Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Maio     de 2013                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     88661400000199

  3681 02.05.2013    25982 ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME            15352812000173        Dispensada     10569     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESENVOLVIMENTO
                                          DE SITE E SISTEMA ADMINISTRATIVO
                                          DA CÂMARA                                                      4.200,0000        4.200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.200,00

  3761 06.05.2013    14329 ASSOCIACAO VEREADORES DO VALE DO TAQUARI 95285011000171        Dispensada       109     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          MAIO/2013                                                        226,0000          226,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          226,00

  3774 07.05.2013     1916 ANDREA WALLERIUS & CIA LTDA               2990228000100        Dispensada     10408     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PASSAGEM AÉRIA
                                          VIAGEM A BRASÍLIA
                                          GILBERTO ANTÔNIO FRIGO                                         2.070,8800        2.070,88
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.070,88

  3777 07.05.2013    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        Dispensada     10228     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO
                                          NA CÂMARA DE VEREADORES                                          332,2100          332,21
                           Total do Empenho.......:                                                                          332,21

  3829 08.05.2013    18184 MARCOS AURELIO BORGES DE QUADROS            80975259091        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO NA
                                          ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
                                          PARA ASSUNTO DO INTERESE DO
                                          MUNICIPIO DIA 08/05/2013 EM                                       71,9200           71,92
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,92

  3838 08.05.2013    18256 G. OLIVEIRA & L. VIEIRA LTDA              9332287000121        Dispensada     10176     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DO
                                          CURSO DO IGAOP PARA VEREADORES
                                          VALDIR AMARAL E CLAUDIOMIR DE
                                          SOUZA                                                            760,0000          760,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          760,00

  3841 09.05.2013     2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA     3669898000183        Dispensada       109     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE CIC                                   47,3000           47,30
                           Total do Empenho.......:                                                                           47,30

  3946 15.05.2013    18034 ANDRE CRISTIANO BOHMER                      53957474000        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA
                                          ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
                                          DIA 15/05/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   71,9200           71,92
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,92

  3947 15.05.2013    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR VEREADOR PARA PARTICIPAR
                                          DE AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA
                                          LEGISLATIVA DO ESTADO
                                          DIA 15/05/2013 PORTO ALEGRE/RS                                    37,2300           37,23
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,23

  3949 15.05.2013     2042 COPYBRAS - COPIADORAS DO BRASIL LT        2446694000110        Dispensada     10177     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA KYOCERA
                                          KM-2820                                                           85,0000           85,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00

  3950 15.05.2013     2042 COPYBRAS - COPIADORAS DO BRASIL LT        2446694000110        Dispensada     10270     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
                                          COPIADORA DE USO NA CÂMARA DE
                                          VEREADORES                                                       243,0000          243,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          243,00

  4054 20.05.2013     3387 ANTONIO CARLOS TEGNER                     5939352000120        Dispensada     10605     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PLACAS DE HOMENAGEM PARA SER
                                          ENTREGUE NA SESSÃO SOLENE DO
                                          DIA 24/05/2013                                                 4.380,0000        4.380,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.380,00

  4157 22.05.2013    18034 ANDRE CRISTIANO BOHMER                      53957474000        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA
                                          ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NO DAER
                                          DIA 22/05/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   71,9200           71,92
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,92

  4158 22.05.2013    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA
                                          ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NO DAER
                                          DIA 22/05/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   37,2300           37,23
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,23

  4189 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    120     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                     11.482,8600       11.482,86
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.482,86

  4190 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    121     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                     45.095,3800       45.095,38
                           Total do Empenho.......:                                                                       45.095,38

  4301 27.05.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       105     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A
                                          SERVIDORES - MAIO/2013                                            36,6800           36,68
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,68

  4318 27.05.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10256     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013                                          576,4800          576,48
                           Total do Empenho.......:                                                                          576,48

  4344 27.05.2013    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada     10617     1
                    1        1,0000       VALOR REF PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM
                                          ALUSIVA AO 32º ANIVERSÁRIO DE
                                          EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO
                                          MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA                                            490,0000          490,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          490,00

  4401 28.05.2013    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL
                                          DE CONTAS DIA 28/05/2013 EM
                                          PORTO ALEGRE/2013                                                 37,2300           37,23
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,23

  4501 29.05.2013    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DO
                                          TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
                                          SOCIAL DIA 29/05/2013 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                                37,2300           37,23
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,23

  4502 29.05.2013    25472 HELIO BRANDAO DA SILVA                      53703499087        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DO
                                          TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
                                          SOCIAL DIA 29/05/2013 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                                71,9200           71,92
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,92

  4525 29.05.2013      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10080     1
                    1        1,0000       VALOR REF PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM
                                          ALUSIVA AO 32º ANIVERSÁRIO DO
                                          MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA                                            550,0000          550,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          550,00

  4530 29.05.2013    14671 BAZAR LUDWIG LTDA                         7631798000119        Dispensada     10605     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ORNAMENTAÇÃO
                                          SESSÃO SOLENE NO DIA 24/05/2013                                  370,0000          370,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          370,00

  4534 31.05.2013      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        Dispensada     10080     1
                    1        1,0000       VALOR REF PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM
                                          ALUSIVA AO 32º ANIVERSÁRIO DO
                                          MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA                                            550,0000          550,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          550,00

  4600 31.05.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       122     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MAIO/2013                                                      2.506,6500        2.506,65
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.506,65

  4601 31.05.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       123     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MAIO/2013                                                      9.844,1900        9.844,19
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.844,19
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Maio     de 2013                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                       84.283,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO               88661400000199

  3722 03.05.2013    11577 RENATO AIRTON ALTMANN                       38125161015        Dispensada       215     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESAS COM
                                          TAXI NOS DIAS 07,08 E 09/05/2013
                                          DE VIAGEM A BRASILIA                                             500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          295,00

  3728 03.05.2013     2747 EVANDRO BIONDO                              62381334068        Dispensada       207     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                              103,7200          103,72
                    2        2,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              622,3200        1.244,64
                                          ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS E
                                          CAPTAÇÃO DE VERBAS EM DIVERSOS
                                          MINISTÉRIOS DIAS 07,08 E 09 DE
                                          MAIO DE 2013 EM BRASILIA
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.348,36

  3729 03.05.2013    11577 RENATO AIRTON ALTMANN                       38125161015        Dispensada       207     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                              103,7200          103,72
                    2        2,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              622,3200        1.244,64
                                          ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS E
                                          CAPTAÇÃO DE VERBAS EM DIVERSOS
                                          MINISTÉRIOS DIAS 07,08 E 09 DE
                                          MAIO DE 2013 EM BRASILIA
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.348,36

  3745 06.05.2013    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu  10055     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSERTOS EM PNEUS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 210/2009                                     37,7600           37,76
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,76

  3757 06.05.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10055     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE LAVAGEM DO
                                          VEÍCULO FOCUS PLACA IPW 0263
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   35,4400           35,44
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,44

  3873 10.05.2013      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        Dispensada     10586     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO
                                          JORNAL "INFORMATIVO DO VALE"                                     355,0000          355,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          355,00

  3919 13.05.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10414     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CARIMBO TRODAT 4911 PARA USO
                                          NO GABINETE                                                       10,0000           10,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,00

  3928 14.05.2013     1014 ASSOC. RURAL DE LAJEADO - ARLA           91161901000110        Dispensada     10588     1
                    1        3,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GARRAFAS TÉRMICAS PARA USO NO
                                          GABINETE                                                         231,6000          231,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          231,60

  4171 22.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       220     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          RENATO AIRTON ALTMANN                                          9.611,2300        9.611,23
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.611,23

  4191 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    212     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      2.474,0100        2.474,01
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.474,01

  4192 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    220     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                     39.104,9800       39.104,98
                           Total do Empenho.......:                                                                       39.104,98

  4193 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    223     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                     29.137,8200       29.137,82
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.201,96

  4194 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    235     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      1.921,3500        1.921,35
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.921,35

  4195 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    252     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                        618,5000          618,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          618,50

  4262 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10184     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                         26,0000           26,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,00

  4263 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10185     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                        371,1000          371,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          371,10

  4302 27.05.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       218     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A
                                          SERVIDORES - MAIO/2013                                            74,7600           74,76
                           Total do Empenho.......:                                                                           74,76

  4324 27.05.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10235     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013                                        1.072,0700        1.072,07
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.072,07

  4339 27.05.2013      205 INGRID ELISA HAUSCHILD                      41860667015        Dispensada       240     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE SEMINÁRIO "DIÁLOGO
                                          PÚBLICO" PROMOVIDO PELO TCU NO
                                          AUDITÓRIO DANTE BARONE NO
                                          DIA 28/05/2013 NA CIDADE DE                                       39,7300           39,73
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  4342 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    220     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PGTO
                                          MAIO/2013                                                      1.004,2300        1.004,23
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.004,23

  4343 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    223     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PGTO
                                          MAIO/2013                                                     15.779,8800       15.779,88
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.779,88

  4503 29.05.2013    25982 ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME            15352812000173        Dispensada     10633     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MONTAGEM E DESENVOLVIMENTO DE
                                          SITE OFICIAL DA PREFEITURA
                                          MUNICÍPAL DE TEUTÔNIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 078/2013                                  5.200,0000        5.200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.200,00

  4607 31.05.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       222     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MAIO/2013                                                      6.590,3200        6.590,32
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.590,32

  4608 31.05.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       221     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MAIO/2013                                                      8.542,1400        8.542,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.542,14

  4609 31.05.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       221     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MAIO/2013                                                      1.175,5100        1.175,51
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.175,51

                           Total da Unidade.......:                                                                      107.469,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC
03.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC88661400000199

  3704 02.05.2013    25984 PODER JUDICIARIO SAO SEBASTIAO DO CAI                          Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIA DE CONDUÇÃO
                                          PROCESSO Nº 068/1.13.0001060-4
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                   75,3900           75,39
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,39

  3705 02.05.2013    25985 PODER JUDICIARIO COMARCA CARLOS BARBOSA                        Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIA DE CONDUÇÃO
                                          PROCESSO Nº 144/1.13.0000644-3
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                   75,3900           75,39
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,39

  3706 02.05.2013    15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA                               Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIA DE CONDUÇÃO
                                          PROCESSO Nº 047/1.13.0001120-4
                                          PROCESSO Nº 047/1.13.0001121-2                                   150,7800          150,78
                                          EXECUÇÃO FISCAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,78

  3707 02.05.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIA DE CONDUÇÃO
                                          PROCESSO Nº 159/1.06.0000630-8
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                   41,2100           41,21
                           Total do Empenho.......:                                                                           41,21

  3708 02.05.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       332     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO RPU
                                          PROCESSO Nº 159/1.13.0000640-8
                                          EXECUÇÃO DE SENTENÇA                                             800,0000          800,00
                                          ELTON HAEFLIGER
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  3712 02.05.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       332     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          SOBRE RPV 01-02-03-04-05/2013
                                          PROCESSOS
                                          Nº 0130200-06.2007.5.04.0781
                                          Nº 0129400-75.2007.5.04.0781
                                          Nº 0130000-96.2007.5.04.0781
                                          Nº 0129200-68.2007.5.04.0781                                     536,6300          536,63
                                          Nº 0004300-76.2008.5.04.0781
                           Total do Empenho.......:                                                                          536,63

  3713 02.05.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       332     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          SOBRE RPV 01-02-03-04-05/2013
                                          PROCESSOS
                                          Nº 0130200-06.2007.5.04.0781
                                          Nº 0129400-75.2007.5.04.0781
                                          Nº 0130000-96.2007.5.04.0781
                                          Nº 0129200-68.2007.5.04.0781
                                          Nº 0004300-76.2008.5.04.0781                                   2.335,5500        2.335,55
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.335,55

  3714 02.05.2013    15098 JUSTICA DO TRABALHO - 4a. REGIAO                               Dispensada       332     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO RPV
                                          01-02-03-04-05/2013 PROCESSOS
                                          Nº 0130200-06.2007.5.04.0781
                                          Nº 0129400-75.2007.5.04.0781
                                          Nº 0130000-96.2007.5.04.0781
                                          Nº 0129200-68.2007.5.04.0781
                                          Nº 0004300-76.2008.5.04.0781                                   7.970,8600        7.970,86
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.970,86

  3721 03.05.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIA DE CONDUÇÃO
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0002996-0
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                   41,2100           41,21
                           Total do Empenho.......:                                                                           41,21

  3758 06.05.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10288     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE LAVAGEM DO
                                          VEÍCULO GOL PLACA IIY 0366
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   17,7200           17,72
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,72

  3775 07.05.2013    24316 PODER JUDICIARIO COMARCA CAXIAS DO SUL                         Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIA DE CONDUÇÃO CONFORME
                                          PROCESSO Nº 010/1.13.0010783-9                                    75,3900           75,39
                                          EXECUÇÃO FISCAL
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,39

  3776 07.05.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIA DE CONDUÇÃO CONFORME
                                          PROCESSO Nº 159/1.10.0002856-2                                   166,3600          166,36
                                          Nº 159/1.11.0002065-2
                                          Nº 159/1.11.0002033-4
                                          Nº 159/1.11.0002801-7
                                          EXECUÇÃO FISCAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          166,36

  3843 09.05.2013    24091 PODER JUDICIARIO COMARCA DE TRES PASSOS                        Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          CUSTAS DE GUIA DE CONDUÇÃO
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0002407-0 E
                                          PRECATÓRIA Nº 075/1.13.0001054-6
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                   76,0800           76,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,08

  3853 10.05.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS                                9.074,6500        9.074,65
                                          MUNICÍPIOS
                                          ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL                                   13,7100           13,71
                                          CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE                                                       0,12
                                          PRODUÇÃO MINERAL
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.088,48

  3854 10.05.2013    23224 PODER JUDICIARIO DE LAJEADO                                    Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          PRECATÓRIA Nº 017/1.13.0002976-0
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0003257-0
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                   76,0800           76,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,08

  3859 10.05.2013    21758 VERANICE STRIEDER ANSCHAU                     192693077        Dispensada       324     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE
                                          O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA
                                          RUBI - FOLHA DE PAGAMENTO                                         39,7300           39,73
                                          (TÉCNO SISTEMAS)DIA 14/05/2013
                                          NA CIDADE DE BENTO GONSALVES/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  3860 10.05.2013    25598 CELOI TERESINHA SARMENTO                      999666037        Dispensada       324     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE
                                          O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA
                                          RUBI - FOLHA DE PAGAMENTO                                         39,7300           39,73
                                          (TÉCNO SISTEMAS)DIA 14/05/2013
                                          NA CIDADE DE BENTO GONSALVES/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  3861 10.05.2013     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       324     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORAS DO RH PARA
                                          TREINAMENTO SOBRE FUNCIONAMENTO
                                          DO PROGRAMA RUBI - FOLHA DE
                                          PAGAMENTO (TECNO SISTEMAS)                                        39,7300           39,73
                                          DIA 14/05/2013 NA CIDADE DE
                                          BENTO GONSALVES/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  3862 10.05.2013    25946 MARELISE APARECIDA MIGUEL                     462003043        Dispensada       324     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE
                                          O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA
                                          RUBI - FOLHA DE PAGAMENTO                                         39,7300           39,73
                                          (TÉCNO SISTEMAS)DIA 14/05/2013
                                          NA CIDADE DE BENTO GONSALVES/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  3874 10.05.2013     1620 LOTHAR A. JOHANN E CIA LTDA              89712772000321        Dispensada     10381     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM BEBEDOURO (QUENTINHA) DO
                                          CENTRO ADMINISTRATIVO                                            310,0000          310,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          310,00

  3931 14.05.2013     1014 ASSOC. RURAL DE LAJEADO - ARLA           91161901000110        Dispensada     10591     1
                    1        3,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GARRAFAS TÉRMICAS PARA USO NA
                                          SECRETARIA                                                        77,2000          231,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          231,60

  3932 14.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       302     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ADEMIR HUNSCHE                                                 3.380,8100        3.380,81
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.380,81

  3972 15.05.2013       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        Chamamento Pu  10288     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          SUBSTITUIÇÃO E VEDAÇÃO DE
                                          ESCAPAMENTO DO VEÍCULO GOL
                                          PLACA 0366 CONFORME CONTRATO
                                          Nº 201/2009 E ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL Nº 01/2012                                             35,0000           35,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00

  3974 15.05.2013       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        Dispensada       348     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          PLACA IIY 0366                                                   129,8000          129,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          129,80

  3988 16.05.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIA DE CONDUÇÃO
                                          PROCESSO Nº 159/1.12.0002893-0
                                          DE ESPÓLIO DE OSCAR SPELLMEIER
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                   41,5900           41,59
                           Total do Empenho.......:                                                                           41,59

  4001 16.05.2013    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr    347     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      172,0000          172,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          172,00

  4055 20.05.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS                                1.398,2700        1.398,27
                                          MUNICÍPIOS
                                          ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL                                    0,4500            0,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.398,72

  4076 20.05.2013      269 AMVAT -ASSOC. MUNIC.VALE ALTO TAQUARI    91169367000199        Dispensada       320     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          MAIO/2013                                                        570,0000          570,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          570,00

  4077 20.05.2013     2064 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS        703157000183        Dispensada       320     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          MAIO/2013                                                        740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  4079 20.05.2013      289 FAMURS                                   88733811000142        Dispensada       320     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO
                                          MAIO/2013                                                      1.592,9700        1.592,97
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.592,97

  4083 20.05.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REF GUIAS DE CONDUÇÃO
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0003204-9
                                          Nº 159/1.12.0002911-2
                                          Nº 159/1.12.0002901-5
                                          Nº 159/1.11.0002377-5
                                          Nº 159/1.11.0002901-3
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                  207,9500          207,95
                           Total do Empenho.......:                                                                          207,95

  4140 21.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       302     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          CELIA OSTERKAMP BERGMANN                                       4.104,0500        4.104,05
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.104,05

  4145 21.05.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIA DE CONDUÇÃO - PROCESSOS
                                          Nº 159/1.11.0002753-3
                                          Nº 159/1.11.0003027-5
                                          Nº 159/1.10.0002707-8
                                          Nº 159/1.07.0002436-7
                                          Nº 159/1.12.0002896-5
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                  207,9500          207,95
                           Total do Empenho.......:                                                                          207,95

  4180 23.05.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO                                 146,4800          146,48
                           Total do Empenho.......:                                                                          146,48

  4196 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    302     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                     38.211,4700       38.211,47
                           Total do Empenho.......:                                                                       38.211,47

  4197 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    304     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      5.322,6800        5.322,68
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.322,68

  4198 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    310     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  4199 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    350     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                        165,4300          165,43
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,43

  4200 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    395     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      4.452,2000        4.452,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.452,20

  4264 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10186     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      2.012,3000        2.012,30
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.012,30

  4282 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10223     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                        943,2400          943,24
                           Total do Empenho.......:                                                                          943,24

  4303 27.05.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       319     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A
                                          SERVIDORES - MAIO/2013                                           279,3100          279,31
                           Total do Empenho.......:                                                                          279,31

  4314 27.05.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10237     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013                                        3.783,7800        3.783,78
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.783,78

  4398 28.05.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10422     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO
                                          PARA USO NO RH                                                    14,0000           14,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,00

  4400 28.05.2013    15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA                               Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA
                                          DE CONDUÇÃO
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0002667-7 E
                                          PRECATÓRIA Nº047/1.13.0000614-6
                                          ANA PAULA BIRCK                                                   76,0800           76,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,08

  4491 29.05.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS                                3.164,6800        3.164,68
                                          MINICÍPIOS
                                          ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL                                    0,1800            0,18
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.164,86

  4514 29.05.2013    25316 PODER JUDICIARIO - COMARCA DE TAQUARI                          Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REF PAGAMENTO DE DESPESA
                                          COM CONDUÇÃO EM PRECATÓRIA
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0002755-0
                                          PRECATÓRIA Nº 071/1.13.0001216-0                                  76,0800           76,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,08

  4515 29.05.2013    24319 PODER JUDICIARIO COMARCA DE TRAMANDAI                          Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REF PAGAMENTO DE DESPESA
                                          COM CONDUÇÃO EM PRECATÓRIA
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0002992-7
                                          PRECATÓRIA Nº 073/1.13.0007814-8                                  76,0800           76,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,08

  4516 29.05.2013    24318 PODER JUDICIARIO COMARCA DE ENCANTADO                          Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REF PAGAMENTO DE DESPESA
                                          COM CONDUÇÃO EM PRECATÓRIA
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0002690-1
                                          PRECATÓRIA Nº 044/1.13.0002260-6                                  76,0800           76,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,08

  4532 31.05.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10237     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EMISSÃO 2ª VIA
                                          CARTÃO REFEISUL                                                    5,0000            5,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            5,00

  4537 31.05.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          ICMS - DESONERAÇÃO DAS
                                          EXPORTAÇÕES LEI 87/96                                            108,7400          108,74
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,74

  4554 31.05.2013    22435 MARCOS VINICIUS CAMPOS MESQUITA          12817791000126        Pregão Reg Pr    345     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          SWITCH GERENCIAVEL CÓD: 27
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    2.539,9800        2.539,98
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.539,98

