Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2013 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 88661400000199 2686 01.04.2013 21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA 13044341000100 Dispensada 10080 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA DE VEREADORES MARÇO/2013 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho.......: 1.000,00 2694 01.04.2013 1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL 33530486013379 Dispensada 112 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS (3762-2356) 46,1500 46,15 Total do Empenho.......: 46,15 2713 01.04.2013 169 EMPRESA DE RADIODIFUSAO TEUTONIA LTDA. 92145242000191 Dispensada 10080 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE 350,0000 350,00 PERIODO DE 01 À 31/03/2013 Total do Empenho.......: 350,00 2722 02.04.2013 17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9475675000161 Dispensada 10228 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA 162,9400 162,94 Total do Empenho.......: 162,94 2736 02.04.2013 971 RADIO INDEPENDENTE LTDA 91161653000108 Dispensada 10080 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMERA DE VEREADORES NO PERÍODO DE 01 À 31/03/2013 350,0000 350,00 Total do Empenho.......: 350,00 2737 02.04.2013 293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143 Dispensada 10080 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO NO PERÍODO 500,0000 500,00 DE 01 À 31/03/2013 Total do Empenho.......: 500,00 2738 02.04.2013 170 EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA. 92172634000140 Dispensada 10080 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO NO PERÍODO 500,0000 500,00 DE 01 À 31/03/2013 Total do Empenho.......: 500,00 2739 02.04.2013 633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA. 798398000153 Dispensada 10411 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO 14,6000 14,60 Total do Empenho.......: 14,60 2789 04.04.2013 20993 JORNAL A HORA LTDA 4280850000141 Dispensada 10080 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER 350,0000 350,00 LEGISLATIVO REFERENTE MARÇO/2013 Total do Empenho.......: 350,00 2824 04.04.2013 14329 ASSOCIACAO VEREADORES DO VALE DO TAQUARI 95285011000171 Dispensada 109 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE ABRIL/2013 226,0000 226,00 Total do Empenho.......: 226,00 2867 08.04.2013 2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA 3669898000183 Dispensada 109 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MANSALIDADE CIC 44,1000 44,10 Total do Empenho.......: 44,10 2868 08.04.2013 25007 REINHARD ALTMANN 17025084000110 Dispensada 10479 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FILMAGEM EM SESSÃO ORDINÁRIA 400,0000 400,00 DIA 28/03/2013 Total do Empenho.......: 400,00 2920 10.04.2013 24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA 92328245072 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DIA 10/04/13 37,2300 37,23 EM PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 37,23 2927 10.04.2013 19131 GILBERTO S. DE SOUZA E CIA LTDA 9504733000138 Dispensada 10228 1 VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE 1 1,0000 GÁS P-13 42,0000 42,00 2 10,0000 BOMBONA DE ÁGUA 13,0000 130,00 Total do Empenho.......: 172,00 2957 12.04.2013 24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA 92328245072 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (ERCO) DIA 12/04/2013 NA CIDADE DE 37,2300 37,23 SANTA CRUZ DO SUL/RS Total do Empenho.......: 37,23 2958 12.04.2013 21388 LIANA M. BITTENCOURT MENDES 36283096034 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (ERCO) DIA 12/04/2013 NA CIDADE DE 37,2300 37,23 SANTA CRUZ DO SUL/RS Total do Empenho.......: 37,23 3048 15.04.2013 25894 GFC CONSULTORIA LTDA - EPP 16562701000154 Convite 10080 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE CONFORME CONTRATO Nº 065/2013 39.753,0000 39.753,00 Total do Empenho.......: 39.753,00 3073 16.04.2013 639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA 440328000129 Dispensada 131 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL INFORMATIVO DE LAJEADO 310,0000 310,00 Total do Empenho.......: 310,00 3088 17.04.2013 15088 NOVA COMPULAR INFORMATICA LTDA. 7629753000100 Dispensada 103 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIDOR HP PROLIANT 3.590,0000 3.590,00 2 1,0000 MONITOR DE 18.5 390,0000 390,00 3 1,0000 NOBREAK DE 1400 VA SMS 910,0000 910,00 Total do Empenho.......: 4.890,00 3101 18.04.2013 18034 ANDRE CRISTIANO BOHMER 53957474000 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO "PROGRAMA DE AÇÕES COMPARTILHADAS DE PREVENÇÃO DE SINISTROS" NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DIA 18/04/2013 EM 71,9200 71,92 PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 71,92 3102 18.04.2013 13861 GILBERTO ANTONIO FRIGO 78154570025 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO "PROGRAMA DE AÇÕES COMPARTILHADAS DE PREVENÇÃO DE SINISTROS" NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DIA 18/04/2013 EM 71,9200 71,92 PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 71,92 3104 18.04.2013 18076 MATEUS JOSUE MUHL 1296130029 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DIA 18/04/2013 EM PORTO ALEGRE/RS 37,2300 37,23 Total do Empenho.......: 37,23 3105 18.04.2013 25472 HELIO BRANDAO DA SILVA 53703499087 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO RONALDO SANTINI DIA 17/04/2013 EM PORTO ALEGRE/RS 71,9200 71,92 Total do Empenho.......: 71,92 3107 18.04.2013 15088 NOVA COMPULAR INFORMATICA LTDA. 7629753000100 Dispensada 103 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK ACER 15 4G LED W8 2.100,0000 2.100,00 Total do Empenho.......: 2.100,00 3132 18.04.2013 24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA 92328245072 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DIA 18/04/2013 EM PORTO ALEGRE/RS 37,2300 37,23 Total do Empenho.......: 37,23 3206 22.04.2013 5 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC. LT 92885888000105 Dispensada 10176 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO NO EVENTO GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL GILBERTO ANTÔNIO FRIGO 93,5700 93,57 Total do Empenho.......: 93,57 3218 22.04.2013 5 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC. LT 92885888000105 Dispensada 10176 1 1 1,0000 VALOR REF EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP: 3206/2013 1,4300 1,43 Total do Empenho.......: 1,43 3224 23.04.2013 13861 GILBERTO ANTONIO FRIGO 78154570025 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE 71,9200 71,92 2 1,0000 DIARIA COM PERNOITE 287,6800 287,68 PARTICIPAR DO EVENTO "GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA O PRIMEIRO ANO DE MANDATO" NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 359,60 3244 24.04.2013 14918 NUCLEO INFORM. COORDENACAO DO PONTO BR 5506560000136 Dispensada 10262 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DO SITE DA CÂMARA DE VEREADORES 30,0000 30,00 Total do Empenho.......: 30,00 3248 24.04.2013 13010 VALDIR OLIVEIRA DO AMARAL 77291395020 Dispensada 111 1 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE 71,9200 143,84 2 1,0000 DIARIA COM PERNOITE 287,6800 287,68 PARTICIPAR DE CURSO DA IGAOP DIA 24/04/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 431,52 3249 24.04.2013 5367 CLAUDIOMIR DE SOUZA 96996242991 Dispensada 111 1 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE 71,9200 143,84 2 1,0000 DIARIA COM PERNOITE 287,6800 287,68 PARTICIPAR DE CURSO DA IGAOP DIA 24/04/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 431,52 3250 24.04.2013 24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA 92328245072 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR VEREADORES PARA CURSO DO IGAOP E BUSCAR PRESIDENTE NO CURSO DA DPM DIA 24/04/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 37,2300 37,23 Total do Empenho.......: 37,23 3260 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 120 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 11.482,8600 11.482,86 Total do Empenho.......: 11.482,86 3261 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 121 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 45.095,3800 45.095,38 Total do Empenho.......: 45.095,38 3371 24.04.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 105 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A SERVIDORES - ABRIL/2013 36,6800 36,68 Total do Empenho.......: 36,68 3395 24.04.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10256 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 639,5400 639,54 Total do Empenho.......: 639,54 3479 29.04.2013 13861 GILBERTO ANTONIO FRIGO 78154570025 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL MAIS TURISMO DIA 29/04/2013 EM LAJEADO/RS 29,6200 29,62 Total do Empenho.......: 29,62 3613 30.04.2013 13861 GILBERTO ANTONIO FRIGO 78154570025 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE 96,0300 96,03 2 2,0000 DIARIA COM PERNOITE 576,1800 1.152,36 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS DIAS 07 À 09/05/2013 EM BRASÍLIA Total do Empenho.......: 1.248,39 3630 30.04.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 122 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS ABRIL/2013 2.506,6500 2.506,65 Total do Empenho.......: 2.506,65 3631 30.04.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 123 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS ABRIL/2013 10.320,9800 10.320,98 Total do Empenho.......: 10.320,98 3637 30.04.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 123 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS ABRIL/2013 1.175,5100 1.175,51 Total do Empenho.......: 1.175,51 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2013 Pag: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 125.491,18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 GABINETE DO PREFEITO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 88661400000199 2772 04.04.2013 14299 F. VACHILESKI & CIA LTDA 93388031000142 Pregão Reg Pr 10469 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PNEU) PARA MANUTENÇÃO 386,0000 386,00 DO VEÍCULO FOCUS IPW 0263 Total do Empenho.......: 386,00 2812 04.04.2013 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 10055 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FOCUS 59,0500 59,05 PLACA IPW 0263 CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 Total do Empenho.......: 59,05 2862 08.04.2013 205 INGRID ELISA HAUSCHILD 41860667015 Dispensada 240 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO PROMOVIDO PELA TCE/RS E SERÁ REALIZADO NO CAMPO DA UNISC DIA 12/04/2013 39,7300 39,73 EM SANTA CRUZ DO SUL/RS Total do Empenho.......: 39,73 3067 16.04.2013 18105 ROGERIO AMMES - ME 8380526000156 Chamamento Pu 10055 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FOCUS PLACA IPW 0263 CONFORME CONTRATO Nº 213/2009 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012 50,0000 50,00 Total do Empenho.......: 50,00 3086 17.04.2013 2747 EVANDRO BIONDO 62381334068 Dispensada 207 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE AÇÕES COMPARTILHADAS DE PREVENÇÃO DE SINISTROS NO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DIA 18/04/2013 EM 77,7700 77,77 PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 77,77 3216 22.04.2013 5 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC. LT 92885888000105 Dispensada 10523 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO DIAS 23 E 24/04/2013 NA DPM 95,0000 95,00 Total do Empenho.......: 95,00 3256 24.04.2013 2747 EVANDRO BIONDO 62381334068 Dispensada 207 1 1 2,0000 DIARIAS SEM PERNOITE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE GESTÃO PÚBLICA MUNÍCIPAL EM DEBATE: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA O PRIMEIRO ANO DO MANDATO NA DPM DIAS 23 E 24/04/2013 EM PORTO ALEGRE/RS 77,7700 155,54 Total do Empenho.......: 155,54 3262 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 212 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 2.474,0100 2.474,01 Total do Empenho.......: 2.474,01 3263 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 220 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 37.616,1600 37.616,16 Total do Empenho.......: 37.616,16 3264 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 223 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 27.458,2300 27.458,23 Total do Empenho.......: 27.458,23 3265 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 235 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 1.921,3500 1.921,35 Total do Empenho.......: 1.921,35 3266 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 252 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 618,5000 618,50 Total do Empenho.......: 618,50 3332 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10184 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 26,0000 26,00 Total do Empenho.......: 26,00 3333 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10185 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 371,1000 371,10 Total do Empenho.......: 371,10 3372 24.04.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 218 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A SERVIDORES - ABRIL/2013 28,9300 28,93 Total do Empenho.......: 28,93 3373 24.04.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 218 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A SERVIDORES - ABRIL/2013 45,8300 45,83 Total do Empenho.......: 45,83 3401 24.04.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10235 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 1.423,4200 1.423,42 Total do Empenho.......: 1.423,42 3537 30.04.2013 170 EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA. 92172634000140 Dispensada 203 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCÍCIO 2013 6.200,0000 6.200,00 Total do Empenho.......: 6.200,00 3616 30.04.2013 1916 ANDREA WALLERIUS & CIA LTDA 2990228000100 Dispensada 215 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉRIA (IDA E VOLTA) PORTO ALEGRE A BRASÍLIA 3.587,3600 3.587,36 PARA O PREFEITO E VICE PREFEITO Total do Empenho.......: 3.587,36 3621 30.04.2013 17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9475675000161 Convite 10558 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA USO NAS OFICINAS DO CRAS E GABINETE 1.200,0000 1.200,00 CONFORME CONTRATO Nº 077/2013 Total do Empenho.......: 1.200,00 3635 30.04.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 222 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS ABRIL/2013 5.994,0200 5.994,02 Total do Empenho.......: 5.994,02 3636 30.04.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 221 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS ABRIL/2013 8.550,7900 8.550,79 Total do Empenho.......: 8.550,79 Total da Unidade.......: 98.378,79 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC 03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC88661400000199 2186 18.03.2013 20372 PROQUILL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA 87174991000107 Pregão Reg Pr 347 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 10,8600 10,86 Total do Empenho.......: 10,86- 2187 18.03.2013 25687 AMAURY CRIVELA COSTA E CIA LTDA - EPP 93444131000149 Pregão Reg Pr 347 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 338,9200 338,92 Total do Empenho.......: 338,92- 2664 28.03.2013 15939 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 Pregão Reg Pr 347 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 337,4900 337,49 CONFORME RIGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1,17- 2680 01.04.2013 23237 TEUTONIA PREST DE SERV LTDA 14387473000106 Dispensada 10454 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TELE ENTREGA DE CARIMBO 25,0000 25,00 MARÇO/2013 Total do Empenho.......: 25,00 2723 02.04.2013 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE CONDUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 159/1.11.0002892-0 40,9800 40,98 EXECUÇÃO FISCAL Total do Empenho.......: 40,98 2724 02.04.2013 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE CONDUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 159/1.11.0002978-1 E 81,9600 81,96 PROCESSO Nº 159/1.11.0003022-4 EXECUÇÃO FISCAL Total do Empenho.......: 81,96 2757 03.04.2013 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA DE CONDUÇÃO DOS PROCESSOS Nº 159/1.11.0003157-3 Nº 159/1.11.0003189-1 163,9200 163,92 Nº 159/1.12.0002915-5 Nº 159/1.12.0002810-8 EXECUÇAO FISCAL Total do Empenho.......: 163,92 2770 04.04.2013 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE CONDUÇÃO PROCESSO Nº 159/1.11.0002875-0 41,2100 41,21 EXECUÇÃO FISCAL Total do Empenho.......: 41,21 2785 04.04.2013 633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA. 798398000153 Dispensada 10453 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA USO NO SETOR DE 4.317,8700 4.317,87 COMPRAS E LICITAÇÃO Total do Empenho.......: 4.317,87 2837 05.04.2013 945 PASEP Dispensada 328 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 4.976,5100 4.976,51 MUNICIPIOS ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 0,3500 0,35 Total do Empenho.......: 4.976,86 2838 05.04.2013 945 PASEP Dispensada 334 1068 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP CID -CIDE CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO 20,0400 20,04 Total do Empenho.......: 20,04 2840 05.04.2013 15806 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Dispensada 10474 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ITR - NIRF 7.707.884-5 85,0000 85,00 Total do Empenho.......: 85,00 2869 08.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 302 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DO SERVIDOR LUIZ FERNANDO RUCKERT 1.195,3400 1.195,34 Total do Empenho.......: 1.195,34 2878 08.04.2013 20881 WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1313540000198 Pregao Presen 10483 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MEDICINA DO TRABALHO E SEGURANÇA DO TRABALHO CONFORME 45.000,0000 45.000,00 CONTRATO Nº 117/2010 E CONTRATO Nº 137/2012 Total do Empenho.......: 45.000,00 2906 09.04.2013 15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REF PAGAMENTO DESPESA EM CONDUÇÃO DE PRECATÓRIA PROCESSO Nº 047/1.13.0000858-0 75,3900 75,39 EXECUÇÃO FISCAL Total do Empenho.......: 75,39 2914 09.04.2013 20881 WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1313540000198 Dispensada 342 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO PROFISIONAL - SEGURANÇA DO TRABALHO 308,0000 308,00 CONFORME CONTRATO Nº 137/2012 Total do Empenho.......: 308,00 2964 12.04.2013 18154 TEREZINHA DE JESUS MACHADO HORST 23299703072 Dispensada 324 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DA AMVAT DIA 15/04/2013 EM LAJEADO/RS 22,5900 22,59 Total do Empenho.......: 22,59 2980 12.04.2013 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 Dispensada 10422 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO TRODAT 30,0000 30,00 Total do Empenho.......: 30,00 3035 15.04.2013 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIVERSAS GUIAS DE CONDUÇÃO EXECUÇÃO FISCAL 899,5900 899,59 Total do Empenho.......: 899,59 3087 17.04.2013 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GUIAS DE CONDUÇÃO EM PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL 618,1500 618,15 Total do Empenho.......: 618,15 3115 18.04.2013 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 332 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RPV PROCESSO Nº 159/1.09.0002494-8 EXECUÇÃO FISCAL 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 300,00 3133 18.04.2013 269 AMVAT -ASSOC. MUNIC.VALE ALTO TAQUARI 91169367000199 Dispensada 320 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE ABRIL/2013 570,0000 570,00 Total do Empenho.......: 570,00 3134 18.04.2013 2064 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 703157000183 Dispensada 320 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE ABRIL/2013 740,0000 740,00 Total do Empenho.......: 740,00 3136 18.04.2013 289 FAMURS 88733811000142 Dispensada 320 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2013 1.592,9700 1.592,97 Total do Empenho.......: 1.592,97 3148 19.04.2013 945 PASEP Dispensada 328 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 965,7500 965,75 MUNICÍPIOS FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 147,8700 147,87 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 0,29 Total do Empenho.......: 1.113,91 3165 19.04.2013 22125 INFFOERA - CONTROLES DE ACESSO LTDA 6991382000149 Dispensada 335 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICOS CONFORME CONTRATO Nº 068/2013 7.890,0000 7.890,00 Total do Empenho.......: 7.890,00 3236 23.04.2013 3568 DIGIVALE-ASSIST. TEC.MAQ. DO VALE L 92833706000152 Dispensada 10530 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MAQUINA DE ESCREVER - OLIVETTI 1250) 160,0000 160,00 Total do Empenho.......: 160,00 3257 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 302 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARIANE ELISA DA SILVA 813,1700 813,17 Total do Empenho.......: 813,17 3258 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 302 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA SANDRA SULZBACH 3.397,0200 3.397,02 Total do Empenho.......: 3.397,02 3267 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 302 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 41.437,5500 41.437,55 Total do Empenho.......: 41.437,55 3268 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 304 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 4.659,7800 4.659,78 Total do Empenho.......: 4.659,78 3269 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 310 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 5.318,5600 5.318,56 Total do Empenho.......: 5.318,56 3270 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 350 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 165,4300 165,43 Total do Empenho.......: 165,43 3271 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 395 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 5.256,7200 5.256,72 Total do Empenho.......: 5.256,72 3334 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10186 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 2.641,7000 2.641,70 Total do Empenho.......: 2.641,70 3374 24.04.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 319 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A SERVIDORES - ABRIL/2013 279,3100 279,31 Total do Empenho.......: 279,31 3391 24.04.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10237 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 4.342,3700 4.342,37 Total do Empenho.......: 4.342,37 3419 24.04.2013 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 Dispensada 10422 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS (REFIL TRODAT 4913) PARA SETOR DA LICITAÇÃO 20,0000 20,00 Total do Empenho.......: 20,00 3460 26.04.2013 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REF GUIAS DE PAGAMENTOS PARA CONDUÇÃO EM PROCESSOS DE 164,8400 164,84 EXECUÇÃO FISCAL Total do Empenho.......: 164,84 3468 26.04.2013 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE CONDUÇÃO DO PROCESSO Nº 159/1.12.0003090-0 EXECUÇÃO FISCAL 41,2100 41,21 Total do Empenho.......: 41,21 3469 26.04.2013 5519 COM. E REFRIGERACAO LANGUIRU LTDA 4314262000181 Dispensada 10381 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 125,0000 125,00 Total do Empenho.......: 125,00 3499 29.04.2013 1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL 33530486013379 Dispensada 316 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO TELEFONICO (3762-1232) 12,1300 12,13 EMPENHO 0,1900 0,19 Total do Empenho.......: 11,94 3527 29.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 302 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ARUVANE MESSER WOMMER 1.670,9900 1.670,99 Total do Empenho.......: 1.670,99 3532 30.04.2013 945 PASEP Dispensada 328 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 3.548,9500 3.548,95 MUNÍCIPIOS ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES 434,9600 434,96 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 1,15 Total do Empenho.......: 3.985,06 3604 30.04.2013 25964 CLÍNICA BENNEMANN SERV.MÉDICOS S/S LTDA 11890987000183 Dispensada 10483 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AVALIAÇÃO MÉDICA COM LAUDO ATENDENTO O PEDIDO DO MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL AO CANDITATO AO CARGO DE TESOUREIRO PAULO HUNSCHE 240,0000 240,00 Total do Empenho.......: 240,00 3617 30.04.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10237 1 1 3,0000 VALOR REFERENTE EMISSÃO 2ª VIA CARTÃO REFEISUL 5,0000 15,00 Total do Empenho.......: 15,00 3638 30.04.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 305 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS ABRIL/2013 12.493,8400 12.493,84 Total do Empenho.......: 12.493,84 3639 30.04.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 339 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS ABRIL/2013 1.161,0200 1.161,02 Total do Empenho.......: 1.161,02 3672 30.04.2013 945 PASEP Dispensada 328 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL 0,1800 0,18 Total do Empenho.......: 0,18 3674 30.04.2013 945 PASEP Dispensada 328 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PASEP ABRIL/2013 39.913,1800 39.913,18 Total do Empenho.......: 39.913,18 Total da Unidade.......: 198.071,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 88661400000199 1687 27.02.2013 16809 SILVANA THOME 43754325000 Dispensada 432 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR 300,0000 300,00 DA MESMA. 