONTRATO Nº 098/2013 PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-01 PORTARIA GM Nº 1.346 29/06/2012 9.670,0000 9.670,00 Total do Empenho.......: 9.670,00 4377 28.05.2013 19452 SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA 10267776000126 Pregao Eletro 10618 4931 1 1,0000 VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONFORME CONTRATO Nº 099/2013 PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-01 PORTARIA GM Nº 1.346 29/06/2012 11.155,0000 11.155,00 Total do Empenho.......: 11.155,00 4378 28.05.2013 19452 SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA 10267776000126 Pregao Eletro 10626 4931 1 1,0000 VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONFORME CONTRATO Nº 099/2013 PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-01 PORTARIA GM Nº 1.346 29/06/2012 354,0000 354,00 Total do Empenho.......: 354,00 4379 28.05.2013 19452 SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA 10267776000126 Pregao Eletro 10629 4931 1 1,0000 VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONFORME CONTRATO Nº 099/2013 PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-03 PORTARIA GM Nº 1.346 29/06/2012 256,0000 256,00 Total do Empenho.......: 256,00 4380 28.05.2013 19452 SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA 10267776000126 Pregao Eletro 10624 4931 1 1,0000 VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONFORME CONTRATO Nº 099/2013 PROPOSTA Nº 88661.400000/1120-03 PORTARIA GM Nº 1.977 12/09/2012 114,0000 114,00 Total do Empenho.......: 114,00 4381 28.05.2013 26095 JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME 13550569000172 Pregao Eletro 10628 4931 1 1,0000 VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONFORME CONTRATO Nº 100/2013 PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-02 PORTARIA GM Nº 1.817 23/08/2012 2.589,0000 2.589,00 Total do Empenho.......: 2.589,00 4382 28.05.2013 26095 JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME 13550569000172 Pregao Eletro 10621 4931 1 1,0000 VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONFORME CONTRATO Nº 100/2013 PROPOSTA Nº 88661.400000/1120-03 PORTARIA GM Nº 1.977 12/09/2012 17.724,0000 17.724,00 Total do Empenho.......: 17.724,00 4383 28.05.2013 26096 EQUIPAL COM. IND.IMPORTACAO E EXP. LTDA 87997698000140 Pregao Eletro 10630 4931 1 1,0000 VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONFORME CONTRATO Nº 101/2013 PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-03 PORTARIA GM Nº 1.346 29/06/2012 2.973,0000 2.973,00 Total do Empenho.......: 2.973,00 4384 28.05.2013 26097 BIO BIDS COM. AT. PROD.MED.HOSPITALARES 2631147000105 Pregao Eletro 10628 4931 1 1,0000 VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONFORME CONTRATO Nº 102/2013 PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-02 PORTARIA GM Nº 1.817 23/08/2012 4.354,9300 4.354,93 Total do Empenho.......: 4.354,93 4385 28.05.2013 26099 MARCELO ARNDT - ME 7120204000105 Pregao Eletro 10631 4931 1 1,0000 VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONFORME CONTRATO Nº 103/2013 PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-03 PORTARIA GM Nº 1.346 29/06/2012 9.250,0000 9.250,00 Total do Empenho.......: 9.250,00 4386 28.05.2013 14347 ALTERMED MAT. E MEDIC. HOSPITALAR LTDA 802002000102 Pregao Eletro 10620 4931 1 1,0000 VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONFORME CONTRATO Nº 104/2013 PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-03 PORTARIA GM Nº 1.346 29/06/2012 1.450,0000 1.450,00 Total do Empenho.......: 1.450,00 4387 28.05.2013 14347 ALTERMED MAT. E MEDIC. HOSPITALAR LTDA 802002000102 Pregao Eletro 10621 4931 1 1,0000 VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONFORME CONTRATO Nº 104/2013 PROPOSTA Nº 88661.400000/1120-03 PORTARIA GM Nº 1.977 12/09/2012 3.266,0000 3.266,00 Total do Empenho.......: 3.266,00 4388 28.05.2013 24859 DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP 478911000129 Pregao Eletro 10628 4931 1 1,0000 VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONFORME CONTRATO Nº 105/2013 PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-02 PORTARIA GM Nº 1.817 23/08/2012 10.875,0000 10.875,00 Total do Empenho.......: 10.875,00 4389 28.05.2013 24859 DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP 478911000129 Pregao Eletro 10620 4931 1 1,0000 VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONFORME CONTRATO Nº 105/2013 PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-03 PORTARIA GM Nº 1.346 29/06/2012 6.525,0000 6.525,00 Total do Empenho.......: 6.525,00 4390 28.05.2013 21911 E. D. AZAMBUJA E CIA LTDA 73865008000194 Pregao Eletro 10625 4931 1 1,0000 VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONFORME CONTRATO Nº 106/2013 PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-02 PORTARIA GM Nº 1.817 23/08/2012 13.032,2500 13.032,25 Total do Empenho.......: 13.032,25 4391 28.05.2013 26100 BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA - ME 16677803000115 Pregao Eletro 10629 4931 1 1,0000 VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONFORME CONTRATO Nº 107/2013 PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-03 PORTARIA GM Nº 1.346 29/06/2012 4.200,0000 4.200,00 Total do Empenho.......: 4.200,00 4409 28.05.2013 240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA 92124676000105 Dispensada 10147 4510 1 1,0000 VALOR REF MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE VASO SANITÁRIO DO POSTO DE SAÚDE DE LANGUIRU 76,6000 76,60 Total do Empenho.......: 76,60 4499 29.05.2013 14920 IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA 33255787000191 Pregao Presen 663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM EXAMES DE RADIODIAGNÓSTICO JUNTO AO CENTRO AVANÇADO DE SAÚDE BRUNO LEOPOLDO SCHNEIDER NO BAIRRO CANABARRO CIDADE DE TEUTÔNIA/RS CONFORME CONTRATO Nº 081/2013 12.874,1500 12.874,15 Total do Empenho.......: 12.874,15 4500 29.05.2013 14512 SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LT 3135637000183 Pregao Presen 663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM EXAMES DE RADIODIAGNÓSTICO JUNTO AO CENTRO AVANÇADO DE SAÚDE BRUNO LEOPOLDO SCHNEIDER NO BAIRRO CANABARRO CIDADE DE TEUTÔNIA/RS CONFORME CONTRATO Nº 082/2013 2.590,2500 2.590,25 Total do Empenho.......: 2.590,25 4504 29.05.2013 25428 MAURO RAFAEL ENGEL 78796270063 Dispensada 2661 4521 1 3,0000 DIARIA COM PERNOITE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTROLE DO CÂNCER NA MULHER DIA 29/05/2013 À 01/06/2013 EM PORTO ALEGRE/RS 158,9200 476,76 Total do Empenho.......: 476,76 4524 29.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 631 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA SIRLENE KONIG 2.174,0300 2.174,03 Total do Empenho.......: 2.174,03 4533 31.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 676 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA GRAZIELA MANEGHELLI CABRELLI 3.365,2500 3.365,25 Total do Empenho.......: 3.365,25 4541 31.05.2013 19452 SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA 10267776000126 Pregão Reg Pr 10637 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RACK DE 16 X 550MM CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.598,0000 1.598,00 Total do Empenho.......: 1.598,00 4544 31.05.2013 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Dispensada 10272 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE TAXA DE COLETA MATERIAL - GESTANTE 390,7100 390,71 Total do Empenho.......: 390,71 4551 31.05.2013 1615 NELSON LAMEIRO CARDOSO 34473270068 Dispensada 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MATERIAL BIOLÓGICO E MEDICAMENTOS PARA ANÁLISE LABORATORIAL NA CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO SUL (LACEM) NO CENTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(CEVS)ASSUNTO VIGILÂNCIA E PEGAR MATERIAL DE TRABALHO DIA 31/05/2013 EM PORTO ALEGRE/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 4594 31.05.2013 21166 MSEG SUL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 12351456000185 Convite 10147 4510 1 1,0000 VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE ALARMES CONFORME CONTRATO Nº 215/2010 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2013 650,0000 650,00 Total do Empenho.......: 650,00 4595 31.05.2013 21166 MSEG SUL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 12351456000185 Convite 10171 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO E ALARMES CONFORME CONTRATO Nº 215/2010 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2013 260,0000 260,00 Total do Empenho.......: 260,00 4596 31.05.2013 21166 MSEG SUL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 12351456000185 Convite 10171 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE SERVIÇO MONITORAMENTO 24HS CONFORME CONTRATO Nº 215/2010 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2013 875,0000 875,00 Total do Empenho.......: 875,00 4624 31.05.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1616 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MAIO/2013 3.767,1900 3.767,19 Total do Empenho.......: 3.767,19 Total da Unidade.......: 422.187,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.01 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENS88661400000199 1917 07.03.2013 25674 CANDIDA BETINA COSTA 648633012 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA IMPLANTAR JUSTIÇA RESTAURATIVA EM TEUTÔNIA DIA 08/03/2013 EM 39,7300 39,73 PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 39,73- 3096 18.04.2013 1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER 38773562068 Dispensada 10297 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEDÁGIO 300,0000 300,00 VALOR TOTAL 26,0000 26,00 Total do Empenho.......: 26,00- 3682 02.05.2013 25983 COMERCIAL A. L. D LTDA - ME 10979889000154 Pregão Reg Pr 10146 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 558,6000 558,60 Total do Empenho.......: 558,60 3685 02.05.2013 1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 1109567000163 Dispensada 10490 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO E PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA A EMEF TEOBALDO CLOSS E 2.909,0000 2.909,00 EMEF ALFREDO SCHNEIDER Total do Empenho.......: 2.909,00 3686 02.05.2013 22344 VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 90344631000110 Pregão Reg Pr 10146 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA EMEF SÃO JACÓ CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 539,0000 539,00 Total do Empenho.......: 539,00 3693 02.05.2013 19864 DED AUTOELETRICA LTDA 11169652000170 Dispensada 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA ILE 3398 120,0000 120,00 Total do Empenho.......: 120,00 3697 02.05.2013 19864 DED AUTOELETRICA LTDA 11169652000170 Dispensada 739 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA ILE 3398 181,0000 181,00 Total do Empenho.......: 181,00 3715 02.05.2013 25992 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASS. LTDA 7675477000116 Dispensada 10287 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO "PLANO PLURIANUAL NO PODER EXECUTIVO" DIAS 21 E 22/05/2013 PARTICIPANTES: INARA M. BOHMER E DANIEL L. BELLIN 788,0000 788,00 Total do