Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Marco de 2013 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 88661400000199 1879 05.03.2013 14329 ASSOCIACAO VEREADORES DO VALE DO TAQUARI 95285011000171 Dispensada 109 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE MARÇO/2013 226,0000 226,00 Total do Empenho.......: 226,00 1892 06.03.2013 20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160001920 Dispensada 10228 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA 304,0900 304,09 Total do Empenho.......: 304,09 1921 08.03.2013 7759 HERCIO VON MUHLEN 25515624068 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DOS LEGISLATIVOS NA NOVA LEGISLATURA DIA 09/03/2013 NA AVAT EM 29,6200 29,62 ENCANTADO/RS Total do Empenho.......: 29,62 1922 08.03.2013 18184 MARCOS AURELIO BORGES DE QUADROS 80975259091 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DOS LEGISLATIVOS NA NOVA LEGISLATURA DIA 09/03/2013 NA AVAT EM 29,6200 29,62 ENCANTADO/RS Total do Empenho.......: 29,62 1923 08.03.2013 2750 MARELI LERNER VOGEL 59448903049 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DOS LEGISLATIVOS NA NOVA LEGISLATURA DIA 09/03/2013 NA AVAT EM 29,6200 29,62 ENCANTADO/RS Total do Empenho.......: 29,62 1924 08.03.2013 18034 ANDRE CRISTIANO BOHMER 53957474000 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DOS LEGISLATIVOS NA NOVA LEGISLATURA DIA 09/03/2013 NA AVAT EM 29,6200 29,62 ENCANTADO/RS Total do Empenho.......: 29,62 1925 08.03.2013 13861 GILBERTO ANTONIO FRIGO 78154570025 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DOS LEGISLATIVOS NA NOVA LEGISLATURA DIA 09/03/2013 NA AVAT EM 29,6200 29,62 ENCANTADO/RS Total do Empenho.......: 29,62 2028 12.03.2013 2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA 3669898000183 Dispensada 109 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE CIC 44,1000 44,10 Total do Empenho.......: 44,10 2069 13.03.2013 25472 HELIO BRANDAO DA SILVA 53703499087 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE 71,9200 71,92 2 1,0000 DIARIA COM PERNOITE 287,6800 287,68 REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLÁTIVA E AUDIÊNCIA NO DAER DIA 13 E 14/03/2013 EM PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 359,60 2070 13.03.2013 13010 VALDIR OLIVEIRA DO AMARAL 77291395020 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE 71,9200 71,92 2 1,0000 DIARIA COM PERNOITE 287,6800 287,68 REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLÁTIVA DO ESTADO DIAS 13 E 14/03/2013 EM PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 359,60 2071 13.03.2013 24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA 92328245072 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE 37,2300 37,23 2 1,0000 DIARIA COM PERNOITE 148,9200 148,92 REUNIÃO E AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLÁTIVA DIAS 13 E 14/03/2013 EM PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 186,15 2145 15.03.2013 18184 MARCOS AURELIO BORGES DE QUADROS 80975259091 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE 96,0300 96,03 2 3,0000 DIARIA COM PERNOITE 576,1800 1.728,54 VIAGEM A BRASILIA DIA 19/03/2013 COM OBJETIVO DE BUSCAR RECURSOS FEDERAIS PARA O MUNICIPIO DE TEUTÔNIA Total do Empenho.......: 1.824,57 2146 15.03.2013 25472 HELIO BRANDAO DA SILVA 53703499087 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE 96,0300 96,03 2 3,0000 DIARIA COM PERNOITE 576,1800 1.728,54 VIAGEM A BRASILIA DIA 19/03/2013 COM OBJETIVO DE BUSCAR RECURSOS FEDERAIS PARA O MUNICIPIO DE TEUTÔNIA Total do Empenho.......: 1.824,57 2157 18.03.2013 1916 ANDREA WALLERIUS & CIA LTDA 2990228000100 Dispensada 10408 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERIAS PARA BRASILIA VERIADOR HELIO BRANDÃO E 1.803,1400 1.803,14 VEREADOR MARCO A. QUADROS Total do Empenho.......: 1.803,14 2158 18.03.2013 1916 ANDREA WALLERIUS & CIA LTDA 2990228000100 Dispensada 109 1 1 1,0000 VALOR TAXA DE SERVIÇO REFERENTE VIAGEM A BRASILIA DOS VEREADORES HELIO BRANDÃO E 292,3800 292,38 MARCO A. QUADROS Total do Empenho.......: 292,38 2159 18.03.2013 633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA. 798398000153 Dispensada 10411 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE 640,7500 640,75 Total do Empenho.......: 640,75 2165 18.03.2013 25472 HELIO BRANDAO DA SILVA 53703499087 Dispensada 10412 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DESPESA DE LOCOMOÇÃO EM BRASILIA 400,0000 400,00 DIAS 19,20,21 E 22/03/2013 PARA O VEREADOR HELIO BRANDÃO Total do Empenho.......: 206,00 2216 19.03.2013 18256 G. OLIVEIRA & L. VIEIRA LTDA 9332287000121 Dispensada 10176 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CURSO PARA OS VEREADORES GILBERTO A. FRIGO E O VEREADOR VALDIR DO AMARAL NOS DIAS 20,21 E 22/03/2013 NO 760,0000 760,00 IGAOP EM PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 760,00 2227 20.03.2013 24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA 92328245072 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR VEREADORES PARA PARTICIPAR DE CURSO NO DIA 20/03/2013 EM 37,2300 37,23 PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 37,23 2228 20.03.2013 13010 VALDIR OLIVEIRA DO AMARAL 77291395020 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE 71,9200 71,92 2 2,0000 DIARIA COM PERNOITE 287,6800 575,36 PARTICIPAR DO CURSO NO IGAOP DIAS 20,21 E 22/03/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 647,28 2229 20.03.2013 13861 GILBERTO ANTONIO FRIGO 78154570025 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE 71,9200 71,92 2 2,0000 DIARIA COM PERNOITE 287,6800 575,36 PARTICIPAR DO CURSO NO IGAOP DIAS 20,21 E 22/03/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 647,28 2247 20.03.2013 13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA 91031534000130 Dispensada 10177 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE REMANEJO DE MUCROFONES 240,0000 240,00 Total do Empenho.......: 240,00 2249 20.03.2013 13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA 91031534000130 Dispensada 10417 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FONE DE 83,0000 83,00 OUVIDO, PLUGS, PILHAS) Total do Empenho.......: 83,00 2250 20.03.2013 13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA 91031534000130 Dispensada 10416 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MICROFONE E CAIXA DE 1.490,0000 1.490,00 SOM) PARA CAMERA VEREADORES Total do Empenho.......: 1.490,00 2259 21.03.2013 17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME 9644894000127 Dispensada 10228 1 1 2000,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL COPA E COZINHA 0,0345 69,00 Total do Empenho.......: 69,00 2264 21.03.2013 1916 ANDREA WALLERIUS & CIA LTDA 2990228000100 Dispensada 10408 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PASSAGEM AÉREA DE BRASILIA À PORTO ALEGRE PARA VEREADORES HELIO BRANDÃO E 1.498,4400 1.498,44 MARCOS QUADROS Total do Empenho.......: 1.471,97 2280 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 120 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 10.266,5500 10.266,55 Total do Empenho.......: 10.266,55 2281 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 121 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 45.095,3800 45.095,38 Total do Empenho.......: 45.095,38 2382 22.03.2013 24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA 92328245072 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE BUSCAR OS VEREADORES HELIO, MARCOS, VALDIR E GILBERTO DIA 37,2300 37,23 22/03/2013 EM PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 37,23 2398 22.03.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 105 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A SERVIDORES - MARÇO/2013 36,6800 36,68 Total do Empenho.......: 36,68 2421 22.03.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10256 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013 468,3700 468,37 Total do Empenho.......: 468,37 2490 25.03.2013 24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA 92328245072 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DIA 25/03/2013 37,2300 37,23 EM PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 37,23 2496 25.03.2013 20993 JORNAL A HORA LTDA 4280850000141 Dispensada 131 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ASSINATURA JORNAL A HORA 175,0000 175,00 PERIODO JANEIRO/DEZEMBRO 2013 Total do Empenho.......: 175,00 2511 26.03.2013 293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143 Dispensada 131 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL FOLHA POPULAR - ANO 2013 204,0000 204,00 Total do Empenho.......: 204,00 2528 27.03.2013 24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA 92328245072 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DIA 27/03/2013 37,2300 37,23 EM PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 37,23 2562 27.03.2013 19664 SL VEICULOS LTDA 5297511000300 Dispensada 10437 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DO 472,6900 472,69 VEÍCULO FIESTA PLACA IPU 6648 Total do Empenho.......: 472,69 2563 27.03.2013 19664 SL VEICULOS LTDA 5297511000300 Dispensada 10436 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 245,0000 245,00 FIESTA PLACA IPU 6648 Total do Empenho.......: 245,00 2627 28.03.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 122 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MARÇO/2013 2.607,2200 2.607,22 Total do Empenho.......: 2.607,22 2628 28.03.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 123 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MARÇO/2013 9.844,1900 9.844,19 Total do Empenho.......: 9.844,19 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Marco de 2013 Pag: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 83.191,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 GABINETE DO PREFEITO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 88661400000199 1829 04.03.2013 11577 RENATO AIRTON ALTMANN 38125161015 Dispensada 207 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE REUNIÃO NO DAER DIA 04/03/13 EM PORTO ALEGRE/RS 77,7700 77,77 Total do Empenho.......: 77,77 1871 05.03.2013 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 10055 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 17,7200 17,72 Total do Empenho.......: 17,72 2020 11.03.2013 15088 NOVA COMPULAR INFORMATICA LTDA. 7629753000100 Dispensada 10392 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 189,0000 189,00 ( MAUSE WIRELESS MICROSOFT) Total do Empenho.......: 189,00 2068 13.03.2013 11577 RENATO AIRTON ALTMANN 38125161015 Dispensada 207 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DA SAÚDE CIRO SIMONI DIA 13/03/2013 77,7700 77,77 EM PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 77,77 2141 15.03.2013 1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL 33530486013379 Dispensada 208 1 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇO TELEFONICO Nº 3762-1109 3,1600 3,16 Total do Empenho.......: 3,16 2203 18.03.2013 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 Dispensada 10414 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,0000 10,00 CARIMBOS Total do Empenho.......: 10,00 2282 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 212 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 2.474,0100 2.474,01 Total do Empenho.......: 2.474,01 2283 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 220 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 35.642,2500 35.642,25 Total do Empenho.......: 35.642,25 2284 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 223 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 27.458,2300 27.458,23 Total do Empenho.......: 27.458,23 2285 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 235 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 1.921,3500 1.921,35 Total do Empenho.......: 1.921,35 2286 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 252 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 618,5000 618,50 Total do Empenho.......: 618,50 2353 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10184 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 13,0000 13,00 Total do Empenho.......: 13,00 2354 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10185 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 371,1000 371,10 Total do Empenho.......: 371,10 2399 22.03.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 218 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A SERVIDORES - MARÇO/2013 28,9300 28,93 Total do Empenho.......: 28,93 2400 22.03.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 218 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A SERVIDORES - MARÇO/2013 45,8300 45,83 Total do Empenho.......: 45,83 2426 22.03.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10235 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013 360,3600 360,36 Total do Empenho.......: 360,36 2629 28.03.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 222 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MARÇO/2013 5.994,0200 5.994,02 Total do Empenho.......: 5.994,02 2630 28.03.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 221 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MARÇO/2013 8.860,1200 8.860,12 Total do Empenho.......: 8.860,12 2631 28.03.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 221 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MARÇO/2013 1.175,5100 1.175,51 Total do Empenho.......: 1.175,51 2670 28.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 220 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA 9.961,6800 9.961,68 GISELA BORR BAYER Total do Empenho.......: 9.961,68 Total da Unidade.......: 95.300,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 GABINETE DO PREFEITO 02.02 GABINETE DA PRIMEIRA DAMA 88661400000199 2500 25.03.2013 20823 RAIZES ARTESANATO E VINHOS LTDA 11726188000176 Dispensada 10433 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA PARA ORNAMENTAÇÃO NO 165,0000 165,00 GABINETE DA 1ª DAMA Total do Empenho.......: 165,00 Total da Unidade.......: 165,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC 03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC88661400000199 1820 01.03.