3,6900 3,69 Total do Empenho.......: 3,69- 2764 03.04.2013 23843 PREMIAR TROFEUS E MEDALHAS LTDA 6252735000199 Dispensada 10467 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MODELO DE TROFEU PARA PREMIAR 300,0000 300,00 DESTAQUE 2012 Total do Empenho.......: 300,00 2819 04.04.2013 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 10274 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO GOL PLACA ALK 6515 17,7200 17,72 CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 Total do Empenho.......: 17,72 2822 04.04.2013 13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253 Dispensada 10468 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 46,9000 46,90 SETOR DE ENGENHARIA Total do Empenho.......: 46,90 2899 08.04.2013 25858 ROSSINI E DORNELLES LTDA - ME 11366393000178 Dispensada 441 1 VALOR REF AQUISIÇÃO MOBILIARIO 1 3,0000 MESA L COMPLETA 74X120 559,0500 1.677,15 2 1,0000 MESA REUNIÃO OVAL 250X120 532,9400 532,94 3 1,0000 ARMÁRIO 2 PORTAS 150X75X36 409,9200 409,92 4 1,0000 ESTANTE FECHADA 150X75X36 418,9100 418,91 5 3,0000 BALCÃO 2 PORTAS 74X75X36 255,5000 766,50 6 14,0000 CADEIRA GIRATÓRIA 80,2600 1.123,64 7 1,0000 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA 140,8600 140,86 8 2,0000 CADEIRA ECONÔMICA 399,0000 798,00 Total do Empenho.......: 5.867,92 2961 12.04.2013 24410 DANIEL LAERCIO BELLIN 66928141034 Dispensada 431 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE SIOPS DIA 17/04/2013 NA CIDADE 39,7300 39,73 DE PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 39,73 2962 12.04.2013 24410 DANIEL LAERCIO BELLIN 66928141034 Dispensada 431 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO NO TCE REFERENTE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DIA 16/04/2013 NA CIDADE DE 39,7300 39,73 PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 39,73 2963 12.04.2013 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 Dispensada 431 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR SERVIDORES PARA CURSO NO TCE DIA 16/04/2013 EM PORTO ALEGRE/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 2988 12.04.2013 270 WOLNEY GREGORIUS 24083879068 Dispensada 431 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO NO TCE REFERENTE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DIA 16/04/2013 NA CIDADE DE 39,7300 39,73 PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 39,73 3028 15.04.2013 633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA. 798398000153 Dispensada 441 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA 355,5500 355,55 Total do Empenho.......: 355,55 3034 15.04.2013 18601 ODAIR ANESIO KOLLING 10840219000152 Dispensada 10511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOM E IMAGEM PARA EVENTO 600,0000 600,00 Total do Empenho.......: 600,00 3036 15.04.2013 14671 BAZAR LUDWIG LTDA 7631798000119 Dispensada 10512 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO DESTAQUE 2012 QUE SE REALIZARÁ 886,0000 886,00 DIA 23/05/2013 Total do Empenho.......: 886,00 3041 15.04.2013 14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA 7389519000152 Chamamento Pu 10274 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA ALK 6515 11,8100 11,81 CONTRATO Nº 210/2009 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01-2012 Total do Empenho.......: 11,81 3047 15.04.2013 410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU 89913289000143 Dispensada 10514 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA EVENTO QUE SE REALIZARÁ DIA 23/05/2013 1.071,0000 1.071,00 Total do Empenho.......: 1.071,00 3058 16.04.2013 18303 JAIME GENESIO KLEIN 41043898034 Dispensada 431 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO PROGRAMA AÇÕES COMPARTILHADAS DE PREVENÇÃO DE SINISTROS DIA 18/04/2013 63,9300 63,93 EM PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 63,93 3060 16.04.2013 12045 RUDIMAR BUNEKER 49915479034 Dispensada 431 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE AÇÕES COMPARTILHADAS DE PREVENÇÃO DE SINISTROS DIA 18/04/2013 EM 39,7300 39,73 PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 39,73 3079 16.04.2013 21114 PAULO SERGIO FEINE 51180090063 Dispensada 417 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DA GUIA DE IPTU 2012 PAGA EM 190,4200 190,42 DUPLICIDADE Total do Empenho.......: 190,42 3082 17.04.2013 8559 JOAO DE SOUZA SANTOS 36144088091 Dispensada 417 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE GUIA DE ITBI PAGA EM 08/02/2012 DEVIDO A LAVRATURA DA ESCRITURA DO IMÓVEL NÃO TER SIDO REALIZADA 985,5800 985,58 Total do Empenho.......: 985,58 3158 19.04.2013 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 Dispensada 10170 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO TRODAT 4924 35,0000 35,00 Total do Empenho.......: 35,00 3259 24.04.2013 5629 COOP. CRED. LIVRE ADM. ASS. OURO BRANCO 1181521000155 Dispensada 417 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE TARIFAS DE CONTAS DE ÁGUAS LANÇADAS EM CONTAS CORRENTES INDEVIDAS CONFORME ANEXO 638,1000 638,10 Total do Empenho.......: 638,10 3272 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 403 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 39.435,1000 39.435,10 Total do Empenho.......: 39.435,10 3273 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 424 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 5.318,5600 5.318,56 Total do Empenho.......: 5.318,56 3274 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 425 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 5.009,3000 5.009,30 Total do Empenho.......: 5.009,30 3275 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 426 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 5.089,2600 5.089,26 Total do Empenho.......: 5.089,26 3335 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10187 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 3.096,2200 3.096,22 Total do Empenho.......: 3.096,22 3352 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10224 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 129,9800 129,98 Total do Empenho.......: 129,98 3361 24.04.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 442 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO - ABRIL/2013 109,0700 109,07 Total do Empenho.......: 109,07 3375 24.04.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 401 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A SERVIDORES - ABRIL/2013 220,8300 220,83 Total do Empenho.......: 220,83 3400 24.04.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10238 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 3.274,8000 3.274,80 Total do Empenho.......: 3.274,80 3424 25.04.2013 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 412 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ESTAGIARIOS CIEE BOLSA AUXÍLIO 1.254,9700 1.254,97 AUXÍLIO TRANSPORTE 100,0000 100,00 VALE ALIMENTAÇÃO 395,56 Total do Empenho.......: 1.750,53 3529 29.04.2013 21795 JMP EMPREENDIMENTOS LTDA 2195325000100 Dispensada 417 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ITBI 2013, REFERENTE A GUIA ITBI 257, PAGA EM 20/03/2013 DEVIDO A LAVRATURA DA ESCRITURA DO IMÓVEL NÃO TER SIDO REALIZADA 1.041,6200 1.041,62 Total do Empenho.......: 1.041,62 3530 29.04.2013 3166 RIVIN IND. E COM. DO VESTUARIO LTDA 91532994000142 Dispensada 417 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ITBI 2013, REFERENTE AS GUIAS DE ITBI Nº 245 E Nº 243 PAGAS EM 20/03/2013 DEVIDO A LAVRATURA DA ESCRITURA DO IMÓVEL NÃO TER SIDO 618,2100 618,21 REALIZADA Total do Empenho.......: 618,21 3531 29.04.2013 11287 PAULO RICARDO DE AVILA 27250717049 Dispensada 417 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ITBI 2013, REFERENTE A GUIA ITBI 258 PAGA EM 20/03/2013, DEVIDO A LAVRATURA DA ESCRITURA DO IMÓVEL NÃO TER SIDO REALIZADA 232,1000 232,10 Total do Empenho.......: 232,10 3545 30.04.2013 6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA 4137129000105 Dispensada 10555 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MUDANÇA DE SUPORTE PARA AR 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 300,00 3600 30.04.2013 23632 LUIS FERNANDO VIER 73735663087 Dispensada 429 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR CONFORME PARECER JURIDICO E PROTOCOLO Nº 1662 1.150,0000 1.150,00 Total do Empenho.......: 1.150,00 3640 30.04.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 427 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS ABRIL/2013 11.788,1100 11.788,11 Total do Empenho.......: 11.788,11 3641 30.04.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 428 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS ABRIL/2013 1.161,0200 1.161,02 Total do Empenho.......: 1.161,02 3671 30.04.2013 5629 COOP. CRED. LIVRE ADM. ASS. OURO BRANCO 1181521000155 Dispensada 417 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS 466,0000 466,00 Total do Empenho.......: 466,00 Total da Unidade.......: 91.455,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.01 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO88661400000199 2621 28.03.2013 21110 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 68790922000183 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA CFC 7927 1.058,3600 1.058,36 Total do Empenho.......: 0,10- 2675 01.04.2013 16348 D&D INDUSTRIA METALURGICA LTDA 8335241000101 Dispensada 10301 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTÃO DE CORRER PARA USO NA 1.024,0000 1.024,00 CAPATAZIA DE CANABARRO Total do Empenho.......: 1.024,00 2683 01.04.2013 23237 TEUTONIA PREST DE SERV LTDA 14387473000106 Dispensada 10457 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TELE ENTREGA DE CARIMBOS 60,0000 60,00 MARÇO/2013 Total do Empenho.......: 60,00 2685 01.04.2013 18345 VIDROCAR AUTO VIDROS LTDA 94265311000126 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (VIDRO) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FOCUS 200,0000 200,00 PLACA IPW 0263 Total do Empenho.......: 200,00 2691 01.04.2013 19864 DED AUTOELETRICA LTDA 11169652000170 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RETRO PLACA IPX 1240 135,0000 135,00 Total do Empenho.......: 135,00 2693 01.04.2013 19864 DED AUTOELETRICA LTDA 11169652000170 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO 553,0000 553,00 PLACA IPX 1240 Total do Empenho.......: 553,00 2712 01.04.2013 18345 VIDROCAR AUTO VIDROS LTDA 94265311000126 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA INV 6979 220,0000 220,00 Total do Empenho.......: 220,00 2728 02.04.2013 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Pregão Reg Pr 10311 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 1.120,0000 1.120,00 ESTRADAS E VIAS PUBLICAS Total do Empenho.......: 1.120,00 2729 02.04.2013 17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT 5086166000196 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO 1.298,0000 1.298,00 PLACA IPX 3583 Total do Empenho.......: 1.298,00 2730 02.04.2013 17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT 5086166000196 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DO 3.202,0000 3.202,00 VEÍCULO RETRO PLACA IPX 3583 Total do Empenho.......: 3.202,00 2731 02.04.2013 1665 JUNG - COM. DE MAT. DE CONSTR. LTDA 2064569000146 Pregão Reg Pr 10311 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AREIA) PARA MANUTENÇÃO 5.047,5000 5.047,50 DE ESTRADAS DO MUNICÍPIO Total do Empenho.......: 5.047,50 2734 02.04.2013 18166 POWER TRACTOR PECAS E ASSIST TEC LTDA 7238018000175 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO PLACA INA 8717 2.274,0000 2.274,00 Total do Empenho.......: 2.274,00 2735 02.04.2013 18345 VIDROCAR AUTO VIDROS LTDA 94265311000126 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (VIDRO) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 140,0000 140,00 KOMBI PLACA IJP 7897 Total do Empenho.......: 140,00 2742 02.04.2013 20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160001920 Dispensada 10298 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM E 101,1000 101,10 SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS Total do Empenho.......: 101,10 2746 02.04.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 1517 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO PIMES CAIXA/RS 20.915,6100 20.915,61 Nº 2.02.048.013 Total do Empenho.......: 20.915,61 2747 02.04.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 1518 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO PIMES CAIXA/RS 41.713,2200 41.713,22 Nº 2.02.048.013 Total do Empenho.......: 41.713,22 2748 02.04.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 1518 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA-RS/PRO-URB 21.020,1400 21.020,14 Nº 2.00.048.024 Total do Empenho.......: 21.020,14 2749 02.04.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 1518 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO FINAME/ PRO-VIAS 25.945,8300 25.945,83 Nº 2.00.048.039 Total do Empenho.......: 25.945,83 2750 02.04.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 1517 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO FINAME/ PRO-VIAS 1.932,6200 1.932,62 Nº 2.00.048.039 Total do Empenho.......: 1.932,62 2751 02.04.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 1517 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO CAIXA/RS - PRO-URB 6.876,4800 6.876,48 Nº 2.00.048.024 Total do Empenho.......: 6.876,48 2755 03.04.2013 22652 EGON MAGEDANZ 23542128015 Dispensada 1511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS CONFORME 303,4700 303,47 LEI Nº 2454/2006 Total do Empenho.......: 303,47 2756 03.04.2013 20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER 10299066000188 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO 475,0000 475,00 PLACA IJP 4439 Total do Empenho.......: 475,00 2762 03.04.2013 20808 SIMONAGGIO E CIA. LTDA. 90055724000125 Pregão Reg Pr 10311 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA DE BASALTO Nº 1 PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS 22.000,0000 22.000,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 22.000,00 2763 03.04.2013 12862 TRANSPORTES KENNA LTDA 3047267000122 Dispensada 595 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MÁQUINAS PARA UTILIZAÇÃO NAS SAIBREIRAS E VIAS PUBLICAS 19.504,0000 19.504,00 CONFORME CONTRATO Nº 044/2013 E Nº 02/2013 Total do Empenho.......: 19.504,00 2765 03.04.2013 25308 REGINALDO LUIS MACHADO - ME 17377230000177 Dispensada 10298 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA 3.313,2500 3.313,25 MANUTENÇÃO DOS JARDINS E TREVOS Total do Empenho.......: 3.313,25 2787 04.04.2013 15575 BRASTRUCK MEC. DE IMPLEM. RODOVIARIOS LT 8208292000164 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA JNW 8461 3.775,0000 3.775,00 Total do Empenho.......: 3.775,00 2790 04.04.2013 25625 INST.NAC.METROL.,QUAL.E TECNOL.-INMETRO 662270000320 Dispensada 10472 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA GRU PARA VISTORIA E MEDIÇÃO DE 149,0000 149,00 TACOGRAFO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJP 4439 Total do Empenho.......: 149,00 2811 04.04.2013 14312 JOSE C. DIAS 5486925000108 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO 60,0000 60,00 PLACA INW 8463 Total do Empenho.......: 60,00 2815 04.04.2013 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS SAVEIRO 153,6300 153,63 PLACA JPE 1544 E RETRO IPX 3583 CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 Total do Empenho.......: 153,63 2820 04.04.2013 14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA 7389519000152 Chamamento Pu 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS CONFORME CONTRATO Nº 210/2009 597,8100 597,81 Total do Empenho.......: 597,81 2831 05.04.2013 5317 CLAUDINO BENKE 33359270959 Dispensada 1511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS 495,1200 495,12 CONFORME LEI Nº 2454/2006 E LEI Nº 3159/2009 Total do Empenho.......: 495,12 2832 05.04.2013 25813 JUAREZ DE ANDRADE 30473098920 Dispensada 1511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS 495,1200 495,12 CONFORME LEI Nº 2454/2006 E LEI Nº 3159/2009 Total do Empenho.......: 495,12 2842 05.04.2013 3162 AUTO PECAS PASSINI LTDA 96735329000250 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA 315,0000 315,00 IHH 9019 Total do Empenho.......: 315,00 2843 08.04.2013 22415 GENTE SEGURADORA S/A 90180605000102 Dispensada 10205 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO Nº 070/2013 7.171,6900 7.171,69 Total do Empenho.......: 7.171,69 2846 08.04.2013 410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU 89913289000143 Dispensada 10116 1 1 1,0000 VALOR REF FORNECIMENTO DE ÁGUA SUB - PREFEITURA 27,1000 27,10 PARQUE DE MÁQUINAS 23,5000 23,50 Total do Empenho.......: 50,60 2859 08.04.2013 13737 ALLES-GUT COM.EQUIP.AGRICOLAS LTDA 6878023000180 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO 158,6000 158,60 VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IHH 9021 Total do Empenho.......: 158,60 2860 08.04.2013 18195 TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM VILMAR LTDA 4966747000150 Chamamento Pu 595 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA SERVIÇO DE SAIBREIRA E VIAS PÚBLICAS 33.600,0000 33.600,00 CONFORME CONTRATO Nº 043/2013 Total do Empenho.......: 33.600,00 2870 08.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR OLAVO ARENDT 1.634,4300 1.634,43 Total do Empenho.......: 1.634,43 2877 08.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DO SERVIDOR LEOMAR JOSE DE OLIVEIRA 1.024,5100 1.024,51 Total do Empenho.......: 1.024,51 2880 08.04.2013 7528 HARRO HENRIQUE BUNEKER 9601228004 Dispensada 10295 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS 651,7000 651,70 Total do Empenho.......: 651,70 2882 08.04.2013 1239 AUTO PECAS BLUME LTDA 1510842000156 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇAS) USADAS EM DIVERSOS VEÍCULOS 51,5000 51,50 Total do Empenho.......: 51,50 2885 08.04.2013 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS 1.645,7000 1.645,70 Total do Empenho.......: 1.645,70 2886 08.04.2013 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS 561,0000 561,00 Total do Empenho.......: 561,00 2887 08.04.2013 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS 115,0000 115,00 Total do Empenho.......: 115,00 2889 08.04.2013 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS 1.919,0000 1.919,00 Total do Empenho.......: 1.919,00 2890 08.04.2013 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 Dispensada 10153 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA DIVESAS MÁQUINAS 270,0000 270,00 Total do Empenho.......: 270,00 2891 08.04.2013 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS VEÍCULOS 411,0000 411,00 Total do Empenho.......: 411,00 2892 08.04.2013 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS VEÍCULOS 531,0000 531,00 Total do Empenho.......: 531,00 2896 08.04.2013 9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA 90171273000515 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA IKV 5156 72,0000 72,00 Total do Empenho.......: 72,00 2907 09.04.2013 24279 J. B. RIBEIRO ME 14806911000115 Pregão Reg Pr 10488 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO 5.150,0000 5.150,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 5.150,00 2909 09.04.2013 9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA 90171273000515 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IHH 9030 57,0000 57,00 Total do Empenho.......: 57,00 2924 10.04.2013 12862 TRANSPORTES KENNA LTDA 3047267000122 Chamamento Pu 595 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS CONFORME CONTRATO Nº 044/2013 12.000,0000 12.000,00 Total do Empenho.......: 12.000,00 2928 10.04.2013 25393 BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI 10861306000196 Pregão Reg Pr 10301 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL PARA CAVALETES DE SINALIZAÇÃO 4.550,0000 4.550,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 4.550,00 2929 10.04.2013 876 SERRARIA TEUTONIA LTDA 94683935000163 Dispensada 10499 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRANCHA DA PONTE DO ARROIO BOA VISTA 2.160,0000 2.160,00 Total do Empenho.......: 2.160,00 2932 11.04.2013 604 J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS 91158253000143 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 1.500,7900 1.500,79 MONTANA PLACA ISE 5616 Total do Empenho.......: 1.500,79 2936 11.04.2013 240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA 92124676000105 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO 179,2000 179,20 PLACA IPX 1224 Total do Empenho.......: 179,20 2937 11.04.2013 240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA 92124676000105 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO 336,0000 336,00 PLACA IPX 1240 Total do Empenho.......: 336,00 2938 11.04.2013 240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA 92124676000105 Dispensada 10301 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) USADAS PARA A CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS NO GALPÃO DA OFICINA 18,4800 18,48 Total do Empenho.......: 18,48 2943 11.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR VILMAR JOSE HAUBERT 829,2800 829,28 Total do Empenho.......: 829,28 2945 11.04.2013 953 URBANO BLOMKER 88094255000101 Chamamento Pu 10472 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACA IMA 4414 105,0000 105,00 CONFORME CONTRATO Nº 216/2009 Total do Empenho.......: 105,00 2968 12.04.2013 21110 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 68790922000183 Dispensada 10472 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO 2.520,0000 2.520,00 PLACA IJH 3186 Total do Empenho.......: 2.520,00 2969 12.04.2013 21110 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 68790922000183 Dispensada 10472 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA LWZ 6737 1.650,0000 1.650,00 Total do Empenho.......: 1.650,00 2970 12.04.2013 21110 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 68790922000183 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA LWZ 6737 2.461,1100 2.461,11 Total do Empenho.......: 2.461,11 2975 12.04.2013 20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER 10299066000188 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IHH 1990 169,0000 169,00 Total do Empenho.......: 169,00 2982 12.04.2013 617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA 91401125000189 Dispensada 10153 1 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 514,0000 514,00 Total do Empenho.......: 514,00 2983 12.04.2013 617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA 91401125000189 Dispensada 10268 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) USADAS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS 599,0000 599,00 E EQUIPAMENTOS Total do Empenho.......: 599,00 2986 12.04.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 10082 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DLE AQUISIÇÃO DE 2 RETRO ESCAVADEIRA CONTRATO Nº 1003418-56/2012 OGU/MDA - PM TEUTÔNIA 60,0000 60,00 PAGAMENTO CUSTOS DE PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL Total do Empenho.......: 60,00 3017 15.04.2013 14508 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA. 95024857000158 Convite 1507 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 CONTRATO Nº 022/2013 4.820,8100 4.820,81 Total do Empenho.......: 4.820,81 3039 15.04.2013 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 Dispensada 10301 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE ÁGUA DAS CAPATAZIAS 66,4000 66,40 Total do Empenho.......: 66,40 3040 15.04.2013 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 Dispensada 10301 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE ÁGUA DAS CAPATAZIAS 397,4200 397,42 Total do Empenho.......: 397,42 3043 15.04.2013 14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA 7389519000152 Chamamento Pu 10472 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS CONTRATO Nº 210/2009 E 1.023,2600 1.023,26 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01-2012 Total do Empenho.......: 1.023,26 3064 16.04.2013 18105 ROGERIO AMMES - ME 8380526000156 Chamamento Pu 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IHH 9030 CONFORME CONTRATO Nº 213/2009 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012 30,0000 30,00 Total do Empenho.......: 30,00 3074 16.04.2013 21238 CASA DAS RETROS LTDA 5326757000274 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO PLACA IPX 1224 394,0000 394,00 Total do Empenho.......: 394,00 3075 16.04.2013 617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA 91401125000189 Dispensada 10407 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINA PARA O SETOR DE ÁGUA E OBRAS NAS CAPATAZIAS DE CANABARRO E LANGUIRU 2.840,0000 2.840,00 Total do Empenho.......: 2.840,00 3077 16.04.2013 17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT 5086166000196 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA INW 8461 1.794,0000 1.794,00 Total do Empenho.......: 1.794,00 3078 16.04.2013 17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT 5086166000196 Dispensada 10472 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA INW 8461 560,0000 560,00 Total do Empenho.......: 560,00 3083 17.04.2013 25879 OSMILDA SABINO DORNELES 45345244049 Dispensada 1511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS CONFORME LEI Nº 2454/2006 390,4800 390,48 Total do Empenho.......: 390,48 3084 17.04.2013 16103 IGOR DUTRA E CRISTIANE BRAUN 264071085 Dispensada 1511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS CONFORME LEI Nº 2454/2006 E 495,1200 495,12 LEI Nº 3159/2009 Total do Empenho.......: 495,12 3089 17.04.2013 125 FUNILARIA LAGEMANN E KONRAD LTDA 93553287000168 Dispensada 10301 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS CALHAS DO PRÉDIO DA CAPATAZIA DO BAIRRO LANGUIRÚ 198,0000 198,00 Total do Empenho.......: 198,00 3092 17.04.2013 14737 RICARDO GIEBMEIER 7373493000154 Convite 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS CONFORME CONTRATO Nº 071/2013 76.874,0000 76.874,00 Total do Empenho.......: 76.874,00 3093 17.04.2013 20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER 10299066000188 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA INW 8463 170,0000 170,00 Total do Empenho.......: 170,00 3094 17.04.2013 17178 AGROMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA. 9360050000154 Dispensada 10407 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR 9HP GAS 4T KAWASHIMA PARA USO NA OFICINA - SECRETARIA 1.150,0000 1.150,00 Total do Empenho.......: 1.150,00 3108 18.04.2013 22600 COMERCIAL VITORIA DE MAQ AGRICOLAS LTDA 1697206000185 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DO TRATOR LAVRALE 240,0000 240,00 Total do Empenho.......: 240,00 3128 18.04.2013 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Pregão Reg Pr 10301 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TABUA DE MADEIRA PARA USO NA CAPATAZIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 294,0000 294,00 Total do Empenho.......: 294,00 3137 18.04.2013 2654 DARIO SCHWAN 20270607072 Dispensada 1546 1 1 1,0000 VALOR REF PENSÃO ALIMENTICIA PROCESSO Nº 159/1.02.0001391-9 ABRIL/2013 640,3100 640,31 Total do Empenho.......: 640,31 3142 18.