  4555 31.05.2013    24856 ARENA INFORMATICA LTDA - ME              14360508000105        Pregão Reg Pr    345     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MICROCOMPUTADOR COM ATX
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    2.489,6000        2.489,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.489,60

  4556 31.05.2013    25690 GEPEL PAPELARIA E INFORM.LTDA - ME       11639729000129        Pregão Reg Pr    345     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DESUMIDIFICADOR DE PAPEL A4
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      159,0000          159,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          159,00

  4557 31.05.2013    19452 SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA   10267776000126        Pregão Reg Pr    345     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          NOTEBOOK, MONITOR E RACK 16U
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    2.680,0000        2.680,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.680,00

  4610 31.05.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       305     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MAIO/2013                                                     12.809,3100       12.809,31
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.809,31

  4611 31.05.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       339     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MAIO/2013                                                      1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

  4637 31.05.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PASEP
                                          MAIO/2013                                                     33.992,5400       33.992,54
                           Total do Empenho.......:                                                                       33.992,54
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Maio     de 2013                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      154.872,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA    88661400000199

  3047 15.04.2013      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        Dispensada     10514     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ALUGUEL DE IMOVEL PARA EVENTO
                                          QUE SE REALIZARÁ DIA 23/05/2013                                1.071,0000        1.071,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          262,00-

  3671 30.04.2013     5629 COOP. CRED. LIVRE ADM.  ASS. OURO BRANCO  1181521000155        Dispensada       417     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TARIFAS
                                          BANCARIAS                                                        466,0000          466,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          466,00-

  3711 02.05.2013     1378 IMPERMAT - IMPERM. E MAT. DE CONST.       1665943000104        Dispensada       417     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DO
                                          VALOR DA TAXA DE ALVARÁ DE
                                          LICENÇA DO ANO DE 2010 PAGO EM
                                          DUPLICIDADE                                                      255,0800          255,08
                           Total do Empenho.......:                                                                          255,08

  3754 06.05.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10274     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE LAVAGEM DOS
                                          VEÍCULOS GOL PLACA ALK 6515 E
                                          FIESTA PLACA IPV 5849
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   35,4400           35,44
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,44

  3987 16.05.2013     1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL         33530486013379        Dispensada       413     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          RENPAC VIA EMBRATEL - MESES DE                                    32,4200           32,42
                                          MARÇO E ABRIL/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,42

  4015 17.05.2013    16809 SILVANA THOME                               43754325000        Dispensada       432     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO
                                          PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR                                   300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  4031 17.05.2013     9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA                   90171273000515        Dispensada       440     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          GOL PLACA ALK 6515                                               197,0000          197,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          197,00

  4067 20.05.2013    25007 REINHARD ALTMANN                         17025084000110        Dispensada     10511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          FOTOS E FILMAGEM PARA O EVENTO
                                          PREMIO DESTAQUE 2012 QUE SERÁ NO
                                          23/05/2013                                                       650,0000          650,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          650,00

  4084 20.05.2013    13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253        Dispensada     10468     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TALHADEIRA PARA USO NO SETOR
                                          DA ENGENHARIA                                                     13,9000           13,90
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,90

  4167 22.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       403     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MARIA CRISTINA DRESCH OBREGÃO                                    887,1000          887,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          887,10

  4201 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    403     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                     40.199,3800       40.199,38
                           Total do Empenho.......:                                                                       40.199,38

  4202 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    424     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  4203 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    425     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      5.066,0000        5.066,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.066,00

  4204 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    426     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      5.089,2600        5.089,26
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.089,26

  4205 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    452     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                        135,6000          135,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,60

  4265 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10187     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      3.096,2200        3.096,22
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.096,22

  4283 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10224     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                        129,9800          129,98
                           Total do Empenho.......:                                                                          129,98

  4291 27.05.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          PAGAMENTO - MAIO/2013                                             81,8000           81,80
                           Total do Empenho.......:                                                                           81,80

  4304 27.05.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       401     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A
                                          SERVIDORES - MAIO/2013                                           220,8300          220,83
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,83

  4323 27.05.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10238     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013                                        3.166,6600        3.166,66
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.166,66

  4346 27.05.2013    16691 RUDNEI M DE ABREU E CIA LTDA               349459000103        Pregão Reg Pr    435     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          NOBREAK COM POTÊNCIA DE SAÍDA
                                          NOMINAL
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    5.615,0000        5.615,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.615,00

  4347 27.05.2013    22435 MARCOS VINICIUS CAMPOS MESQUITA          12817791000126        Pregão Reg Pr    435     1
                    1        3,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          SWITCH GERENCIAVEL CÓD: 0027
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.269,9900        3.809,97
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.809,97

  4348 27.05.2013    25690 GEPEL PAPELARIA E INFORM.LTDA - ME       11639729000129        Pregão Reg Pr    435     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DESUMIDIFICADOR DE PAPEL A4
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      159,0000          159,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          159,00

  4349 27.05.2013    24856 ARENA INFORMATICA LTDA - ME              14360508000105        Pregão Reg Pr    435     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MICROCOMPUTADOR COM ATX 4 BAIAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.244,8000        1.244,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.244,80

  4399 28.05.2013     1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL         33530486013379        Dispensada       413     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELECOMUNICAÇÃO VIA EMBRATEL                                       4,1600            4,16
                           Total do Empenho.......:                                                                            4,16

  4470 29.05.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       412     1
                    1        1,0000       VALOR REF ESTÁGIARIOS CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                    784,3600          784,36
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                50,0000           50,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   179,80
                                          MAIO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.014,16

  4472 29.05.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       412     1
                    1        1,0000       VALOR REF ESTÁGIARIOS CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  1.254,9700        1.254,97
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                               100,0000          100,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   359,60
                                          MAIO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.714,57

  4496 29.05.2013     8664 JOHANN E CIA LTDA                        94323631000195        Dispensada     10467     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PLACAS PARA
                                          TROFEUS CHAPA AGATA DE 15CM À
                                          18CM EM BASE DE MADEIRA                                          957,6000          957,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          957,60

  4521 29.05.2013      170 EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.    92172634000140        Dispensada     10081     1
                    1        1,0000       VALOR REF PROGRAMA REFIS 2013
                                          PERÍODO DE 01/05 À 31/05/2013                                  1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  4612 31.05.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       427     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MAIO/2013                                                     11.726,0800       11.726,08
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.726,08

  4613 31.05.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       428     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MAIO/2013                                                      1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Maio     de 2013                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                       92.553,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.01  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO88661400000199

  3676 02.05.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1517     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE JUROS SOBRE
                                          EMPRÉSTIMO - PIMES/CAIXA-RS
                                          Nº 2.02.048.014                                               17.235,5100       17.235,51
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.235,51

  3677 02.05.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1518     1
                    1        1,0000       VALOR REF AMORTIZAÇÃO SOBRE
                                          EMPRÉSTIMO PIMES/CAIXA-RS
                                          Nº 2.02.048.014                                               41.713,2200       41.713,22
                           Total do Empenho.......:                                                                       41.713,22

  3678 02.05.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1517     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE JUROS SOBRE
                                          EMPRÉSTIMO CAIXA RS/PRO-URB
                                          Nº 2.00.048.025                                                5.595,6800        5.595,68
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.595,68

  3679 02.05.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1518     1
                    1        1,0000       VALOR REF AMORTIZAÇÃO SOBRE
                                          EMPRÉSTIMO CAIXARS/PRO-URB
                                          Nº 2.00.048.025                                               21.020,1500       21.020,15
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.020,15

  3687 02.05.2013    25105 BESKORETTO ELETRO DIESEL LTDA - ME       12641119000122        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA JNW 8461                                        2.796,2100        2.796,21
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.796,21

  3688 02.05.2013    25105 BESKORETTO ELETRO DIESEL LTDA - ME       12641119000122        Dispensada     10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA JNW 8461                                                 1.060,0000        1.060,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.060,00

  3690 02.05.2013    23130 LUNARDI IMPL RODOVS LTDA                 10628023000107        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          USADAS PARA A MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA
                                          PLACA IPX 1224                                                 3.980,0000        3.980,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.980,00

  3691 02.05.2013    21238 CASA DAS RETROS LTDA                      5326757000274        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          USADAS PARA A MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA
                                          PLACA IPX 1267                                                   240,0000          240,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  3694 02.05.2013    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada     10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS                                  245,0000          245,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          245,00

  3698 02.05.2013    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS
                                          VEÍCULOS                                                       1.545,0000        1.545,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.545,00

  3699 02.05.2013    21196 POLLY QUIMICA IND COM PROD QUIMICOS LTDA 93976306000169        Pregão Reg Pr   1514     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA USO NO TRÂNSITO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.025,0000        1.025,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.025,00

  3700 02.05.2013    22402 VIANOVA EQUIPAMENTOS PARA SINALIZACAO LT 10711746000167        Pregão Reg Pr  10570     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA USO NO TRÂNSITO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    4.495,5000        4.495,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.495,50

  3701 02.05.2013    25981 MARIA SILENE VIEIRA WANDERLEY - EPP      13165957000130        Pregão Reg Pr   1514     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA USO NO TRÂNSITO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      458,5500          458,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          458,55

  3702 02.05.2013    25980 MAX COM. E SER. DE SINALIZACAO LTDA -EPP  7972598000120        Pregão Reg Pr   1514     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA USO NO TRÂNSITO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    2.844,0000        2.844,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.844,00

  3703 02.05.2013    25979 RAFAEL SEBBEN                            17165071000147        Pregão Reg Pr  10570     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA USO NO TRÂNSITO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   24.129,1000       24.129,10
                           Total do Empenho.......:                                                                       24.129,10

  3719 03.05.2013    22344 VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA      90344631000110        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      110,0000          110,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00

  3731 03.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ARMANDO GUTERRES                                               1.677,0300        1.677,03
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.677,03

  3732 03.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          LAURI GOMES DA SILVA                                           1.405,2700        1.405,27
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.405,27

  3737 06.05.2013    21238 CASA DAS RETROS LTDA                      5326757000274        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          RETRO PLACA IPX 1276                                             914,0000          914,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          914,00

  3746 06.05.2013    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu  10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSERTOS EM PNEUS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 210/2009                                  1.029,1200        1.029,12
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.029,12

  3748 06.05.2013      121 JOAO LACI DA SILVA                       93889673000125        Dispensada     10153     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA
                                          DO BRITADOR                                                       85,0000           85,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00

  3749 06.05.2013    25994 ESTRELA CARDANS - EIRELI - EPP           16994677000122        Dispensada     10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE MÁQUINA
                                          (CARREGADEIRA)                                                   150,0000          150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  3755 06.05.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                  774,1200          774,12
                           Total do Empenho.......:                                                                          774,12

  3764 06.05.2013      121 JOAO LACI DA SILVA                       93889673000125        Dispensada     10576     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO  DO MOTOR DE
                                          PARTIDA DO BRITADOR                                              225,0000          225,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00

  3831 08.05.2013    21238 CASA DAS RETROS LTDA                      5326757000274        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO
                                          JCB                                                              240,0000          240,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  3832 08.05.2013    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA DA
                                          CAPATAZIA DE CANABARRO                                           327,0000          327,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          327,00

  3836 08.05.2013    20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA              3686673000135        Dispensada     10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LEITURA E PROGRAMAÇÃO FIP DO
                                          TACÓGRAFO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IJH 3186                                                   112,0000          112,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          112,00

  3837 08.05.2013    20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA              3686673000135        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IJH 3186                                           71,7600           71,76
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,76

  3847 09.05.2013    20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA              3686673000135        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          USADAS PARA A MANUTENÇÃO DO
                                          TACÓGRAFO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IDI 0780                                                    47,9500           47,95
                           Total do Empenho.......:                                                                           47,95

  3848 09.05.2013    20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA              3686673000135        Dispensada     10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IDI 0780                                                   120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  3849 09.05.2013    21238 CASA DAS RETROS LTDA                      5326757000274        Convite          511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL(PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA
                                          MOTONIVELADORA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 079/2013                                 21.244,0000       21.244,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.244,00

  3850 09.05.2013    21238 CASA DAS RETROS LTDA                      5326757000274        Convite        10047     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          DA MÁQUINA MOTONIVELADORA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 079/2013                                  4.906,0000        4.906,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.906,00

  3855 10.05.2013    26008 RENOVA BOMBAS INJETORAS LTDA - ME        10620101000119        Dispensada     10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DA BOMBA INJETORA DO
                                          VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8463                                  793,0000          793,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          793,00

  3856 10.05.2013    26008 RENOVA BOMBAS INJETORAS LTDA - ME        10620101000119        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA JNW 8463                                        3.572,0000        3.572,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.572,00

  3864 10.05.2013    20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER               10299066000188        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE
                                          VEÍCULOS DA SECRETARIA                                           349,0000          349,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          349,00

  3866 10.05.2013    20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA              3686673000135        Dispensada     10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO
                                          VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8463                                  180,0000          180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  3867 10.05.2013    20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA              3686673000135        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA JNW 8463                                          340,5700          340,57
                           Total do Empenho.......:                                                                          340,57

  3912 13.05.2013     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS
                                          VEÍCULOS                                                       3.107,7500        3.107,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.107,75

  3914 13.05.2013     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada     10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO EM DIVERSOS VEÍCULOS                                  599,0000          599,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          599,00

  3915 13.05.2013     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada     10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RETRO
                                          IPX 3583                                                         570,0000          570,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          570,00

  3916 13.05.2013     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada     10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA CFC 7424 E MOTONIVELADORA                                3.239,0000        3.239,00
                                          XCMG
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.239,00

  3934 14.05.2013     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada      1502     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORES (JOÃO CARLOS E
                                          JANDIR VILIBADO)PARA TREINAMENTO
                                          NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA                                       39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  3936 14.05.2013    17178 AGROMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA.    9360050000154        Pregao Presen  10407     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO
                                          EM JARDINAGEM
                                          CONFORME CONTRATO Nº 084/2013                                 17.100,0000       17.100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.100,00

  3938 14.05.2013      617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA         91401125000189        Pregao Presen  10407     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO
                                          EM JARDINAGEM
                                          CONFORME CONTRATO Nº 083/2013                                  5.330,0000        5.330,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.330,00

  3940 14.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          GETULIO CAXAMBU                                                1.571,6500        1.571,65
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.571,65

  3951 15.05.2013    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1        1,0000       VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          (MEIO FIO) PARA PAVIMENTAÇÃO DAS
                                          ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS                                       3.387,0000        3.387,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.387,00

  3957 15.05.2013    25603 JANDIR VILIBALDO FRITSCHER                   1410544095        Dispensada      1502     1
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA
                                          USO DA RETROESCAVADEIRA NOS
                                          DIAS 15 E 16/05/2013 NA CIDADE
                                          DE CAXIAS DO SUL/RS                                               39,7300           79,46
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,46

  3958 15.05.2013     8547 JOAO CARLOS SCHMITT                         43020240972        Dispensada      1502     1
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA
                                          USO DA RETROESCAVADEIRA NOS
                                          DIAS 15 E 16/05/2013 NA CIDADE
                                          DE CAXIAS DO SUL/RS                                               39,7300           79,46
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,46

  3959 15.05.2013    26020 S.S COMERCIO DE EPI'S LTDA - ME          10976881000134        Pregão Reg Pr  10598     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE SEGURANÇA (EPI'S)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      615,7000          615,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          615,70

  3960 15.05.2013    20374 DETONI EQUIP DE SEGURANCA LTDA            9549356000153        Pregão Reg Pr  10598     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE SEGURANÇA (EPI'S)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    3.414,2000        3.414,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.414,20

  3961 15.05.2013    26032 CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -ME 94987930000124        Pregão Reg Pr  10598     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE SEGURANÇA (EPI'S)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      567,5000          567,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          567,50

  3962 15.05.2013    26031 MERITUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME    10554312000109        Pregão Reg Pr  10598     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE SEGURANÇA (EPI'S)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    3.630,6000        3.630,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.630,60

  3963 15.05.2013    26030 TREEBUUCHET EQUIPAMENTO DE P. IND. LTDA   8568311000163        Pregão Reg Pr  10598     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE SEGURANÇA (EPI'S)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.148,0000        1.148,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.148,00

  3967 15.05.2013       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        Chamamento Pu  10472     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          NO VEÍCULO SAVEIRO PLACA IFX4283
                                          CONFORME CONTRATO Nº 201/2009
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   80,0000           80,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  3968 15.05.2013     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada     10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IJP 4439                                                    60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  3971 15.05.2013    17370 FERRAGEM PONTO SUL LTDA                  91730218000157        Pregão Reg Pr    533     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      255,0000          255,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          255,00

  3975 15.05.2013    20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER               10299066000188        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA JNW 8461                                          152,0000          152,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          152,00

  3978 15.05.2013    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IJP 4439                                          149,2000          149,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          149,20

  3980 15.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS DUARTE                                1.656,3100        1.656,31
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.656,31

  3983 16.05.2013    14312 JOSE C. DIAS                              5486925000108        Dispensada     10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IBQ 8203                                                   140,0000          140,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  3999 16.05.2013      603 AUTO PECAS ZAGONEL LTDA                  94311230000115        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          KOMBI PLACA IMA 4414                                              75,0000           75,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00

  4000 16.05.2013    20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER               10299066000188        Dispensada       511     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL (CORREIAS) PARA A
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA JNW 8463                                                    35,0000           70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  4003 16.05.2013    22600 COMERCIAL VITORIA DE MAQ AGRICOLAS LTDA   1697206000185        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCILO
                                          TRATOR PLACA IQU 7962                                          1.188,0000        1.188,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.188,00

  4011 16.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          ELETE BERVIG SALDANHA                                          1.447,1600        1.447,16
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.447,16

  4012 16.05.2013    18011 FRITZ COM E ASSIST TECN EM ORDEN LTDA    10474977000102        Dispensada     10153     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DA SERRA CIRCULAR                                      33,0000           33,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           33,00

  4051 17.05.2013    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        Chamamento Pu  10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO
                                          PLACA IKP 0688
                                          CONFORME CONTRATO Nº 213/2009                                     80,0000           80,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  4072 20.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          JOÃO CARLOS SCHMITT                                            3.916,2800        3.916,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.916,28

  4080 20.05.2013     2654 DARIO SCHWAN                                20270607072        Dispensada      1546     1
                    1        1,0000       VALOR REF PENSÃO ALIMENTICIA
                                          PROCESSO Nº 159/1.02.0001391-9
                                          MAIO/2013                                                        640,3100          640,31
                           Total do Empenho.......:                                                                          640,31

  4085 20.05.2013    13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253        Dispensada     10298     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BALAIO DE VIME MÉDIO PARA USO
                                          NA CAPATAZIA DE CANABARRO
                                          (USO NA JARDINAGEM)                                               42,0000           42,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,00

  4141 21.05.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada     10082     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DLE
                                          PUBLICAÇÃO CONTRATUAL DA
                                          ALTERAÇÃO DO CONTRATO
                                          Nº 390.086-60/2012
                                          AQUISIÇÃO DE 2 RETROESCAVADEIRA                                   60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  4147 21.05.2013    12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA              2942211000179        Dispensada     10612     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DISCO DIAMANTADO 14 CONC/ASFALTO
                                          PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS REDES
                                          DE ÁGUA                                                          250,0000          250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  4148 21.05.2013    21238 CASA DAS RETROS LTDA                      5326757000274        Dispensada       511     1
                    1        9,0000  PÇ   VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)                                 272,0000        2.448,00
                                          PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CARREGADEIRA HYUNDAI
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.448,00

  4151 21.05.2013    14312 JOSE C. DIAS                              5486925000108        Dispensada     10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO EM MOLAS DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA JNW 8461                                           87,0000           87,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           87,00

  4163 22.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          FLAVIO CLAUDINO WEBLER                                         1.224,3900        1.224,39
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.224,39

  4170 22.05.2013     2245 TRITEC CHIMARRAO EQUIP. AGROP. LTDA      90555202000192        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS
                                          MOLAS DO ROLO MÓVEL TP 200
                                          (TRITURADOR E PICADOR DE GALHOS)                                 500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  4172 22.05.2013    24078 SUPER TRACTOR LTDA                       13561332000197        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CHAVE DIRECIONAL RONDON DO
                                          VEÍCULO RETROESCAVADEIRA                                         790,0000          790,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          790,00

  4173 22.05.2013    26070 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A              34274233006801        Pregão Reg Pr    515     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ÓLEO PARA A FROTA DE VEÍCULOS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   14.212,9100       14.212,91
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.212,91

  4174 22.05.2013    26069 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A        33337122014187        Pregão Reg Pr    515     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GRAXA PARA A FROTA DE VEÍCULOS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.393,0000        1.393,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.393,00

