Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2013                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     88661400000199

  2686 01.04.2013    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada     10080     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS
                                          DA CÂMARA DE VEREADORES
                                          MARÇO/2013                                                     1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  2694 01.04.2013     1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL         33530486013379        Dispensada       112     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESAS COM
                                          LIGAÇÕES TELEFÔNICAS (3762-2356)                                  46,1500           46,15
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,15

  2713 01.04.2013      169 EMPRESA DE RADIODIFUSAO TEUTONIA LTDA.   92145242000191        Dispensada     10080     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE                                                      350,0000          350,00
                                          PERIODO DE 01 À 31/03/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

  2722 02.04.2013    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        Dispensada     10228     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE COPA E COZINHA                                       162,9400          162,94
                           Total do Empenho.......:                                                                          162,94

  2736 02.04.2013      971 RADIO INDEPENDENTE LTDA                  91161653000108        Dispensada     10080     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          VEICULAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA
                                          CÂMERA DE VEREADORES NO PERÍODO
                                          DE 01 À 31/03/2013                                               350,0000          350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

  2737 02.04.2013      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10080     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS
                                          DO PODER LEGISLATIVO NO PERÍODO                                  500,0000          500,00
                                          DE 01 À 31/03/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  2738 02.04.2013      170 EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.    92172634000140        Dispensada     10080     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS
                                          DO PODER LEGISLATIVO NO PERÍODO                                  500,0000          500,00
                                          DE 01 À 31/03/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  2739 02.04.2013      633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA.     798398000153        Dispensada     10411     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA ESCRITÓRIO                                          14,6000           14,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,60

  2789 04.04.2013    20993 JORNAL A HORA LTDA                        4280850000141        Dispensada     10080     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VEICULAÇÃO
                                          DOS ATOS OFICIAIS DO PODER                                       350,0000          350,00
                                          LEGISLATIVO REFERENTE
                                          MARÇO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

  2824 04.04.2013    14329 ASSOCIACAO VEREADORES DO VALE DO TAQUARI 95285011000171        Dispensada       109     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          ABRIL/2013                                                       226,0000          226,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          226,00

  2867 08.04.2013     2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA     3669898000183        Dispensada       109     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANSALIDADE CIC                                   44,1000           44,10
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,10

  2868 08.04.2013    25007 REINHARD ALTMANN                         17025084000110        Dispensada     10479     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          FILMAGEM EM SESSÃO ORDINÁRIA                                     400,0000          400,00
                                          DIA 28/03/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  2920 10.04.2013    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL
                                          DE CONTAS DO ESTADO DIA 10/04/13                                  37,2300           37,23
                                          EM PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,23

  2927 10.04.2013    19131 GILBERTO S. DE SOUZA E CIA LTDA           9504733000138        Dispensada     10228     1
                                          VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000       GÁS P-13                                                          42,0000           42,00
                    2       10,0000       BOMBONA DE ÁGUA                                                   13,0000          130,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          172,00

  2957 12.04.2013    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL
                                          DE ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL DE
                                          CONTAS DO ESTADO (ERCO)
                                          DIA 12/04/2013 NA CIDADE DE                                       37,2300           37,23
                                          SANTA CRUZ DO SUL/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,23

  2958 12.04.2013    21388 LIANA M. BITTENCOURT MENDES                 36283096034        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL
                                          DE ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL DE
                                          CONTAS DO ESTADO (ERCO)
                                          DIA 12/04/2013 NA CIDADE DE                                       37,2300           37,23
                                          SANTA CRUZ DO SUL/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,23

  3048 15.04.2013    25894 GFC CONSULTORIA LTDA - EPP               16562701000154        Convite        10080     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 065/2013                                 39.753,0000       39.753,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       39.753,00

  3073 16.04.2013      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        Dispensada       131     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL
                                          DO JORNAL INFORMATIVO DE LAJEADO                                 310,0000          310,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          310,00

  3088 17.04.2013    15088 NOVA COMPULAR INFORMATICA LTDA.           7629753000100        Dispensada       103     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          SERVIDOR HP PROLIANT                                           3.590,0000        3.590,00
                    2        1,0000       MONITOR DE 18.5                                                  390,0000          390,00
                    3        1,0000       NOBREAK DE 1400 VA SMS                                           910,0000          910,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.890,00

  3101 18.04.2013    18034 ANDRE CRISTIANO BOHMER                      53957474000        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO
                                          PROJETO "PROGRAMA DE AÇÕES
                                          COMPARTILHADAS DE PREVENÇÃO DE
                                          SINISTROS" NO MINISTÉRIO PÚBLICO
                                          DO ESTADO DIA 18/04/2013 EM                                       71,9200           71,92
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,92

  3102 18.04.2013    13861 GILBERTO ANTONIO FRIGO                      78154570025        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO
                                          PROJETO "PROGRAMA DE AÇÕES
                                          COMPARTILHADAS DE PREVENÇÃO DE
                                          SINISTROS" NO MINISTÉRIO PÚBLICO
                                          DO ESTADO DIA 18/04/2013 EM                                       71,9200           71,92
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,92

  3104 18.04.2013    18076 MATEUS JOSUE MUHL                            1296130029        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE
                                          CONTAS DO ESTADO DIA 18/04/2013
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                37,2300           37,23
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,23

  3105 18.04.2013    25472 HELIO BRANDAO DA SILVA                      53703499087        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA NO
                                          GABINETE DO DEPUTADO RONALDO
                                          SANTINI DIA 17/04/2013 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   71,9200           71,92
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,92

  3107 18.04.2013    15088 NOVA COMPULAR INFORMATICA LTDA.           7629753000100        Dispensada       103     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          NOTEBOOK ACER 15 4G LED W8                                     2.100,0000        2.100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.100,00

  3132 18.04.2013    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE
                                          CONTAS DO ESTADO DIA 18/04/2013
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                37,2300           37,23
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,23

  3206 22.04.2013        5 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC. LT      92885888000105        Dispensada     10176     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO NO
                                          EVENTO GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
                                          GILBERTO ANTÔNIO FRIGO                                            93,5700           93,57
                           Total do Empenho.......:                                                                           93,57

  3218 22.04.2013        5 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC. LT      92885888000105        Dispensada     10176     1
                    1        1,0000       VALOR REF EMPENHO COMPLEMENTAR
                                          AO EMP: 3206/2013                                                  1,4300            1,43
                           Total do Empenho.......:                                                                            1,43

  3224 23.04.2013    13861 GILBERTO ANTONIO FRIGO                      78154570025        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               71,9200           71,92
                    2        1,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              287,6800          287,68
                                          PARTICIPAR DO EVENTO "GESTÃO
                                          PÚBLICA MUNICIPAL, DESAFIOS E
                                          PERSPECTIVAS PARA O PRIMEIRO
                                          ANO DE MANDATO" NOS DIAS 23 E 24
                                          DE ABRIL DE 2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          359,60

  3244 24.04.2013    14918 NUCLEO INFORM. COORDENACAO DO PONTO BR    5506560000136        Dispensada     10262     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DO SITE
                                          DA CÂMARA DE VEREADORES                                           30,0000           30,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  3248 24.04.2013    13010 VALDIR OLIVEIRA DO AMARAL                   77291395020        Dispensada       111     1
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               71,9200          143,84
                    2        1,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              287,6800          287,68
                                          PARTICIPAR DE CURSO DA IGAOP
                                          DIA 24/04/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          431,52

  3249 24.04.2013     5367 CLAUDIOMIR DE SOUZA                         96996242991        Dispensada       111     1
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               71,9200          143,84
                    2        1,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              287,6800          287,68
                                          PARTICIPAR DE CURSO DA IGAOP
                                          DIA 24/04/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          431,52

  3250 24.04.2013    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR VEREADORES PARA CURSO DO
                                          IGAOP E BUSCAR PRESIDENTE NO
                                          CURSO DA DPM DIA 24/04/2013 NA
                                          CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS                                         37,2300           37,23
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,23

  3260 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    120     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                    11.482,8600       11.482,86
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.482,86

  3261 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    121     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                    45.095,3800       45.095,38
                           Total do Empenho.......:                                                                       45.095,38

  3371 24.04.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       105     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A
                                          SERVIDORES - ABRIL/2013                                           36,6800           36,68
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,68

  3395 24.04.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10256     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013                                         639,5400          639,54
                           Total do Empenho.......:                                                                          639,54

  3479 29.04.2013    13861 GILBERTO ANTONIO FRIGO                      78154570025        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL
                                          MAIS TURISMO  DIA 29/04/2013 EM
                                          LAJEADO/RS                                                        29,6200           29,62
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,62

  3613 30.04.2013    13861 GILBERTO ANTONIO FRIGO                      78154570025        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               96,0300           96,03
                    2        2,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              576,1800        1.152,36
                                          PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO
                                          MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E
                                          GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS
                                          DIAS 07 À 09/05/2013 EM BRASÍLIA
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.248,39

  3630 30.04.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       122     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          ABRIL/2013                                                     2.506,6500        2.506,65
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.506,65

  3631 30.04.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       123     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          ABRIL/2013                                                    10.320,9800       10.320,98
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.320,98

  3637 30.04.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       123     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          ABRIL/2013                                                     1.175,5100        1.175,51
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.175,51
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2013                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      125.491,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO               88661400000199

  2772 04.04.2013    14299 F. VACHILESKI & CIA LTDA                 93388031000142        Pregão Reg Pr  10469     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL (PNEU) PARA MANUTENÇÃO                                  386,0000          386,00
                                          DO VEÍCULO FOCUS IPW 0263
                           Total do Empenho.......:                                                                          386,00

  2812 04.04.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10055     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DO VEÍCULO FOCUS                                          59,0500           59,05
                                          PLACA IPW 0263
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                           59,05

  2862 08.04.2013      205 INGRID ELISA HAUSCHILD                      41860667015        Dispensada       240     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE
                                          E ORIENTAÇÃO PROMOVIDO PELA
                                          TCE/RS E SERÁ REALIZADO NO
                                          CAMPO DA UNISC DIA 12/04/2013                                     39,7300           39,73
                                          EM SANTA CRUZ DO SUL/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  3067 16.04.2013    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        Chamamento Pu  10055     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FOCUS
                                          PLACA IPW 0263
                                          CONFORME CONTRATO Nº 213/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   50,0000           50,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  3086 17.04.2013     2747 EVANDRO BIONDO                              62381334068        Dispensada       207     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO PROGRAMA DE AÇÕES
                                          COMPARTILHADAS DE PREVENÇÃO DE
                                          SINISTROS NO MINISTÉRIO PÚBLICO
                                          ESTADUAL DIA 18/04/2013 EM                                        77,7700           77,77
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,77

  3216 22.04.2013        5 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC. LT      92885888000105        Dispensada     10523     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          CURSO DIAS 23 E 24/04/2013
                                          NA DPM                                                            95,0000           95,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,00

  3256 24.04.2013     2747 EVANDRO BIONDO                              62381334068        Dispensada       207     1
                    1        2,0000       DIARIAS SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE
                                          GESTÃO PÚBLICA MUNÍCIPAL EM
                                          DEBATE: DESAFIOS E PERSPECTIVAS
                                          PARA O PRIMEIRO ANO DO MANDATO
                                          NA DPM DIAS 23 E 24/04/2013
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                77,7700          155,54
                           Total do Empenho.......:                                                                          155,54

  3262 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    212     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                     2.474,0100        2.474,01
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.474,01

  3263 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    220     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                    37.616,1600       37.616,16
                           Total do Empenho.......:                                                                       37.616,16

  3264 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    223     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                    27.458,2300       27.458,23
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.458,23

  3265 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    235     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                     1.921,3500        1.921,35
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.921,35

  3266 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    252     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                       618,5000          618,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          618,50

  3332 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10184     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                        26,0000           26,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,00

  3333 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10185     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                       371,1000          371,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          371,10

  3372 24.04.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       218     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A
                                          SERVIDORES - ABRIL/2013                                           28,9300           28,93
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,93

  3373 24.04.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       218     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A
                                          SERVIDORES - ABRIL/2013                                           45,8300           45,83
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,83

  3401 24.04.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10235     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013                                       1.423,4200        1.423,42
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.423,42

  3537 30.04.2013      170 EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.    92172634000140        Dispensada       203     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DOS
                                          ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
                                          EXERCÍCIO 2013                                                 6.200,0000        6.200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.200,00

  3616 30.04.2013     1916 ANDREA WALLERIUS & CIA LTDA               2990228000100        Dispensada       215     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PASSAGENS AÉRIA (IDA E VOLTA)
                                          PORTO ALEGRE A BRASÍLIA                                        3.587,3600        3.587,36
                                          PARA O PREFEITO E VICE PREFEITO
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.587,36

  3621 30.04.2013    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        Convite        10558     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA
                                          USO NAS OFICINAS DO CRAS E
                                          GABINETE                                                       1.200,0000        1.200,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 077/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.200,00

  3635 30.04.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       222     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          ABRIL/2013                                                     5.994,0200        5.994,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.994,02

  3636 30.04.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       221     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          ABRIL/2013                                                     8.550,7900        8.550,79
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.550,79

                           Total da Unidade.......:                                                                       98.378,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC
03.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC88661400000199

  2186 18.03.2013    20372 PROQUILL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA   87174991000107        Pregão Reg Pr    347     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       10,8600           10,86
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,86-

  2187 18.03.2013    25687 AMAURY CRIVELA COSTA E CIA LTDA - EPP    93444131000149        Pregão Reg Pr    347     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      338,9200          338,92
                           Total do Empenho.......:                                                                          338,92-

  2664 28.03.2013    15939 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregão Reg Pr    347     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                              337,4900          337,49
                                          CONFORME RIGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                            1,17-

  2680 01.04.2013    23237 TEUTONIA PREST DE SERV LTDA              14387473000106        Dispensada     10454     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELE ENTREGA DE CARIMBO                                           25,0000           25,00
                                          MARÇO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  2723 02.04.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIA DE CONDUÇÃO REFERENTE AO
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0002892-0                                    40,9800           40,98
                                          EXECUÇÃO FISCAL
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,98

  2724 02.04.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIA DE CONDUÇÃO REFERENTE AO
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0002978-1 E                                  81,9600           81,96
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0003022-4
                                          EXECUÇÃO FISCAL
                           Total do Empenho.......:                                                                           81,96

  2757 03.04.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA
                                          DE CONDUÇÃO DOS PROCESSOS
                                          Nº 159/1.11.0003157-3
                                          Nº 159/1.11.0003189-1                                            163,9200          163,92
                                          Nº 159/1.12.0002915-5
                                          Nº 159/1.12.0002810-8
                                          EXECUÇAO FISCAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          163,92

  2770 04.04.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIA DE CONDUÇÃO
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0002875-0                                    41,2100           41,21
                                          EXECUÇÃO FISCAL
                           Total do Empenho.......:                                                                           41,21

  2785 04.04.2013      633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA.     798398000153        Dispensada     10453     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MOBILIARIO PARA USO NO SETOR DE                                4.317,8700        4.317,87
                                          COMPRAS E LICITAÇÃO
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.317,87

  2837 05.04.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS                                4.976,5100        4.976,51
                                          MUNICIPIOS
                                          ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL                                    0,3500            0,35
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.976,86

  2838 05.04.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       334  1068
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          CID -CIDE CONTRIB. INTERVENÇÃO
                                          DOMINIO ECONOMICO                                                 20,0400           20,04
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,04

  2840 05.04.2013    15806 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                  Dispensada     10474     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          ITR - NIRF 7.707.884-5                                            85,0000           85,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00

  2869 08.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       302     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DO SERVIDOR
                                          LUIZ FERNANDO RUCKERT                                          1.195,3400        1.195,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.195,34

  2878 08.04.2013    20881 WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA     1313540000198        Pregao Presen  10483     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇO EM MEDICINA DO TRABALHO
                                          E SEGURANÇA DO TRABALHO CONFORME                              45.000,0000       45.000,00
                                          CONTRATO Nº 117/2010 E
                                          CONTRATO Nº 137/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                       45.000,00

  2906 09.04.2013    15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA                               Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REF PAGAMENTO DESPESA EM
                                          CONDUÇÃO DE PRECATÓRIA
                                          PROCESSO Nº 047/1.13.0000858-0                                    75,3900           75,39
                                          EXECUÇÃO FISCAL
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,39

  2914 09.04.2013    20881 WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA     1313540000198        Dispensada       342     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO
                                          PROFISIONAL - SEGURANÇA DO
                                          TRABALHO                                                         308,0000          308,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 137/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                          308,00

  2964 12.04.2013    18154 TEREZINHA DE JESUS MACHADO HORST            23299703072        Dispensada       324     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DA AMVAT
                                          DIA 15/04/2013 EM LAJEADO/RS                                      22,5900           22,59
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,59

  2980 12.04.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10422     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CARIMBO TRODAT                                                    30,0000           30,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  3035 15.04.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          DIVERSAS GUIAS DE CONDUÇÃO
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                  899,5900          899,59
                           Total do Empenho.......:                                                                          899,59

  3087 17.04.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIAS DE CONDUÇÃO EM PROCESSOS
                                          DE EXECUÇÃO FISCAL                                               618,1500          618,15
                           Total do Empenho.......:                                                                          618,15

  3115 18.04.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       332     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RPV
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0002494-8
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                  300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  3133 18.04.2013      269 AMVAT -ASSOC. MUNIC.VALE ALTO TAQUARI    91169367000199        Dispensada       320     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          ABRIL/2013                                                       570,0000          570,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          570,00

  3134 18.04.2013     2064 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS        703157000183        Dispensada       320     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          ABRIL/2013                                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  3136 18.04.2013      289 FAMURS                                   88733811000142        Dispensada       320     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO
                                          ABRIL/2013                                                     1.592,9700        1.592,97
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.592,97

  3148 19.04.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO                                   965,7500          965,75
                                          MUNICÍPIOS
                                          FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO                                 147,8700          147,87
                                          ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL                                                      0,29
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.113,91

  3165 19.04.2013    22125 INFFOERA - CONTROLES DE ACESSO LTDA       6991382000149        Dispensada       335     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          02 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE
                                          RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 068/2013                                  7.890,0000        7.890,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.890,00

  3236 23.04.2013     3568 DIGIVALE-ASSIST. TEC.MAQ. DO VALE L      92833706000152        Dispensada     10530     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
                                          EQUIPAMENTOS (MAQUINA DE
                                          ESCREVER - OLIVETTI 1250)                                        160,0000          160,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  3257 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       302     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MARIANE ELISA DA SILVA                                           813,1700          813,17
                           Total do Empenho.......:                                                                          813,17

  3258 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       302     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          SANDRA SULZBACH                                                3.397,0200        3.397,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.397,02

  3267 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    302     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                    41.437,5500       41.437,55
                           Total do Empenho.......:                                                                       41.437,55

  3268 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    304     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                     4.659,7800        4.659,78
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.659,78

  3269 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    310     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                     5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  3270 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    350     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                       165,4300          165,43
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,43

  3271 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    395     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                     5.256,7200        5.256,72
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.256,72

  3334 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10186     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                     2.641,7000        2.641,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.641,70

  3374 24.04.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       319     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A
                                          SERVIDORES - ABRIL/2013                                          279,3100          279,31
                           Total do Empenho.......:                                                                          279,31

  3391 24.04.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10237     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013                                       4.342,3700        4.342,37
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.342,37

  3419 24.04.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10422     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          GRAFICOS (REFIL TRODAT 4913)
                                          PARA SETOR DA LICITAÇÃO                                           20,0000           20,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00

  3460 26.04.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REF GUIAS DE PAGAMENTOS
                                          PARA CONDUÇÃO EM PROCESSOS DE                                    164,8400          164,84
                                          EXECUÇÃO FISCAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          164,84

  3468 26.04.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIA DE CONDUÇÃO DO PROCESSO
                                          Nº 159/1.12.0003090-0
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                   41,2100           41,21
                           Total do Empenho.......:                                                                           41,21

  3469 26.04.2013     5519 COM. E REFRIGERACAO LANGUIRU LTDA         4314262000181        Dispensada     10381     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA
                                          SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO                                      125,0000          125,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,00

  3499 29.04.2013     1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL         33530486013379        Dispensada       316     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO
                                          TELEFONICO (3762-1232)                                            12,1300           12,13
                                          EMPENHO                                                            0,1900            0,19
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,94

  3527 29.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       302     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ARUVANE MESSER WOMMER                                          1.670,9900        1.670,99
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.670,99

  3532 30.04.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS                                3.548,9500        3.548,95
                                          MUNÍCIPIOS
                                          ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES                                 434,9600          434,96
                                          ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL                                                      1,15
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.985,06

  3604 30.04.2013    25964 CLÍNICA BENNEMANN SERV.MÉDICOS S/S LTDA  11890987000183        Dispensada     10483     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AVALIAÇÃO MÉDICA
                                          COM LAUDO ATENDENTO O PEDIDO DO
                                          MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL AO
                                          CANDITATO AO CARGO DE TESOUREIRO
                                          PAULO HUNSCHE                                                    240,0000          240,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  3617 30.04.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10237     1
                    1        3,0000       VALOR REFERENTE EMISSÃO 2ª VIA
                                          CARTÃO REFEISUL                                                    5,0000           15,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,00

  3638 30.04.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       305     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          ABRIL/2013                                                    12.493,8400       12.493,84
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.493,84

  3639 30.04.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       339     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          ABRIL/2013                                                     1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

  3672 30.04.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE
                                          PRODUÇÃO MINERAL                                                   0,1800            0,18
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,18

  3674 30.04.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PASEP
                                          ABRIL/2013                                                    39.913,1800       39.913,18
                           Total do Empenho.......:                                                                       39.913,18

                           Total da Unidade.......:                                                                      198.071,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA    88661400000199

  1687 27.02.2013    16809 SILVANA THOME                               43754325000        Dispensada       432     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO
                                          PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR                                   300,0000          300,00
                                          DA MESMA.                                                          3,6900            3,69
                           Total do Empenho.......:                                                                            3,69-

  2764 03.04.2013    23843 PREMIAR TROFEUS E MEDALHAS LTDA           6252735000199        Dispensada     10467     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MODELO DE TROFEU PARA PREMIAR                                    300,0000          300,00
                                          DESTAQUE 2012
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  2819 04.04.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10274     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DO VEÍCULO GOL
                                          PLACA ALK 6515                                                    17,7200           17,72
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,72

  2822 04.04.2013    13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253        Dispensada     10468     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAIS PARA
                                          MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO                                      46,9000           46,90
                                          SETOR DE ENGENHARIA
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,90