Empenho.......: 394,00 3725 03.05.2013 24853 SIRLEI MARISTELA ERDMANN 48317101053 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE 39,7300 39,73 2 2,0000 DIARIA COM PERNOITE 158,9200 317,84 PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ESTUDOS PARA A FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA NOS DIA 06,07,08 DE MAIO DE 2013 EM SANTA MARIA Total do Empenho.......: 357,57 3726 03.05.2013 25204 ALICI FEYH 76614344072 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE 39,7300 39,73 2 2,0000 DIARIA COM PERNOITE 158,9200 317,84 PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ESTUDOS PARA A FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA NOS DIA 06,07,08 DE MAIO DE 2013 EM SANTA MARIA Total do Empenho.......: 357,57 3727 03.05.2013 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 Dispensada 720 20 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR E BUSCAR AS PROFESSORAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PACTO NAC. PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA DIAS 06 E 08/05/2013 EM SANTA MARIA 39,7300 79,46 Total do Empenho.......: 79,46 3733 03.05.2013 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Pregão Reg Pr 10571 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3.765,0000 3.765,00 Total do Empenho.......: 3.765,00 3734 03.05.2013 20808 SIMONAGGIO E CIA. LTDA. 90055724000125 Pregão Reg Pr 10146 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3.504,0000 3.504,00 Total do Empenho.......: 3.504,00 3735 03.05.2013 25464 RODRIGO CARDOSO DA SILVA - ME 14186341000108 Pregão Reg Pr 10146 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 143,0500 143,05 Total do Empenho.......: 143,05 3736 03.05.2013 1665 JUNG - COM. DE MAT. DE CONSTR. LTDA 2064569000146 Pregão Reg Pr 10146 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.039,6000 1.039,60 Total do Empenho.......: 1.039,60 3759 06.05.2013 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012 112,2600 112,26 Total do Empenho.......: 112,26 3770 07.05.2013 240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA 92124676000105 Dispensada 10146 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 144,3000 144,30 Total do Empenho.......: 144,30 3833 08.05.2013 1760 DMF - COMERCIO DE CALCADOS LTDA 1121304000250 Dispensada 10366 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA USO NOS JOGOS INTERESCOLARES 132,6000 132,60 Total do Empenho.......: 132,60 3839 08.05.2013 22739 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160004946 Dispensada 10581 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA USO EM PARQUE DA EMEF SÃO JACÓ 275,0000 275,00 Total do Empenho.......: 275,00 3863 10.05.2013 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR A COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL MARLICE PARA PARTICIPAR DE CURSO DIA 13/05/2013 EM PORTO ALEGRE/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 3869 10.05.2013 953 URBANO BLOMKER 88094255000101 Chamamento Pu 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IRI 3550 CONFORME CONTRATO Nº 216/2009 68,0000 68,00 Total do Empenho.......: 68,00 3876 13.05.2013 1526 MARLICE MUELLER FELDKIRCHER 20134541049 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO FÓRUM GAÚCHO EDUCAÇÃO INFANTIL DIA 13/05/2013 EM PORTO ALEGRE/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 3924 13.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 701 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA EDIANE MEIRELES FLORES 3.363,2600 3.363,26 Total do Empenho.......: 3.363,26 3926 14.05.2013 1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL 33530486013379 Dispensada 743 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS TELEFÔNICOS - Nº 3762-2362 2,4300 2,43 Total do Empenho.......: 2,43 3930 14.05.2013 1014 ASSOC. RURAL DE LAJEADO - ARLA 91161901000110 Dispensada 10590 20 1 4,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA USO NA SECRETARIA 77,2000 308,80 Total do Empenho.......: 308,80 3944 14.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 701 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DO SERVIDOR EDELAR MIGUEL BRAGA 10.875,2300 10.875,23 Total do Empenho.......: 10.875,23 3953 15.05.2013 2252 ELAINE KICH DE SOUZA - ME 3545026000103 Dispensada 748 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA INOX E TELA MOSQUITEIRO BRANCO PARA USO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 3.800,0000 3.800,00 Total do Empenho.......: 3.800,00 3976 15.05.2013 48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA 90574732000188 Dispensada 739 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA ILE 3398 287,0000 287,00 Total do Empenho.......: 287,00 3977 15.05.2013 48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA 90574732000188 Chamamento Pu 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA ILE 3398 CONFORME CONTRATO Nº 201/2009 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012 190,0000 190,00 Total do Empenho.......: 190,00 3985 16.05.2013 1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER 38773562068 Dispensada 10599 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 300,00 3991 16.05.2013 26038 ROSA MARIA SCHNEIDER 50848828020 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA DIA 17/05/2013 EM CAXIAS DO SUL/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 4010 16.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 701 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DO SERVIDOR MARCELO LUIS PETTER 1.802,4000 1.802,40 Total do Empenho.......: 1.802,40 4028 17.05.2013 117 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A 91157826000114 Dispensada 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA IRJ 1032 328,0000 328,00 Total do Empenho.......: 328,00 4029 17.05.2013 117 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A 91157826000114 Dispensada 739 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA IRJ 1032 504,1100 504,11 Total do Empenho.......: 504,11 4035 17.05.2013 19178 OFELIA MARISTELA DICKEL KICH 58458417987 Dispensada 10432 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HUMOS DE MINHOCA PARA USO NAS HORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 60,0000 60,00 Total do Empenho.......: 60,00 4047 17.05.2013 25674 CANDIDA BETINA COSTA 648633012 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA DIA 17/05/2013 NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 4048 17.05.2013 1057 SUSIANE ELISE DREHMER WINK 41043464034 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA DIA 17/05/2013 NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 4049 17.05.2013 1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER 38773562068 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA DIA 17/05/2013 NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS 63,9300 63,93 Total do Empenho.......: 63,93 4050 17.05.2013 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E COORDENADORES DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA DIA 17/05/2013 EM CAXIAS DO SUL/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 4056 20.05.2013 22691 DENISE GOLDMEIER MATTES 1932771077 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CENSO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2013 DIA 21/05/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 4066 20.05.2013 18345 VIDROCAR AUTO VIDROS LTDA 94265311000126 Dispensada 739 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IRI 3550 220,0000 220,00 Total do Empenho.......: 220,00 4070 20.05.2013 6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA 4137129000105 Dispensada 10164 20 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS PORTA EM TUBO NO CEMEF 3.000,0000 3.000,00 Total do Empenho.......: 3.000,00 4071 20.05.2013 7265 GERSON SCHWARZ 92255447000120 Dispensada 10606 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O PROJETO "CARINHO DE VERDADE" PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 2.670,0000 2.670,00 Total do Empenho.......: 2.670,00 4088 21.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 701 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA RAQUEL ROSSI 418,1300 418,13 Total do Empenho.......: 418,13 4090 21.05.2013 1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER 38773562068 Dispensada 720 20 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE AO PLANO PLURIANUAL NOS DIAS 21 E 22/05/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 63,9300 127,86 Total do Empenho.......: 127,86 4161 22.05.2013 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 Dispensada 720 20 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO REFERENTE AO PLANO PLURIANUAL DIA 22/05/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 39,7300 79,46 Total do Empenho.......: 39,73 4175 22.05.2013 22435 MARCOS VINICIUS CAMPOS MESQUITA 12817791000126 Pregão Reg Pr 755 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3.000,0000 3.000,00 Total do Empenho.......: 3.000,00 4181 23.05.2013 1057 SUSIANE ELISE DREHMER WINK 41043464034 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE REUNIÃO GERAL SOBRE O PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA DIA 23/05/2013 NA CIDADE DE SANTA MARIA 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 4186 23.05.2013 24460 LERMEN E CAMARGO MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. 15751633000109 Dispensada 10146 20 1 1,0000 VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO (REFORMA) DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 2.945,2000 2.945,20 Total do Empenho.......: 2.945,20 4227 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 701 20 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 68.018,6700 68.018,67 Total do Empenho.......: 68.018,67 4228 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 702 20 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 332,7000 332,70 Total do Empenho.......: 332,70 4229 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 703 20 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 3.836,1600 3.836,16 Total do Empenho.......: 3.836,16 4230 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 704 20 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 5.395,4800 5.395,48 Total do Empenho.......: 5.395,48 4231 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 709 20 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 5.318,5600 5.318,56 Total do Empenho.......: 5.318,56 4235 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 786 20 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 1.599,6500 1.599,65 Total do Empenho.......: 1.599,65 4253 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1728 20 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 31.490,1700 31.490,17 Total do Empenho.......: 31.490,17 4254 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1729 20 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 301,0300 301,03 Total do Empenho.......: 301,03 4255 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1730 20 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 760,0400 760,04 Total do Empenho.......: 760,04 4276 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10213 20 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 552,0400 552,04 Total do Empenho.......: 552,04 4280 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10220 20 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 1.913,0300 1.913,03 Total do Empenho.......: 1.913,03 4281 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10221 20 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 7.435,7500 7.435,75 Total do Empenho.......: 7.435,75 4286 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10340 20 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 654,3100 654,31 Total do Empenho.......: 654,31 4299 27.05.