  4176 22.05.2013    26075 KRIEGER & CARVALHO SER. AUTO PEÇAS LTDA   9454684000176        Dispensada     10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA JNW 8461                                                   250,0000          250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  4177 22.05.2013    26075 KRIEGER & CARVALHO SER. AUTO PEÇAS LTDA   9454684000176        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA JNW 8463                                          376,0000          376,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          376,00

  4178 22.05.2013    14312 JOSE C. DIAS                              5486925000108        Dispensada     10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA JNW 8461                                                   165,0000          165,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,00

  4185 23.05.2013        1 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA           90522616000115        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1        1,0000       VALOR REF AQUISIÇÃO DE TUBOS DE
                                          CONCRETO PARA CANALIZAÇÃO DE
                                          VALAS DO BAIRRO CANABARRO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      889,9600          889,96
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMP:3927/2013)
                           Total do Empenho.......:                                                                          889,96

  4206 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    500     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                    102.164,4100      102.164,41
                           Total do Empenho.......:                                                                      102.164,41

  4207 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    503     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      3.609,2700        3.609,27
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.609,27

  4208 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    507     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                     12.678,4000       12.678,40
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.678,40

  4209 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    510     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                        760,1800          760,18
                           Total do Empenho.......:                                                                          760,18

  4210 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    517     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      3.030,3500        3.030,35
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.030,35

  4211 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    542     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  4218 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    591     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                     20.142,2200       20.142,22
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.142,22

  4266 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10189     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      1.116,6600        1.116,66
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.116,66

  4292 27.05.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       558     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          PAGAMENTO - MAIO/2013                                          4.593,8700        4.593,87
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.593,87

  4305 27.05.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       599     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A
                                          SERVIDORES - MAIO/2013                                           404,3800          404,38
                           Total do Empenho.......:                                                                          404,38

  4327 27.05.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10239     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013                                       14.927,9000       14.927,90
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.927,90

  4341 27.05.2013    24634 ROSA BRITZKE DA CRUZ                        59896493049        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA DE
                                          IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DOS
                                          PASSEIOS PÚBLICOS
                                          CONFORME LEI Nº 2454/2006 E
                                          LEI Nº 3159/2009                                                 495,1200          495,12
                           Total do Empenho.......:                                                                          495,12

  4345 27.05.2013    26085 TUBETIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     91876037000133        Dispensada     10301     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          REGISTRO GAVETA PARA MANUTENÇÃO
                                          DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA NA
                                          LINHA GERMANA                                                    321,0000          321,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          321,00

  4353 27.05.2013      617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA         91401125000189        Dispensada     10153     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE DIVERSAS MÁQUINAS                                  438,0000          438,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          438,00

  4354 27.05.2013      617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA         91401125000189        Dispensada     10298     1
                    1        1,0000       VALOR REF MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA,
                                          ROÇADEIRA E OUTROS EQUIPAMENTOS                                  619,0000          619,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          619,00

  4392 28.05.2013    12937 VALDECI DE QUEIROZ                          69429391020        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO DO PROGRAMA
                                          IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DOS
                                          PASSEIOS PÚBLICOS
                                          CONFORME LEI Nº 2454/2006                                        326,8200          326,82
                           Total do Empenho.......:                                                                          326,82

  4393 28.05.2013     7485 GUNDULA GRAEFF E OUTRO                      73265241068        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO DO PROGRAMA
                                          IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DOS
                                          PASSEIOS PÚBLICOS
                                          CONFORME LEI Nº 2454/2006                                        233,4400          233,44
                           Total do Empenho.......:                                                                          233,44

  4394 28.05.2013    26071 LISIANE DE BORBA PISNIAKI                    2478146010        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO DO PROGRAMA
                                          IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DOS
                                          PASSEIOS PÚBLICOS
                                          CONFORME LEI Nº 2454/2006                                        339,5500          339,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          339,55

  4395 28.05.2013    22955 GILBERTO DA ROSA E NEIVA M CRUZ DA ROSA       569728061        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO DO PROGRAMA
                                          IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DOS
                                          PASSEIOS PÚBLICOS
                                          CONFORME LEI Nº 2454/2006                                        326,8200          326,82
                           Total do Empenho.......:                                                                          326,82

  4397 28.05.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10429     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO
                                          PARA USO NA SECRETARIA                                            12,0000           12,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,00

  4405 28.05.2013    22836 AUTO PECAS ESTRELA DO VALE LTDA          12581479000186        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IJP 4439                                          282,0000          282,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          282,00

  4406 28.05.2013    21238 CASA DAS RETROS LTDA                      5326757000274        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          RETROESCAVADEIRA                                                 469,0000          469,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          469,00

  4407 28.05.2013     1885 COMERCIAL FERRAGEM GF LTDA                2705442000169        Dispensada     10576     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DISCO DIAMANTADO PARA REPOSIÇÃO
                                          EM MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO                                     300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  4408 28.05.2013     2989 CHAPEACOES E PINTURAS TEUTONIA LTDA      88632351000166        Dispensada     10153     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROLA
                                          140C (COLOCAÇÃO DE PARABRISA)                                    435,0000          435,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          435,00

  4410 28.05.2013      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        Dispensada     10301     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA E
                                          CONSERTO DE PORTAS DA SECRETARIA
                                          DE OBRAS                                                       1.007,9000        1.007,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.007,90

  4497 29.05.2013    26118 RANDON S/A IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇOES   89086144000469        Pregao Presen  10528  1128
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          2(DUAS) RETROESCAVADEIRAS NOVAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 108/2013                                234.411,7200      234.411,72
                           Total do Empenho.......:                                                                      234.411,72

  4498 29.05.2013    26118 RANDON S/A IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇOES   89086144000469        Pregao Presen  10527  1091
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          2(DUAS) RETROESCAVADEIRAS NOVAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 108/2013                                117.188,2800      117.188,28
                           Total do Empenho.......:                                                                      117.188,28

  4518 29.05.2013    20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER               10299066000188        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IJH 3186                                          254,0000          254,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          254,00

  4519 29.05.2013    23130 LUNARDI IMPL RODOVS LTDA                 10628023000107        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS
                                          RETROESCAVADEIRAS                                              5.790,0000        5.790,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.790,00

  4526 29.05.2013    12862 TRANSPORTES KENNA LTDA                    3047267000122        Dispensada     10553     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE E
                                          RETROESCAVADEIRA TRACIONADA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 044/2013                                 16.800,0000       16.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.800,00

  4527 29.05.2013    17875 AGILETEC LTDA                            10386089000120        Chamamento Pu  10636     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS DE ENGENHARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 248/2011                                  4.023,4500        4.023,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.023,45

  4528 29.05.2013    20899 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA            3263923000124        Chamamento Pu  10156    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO MÃO DE
                                          OBRA ESPECIALIZADA E CHAMADA
                                          EXTRA PARA MANUTENÇÃO EM POÇO
                                          ARTESIANO DO BAIRRO CANABARRO
                                          (ATRÁS COOPERATIVA LANGUIRU)
                                          CONFORME CONTRATO Nº 249/2011                                    399,7000          399,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          399,70

  4529 29.05.2013    20899 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA            3263923000124        Chamamento Pu  10156    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CAMINHÃO GUINDASTE E MÃO DE OBRA
                                          ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE
                                          POÇO Nº 01
                                          CONFORME CONTRATO Nº 249/2011                                    709,9500          709,95
                           Total do Empenho.......:                                                                          709,95

  4531 29.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          VALDIMIR RENNER                                                1.759,6800        1.759,68
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.759,68

  4590 31.05.2013    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu  10472     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS DE REPAROS DE
                                          PNEUS DE DIVERSOS VEÍCULOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 210/2009
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                  757,3300          757,33
                           Total do Empenho.......:                                                                          757,33

  4597 31.05.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1517     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE JUROS SOBRE
                                          EMPRÉSTIMO FINAME/PROVIAS
                                          Nº 2.00.048.041                                                1.646,2100        1.646,21
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.646,21

  4598 31.05.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1518     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          EMPRÉSTIMO FINAME/PROVIAS
                                          Nº 2.00.048.041                                               25.945,8300       25.945,83
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.945,83

  4614 31.05.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       544     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MAIO/2013                                                     33.093,7600       33.093,76
                           Total do Empenho.......:                                                                       33.093,76

  4618 31.05.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       549     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MAIO/2013                                                      1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

                           Total da Unidade.......:                                                                      862.458,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.02  SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA        88661400000199

  4212 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    562     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      6.504,9500        6.504,95
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.504,95

  4213 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    563     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      1.169,8200        1.169,82
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.169,82

  4214 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    565     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                        415,9300          415,93
                           Total do Empenho.......:                                                                          415,93

  4267 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10190     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                        194,9700          194,97
                           Total do Empenho.......:                                                                          194,97

  4330 27.05.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10240     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013                                          720,7200          720,72
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,72

  4616 31.05.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       566     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MAIO/2013                                                      1.808,7200        1.808,72
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.808,72
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Maio     de 2013                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                       10.815,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.03  SETOR DE COMUNICACAO               88661400000199

  4013 16.05.2013        4 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316433646        Dispensada      1525     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          SELOS - CORREIO DE CANABARRO
                    1      150,0000       SELOS R$ 1,00                                                      1,0000          150,00
                    2      150,0000       SELOS R$ 1,20                                                      1,2000          180,00
                    3       90,0000       SELOS R$ 1,50                                                      1,5000          135,00
                    4       60,0000       SELOS R$ 3,00                                                      3,0000          180,00
                    5       30,0000       SELOS R$ 6,00                                                      6,0000          180,00
                                          Desconto...............:                                                            82,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          742,50

  4220 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    596     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      2.073,2500        2.073,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.073,25

  4306 27.05.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada      1523     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A
                                          SERVIDORES - MAIO/2013                                            31,7800           31,78
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,78

  4329 27.05.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10241     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013                                          180,1800          180,18
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,18

  4615 31.05.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       597     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MAIO/2013                                                        452,5800          452,58
                           Total do Empenho.......:                                                                          452,58

                           Total da Unidade.......:                                                                        3.480,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.04  SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA     88661400000199

  3717 03.05.2013      633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA.     798398000153        Dispensada     10567     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CADEIRA PARA SECRETARIA DE
                                          OBRAS E SETOR DA ÁGUA                                            221,0600          442,12
                           Total do Empenho.......:                                                                          442,12

  3766 06.05.2013     5629 COOP. CRED. LIVRE ADM.  ASS. OURO BRANCO  1181521000155        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REF TARIFAS BANCARIAS
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMPENHO 3671/2013)                                               466,0000          466,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          466,00

  3913 13.05.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TARIFA
                                          CONFORME CONVÊNIO                                              2.220,0000        2.220,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.220,00

  4082 20.05.2013    18785 GERSON L. GUTH & CIA. LTDA.              10868611000100        Pregao Presen  10607     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LEITURA E EMISSÃO/IMPRESSÃO
                                          DE CONTAS DE ÁGUA CONFORME O
                                          CONTRATO Nº 109/2013                                          29.988,0000       29.988,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       29.988,00

  4215 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    567     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      6.625,3100        6.625,31
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.625,31

  4216 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    568     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                        903,0900          903,09
                           Total do Empenho.......:                                                                          903,09

  4217 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    569     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                        244,5900          244,59
                           Total do Empenho.......:                                                                          244,59

  4219 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    593     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      3.032,4700        3.032,47
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.032,47

  4268 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10191     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                        106,3400          106,34
                           Total do Empenho.......:                                                                          106,34

  4293 27.05.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       574     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          PAGAMENTO - MAIO/2013                                            346,4000          346,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          346,40

  4328 27.05.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10242     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013                                        1.036,0300        1.036,03
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.036,03

  4494 29.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       567     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ALTAIR LUIZ HOLSCHER                                             729,6700          729,67
                           Total do Empenho.......:                                                                          729,67

  4558 31.05.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REF TARIFAS BANCARIAS
                                          MAIO/2013
                                          BRADESCO S/A                                                   1.209,2500        1.209,25
                                          CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                        3.080,8000        3.080,80
                                          CONFORME CONVÊNIO
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.290,05

  4559 31.05.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REF TARIFAS BANCARIAS
                                          ABRIL/2013
                                          BRADESCO S/A                                                     840,4500          840,45
                                          CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                        3.116,2500        3.116,25
                                          CONFORME CONVÊNIO
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.956,70

  4560 31.05.2013     4804 BANCO DO BRASIL S/A                              187160        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TARIFAS
                                          BANCARIAS - BANCO DO BRASIL                                       47,0000           47,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           47,00

  4617 31.05.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       579     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MAIO/2013                                                      2.505,6100        2.505,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.505,61

                           Total da Unidade.......:                                                                       56.939,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
06.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRI88661400000199

  2611 28.03.2013    15121 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA                45987005014490        Pregão Reg Pr    616    40
                    1        1,0000       VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                    3.372,0000        3.372,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.372,00-

  2965 12.04.2013     2578 MARLENE METZ                                23982985072        Dispensada     10257    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO
                                          PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO                                       700,0000          700,00
                                          DA MESMA                                                           0,6000            0,60
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,60-

  3434 25.04.2013     2578 MARLENE METZ                                23982985072        Dispensada     10257    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO
                                          PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            2,40-

  3692 02.05.2013    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS                                   55,0000           55,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,00

  3709 02.05.2013    15815 VANESSA BRANDAO DE VARGAS                    1358818037        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE ENCONTRO DO CURSO
                                          GESTÃO NO SUS QUE SERÁ REALIZADO
                                          NA UNISC DIA 02/05/2013 EM
                                          SANTA CRUZ DO SUL/RS                                              39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  3710 02.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MARIA INES DE SOUZA AZEVEDO                                    1.257,7700        1.257,77
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.257,77

  3716 03.05.2013    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               268,8100          268,81
                           Total do Empenho.......:                                                                          268,81

  3723 03.05.2013    16155 LAURINHO JOAO STOLL                         57100586020        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  3724 03.05.2013    20050 JOAO LUIS BORGELT                           53705580000        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  3730 03.05.2013    18022 MARCO AURELIO GHISLENI                      51402262000        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA CONSULTA
                                          DIA 03/05/2013 EM LAJEADO/RS                                      18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  3738 06.05.2013     1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD       3123393000208        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTO
                                          MÉDICO PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNÍCIPAL DE SAÚDE                                             1.215,0000        1.215,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.215,00

  3740 06.05.2013     2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      35820448006339        Pregao Eletro  10283    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          OXIGÊNIO DOMICILIAR
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    2.450,0000        2.450,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.450,00

  3741 06.05.2013     1601 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LA       91162511000165        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          HOSPITALARES PRESTADOS A
                                          MUNÍCIPES
                                          CONFORME LEI Nº 3749/2012                                     16.546,2000       16.546,20
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.546,20

  3751 06.05.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                  301,3300          301,33
                           Total do Empenho.......:                                                                          301,33

  3765 06.05.2013    25995 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.                45987005000198        Pregão Reg Pr    616    40
                    1        1,0000       VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMPENHO 2611/2013)                                             3.372,0000        3.372,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.372,00

  3768 07.05.2013    20918 SERVICO NAC APREND DO TRANSPORTE - SENAT 73471963013206        Dispensada     10577    40
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE INCRIÇÕES NO
                                          CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO
                                          NOS DIAS 24 E 25/05/2013 PARA
                                          OS MOTORISTAS JOÃO LUIS BORGELT
                                          E LIOMAR NUNES DO AMARAL                                         120,0000          240,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  3769 07.05.2013      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        Dispensada     10578    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DO
                                          BEBEDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE                                    12,9000           12,90
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,90

  3771 07.05.2013    14641 CLINICOR BUSATO LTDA                      5730165000132        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXAME DE
                                          ECOCARDIOGRAFIA PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               200,0000          200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  3772 07.05.2013    14641 CLINICOR BUSATO LTDA                      5730165000132        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXAME DE
                                          ECOCARDIOGRAFIA TRANSEOFÁGICA
                                          PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                 600,0000          600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  3773 07.05.2013    14202 ELTON LINDEMANN                             56781636049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS                                    39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  3827 08.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA
                                          MAIARA ISABEL MUSSKOPF                                        10.998,6100       10.998,61
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.998,61

  3828 08.05.2013    20050 JOAO LUIS BORGELT                           53705580000        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          PARA DIVERSOS HOSPITAIS                                           39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  3834 08.05.2013     2578 MARLENE METZ                                23982985072        Dispensada     10257    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO
                                          PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                      700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3835 08.05.2013     7039 FARMACIA CANABARRENSE LTDA                2192606000100        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0002121-3                                   143,9000          143,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,90

  3842 09.05.2013     1389 CENTRO REG. DE TRAT. E RECUP. ALCOOLISMO 88664131000114        Dispensada       622    40
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE INTERNAÇÃO
                                          E TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA PARA
                                          MUNÍCIPE CONFORME
                                          CONVÊNIO Nº 005/2011
                                          LEI Nº 3497/2011                                                 441,2000          441,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          441,20

  3846 09.05.2013      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        Dispensada     10578    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          USADAS NA INSTALAÇÃO DE MÁQUINA
                                          DE LAVAR NO POSTO DE SAÚDE DE
                                          LANGUIRU
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA                                     2,4000            2,40
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMP:2941/2013)
                           Total do Empenho.......:                                                                            2,40

  3851 10.05.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregao Presen    621    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE
                                          MUNÍCIPE PARA ATENDIMENTO MÉDICO
                                          ESPECIALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 140/2009                                    422,5100          422,51
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL 001/2010
                           Total do Empenho.......:                                                                          422,51

  3858 10.05.2013    18022 MARCO AURELIO GHISLENI                      51402262000        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          BUSCAR MUNICIPE DE ALTA
                                          DIA 10/05/2013 EM LAJEADO/RS                                      18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  3875 13.05.2013    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada       684    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0000772-9                                    90,0200           90,02
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,02

  3917 13.05.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10431    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CARIMBO TRODAT 4911 PARA USO NO
                                          POSTO DE SAÚDE DE CANABARRO                                        6,0000            6,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            6,00

  3925 14.05.2013     1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL         33530486013379        Dispensada       609    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          TELEFÔNICOS - Nº 3762-1109                                         2,4400            2,44
                           Total do Empenho.......:                                                                            2,44

  3929 14.05.2013     1014 ASSOC. RURAL DE LAJEADO - ARLA           91161901000110        Dispensada     10589    40
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GARRAFAS TÉRMICAS PARA USO NA
                                          SECRETARIA                                                        77,2000          154,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          154,40

  3945 15.05.2013     9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA                   90171273000515        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL PARA
                                          MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
                                          ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMP:2897/2013                                                    383,0000          383,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          383,00

  3954 15.05.2013    13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT                        90852133049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  3956 15.05.2013    15773 MERIDION MACHADO CUNHA                      77150333087        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA COM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS
                                          NO HOSPITAL SANTA CASA NOS                                       158,9200          158,92
                                          DIAS 15 À 16/05/2013 NA CIDADE
                                          DE RIO GRANDE
                           Total do Empenho.......:                                                                          158,92

  3965 15.05.2013       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          NOS VEÍCULOS UNO PLACA IHI 4292
                                          E GOL PLACA IQH 9362
                                          CONFORME CONTRATO Nº 201/2009                                    670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  3979 15.05.2013       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
                                          UNO PLACA IHI 4292
                                          GOL PLACA IQH 9362                                               414,8000          414,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          414,80

  3981 16.05.2013    14299 F. VACHILESKI & CIA LTDA                 93388031000142        Pregão Reg Pr    616    40
                    1        1,0000       VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          (PNEUS) PARA A MANUTENÇÃO DE
                                          VEÍCULOS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      925,6000          925,60
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMP: 2609/2013)
                           Total do Empenho.......:                                                                          925,60

  3982 16.05.2013    24706 DROGARIA DOSESI LTDA                       171814001594        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 15/1.09.0001850-6                                    100,9800          100,98
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,98

  3994 16.05.2013    18022 MARCO AURELIO GHISLENI                      51402262000        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIAS SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  3995 16.05.2013    10176 MARLON FERNANDO KICH                        44329881004        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIAS SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  3997 16.05.2013    26039 METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA       14145401000144        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          MICRO ÔNIBUS PLACA IQA 8213                                      560,0000          560,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          560,00

  3998 16.05.2013    26039 METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA       14145401000144        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          MICRO ÔNIBUS PLACA IQA 8213                                    4.588,5800        4.588,58
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.588,58

  4004 16.05.2013     2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      35820448006339        Pregão Reg Pr  10283    40
                    1        1,0000       VALOR REF LOCAÇÃO DE CILINDRO
                                          PORTÁTIL PARA OXIGENIOTERAPIA
                                          DOMICILIAR PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       50,0000           50,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  4007 16.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MARCIA CRISTINA GEIB                                           1.420,4800        1.420,48
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.420,48

  4032 17.05.2013    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10306    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          PRESTADOS A MINÍCIPES CONFORME
                                          CONVÊNIO Nº 024/2010 E
                                          LEI Nº 3357/2010                                              28.040,7200       28.040,72
                           Total do Empenho.......:                                                                       28.040,72