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOSENEI DO AMARANTE ALVES 862,3400 862,34 Total do Empenho.......: 862,34 3146 19.04.2013 20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER 10299066000188 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA 228,0000 228,00 Total do Empenho.......: 228,00 3150 19.04.2013 3162 AUTO PECAS PASSINI LTDA 96735329000250 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8461 146,0000 146,00 Total do Empenho.......: 146,00 3151 19.04.2013 23130 LUNARDI IMPL RODOVS LTDA 10628023000107 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO PLACA IPX 1276 4.210,5000 4.210,50 Total do Empenho.......: 4.210,50 3162 19.04.2013 271 FILTROBOM- COM.DE AUTOPE€AS LTDA 88761499000109 Convite 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS CONFORME CONTRATO Nº 066/2013 16.886,1800 16.886,18 Total do Empenho.......: 16.886,18 3170 19.04.2013 20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA 3686673000135 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJP 4439 22,0000 22,00 Total do Empenho.......: 22,00 3171 19.04.2013 20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA 3686673000135 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJP 4439 170,0000 170,00 Total do Empenho.......: 170,00 3215 22.04.2013 21238 CASA DAS RETROS LTDA 5326757000274 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO PLACA INA 8717 240,0000 240,00 Total do Empenho.......: 240,00 3217 22.04.2013 25308 REGINALDO LUIS MACHADO - ME 17377230000177 Dispensada 10298 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA JARDINAGEM, REFORMAS EM GERAL 4.031,1800 4.031,18 Total do Empenho.......: 4.031,18 3228 23.04.2013 1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 1109567000163 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DA FROTA DOS VEÍCULOS(RETROS E CAMINHÕES) 360,0000 360,00 Total do Empenho.......: 360,00 3237 23.04.2013 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 Dispensada 10301 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) USADAS NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DOS BAIRROS CANABARRO E TEUTÔNIA 491,7000 491,70 Total do Empenho.......: 491,70 3241 23.04.2013 22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA 13564149000145 Dispensada 10532 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ADESIVAGEM REFLETIVA EM PLACAS DE TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS 2.110,0000 2.110,00 Total do Empenho.......: 2.110,00 3247 24.04.2013 14737 RICARDO GIEBMEIER 7373493000154 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DA FROTA 360,0000 360,00 DE VEÍCULOS Total do Empenho.......: 360,00 3276 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 500 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 98.093,9100 98.093,91 Total do Empenho.......: 98.093,91 3277 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 503 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 3.609,2700 3.609,27 Total do Empenho.......: 3.609,27 3278 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 507 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 12.609,4700 12.609,47 Total do Empenho.......: 12.609,47 3279 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 510 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 557,4600 557,46 Total do Empenho.......: 557,46 3280 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 517 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 3.017,3600 3.017,36 Total do Empenho.......: 3.017,36 3281 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 542 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 5.318,5600 5.318,56 Total do Empenho.......: 5.318,56 3288 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 591 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 17.102,8400 17.102,84 Total do Empenho.......: 17.102,84 3336 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10189 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 1.116,6600 1.116,66 Total do Empenho.......: 1.116,66 3362 24.04.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 558 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO - ABRIL/2013 4.514,0000 4.514,00 Total do Empenho.......: 4.514,00 3376 24.04.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 599 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A SERVIDORES - ABRIL/2013 404,3800 404,38 Total do Empenho.......: 404,38 3403 24.04.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10239 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 15.910,0300 15.910,03 Total do Empenho.......: 15.910,03 3416 24.04.2013 25394 CONCRETOS TABAI IND.E COMÉRCIO LTDA 5739608000156 Pregão Reg Pr 10311 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 4.069,0000 4.069,00 Total do Empenho.......: 4.069,00 3421 24.04.2013 16863 ADEMIR DA COSTA & CIA. LTDA. 9226841000196 Chamamento Pu 10472 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS CONFORME CONTRATO Nº 199/2009 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012 72,0500 72,05 Total do Empenho.......: 72,05 3430 25.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR WERNER DALFERD 839,2600 839,26 Total do Empenho.......: 839,26 3457 25.04.2013 1343 MONDIAL VEICULOS LTDA 72090939000103 Pregao Presen 10543 1091 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO SEMINOVO CONFORME CONTRATO Nº 076/2013 138.500,0000 138.500,00 Total do Empenho.......: 138.500,00 3461 26.04.2013 24078 SUPER TRACTOR LTDA 13561332000197 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) USADAS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA 1.719,2000 1.719,20 PATROLA Total do Empenho.......: 1.719,20 3462 26.04.2013 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 Dispensada 10542 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONSERTO DE AR CONDICIONADO DA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA 603,0000 603,00 Total do Empenho.......: 603,00 3463 26.04.2013 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) USADAS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA 939,0000 939,00 Total do Empenho.......: 939,00 3471 26.04.2013 25625 INST.NAC.METROL.,QUAL.E TECNOL.-INMETRO 662270000320 Dispensada 10472 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VISTORIA TACOGRAFO DE DIVERSOS VEÍCULOS 745,0000 745,00 Total do Empenho.......: 745,00 3472 26.04.2013 12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA 2942211000179 Dispensada 10545 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CORTADORA - DISCO DE ASFALTO 570,0000 570,00 Total do Empenho.......: 570,00 3495 29.04.2013 22371 ODETE L. B. BEZ 8248067000151 Pregão Reg Pr 533 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 5.748,0000 5.748,00 Total do Empenho.......: 5.748,00 3504 29.04.2013 25921 DOMINGAS DE OLIVEIRA 42246253004 Dispensada 1511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS CONFORME LEI Nº 2454/2006 466,8800 466,88 Total do Empenho.......: 466,88 3505 29.04.2013 10001 MARIA ROSANI DA SILVA BAUER 3514587000145 Dispensada 10552 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO PIROLENHOSO PARA COMBATER AS CAPOEIRAS E INSOS DOS BAIRROS 795,0000 795,00 Total do Empenho.......: 795,00 3525 29.04.2013 18129 DOBEL-DIST. DE DIARIO OFICIAL DE BRASILI 89320360000184 Pregao Presen 10082 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA AQUISIÇÃO DE 2(DUAS) RETROESCAVADEIRAS 592,8000 592,80 Total do Empenho.......: 592,80 3528 29.04.2013 13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253 Dispensada 10407 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXADEIRA E FURADEIRA PARA USO NA OFICINA 435,0000 435,00 Total do Empenho.......: 435,00 3538 30.04.2013 12874 TRANSPORTES SARMENTO LTDA 2623656000196 Dispensada 10553 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CONFORME CONTRATO Nº 046/2013 36.000,0000 36.000,00 Total do Empenho.......: 36.000,00 3541 30.04.2013 15575 BRASTRUCK MEC. DE IMPLEM. RODOVIARIOS LT 8208292000164 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS VEÍCULOS 2.500,0000 2.500,00 Total do Empenho.......: 2.500,00 3547 30.04.2013 6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA 4137129000105 Dispensada 10156 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MUDANÇA DE TRILHO NO PARQUE DE MÁQUINAS 150,0000 150,00 Total do Empenho.......: 150,00 3548 30.04.2013 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA CFC 7427 1.356,7000 1.356,70 Total do Empenho.......: 1.356,70 3549 30.04.2013 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJP 4439 533,0000 533,00 Total do Empenho.......: 533,00 3550 30.04.2013 2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS 445287000163 Dispensada 10472 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJP 4439 347,5000 347,50 Total do Empenho.......: 347,50 3551 30.04.2013 2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS 445287000163 Dispensada 10472 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJP 4439 220,0000 220,00 Total do Empenho.......: 220,00 3552 30.04.2013 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJP 4439 200,6200 200,62 Total do Empenho.......: 200,62 3553 30.04.2013 2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS 445287000163 Dispensada 10472 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA CFC 7427 582,0000 582,00 Total do Empenho.......: 582,00 3570 30.04.2013 25965 JOSE LUIS DA SILVA & CIA LTDA - ME 8154719000199 Dispensada 10472 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PLACAS CFC 7427 E IHH 9019 730,0000 730,00 Total do Empenho.......: 730,00 3577 30.04.2013 6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA 4137129000105 Dispensada 10301 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRIMÃO PARA USO NA PISTA DE SKATE 435,0000 435,00 Total do Empenho.......: 435,00 3601 30.04.2013 21016 MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA 3780326000177 Pregão Reg Pr 533 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 853,7400 853,74 Total do Empenho.......: 853,74 3603 30.04.2013 21016 MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA 3780326000177 Pregão Reg Pr 533 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3.272,6700 3.272,67 Total do Empenho.......: 3.272,67 3614 30.04.2013 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 Dispensada 10301 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NO BAIRRO CANABARRO 439,0000 439,00 E TEUTÔNIA Total do Empenho.......: 439,00 3624 30.04.2013 410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU 89913289000143 Dispensada 10116 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SUB - PREFEITURA 32,4000 32,40 PARQUE DE MÁQUINAS 23,5000 23,50 ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 55,90 3626 30.04.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 1517 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE JOROS SOBRE EMPRÉSTIMO FINAME/PROVIAS Nº 2.00.048.040 1.682,9200 1.682,92 Total do Empenho.......: 1.682,92 3627 30.04.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 1518 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO SOBRE EMPRÉSTIMO FINAME/PROVIAS Nº 2.00.048.040 25.945,8300 25.945,83 Total do Empenho.......: 25.945,83 3642 30.04.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 544 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS ABRIL/2013 32.124,2400 32.124,24 Total do Empenho.......: 32.124,24 3646 30.04.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 549 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS ABRIL/2013 1.161,0200 1.161,02 Total do Empenho.......: 1.161,02 3664 30.04.2013 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Pregão Reg Pr 10301 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMAS E CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO NAS CAPATAZIAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3.200,0000 3.200,00 Total do Empenho.......: 3.200,00 3670 30.04.2013 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Pregão Reg Pr 10311 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TIJOLO MACIÇO) PARA MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.664,0000 1.664,00 Total do Empenho.......: 1.664,00 Total da Unidade.......: 824.439,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.02 SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA 88661400000199 2678 01.04.2013 2286 AFG ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 3006644000185 Chamamento Pu 10460 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS E ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS PARA O SETOR DA LICITAÇÃO 1.519,9800 1.519,98 CONFORME CONTRATO Nº 251/2011 Total do Empenho.......: 1.519,98 2848 08.04.2013 3514 ANTUNES COMERCIAL LTDA 94978236000140 Pregão Reg Pr 1521 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 21.827,1000 21.827,10 Total do Empenho.......: 21.827,10 2849 08.04.2013 17371 METALICA IND. COM. DE METAIS LTDA 87339347000141 Pregão Reg Pr 1521 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3.040,0000 3.040,00 Total do Empenho.......: 3.040,00 2850 08.04.2013 25848 MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA 1115345000153 Pregão Reg Pr 1521 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.800,0000 1.800,00 Total do Empenho.......: 1.800,00 2851 08.04.2013 24219 INTRAL S/A IND. DE MATERIAIS ELETRICOS 88611264000807 Pregão Reg Pr 1521 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 9.309,4000 9.309,40 Total do Empenho.......: 9.309,40 2852 08.04.2013 25850 CLAUDETE CASOTTO - ME 6269699000176 Pregão Reg Pr 1521 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 13.406,0000 13.406,00 Total do Empenho.......: 13.406,00 2853 08.04.2013 25849 BRUNO PETINATI - ME 15025806000101 Pregão Reg Pr 1521 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 4.715,4200 4.715,42 DO SETOR DE COMPRAS 15,0000 15,00 Total do Empenho.......: 4.700,42 2854 08.04.2013 17370 FERRAGEM PONTO SUL LTDA 91730218000157 Pregão Reg Pr 1521 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 12.336,0000 12.336,00 Total do Empenho.......: 12.336,00 2855 08.04.2013 24209 ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 7250898000103 Pregão Reg Pr 1521 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 8.160,6000 8.160,60 Total do Empenho.......: 8.160,60 2856 08.04.2013 21016 MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA 3780326000177 Pregão Reg Pr 10477 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO 5.984,4300 5.984,43 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 5.984,43 2857 08.04.2013 2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA. 4449102000140 Pregão Reg Pr 10477 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO 7.082,1300 7.082,13 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 7.082,13 2858 08.04.2013 22371 ODETE L. B. BEZ 8248067000151 Pregão Reg Pr 10477 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO 1.729,2000 1.729,20 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1.729,20 3076 16.04.2013 25849 BRUNO PETINATI - ME 15025806000101 Pregão Reg Pr 1521 1 1 1,0000 VALOR REFERENTA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 51,0000 51,00 Total do Empenho.......: 51,00 3282 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 562 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 6.099,4100 6.099,41 Total do Empenho.......: 6.099,41 3283 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 563 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 1.169,8200 1.169,82 Total do Empenho.......: 1.169,82 3284 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 565 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 415,9300 415,93 Total do Empenho.......: 415,93 3337 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10190 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 194,9700 194,97 Total do Empenho.......: 194,97 3406 24.04.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10240 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 792,8000 792,80 Total do Empenho.......: 792,80 3493 29.04.2013 22371 ODETE L. B. BEZ 8248067000151 Pregão Reg Pr 1521 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 193,0000 193,00 Total do Empenho.......: 193,00 3494 29.04.2013 22371 ODETE L. B. BEZ 8248067000151 Pregão Reg Pr 1521 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3.063,5000 3.063,50 Total do Empenho.......: 3.063,50 3496 29.04.2013 22371 ODETE L. B. BEZ 8248067000151 Pregão Reg Pr 1521 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 14.000,0000 14.000,00 Total do Empenho.......: 14.000,00 3602 30.04.2013 21016 MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA 3780326000177 Pregão Reg Pr 1521 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2.988,0900 2.988,09 Total do Empenho.......: 2.988,09 3644 30.04.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 566 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS ABRIL/2013 1.720,1900 1.720,19 Total do Empenho.......: 1.720,19 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2013 Pag: 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 121.583,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.03 SETOR DE COMUNICACAO 88661400000199 3231 23.04.2013 4 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316433646 Dispensada 1525 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELOS - CORREIO CANABARRO 1 150,0000 SELOS R$ 0,05 0,0500 7,50 2 150,0000 SELOS R$ 0,10 0,1000 15,00 3 90,0000 SELOS R$ 1,00 1,0000 90,00 4 90,0000 SELOS R$ 1,20 1,2000 108,00 5 90,0000 SELOS R$ 1,50 1,5000 135,00 6 60,0000 SELOS R$ 3,00 3,0000 180,00 7 50,0000 ENVELOPE DE SELOS R$ 2,55 2,5500 127,50 Desconto...............: 59,92 Total do Empenho.......: 603,08 3290 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 596 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 1.159,6700 1.159,67 Total do Empenho.......: 1.159,67 3377 24.04.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 1523 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A SERVIDORES - ABRIL/2013 31,7800 31,78 Total do Empenho.......: 31,78 3405 24.04.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10241 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 90,0900 90,09 Total do Empenho.......: 90,09 3615 30.04.2013 4 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316433646 Dispensada 1525 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELOS - CORREIO CANABARRO 1 150,0000 SELOS R$ 0,10 0,1000 15,00 2 150,0000 SELOS R$ 0,20 0,2000 30,00 3 150,0000 SELOS R$ 0,80 0,8000 120,00 Desconto...............: 16,50 Total do Empenho.......: 148,50 3643 30.04.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 597 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS ABRIL/2013 533,0500 533,05 Total do Empenho.......: 533,05 Total da Unidade.......: 2.566,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.04 SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA 88661400000199 2710 01.04.2013 7624 HELIO DA ROSA CRISTO 23986590030 Dispensada 10461 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE AREA DE TERRA COM SUPERFICIE DE 378,40 M2 1.500,0000 1.500,00 PERIODO DE 3 MESES Total do Empenho.......: 1.500,00 2766 03.04.2013 7624 HELIO DA ROSA CRISTO 23986590030 Dispensada 10461 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO IMÓVEL 5.130,0000 5.130,00 CONFORME CONTRATO Nº 067/2013 Total do Empenho.......: 5.130,00 2839 05.04.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 570 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE TARIFA CONFORME CONVÊNIO 4.338,0000 4.338,00 Total do Empenho.......: 4.338,00 2873 08.04.2013 23113 QUIMISUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 6120580000137 Convite 1528 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DE USO NOS TRABALHOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE TEUTÔNIA CONFORME CONTRATO 9.450,0000 9.450,00 Nº 062/2013 Total do Empenho.......: 9.450,00 2874 08.04.2013 23113 QUIMISUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 6120580000137 Convite 10480 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DE USO NOS TRABALHOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE TEUTÔNIA CONFORME CONTRATO 44.930,0000 44.930,00 Nº 062/2013 Total do Empenho.......: 44.930,00 2900 08.04.2013 20899 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA 3263923000124 Dispensada 10487 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DOS POÇOS DOS BAIRROS 1.202,9000 1.202,90 CANABARRO E TEUTÔNIA Total do Empenho.......: 1.202,90 2944 11.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 567 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ORLANDO MARTINS PEREIRA 707,7400 707,74 Total do Empenho.......: 707,74 3240 23.04.2013 20899 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA 3263923000124 Dispensada 10531 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO NOS QUADROS DE COMANDO DOS POÇOS ARTESIANOS DO BAIRRO CANABARRO E TEUTÔNIA 1.419,7500 1.419,75 CONFORME CONTRATO Nº 128/2012 Total do Empenho.......: 1.419,75 3285 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 567 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 6.507,1100 6.507,11 Total do Empenho.......: 6.507,11 3286 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 568 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 889,3100 889,31 Total do Empenho.......: 889,31 3287 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 569 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 244,5900 244,59 Total do Empenho.......: 244,59 3289 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 593 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 2.625,4500 2.625,45 Total do Empenho.......: 2.625,45 3338 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10191 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 106,3400 106,34 Total do Empenho.......: 106,34 3363 24.04.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 574 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO - ABRIL/2013 316,7900 316,79 Total do Empenho.......: 316,79 3404 24.04.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10242 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 1.063,0700 1.063,07 Total do Empenho.......: 1.063,07 3526 29.04.2013 5638 FORTALEZATEC EIRELI-ME 92965904000170 Dispensada 10279 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E OUTROS 6.581,0000 6.581,00 Total do Empenho.......: 6.581,00 3645 30.04.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 579 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS ABRIL/2013 2.423,3700 2.423,37 Total do Empenho.......: 2.423,37 3673 30.04.2013 4804 BANCO DO BRASIL S/A 187160 Dispensada 570 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL 35,0000 35,00 Total do Empenho.......: 35,00 Total da Unidade.......: 89.470,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 06.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRI88661400000199 1890 06.03.2013 2578 MARLENE METZ 23982985072 Dispensada 10257 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 3,60- 2243 20.03.2013 2578 MARLENE METZ 23982985072 Dispensada 10257 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 700,0000 700,00 MESMA Total do Empenho.......: 1,35- 2587 28.03.2013 2578 MARLENE METZ 23982985072 Dispensada 10257 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 700,0000 700,00 DA MESMA 1,0000 1,00 Total do Empenho.......: 1,00- 2682 01.04.2013 23237 TEUTONIA PREST DE SERV LTDA 14387473000106 Dispensada 10456 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TELE ENTREGA DE CARIMBOS 50,0000 50,00 MARÇO/2013 Total do Empenho.......: 50,00 2687 01.04.2013 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Pregao Presen 621 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MUNÍCIPES DE TEUTÔNIA À LAJEADO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS 3.143,8100 3.143,81 CONFORME CONTRATO 014/2010 Total do Empenho.......: 3.143,81 2688 01.04.2013 2664 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000289 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNÍCIPAL DE SAÚDE 54,1700 54,17 Total do Empenho.......: 54,17 2689 01.04.2013 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Convite 621 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUNÍCIPE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM LAJEADO 3.158,8800 3.158,88 CONFORME CONTRATO Nº 250/2010 Total do Empenho.......: 3.158,88 2692 01.04.2013 19864 DED AUTOELETRICA LTDA 11169652000170 Dispensada 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ZAFIRA PLACA ISD 2259 E 15,0000 15,00 DOBLO IOI 5472 Total do Empenho.......: 15,00 2716 02.04.2013 24503 LINO TELMO GIRARDI 5701953068 Dispensada 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICO PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA 300,0000 300,00 MUNICIPAL DE SAÚDE Total do Empenho.......: 300,00 2720 02.04.2013 15815 VANESSA BRANDAO DE VARGAS 1358818037 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DO CURSO PARA GESTÃO NO SUS QUE 39,7300 39,73 SERÁ REALIZADO NA UNISC Total do Empenho.......: 39,73 2721 02.04.2013 25386 LUCIA HEINRICH 38877309091 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPE PARA CONSULTAS 39,7300 39,73 DIA 02/04/2013 PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 39,73 2726 02.04.2013 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 Pregao Presen 621 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MUNICIPES A PORTO ALEGRE PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS 422,5100 422,51 CONFORME CONTRATO Nº 140/2009 Total do Empenho.......: 422,51 2752 03.04.2013 11965 ROSSANO CHRIST 47800518000 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPE PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DIA 03/04/2013 EM 39,7300 39,73 SANTA CRUZ DO SUL/RS Total do Empenho.......: 39,73 2753 03.04.2013 18022 MARCO AURELIO GHISLENI 51402262000 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS 18,9900 18,99 DIA 03/04/2013 EM TAQUARI/RS Total do Empenho.......: 18,99 2754 03.04.2013 20050 JOAO LUIS BORGELT 53705580000 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPES PARA ATENDIMENTOS DIA 03/04/2013 NO HOSPITAL BRUNO BORN E UNIVATES 18,9900 18,99 DE LAJEADO/RS Total do Empenho.......: 18,99 2758 03.04.2013 2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A 35820448006339 Pregão Reg Pr 10283 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA USO DOMICILIAR À MUNICIPE CONFORME PARECER 2.450,0000 2.450,00 JURIDICO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 2.450,00 2759 03.04.2013 1601 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LA 91162511000165 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS À MUNICIPES 10.120,8400 10.120,84 CONFORME LEI Nº 3749/2012 Total do Empenho.......: 10.120,84 2768 04.04.2013 15773 MERIDION MACHADO CUNHA 77150333087 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS 397,3000 397,30 EM DIVERSOS HOSPITAIS Total do Empenho.......: 397,30 2771 04.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIDO DE FÉRIAS DA SERVIDORA 731,8900 731,89 SUSANA BEATRIZ OSTERKAMP Total do Empenho.......: 731,89 2786 04.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA 645,5200 645,52 VANESSA BRANDÃO DE VARGAS Total do Empenho.......: 645,52 2813 04.04.2013 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA 508,1200 508,12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATO Nº 212/2009 Total do Empenho.......: 508,12 2829 05.04.2013 13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS 88622541991 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPES, CONSELHEIROS TUTELARES DIA 05/04/2013 AO HOSPITAL SÃO PEDRO DE 39,7300 39,73 PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 39,73 2833 05.04.2013 24706 DROGARIA DOSESI LTDA 171814001594 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES CONFORME PROCESSO 100,9800 100,98 Nº 159/1.09.0001850-6 Total do Empenho.......: 100,98 2834 05.04.2013 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES CONFORME PROCESSO 604,4600 604,46 Nº 159/1.10.0001.90-32 Total do Empenho.......: 604,46 2835 05.04.2013 24503 LINO TELMO GIRARDI 5701953068 Dispensada 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICO CIRURGICO CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL 300,0000 300,00 DE SAÚDE Total do Empenho.......: 300,00 2844 08.04.2013 22415 GENTE SEGURADORA S/A 90180605000102 Dispensada 10475 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO Nº 070/2013 8.455,2800 8.455,28 Total do Empenho.......: 8.455,28 2863 08.04.2013 16155 LAURINHO JOAO STOLL 57100586020 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS, 39,7300 397,30 ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS Total do Empenho.......: 397,30 2888 08.04.2013 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 Dispensada 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNIDADE 596,0000 596,00 MÓVEL PLACA IBF 5118 Total do Empenho.......: 596,00 2894 08.