  2899 08.04.2013    25858 ROSSINI E DORNELLES LTDA - ME            11366393000178        Dispensada       441     1
                                          VALOR REF AQUISIÇÃO MOBILIARIO
                    1        3,0000       MESA L COMPLETA 74X120                                           559,0500        1.677,15
                    2        1,0000       MESA REUNIÃO OVAL 250X120                                        532,9400          532,94
                    3        1,0000       ARMÁRIO 2 PORTAS 150X75X36                                       409,9200          409,92
                    4        1,0000       ESTANTE FECHADA 150X75X36                                        418,9100          418,91
                    5        3,0000       BALCÃO 2 PORTAS 74X75X36                                         255,5000          766,50
                    6       14,0000       CADEIRA GIRATÓRIA                                                 80,2600        1.123,64
                    7        1,0000       CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA                                      140,8600          140,86
                    8        2,0000       CADEIRA ECONÔMICA                                                399,0000          798,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.867,92

  2961 12.04.2013    24410 DANIEL LAERCIO BELLIN                       66928141034        Dispensada       431     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE
                                          SIOPS DIA 17/04/2013 NA CIDADE                                    39,7300           39,73
                                          DE PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  2962 12.04.2013    24410 DANIEL LAERCIO BELLIN                       66928141034        Dispensada       431     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO NO TCE
                                          REFERENTE CONSÓRCIOS PÚBLICOS
                                          DIA 16/04/2013 NA CIDADE DE                                       39,7300           39,73
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  2963 12.04.2013     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       431     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORES PARA CURSO
                                          NO TCE DIA 16/04/2013 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  2988 12.04.2013      270 WOLNEY GREGORIUS                            24083879068        Dispensada       431     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO NO TCE
                                          REFERENTE CONSÓRCIOS PÚBLICOS
                                          DIA 16/04/2013 NA CIDADE DE                                       39,7300           39,73
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  3028 15.04.2013      633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA.     798398000153        Dispensada       441     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CADEIRA GIRATÓRIA                                                355,5500          355,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          355,55

  3034 15.04.2013    18601 ODAIR ANESIO KOLLING                     10840219000152        Dispensada     10511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          SOM E IMAGEM PARA EVENTO                                         600,0000          600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  3036 15.04.2013    14671 BAZAR LUDWIG LTDA                         7631798000119        Dispensada     10512     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO
                                          DESTAQUE 2012 QUE SE REALIZARÁ                                   886,0000          886,00
                                          DIA 23/05/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          886,00

  3041 15.04.2013    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu  10274     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL
                                          PLACA ALK 6515                                                    11,8100           11,81
                                          CONTRATO Nº 210/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01-2012
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,81

  3047 15.04.2013      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        Dispensada     10514     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ALUGUEL DE IMOVEL PARA EVENTO
                                          QUE SE REALIZARÁ DIA 23/05/2013                                1.071,0000        1.071,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.071,00

  3058 16.04.2013    18303 JAIME GENESIO KLEIN                         41043898034        Dispensada       431     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO PROGRAMA AÇÕES
                                          COMPARTILHADAS DE PREVENÇÃO
                                          DE SINISTROS DIA 18/04/2013                                       63,9300           63,93
                                          EM PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,93

  3060 16.04.2013    12045 RUDIMAR BUNEKER                             49915479034        Dispensada       431     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO PROGRAMA DE AÇÕES
                                          COMPARTILHADAS DE PREVENÇÃO DE
                                          SINISTROS DIA 18/04/2013 EM                                       39,7300           39,73
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  3079 16.04.2013    21114 PAULO SERGIO FEINE                          51180090063        Dispensada       417     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO
                                          DA GUIA DE IPTU 2012 PAGA EM                                     190,4200          190,42
                                          DUPLICIDADE
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,42

  3082 17.04.2013     8559 JOAO DE SOUZA SANTOS                        36144088091        Dispensada       417     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE GUIA DE ITBI
                                          PAGA EM 08/02/2012 DEVIDO A
                                          LAVRATURA DA ESCRITURA DO IMÓVEL
                                          NÃO TER SIDO REALIZADA                                           985,5800          985,58
                           Total do Empenho.......:                                                                          985,58

  3158 19.04.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10170     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CARIMBO TRODAT 4924                                               35,0000           35,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00

  3259 24.04.2013     5629 COOP. CRED. LIVRE ADM.  ASS. OURO BRANCO  1181521000155        Dispensada       417     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO
                                          DE TARIFAS DE CONTAS DE ÁGUAS
                                          LANÇADAS EM CONTAS CORRENTES
                                          INDEVIDAS CONFORME ANEXO                                         638,1000          638,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          638,10

  3272 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    403     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                    39.435,1000       39.435,10
                           Total do Empenho.......:                                                                       39.435,10

  3273 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    424     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                     5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  3274 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    425     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                     5.009,3000        5.009,30
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.009,30

  3275 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    426     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                     5.089,2600        5.089,26
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.089,26

  3335 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10187     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                     3.096,2200        3.096,22
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.096,22

  3352 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10224     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                       129,9800          129,98
                           Total do Empenho.......:                                                                          129,98

  3361 24.04.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          PAGAMENTO - ABRIL/2013                                           109,0700          109,07
                           Total do Empenho.......:                                                                          109,07

  3375 24.04.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       401     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A
                                          SERVIDORES - ABRIL/2013                                          220,8300          220,83
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,83

  3400 24.04.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10238     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013                                       3.274,8000        3.274,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.274,80

  3424 25.04.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       412     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ESTAGIARIOS CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  1.254,9700        1.254,97
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                               100,0000          100,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   395,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.750,53

  3529 29.04.2013    21795 JMP EMPREENDIMENTOS LTDA                  2195325000100        Dispensada       417     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO
                                          ITBI 2013, REFERENTE A GUIA
                                          ITBI 257, PAGA EM 20/03/2013
                                          DEVIDO A LAVRATURA DA ESCRITURA
                                          DO IMÓVEL NÃO TER SIDO REALIZADA                               1.041,6200        1.041,62
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.041,62

  3530 29.04.2013     3166 RIVIN IND. E COM. DO VESTUARIO LTDA      91532994000142        Dispensada       417     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO
                                          ITBI 2013, REFERENTE AS GUIAS DE
                                          ITBI Nº 245 E Nº 243 PAGAS EM
                                          20/03/2013 DEVIDO A LAVRATURA DA
                                          ESCRITURA DO IMÓVEL NÃO TER SIDO                                 618,2100          618,21
                                          REALIZADA
                           Total do Empenho.......:                                                                          618,21

  3531 29.04.2013    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        Dispensada       417     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO
                                          ITBI 2013, REFERENTE A GUIA
                                          ITBI 258 PAGA EM 20/03/2013,
                                          DEVIDO A LAVRATURA DA ESCRITURA
                                          DO IMÓVEL NÃO TER SIDO REALIZADA                                 232,1000          232,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          232,10

  3545 30.04.2013     6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA         4137129000105        Dispensada     10555     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MUDANÇA DE SUPORTE PARA AR                                       300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  3600 30.04.2013    23632 LUIS FERNANDO VIER                          73735663087        Dispensada       429     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE
                                          VALOR CONFORME PARECER JURIDICO
                                          E PROTOCOLO Nº 1662                                            1.150,0000        1.150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.150,00

  3640 30.04.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       427     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          ABRIL/2013                                                    11.788,1100       11.788,11
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.788,11

  3641 30.04.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       428     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          ABRIL/2013                                                     1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

  3671 30.04.2013     5629 COOP. CRED. LIVRE ADM.  ASS. OURO BRANCO  1181521000155        Dispensada       417     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TARIFAS
                                          BANCARIAS                                                        466,0000          466,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          466,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       91.455,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.01  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO88661400000199

  2621 28.03.2013    21110 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA     68790922000183        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE
                                          PLACA CFC 7927                                                 1.058,3600        1.058,36
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,10-

  2675 01.04.2013    16348 D&D INDUSTRIA METALURGICA LTDA            8335241000101        Dispensada     10301     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PORTÃO DE CORRER PARA USO NA                                   1.024,0000        1.024,00
                                          CAPATAZIA DE CANABARRO
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.024,00

  2683 01.04.2013    23237 TEUTONIA PREST DE SERV LTDA              14387473000106        Dispensada     10457     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELE ENTREGA DE CARIMBOS                                          60,0000           60,00
                                          MARÇO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  2685 01.04.2013    18345 VIDROCAR AUTO VIDROS LTDA                94265311000126        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (VIDRO)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FOCUS                                 200,0000          200,00
                                          PLACA IPW 0263
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  2691 01.04.2013    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RETRO
                                          PLACA IPX 1240                                                   135,0000          135,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,00

  2693 01.04.2013    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO                                 553,0000          553,00
                                          PLACA IPX 1240
                           Total do Empenho.......:                                                                          553,00

  2712 01.04.2013    18345 VIDROCAR AUTO VIDROS LTDA                94265311000126        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL PARA
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL
                                          PLACA INV 6979                                                   220,0000          220,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

  2728 02.04.2013    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE                                    1.120,0000        1.120,00
                                          ESTRADAS E VIAS PUBLICAS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.120,00

  2729 02.04.2013    17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT  5086166000196        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO                                    1.298,0000        1.298,00
                                          PLACA IPX 3583
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.298,00

  2730 02.04.2013    17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT  5086166000196        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DO                                   3.202,0000        3.202,00
                                          VEÍCULO RETRO PLACA IPX 3583
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.202,00

  2731 02.04.2013     1665 JUNG - COM. DE MAT. DE CONSTR. LTDA       2064569000146        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL (AREIA) PARA MANUTENÇÃO                               5.047,5000        5.047,50
                                          DE ESTRADAS DO MUNICÍPIO
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.047,50

  2734 02.04.2013    18166 POWER TRACTOR PECAS E ASSIST TEC LTDA     7238018000175        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          RETRO PLACA INA 8717                                           2.274,0000        2.274,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.274,00

  2735 02.04.2013    18345 VIDROCAR AUTO VIDROS LTDA                94265311000126        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (VIDRO)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO                                     140,0000          140,00
                                          KOMBI PLACA IJP 7897
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  2742 02.04.2013    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada     10298     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS PARA JARDINAGEM E                                      101,1000          101,10
                                          SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          101,10

  2746 02.04.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1517     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE JUROS SOBRE
                                          EMPRÉSTIMO PIMES CAIXA/RS                                     20.915,6100       20.915,61
                                          Nº 2.02.048.013
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.915,61

  2747 02.04.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1518     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          EMPRÉSTIMO PIMES CAIXA/RS                                     41.713,2200       41.713,22
                                          Nº 2.02.048.013
                           Total do Empenho.......:                                                                       41.713,22

  2748 02.04.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1518     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          EMPRÉSTIMO CAIXA-RS/PRO-URB                                   21.020,1400       21.020,14
                                          Nº 2.00.048.024
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.020,14

  2749 02.04.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1518     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          EMPRÉSTIMO FINAME/ PRO-VIAS                                   25.945,8300       25.945,83
                                          Nº 2.00.048.039
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.945,83

  2750 02.04.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1517     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE JUROS SOBRE
                                          EMPRÉSTIMO FINAME/ PRO-VIAS                                    1.932,6200        1.932,62
                                          Nº 2.00.048.039
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.932,62

  2751 02.04.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1517     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE JUROS SOBRE
                                          EMPRÉSTIMO CAIXA/RS - PRO-URB                                  6.876,4800        6.876,48
                                          Nº 2.00.048.024
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.876,48

  2755 03.04.2013    22652 EGON MAGEDANZ                               23542128015        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA DE
                                          IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
                                          DOS PASSEIOS PÚBLICOS CONFORME                                   303,4700          303,47
                                          LEI Nº 2454/2006
                           Total do Empenho.......:                                                                          303,47

  2756 03.04.2013    20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER               10299066000188        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO
                                          DO VEÍCULO CAMINHÃO                                              475,0000          475,00
                                          PLACA IJP 4439
                           Total do Empenho.......:                                                                          475,00

  2762 03.04.2013    20808 SIMONAGGIO E CIA. LTDA.                  90055724000125        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BRITA DE BASALTO Nº 1 PARA
                                          MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
                                          PUBLICAS                                                      22.000,0000       22.000,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                       22.000,00

  2763 03.04.2013    12862 TRANSPORTES KENNA LTDA                    3047267000122        Dispensada       595     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MÁQUINAS PARA UTILIZAÇÃO NAS
                                          SAIBREIRAS E VIAS PUBLICAS                                    19.504,0000       19.504,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 044/2013 E
                                          Nº 02/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.504,00

  2765 03.04.2013    25308 REGINALDO LUIS MACHADO - ME              17377230000177        Dispensada     10298     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSOS MATERIAIS PARA                                        3.313,2500        3.313,25
                                          MANUTENÇÃO DOS JARDINS E TREVOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.313,25

  2787 04.04.2013    15575 BRASTRUCK MEC. DE IMPLEM. RODOVIARIOS LT  8208292000164        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA
                                          PLACA JNW 8461                                                 3.775,0000        3.775,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.775,00

  2790 04.04.2013    25625 INST.NAC.METROL.,QUAL.E TECNOL.-INMETRO    662270000320        Dispensada     10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA
                                          GRU PARA VISTORIA E MEDIÇÃO DE                                   149,0000          149,00
                                          TACOGRAFO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IJP 4439
                           Total do Empenho.......:                                                                          149,00

  2811 04.04.2013    14312 JOSE C. DIAS                              5486925000108        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO                                    60,0000           60,00
                                          PLACA INW 8463
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  2815 04.04.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DOS VEÍCULOS SAVEIRO                                     153,6300          153,63
                                          PLACA JPE 1544 E RETRO IPX 3583
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                          153,63

  2820 04.04.2013    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 210/2009                                    597,8100          597,81
                           Total do Empenho.......:                                                                          597,81

  2831 05.04.2013     5317 CLAUDINO BENKE                              33359270959        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA DE
                                          IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
                                          DOS PASSEIOS PÚBLICOS                                            495,1200          495,12
                                          CONFORME LEI Nº 2454/2006 E
                                          LEI Nº 3159/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                          495,12

  2832 05.04.2013    25813 JUAREZ DE ANDRADE                           30473098920        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA DE
                                          IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
                                          DOS PASSEIOS PÚBLICOS                                            495,1200          495,12
                                          CONFORME LEI Nº 2454/2006 E
                                          LEI Nº 3159/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                          495,12

  2842 05.04.2013     3162 AUTO PECAS PASSINI LTDA                  96735329000250        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL (PEÇAS) PARA A
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA                                      315,0000          315,00
                                          IHH 9019
                           Total do Empenho.......:                                                                          315,00

  2843 08.04.2013    22415 GENTE SEGURADORA S/A                     90180605000102        Dispensada     10205     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SEGURO DA
                                          FROTA DE VEÍCULOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 070/2013                                  7.171,6900        7.171,69
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.171,69

  2846 08.04.2013      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        Dispensada     10116     1
                    1        1,0000       VALOR REF FORNECIMENTO DE ÁGUA
                                          SUB - PREFEITURA                                                  27,1000           27,10
                                          PARQUE DE MÁQUINAS                                                23,5000           23,50
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,60

  2859 08.04.2013    13737 ALLES-GUT COM.EQUIP.AGRICOLAS LTDA        6878023000180        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO                                      158,6000          158,60
                                          VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IHH 9021
                           Total do Empenho.......:                                                                          158,60

  2860 08.04.2013    18195 TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM VILMAR LTDA   4966747000150        Chamamento Pu    595     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          MAQUINAS PARA SERVIÇO DE
                                          SAIBREIRA E VIAS PÚBLICAS                                     33.600,0000       33.600,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 043/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                       33.600,00

  2870 08.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          OLAVO ARENDT                                                   1.634,4300        1.634,43
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.634,43

  2877 08.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DO SERVIDOR
                                          LEOMAR JOSE DE OLIVEIRA                                        1.024,5100        1.024,51
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.024,51

  2880 08.04.2013     7528 HARRO HENRIQUE BUNEKER                       9601228004        Dispensada     10295     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL PARA
                                          MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
                                          PUBLICAS                                                         651,7000          651,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          651,70

  2882 08.04.2013     1239 AUTO PECAS BLUME LTDA                     1510842000156        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL (PEÇAS) USADAS EM
                                          DIVERSOS VEÍCULOS                                                 51,5000           51,50
                           Total do Empenho.......:                                                                           51,50

  2885 08.04.2013     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE
                                          DIVERSOS VEÍCULOS                                              1.645,7000        1.645,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.645,70

  2886 08.04.2013     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS                                  561,0000          561,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          561,00

  2887 08.04.2013     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS                                  115,0000          115,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          115,00

  2889 08.04.2013     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS                                1.919,0000        1.919,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.919,00

  2890 08.04.2013     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada     10153     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO PARA DIVESAS MÁQUINAS                                 270,0000          270,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          270,00

  2891 08.04.2013     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM DIVERSOS VEÍCULOS                                  411,0000          411,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          411,00

  2892 08.04.2013     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM DIVERSOS VEÍCULOS                                  531,0000          531,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          531,00

  2896 08.04.2013     9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA                   90171273000515        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          DOBLO PLACA IKV 5156                                              72,0000           72,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,00

  2907 09.04.2013    24279 J. B. RIBEIRO ME                         14806911000115        Pregão Reg Pr  10488     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO                                              5.150,0000        5.150,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.150,00

  2909 09.04.2013     9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA                   90171273000515        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          KOMBI PLACA IHH 9030                                              57,0000           57,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           57,00

  2924 10.04.2013    12862 TRANSPORTES KENNA LTDA                    3047267000122        Chamamento Pu    595     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DAS
                                          ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 044/2013                                 12.000,0000       12.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.000,00

  2928 10.04.2013    25393 BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI      10861306000196        Pregão Reg Pr  10301     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL PARA
                                          CAVALETES DE SINALIZAÇÃO                                       4.550,0000        4.550,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.550,00

  2929 10.04.2013      876 SERRARIA TEUTONIA LTDA                   94683935000163        Dispensada     10499     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL PARA
                                          MANUTENÇÃO DE PRANCHA DA PONTE
                                          DO ARROIO BOA VISTA                                            2.160,0000        2.160,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.160,00

  2932 11.04.2013      604 J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS                91158253000143        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO                                   1.500,7900        1.500,79
                                          MONTANA PLACA ISE 5616
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,79

  2936 11.04.2013      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO                                 179,2000          179,20
                                          PLACA IPX 1224
                           Total do Empenho.......:                                                                          179,20

  2937 11.04.2013      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO                                 336,0000          336,00
                                          PLACA IPX 1240
                           Total do Empenho.......:                                                                          336,00

  2938 11.04.2013      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        Dispensada     10301     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          USADAS PARA A CONFECÇÃO DE
                                          PRATELEIRAS NO GALPÃO DA OFICINA                                  18,4800           18,48
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,48

  2943 11.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          VILMAR JOSE HAUBERT                                              829,2800          829,28
                           Total do Empenho.......:                                                                          829,28

  2945 11.04.2013      953 URBANO BLOMKER                           88094255000101        Chamamento Pu  10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO KOMBI
                                          PLACA IMA 4414                                                   105,0000          105,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 216/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,00

  2968 12.04.2013    21110 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA     68790922000183        Dispensada     10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO                                 2.520,0000        2.520,00
                                          PLACA IJH 3186
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.520,00

  2969 12.04.2013    21110 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA     68790922000183        Dispensada     10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA LWZ 6737                                                 1.650,0000        1.650,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.650,00

  2970 12.04.2013    21110 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA     68790922000183        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA LWZ 6737                                        2.461,1100        2.461,11
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.461,11

  2975 12.04.2013    20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER               10299066000188        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IHH 1990                                          169,0000          169,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          169,00

  2982 12.04.2013      617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA         91401125000189        Dispensada     10153     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                       514,0000          514,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          514,00

  2983 12.04.2013      617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA         91401125000189        Dispensada     10268     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          USADAS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS                                 599,0000          599,00
                                          E EQUIPAMENTOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          599,00

  2986 12.04.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada     10082     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DLE
                                          AQUISIÇÃO DE 2 RETRO ESCAVADEIRA
                                          CONTRATO Nº 1003418-56/2012
                                          OGU/MDA - PM TEUTÔNIA                                             60,0000           60,00
                                          PAGAMENTO CUSTOS DE PUBLICAÇÃO
                                          DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  3017 15.04.2013    14508 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.     95024857000158        Convite         1507     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL Nº 01
                                          CONTRATO Nº 022/2013                                           4.820,8100        4.820,81
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.820,81

  3039 15.04.2013     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        Dispensada     10301     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE ÁGUA DAS
                                          CAPATAZIAS                                                        66,4000           66,40
                           Total do Empenho.......:                                                                           66,40

  3040 15.04.2013     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        Dispensada     10301     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE ÁGUA DAS
                                          CAPATAZIAS                                                       397,4200          397,42
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,42

  3043 15.04.2013    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu  10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS
                                          CONTRATO Nº 210/2009 E                                         1.023,2600        1.023,26
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01-2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.023,26

  3064 16.04.2013    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI
                                          PLACA IHH 9030
                                          CONFORME CONTRATO Nº 213/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   30,0000           30,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  3074 16.04.2013    21238 CASA DAS RETROS LTDA                      5326757000274        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO
                                          PLACA IPX 1224                                                   394,0000          394,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          394,00

  3075 16.04.2013      617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA         91401125000189        Dispensada     10407     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MAQUINA PARA O SETOR DE ÁGUA
                                          E OBRAS NAS CAPATAZIAS DE
                                          CANABARRO E LANGUIRU                                           2.840,0000        2.840,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.840,00

  3077 16.04.2013    17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT  5086166000196        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA INW 8461                                        1.794,0000        1.794,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.794,00

  3078 16.04.2013    17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT  5086166000196        Dispensada     10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA INW 8461                                                   560,0000          560,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          560,00

  3083 17.04.2013    25879 OSMILDA SABINO DORNELES                     45345244049        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA DE
                                          IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DOS
                                          PASSEIOS PÚBLICOS
                                          CONFORME LEI Nº 2454/2006                                        390,4800          390,48
                           Total do Empenho.......:                                                                          390,48

  3084 17.04.2013    16103 IGOR DUTRA E CRISTIANE BRAUN                  264071085        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA DE
                                          IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DOS
                                          PASSEIOS PÚBLICOS
                                          CONFORME LEI Nº 2454/2006 E                                      495,1200          495,12
                                          LEI Nº 3159/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                          495,12

  3089 17.04.2013      125 FUNILARIA LAGEMANN E KONRAD LTDA         93553287000168        Dispensada     10301     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS
                                          CALHAS DO PRÉDIO DA CAPATAZIA
                                          DO BAIRRO LANGUIRÚ                                               198,0000          198,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          198,00

  3092 17.04.2013    14737 RICARDO GIEBMEIER                         7373493000154        Convite        10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          RECAPAGEM DE PNEUS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 071/2013                                 76.874,0000       76.874,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       76.874,00

  3093 17.04.2013    20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER               10299066000188        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA INW 8463                                                   170,0000          170,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,00