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 736 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO - MAIO/2013 1.305,5000 1.305,50 Total do Empenho.......: 1.305,50 4300 27.05.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 1724 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO - MAIO/2013 81,8000 81,80 Total do Empenho.......: 81,80 4308 27.05.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 10254 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A SERVIDORES - MAIO/2013 45,8300 45,83 Total do Empenho.......: 45,83 4310 27.05.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 10253 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A SERVIDORES - MAIO/2013 353,4700 353,47 Total do Empenho.......: 353,47 4320 27.05.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10245 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 9.834,1700 9.834,17 Total do Empenho.......: 9.834,17 4321 27.05.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10246 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 3.722,6200 3.722,62 Total do Empenho.......: 3.722,62 4411 28.05.2013 22691 DENISE GOLDMEIER MATTES 1932771077 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO BOLSA FAMÍLIA DIA 28/05/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 4412 28.05.2013 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR DENISE GOLDMEIER PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REF. BOLSA FAMÍLIA DIA 28/05/2013 EM PORTO ALEGRE/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 4469 29.05.2013 23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES 4008342000109 Dispensada 732 20 1 1,0000 VALOR REF ESTÁGIARIOS UNIVATES BOLSA AUXÍLIO 4.655,5300 4.655,53 AUXÍLIO TRANSPORTE 300,0000 300,00 VALE ALIMENTAÇÃO 1.078,80 MAIO/2013 Total do Empenho.......: 6.034,33 4471 29.05.2013 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 732 20 1 1,0000 VALOR REF ESTÁGIARIOS CIEE BOLSA AUXÍLIO 13.487,1100 13.487,11 AUXÍLIO TRANSPORTE 815,0000 815,00 VALE ALIMENTAÇÃO 2.948,66 MAIO/2013 Total do Empenho.......: 17.250,77 4478 29.05.2013 129 FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA 89780027000158 Dispensada 758 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE EDUCACIONAL MAIO/2013 LEI Nº 3870/2012 7.258,0000 7.258,00 Total do Empenho.......: 7.258,00 4481 29.05.2013 6886 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA 88663422000198 Dispensada 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE EDUCACIONAL MAIO/2013 LEI Nº 3871/2012 23.460,0000 23.460,00 Total do Empenho.......: 23.460,00 4482 29.05.2013 2218 ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA 94185436000146 Dispensada 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE EDUCACIONAL MAIO/2013 LEI Nº 3871/2012 6.762,0000 6.762,00 Total do Empenho.......: 6.762,00 4483 29.05.2013 1467 CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE 89356513000143 Dispensada 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE EDUCACIONAL MAIO/2013 LEI Nº 3871/2012 20.562,0000 20.562,00 Total do Empenho.......: 20.562,00 4485 29.05.2013 4656 ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO 92893122000172 Dispensada 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE EDUCACIONAL MAIO/2013 LEI Nº 3871/2012 11.592,0000 11.592,00 Total do Empenho.......: 11.592,00 4486 29.05.2013 2290 ASSOC. MORAD. VILA POPULAR E ARREDORES 94707270000180 Dispensada 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE EDUCACIONAL MAIO/2013 LEI Nº 3871/2012 4.278,0000 4.278,00 Total do Empenho.......: 4.278,00 4487 29.05.2013 929 ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO 92893239000156 Dispensada 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE EDUCACIONAL MAIO/2013 LEI Nº 3871/2012 7.508,0000 7.508,00 Total do Empenho.......: 7.508,00 4488 29.05.2013 2787 CAMPANHA NAC. DE ESC. DA COMUNIDADE 33621384064354 Dispensada 758 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE EDUCACIONAL MAIO/2013 LEI Nº 3870/2012 7.752,0000 7.752,00 Total do Empenho.......: 7.752,00 4489 29.05.2013 2049 ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU 1883852000137 Dispensada 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE EDUCACIONAL MAIO/2013 LEI Nº 3871/2012 9.936,0000 9.936,00 Total do Empenho.......: 9.936,00 4490 29.05.2013 3140 ASSOCIACAO EDUCACIONAL ALESGUT 5001210000118 Dispensada 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE EDUCACIONAL MAIO/2013 LEI Nº 3871/2012 5.382,0000 5.382,00 Total do Empenho.......: 5.382,00 4509 29.05.2013 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 Dispensada 720 20 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR E BUSCAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DE GRAMADO NOS DIAS 29/05/2013 À 01/06/2013 NA CIDADE DE GRAMADO/RS 39,7300 79,46 Total do Empenho.......: 79,46 4510 29.05.2013 1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER 38773562068 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE 63,9300 63,93 2 3,0000 DIARIA COM PERNOITE 255,7200 767,16 PARTICIPAR DE 5º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DIAS 29,30,31 E 01/06/2013 EM GRAMADO/RS Total do Empenho.......: 831,09 4513 29.05.2013 23578 CAU - CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO Dispensada 10634 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RRT DO PROJETO DE COBERTURA CEMEF 67,0900 67,09 Total do Empenho.......: 67,09 4563 31.05.2013 8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME 392477000160 Pregao Eletro 706 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MAIO/2013 CONFORME CONTRATO Nº 035/2012 4.116,0000 4.116,00 Total do Empenho.......: 4.116,00 4564 31.05.2013 22005 JOSIANE ELISA MULLER 13090476000102 Pregao Eletro 706 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MAIO/2013 CONFORME CONTRATO Nº 039/2012 2.001,5000 2.001,50 Total do Empenho.......: 2.001,50 4592 31.05.2013 14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA 7389519000152 Chamamento Pu 726 20 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS DE DIVERSOS VEÍCULOS CONFORME CONTRATO Nº 210/2009 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012 44,8800 44,88 Total do Empenho.......: 44,88 4625 31.05.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 711 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MAIO/2013 1.161,0200 1.161,02 Total do Empenho.......: 1.161,02 4627 31.05.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1725 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MAIO/2013 8.980,0900 8.980,09 Total do Empenho.......: 8.980,09 4628 31.05.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 710 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MAIO/2013 19.241,3800 19.241,38 Total do Empenho.......: 19.241,38 Total da Unidade.......: 356.566,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.02 NAO COMPUTAVEIS NO M.D.E 88661400000199 3684 02.05.2013 2252 ELAINE KICH DE SOUZA - ME 3545026000103 Dispensada 10463 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS 3.575,0000 3.575,00 Total do Empenho.......: 3.575,00 3744 06.05.2013 6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA 3347948000106 Dispensada 10463 1002 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇOS DE CONSERTOS E INSTALAÇÕES HIDRAULICAS EM 2.100,0000 2.100,00 ESCOLAS MUNICIPAIS Total do Empenho.......: 2.100,00 3918 13.05.2013 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 Dispensada 10017 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO TRODAT 4911 PARA USO NA SECRETARIA 20,0000 20,00 Total do Empenho.......: 20,00 3937 14.05.2013 17178 AGROMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA. 9360050000154 Pregao Presen 10594 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO EM JARDINAGEM CONFORME CONTRATO Nº 084/2013 4.950,0000 4.950,00 Total do Empenho.......: 4.950,00 3939 14.05.2013 617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA 91401125000189 Pregao Presen 10594 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO EM JARDINAGEM CONFORME CONTRATO Nº 083/2013 2.856,0000 2.856,00 Total do Empenho.......: 2.856,00 4042 17.05.2013 2252 ELAINE KICH DE SOUZA - ME 3545026000103 Dispensada 10463 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REPARO, REGULAGEM DE PORTAS, FIXAÇÃO DE BANCOS E MESAS DE REFEITÓRIOS E SUBSTITUIÇÃO DE TELAS EM JANELAS DE COZINHAS 3.338,7000 3.338,70 Total do Empenho.......: 3.338,70 4087 20.05.2013 6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA 3347948000106 Dispensada 10463 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTOS HIDRAULICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 380,0000 380,00 Total do Empenho.......: 380,00 4092 21.05.2013 17059 JURANDIR KOEFENDER - ME 9297580000103 Dispensada 10012 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA USO NO CEMEF 850,0000 850,00 Total do Empenho.......: 850,00 4168 22.05.2013 6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA 3347948000106 Dispensada 10463 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR A GÁS NA EMEF GUILHERME SOMMER 2.480,0000 2.480,00 Total do Empenho.......: 2.480,00 4547 31.05.2013 6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA 3347948000106 Dispensada 10463 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE GRADES PARA PROTEÇÃO NA EMEF GUILHERME SOMMER 380,0000 380,00 Total do Empenho.......: 380,00 4561 31.05.2013 12861 TRANSPORTES IHS LTDA 92083369000204 Pregao Eletro 10440 1005 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MAIO/2013 CONFORME CONTRATO Nº 033/2012 1.645,6000 1.645,60 Total do Empenho.......: 1.645,60 4562 31.05.2013 8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME 392477000160 Pregao Eletro 10440 1005 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MAIO/2013 CONFORME CONTRATO Nº 035/2012 7.128,4000 7.128,40 Total do Empenho.......: 7.128,40 4565 31.05.2013 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 Pregao Eletro 10442 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MAIO/2013 CONFORME CONTRATO Nº 038/2012 3.152,0000 3.152,00 Total do Empenho.......: 3.152,00 4566 31.05.2013 8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME 392477000160 Pregao Eletro 10442 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MAIO/2013 CONFORME CONTRATO Nº 035/2012 2.150,9000 2.150,90 Total do Empenho.......: 2.150,90 4567 31.05.2013 22005 JOSIANE ELISA MULLER 13090476000102 Pregao Eletro 10442 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MAIO/2013 CONFORME CONTRATO Nº 039/2012 1.530,6000 