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA ALINE CHITTO 3.220,8800 3.220,88 Total do Empenho.......: 3.220,88 2895 08.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA TICIANE CODEVILA DA SILVA 10.570,7300 10.570,73 Total do Empenho.......: 10.570,73 2901 09.04.2013 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 Pregao Presen 621 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 422,5100 422,51 Total do Empenho.......: 422,51 2904 09.04.2013 1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD 3123393000208 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA MUNICIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA 1.687,5800 1.687,58 MUNICIPAL DE SAÚDE Total do Empenho.......: 1.687,58 2908 09.04.2013 13836 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL 89522064000166 Dispensada 684 40 1 1,0000 VALOR REF BLOQUETOS JUDICIAIS PROCESSO Nº 159/1.12.0002496-0 DATAS: (20/11/2012 E 29/01/2013) 1.431,4500 1.431,45 Total do Empenho.......: 1.431,45 2911 09.04.2013 25864 ODONTO CLINICA LOPES LTDA - ME 4709300000103 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICO PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 650,0000 650,00 Total do Empenho.......: 650,00 2921 10.04.2013 20050 JOAO LUIS BORGELT 53705580000 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS E EXAMES DIA 10/04/2013 NA CIDADE 18,9900 18,99 DE LAJEADO/RS Total do Empenho.......: 18,99 2922 10.04.2013 15815 VANESSA BRANDAO DE VARGAS 1358818037 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DO CURSO PARA GESTÃO NO SUS, QUE SERÁ REALIZADO NA UNISC SEMINÁRIO MICROREGIONAL DOS 39,7300 39,73 VALES Total do Empenho.......: 39,73 2925 10.04.2013 14966 CENTRO DE FISIOTERAPIA TEUTONIA LTDA. 6340100000143 Chamamento Pu 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PRESTADOS PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 288/2010 3.610,0000 3.610,00 Total do Empenho.......: 3.610,00 2934 11.04.2013 10176 MARLON FERNANDO KICH 44329881004 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE BUSCAR MUNICIPE QUE ESTAVA DE ALTA DIA 11/04/2013 NO HOSPITAL 18,9900 18,99 DE TAQUARI/RS Total do Empenho.......: 18,99 2942 11.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DENISE ROBAERT HAUSCHILD 1.803,5100 1.803,51 Total do Empenho.......: 1.803,51 2959 12.04.2013 14202 ELTON LINDEMANN 56781636049 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS 39,7300 397,30 EM DIVERSOS HOSPITAIS Total do Empenho.......: 397,30 2960 12.04.2013 13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS 88622541991 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE BUSCAR MUNICIPE DE ALTA DIA 13/04/2013 NA CIDADE DE 39,7300 39,73 PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 39,73 2965 12.04.2013 2578 MARLENE METZ 23982985072 Dispensada 10257 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO 700,0000 700,00 DA MESMA 0,6000 0,60 Total do Empenho.......: 700,00 2967 12.04.2013 19979 LABORATORIO DE PAT. ROCHA E GONZATTI LT 3082378000331 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REF EXAME LABORATORIAL BIOPSIA DE MEDULA ÓSSEA PARA MUNICIPE CONFORME PARECER DA 90,0000 90,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Total do Empenho.......: 90,00 2973 12.04.2013 13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT 90852133049 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIAS SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS 39,7300 397,30 EM DIVERSOS HOSPITAIS Total do Empenho.......: 397,30 2974 12.04.2013 13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS 88622541991 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANFERÊNCIAS EM 18,9900 189,90 DIVERSOS HOSPITAIS DO VALE DO TAQUARI Total do Empenho.......: 189,90 2977 12.04.2013 2989 CHAPEACOES E PINTURAS TEUTONIA LTDA 88632351000166 Dispensada 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PÁLIO PLACA IZH 1525 400,0000 400,00 Total do Empenho.......: 400,00 2978 12.04.2013 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 Dispensada 10431 40 1 2,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO TRODAT 4911 20,0000 40,00 2 1,0000 CARIMBO TRODAT 4911 20,0000 20,00 3 1,0000 CARIMBO TRODAT 4926 35,0000 35,00 Total do Empenho.......: 95,00 3023 15.04.2013 1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD 3123393000208 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA 1.474,5000 1.474,50 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Total do Empenho.......: 1.474,50 3024 15.04.2013 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 Dispensada 10306 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A MUNÍCIPES CONFORME CONVÊNIO 024/2010 51.187,3300 51.187,33 LEI Nº 3357/2010 Total do Empenho.......: 51.187,33 3027 15.04.2013 25105 BESKORETTO ELETRO DIESEL LTDA - ME 12641119000122 Dispensada 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER PLACA IPS 7684 E ÔNIBUS PLACA IBF 5118 260,0000 260,00 CONFORME CONTRATO Nº 025/2013 Total do Empenho.......: 260,00 3045 15.04.2013 16657 CLAUDIO ELOY DA SILVA DUTRA 9080461000196 Chamamento Pu 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO CAS DE CANABARRO CONFORME CONTRATO Nº 207/2009 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01-2012 195,9000 195,90 Total do Empenho.......: 195,90 3057 16.04.2013 15815 VANESSA BRANDAO DE VARGAS 1358818037 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE OFICINA REFERENTE AOS SISTEMAS SIOPS E SARGSUS PROMOVIDAS PELO MINISTÉRIO DA 39,7300 39,73 SAÚDE DIA 17/04/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 39,73 3059 16.04.2013 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE OFICINAS REFERENTES AOS SISTEMAS SIOPS E SARGSUS, PROMOVIDAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE DIA 17/04/2013 NA CIDADE 39,7300 39,73 DE PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 39,73 3061 16.04.2013 20050 JOAO LUIS BORGELT 53705580000 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 39,7300 397,30 Total do Empenho.......: 397,30 3062 16.04.2013 14202 ELTON LINDEMANN 56781636049 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 39,7300 397,30 Total do Empenho.......: 397,30 3063 16.04.2013 23578 CAU - CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO Dispensada 10357 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO RRT Nº 1090546 PROJETO MOBILIARIO PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 67,0900 67,09 Total do Empenho.......: 67,09 3066 16.04.2013 18105 ROGERIO AMMES - ME 8380526000156 Chamamento Pu 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA IOI 5472 CONFORME CONTRATO Nº 214/2009 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012 150,0000 150,00 Total do Empenho.......: 150,00 3069 16.04.2013 7039 FARMACIA CANABARRENSE LTDA 2192606000100 Dispensada 684 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE PROCESSO Nº 159/1.09.0001983-9 55,0400 55,04 Total do Empenho.......: 55,04 3070 16.04.2013 24706 DROGARIA DOSESI LTDA 171814001594 Dispensada 684 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE PROCESSO Nº 159/1.06.0001356-8 92,6200 92,62 Total do Empenho.......: 92,62 3095 18.04.2013 2128 ENEDIR LUIZ COLPO 22459839987 Dispensada 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO MÉDICO PRESTADO A MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 150,0000 150,00 Total do Empenho.......: 150,00 3099 18.04.2013 15815 VANESSA BRANDAO DE VARGAS 1358818037 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE ENCONTRO DO CURSO PARA GESTÃO NO SUS QUE SERÁ NA UNISC DIA 18/04/2013 EM SANTA CRUZ DO SUL/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 3100 18.04.2013 13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS 88622541991 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICÍPE PARA FISIOTERAPIA NA UNISC DIA 18/04/2013 EM SANTA CRUZ DO SUL/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 3113 18.04.2013 2219 PAULO HERBERTO RAHMEIER 29358825049 Chamamento Pu 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS MÉDICOS PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 290/2010 515,0000 515,00 Total do Empenho.......: 515,00 3141 18.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ALISSON SALDANHA DA COSTA 645,5200 645,52 Total do Empenho.......: 645,52 3145 19.04.2013 3347 GIOVANNI GONCALVES CINTRA 87976110691 Chamamento Pu 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UROLÓGICOS PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 291/2010 1.299,0000 1.299,00 Total do Empenho.......: 1.299,00 3156 19.04.2013 3784 ADRIANA WALLAUER REINHEIMER 49916254087 Chamamento Pu 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS PSICOLÓGICOS E NEUROPSICOLÓGICOS PARA MUNÍCIPES 3.440,0000 3.440,00 CONFORME CONTRATO Nº 284/2010 Total do Empenho.......: 3.440,00 3163 19.04.2013 271 FILTROBOM- COM.DE AUTOPE€AS LTDA 88761499000109 Convite 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS CONFORME CONTRATO Nº 066/2013 2.198,9100 2.198,91 Total do Empenho.......: 2.198,91 3173 19.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA FABIANE SIPPEL 519,9200 519,92 Total do Empenho.......: 519,92 3210 22.04.2013 1538 OPTICA ALTO TAQUARI LTDA. 87243200000315 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 400,0000 400,00 Total do Empenho.......: 400,00 3219 22.04.2013 25918 RENOVABEM CHAPEACAO E PINTURA LTDA 16861540000108 Dispensada 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS (UNIDADE MÓVEL) PLACA IBF 5115 390,0000 390,00 Total do Empenho.......: 390,00 3223 23.04.2013 22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA 77609743020 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 39,7300 397,30 Total do Empenho.......: 397,30 3225 23.04.2013 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 Pregao Presen 621 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CONFORME CONTRATO Nº 140/2009 422,5100 422,51 Total do Empenho.......: 422,51 3230 23.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DEBORA SPECHT 2.075,8200 2.075,82 Total do Empenho.......: 2.075,82 3252 24.04.2013 13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS 88622541991 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR E TRAZER MUNICIPES DE CONSULTAS, ALTAS E EXAMES DIA 24/04/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 3253 24.04.2013 13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT 90852133049 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 39,7300 397,30 Total do Empenho.......: 397,30 3291 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 604 40 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 13.093,8200 13.093,82 Total do Empenho.......: 13.093,82 3292 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 607 40 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 5.318,5600 5.318,56 Total do Empenho.......: 5.318,56 3317 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1634 40 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 268.128,2700 268.128,27 Total do Empenho.......: 268.128,27 3318 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1635 40 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 1.480,9200 1.480,92 Total do Empenho.......: 1.480,92 3319 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1636 40 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 8.858,0600 8.858,06 Total do Empenho.......: 8.858,06 3320 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1640 40 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 9.368,2000 9.368,20 Total do Empenho.......: 9.368,20 3339 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10197 40 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 61,1000 61,10 Total do Empenho.......: 61,10 3340 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10198 40 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 3.320,3400 3.320,34 Total do Empenho.......: 3.320,34 3353 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10225 40 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 676,1100 676,11 Total do Empenho.......: 676,11 3364 24.04.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 630 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO - ABRIL/2013 2.651,3200 2.651,32 Total do Empenho.......: 2.651,32 3365 24.04.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 630 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO - ABRIL/2013 425,7000 425,70 Total do Empenho.......: 425,70 3366 24.04.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 630 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO - ABRIL/2013 1.389,0000 1.389,00 Total do Empenho.......: 1.389,00 3367 24.04.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 630 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO - ABRIL/2013 374,5200 374,52 Total do Empenho.......: 374,52 3368 24.04.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 630 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO - ABRIL/2013 139,9700 139,97 Total do Empenho.......: 139,97 3378 24.04.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 655 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A SERVIDORES - ABRIL/2013 155,8700 155,87 Total do Empenho.......: 155,87 3379 24.04.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 655 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A SERVIDORES - ABRIL/2013 93,7800 93,78 Total do Empenho.......: 93,78 3380 24.04.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 655 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A SERVIDORES - ABRIL/2013 31,7800 31,78 Total do Empenho.......: 31,78 3381 24.04.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 655 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A SERVIDORES - ABRIL/2013 45,8300 45,83 Total do Empenho.......: 45,83 3382 24.04.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 655 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A SERVIDORES - ABRIL/2013 58,2300 58,23 Total do Empenho.......: 58,23 3408 24.04.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10243 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 17.808,3400 17.808,34 Total do Empenho.......: 17.808,34 3409 24.04.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10243 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 1.594,6200 1.594,62 Total do Empenho.......: 1.594,62 3410 24.04.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10243 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 3.968,5000 3.968,50 Total do Empenho.......: 3.968,50 3411 24.04.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10243 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 1.117,1200 1.117,12 Total do Empenho.......: 1.117,12 3427 25.04.2013 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 659 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ESTAGIARIOS CIEE BOLSA AUXÍLIO 4.470,8200 4.470,82 AUXÍLIO TRANSPORTE 50,0000 50,00 VALE ALIMENTAÇÃO 916,98 Total do Empenho.......: 5.437,80 3431 25.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ENRICO ARTHUR NEISS 6.647,9000 6.647,90 Total do Empenho.......: 6.647,90 3432 25.04.2013 14202 ELTON LINDEMANN 56781636049 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 39,7300 397,30 Total do Empenho.......: 397,30 3433 25.04.2013 5519 COM. E REFRIGERACAO LANGUIRU LTDA 4314262000181 Dispensada 10540 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 125,0000 125,00 Total do Empenho.......: 125,00 3434 25.04.2013 2578 MARLENE METZ 23982985072 Dispensada 10257 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 3436 25.04.2013 2664 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000289 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA MINÍCIPAL DE SAÚDE 60,4100 60,41 Total do Empenho.......: 60,41 3437 25.04.2013 19979 LABORATORIO DE PAT. ROCHA E GONZATTI LT 3082378000331 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REF EXAME LABORATORIAL (BIÓPSIA DE MEDULA) PARA MUNÍCIPE, CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 90,0000 90,00 Total do Empenho.......: 90,00 3438 25.04.2013 24706 DROGARIA DOSESI LTDA 171814001594 Dispensada 684 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE PROCESO Nº 159/1.10.0001286-0 659,2100 659,21 Total do Empenho.......: 659,21 3439 25.04.2013 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE PROCESO Nº 159/1.11.0000772-9 96,0200 96,02 Total do Empenho.......: 96,02 3452 25.04.2013 25688 KLX COM.ARTIGOS PAPEL.MAT.ESCRIT.LTDA 13753287000172 Pregão Reg Pr 603 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 567,6500 567,65 Total do Empenho.......: 567,65 3459 26.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DEBORA SPECHT 1.831,0300 1.831,03 Total do Empenho.......: 1.831,03 3464 26.04.2013 1389 CENTRO REG. DE TRAT. E RECUP. ALCOOLISMO 88664131000114 Dispensada 622 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENCIA PARA MUNÍCIPE CONVÊNIO Nº 005/2011 415,0000 415,00 LEI Nº 3497/2011 Total do Empenho.......: 415,00 3482 29.04.2013 15773 MERIDION MACHADO CUNHA 77150333087 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPE PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 39,7300 397,30 Total do Empenho.......: 397,30 3498 29.04.2013 25105 BESKORETTO ELETRO DIESEL LTDA - ME 12641119000122 Dispensada 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA 410,0000 410,00 Total do Empenho.......: 410,00 3500 29.04.2013 1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD 3123393000208 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.756,0000 1.756,00 Total do Empenho.......: 1.756,00 3501 29.04.2013 1831 UNIMAGEM-HOSP. ESTRELA S/C LTDA 95285391000144 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REF EXAME, DIAGNÓSTICO PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNÍCIPAL DE SAÚDE 470,0000 470,00 Total do Empenho.......: 470,00 3533 30.04.2013 10176 MARLON FERNANDO KICH 44329881004 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 39,7300 397,30 Total do Empenho.......: 397,30 3534 30.04.2013 18022 MARCO AURELIO GHISLENI 51402262000 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 39,7300 397,30 Total do Empenho.......: 397,30 3535 30.04.2013 13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS 88622541991 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS 18,9900 189,90 Total do Empenho.......: 189,90 3536 30.04.2013 15773 MERIDION MACHADO CUNHA 77150333087 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR ASSISTENTES SOCIAIS PARA PALESTRA NA PREFEITURA DE ENCANTADO DIA 30/04/2013 18,9900 18,99 Total do Empenho.......: 18,99 3540 30.04.2013 25767 JOAO ALBERTO SELIG JUNIOR - ME 9499936000183 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO BUCOMAXILOFACIAL DE URGÊNCIA PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA 250,0000 250,00 MUNÍCIPAL DE SAÚDE Total do Empenho.......: 250,00 3543 30.04.2013 2664 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000289 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO REPELENTE PARA ADULTOS E CRIANÇAS PARA A PREVENÇÃO DA DENGUE 4.886,0000 4.886,00 Total do Empenho.......: 4.886,00 3544 30.04.2013 13802 FISIOTERAPIA TIGGEMANN LTDA. 6978098000132 Chamamento Pu 10353 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIAS PRESTADOS PARA MINÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 283/2010 120,0000 120,00 Total do Empenho.......: 120,00 3554 30.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ADEMIR NOBRE DE MORAIS 1.406,1400 1.406,14 Total do Empenho.......: 1.406,14 3572 30.04.2013 15812 WESSEL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA. 90098468000153 Dispensada 10357 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL SIOPS 180,0000 180,00 Total do Empenho.......: 180,00 3573 30.04.2013 3447 CLINICA DR. JOSE VALDAI DE SOUZA S/C LTD 90256090000250 Dispensada 10143 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO NUTRICIONAL ENDEVENOSA REALIZADA PARA MUNÍCIPE PROCESSO Nº 159/1.04.0001030-4 400,0000 400,00 Total do Empenho.......: 400,00 3574 30.04.2013 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 Dispensada 10431 40 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 1 2,0000 CARIMBOS TRODAT 4927 35,0000 70,00 2 1,0000 CARIMBOS TRODAT 4911 20,0000 20,00 3 1,0000 CARIMBOS TRODAT 4910 15,0000 15,00 4 1,0000 TROCA DE BORACHA 5,0000 5,00 Total do Empenho.......: 110,00 3605 30.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DO SERVIDOR ANDRE ALEXANDRE SCHEER 2.804,7500 2.804,75 Total do Empenho.......: 2.804,75 3606 30.04.2013 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Chamamento Pu 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS E HOPITALARES PRESTADOS CONFORME CONTRATO Nº 295/2010 15.074,9800 15.074,98 Total do Empenho.......: 15.074,98 3607 30.04.2013 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROGRAMA DE INCENTIVO DE TRAUMATOLOGIA CONFORME LEI Nº 3532/2011 17.583,2800 17.583,28 Total do Empenho.......: 17.583,28 3608 30.04.2013 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROGRAMA DE INCENTIVO AO DIAGNÓSTICO CONFORME LEI Nº 3532/2011 8.512,7000 8.512,70 Total do Empenho.......: 8.512,70 3610 30.04.2013 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Pregao Presen 621 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM LAJEADO CONFORME CONTRATO Nº 014/2010 3.156,5300 3.156,53 Total do Empenho.......: 3.156,53 3611 30.04.2013 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Convite 621 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM LAJEADO CONFORME CONTRATO Nº 250/2010 3.324,0000 3.324,00 Total do Empenho.......: 3.324,00 3628 30.04.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS ABRIL/2013 3.790,2400 3.790,24 Total do Empenho.......: 3.790,24 3629 30.04.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS ABRIL/2013 6.183,3300 6.183,33 Total do Empenho.......: 6.183,33 3647 30.04.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS ABRIL/2013 75.622,2400 75.622,24 Total do Empenho.......: 75.622,24 3648 30.04.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 611 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS ABRIL/2013 1.161,0200 1.161,02 Total do Empenho.......: 1.161,02 3649 30.04.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS ABRIL/2013 1.161,7800 1.161,78 Total do Empenho.......: 1.161,78 3663 30.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA TANIA MARIA SBRUZZI 615,0700 615,07 Total do Empenho.......: 615,07 3665 30.04.2013 20322 MAIRA CRISTINA WOLF SCHOENELL - ME 11191737000155 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 65,0000 65,00 Total do Empenho.......: 65,00 Total da Unidade.......: 633.384,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 06.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCUL88661400000199 2567 27.03.2013 17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME 9644894000127 Pregão Reg Pr 10390 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE 477,8500 477,85 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 477,85- 2676 01.04.2013 2286 AFG ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 3006644000185 Chamamento Pu 10174 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO TEUTÔNIA 715,2800 715,28 CONFORME CONTRATO Nº 251/2011 Total do Empenho.......: 715,28 2684 01.04.2013 3322 SIRLENE KONIG 39674100059 Dispensada 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO PARA GESTÃO NO SUS DIA 04/04/2013 39,7300 39,73 EM SANTA CRUZ DO SUL /RS Total do Empenho.......: 39,73 2690 01.04.2013 3253 BIANCA KOEFENDER DREHMER 89686853049 Dispensada 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA DIA 04/04/2013 EM 18,9900 18,99 LAJEADO/RS Total do Empenho.......: 18,99 2695 01.04.2013 19864 DED AUTOELETRICA LTDA 11169652000170 Dispensada 2602 4760 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ZAFIRA PLACA ISD 2259 E 65,0000 65,00 DOBLO IOI 5472 Total do Empenho.......: 65,00 2773 04.04.2013 17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME 9644894000127 Pregão Reg Pr 10434 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 2.997,1000 2.997,10 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 2.997,10 2774 04.04.2013 21301 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 4734921000139 Pregão Reg Pr 10434 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 281,9000 281,90 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 281,90 2775 04.04.2013 1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA 94966397000114 Pregão Reg Pr 10470 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 365,8000 365,80 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 365,80 2776 04.04.2013 15939 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 Pregão Reg Pr 10471 4090 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 2.050,5000 2.050,50 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 2.050,50 2777 04.04.2013 20372 PROQUILL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA 87174991000107 Pregão Reg Pr 10470 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 171,0000 171,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 171,00 2778 04.04.2013 21299 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 9276894000111 Pregão Reg Pr 10434 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 157,4000 157,40 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 157,40 2779 04.04.2013 22472 DIEGO PALOSKI 11485754000103 Pregão Reg Pr 10470 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 3.201,2000 3.201,20 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 3.201,20 2780 04.04.2013 22084 VENER PEREIRA DE SOUZA ME 9110229000153 Pregão Reg Pr 10470 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 191,5500 191,55 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 191,55 2781 04.04.2013 23757 DISDET PLANALTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 3784672000123 Pregão Reg Pr 10434 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 76,5000 76,50 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 76,50 2782 04.04.2013 25700 FRANCILEI LUIS RAIMONDI - ME 9058713000180 Pregão Reg Pr 10434 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 123,0000 123,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 123,00 2783 04.04.2013 25687 AMAURY CRIVELA COSTA E CIA LTDA - EPP 93444131000149 Pregão Reg Pr 10434 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 77,5000 77,50 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 77,50 2784 04.04.2013 23034 AGILE DISTRIBUIDORA DE MAT DESC S&M LTDA 13765686000153 Pregão Reg Pr 10434 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 4,0000 4,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 4,00 2788 04.04.2013 2481 JAIME SCHNEIDER BARBOSA 21389306020 Chamamento Pu 10144 4112 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA MUNICIPE 1.100,0000 1.100,00 CONFORME CONTRATO Nº 172/2012 LEI Nº 3833/2012 Total do Empenho.......: 1.100,00 2791 04.04.2013 14347 ALTERMED MAT. E MEDIC. HOSPITALAR LTDA 802002000102 Pregão Reg Pr 663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 709,9700 709,97 Total do Empenho.......: 709,97 2792 04.04.2013 24476 DIMACLO COM.PROD. MEDICOS E HOSPIT. LTDA 1093409000162 Pregão Reg Pr 663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 6.326,1000 6.326,10 Total do Empenho.......: 6.326,10 2793 04.04.2013 22333 G. GOTUZZO E CIA LTDA 87651345000193 Pregão Reg Pr 663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3.135,9600 3.135,96 Total do Empenho.......: 3.135,96 2794 04.04.2013 22319 LEDURPHARMA COM REPR PROD MED HOSP LTDA 72811000106 Pregão Reg Pr 663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 250,6400 250,64 Total do Empenho.......: 250,64 2795 04.04.2013 25266 LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA 1500306000170 Pregão Reg Pr 663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 14.660,0000 14.660,00 Total do Empenho.......: 14.660,00 2796 04.04.2013 21910 COM DE MAT MEDICOS HOSP MACROSUL LTDA 95433397000111 Pregão Reg Pr 663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 6.511,3800 6.511,38 Total do Empenho.......: 6.511,38 2797 04.04.2013 24038 MAXI DISTRIB.DE PROD. HOSPITALARES LTDA 8117149000167 Pregão Reg Pr 663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.619,2200 1.619,22 Total do Empenho.......: 1.619,22 2798 04.04.2013 15289 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72182000106 Pregão Reg Pr 663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3.706,1400 3.706,14 Total do Empenho.......: 3.706,14 2799 04.04.2013 22223 WEL DISTRIB DE MEDIC E PROD P/SAUDE LTDA 11318264000104 Pregão Reg Pr 663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 6.185,4100 6.185,41 Total do Empenho.......: 6.185,41 2800 04.04.2013 25840 ANA MARIA PIRES BELEM - ME 4360651000143 Pregão Reg Pr 663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 970,0000 970,00 Total do Empenho.......: 970,00 2801 04.04.2013 25844 PAYTER MED - EIRELI - ME 3934677000195 Pregão Reg Pr 663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2.232,0000 2.232,00 Total do Empenho.......: 2.232,00 2802 04.04.2013 25841 BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1623403000150 Pregão Reg Pr 663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3.000,0000 3.000,00 Total do Empenho.......: 3.000,00 2803 04.04.2013 25843 NOVA SUL COM. DE PROD. HOSP LTDA - ME 14595725000184 Pregão Reg Pr 663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 4.121,0500 4.121,05 Total do Empenho.......: 4.121,05 2804 04.04.2013 25845 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6294126000100 Pregão Reg Pr 663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 927,0000 927,00 Total do Empenho.......: 927,00 2821 04.