  4038 17.05.2013    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS
                                          ZAFIRA PLACA ISD 2259 E
                                          GOL PLACA ILJ 1848 CONFORME
                                          CONTRATO Nº 214/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   70,0000           70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  4040 17.05.2013     1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL         33530486013379        Dispensada       609    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          TELEFÔNICOS DO Nº 3762-7800                                        6,1600            6,16
                           Total do Empenho.......:                                                                            6,16

  4052 17.05.2013     2219 PAULO HERBERTO RAHMEIER                     29358825049        Chamamento Pu  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          MÉDICOS PRESTADOS A MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 290/2010                                    108,0000          108,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,00

  4057 20.05.2013     1872 RONI CESAR BRONSTRUP                                           Chamamento Pu  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          FISIOTERAPIAS PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 297/2011                                  1.375,0000        1.375,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.375,00

  4059 20.05.2013     3347 GIOVANNI GONCALVES CINTRA                   87976110691        Chamamento Pu  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS E
                                          PROCEDIMENTOS DE UROLOGIA PARA
                                          MUNÍCIPE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 291/2010                                  2.350,0000        2.350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.350,00

  4060 20.05.2013     1975 LILIAN MARIA HAUSCHILD                      16761200091        Chamamento Pu  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          ATENDIMENTO PSICOLÓGICO PARA
                                          MUNÍCIPE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 294/2010                                    150,0000          150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  4063 20.05.2013     3784 ADRIANA WALLAUER REINHEIMER                 49916254087        Chamamento Pu  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ATENDIMENTO PSICOLÓGICO PARA
                                          MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 284/2010                                  4.120,0000        4.120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.120,00

  4068 20.05.2013     7039 FARMACIA CANABARRENSE LTDA                2192606000100        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.07.0000580-0                                    51,1200           51,12
                           Total do Empenho.......:                                                                           51,12

  4069 20.05.2013    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0001983-9                                    59,9800           59,98
                           Total do Empenho.......:                                                                           59,98

  4073 20.05.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PROGRAMA
                                          PRONTO ATENDIMENTO AMBULATORIAL
                                          MAIO 2013
                                          CONFORME LEI Nº 3532/2011                                    104.933,7600      104.933,76
                           Total do Empenho.......:                                                                      104.933,76

  4074 20.05.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PROGRAMA
                                          INCENTIVO A CIRURGIAS -MAIO/2013
                                          CONFORME LEI Nº 3532/2011                                     27.726,4000       27.726,40
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.726,40

  4075 20.05.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada     10161    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PROJETO
                                          SAÚDE DA MULHER - GESTANTE
                                          MAIO/2013
                                          CONFORME LEI Nº 3532/2011                                     34.124,8000       34.124,80
                           Total do Empenho.......:                                                                       34.124,80

  4089 21.05.2013     7039 FARMACIA CANABARRENSE LTDA                2192606000100        Dispensada     10370    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LATAS DE LEITE PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               255,0000          255,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          255,00

  4139 21.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          RUDINEI DA SILVA                                                 847,7300          847,73
                           Total do Empenho.......:                                                                          847,73

  4142 21.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ROSELEIA HARTMANN                                                910,9600          910,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          910,96

  4143 21.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          MAURO RAFAEL ENGEL                                             4.624,2600        4.624,26
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.624,26

  4144 21.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          NOILI SCHWINGEL                                                2.428,4400        2.428,44
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.428,44

  4156 22.05.2013    24514 ESCUTEBEM APARELHOS AUDITIVOS LTDA       10591076000273        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          APARELHO AUDITIVO PARA MINÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNÍCIPAL DE SAÚDE                                             2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  4159 22.05.2013    18022 MARCO AURELIO GHISLENI                      51402262000        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA BAIXA NO
                                          HOSPITAL BRUNO BORN E TRAZER
                                          MINÍCIPES DE ALTA DIA 22/05/2013
                                          NA CIDADE DE LAJEADO/RS                                           18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  4160 22.05.2013    24706 DROGARIA DOSESI LTDA                       171814001594        Dispensada       684    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.13.0000913-0                                 2.053,2100        2.053,21
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.053,21

  4162 22.05.2013    16155 LAURINHO JOAO STOLL                         57100586020        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA COM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS
                                          NO HOSPITAL SANTA CASA NOS
                                          DIAS 22 E 23/05/2013 NA CIDADE
                                          DE RIO GRANDE                                                    158,9200          158,92
                           Total do Empenho.......:                                                                          158,92

  4164 22.05.2013    20805 BELLENZIER PNEUS LTDA                    73730129000986        Pregão Reg Pr    616    40
                    1        4,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PNEUS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      345,0000        1.380,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.380,00

  4165 22.05.2013    23129 REFRIGERACAO BLS LTDA                     3412984000106        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER
                                          PLACA IPS 7684                                                    51,8300           51,83
                           Total do Empenho.......:                                                                           51,83

  4166 22.05.2013    23129 REFRIGERACAO BLS LTDA                     3412984000106        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          SPRINTER PLACA IPS 7684                                            5,5300            5,53
                           Total do Empenho.......:                                                                            5,53

  4182 23.05.2013    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPE PARA CONSULTAS E
                                          EXAMES DIA 26/05/2013 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                                39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  4183 23.05.2013    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA VISITAS NO
                                          HOSPITAL DA ULBRA DIA 25/05/2013
                                          NA CIDADE DE CANOAS/RS                                            39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  4221 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    604    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                     12.656,8300       12.656,83
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.656,83

  4222 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    607    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  4247 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1634    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                    279.746,4900      279.746,49
                           Total do Empenho.......:                                                                      279.746,49

  4248 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1635    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      1.933,7600        1.933,76
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.933,76

  4249 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1636    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      9.037,0700        9.037,07
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.037,07

  4250 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1640    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      9.245,4100        9.245,41
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.245,41

  4269 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10197    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                         65,6500           65,65
                           Total do Empenho.......:                                                                           65,65

  4270 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10198    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      3.212,0300        3.212,03
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.212,03

  4284 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10225    40
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                        637,5000          637,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          637,50

  4294 27.05.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          PAGAMENTO - MAIO/2013                                          2.593,9500        2.593,95
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.593,95

  4295 27.05.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          PAGAMENTO - MAIO/2013                                            425,7000          425,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          425,70

  4296 27.05.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          PAGAMENTO - MAIO/2013                                          1.305,7800        1.305,78
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.305,78

  4298 27.05.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          PAGAMENTO - MAIO/2013                                            139,9700          139,97
                           Total do Empenho.......:                                                                          139,97

  4307 27.05.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       655    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A
                                          SERVIDORES - MAIO/2013                                           385,4900          385,49
                           Total do Empenho.......:                                                                          385,49

  4332 27.05.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013                                       16.222,9100       16.222,91
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.222,91

  4333 27.05.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013                                        1.324,3200        1.324,32
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.324,32

  4334 27.05.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013                                        3.738,7500        3.738,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.738,75

  4335 27.05.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013                                        1.081,0800        1.081,08
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.081,08

  4337 27.05.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013                                          144,1400          144,14
                           Total do Empenho.......:                                                                          144,14

  4338 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ESTELA MARIS SIPPEL DORR                                       1.391,2900        1.391,29
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.391,29

  4340 27.05.2013    14641 CLINICOR BUSATO LTDA                      5730165000132        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXAME DE
                                          ECOCARDIOGRAMA PARA MUNICIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               270,0000          270,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          270,00

  4350 27.05.2013     2578 MARLENE METZ                                23982985072        Dispensada     10257    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO COM
                                          DESPESAS DE LOCOMOÇÃO                                            700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  4403 28.05.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregao Presen    621    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE
                                          MUNÍCIPE PARA ATENDIMENTO MÉDICO
                                          ESPECIALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 140/2009                                    422,5100          422,51
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 001/2010
                           Total do Empenho.......:                                                                          422,51

  4404 28.05.2013     3447 CLINICA DR. JOSE VALDAI DE SOUZA S/C LTD 90256090000250        Dispensada     10143    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          REPOSIÇÃO NUTRICIONAL ENDOVENOSA
                                          PARA MUNÍCIPE CONFORME
                                          PROCESSO Nº 159/1.04.0001030-4                                   400,0000          400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  4413 28.05.2013    15773 MERIDION MACHADO CUNHA                      77150333087        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  4415 28.05.2013    20050 JOAO LUIS BORGELT                           53705580000        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS
                                          DIA 28/05/2013 EM LAJEADO/RS                                      18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  4474 29.05.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       659    40
                    1        1,0000       VALOR REF ESTÁGIARIOS CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                    627,4800          627,48
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                50,0000           50,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   179,80
                                          MAIO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          857,28

  4475 29.05.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       659    40
                    1        1,0000       VALOR REF ESTÁGIARIOS CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  3.639,4100        3.639,41
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                50,0000           50,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                 961,9300          961,93
                                          MAIO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.651,34

  4492 29.05.2013     1557 ORTOPEDIA WIESBAUER LTDA                 90917964000199        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL PARA
                                          MANUTENÇÃO EM CADEIRA DE RODAS
                                          DE MUNÍCIPE
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMP: 3840/2013)                                                3.048,3600        3.048,36
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.048,36

  4493 29.05.2013    25508 DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 92665611010997        Dispensada       684    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO
                                          JUDICIAL Nº 159/1.13.0000746-3                                   103,5400          103,54
                           Total do Empenho.......:                                                                          103,54

  4495 29.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          LAUDE JULIANA BAYER                                              547,4300          547,43
                           Total do Empenho.......:                                                                          547,43

  4505 29.05.2013    14217 DENISE R. HAUSCHILD                         91685885004        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE TREINAMENTO
                                          REFERENTE AO PROGRAMA SISRCA -
                                          SISTEMA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E
                                          AVALIAÇÃO DIA 03/06/2013
                                          EM LAJEADO/RS                                                     18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  4506 29.05.2013    18748 JULIANO RENATO KORNER                        1030902070        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE TREINAMENTO
                                          REFERENTE AO PROGRAMA SISRCA -
                                          SISTEMA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E
                                          AVALIAÇÃO DIA 03/06/2013
                                          EM LAJEADO/RS                                                     18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  4507 29.05.2013    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS
                                          NO HOSPITAL DA ULBRA
                                          DIA 30/05/2013 EM CANOAS/ESTEIO                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  4508 29.05.2013    22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA                77609743020        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  4517 29.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          RUDINEI KUHN DA SILVA                                          1.257,7700        1.257,77
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.257,77

  4522 29.05.2013    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada       684    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0001737-2                                   107,4800          107,48
                           Total do Empenho.......:                                                                          107,48

  4538 31.05.2013    13802 FISIOTERAPIA TIGGEMANN LTDA.              6978098000132        Chamamento Pu  10353    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 283/2010                                    120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  4542 31.05.2013    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Convite          621    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE DE MUNÍCIPE PARA
                                          ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA
                                          CIDADE DE LAJEADO/RS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 250/2010                                  3.324,0000        3.324,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.324,00

  4543 31.05.2013    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregao Presen    621    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE DE MUNÍCIPE PARA
                                          ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA
                                          CIDADE DE LAJEADO/RS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 014/2010                                  3.642,1500        3.642,15
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.642,15

  4545 31.05.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA DE
                                          INCENTIVO AO DIAGNÓSTICO
                                          LEI Nº 3532/2011
                                          CONVÊNIO Nº 018/2011                                           8.431,5000        8.431,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.431,50

  4546 31.05.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA DE
                                          INCENTIVO A TRAUMATOLOGIA
                                          LEI Nº 3532/2011
                                          CONVÊNIO Nº 018/2011                                          17.583,5400       17.583,54
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.583,54

  4548 31.05.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Chamamento Pu    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          HOSPITALARES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 295/2010                                 16.831,1700       16.831,17
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.831,17

  4549 31.05.2013    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1        3,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MINÍCIPES PARA CONSULTAS E
                                          DEMAIS PROCEDIMENTOS
                                          DIAS 31/05/2013, 01 E 02/06/2013
                                          EM CRUZ ALTA E PORTO ALEGRE/RS                                    39,7300          119,19
                           Total do Empenho.......:                                                                          119,19

  4550 31.05.2013    13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT                        90852133049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  4552 31.05.2013    14202 ELTON LINDEMANN                             56781636049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          PARA DIVERSOS HOSPITAIS                                           39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  4593 31.05.2013    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS DE REPAROS DE
                                          PNEUS DE DIVERSOS VEÍCULOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 210/2009
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                  212,5300          212,53
                           Total do Empenho.......:                                                                          212,53

  4619 31.05.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MAIO/2013                                                      3.562,9600        3.562,96
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.562,96

  4620 31.05.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MAIO/2013                                                      6.140,0200        6.140,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.140,02

  4621 31.05.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MAIO/2013                                                     74.592,4800       74.592,48
                           Total do Empenho.......:                                                                       74.592,48

  4622 31.05.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       611    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MAIO/2013                                                      1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

  4623 31.05.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MAIO/2013                                                      1.161,7800        1.161,78
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,78

                           Total da Unidade.......:                                                                      767.707,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
06.02  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCUL88661400000199

  2609 28.03.2013    14299 F. VACHILESKI & CIA LTDA                 93388031000142        Pregão Reg Pr  10445  4760
                    1        1,0000       VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                      925,6000          925,60
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          925,60-

  2897 08.04.2013     9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA                   90171273000515        Dispensada     10445  4760
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          DOBLO PLACA IOI 5472 E                                           383,0000          383,00
                                          PALIO PLACA IZH 1525
                           Total do Empenho.......:                                                                          383,00-

  2941 11.04.2013      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        Dispensada     10388  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          USADAS NA INSTALAÇÃO DE MAQUINA
                                          DE LAVAR NO POSTO DE SAÚDE DE                                      2,4000            2,40
                                          LANGUIRU
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                            2,40-

  3689 02.05.2013    24503 LINO TELMO GIRARDI                           5701953068        Dispensada      1663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTO
                                          OFTALMOLÓGICO PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  3695 02.05.2013    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada     10509  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
                                          ZAFIRA PLACA ISD 2259
                                          DOBLO PLACA IOI 5472
                                          GOL PLACA IQH 9362                                               391,0000          391,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          391,00

  3718 03.05.2013      633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA.     798398000153        Dispensada     10568  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CADEIRA GIRATÓRIA PARA A
                                          VIGILANCIA SANITÁRIA                                             355,5500          355,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          355,55

  3739 06.05.2013     2481 JAIME SCHNEIDER BARBOSA                     21389306020        Chamamento Pu  10144  4112
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PRÓTESE DENTÁRIA PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME CONTRATO Nº172/2012                                   1.100,0000        1.100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.100,00

  3767 06.05.2013     3322 SIRLENE KONIG                               39674100059        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO DE GESTORES,
                                          REALIZADO NA UNISC -UNIVERSIDADE
                                          DE SANTA CRUZ DO SUL
                                          DIA 02/05/2013 EM SANTA CRUZ DO                                   39,7300           39,73
                                          SUL
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  3852 10.05.2013    14966 CENTRO DE FISIOTERAPIA TEUTONIA LTDA.     6340100000143        Chamamento Pu  10583  4011
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          FISIOTERAPIA PRESTADOS À
                                          MUNÍCIPES CONFORME
                                          CONTRATO Nº 288/2010                                           4.290,0000        4.290,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.290,00

  3865 10.05.2013     5519 COM. E REFRIGERACAO LANGUIRU LTDA         4314262000181        Dispensada     10171  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSERTO DE
                                          GELADEIRA DO POSTO DE SAÚDE
                                          DO BAIRRO CANABARRO                                              140,0000          140,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  3872 10.05.2013     1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD       3123393000208        Dispensada     10583  4011
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          HOSPITALARES PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNÍCIPAL DE SAÚDE                                             7.553,4400        7.553,44
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.553,44

  3935 14.05.2013    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Dispensada     10593  4160
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE DE GRUPO TÉCNICO
                                          MUNICIPAL E VISITANTES DO PIM
                                          PARA O ENCONTRO REGIONAL DA 1ª
                                          INFÂNCIA MELHOR NA CIDADE DE                                     290,0000          290,00
                                          LAJEADO/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          290,00

  3948 15.05.2013     3322 SIRLENE KONIG                               39674100059        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO CURSO DE GESTORES
                                          REALIZADO NA UNISC
                                          DIA 16/05/2013 NA CIDADE DE
                                          SANTA CRUZ DO SUL/RS                                              39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  3955 15.05.2013    20752 ROSELEIA REGINA HALMENSCHLAGER              90310861004        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE
                                          CAPACITAÇÃO DE HUMANIZAÇÃO DO
                                          PARTO E NASCIMENTO
                                          DIA 17/05/2013 NA CIDADE DE
                                          ARROIO DO MEIO/RS                                                 18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  3964 15.05.2013    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        Dispensada     10051  4090
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM EQUIPAMENTO DE USO NO POSTO
                                          DE SAÚDE DE CANABARRO
                                          CONFORME JUSTIFICATIVA DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                    210,0000          210,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  3984 16.05.2013     5519 COM. E REFRIGERACAO LANGUIRU LTDA         4314262000181        Dispensada     10051  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DO
                                          POSTO DE SAÚDE DE LANGUIRU                                        70,0000           70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  3992 16.05.2013    16430 GLADIS SCHNEIDER SATIQ                      51026775000        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO
                                          PARTO HUMANIZADO DIA 17/05/2013
                                          NA CIDADE DE ARROIO DO MEIO/RS                                    18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  3993 16.05.2013    18053 NOILI SCHWINGEL                             48550507091        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO CAPACITAÇÃO
                                          PARTO HUMANIZADO DIA 17/05/2013
                                          NA CIDADE DE ARROIO DO MEIO/RS                                    18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  3996 16.05.2013     3441 MAURICIO F. NUNES TEIXEIRA                  62132296049        Dispensada      1662  4510
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR NO EVENTO DE
                                          MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS
                                          CENTROS DE ESPECIALIDADES
                                          ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIOS
                                          REGIONAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS
                                          DIAS 16 E 17/05/2013 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                                39,7300           79,46
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,46

  4005 16.05.2013     2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      35820448006339        Pregão Reg Pr    663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA OXIGENIOTERAPIA
                                          DOMICILIAR PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      126,0000          126,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          126,00

  4006 16.05.2013     2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      35820448006339        Dispensada       663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          OXIGÊNIO, PARA USO DOMICILIAR
                                          DE MUNÍCIPE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      350,0000          350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

  4016 17.05.2013    17951 MARLIEGE PRETTO                             45383740082        Dispensada       689  4160
                    1        2,0000       DIARIAS SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE ENCONTRO PRIMEIRA
                                          INFÂNCIA MELHOR NOS DIAS 22 E                                     18,9900           37,98
                                          23/05/2013 EM LAJEADO/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,98

  4018 17.05.2013    23050 IOLANDA HOFSTATTER                          28816080000        Dispensada       689  4160
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL
                                          PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR NOS
                                          DIAS 22 E 23/05/2013 NA CIDADE
                                          DE LAJEADO/RS                                                     18,9900           37,98
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,98

  4019 17.05.2013    25711 JUCINARA SALDANHA DOS SANTOS                95440984020        Dispensada       689  4160
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL
                                          PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR NOS
                                          DIAS 22 E 23/05/2013 NA CIDADE
                                          DE LAJEADO/RS                                                     18,9900           37,98
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,98

  4020 17.05.2013    24341 ALINE LAUTERT FRITSCH                          32323018        Dispensada       689  4160
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL
                                          PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR NOS
                                          DIAS 22 E 23/05/2013 NA CIDADE
                                          DE LAJEADO/RS                                                     18,9900           37,98
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,98

  4021 17.05.2013    23373 SUELI ROBERTA DA COSTA                       1619372096        Dispensada       689  4160
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL
                                          PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR NOS
                                          DIAS 22 E 23/05/2013 NA CIDADE
                                          DE LAJEADO/RS                                                     18,9900           37,98
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,98

  4022 17.05.2013    17949 NILO EDENILSON LIESSEN JACINTO                391169050        Dispensada       689  4160
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL
                                          PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR NOS
                                          DIAS 22 E 23/05/2013 NA CIDADE
                                          DE LAJEADO/RS                                                     18,9900           37,98
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,98

  4023 17.05.2013    21743 ROSANE MATTE DA ROSA                        63985730059        Dispensada       689  4160
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL
                                          PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR NOS
                                          DIAS 22 E 23/05/2013 NA CIDADE
                                          DE LAJEADO/RS                                                     18,9900           37,98
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,98

  4024 17.05.2013    21744 CATIA TAMARA GOLDMEYER                        325687030        Dispensada       689  4160
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL
                                          PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR NOS
                                          DIAS 22 E 23/05/2013 NA CIDADE
                                          DE LAJEADO/RS                                                     18,9900           37,98
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,98

  4025 17.05.2013     7417 GRACIA MAGALI WELP STEFAN                 1185343000130        Dispensada       689  4160
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL
                                          PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR NOS
                                          DIAS 22 E 23/05/2013 NA CIDADE
                                          DE LAJEADO/RS                                                     18,9900           37,98
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,98