1.530,60 Total do Empenho.......: 1.530,60 4568 31.05.2013 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 Pregao Eletro 10443 1003 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MAIO/2013 CONFORME CONTRATO Nº 037/2012 1.462,6000 1.462,60 Total do Empenho.......: 1.462,60 4569 31.05.2013 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 Pregao Eletro 10443 1003 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MAIO/2013 CONFORME CONTRATO Nº 038/2012 3.110,8000 3.110,80 Total do Empenho.......: 3.110,80 4570 31.05.2013 18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA 10479225000126 Pregao Eletro 10443 1003 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MAIO/2013 CONFORME CONTRATO Nº 036/2012 676,6000 676,60 Total do Empenho.......: 676,60 4571 31.05.2013 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 Pregao Eletro 10444 1003 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MAIO/2013 CONFORME CONTRATO Nº 037/2012 1.895,8000 1.895,80 Total do Empenho.......: 1.895,80 4572 31.05.2013 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 Pregao Eletro 10444 1003 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MAIO/2013 CONFORME CONTRATO Nº 038/2012 8.210,5000 8.210,50 Total do Empenho.......: 8.210,50 4573 31.05.2013 8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME 392477000160 Pregao Eletro 10444 1003 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MAIO/2013 CONFORME CONTRATO Nº 035/2012 42,5600 42,56 Total do Empenho.......: 42,56 4574 31.05.2013 18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA 10479225000126 Pregao Eletro 10444 1003 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MAIO/2013 CONFORME CONTRATO Nº 036/2012 580,5000 580,50 Total do Empenho.......: 580,50 4575 31.05.2013 12861 TRANSPORTES IHS LTDA 92083369000204 Pregao Eletro 10444 1003 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MAIO/2013 CONFORME CONTRATO Nº 033/2012 1.150,6000 1.150,60 Total do Empenho.......: 1.150,60 4576 31.05.2013 22005 JOSIANE ELISA MULLER 13090476000102 Pregao Eletro 10441 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MAIO/2013 CONFORME CONTRATO Nº 039/2012 4.007,6400 4.007,64 Total do Empenho.......: 4.007,64 4577 31.05.2013 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 Pregao Eletro 10441 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MAIO/2013 CONFORME CONTRATO Nº 037/2012 4.551,0400 4.551,04 Total do Empenho.......: 4.551,04 4578 31.05.2013 23249 TRANSPORTES EDUARDA LTDA 14444227000130 Pregao Eletro 10441 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MAIO/2013 CONFORME CONTRATO Nº 034/2012 4.610,4000 4.610,40 Total do Empenho.......: 4.610,40 4579 31.05.2013 18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA 10479225000126 Pregao Eletro 10441 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MAIO/2013 CONFORME CONTRATO Nº 036/2012 10.411,2800 10.411,28 Total do Empenho.......: 10.411,28 4580 31.05.2013 8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME 392477000160 Pregao Eletro 10441 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MAIO/2013 CONFORME CONTRATO Nº 035/2012 1.475,0000 1.475,00 Total do Empenho.......: 1.475,00 4638 31.05.2013 19691 CELI ASTA HORST BAYER 58539220091 Chamada Publi 769 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 120/2013 7.522,0000 7.522,00 Total do Empenho.......: 7.522,00 4639 31.05.2013 24133 AIRTON METZ 68390599015 Chamada Publi 769 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 119/2013 11.000,0000 11.000,00 Total do Empenho.......: 11.000,00 4640 31.05.2013 15977 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160000606 Chamada Publi 769 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 122/2013 20.000,0000 20.000,00 Total do Empenho.......: 20.000,00 4641 31.05.2013 26181 COOPERATIVA PROD.RURAIS AGRI.FAM.WEST. 10378011000163 Chamada Publi 769 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 121/2013 5.380,0000 5.380,00 Total do Empenho.......: 5.380,00 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Maio de 2013 Pag: 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 122.624,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.03 FUNDO MANUTENCAO DA EDUC BASICA -FU88661400000199 3830 08.05.2013 1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA 94966397000114 Pregão Reg Pr 10386 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 864,0000 864,00 Total do Empenho.......: 864,00 3921 13.05.2013 3333 J. MARCANTE & CIA LTDA 91448977000121 Pregão Reg Pr 10587 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 249,0000 249,00 Total do Empenho.......: 249,00 3922 13.05.2013 20374 DETONI EQUIP DE SEGURANCA LTDA 9549356000153 Pregão Reg Pr 10587 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2.763,8800 2.763,88 Total do Empenho.......: 2.763,88 3923 13.05.2013 26020 S.S COMERCIO DE EPI'S LTDA - ME 10976881000134 Pregão Reg Pr 10587 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 954,0000 954,00 Total do Empenho.......: 954,00 3952 15.05.2013 17370 FERRAGEM PONTO SUL LTDA 91730218000157 Pregão Reg Pr 10597 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 765,0000 765,00 Total do Empenho.......: 765,00 4232 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 715 31 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 363.144,6600 363.144,66 Total do Empenho.......: 363.144,66 4233 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 716 31 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 5.140,7400 5.140,74 Total do Empenho.......: 5.140,74 4234 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 717 31 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 39.409,4200 39.409,42 Total do Empenho.......: 39.409,42 4274 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10209 31 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 5.446,9800 5.446,98 Total do Empenho.......: 5.446,98 4275 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10211 31 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 45.609,6100 45.609,61 Total do Empenho.......: 45.609,61 4278 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10216 31 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 103,1300 103,13 Total do Empenho.......: 103,13 4285 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10226 31 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 19,4100 19,41 Total do Empenho.......: 19,41 4309 27.05.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 797 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A SERVIDORES - MAIO/2013 1.494,1200 1.494,12 Total do Empenho.......: 1.494,12 4322 27.05.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 1700 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 20.456,2600 20.456,26 Total do Empenho.......: 20.456,26 4477 29.05.2013 4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158 Dispensada 1708 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE EDUCACIONAL MAIO/2013 LEI Nº 3869/2012 22.983,9400 22.983,94 Total do Empenho.......: 22.983,94 4479 29.05.2013 14908 ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO 7214425000142 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE EDUCACIONAL MAIO/2013 LEI Nº 3871/2012 12.526,0000 12.526,00 Total do Empenho.......: 12.526,00 4480 29.05.2013 917 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL 88662390000106 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE EDUCACIONAL MAIO/2013 LEI Nº 3871/2012 14.490,0000 14.490,00 Total do Empenho.......: 14.490,00 4484 29.05.2013 1468 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA 1574614000140 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE EDUCACIONAL MAIO/2013 LEI Nº 3871/2012 10.488,0000 10.488,00 Total do Empenho.......: 10.488,00 4581 31.05.2013 22005 JOSIANE ELISA MULLER 13090476000102 Pregao Eletro 10556 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MAIO/2013 CONFORME CONTRATO Nº 039/2012 11.145,9000 11.145,90 Total do Empenho.......: 11.145,90 4582 31.05.2013 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 Pregao Eletro 10556 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MAIO/2013 CONFORME CONTRATO Nº 037/2012 4.586,4000 4.586,40 Total do Empenho.......: 4.586,40 4583 31.05.2013 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 Pregao Eletro 10556 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MAIO/2013 CONFORME CONTRATO Nº 038/2012 2.103,1000 2.103,10 Total do Empenho.......: 2.103,10 4584 31.05.2013 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 Pregao Eletro 10556 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MAIO/2013 CONFORME CONTRATO Nº 037/2012 1.029,4000 1.029,40 Total do Empenho.......: 1.029,40 4585 31.05.2013 8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME 392477000160 Pregao Eletro 10556 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MAIO/2013 CONFORME CONTRATO Nº 035/2012 1.862,5800 1.862,58 Total do Empenho.......: 1.862,58 4586 31.05.2013 18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA 10479225000126 Pregao Eletro 10556 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MAIO/2013 CONFORME CONTRATO Nº 036/2012 1.553,7800 1.553,78 Total do Empenho.......: 1.553,78 4587 31.05.2013 12861 TRANSPORTES IHS LTDA 92083369000204 Pregao Eletro 10556 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MAIO/2013 CONFORME CONTRATO Nº 033/2012 4.024,7200 4.024,72 Total do Empenho.......: 4.024,72 4588 31.05.2013 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 Pregao Eletro 10556 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MAIO/2013 CONFORME CONTRATO Nº 038/2012 1.030,0000 1.030,00 Total do Empenho.......: 1.030,00 4589 31.05.2013 3505 M.R.A CARTOES E MEDALHAS LTDA 2399982000161 Dispensada 10150 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE PREMIAÇÃO PARA USO NOS JOGOS ESCOLARES - JITEU 3.033,6000 3.033,60 Total do Empenho.......: 3.033,60 4626 31.05.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 722 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MAIO/2013 101.931,4200 101.931,42 Total do Empenho.......: 101.931,42 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Maio de 2013 Pag: 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 679.209,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI 08.01 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI88661400000199 2953 11.04.2013 24284 PAPELARIA TEUTONIA LTDA - ME 15668412000171 Dispensada 10503 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTÉCA MUNICIPAL ARNO SOMMER 16,6000 16,60 Total do Empenho.......: 16,60- 3720 03.05.2013 1488 LEONEL VICENTE POST - ME 687800000122 Dispensada 10550 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IFX 8059 (CORTINAS DE MATERIAL PLÁSTICO) 1.883,0000 1.883,00 Total do Empenho.......: 1.883,00 3747 06.05.2013 14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA 7389519000152 Chamamento Pu 10550 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTOS EM PNEUS CONFORME CONTRATO Nº 210/2009 30,7100 30,71 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012 Total do Empenho.......: 30,71 3752 06.05.2013 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 10120 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IFX 8059 CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012 82,7300 82,73 Total do Empenho.......: 82,73 3780 07.05.2013 24284 PAPELARIA TEUTONIA LTDA - ME 15668412000171 Dispensada 10579 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTÉCA MUNICIPAL ARNO DAMMER (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O 16,6000 16,60 EMP: 2953/2013) Total do Empenho.......: 16,60 3826 07.05.2013 276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS 92695790000195 Dispensada 10481 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVILHÃO PRÉ-MOLDADO CCT 60,0000 60,00 Total do Empenho.......: 60,00 3871 10.05.2013 2649 AMTURVALES-CENTRAL DE TURISMO 848934000188 Dispensada 10584 1 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA EXPOR NO SALÃO DE TURISMO DOS VALES - TURISVALES 2013 CONFORME CONTRATO Nº002 EM ANEXO 2.660,0000 2.660,00 Total do Empenho.......: 2.660,00 3933 14.