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1695 4530 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA 316,6300 316,63 NEIVA CHRIST Total do Empenho.......: 316,63 2825 05.04.2013 21743 ROSANE MATTE DA ROSA 63985730059 Dispensada 689 4160 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL PARA HUMANIZAÇÃO DO NASCIMENTO 18,9900 18,99 DIA 05/04/2013 EM LAJEADO/RS Total do Empenho.......: 18,99 2826 05.04.2013 24341 ALINE LAUTERT FRITSCH 32323018 Dispensada 689 4160 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL PARA HUMANIZAÇÃO DO NASCIMENTO 18,9900 18,99 DIA 05/04/2013 EM LAJEADO/RS Total do Empenho.......: 18,99 2827 05.04.2013 23050 IOLANDA HOFSTATTER 28816080000 Dispensada 689 4160 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL PARA HUMANIZAÇÃO DO NASCIMENTO 18,9900 18,99 DIA 05/04/2013 EM LAJEADO/RS Total do Empenho.......: 18,99 2828 05.04.2013 23373 SUELI ROBERTA DA COSTA 1619372096 Dispensada 689 4160 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL PARA HUMANIZAÇÃO DO NASCIMENTO 18,9900 18,99 DIA 05/04/2013 EM LAJEADO/RS Total do Empenho.......: 18,99 2864 08.04.2013 3253 BIANCA KOEFENDER DREHMER 89686853049 Dispensada 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DAS VIOLÊNCIAS DIA 08/04/2013 EM 18,9900 18,99 LAJEADO/RS Total do Empenho.......: 18,99 2865 08.04.2013 3322 SIRLENE KONIG 39674100059 Dispensada 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DAS VIOLÊNCIAS DIA 08/04/2013 EM 18,9900 18,99 LAJEADO/RS Total do Empenho.......: 18,99 2866 08.04.2013 1453 MULTIMED EQUIPAM. ELETRONICOS LTDA 94980687000112 Dispensada 10051 4090 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS (DETECTOR FETAL) 395,3200 395,32 CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Total do Empenho.......: 395,32 2881 08.04.2013 1239 AUTO PECAS BLUME LTDA 1510842000156 Dispensada 10445 4760 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇAS) USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER 47,5000 47,50 PLACA IPS 7684 Total do Empenho.......: 47,50 2897 08.04.2013 9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA 90171273000515 Dispensada 10445 4760 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA IOI 5472 E 383,0000 383,00 PALIO PLACA IZH 1525 Total do Empenho.......: 383,00 2912 09.04.2013 3322 SIRLENE KONIG 39674100059 Dispensada 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO PRIMEIRO MÓDULO DO CURSO DE GESTORES, REALIZADO NA UNISC - UNIVERSIDADE DE SANTA 39,7300 39,73 CRUZ DO SUL Total do Empenho.......: 39,73 2918 09.04.2013 1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 1109567000163 Dispensada 10493 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO DE INCÊNDIO PARA O POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO 793,0000 793,00 LANGUIRU Total do Empenho.......: 793,00 2926 10.04.2013 20529 LUIS OSMAR DE FREITAS 11665384000188 Dispensada 2643 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO POSTO DE SAÚDE DE LANGUIRU 245,0000 245,00 Total do Empenho.......: 245,00 2933 11.04.2013 17701 JULIANA NAEHER 72814438034 Chamamento Pu 10144 4112 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA MUNICIPE CONFORME CONTRATO Nº 176/2012 E 1.600,0000 1.600,00 LEI Nº 3833/2012 Total do Empenho.......: 1.600,00 2941 11.04.2013 240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA 92124676000105 Dispensada 10388 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) USADAS NA INSTALAÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR NO POSTO DE SAÚDE DE 2,4000 2,40 LANGUIRU MUNICIPAL DE SAÚDE Total do Empenho.......: 2,40 2947 11.04.2013 23034 AGILE DISTRIBUIDORA DE MAT DESC S&M LTDA 13765686000153 Dispensada 10501 4730 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA (ALCOOL) 152,1600 152,16 Total do Empenho.......: 152,16 2950 11.04.2013 1713 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA. ME 2557782000190 Dispensada 10147 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPOS DE VIDRO PARA MESAS PARA 225,0000 225,00 O POSTO DE SAÚDE DE LANGUIRU Total do Empenho.......: 225,00 2984 12.04.2013 14543 JORGE LUIS DORR 7026045000184 Dispensada 10051 4090 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO CANABARRO CONFORME 105,0000 105,00 JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Total do Empenho.......: 105,00 2985 12.04.2013 14543 JORGE LUIS DORR 7026045000184 Dispensada 10507 4090 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO CANABARRO CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA 29,9000 29,90 MUNICIPAL DA SAÚDE Total do Empenho.......: 29,90 3021 15.04.2013 15099 JAQUELINE BEATRIZ ROHDE 97433039015 Dispensada 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE SARGSUS E SIOPS DIA 17/04/2013 39,7300 39,73 EM PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 39,73 3022 15.04.2013 1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD 3123393000208 Dispensada 10352 4690 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A MUNÍCIPES CONFORME PARECER DA 4.300,0000 4.300,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Total do Empenho.......: 4.300,00 3025 15.04.2013 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 Dispensada 10272 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RADIODIAGNÓSTICO PRESTADOS A MUNICIPES 4.118,1800 4.118,18 LEI Nº 3357/2010 CONVÊNIO 024/2010 Total do Empenho.......: 4.118,18 3026 15.04.2013 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 Dispensada 10272 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM MUNÍCIPES CONFORME CONVÊNIO Nº 024/2010 E LEI Nº 3357/2010 7.788,4300 7.788,43 Total do Empenho.......: 7.788,43 3029 15.04.2013 603 AUTO PECAS ZAGONEL LTDA 94311230000115 Dispensada 10509 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA IOI 5472 760,0000 760,00 Total do Empenho.......: 760,00 3037 15.04.2013 14543 JORGE LUIS DORR 7026045000184 Dispensada 2643 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO LANGUIRU E 248,0000 248,00 TEUTÔNIA Total do Empenho.......: 248,00 3038 15.04.2013 14543 JORGE LUIS DORR 7026045000184 Dispensada 10388 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO NOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO LANGUIRU E TEUTÔNIA 288,4300 288,43 Total do Empenho.......: 288,43 3044 15.04.2013 16657 CLAUDIO ELOY DA SILVA DUTRA 9080461000196 Chamamento Pu 10175 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA VIGILANÇIA SANITÁRIA CONFORME CONTRATO Nº 207/2009 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01-2012 124,0400 124,04 Total do Empenho.......: 124,04 3046 15.04.2013 25105 BESKORETTO ELETRO DIESEL LTDA - ME 12641119000122 Dispensada 10509 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER PLACA IPS 7684 ÔNIBUS PLACA IBF 5118 CONFORME CONTRATO Nº 025/2013 1.044,5000 1.044,50 Total do Empenho.......: 1.044,50 3054 16.04.2013 23034 AGILE DISTRIBUIDORA DE MAT DESC S&M LTDA 13765686000153 Dispensada 10501 4730 1 1,0000 VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE ÁLCOOL LÍQUIDO HIDRATADO 70% CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 220,0000 220,00 Nº 18-04/2013 (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP: 3054/2013) Total do Empenho.......: 220,00 3055 16.04.2013 23034 AGILE DISTRIBUIDORA DE MAT DESC S&M LTDA 13765686000153 Dispensada 10434 4510 1 1,0000 VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE ÁLCOOL LÍQUIDO HIDRATADO 70% CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 731,0000 731,00 Nº 18-04/2013 Total do Empenho.......: 731,00 3065 16.04.2013 2690 BARBARA MICHELINE HENNEMANN 67006213053 Chamamento Pu 10144 4112 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA MUNICIPES CONFORME CONTRATO Nº 175/2012 E LEI Nº 3.833/2012 1.550,0000 1.550,00 Total do Empenho.......: 1.550,00 3080 16.04.2013 21301 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 4734921000139 Pregão Reg Pr 10434 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 407,7500 407,75 Total do Empenho.......: 407,75 3085 17.04.2013 15099 JAQUELINE BEATRIZ ROHDE 97433039015 Dispensada 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CAPACITAÇÃO SOBRE VIOLÊNCIA DIA 19/04/2013 EM LAJEADO/RS 18,9900 18,99 Total do Empenho.......: 18,99 3109 18.04.2013 12349 SERGIO ROMEU HERGEMOLLER 36843938000 Chamamento Pu 10144 4112 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 178/2012 3.500,0000 3.500,00 Total do Empenho.......: 3.500,00 3110 18.04.2013 22753 DANIEL FERNANDO HERGEMOLLER 1845262050 Chamamento Pu 10144 4112 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 179/2012 1.350,0000 1.350,00 LEI Nº 3833/2012 Total do Empenho.......: 1.350,00 3111 18.04.2013 14659 CATHIA FABIANA SCHAEFFER 48737780000 Chamamento Pu 1663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SRVIÇOS DE ATENDIMENTOS FONOAUDIOLÓGICOS PARA MUNICIPES CONFORME CONTRATO Nº 293/2010 2.000,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 2.000,00 3112 18.04.2013 1975 LILIAN MARIA HAUSCHILD 16761200091 Chamamento Pu 1663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 294/2010 150,0000 150,00 Total do Empenho.......: 150,00 3120 18.04.2013 21889 MEDILAR IMPORT DISTR PROD MED HOSPIT LTD 7752236000123 Pregão Reg Pr 662 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 97,0000 97,00 Total do Empenho.......: 97,00 3121 18.04.2013 15864 LP COM. PROD. MEDICOS ODONTOL. LTDA 7863693000195 Pregão Reg Pr 662 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 46,0000 46,00 Total do Empenho.......: 46,00 3122 18.04.2013 24039 L.M. LADEIRA & CIA LTDA 6926016000106 Pregão Reg Pr 662 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3.872,5500 3.872,55 Total do Empenho.......: 3.872,55 3123 18.04.2013 22333 G. GOTUZZO E CIA LTDA 87651345000193 Pregão Reg Pr 662 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 494,2700 494,27 Total do Empenho.......: 494,27 3124 18.04.2013 22478 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 71505564000124 Pregão Reg Pr 662 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3.495,1400 3.495,14 Total do Empenho.......: 3.495,14 3125 18.04.2013 1673 DENTARIA E DIS.HOSPIT.PORTO ALEG.LT 91083212000135 Pregão Reg Pr 662 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 161,5000 161,50 Total do Empenho.......: 161,50 3126 18.04.2013 15434 DENTAL MED SUL ART. ODNTOLOGICOS LTDA 2477571000147 Pregão Reg Pr 662 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 6.044,1500 6.044,15 Total do Empenho.......: 6.044,15 3127 18.04.2013 17279 DENTAL MED EQUIP.E MAT. ODONTO E HOSPITA 7978004000198 Pregão Reg Pr 662 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.154,6400 1.154,64 Total do Empenho.......: 1.154,64 3139 18.04.2013 3322 SIRLENE KONIG 39674100059 Dispensada 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTORES REALIZADO NA UNISC DIA 18/04/2013 NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 3140 18.04.2013 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 Dispensada 10147 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS PARA POSTO DE SÁUDE DO BAIRRO LANGUIRU 662,0000 662,00 Total do Empenho.......: 662,00 3144 19.04.2013 20296 CAROLINE BERWANGER CORD 1548552003 Chamamento Pu 10144 4112 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 180/2012 LEI Nº 3.833/2012 2.200,0000 2.200,00 Total do Empenho.......: 2.200,00 3152 19.04.2013 17532 TAIANE SANTINON 620334096 Chamamento Pu 10144 4112 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA MUNICIPES CONFORME CONTRATO Nº 174/2012 1.600,0000 1.600,00 Total do Empenho.......: 1.600,00 3157 19.04.2013 1872 RONI CESAR BRONSTRUP Chamamento Pu 1663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 297/2011 2.375,0000 2.375,00 Total do Empenho.......: 2.375,00 3169 19.04.2013 3161 IND. DE ARTEF. DE PEDRAS TEUTONIA LTDA. 91863720000136 Dispensada 10388 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRANITO PARA MESA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO CANABARRO 725,0000 725,00 Total do Empenho.......: 725,00 3208 22.04.2013 20752 ROSELEIA REGINA HALMENSCHLAGER 90310861004 Dispensada 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE AMAMENTAÇÃO SABERES E PRÁTICAS DIA 23/04/2013 NA CIDADE DE LAJEADO/RS 18,9900 18,99 Total do Empenho.......: 18,99 3209 22.04.2013 24335 GRAZIELA MENEGHELLI CABRELLI PLETSCH 32637539836 Dispensada 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE AMAMENTAÇÃO SABERES E PRÁTICAS DIA 23/04/2013 NA CIDADE DE LAJEADO/RS 18,9900 18,99 Total do Empenho.......: 18,99 3221 23.04.2013 2578 MARLENE METZ 23982985072 Dispensada 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE SEMINÁRIO DA VIGILÂNCIA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEXUAL E OUTRAS E A CONSTRUÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO DIA 24/04/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 63,9300 63,93 Total do Empenho.......: 63,93 3222 23.04.2013 25525 JOSIANE DELAZERI HILGERT 99523566091 Dispensada 2661 4521 1 2,0000 DIARIA COM PERNOITE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE COLEGIADO, SAÚDE MENTAL EVENTO ESTADUAL DIAS 06 À 08/05/2013 158,9200 317,84 EM SÃO LORENÇO DO SUL Total do Empenho.......: 317,84 3242 23.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 631 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA JAQUELINE BEATRIZ ROHDE 1.303,4600 1.303,46 Total do Empenho.......: 1.303,46 3246 24.04.2013 6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA 3347948000106 Dispensada 10139 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE REPAROS HIDRÁULICOS E LIMPESA DA FOSSA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO CANABARRO 400,0000 400,00 Total do Empenho.......: 400,00 3251 24.04.2013 3322 SIRLENE KONIG 39674100059 Dispensada 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE APRESENTAR A EXPERIÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO DA VIOLÊNCIA EM TEUTÔNIA DIA 24/04/2013 EM PORTO ALEGRE/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 3293 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 631 4001 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 13.071,0300 13.071,03 Total do Empenho.......: 13.071,03 3294 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 676 4520 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 25.327,1500 25.327,15 Total do Empenho.......: 25.327,15 3295 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 677 4520 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 1.429,2100 1.429,21 Total do Empenho.......: 1.429,21 3296 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 678 4520 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 534,1100 534,11 Total do Empenho.......: 534,11 3297 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 679 4520 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 380,4100 380,41 Total do Empenho.......: 380,41 3314 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1602 4001 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 1.038,6900 1.038,69 Total do Empenho.......: 1.038,69 3315 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1604 4001 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 998,5800 998,58 Total do Empenho.......: 998,58 3316 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1607 4001 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 718,4400 718,44 Total do Empenho.......: 718,44 3321 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1644 4160 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 5.321,9400 5.321,94 Total do Empenho.......: 5.321,94 3322 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1695 4530 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 15.592,6500 15.592,65 Total do Empenho.......: 15.592,65 3341 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10204 4520 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 141,8000 141,80 Total do Empenho.......: 141,80 3347 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10215 4001 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 271,7800 271,78 Total do Empenho.......: 271,78 3412 24.04.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10244 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 1.630,6300 1.630,63 Total do Empenho.......: 1.630,63 3420 24.04.2013 16863 ADEMIR DA COSTA & CIA. LTDA. 9226841000196 Chamamento Pu 10175 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA PLACA IJX 3752 CONFORME CONTRATO Nº 199/2009 75,5200 75,52 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 Total do Empenho.......: 75,52 3440 25.04.2013 25692 CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 91483727000122 Pregão Reg Pr 10525 4160 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 4,4500 4,45 Total do Empenho.......: 4,45 3441 25.04.2013 20439 DAROS SUPRIMENTOS PARA INF. E ESCRIT LTD 3696188000142 Pregão Reg Pr 10525 4160 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 226,7000 226,70 Total do Empenho.......: 226,70 3442 25.04.2013 23780 ABCD SERVICOS DE RECREACAO LTDA 7879956000154 Pregão Reg Pr 10525 4160 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 5,0000 5,00 Total do Empenho.......: 5,00 3443 25.04.2013 23807 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 83413591000318 Pregão Reg Pr 10525 4160 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 164,0000 164,00 Total do Empenho.......: 164,00 3444 25.04.2013 25688 KLX COM.ARTIGOS PAPEL.MAT.ESCRIT.LTDA 13753287000172 Pregão Reg Pr 10525 4160 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 45,6700 45,67 Total do Empenho.......: 45,67 3445 25.04.2013 23773 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA 13674709000114 Pregão Reg Pr 10525 4160 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 85,5000 85,50 Total do Empenho.......: 85,50 3446 25.04.2013 21710 J DUARTE & CIA LTDA 92783380000104 Pregão Reg Pr 10390 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 19,2000 19,20 Total do Empenho.......: 19,20 3447 25.04.2013 20439 DAROS SUPRIMENTOS PARA INF. E ESCRIT LTD 3696188000142 Pregão Reg Pr 10390 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 164,4000 164,40 Total do Empenho.......: 164,40 3448 25.04.2013 25692 CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 91483727000122 Pregão Reg Pr 10390 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 96,2500 96,25 Total do Empenho.......: 96,25 3449 25.04.2013 25690 GEPEL PAPELARIA E INFORM.LTDA - ME 11639729000129 Pregão Reg Pr 10390 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 36,1000 36,10 Total do Empenho.......: 36,10 3450 25.04.2013 17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME 9644894000127 Pregão Reg Pr 10390 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 16,3000 16,30 Total do Empenho.......: 16,30 3451 25.04.2013 23807 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 83413591000318 Dispensada 10390 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 4.100,0000 4.100,00 Total do Empenho.......: 4.100,00 3453 25.04.2013 23773 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA 13674709000114 Pregão Reg Pr 10338 4090 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 305,0100 305,01 Total do Empenho.......: 305,01 3454 25.04.2013 23780 ABCD SERVICOS DE RECREACAO LTDA 7879956000154 Pregão Reg Pr 10525 4160 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 20,0000 20,00 Total do Empenho.......: 20,00 3455 25.04.2013 20440 J P CAVEDON SOARES 10925677000194 Pregão Reg Pr 10525 4160 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 111,4000 111,40 Total do Empenho.......: 111,40 3456 25.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1695 4530 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA PAULA ALARISSA CORSO CONSEIÇÃO 937,8400 937,84 Total do Empenho.......: 937,84 3497 29.04.2013 25105 BESKORETTO ELETRO DIESEL LTDA - ME 12641119000122 Dispensada 10509 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA 2.886,7600 2.886,76 Total do Empenho.......: 2.886,76 3502 29.04.2013 1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD 3123393000208 Dispensada 10305 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PARA MUNÍCIPES CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNÍCIPAL DE SAÚDE 970,0000 970,00 Total do Empenho.......: 970,00 3571 30.04.2013 20439 DAROS SUPRIMENTOS PARA INF. E ESCRIT LTD 3696188000142 Pregão Reg Pr 10525 4160 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PIM COMFORME REGISTRO DE PREÇOS 6,3000 6,30 Total do Empenho.......: 6,30 3576 30.04.2013 6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA 4137129000105 Dispensada 10147 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM TELA OTIS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE DE LANGUIRU 415,0000 415,00 Total do Empenho.......: 415,00 3578 30.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 676 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA LEILA FRANCINE BLUME 912,6100 912,61 Total do Empenho.......: 912,61 3609 30.04.2013 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Dispensada 10272 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE TAXAS DE COLETA PARA EXAMES DE GESTANTES 381,5300 381,53 Total do Empenho.......: 381,53 3618 30.04.2013 14347 ALTERMED MAT. E MEDIC. HOSPITALAR LTDA 802002000102 Dispensada 663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 6.000,7200 6.000,72 Nº 19-04/2013 Total do Empenho.......: 6.000,72 3619 30.04.2013 21889 MEDILAR IMPORT DISTR PROD MED HOSPIT LTD 7752236000123 Dispensada 663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 354,5000 354,50 Nº 19-04/2013 Total do Empenho.......: 354,50 3620 30.04.2013 22223 WEL DISTRIB DE MEDIC E PROD P/SAUDE LTDA 11318264000104 Dispensada 663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 433,9000 433,90 Nº 19-04/2013 Total do Empenho.......: 433,90 3650 30.04.