  4027 17.05.2013     1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD       3123393000208        Dispensada     10583  4011
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          MÉDICOS HOSPITALARES PARA
                                          MUNÍCIPES
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICÍPAL DE SAÚDE                                             7.716,6600        7.716,66
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.716,66

  4033 17.05.2013    17532 TAIANE SANTINON                               620334096        Chamamento Pu  10144  4112
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          ODONTOLÓGICOS PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 174/2012                                  1.600,0000        1.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.600,00

  4034 17.05.2013     2235 CLEITON FABIANO BAUER                       51605619000        Chamamento Pu  10144  4112
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PROTESES DENTÁRIAS PARA
                                          MUNICIPES, CONFORME
                                          CONTRATO Nº 173/2012 E
                                          LEI Nº 3833/2012                                               2.700,0000        2.700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.700,00

  4036 17.05.2013    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10272  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          LABORATORIAIS PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONVÊNIO Nº 024/2010 E
                                          LEI Nº 3357/2010                                               7.683,9600        7.683,96
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.683,96

  4037 17.05.2013    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10305    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          RADIODIAGNÓSTICO PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONVÊNIO Nº 024/2010 E
                                          LEI Nº 3357/2010                                               4.318,5300        4.318,53
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.318,53

  4039 17.05.2013    13787 KURT FEIDEN                                 96864800059        Chamamento Pu  10144  4112
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS
                                          PRESTADOS A MUNÍCIPES CONFORME
                                          CONTRATO Nº 177/2012 E
                                          LEI Nº 3833/2012                                               2.850,0000        2.850,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.850,00

  4058 20.05.2013    22753 DANIEL FERNANDO HERGEMOLLER                  1845262050        Chamamento Pu  10144  4112
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PROTESE DENTÁRIA PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 179/2012                                  1.300,0000        1.300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.300,00

  4061 20.05.2013     2690 BARBARA MICHELINE HENNEMANN                 67006213053        Chamamento Pu  10144  4112
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS DE PROTESES
                                          DENTÁRIAS PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 175/2013                                  3.000,0000        3.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  4062 20.05.2013    15841 TEUTOINOX EQUIPAMENTOS LTDA               8435983000109        Dispensada      2643  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA
                                          EM ESTETOSCÓPIO DO POSTO DE
                                          SAÚDE DO LOTEAMENTO 8                                             60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  4065 20.05.2013    25086 TEUTONIA COMERCIO DE TINTAS LTDA.        16875139000119        Dispensada     10147  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS PARA PINTURA NO POSTO
                                          DE SAÚDE DO BAIRRO LANGUIRU                                      428,3000          428,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          428,30

  4146 21.05.2013    14659 CATHIA FABIANA SCHAEFFER                    48737780000        Chamamento Pu  10611  4521
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE ATENDIMENTO
                                          FONOAUDIOLÓGICO PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 293/2010                                  2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  4149 21.05.2013    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        Dispensada      2643  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS
                                          ODONTOLÓGICOS DO POSTO DE
                                          SAÚDE DO BAIRRO CANABARRO                                        150,0000          150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  4150 21.05.2013    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        Dispensada     10388  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
                                          ODONTOLÓGICOS DO POSTO DE SAÚDE
                                          DO BAIRRO CANABARRO                                              209,5500          209,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          209,55

  4179 22.05.2013     1453 MULTIMED EQUIPAM. ELETRONICOS LTDA       94980687000112        Dispensada      2643  4510
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS DE CONSERTOS
                                          DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DOS
                                          POSTOS DE SAÚDE
                                          ORÇAMENTOS EM ANEXOS Nº 1096/
                                          1136/1134/1135/1095/1097                                       1.327,4000        1.327,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.327,40

  4184 23.05.2013     1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD       3123393000208        Dispensada     10615  4160
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTO
                                          MÉDICO HOSPITALAR PARA MUNICIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÙDE                                             1.745,0000        1.745,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.745,00

  4187 23.05.2013     1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD       3123393000208        Dispensada     10583  4011
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          HOSPITALARES PARA MUNICIPES
                                          CONFORME PARECER DA SECRETÁRIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                             3.208,3100        3.208,31
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.208,31

  4188 23.05.2013     1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD       3123393000208        Dispensada     10305    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          HOSPITALARES PARA MUNICIPES
                                          CONFORME PARECER DA SECRETÁRIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                             2.141,3200        2.141,32
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.141,32

  4223 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    631  4001
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                     12.504,9500       12.504,95
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.504,95

  4224 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    676  4520
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      1.939,3100        1.939,31
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.939,31

  4225 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    677  4520
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      1.428,2100        1.428,21
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.428,21

  4226 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    678  4520
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                        700,9400          700,94
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,94

  4244 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1602  4001
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      1.032,1500        1.032,15
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.032,15

  4245 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1604  4001
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      1.426,5500        1.426,55
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.426,55

  4246 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1607  4001
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                        718,4400          718,44
                           Total do Empenho.......:                                                                          718,44

  4251 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1644  4160
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      5.321,9400        5.321,94
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.321,94

  4252 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1695  4530
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                     16.289,9300       16.289,93
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.289,93

  4271 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10204  4520
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                        141,8000          141,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          141,80

  4277 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10215  4001
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                        271,7800          271,78
                           Total do Empenho.......:                                                                          271,78

  4297 27.05.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada     10344  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          PAGAMENTO - MAIO/2013                                            374,5200          374,52
                           Total do Empenho.......:                                                                          374,52

  4336 27.05.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10244  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013                                        1.288,2900        1.288,29
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.288,29

  4351 27.05.2013    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        Dispensada     10388  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO
                                          ODONTOLÓGICO DO CAS DE CANABARRO                                 416,7900          416,79
                           Total do Empenho.......:                                                                          416,79

  4352 27.05.2013    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        Dispensada      2643  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO
                                          AUTOCLAVE DO CAS DE CANABARRO                                    350,0000          350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

  4355 28.05.2013    19451 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRIT LTDA        10414402000196        Pregao Eletro  10618  4931
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E
                                          MATERIAL PERMANENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 086/2013
                                          PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-01
                                          PORTARIA GM Nº 1.346 29/06/2012                               27.720,0000       27.720,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.720,00

  4356 28.05.2013    19451 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRIT LTDA        10414402000196        Pregao Eletro  10619  4931
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E
                                          MATERIAL PERMANENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 086/2013
                                          PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-02
                                          PORTARIA GM Nº 1.817 23/08/2012                                  990,0000          990,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          990,00

  4357 28.05.2013    26090 MARCELO WEINRICH - ME                    13984763000166        Pregao Eletro  10618  4931
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E
                                          MATERIAL PERMANENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 087/2013
                                          PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-01
                                          PORTARIA GM Nº 1.346 29/06/2012                                8.860,0000        8.860,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.860,00

  4358 28.05.2013    26091 TRIADE FARMACEUTICA LTDA - EPP           10914140000129        Pregao Eletro  10620  4931
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E
                                          MATERIAL PERMANENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 088/2013
                                          PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-03
                                          PORTARIA GM Nº 1.346 29/06/2012                                2.369,5000        2.369,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.369,50

  4359 28.05.2013    26091 TRIADE FARMACEUTICA LTDA - EPP           10914140000129        Pregao Eletro  10621  4931
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E
                                          MATERIAL PERMANENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 088/2013
                                          PROPOSTA Nº 88661.400000/1120-03
                                          PORTARIA GM Nº 1.977 12/09/2012                                3.130,0000        3.130,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.130,00

  4360 28.05.2013    26092 INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS VOOS LTDA-ME   16875769000193        Pregao Eletro  10622  4931
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E
                                          MATERIAL PERMANENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 089/2013
                                          PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-02
                                          PORTARIA GM Nº 1.817 23/08/2012                                  587,2000          587,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          587,20

  4361 28.05.2013    26092 INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS VOOS LTDA-ME   16875769000193        Pregao Eletro  10623  4931
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E
                                          MATERIAL PERMANENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 089/2013
                                          PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-03
                                          PORTARIA GM Nº 1.346 29/06/2012                                6.218,9000        6.218,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.218,90

  4362 28.05.2013    26092 INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS VOOS LTDA-ME   16875769000193        Pregao Eletro  10624  4931
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E
                                          MATERIAL PERMANENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 089/2013
                                          PROPOSTA Nº 88661.400000/1120-03
                                          PORTARIA GM Nº 1.977 12/09/2012                                2.332,5000        2.332,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.332,50

  4363 28.05.2013    23483 DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA         2599224000197        Pregao Eletro  10621  4931
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E
                                          MATERIAL PERMANENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 090/2013
                                          PROPOSTA Nº 88661.400000/1120-03
                                          PORTARIA GM Nº 1.977 12/09/2012                                1.932,0000        1.932,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.932,00

  4364 28.05.2013    25840 ANA MARIA PIRES BELEM - ME                4360651000143        Pregao Eletro  10623  4931
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E
                                          MATERIAL PERMANENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 091/2013
                                          PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-03
                                          PORTARIA GM Nº 1.346 29/06/2012                                  400,0000          400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  4365 28.05.2013    25840 ANA MARIA PIRES BELEM - ME                4360651000143        Pregao Eletro  10621  4931
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E
                                          MATERIAL PERMANENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 091/2013
                                          PROPOSTA Nº 88661.400000/1120-03
                                          PORTARIA GM Nº 1.977 12/09/2012                               13.048,0000       13.048,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.048,00

  4366 28.05.2013     2599 A.C. MULLER COMERCIAL LTDA               92156090000122        Pregao Eletro  10625  4931
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E
                                          MATERIAL PERMANENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 092/2013
                                          PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-02
                                          PORTARIA GM Nº 1.817 23/08/2012                                1.440,0000        1.440,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.440,00

  4367 28.05.2013    21103 JAIRO ANTONIO ZANATTA                     3843541000170        Pregao Eletro  10626  4931
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E
                                          MATERIAL PERMANENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 093/2013
                                          PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-01
                                          PORTARIA GM Nº 1.346 29/06/2012                                1.647,9900        1.647,99
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.647,99

  4368 28.05.2013    21103 JAIRO ANTONIO ZANATTA                     3843541000170        Pregao Eletro  10627  4931
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E
                                          MATERIAL PERMANENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 093/2013
                                          PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-02
                                          PORTARIA GM Nº 1.817 23/08/2012                                1.647,9900        1.647,99
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.647,99

  4369 28.05.2013    26093 BETANIAMED COMERCIAL LTDA - ME            9560267000108        Pregao Eletro  10628  4931
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E
                                          MATERIAL PERMANENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 094/2013
                                          PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-02
                                          PORTARIA GM Nº 1.817 23/08/2012                               18.294,0000       18.294,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.294,00

  4370 28.05.2013    26093 BETANIAMED COMERCIAL LTDA - ME            9560267000108        Pregao Eletro  10620  4931
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E
                                          MATERIAL PERMANENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 094/2013
                                          PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-03
                                          PORTARIA GM Nº 1.346 29/06/2012                               10.460,0000       10.460,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.460,00

  4371 28.05.2013    23034 AGILE DISTRIBUIDORA DE MAT DESC S&M LTDA 13765686000153        Pregao Eletro  10628  4931
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E
                                          MATERIAL PERMANENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 095/2013
                                          PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-02
                                          PORTARIA GM Nº 1.817 23/08/2012                                6.340,0000        6.340,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.340,00

  4372 28.05.2013    23034 AGILE DISTRIBUIDORA DE MAT DESC S&M LTDA 13765686000153        Pregao Eletro  10620  4931
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E
                                          MATERIAL PERMANENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 095/2013
                                          PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-03
                                          PORTARIA GM Nº 1.346 29/06/2012                                3.170,0000        3.170,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.170,00

  4373 28.05.2013    26094 TEB TECNOLOGIA ELETRONICA BRASILEIRA     46055703000118        Pregao Eletro  10621  4931
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E
                                          MATERIAL PERMANENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 096/2013
                                          PROPOSTA Nº 88661.400000/1120-03
                                          PORTARIA GM Nº 1.977 12/09/2012                               13.200,0000       13.200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.200,00

  4374 28.05.2013    24856 ARENA INFORMATICA LTDA - ME              14360508000105        Pregao Eletro  10618  4931
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E
                                          MATERIAL PERMANENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 097/2013
                                          PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-01
                                          PORTARIA GM Nº 1.346 29/06/2012                               68.908,0000       68.908,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       68.908,00

  4375 28.05.2013    24856 ARENA INFORMATICA LTDA - ME              14360508000105        Pregao Eletro  10619  4931
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E
                                          MATERIAL PERMANENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 097/2013
                                          PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-02
                                          PORTARIA GM Nº 1.817 23/08/2012                                1.498,0000        1.498,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.498,00

  4376 28.05.2013    24857 VERLIN E PIONTKOSKI LTDA                 10894828000194        Pregao Eletro  10618  4931
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E
                                          MATERIAL PERMANENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 098/2013
                                          PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-01
                                          PORTARIA GM Nº 1.346 29/06/2012                                9.670,0000        9.670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.670,00

  4377 28.05.2013    19452 SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA   10267776000126        Pregao Eletro  10618  4931
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E
                                          MATERIAL PERMANENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 099/2013
                                          PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-01
                                          PORTARIA GM Nº 1.346 29/06/2012                               11.155,0000       11.155,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.155,00

  4378 28.05.2013    19452 SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA   10267776000126        Pregao Eletro  10626  4931
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E
                                          MATERIAL PERMANENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 099/2013
                                          PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-01
                                          PORTARIA GM Nº 1.346 29/06/2012                                  354,0000          354,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          354,00

  4379 28.05.2013    19452 SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA   10267776000126        Pregao Eletro  10629  4931
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E
                                          MATERIAL PERMANENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 099/2013
                                          PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-03
                                          PORTARIA GM Nº 1.346 29/06/2012                                  256,0000          256,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          256,00

  4380 28.05.2013    19452 SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA   10267776000126        Pregao Eletro  10624  4931
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E
                                          MATERIAL PERMANENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 099/2013
                                          PROPOSTA Nº 88661.400000/1120-03
                                          PORTARIA GM Nº 1.977 12/09/2012                                  114,0000          114,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          114,00

  4381 28.05.2013    26095 JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME        13550569000172        Pregao Eletro  10628  4931
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E
                                          MATERIAL PERMANENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 100/2013
                                          PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-02
                                          PORTARIA GM Nº 1.817 23/08/2012                                2.589,0000        2.589,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.589,00

  4382 28.05.2013    26095 JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME        13550569000172        Pregao Eletro  10621  4931
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E
                                          MATERIAL PERMANENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 100/2013
                                          PROPOSTA Nº 88661.400000/1120-03
                                          PORTARIA GM Nº 1.977 12/09/2012                               17.724,0000       17.724,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.724,00

  4383 28.05.2013    26096 EQUIPAL COM. IND.IMPORTACAO E EXP. LTDA  87997698000140        Pregao Eletro  10630  4931
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E
                                          MATERIAL PERMANENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 101/2013
                                          PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-03
                                          PORTARIA GM Nº 1.346 29/06/2012                                2.973,0000        2.973,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.973,00

  4384 28.05.2013    26097 BIO BIDS COM. AT. PROD.MED.HOSPITALARES   2631147000105        Pregao Eletro  10628  4931
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E
                                          MATERIAL PERMANENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 102/2013
                                          PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-02
                                          PORTARIA GM Nº 1.817 23/08/2012                                4.354,9300        4.354,93
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.354,93

  4385 28.05.2013    26099 MARCELO ARNDT - ME                        7120204000105        Pregao Eletro  10631  4931
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E
                                          MATERIAL PERMANENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 103/2013
                                          PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-03
                                          PORTARIA GM Nº 1.346 29/06/2012                                9.250,0000        9.250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.250,00

  4386 28.05.2013    14347 ALTERMED MAT. E MEDIC. HOSPITALAR LTDA     802002000102        Pregao Eletro  10620  4931
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E
                                          MATERIAL PERMANENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 104/2013
                                          PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-03
                                          PORTARIA GM Nº 1.346 29/06/2012                                1.450,0000        1.450,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.450,00

  4387 28.05.2013    14347 ALTERMED MAT. E MEDIC. HOSPITALAR LTDA     802002000102        Pregao Eletro  10621  4931
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E
                                          MATERIAL PERMANENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 104/2013
                                          PROPOSTA Nº 88661.400000/1120-03
                                          PORTARIA GM Nº 1.977 12/09/2012                                3.266,0000        3.266,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.266,00

  4388 28.05.2013    24859 DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP             478911000129        Pregao Eletro  10628  4931
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E
                                          MATERIAL PERMANENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 105/2013
                                          PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-02
                                          PORTARIA GM Nº 1.817 23/08/2012                               10.875,0000       10.875,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.875,00

  4389 28.05.2013    24859 DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP             478911000129        Pregao Eletro  10620  4931
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E
                                          MATERIAL PERMANENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 105/2013
                                          PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-03
                                          PORTARIA GM Nº 1.346 29/06/2012                                6.525,0000        6.525,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.525,00

  4390 28.05.2013    21911 E. D. AZAMBUJA E CIA LTDA                73865008000194        Pregao Eletro  10625  4931
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E
                                          MATERIAL PERMANENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 106/2013
                                          PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-02
                                          PORTARIA GM Nº 1.817 23/08/2012                               13.032,2500       13.032,25
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.032,25

  4391 28.05.2013    26100 BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA - ME      16677803000115        Pregao Eletro  10629  4931
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EQUIPAMENTOS E
                                          MATERIAL PERMANENTE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 107/2013
                                          PROPOSTA Nº 12124.074000/1120-03
                                          PORTARIA GM Nº 1.346 29/06/2012                                4.200,0000        4.200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.200,00

  4409 28.05.2013      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        Dispensada     10147  4510
                    1        1,0000       VALOR REF MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DE VASO SANITÁRIO DO
                                          POSTO DE SAÚDE DE LANGUIRU                                        76,6000           76,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,60

  4499 29.05.2013    14920 IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA  33255787000191        Pregao Presen    663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS PARA USO EM EXAMES DE
                                          RADIODIAGNÓSTICO JUNTO AO CENTRO
                                          AVANÇADO DE SAÚDE BRUNO LEOPOLDO
                                          SCHNEIDER NO BAIRRO CANABARRO
                                          CIDADE DE TEUTÔNIA/RS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 081/2013                                 12.874,1500       12.874,15
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.874,15

  4500 29.05.2013    14512 SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LT  3135637000183        Pregao Presen    663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS PARA USO EM EXAMES DE
                                          RADIODIAGNÓSTICO JUNTO AO CENTRO
                                          AVANÇADO DE SAÚDE BRUNO LEOPOLDO
                                          SCHNEIDER NO BAIRRO CANABARRO
                                          CIDADE DE TEUTÔNIA/RS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 082/2013                                  2.590,2500        2.590,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.590,25

  4504 29.05.2013    25428 MAURO RAFAEL ENGEL                          78796270063        Dispensada      2661  4521
                    1        3,0000       DIARIA COM PERNOITE
                                          PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO
                                          INTERNACIONAL DE CONTROLE DO
                                          CÂNCER NA MULHER DIA 29/05/2013
                                          À 01/06/2013 EM PORTO ALEGRE/RS                                  158,9200          476,76
                           Total do Empenho.......:                                                                          476,76

  4524 29.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       631  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          SIRLENE KONIG                                                  2.174,0300        2.174,03
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.174,03

  4533 31.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       676  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          GRAZIELA MANEGHELLI CABRELLI                                   3.365,2500        3.365,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.365,25

  4541 31.05.2013    19452 SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA   10267776000126        Pregão Reg Pr  10637  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          RACK DE 16 X 550MM
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.598,0000        1.598,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.598,00

  4544 31.05.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada     10272  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TAXA DE COLETA
                                          MATERIAL - GESTANTE                                              390,7100          390,71
                           Total do Empenho.......:                                                                          390,71

  4551 31.05.2013     1615 NELSON LAMEIRO CARDOSO                      34473270068        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MATERIAL BIOLÓGICO E
                                          MEDICAMENTOS PARA ANÁLISE
                                          LABORATORIAL NA CENTRAL DE SAÚDE
                                          PÚBLICA DO RIO GRANDE DO SUL
                                          (LACEM) NO CENTRO ESTADUAL DE
                                          VIGILÂNCIA EM SAÚDE(CEVS)ASSUNTO
                                          VIGILÂNCIA E PEGAR MATERIAL DE
                                          TRABALHO DIA 31/05/2013 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  4594 31.05.2013    21166 MSEG SUL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA      12351456000185        Convite        10147  4510
                    1        1,0000       VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
                                          PARA INSTALAÇÃO DE ALARMES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 215/2010 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2013                                  650,0000          650,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          650,00

  4595 31.05.2013    21166 MSEG SUL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA      12351456000185        Convite        10171  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          INTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
                                          MONITORAMENTO E ALARMES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 215/2010 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2013                                  260,0000          260,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,00