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 803 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA FRANCINE WOLF 1.861,2100 1.861,21 Total do Empenho.......: 1.861,21 3986 16.05.2013 1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL 33530486013379 Dispensada 811 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - VIA EMBRATEL TELEFONE Nº 3762-1263 16,6900 16,69 Total do Empenho.......: 16,69 4008 16.05.2013 26041 BIZANCIO PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME 9170349000146 Dispensada 10481 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ESPETÁCULO TEATRAL COM INTUITO DE DESPERTAR O GOSTO PELAS ARTES CÊNICAS CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA M. CULTURA E TURISMO 1.500,0000 1.500,00 Total do Empenho.......: 1.500,00 4009 16.05.2013 26044 CASA DO BRONZE IND. E COM.DE PLACAS LTDA 1809602000157 Dispensada 838 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO - GRAVADO TAMANHO 50X35 PARA PREMIAÇÃO DA ORQUESTRA MUNÍCIPAL DE TEUTÔNIA 525,0000 525,00 Total do Empenho.......: 525,00 4093 21.05.2013 5641 COQUEIRO BORDADOS & CONFECCOES LTDA 4864917000195 Dispensada 10610 1 1 80,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ILHOSES PARA USO EM BANDEIRAS 0,5000 40,00 Total do Empenho.......: 40,00 4236 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 803 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 11.492,4100 11.492,41 Total do Empenho.......: 11.492,41 4237 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 809 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 5.018,5600 5.018,56 Total do Empenho.......: 5.018,56 4319 27.05.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10247 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 864,8600 864,86 Total do Empenho.......: 864,86 4631 31.05.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 818 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MAIO/2013 2.576,4600 2.576,46 Total do Empenho.......: 2.576,46 4632 31.05.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 819 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MAIO/2013 1.095,5300 1.095,53 Total do Empenho.......: 1.095,53 Total da Unidade.......: 29.707,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 09 SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN 09.01 SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN88661400000199 3696 02.05.2013 19864 DED AUTOELETRICA LTDA 11169652000170 Dispensada 10565 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO PLACA INA 8717 280,0000 280,00 Total do Empenho.......: 280,00 3756 06.05.2013 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 10142 1 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS GOL E STRADA PLACAS IRG 2494 E ISK 6133 CONTRATO Nº 212/2009 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012 35,4400 35,44 Total do Empenho.......: 35,44 3781 07.05.2013 19138 ADRIANO KLEBER 653522037 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 3782 07.05.2013 20933 AIRTON HINNAH 23981164091 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3783 07.05.2013 3856 AIRTON KOLLING 35608099087 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 3784 07.05.2013 15523 ANGELIO MESSER 29769850063 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 3785 07.05.2013 17621 ARLINDO LAGEMANN 3905527049 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 3786 07.05.2013 19146 DANIEL MAURICIO KICH 79013058 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3787 07.05.2013 22691 DENISE GOLDMEIER MATTES 1932771077 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 3788 07.05.2013 18812 EDGAR STEIN 14761319020 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 740,0000 740,00 Total do Empenho.......: 740,00 3789 07.05.2013 21198 EGON HILGERT 34474331087 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3790 07.05.2013 19005 ERNA EGGERS 55984169053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3791 07.05.2013 14984 ERNI HUNSCHE 4089200091 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 3792 07.05.2013 24964 FABRICIO ROBERTO ARENDT 1900977010 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3793 07.05.2013 24251 FERNANDO BOGNER 2393286047 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3794 07.05.2013 129 FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA 89780027000158 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 3795 07.05.2013 19654 GRAZIELA EGGERS HEINRICHS 767677013 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 3796 07.05.2013 19652 HERTA AHLERT EGGERS 55690769053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 3797 07.05.2013 19012 HILARIO JOSE MALLMANN 33049068000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3798 07.05.2013 8201 IRTON WERMEYER 55986854004 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3799 07.05.2013 19472 ISMAEL DICKEL 1818518066 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 740,0000 740,00 Total do Empenho.......: 740,00 3800 07.05.2013 19168 JORGE LEANDRO MARKUS 73452793087 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 3801 07.05.2013 19105 LAURO LEONHARDT 4089740010 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 740,0000 740,00 Total do Empenho.......: 740,00 3802 07.05.2013 18841 LAURI HERCIO KRUTZMANN 29779820000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 3803 07.05.2013 16283 LAURI RAMBO 34471979000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 625,0000 625,00 Total do Empenho.......: 625,00 3804 07.05.2013 18846 LISELOTE KLEIN 73452653072 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3805 07.05.2013 18687 LORI FEINE BOHM GAUSMANN 26678586034 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3806 07.05.2013 19254 MALIA KLEIN BUHRING TIGGEMANN 73265519015 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 3807 07.05.2013 14443 MARCIO AUGUSTO EGGERS 96169079053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3808 07.05.2013 18856 MARLENE GOLDMEIER 39697452091 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 3809 07.05.2013 21000 MERICE BRUMMELHAUS STRATE 1027403050 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 3810 07.05.2013 19257 OSMAR ARTUS 35701145034 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3811 07.05.2013 15303 RENATO ADELIO CORD 26680319072 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 3812 07.05.2013 11965 ROSSANO CHRIST 47800518000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3813 07.05.2013 18321 RUGARD FIEGENBAUM 26679035015 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 3814 07.05.2013 19033 SABINE CRISTINE CORD PEDRUSSI 2117351085 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 3815 07.05.2013 19914 SELSON DREBES 53974964053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3816 07.05.2013 19262 SERGIVO JORGE DOCENA 43942458004 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 3817 07.05.2013 17584 SILVERIO ANDRES PILGER 91943256004 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 3818 07.05.2013 13006 VALDIR MAKIMOVICZ 50285920987 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 3819 07.05.2013 19038 VANICE INEZ DREBES 73454796091 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3820 07.05.2013 19197 VERNO ROBERTO GUTJAHR 17560098053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 407,0000 407,00 Total do Empenho.......: 407,00 3821 07.05.2013 14714 CELSO LARSSEN 68687702000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 740,0000 740,00 Total do Empenho.......: 740,00 3822 07.05.2013 25978 MARTIN LUIS MARQUES 3305978090 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3823 07.05.2013 19181 REMIGIUS KLEBER 23981814053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 740,0000 740,00 Total do Empenho.......: 740,00 3824 07.05.2013 21262 MARGO ANDRE WENTZ 94321744091 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3825 07.05.2013 19904 EDY JACOBS DREBES 53974980091 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRICOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3878 13.05.2013 16065 ADELAR RIVA 33746400015 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 3879 13.05.2013 19221 ADEMAR LUIS MAURER 92887228072 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 3880 13.05.2013 18644 ANSELMO ALVICIO KUHN 14895854000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3881 13.05.2013 19458 ARSENIO MESSER 18571662053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 3882 13.05.2013 18801 BERTHOLDO SCHAEFFER 1596179015 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3883 13.05.2013 19228 CARLOS ALIPIO SCHNEIDER 3802248015 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3884 13.05.2013 18911 CRISTINI NABINGER BURGHARDT 50675354072 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 740,0000 740,00 Total do Empenho.......: 740,00 3885 13.05.2013 5826 DARIO AHLERT 38124939004 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 3886 13.05.2013 18726 DARIO BRACKMANN 30647444020 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 3887 13.05.2013 6272 EGON WAHLBRINK 43194370049 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 3888 13.05.2013 18574 ELIDIO FEINE 19739028004 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 735,0000 735,00 Total do Empenho.......: 735,00 3889 13.05.2013 15633 ERSON SCHWINGEL 53957881072 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 3890 13.05.2013 19244 HELMUTH MARKUS 23982934087 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 3891 13.05.2013 18917 INACIA HEINRICHS GEWEHR 88496171000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3892 13.05.2013 18350 JAIR JOSE STEFFENS 58880003020 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3893 13.05.2013 19811 JOAO AMARO FRITSCH 72846097020 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 3894 13.05.2013 19377 KURT WINKEL 7655576068 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 3895 13.05.2013 19250 LAURO SCHAEFFER 15328775015 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3896 13.05.2013 19253 LOTARIO KLEIN 14895510000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3897 13.05.2013 9657 LUIZ HENRIQUE BRONSTRUP 33050210044 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3898 