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10237 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EMISSÃO 2ª VIA CARTÃO REFEISUL 35,0000 35,00 Total do Empenho.......: 35,00 1826 04.03.2013 24316 PODER JUDICIARIO COMARCA CAXIAS DO SUL Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO CUSTAS PROCESSO Nº 159/1.11.0003032-1 EXECUÇÃO FISCAL 74,2800 74,28 Total do Empenho.......: 74,28 1852 05.03.2013 25659 TRIBUNAL DE JUSTICA DE RONDONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTAS DE PRECATORIA CONFORME PROCESSO 159/1.11.0003113-1 EXECUÇÃO FISCAL 74,1400 74,14 Total do Empenho.......: 74,14 1888 06.03.2013 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE GUIA DE CONDUÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 159/1.01.0003431-0 PARA FINS 40,9800 40,98 DE EXECUÇÃO FISCAL Total do Empenho.......: 40,98 1889 06.03.2013 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSO Nº 159/1.09.0002917-6 163,9600 163,96 Total do Empenho.......: 163,96 1894 06.03.2013 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 Dispensada 346 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL - CARIMBOS CARIMBO TRODAT 4911 20,0000 20,00 CARIMBO TRODAT 4912 44,0000 44,00 Total do Empenho.......: 64,00 1905 07.03.2013 23224 PODER JUDICIARIO DE LAJEADO Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE CONDUÇÃO PROCESSO Nº 159/1.11.0003190-5 74,9700 74,97 EXECUÇÃO FISCAL Total do Empenho.......: 74,97 1926 08.03.2013 945 PASEP Dispensada 328 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS 4.777,7500 4.777,75 Total do Empenho.......: 4.777,75 1932 08.03.2013 20221 ANDREIA A. GUIMARAES STROHSCHOEN 10400135000106 Pregao Presen 10381 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 381,0000 381,00 CONFORME CONTRATO Nº 031/2013 Total do Empenho.......: 381,00 1938 08.03.2013 19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5455760000107 Pregao Presen 10373 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE QUÍMICO DE PRAGAS URBANAS 5.830,0000 5.830,00 CONFORME CONTATO Nº 030/2013 Total do Empenho.......: 5.830,00 1981 11.03.2013 2285 CIA. JORNALISTICA J. C. JARROS 92785989000104 Dispensada 10273 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA JORNAL DO COMÉRCIO PERIODO 06/03/2013 À 05/03/2014 594,0000 594,00 Total do Empenho.......: 594,00 2021 11.03.2013 15088 NOVA COMPULAR INFORMATICA LTDA. 7629753000100 Dispensada 345 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 130,0000 130,00 ( MEMÓRIA DDR3 4GB) Total do Empenho.......: 130,00 2074 13.03.2013 16728 ELTON BRACKMANN 93924777000123 Dispensada 10399 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO NO SETOR DE SEGURANÇA 114,9000 114,90 E DE INFORMATICA Total do Empenho.......: 114,90 2083 13.03.2013 21469 SILVANI FRUHAUF 593046005 Dispensada 324 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO NA EMPRESA TECNOSISTEMAS DIA 14/03/2013 EM 39,7300 39,73 BENTO GONSALVES/RS Total do Empenho.......: 39,73 2084 13.03.2013 22510 JEFFERSON ALCIONE DOS SANTOS LIMA 93438834049 Dispensada 324 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR PARTICIPANTES PARA O CURSO NA EMPRESA TECNOSISTEMAS 39,7300 39,73 DIA 14/03/2013 EM BENTO GONSALVES/RS Total do Empenho.......: 39,73 2085 13.03.2013 22046 MICHELE EMILIA GRIENSAG 98544489087 Dispensada 324 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR PARTICIPANTES PARA O CURSO NA EMPRESA TECNOSISTEMAS 39,7300 39,73 DIA 14/03/2013 EM BENTO GONSALVES/RS Total do Empenho.......: 39,73 2111 14.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 302 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA 1.094,8500 1.094,85 SILVANI FRUHAUF Total do Empenho.......: 1.094,85 2112 14.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 302 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA 1.203,5100 1.203,51 CANDIDA KLEIN Total do Empenho.......: 1.203,51 2151 18.03.2013 289 FAMURS 88733811000142 Dispensada 320 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE 92,9700 92,97 (COMPLEMENTAR) Total do Empenho.......: 92,97 2162 18.03.2013 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REF DESPESA DE CONDUÇÃO PROCESSO Nº 159/1.12.0002969-4 40,9800 40,98 EXECUÇÃO FISCAL Total do Empenho.......: 40,98 2171 18.03.2013 20443 DAGEAL COM DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LT 7245458000150 Pregão Reg Pr 346 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 32,0500 32,05 Total do Empenho.......: 32,05 2172 18.03.2013 23780 ABCD SERVICOS DE RECREACAO LTDA 7879956000154 Pregão Reg Pr 346 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 53,5000 53,50 Total do Empenho.......: 53,50 2173 18.03.2013 25692 CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 91483727000122 Pregão Reg Pr 346 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 53,9600 53,96 Total do Empenho.......: 53,96 2174 18.03.2013 20440 J P CAVEDON SOARES 10925677000194 Pregão Reg Pr 346 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 72,1200 72,12 Total do Empenho.......: 72,12 2175 18.03.2013 25690 GEPEL PAPELARIA E INFORM.LTDA - ME 11639729000129 Pregão Reg Pr 346 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 284,3700 284,37 Total do Empenho.......: 284,37 2176 18.03.2013 17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME 9644894000127 Pregão Reg Pr 346 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 7,4700 7,47 Total do Empenho.......: 7,47 2177 18.03.2013 23807 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 83413591000318 Pregão Reg Pr 346 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.230,0000 1.230,00 Total do Empenho.......: 1.230,00 2178 18.03.2013 20442 MARCOS HALLAL DOS ANJOS 90489196000112 Pregão Reg Pr 346 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 26,4000 26,40 Total do Empenho.......: 26,40 2179 18.03.2013 21710 J DUARTE & CIA LTDA 92783380000104 Pregão Reg Pr 346 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 91,2000 91,20 Total do Empenho.......: 91,20 2180 18.03.2013 20439 DAROS SUPRIMENTOS PARA INF. E ESCRIT LTD 3696188000142 Pregão Reg Pr 346 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 255,2300 255,23 Total do Empenho.......: 255,23 2181 18.03.2013 25688 KLX COM.ARTIGOS PAPEL.MAT.ESCRIT.LTDA 13753287000172 Pregão Reg Pr 346 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 380,6300 380,63 Total do Empenho.......: 380,63 2182 18.03.2013 23773 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA 13674709000114 Pregão Reg Pr 346 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 510,4000 510,40 Total do Empenho.......: 510,40 2183 18.03.2013 17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME 9644894000127 Pregão Reg Pr 347 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 60,2900 60,29 Total do Empenho.......: 60,29 2184 18.03.2013 21299 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 9276894000111 Pregão Reg Pr 347 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 23,9800 23,98 Total do Empenho.......: 23,98 2185 18.03.2013 22084 VENER PEREIRA DE SOUZA ME 9110229000153 Pregão Reg Pr 347 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 21,5600 21,56 Total do Empenho.......: 21,56 2186 18.03.2013 20372 PROQUILL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA 87174991000107 Pregão Reg Pr 347 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 10,8600 10,86 Total do Empenho.......: 10,86 2187 18.03.2013 25687 AMAURY CRIVELA COSTA E CIA LTDA - EPP 93444131000149 Pregão Reg Pr 347 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 338,9200 338,92 Total do Empenho.......: 338,92 2206 19.03.2013 269 AMVAT -ASSOC. MUNIC.VALE ALTO TAQUARI 91169367000199 Dispensada 320 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE MARÇO/2013 570,0000 570,00 Total do Empenho.......: 570,00 2207 19.03.2013 2064 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 703157000183 Dispensada 320 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE MARÇO/2013 740,0000 740,00 Total do Empenho.......: 740,00 2212 19.03.2013 289 FAMURS 88733811000142 Dispensada 320 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2013 1.592,9700 1.592,97 Total do Empenho.......: 1.592,97 2251 20.03.2013 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESPESA DE CONDUÇÃO PROCESSO Nº 159/1.06.0002091-2 40,9800 40,98 EXECUÇÃO FISCAL Total do Empenho.......: 40,98 2273 22.03.2013 945 PASEP Dispensada 328 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 736,2100 736,21 MUNICÍPIOS Total do Empenho.......: 736,21 2278 22.03.2013 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE CONDUÇÃO 122,9400 122,94 CONFORME PROCESSOS Nº 159/1.12.0002887-6 Nº 159/1.12.0002890-6 Nº 159/1.11.0003314-2 Total do Empenho.......: 122,94 2287 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 302 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 41.574,0500 41.574,05 Total do Empenho.......: 41.574,05 2288 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 304 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 4.531,0700 4.531,07 Total do Empenho.......: 4.531,07 2289 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 310 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 5.318,5600 5.318,56 Total do Empenho.......: 5.318,56 2290 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 350 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 165,4300 165,43 Total do Empenho.......: 165,43 2291 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 395 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 5.331,4200 5.331,42 Total do Empenho.......: 5.331,42 2355 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10186 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 2.654,7000 2.654,70 Total do Empenho.......: 2.654,70 2401 22.03.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 319 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A SERVIDORES - MARÇO/2013 242,6300 242,63 Total do Empenho.......: 242,63 2417 22.03.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10237 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013 3.117,1100 3.117,11 Total do Empenho.......: 2.936,93 2442 22.03.2013 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE CONDUÇÃO CONFORME 40,9800 40,98 PROCESSO Nº 159/1.11.0002893-9 Total do Empenho.......: 40,98 2443 22.03.2013 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE CUSTAS PROCESSO Nº 159/1.01.0003466-3 72,3000 72,30 Total do Empenho.......: 72,30 2454 25.03.2013 18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA 8933626000162 Convite 10422 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS CONFORME CONTRATO Nº 054/2013 E 1.494,0000 1.494,00 LEI Nº 8666/93 Total do Empenho.......: 1.494,00 2465 25.03.2013 18372 GRAFICA MONARI LTDA 7942593000154 Convite 10422 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS CONFORME CONTRATO Nº 055/2013 E 174,0000 174,00 LEI Nº 8666/93 Total do Empenho.......: 174,00 2471 25.03.2013 23577 ALTGRAF IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 14397877000172 Convite 10422 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS CONFORME CONTRATO Nº 056/2013 E 1.792,0000 1.792,00 LEI Nº 8666/93 Total do Empenho.......: 1.792,00 2479 25.03.2013 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 Dispensada 10422 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO TRODAT 4911 PARA USO 25,0000 25,00 DA ADMINISTRAÇÃO Total do Empenho.......: 25,00 2482 25.03.2013 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DESPESA DE CONDUÇÃO PROCESSO Nº 159/1.11.0003235-9 40,9800 40,98 EXECUÇÃO FISCAL Total do Empenho.......: 40,98 2504 26.03.2013 24316 PODER JUDICIARIO COMARCA CAXIAS DO SUL Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONDUÇÃO PROCESSO Nº 159/1.11.0002895-5 74,9700 74,97 EXECUÇÃO FISCAL Total do Empenho.......: 74,97 2508 26.03.2013 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONDUÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 159/1.11.0003271-5 40,9800 40,98 EXECUÇÃO FISCAL Total do Empenho.......: 40,98 2516 26.03.2013 945 PASEP Dispensada 328 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP FPM - FUNDO PART. MUNICIPIOS 3.331,7200 3.331,72 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 0,0500 0,05 Total do Empenho.......: 3.331,77 2558 27.03.2013 15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DESPESA DE CONDUÇÃO PROCESSO Nº 159/1.11.0003256-1 (047/1.13.0000769-0) 74,9700 74,97 EXECUÇÃO FISCAL Total do Empenho.......: 74,97 2559 27.03.2013 25320 PODER JUDICIARIO - COM. VENANCIO AIRES Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA CONDUÇÃO PROCESSO Nº 159/1.11.0002882-3 (077/1.13.0001033-6) 74,9700 74,97 EXECUÇÃO FISCAL Total do Empenho.......: 74,97 2572 27.03.2013 21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 9310477000148 Tomada Precos 344 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMA - MODULO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2013 E 1.000,0000 1.000,00 CONTRATO Nº 178/2010 Total do Empenho.......: 1.000,00 2573 27.03.2013 21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 9310477000148 Tomada Precos 344 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMA - MODULO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01/2013 E 3.600,0000 3.600,00 CONTRATO Nº 178/2010 Total do Empenho.......: 3.600,00 2619 28.03.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10237 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EMISSÃO 2ª VIA CARTÃO REFEISUL 5,0000 5,00 Total do Empenho.......: 5,00 2632 28.03.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 305 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MARÇO/2013 11.983,7000 11.983,70 Total do Empenho.......: 11.983,70 2633 28.03.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 339 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MARÇO/2013 1.161,0200 1.161,02 Total do Empenho.......: 1.161,02 2658 28.03.2013 945 PASEP Dispensada 328 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 168,2200 168,22 CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE 0,1900 0,19 PRODUÇÃO MINERAL Total do Empenho.......: 168,41 2663 28.03.2013 21301 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 4734921000139 Pregão Reg Pr 347 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 9,4600 9,46 CONFORME RIGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 9,46 2664 28.03.2013 15939 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 Pregão Reg Pr 347 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 337,4900 337,49 CONFORME RIGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 337,49 2674 28.03.2013 945 PASEP Dispensada 328 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PASEP MARÇO/2013 45.331,3200 45.331,32 Total do Empenho.......: 45.331,32 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Marco de 2013 Pag: 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 155.750,63 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 88661400000199 1153 04.02.2013 16809 SILVANA THOME 43754325000 Dispensada 432 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR 300,0000 300,00 PARA DESPESA DE PEQUENO VALOR 3,5000 3,50 Total do Empenho.......: 3,50- 1873 05.03.2013 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 10274 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 35,4400 35,44 Total do Empenho.......: 35,44 1984 11.03.2013 9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA 90171273000515 Dispensada 440 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 309,0000 309,00 GOL PLACA ALK 6515 Total do Empenho.......: 309,00 1990 11.03.2013 16856 GERSON SCHWARZ 39677001000 Dispensada 417 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO TAXA IPTU PAGA EM DUPLICIDADE PAGAS NOS DIAS 28/12/2011 E 24,5800 24,58 17/12/2012 Total do Empenho.......: 24,58 2027 11.03.2013 293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143 Dispensada 10328 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO ASSINATURA JORNAL FOLHA POPULAR PERIODO: 08/03/2013 À 08/03/2014 210,0000 210,00 Total do Empenho.......: 210,00 2128 15.03.2013 14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA 7389519000152 Chamamento Pu 10274 1 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA ALK 6515 11,8100 11,81 CONFORME CONTRATO 210/2009 Total do Empenho.......: 11,81 2137 15.