  3094 17.04.2013    17178 AGROMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA.    9360050000154        Dispensada     10407     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MOTOR 9HP GAS 4T KAWASHIMA
                                          PARA USO NA OFICINA - SECRETARIA                               1.150,0000        1.150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.150,00

  3108 18.04.2013    22600 COMERCIAL VITORIA DE MAQ AGRICOLAS LTDA   1697206000185        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA
                                          DO TRATOR LAVRALE                                                240,0000          240,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  3128 18.04.2013    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10301     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TABUA DE MADEIRA PARA USO NA
                                          CAPATAZIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      294,0000          294,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          294,00

  3137 18.04.2013     2654 DARIO SCHWAN                                20270607072        Dispensada      1546     1
                    1        1,0000       VALOR REF PENSÃO ALIMENTICIA
                                          PROCESSO Nº 159/1.02.0001391-9
                                          ABRIL/2013                                                       640,3100          640,31
                           Total do Empenho.......:                                                                          640,31

  3142 18.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          JOSENEI DO AMARANTE ALVES                                        862,3400          862,34
                           Total do Empenho.......:                                                                          862,34

  3146 19.04.2013    20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER               10299066000188        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR DE
                                          ESCAVADEIRA HIDRAULICA                                           228,0000          228,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          228,00

  3150 19.04.2013     3162 AUTO PECAS PASSINI LTDA                  96735329000250        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA JNW 8461                                          146,0000          146,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          146,00

  3151 19.04.2013    23130 LUNARDI IMPL RODOVS LTDA                 10628023000107        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          RETRO PLACA IPX 1276                                           4.210,5000        4.210,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.210,50

  3162 19.04.2013      271 FILTROBOM- COM.DE AUTOPE€AS LTDA         88761499000109        Convite          511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FILTROS PARA REPOSIÇÃO NOS
                                          VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 066/2013                                 16.886,1800       16.886,18
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.886,18

  3170 19.04.2013    20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA              3686673000135        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IJP 4439                                           22,0000           22,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,00

  3171 19.04.2013    20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA              3686673000135        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IJP 4439                                                   170,0000          170,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,00

  3215 22.04.2013    21238 CASA DAS RETROS LTDA                      5326757000274        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO
                                          PLACA INA 8717                                                   240,0000          240,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  3217 22.04.2013    25308 REGINALDO LUIS MACHADO - ME              17377230000177        Dispensada     10298     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA USO NA JARDINAGEM,
                                          REFORMAS EM GERAL                                              4.031,1800        4.031,18
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.031,18

  3228 23.04.2013     1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA           1109567000163        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          RECARGA DE EXTINTORES DA FROTA
                                          DOS VEÍCULOS(RETROS E CAMINHÕES)                                 360,0000          360,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

  3237 23.04.2013     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        Dispensada     10301     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          USADAS NA MANUTENÇÃO DAS REDES
                                          DE ÁGUA DOS BAIRROS CANABARRO E
                                          TEUTÔNIA                                                         491,7000          491,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          491,70

  3241 23.04.2013    22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA      13564149000145        Dispensada     10532     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ADESIVAGEM REFLETIVA EM PLACAS
                                          DE TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DAS
                                          VIAS PUBLICAS                                                  2.110,0000        2.110,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.110,00

  3247 24.04.2013    14737 RICARDO GIEBMEIER                         7373493000154        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          VULCANIZAÇÃO DE PNEU  DA FROTA                                   360,0000          360,00
                                          DE VEÍCULOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

  3276 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    500     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                    98.093,9100       98.093,91
                           Total do Empenho.......:                                                                       98.093,91

  3277 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    503     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                     3.609,2700        3.609,27
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.609,27

  3278 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    507     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                    12.609,4700       12.609,47
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.609,47

  3279 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    510     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                       557,4600          557,46
                           Total do Empenho.......:                                                                          557,46

  3280 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    517     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                     3.017,3600        3.017,36
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.017,36

  3281 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    542     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                     5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  3288 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    591     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                    17.102,8400       17.102,84
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.102,84

  3336 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10189     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                     1.116,6600        1.116,66
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.116,66

  3362 24.04.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       558     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          PAGAMENTO - ABRIL/2013                                         4.514,0000        4.514,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.514,00

  3376 24.04.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       599     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A
                                          SERVIDORES - ABRIL/2013                                          404,3800          404,38
                           Total do Empenho.......:                                                                          404,38

  3403 24.04.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10239     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013                                      15.910,0300       15.910,03
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.910,03

  3416 24.04.2013    25394 CONCRETOS TABAI IND.E COMÉRCIO LTDA       5739608000156        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TUBOS DE CONCRETO PARA
                                          MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS
                                          PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    4.069,0000        4.069,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.069,00

  3421 24.04.2013    16863 ADEMIR DA COSTA & CIA. LTDA.              9226841000196        Chamamento Pu  10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 199/2009
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   72,0500           72,05
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,05

  3430 25.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          WERNER DALFERD                                                   839,2600          839,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          839,26

  3457 25.04.2013     1343 MONDIAL VEICULOS LTDA                    72090939000103        Pregao Presen  10543  1091
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CAMINHÃO SEMINOVO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 076/2013                                138.500,0000      138.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                      138.500,00

  3461 26.04.2013    24078 SUPER TRACTOR LTDA                       13561332000197        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          USADAS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA                                1.719,2000        1.719,20
                                          PATROLA
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.719,20

  3462 26.04.2013    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     10542     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSERTO DE
                                          AR CONDICIONADO DA MÁQUINA
                                          ESCAVADEIRA HIDRAULICA                                           603,0000          603,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          603,00

  3463 26.04.2013    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          USADAS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
                                          ESCAVADEIRA HIDRAULICA                                           939,0000          939,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          939,00

  3471 26.04.2013    25625 INST.NAC.METROL.,QUAL.E TECNOL.-INMETRO    662270000320        Dispensada     10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          VISTORIA TACOGRAFO DE DIVERSOS
                                          VEÍCULOS                                                         745,0000          745,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          745,00

  3472 26.04.2013    12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA              2942211000179        Dispensada     10545     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          CORTADORA - DISCO DE ASFALTO                                     570,0000          570,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          570,00

  3495 29.04.2013    22371 ODETE L. B. BEZ                           8248067000151        Pregão Reg Pr    533     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS ELÉTRICOS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    5.748,0000        5.748,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.748,00

  3504 29.04.2013    25921 DOMINGAS DE OLIVEIRA                        42246253004        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO DO
                                          PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE
                                          PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS
                                          PÚBLICOS
                                          CONFORME LEI Nº 2454/2006                                        466,8800          466,88
                           Total do Empenho.......:                                                                          466,88

  3505 29.04.2013    10001 MARIA ROSANI DA SILVA BAUER               3514587000145        Dispensada     10552     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          EXTRATO PIROLENHOSO PARA
                                          COMBATER AS CAPOEIRAS E INSOS
                                          DOS BAIRROS                                                      795,0000          795,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          795,00

  3525 29.04.2013    18129 DOBEL-DIST. DE DIARIO OFICIAL DE BRASILI 89320360000184        Pregao Presen  10082     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE
                                          EDITAL PARA AQUISIÇÃO DE 2(DUAS)
                                          RETROESCAVADEIRAS                                                592,8000          592,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          592,80

  3528 29.04.2013    13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253        Dispensada     10407     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LIXADEIRA E FURADEIRA PARA USO
                                          NA OFICINA                                                       435,0000          435,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          435,00

  3538 30.04.2013    12874 TRANSPORTES SARMENTO LTDA                 2623656000196        Dispensada     10553     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          MÁQUINA RETROESCAVADEIRA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 046/2013                                 36.000,0000       36.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       36.000,00

  3541 30.04.2013    15575 BRASTRUCK MEC. DE IMPLEM. RODOVIARIOS LT  8208292000164        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO EM DIVERSOS VEÍCULOS                                2.500,0000        2.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.500,00

  3547 30.04.2013     6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA         4137129000105        Dispensada     10156    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MUDANÇA DE TRILHO NO PARQUE
                                          DE MÁQUINAS                                                      150,0000          150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  3548 30.04.2013    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA CFC 7427                                        1.356,7000        1.356,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.356,70

  3549 30.04.2013    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IJP 4439                                          533,0000          533,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          533,00

  3550 30.04.2013     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada     10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IJP 4439                                                   347,5000          347,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          347,50

  3551 30.04.2013     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada     10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IJP 4439                                                   220,0000          220,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

  3552 30.04.2013    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IJP 4439                                          200,6200          200,62
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,62

  3553 30.04.2013     2226 CASA DO FREIO - COM. DE AUTO-PECAS         445287000163        Dispensada     10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA CFC 7427                                          582,0000          582,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          582,00

  3570 30.04.2013    25965 JOSE LUIS DA SILVA & CIA LTDA - ME        8154719000199        Dispensada     10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO
                                          PLACAS CFC 7427 E IHH 9019                                       730,0000          730,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          730,00

  3577 30.04.2013     6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA         4137129000105        Dispensada     10301     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CORRIMÃO PARA USO NA PISTA DE
                                          SKATE                                                            435,0000          435,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          435,00

  3601 30.04.2013    21016 MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA          3780326000177        Pregão Reg Pr    533     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      853,7400          853,74
                           Total do Empenho.......:                                                                          853,74

  3603 30.04.2013    21016 MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA          3780326000177        Pregão Reg Pr    533     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    3.272,6700        3.272,67
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.272,67

  3614 30.04.2013     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        Dispensada     10301     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA
                                          REDE DE ÁGUA NO BAIRRO CANABARRO                                 439,0000          439,00
                                          E TEUTÔNIA
                           Total do Empenho.......:                                                                          439,00

  3624 30.04.2013      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        Dispensada     10116     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ABASTECIMENTO DE ÁGUA
                                          SUB - PREFEITURA                                                  32,4000           32,40
                                          PARQUE DE MÁQUINAS                                                23,5000           23,50
                                          ABRIL/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,90

  3626 30.04.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1517     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE JOROS SOBRE
                                          EMPRÉSTIMO FINAME/PROVIAS
                                          Nº 2.00.048.040                                                1.682,9200        1.682,92
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.682,92

  3627 30.04.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1518     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          SOBRE EMPRÉSTIMO FINAME/PROVIAS
                                          Nº 2.00.048.040                                               25.945,8300       25.945,83
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.945,83

  3642 30.04.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       544     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          ABRIL/2013                                                    32.124,2400       32.124,24
                           Total do Empenho.......:                                                                       32.124,24

  3646 30.04.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       549     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          ABRIL/2013                                                     1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

  3664 30.04.2013    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10301     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA REFORMAS E
                                          CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO NAS
                                          CAPATAZIAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    3.200,0000        3.200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.200,00

  3670 30.04.2013    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL (TIJOLO MACIÇO) PARA
                                          MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS E VIAS
                                          PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.664,0000        1.664,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.664,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      824.439,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.02  SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA        88661400000199

  2678 01.04.2013     2286 AFG ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA         3006644000185        Chamamento Pu  10460     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS E
                                          ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS PARA
                                          O SETOR DA LICITAÇÃO                                           1.519,9800        1.519,98
                                          CONFORME CONTRATO Nº 251/2011
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.519,98

  2848 08.04.2013     3514 ANTUNES COMERCIAL LTDA                   94978236000140        Pregão Reg Pr   1521     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   21.827,1000       21.827,10
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.827,10

  2849 08.04.2013    17371 METALICA IND. COM. DE METAIS LTDA        87339347000141        Pregão Reg Pr   1521     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    3.040,0000        3.040,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.040,00

  2850 08.04.2013    25848 MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA              1115345000153        Pregão Reg Pr   1521     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.800,0000        1.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.800,00

  2851 08.04.2013    24219 INTRAL S/A IND. DE  MATERIAIS ELETRICOS  88611264000807        Pregão Reg Pr   1521     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    9.309,4000        9.309,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.309,40

  2852 08.04.2013    25850 CLAUDETE CASOTTO - ME                     6269699000176        Pregão Reg Pr   1521     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   13.406,0000       13.406,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.406,00

  2853 08.04.2013    25849 BRUNO PETINATI - ME                      15025806000101        Pregão Reg Pr   1521     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    4.715,4200        4.715,42
                                          DO SETOR DE COMPRAS                                               15,0000           15,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.700,42

  2854 08.04.2013    17370 FERRAGEM PONTO SUL LTDA                  91730218000157        Pregão Reg Pr   1521     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   12.336,0000       12.336,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.336,00

  2855 08.04.2013    24209 ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA        7250898000103        Pregão Reg Pr   1521     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    8.160,6000        8.160,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.160,60

  2856 08.04.2013    21016 MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA          3780326000177        Pregão Reg Pr  10477     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO                                              5.984,4300        5.984,43
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.984,43

  2857 08.04.2013     2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.     4449102000140        Pregão Reg Pr  10477     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO                                              7.082,1300        7.082,13
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.082,13

  2858 08.04.2013    22371 ODETE L. B. BEZ                           8248067000151        Pregão Reg Pr  10477     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO                                              1.729,2000        1.729,20
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.729,20

  3076 16.04.2013    25849 BRUNO PETINATI - ME                      15025806000101        Pregão Reg Pr   1521     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTA AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       51,0000           51,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           51,00

  3282 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    562     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                     6.099,4100        6.099,41
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.099,41

  3283 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    563     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                     1.169,8200        1.169,82
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.169,82

  3284 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    565     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                       415,9300          415,93
                           Total do Empenho.......:                                                                          415,93

  3337 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10190     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                       194,9700          194,97
                           Total do Empenho.......:                                                                          194,97

  3406 24.04.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10240     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013                                         792,8000          792,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          792,80

  3493 29.04.2013    22371 ODETE L. B. BEZ                           8248067000151        Pregão Reg Pr   1521     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS ELÉTRICOS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      193,0000          193,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          193,00

  3494 29.04.2013    22371 ODETE L. B. BEZ                           8248067000151        Pregão Reg Pr   1521     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS ELÉTRICOS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    3.063,5000        3.063,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.063,50

  3496 29.04.2013    22371 ODETE L. B. BEZ                           8248067000151        Pregão Reg Pr   1521     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS ELÉTRICOS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   14.000,0000       14.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.000,00

  3602 30.04.2013    21016 MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA          3780326000177        Pregão Reg Pr   1521     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    2.988,0900        2.988,09
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.988,09

  3644 30.04.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       566     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          ABRIL/2013                                                     1.720,1900        1.720,19
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.720,19
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2013                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      121.583,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.03  SETOR DE COMUNICACAO               88661400000199

  3231 23.04.2013        4 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316433646        Dispensada      1525     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          SELOS - CORREIO CANABARRO
                    1      150,0000       SELOS R$ 0,05                                                      0,0500            7,50
                    2      150,0000       SELOS R$ 0,10                                                      0,1000           15,00
                    3       90,0000       SELOS R$ 1,00                                                      1,0000           90,00
                    4       90,0000       SELOS R$ 1,20                                                      1,2000          108,00
                    5       90,0000       SELOS R$ 1,50                                                      1,5000          135,00
                    6       60,0000       SELOS R$ 3,00                                                      3,0000          180,00
                    7       50,0000       ENVELOPE DE SELOS R$ 2,55                                          2,5500          127,50
                                          Desconto...............:                                                            59,92
                           Total do Empenho.......:                                                                          603,08

  3290 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    596     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                     1.159,6700        1.159,67
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.159,67

  3377 24.04.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada      1523     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A
                                          SERVIDORES - ABRIL/2013                                           31,7800           31,78
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,78

  3405 24.04.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10241     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013                                          90,0900           90,09
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,09

  3615 30.04.2013        4 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316433646        Dispensada      1525     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          SELOS - CORREIO CANABARRO
                    1      150,0000       SELOS R$ 0,10                                                      0,1000           15,00
                    2      150,0000       SELOS R$ 0,20                                                      0,2000           30,00
                    3      150,0000       SELOS R$ 0,80                                                      0,8000          120,00
                                          Desconto...............:                                                            16,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          148,50

  3643 30.04.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       597     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          ABRIL/2013                                                       533,0500          533,05
                           Total do Empenho.......:                                                                          533,05

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.566,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.04  SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA     88661400000199

  2710 01.04.2013     7624 HELIO DA ROSA CRISTO                        23986590030        Dispensada     10461     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          AREA DE TERRA COM SUPERFICIE DE
                                          378,40 M2                                                      1.500,0000        1.500,00
                                          PERIODO DE 3 MESES
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

  2766 03.04.2013     7624 HELIO DA ROSA CRISTO                        23986590030        Dispensada     10461     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          POÇO ARTESIANO NO IMÓVEL                                       5.130,0000        5.130,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 067/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.130,00

  2839 05.04.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TARIFA
                                          CONFORME CONVÊNIO                                              4.338,0000        4.338,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.338,00

  2873 08.04.2013    23113 QUIMISUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA         6120580000137        Convite         1528     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
                                          DIVERSOS DE USO NOS TRABALHOS
                                          DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
                                          ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE
                                          TEUTÔNIA CONFORME CONTRATO                                     9.450,0000        9.450,00
                                          Nº 062/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.450,00

  2874 08.04.2013    23113 QUIMISUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA         6120580000137        Convite        10480     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
                                          DIVERSOS DE USO NOS TRABALHOS
                                          DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
                                          ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE
                                          TEUTÔNIA CONFORME CONTRATO                                    44.930,0000       44.930,00
                                          Nº 062/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                       44.930,00

  2900 08.04.2013    20899 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA            3263923000124        Dispensada     10487     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL (PEÇAS) PARA A
                                          MANUTENÇÃO DOS POÇOS DOS BAIRROS                               1.202,9000        1.202,90
                                          CANABARRO E TEUTÔNIA
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.202,90

  2944 11.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       567     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ORLANDO MARTINS PEREIRA                                          707,7400          707,74
                           Total do Empenho.......:                                                                          707,74

  3240 23.04.2013    20899 CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA            3263923000124        Dispensada     10531     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          REVISÃO NOS QUADROS DE COMANDO
                                          DOS POÇOS ARTESIANOS DO BAIRRO
                                          CANABARRO E TEUTÔNIA                                           1.419,7500        1.419,75
                                          CONFORME CONTRATO Nº 128/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.419,75

  3285 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    567     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                     6.507,1100        6.507,11
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.507,11

  3286 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    568     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                       889,3100          889,31
                           Total do Empenho.......:                                                                          889,31

  3287 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    569     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                       244,5900          244,59
                           Total do Empenho.......:                                                                          244,59

  3289 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    593     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                     2.625,4500        2.625,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.625,45

  3338 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10191     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                       106,3400          106,34
                           Total do Empenho.......:                                                                          106,34

  3363 24.04.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       574     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          PAGAMENTO - ABRIL/2013                                           316,7900          316,79
                           Total do Empenho.......:                                                                          316,79

  3404 24.04.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10242     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013                                       1.063,0700        1.063,07
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.063,07

  3526 29.04.2013     5638 FORTALEZATEC EIRELI-ME                   92965904000170        Dispensada     10279     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
                                          E OUTROS                                                       6.581,0000        6.581,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.581,00

  3645 30.04.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       579     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          ABRIL/2013                                                     2.423,3700        2.423,37
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.423,37

  3673 30.04.2013     4804 BANCO DO BRASIL S/A                              187160        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TARIFAS
                                          BANCARIAS - BANCO DO BRASIL                                       35,0000           35,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       89.470,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
06.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRI88661400000199

  1890 06.03.2013     2578 MARLENE METZ                                23982985072        Dispensada     10257    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO
                                          PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            3,60-

  2243 20.03.2013     2578 MARLENE METZ                                23982985072        Dispensada     10257    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO
                                          PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                      700,0000          700,00
                                          MESMA
                           Total do Empenho.......:                                                                            1,35-

  2587 28.03.2013     2578 MARLENE METZ                                23982985072        Dispensada     10257    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO
                                          PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                      700,0000          700,00
                                          DA MESMA                                                           1,0000            1,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            1,00-

  2682 01.04.2013    23237 TEUTONIA PREST DE SERV LTDA              14387473000106        Dispensada     10456    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELE ENTREGA DE CARIMBOS                                          50,0000           50,00
                                          MARÇO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  2687 01.04.2013    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregao Presen    621    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE PARA MUNÍCIPES DE
                                          TEUTÔNIA À LAJEADO PARA
                                          ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS                                    3.143,8100        3.143,81
                                          CONFORME CONTRATO 014/2010
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.143,81

  2688 01.04.2013     2664 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000289        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MEDICAMENTOS
                                          PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER
                                          DA SECRETARIA MUNÍCIPAL DE SAÚDE                                  54,1700           54,17
                           Total do Empenho.......:                                                                           54,17

  2689 01.04.2013    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Convite          621    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE DE MUNÍCIPE PARA
                                          ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM
                                          LAJEADO                                                        3.158,8800        3.158,88
                                          CONFORME CONTRATO Nº 250/2010
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.158,88

  2692 01.04.2013    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
                                          ZAFIRA PLACA ISD 2259 E                                           15,0000           15,00
                                          DOBLO IOI 5472
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,00

  2716 02.04.2013    24503 LINO TELMO GIRARDI                           5701953068        Dispensada     10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          OFTALMOLÓGICO PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA                                   300,0000          300,00
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  2720 02.04.2013    15815 VANESSA BRANDAO DE VARGAS                    1358818037        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DO
                                          CURSO PARA GESTÃO NO SUS QUE                                      39,7300           39,73
                                          SERÁ REALIZADO NA UNISC
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  2721 02.04.2013    25386 LUCIA HEINRICH                              38877309091        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPE PARA CONSULTAS                                     39,7300           39,73
                                          DIA 02/04/2013 PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  2726 02.04.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregao Presen    621    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE PARA MUNICIPES A
                                          PORTO ALEGRE PARA ATENDIMENTOS
                                          ESPECIALIZADOS                                                   422,5100          422,51
                                          CONFORME CONTRATO Nº 140/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                          422,51

  2752 03.04.2013    11965 ROSSANO CHRIST                              47800518000        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPE PARA INTERNAÇÃO
                                          EM CLINICA DIA 03/04/2013 EM                                      39,7300           39,73
                                          SANTA CRUZ DO SUL/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  2753 03.04.2013    18022 MARCO AURELIO GHISLENI                      51402262000        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS                                    18,9900           18,99
                                          DIA 03/04/2013 EM TAQUARI/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  2754 03.04.2013    20050 JOAO LUIS BORGELT                           53705580000        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA
                                          ATENDIMENTOS DIA 03/04/2013 NO
                                          HOSPITAL BRUNO BORN E UNIVATES                                    18,9900           18,99
                                          DE LAJEADO/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  2758 03.04.2013     2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      35820448006339        Pregão Reg Pr  10283    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          OXIGENIO PARA USO DOMICILIAR À
                                          MUNICIPE CONFORME PARECER                                      2.450,0000        2.450,00
                                          JURIDICO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                                          ABRIL/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.450,00