  4596 31.05.2013    21166 MSEG SUL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA      12351456000185        Convite        10171  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE
                                          SERVIÇO MONITORAMENTO 24HS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 215/2010 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2013                                  875,0000          875,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          875,00

  4624 31.05.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1616  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MAIO/2013                                                      3.767,1900        3.767,19
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.767,19

                           Total da Unidade.......:                                                                      422.187,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.01  MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENS88661400000199

  1917 07.03.2013    25674 CANDIDA BETINA COSTA                          648633012        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA
                                          IMPLANTAR JUSTIÇA RESTAURATIVA
                                          EM TEUTÔNIA DIA 08/03/2013 EM                                     39,7300           39,73
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73-

  3096 18.04.2013     1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER                   38773562068        Dispensada     10297    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO
                                          PARA DESPESAS DE PEDÁGIO                                         300,0000          300,00
                                          VALOR TOTAL                                                       26,0000           26,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,00-

  3682 02.05.2013    25983 COMERCIAL A. L. D LTDA - ME              10979889000154        Pregão Reg Pr  10146    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      558,6000          558,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          558,60

  3685 02.05.2013     1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA           1109567000163        Dispensada     10490  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          EXTINTOR DE INCÊNDIO E PLACA DE
                                          SINALIZAÇÃO PARA A
                                          EMEF TEOBALDO CLOSS E                                          2.909,0000        2.909,00
                                          EMEF ALFREDO SCHNEIDER
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.909,00

  3686 02.05.2013    22344 VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA      90344631000110        Pregão Reg Pr  10146    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA
                                          EMEF SÃO JACÓ
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      539,0000          539,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          539,00

  3693 02.05.2013    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada       726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL
                                          PLACA ILE 3398                                                   120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  3697 02.05.2013    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada       739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL
                                          PLACA ILE 3398                                                   181,0000          181,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          181,00

  3715 02.05.2013    25992 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASS. LTDA       7675477000116        Dispensada     10287    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE
                                          CURSO "PLANO PLURIANUAL NO PODER
                                          EXECUTIVO" DIAS 21 E 22/05/2013
                                          PARTICIPANTES: INARA M. BOHMER E
                                          DANIEL L. BELLIN                                                 788,0000          788,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          394,00

  3725 03.05.2013    24853 SIRLEI MARISTELA ERDMANN                    48317101053        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               39,7300           39,73
                    2        2,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              158,9200          317,84
                                          PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE
                                          ESTUDOS PARA A FORMAÇÃO DO PACTO
                                          NACIONAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL
                                          DE SANTA MARIA NOS DIA 06,07,08
                                          DE MAIO DE 2013 EM SANTA MARIA
                           Total do Empenho.......:                                                                          357,57

  3726 03.05.2013    25204 ALICI FEYH                                  76614344072        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               39,7300           39,73
                    2        2,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              158,9200          317,84
                                          PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE
                                          ESTUDOS PARA A FORMAÇÃO DO PACTO
                                          NACIONAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL
                                          DE SANTA MARIA NOS DIA 06,07,08
                                          DE MAIO DE 2013 EM SANTA MARIA
                           Total do Empenho.......:                                                                          357,57

  3727 03.05.2013     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR E BUSCAR AS PROFESSORAS
                                          PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE
                                          PACTO NAC. PELA ALFABETIZAÇÃO NA
                                          IDADE CERTA DIAS 06 E 08/05/2013
                                          EM SANTA MARIA                                                    39,7300           79,46
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,46

  3733 03.05.2013    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10571    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    3.765,0000        3.765,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.765,00

  3734 03.05.2013    20808 SIMONAGGIO E CIA. LTDA.                  90055724000125        Pregão Reg Pr  10146    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    3.504,0000        3.504,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.504,00

  3735 03.05.2013    25464 RODRIGO CARDOSO DA SILVA - ME            14186341000108        Pregão Reg Pr  10146    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      143,0500          143,05
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,05

  3736 03.05.2013     1665 JUNG - COM. DE MAT. DE CONSTR. LTDA       2064569000146        Pregão Reg Pr  10146    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.039,6000        1.039,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.039,60

  3759 06.05.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu    726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                  112,2600          112,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          112,26

  3770 07.05.2013      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        Dispensada     10146    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E
                                          REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                   144,3000          144,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          144,30

  3833 08.05.2013     1760 DMF - COMERCIO DE CALCADOS LTDA           1121304000250        Dispensada     10366    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA
                                          USO NOS JOGOS INTERESCOLARES                                     132,6000          132,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          132,60

  3839 08.05.2013    22739 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160004946        Dispensada     10581    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LONA PLÁSTICA PARA USO EM PARQUE
                                          DA EMEF SÃO JACÓ                                                 275,0000          275,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          275,00

  3863 10.05.2013     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR A COORDENADORA DA EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL MARLICE PARA PARTICIPAR
                                          DE CURSO DIA 13/05/2013 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  3869 10.05.2013      953 URBANO BLOMKER                           88094255000101        Chamamento Pu    726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI
                                          PLACA IRI 3550
                                          CONFORME CONTRATO Nº 216/2009                                     68,0000           68,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,00

  3876 13.05.2013     1526 MARLICE MUELLER FELDKIRCHER                 20134541049        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO FÓRUM GAÚCHO
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL DIA 13/05/2013
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  3924 13.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       701    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA
                                          EDIANE MEIRELES FLORES                                         3.363,2600        3.363,26
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.363,26

  3926 14.05.2013     1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL         33530486013379        Dispensada       743    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          TELEFÔNICOS - Nº 3762-2362                                         2,4300            2,43
                           Total do Empenho.......:                                                                            2,43

  3930 14.05.2013     1014 ASSOC. RURAL DE LAJEADO - ARLA           91161901000110        Dispensada     10590    20
                    1        4,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GARRAFAS TÉRMICAS PARA USO NA
                                          SECRETARIA                                                        77,2000          308,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          308,80

  3944 14.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       701    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DO SERVIDOR
                                          EDELAR MIGUEL BRAGA                                           10.875,2300       10.875,23
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.875,23

  3953 15.05.2013     2252 ELAINE KICH DE SOUZA - ME                 3545026000103        Dispensada       748    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TELA INOX E TELA MOSQUITEIRO
                                          BRANCO PARA USO NAS COZINHAS DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS                                             3.800,0000        3.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.800,00

  3976 15.05.2013       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        Dispensada       739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL
                                          PLACA ILE 3398                                                   287,0000          287,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          287,00

  3977 15.05.2013       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        Chamamento Pu    726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL
                                          PLACA ILE 3398
                                          CONFORME CONTRATO Nº 201/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                  190,0000          190,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00

  3985 16.05.2013     1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER                   38773562068        Dispensada     10599    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE
                                          DESPESAS COM PEDÁGIO                                             300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  3991 16.05.2013    26038 ROSA MARIA SCHNEIDER                        50848828020        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A
                                          IMPLANTAÇÃO DA JUSTIÇA
                                          RESTAURATIVA DIA 17/05/2013 EM
                                          CAXIAS DO SUL/RS                                                  39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  4010 16.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       701    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DO SERVIDOR
                                          MARCELO LUIS PETTER                                            1.802,4000        1.802,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.802,40

  4028 17.05.2013      117 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A               91157826000114        Dispensada       726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE
                                          PLACA IRJ 1032                                                   328,0000          328,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          328,00

  4029 17.05.2013      117 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A               91157826000114        Dispensada       739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          VOYAGE PLACA IRJ 1032                                            504,1100          504,11
                           Total do Empenho.......:                                                                          504,11

  4035 17.05.2013    19178 OFELIA MARISTELA DICKEL KICH                58458417987        Dispensada     10432     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          HUMOS DE MINHOCA PARA USO NAS
                                          HORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                     60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  4047 17.05.2013    25674 CANDIDA BETINA COSTA                          648633012        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A
                                          IMPLANTAÇÃO DA JUSTIÇA
                                          RESTAURATIVA DIA 17/05/2013 NA
                                          CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS                                        39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  4048 17.05.2013     1057 SUSIANE ELISE DREHMER WINK                  41043464034        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A
                                          IMPLANTAÇÃO DA JUSTIÇA
                                          RESTAURATIVA DIA 17/05/2013 NA
                                          CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS                                        39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  4049 17.05.2013     1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER                   38773562068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A
                                          IMPLANTAÇÃO DA JUSTIÇA
                                          RESTAURATIVA DIA 17/05/2013 NA
                                          CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS                                        63,9300           63,93
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,93

  4050 17.05.2013     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E
                                          COORDENADORES DA EDUCAÇÃO PARA
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A
                                          IMPLANTAÇÃO DA JUSTIÇA
                                          RESTAURATIVA DIA 17/05/2013 EM
                                          CAXIAS DO SUL/RS                                                  39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  4056 20.05.2013    22691 DENISE GOLDMEIER MATTES                      1932771077        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO
                                          CENSO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2013
                                          DIA 21/05/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  4066 20.05.2013    18345 VIDROCAR AUTO VIDROS LTDA                94265311000126        Dispensada       739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO KOMBI PLACA IRI 3550                                     220,0000          220,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

  4070 20.05.2013     6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA         4137129000105        Dispensada     10164    20
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE CONFECÇÃO E
                                          INSTALAÇÃO DE DUAS PORTA EM TUBO
                                          NO CEMEF                                                       3.000,0000        3.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  4071 20.05.2013     7265 GERSON SCHWARZ                           92255447000120        Dispensada     10606    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CAMISETAS PARA O PROJETO
                                          "CARINHO DE VERDADE" PARA USO
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                         2.670,0000        2.670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.670,00

  4088 21.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       701    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          RAQUEL ROSSI                                                     418,1300          418,13
                           Total do Empenho.......:                                                                          418,13

  4090 21.05.2013     1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER                   38773562068        Dispensada       720    20
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE
                                          AO PLANO PLURIANUAL NOS DIAS
                                          21 E 22/05/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   63,9300          127,86
                           Total do Empenho.......:                                                                          127,86

  4161 22.05.2013     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
                                          PARA PARTICIPAR DO CURSO
                                          REFERENTE AO PLANO PLURIANUAL
                                          DIA 22/05/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           79,46
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  4175 22.05.2013    22435 MARCOS VINICIUS CAMPOS MESQUITA          12817791000126        Pregão Reg Pr    755    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TONNER
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    3.000,0000        3.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  4181 23.05.2013     1057 SUSIANE ELISE DREHMER WINK                  41043464034        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO GERAL
                                          SOBRE O PROGRAMA PACTO NACIONAL
                                          PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE
                                          CERTA DIA 23/05/2013 NA CIDADE
                                          DE SANTA MARIA                                                    39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  4186 23.05.2013    24460 LERMEN E CAMARGO MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. 15751633000109        Dispensada     10146    20
                    1        1,0000       VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          PARA MANUTENÇÃO (REFORMA) DA
                                          SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO                                         2.945,2000        2.945,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.945,20

  4227 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    701    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                     68.018,6700       68.018,67
                           Total do Empenho.......:                                                                       68.018,67

  4228 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    702    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                        332,7000          332,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          332,70

  4229 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    703    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      3.836,1600        3.836,16
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.836,16

  4230 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    704    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      5.395,4800        5.395,48
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.395,48

  4231 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    709    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  4235 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    786    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      1.599,6500        1.599,65
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.599,65

  4253 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1728    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                     31.490,1700       31.490,17
                           Total do Empenho.......:                                                                       31.490,17

  4254 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1729    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                        301,0300          301,03
                           Total do Empenho.......:                                                                          301,03

  4255 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1730    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                        760,0400          760,04
                           Total do Empenho.......:                                                                          760,04

  4276 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10213    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                        552,0400          552,04
                           Total do Empenho.......:                                                                          552,04

  4280 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10220    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      1.913,0300        1.913,03
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.913,03

  4281 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10221    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      7.435,7500        7.435,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.435,75

  4286 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10340    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                        654,3100          654,31
                           Total do Empenho.......:                                                                          654,31

  4299 27.05.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       736    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          PAGAMENTO - MAIO/2013                                          1.305,5000        1.305,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.305,50

  4300 27.05.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada      1724    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          PAGAMENTO - MAIO/2013                                             81,8000           81,80
                           Total do Empenho.......:                                                                           81,80

  4308 27.05.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada     10254    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A
                                          SERVIDORES - MAIO/2013                                            45,8300           45,83
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,83

  4310 27.05.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada     10253    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A
                                          SERVIDORES - MAIO/2013                                           353,4700          353,47
                           Total do Empenho.......:                                                                          353,47

  4320 27.05.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10245    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013                                        9.834,1700        9.834,17
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.834,17

  4321 27.05.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10246    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013                                        3.722,6200        3.722,62
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.722,62

  4411 28.05.2013    22691 DENISE GOLDMEIER MATTES                      1932771077        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO
                                          REFERENTE AO BOLSA FAMÍLIA
                                          DIA 28/05/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  4412 28.05.2013     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR DENISE GOLDMEIER PARA
                                          PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REF.
                                          BOLSA FAMÍLIA DIA 28/05/2013 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  4469 29.05.2013    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        Dispensada       732    20
                    1        1,0000       VALOR REF ESTÁGIARIOS UNIVATES
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  4.655,5300        4.655,53
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                               300,0000          300,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                 1.078,80
                                          MAIO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.034,33

  4471 29.05.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       732    20
                    1        1,0000       VALOR REF ESTÁGIARIOS CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                 13.487,1100       13.487,11
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                               815,0000          815,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                 2.948,66
                                          MAIO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.250,77

  4478 29.05.2013      129 FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA               89780027000158        Dispensada       758    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADE EDUCACIONAL
                                          MAIO/2013
                                          LEI Nº 3870/2012                                               7.258,0000        7.258,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.258,00

  4481 29.05.2013     6886 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA      88663422000198        Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADE EDUCACIONAL
                                          MAIO/2013
                                          LEI Nº 3871/2012                                              23.460,0000       23.460,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       23.460,00

  4482 29.05.2013     2218 ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA             94185436000146        Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADE EDUCACIONAL
                                          MAIO/2013
                                          LEI Nº 3871/2012                                               6.762,0000        6.762,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.762,00

  4483 29.05.2013     1467 CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE             89356513000143        Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADE EDUCACIONAL
                                          MAIO/2013
                                          LEI Nº 3871/2012                                              20.562,0000       20.562,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.562,00

  4485 29.05.2013     4656 ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO  92893122000172        Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADE EDUCACIONAL
                                          MAIO/2013
                                          LEI Nº 3871/2012                                              11.592,0000       11.592,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.592,00

  4486 29.05.2013     2290 ASSOC. MORAD. VILA POPULAR E ARREDORES   94707270000180        Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADE EDUCACIONAL
                                          MAIO/2013
                                          LEI Nº 3871/2012                                               4.278,0000        4.278,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.278,00

  4487 29.05.2013      929 ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO   92893239000156        Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADE EDUCACIONAL
                                          MAIO/2013
                                          LEI Nº 3871/2012                                               7.508,0000        7.508,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.508,00

  4488 29.05.2013     2787 CAMPANHA NAC. DE ESC. DA COMUNIDADE      33621384064354        Dispensada       758    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADE EDUCACIONAL
                                          MAIO/2013
                                          LEI Nº 3870/2012                                               7.752,0000        7.752,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.752,00

  4489 29.05.2013     2049 ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU    1883852000137        Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADE EDUCACIONAL
                                          MAIO/2013
                                          LEI Nº 3871/2012                                               9.936,0000        9.936,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.936,00

  4490 29.05.2013     3140 ASSOCIACAO EDUCACIONAL ALESGUT            5001210000118        Dispensada       754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADE EDUCACIONAL
                                          MAIO/2013
                                          LEI Nº 3871/2012                                               5.382,0000        5.382,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.382,00

  4509 29.05.2013     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR E BUSCAR A SECRETÁRIA DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 5º
                                          CONGRESSO INTERNACIONAL DE
                                          EDUCAÇÃO DE GRAMADO NOS DIAS
                                          29/05/2013 À 01/06/2013 NA
                                          CIDADE DE GRAMADO/RS                                              39,7300           79,46
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,46

  4510 29.05.2013     1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER                   38773562068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               63,9300           63,93
                    2        3,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              255,7200          767,16
                                          PARTICIPAR DE 5º CONGRESSO
                                          INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO
                                          DIAS 29,30,31 E 01/06/2013
                                          EM GRAMADO/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          831,09

  4513 29.05.2013    23578 CAU - CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO                           Dispensada     10634    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RRT
                                          DO PROJETO DE COBERTURA CEMEF                                     67,0900           67,09
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,09

  4563 31.05.2013     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregao Eletro    706    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          MAIO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 035/2012                                  4.116,0000        4.116,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.116,00

  4564 31.05.2013    22005 JOSIANE ELISA MULLER                     13090476000102        Pregao Eletro    706    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          MAIO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 039/2012                                  2.001,5000        2.001,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.001,50

  4592 31.05.2013    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu    726    20
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS DE REPAROS DE
                                          PNEUS DE DIVERSOS VEÍCULOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 210/2009
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   44,8800           44,88
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,88

  4625 31.05.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       711    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MAIO/2013                                                      1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

  4627 31.05.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1725    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MAIO/2013                                                      8.980,0900        8.980,09
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.980,09

  4628 31.05.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       710    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MAIO/2013                                                     19.241,3800       19.241,38
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.241,38

                           Total da Unidade.......:                                                                      356.566,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.02  NAO COMPUTAVEIS NO M.D.E           88661400000199

  3684 02.05.2013     2252 ELAINE KICH DE SOUZA - ME                 3545026000103        Dispensada     10463  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MÃO DE OBRA PARA REPAROS EM
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS                                             3.575,0000        3.575,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.575,00

  3744 06.05.2013     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        Dispensada     10463  1002
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS DE CONSERTOS
                                          E INSTALAÇÕES HIDRAULICAS EM                                   2.100,0000        2.100,00
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.100,00

  3918 13.05.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10017  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CARIMBO TRODAT 4911 PARA USO
                                          NA SECRETARIA                                                     20,0000           20,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00

  3937 14.05.2013    17178 AGROMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA.    9360050000154        Pregao Presen  10594  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO
                                          EM JARDINAGEM
                                          CONFORME CONTRATO Nº 084/2013                                  4.950,0000        4.950,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.950,00

  3939 14.05.2013      617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA         91401125000189        Pregao Presen  10594  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO
                                          EM JARDINAGEM
                                          CONFORME CONTRATO Nº 083/2013                                  2.856,0000        2.856,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.856,00

  4042 17.05.2013     2252 ELAINE KICH DE SOUZA - ME                 3545026000103        Dispensada     10463  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          REPARO, REGULAGEM DE PORTAS,
                                          FIXAÇÃO DE BANCOS E MESAS DE
                                          REFEITÓRIOS E SUBSTITUIÇÃO DE
                                          TELAS EM JANELAS DE COZINHAS                                   3.338,7000        3.338,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.338,70

  4087 20.05.2013     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        Dispensada     10463  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          CONSERTOS HIDRAULICOS NAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS                                               380,0000          380,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          380,00

  4092 21.05.2013    17059 JURANDIR KOEFENDER - ME                   9297580000103        Dispensada     10012  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA USO
                                          NO CEMEF                                                         850,0000          850,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          850,00

  4168 22.05.2013     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        Dispensada     10463  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE
                                          AQUECEDOR A GÁS NA EMEF
                                          GUILHERME SOMMER                                               2.480,0000        2.480,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.480,00

  4547 31.05.2013     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        Dispensada     10463  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE
                                          GRADES PARA PROTEÇÃO NA EMEF
                                          GUILHERME SOMMER                                                 380,0000          380,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          380,00

  4561 31.05.2013    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregao Eletro  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          MAIO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 033/2012                                  1.645,6000        1.645,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.645,60

  4562 31.05.2013     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregao Eletro  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          MAIO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 035/2012                                  7.128,4000        7.128,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.128,40

  4565 31.05.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregao Eletro  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          MAIO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 038/2012                                  3.152,0000        3.152,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.152,00

  4566 31.05.2013     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregao Eletro  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          MAIO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 035/2012                                  2.150,9000        2.150,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.150,90

  4567 31.05.2013    22005 JOSIANE ELISA MULLER                     13090476000102        Pregao Eletro  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          MAIO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 039/2012                                  1.530,6000        1.530,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.530,60

  4568 31.05.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregao Eletro  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          MAIO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 037/2012                                  1.462,6000        1.462,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.462,60

  4569 31.05.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregao Eletro  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          MAIO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 038/2012                                  3.110,8000        3.110,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.110,80

  4570 31.05.2013    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregao Eletro  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          MAIO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 036/2012                                    676,6000          676,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          676,60

  4571 31.05.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregao Eletro  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          MAIO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 037/2012                                  1.895,8000        1.895,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.895,80

  4572 31.05.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregao Eletro  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          MAIO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 038/2012                                  8.210,5000        8.210,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.210,50