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 403 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ROSANE CARMEN ZGIERSKI 1.240,7400 1.240,74 Total do Empenho.......: 1.240,74 2140 15.03.2013 1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL 33530486013379 Dispensada 413 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENPAC (VIA EMBRATEL) 32,4200 32,42 Total do Empenho.......: 32,42 2198 18.03.2013 2541 MARISTELA EIDELWEIN 61893935000 Dispensada 431 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DO PROGRAMA INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA 39,7300 39,73 RECEITA ESTADUAL E MUNICÍPIOS DIA 26/03/2013 EM PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 39,73 2199 18.03.2013 21563 PAULO ROBERTO BATISTA PEREIRA 66064210044 Dispensada 431 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DO PROGRAMA INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA 39,7300 39,73 RECEITA ESTADUAL E MUNICÍPIOS DIA 26/03/2013 EM PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 39,73 2202 18.03.2013 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 Dispensada 10170 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS 4926/4927 PARA USO NA ENGENHARIA 40,0000 40,00 Total do Empenho.......: 40,00 2231 20.03.2013 21299 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 9276894000111 Pregão Reg Pr 439 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 35,9700 35,97 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 35,97 2232 20.03.2013 22472 DIEGO PALOSKI 11485754000103 Pregão Reg Pr 439 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 123,6000 123,60 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 123,60 2233 20.03.2013 20372 PROQUILL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA 87174991000107 Pregão Reg Pr 439 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 19,0500 19,05 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 19,05 2234 20.03.2013 21301 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 4734921000139 Pregão Reg Pr 439 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 17,5000 17,50 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 17,50 2235 20.03.2013 1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA 94966397000114 Pregão Reg Pr 439 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 40,5900 40,59 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 40,59 2237 20.03.2013 17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME 9644894000127 Pregão Reg Pr 439 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 138,2200 138,22 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 138,22 2238 20.03.2013 22084 VENER PEREIRA DE SOUZA ME 9110229000153 Pregão Reg Pr 439 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 33,7300 33,73 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 33,73 2239 20.03.2013 15939 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 Pregão Reg Pr 439 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 1.653,7900 1.653,79 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1.653,79 2252 21.03.2013 23780 ABCD SERVICOS DE RECREACAO LTDA 7879956000154 Pregão Reg Pr 438 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE 15,0000 15,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 15,00 2253 21.03.2013 23807 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 83413591000318 Pregão Reg Pr 438 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE 1.230,0000 1.230,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1.230,00 2254 21.03.2013 20440 J P CAVEDON SOARES 10925677000194 Pregão Reg Pr 438 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE 21,4000 21,40 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 21,40 2255 21.03.2013 20442 MARCOS HALLAL DOS ANJOS 90489196000112 Pregão Reg Pr 438 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE 36,6000 36,60 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 36,60 2256 21.03.2013 20439 DAROS SUPRIMENTOS PARA INF. E ESCRIT LTD 3696188000142 Pregão Reg Pr 438 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE 53,0000 53,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 53,00 2257 21.03.2013 25688 KLX COM.ARTIGOS PAPEL.MAT.ESCRIT.LTDA 13753287000172 Pregão Reg Pr 438 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE 155,1200 155,12 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 155,12 2258 21.03.2013 23773 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA 13674709000114 Pregão Reg Pr 438 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE 526,3100 526,31 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 526,31 2272 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 403 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PUBLICO DO SERVIDOR 10.992,4200 10.992,42 IVANDRO CARLOS ROSA Total do Empenho.......: 10.992,42 2292 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 403 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 54.960,2500 54.960,25 Total do Empenho.......: 54.960,25 2293 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 424 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 5.318,5600 5.318,56 Total do Empenho.......: 5.318,56 2294 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 425 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 8.454,7500 8.454,75 Total do Empenho.......: 8.454,75 2295 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 426 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 5.707,7600 5.707,76 Total do Empenho.......: 5.707,76 2296 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 452 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 135,6000 135,60 Total do Empenho.......: 135,60 2356 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10187 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 3.591,0200 3.591,02 Total do Empenho.......: 3.591,02 2373 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10224 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 129,9800 129,98 Total do Empenho.......: 129,98 2387 22.03.2013 16809 SILVANA THOME 43754325000 Dispensada 432 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 300,00 2388 22.03.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 442 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO - MARÇO/2013 81,8000 81,80 Total do Empenho.......: 81,80 2402 22.03.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 401 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A SERVIDORES - MARÇO/2013 307,9900 307,99 Total do Empenho.......: 307,99 2425 22.03.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10238 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013 4.081,0600 4.081,06 Total do Empenho.......: 4.081,06 2451 25.03.2013 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 412 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ESTAGIARIOS CIEE BOLSA AUXÍLIO 2.795,7900 2.795,79 AUXÍLIO TRANSPORTE 150,0000 150,00 VALE ALIMENTAÇÃO 539,40 MARÇO/2013 Total do Empenho.......: 3.485,19 2455 25.03.2013 18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA 8933626000162 Convite 10170 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS CONFORME CONTRATO Nº 054/2013 E 5.665,0000 5.665,00 LEI Nº 8666/93 Total do Empenho.......: 5.665,00 2466 25.03.2013 18372 GRAFICA MONARI LTDA 7942593000154 Convite 10170 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS CONFORME CONTRATO Nº 055/2013 E 3.140,0000 3.140,00 LEI Nº 8666/93 Total do Empenho.......: 3.140,00 2612 28.03.2013 14299 F. VACHILESKI & CIA LTDA 93388031000142 Pregão Reg Pr 440 1 1 1,0000 VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 583,8400 583,84 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 583,84 2613 28.03.2013 24209 ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 7250898000103 Pregão Reg Pr 10446 1 1 2,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO (ITEM 182) 165,0000 330,00 2 2,0000 TELEFONE DE MESA (ITEM 181) 39,9000 79,80 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 409,80 2634 28.03.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 427 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MARÇO/2013 17.712,8900 17.712,89 Total do Empenho.......: 17.712,89 2635 28.03.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 428 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MARÇO/2013 1.161,0200 1.161,02 Total do Empenho.......: 1.161,02 2671 28.03.2013 2951 FUNDO NACIONAL DE SAUDE Dispensada 10448 4935 1 1,0000 VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO RENDIMENTO CONVÊNIO FNS - UBS 11.867,4200 11.867,42 Total do Empenho.......: 11.867,42 2672 28.03.2013 22949 MINISTERIO DAS CIDADES 5465986000601 Dispensada 10449 1108 1 1,0000 VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO RENDIMENTO CONVÊNIO 3.568,8800 3.568,88 OBRA VIARIA CARLOS ARNT Total do Empenho.......: 3.568,88 2673 28.03.2013 25825 MINISTERIO DO TURISMO 5457283000380 Dispensada 10447 1114 1 1,0000 VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO RENDIMENTOS AVENIDA 1 OESTE 1.103,1100 1.103,11 Total do Empenho.......: 1.103,11 Total da Unidade.......: 148.838,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.01 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO88661400000199 1802 01.03.2013 19864 DED AUTOELETRICA LTDA 11169652000170 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINA ESCAVADEIRA 1.257,0000 1.257,00 Total do Empenho.......: 1.257,00 1803 01.03.2013 19864 DED AUTOELETRICA LTDA 11169652000170 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINA ESCAVADEIRA 325,0000 325,00 Total do Empenho.......: 325,00 1811 01.03.2013 25599 GENI TATIM DA SILVA HENKES 238474097 Dispensada 1511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS CONFORME LEI Nº 2454/2006 E 495,1200 495,12 LEI Nº 3159/2009 Total do Empenho.......: 495,12 1812 01.03.2013 10435 NAIR DA CONCEICAO DA CRUZ 50677080000 Dispensada 1511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS CONFORME LEI Nº 2454/2006 E 495,1200 495,12 LEI Nº 3159/2009 Total do Empenho.......: 495,12 1813 01.03.2013 14158 ILANI SCHAEFFER 34478647020 Dispensada 1511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS CONFORME LEI Nº 2454/2006 E 495,1200 495,12 LEI Nº 3159/2009 Total do Empenho.......: 495,12 1814 01.03.2013 18264 IRIA HORST 25980548068 Dispensada 1511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS CONFORME LEI Nº 2454/2006 E 495,1200 495,12 LEI Nº 3159/2009 Total do Empenho.......: 495,12 1822 04.03.2013 1713 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA. ME 2557782000190 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA IFX 4983 36,0000 36,00 Total do Empenho.......: 36,00 1824 04.03.2013 2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA. 4449102000140 Dispensada 533 1 1 1,0000 VALOR REF MATERIAL MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA NOS BAIRROS CANABARRO, LANGUIRU E TEUTÔNIA 3.158,6000 3.158,60 Total do Empenho.......: 3.158,60 1846 05.03.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 1517 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE JUROS SOBRE EMPRESTIMO FINAME/PROVIAS Nº 2.00.048.038 1.919,3400 1.919,34 Total do Empenho.......: 1.919,34 1847 05.03.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 1518 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO FINAME/PROVIAS Nº 2.00.048.038 25.945,8300 25.945,83 Total do Empenho.......: 25.945,83 1848 05.03.2013 603 AUTO PECAS ZAGONEL LTDA 94311230000115 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA IMA 4414 207,5500 207,55 Total do Empenho.......: 207,55 1849 05.03.2013 21238 CASA DAS RETROS LTDA 5326757000274 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA RK 406 4.083,5600 4.083,56 Total do Empenho.......: 4.083,56 1850 05.03.2013 3053 ESTRELA DIESEL COM E SERV LTDA 134229000119 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA IHH 9019 520,0000 520,00 Total do Empenho.......: 520,00 1851 05.03.2013 3053 ESTRELA DIESEL COM E SERV LTDA 134229000119 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA IHH 9019 2.723,0000 2.723,00 Total do Empenho.......: 2.723,00 1869 05.03.2013 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO CONFORME CONTRATO 212/2009 626,3900 626,39 Total do Empenho.......: 626,39 1880 05.03.2013 12796 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 5455835000150 Convite 522 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA CAPATAZIA TEUTÔNIA P13 32,0000 32,00 CONFORME CONTRATO 229/2011 Total do Empenho.......: 32,00 1885 06.03.2013 23130 LUNARDI IMPL RODOVS LTDA 10628023000107 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROLA DRESSER 140C 3.233,6900 3.233,69 Total do Empenho.......: 3.233,69 1893 06.03.2013 617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA 91401125000189 Dispensada 10268 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA USO EM ROSADEIRAS 6.500,0000 6.500,00 Total do Empenho.......: 6.500,00 1896 06.03.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 1517 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO PIMES CAIXA/RS Nº 2.02.048.012 18.220,4000 18.220,40 Total do Empenho.......: 18.220,40 1897 06.03.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 1518 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO PIMES CAIXA/RS Nº 2.02.048.012 41.713,2200 41.713,22 Total do Empenho.......: 41.713,22 1898 06.03.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 1518 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA-RS/PRO-URB Nº 2.00.048.023 21.020,1500 21.020,15 Total do Empenho.......: 21.020,15 1899 06.03.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 1517 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO CAIXA-RS/PRO-URB Nº 2.00.048.023 6.061,9900 6.061,99 Total do Empenho.......: 6.061,99 1902 06.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ELIO PEDRO RODRIGUES 1.474,7800 1.474,78 Total do Empenho.......: 1.474,78 1908 07.03.2013 18419 DIPEFIL DISTR DE PECAS FILTROS E LUBRIF 9374176000188 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 843,5000 843,50 Total do Empenho.......: 843,50 1909 07.03.2013 271 FILTROBOM- COM.DE AUTOPE€AS LTDA 88761499000109 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 710,0000 710,00 Total do Empenho.......: 710,00 1911 07.03.2013 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO PLACA IPX 3583 480,0000 480,00 Total do Empenho.......: 480,00 1918 08.03.2013 25677 KONRAD - SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA 5808881000519 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA JNW 8461 158,4000 158,40 Total do Empenho.......: 158,40 1928 08.03.2013 19968 NIVALDO LANG E CIA LTDA 89909147000102 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA IKP 0688 205,0000 205,00 Total do Empenho.......: 205,00 1939 08.03.2013 19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5455760000107 Pregao Presen 10374 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE QUÍMICO DE PRAGAS URBANAS 4.188,0000 4.188,00 CONFORME CONTATO Nº 030/2013 Total do Empenho.......: 4.188,00 1983 11.03.2013 18166 POWER TRACTOR PECAS E ASSIST TEC LTDA 7238018000175 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 2.782,8000 2.782,80 RETROESCAVADEIRA RONDON Total do Empenho.......: 2.782,80 1993 11.03.2013 20442 MARCOS HALLAL DOS ANJOS 90489196000112 Pregão Reg Pr 10387 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 55,5400 55,54 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 55,54 1994 11.03.2013 17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME 9644894000127 Pregão Reg Pr 10387 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 14,6700 14,67 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 14,67 1997 11.03.2013 23780 ABCD SERVICOS DE RECREACAO LTDA 7879956000154 Pregão Reg Pr 10387 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 8,6900 8,69 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 8,69 1998 11.03.2013 20443 DAGEAL COM DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LT 7245458000150 Pregão Reg Pr 10387 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 21,2400 21,24 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 21,24 1999 11.03.2013 21710 J DUARTE & CIA LTDA 92783380000104 Pregão Reg Pr 10387 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 5,4000 5,40 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 5,40 2000 11.03.2013 23807 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 83413591000318 Pregão Reg Pr 10387 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.312,0000 1.312,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1.312,00 2001 11.03.2013 25689 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAM.-EPP 64165590000195 Pregão Reg Pr 10387 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 1,6800 1,68 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1,68 2002 11.03.2013 25692 CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 91483727000122 Pregão Reg Pr 10387 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 16,6700 16,67 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 16,67 2003 11.03.2013 20439 DAROS SUPRIMENTOS PARA INF. E ESCRIT LTD 3696188000142 Pregão Reg Pr 10387 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 103,5500 103,55 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 103,55 2004 11.03.2013 25690 GEPEL PAPELARIA E INFORM.LTDA - ME 11639729000129 Pregão Reg Pr 10387 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 95,2700 95,27 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 95,27 2005 11.03.2013 20440 J P CAVEDON SOARES 10925677000194 Pregão Reg Pr 10387 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 185,1000 185,10 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 185,10 2006 11.03.2013 23773 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA 13674709000114 Pregão Reg Pr 10387 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 285,0800 285,08 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 285,08 2007 11.03.2013 25688 KLX COM.ARTIGOS PAPEL.MAT.ESCRIT.LTDA 13753287000172 Pregão Reg Pr 10387 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 171,6000 171,60 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 171,60 2019 11.03.2013 2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA. 4449102000140 Dispensada 533 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO 2.390,8000 2.390,80 MUNICIPIO Total do Empenho.......: 2.390,80 2026 11.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR RUDINEI KUHN DA SILVA 1.257,7700 1.257,77 Total do Empenho.......: 1.257,77 2037 12.03.2013 22836 AUTO PECAS ESTRELA DO VALE LTDA 12581479000186 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 694,0000 694,00 CAMINHÃO PLACA IJP 4439 Total do Empenho.......: 694,00 2051 13.03.2013 603 AUTO PECAS ZAGONEL LTDA 94311230000115 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI 64,5000 64,50 PLACA IMA 4414 Total do Empenho.......: 64,50 2052 13.03.2013 9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA 90171273000515 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI 130,0000 130,00 PLACA IMA 4414 Total do Empenho.......: 130,00 2057 13.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR FRITZ BENKE 1.143,4900 1.143,49 Total do Empenho.......: 1.143,49 2073 13.03.2013 2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA. 4449102000140 Dispensada 533 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA 2.305,5200 2.305,52 ILUMINAÇÃO PUBLICA Total do Empenho.......: 2.305,52 2076 13.03.2013 17178 AGROMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA. 9360050000154 Dispensada 10153 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA 105,0000 105,00 ROÇADEIRA Total do Empenho.......: 105,00 2077 13.03.2013 18195 TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM VILMAR LTDA 4966747000150 Chamamento Pu 595 1 1 100,0000 HS VALOR REFERENTE SERVIÇOS CAMINHÃO TRUCK 56,0000 5.600,00 CONFORME CONTRATO Nº 043/2013 Total do Empenho.......: 5.600,00 2078 13.03.2013 17082 ROSANGELA EHREBRINK PETTER 8968649000102 Dispensada 10401 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EPI'S (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA USO 1.766,7000 1.766,70 DOS FUNCIONÁRIOS ELETRICISTAS Total do Empenho.......: 1.766,70 2079 13.03.2013 17178 AGROMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA. 9360050000154 Dispensada 10268 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA 343,0000 343,00 Total do Empenho.......: 343,00 2093 14.03.2013 20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER 10299066000188 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJP 4439 2.179,0000 2.179,00 Total do Empenho.......: 2.179,00 2095 14.03.2013 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Pregão Reg Pr 10311 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS NOS BAIRROS CANABARRO, LANGUIRU E TEUTÔNIA 2.000,0000 2.000,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 2.000,00 2101 14.03.2013 1473 COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA 88605506000175 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO 363,9000 363,90 CAMINHÃO PLACA IHH 9021 Total do Empenho.......: 363,90 2106 14.03.2013 21110 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 68790922000183 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO 188,0000 188,00 PLACA IBQ 8203 Total do Empenho.......: 188,00 2107 14.03.2013 21110 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 68790922000183 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IBQ 8203 60,0000 60,00 Total do Empenho.......: 60,00 2108 14.03.2013 21110 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 68790922000183 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO 320,7500 320,75 PLACA IDI 0780 Total do Empenho.......: 320,75 2109 14.03.2013 21110 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 68790922000183 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 122,5400 122,54 CAMINHÃO PLACA IDI 0780 Total do Empenho.......: 122,54 2110 14.03.2013 19968 NIVALDO LANG E CIA LTDA 89909147000102 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 140,0000 140,00 CAMINHÃO F 1.4000 4X2 Total do Empenho.......: 140,00 2113 14.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR 955,8500 955,85 IVAN CARLOS PRESTES Total do Empenho.......: 955,85 2126 15.03.2013 20808 SIMONAGGIO E CIA. LTDA. 90055724000125 Pregão Reg Pr 10311 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (BRITA DE BASALTO Nº 1) PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS 22.000,0000 22.000,00 PÚBLICAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 22.000,00 2127 15.03.2013 14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA 7389519000152 Chamamento Pu 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS 679,7700 679,77 CONFORME CONTRATO Nº 210/2009 Total do Empenho.......: 679,77 2130 15.03.2013 25715 ROSANE ROSSINI - ME 10798600000109 Dispensada 522 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL PARA LIMPEZA DE VIAS E ESTRADAS 576,0000 576,00 PÚBLICAS DO MUNICÍPIO Total do Empenho.......: 576,00 2133 15.03.2013 25308 REGINALDO LUIS MACHADO - ME 17377230000177 Dispensada 10407 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL PARA USO NA OFICINA E NA SECRETARIA 2.551,2100 2.551,21 DE OBRAS ( ESMERILHADEIRA, PARAFUSADEIRA E FURADEIRA) Total do Empenho.......: 2.551,21 2134 15.03.2013 17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT 5086166000196 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IDI 0780 538,0000 538,00 Total do Empenho.......: 538,00 2135 15.03.2013 17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT 5086166000196 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 549,0000 549,00 CAMINHÃO PLACA IDI 0780 Total do Empenho.......: 549,00 2138 15.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR LADISLAU EVARISTO ZGIERSKI 2.560,0700 2.560,07 Total do Empenho.......: 2.560,07 2148 15.03.2013 16351 MADEIREIRA E SERRARIA TRAVESSAO LTDA 6368999000102 Dispensada 10311 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (POSTES EUCALIPTO) PARA MANUTENÇÃO DE 462,5000 462,50 ESTRADAS E VIAS Total do Empenho.......: 462,50 2188 18.03.2013 22084 VENER PEREIRA DE SOUZA ME 9110229000153 Pregão Reg Pr 10413 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 674,0500 674,05 Total do Empenho.......: 674,05 2189 18.03.2013 17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME 9644894000127 Pregão Reg Pr 10413 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.755,0500 1.755,05 Total do Empenho.......: 1.755,05 2190 18.03.2013 15939 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 Pregão Reg Pr 10413 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 5.097,8200 5.097,82 Total do Empenho.......: 5.097,82 2191 18.03.2013 21301 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 4734921000139 Pregão Reg Pr 10413 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 323,3400 323,34 Total do Empenho.......: 323,34 2192 18.03.2013 20372 PROQUILL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA 87174991000107 Pregão Reg Pr 10413 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 128,1000 128,10 Total do Empenho.......: 128,10 2193 18.03.2013 25700 FRANCILEI LUIS RAIMONDI - ME 9058713000180 Pregão Reg Pr 10413 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 24,2000 24,20 Total do Empenho.......: 24,20 2194 18.03.2013 23757 DISDET PLANALTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 3784672000123 Pregão Reg Pr 10413 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 51,0000 51,00 Total do Empenho.......: 51,00 2195 18.03.2013 25687 AMAURY CRIVELA COSTA E CIA LTDA - EPP 93444131000149 Pregão Reg Pr 10413 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 186,0000 186,00 Total do Empenho.......: 186,00 2196 18.03.2013 21299 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 9276894000111 Pregão Reg Pr 10413 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 68,7900 68,79 Total do Empenho.......: 68,79 2200 18.03.2013 14312 JOSE C. DIAS 5486925000108 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO 40,0000 40,00 PLACA IJH 3186 Total do Empenho.......: 40,00 2201 18.03.2013 14312 JOSE C. DIAS 5486925000108 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA IJH 3186 220,0000 220,00 Total do Empenho.......: 220,00 2213 19.03.2013 2654 DARIO SCHWAN 20270607072 Dispensada 1546 1 1 1,0000 VALOR REF PENSÃO ALIMENTICIA PROCESSO Nº 159/1.02.0001391-9 640,3100 640,31 MARÇO/2013 Total do Empenho.......: 640,31 2222 20.03.2013 25740 GRAFICA IPE LTDA 78586724000156 Dispensada 10387 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BOBINAS DE PAPEL) PARA O SETOR DA ÁGUA 6.230,0000 6.230,00 DO BAIRRO CANABARRO E TEUTÔNIA Total do Empenho.......: 6.230,00 2240 20.03.2013 15575 BRASTRUCK MEC. DE IMPLEM. RODOVIARIOS LT 8208292000164 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS 3.800,0000 3.800,00 Total do Empenho.......: 3.800,00 2246 20.03.2013 6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA 3347948000106 Dispensada 10156 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO REDE DE ÁGUA DO ALMOXARIFADO SECRETARIA DE 220,0000 220,00 OBRAS Total do Empenho.......: 220,00 2270 21.03.2013 19451 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRIT LTDA 10414402000196 Pregao Presen 10420 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TONNER PARA A IMPRESSORA 928,8000 928,80 BROTHER DE USO NA SECRETARIA Total do Empenho.......: 928,80 2276 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DO SERVIDOR MILTON PEDRO BARBOSA 8.179,8600 8.179,86 Total do Empenho.......: 8.179,86 2277 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DO SERVIDOR JOSE HELIO DA SILVA 3.236,3600 3.236,36 Total do Empenho.......: 3.236,36 2297 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 95.106,8400 95.106,84 Total do Empenho.......: 95.106,84 2298 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 503 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 3.609,2700 3.609,27 Total do Empenho.......: 3.609,27 2299 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 507 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 12.644,5700 12.644,57 Total do Empenho.......: 12.644,57 2300 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 517 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 2.972,4700 2.972,47 Total do Empenho.......: 2.972,47 2301 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 542 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 5.318,5600 5.318,56 Total do Empenho.......: 5.318,56 2308 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 591 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 14.961,8600 14.961,86 Total do Empenho.......: 14.961,86 2357 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10189 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 1.116,6400 1.116,64 Total do Empenho.......: 1.116,64 2384 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR 517,8600 517,86 RUDIMAR SCHROER Total do Empenho.......: 517,86 2385 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR 358,6200 358,62 URIEL BAZANELLA Total do Empenho.......: 358,62 2389 22.03.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 558 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO - MARÇO/2013 4.628,7000 4.628,70 Total do Empenho.......: 4.628,70 2403 22.03.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 599 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A SERVIDORES - MARÇO/2013 404,3800 404,38 Total do Empenho.......: 404,38 2428 22.03.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10239 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013 13.594,5600 13.594,56 Total do Empenho.......: 13.594,56 2441 22.03.2013 61 RADIADORES BENDER LTDA 90562299000160 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO 100,0000 100,00 PLACA IPX 3583 Total do Empenho.......: 100,00 2444 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR 646,8300 646,83 GLADIMIR ROBERTO WEGNER Total do Empenho.......: 646,83 2445 22.03.2013 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 Dispensada 10301 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA NA 261,6500 261,65 SECRETARIA DOS BAIRROS CANABARRO E TEUTÔNIA Total do Empenho.......: 261,65 2446 22.03.2013 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 Dispensada 10301 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA DA 203,3000 203,30 SECRETARIA DOS BAIRROS CANABARRO E TEUTÔNIA Total do Empenho.......: 203,30 2456 25.03.2013 18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA 8933626000162 Convite 10429 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS CONFORME CONTRATO Nº 054/2013 E 3.050,0000 3.050,00 LEI Nº 8666/93 Total do Empenho.......: 3.050,00 2467 25.03.2013 18372 GRAFICA MONARI LTDA 7942593000154 Convite 10429 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS CONFORME CONTRATO Nº 055/2013 E 1.166,3500 1.166,35 LEI Nº 8666/93 Total do Empenho.......: 1.166,35 2477 25.03.2013 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 Dispensada 10301 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA SECRETARIA DOS 415,8000 415,80 BAIRROS CANABARRO E TEUTÔNIA Total do Empenho.......: 415,80 2478 25.03.2013 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 Dispensada 10301 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA SECRETARIA DOS 59,0000 59,00 BAIRROS CANABARRO E TEUTÔNIA Total do Empenho.......: 59,00 2483 25.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR 418,1300 418,13 OSIEL BENKE Total do Empenho.......: 418,13 2484 25.