  2759 03.04.2013     1601 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LA       91162511000165        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
                                          À MUNICIPES                                                   10.120,8400       10.120,84
                                          CONFORME LEI Nº 3749/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.120,84

  2768 04.04.2013    15773 MERIDION MACHADO CUNHA                      77150333087        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS                                   397,3000          397,30
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  2771 04.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIDO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA                                                     731,8900          731,89
                                          SUSANA BEATRIZ OSTERKAMP
                           Total do Empenho.......:                                                                          731,89

  2786 04.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA                                                     645,5200          645,52
                                          VANESSA BRANDÃO DE VARGAS
                           Total do Empenho.......:                                                                          645,52

  2813 04.04.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA                                          508,1200          508,12
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
                                          CONTRATO Nº 212/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                          508,12

  2829 05.04.2013    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES, CONSELHEIROS
                                          TUTELARES DIA 05/04/2013 AO
                                          HOSPITAL SÃO PEDRO DE                                             39,7300           39,73
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  2833 05.04.2013    24706 DROGARIA DOSESI LTDA                       171814001594        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES
                                          CONFORME PROCESSO                                                100,9800          100,98
                                          Nº 159/1.09.0001850-6
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,98

  2834 05.04.2013    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES
                                          CONFORME PROCESSO                                                604,4600          604,46
                                          Nº 159/1.10.0001.90-32
                           Total do Empenho.......:                                                                          604,46

  2835 05.04.2013    24503 LINO TELMO GIRARDI                           5701953068        Dispensada     10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          OFTALMOLÓGICO CIRURGICO CONFORME
                                          PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL                                  300,0000          300,00
                                          DE SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  2844 08.04.2013    22415 GENTE SEGURADORA S/A                     90180605000102        Dispensada     10475    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SEGURO DA
                                          FROTA DE VEÍCULOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 070/2013                                  8.455,2800        8.455,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.455,28

  2863 08.04.2013    16155 LAURINHO JOAO STOLL                         57100586020        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS,                                   39,7300          397,30
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  2888 08.04.2013     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNIDADE                                    596,0000          596,00
                                          MÓVEL PLACA IBF 5118
                           Total do Empenho.......:                                                                          596,00

  2894 08.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA
                                          ALINE CHITTO                                                   3.220,8800        3.220,88
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.220,88

  2895 08.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA
                                          TICIANE CODEVILA DA SILVA                                     10.570,7300       10.570,73
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.570,73

  2901 09.04.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregao Presen    621    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE
                                          MUNICIPES PARA ATENDIMENTOS
                                          ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                  422,5100          422,51
                           Total do Empenho.......:                                                                          422,51

  2904 09.04.2013     1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD       3123393000208        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTO
                                          MÉDICO HOSPITALAR PARA MUNICIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA                                 1.687,5800        1.687,58
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.687,58

  2908 09.04.2013    13836 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL 89522064000166        Dispensada       684    40
                    1        1,0000       VALOR REF BLOQUETOS JUDICIAIS
                                          PROCESSO Nº 159/1.12.0002496-0
                                          DATAS: (20/11/2012 E 29/01/2013)                               1.431,4500        1.431,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.431,45

  2911 09.04.2013    25864 ODONTO CLINICA LOPES LTDA - ME            4709300000103        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          ODONTOLÓGICO PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               650,0000          650,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          650,00

  2921 10.04.2013    20050 JOAO LUIS BORGELT                           53705580000        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS E
                                          EXAMES DIA 10/04/2013 NA CIDADE                                   18,9900           18,99
                                          DE LAJEADO/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  2922 10.04.2013    15815 VANESSA BRANDAO DE VARGAS                    1358818037        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DO
                                          CURSO PARA GESTÃO NO SUS, QUE
                                          SERÁ REALIZADO NA UNISC
                                          SEMINÁRIO MICROREGIONAL DOS                                       39,7300           39,73
                                          VALES
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  2925 10.04.2013    14966 CENTRO DE FISIOTERAPIA TEUTONIA LTDA.     6340100000143        Chamamento Pu    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          FISIOTERAPIA PRESTADOS PARA
                                          MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 288/2010                                  3.610,0000        3.610,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.610,00

  2934 11.04.2013    10176 MARLON FERNANDO KICH                        44329881004        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          BUSCAR MUNICIPE QUE ESTAVA DE
                                          ALTA DIA 11/04/2013 NO HOSPITAL                                   18,9900           18,99
                                          DE TAQUARI/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  2942 11.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          DENISE ROBAERT HAUSCHILD                                       1.803,5100        1.803,51
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.803,51

  2959 12.04.2013    14202 ELTON LINDEMANN                             56781636049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS                                    39,7300          397,30
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  2960 12.04.2013    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          BUSCAR MUNICIPE DE ALTA
                                          DIA 13/04/2013 NA CIDADE DE                                       39,7300           39,73
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  2965 12.04.2013     2578 MARLENE METZ                                23982985072        Dispensada     10257    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO
                                          PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO                                       700,0000          700,00
                                          DA MESMA                                                           0,6000            0,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  2967 12.04.2013    19979 LABORATORIO DE PAT.  ROCHA E GONZATTI LT  3082378000331        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REF EXAME LABORATORIAL
                                          BIOPSIA DE MEDULA ÓSSEA PARA
                                          MUNICIPE CONFORME PARECER DA                                      90,0000           90,00
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  2973 12.04.2013    13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT                        90852133049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIAS SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS                                    39,7300          397,30
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  2974 12.04.2013    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANFERÊNCIAS EM                                  18,9900          189,90
                                          DIVERSOS HOSPITAIS DO VALE DO
                                          TAQUARI
                           Total do Empenho.......:                                                                          189,90

  2977 12.04.2013     2989 CHAPEACOES E PINTURAS TEUTONIA LTDA      88632351000166        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PÁLIO
                                          PLACA IZH 1525                                                   400,0000          400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  2978 12.04.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10431    40
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CARIMBO TRODAT 4911                                               20,0000           40,00
                    2        1,0000       CARIMBO TRODAT 4911                                               20,0000           20,00
                    3        1,0000       CARIMBO TRODAT 4926                                               35,0000           35,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,00

  3023 15.04.2013     1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD       3123393000208        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          HOSPITALARES PRESTADOS A
                                          MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA                                   1.474,5000        1.474,50
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.474,50

  3024 15.04.2013    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10306    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          PRESTADOS A MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONVÊNIO 024/2010                                    51.187,3300       51.187,33
                                          LEI Nº 3357/2010
                           Total do Empenho.......:                                                                       51.187,33

  3027 15.04.2013    25105 BESKORETTO ELETRO DIESEL LTDA - ME       12641119000122        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DOS
                                          VEÍCULOS SPRINTER PLACA IPS 7684
                                          E ÔNIBUS PLACA IBF 5118                                          260,0000          260,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 025/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,00

  3045 15.04.2013    16657 CLAUDIO ELOY DA SILVA DUTRA               9080461000196        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO CAS
                                          DE CANABARRO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 207/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01-2012                                  195,9000          195,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          195,90

  3057 16.04.2013    15815 VANESSA BRANDAO DE VARGAS                    1358818037        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE OFICINA REFERENTE
                                          AOS SISTEMAS SIOPS E SARGSUS
                                          PROMOVIDAS PELO MINISTÉRIO DA                                     39,7300           39,73
                                          SAÚDE DIA 17/04/2013 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  3059 16.04.2013     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR
                                          DE OFICINAS REFERENTES AOS
                                          SISTEMAS SIOPS E SARGSUS,
                                          PROMOVIDAS PELO MINISTÉRIO DA
                                          SAÚDE DIA 17/04/2013 NA CIDADE                                    39,7300           39,73
                                          DE PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  3061 16.04.2013    20050 JOAO LUIS BORGELT                           53705580000        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  3062 16.04.2013    14202 ELTON LINDEMANN                             56781636049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  3063 16.04.2013    23578 CAU - CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO                           Dispensada     10357    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO RRT
                                          Nº 1090546 PROJETO MOBILIARIO
                                          PARA UNIDADE DE SAÚDE DO
                                          MUNICÍPIO                                                         67,0900           67,09
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,09

  3066 16.04.2013    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO
                                          PLACA IOI 5472
                                          CONFORME CONTRATO Nº 214/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                  150,0000          150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  3069 16.04.2013     7039 FARMACIA CANABARRENSE LTDA                2192606000100        Dispensada       684    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0001983-9                                    55,0400           55,04
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,04

  3070 16.04.2013    24706 DROGARIA DOSESI LTDA                       171814001594        Dispensada       684    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.06.0001356-8                                    92,6200           92,62
                           Total do Empenho.......:                                                                           92,62

  3095 18.04.2013     2128 ENEDIR LUIZ COLPO                           22459839987        Dispensada     10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO MÉDICO
                                          PRESTADO A MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               150,0000          150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  3099 18.04.2013    15815 VANESSA BRANDAO DE VARGAS                    1358818037        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE ENCONTRO DO CURSO
                                          PARA GESTÃO NO SUS QUE SERÁ
                                          NA UNISC DIA 18/04/2013 EM
                                          SANTA CRUZ DO SUL/RS                                              39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  3100 18.04.2013    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICÍPE PARA FISIOTERAPIA
                                          NA UNISC DIA 18/04/2013 EM
                                          SANTA CRUZ DO SUL/RS                                              39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  3113 18.04.2013     2219 PAULO HERBERTO RAHMEIER                     29358825049        Chamamento Pu  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS
                                          MÉDICOS PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 290/2010                                    515,0000          515,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          515,00

  3141 18.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ALISSON SALDANHA DA COSTA                                        645,5200          645,52
                           Total do Empenho.......:                                                                          645,52

  3145 19.04.2013     3347 GIOVANNI GONCALVES CINTRA                   87976110691        Chamamento Pu  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          UROLÓGICOS PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 291/2010                                  1.299,0000        1.299,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.299,00

  3156 19.04.2013     3784 ADRIANA WALLAUER REINHEIMER                 49916254087        Chamamento Pu  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          PSICOLÓGICOS E NEUROPSICOLÓGICOS
                                          PARA MUNÍCIPES                                                 3.440,0000        3.440,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 284/2010
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.440,00

  3163 19.04.2013      271 FILTROBOM- COM.DE AUTOPE€AS LTDA         88761499000109        Convite          616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FILTROS PARA REPOSIÇÃO NOS
                                          VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 066/2013                                  2.198,9100        2.198,91
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.198,91

  3173 19.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA
                                          FABIANE SIPPEL                                                   519,9200          519,92
                           Total do Empenho.......:                                                                          519,92

  3210 22.04.2013     1538 OPTICA ALTO TAQUARI LTDA.                87243200000315        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ÓCULOS DE GRAU PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               400,0000          400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  3219 22.04.2013    25918 RENOVABEM CHAPEACAO E PINTURA LTDA       16861540000108        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS
                                          (UNIDADE MÓVEL) PLACA IBF 5115                                   390,0000          390,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          390,00

  3223 23.04.2013    22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA                77609743020        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  3225 23.04.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregao Presen    621    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE
                                          MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTOS
                                          ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 140/2009                                    422,5100          422,51
                           Total do Empenho.......:                                                                          422,51

  3230 23.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          DEBORA SPECHT                                                  2.075,8200        2.075,82
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.075,82

  3252 24.04.2013    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR E TRAZER MUNICIPES DE
                                          CONSULTAS, ALTAS E EXAMES
                                          DIA 24/04/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  3253 24.04.2013    13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT                        90852133049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  3291 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    604    40
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                    13.093,8200       13.093,82
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.093,82

  3292 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    607    40
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                     5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  3317 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1634    40
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                   268.128,2700      268.128,27
                           Total do Empenho.......:                                                                      268.128,27

  3318 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1635    40
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                     1.480,9200        1.480,92
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.480,92

  3319 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1636    40
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                     8.858,0600        8.858,06
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.858,06

  3320 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1640    40
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                     9.368,2000        9.368,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.368,20

  3339 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10197    40
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                        61,1000           61,10
                           Total do Empenho.......:                                                                           61,10

  3340 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10198    40
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                     3.320,3400        3.320,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.320,34

  3353 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10225    40
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                       676,1100          676,11
                           Total do Empenho.......:                                                                          676,11

  3364 24.04.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          PAGAMENTO - ABRIL/2013                                         2.651,3200        2.651,32
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.651,32

  3365 24.04.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          PAGAMENTO - ABRIL/2013                                           425,7000          425,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          425,70

  3366 24.04.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          PAGAMENTO - ABRIL/2013                                         1.389,0000        1.389,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.389,00

  3367 24.04.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          PAGAMENTO - ABRIL/2013                                           374,5200          374,52
                           Total do Empenho.......:                                                                          374,52

  3368 24.04.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          PAGAMENTO - ABRIL/2013                                           139,9700          139,97
                           Total do Empenho.......:                                                                          139,97

  3378 24.04.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       655    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A
                                          SERVIDORES - ABRIL/2013                                          155,8700          155,87
                           Total do Empenho.......:                                                                          155,87

  3379 24.04.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       655    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A
                                          SERVIDORES - ABRIL/2013                                           93,7800           93,78
                           Total do Empenho.......:                                                                           93,78

  3380 24.04.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       655    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A
                                          SERVIDORES - ABRIL/2013                                           31,7800           31,78
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,78

  3381 24.04.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       655    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A
                                          SERVIDORES - ABRIL/2013                                           45,8300           45,83
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,83

  3382 24.04.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       655    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A
                                          SERVIDORES - ABRIL/2013                                           58,2300           58,23
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,23

  3408 24.04.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013                                      17.808,3400       17.808,34
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.808,34

  3409 24.04.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013                                       1.594,6200        1.594,62
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.594,62

  3410 24.04.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013                                       3.968,5000        3.968,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.968,50

  3411 24.04.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013                                       1.117,1200        1.117,12
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.117,12

  3427 25.04.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       659    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ESTAGIARIOS CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  4.470,8200        4.470,82
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                50,0000           50,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   916,98
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.437,80

  3431 25.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ENRICO ARTHUR NEISS                                            6.647,9000        6.647,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.647,90

  3432 25.04.2013    14202 ELTON LINDEMANN                             56781636049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  3433 25.04.2013     5519 COM. E REFRIGERACAO LANGUIRU LTDA         4314262000181        Dispensada     10540    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                    125,0000          125,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,00

  3434 25.04.2013     2578 MARLENE METZ                                23982985072        Dispensada     10257    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO
                                          PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3436 25.04.2013     2664 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000289        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MINÍCIPAL DE SAÚDE                                                60,4100           60,41
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,41

  3437 25.04.2013    19979 LABORATORIO DE PAT.  ROCHA E GONZATTI LT  3082378000331        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REF EXAME LABORATORIAL
                                          (BIÓPSIA DE MEDULA) PARA
                                          MUNÍCIPE, CONFORME PARECER DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                     90,0000           90,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  3438 25.04.2013    24706 DROGARIA DOSESI LTDA                       171814001594        Dispensada       684    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESO Nº 159/1.10.0001286-0                                    659,2100          659,21
                           Total do Empenho.......:                                                                          659,21

  3439 25.04.2013    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESO Nº 159/1.11.0000772-9                                     96,0200           96,02
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,02

  3452 25.04.2013    25688 KLX COM.ARTIGOS PAPEL.MAT.ESCRIT.LTDA    13753287000172        Pregão Reg Pr    603    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      567,6500          567,65
                           Total do Empenho.......:                                                                          567,65

  3459 26.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          DEBORA SPECHT                                                  1.831,0300        1.831,03
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.831,03

  3464 26.04.2013     1389 CENTRO REG. DE TRAT. E RECUP. ALCOOLISMO 88664131000114        Dispensada       622    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE
                                          DEPENDENCIA PARA MUNÍCIPE
                                          CONVÊNIO Nº 005/2011                                             415,0000          415,00
                                          LEI Nº 3497/2011
                           Total do Empenho.......:                                                                          415,00

  3482 29.04.2013    15773 MERIDION MACHADO CUNHA                      77150333087        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPE PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  3498 29.04.2013    25105 BESKORETTO ELETRO DIESEL LTDA - ME       12641119000122        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS
                                          DA SECRETARIA                                                    410,0000          410,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          410,00

  3500 29.04.2013     1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD       3123393000208        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTO
                                          MÉDICO HOSPITALAR PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                             1.756,0000        1.756,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.756,00

  3501 29.04.2013     1831 UNIMAGEM-HOSP. ESTRELA S/C LTDA          95285391000144        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REF EXAME, DIAGNÓSTICO
                                          PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNÍCIPAL DE SAÚDE                                               470,0000          470,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          470,00

  3533 30.04.2013    10176 MARLON FERNANDO KICH                        44329881004        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  3534 30.04.2013    18022 MARCO AURELIO GHISLENI                      51402262000        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  3535 30.04.2013    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E EXAMES EM
                                          DIVERSOS HOSPITAIS                                                18,9900          189,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          189,90

  3536 30.04.2013    15773 MERIDION MACHADO CUNHA                      77150333087        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR ASSISTENTES SOCIAIS PARA
                                          PALESTRA NA PREFEITURA DE
                                          ENCANTADO DIA 30/04/2013                                          18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  3540 30.04.2013    25767 JOAO ALBERTO SELIG JUNIOR - ME            9499936000183        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO
                                          ESPECIALIZADO BUCOMAXILOFACIAL
                                          DE URGÊNCIA PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA                                   250,0000          250,00
                                          MUNÍCIPAL DE SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  3543 30.04.2013     2664 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000289        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LOÇÃO REPELENTE PARA ADULTOS
                                          E CRIANÇAS PARA A PREVENÇÃO
                                          DA DENGUE                                                      4.886,0000        4.886,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.886,00

  3544 30.04.2013    13802 FISIOTERAPIA TIGGEMANN LTDA.              6978098000132        Chamamento Pu  10353    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          FISIOTERAPIAS PRESTADOS PARA
                                          MINÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 283/2010                                    120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  3554 30.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ADEMIR NOBRE DE MORAIS                                         1.406,1400        1.406,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.406,14

  3572 30.04.2013    15812 WESSEL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA.  90098468000153        Dispensada     10357    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CERTIFICAÇÃO DIGITAL SIOPS                                       180,0000          180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  3573 30.04.2013     3447 CLINICA DR. JOSE VALDAI DE SOUZA S/C LTD 90256090000250        Dispensada     10143    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          REPOSIÇÃO NUTRICIONAL ENDEVENOSA
                                          REALIZADA PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.04.0001030-4                                   400,0000          400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  3574 30.04.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10431    40
                                          VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                    1        2,0000       CARIMBOS TRODAT 4927                                              35,0000           70,00
                    2        1,0000       CARIMBOS TRODAT 4911                                              20,0000           20,00
                    3        1,0000       CARIMBOS TRODAT 4910                                              15,0000           15,00
                    4        1,0000       TROCA DE BORACHA                                                   5,0000            5,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00

  3605 30.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DO SERVIDOR
                                          ANDRE ALEXANDRE SCHEER                                         2.804,7500        2.804,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.804,75

  3606 30.04.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Chamamento Pu    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS
                                           E HOPITALARES PRESTADOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 295/2010                                 15.074,9800       15.074,98
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.074,98

  3607 30.04.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA DE
                                          INCENTIVO DE TRAUMATOLOGIA
                                          CONFORME LEI Nº 3532/2011                                     17.583,2800       17.583,28
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.583,28

  3608 30.04.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA DE
                                          INCENTIVO AO DIAGNÓSTICO
                                          CONFORME LEI Nº 3532/2011                                      8.512,7000        8.512,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.512,70

  3610 30.04.2013    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregao Presen    621    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          TRANSPORTES DE MUNÍCIPES PARA
                                          ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO
                                          EM LAJEADO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 014/2010                                  3.156,5300        3.156,53
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.156,53

  3611 30.04.2013    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Convite          621    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          TRANSPORTES DE MUNÍCIPES PARA
                                          ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO
                                          EM LAJEADO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 250/2010                                  3.324,0000        3.324,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.324,00

  3628 30.04.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          ABRIL/2013                                                     3.790,2400        3.790,24
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.790,24

  3629 30.04.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          ABRIL/2013                                                     6.183,3300        6.183,33
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.183,33

  3647 30.04.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          ABRIL/2013                                                    75.622,2400       75.622,24
                           Total do Empenho.......:                                                                       75.622,24

  3648 30.04.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       611    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          ABRIL/2013                                                     1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

  3649 30.04.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          ABRIL/2013                                                     1.161,7800        1.161,78
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,78

  3663 30.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          TANIA MARIA SBRUZZI                                              615,0700          615,07
                           Total do Empenho.......:                                                                          615,07

  3665 30.04.2013    20322 MAIRA CRISTINA WOLF SCHOENELL - ME       11191737000155        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                                65,0000           65,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           65,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      633.384,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
06.02  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCUL88661400000199

  2567 27.03.2013    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr  10390  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO
                                          MATERIAL EXPEDIENTE                                              477,8500          477,85
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          477,85-

  2676 01.04.2013     2286 AFG ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA         3006644000185        Chamamento Pu  10174  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ARQUITETURA E ENGENHARIA NO
                                          POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO
                                          TEUTÔNIA                                                         715,2800          715,28
                                          CONFORME CONTRATO Nº 251/2011
                           Total do Empenho.......:                                                                          715,28

  2684 01.04.2013     3322 SIRLENE KONIG                               39674100059        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO PARA
                                          GESTÃO NO SUS DIA 04/04/2013                                      39,7300           39,73
                                          EM SANTA CRUZ DO SUL /RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  2690 01.04.2013     3253 BIANCA KOEFENDER DREHMER                    89686853049        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A
                                          INFLUENZA DIA 04/04/2013 EM                                       18,9900           18,99
                                          LAJEADO/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  2695 01.04.2013    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada      2602  4760
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
                                          ZAFIRA PLACA ISD 2259 E                                           65,0000           65,00
                                          DOBLO IOI 5472
                           Total do Empenho.......:                                                                           65,00

  2773 04.04.2013    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr  10434  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                            2.997,1000        2.997,10
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.997,10

  2774 04.04.2013    21301 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA        4734921000139        Pregão Reg Pr  10434  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                              281,9000          281,90
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          281,90

  2775 04.04.2013     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        Pregão Reg Pr  10470  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                              365,8000          365,80
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          365,80

  2776 04.04.2013    15939 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregão Reg Pr  10471  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                            2.050,5000        2.050,50
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.050,50

  2777 04.04.2013    20372 PROQUILL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA   87174991000107        Pregão Reg Pr  10470  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                              171,0000          171,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          171,00

  2778 04.04.2013    21299 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        Pregão Reg Pr  10434  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                              157,4000          157,40
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          157,40

  2779 04.04.2013    22472 DIEGO PALOSKI                            11485754000103        Pregão Reg Pr  10470  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                            3.201,2000        3.201,20
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.201,20

  2780 04.04.2013    22084 VENER PEREIRA DE SOUZA ME                 9110229000153        Pregão Reg Pr  10470  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                              191,5500          191,55
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          191,55