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1616 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS ABRIL/2013 3.627,5900 3.627,59 Total do Empenho.......: 3.627,59 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2013 Pag: 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 212.589,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.01 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENS88661400000199 1217 06.02.2013 1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER 38773562068 Dispensada 10297 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDÁGIOS 300,0000 300,00 MESMA 3,0000 3,00 Total do Empenho.......: 3,00- 2681 01.04.2013 23237 TEUTONIA PREST DE SERV LTDA 14387473000106 Dispensada 10455 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TELE ENTREGA DE CARIMBOS 35,0000 35,00 MARÇO/2013 Total do Empenho.......: 35,00 2715 01.04.2013 13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA 91031534000130 Dispensada 10462 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO NO 485,0000 485,00 EMEF TEOBALDO CLOSS Total do Empenho.......: 485,00 2717 02.04.2013 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR A SUPERVISORA SUSIANE E A SECRETÁRIA INARA PARA PARTICIPAR XXIV FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 79,4600 79,46 EDUCAÇÃO DIAS 03 E 04/04/2013 EM PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 79,46 2718 02.04.2013 1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER 38773562068 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO XXIV FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 127,8600 127,86 DIAS 03 E 04/04/2013 EM PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 127,86 2719 02.04.2013 1057 SUSIANE ELISE DREHMER WINK 41043464034 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO XXIV FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 79,4600 79,46 DIAS 03 E 04/04/2013 EM PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 79,46 2732 02.04.2013 20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA 3686673000135 Dispensada 739 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IIS 3499 19,5000 19,50 Total do Empenho.......: 19,50 2733 02.04.2013 20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA 3686673000135 Dispensada 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ESCOLAR PLACA IIS 3499 165,0000 165,00 Total do Empenho.......: 165,00 2761 03.04.2013 17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME 9644894000127 Pregão Reg Pr 10419 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 434,9200 434,92 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 434,91 2817 04.04.2013 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS 100,4300 100,43 CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 Total do Empenho.......: 100,43 2836 05.04.2013 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 Dispensada 10169 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO TRODAT 4911 PARA USO NO CEMEF E EMEF GUILHERME SOMMER 40,0000 40,00 Total do Empenho.......: 40,00 2845 08.04.2013 22415 GENTE SEGURADORA S/A 90180605000102 Dispensada 10476 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS CONFORME CONTRATO Nº 070/2013 2.493,8400 2.493,84 Total do Empenho.......: 2.493,84 2871 08.04.2013 14299 F. VACHILESKI & CIA LTDA 93388031000142 Pregão Reg Pr 739 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULOS (PNEUS) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.984,0000 1.984,00 Total do Empenho.......: 1.984,00 2872 08.04.2013 3488 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA 7270366000553 Pregão Reg Pr 739 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULOS (PNEUS) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.920,0000 1.920,00 Total do Empenho.......: 1.920,00 2883 08.04.2013 1239 AUTO PECAS BLUME LTDA 1510842000156 Dispensada 739 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇAS) USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI 257,4000 257,40 PLACA IRI 3550 Total do Empenho.......: 257,40 2902 09.04.2013 117 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A 91157826000114 Dispensada 739 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI 269,1000 269,10 PLACA IRI 3550 Total do Empenho.......: 269,10 2903 09.04.2013 117 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A 91157826000114 Dispensada 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACA IRI 3550 114,0000 114,00 Total do Empenho.......: 114,00 2917 09.04.2013 9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA 90171273000515 Dispensada 739 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS KOMBI PLACA ASB 0583 E 468,0000 468,00 GOL PLACA ILE 3398 Total do Empenho.......: 468,00 2919 09.04.2013 1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 1109567000163 Dispensada 10494 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO DE INCÊNDIO PARA A EMEF 24 DE MAIO EMEF LEOPOLDO KLEPKER 6.489,0000 6.489,00 EMEF SÃO JACÓ NOTAS FISCAIS Nº 002 Nº 004 E Nº 006 Total do Empenho.......: 6.489,00 2940 11.04.2013 240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA 92124676000105 Dispensada 10500 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) USADAS NA MANUTENÇÃO DA 92,7000 92,70 EMEF ALFREDO SCHNEIDER Total do Empenho.......: 92,70 2946 11.04.2013 953 URBANO BLOMKER 88094255000101 Chamamento Pu 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACA ASB 0583 114,0000 114,00 CONFORME CONTRATO Nº 216/2009 Total do Empenho.......: 114,00 2951 11.04.2013 1713 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA. ME 2557782000190 Dispensada 10146 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO MARTELADO PARA A EMEF 24 DE MAIO E 726,0600 726,06 EMEF GUILHERME SOMMER Total do Empenho.......: 726,06 2971 12.04.2013 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 732 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE ESTAGIARIOS CIEE BOLSA AUXÍLIO 784,3500 784,35 AUX. TRANSPORTE 50,0000 50,00 VALE ALIMENTAÇÃO 179,80 Total do Empenho.......: 1.014,15 3018 15.04.2013 1760 DMF - COMERCIO DE CALCADOS LTDA 1121304000250 Dispensada 10366 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL PARA USO NA 1ª ETAPA DOS JOGOS ESCOLARES 215,4000 215,40 Total do Empenho.......: 215,40 3019 15.04.2013 3505 M.R.A CARTOES E MEDALHAS LTDA 2399982000161 Dispensada 748 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, TROFEUS PARA USO NA 2.115,6500 2.115,65 1ª ETAPA DOS JOGOS ESCOLARES Total do Empenho.......: 2.115,65 3031 15.04.2013 25105 BESKORETTO ELETRO DIESEL LTDA - ME 12641119000122 Dispensada 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IIS 3499 80,0000 80,00 Total do Empenho.......: 80,00 3032 15.04.2013 25105 BESKORETTO ELETRO DIESEL LTDA - ME 12641119000122 Dispensada 739 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IIS 3499 35,0000 35,00 Total do Empenho.......: 35,00 3042 15.04.2013 14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA 7389519000152 Chamamento Pu 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA ILE 3398 E 73,2000 73,20 ONIBUS ESCOLAR PLACA IIS 3499 CONTRATO Nº 210/2009 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01-2012 Total do Empenho.......: 73,20 3056 16.04.2013 23034 AGILE DISTRIBUIDORA DE MAT DESC S&M LTDA 13765686000153 Dispensada 10419 20 1 1,0000 VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE ÁLCOOL LÍQUIDO HIDRATADO 70% CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 6.340,0000 6.340,00 Nº 18-04/2013 Total do Empenho.......: 6.340,00 3068 16.04.2013 18105 ROGERIO AMMES - ME 8380526000156 Chamamento Pu 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA ILE 3398 CONFORME CONTRATO Nº 214/2009 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012 60,0000 60,00 Total do Empenho.......: 60,00 3081 16.04.2013 289 FAMURS 88733811000142 Dispensada 10287 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO CURSO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DIA 29/04/2013 30,0000 30,00 INARA MARLI K. BOHMER Total do Empenho.......: 30,00 3090 17.04.2013 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 732 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE ESTAGIÁRIOS CIEE BOLSA AUXÍLIO 1.856,3000 1.856,30 AUXÍLIO TRANSPORTE 125,0000 125,00 VALE ALIMENTAÇÃO 440,51 MARÇO/2013 Total do Empenho.......: 2.421,81 3096 18.04.2013 1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER 38773562068 Dispensada 10297 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEDÁGIO 300,0000 300,00 VALOR TOTAL 26,0000 26,00 Total do Empenho.......: 300,00 3098 18.04.2013 21301 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 4734921000139 Pregão Reg Pr 10419 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 671,6600 671,66 Total do Empenho.......: 671,66 3114 18.04.2013 1829 SILVIA REGINA DELAZERI 95079190000190 Dispensada 10314 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL PARA AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 978,4000 978,40 Total do Empenho.......: 978,40 3116 18.04.2013 18601 ODAIR ANESIO KOLLING 10840219000152 Dispensada 10516 20 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNÍCIPAIS 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 300,00 3130 18.04.2013 1665 JUNG - COM. DE MAT. DE CONSTR. LTDA 2064569000146 Pregão Reg Pr 10146 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.247,5200 1.247,52 Total do Empenho.......: 1.247,52 3131 18.04.2013 20808 SIMONAGGIO E CIA. LTDA. 90055724000125 Pregão Reg Pr 10146 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 132,0000 132,00 Total do Empenho.......: 132,00 3147 19.04.2013 2725 VANESSA BARBOSA SPOLAVORI 72025425015 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE BASES NEUROCIENTÍFICAS DA APRENDIZAGEM DIA 20/04/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 3149 19.04.2013 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR A FONOAUDIÓLOGA VANESSA E A PROFESSORA LAURA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE BASES NEUROCIENTÍFICAS DA APRENDIZAGEM DIA 20/04/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 3159 19.04.2013 14280 LAURA DAS NEVES SCHULTE 57804338015 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE BASES NEUROCIENTÍFICAS DA APRENDIZAGEM DIA 20/04/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 3161 19.04.2013 271 FILTROBOM- COM.DE AUTOPE€AS LTDA 88761499000109 Convite 738 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS CONFORME CONTRATO Nº 066/2013 205,2300 205,23 Total do Empenho.......: 205,23 3167 19.04.2013 2703 INSTITUI€AO EVANG. DE NOVO HAMBURGO 91680363000170 Dispensada 10287 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE 4º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2013 MARLICE M. FELDKIRCHER 108,0000 108,00 Total do Empenho.......: 108,00 3213 22.04.2013 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 Dispensada 728 20 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS PARTICIPAREM DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA CIDADE DE MONTENEGRO/RS Total do Empenho.......: 200,00 3220 22.04.2013 19452 SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA 10267776000126 Dispensada 10462 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE PAD E FONTE PARA NOTEBOOK PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 1.588,0000 1.588,00 Total do Empenho.......: 1.588,00 3233 23.04.2013 5618 CONSTRUTORA EDIL LTDA 2997358000166 Tomada Precos 747 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DO CONTRATO ORIGINAL Nº 138/2012 25.416,5300 25.416,53 Total do Empenho.......: 25.416,53 3235 23.04.2013 16590 SUL ESPORTE E LAZER LTDA 5219221000179 Convite 10529 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DO JETEU CONFORME CONTRATO Nº 074/2013 11.300,0000 11.300,00 Total do Empenho.......: 11.300,00 3239 23.04.2013 1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 1109567000163 Dispensada 10490 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, SUPORTE DE CHÃO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA A EMEF GUILHERME SOMMER 2.939,0000 2.939,00 Total do Empenho.......: 2.939,00 3254 24.04.2013 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DO V FÓRUM INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DIA 24/04/2013 NA CIDADE DE VENÂNCIO AIRES/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 3255 24.04.2013 12100 SAMUEL STAGGEMEIER 78154758091 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DO V FÓRUM INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DIA 24/04/2013 NA CIDADE DE VENÂNCIO AIRES/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 3298 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 701 20 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 73.405,8900 73.405,89 Total do Empenho.......: 73.295,60 3299 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 702 20 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 332,7000 332,70 Total do Empenho.......: 332,70 3300 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 703 20 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 3.824,8700 3.824,87 Total do Empenho.......: 3.824,87 3301 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 704 20 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 5.406,3100 5.406,31 Total do Empenho.......: 5.406,31 3302 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 709 20 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 5.318,5600 5.318,56 Total do Empenho.......: 5.318,56 3306 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 786 20 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 1.135,7100 1.135,71 Total do Empenho.......: 1.135,71 3323 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1728 20 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 31.159,3100 31.159,31 Total do Empenho.......: 31.159,31 3324 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1729 20 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 301,0300 301,03 Total do Empenho.......: 301,03 3325 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1730 20 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 702,1500 702,15 Total do Empenho.......: 702,15 3346 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10213 20 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 567,2000 567,20 Total do Empenho.......: 567,20 3350 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10220 20 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 1.913,0300 1.913,03 Total do Empenho.......: 1.913,03 3351 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10221 20 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 5.639,1900 5.639,19 Total do Empenho.......: 5.639,19 3355 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10340 20 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 332,7000 332,70 Total do Empenho.......: 332,70 3369 24.04.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 736 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO - ABRIL/2013 1.382,6000 1.382,60 Total do Empenho.......: 1.382,60 3370 24.04.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 1724 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO - ABRIL/2013 81,8000 81,80 Total do Empenho.......: 81,80 3384 24.04.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 10254 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A SERVIDORES - ABRIL/2013 45,8300 45,83 Total do Empenho.......: 45,83 3385 24.04.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 10253 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A SERVIDORES - ABRIL/2013 307,6400 307,64 Total do Empenho.......: 307,64 3386 24.04.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 10253 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A SERVIDORES - ABRIL/2013 45,8300 45,83 Total do Empenho.......: 45,83 3397 24.04.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10245 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 11.073,9900 11.073,99 Total do Empenho.......: 11.073,99 3398 24.04.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10246 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 3.986,0300 3.986,03 Total do Empenho.......: 3.986,03 3426 25.04.2013 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 732 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE ESTAGIARIOS CIEE BOLSA AUXÍLIO 13.608,0700 13.608,07 AUXÍLIO TRANSPORTE 786,3600 786,36 VALE ALIMENTAÇÃO 3.110,54 Total do Empenho.......: 17.504,97 3428 25.04.2013 23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES 4008342000109 Dispensada 732 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE ESTAGIARIOS UNIVATES BOLSA AUXÍLIO 2.143,8800 2.143,88 AUXÍLIO TRANSPORTE 131,8200 131,82 VALE ALIMENTAÇÃO 521,42 Total do Empenho.......: 2.797,12 3465 26.04.2013 20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER 10299066000188 Dispensada 739 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IIS 3499 78,0000 78,00 Total do Empenho.......: 78,00 3480 29.04.2013 1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER 38773562068 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA AGRINHO DIA 30/04/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 63,9300 63,93 Total do Empenho.......: 63,93 3481 29.04.2013 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA AGRINHO DIA 30/04/2013 39,7300 39,73 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 39,73 3483 29.04.2013 25204 ALICI FEYH 76614344072 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO CURSO DE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DIA 29/04/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 3484 29.04.2013 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR PROFESSORES PARA PARTICIPA DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DIA 29/04/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 3485 29.04.2013 1057 SUSIANE ELISE DREHMER WINK 41043464034 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO CURSO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DIA 29/04/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 3524 29.04.2013 633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA. 798398000153 Dispensada 10549 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS (DURABILIDADE 1 ANO) 1.490,0000 1.490,00 Total do Empenho.......: 1.490,00 3557 30.04.2013 129 FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA 89780027000158 Dispensada 758 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE EDUCACIONAL ABRIL/2013 CONFORME LEI Nº 3870/2012 7.296,0000 7.296,00 Total do Empenho.......: 7.296,00 3567 30.04.2013 2787 CAMPANHA NAC. DE ESC. DA COMUNIDADE 33621384064354 Dispensada 758 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE EDUCACIONAL ABRIL/2013 CONFORME LEI Nº 3870/2012 7.752,0000 7.752,00 Total do Empenho.......: 7.752,00 3575 30.04.2013 6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA 4137129000105 Dispensada 10146 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTÃO DUAS FOLHAS COM FERRO REDONDO PARA USO NA EMEF TEOBALDO CLOSS 1.010,0000 1.010,00 Total do Empenho.......: 1.010,00 3598 30.04.2013 22005 JOSIANE ELISA MULLER 13090476000102 Pregao Eletro 706 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ABRIL/2013 CONFORME CONTRATO Nº 039/2013 3.881,6800 3.881,68 Total do Empenho.......: 3.881,68 3599 30.04.2013 8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME 392477000160 Pregao Eletro 706 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ABRIL/2013 CONFORME CONTRATO Nº 035/2013 1.406,5000 1.406,50 Total do Empenho.......: 1.406,50 3651 30.04.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 711 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS ABRIL/2013 1.161,0200 1.161,02 Total do Empenho.......: 1.161,02 3653 30.04.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1725 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS ABRIL/2013 8.505,1000 8.505,10 Total do Empenho.......: 8.505,10 3654 30.04.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 710 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS ABRIL/2013 19.420,7700 19.420,77 Total do Empenho.......: 19.420,77 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2013 Pag: 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 293.840,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.02 NAO COMPUTAVEIS NO M.D.E 88661400000199 2714 01.04.2013 13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA 91031534000130 Dispensada 10463 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERFONE NA 210,0000 210,00 EMEF TEOBALDO CLOSS Total do Empenho.......: 210,00 2725 02.04.2013 6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA 3347948000106 Dispensada 10463 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA NA EMEF TEOBALDO CLOSS E 280,0000 280,00 EMEF 24 DE MAIO Total do Empenho.......: 280,00 2745 02.04.2013 5519 COM. E REFRIGERACAO LANGUIRU LTDA 4314262000181 Dispensada 10465 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM BEBEDOURO DO 112,0000 112,00 EMEF SÃO JACÓ Total do Empenho.......: 112,00 2876 08.04.2013 25747 S.B. RAUPP & CIA LTDA 13220999000126 Tomada Precos 10482 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE AMPLIAÇÃO EM ALVENARIA E CONCRETO DE BLOCO ESCOLAR, INCLUINDO MATERIAL NUMA ÁREA TOTAL DE 395,17 M2 NA EMEF LEOPOLDO KLEPKER CONFORME CONTRATO Nº 069/2013 336.547,3200 336.547,32 Total do Empenho.......: 336.547,32 2905 09.04.2013 6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA 3347948000106 Dispensada 10463 1002 1 1,0000 VALOR REF CONSERTOS HIDRAULICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 450,0000 450,00 Total do Empenho.......: 450,00 2913 09.04.2013 2286 AFG ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 3006644000185 Chamamento Pu 10173 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS EMEF ALFREDO SCHNEIDER E EMEI SONHO DE CRIANÇA CONFORME CONTRATO Nº 251/2011 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO 16.138,5100 16.138,51 Nº 2677/2013 Total do Empenho.......: 16.138,51 3030 15.04.2013 6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA 3347948000106 Dispensada 10463 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 500,0000 500,00 Total do Empenho.......: 500,00 3172 19.04.2013 16348 D&D INDUSTRIA METALURGICA LTDA 8335241000101 Dispensada 10518 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS EM MDF COBERTO COM MELAMÍNICO BRANCO PARA ARMAZENAR COMPUTADORES PORTÁTEIS 2.880,0000 2.880,00 Total do Empenho.......: 2.880,00 3245 24.04.2013 6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA 3347948000106 Dispensada 10015 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTOS HIDRÁULICOS NAS ESCOLAS MUNÍCIPAIS 400,0000 400,00 Total do Empenho.......: 400,00 3466 26.04.2013 5519 COM. E REFRIGERACAO LANGUIRU LTDA 4314262000181 Dispensada 10015 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR NO CEMEF 95,0000 95,00 Total do Empenho.......: 95,00 3542 30.04.2013 17059 JURANDIR KOEFENDER - ME 9297580000103 Dispensada 10012 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA A EMEF 24 DE MAIO 850,0000 850,00 Total do Empenho.......: 850,00 3546 30.04.2013 6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA 4137129000105 Dispensada 10463 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE JANELA NO CEMEF E COLOCAÇÃO DE PORTÃO NA EMEF DOM PEDRO I 510,0000 510,00 Total do Empenho.......: 510,00 3579 30.04.2013 12861 TRANSPORTES IHS LTDA 92083369000204 Pregao Eletro 10440 1005 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ABRIL/2013 CONFORME CONTRATO Nº 033/2013 2.700,5600 2.700,56 Total do Empenho.......: 2.700,56 3580 30.04.2013 8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME 392477000160 Pregao Eletro 10440 1005 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ABRIL/2013 CONFORME CONTRATO Nº 035/2013 4.099,4400 4.099,44 Total do Empenho.......: 4.099,44 3581 30.04.2013 8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME 392477000160 Pregao Eletro 10442 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ABRIL/2013 CONFORME CONTRATO Nº 035/2013 2.577,9500 2.577,95 Total do Empenho.......: 2.577,95 3582 30.04.2013 22005 JOSIANE ELISA MULLER 13090476000102 Pregao Eletro 10442 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ABRIL/2013 CONFORME CONTRATO Nº 039/2013 4.322,1000 4.322,10 Total do Empenho.......: 4.322,10 3583 30.04.2013 12861 TRANSPORTES IHS LTDA 92083369000204 Pregao Eletro 10443 1003 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ABRIL/2013 CONFORME CONTRATO Nº 033/2013 2.870,4500 2.870,45 Total do Empenho.......: 2.870,45 3584 30.04.2013 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 Pregao Eletro 10443 1003 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ABRIL/2013 CONFORME CONTRATO Nº 038/2013 1.536,7000 1.536,70 Total do Empenho.......: 1.536,70 3585 30.04.2013 12861 TRANSPORTES IHS LTDA 92083369000204 Pregao Eletro 10444 1003 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ABRIL/2013 CONFORME CONTRATO Nº 033/2013 1.763,2700 1.763,27 Total do Empenho.......: 1.763,27 3586 30.04.2013 18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA 10479225000126 Pregao Eletro 10444 1003 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ABRIL/2013 CONFORME CONTRATO Nº 036/2013 3.015,3600 3.015,36 Total do Empenho.......: 3.015,36 3587 30.04.2013 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 Pregao Eletro 10444 1003 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ABRIL/2013 CONFORME CONTRATO Nº 038/2013 7.057,2900 7.057,29 Total do Empenho.......: 7.057,29 3588 30.04.2013 22005 JOSIANE ELISA MULLER 13090476000102 Pregao Eletro 10441 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ABRIL/2013 CONFORME CONTRATO Nº 039/2013 10.770,7600 10.770,76 Total do Empenho.......: 10.770,76 3589 30.04.2013 8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME 392477000160 Pregao Eletro 10441 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ABRIL/2013 CONFORME CONTRATO Nº 035/2013 4.312,0000 4.312,00 Total do Empenho.......: 4.312,00 3590 30.04.2013 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 Pregao Eletro 10441 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ABRIL/2013 CONFORME CONTRATO Nº 037/2013 9.793,4400 9.793,44 Total do Empenho.......: 9.793,44 3591 30.04.2013 18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA 10479225000126 Pregao Eletro 10441 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ABRIL/2013 CONFORME CONTRATO Nº 036/2013 6.496,6600 6.496,66 Total do Empenho.......: 6.496,66 3666 30.04.2013 1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA 94966397000114 Pregao Eletro 763 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONTRATO ORIGINAL Nº002/2013 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 22.634,2800 22.634,28 Total do Empenho.......: 22.634,28 3667 30.04.2013 2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA 2079717000104 Pregao Eletro 763 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONTRATO ORIGINAL Nº004/2013 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 4.619,7700 4.619,77 Total do Empenho.......: 4.619,77 3668 30.04.2013 2941 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA 418282000141 Pregao Eletro 763 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONTRATO ORIGINAL Nº007/2013 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 1.500,0000 1.500,00 Total do Empenho.......: 1.500,00 3669 30.04.2013 17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9475675000161 Pregao Eletro 763 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONTRATO ORIGINAL Nº003/2013 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 25.439,4200 25.439,42 Total do Empenho.......: 25.439,42 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2013 Pag: 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 474.482,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.03 FUNDO MANUTENCAO DA EDUC BASICA -FU88661400000199 3232 23.04.2013 5618 CONSTRUTORA EDIL LTDA 2997358000166 Tomada Precos 1705 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DO CONTRATO ORIGINAL Nº 138/2012 50.000,0000 50.000,00 Total do Empenho.......: 50.000,00 3303 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 715 31 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 369.458,3900 369.458,39 Total do Empenho.......: 369.458,39 3304 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 716 31 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 5.307,0900 5.307,09 Total do Empenho.......: 5.307,09 3305 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 717 31 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 39.657,8000 39.657,80 Total do Empenho.......: 39.657,80 3344 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10209 31 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 6.300,9100 6.300,91 Total do Empenho.......: 6.300,91 3345 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10211 31 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 40.204,8900 40.204,89 Total do Empenho.......: 40.204,89 3348 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10216 31 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 139,9500 139,95 Total do Empenho.......: 139,95 3354 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10226 31 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 63,7600 63,76 Total do Empenho.......: 63,76 3383 24.04.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 797 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A SERVIDORES - ABRIL/2013 1.494,1200 1.494,12 Total do Empenho.......: 1.494,12 3399 24.04.