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR 1.633,9600 1.633,96 VALDEMAR LEITE Total do Empenho.......: 1.633,96 2487 25.03.2013 20198 MARTINHO ANDRE THEISEN E OUTRA 247093017 Dispensada 1511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS 919,6200 919,62 CONFORME LEI Nº 2454/2006 Total do Empenho.......: 919,62 2488 25.03.2013 7229 GERALDO AUGUSTO BENKE 14619474991 Dispensada 1511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS 495,1200 495,12 CONFORME LEI Nº 2454/2006 E LEI Nº 3159/2009 Total do Empenho.......: 495,12 2492 25.03.2013 15939 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 Pregão Reg Pr 10413 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 150,0000 150,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 150,00 2506 26.03.2013 17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT 5086166000196 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 440,0000 440,00 CAMINHÃO PLACA IJP 4439 Total do Empenho.......: 440,00 2521 26.03.2013 1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA 94966397000114 Pregão Reg Pr 10413 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA 194,8600 194,86 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 194,86 2522 26.03.2013 22472 DIEGO PALOSKI 11485754000103 Pregão Reg Pr 10413 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA 1.064,4000 1.064,40 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1.064,40 2525 27.03.2013 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Pregão Reg Pr 10311 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS PUBLICAS 1.257,9400 1.257,94 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1.257,94 2526 27.03.2013 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Pregão Reg Pr 10311 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS PUBLICAS 240,0000 240,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 240,00 2529 27.03.2013 21238 CASA DAS RETROS LTDA 5326757000274 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS 4.328,0000 4.328,00 VEÍCULOS RETRO ESCAVADEIRA Total do Empenho.......: 4.328,00 2530 27.03.2013 17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT 5086166000196 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 3.106,0000 3.106,00 RETRO ESCAVADEIRA PLACA IPX 1240 Total do Empenho.......: 3.106,00 2531 27.03.2013 17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT 5086166000196 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO 1.040,0000 1.040,00 ESCAVADEIRA PLACA IPX 1240 Total do Empenho.......: 1.040,00 2533 27.03.2013 18195 TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM VILMAR LTDA 4966747000150 Chamamento Pu 595 1 1 1,0000 VALOR REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA USO NAS SECRETARIAS E ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS 9.000,0000 9.000,00 CONFORME CONTRATO Nº 043/2013 Total do Empenho.......: 9.000,00 2541 27.03.2013 276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS 92695790000195 Dispensada 10233 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS 60,0000 60,00 Total do Empenho.......: 60,00 2564 27.03.2013 1 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA 90522616000115 Pregão Reg Pr 10311 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 1.863,9600 1.863,96 ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1.863,96 2565 27.03.2013 1665 JUNG - COM. DE MAT. DE CONSTR. LTDA 2064569000146 Pregão Reg Pr 10311 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AREIA) PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS 302,4500 302,45 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 302,45 2568 27.03.2013 25798 DETONASUL DETONACOES E SERVICOS LTDA 1785091000180 Convite 560 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FURAÇÃO E DETONAÇÃO DE SAIBRO EM SAIBREIRA 65.175,0000 65.175,00 CONFORME CONTRATO Nº 061/2013 Total do Empenho.......: 65.175,00 2571 27.03.2013 4851 BEL VERDE CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. 5335155000100 Dispensada 10438 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ELABORAÇÃO DE LAUDOS AMBIENTAIS 6.000,0000 6.000,00 CONFORME CONTRATO Nº 053/2013 Total do Empenho.......: 6.000,00 2574 27.03.2013 23035 OLIRA DA SILVA 81833024087 Dispensada 1511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS 404,2800 404,28 CONFORME LEI Nº 2454/2006 Total do Empenho.......: 404,28 2575 28.03.2013 3488 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA 7270366000553 Pregão Reg Pr 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS 7.150,0000 7.150,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 7.150,00 2576 28.03.2013 16565 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA 7262218000163 Pregão Reg Pr 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS 45.324,0000 45.324,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 45.324,00 2577 28.03.2013 14299 F. VACHILESKI & CIA LTDA 93388031000142 Pregão Reg Pr 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS 51.712,4000 51.712,40 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 51.712,40 2615 28.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIDO DE FÉRIAS DA SERVIDORA 447,2000 447,20 PAMELA CRISTINA MACHADO Total do Empenho.......: 447,20 2621 28.03.2013 21110 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 68790922000183 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA CFC 7927 1.058,3600 1.058,36 Total do Empenho.......: 1.058,36 2622 28.03.2013 21110 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 68790922000183 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE 1.727,5000 1.727,50 PLACA CFC 7927 Total do Empenho.......: 1.727,50 2623 28.03.2013 21110 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 68790922000183 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO 1.550,0000 1.550,00 PLACA LWZ 6737 Total do Empenho.......: 1.550,00 2624 28.03.2013 21110 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 68790922000183 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 307,0000 307,00 PLACA LWZ 6737 Total do Empenho.......: 307,00 2639 28.03.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 549 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MARÇO/2013 1.161,0200 1.161,02 Total do Empenho.......: 1.161,02 2640 28.03.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 544 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MARÇO/2013 33.760,2800 33.760,28 Total do Empenho.......: 33.760,28 2661 28.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR 1.230,8600 1.230,86 ARNILDO SCHNEIDER Total do Empenho.......: 1.230,86 2666 28.03.2013 14299 F. VACHILESKI & CIA LTDA 93388031000142 Pregão Reg Pr 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 13.020,0000 13.020,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 13.020,00 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Marco de 2013 Pag: 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 654.213,82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.02 SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA 88661400000199 2302 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 562 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 5.614,4100 5.614,41 Total do Empenho.......: 5.614,41 2303 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 563 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 1.169,8200 1.169,82 Total do Empenho.......: 1.169,82 2304 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 565 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 415,9300 415,93 Total do Empenho.......: 415,93 2309 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 592 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 6,5000 6,50 Total do Empenho.......: 6,50 2358 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10190 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 194,9700 194,97 Total do Empenho.......: 194,97 2431 22.03.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10240 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013 648,6500 648,65 Total do Empenho.......: 648,65 2637 28.03.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 566 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MARÇO/2013 1.791,5000 1.791,50 Total do Empenho.......: 1.791,50 Total da Unidade.......: 9.841,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.03 SETOR DE COMUNICACAO 88661400000199 1810 01.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 596 1 1 1,0000 VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA IACIRA JULIANA BEHLING PEREIRA 2.404,0500 2.404,05 Total do Empenho.......: 2.404,05 2311 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 596 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 1.273,8600 1.273,86 Total do Empenho.......: 1.273,86 2404 22.03.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 1523 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A SERVIDORES - MARÇO/2013 31,7800 31,78 Total do Empenho.......: 31,78 2430 22.03.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10241 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013 99,1000 99,10 Total do Empenho.......: 99,10 2614 28.03.2013 4 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316433646 Dispensada 1525 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELOS - CORREIO CANABARRO 1 90,0000 SELOS R$ 0,80 0,8000 72,00 2 60,0000 SELOS R$ 3,00 3,0000 180,00 3 30,0000 SELOS R$ 6,00 6,0000 180,00 Desconto...............: 43,20 Total do Empenho.......: 388,80 2636 28.03.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 597 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MARÇO/2013 522,9800 522,98 Total do Empenho.......: 522,98 Total da Unidade.......: 4.720,57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.04 SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA 88661400000199 1900 06.03.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 570 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE TARIFAS CONFORME CONVÊNIO 3.021,0000 3.021,00 Total do Empenho.......: 3.021,00 2152 18.03.2013 5618 CONSTRUTORA EDIL LTDA 2997358000166 Convite 10409 1 1 1,0000 VALOR REF EXECUÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO COM CAPACIDADE PARA 50.000 (CINQUENTA MIL) LITROS DE ÁGUA NA RUA GUILHERME SCHNEIDER SOBRINHO,QUADRA 238, LOTE 18, BAIRRO CANABARRO 72.887,8300 72.887,83 CONFORME CONTRATO Nº 058/2013 Total do Empenho.......: 72.887,83 2305 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 567 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 5.692,3800 5.692,38 Total do Empenho.......: 5.692,38 2306 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 568 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 903,0900 903,09 Total do Empenho.......: 903,09 2307 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 569 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 244,5900 244,59 Total do Empenho.......: 244,59 2310 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 593 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 2.446,7400 2.446,74 Total do Empenho.......: 2.446,74 2359 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10191 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 106,3400 106,34 Total do Empenho.......: 106,34 2390 22.03.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 574 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO - MARÇO/2013 295,0600 295,06 Total do Empenho.......: 295,06 2429 22.03.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10242 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013 900,9000 900,90 Total do Empenho.......: 900,90 2638 28.03.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 579 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MARÇO/2013 2.490,3100 2.490,31 Total do Empenho.......: 2.490,31 2659 28.03.2013 4804 BANCO DO BRASIL S/A 187160 Dispensada 570 1 1 1,0000 VALOR REF TARIFAS BANCARIAS MARÇO/2013 BANCO DO BRASIL S/A 266,8000 266,80 CONFORME CONVÊNIO Total do Empenho.......: 266,80 2662 28.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 567 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR 586,9300 586,93 IVO JOAO FREISLEBEN Total do Empenho.......: 586,93 2665 28.03.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 570 1 1 1,0000 VALOR REF TARIFAS BANCARIAS MARÇO/2013 BRADESCO S/A 1.038,2500 1.038,25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4.434,3500 4.434,35 CONFORME CONVÊNIO Total do Empenho.......: 5.472,60 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Marco de 2013 Pag: 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 95.314,57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 06.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRI88661400000199 112 02.01.2013 15783 MARCOFARMA DISTRIB. PROD. FARMAC. LTDA 6935554000167 Pregao Eletro 684 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS - CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2013 39.150,5000 39.150,50 Total do Empenho.......: 15.140,00- 454 14.01.2013 2578 MARLENE METZ 23982985072 Dispensada 635 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS E PEDÁGIOS 700,0000 700,00 PEDÁGIOS 0,6000 0,60 Total do Empenho.......: 0,60- 959 28.01.2013 2578 MARLENE METZ 23982985072 Dispensada 10257 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS E PEDÁGIOS 700,0000 700,00 PEDÁGIOS 5,8000 5,80 Total do Empenho.......: 5,80- 1333 18.02.2013 2578 MARLENE METZ 23982985072 Dispensada 10257 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO 700,0000 700,00 DAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO 2,4000 2,40 Total do Empenho.......: 2,40- 1440 21.02.2013 17023 ORTO BEM ORTOPEDIA LTDA 7230328000224 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO PARA MUNICIPE - AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPÉDICA CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 760,0000 760,00 Total do Empenho.......: 760,00- 1804 01.03.2013 19864 DED AUTOELETRICA LTDA 11169652000170 Dispensada 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA PLACA IPS 7684 34,0000 34,00 GOL PLACA ILJ 1848 Total do Empenho.......: 34,00 1805 01.03.2013 19864 DED AUTOELETRICA LTDA 11169652000170 Dispensada 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA PLACA IPS 7684 75,0000 75,00 UNIMOVEL PLACA IBF 5118 85,0000 85,00 Total do Empenho.......: 160,00 1808 01.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MICHELE DORNELES VALENT CZEKST 2.306,6300 2.306,63 Total do Empenho.......: 2.306,63 1809 01.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA GRAZIELA DE MELLO DA SILVA 609,3000 609,30 Total do Empenho.......: 609,30 1818 01.03.2013 25386 LUCIA HEINRICH 38877309091 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS DIA 01/03/2013 EM HOSPITAIS DE 39,7300 39,73 PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 39,73 1823 04.03.2013 1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD 3123393000208 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA MUNICIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA 3.960,0000 3.960,00 MUNICIPAL DE SAÚDE Total do Empenho.......: 3.960,00 1827 04.03.2013 15773 MERIDION MACHADO CUNHA 77150333087 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPE PARA CONSULTA NA ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE DIA 39,7300 39,73 05/03/2013 EM PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 39,73 1832 04.03.2013 25386 LUCIA HEINRICH 38877309091 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICÍPES PARA CONSULTAS DIA 04/03/13 EM PORTO ALEGRE/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 1838 05.03.2013 20050 JOAO LUIS BORGELT 53705580000 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DIA 05/03/2013 EM TAQUARI/RS 18,9900 18,99 Total do Empenho.......: 18,99 1840 05.03.2013 10176 MARLON FERNANDO KICH 44329881004 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIAS SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 39,7300 397,30 Total do Empenho.......: 397,30 1841 05.03.2013 15773 MERIDION MACHADO CUNHA 77150333087 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA ULBRA DIA 06/03/2013 EM CANOAS/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 1853 05.03.2013 24706 DROGARIA DOSESI LTDA 171814001594 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MEDICAMENTOS PARA MUNICIPE CONFORME PROCESSO Nº 159/1.09.0001737-2 210,4800 210,48 Total do Empenho.......: 210,48 1854 05.03.2013 7039 FARMACIA CANABARRENSE LTDA 2192606000100 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA MUNICIPE CONFORME PROCESSO Nº 159/1.09.0002121-3 755,6000 755,60 Total do Empenho.......: 755,60 1856 05.03.2013 1601 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LA 91162511000165 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS A MUNICIPES CONFORME LEI Nº 3749/2012 9.465,5600 9.465,56 Total do Empenho.......: 9.465,56 1858 05.03.2013 2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A 35820448006339 Pregão Reg Pr 10283 40 1 2,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CILINDROS PORTÁTEIS DE OXIGÊNIO PARA USO DOMICILIAR DE MUNICIPE CONFORME PARECER JURIDICO 100,0000 100,00 Total do Empenho.......: 100,00 1859 05.03.2013 2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A 35820448006339 Pregão Reg Pr 10283 40 1 7,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO DOMICILIAR DE MUNICIPE CONFORME PARECER JURIDICO 350,0000 2.450,00 Total do Empenho.......: 2.450,00 1860 05.03.2013 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 Pregao Presen 621 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME CONTRATO 140/2009 422,5100 422,51 Total do Empenho.......: 422,51 1861 05.03.2013 15602 L. M. BORTHOLUZZI & CIA LTDA 8229012000102 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO A MUNICIPE PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO AUDITIVO CONFORME PARECER DA SECRETARIA 2.000,0000 2.000,00 MUNICIPAL DE SAÚDE Total do Empenho.......: 2.000,00 1868 05.03.2013 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO CONFORME CONTRATO 212/2009 342,7000 342,70 Total do Empenho.......: 342,70 1887 06.03.2013 1831 UNIMAGEM-HOSP. ESTRELA S/C LTDA 95285391000144 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXAME DE COLANGIORESSONÂNCIA PARA MUNICIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE 530,0000 530,00 Total do Empenho.......: 530,00 1890 06.03.2013 2578 MARLENE METZ 23982985072 Dispensada 10257 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 1891 06.03.2013 9355 LIOMAR NUNES DO AMARAL 60815442068 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA CURSO DIA 06/03/2013 EM SANTA CRUZ/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 1901 06.