  4573 31.05.2013     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregao Eletro  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          MAIO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 035/2012                                     42,5600           42,56
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,56

  4574 31.05.2013    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregao Eletro  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          MAIO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 036/2012                                    580,5000          580,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          580,50

  4575 31.05.2013    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregao Eletro  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          MAIO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 033/2012                                  1.150,6000        1.150,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.150,60

  4576 31.05.2013    22005 JOSIANE ELISA MULLER                     13090476000102        Pregao Eletro  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          MAIO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 039/2012                                  4.007,6400        4.007,64
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.007,64

  4577 31.05.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregao Eletro  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          MAIO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 037/2012                                  4.551,0400        4.551,04
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.551,04

  4578 31.05.2013    23249 TRANSPORTES EDUARDA LTDA                 14444227000130        Pregao Eletro  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          MAIO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 034/2012                                  4.610,4000        4.610,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.610,40

  4579 31.05.2013    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregao Eletro  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          MAIO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 036/2012                                 10.411,2800       10.411,28
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.411,28

  4580 31.05.2013     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregao Eletro  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          MAIO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 035/2012                                  1.475,0000        1.475,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.475,00

  4638 31.05.2013    19691 CELI ASTA HORST BAYER                       58539220091        Chamada Publi    769  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNERO ALIMENTICIO PARA
                                          ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 120/2013                                  7.522,0000        7.522,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.522,00

  4639 31.05.2013    24133 AIRTON METZ                                 68390599015        Chamada Publi    769  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNERO ALIMENTICIO PARA
                                          ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 119/2013                                 11.000,0000       11.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.000,00

  4640 31.05.2013    15977 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160000606        Chamada Publi    769  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNERO ALIMENTICIO PARA
                                          ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 122/2013                                 20.000,0000       20.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.000,00

  4641 31.05.2013    26181 COOPERATIVA PROD.RURAIS AGRI.FAM.WEST.   10378011000163        Chamada Publi    769  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNERO ALIMENTICIO PARA
                                          ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 121/2013                                  5.380,0000        5.380,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.380,00
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Maio     de 2013                                                  Pag:   6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      122.624,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.03  FUNDO MANUTENCAO DA EDUC BASICA -FU88661400000199

  3830 08.05.2013     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        Pregão Reg Pr  10386    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      864,0000          864,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          864,00

  3921 13.05.2013     3333 J. MARCANTE & CIA LTDA                   91448977000121        Pregão Reg Pr  10587    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      249,0000          249,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          249,00

  3922 13.05.2013    20374 DETONI EQUIP DE SEGURANCA LTDA            9549356000153        Pregão Reg Pr  10587    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    2.763,8800        2.763,88
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.763,88

  3923 13.05.2013    26020 S.S COMERCIO DE EPI'S LTDA - ME          10976881000134        Pregão Reg Pr  10587    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      954,0000          954,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          954,00

  3952 15.05.2013    17370 FERRAGEM PONTO SUL LTDA                  91730218000157        Pregão Reg Pr  10597    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      765,0000          765,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          765,00

  4232 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    715    31
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                    363.144,6600      363.144,66
                           Total do Empenho.......:                                                                      363.144,66

  4233 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    716    31
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      5.140,7400        5.140,74
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.140,74

  4234 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    717    31
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                     39.409,4200       39.409,42
                           Total do Empenho.......:                                                                       39.409,42

  4274 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10209    31
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      5.446,9800        5.446,98
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.446,98

  4275 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10211    31
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                     45.609,6100       45.609,61
                           Total do Empenho.......:                                                                       45.609,61

  4278 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10216    31
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                        103,1300          103,13
                           Total do Empenho.......:                                                                          103,13

  4285 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10226    31
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                         19,4100           19,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,41

  4309 27.05.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       797    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A
                                          SERVIDORES - MAIO/2013                                         1.494,1200        1.494,12
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.494,12

  4322 27.05.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1700    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013                                       20.456,2600       20.456,26
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.456,26

  4477 29.05.2013     4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158        Dispensada      1708    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADE EDUCACIONAL
                                          MAIO/2013
                                          LEI Nº 3869/2012                                              22.983,9400       22.983,94
                           Total do Empenho.......:                                                                       22.983,94

  4479 29.05.2013    14908 ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO  7214425000142        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADE EDUCACIONAL
                                          MAIO/2013
                                          LEI Nº 3871/2012                                              12.526,0000       12.526,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.526,00

  4480 29.05.2013      917 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL     88662390000106        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADE EDUCACIONAL
                                          MAIO/2013
                                          LEI Nº 3871/2012                                              14.490,0000       14.490,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.490,00

  4484 29.05.2013     1468 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA    1574614000140        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADE EDUCACIONAL
                                          MAIO/2013
                                          LEI Nº 3871/2012                                              10.488,0000       10.488,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.488,00

  4581 31.05.2013    22005 JOSIANE ELISA MULLER                     13090476000102        Pregao Eletro  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          MAIO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 039/2012                                 11.145,9000       11.145,90
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.145,90

  4582 31.05.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregao Eletro  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          MAIO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 037/2012                                  4.586,4000        4.586,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.586,40

  4583 31.05.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregao Eletro  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          MAIO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 038/2012                                  2.103,1000        2.103,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.103,10

  4584 31.05.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregao Eletro  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          MAIO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 037/2012                                  1.029,4000        1.029,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.029,40

  4585 31.05.2013     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregao Eletro  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          MAIO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 035/2012                                  1.862,5800        1.862,58
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.862,58

  4586 31.05.2013    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregao Eletro  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          MAIO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 036/2012                                  1.553,7800        1.553,78
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.553,78

  4587 31.05.2013    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregao Eletro  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          MAIO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 033/2012                                  4.024,7200        4.024,72
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.024,72

  4588 31.05.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregao Eletro  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          MAIO/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 038/2012                                  1.030,0000        1.030,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.030,00

  4589 31.05.2013     3505 M.R.A CARTOES E MEDALHAS LTDA             2399982000161        Dispensada     10150    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDALHAS DE PREMIAÇÃO PARA USO
                                          NOS JOGOS ESCOLARES - JITEU                                    3.033,6000        3.033,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.033,60

  4626 31.05.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       722    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MAIO/2013                                                    101.931,4200      101.931,42
                           Total do Empenho.......:                                                                      101.931,42
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Maio     de 2013                                                  Pag:   7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      679.209,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI
08.01  SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI88661400000199

  2953 11.04.2013    24284 PAPELARIA TEUTONIA LTDA - ME             15668412000171        Dispensada     10503     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LIVROS PARA BIBLIOTÉCA MUNICIPAL
                                          ARNO SOMMER                                                       16,6000           16,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,60-

  3720 03.05.2013     1488 LEONEL VICENTE POST  - ME                  687800000122        Dispensada     10550     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IFX 8059
                                          (CORTINAS DE MATERIAL PLÁSTICO)                                1.883,0000        1.883,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.883,00

  3747 06.05.2013    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu  10550     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSERTOS EM PNEUS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 210/2009                                     30,7100           30,71
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,71

  3752 06.05.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10120     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS
                                          PLACA IFX 8059
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   82,7300           82,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           82,73

  3780 07.05.2013    24284 PAPELARIA TEUTONIA LTDA - ME             15668412000171        Dispensada     10579     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LIVROS PARA BIBLIOTÉCA MUNICIPAL
                                          ARNO DAMMER
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O                                         16,6000           16,60
                                          EMP: 2953/2013)
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,60

  3826 07.05.2013      276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS      92695790000195        Dispensada     10481     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART
                                          FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE
                                          PAVILHÃO PRÉ-MOLDADO CCT                                          60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  3871 10.05.2013     2649 AMTURVALES-CENTRAL DE TURISMO              848934000188        Dispensada     10584     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE LOCAÇÃO
                                          PARA EXPOR NO SALÃO DE TURISMO
                                          DOS VALES - TURISVALES 2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº002 EM ANEXO                               2.660,0000        2.660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.660,00

  3933 14.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       803     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          FRANCINE WOLF                                                  1.861,2100        1.861,21
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.861,21

  3986 16.05.2013     1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL         33530486013379        Dispensada       811     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          TELECOMUNICAÇÃO - VIA EMBRATEL
                                          TELEFONE Nº 3762-1263                                             16,6900           16,69
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,69

  4008 16.05.2013    26041 BIZANCIO PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME    9170349000146        Dispensada     10481     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ESPETÁCULO
                                          TEATRAL COM INTUITO DE DESPERTAR
                                          O GOSTO PELAS ARTES CÊNICAS
                                          CONFORME JUSTIFICATIVA DA
                                          SECRETARIA M. CULTURA E TURISMO                                1.500,0000        1.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

  4009 16.05.2013    26044 CASA DO BRONZE IND. E COM.DE PLACAS LTDA  1809602000157        Dispensada       838     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PLACA EM AÇO ESCOVADO - GRAVADO
                                          TAMANHO 50X35 PARA PREMIAÇÃO DA
                                          ORQUESTRA MUNÍCIPAL DE TEUTÔNIA                                  525,0000          525,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          525,00

  4093 21.05.2013     5641 COQUEIRO BORDADOS & CONFECCOES LTDA       4864917000195        Dispensada     10610     1
                    1       80,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ILHOSES PARA USO EM BANDEIRAS                                      0,5000           40,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  4236 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    803     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                     11.492,4100       11.492,41
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.492,41

  4237 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    809     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      5.018,5600        5.018,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.018,56

  4319 27.05.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10247     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013                                          864,8600          864,86
                           Total do Empenho.......:                                                                          864,86

  4631 31.05.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       818     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MAIO/2013                                                      2.576,4600        2.576,46
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.576,46

  4632 31.05.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       819     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MAIO/2013                                                      1.095,5300        1.095,53
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.095,53

                           Total da Unidade.......:                                                                       29.707,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN
09.01  SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN88661400000199

  3696 02.05.2013    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada     10565     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          RETRO PLACA INA 8717                                             280,0000          280,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  3756 06.05.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10142     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE LAVAGEM DOS
                                          VEÍCULOS GOL E STRADA
                                          PLACAS IRG 2494 E ISK 6133
                                          CONTRATO Nº 212/2009
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   35,4400           35,44
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,44

  3781 07.05.2013    19138 ADRIANO KLEBER                                653522037        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3782 07.05.2013    20933 AIRTON HINNAH                               23981164091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3783 07.05.2013     3856 AIRTON KOLLING                              35608099087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3784 07.05.2013    15523 ANGELIO MESSER                              29769850063        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3785 07.05.2013    17621 ARLINDO LAGEMANN                             3905527049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3786 07.05.2013    19146 DANIEL MAURICIO KICH                           79013058        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3787 07.05.2013    22691 DENISE GOLDMEIER MATTES                      1932771077        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3788 07.05.2013    18812 EDGAR STEIN                                 14761319020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  3789 07.05.2013    21198 EGON HILGERT                                34474331087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3790 07.05.2013    19005 ERNA EGGERS                                 55984169053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3791 07.05.2013    14984 ERNI HUNSCHE                                 4089200091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3792 07.05.2013    24964 FABRICIO ROBERTO ARENDT                      1900977010        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3793 07.05.2013    24251 FERNANDO BOGNER                              2393286047        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3794 07.05.2013      129 FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA               89780027000158        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3795 07.05.2013    19654 GRAZIELA EGGERS HEINRICHS                     767677013        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3796 07.05.2013    19652 HERTA AHLERT EGGERS                         55690769053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3797 07.05.2013    19012 HILARIO JOSE MALLMANN                       33049068000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3798 07.05.2013     8201 IRTON WERMEYER                              55986854004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3799 07.05.2013    19472 ISMAEL DICKEL                                1818518066        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  3800 07.05.2013    19168 JORGE LEANDRO MARKUS                        73452793087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3801 07.05.2013    19105 LAURO LEONHARDT                              4089740010        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  3802 07.05.2013    18841 LAURI HERCIO KRUTZMANN                      29779820000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3803 07.05.2013    16283 LAURI RAMBO                                 34471979000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       625,0000          625,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          625,00

  3804 07.05.2013    18846 LISELOTE KLEIN                              73452653072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3805 07.05.2013    18687 LORI FEINE BOHM GAUSMANN                    26678586034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3806 07.05.2013    19254 MALIA KLEIN BUHRING TIGGEMANN               73265519015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3807 07.05.2013    14443 MARCIO AUGUSTO EGGERS                       96169079053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3808 07.05.2013    18856 MARLENE GOLDMEIER                           39697452091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3809 07.05.2013    21000 MERICE BRUMMELHAUS STRATE                    1027403050        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3810 07.05.2013    19257 OSMAR ARTUS                                 35701145034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3811 07.05.2013    15303 RENATO ADELIO CORD                          26680319072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3812 07.05.2013    11965 ROSSANO CHRIST                              47800518000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3813 07.05.2013    18321 RUGARD FIEGENBAUM                           26679035015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3814 07.05.2013    19033 SABINE CRISTINE CORD PEDRUSSI                2117351085        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3815 07.05.2013    19914 SELSON DREBES                               53974964053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3816 07.05.2013    19262 SERGIVO JORGE DOCENA                        43942458004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3817 07.05.2013    17584 SILVERIO ANDRES PILGER                      91943256004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3818 07.05.2013    13006 VALDIR MAKIMOVICZ                           50285920987        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3819 07.05.2013    19038 VANICE INEZ DREBES                          73454796091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3820 07.05.2013    19197 VERNO ROBERTO GUTJAHR                       17560098053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       407,0000          407,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          407,00

  3821 07.05.2013    14714 CELSO LARSSEN                               68687702000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  3822 07.05.2013    25978 MARTIN LUIS MARQUES                          3305978090        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3823 07.05.2013    19181 REMIGIUS KLEBER                             23981814053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  3824 07.05.2013    21262 MARGO ANDRE WENTZ                           94321744091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3825 07.05.2013    19904 EDY JACOBS DREBES                           53974980091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRICOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3878 13.05.2013    16065 ADELAR RIVA                                 33746400015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3879 13.05.2013    19221 ADEMAR LUIS MAURER                          92887228072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3880 13.05.2013    18644 ANSELMO ALVICIO KUHN                        14895854000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3881 13.05.2013    19458 ARSENIO MESSER                              18571662053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3882 13.05.2013    18801 BERTHOLDO SCHAEFFER                          1596179015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3883 13.05.2013    19228 CARLOS ALIPIO SCHNEIDER                      3802248015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3884 13.05.2013    18911 CRISTINI NABINGER BURGHARDT                 50675354072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  3885 13.05.2013     5826 DARIO AHLERT                                38124939004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3886 13.05.2013    18726 DARIO BRACKMANN                             30647444020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3887 13.05.2013     6272 EGON WAHLBRINK                              43194370049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3888 13.05.2013    18574 ELIDIO FEINE                                19739028004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       735,0000          735,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          735,00

  3889 13.05.2013    15633 ERSON SCHWINGEL                             53957881072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3890 13.05.2013    19244 HELMUTH MARKUS                              23982934087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3891 13.05.2013    18917 INACIA HEINRICHS GEWEHR                     88496171000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3892 13.05.2013    18350 JAIR JOSE STEFFENS                          58880003020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3893 13.05.2013    19811 JOAO AMARO FRITSCH                          72846097020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3894 13.05.2013    19377 KURT WINKEL                                  7655576068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3895 13.05.2013    19250 LAURO SCHAEFFER                             15328775015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3896 13.05.2013    19253 LOTARIO KLEIN                               14895510000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3897 13.05.2013     9657 LUIZ HENRIQUE BRONSTRUP                     33050210044        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3898 13.05.2013     2706 MARCO ANDRE KLEIN                           55986269004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3899 13.05.2013    21201 MARIA SULANI MALLMANN                       33048800034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3900 13.05.2013    18968 MARIO RAMBO                                 21441057072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       629,5000          629,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          629,50

  3901 13.05.2013    16895 MARISA GRAVE BIRKHEUER                       1372227008        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3902 13.05.2013    20901 MARLENE WERMEYER                            55986846087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3903 13.05.2013    24324 NELSI TEREZINHA DE OLIVEIRA BARBOSA         53704380059        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3904 13.05.2013    14970 RAUL HENRIQUE ZANG                          44063911004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3905 13.05.2013    18972 ROBERTO ANDRE SCHMITT                       68674333087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  3906 13.05.2013    12274 SENO ROBERTO MATTES                         34472002000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3907 13.05.2013    18876 SILVANI SCHAEFFER THIES                     53952553034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3908 13.05.2013    22436 TOBIAS RIVA                                   980823021        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3909 13.05.2013    19265 VANDO LUIS STEIN                             2252394005        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3910 13.05.2013    18881 WALDEMAR WENTZ                              20347162053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       629,5000          629,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          629,50

  3911 13.05.2013    14880 WALMO WEBER                                 39422801087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFICIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4043 17.05.2013    19652 HERTA AHLERT EGGERS                         55690769053        Dispensada       981     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          A CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIO
                                          2ª PARCELA                                                     6.720,0000        6.720,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.720,00

  4044 17.05.2013    25823 CLAIR ASCHEBROCK KRUTZMANN                  28901657015        Dispensada       983     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE TAMBO DE LEITE
                                          2ª PARCELA                                                     1.920,0000        1.920,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.920,00

  4045 17.05.2013    17171 NESTOR WINK                                 55987028000        Dispensada       981     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIO
                                          1ª PARCELA                                                     4.224,0000        4.224,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.224,00

  4046 17.05.2013    22739 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160004946        Dispensada     10603     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ALIMENTO (RAÇÃO) PARA OS PEIXES
                                          DO LAGO DO CENTRO ADMINISTRATIVO                                  35,0000           35,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00

  4078 20.05.2013        6 EMATER                                   89161475000173        Dispensada     10162     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          MAIO/2013                                                      5.000,6100        5.000,61
                                          VALOR DE RECIBO                                                1.666,8700        1.666,87
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.333,74

  4094 21.05.2013    13261 VILSON AFONSO WENTZ                         60492341087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       605,0000          605,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          605,00

  4095 21.05.2013    19039 VERNO MULLER                                17559669034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4096 21.05.2013    26057 VERENA JANTSCH GRIEBELER                    88541738000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4097 21.05.2013    19489 VANDERLEI HAGEMANN                          41859430082        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  4098 21.05.2013    13063 VALMIR GUNTER OSTERKAMP                     54367697053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  4099 21.05.2013    23336 VALDEMAR SCHNEIDER                          62382284072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  4100 21.05.2013    19264 TARSO STRATE                                17784654049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4101 21.05.2013    18974 SILDO BRACKMANN                             12008290000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       774,3400          774,34
                           Total do Empenho.......:                                                                          774,34

  4102 21.05.2013    19186 ROQUE ROBERTO PETERS                        60517387034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4103 21.05.2013    11806 ROMEU DREBES                                 4090063000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  4104 21.05.2013    16024 RAMIRO SILVA COSTA                          36849898000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4105 21.05.2013    17968 OTALECIO BRONSTRUP                          68687761015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4106 21.05.2013    21190 NILSY WANDERER SCHRÖER                      67005659015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4107 21.05.2013    10322 MILTON GILBERTO ARENDT                      48815802053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       625,0000          625,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          625,00

  4108 21.05.2013    18854 MARIO ANTONIO BLUME                         53305922087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  4109 21.05.2013    14439 MANOEL SORENI CARDOSO                       36293296087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4110 21.05.2013    16805 LUCIANO ANDRE KRUTZMANN                       227256018        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  4111 21.05.2013    19109 LOTAR GUILHERME STIEGEMEIER                  7657960078        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4112 21.05.2013    19251 LIANA SCHWINGEL                             60516941020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  4113 21.05.2013    18843 LEONARDO ELIAS KRUTZMANN                     2655327012        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  4114 21.05.2013    21200 LAURO RICARDO WIEBUSCH                      53811879049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4115 21.05.2013    14348 LAURI SCHWINGEL                             42951240015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  4116 21.05.2013    18682 LAURI GRAFF                                 17784778015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  4117 21.05.2013    18681 JUREMA OHLWEILER                            56972989000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  4118 21.05.2013    18413 IVONE BIRKHEUER DREBES                      73451045087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4119 21.05.2013    22252 IVO QUADROS BILHAR                          21644802015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4120 21.05.2013    18676 ILLO WERMEYER                               62385615053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4121 21.05.2013    18582 ILDA LAGEMANN GEHM                          74564200097        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4122 21.05.2013    17124 ILAIDE GEHM                                 94872643020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  4123 21.05.2013    18591 HUGO LAGEMANN                               39670511020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4124 21.05.2013    18832 GUSTAVO HENRIQUE KLEBER                     99967421053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  4125 21.05.2013     6726 ERICO SCHOLZ                                19260342015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4126 21.05.2013    19612 ERCI BIANCA HILLGEMANN HOLLMANN             60497459000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  4127 21.05.2013    18819 ELMA MULLER                                 73264911000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4128 21.05.2013    18660 ELIO JOAO WINHELMANN                        29778964068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4129 21.05.2013    18659 ELIO ERNO FERRARI                            4094379053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4130 21.05.2013    18816 ELARIO HUNSCHE                              33050520078        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  4131 21.05.2013    18647 CELIO THEOBALDO OHLWEILER                   29775388015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  4132 21.05.2013     5359 CLAUDIO SCHAFFER                            11532130015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4133 21.05.2013     5016 CARLOS ALBERTO FENSTERSEIFER                48550523020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  4134 21.05.2013    19144 CARLA CRISTINA FEYH                         53837908020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  4135 21.05.2013    18645 ARLINDO KONRAD                               4196082068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  4136 21.05.2013    19223 ALDAIR MARTINS                              69315655087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  4137 21.05.2013    21080 AIRTON FERRARI                              53950399020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4138 21.05.2013    18988 ADEMIO STRATE                               16761782015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4169 22.05.2013     6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA         4137129000105        Dispensada     10310     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUARDA
                                          COPOS DO PRÉDIO ENTREPOSTO DE
                                          PRODUTOS AGRÍCOLAS                                             1.090,0000        1.090,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.090,00