  2781 04.04.2013    23757 DISDET PLANALTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  3784672000123        Pregão Reg Pr  10434  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                               76,5000           76,50
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,50

  2782 04.04.2013    25700 FRANCILEI LUIS RAIMONDI - ME              9058713000180        Pregão Reg Pr  10434  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                              123,0000          123,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          123,00

  2783 04.04.2013    25687 AMAURY CRIVELA COSTA E CIA LTDA - EPP    93444131000149        Pregão Reg Pr  10434  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                               77,5000           77,50
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,50

  2784 04.04.2013    23034 AGILE DISTRIBUIDORA DE MAT DESC S&M LTDA 13765686000153        Pregão Reg Pr  10434  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                                4,0000            4,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                            4,00

  2788 04.04.2013     2481 JAIME SCHNEIDER BARBOSA                     21389306020        Chamamento Pu  10144  4112
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PRÓTESE DENTÁRIA PARA MUNICIPE                                 1.100,0000        1.100,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 172/2012
                                          LEI Nº 3833/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.100,00

  2791 04.04.2013    14347 ALTERMED MAT. E MEDIC. HOSPITALAR LTDA     802002000102        Pregão Reg Pr    663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS AMBULATORIAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      709,9700          709,97
                           Total do Empenho.......:                                                                          709,97

  2792 04.04.2013    24476 DIMACLO COM.PROD. MEDICOS E HOSPIT. LTDA  1093409000162        Pregão Reg Pr    663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS AMBULATORIAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    6.326,1000        6.326,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.326,10

  2793 04.04.2013    22333 G. GOTUZZO E CIA LTDA                    87651345000193        Pregão Reg Pr    663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS AMBULATORIAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    3.135,9600        3.135,96
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.135,96

  2794 04.04.2013    22319 LEDURPHARMA COM REPR PROD MED HOSP LTDA     72811000106        Pregão Reg Pr    663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS AMBULATORIAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      250,6400          250,64
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,64

  2795 04.04.2013    25266 LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA      1500306000170        Pregão Reg Pr    663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS AMBULATORIAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   14.660,0000       14.660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.660,00

  2796 04.04.2013    21910 COM DE MAT MEDICOS HOSP MACROSUL LTDA    95433397000111        Pregão Reg Pr    663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS AMBULATORIAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    6.511,3800        6.511,38
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.511,38

  2797 04.04.2013    24038 MAXI DISTRIB.DE PROD. HOSPITALARES LTDA   8117149000167        Pregão Reg Pr    663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS AMBULATORIAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.619,2200        1.619,22
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.619,22

  2798 04.04.2013    15289 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA            72182000106        Pregão Reg Pr    663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS AMBULATORIAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    3.706,1400        3.706,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.706,14

  2799 04.04.2013    22223 WEL DISTRIB DE MEDIC E PROD P/SAUDE LTDA 11318264000104        Pregão Reg Pr    663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS AMBULATORIAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    6.185,4100        6.185,41
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.185,41

  2800 04.04.2013    25840 ANA MARIA PIRES BELEM - ME                4360651000143        Pregão Reg Pr    663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS AMBULATORIAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      970,0000          970,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          970,00

  2801 04.04.2013    25844 PAYTER MED - EIRELI - ME                  3934677000195        Pregão Reg Pr    663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS AMBULATORIAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    2.232,0000        2.232,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.232,00

  2802 04.04.2013    25841 BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       1623403000150        Pregão Reg Pr    663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS AMBULATORIAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    3.000,0000        3.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  2803 04.04.2013    25843 NOVA SUL COM. DE PROD. HOSP LTDA - ME    14595725000184        Pregão Reg Pr    663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS AMBULATORIAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    4.121,0500        4.121,05
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.121,05

  2804 04.04.2013    25845 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA             6294126000100        Pregão Reg Pr    663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS AMBULATORIAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      927,0000          927,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          927,00

  2821 04.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1695  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA                                                     316,6300          316,63
                                          NEIVA CHRIST
                           Total do Empenho.......:                                                                          316,63

  2825 05.04.2013    21743 ROSANE MATTE DA ROSA                        63985730059        Dispensada       689  4160
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL
                                          PARA HUMANIZAÇÃO DO NASCIMENTO                                    18,9900           18,99
                                          DIA 05/04/2013 EM LAJEADO/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  2826 05.04.2013    24341 ALINE LAUTERT FRITSCH                          32323018        Dispensada       689  4160
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL
                                          PARA HUMANIZAÇÃO DO NASCIMENTO                                    18,9900           18,99
                                          DIA 05/04/2013 EM LAJEADO/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  2827 05.04.2013    23050 IOLANDA HOFSTATTER                          28816080000        Dispensada       689  4160
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL
                                          PARA HUMANIZAÇÃO DO NASCIMENTO                                    18,9900           18,99
                                          DIA 05/04/2013 EM LAJEADO/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  2828 05.04.2013    23373 SUELI ROBERTA DA COSTA                       1619372096        Dispensada       689  4160
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL
                                          PARA HUMANIZAÇÃO DO NASCIMENTO                                    18,9900           18,99
                                          DIA 05/04/2013 EM LAJEADO/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  2864 08.04.2013     3253 BIANCA KOEFENDER DREHMER                    89686853049        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DAS
                                          VIOLÊNCIAS DIA 08/04/2013 EM                                      18,9900           18,99
                                          LAJEADO/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  2865 08.04.2013     3322 SIRLENE KONIG                               39674100059        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DAS
                                          VIOLÊNCIAS DIA 08/04/2013 EM                                      18,9900           18,99
                                          LAJEADO/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  2866 08.04.2013     1453 MULTIMED EQUIPAM. ELETRONICOS LTDA       94980687000112        Dispensada     10051  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSERTO DE
                                          EQUIPAMENTOS (DETECTOR FETAL)                                    395,3200          395,32
                                          CONFORME JUSTIFICATIVA DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                          395,32

  2881 08.04.2013     1239 AUTO PECAS BLUME LTDA                     1510842000156        Dispensada     10445  4760
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL (PEÇAS) USADAS NA
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER                                    47,5000           47,50
                                          PLACA IPS 7684
                           Total do Empenho.......:                                                                           47,50

  2897 08.04.2013     9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA                   90171273000515        Dispensada     10445  4760
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          DOBLO PLACA IOI 5472 E                                           383,0000          383,00
                                          PALIO PLACA IZH 1525
                           Total do Empenho.......:                                                                          383,00

  2912 09.04.2013     3322 SIRLENE KONIG                               39674100059        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO PRIMEIRO MÓDULO DO
                                          CURSO DE GESTORES, REALIZADO NA
                                          UNISC - UNIVERSIDADE DE SANTA                                     39,7300           39,73
                                          CRUZ DO SUL
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  2918 09.04.2013     1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA           1109567000163        Dispensada     10493  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE PROTEÇÃO DE INCÊNDIO
                                          PARA O POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO                                  793,0000          793,00
                                          LANGUIRU
                           Total do Empenho.......:                                                                          793,00

  2926 10.04.2013    20529 LUIS OSMAR DE FREITAS                    11665384000188        Dispensada      2643  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO
                                          POSTO DE SAÚDE DE LANGUIRU                                       245,0000          245,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          245,00

  2933 11.04.2013    17701 JULIANA NAEHER                              72814438034        Chamamento Pu  10144  4112
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          ODONTOLÓGICOS PARA MUNICIPE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 176/2012 E                                1.600,0000        1.600,00
                                          LEI Nº 3833/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.600,00

  2941 11.04.2013      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        Dispensada     10388  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          USADAS NA INSTALAÇÃO DE MAQUINA
                                          DE LAVAR NO POSTO DE SAÚDE DE                                      2,4000            2,40
                                          LANGUIRU
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                            2,40

  2947 11.04.2013    23034 AGILE DISTRIBUIDORA DE MAT DESC S&M LTDA 13765686000153        Dispensada     10501  4730
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL LIMPEZA (ALCOOL)                                        152,1600          152,16
                           Total do Empenho.......:                                                                          152,16

  2950 11.04.2013     1713 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA. ME            2557782000190        Dispensada     10147  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TAMPOS DE VIDRO PARA MESAS PARA                                  225,0000          225,00
                                          O POSTO DE SAÚDE DE LANGUIRU
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00

  2984 12.04.2013    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        Dispensada     10051  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO
                                          ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE
                                          DO BAIRRO CANABARRO CONFORME                                     105,0000          105,00
                                          JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,00

  2985 12.04.2013    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        Dispensada     10507  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
                                          ODONTOLÓGICOS DO POSTO DE SAÚDE
                                          DO BAIRRO CANABARRO CONFORME
                                          JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA                                       29,9000           29,90
                                          MUNICIPAL DA SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,90

  3021 15.04.2013    15099 JAQUELINE BEATRIZ ROHDE                     97433039015        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE
                                          SARGSUS E SIOPS DIA 17/04/2013                                    39,7300           39,73
                                          EM PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  3022 15.04.2013     1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD       3123393000208        Dispensada     10352  4690
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          HOSPITALARES PRESTADOS A
                                          MUNÍCIPES CONFORME PARECER DA                                  4.300,0000        4.300,00
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.300,00

  3025 15.04.2013    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10272  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          RADIODIAGNÓSTICO PRESTADOS A
                                          MUNICIPES                                                      4.118,1800        4.118,18
                                          LEI Nº 3357/2010
                                          CONVÊNIO 024/2010
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.118,18

  3026 15.04.2013    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10272  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          LABORATORIAIS REALIZADOS EM
                                          MUNÍCIPES CONFORME CONVÊNIO
                                          Nº 024/2010 E LEI Nº 3357/2010                                 7.788,4300        7.788,43
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.788,43

  3029 15.04.2013      603 AUTO PECAS ZAGONEL LTDA                  94311230000115        Dispensada     10509  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          DOBLO PLACA IOI 5472                                             760,0000          760,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          760,00

  3037 15.04.2013    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        Dispensada      2643  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS
                                          ODONTOLÓGICOS NOS POSTOS DE
                                          SAÚDE DO BAIRRO LANGUIRU E                                       248,0000          248,00
                                          TEUTÔNIA
                           Total do Empenho.......:                                                                          248,00

  3038 15.04.2013    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        Dispensada     10388  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO
                                          ODONTOLÓGICO NOS POSTOS DE SAÚDE
                                          DO BAIRRO LANGUIRU E TEUTÔNIA                                    288,4300          288,43
                           Total do Empenho.......:                                                                          288,43

  3044 15.04.2013    16657 CLAUDIO ELOY DA SILVA DUTRA               9080461000196        Chamamento Pu  10175  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA
                                          VIGILANÇIA SANITÁRIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 207/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01-2012                                  124,0400          124,04
                           Total do Empenho.......:                                                                          124,04

  3046 15.04.2013    25105 BESKORETTO ELETRO DIESEL LTDA - ME       12641119000122        Dispensada     10509  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
                                          SPRINTER PLACA IPS 7684
                                          ÔNIBUS PLACA IBF 5118
                                          CONFORME CONTRATO Nº 025/2013                                  1.044,5000        1.044,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.044,50

  3054 16.04.2013    23034 AGILE DISTRIBUIDORA DE MAT DESC S&M LTDA 13765686000153        Dispensada     10501  4730
                    1        1,0000       VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE
                                          FRASCOS DE ÁLCOOL LÍQUIDO
                                          HIDRATADO 70%
                                          CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO                                   220,0000          220,00
                                          Nº 18-04/2013
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMP: 3054/2013)
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

  3055 16.04.2013    23034 AGILE DISTRIBUIDORA DE MAT DESC S&M LTDA 13765686000153        Dispensada     10434  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE
                                          FRASCOS DE ÁLCOOL LÍQUIDO
                                          HIDRATADO 70%
                                          CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO                                   731,0000          731,00
                                          Nº 18-04/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          731,00

  3065 16.04.2013     2690 BARBARA MICHELINE HENNEMANN                 67006213053        Chamamento Pu  10144  4112
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE PRÓTESES
                                          DENTÁRIAS PARA MUNICIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 175/2012 E
                                          LEI Nº 3.833/2012                                              1.550,0000        1.550,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.550,00

  3080 16.04.2013    21301 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA        4734921000139        Pregão Reg Pr  10434  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      407,7500          407,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          407,75

  3085 17.04.2013    15099 JAQUELINE BEATRIZ ROHDE                     97433039015        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE
                                          CAPACITAÇÃO SOBRE VIOLÊNCIA
                                          DIA 19/04/2013 EM LAJEADO/RS                                      18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  3109 18.04.2013    12349 SERGIO ROMEU HERGEMOLLER                    36843938000        Chamamento Pu  10144  4112
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS DE PRÓTESES
                                          DENTÁRIAS PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 178/2012                                  3.500,0000        3.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.500,00

  3110 18.04.2013    22753 DANIEL FERNANDO HERGEMOLLER                  1845262050        Chamamento Pu  10144  4112
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS DE PRÓTESES
                                          DENTÁRIAS PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 179/2012                                  1.350,0000        1.350,00
                                          LEI Nº 3833/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.350,00

  3111 18.04.2013    14659 CATHIA FABIANA SCHAEFFER                    48737780000        Chamamento Pu   1663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SRVIÇOS DE
                                          ATENDIMENTOS FONOAUDIOLÓGICOS
                                          PARA MUNICIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 293/2010                                  2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  3112 18.04.2013     1975 LILIAN MARIA HAUSCHILD                      16761200091        Chamamento Pu   1663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS
                                          PSICOLÓGICOS PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 294/2010                                    150,0000          150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  3120 18.04.2013    21889 MEDILAR IMPORT DISTR PROD MED HOSPIT LTD  7752236000123        Pregão Reg Pr    662  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       97,0000           97,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           97,00

  3121 18.04.2013    15864 LP COM. PROD. MEDICOS ODONTOL. LTDA       7863693000195        Pregão Reg Pr    662  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       46,0000           46,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,00

  3122 18.04.2013    24039 L.M. LADEIRA & CIA LTDA                   6926016000106        Pregão Reg Pr    662  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    3.872,5500        3.872,55
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.872,55

  3123 18.04.2013    22333 G. GOTUZZO E CIA LTDA                    87651345000193        Pregão Reg Pr    662  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      494,2700          494,27
                           Total do Empenho.......:                                                                          494,27

  3124 18.04.2013    22478 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA       71505564000124        Pregão Reg Pr    662  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    3.495,1400        3.495,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.495,14

  3125 18.04.2013     1673 DENTARIA E DIS.HOSPIT.PORTO ALEG.LT      91083212000135        Pregão Reg Pr    662  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      161,5000          161,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          161,50

  3126 18.04.2013    15434 DENTAL MED SUL ART. ODNTOLOGICOS LTDA     2477571000147        Pregão Reg Pr    662  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    6.044,1500        6.044,15
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.044,15

  3127 18.04.2013    17279 DENTAL MED EQUIP.E MAT. ODONTO E HOSPITA  7978004000198        Pregão Reg Pr    662  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.154,6400        1.154,64
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.154,64

  3139 18.04.2013     3322 SIRLENE KONIG                               39674100059        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO CURSO DE GESTORES
                                          REALIZADO NA UNISC
                                          DIA 18/04/2013 NA CIDADE DE
                                          SANTA CRUZ DO SUL                                                 39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  3140 18.04.2013     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        Dispensada     10147  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TORNEIRAS PARA POSTO DE SÁUDE
                                          DO BAIRRO LANGUIRU                                               662,0000          662,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          662,00

  3144 19.04.2013    20296 CAROLINE BERWANGER CORD                      1548552003        Chamamento Pu  10144  4112
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          ODONTOLÓGICOS PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 180/2012
                                          LEI Nº 3.833/2012                                              2.200,0000        2.200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.200,00

  3152 19.04.2013    17532 TAIANE SANTINON                               620334096        Chamamento Pu  10144  4112
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          ODONTOLÓGICOS PARA MUNICIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 174/2012                                  1.600,0000        1.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.600,00

  3157 19.04.2013     1872 RONI CESAR BRONSTRUP                                           Chamamento Pu   1663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 297/2011                                  2.375,0000        2.375,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.375,00

  3169 19.04.2013     3161 IND. DE ARTEF. DE PEDRAS TEUTONIA LTDA.  91863720000136        Dispensada     10388  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GRANITO PARA MESA DO POSTO DE
                                          SAÚDE DO BAIRRO CANABARRO                                        725,0000          725,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          725,00

  3208 22.04.2013    20752 ROSELEIA REGINA HALMENSCHLAGER              90310861004        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL
                                          DE AMAMENTAÇÃO SABERES E
                                          PRÁTICAS DIA 23/04/2013 NA
                                          CIDADE DE LAJEADO/RS                                              18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  3209 22.04.2013    24335 GRAZIELA MENEGHELLI CABRELLI PLETSCH        32637539836        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL
                                          DE AMAMENTAÇÃO SABERES E
                                          PRÁTICAS DIA 23/04/2013 NA
                                          CIDADE DE LAJEADO/RS                                              18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  3221 23.04.2013     2578 MARLENE METZ                                23982985072        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          SEMINÁRIO DA VIGILÂNCIA
                                          DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEXUAL E
                                          OUTRAS E A CONSTRUÇÃO DA REDE DE
                                          ATENÇÃO DIA 24/04/2013 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                                63,9300           63,93
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,93

  3222 23.04.2013    25525 JOSIANE DELAZERI HILGERT                    99523566091        Dispensada      2661  4521
                    1        2,0000       DIARIA COM PERNOITE
                                          PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE
                                          COLEGIADO, SAÚDE MENTAL EVENTO
                                          ESTADUAL DIAS 06 À 08/05/2013                                    158,9200          317,84
                                          EM SÃO LORENÇO DO SUL
                           Total do Empenho.......:                                                                          317,84

  3242 23.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       631  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          JAQUELINE BEATRIZ ROHDE                                        1.303,4600        1.303,46
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.303,46

  3246 24.04.2013     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        Dispensada     10139  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          REPAROS HIDRÁULICOS E LIMPESA DA
                                          FOSSA DO POSTO DE SAÚDE DO
                                          BAIRRO CANABARRO                                                 400,0000          400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  3251 24.04.2013     3322 SIRLENE KONIG                               39674100059        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          APRESENTAR A EXPERIÊNCIA DA
                                          NOTIFICAÇÃO DA VIOLÊNCIA EM
                                          TEUTÔNIA DIA 24/04/2013 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  3293 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    631  4001
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                    13.071,0300       13.071,03
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.071,03

  3294 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    676  4520
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                    25.327,1500       25.327,15
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.327,15

  3295 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    677  4520
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                     1.429,2100        1.429,21
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.429,21

  3296 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    678  4520
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                       534,1100          534,11
                           Total do Empenho.......:                                                                          534,11

  3297 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    679  4520
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                       380,4100          380,41
                           Total do Empenho.......:                                                                          380,41

  3314 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1602  4001
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                     1.038,6900        1.038,69
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.038,69

  3315 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1604  4001
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                       998,5800          998,58
                           Total do Empenho.......:                                                                          998,58

  3316 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1607  4001
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                       718,4400          718,44
                           Total do Empenho.......:                                                                          718,44

  3321 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1644  4160
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                     5.321,9400        5.321,94
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.321,94

  3322 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1695  4530
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                    15.592,6500       15.592,65
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.592,65

  3341 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10204  4520
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                       141,8000          141,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          141,80

  3347 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10215  4001
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                       271,7800          271,78
                           Total do Empenho.......:                                                                          271,78

  3412 24.04.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10244  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013                                       1.630,6300        1.630,63
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.630,63

  3420 24.04.2013    16863 ADEMIR DA COSTA & CIA. LTDA.              9226841000196        Chamamento Pu  10175  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA
                                          PLACA IJX 3752
                                          CONFORME CONTRATO Nº 199/2009                                     75,5200           75,52
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,52

  3440 25.04.2013    25692 CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA     91483727000122        Pregão Reg Pr  10525  4160
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        4,4500            4,45
                           Total do Empenho.......:                                                                            4,45

  3441 25.04.2013    20439 DAROS SUPRIMENTOS PARA INF. E ESCRIT LTD  3696188000142        Pregão Reg Pr  10525  4160
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      226,7000          226,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          226,70

  3442 25.04.2013    23780 ABCD SERVICOS DE RECREACAO LTDA           7879956000154        Pregão Reg Pr  10525  4160
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        5,0000            5,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            5,00

  3443 25.04.2013    23807 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA         83413591000318        Pregão Reg Pr  10525  4160
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      164,0000          164,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          164,00

  3444 25.04.2013    25688 KLX COM.ARTIGOS PAPEL.MAT.ESCRIT.LTDA    13753287000172        Pregão Reg Pr  10525  4160
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       45,6700           45,67
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,67

  3445 25.04.2013    23773 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA               13674709000114        Pregão Reg Pr  10525  4160
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       85,5000           85,50
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,50

  3446 25.04.2013    21710 J DUARTE & CIA LTDA                      92783380000104        Pregão Reg Pr  10390  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       19,2000           19,20
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,20

  3447 25.04.2013    20439 DAROS SUPRIMENTOS PARA INF. E ESCRIT LTD  3696188000142        Pregão Reg Pr  10390  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      164,4000          164,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          164,40

  3448 25.04.2013    25692 CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA     91483727000122        Pregão Reg Pr  10390  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       96,2500           96,25
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,25

  3449 25.04.2013    25690 GEPEL PAPELARIA E INFORM.LTDA - ME       11639729000129        Pregão Reg Pr  10390  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       36,1000           36,10
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,10

  3450 25.04.2013    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr  10390  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       16,3000           16,30
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,30

  3451 25.04.2013    23807 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA         83413591000318        Dispensada     10390  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    4.100,0000        4.100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.100,00

  3453 25.04.2013    23773 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA               13674709000114        Pregão Reg Pr  10338  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      305,0100          305,01
                           Total do Empenho.......:                                                                          305,01

  3454 25.04.2013    23780 ABCD SERVICOS DE RECREACAO LTDA           7879956000154        Pregão Reg Pr  10525  4160
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       20,0000           20,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00

  3455 25.04.2013    20440 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        Pregão Reg Pr  10525  4160
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      111,4000          111,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          111,40

  3456 25.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1695  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA
                                          PAULA ALARISSA CORSO CONSEIÇÃO                                   937,8400          937,84
                           Total do Empenho.......:                                                                          937,84

  3497 29.04.2013    25105 BESKORETTO ELETRO DIESEL LTDA - ME       12641119000122        Dispensada     10509  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS
                                          VEÍCULOS DA SECRETARIA                                         2.886,7600        2.886,76
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.886,76

  3502 29.04.2013     1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD       3123393000208        Dispensada     10305    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          MÉDICOS PRESTADOS PARA
                                          MUNÍCIPES CONFORME PARECER DA
                                          SECRETARIA MUNÍCIPAL DE SAÚDE                                    970,0000          970,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          970,00