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 1700 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 21.211,7800 21.211,78 Total do Empenho.......: 21.211,78 3556 30.04.2013 4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158 Dispensada 1708 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE EDUCACIONAL ABRIL/2013 CONFORME LEI Nº 3869/2012 23.251,9400 23.251,94 Total do Empenho.......: 23.251,94 3558 30.04.2013 14908 ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO 7214425000142 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE EDUCACIONAL ABRIL/2013 CONFORME LEI Nº 3871/2012 12.526,0000 12.526,00 Total do Empenho.......: 12.526,00 3559 30.04.2013 917 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL 88662390000106 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE EDUCACIONAL ABRIL/2013 CONFORME LEI Nº 3871/2012 14.490,0000 14.490,00 Total do Empenho.......: 14.490,00 3560 30.04.2013 6886 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA 88663422000198 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE EDUCACIONAL ABRIL/2013 CONFORME LEI Nº 3871/2012 23.598,0000 23.598,00 Total do Empenho.......: 23.598,00 3561 30.04.2013 2218 ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA 94185436000146 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE EDUCACIONAL ABRIL/2013 CONFORME LEI Nº 3871/2012 6.486,0000 6.486,00 Total do Empenho.......: 6.486,00 3562 30.04.2013 1467 CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE 89356513000143 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE EDUCACIONAL ABRIL/2013 CONFORME LEI Nº 3871/2012 20.700,0000 20.700,00 Total do Empenho.......: 20.700,00 3563 30.04.2013 1468 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA 1574614000140 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE EDUCACIONAL ABRIL/2013 CONFORME LEI Nº 3871/2012 10.212,0000 10.212,00 Total do Empenho.......: 10.212,00 3564 30.04.2013 4656 ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO 92893122000172 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE EDUCACIONAL ABRIL/2013 CONFORME LEI Nº 3871/2012 11.316,0000 11.316,00 Total do Empenho.......: 11.316,00 3565 30.04.2013 2290 ASSOC. MORAD. VILA POPULAR E ARREDORES 94707270000180 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE EDUCACIONAL ABRIL/2013 CONFORME LEI Nº 3871/2012 4.278,0000 4.278,00 Total do Empenho.......: 4.278,00 3566 30.04.2013 929 ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO 92893239000156 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE EDUCACIONAL ABRIL/2013 CONFORME LEI Nº 3871/2012 7.646,0000 7.646,00 Total do Empenho.......: 7.646,00 3568 30.04.2013 2049 ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU 1883852000137 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE EDUCACIONAL ABRIL/2013 CONFORME LEI Nº 3871/2012 9.936,0000 9.936,00 Total do Empenho.......: 9.936,00 3569 30.04.2013 3140 ASSOCIACAO EDUCACIONAL ALESGUT 5001210000118 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE EDUCACIONAL ABRIL/2013 CONFORME LEI Nº 3871/2012 5.106,0000 5.106,00 Total do Empenho.......: 5.106,00 3592 30.04.2013 22005 JOSIANE ELISA MULLER 13090476000102 Pregao Eletro 10556 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ABRIL/2013 CONFORME CONTRATO Nº 039/2013 1.098,7000 1.098,70 Total do Empenho.......: 1.098,70 3593 30.04.2013 23249 TRANSPORTES EDUARDA LTDA 14444227000130 Pregao Eletro 10556 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ABRIL/2013 CONFORME CONTRATO Nº 034/2013 5.064,6600 5.064,66 Total do Empenho.......: 5.064,66 3594 30.04.2013 8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME 392477000160 Pregao Eletro 10556 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ABRIL/2013 CONFORME CONTRATO Nº 035/2013 5.565,5600 5.565,56 Total do Empenho.......: 5.565,56 3595 30.04.2013 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 Pregao Eletro 10556 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ABRIL/2013 CONFORME CONTRATO Nº 038/2013 10.823,5400 10.823,54 Total do Empenho.......: 10.823,54 3596 30.04.2013 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 Pregao Eletro 10556 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ABRIL/2013 CONFORME CONTRATO Nº 037/2013 4.826,5800 4.826,58 Total do Empenho.......: 4.826,58 3597 30.04.2013 18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA 10479225000126 Pregao Eletro 10556 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ABRIL/2013 CONFORME CONTRATO Nº 036/2013 4.431,0200 4.431,02 Total do Empenho.......: 4.431,02 3612 30.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 715 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DO SERVIDOR CRISTIANO NICOLINI 4.525,6500 4.525,65 Total do Empenho.......: 4.525,65 3652 30.04.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 722 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS ABRIL/2013 103.203,1500 103.203,15 Total do Empenho.......: 103.203,15 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2013 Pag: 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 822.923,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI 08.01 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI88661400000199 2818 04.04.2013 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 10120 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS 76,8100 76,81 CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 Total do Empenho.......: 76,81 2861 08.04.2013 23807 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 83413591000318 Pregão Reg Pr 10478 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 164,0000 164,00 Total do Empenho.......: 164,00 2875 08.04.2013 25857 RM ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 1922675000150 Dispensada 10481 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO DIMENSIONANDO A ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DO PAVILHÃO DE EVENTOS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO Nº 060/2013 13.800,0000 13.800,00 Total do Empenho.......: 13.800,00 2884 08.04.2013 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 Dispensada 10330 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IFX 8059 29,0000 29,00 Total do Empenho.......: 29,00 2893 08.04.2013 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 Dispensada 10120 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS 135,0000 135,00 PLACA IFX 8059 Total do Empenho.......: 135,00 2952 11.04.2013 1713 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA. ME 2557782000190 Dispensada 10502 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE EM PEÇAS DE VIDRO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 29,0000 29,00 Total do Empenho.......: 29,00 2953 11.04.2013 24284 PAPELARIA TEUTONIA LTDA - ME 15668412000171 Dispensada 10503 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTÉCA MUNICIPAL ARNO SOMMER 16,6000 16,60 Total do Empenho.......: 16,60 2954 11.04.2013 633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA. 798398000153 Dispensada 10503 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTÉCA MUNICIPAL ARNO SOMMER 816,3000 816,30 Total do Empenho.......: 816,30 2955 11.04.2013 24601 BUCHHAUS COM.LIVRARIA E MAT.ARTES. LTDA 11436384000106 Dispensada 10503 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTÉCA MUNICIPAL ARNO SOMMER 51,2000 51,20 Total do Empenho.......: 51,20 2956 11.04.2013 16741 MARINS, ALGAYER E LORENZI LTDA 7189262000195 Dispensada 10503 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTÉCA MUNICIPAL ARNO SOMMER 210,5500 210,55 Total do Empenho.......: 210,55 3106 18.04.2013 331 ARIBERTO MAGEDANZ 29770882020 Dispensada 821 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL PREVENÇÃO A SINISTROS DIA 18/04/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 63,9300 63,93 Total do Empenho.......: 63,93 3160 19.04.2013 1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL 33530486013379 Dispensada 811 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO 3762-1263 9,2400 9,24 Total do Empenho.......: 9,24 3207 22.04.2013 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Dispensada 848 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE VIAMÃO - QUINTA DA ESTÂNCIA COM EMPRENDEDORES DA ROTA GERMÂNICA NO DIA 22/04/2013 580,0000 580,00 Total do Empenho.......: 580,00 3226 23.04.2013 23991 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 5423963000111 Pregao Presen 811 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS - EXERCICIO 2013 CONTRATO Nº 005/2012 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 300,00 3229 23.04.2013 18129 DOBEL-DIST. DE DIARIO OFICIAL DE BRASILI 89320360000184 Tomada Precos 10114 1 1 1,0000 VALOR REF PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL (CCT QUERÊNCIA AMADA) 592,8000 592,80 Total do Empenho.......: 592,80 3307 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 803 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 13.616,8600 13.616,86 Total do Empenho.......: 13.616,86 3308 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 809 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 5.318,5600 5.318,56 Total do Empenho.......: 5.318,56 3396 24.04.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10247 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 1.864,8700 1.864,87 Total do Empenho.......: 1.864,87 3458 25.04.2013 24528 VIGAS CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA 6992174000164 Tomada Precos 10544 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO EM ALVENARIA E CONCRETO PRÉ-MOLDADO DO CENTRO CULTURAL TURÍSTICO CONFORME CONTRATO Nº 075/2013 159.997,5100 159.997,51 Total do Empenho.......: 159.997,51 3476 26.04.2013 853 CTG PORTEIRA DOS PAMPAS 91571109000134 Dispensada 825 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE UMA SUBVENÇÃO À ENTIDADE CONFORME LEI Nº 3.940/2013 7.000,0000 7.000,00 Total do Empenho.......: 7.000,00 3477 26.04.2013 21183 CCT QUERENCIA AMADA 11803291000172 Dispensada 825 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE UMA SUBVENÇÃO À ENTIDADE CONFORME LEI Nº 3.940/2013 7.000,0000 7.000,00 Total do Empenho.......: 7.000,00 3478 26.04.2013 2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA 3669898000183 Dispensada 10548 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE UMA SUBVENÇÃO CONFORME LEI Nº 3.937/2013 35.000,0000 35.000,00 Total do Empenho.......: 35.000,00 3503 29.04.2013 13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA 91031534000130 Dispensada 10550 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO 50,0000 50,00 Total do Empenho.......: 50,00 3657 30.04.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 818 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS ABRIL/2013 3.024,9800 3.024,98 Total do Empenho.......: 3.024,98 3658 30.04.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 819 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS ABRIL/2013 1.161,0200 1.161,02 Total do Empenho.......: 1.161,02 Total da Unidade.......: 250.908,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 09 SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN 09.01 SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN88661400000199 2015 11.03.2013 25688 KLX COM.ARTIGOS PAPEL.MAT.ESCRIT.LTDA 13753287000172 Pregão Reg Pr 10072 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 77,4500 77,45 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 0,01- 2696 01.04.2013 13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253 Dispensada 10396 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENEIRA PLÁSTICA PARA A LIMPEZA DO LAGO NO CENTRO ADMINISTRATIVO 13,9000 13,90 Total do Empenho.......: 13,90 2727 02.04.2013 1249 ELMO FEINE 36293130006 Dispensada 981 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO PARA CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIO 1ª PARCELA 3.360,0000 3.360,00 LEI Nº 2.299/2005 Total do Empenho.......: 3.360,00 2743 02.04.2013 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 Dispensada 10464 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CORDA) PARA UTILIZAR NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BOMBA 134,1600 134,16 DOS POÇOS DE MONITORAMENTO PARA RETIRADA DE H2O Total do Empenho.......: 134,16 2744 02.04.2013 19227 BRUNO BRONSTRUP 48567663091 Dispensada 981 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIO 2ª PARCELA 5.760,0000 5.760,00 Total do Empenho.......: 5.760,00 2760 03.04.2013 12874 TRANSPORTES SARMENTO LTDA 2623656000196 Chamamento Pu 10466 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO 21.600,0000 21.600,00 CONFORME CONTRATO Nº 046/2013 Total do Empenho.......: 21.600,00 2816 04.04.2013 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 10142 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS GOL 35,4400 35,44 PLACA IRG 2494 E STRADA ISK 6133 CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 Total do Empenho.......: 35,44 2931 10.04.2013 19984 ANDRE LANDMEIER 97239267091 Dispensada 982 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO DE POCILGA 2ª PARCELA 2.000,0000 2.000,00 LEI Nº 2.381/2005 Total do Empenho.......: 2.000,00 2990 15.04.2013 18789 ALMIR HENRIQUE HORST 37147900049 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 2991 15.04.2013 19082 CARLA AHLERT POTT 270409092 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 772,8000 772,80 Total do Empenho.......: 772,80 2992 15.04.2013 18652 DANIELA BECKMANN 92547257068 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 634,0500 634,05 Total do Empenho.......: 634,05 2993 15.04.2013 5889 DECIO PLANTHOLT 34478868034 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 2994 15.04.2013 18593 ELCI LAGEMANN BIRKHEUER 60516143034 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 2995 15.04.2013 17855 ELIO ERNANI SCHULTE 33045704034 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 2996 15.04.2013 16242 HENRIQUE PLANTHOLT 609383078 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 2997 15.04.2013 19164 ILSON ROBERTO KICH 30651379091 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 2998 15.04.2013 18674 HARIO FENSTERSEIFER 4090500087 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 740,0000 740,00 Total do Empenho.......: 740,00 2999 15.04.2013 19696 INGO FREDERICO BUNECKER 40920348068 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 740,0000 740,00 Total do Empenho.......: 740,00 3000 15.04.2013 19165 IRINEU LEONHARDT 29769809004 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 3001 15.04.2013 15967 IRIO ANDRADE 33039500082 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 3002 15.04.2013 18679 JACOB ALOISIO MATTES 43452434087 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3003 15.04.2013 21788 JANDIR KLEIN BUHRING 89275667004 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 3004 15.04.2013 14319 JANETE ADRIANI FENSTERSEIFER 74565095068 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 3005 15.04.2013 18966 LUCENA KORTE 42852030063 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 740,0000 740,00 Total do Empenho.......: 740,00 3006 15.04.2013 19815 MARISA ELISABETE KEIL 60516577034 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 740,0000 740,00 Total do Empenho.......: 740,00 3007 15.04.2013 2597 OSVINO BUNECKER 4723147004 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3008 15.04.2013 18867 PAULO SABBADIN 27762904034 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3009 15.04.2013 18708 RUDIMAR FENSTERSEIFER 56000650000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 3010 15.04.2013 15019 SANDRA ANETE TIGGEMANN 49915908091 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 3011 15.04.2013 21034 SELITA VON MUHLEN TAMPSON 39675467053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3012 15.04.2013 18715 VERA BECKMANN 64120724034 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 3013 15.04.2013 21004 WERNER KONIG 1023528010 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 740,0000 740,00 Total do Empenho.......: 740,00 3014 15.04.2013 19116 SERGIO LOVASIO LEONHARDT 44316534068 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 3015 15.04.2013 19615 HELIO EGGERS 28903242068 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3020 15.04.2013 17503 ADRIANO LEONARDO ALTMANN 99783819020 Dispensada 961 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FEPAM NO DIA 16/04/2013 NA CIDADE DE 39,7300 39,73 SANTA CRUZ DO SUL/RS Total do Empenho.......: 39,73 3049 15.04.2013 22945 ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA 12494315000111 Concorrencia 10122 1 1 1,0000 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 CONTRATO ORIGINAL Nº 288/2011 4.790,1000 4.790,10 Total do Empenho.......: 4.790,10 3050 15.04.2013 22945 ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA 12494315000111 Concorrencia 10122 1 1 1,0000 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 CONTRATO ORIGINAL Nº 288/2011 12.076,3200 12.076,32 Total do Empenho.......: 12.076,32 3051 15.04.2013 22945 ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA 12494315000111 Pregao Presen 10122 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE COLETA MISTA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES PRODUZIDOS NO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA LOCAÇÃO DE 05 CONTAINERS 222.575,9200 222.575,92 CONFORME CONTRATO Nº 073/2013 Total do Empenho.......: 222.575,92 3052 15.04.2013 22945 ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA 12494315000111 Pregao Presen 10122 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE COLETA MISTA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES PRODUZIDOS NO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA LOCAÇÃO DE 05 CONTAINERS 317.357,2800 317.357,28 CONFORME CONTRATO Nº 073/2013 Total do Empenho.......: 317.357,28 3072 16.04.2013 52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O. 87161501000138 Dispensada 10084 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2013 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 5.000,00 3117 18.04.2013 14672 HOMERO DEIFELT 73265403068 Dispensada 983 1 1 1,0000 AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO DE TAMBO DE LEITE - 2ª PARCELA LEI Nº 2.530/2006 2.000,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 2.000,00 3118 18.04.2013 25823 CLAIR ASCHEBROCK KRUTZMANN 28901657015 Dispensada 983 1 1 1,0000 AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO DE TAMBO DE LEITE - 1ª PARCELA LEI Nº 2.530/2006 1.920,0000 1.920,00 Total do Empenho.......: 1.920,00 3135 18.04.2013 6 EMATER 89161475000173 Dispensada 10162 1 1 1,0000 VALOR REFERNTE MENSALIDADE ABRIL/2013 5.000,6100 5.000,61 MENOR QUE O EMPENHO 1.666,8700 1.666,87 Total do Empenho.......: 3.333,74 3153 19.04.2013 2817 SUL MODULOS COMERCIAL DE DIVISORIAS LTDA 91493650000171 Dispensada 10464 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS LEVES E FERRAGENS DIVERSAS PARA MONTAGEM DE PAREDES DIVISÓRIAS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 3.750,0000 3.750,00 Total do Empenho.......: 3.750,00 3178 22.04.2013 3101 CLAUDINO FRIGO 6075002987 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2013 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3179 22.04.2013 15754 DECIO LOPES DA SILVA 26678500091 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2013 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 3180 22.04.2013 6344 ELEMAR FRITSCHER 43628648068 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2013 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3181 22.04.2013 14799 ELMO HORST 17253012020 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2013 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 3182 22.04.2013 19464 ERIKA GAUSSMANN LINDEMANN 60497750015 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2013 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3183 22.04.2013 24026 GILSON ROBERTO STROHER 585167001 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2013 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 3184 22.04.2013 18732 HELTON SUHRE 29769477087 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2013 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 3185 22.04.2013 19410 IVO AHLERT 26683130078 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2013 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 597,6000 597,60 Total do Empenho.......: 597,60 3186 22.04.2013 18923 JOSE ADEMAR ARTUS 35708638087 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2013 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 3187 22.04.2013 22965 JUNIOR GUSTAVO BLUME 1660271037 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2013 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 3188 22.04.2013 20937 LAURO HENRIQUE ROSSNER 27002608053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2013 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3189 22.04.2013 19977 LEILA FRANCINE BLUME 1660265061 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2013 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 3190 22.04.2013 19019 LOSILDO ALVES DA COSTA 20270585087 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2013 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 740,0000 740,00 Total do Empenho.......: 740,00 3191 22.04.2013 18850 MAIQUEL ANDRE HORST 92285104049 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2013 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3192 22.04.2013 19111 MARIANE INES LENZ 677505086 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2013 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 740,0000 740,00 Total do Empenho.......: 740,00 3194 22.04.2013 18936 OTAVIO KONRAD 18573924004 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2013 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 3195 22.04.2013 18869 REGINA OHLWEILER 48737712004 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2013 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3196 22.04.2013 11909 ROSANE MARIA PETRY FRITSCHER 48285005020 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2013 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3197 22.04.2013 19333 PAULO SCHAEFFER 33048029087 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2013 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 3198 22.04.2013 19119 SIRLEINE GRAVE 88927466004 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2013 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3199 22.04.2013 12750 TELMO HEBERLE 6280102068 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2013 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3200 22.04.2013 19121 VALDONI TISCHER 31810900000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2013 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3201 22.04.2013 15672 VILSON WIEBUSCH 60516119087 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2013 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 772,8000 772,80 Total do Empenho.......: 772,80 3202 22.04.2013 25909 NOELI FIEGENBAUM 89972546004 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2013 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3203 22.04.2013 6148 EDILES LINDEMANN 33042748049 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2013 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 620,2000 620,20 Total do Empenho.......: 620,20 3204 22.04.2013 18815 EGON WALTER DIENSTMANN 3908259053 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2013 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3205 22.04.2013 25910 VOLMIR TISCHER 2069301001 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2013 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3211 22.04.2013 18587 MARLENE BRANDAO SIPPEL 72321377020 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO BENEFICIO DO PACOTE AGRÍCOLA 2013 CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 3212 22.04.2013 19452 SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA 10267776000126 Dispensada 10522 1024 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA PARA USO EM VISTORIAS E AVERIGUAR DENUNCIAS 1.490,0000 1.490,00 Total do Empenho.......: 1.490,00 3234 23.04.2013 25920 VESEG MAT. DE SEG. DO TRAB.LTAD - ME 15385528000101 Dispensada 10526 1024 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DECIBELÍMETRO DIGITAL APARELHO CALIBRADOR PARA A MEDIÇÃO DA POLUIÇÃO SONORA EM VISTORIAS 1.362,0000 1.362,00 Total do Empenho.......: 1.362,00 3309 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 913 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 13.962,8000 13.962,80 Total do Empenho.......: 13.962,80 3310 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 921 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 165,4300 165,43 Total do Empenho.......: 165,43 3311 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 929 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 5.318,5600 5.318,56 Total do Empenho.......: 5.318,56 3342 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10207 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 230,4200 230,42 Total do Empenho.......: 230,42 3343 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10208 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 76,8100 76,81 Total do Empenho.......: 76,81 3359 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10533 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 320,1400 320,14 Total do Empenho.......: 320,14 3387 24.04.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 959 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A SERVIDORES - ABRIL/2013 94,9100 94,91 Total do Empenho.......: 94,91 3392 24.04.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10248 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 1.599,0100 1.599,01 Total do Empenho.......: 1.599,01 3435 25.04.2013 16348 D&D INDUSTRIA METALURGICA LTDA 8335241000101 Dispensada 10541 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALCÃO DE ATENDIMENTO PARA USO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 1.995,0000 1.995,00 Total do Empenho.......: 1.995,00 3506 29.04.2013 5190 CENTENO LAGEMANN 8918260091 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 3507 29.04.2013 18651 CRISTIANO SAMUEL MUSSKOPF 1472691059 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 3508 29.04.2013 19147 DARCI MUSSKOPF 17559995004 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3509 29.04.2013 19240 ELDO TERNENY JANTSCH 30236878034 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 3510 29.04.2013 19158 FRIDALINA KONIG SPRANDEL 58538496034 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 3511 29.04.2013 7646 HELIO RECKZIEGEL 37927752049 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 3512 29.04.2013 18675 HUGO HEINRICHS 39414850082 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 740,0000 740,00 Total do Empenho.......: 740,00 3513 29.04.2013 8008 ILTON SCHWINGEL 38125609091 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3514 29.04.2013 5345 CLAUDIO JOSE TEN CATEN 337577048 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 3515 29.04.2013 15999 LISEU SCHERER 55012434072 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 3516 29.04.2013 22186 LORIS RAMA 28560353020 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 3517 29.04.2013 18848 LOVANI RUHERVIEM STRATE 29779561072 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3518 29.04.2013 10204 MATHIAS ALBERTO BIRCK 3909174000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3519 29.04.2013 17171 NESTOR WINK 55987028000 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 3520 29.04.2013 10765 NILO THIES 17891183015 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 3521 29.04.2013 19334 RENI SCHWINGEL 73265837068 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 3522 29.04.2013 18872 SELIVIO HEBERLE 15322939091 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 630,0000 630,00 Total do Empenho.......: 630,00 3523 29.04.2013 19190 SERGIO BRONSTRUP 44316682091 Dispensada 970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO PACOTE AGRÍCOLA CONFORME LEI Nº 3.882/2013 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 3655 30.04.