13.05.2013 2706 MARCO ANDRE KLEIN 55986269004 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3899 13.05.2013 21201 MARIA SULANI MALLMANN 33048800034 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3900 13.05.2013 18968 MARIO RAMBO 21441057072 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 629,5000 629,50 Total do Empenho.......: 629,50 3901 13.05.2013 16895 MARISA GRAVE BIRKHEUER 1372227008 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 3902 13.05.2013 20901 MARLENE WERMEYER 55986846087 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3903 13.05.2013 24324 NELSI TEREZINHA DE OLIVEIRA BARBOSA 53704380059 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 3904 13.05.2013 14970 RAUL HENRIQUE ZANG 44063911004 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 3905 13.05.2013 18972 ROBERTO ANDRE SCHMITT 68674333087 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 740,0000 740,00 Total do Empenho.......: 740,00 3906 13.05.2013 12274 SENO ROBERTO MATTES 34472002000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 3907 13.05.2013 18876 SILVANI SCHAEFFER THIES 53952553034 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 3908 13.05.2013 22436 TOBIAS RIVA 980823021 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3909 13.05.2013 19265 VANDO LUIS STEIN 2252394005 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3910 13.05.2013 18881 WALDEMAR WENTZ 20347162053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 629,5000 629,50 Total do Empenho.......: 629,50 3911 13.05.2013 14880 WALMO WEBER 39422801087 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4043 17.05.2013 19652 HERTA AHLERT EGGERS 55690769053 Dispensada 981 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA A CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIO 2ª PARCELA 6.720,0000 6.720,00 Total do Empenho.......: 6.720,00 4044 17.05.2013 25823 CLAIR ASCHEBROCK KRUTZMANN 28901657015 Dispensada 983 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO DE TAMBO DE LEITE 2ª PARCELA 1.920,0000 1.920,00 Total do Empenho.......: 1.920,00 4045 17.05.2013 17171 NESTOR WINK 55987028000 Dispensada 981 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIO 1ª PARCELA 4.224,0000 4.224,00 Total do Empenho.......: 4.224,00 4046 17.05.2013 22739 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160004946 Dispensada 10603 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (RAÇÃO) PARA OS PEIXES DO LAGO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 35,0000 35,00 Total do Empenho.......: 35,00 4078 20.05.2013 6 EMATER 89161475000173 Dispensada 10162 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE MAIO/2013 5.000,6100 5.000,61 VALOR DE RECIBO 1.666,8700 1.666,87 Total do Empenho.......: 3.333,74 4094 21.05.2013 13261 VILSON AFONSO WENTZ 60492341087 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 605,0000 605,00 Total do Empenho.......: 605,00 4095 21.05.2013 19039 VERNO MULLER 17559669034 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4096 21.05.2013 26057 VERENA JANTSCH GRIEBELER 88541738000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4097 21.05.2013 19489 VANDERLEI HAGEMANN 41859430082 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 740,0000 740,00 Total do Empenho.......: 740,00 4098 21.05.2013 13063 VALMIR GUNTER OSTERKAMP 54367697053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 4099 21.05.2013 23336 VALDEMAR SCHNEIDER 62382284072 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 4100 21.05.2013 19264 TARSO STRATE 17784654049 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4101 21.05.2013 18974 SILDO BRACKMANN 12008290000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 774,3400 774,34 Total do Empenho.......: 774,34 4102 21.05.2013 19186 ROQUE ROBERTO PETERS 60517387034 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4103 21.05.2013 11806 ROMEU DREBES 4090063000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 740,0000 740,00 Total do Empenho.......: 740,00 4104 21.05.2013 16024 RAMIRO SILVA COSTA 36849898000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4105 21.05.2013 17968 OTALECIO BRONSTRUP 68687761015 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4106 21.05.2013 21190 NILSY WANDERER SCHRÖER 67005659015 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4107 21.05.2013 10322 MILTON GILBERTO ARENDT 48815802053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 625,0000 625,00 Total do Empenho.......: 625,00 4108 21.05.2013 18854 MARIO ANTONIO BLUME 53305922087 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 4109 21.05.2013 14439 MANOEL SORENI CARDOSO 36293296087 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4110 21.05.2013 16805 LUCIANO ANDRE KRUTZMANN 227256018 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 4111 21.05.2013 19109 LOTAR GUILHERME STIEGEMEIER 7657960078 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4112 21.05.2013 19251 LIANA SCHWINGEL 60516941020 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 740,0000 740,00 Total do Empenho.......: 740,00 4113 21.05.2013 18843 LEONARDO ELIAS KRUTZMANN 2655327012 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 4114 21.05.2013 21200 LAURO RICARDO WIEBUSCH 53811879049 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4115 21.05.2013 14348 LAURI SCHWINGEL 42951240015 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 4116 21.05.2013 18682 LAURI GRAFF 17784778015 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 4117 21.05.2013 18681 JUREMA OHLWEILER 56972989000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 4118 21.05.2013 18413 IVONE BIRKHEUER DREBES 73451045087 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4119 21.05.2013 22252 IVO QUADROS BILHAR 21644802015 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4120 21.05.2013 18676 ILLO WERMEYER 62385615053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4121 21.05.2013 18582 ILDA LAGEMANN GEHM 74564200097 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4122 21.05.2013 17124 ILAIDE GEHM 94872643020 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 4123 21.05.2013 18591 HUGO LAGEMANN 39670511020 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4124 21.05.2013 18832 GUSTAVO HENRIQUE KLEBER 99967421053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 4125 21.05.2013 6726 ERICO SCHOLZ 19260342015 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4126 21.05.2013 19612 ERCI BIANCA HILLGEMANN HOLLMANN 60497459000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 4127 21.05.2013 18819 ELMA MULLER 73264911000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4128 21.05.2013 18660 ELIO JOAO WINHELMANN 29778964068 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4129 21.05.2013 18659 ELIO ERNO FERRARI 4094379053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4130 21.05.2013 18816 ELARIO HUNSCHE 33050520078 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 4131 21.05.2013 18647 CELIO THEOBALDO OHLWEILER 29775388015 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 4132 21.05.2013 5359 CLAUDIO SCHAFFER 11532130015 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4133 21.05.2013 5016 CARLOS ALBERTO FENSTERSEIFER 48550523020 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 4134 21.05.2013 19144 CARLA CRISTINA FEYH 53837908020 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 4135 21.05.2013 18645 ARLINDO KONRAD 4196082068 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 4136 21.05.2013 19223 ALDAIR MARTINS 69315655087 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 4137 21.05.2013 21080 AIRTON FERRARI 53950399020 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4138 21.05.2013 18988 ADEMIO STRATE 16761782015 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4169 22.05.2013 6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA 4137129000105 Dispensada 10310 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUARDA COPOS DO PRÉDIO ENTREPOSTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS 1.090,0000 1.090,00 Total do Empenho.......: 1.090,00 4238 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 913 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 16.100,2200 16.100,22 Total do Empenho.......: 16.100,22 4239 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 921 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 165,4300 165,43 Total do Empenho.......: 165,43 4240 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 929 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 5.318,5600 5.318,56 Total do Empenho.......: 5.318,56 4272 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10207 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 230,4200 230,42 Total do Empenho.......: 230,42 4273 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10208 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 76,8100 76,81 Total do Empenho.......: 76,81 4311 27.05.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 959 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A SERVIDORES - MAIO/2013 94,9100 94,91 Total do Empenho.......: 94,91 4315 27.05.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10248 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 1.711,6200 1.711,62 Total do Empenho.......: 1.711,62 4416 28.05.2013 16842 VALERIO ERNESTO GROSS 49800698000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 4417 28.05.2013 19193 VALDIR ALOISIO FRITZEN 45918287000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 739,5000 739,50 Total do Empenho.......: 739,50 4418 28.05.2013 18879 SONIA SPRANDEL 36847569034 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4419 28.05.2013 19035 SELGA RUTZ BORN 60306602091 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 740,0000 740,00 Total do Empenho.......: 740,00 4420 28.05.2013 18578 SEDENO SCHOLZ 12076139087 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4421 28.05.2013 11843 RONALD EGGERS 23983558020 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4422 28.05.2013 19113 RAIMUNDO KAEFER 21784019020 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4423 28.05.2013 21002 RAFAEL GUILHERME KICH 2078911097 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 4424 28.05.2013 17467 OSCAR PAULO BLUME 42807948049 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 4425 28.05.2013 19419 OLGA SCHNEIDER SCHWINGEL 62385372053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4426 28.05.2013 21172 NOELI JUNG BUDKE 76614360000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4427 28.05.2013 17601 NIVIA SCHAFFER 51402190000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 4428 28.05.2013 18861 NILO KLEIN 21441340068 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4429 28.05.2013 19416 NELSON GERMANO SCHWINGEL 34477420030 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4430 28.05.2013 18933 NELCI FEYH 42810876053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4431 28.05.2013 18221 MAURI KICH WEISS 90479246068 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 4432 28.05.2013 19171 MARCIA TEREZINHA MARQUES 48741744004 