  3571 30.04.2013    20439 DAROS SUPRIMENTOS PARA INF. E ESCRIT LTD  3696188000142        Pregão Reg Pr  10525  4160
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE - PIM
                                          COMFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        6,3000            6,30
                           Total do Empenho.......:                                                                            6,30

  3576 30.04.2013     6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA         4137129000105        Dispensada     10147  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LIXEIRA COM TELA OTIS PARA USO
                                          NO POSTO DE SAÚDE DE LANGUIRU                                    415,0000          415,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          415,00

  3578 30.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       676  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          LEILA FRANCINE BLUME                                             912,6100          912,61
                           Total do Empenho.......:                                                                          912,61

  3609 30.04.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada     10272  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TAXAS DE COLETA
                                          PARA EXAMES DE GESTANTES                                         381,5300          381,53
                           Total do Empenho.......:                                                                          381,53

  3618 30.04.2013    14347 ALTERMED MAT. E MEDIC. HOSPITALAR LTDA     802002000102        Dispensada       663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS AMBULATORIAIS
                                          CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO                                 6.000,7200        6.000,72
                                          Nº 19-04/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.000,72

  3619 30.04.2013    21889 MEDILAR IMPORT DISTR PROD MED HOSPIT LTD  7752236000123        Dispensada       663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS AMBULATORIAIS
                                          CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO                                   354,5000          354,50
                                          Nº 19-04/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          354,50

  3620 30.04.2013    22223 WEL DISTRIB DE MEDIC E PROD P/SAUDE LTDA 11318264000104        Dispensada       663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS AMBULATORIAIS
                                          CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO                                   433,9000          433,90
                                          Nº 19-04/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          433,90

  3650 30.04.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1616  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          ABRIL/2013                                                     3.627,5900        3.627,59
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.627,59
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2013                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      212.589,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.01  MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENS88661400000199

  1217 06.02.2013     1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER                   38773562068        Dispensada     10297    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO
                                          PARA DESPESAS COM PEDÁGIOS                                       300,0000          300,00
                                          MESMA                                                              3,0000            3,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            3,00-

  2681 01.04.2013    23237 TEUTONIA PREST DE SERV LTDA              14387473000106        Dispensada     10455    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELE ENTREGA DE CARIMBOS                                          35,0000           35,00
                                          MARÇO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00

  2715 01.04.2013    13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA                 91031534000130        Dispensada     10462  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE
                                          PORTÃO ELETRÔNICO NO                                             485,0000          485,00
                                          EMEF TEOBALDO CLOSS
                           Total do Empenho.......:                                                                          485,00

  2717 02.04.2013     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR A SUPERVISORA SUSIANE E
                                          A SECRETÁRIA INARA PARA
                                          PARTICIPAR XXIV FÓRUM ESTADUAL
                                          DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE                                     79,4600           79,46
                                          EDUCAÇÃO DIAS 03 E 04/04/2013
                                          EM PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,46

  2718 02.04.2013     1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER                   38773562068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO XXIV FÓRUM
                                          ESTADUAL DAS SECRETARIAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO                                           127,8600          127,86
                                          DIAS 03 E 04/04/2013 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          127,86

  2719 02.04.2013     1057 SUSIANE ELISE DREHMER WINK                  41043464034        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO XXIV FÓRUM
                                          ESTADUAL DAS SECRETARIAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO                                            79,4600           79,46
                                          DIAS 03 E 04/04/2013 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,46

  2732 02.04.2013    20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA              3686673000135        Dispensada       739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR
                                          PLACA IIS 3499                                                    19,5000           19,50
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,50

  2733 02.04.2013    20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA              3686673000135        Dispensada       726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ESCOLAR
                                          PLACA IIS 3499                                                   165,0000          165,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,00

  2761 03.04.2013    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr  10419    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                              434,9200          434,92
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          434,91

  2817 04.04.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu    726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS                                     100,4300          100,43
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,43

  2836 05.04.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10169    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CARIMBO TRODAT 4911 PARA USO
                                          NO CEMEF E EMEF GUILHERME SOMMER                                  40,0000           40,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  2845 08.04.2013    22415 GENTE SEGURADORA S/A                     90180605000102        Dispensada     10476    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SEGURO DA
                                          FROTA DE VEÍCULOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 070/2013                                  2.493,8400        2.493,84
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.493,84

  2871 08.04.2013    14299 F. VACHILESKI & CIA LTDA                 93388031000142        Pregão Reg Pr    739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA VEÍCULOS (PNEUS)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.984,0000        1.984,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.984,00

  2872 08.04.2013     3488 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA         7270366000553        Pregão Reg Pr    739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA VEÍCULOS (PNEUS)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.920,0000        1.920,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.920,00

  2883 08.04.2013     1239 AUTO PECAS BLUME LTDA                     1510842000156        Dispensada       739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL (PEÇAS) USADAS NA
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI                                      257,4000          257,40
                                          PLACA IRI 3550
                           Total do Empenho.......:                                                                          257,40

  2902 09.04.2013      117 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A               91157826000114        Dispensada       739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL (PEÇAS) PARA A
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI                                      269,1000          269,10
                                          PLACA IRI 3550
                           Total do Empenho.......:                                                                          269,10

  2903 09.04.2013      117 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A               91157826000114        Dispensada       726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO KOMBI
                                          PLACA IRI 3550                                                   114,0000          114,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          114,00

  2917 09.04.2013     9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA                   90171273000515        Dispensada       739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
                                          KOMBI PLACA ASB 0583 E                                           468,0000          468,00
                                          GOL PLACA ILE 3398
                           Total do Empenho.......:                                                                          468,00

  2919 09.04.2013     1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA           1109567000163        Dispensada     10494    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE PROTEÇÃO DE INCÊNDIO
                                          PARA A EMEF 24 DE MAIO
                                          EMEF LEOPOLDO KLEPKER                                          6.489,0000        6.489,00
                                          EMEF SÃO JACÓ
                                          NOTAS FISCAIS Nº 002 Nº 004 E
                                          Nº 006
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.489,00

  2940 11.04.2013      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        Dispensada     10500    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          USADAS NA MANUTENÇÃO DA                                           92,7000           92,70
                                          EMEF ALFREDO SCHNEIDER
                           Total do Empenho.......:                                                                           92,70

  2946 11.04.2013      953 URBANO BLOMKER                           88094255000101        Chamamento Pu    726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO KOMBI
                                          PLACA ASB 0583                                                   114,0000          114,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 216/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                          114,00

  2951 11.04.2013     1713 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA. ME            2557782000190        Dispensada     10146    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          VIDRO MARTELADO PARA A
                                          EMEF 24 DE MAIO E                                                726,0600          726,06
                                          EMEF GUILHERME SOMMER
                           Total do Empenho.......:                                                                          726,06

  2971 12.04.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       732    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ESTAGIARIOS CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                    784,3500          784,35
                                          AUX. TRANSPORTE                                                   50,0000           50,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   179,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.014,15

  3018 15.04.2013     1760 DMF - COMERCIO DE CALCADOS LTDA           1121304000250        Dispensada     10366    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BOLAS DE FUTEBOL PARA USO NA
                                          1ª ETAPA DOS JOGOS ESCOLARES                                     215,4000          215,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          215,40

  3019 15.04.2013     3505 M.R.A CARTOES E MEDALHAS LTDA             2399982000161        Dispensada       748    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDALHAS, TROFEUS PARA USO NA                                  2.115,6500        2.115,65
                                          1ª ETAPA DOS JOGOS ESCOLARES
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.115,65

  3031 15.04.2013    25105 BESKORETTO ELETRO DIESEL LTDA - ME       12641119000122        Dispensada       726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA
                                          MANUTENÇÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR
                                          PLACA IIS 3499                                                    80,0000           80,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  3032 15.04.2013    25105 BESKORETTO ELETRO DIESEL LTDA - ME       12641119000122        Dispensada       739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS
                                          ESCOLAR PLACA IIS 3499                                            35,0000           35,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00

  3042 15.04.2013    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu    726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          GOL PLACA ILE 3398 E                                              73,2000           73,20
                                          ONIBUS ESCOLAR PLACA IIS 3499
                                          CONTRATO Nº 210/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01-2012
                           Total do Empenho.......:                                                                           73,20

  3056 16.04.2013    23034 AGILE DISTRIBUIDORA DE MAT DESC S&M LTDA 13765686000153        Dispensada     10419    20
                    1        1,0000       VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE
                                          FRASCOS DE ÁLCOOL LÍQUIDO
                                          HIDRATADO 70%
                                          CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO                                 6.340,0000        6.340,00
                                          Nº 18-04/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.340,00

  3068 16.04.2013    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        Chamamento Pu    726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL
                                          PLACA ILE 3398
                                          CONFORME CONTRATO Nº 214/2009 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2012                                   60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  3081 16.04.2013      289 FAMURS                                   88733811000142        Dispensada     10287    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO
                                          NO CURSO PLANO DE AÇÕES
                                          ARTICULADAS DIA 29/04/2013                                        30,0000           30,00
                                          INARA MARLI K. BOHMER
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  3090 17.04.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       732    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ESTAGIÁRIOS CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  1.856,3000        1.856,30
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                               125,0000          125,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   440,51
                                          MARÇO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.421,81

  3096 18.04.2013     1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER                   38773562068        Dispensada     10297    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO
                                          PARA DESPESAS DE PEDÁGIO                                         300,0000          300,00
                                          VALOR TOTAL                                                       26,0000           26,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  3098 18.04.2013    21301 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA        4734921000139        Pregão Reg Pr  10419    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      671,6600          671,66
                           Total do Empenho.......:                                                                          671,66

  3114 18.04.2013     1829 SILVIA REGINA DELAZERI                   95079190000190        Dispensada     10314    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL PARA AS
                                          COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                  978,4000          978,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          978,40

  3116 18.04.2013    18601 ODAIR ANESIO KOLLING                     10840219000152        Dispensada     10516    20
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO
                                          NAS ESCOLAS MUNÍCIPAIS                                           300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  3130 18.04.2013     1665 JUNG - COM. DE MAT. DE CONSTR. LTDA       2064569000146        Pregão Reg Pr  10146    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.247,5200        1.247,52
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.247,52

  3131 18.04.2013    20808 SIMONAGGIO E CIA. LTDA.                  90055724000125        Pregão Reg Pr  10146    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      132,0000          132,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          132,00

  3147 19.04.2013     2725 VANESSA BARBOSA SPOLAVORI                   72025425015        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO SOBRE BASES
                                          NEUROCIENTÍFICAS DA APRENDIZAGEM
                                          DIA 20/04/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  3149 19.04.2013     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR A FONOAUDIÓLOGA VANESSA E
                                          A PROFESSORA LAURA PARA
                                          PARTICIPAR DE CURSO SOBRE BASES
                                          NEUROCIENTÍFICAS DA APRENDIZAGEM
                                          DIA 20/04/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  3159 19.04.2013    14280 LAURA DAS NEVES SCHULTE                     57804338015        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO SOBRE BASES
                                          NEUROCIENTÍFICAS DA APRENDIZAGEM
                                          DIA 20/04/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  3161 19.04.2013      271 FILTROBOM- COM.DE AUTOPE€AS LTDA         88761499000109        Convite          738    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FILTROS PARA REPOSIÇÃO NOS
                                          VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 066/2013                                    205,2300          205,23
                           Total do Empenho.......:                                                                          205,23

  3167 19.04.2013     2703 INSTITUI€AO EVANG. DE NOVO HAMBURGO      91680363000170        Dispensada     10287    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE 4º SIMPÓSIO
                                          BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
                                          DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2013
                                          MARLICE M. FELDKIRCHER                                           108,0000          108,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,00

  3213 22.04.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Dispensada       728    20
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE TRANSPORTES
                                          PARA ALUNOS PARTICIPAREM DE
                                          APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA CIDADE
                                          DE MONTENEGRO/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  3220 22.04.2013    19452 SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA   10267776000126        Dispensada     10462  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MOUSE PAD E FONTE PARA NOTEBOOK
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                1.588,0000        1.588,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.588,00

  3233 23.04.2013     5618 CONSTRUTORA EDIL LTDA                     2997358000166        Tomada Precos    747    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL Nº 02 DO CONTRATO
                                          ORIGINAL Nº 138/2012                                          25.416,5300       25.416,53
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.416,53

  3235 23.04.2013    16590 SUL ESPORTE E LAZER LTDA                  5219221000179        Convite        10529    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ARBITRAGEM DOS JOGOS DO JETEU
                                          CONFORME CONTRATO Nº 074/2013                                 11.300,0000       11.300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.300,00

  3239 23.04.2013     1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA           1109567000163        Dispensada     10490  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          EXTINTORES, SUPORTE DE CHÃO
                                          E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA
                                          A EMEF GUILHERME SOMMER                                        2.939,0000        2.939,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.939,00

  3254 24.04.2013     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR PROFESSORES PARA
                                          PARTICIPAR DO V FÓRUM
                                          INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO
                                          DIA 24/04/2013 NA CIDADE DE
                                          VENÂNCIO AIRES/RS                                                 39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  3255 24.04.2013    12100 SAMUEL STAGGEMEIER                          78154758091        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR PROFESSORES PARA
                                          PARTICIPAR DO V FÓRUM
                                          INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO
                                          DIA 24/04/2013 NA CIDADE DE
                                          VENÂNCIO AIRES/RS                                                 39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  3298 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    701    20
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                    73.405,8900       73.405,89
                           Total do Empenho.......:                                                                       73.295,60

  3299 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    702    20
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                       332,7000          332,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          332,70

  3300 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    703    20
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                     3.824,8700        3.824,87
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.824,87

  3301 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    704    20
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                     5.406,3100        5.406,31
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.406,31

  3302 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    709    20
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                     5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  3306 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    786    20
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                     1.135,7100        1.135,71
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.135,71

  3323 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1728    20
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                    31.159,3100       31.159,31
                           Total do Empenho.......:                                                                       31.159,31

  3324 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1729    20
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                       301,0300          301,03
                           Total do Empenho.......:                                                                          301,03

  3325 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1730    20
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                       702,1500          702,15
                           Total do Empenho.......:                                                                          702,15

  3346 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10213    20
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                       567,2000          567,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          567,20

  3350 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10220    20
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                     1.913,0300        1.913,03
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.913,03

  3351 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10221    20
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                     5.639,1900        5.639,19
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.639,19

  3355 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10340    20
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                       332,7000          332,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          332,70

  3369 24.04.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       736    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          PAGAMENTO - ABRIL/2013                                         1.382,6000        1.382,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.382,60

  3370 24.04.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada      1724    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          PAGAMENTO - ABRIL/2013                                            81,8000           81,80
                           Total do Empenho.......:                                                                           81,80

  3384 24.04.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada     10254    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A
                                          SERVIDORES - ABRIL/2013                                           45,8300           45,83
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,83

  3385 24.04.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada     10253    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A
                                          SERVIDORES - ABRIL/2013                                          307,6400          307,64
                           Total do Empenho.......:                                                                          307,64

  3386 24.04.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada     10253    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A
                                          SERVIDORES - ABRIL/2013                                           45,8300           45,83
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,83

  3397 24.04.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10245    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013                                      11.073,9900       11.073,99
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.073,99

  3398 24.04.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10246    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013                                       3.986,0300        3.986,03
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.986,03

  3426 25.04.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       732    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ESTAGIARIOS CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                 13.608,0700       13.608,07
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                               786,3600          786,36
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                 3.110,54
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.504,97

  3428 25.04.2013    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        Dispensada       732    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ESTAGIARIOS
                                          UNIVATES
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  2.143,8800        2.143,88
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                               131,8200          131,82
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   521,42
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.797,12

  3465 26.04.2013    20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER               10299066000188        Dispensada       739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IIS 3499                                     78,0000           78,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,00

  3480 29.04.2013     1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER                   38773562068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO DO
                                          PROGRAMA AGRINHO DIA 30/04/2013
                                          NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS                                      63,9300           63,93
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,93

  3481 29.04.2013     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
                                          PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO
                                          PROGRAMA AGRINHO DIA 30/04/2013                                   39,7300           39,73
                                          NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  3483 29.04.2013    25204 ALICI FEYH                                  76614344072        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO CURSO DE PLANO DE
                                          AÇÕES ARTICULADAS DIA 29/04/2013
                                          NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS                                      39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  3484 29.04.2013     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR PROFESSORES PARA PARTICIPA
                                          DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS
                                          DIA 29/04/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  3485 29.04.2013     1057 SUSIANE ELISE DREHMER WINK                  41043464034        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO CURSO PLANO DE
                                          AÇÕES ARTICULADAS DIA 29/04/2013
                                          NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS                                      39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  3524 29.04.2013      633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA.     798398000153        Dispensada     10549    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COLEÇÃO DE LIVROS PARA ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS (DURABILIDADE 1 ANO)                                1.490,0000        1.490,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.490,00

  3557 30.04.2013      129 FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA               89780027000158        Dispensada       758    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADE EDUCACIONAL
                                          ABRIL/2013
                                          CONFORME LEI Nº 3870/2012                                      7.296,0000        7.296,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.296,00

  3567 30.04.2013     2787 CAMPANHA NAC. DE ESC. DA COMUNIDADE      33621384064354        Dispensada       758    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADE EDUCACIONAL
                                          ABRIL/2013
                                          CONFORME LEI Nº 3870/2012                                      7.752,0000        7.752,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.752,00

  3575 30.04.2013     6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA         4137129000105        Dispensada     10146    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PORTÃO DUAS FOLHAS COM FERRO
                                          REDONDO PARA USO NA EMEF
                                          TEOBALDO CLOSS                                                 1.010,0000        1.010,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.010,00

  3598 30.04.2013    22005 JOSIANE ELISA MULLER                     13090476000102        Pregao Eletro    706    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 039/2013                                  3.881,6800        3.881,68
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.881,68

  3599 30.04.2013     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregao Eletro    706    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 035/2013                                  1.406,5000        1.406,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.406,50

  3651 30.04.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       711    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          ABRIL/2013                                                     1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

  3653 30.04.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1725    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          ABRIL/2013                                                     8.505,1000        8.505,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.505,10

  3654 30.04.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       710    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          ABRIL/2013                                                    19.420,7700       19.420,77
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.420,77
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2013                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      293.840,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.02  NAO COMPUTAVEIS NO M.D.E           88661400000199

  2714 01.04.2013    13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA                 91031534000130        Dispensada     10463  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          INSTALAÇÃO DE INTERFONE  NA                                      210,0000          210,00
                                          EMEF TEOBALDO CLOSS
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  2725 02.04.2013     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        Dispensada     10463  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA
                                          NA EMEF TEOBALDO CLOSS E                                         280,0000          280,00
                                          EMEF 24 DE MAIO
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  2745 02.04.2013     5519 COM. E REFRIGERACAO LANGUIRU LTDA         4314262000181        Dispensada     10465  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MÃO DE OBRA EM BEBEDOURO DO                                      112,0000          112,00
                                          EMEF SÃO JACÓ
                           Total do Empenho.......:                                                                          112,00

  2876 08.04.2013    25747 S.B. RAUPP & CIA LTDA                    13220999000126        Tomada Precos  10482  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMPLIAÇÃO EM
                                          ALVENARIA E CONCRETO DE BLOCO
                                          ESCOLAR, INCLUINDO MATERIAL
                                          NUMA ÁREA TOTAL DE 395,17 M2
                                          NA EMEF LEOPOLDO KLEPKER
                                          CONFORME CONTRATO Nº 069/2013                                336.547,3200      336.547,32
                           Total do Empenho.......:                                                                      336.547,32

  2905 09.04.2013     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        Dispensada     10463  1002
                    1        1,0000       VALOR REF CONSERTOS HIDRAULICOS
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                           450,0000          450,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00

  2913 09.04.2013     2286 AFG ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA         3006644000185        Chamamento Pu  10173  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ASSESSORIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS
                                          EMEF ALFREDO SCHNEIDER E
                                          EMEI SONHO DE CRIANÇA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 251/2011
                                          ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO                              16.138,5100       16.138,51
                                          Nº 2677/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.138,51

  3030 15.04.2013     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        Dispensada     10463  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          ELÉTRICOS E HIDRAULICOS NAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS                                               500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  3172 19.04.2013    16348 D&D INDUSTRIA METALURGICA LTDA            8335241000101        Dispensada     10518  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ARMÁRIOS EM MDF COBERTO COM
                                          MELAMÍNICO BRANCO PARA ARMAZENAR
                                          COMPUTADORES PORTÁTEIS                                         2.880,0000        2.880,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.880,00

  3245 24.04.2013     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        Dispensada     10015  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          CONSERTOS HIDRÁULICOS NAS
                                          ESCOLAS MUNÍCIPAIS                                               400,0000          400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  3466 26.04.2013     5519 COM. E REFRIGERACAO LANGUIRU LTDA         4314262000181        Dispensada     10015  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR
                                          NO CEMEF                                                          95,0000           95,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,00

  3542 30.04.2013    17059 JURANDIR KOEFENDER - ME                   9297580000103        Dispensada     10012  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA A
                                          EMEF 24 DE MAIO                                                  850,0000          850,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          850,00

  3546 30.04.2013     6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA         4137129000105        Dispensada     10463  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSERTO DE JANELA NO CEMEF
                                          E COLOCAÇÃO DE PORTÃO NA
                                          EMEF DOM PEDRO I                                                 510,0000          510,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          510,00

  3579 30.04.2013    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregao Eletro  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 033/2013                                  2.700,5600        2.700,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.700,56

  3580 30.04.2013     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregao Eletro  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 035/2013                                  4.099,4400        4.099,44
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.099,44

  3581 30.04.2013     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregao Eletro  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 035/2013                                  2.577,9500        2.577,95
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.577,95

  3582 30.04.2013    22005 JOSIANE ELISA MULLER                     13090476000102        Pregao Eletro  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 039/2013                                  4.322,1000        4.322,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.322,10

  3583 30.04.2013    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregao Eletro  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 033/2013                                  2.870,4500        2.870,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.870,45

  3584 30.04.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregao Eletro  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 038/2013                                  1.536,7000        1.536,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.536,70

  3585 30.04.2013    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregao Eletro  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 033/2013                                  1.763,2700        1.763,27
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.763,27

  3586 30.04.2013    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregao Eletro  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 036/2013                                  3.015,3600        3.015,36
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.015,36

  3587 30.04.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregao Eletro  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 038/2013                                  7.057,2900        7.057,29
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.057,29

  3588 30.04.2013    22005 JOSIANE ELISA MULLER                     13090476000102        Pregao Eletro  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 039/2013                                 10.770,7600       10.770,76
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.770,76

  3589 30.04.2013     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregao Eletro  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 035/2013                                  4.312,0000        4.312,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.312,00

  3590 30.04.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregao Eletro  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 037/2013                                  9.793,4400        9.793,44
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.793,44