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA ANA BEATRIZ COSTA PEREIRA 2.283,7700 2.283,77 Total do Empenho.......: 2.283,77 1904 07.03.2013 3447 CLINICA DR. JOSE VALDAI DE SOUZA S/C LTD 90256090000250 Dispensada 10143 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE REPOSIÇÃO NUTRICIONAL ENDOVENOSA EM MUNÍCIPE CONFORME CONTRATO 400,0000 400,00 Nº 159/1.04.0001030-4 Total do Empenho.......: 400,00 1906 07.03.2013 24706 DROGARIA DOSESI LTDA 171814001594 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES PROCESSO Nº 159/1.06.0001199-9 278,5100 278,51 PROCESSO Nº 159/1.06.0001356-8 99,5300 99,53 Total do Empenho.......: 378,04 1907 07.03.2013 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 Dispensada 10370 40 1 6,0000 UN VALOR REFERENTE AUXILIO A MUNÍCIPE PARA AQUISIÇÃO DE LEITE 17,4200 104,52 ESPECIAL PROCESSO Nº 159/1.08.0002149-1 Total do Empenho.......: 104,52 1910 07.03.2013 1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 1109567000163 Dispensada 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO (UNIDADE MÓVEL) 219,0000 219,00 Total do Empenho.......: 219,00 1913 07.03.2013 14202 ELTON LINDEMANN 56781636049 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIAS SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS PARA DIVERSOS HOSPITAIS 39,7300 397,30 Total do Empenho.......: 397,30 1920 08.03.2013 15773 MERIDION MACHADO CUNHA 77150333087 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS DIA 11/03/2013 PORTO ALEGRE/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 1927 08.03.2013 13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT 90852133049 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIÁRIAS SEM PERNOITE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS PARA DIVERSOS HOSPITAIS 39,7300 397,30 Total do Empenho.......: 397,30 1929 08.03.2013 14641 CLINICOR BUSATO LTDA 5730165000132 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAFIA PARA MUNÍCIPE CONFORME PARACER DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 200,0000 200,00 Total do Empenho.......: 200,00 1931 08.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DO SERVIDOR CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS 2.911,8500 2.911,85 Total do Empenho.......: 2.911,85 1946 08.03.2013 3316 INSTIT. OFTALMOLOGIA PORTO ALEGRE LTDA 2825887000182 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS A MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 230,0000 230,00 Total do Empenho.......: 230,00 1951 11.03.2013 20050 JOAO LUIS BORGELT 53705580000 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS DIA 11/03/2013 EM LAJEADO/RS 18,9900 18,99 Total do Empenho.......: 18,99 2024 11.03.2013 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Dispensada 10389 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TANQUE DE FIBRA) PARA POSTO DE SAÚDE DE LANGUIRU 284,5000 284,50 Total do Empenho.......: 284,50 2029 12.03.2013 2989 CHAPEACOES E PINTURAS TEUTONIA LTDA 88632351000166 Dispensada 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA 728,8400 728,84 PLACA ISD 2259 (VALOR REFERENTE FRANQUIA) Total do Empenho.......: 728,84 2030 12.03.2013 2989 CHAPEACOES E PINTURAS TEUTONIA LTDA 88632351000166 Dispensada 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA ISD 2259 271,1600 271,16 (VALOR REFERENTE FRANQUIA) Total do Empenho.......: 271,16 2031 12.03.2013 23587 VERA PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 94379278000165 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS ORTOPÉDICAS PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA 740,0000 740,00 MUNICIPAL DE SAÚDE Total do Empenho.......: 740,00 2033 12.03.2013 2989 CHAPEACOES E PINTURAS TEUTONIA LTDA 88632351000166 Dispensada 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ZAFIRA 250,0000 250,00 PLACA ISD 2259 Total do Empenho.......: 250,00 2049 12.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/2013 705,3200 705,32 COMFORME CI Nº 11 DE 12/03/2013 DEPARTAMENTO PESSOAL Total do Empenho.......: 705,32 2050 12.03.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 153,9600 153,96 CONFORME CI Nº 11 DE 12/03/2013 DEPARTAMENTO PESSOAL Total do Empenho.......: 153,96 2063 13.03.2013 15773 MERIDION MACHADO CUNHA 77150333087 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS 39,7300 39,73 DIA 13/03/2013 EM PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 39,73 2064 13.03.2013 2578 MARLENE METZ 23982985072 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, 63,9300 63,93 SR. CIRO SIMONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO DE TEUTÔNIA DIA 13/03/2013 EM PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 63,93 2072 13.03.2013 16728 ELTON BRACKMANN 93924777000123 Dispensada 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (RADIOS E SISTEMA DE SOM) DOS VEÍCULOS 193,5000 193,50 ÔNIBUS PLACA IBF 5118 E SPRINTER PLACA IPS 7684 Total do Empenho.......: 193,50 2089 14.03.2013 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 Dispensada 10306 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM MUNÍCIPES CONFORME CONVENIO Nº 024/2010 E 59.621,5000 59.621,50 LEI Nº 3357/2010 Total do Empenho.......: 59.621,50 2098 14.03.2013 15773 MERIDION MACHADO CUNHA 77150333087 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIAS SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS 39,7300 397,30 EM HOSPITAIS E CLINICAS Total do Empenho.......: 397,30 2099 14.03.2013 24706 DROGARIA DOSESI LTDA 171814001594 Dispensada 688 40 1 10,0000 LT VALOR REFERENTE AUXILIO (LEITE) PARA MUNICIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA 19,9900 199,90 MUNICIPAL DA SAÚDE Total do Empenho.......: 199,90 2102 14.03.2013 24706 DROGARIA DOSESI LTDA 171814001594 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO DE MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES 53,7800 53,78 PROCESSO Nº 159/1.09.0001983-9 Total do Empenho.......: 53,78 2103 14.03.2013 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO DE MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES 87,6400 87,64 PROCESSO Nº 159/1.11.0000772-9 Total do Empenho.......: 87,64 2122 15.03.2013 14202 ELTON LINDEMANN 56781636049 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS 397,3000 397,30 EM DIVERSOS HOSPITAIS Total do Empenho.......: 397,30 2123 15.03.2013 13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT 90852133049 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS 397,3000 397,30 EM DIVERSOS HOSPITAIS Total do Empenho.......: 397,30 2124 15.03.2013 16155 LAURINHO JOAO STOLL 57100586020 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS 397,3000 397,30 EM DIVERSOS HOSPITAIS Total do Empenho.......: 397,30 2155 18.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA HELOISA DOS SANTOS C. DA SILVA 1.416,3900 1.416,39 Total do Empenho.......: 1.416,39 2167 18.03.2013 17023 ORTO BEM ORTOPEDIA LTDA 7230328000224 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETE PUTTI ALTO PARA MUNICIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA 155,0000 155,00 MUNICIPAL DE SAÚDE Total do Empenho.......: 155,00 2197 18.03.2013 10176 MARLON FERNANDO KICH 44329881004 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS, 397,3000 397,30 ALTAS, BAIXAS E TRANFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS Total do Empenho.......: 397,30 2218 19.03.2013 14249 APOMEDIL S.A.- VEICULOS 91157859000164 Pregao Presen 10415 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO COM TRANFORMAÇÃO EM AMBULÂNCIA 154.000,0000 154.000,00 CONFORME CONTRATO Nº 059/2013 Total do Empenho.......: 154.000,00 2224 20.03.2013 10176 MARLON FERNANDO KICH 44329881004 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA COM PERNOITE LEVAR MUNICIPE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA CASA DE 158,9200 158,92 RIO GRANDE DIA 20/03/2013 Total do Empenho.......: 158,92 2226 20.03.2013 15815 VANESSA BRANDAO DE VARGAS 1358818037 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DO CURSO PARA GESTÃO NO SUS QUE SERÁ REALIZADO NA UNISC DIA 21/03/2013 EM 39,7300 39,73 SANTA CRUZ DO SUL/RS Total do Empenho.......: 39,73 2242 20.03.2013 2578 MARLENE METZ 23982985072 Dispensada 612 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL 800,0000 800,00 EM VIAGENS A RIO GRANDE Total do Empenho.......: 800,00 2243 20.03.2013 2578 MARLENE METZ 23982985072 Dispensada 10257 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 700,0000 700,00 MESMA Total do Empenho.......: 700,00 2263 21.03.2013 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 Dispensada 10306 40 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS A MUNICIPES CONF CONVÊNIO Nº 024/2010 E 2.720,0000 2.720,00 LEI Nº 3357/2010 Total do Empenho.......: 2.720,00 2265 21.03.2013 18022 MARCO AURELIO GHISLENI 51402262000 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS 397,3000 397,30 EM DIVERSOS HOSPITAIS Total do Empenho.......: 397,30 2266 21.03.2013 20050 JOAO LUIS BORGELT 53705580000 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS 397,3000 397,30 EM DIVERSOS HOSPITAIS Total do Empenho.......: 397,30 2267 21.03.2013 9355 LIOMAR NUNES DO AMARAL 60815442068 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR SERVIDORES PARA CURSO 39,7300 39,73 DIA 21/03/2013 EM SANTA CRUZ/RS Total do Empenho.......: 39,73 2271 21.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA 920,4700 920,47 ROSANGELA DE SOUZA SCHUSSLER Total do Empenho.......: 920,47 2312 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 604 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 13.935,0100 13.935,01 Total do Empenho.......: 13.582,88 2313 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 607 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 5.318,5600 5.318,56 Total do Empenho.......: 5.318,56 2338 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 269.791,8300 269.791,83 Total do Empenho.......: 269.791,83 2339 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1635 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 3.002,9400 3.002,94 Total do Empenho.......: 3.002,94 2340 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1636 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 14.064,0200 14.064,02 Total do Empenho.......: 14.064,02 2341 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1640 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 8.416,0100 8.416,01 Total do Empenho.......: 8.416,01 2360 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10197 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 54,6000 54,60 Total do Empenho.......: 54,60 2361 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10198 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 3.320,3600 3.320,36 Total do Empenho.......: 3.320,36 2374 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10225 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 599,4600 599,46 Total do Empenho.......: 599,46 2381 22.03.2013 13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS 88622541991 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICÍPES PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL SANTA CASA 39,7300 39,73 DIA 22/03/2013 PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 39,73 2383 22.03.2013 18022 MARCO AURELIO GHISLENI 51402262000 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS DIA 22/03/2013 EM LAJEADO/RS 18,9900 18,99 Total do Empenho.......: 18,99 2391 22.03.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 630 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO - MARÇO/2013 2.663,2000 2.663,20 Total do Empenho.......: 2.663,20 2392 22.03.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 630 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO - MARÇO/2013 431,2200 431,22 Total do Empenho.......: 431,22 2393 22.03.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 630 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO - MARÇO/2013 1.437,4000 1.437,40 Total do Empenho.......: 1.437,40 2395 22.03.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 630 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO - MARÇO/2013 140,0000 140,00 Total do Empenho.......: 140,00 2405 22.03.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 655 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A SERVIDORES - MARÇO/2013 155,8700 155,87 Total do Empenho.......: 155,87 2406 22.03.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 655 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A SERVIDORES - MARÇO/2013 58,2300 58,23 Total do Empenho.......: 58,23 2407 22.03.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 655 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A SERVIDORES - MARÇO/2013 93,7800 93,78 Total do Empenho.......: 93,78 2408 22.03.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 655 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A SERVIDORES - MARÇO/2013 31,7800 31,78 Total do Empenho.......: 31,78 2409 22.03.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 655 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A SERVIDORES - MARÇO/2013 45,8300 45,83 Total do Empenho.......: 45,83 2432 22.03.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10243 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013 16.313,0100 16.313,01 Total do Empenho.......: 16.313,01 2433 22.03.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10243 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013 1.490,9900 1.490,99 Total do Empenho.......: 1.490,99 2434 22.03.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10243 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013 3.576,5700 3.576,57 Total do Empenho.......: 3.576,57 2435 22.03.