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4433 28.05.2013 18851 MARCELO KOLLING 90093372000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4434 28.05.2013 19017 LOIMIR ALEX BORN 334616000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 4435 28.05.2013 19477 LIRA HAGEMANN 54144329020 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 4436 28.05.2013 18965 LINO LUCIO SCHNEIDER 31360955020 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 4437 28.05.2013 9275 LEONISE MATTES 89709144049 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 4438 28.05.2013 9153 LAURO LANDMEIER 4722450072 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 4439 28.05.2013 8836 JOSE INACIO DA COSTA 12124958020 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4440 28.05.2013 8383 JAIME DE SOUZA 13546392000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4441 28.05.2013 21170 IRIS ROHSIG LAGEMANN 53950267034 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4442 28.05.2013 19013 IRINEU MEYRING 23975865091 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 4443 28.05.2013 19246 ILAINI GERHARDT 53957482020 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 4444 28.05.2013 15048 HILARIO RUHRWIEM 29770831034 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 4445 28.05.2013 7802 HILARIO JANTSCH 33044449049 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4446 28.05.2013 19694 HELIO ARLIDO WOLSCHICK 26235420072 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4447 28.05.2013 24861 GLACI SCHAFFER 88712591068 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4448 28.05.2013 18584 GECI TISCHER DA SILVA 48317977072 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4449 28.05.2013 18825 EVALDO BRACKMANN 4096096091 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4450 28.05.2013 16015 EUGIDIO BALDASAR BLUME 29764866034 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 4451 28.05.2013 19809 ERNO GOLDMEYER 4095308087 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4452 28.05.2013 18822 ERNI PAULO HARTMANN 42976600082 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 4453 28.05.2013 18821 ERNI OSTERKAMP 15321266034 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 4454 28.05.2013 19093 ELSA GERHARDT 62380745072 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4455 28.05.2013 20168 ELMO GOLDMEIER 21323305068 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4456 28.05.2013 18814 EGON KOLLING 22744517020 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4457 28.05.2013 19000 EGON GERHARDT 33052000063 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 740,0000 740,00 Total do Empenho.......: 740,00 4458 28.05.2013 19239 EDUARDO LUIS FELL 1653243090 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 4459 28.05.2013 18728 EDITH DIEHL 73451088053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4460 28.05.2013 6014 DIRCEU BAYER 26673584068 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 4461 28.05.2013 26106 DIETER AUGUSTO BAYER 1292614080 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 4462 28.05.2013 18997 DEBORA CRISTINE SCHMIDT 2021172007 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 4463 28.05.2013 19233 DARCI ANTONIO FELL 41859863000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 4464 28.05.2013 4676 ASTOR METZ 24894770059 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4465 28.05.2013 24355 ANA LUCIA DA SILVA BRANDAO 77293894015 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 4466 28.05.2013 19455 ALCIDO SCHAEFFER 22024611087 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 4467 28.05.2013 26105 ALCI MICHEL SCHEID 98150464034 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 4468 28.05.2013 19137 ADOLFO KICH 3907090004 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 4629 31.05.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 932 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MAIO/2013 5.569,3200 5.569,32 Total do Empenho.......: 5.569,32 4630 31.05.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 935 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MAIO/2013 1.161,0200 1.161,02 Total do Empenho.......: 1.161,02 Total da Unidade.......: 168.556,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM 10.01 SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM88661400000199 3844 09.05.2013 2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA 3669898000183 Dispensada 1025 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE CIC MAIO/2013 74,3500 74,35 Total do Empenho.......: 74,35 3845 09.05.2013 8873 JOSE MIRTO PETTER 26709554015 Dispensada 1028 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE VISITA TÉCNICA - TRAMONTINA E VENÍCOLA AURORA DIA 09/05/2013 NA CIDADE DE CARLOS BARBOSA/RS 63,9300 63,93 Total do Empenho.......: 63,93 4026 17.05.2013 17638 A. GRINGS S.A. 97755177001020 Dispensada 10232 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE REPASSE DE 50% DO VALOR ADICIONADO - ABRIL/2013 LEI MUNICIPAL Nº 2951/2008 38.733,8600 38.733,86 Total do Empenho.......: 38.733,86 4030 17.05.2013 17420 CALCADOS BEIRA RIO S/A 88379771003289 Dispensada 10232 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE REPASSE DE 50% DO VALOR ADICIONADO - ABRIL/2013 LEI MUNICIPAL Nº 2940/2008 48.458,4000 48.458,40 Total do Empenho.......: 48.458,40 4241 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1002 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 510,3800 510,38 Total do Empenho.......: 510,38 4242 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1008 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 5.318,5600 5.318,56 Total do Empenho.......: 5.318,56 4325 27.05.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10249 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 81,0800 81,08 Total do Empenho.......: 81,08 4473 29.05.2013 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 1024 1 1 1,0000 VALOR REF ESTÁGIARIOS CIEE BOLSA AUXÍLIO 1.051,3300 1.051,33 VALE ALIMENTAÇÃO 89,9000 89,90 MAIO/2013 Total do Empenho.......: 1.141,23 4520 29.05.2013 170 EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA. 92172634000140 Dispensada 10085 1 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 32 ANOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA DE MAIO/2013 800,0000 800,00 Total do Empenho.......: 800,00 4599 31.05.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1010 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MAIO/2013 111,4200 111,42 Total do Empenho.......: 111,42 4633 31.05.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1012 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MAIO/2013 1.161,0200 1.161,02 Total do Empenho.......: 1.161,02 Total da Unidade.......: 96.454,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E 11.01 SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E 88661400000199 3683 02.05.2013 18129 DOBEL-DIST. DE DIARIO OFICIAL DE BRASILI 89320360000184 Dispensada 1124 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/02/2013 592,8000 592,80 Total do Empenho.......: 592,80 3760 06.05.2013 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 10574 1 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO PALIO PLACA IZH 1525 CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012 23,6300 23,63 Total do Empenho.......: 23,63 3870 10.05.2013 953 URBANO BLOMKER 88094255000101 Chamamento Pu 10574 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO PLACA IZH 1525 CONFORME CONTRATO Nº 216/2009 85,0000 85,00 Total do Empenho.......: 85,00 3969 15.05.2013 48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA 90574732000188 Chamamento Pu 10574 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA IZH 1525 260,0000 260,00 CONFORME CONTRATO Nº 201/2009 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012 Total do Empenho.......: 260,00 3973 15.05.2013 48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA 90574732000188 Dispensada 10505 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO PLACA IZH 1525 240,0000 240,00 Total do Empenho.......: 240,00 4064 20.05.2013 276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS 92695790000195 Dispensada 10473 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E PROJETO DO PAVILHÃO E QUADRA POLIESPORTIVA DO LOT. ARCO IRIS 60,0000 60,00 Total do Empenho.......: 60,00 4153 21.05.2013 22070 ACAO EDIFICACOES LTDA 11020916000120 Tomada Precos 10600 1126 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO E QUADRA POLIESPORTIVA COMO PROJETO DE REFORMA EM ÁREA EXISTENTE NO LET. ARCO ÍRIS 139.480,0300 139.480,03 CONFORME CONTRATO Nº 080/2013 Total do Empenho.......: 139.480,03 4154 21.05.2013 22070 ACAO EDIFICACOES LTDA 11020916000120 Tomada Precos 10601 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO E QUADRA POLIESPORTIVA COMO PROJETO DE REFORMA EM ÁREA EXISTENTE NO LOT. ARCO ÍRIS CONFORME CONTRATO Nº 080/2013 67.248,9300 67.248,93 Total do Empenho.......: 67.248,93 4243 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1103 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 6.292,0900 6.292,09 Total do Empenho.......: 6.292,09 4326 27.05.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10250 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 360,3600 360,36 Total do Empenho.......: 360,36 4591 31.05.2013 14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA 7389519000152 Chamamento Pu 10574 1 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS DE DIVERSOS VEÍCULOS CONFORME CONTRATO Nº 210/2009 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012 11,8100 11,81 Total do Empenho.......: 11,81 4634 31.05.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1107 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MAIO/2013 1.373,5400 1.373,54 Total do Empenho.......: 1.373,54 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Maio de 2013 Pag: 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 216.028,19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT 12.01 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL -REC PRÓ88661400000199 2930 10.