  3591 30.04.2013    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregao Eletro  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 036/2013                                  6.496,6600        6.496,66
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.496,66

  3666 30.04.2013     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        Pregao Eletro    763     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº002/2013
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01                                    22.634,2800       22.634,28
                           Total do Empenho.......:                                                                       22.634,28

  3667 30.04.2013     2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA           2079717000104        Pregao Eletro    763     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº004/2013
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01                                     4.619,7700        4.619,77
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.619,77

  3668 30.04.2013     2941 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA            418282000141        Pregao Eletro    763     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº007/2013
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01                                     1.500,0000        1.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

  3669 30.04.2013    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        Pregao Eletro    763     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº003/2013
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01                                    25.439,4200       25.439,42
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.439,42
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2013                                                  Pag:   6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      474.482,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.03  FUNDO MANUTENCAO DA EDUC BASICA -FU88661400000199

  3232 23.04.2013     5618 CONSTRUTORA EDIL LTDA                     2997358000166        Tomada Precos   1705    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL Nº 02 DO CONTRATO
                                          ORIGINAL Nº 138/2012                                          50.000,0000       50.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       50.000,00

  3303 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    715    31
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                   369.458,3900      369.458,39
                           Total do Empenho.......:                                                                      369.458,39

  3304 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    716    31
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                     5.307,0900        5.307,09
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.307,09

  3305 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    717    31
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                    39.657,8000       39.657,80
                           Total do Empenho.......:                                                                       39.657,80

  3344 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10209    31
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                     6.300,9100        6.300,91
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.300,91

  3345 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10211    31
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                    40.204,8900       40.204,89
                           Total do Empenho.......:                                                                       40.204,89

  3348 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10216    31
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                       139,9500          139,95
                           Total do Empenho.......:                                                                          139,95

  3354 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10226    31
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                        63,7600           63,76
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,76

  3383 24.04.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       797    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A
                                          SERVIDORES - ABRIL/2013                                        1.494,1200        1.494,12
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.494,12

  3399 24.04.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1700    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013                                      21.211,7800       21.211,78
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.211,78

  3556 30.04.2013     4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158        Dispensada      1708    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADE EDUCACIONAL
                                          ABRIL/2013
                                          CONFORME LEI Nº 3869/2012                                     23.251,9400       23.251,94
                           Total do Empenho.......:                                                                       23.251,94

  3558 30.04.2013    14908 ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO  7214425000142        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADE EDUCACIONAL
                                          ABRIL/2013
                                          CONFORME LEI Nº 3871/2012                                     12.526,0000       12.526,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.526,00

  3559 30.04.2013      917 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL     88662390000106        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADE EDUCACIONAL
                                          ABRIL/2013
                                          CONFORME LEI Nº 3871/2012                                     14.490,0000       14.490,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.490,00

  3560 30.04.2013     6886 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA      88663422000198        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADE EDUCACIONAL
                                          ABRIL/2013
                                          CONFORME LEI Nº 3871/2012                                     23.598,0000       23.598,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       23.598,00

  3561 30.04.2013     2218 ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA             94185436000146        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADE EDUCACIONAL
                                          ABRIL/2013
                                          CONFORME LEI Nº 3871/2012                                      6.486,0000        6.486,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.486,00

  3562 30.04.2013     1467 CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE             89356513000143        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADE EDUCACIONAL
                                          ABRIL/2013
                                          CONFORME LEI Nº 3871/2012                                     20.700,0000       20.700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.700,00

  3563 30.04.2013     1468 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA    1574614000140        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADE EDUCACIONAL
                                          ABRIL/2013
                                          CONFORME LEI Nº 3871/2012                                     10.212,0000       10.212,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.212,00

  3564 30.04.2013     4656 ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO  92893122000172        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADE EDUCACIONAL
                                          ABRIL/2013
                                          CONFORME LEI Nº 3871/2012                                     11.316,0000       11.316,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.316,00

  3565 30.04.2013     2290 ASSOC. MORAD. VILA POPULAR E ARREDORES   94707270000180        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADE EDUCACIONAL
                                          ABRIL/2013
                                          CONFORME LEI Nº 3871/2012                                      4.278,0000        4.278,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.278,00

  3566 30.04.2013      929 ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO   92893239000156        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADE EDUCACIONAL
                                          ABRIL/2013
                                          CONFORME LEI Nº 3871/2012                                      7.646,0000        7.646,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.646,00

  3568 30.04.2013     2049 ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU    1883852000137        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADE EDUCACIONAL
                                          ABRIL/2013
                                          CONFORME LEI Nº 3871/2012                                      9.936,0000        9.936,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.936,00

  3569 30.04.2013     3140 ASSOCIACAO EDUCACIONAL ALESGUT            5001210000118        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADE EDUCACIONAL
                                          ABRIL/2013
                                          CONFORME LEI Nº 3871/2012                                      5.106,0000        5.106,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.106,00

  3592 30.04.2013    22005 JOSIANE ELISA MULLER                     13090476000102        Pregao Eletro  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 039/2013                                  1.098,7000        1.098,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.098,70

  3593 30.04.2013    23249 TRANSPORTES EDUARDA LTDA                 14444227000130        Pregao Eletro  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 034/2013                                  5.064,6600        5.064,66
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.064,66

  3594 30.04.2013     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregao Eletro  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 035/2013                                  5.565,5600        5.565,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.565,56

  3595 30.04.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregao Eletro  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 038/2013                                 10.823,5400       10.823,54
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.823,54

  3596 30.04.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregao Eletro  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 037/2013                                  4.826,5800        4.826,58
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.826,58

  3597 30.04.2013    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregao Eletro  10556    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          ABRIL/2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 036/2013                                  4.431,0200        4.431,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.431,02

  3612 30.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       715    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DO SERVIDOR
                                          CRISTIANO NICOLINI                                             4.525,6500        4.525,65
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.525,65

  3652 30.04.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       722    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          ABRIL/2013                                                   103.203,1500      103.203,15
                           Total do Empenho.......:                                                                      103.203,15
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2013                                                  Pag:   7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      822.923,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI
08.01  SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI88661400000199

  2818 04.04.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10120     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DE DIVERSOS VEÍCULOS                                      76,8100           76,81
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,81

  2861 08.04.2013    23807 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA         83413591000318        Pregão Reg Pr  10478     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      164,0000          164,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          164,00

  2875 08.04.2013    25857 RM ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA          1922675000150        Dispensada     10481     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ELABORAÇÃO DE
                                          PROJETO DIMENSIONANDO A
                                          ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA
                                          DO PAVILHÃO DE EVENTOS JUNTO AO
                                          CENTRO ADMINISTRATIVO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 060/2013                                 13.800,0000       13.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.800,00

  2884 08.04.2013     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada     10330     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO PLACA IFX 8059                                            29,0000           29,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,00

  2893 08.04.2013     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada     10120     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS                                     135,0000          135,00
                                          PLACA IFX 8059
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,00

  2952 11.04.2013     1713 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA. ME            2557782000190        Dispensada     10502     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE
                                          EM PEÇAS DE VIDRO NA MANUTENÇÃO
                                          DA SECRETARIA DE CULTURA                                          29,0000           29,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,00

  2953 11.04.2013    24284 PAPELARIA TEUTONIA LTDA - ME             15668412000171        Dispensada     10503     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LIVROS PARA BIBLIOTÉCA MUNICIPAL
                                          ARNO SOMMER                                                       16,6000           16,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,60

  2954 11.04.2013      633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA.     798398000153        Dispensada     10503     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LIVROS PARA BIBLIOTÉCA MUNICIPAL
                                          ARNO SOMMER                                                      816,3000          816,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          816,30

  2955 11.04.2013    24601 BUCHHAUS COM.LIVRARIA E MAT.ARTES. LTDA  11436384000106        Dispensada     10503     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LIVROS PARA BIBLIOTÉCA MUNICIPAL
                                          ARNO SOMMER                                                       51,2000           51,20
                           Total do Empenho.......:                                                                           51,20

  2956 11.04.2013    16741 MARINS, ALGAYER E LORENZI LTDA            7189262000195        Dispensada     10503     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LIVROS PARA BIBLIOTÉCA MUNICIPAL
                                          ARNO SOMMER                                                      210,5500          210,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,55

  3106 18.04.2013      331 ARIBERTO MAGEDANZ                           29770882020        Dispensada       821     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL
                                          PREVENÇÃO A SINISTROS
                                          DIA 18/04/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   63,9300           63,93
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,93

  3160 19.04.2013     1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL         33530486013379        Dispensada       811     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          TELECOMUNICAÇÃO
                                          3762-1263                                                          9,2400            9,24
                           Total do Empenho.......:                                                                            9,24

  3207 22.04.2013    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Dispensada       848     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VIAGEM À CIDADE
                                          DE VIAMÃO - QUINTA DA ESTÂNCIA
                                          COM EMPRENDEDORES DA ROTA
                                          GERMÂNICA NO DIA 22/04/2013                                      580,0000          580,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          580,00

  3226 23.04.2013    23991 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A             5423963000111        Pregao Presen    811     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          TELEFONICOS - EXERCICIO 2013
                                          CONTRATO Nº 005/2012
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02                                       300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  3229 23.04.2013    18129 DOBEL-DIST. DE DIARIO OFICIAL DE BRASILI 89320360000184        Tomada Precos  10114     1
                    1        1,0000       VALOR REF PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO
                                          OFICIAL (CCT QUERÊNCIA AMADA)                                    592,8000          592,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          592,80

  3307 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    803     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                    13.616,8600       13.616,86
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.616,86

  3308 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    809     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                     5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  3396 24.04.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10247     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013                                       1.864,8700        1.864,87
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.864,87

  3458 25.04.2013    24528 VIGAS CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA       6992174000164        Tomada Precos  10544     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSTRUÇÃO DE
                                          PAVILHÃO EM ALVENARIA E CONCRETO
                                          PRÉ-MOLDADO DO CENTRO CULTURAL
                                          TURÍSTICO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 075/2013                                159.997,5100      159.997,51
                           Total do Empenho.......:                                                                      159.997,51

  3476 26.04.2013      853 CTG PORTEIRA DOS PAMPAS                  91571109000134        Dispensada       825     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE
                                          UMA SUBVENÇÃO À ENTIDADE
                                          CONFORME LEI Nº 3.940/2013                                     7.000,0000        7.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.000,00

  3477 26.04.2013    21183 CCT QUERENCIA AMADA                      11803291000172        Dispensada       825     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE
                                          UMA SUBVENÇÃO À ENTIDADE
                                          CONFORME LEI Nº 3.940/2013                                     7.000,0000        7.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.000,00

  3478 26.04.2013     2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA     3669898000183        Dispensada     10548     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE
                                          UMA SUBVENÇÃO
                                          CONFORME LEI Nº 3.937/2013                                    35.000,0000       35.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       35.000,00

  3503 29.04.2013    13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA                 91031534000130        Dispensada     10550     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
                                          DE VEÍCULO                                                        50,0000           50,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  3657 30.04.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       818     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          ABRIL/2013                                                     3.024,9800        3.024,98
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.024,98

  3658 30.04.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       819     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          ABRIL/2013                                                     1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

                           Total da Unidade.......:                                                                      250.908,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN
09.01  SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN88661400000199

  2015 11.03.2013    25688 KLX COM.ARTIGOS PAPEL.MAT.ESCRIT.LTDA    13753287000172        Pregão Reg Pr  10072     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE                                            77,4500           77,45
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,01-

  2696 01.04.2013    13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253        Dispensada     10396     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PENEIRA PLÁSTICA PARA A LIMPEZA
                                          DO LAGO NO CENTRO ADMINISTRATIVO                                  13,9000           13,90
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,90

  2727 02.04.2013     1249 ELMO FEINE                                  36293130006        Dispensada       981     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIO
                                          1ª PARCELA                                                     3.360,0000        3.360,00
                                          LEI Nº 2.299/2005
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.360,00

  2743 02.04.2013     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        Dispensada     10464     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL (CORDA) PARA UTILIZAR
                                          NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BOMBA                                 134,1600          134,16
                                          DOS POÇOS DE MONITORAMENTO PARA
                                          RETIRADA DE H2O
                           Total do Empenho.......:                                                                          134,16

  2744 02.04.2013    19227 BRUNO BRONSTRUP                             48567663091        Dispensada       981     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIO
                                          2ª PARCELA                                                     5.760,0000        5.760,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.760,00

  2760 03.04.2013    12874 TRANSPORTES SARMENTO LTDA                 2623656000196        Chamamento Pu  10466     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO
                                          CAÇAMBA TOCO                                                  21.600,0000       21.600,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 046/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.600,00

  2816 04.04.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10142     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DOS VEÍCULOS GOL                                          35,4400           35,44
                                          PLACA IRG 2494 E STRADA ISK 6133
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,44

  2931 10.04.2013    19984 ANDRE LANDMEIER                             97239267091        Dispensada       982     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE POCILGA
                                          2ª PARCELA                                                     2.000,0000        2.000,00
                                          LEI Nº 2.381/2005
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  2990 15.04.2013    18789 ALMIR HENRIQUE HORST                        37147900049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  2991 15.04.2013    19082 CARLA AHLERT POTT                             270409092        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       772,8000          772,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          772,80

  2992 15.04.2013    18652 DANIELA BECKMANN                            92547257068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       634,0500          634,05
                           Total do Empenho.......:                                                                          634,05

  2993 15.04.2013     5889 DECIO PLANTHOLT                             34478868034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  2994 15.04.2013    18593 ELCI LAGEMANN BIRKHEUER                     60516143034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  2995 15.04.2013    17855 ELIO ERNANI SCHULTE                         33045704034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  2996 15.04.2013    16242 HENRIQUE PLANTHOLT                            609383078        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  2997 15.04.2013    19164 ILSON ROBERTO KICH                          30651379091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  2998 15.04.2013    18674 HARIO FENSTERSEIFER                          4090500087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  2999 15.04.2013    19696 INGO FREDERICO BUNECKER                     40920348068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  3000 15.04.2013    19165 IRINEU LEONHARDT                            29769809004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3001 15.04.2013    15967 IRIO ANDRADE                                33039500082        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3002 15.04.2013    18679 JACOB ALOISIO MATTES                        43452434087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3003 15.04.2013    21788 JANDIR KLEIN BUHRING                        89275667004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3004 15.04.2013    14319 JANETE ADRIANI FENSTERSEIFER                74565095068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3005 15.04.2013    18966 LUCENA KORTE                                42852030063        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  3006 15.04.2013    19815 MARISA ELISABETE KEIL                       60516577034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  3007 15.04.2013     2597 OSVINO BUNECKER                              4723147004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3008 15.04.2013    18867 PAULO SABBADIN                              27762904034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3009 15.04.2013    18708 RUDIMAR FENSTERSEIFER                       56000650000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3010 15.04.2013    15019 SANDRA ANETE TIGGEMANN                      49915908091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3011 15.04.2013    21034 SELITA VON MUHLEN TAMPSON                   39675467053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3012 15.04.2013    18715 VERA BECKMANN                               64120724034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3013 15.04.2013    21004 WERNER KONIG                                 1023528010        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  3014 15.04.2013    19116 SERGIO LOVASIO LEONHARDT                    44316534068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3015 15.04.2013    19615 HELIO EGGERS                                28903242068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFÍCIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3020 15.04.2013    17503 ADRIANO LEONARDO ALTMANN                    99783819020        Dispensada       961     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FEPAM
                                          NO DIA 16/04/2013 NA CIDADE DE                                    39,7300           39,73
                                          SANTA CRUZ DO SUL/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  3049 15.04.2013    22945 ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA   12494315000111        Concorrencia   10122     1
                    1        1,0000       ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 288/2011                                  4.790,1000        4.790,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.790,10

  3050 15.04.2013    22945 ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA   12494315000111        Concorrencia   10122     1
                    1        1,0000       ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03
                                          CONTRATO ORIGINAL Nº 288/2011                                 12.076,3200       12.076,32
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.076,32

  3051 15.04.2013    22945 ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA   12494315000111        Pregao Presen  10122     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE COLETA MISTA
                                          TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
                                          DOMICILIARES PRODUZIDOS NO
                                          MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA LOCAÇÃO DE
                                          05 CONTAINERS                                                222.575,9200      222.575,92
                                          CONFORME CONTRATO Nº 073/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                      222.575,92

  3052 15.04.2013    22945 ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA   12494315000111        Pregao Presen  10122     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE COLETA MISTA
                                          TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
                                          DOMICILIARES PRODUZIDOS NO
                                          MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA LOCAÇÃO DE
                                          05 CONTAINERS                                                317.357,2800      317.357,28
                                          CONFORME CONTRATO Nº 073/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                      317.357,28

  3072 16.04.2013       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        Dispensada     10084     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2013                                   5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  3117 18.04.2013    14672 HOMERO DEIFELT                              73265403068        Dispensada       983     1
                    1        1,0000       AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO DE TAMBO
                                          DE LEITE - 2ª PARCELA
                                          LEI Nº 2.530/2006                                              2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  3118 18.04.2013    25823 CLAIR ASCHEBROCK KRUTZMANN                  28901657015        Dispensada       983     1
                    1        1,0000       AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO DE TAMBO
                                          DE LEITE - 1ª PARCELA
                                          LEI Nº 2.530/2006                                              1.920,0000        1.920,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.920,00

  3135 18.04.2013        6 EMATER                                   89161475000173        Dispensada     10162     1
                    1        1,0000       VALOR REFERNTE MENSALIDADE
                                          ABRIL/2013                                                     5.000,6100        5.000,61
                                          MENOR QUE O EMPENHO                                            1.666,8700        1.666,87
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.333,74

  3153 19.04.2013     2817 SUL MODULOS COMERCIAL DE DIVISORIAS LTDA 91493650000171        Dispensada     10464     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PAINEIS LEVES E FERRAGENS
                                          DIVERSAS PARA MONTAGEM DE
                                          PAREDES DIVISÓRIAS NA SECRETARIA
                                          DO PLANEJAMENTO                                                3.750,0000        3.750,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.750,00

  3178 22.04.2013     3101 CLAUDINO FRIGO                               6075002987        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFICIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3179 22.04.2013    15754 DECIO LOPES DA SILVA                        26678500091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFICIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3180 22.04.2013     6344 ELEMAR FRITSCHER                            43628648068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFICIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3181 22.04.2013    14799 ELMO HORST                                  17253012020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFICIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3182 22.04.2013    19464 ERIKA GAUSSMANN LINDEMANN                   60497750015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFICIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3183 22.04.2013    24026 GILSON ROBERTO STROHER                        585167001        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFICIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3184 22.04.2013    18732 HELTON SUHRE                                29769477087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFICIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3185 22.04.2013    19410 IVO AHLERT                                  26683130078        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFICIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       597,6000          597,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          597,60

  3186 22.04.2013    18923 JOSE ADEMAR ARTUS                           35708638087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFICIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3187 22.04.2013    22965 JUNIOR GUSTAVO BLUME                         1660271037        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFICIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3188 22.04.2013    20937 LAURO HENRIQUE ROSSNER                      27002608053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFICIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3189 22.04.2013    19977 LEILA FRANCINE BLUME                         1660265061        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFICIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3190 22.04.2013    19019 LOSILDO ALVES DA COSTA                      20270585087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFICIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  3191 22.04.2013    18850 MAIQUEL ANDRE HORST                         92285104049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFICIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3192 22.04.2013    19111 MARIANE INES LENZ                             677505086        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFICIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  3194 22.04.2013    18936 OTAVIO KONRAD                               18573924004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFICIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3195 22.04.2013    18869 REGINA OHLWEILER                            48737712004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFICIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3196 22.04.2013    11909 ROSANE MARIA PETRY FRITSCHER                48285005020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFICIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3197 22.04.2013    19333 PAULO SCHAEFFER                             33048029087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFICIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3198 22.04.2013    19119 SIRLEINE GRAVE                              88927466004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFICIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3199 22.04.2013    12750 TELMO HEBERLE                                6280102068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFICIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3200 22.04.2013    19121 VALDONI TISCHER                             31810900000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFICIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3201 22.04.2013    15672 VILSON WIEBUSCH                             60516119087        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFICIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       772,8000          772,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          772,80

  3202 22.04.2013    25909 NOELI FIEGENBAUM                            89972546004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFICIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3203 22.04.2013     6148 EDILES LINDEMANN                            33042748049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFICIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       620,2000          620,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          620,20

  3204 22.04.2013    18815 EGON WALTER DIENSTMANN                       3908259053        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFICIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3205 22.04.2013    25910 VOLMIR TISCHER                               2069301001        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFICIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3211 22.04.2013    18587 MARLENE BRANDAO SIPPEL                      72321377020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO BENEFICIO
                                          DO PACOTE AGRÍCOLA 2013
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3212 22.04.2013    19452 SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA   10267776000126        Dispensada     10522  1024
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MÁQUINA FOTOGRÁFICA PARA USO EM
                                          VISTORIAS E AVERIGUAR DENUNCIAS                                1.490,0000        1.490,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.490,00

  3234 23.04.2013    25920 VESEG MAT.  DE SEG. DO TRAB.LTAD - ME    15385528000101        Dispensada     10526  1024
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          APARELHO DECIBELÍMETRO DIGITAL
                                          APARELHO CALIBRADOR PARA A
                                          MEDIÇÃO DA POLUIÇÃO SONORA
                                          EM VISTORIAS                                                   1.362,0000        1.362,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.362,00

  3309 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    913     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                    13.962,8000       13.962,80
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.962,80

  3310 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    921     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                       165,4300          165,43
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,43

  3311 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    929     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                     5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  3342 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10207     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                       230,4200          230,42
                           Total do Empenho.......:                                                                          230,42

  3343 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10208     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                        76,8100           76,81
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,81

  3359 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10533     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                       320,1400          320,14
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,14

  3387 24.04.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       959     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A
                                          SERVIDORES - ABRIL/2013                                           94,9100           94,91
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,91

  3392 24.04.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10248     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013                                       1.599,0100        1.599,01
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.599,01

  3435 25.04.2013    16348 D&D INDUSTRIA METALURGICA LTDA            8335241000101        Dispensada     10541     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BALCÃO DE ATENDIMENTO PARA USO
                                          NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE                                 1.995,0000        1.995,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.995,00