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10243 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013 963,9600 963,96 Total do Empenho.......: 963,96 2440 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PUBLICO DO SERVODOR 1.585,3600 1.585,36 NERI BARBOSA DALFERTH Total do Empenho.......: 1.585,36 2448 22.03.2013 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 Dispensada 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IPS 7689 890,0000 890,00 Total do Empenho.......: 890,00 2450 25.03.2013 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 659 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ESTAGIARIOS CIEE BOLSA AUXÍLIO 4.301,7400 4.301,74 AUXÍLIO TRANSPORTE 50,0000 50,00 VALE ALIMENTAÇÃO 970,92 MARÇO/2013 Total do Empenho.......: 5.322,66 2480 25.03.2013 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 Dispensada 10431 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO TRODAT 4910 PARA USO 15,0000 15,00 NA CASA MENTAL Total do Empenho.......: 15,00 2489 25.03.2013 22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA 77609743020 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIAS SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERENCIAS 397,3000 397,30 EM DIVERSOS HOSPITAIS Total do Empenho.......: 397,30 2495 25.03.2013 18129 DOBEL-DIST. DE DIARIO OFICIAL DE BRASILI 89320360000184 Dispensada 637 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 011/2013 592,8000 592,80 Total do Empenho.......: 592,80 2507 26.03.2013 48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA 90574732000188 Chamamento Pu 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA IHI 4292 385,0000 385,00 CONFORME CONTRATO Nº 201/2009 Total do Empenho.......: 385,00 2515 26.03.2013 22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA 77609743020 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS 18,9900 18,99 DIA 26/03/2013 EM TAQUARI/RS Total do Empenho.......: 18,99 2517 26.03.2013 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PROGRAMA PRONTO ATENDIMENTO E AMBULATORIAL - ABRIL/2013 104.933,7600 104.933,76 CONFORME LEI Nº 3532/2011 Total do Empenho.......: 104.933,76 2518 26.03.2013 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PROGRAMA INCENTIVO A CIRURGIAS ABRIL/2013 27.726,4000 27.726,40 CONFORME LEI Nº 3532/2011 Total do Empenho.......: 27.726,40 2519 26.03.2013 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Dispensada 10161 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO PROJETO SAÚDE DA MULHER - GESTANTE ABRIL/2013 34.124,8000 34.124,80 CONFORME LEI Nº 3532/2011 Total do Empenho.......: 34.124,80 2540 27.03.2013 10176 MARLON FERNANDO KICH 44329881004 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANFERÊNCIAS 397,3000 397,30 EM DIVERSOS HOSPITAIS Total do Empenho.......: 397,30 2561 27.03.2013 13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS 88622541991 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS 18,9900 189,90 PARA DIVERSOS HOSPITAIS Total do Empenho.......: 189,90 2569 27.03.2013 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 Dispensada 10159 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRATO DE RATEIO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO TAQUARI - CONSISA VRT 41.726,1600 41.726,16 CONFORME CONTRATO Nº 064/2013 Total do Empenho.......: 41.726,16 2570 27.03.2013 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 Dispensada 10160 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRATO DE RATEIO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO TAQUARI - CONSISA VRT 51.544,0800 51.544,08 CONFORME CONTRATO Nº 064/2013 Total do Empenho.......: 51.544,08 2579 28.03.2013 13802 FISIOTERAPIA TIGGEMANN LTDA. 6978098000132 Chamamento Pu 10353 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PRESTADOS A MUNÍCIPES 360,0000 360,00 CONFORME CONTRATO Nº 283/2010 Total do Empenho.......: 360,00 2582 28.03.2013 13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS 88622541991 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE BUSCAR MUNICIPES DE ALTA DIA 30/03/2013 NO HOSPITAL 39,7300 39,73 SANTA CASA DE PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 39,73 2585 28.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR 3.530,3500 3.530,35 DANIEL LUIZ JANTSCH Total do Empenho.......: 3.530,35 2586 28.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR 3.525,2900 3.525,29 DANIEL LUIZ JANTSCH Total do Empenho.......: 3.525,29 2587 28.03.2013 2578 MARLENE METZ 23982985072 Dispensada 10257 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 700,0000 700,00 DA MESMA 1,0000 1,00 Total do Empenho.......: 700,00 2604 28.03.2013 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROGRAMA DE INCENTIVO A TRAUMATOLOGIA CONFORME CONVÊNIO Nº 018/2011 E 17.685,9700 17.685,97 LEI Nº 3532/2011 Total do Empenho.......: 17.685,97 2607 28.03.2013 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Chamamento Pu 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES 11.208,0000 11.208,00 CONFORME CONTRATO Nº 295/2010 Total do Empenho.......: 11.208,00 2610 28.03.2013 14299 F. VACHILESKI & CIA LTDA 93388031000142 Pregão Reg Pr 616 40 1 1,0000 VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3.877,2000 3.877,20 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 3.877,20 2611 28.03.2013 15121 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 45987005014490 Pregão Reg Pr 616 40 1 1,0000 VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3.372,0000 3.372,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 3.372,00 2618 28.03.2013 2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A 35820448006339 Pregão Reg Pr 10283 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CILINDRO PORTÁTIL PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR PARA MUNICIPE 50,0000 50,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 50,00 2620 28.03.2013 2085 CENTRO AUDITIVO TEUTO BRASILEIRO LTDA 89997514000177 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDITIVO PARA MUNICIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA 214,0000 214,00 MUNICIPAL DE SAÚDE Total do Empenho.......: 214,00 2625 28.03.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MARÇO/2013 3.922,6500 3.922,65 Total do Empenho.......: 3.922,65 2626 28.03.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MARÇO/2013 6.550,0700 6.550,07 Total do Empenho.......: 6.550,07 2641 28.03.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MARÇO/2013 79.508,3100 79.508,31 Total do Empenho.......: 79.508,31 2642 28.03.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 611 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MARÇO/2013 1.161,0200 1.161,02 Total do Empenho.......: 1.161,02 2643 28.03.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MARÇO/2013 1.176,8400 1.176,84 Total do Empenho.......: 1.176,84 2656 28.03.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MARÇO/2013 5.058,3400 5.058,34 Total do Empenho.......: 5.058,34 2657 28.03.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MARÇO/2013 1.826,8000 1.826,80 Total do Empenho.......: 1.826,80 2667 28.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIDO DE FÉRIAS DA SERVIDORA CAROLINE GROHE SCHIRMER BRANDAO 2.017,2500 2.017,25 Total do Empenho.......: 2.017,25 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Marco de 2013 Pag: 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 1.004.703,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 06.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCUL88661400000199 105 02.01.2013 24047 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 Pregao Eletro 10042 4050 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS - CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2013 44.624,0500 44.624,05 Total do Empenho.......: 3.400,00- 107 02.01.2013 3357 WERBRAN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 4372020000144 Pregao Eletro 10042 4050 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS - CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2013 9.392,0000 9.392,00 Total do Empenho.......: 1.155,00- 123 02.01.2013 21889 MEDILAR IMPORT DISTR PROD MED HOSPIT LTD 7752236000123 Pregao Eletro 1669 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS - CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2013 37.392,5000 37.392,50 Total do Empenho.......: 6.400,00- 1828 04.03.2013 15434 DENTAL MED SUL ART. ODNTOLOGICOS LTDA 2477571000147 Dispensada 10365 4521 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, P.S. LANGUIRU 2.842,0000 2.842,00 Total do Empenho.......: 2.842,00 1836 05.03.2013 15815 VANESSA BRANDAO DE VARGAS 1358818037 Dispensada 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO NO SUS, QUE SERÁ REALIZADO NA UNISC DIA 06/03/2013 EM SANTA CRUZ DO 39,7300 39,73 SUL/RS Total do Empenho.......: 39,73 1839 05.03.2013 3322 SIRLENE KONIG 39674100059 Dispensada 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO PARA GESTÃO NO SUS DIA 06/03/2013 EM SANTA CRUZ DO SUL/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 1855 05.03.2013 14543 JORGE LUIS DORR 7026045000184 Dispensada 10051 4090 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE DE 210,0000 210,00 CANABARRO E DE LANGUIRU Total do Empenho.......: 210,00 1857 05.03.2013 14543 JORGE LUIS DORR 7026045000184 Dispensada 10051 4090 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO NO POSTO DE SAÚDE DE CANABARRO 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 1862 05.03.2013 14543 JORGE LUIS DORR 7026045000184 Dispensada 1653 4090 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (RESISTÊNCIA) PARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DE CANABARRO 470,0000 470,00 Total do Empenho.......: 470,00 1863 05.03.2013 7039 FARMACIA CANABARRENSE LTDA 2192606000100 Dispensada 663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES MANIPULADAS PARA O USO EM PROCEDIMENTOS GINICOLÓGICOS NO CAS - CANABARRO 1.190,8000 1.190,80 Total do Empenho.......: 1.190,80 1877 05.03.2013 20296 CAROLINE BERWANGER CORD 1548552003 Chamamento Pu 10144 4112 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA MUNICIPES CONFORME CONTRATO Nº 180/2012 LEI Nº 3.833/2012 1.630,0000 1.630,00 Total do Empenho.......: 1.630,00 1884 05.03.2013 16471 PRO RAD CONSULT. RADIOPROTECAO SS LTDA 87389086000174 Dispensada 10174 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 166/2012 400,5000 400,50 Total do Empenho.......: 400,50 1912 07.03.2013 14217 DENISE R. HAUSCHILD 91685885004 Dispensada 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE TREINAMENTO REFERENTE AOS PROGRAMAS SIS/SUS, SCNES, BPA MAGNÉTICO, SIS-RCA NA 16º CRS (COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE) DIA 12/03/2013 18,9900 18,99 EM LAJEADO/RS Total do Empenho.......: 18,99 1914 07.03.2013 19451 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRIT LTDA 10414402000196 Pregão Reg Pr 10372 4760 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL - TONER PARA MAQUINA COPIADORA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.857,6000 1.857,60 Total do Empenho.......: 1.857,60 1919 08.03.2013 15099 JAQUELINE BEATRIZ ROHDE 97433039015 Dispensada 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO TERINAMENTO REFERENTE AOS PROGRAMAS SIA/SUS, SCNER, BPA MAGNÉTICO E SIS-RCA 18,9900 18,99 DIA 12/03/2013 EM LAJEADO/RS Total do Empenho.......: 18,99 1933 08.03.2013 20221 ANDREIA A. GUIMARAES STROHSCHOEN 10400135000106 Pregao Presen 10382 4760 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 246,0000 246,00 CONFORME CONTRATO Nº 031/2013 Total do Empenho.......: 246,00 1934 08.03.2013 20221 ANDREIA A. GUIMARAES STROHSCHOEN 10400135000106 Pregao Presen 10139 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 2.333,0000 2.333,00 CONFORME CONTRATO Nº 031/2013 Total do Empenho.......: 2.333,00 1940 08.03.2013 19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5455760000107 Pregao Presen 10375 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE QUÍMICO DE PRAGAS URBANAS 8.619,0000 8.619,00 CONFORME CONTATO Nº 030/2013 Total do Empenho.......: 8.619,00 1941 08.03.2013 19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5455760000107 Pregao Presen 10376 4760 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE QUÍMICO DE PRAGAS URBANAS 512,0000 512,00 CONFORME CONTATO Nº 030/2013 Total do Empenho.......: 512,00 1948 08.03.2013 12796 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 5455835000150 Convite 647 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS - P13 PARA POSTO DE SAÚDE DE LANGUIRU CONFORME CONTRATO Nº 229/2011 32,0000 32,00 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 1881/2013 DO DIA 05/03/2013 Total do Empenho.......: 32,00 1949 11.03.2013 3588 ESTELA MARIS SIPPEL DORR 42807310044 Dispensada 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE INFLUENZA QUE TEM POR OBJETIVO DISCUTIR A SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AS ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO NO RIO GRANDE DO SUL DA INFLUENZA 39,7300 39,73 DIA 21/03/2013 PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 39,73 1950 11.03.2013 18847 LISETE MARCELIA MENDEL SCHNEIDER 61137316004 Dispensada 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE INFLUENZA QUE TEM POR OBJETIVO DISCUTIR A SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AS ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO NO RIO GRANDE DO SUL DA INFLUENZA 39,7300 39,73 DIA 21/03/2013 PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 39,73 1952 11.03.2013 20707 GABRIELA DA SILVA SANT'ANA 730379078 Dispensada 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOTE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE INFLUENZA QUE TEM POR OBJETIVO DESCUTIR A SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AS ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO NO RIO GRANDE DO SUL DA INFLUENZA 39,7300 39,73 DIA 21/03/2013 PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 39,73 1987 11.03.2013 14966 CENTRO DE FISIOTERAPIA TEUTONIA LTDA. 6340100000143 Chamamento Pu 10305 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO DE FISIOTERAPIA PRESTADOS A MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO 4.150,0000 4.150,00 Nº 288/2010 E LEI Nº 3395/2010 Total do Empenho.......: 4.150,00 1991 11.03.2013 17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME 9644894000127 Pregão Reg Pr 10390 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.050,1000 1.050,10 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1.050,10 2025 11.03.2013 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Dispensada 10388 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TORNEIRA DE METAL)PARA 35,8900 35,89 POSTO DE SAÚDE DE LANGUIRU Total do Empenho.......: 35,89 2035 12.03.2013 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 Dispensada 10395 4760 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS PARA SALAS DE VACINAS 732,0000 732,00 DOS POSTOS DE SAÚDE Total do Empenho.......: 732,00 2036 12.03.2013 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 Dispensada 10147 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS PARA POSTO DE SAÚDE 976,0000 976,00 DE LANGUIRU Total do Empenho.......: 976,00 2053 13.03.2013 23807 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 83413591000318 Pregão Reg Pr 10338 4090 1 10,0000 CX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE OFICIO BRANCA A4 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 82,0000 820,00 Total do Empenho.......: 820,00 2058 13.03.2013 16728 ELTON BRACKMANN 93924777000123 Dispensada 10397 4090 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ELETRÔNICOS PARA O 535,1000 535,10 POSTO DE SAÚDE DE CANABARRO/ESF Total do Empenho.......: 535,10 2081 13.03.2013 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 Dispensada 10299 4170 1 1,0000 VALOR REFERENTE REPASSE ESTADUAL - SAMU SALVAR CONFORME LEI Nº 3544/2011 102.320,9000 102.320,90 Total do