  4238 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    913     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                     16.100,2200       16.100,22
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.100,22

  4239 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    921     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                        165,4300          165,43
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,43

  4240 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    929     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  4272 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10207     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                        230,4200          230,42
                           Total do Empenho.......:                                                                          230,42

  4273 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10208     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                         76,8100           76,81
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,81

  4311 27.05.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       959     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A
                                          SERVIDORES - MAIO/2013                                            94,9100           94,91
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,91

  4315 27.05.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10248     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013                                        1.711,6200        1.711,62
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.711,62

  4416 28.05.2013    16842 VALERIO ERNESTO GROSS                       49800698000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  4417 28.05.2013    19193 VALDIR ALOISIO FRITZEN                      45918287000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       739,5000          739,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          739,50

  4418 28.05.2013    18879 SONIA SPRANDEL                              36847569034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4419 28.05.2013    19035 SELGA RUTZ BORN                             60306602091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  4420 28.05.2013    18578 SEDENO SCHOLZ                               12076139087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4421 28.05.2013    11843 RONALD EGGERS                               23983558020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4422 28.05.2013    19113 RAIMUNDO KAEFER                             21784019020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4423 28.05.2013    21002 RAFAEL GUILHERME KICH                        2078911097        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  4424 28.05.2013    17467 OSCAR PAULO BLUME                           42807948049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  4425 28.05.2013    19419 OLGA SCHNEIDER SCHWINGEL                    62385372053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4426 28.05.2013    21172 NOELI JUNG BUDKE                            76614360000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4427 28.05.2013    17601 NIVIA SCHAFFER                              51402190000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  4428 28.05.2013    18861 NILO KLEIN                                  21441340068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4429 28.05.2013    19416 NELSON GERMANO SCHWINGEL                    34477420030        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4430 28.05.2013    18933 NELCI FEYH                                  42810876053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4431 28.05.2013    18221 MAURI KICH WEISS                            90479246068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  4432 28.05.2013    19171 MARCIA TEREZINHA MARQUES                    48741744004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4433 28.05.2013    18851 MARCELO KOLLING                             90093372000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4434 28.05.2013    19017 LOIMIR ALEX BORN                              334616000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  4435 28.05.2013    19477 LIRA HAGEMANN                               54144329020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  4436 28.05.2013    18965 LINO LUCIO SCHNEIDER                        31360955020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  4437 28.05.2013     9275 LEONISE MATTES                              89709144049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  4438 28.05.2013     9153 LAURO LANDMEIER                              4722450072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  4439 28.05.2013     8836 JOSE INACIO DA COSTA                        12124958020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4440 28.05.2013     8383 JAIME DE SOUZA                              13546392000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4441 28.05.2013    21170 IRIS ROHSIG LAGEMANN                        53950267034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4442 28.05.2013    19013 IRINEU MEYRING                              23975865091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  4443 28.05.2013    19246 ILAINI GERHARDT                             53957482020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  4444 28.05.2013    15048 HILARIO RUHRWIEM                            29770831034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  4445 28.05.2013     7802 HILARIO JANTSCH                             33044449049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4446 28.05.2013    19694 HELIO ARLIDO WOLSCHICK                      26235420072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4447 28.05.2013    24861 GLACI SCHAFFER                              88712591068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4448 28.05.2013    18584 GECI TISCHER DA SILVA                       48317977072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4449 28.05.2013    18825 EVALDO BRACKMANN                             4096096091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4450 28.05.2013    16015 EUGIDIO BALDASAR BLUME                      29764866034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  4451 28.05.2013    19809 ERNO GOLDMEYER                               4095308087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4452 28.05.2013    18822 ERNI PAULO HARTMANN                         42976600082        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  4453 28.05.2013    18821 ERNI OSTERKAMP                              15321266034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  4454 28.05.2013    19093 ELSA GERHARDT                               62380745072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4455 28.05.2013    20168 ELMO GOLDMEIER                              21323305068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4456 28.05.2013    18814 EGON KOLLING                                22744517020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4457 28.05.2013    19000 EGON GERHARDT                               33052000063        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  4458 28.05.2013    19239 EDUARDO LUIS FELL                            1653243090        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  4459 28.05.2013    18728 EDITH DIEHL                                 73451088053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4460 28.05.2013     6014 DIRCEU BAYER                                26673584068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  4461 28.05.2013    26106 DIETER AUGUSTO BAYER                         1292614080        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  4462 28.05.2013    18997 DEBORA CRISTINE SCHMIDT                      2021172007        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  4463 28.05.2013    19233 DARCI ANTONIO FELL                          41859863000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  4464 28.05.2013     4676 ASTOR METZ                                  24894770059        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4465 28.05.2013    24355 ANA LUCIA DA SILVA BRANDAO                  77293894015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4466 28.05.2013    19455 ALCIDO SCHAEFFER                            22024611087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  4467 28.05.2013    26105 ALCI MICHEL SCHEID                          98150464034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  4468 28.05.2013    19137 ADOLFO KICH                                  3907090004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  4629 31.05.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       932     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MAIO/2013                                                      5.569,3200        5.569,32
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.569,32

  4630 31.05.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       935     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MAIO/2013                                                      1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

                           Total da Unidade.......:                                                                      168.556,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM
10.01  SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM88661400000199

  3844 09.05.2013     2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA     3669898000183        Dispensada      1025     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE CIC
                                          MAIO/2013                                                         74,3500           74,35
                           Total do Empenho.......:                                                                           74,35

  3845 09.05.2013     8873 JOSE MIRTO PETTER                           26709554015        Dispensada      1028     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          VISITA TÉCNICA - TRAMONTINA E
                                          VENÍCOLA AURORA DIA 09/05/2013
                                          NA CIDADE DE CARLOS BARBOSA/RS                                    63,9300           63,93
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,93

  4026 17.05.2013    17638 A. GRINGS S.A.                           97755177001020        Dispensada     10232     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPASSE DE 50%
                                          DO VALOR ADICIONADO - ABRIL/2013
                                          LEI MUNICIPAL Nº 2951/2008                                    38.733,8600       38.733,86
                           Total do Empenho.......:                                                                       38.733,86

  4030 17.05.2013    17420 CALCADOS BEIRA RIO S/A                   88379771003289        Dispensada     10232     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPASSE DE 50%
                                          DO VALOR ADICIONADO - ABRIL/2013
                                          LEI MUNICIPAL Nº 2940/2008                                    48.458,4000       48.458,40
                           Total do Empenho.......:                                                                       48.458,40

  4241 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1002     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                        510,3800          510,38
                           Total do Empenho.......:                                                                          510,38

  4242 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1008     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  4325 27.05.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10249     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013                                           81,0800           81,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           81,08

  4473 29.05.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada      1024     1
                    1        1,0000       VALOR REF ESTÁGIARIOS CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  1.051,3300        1.051,33
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                  89,9000           89,90
                                          MAIO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.141,23

  4520 29.05.2013      170 EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.    92172634000140        Dispensada     10085     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO
                                          DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA DAS
                                          FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE
                                          32 ANOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA
                                          DE MAIO/2013                                                     800,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  4599 31.05.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1010     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MAIO/2013                                                        111,4200          111,42
                           Total do Empenho.......:                                                                          111,42

  4633 31.05.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1012     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MAIO/2013                                                      1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

                           Total da Unidade.......:                                                                       96.454,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E
11.01  SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E 88661400000199

  3683 02.05.2013    18129 DOBEL-DIST. DE DIARIO OFICIAL DE BRASILI 89320360000184        Dispensada      1124     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE
                                          RESULTADOS DE TOMADA DE PREÇOS
                                          Nº 03/02/2013                                                    592,8000          592,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          592,80

  3760 06.05.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10574     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE LAVAGEM DO
                                          VEÍCULO PALIO PLACA IZH 1525
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   23,6300           23,63
                           Total do Empenho.......:                                                                           23,63

  3870 10.05.2013      953 URBANO BLOMKER                           88094255000101        Chamamento Pu  10574     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO
                                          PLACA IZH 1525
                                          CONFORME CONTRATO Nº 216/2009                                     85,0000           85,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00

  3969 15.05.2013       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        Chamamento Pu  10574     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO
                                          PLACA IZH 1525                                                   260,0000          260,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 201/2009
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,00

  3973 15.05.2013       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        Dispensada     10505     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          PÁLIO PLACA IZH 1525                                             240,0000          240,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  4064 20.05.2013      276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS      92695790000195        Dispensada     10473     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ELABORAÇÃO DE
                                          ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E
                                          PROJETO DO PAVILHÃO E QUADRA
                                          POLIESPORTIVA DO LOT. ARCO IRIS                                   60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  4153 21.05.2013    22070 ACAO EDIFICACOES LTDA                    11020916000120        Tomada Precos  10600  1126
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSTRUÇÃO DE
                                          PAVILHÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO
                                          E QUADRA POLIESPORTIVA COMO
                                          PROJETO DE REFORMA EM ÁREA
                                          EXISTENTE NO LET. ARCO ÍRIS                                  139.480,0300      139.480,03
                                          CONFORME CONTRATO Nº 080/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                      139.480,03

  4154 21.05.2013    22070 ACAO EDIFICACOES LTDA                    11020916000120        Tomada Precos  10601     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSTRUÇÃO DE
                                          PAVILHÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO
                                          E QUADRA POLIESPORTIVA COMO
                                          PROJETO DE REFORMA EM ÁREA
                                          EXISTENTE NO LOT. ARCO ÍRIS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 080/2013                                 67.248,9300       67.248,93
                           Total do Empenho.......:                                                                       67.248,93

  4243 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1103     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      6.292,0900        6.292,09
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.292,09

  4326 27.05.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10250     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013                                          360,3600          360,36
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,36

  4591 31.05.2013    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu  10574     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS DE REPAROS DE
                                          PNEUS DE DIVERSOS VEÍCULOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 210/2009
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   11,8100           11,81
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,81

  4634 31.05.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1107     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MAIO/2013                                                      1.373,5400        1.373,54
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.373,54
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Maio     de 2013                                                  Pag:   8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      216.028,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT
12.01  FUNDO MUN.  ASSIST. SOCIAL -REC PRÓ88661400000199

  2930 10.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10117     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIDO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          MAICON FERNANDO DOS SANTOS                                       646,9600          646,96
                                          DEVIDO O SERVIDOR ESTÁ AFASTADO
                                          POR MOTIVO DE SAÚDE                                              646,9600          646,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          646,96-

  3680 02.05.2013    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Dispensada     10566     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MELHORIA
                                          HABITACIONAL PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME LEI Nº 3484/2011                                      1.015,1000        1.015,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.015,10

  3750 06.05.2013      604 J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS                91158253000143        Dispensada     10573     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN
                                          PLACA ITR 4881                                                   167,7200          167,72
                           Total do Empenho.......:                                                                          167,72

  3753 06.05.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10368     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE LAVAGEM
                                          DO VEÍCULO SPIN PLACA ITR 4882
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   17,7200           17,72
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,72

  3762 06.05.2013    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Dispensada     10566     1
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO HABITACIONAL
                                          CONFORME LEI 3484/2011                                         2.015,7500        2.015,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.015,75

  3779 07.05.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10426     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CARIMBO PARA USO NA SECRETARIA
                                          DA ASSISTÊNCIA SOCIAL HABITAÇÃO                                   20,0000           20,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00

  3942 14.05.2013     3089 SOC. EVANG.PELLA BETHANIA                97837561000181        Dispensada     10269     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          CONVÊNIO - ASILO PELLA BETHANIA                                5.446,0500        5.446,05
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.446,05

  3989 16.05.2013     3110 MARGIT WIEBUSCH LAUTERT                     38235692015        Dispensada     10058     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DA IX JORNADA DE
                                          ESTUDOS SOBRE ABUSO SEXUAL
                                          INFANTIL DIA 17/05/2013 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  3990 16.05.2013    24513 ADREANA JANAINA WEBER                       83319794000        Dispensada     10058     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DA IX JORNADA DE
                                          ESTUDOS SOBRE ABUSO SEXUAL
                                          INFANTIL DIA 17/05/2013 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  4002 16.05.2013    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Dispensada     10566     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          HABITACIONAL PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME LEI Nº 3484/2011                                      2.390,1200        2.390,12
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.390,12

  4041 17.05.2013     1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL         33530486013379        Dispensada     10068     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          TELEFÔNICOS (CRAS)                                                 5,8200            5,82
                           Total do Empenho.......:                                                                            5,82

  4053 17.05.2013    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        Dispensada     10604     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          SIENA PLACA IRX 8671                                             249,5000          249,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          249,50

  4081 20.05.2013    23613 CLARINDA CARVALHO DOS SANTOS                67213200020        Dispensada     10163     1
                    1        1,0000       VALOR REF PENSÃO ALIMENTICIA
                                          PROCESSO Nº 159/5.10.0000058-6
                                          MAIO/2013                                                        135,6000          135,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,60

  4086 20.05.2013    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        Chamamento Pu  10608     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          REVISÃO DO VEÍCULO SIENA
                                          PLACA IRX 8671                                                   225,0000          225,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00

  4155 22.05.2013     2462 NOLL GOLDMEIER & CIA LTDA                94865409000114        Dispensada     10613     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DE
                                          PASSAGEM PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME LEI Nº 3484/2011                                        129,5000          129,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          129,50

  4256 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10117     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                     20.260,3500       20.260,35
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.260,35

  4257 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10179     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                        157,1600          157,16
                           Total do Empenho.......:                                                                          157,16

  4258 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10180     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      1.187,6700        1.187,67
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.187,67

  4279 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10217     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      6.227,6700        6.227,67
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.227,67

  4290 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10614     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      4.963,9900        4.963,99
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.963,99

  4312 27.05.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada     10255     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A
                                          SERVIDORES - MAIO/2013                                            83,3100           83,31
                           Total do Empenho.......:                                                                           83,31

  4316 27.05.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10251     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013                                        2.071,9800        2.071,98
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.071,98

  4317 27.05.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10251     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013                                          421,0900          421,09
                           Total do Empenho.......:                                                                          421,09

  4402 28.05.2013    21365 ASS. DOS MENORES  ARROIO DO MEIO - AMAM  87296950000193        Dispensada     10269     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO COM A
                                          ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE
                                          ARROIO DO MEIO - AMAM                                         10.500,0000       10.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.500,00

  4414 28.05.2013    14069 ELIANE M. ALTMANN                           44317107015        Dispensada     10058     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE IMPLANTAÇÃO DE
                                          CADERNETA DE SAÚDE DA PESSOA
                                          IDOSA E OFICINA DE PREVENÇÃO DE
                                          QUEDAS DIA 29/05/2013 EM LAJEADO                                  22,5900           22,59
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,59

  4539 31.05.2013    23578 CAU - CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO                           Dispensada     10135     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO RRT
                                          (CONSTRUÇÃO DO CRAS)                                              67,0900           67,09
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,09

  4540 31.05.2013      276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS      92695790000195        Dispensada     10135     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART
                                          (CONSTRUÇÃO DO CRAS)                                              60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  4602 31.05.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10563     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MAIO/2013                                                      2.245,7200        2.245,72
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.245,72

  4603 31.05.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10563     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MAIO/2013                                                      1.231,1000        1.231,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.231,10

  4604 31.05.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10563     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MAIO/2013                                                      5.897,5500        5.897,55
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.897,55
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Maio     de 2013                                                  Pag:   9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                       66.647,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT
12.02  FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-REC VINCU88661400000199

  3742 06.05.2013     7265 GERSON SCHWARZ                           92255447000120        Dispensada     10572  1107
                    1       50,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CAMISETAS PARA USO NA SAÚDE                                        8,9000          445,00
                                          MENTAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          445,00

  3941 14.05.2013      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        Dispensada     10595  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DO SALÃO
                                          DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO
                                          110º FÓRUM PERMANENTE POLÍTICA
                                          PÚBLICA E ESTADUAL PARA PESSOAS
                                          COM DEFICIÊNCIAS E PESSOAS COM                                   539,0000          539,00
                                          ALTAS HABILIDADES
                           Total do Empenho.......:                                                                          539,00

  4014 16.05.2013     2482 LAJESTRE INDUSTRIA TEXTIL LTDA           89780183000119        Dispensada     10602  1081
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE
                                          INDUMENTÁRIAS GAÚCHAS                                            879,8400          879,84
                           Total do Empenho.......:                                                                          879,84

  4259 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10181  1107
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      7.208,1000        7.208,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.208,10

  4260 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10182  1107
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                         76,8100           76,81
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,81

  4261 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10183  1107
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                        138,2500          138,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          138,25

  4476 29.05.2013     4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158        Dispensada     10049  1018
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONTRAPARTIDA
                                          AÇÃO CONTINUADA - MAIO/2013                                       64,0600           64,06
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,06

  4523 29.05.2013    21559 AMARAL & JESUS LTDA                      12638348000198        Dispensada     10635  1082
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LANCHES PARA DESTRIBUIÇÃO NO
                                          110º FÓRUM PERMANENTE DAS
                                          POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS
                                          PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E ALTAS
                                          HABILIDADES                                                    1.500,5500        1.500,55
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,55

  4553 31.05.2013    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        Dispensada     10638  1081
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE
                                          CURSO SOBRE SISTEMA DE CADASTRO
                                          ÚNICO                                                            796,0000          796,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          796,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       11.647,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14     SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT
14.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT88661400000199

  3763 06.05.2013    25086 TEUTONIA COMERCIO DE TINTAS LTDA.        16875139000119        Dispensada     10575     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL(TINTA) PARA MANUTENÇÃO
                                          DO PISO NA SALA DO PLANEJAMENTO                                  533,8000          533,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          533,80

  3778 07.05.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10506     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TROCA DE BORRACHA E REFIL DO
                                          CARIMBO TRODAT 4912                                               15,0000           15,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,00

  3857 10.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10495     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DO SERVIDOR
                                          RODRIGO DIOGO FERNANDES                                        4.920,1900        4.920,19
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.920,19

  3877 13.05.2013    18894 VEDALUX PERSIANAS E DIVISORIAS LTDA      87792438000138        Dispensada     10575     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PERCIANAS PARA MANUTENÇÃO NA
                                          SECRETARIA DO PLANEJAMENTO                                       655,0000          655,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          655,00

  3943 14.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10495     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DO SERVIDOR
                                          LUIZ FERNANDO RUCKERT                                          2.925,2000        2.925,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.925,20

  4017 17.05.2013     2780 OLIVIA STEFLER                              50787810053        Dispensada     10517     1
                    1        3,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SICONV
                                          PARA ÓRGÃOS CONVENENTES DE
                                          CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE
                                          DO GOVERNO FEDERAL PROMOVIDO
                                          PELO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
                                          DIAS 20, 21 E 22/05/2013 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300          119,19
                           Total do Empenho.......:                                                                          119,19

  4091 21.05.2013      276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS      92695790000195        Dispensada     10609     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART
                                          PROJETO DE DESMEMBRAMENTO E
                                          REMEMBRAMENTO                                                     60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  4287 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10492     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                        618,5000          618,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          618,50

  4288 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10495     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                     26.857,1900       26.857,19
                           Total do Empenho.......:                                                                       26.857,19

  4289 27.05.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10496     1
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO
                                          MAIO/2013                                                      1.479,2400        1.479,24
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.479,24

  4313 27.05.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada     10535     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A
                                          SERVIDORES - MAIO/2013                                            87,1600           87,16
                           Total do Empenho.......:                                                                           87,16

  4331 27.05.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10536     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MAIO/2013                                        1.436,9400        1.436,94
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.436,94

  4605 31.05.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10562     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MAIO/2013                                                        638,5600          638,56
                           Total do Empenho.......:                                                                          638,56

  4606 31.05.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10561     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MAIO/2013                                                      6.679,2400        6.679,24
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.679,24

                           Total da Unidade.......:                                                                       47.025,21

                           Total Geral............:                                                                    4.357.232,31

Teutonia                                ,21/11/2013




Renato Airton Altmann             Wolney Gregorius
Prefeito Municipal                Contador
                                  34.233