  3506 29.04.2013     5190 CENTENO LAGEMANN                             8918260091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3507 29.04.2013    18651 CRISTIANO SAMUEL MUSSKOPF                    1472691059        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3508 29.04.2013    19147 DARCI MUSSKOPF                              17559995004        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3509 29.04.2013    19240 ELDO TERNENY JANTSCH                        30236878034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3510 29.04.2013    19158 FRIDALINA KONIG SPRANDEL                    58538496034        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3511 29.04.2013     7646 HELIO RECKZIEGEL                            37927752049        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3512 29.04.2013    18675 HUGO HEINRICHS                              39414850082        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  3513 29.04.2013     8008 ILTON SCHWINGEL                             38125609091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3514 29.04.2013     5345 CLAUDIO JOSE TEN CATEN                        337577048        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3515 29.04.2013    15999 LISEU SCHERER                               55012434072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3516 29.04.2013    22186 LORIS RAMA                                  28560353020        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3517 29.04.2013    18848 LOVANI RUHERVIEM STRATE                     29779561072        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3518 29.04.2013    10204 MATHIAS ALBERTO BIRCK                        3909174000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3519 29.04.2013    17171 NESTOR WINK                                 55987028000        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  3520 29.04.2013    10765 NILO THIES                                  17891183015        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3521 29.04.2013    19334 RENI SCHWINGEL                              73265837068        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3522 29.04.2013    18872 SELIVIO HEBERLE                             15322939091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       630,0000          630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  3523 29.04.2013    19190 SERGIO BRONSTRUP                            44316682091        Dispensada       970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA
                                          CONFORME LEI Nº 3.882/2013                                       660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3655 30.04.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       932     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          ABRIL/2013                                                     5.227,5300        5.227,53
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.227,53

  3656 30.04.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       935     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          ABRIL/2013                                                     1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2013                                                  Pag:   8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      687.597,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM
10.01  SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM88661400000199

  2948 11.04.2013    17420 CALCADOS BEIRA RIO S/A                   88379771003289        Dispensada     10232     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPASSE DE 50%
                                          DO VALOR ADICIONADO MARÇO/2013                                37.961,4700       37.961,47
                                          LEI MUNICIPAL Nº 2940/2008
                           Total do Empenho.......:                                                                       37.961,47

  2949 11.04.2013    17638 A. GRINGS S.A.                           97755177001020        Dispensada     10232     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPASSE DE 50%
                                          DO VALOR ADICIONADO MARÇO/2013                                30.343,4400       30.343,44
                                          LEI MUNICIPAL Nº 2951/2008
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.343,44

  3312 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1008     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                     5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  3425 25.04.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada      1024     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ESTAGIARIOS CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                    627,4800          627,48
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                 197,7800          197,78
                           Total do Empenho.......:                                                                          825,26

  3659 30.04.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1012     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          ABRIL/2013                                                     1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

  3675 30.04.2013     2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA     3669898000183        Dispensada      1025     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          ABRIL/2013                                                        69,3000           69,30
                           Total do Empenho.......:                                                                           69,30

                           Total da Unidade.......:                                                                       75.679,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E
11.01  SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E 88661400000199

  2805 04.04.2013    23578 CAU - CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO                           Dispensada     10473     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          RRT-REGISTRO DE RESPONSABILIDADE
                                          TÉCNICA Nº 1059503                                                67,0900           67,09
                                          REFERENTE PROJETOS DE ACADEMIA
                                          AO AR LIVRE E EQUIPAMENTOS DE
                                          GINÁSTICA NO BAIRRO TEUTÔNIA
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,09

  2806 04.04.2013    23578 CAU - CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO                           Dispensada     10473     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          RRT-REGISTRO DE RESPONSABILIDADE
                                          TÉCNICA Nº 1059139                                                67,0900           67,09
                                          REFERENTE PROJETOS DE ACADEMIA
                                          AO AR LIVRE E EQUIPAMENTOS DE
                                          GINÁSTICA NO BAIRRO ALESGUT
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,09

  2807 04.04.2013    23578 CAU - CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO                           Dispensada     10473     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          RRT-REGISTRO DE RESPONSABILIDADE
                                          TÉCNICA Nº 1059310                                                67,0900           67,09
                                          REFERENTE PROJETOS DE ACADEMIA
                                          AO AR LIVRE E EQUIPAMENTOS DE
                                          GINÁSTICA NO BAIRRO BOA VISTA
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,09

  2808 04.04.2013    23578 CAU - CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO                           Dispensada     10473     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          RRT-REGISTRO DE RESPONSABILIDADE
                                          TÉCNICA Nº 1059428                                                67,0900           67,09
                                          REFERENTE PROJETOS DE ACADEMIA
                                          AO AR LIVRE E EQUIPAMENTOS DE
                                          GINÁSTICA NO BAIRRO CANABARRO
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,09

  2809 04.04.2013    23578 CAU - CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO                           Dispensada     10473     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          RRT-REGISTRO DE RESPONSABILIDADE
                                          TÉCNICA Nº 1059686                                                67,0900           67,09
                                          REFERENTE PROJETOS DE ACADEMIA
                                          AO AR LIVRE E EQUIPAMENTOS DE
                                          GINÁSTICA NA LINHA CATARINA
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,09

  2810 04.04.2013    23578 CAU - CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO                           Dispensada     10473     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          RRT-REGISTRO DE RESPONSABILIDADE
                                          TÉCNICA Nº 1059587                                                67,0900           67,09
                                          REFERENTE PROJETOS DE ACADEMIA
                                          AO AR LIVRE E EQUIPAMENTOS DE
                                          GINÁSTICA NO BAIRRO TEUTÔNIA
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,09

  2898 08.04.2013     5519 COM. E REFRIGERACAO LANGUIRU LTDA         4314262000181        Dispensada     10486     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSERTO EM GELADEIRA DA
                                          SECRETARIA                                                        95,0000           95,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,00

  2976 12.04.2013     2989 CHAPEACOES E PINTURAS TEUTONIA LTDA      88632351000166        Dispensada     10505     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          PÁLIO PLACA IZH 1525                                             458,4000          458,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          458,40

  2979 12.04.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10369     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CARIMBO TRODAT                                                    20,0000           20,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00

  3053 15.04.2013    25895 MARLY MAZURECHEN DOS SANTOS               8934923000122        Dispensada     10515     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FOTO
                                          AÉREA DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA                                 1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  3238 23.04.2013      276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS      92695790000195        Dispensada      1133     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ART
                                          PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS,
                                          FISCALIZAÇÃO E PROJETOS DO
                                          PAVILHÃO E QUADRA POLIESPORTIVA
                                          DO BAIRRO ALESGUT                                                 60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  3313 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1103     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                     6.292,0900        6.292,09
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.292,09

  3402 24.04.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10250     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013                                         396,4000          396,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          396,40

  3660 30.04.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1107     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          ABRIL/2013                                                     1.373,5400        1.373,54
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.373,54

                           Total da Unidade.......:                                                                       10.097,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT
12.01  FUNDO MUN.  ASSIST. SOCIAL -REC PRÓ88661400000199

  2679 01.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10117     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA                                     2.776,7300        2.776,73
                                          ROSANGELA PEREIRA BARBOSA
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.776,73

  2698 01.04.2013    23034 AGILE DISTRIBUIDORA DE MAT DESC S&M LTDA 13765686000153        Pregão Reg Pr  10452     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                                8,0000            8,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                            8,00

  2699 01.04.2013    23757 DISDET PLANALTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  3784672000123        Pregão Reg Pr  10450     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                               12,7500           12,75
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,75

  2704 01.04.2013    21299 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        Pregão Reg Pr  10450     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                               41,5700           41,57
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           41,57

  2706 01.04.2013    20372 PROQUILL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA   87174991000107        Pregão Reg Pr  10452     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                               29,1500           29,15
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,15

  2707 01.04.2013     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        Pregão Reg Pr  10450     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                               80,7300           80,73
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,73

  2709 01.04.2013    25700 FRANCILEI LUIS RAIMONDI - ME              9058713000180        Pregão Reg Pr  10452     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                               37,0000           37,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,00

  2740 02.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10117     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA                                                     552,7400          552,74
                                          DEBORA KNACK
                           Total do Empenho.......:                                                                          552,74

  2741 02.04.2013    22687 H S SERVICOS FUNERARIOS LTDA             13755844000194        Dispensada     10435     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          FUNERAL CONFORME
                                          LEI Nº 3484/2011                                                 678,0000          678,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          678,00

  2814 04.04.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10368     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DOS VEÍCULOS SIENA                                        53,1600           53,16
                                          PLACA IRX8669  E IRT 4882
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,16

  2830 05.04.2013     3110 MARGIT WIEBUSCH LAUTERT                     38235692015        Dispensada     10060     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE
                                          LUCILENE MAIARA MOTTA FREITAS NO
                                          HOSPITAL PSIQUIATRICO SÃO PEDRO                                   39,7300           39,73
                                          DIA 05/04/2013 PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  2841 05.04.2013    10832 NORBERTO BARROW                             19259522072        Dispensada     10058     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REMBOLSO DE
                                          DESPESAS                                                          22,5000           22,50
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,50

  2847 08.04.2013      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        Dispensada     10043     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO
                                          DE ÁGUA
                                          ASSISTENCIA - ALESGUT                                             23,5000           23,50
                           Total do Empenho.......:                                                                           23,50

  2879 08.04.2013    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10484     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA CONTRUÇÃO DE
                                          CEMITÉRIO MUNICIPAL                                              960,0000          960,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          960,00

  2923 10.04.2013    10832 NORBERTO BARROW                             19259522072        Dispensada     10058     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REEMBOLSO DAS
                                          DESPESAS DO CONSELHEIRO TUTELAR                                   10,0000           10,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,00

  2930 10.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10117     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIDO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          MAICON FERNANDO DOS SANTOS                                       646,9600          646,96
                                          DEVIDO O SERVIDOR ESTÁ AFASTADO
                                          POR MOTIVO DE SAÚDE                                              646,9600          646,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          646,96

  2935 11.04.2013     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada     10058     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES NO
                                          HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SÃO PEDRO
                                          DIA 12/04/2013 NA CIDADE DE                                       39,7300           39,73
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  2939 11.04.2013      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        Dispensada     10484     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          USADAS NA SECRETARIA DA                                            3,6000            3,60
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL
                           Total do Empenho.......:                                                                            3,60

  2966 12.04.2013    10832 NORBERTO BARROW                             19259522072        Dispensada     10058     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REEMBOLSO DAS
                                          DESPESAS DO CONSELHEIRO TUTELAR                                   16,0000           16,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,00

  2989 12.04.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada     10145     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          EMPRÉSTIMO PRÓ - MORADIA                                       3.298,2500        3.298,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.298,25

  3138 18.04.2013    23613 CLARINDA CARVALHO DOS SANTOS                67213200020        Dispensada     10163     1
                    1        1,0000       VALOR REF PENSÃO ALIMENTICIA
                                          PROCESSO Nº 159/5.10.0000058-6
                                          ABRIL/2013                                                       135,6000          135,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,60

  3143 18.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10117     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          OTELMO FRANCISCO LINK                                            447,2000          447,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          447,20

  3174 19.04.2013    11421 PERCIO EUGENIO FALLER                       15323587091        Dispensada     10129     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          IMÓVEL PARA ATIVIDADES DO CRAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 072/2013                                  9.300,0000        9.300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.300,00

  3326 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10117     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                    21.113,0600       21.113,06
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.113,06

  3327 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10179     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                       190,2400          190,24
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,24

  3328 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10180     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                       867,5300          867,53
                           Total do Empenho.......:                                                                          867,53

  3349 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10217     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                     6.032,3400        6.032,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.032,34

  3388 24.04.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada     10255     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A
                                          SERVIDORES - ABRIL/2013                                           25,0800           25,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,08

  3389 24.04.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada     10255     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A
                                          SERVIDORES - ABRIL/2013                                           58,2300           58,23
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,23

  3393 24.04.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10251     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013                                       2.454,8100        2.454,81
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.454,81

  3394 24.04.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10251     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013                                         490,9000          490,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          490,90

  3413 24.04.2013    23991 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A             5423963000111        Dispensada     10069     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          TELEFONIA MÓVEL - EXERCÍCIO 2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 005/2012
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02                                       400,0000          400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  3414 24.04.2013    23991 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A             5423963000111        Dispensada     10070     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          TELEFONIA MÓVEL - EXERCÍCIO 2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 005/2012
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02                                       250,0000          250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  3417 24.04.2013    10832 NORBERTO BARROW                             19259522072        Dispensada     10058     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REEMBOLSO
                                          PARA O SERVIDOR DO CONSELHO                                       20,0000           20,00
                                          TUTELAR
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00

  3418 24.04.2013     3089 SOC. EVANG.PELLA BETHANIA                97837561000181        Dispensada     10269     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          CONVÊNIO - ASILO PELLA BETHÂNIA                                5.937,2900        5.937,29
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.937,29

  3429 25.04.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada     10263     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ESTAGIARIOS CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                    627,4800          627,48
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                50,0000           50,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   197,78
                           Total do Empenho.......:                                                                          875,26

  3467 26.04.2013    11448 ISMAEL MOISES GEIB                        5661603000158        Dispensada     10368     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          APLICAÇÃO DE PELICULAS NOS
                                          CARROS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  3473 26.04.2013     8237 ITO AHLERT & CIA LTDA.                   88476155000140        Dispensada     10546     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          PASSAGEM PARA VERA CRUZ
                                          CONFORME LEI Nº 3484/2011                                         18,5000           18,50
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,50

  3474 26.04.2013    25681 MARCO ANTONIO BOHMER - ME                17671644000104        Dispensada     10547     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO MUDANÇA
                                          PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME LEI Nº 3484/2011                                        339,0000          339,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          339,00

  3475 26.04.2013    25944 TRANSPORTADORA AGUIA AZUL LTDA - EPP      3452817000199        Dispensada     10547     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO MUDANÇA
                                          PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME LEI Nº 3484/2011                                        678,0000          678,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          678,00

  3486 29.04.2013    15954 CRISTINA BEATRIZ DICKEL                       599690089        Dispensada     10058     1
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO DE SISTEMA
                                          DE CADASTRO UNICO NA DPM
                                          DIAS 02 E 03/05/2013 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                                39,7300           79,46
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,46

  3487 29.04.2013    18302 CRISTIANE TEREZINHA VON MUHLEN               1847196071        Dispensada     10060     1
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO DE SISTEMA
                                          DE CADASTRO UNICO NA DPM
                                          DIAS 02 E 03/05/2013 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                                39,7300           79,46
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,46

  3488 29.04.2013    24513 ADREANA JANAINA WEBER                       83319794000        Dispensada     10060     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE I SEMINÁRIO
                                          REGIONAL SOBRE VIOLÊNCIA
                                          DOMÉSTICA E FAMILIAR
                                          DIA 30/04/2013 NA PREFEITURA
                                          MUNICIPAL DE ENCANTADO                                            18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  3489 29.04.2013    18302 CRISTIANE TEREZINHA VON MUHLEN               1847196071        Dispensada     10060     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE I SEMINÁRIO
                                          REGIONAL SOBRE VIOLÊNCIA
                                          DOMÉSTICA E FAMILIAR
                                          DIA 30/04/2013 NA PREFEITURA
                                          MUNICIPAL DE ENCANTADO                                            18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  3490 29.04.2013    14868 SUZANA DICKEL KILPP                         48124745072        Dispensada     10060     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE I SEMINÁRIO
                                          REGIONAL SOBRE VIOLÊNCIA
                                          DOMÉSTICA E FAMILIAR
                                          DIA 30/04/2013 NA PREFEITURA
                                          MUNICIPAL DE ENCANTADO                                            18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  3491 29.04.2013    20825 TAINA PRISCILA KOVALSKI                      1854080016        Dispensada     10060     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE I SEMINÁRIO
                                          REGIONAL SOBRE VIOLÊNCIA
                                          DOMÉSTICA E FAMILIAR
                                          DIA 30/04/2013 NA PREFEITURA
                                          MUNICIPAL DE ENCANTADO                                            18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  3492 29.04.2013    25803 LEILA RODRIGUES PONCIANO                    97698105091        Dispensada     10060     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE I SEMINÁRIO
                                          REGIONAL SOBRE VIOLÊNCIA
                                          DOMÉSTICA E FAMILIAR
                                          DIA 30/04/2013 NA PREFEITURA
                                          MUNICIPAL DE ENCANTADO                                            18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  3539 30.04.2013    21365 ASS. DOS MENORES  ARROIO DO MEIO - AMAM  87296950000193        Dispensada     10554     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO COM A
                                          ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE
                                          ARROIO DO MEIO                                                10.500,0000       10.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.500,00

  3623 30.04.2013    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        Convite        10560     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA
                                          USO NAS OFICINAS DO CRAS E
                                          GABINETE                                                       5.147,8000        5.147,80
                                          CONFORME CONTRATO Nº 077/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.147,80

  3625 30.04.2013      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        Dispensada     10043     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO DE
                                          ÁGUA - ABRIL/2013
                                          ASSISTÊNCIA - ALESGUT                                             23,5000           23,50
                           Total do Empenho.......:                                                                           23,50

  3632 30.04.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10563     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          ABRIL/2013                                                     1.206,4800        1.206,48
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.206,48

  3633 30.04.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10563     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          ABRIL/2013                                                     2.239,5200        2.239,52
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.239,52

  3634 30.04.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10563     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          ABRIL/2013                                                     5.036,0500        5.036,05
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.036,05

                           Total da Unidade.......:                                                                       83.670,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT
12.02  FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-REC VINCU88661400000199

  2697 01.04.2013    25687 AMAURY CRIVELA COSTA E CIA LTDA - EPP    93444131000149        Pregão Reg Pr  10451  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                               15,5000           15,50
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,50

  2700 01.04.2013    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr  10451  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                              363,4600          363,46
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          363,46

  2701 01.04.2013    21301 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA        4734921000139        Pregão Reg Pr  10451  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                              118,0600          118,06
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          118,06

  2702 01.04.2013    15939 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregão Reg Pr  10451  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                              765,2400          765,24
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          764,01

  2703 01.04.2013    21710 J DUARTE & CIA LTDA                      92783380000104        Pregão Reg Pr  10451  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                               17,8000           17,80
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,80

  2705 01.04.2013    22472 DIEGO PALOSKI                            11485754000103        Pregão Reg Pr  10451  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                              344,9500          344,95
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          344,95

  2708 01.04.2013    22084 VENER PEREIRA DE SOUZA ME                 9110229000153        Pregão Reg Pr  10451  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                              328,0500          328,05
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          328,05

  2823 04.04.2013    25086 TEUTONIA COMERCIO DE TINTAS LTDA.        16875139000119        Dispensada     10260  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TINTAS PARA MANUTENÇÃO PISO                                      380,4000          380,40
                                          DO CRAS
                           Total do Empenho.......:                                                                          380,40

  3033 15.04.2013    24209 ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA        7250898000103        Pregão Reg Pr  10510  1081
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      660,0000          660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3175 19.04.2013    11421 PERCIO EUGENIO FALLER                       15323587091        Dispensada     10519  1124
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          IMÓVEL PARA ATIVIDADES DO CRAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 072/2013                                  5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  3176 19.04.2013    11421 PERCIO EUGENIO FALLER                       15323587091        Dispensada     10520  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          IMÓVEL PARA ATIVIDADES DO CRAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 072/2013                                  2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  3177 19.04.2013    11421 PERCIO EUGENIO FALLER                       15323587091        Dispensada     10521  1119
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          IMÓVEL PARA ATIVIDADES DO CRAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 072/2013                                  1.957,6700        1.957,67
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.957,67

  3214 22.04.2013    25086 TEUTONIA COMERCIO DE TINTAS LTDA.        16875139000119        Dispensada     10260  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA PINTURA DO CRAS                                    318,6500          318,65
                           Total do Empenho.......:                                                                          318,65

  3329 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10181  1107
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                     7.208,1000        7.208,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.208,10

  3330 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10182  1107
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                        76,8100           76,81
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,81

  3331 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10183  1107
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                       138,2500          138,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          138,25

  3415 24.04.2013    23991 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A             5423963000111        Dispensada     10537  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          TELEFONIA MÓVEL - EXERCÍCIO 2013
                                          CONFORME CONTRATO Nº 005/2012
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02                                       500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  3470 26.04.2013      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        Dispensada     10260  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL
                                          (CANO PVC) PARA USO NO CRAS                                       93,0000           93,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           93,00

  3555 30.04.2013     4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158        Dispensada     10049  1018
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONTRAPARTIDA
                                          AÇÃO CONTINUADA ABRIL/2013                                        64,0600           64,06
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,06

  3622 30.04.2013    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        Convite        10559  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA
                                          USO NAS OFICINAS DO CRAS E
                                          GABINETE                                                       9.000,0000        9.000,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 077/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.000,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       29.348,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14     SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT
14.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT88661400000199

  2972 12.04.2013      276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS      92695790000195        Dispensada     10504     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART
                                          CARGO E FUNÇÃO DE
                                          ALEXANDRE ETGETON                                                 60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  2981 12.04.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10506     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CARIMBO TRODAT                                                    70,0000           70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  2987 12.04.2013     1928 FRANARIN  & CIA LTDA                     93277291000140        Dispensada     10508     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO
                                          MENSAL DE ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS
                                          DE INSUMOS DO BANCO DE DADOS DO
                                          PROGRAMA DE ORÇAMENTO
                                          PLEO - PLANILHA ELETRÔNICA DE                                    510,0000          510,00
                                          ORÇAMENTOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          510,00

  3016 15.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada     10495     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ROBERTO LEMOS ESCOUTO                                            837,8000          837,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          837,80

  3119 18.04.2013     2593 LUIZ FERNANDO RUCKERT                       92198384000        Dispensada     10517     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA
                                          APRESENTAÇÃO DO PROJETO
                                          "PROGRAMA AÇÕES COMPARTILHADAS
                                          DE PREVENÇÃO DE SINISTROS"
                                          DIA 18/04/2013 NA CIDADE DE                                       63,9300           63,93
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,93

  3164 19.04.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10506     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CARIMBO TRODAT 4911                                               20,0000           40,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  3356 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10492     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                       618,5000          618,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          618,50

  3357 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10495     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                    26.988,2800       26.988,28
                           Total do Empenho.......:                                                                       26.988,28

  3358 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10496     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                     1.479,2300        1.479,23
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.479,23

  3360 24.04.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10534     1
                    1        1,0000       VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          ABRIL/2013                                                     4.786,7000        4.786,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.786,70

  3390 24.04.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada     10535     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS A
                                          SERVIDORES - ABRIL/2013                                           87,1600           87,16
                           Total do Empenho.......:                                                                           87,16

  3407 24.04.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10536     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013                                       1.463,9800        1.463,98
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.463,98

  3422 25.04.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada     10539     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ESTAGIARIOS CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                    784,3600          784,36
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                50,0000           50,00
                                          ALIMENTAÇÃO                                                                        197,78
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.032,14

  3661 30.04.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10561     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          ABRIL/2013                                                     6.513,9500        6.513,95
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.513,95

  3662 30.04.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10562     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          ABRIL/2013                                                     1.044,9200        1.044,92
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.044,92

                           Total da Unidade.......:                                                                       45.596,59

                           Total Geral............:                                                                    5.171.576,04

Teutonia                                ,21/11/2013




Renato Airton Altmann             Wolney Gregorius
Prefeito Municipal                Contador
                                  34.233