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10117 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIDO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MAICON FERNANDO DOS SANTOS 646,9600 646,96 DEVIDO O SERVIDOR ESTÁ AFASTADO POR MOTIVO DE SAÚDE 646,9600 646,96 Total do Empenho.......: 646,96- 3680 02.05.2013 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Dispensada 10566 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MELHORIA HABITACIONAL PARA MUNÍCIPE CONFORME LEI Nº 3484/2011 1.015,1000 1.015,10 Total do Empenho.......: 1.015,10 3750 06.05.2013 604 J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS 91158253000143 Dispensada 10573 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA ITR 4881 167,7200 167,72 Total do Empenho.......: 167,72 3753 06.05.2013 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 10368 1 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO SPIN PLACA ITR 4882 CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012 17,7200 17,72 Total do Empenho.......: 17,72 3762 06.05.2013 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Dispensada 10566 1 1 1,0000 VALOR REF AUXÍLIO HABITACIONAL CONFORME LEI 3484/2011 2.015,7500 2.015,75 Total do Empenho.......: 2.015,75 3779 07.05.2013 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 Dispensada 10426 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA USO NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL HABITAÇÃO 20,0000 20,00 Total do Empenho.......: 20,00 3942 14.05.2013 3089 SOC. EVANG.PELLA BETHANIA 97837561000181 Dispensada 10269 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONVÊNIO - ASILO PELLA BETHANIA 5.446,0500 5.446,05 Total do Empenho.......: 5.446,05 3989 16.05.2013 3110 MARGIT WIEBUSCH LAUTERT 38235692015 Dispensada 10058 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DA IX JORNADA DE ESTUDOS SOBRE ABUSO SEXUAL INFANTIL DIA 17/05/2013 EM PORTO ALEGRE/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 3990 16.05.2013 24513 ADREANA JANAINA WEBER 83319794000 Dispensada 10058 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DA IX JORNADA DE ESTUDOS SOBRE ABUSO SEXUAL INFANTIL DIA 17/05/2013 EM PORTO ALEGRE/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 4002 16.05.2013 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Dispensada 10566 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO HABITACIONAL PARA MUNÍCIPE CONFORME LEI Nº 3484/2011 2.390,1200 2.390,12 Total do Empenho.......: 2.390,12 4041 17.05.2013 1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL 33530486013379 Dispensada 10068 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS TELEFÔNICOS (CRAS) 5,8200 5,82 Total do Empenho.......: 5,82 4053 17.05.2013 18105 ROGERIO AMMES - ME 8380526000156 Dispensada 10604 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA IRX 8671 249,5000 249,50 Total do Empenho.......: 249,50 4081 20.05.2013 23613 CLARINDA CARVALHO DOS SANTOS 67213200020 Dispensada 10163 1 1 1,0000 VALOR REF PENSÃO ALIMENTICIA PROCESSO Nº 159/5.10.0000058-6 MAIO/2013 135,6000 135,60 Total do Empenho.......: 135,60 4086 20.05.2013 18105 ROGERIO AMMES - ME 8380526000156 Chamamento Pu 10608 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA IRX 8671 225,0000 225,00 Total do Empenho.......: 225,00 4155 22.05.2013 2462 NOLL GOLDMEIER & CIA LTDA 94865409000114 Dispensada 10613 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DE PASSAGEM PARA MUNÍCIPE CONFORME LEI Nº 3484/2011 129,5000 129,50 Total do Empenho.......: 129,50 4256 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10117 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 20.260,3500 20.260,35 Total do Empenho.......: 20.260,35 4257 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10179 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 157,1600 157,16 Total do Empenho.......: 157,16 4258 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10180 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 1.187,6700 1.187,67 Total do Empenho.......: 1.187,67 4279 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10217 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 6.227,6700 6.227,67 Total do Empenho.......: 6.227,67 4290 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10614 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 4.963,9900 4.963,99 Total do Empenho.......: 4.963,99 4312 27.05.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 10255 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A SERVIDORES - MAIO/2013 83,3100 83,31 Total do Empenho.......: 83,31 4316 27.05.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10251 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 2.071,9800 2.071,98 Total do Empenho.......: 2.071,98 4317 27.05.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10251 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 421,0900 421,09 Total do Empenho.......: 421,09 4402 28.05.2013 21365 ASS. DOS MENORES ARROIO DO MEIO - AMAM 87296950000193 Dispensada 10269 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE ARROIO DO MEIO - AMAM 10.500,0000 10.500,00 Total do Empenho.......: 10.500,00 4414 28.05.2013 14069 ELIANE M. ALTMANN 44317107015 Dispensada 10058 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE IMPLANTAÇÃO DE CADERNETA DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA E OFICINA DE PREVENÇÃO DE QUEDAS DIA 29/05/2013 EM LAJEADO 22,5900 22,59 Total do Empenho.......: 22,59 4539 31.05.2013 23578 CAU - CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO Dispensada 10135 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO RRT (CONSTRUÇÃO DO CRAS) 67,0900 67,09 Total do Empenho.......: 67,09 4540 31.05.2013 276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS 92695790000195 Dispensada 10135 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART (CONSTRUÇÃO DO CRAS) 60,0000 60,00 Total do Empenho.......: 60,00 4602 31.05.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 10563 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MAIO/2013 2.245,7200 2.245,72 Total do Empenho.......: 2.245,72 4603 31.05.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 10563 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MAIO/2013 1.231,1000 1.231,10 Total do Empenho.......: 1.231,10 4604 31.05.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 10563 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MAIO/2013 5.897,5500 5.897,55 Total do Empenho.......: 5.897,55 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Maio de 2013 Pag: 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 66.647,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT 12.02 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-REC VINCU88661400000199 3742 06.05.2013 7265 GERSON SCHWARZ 92255447000120 Dispensada 10572 1107 1 50,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO NA SAÚDE 8,9000 445,00 MENTAL Total do Empenho.......: 445,00 3941 14.05.2013 410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU 89913289000143 Dispensada 10595 1107 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DO SALÃO DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO 110º FÓRUM PERMANENTE POLÍTICA PÚBLICA E ESTADUAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E PESSOAS COM 539,0000 539,00 ALTAS HABILIDADES Total do Empenho.......: 539,00 4014 16.05.2013 2482 LAJESTRE INDUSTRIA TEXTIL LTDA 89780183000119 Dispensada 10602 1081 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIAS GAÚCHAS 879,8400 879,84 Total do Empenho.......: 879,84 4259 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10181 1107 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 7.208,1000 7.208,10 Total do Empenho.......: 7.208,10 4260 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10182 1107 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 76,8100 76,81 Total do Empenho.......: 76,81 4261 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10183 1107 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 138,2500 138,25 Total do Empenho.......: 138,25 4476 29.05.2013 4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158 Dispensada 10049 1018 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRAPARTIDA AÇÃO CONTINUADA - MAIO/2013 64,0600 64,06 Total do Empenho.......: 64,06 4523 29.05.2013 21559 AMARAL & JESUS LTDA 12638348000198 Dispensada 10635 1082 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA DESTRIBUIÇÃO NO 110º FÓRUM PERMANENTE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E ALTAS HABILIDADES 1.500,5500 1.500,55 Total do Empenho.......: 1.500,55 4553 31.05.2013 23533 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 Dispensada 10638 1081 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO SOBRE SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO 796,0000 796,00 Total do Empenho.......: 796,00 Total da Unidade.......: 11.647,61 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT 14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT88661400000199 3763 06.05.2013 25086 TEUTONIA COMERCIO DE TINTAS LTDA. 16875139000119 Dispensada 10575 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL(TINTA) PARA MANUTENÇÃO DO PISO NA SALA DO PLANEJAMENTO 533,8000 533,80 Total do Empenho.......: 533,80 3778 07.05.2013 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 Dispensada 10506 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE BORRACHA E REFIL DO CARIMBO TRODAT 4912 15,0000 15,00 Total do Empenho.......: 15,00 3857 10.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10495 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DO SERVIDOR RODRIGO DIOGO FERNANDES 4.920,1900 4.920,19 Total do Empenho.......: 4.920,19 3877 13.05.2013 18894 VEDALUX PERSIANAS E DIVISORIAS LTDA 87792438000138 Dispensada 10575 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERCIANAS PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 655,0000 655,00 Total do Empenho.......: 655,00 3943 14.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10495 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DO SERVIDOR LUIZ FERNANDO RUCKERT 2.925,2000 2.925,20 Total do Empenho.......: 2.925,20 4017 17.05.2013 2780 OLIVIA STEFLER 50787810053 Dispensada 10517 1 1 3,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SICONV PARA ÓRGÃOS CONVENENTES DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO GOVERNO FEDERAL PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO DIAS 20, 21 E 22/05/2013 EM PORTO ALEGRE/RS 39,7300 119,19 Total do Empenho.......: 119,19 4091 21.05.2013 276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS 92695790000195 Dispensada 10609 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART PROJETO DE DESMEMBRAMENTO E REMEMBRAMENTO 60,0000 60,00 Total do Empenho.......: 60,00 4287 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10492 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 618,5000 618,50 Total do Empenho.......: 618,50 4288 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10495 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 26.857,1900 26.857,19 Total do Empenho.......: 26.857,19 4289 27.05.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10496 1 1 1,0000 VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 1.479,2400 1.479,24 Total do Empenho.......: 1.479,24 4313 27.05.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 10535 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A SERVIDORES - MAIO/2013 87,1600 87,16 Total do Empenho.......: 87,16 4331 27.05.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10536 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013 1.436,9400 1.436,94 Total do Empenho.......: 1.436,94 4605 31.05.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 10562 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MAIO/2013 638,5600 638,56 Total do Empenho.......: 638,56 4606 31.05.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 10561 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MAIO/2013 6.679,2400 6.679,24 Total do Empenho.......: 6.679,24 Total da Unidade.......: 47.025,21 Total Geral............: 4.357.232,31 Teutonia ,21/11/2013 Renato Airton Altmann Wolney Gregorius Prefeito Municipal Contador 34.233