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 932 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS ABRIL/2013 5.227,5300 5.227,53 Total do Empenho.......: 5.227,53 3656 30.04.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 935 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS ABRIL/2013 1.161,0200 1.161,02 Total do Empenho.......: 1.161,02 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2013 Pag: 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 687.597,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM 10.01 SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM88661400000199 2948 11.04.2013 17420 CALCADOS BEIRA RIO S/A 88379771003289 Dispensada 10232 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE REPASSE DE 50% DO VALOR ADICIONADO MARÇO/2013 37.961,4700 37.961,47 LEI MUNICIPAL Nº 2940/2008 Total do Empenho.......: 37.961,47 2949 11.04.2013 17638 A. GRINGS S.A. 97755177001020 Dispensada 10232 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE REPASSE DE 50% DO VALOR ADICIONADO MARÇO/2013 30.343,4400 30.343,44 LEI MUNICIPAL Nº 2951/2008 Total do Empenho.......: 30.343,44 3312 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1008 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 5.318,5600 5.318,56 Total do Empenho.......: 5.318,56 3425 25.04.2013 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 1024 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ESTAGIARIOS CIEE BOLSA AUXÍLIO 627,4800 627,48 VALE ALIMENTAÇÃO 197,7800 197,78 Total do Empenho.......: 825,26 3659 30.04.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1012 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS ABRIL/2013 1.161,0200 1.161,02 Total do Empenho.......: 1.161,02 3675 30.04.2013 2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA 3669898000183 Dispensada 1025 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE ABRIL/2013 69,3000 69,30 Total do Empenho.......: 69,30 Total da Unidade.......: 75.679,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E 11.01 SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E 88661400000199 2805 04.04.2013 23578 CAU - CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO Dispensada 10473 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RRT-REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 1059503 67,0900 67,09 REFERENTE PROJETOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE E EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA NO BAIRRO TEUTÔNIA Total do Empenho.......: 67,09 2806 04.04.2013 23578 CAU - CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO Dispensada 10473 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RRT-REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 1059139 67,0900 67,09 REFERENTE PROJETOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE E EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA NO BAIRRO ALESGUT Total do Empenho.......: 67,09 2807 04.04.2013 23578 CAU - CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO Dispensada 10473 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RRT-REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 1059310 67,0900 67,09 REFERENTE PROJETOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE E EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA NO BAIRRO BOA VISTA Total do Empenho.......: 67,09 2808 04.04.2013 23578 CAU - CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO Dispensada 10473 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RRT-REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 1059428 67,0900 67,09 REFERENTE PROJETOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE E EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA NO BAIRRO CANABARRO Total do Empenho.......: 67,09 2809 04.04.2013 23578 CAU - CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO Dispensada 10473 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RRT-REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 1059686 67,0900 67,09 REFERENTE PROJETOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE E EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA NA LINHA CATARINA Total do Empenho.......: 67,09 2810 04.04.2013 23578 CAU - CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO Dispensada 10473 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RRT-REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 1059587 67,0900 67,09 REFERENTE PROJETOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE E EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA NO BAIRRO TEUTÔNIA Total do Empenho.......: 67,09 2898 08.04.2013 5519 COM. E REFRIGERACAO LANGUIRU LTDA 4314262000181 Dispensada 10486 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO EM GELADEIRA DA SECRETARIA 95,0000 95,00 Total do Empenho.......: 95,00 2976 12.04.2013 2989 CHAPEACOES E PINTURAS TEUTONIA LTDA 88632351000166 Dispensada 10505 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO PLACA IZH 1525 458,4000 458,40 Total do Empenho.......: 458,40 2979 12.04.2013 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 Dispensada 10369 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO TRODAT 20,0000 20,00 Total do Empenho.......: 20,00 3053 15.04.2013 25895 MARLY MAZURECHEN DOS SANTOS 8934923000122 Dispensada 10515 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FOTO AÉREA DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho.......: 1.000,00 3238 23.04.2013 276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS 92695790000195 Dispensada 1133 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ART PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, FISCALIZAÇÃO E PROJETOS DO PAVILHÃO E QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ALESGUT 60,0000 60,00 Total do Empenho.......: 60,00 3313 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1103 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 6.292,0900 6.292,09 Total do Empenho.......: 6.292,09 3402 24.04.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10250 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 396,4000 396,40 Total do Empenho.......: 396,40 3660 30.04.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1107 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS ABRIL/2013 1.373,5400 1.373,54 Total do Empenho.......: 1.373,54 Total da Unidade.......: 10.097,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT 12.01 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL -REC PRÓ88661400000199 2679 01.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10117 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA 2.776,7300 2.776,73 ROSANGELA PEREIRA BARBOSA Total do Empenho.......: 2.776,73 2698 01.04.2013 23034 AGILE DISTRIBUIDORA DE MAT DESC S&M LTDA 13765686000153 Pregão Reg Pr 10452 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 8,0000 8,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 8,00 2699 01.04.2013 23757 DISDET PLANALTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 3784672000123 Pregão Reg Pr 10450 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 12,7500 12,75 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 12,75 2704 01.04.2013 21299 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 9276894000111 Pregão Reg Pr 10450 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 41,5700 41,57 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 41,57 2706 01.04.2013 20372 PROQUILL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA 87174991000107 Pregão Reg Pr 10452 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 29,1500 29,15 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 29,15 2707 01.04.2013 1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA 94966397000114 Pregão Reg Pr 10450 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 80,7300 80,73 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 80,73 2709 01.04.2013 25700 FRANCILEI LUIS RAIMONDI - ME 9058713000180 Pregão Reg Pr 10452 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 37,0000 37,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 37,00 2740 02.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10117 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA 552,7400 552,74 DEBORA KNACK Total do Empenho.......: 552,74 2741 02.04.2013 22687 H S SERVICOS FUNERARIOS LTDA 13755844000194 Dispensada 10435 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL CONFORME LEI Nº 3484/2011 678,0000 678,00 Total do Empenho.......: 678,00 2814 04.04.2013 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 10368 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS SIENA 53,1600 53,16 PLACA IRX8669 E IRT 4882 CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 Total do Empenho.......: 53,16 2830 05.04.2013 3110 MARGIT WIEBUSCH LAUTERT 38235692015 Dispensada 10060 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE LUCILENE MAIARA MOTTA FREITAS NO HOSPITAL PSIQUIATRICO SÃO PEDRO 39,7300 39,73 DIA 05/04/2013 PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 39,73 2841 05.04.2013 10832 NORBERTO BARROW 19259522072 Dispensada 10058 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE REMBOLSO DE DESPESAS 22,5000 22,50 Total do Empenho.......: 22,50 2847 08.04.2013 410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU 89913289000143 Dispensada 10043 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA ASSISTENCIA - ALESGUT 23,5000 23,50 Total do Empenho.......: 23,50 2879 08.04.2013 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Pregão Reg Pr 10484 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONTRUÇÃO DE CEMITÉRIO MUNICIPAL 960,0000 960,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 960,00 2923 10.04.2013 10832 NORBERTO BARROW 19259522072 Dispensada 10058 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE REEMBOLSO DAS DESPESAS DO CONSELHEIRO TUTELAR 10,0000 10,00 Total do Empenho.......: 10,00 2930 10.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10117 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIDO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MAICON FERNANDO DOS SANTOS 646,9600 646,96 DEVIDO O SERVIDOR ESTÁ AFASTADO POR MOTIVO DE SAÚDE 646,9600 646,96 Total do Empenho.......: 646,96 2935 11.04.2013 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 Dispensada 10058 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SÃO PEDRO DIA 12/04/2013 NA CIDADE DE 39,7300 39,73 PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 39,73 2939 11.04.2013 240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA 92124676000105 Dispensada 10484 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) USADAS NA SECRETARIA DA 3,6000 3,60 ASSISTÊNCIA SOCIAL Total do Empenho.......: 3,60 2966 12.04.2013 10832 NORBERTO BARROW 19259522072 Dispensada 10058 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE REEMBOLSO DAS DESPESAS DO CONSELHEIRO TUTELAR 16,0000 16,00 Total do Empenho.......: 16,00 2989 12.04.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 10145 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO PRÓ - MORADIA 3.298,2500 3.298,25 Total do Empenho.......: 3.298,25 3138 18.04.2013 23613 CLARINDA CARVALHO DOS SANTOS 67213200020 Dispensada 10163 1 1 1,0000 VALOR REF PENSÃO ALIMENTICIA PROCESSO Nº 159/5.10.0000058-6 ABRIL/2013 135,6000 135,60 Total do Empenho.......: 135,60 3143 18.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10117 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR OTELMO FRANCISCO LINK 447,2000 447,20 Total do Empenho.......: 447,20 3174 19.04.2013 11421 PERCIO EUGENIO FALLER 15323587091 Dispensada 10129 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATIVIDADES DO CRAS CONFORME CONTRATO Nº 072/2013 9.300,0000 9.300,00 Total do Empenho.......: 9.300,00 3326 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10117 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 21.113,0600 21.113,06 Total do Empenho.......: 21.113,06 3327 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10179 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 190,2400 190,24 Total do Empenho.......: 190,24 3328 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10180 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 867,5300 867,53 Total do Empenho.......: 867,53 3349 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10217 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 6.032,3400 6.032,34 Total do Empenho.......: 6.032,34 3388 24.04.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 10255 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A SERVIDORES - ABRIL/2013 25,0800 25,08 Total do Empenho.......: 25,08 3389 24.04.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 10255 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A SERVIDORES - ABRIL/2013 58,2300 58,23 Total do Empenho.......: 58,23 3393 24.04.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10251 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 2.454,8100 2.454,81 Total do Empenho.......: 2.454,81 3394 24.04.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10251 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 490,9000 490,90 Total do Empenho.......: 490,90 3413 24.04.2013 23991 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 5423963000111 Dispensada 10069 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - EXERCÍCIO 2013 CONFORME CONTRATO Nº 005/2012 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 400,0000 400,00 Total do Empenho.......: 400,00 3414 24.04.2013 23991 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 5423963000111 Dispensada 10070 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - EXERCÍCIO 2013 CONFORME CONTRATO Nº 005/2012 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 250,0000 250,00 Total do Empenho.......: 250,00 3417 24.04.2013 10832 NORBERTO BARROW 19259522072 Dispensada 10058 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE REEMBOLSO PARA O SERVIDOR DO CONSELHO 20,0000 20,00 TUTELAR Total do Empenho.......: 20,00 3418 24.04.2013 3089 SOC. EVANG.PELLA BETHANIA 97837561000181 Dispensada 10269 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONVÊNIO - ASILO PELLA BETHÂNIA 5.937,2900 5.937,29 Total do Empenho.......: 5.937,29 3429 25.04.2013 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 10263 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ESTAGIARIOS CIEE BOLSA AUXÍLIO 627,4800 627,48 AUXÍLIO TRANSPORTE 50,0000 50,00 VALE ALIMENTAÇÃO 197,78 Total do Empenho.......: 875,26 3467 26.04.2013 11448 ISMAEL MOISES GEIB 5661603000158 Dispensada 10368 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULAS NOS CARROS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 300,00 3473 26.04.2013 8237 ITO AHLERT & CIA LTDA. 88476155000140 Dispensada 10546 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA VERA CRUZ CONFORME LEI Nº 3484/2011 18,5000 18,50 Total do Empenho.......: 18,50 3474 26.04.2013 25681 MARCO ANTONIO BOHMER - ME 17671644000104 Dispensada 10547 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO MUDANÇA PARA MUNÍCIPE CONFORME LEI Nº 3484/2011 339,0000 339,00 Total do Empenho.......: 339,00 3475 26.04.2013 25944 TRANSPORTADORA AGUIA AZUL LTDA - EPP 3452817000199 Dispensada 10547 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO MUDANÇA PARA MUNÍCIPE CONFORME LEI Nº 3484/2011 678,0000 678,00 Total do Empenho.......: 678,00 3486 29.04.2013 15954 CRISTINA BEATRIZ DICKEL 599690089 Dispensada 10058 1 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO DE SISTEMA DE CADASTRO UNICO NA DPM DIAS 02 E 03/05/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 39,7300 79,46 Total do Empenho.......: 79,46 3487 29.04.2013 18302 CRISTIANE TEREZINHA VON MUHLEN 1847196071 Dispensada 10060 1 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO DE SISTEMA DE CADASTRO UNICO NA DPM DIAS 02 E 03/05/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 39,7300 79,46 Total do Empenho.......: 79,46 3488 29.04.2013 24513 ADREANA JANAINA WEBER 83319794000 Dispensada 10060 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE I SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DIA 30/04/2013 NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTADO 18,9900 18,99 Total do Empenho.......: 18,99 3489 29.04.2013 18302 CRISTIANE TEREZINHA VON MUHLEN 1847196071 Dispensada 10060 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE I SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DIA 30/04/2013 NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTADO 18,9900 18,99 Total do Empenho.......: 18,99 3490 29.04.2013 14868 SUZANA DICKEL KILPP 48124745072 Dispensada 10060 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE I SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DIA 30/04/2013 NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTADO 18,9900 18,99 Total do Empenho.......: 18,99 3491 29.04.2013 20825 TAINA PRISCILA KOVALSKI 1854080016 Dispensada 10060 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE I SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DIA 30/04/2013 NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTADO 18,9900 18,99 Total do Empenho.......: 18,99 3492 29.04.2013 25803 LEILA RODRIGUES PONCIANO 97698105091 Dispensada 10060 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE I SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DIA 30/04/2013 NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTADO 18,9900 18,99 Total do Empenho.......: 18,99 3539 30.04.2013 21365 ASS. DOS MENORES ARROIO DO MEIO - AMAM 87296950000193 Dispensada 10554 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE ARROIO DO MEIO 10.500,0000 10.500,00 Total do Empenho.......: 10.500,00 3623 30.04.2013 17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9475675000161 Convite 10560 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA USO NAS OFICINAS DO CRAS E GABINETE 5.147,8000 5.147,80 CONFORME CONTRATO Nº 077/2013 Total do Empenho.......: 5.147,80 3625 30.04.2013 410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU 89913289000143 Dispensada 10043 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ABRIL/2013 ASSISTÊNCIA - ALESGUT 23,5000 23,50 Total do Empenho.......: 23,50 3632 30.04.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 10563 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS ABRIL/2013 1.206,4800 1.206,48 Total do Empenho.......: 1.206,48 3633 30.04.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 10563 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS ABRIL/2013 2.239,5200 2.239,52 Total do Empenho.......: 2.239,52 3634 30.04.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 10563 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS ABRIL/2013 5.036,0500 5.036,05 Total do Empenho.......: 5.036,05 Total da Unidade.......: 83.670,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT 12.02 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-REC VINCU88661400000199 2697 01.04.2013 25687 AMAURY CRIVELA COSTA E CIA LTDA - EPP 93444131000149 Pregão Reg Pr 10451 1107 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 15,5000 15,50 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 15,50 2700 01.04.2013 17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME 9644894000127 Pregão Reg Pr 10451 1107 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 363,4600 363,46 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 363,46 2701 01.04.2013 21301 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 4734921000139 Pregão Reg Pr 10451 1107 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 118,0600 118,06 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 118,06 2702 01.04.2013 15939 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 Pregão Reg Pr 10451 1107 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 765,2400 765,24 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 764,01 2703 01.04.2013 21710 J DUARTE & CIA LTDA 92783380000104 Pregão Reg Pr 10451 1107 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 17,8000 17,80 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 17,80 2705 01.04.2013 22472 DIEGO PALOSKI 11485754000103 Pregão Reg Pr 10451 1107 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 344,9500 344,95 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 344,95 2708 01.04.2013 22084 VENER PEREIRA DE SOUZA ME 9110229000153 Pregão Reg Pr 10451 1107 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 328,0500 328,05 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 328,05 2823 04.04.2013 25086 TEUTONIA COMERCIO DE TINTAS LTDA. 16875139000119 Dispensada 10260 1107 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO PISO 380,4000 380,40 DO CRAS Total do Empenho.......: 380,40 3033 15.04.2013 24209 ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 7250898000103 Pregão Reg Pr 10510 1081 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 660,0000 660,00 Total do Empenho.......: 660,00 3175 19.04.2013 11421 PERCIO EUGENIO FALLER 15323587091 Dispensada 10519 1124 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATIVIDADES DO CRAS CONFORME CONTRATO Nº 072/2013 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 5.000,00 3176 19.04.2013 11421 PERCIO EUGENIO FALLER 15323587091 Dispensada 10520 1107 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATIVIDADES DO CRAS CONFORME CONTRATO Nº 072/2013 2.000,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 2.000,00 3177 19.04.2013 11421 PERCIO EUGENIO FALLER 15323587091 Dispensada 10521 1119 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATIVIDADES DO CRAS CONFORME CONTRATO Nº 072/2013 1.957,6700 1.957,67 Total do Empenho.......: 1.957,67 3214 22.04.2013 25086 TEUTONIA COMERCIO DE TINTAS LTDA. 16875139000119 Dispensada 10260 1107 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DO CRAS 318,6500 318,65 Total do Empenho.......: 318,65 3329 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10181 1107 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 7.208,1000 7.208,10 Total do Empenho.......: 7.208,10 3330 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10182 1107 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 76,8100 76,81 Total do Empenho.......: 76,81 3331 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10183 1107 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 138,2500 138,25 Total do Empenho.......: 138,25 3415 24.04.2013 23991 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 5423963000111 Dispensada 10537 1107 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - EXERCÍCIO 2013 CONFORME CONTRATO Nº 005/2012 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 500,0000 500,00 Total do Empenho.......: 500,00 3470 26.04.2013 240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA 92124676000105 Dispensada 10260 1107 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (CANO PVC) PARA USO NO CRAS 93,0000 93,00 Total do Empenho.......: 93,00 3555 30.04.2013 4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158 Dispensada 10049 1018 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRAPARTIDA AÇÃO CONTINUADA ABRIL/2013 64,0600 64,06 Total do Empenho.......: 64,06 3622 30.04.2013 17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9475675000161 Convite 10559 1107 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA USO NAS OFICINAS DO CRAS E GABINETE 9.000,0000 9.000,00 CONFORME CONTRATO Nº 077/2013 Total do Empenho.......: 9.000,00 Total da Unidade.......: 29.348,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT 14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT88661400000199 2972 12.04.2013 276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS 92695790000195 Dispensada 10504 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART CARGO E FUNÇÃO DE ALEXANDRE ETGETON 60,0000 60,00 Total do Empenho.......: 60,00 2981 12.04.2013 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 Dispensada 10506 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO TRODAT 70,0000 70,00 Total do Empenho.......: 70,00 2987 12.04.2013 1928 FRANARIN & CIA LTDA 93277291000140 Dispensada 10508 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FORNECIMENTO MENSAL DE ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS DE INSUMOS DO BANCO DE DADOS DO PROGRAMA DE ORÇAMENTO PLEO - PLANILHA ELETRÔNICA DE 510,0000 510,00 ORÇAMENTOS Total do Empenho.......: 510,00 3016 15.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 10495 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ROBERTO LEMOS ESCOUTO 837,8000 837,80 Total do Empenho.......: 837,80 3119 18.04.2013 2593 LUIZ FERNANDO RUCKERT 92198384000 Dispensada 10517 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO "PROGRAMA AÇÕES COMPARTILHADAS DE PREVENÇÃO DE SINISTROS" DIA 18/04/2013 NA CIDADE DE 63,9300 63,93 PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 63,93 3164 19.04.2013 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 Dispensada 10506 1 1 2,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO TRODAT 4911 20,0000 40,00 Total do Empenho.......: 40,00 3356 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10492 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 618,5000 618,50 Total do Empenho.......: 618,50 3357 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10495 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 26.988,2800 26.988,28 Total do Empenho.......: 26.988,28 3358 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10496 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 1.479,2300 1.479,23 Total do Empenho.......: 1.479,23 3360 24.04.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10534 1 1 1,0000 VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2013 4.786,7000 4.786,70 Total do Empenho.......: 4.786,70 3390 24.04.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 10535 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A SERVIDORES - ABRIL/2013 87,1600 87,16 Total do Empenho.......: 87,16 3407 24.04.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10536 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 1.463,9800 1.463,98 Total do Empenho.......: 1.463,98 3422 25.04.2013 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 10539 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ESTAGIARIOS CIEE BOLSA AUXÍLIO 784,3600 784,36 AUXÍLIO TRANSPORTE 50,0000 50,00 ALIMENTAÇÃO 197,78 Total do Empenho.......: 1.032,14 3661 30.04.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 10561 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS ABRIL/2013 6.513,9500 6.513,95 Total do Empenho.......: 6.513,95 3662 30.04.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 10562 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS ABRIL/2013 1.044,9200 1.044,92 Total do Empenho.......: 1.044,92 Total da Unidade.......: 45.596,59 Total Geral............: 5.171.576,04 Teutonia ,21/11/2013 Renato Airton Altmann Wolney Gregorius Prefeito Municipal Contador 34.233