Empenho.......: 102.320,90 2082 13.03.2013 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 Dispensada 10398 4620 1 1,0000 VALOR REFERENTE REPASSE FEDERAL - SAMU SALVAR CONFORME LEI Nº 3544/2011 150.000,0000 150.000,00 Total do Empenho.......: 150.000,00 2087 14.03.2013 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 Dispensada 10305 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM MUNÍCIPES CONFORME CONVENIO Nº 024/2010 E 4.674,1500 4.674,15 LEI Nº 3357/2010 Total do Empenho.......: 4.674,15 2088 14.03.2013 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 Dispensada 10352 4690 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM MUNÍCIPES CONFORME CONVENIO Nº 024/2010 E 4.400,0000 4.400,00 LEI Nº 3357/2010 Total do Empenho.......: 4.400,00 2090 14.03.2013 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 Dispensada 10272 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM MUNÍCIPES CONFORME CONVENIO Nº 024/2010 E 4.510,0000 4.510,00 LEI Nº 3357/2010 Total do Empenho.......: 4.510,00 2091 14.03.2013 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 Dispensada 10305 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM MUNÍCIPES CONFORME CONVENIO Nº 024/2010 E 7.480,0000 7.480,00 LEI Nº 3357/2010 Total do Empenho.......: 7.480,00 2092 14.03.2013 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 Dispensada 10272 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS RADIODIAGNÓSTICO REALIZADOS EM MUNÍCIPES CONFORME CONVENIO Nº 024/2010 E 3.461,5100 3.461,51 LEI Nº 3357/2010 Total do Empenho.......: 3.461,51 2096 14.03.2013 17701 JULIANA NAEHER 72814438034 Chamamento Pu 10144 4112 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PRA MUNICIPES 1.300,0000 1.300,00 CONFORME CONTRATO Nº 176/2012 E LEI Nº 3833/2012 Total do Empenho.......: 1.300,00 2097 14.03.2013 1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD 3123393000208 Dispensada 10352 4690 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES A MUNICIPES 3.061,0000 3.061,00 CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Total do Empenho.......: 3.061,00 2125 15.03.2013 3589 LIANE CAMPOS 29158664068 Dispensada 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DA INFLUENZA DIA 21/03/2013 EM 39,7300 39,73 PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 39,73 2131 15.03.2013 17532 TAIANE SANTINON 620334096 Chamamento Pu 10144 4112 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO ODONTOLÓGICOS PARA MUNICIPES CONFORME CONTRATO 174/2012 E 1.270,0000 1.270,00 LEI 3.833/2012 Total do Empenho.......: 1.270,00 2139 15.03.2013 15099 JAQUELINE BEATRIZ ROHDE 97433039015 Dispensada 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM OBJETIVO DE FORTALECER O 39,7300 39,73 RELATÓRIO DE GESTÃO DOS MUNICIPIOS QUE SE REALIZARA DIA 19/03/2013 EM PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 39,73 2147 15.03.2013 22753 DANIEL FERNANDO HERGEMOLLER 1845262050 Chamamento Pu 10144 4112 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA MUNICIPE 1.100,0000 1.100,00 CONFORME CONTRATO Nº 179/2012 LEI Nº 3833/2012 Total do Empenho.......: 1.100,00 2153 18.03.2013 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 2686 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESTÁGIARIO BOLSA AUXILIO 596,4900 596,49 VALE ALIMENTAÇÃO 26,9700 26,97 Total do Empenho.......: 623,46 2156 18.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1695 4530 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE EXONERAÇÃO DA SERVIDORA CELOI TERESINHA SARMENTO 1.097,0000 1.097,00 Total do Empenho.......: 1.097,00 2161 18.03.2013 1872 RONI CESAR BRONSTRUP Chamamento Pu 1663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPES 2.370,0000 2.370,00 CONFORME CONTRATO Nº 297/2011 Total do Empenho.......: 2.370,00 2163 18.03.2013 2219 PAULO HERBERTO RAHMEIER 29358825049 Chamamento Pu 1663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS PARA MUNICIPES CONFORME CONTRATO 290/2010 1.495,0000 1.495,00 LEI 3395/2010 Total do Empenho.......: 1.495,00 2166 18.03.2013 2690 BARBARA MICHELINE HENNEMANN 67006213053 Chamamento Pu 10144 4112 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 175/2012 1.700,0000 1.700,00 LEI Nº 3.833/2012 Total do Empenho.......: 1.700,00 2215 19.03.2013 3347 GIOVANNI GONCALVES CINTRA 87976110691 Chamamento Pu 1663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A MUNICIPES 1.425,0000 1.425,00 CONFORME CONTRATO Nº 291/2010 Total do Empenho.......: 1.425,00 2217 19.03.2013 3784 ADRIANA WALLAUER REINHEIMER 49916254087 Chamamento Pu 1663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONSULTAS PSICOLÓGICAS E NEUROPSICOLÓGICAS PARA MUNICIPES 3.780,0000 3.780,00 CONFORME CONTRATO Nº 284/2010 Total do Empenho.......: 3.780,00 2219 20.03.2013 3401 CARLOS IVAN GARCIA VIALE 26441403072 Dispensada 1663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONSULTA PSIQUIATRICA PARA MUNICIPE CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL 150,0000 150,00 DA SAÚDE Total do Empenho.......: 150,00 2220 20.03.2013 13787 KURT FEIDEN 96864800059 Chamamento Pu 10144 4112 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PRÓTESES DENTÁRIA PARA MUNICIPES CONFORME CONTRATO Nº 177/2012 E 3.650,0000 3.650,00 LEI Nº 3833/2012 Total do Empenho.......: 3.650,00 2221 20.03.2013 1975 LILIAN MARIA HAUSCHILD 16761200091 Chamamento Pu 1663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS PARA MUNICIPES 150,0000 150,00 CONFORME CONTRATO Nº 294/2010 Total do Empenho.......: 150,00 2241 20.03.2013 13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253 Dispensada 647 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAR PARA USO EM OTOSCÓPIO 282,9600 282,96 NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO Total do Empenho.......: 282,96 2244 20.03.2013 2235 CLEITON FABIANO BAUER 51605619000 Chamamento Pu 10144 4112 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA MUNICIPES CONFORME CONTRATO Nº 173/2012 2.550,0000 2.550,00 E LEI Nº 3833/2012 Total do Empenho.......: 2.550,00 2245 20.03.2013 14659 CATHIA FABIANA SCHAEFFER 48737780000 Chamamento Pu 1663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS FONOAUDIOLÓGICOS PARA MUNICIPES CONFORME CONTRATO Nº 293/2010 2.200,0000 2.200,00 Total do Empenho.......: 2.200,00 2248 20.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1695 4530 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARIBEL ALVES DA SILVA RODRIGUES 633,2500 633,25 Total do Empenho.......: 633,25 2314 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 631 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 9.587,4000 9.587,40 Total do Empenho.......: 9.587,40 2315 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 676 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 25.599,8200 25.599,82 Total do Empenho.......: 25.599,82 2316 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 677 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 1.594,6300 1.594,63 Total do Empenho.......: 1.594,63 2317 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 678 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 534,1100 534,11 Total do Empenho.......: 534,11 2318 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 679 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 760,8200 760,82 Total do Empenho.......: 760,82 2335 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1602 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 1.038,6700 1.038,67 Total do Empenho.......: 1.038,67 2336 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1604 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 427,9600 427,96 Total do Empenho.......: 427,96 2337 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1607 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 718,4400 718,44 Total do Empenho.......: 718,44 2342 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1644 4160 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 5.137,0500 5.137,05 Total do Empenho.......: 5.137,05 2343 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1695 4530 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 16.117,1600 16.117,16 Total do Empenho.......: 16.117,16 2362 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10204 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 141,8000 141,80 Total do Empenho.......: 141,80 2368 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10215 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 271,7800 271,78 Total do Empenho.......: 271,78 2376 22.03.2013 25767 JOAO ALBERTO SELIG JUNIOR - ME 9499936000183 Dispensada 10272 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA MUNICIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA 2.100,0000 2.100,00 MUNICIPAL DA SAÚDE Total do Empenho.......: 2.100,00 2394 22.03.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 10344 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO - MARÇO/2013 317,2100 317,21 Total do Empenho.......: 317,21 2436 22.03.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10244 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013 1.103,6000 1.103,60 Total do Empenho.......: 1.103,60 2457 25.03.2013 18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA 8933626000162 Convite 10168 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS CONFORME CONTRATO Nº 054/2013 E 13.135,6000 13.135,60 LEI Nº 8666/93 Total do Empenho.......: 13.135,60 2458 25.03.2013 18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA 8933626000162 Convite 10425 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS CONFORME CONTRATO Nº 054/2013 E 7.000,0000 7.000,00 LEI Nº 8666/93 Total do Empenho.......: 7.000,00 2459 25.03.2013 18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA 8933626000162 Convite 10423 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS CONFORME CONTRATO Nº 054/2013 E 5.000,0000 5.000,00 LEI Nº 8666/93 Total do Empenho.......: 5.000,00 2468 25.03.2013 18372 GRAFICA MONARI LTDA 7942593000154 Convite 10424 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS CONFORME CONTRATO Nº 055/2013 E 2.715,5000 2.715,50 LEI Nº 8666/93 Total do Empenho.......: 2.715,50 2472 25.03.2013 23577 ALTGRAF IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 14397877000172 Convite 10425 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS CONFORME CONTRATO Nº 056/2013 E 7.304,4000 7.304,40 LEI Nº 8666/93 Total do Empenho.......: 7.304,40 2510 26.03.2013 14920 IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA 33255787000191 Dispensada 663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAIS PARA USO EM EXAMES RADIODIAGNÓSTICOS 3.282,4500 3.282,45 NO CAS - CANABARRO Total do Empenho.......: 3.282,45 2513 26.03.2013 17122 RITA MARIA WAGNER 1780527012 Dispensada 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A DENGUE NA 16ª COORDENADORIA DIA 26/03/2013 18,9900 18,99 EM LAJEADO/RS Total do Empenho.......: 18,99 2514 26.03.2013 14345 MARILEI DE BORBA BRAGA 97826510015 Dispensada 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A DENGUE NA 16ª COORDENADORIA DIA 26/03/2013 18,9900 18,99 EM LAJEADO/RS Total do Empenho.......: 18,99 2520 26.03.2013 18847 LISETE MARCELIA MENDEL SCHNEIDER 61137316004 Dispensada 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A DENGUE NA 16ª COORDENADORIA 18,9900 18,99 DIA 26/03/2013 EM LAJEADO/RS Total do Empenho.......: 18,99 2527 27.03.2013 1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA 94966397000114 Pregão Reg Pr 10434 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 304,0000 304,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 304,00 2536 27.03.2013 2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A 35820448006339 Pregão Reg Pr 663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR PARA MUNÍCIPE 126,0000 126,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 126,00 2537 27.03.2013 15841 TEUTOINOX EQUIPAMENTOS LTDA 8435983000109 Dispensada 10051 4090 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM EQUIPAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO LOT. 8 30,0000 30,00 Total do Empenho.......: 30,00 2566 27.03.2013 17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME 9644894000127 Pregão Reg Pr 10434 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA 284,7000 284,70 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 284,70 2567 27.03.2013 17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME 9644894000127 Pregão Reg Pr 10390 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE 477,8500 477,85 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 477,85 2583 28.03.2013 3588 ESTELA MARIS SIPPEL DORR 42807310044 Dispensada 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA 16ª CRS QUE TEM POR OBJETIVO ELABORAR AS ESTRATÉGIAS PARA A CAMPANHA DE 18,9900 18,99 VACINAÇÃO DA INFLUENZA Total do Empenho.......: 18,99 2605 28.03.2013 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Dispensada 10272 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROGRAMA DE INCENTIVO OA DIAGNÓSTICO CONFORME CONVÊNIO Nº 018/2011 E 8.508,5000 8.508,50 LEI Nº 3532/2011 Total do Empenho.......: 8.508,50 2608 28.03.2013 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Dispensada 10272 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE TAXA DE COLETA EXAMES GESTANTES 407,7000 407,70 Total do Empenho.......: 407,70 2609 28.03.2013 14299 F. VACHILESKI & CIA LTDA 93388031000142 Pregão Reg Pr 10445 4760 1 1,0000 VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 925,6000 925,60 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 925,60 2616 28.03.2013 17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME 9644894000127 Pregão Reg Pr 10434 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 1.330,0100 1.330,01 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1.330,01 2617 28.03.2013 17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME 9644894000127 Pregão Reg Pr 10434 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 328,5000 328,50 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 328,50 2644 28.03.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1616 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MARÇO/2013 3.775,9200 3.775,92 Total do Empenho.......: 3.775,92 2668 28.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 676 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DO SERVIDOR RONAI TRINDADE BIANCHIN 512,8300 512,83 Total do Empenho.......: 512,83 2669 28.03.2013 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Chamamento Pu 2659 4521 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES 5.000,0000 5.000,00 CONFORME CONTRATO Nº 295/2010 Total do Empenho.......: 5.000,00 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Marco de 2013 Pag: 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 450.363,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.01 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENS88661400000199 1166 05.02.2013 23533 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 Dispensada 10287 20 1 2,0000 VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO NO "SEMINÁRIO PARA NOVOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO" DIA 06 E 07/12/2013, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 95,0000 190,00 PARTICIPANTES: INARA BOHMER E SUSIANE DREHMER Total do Empenho.......: 190,00- 1623 25.02.2013 20778 MARCOS VITOR SCHMITT 56153139000 Dispensada 10345 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E PINTURA DE FOGÃO BUFFET DA EMEF DOM PEDRO I EMEF TEOBALDO CLOSS E CEMEF 1.030,0000 1.030,00 Total do Empenho.......: 1.030,00- 1664 27.02.2013 25105 BESKORETTO ELETRO DIESEL LTDA - ME 12641119000122 Dispensada 739 20 1 1,0000 VALOR REF MANUTENÇÃO (PEÇAS) DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IIS 3499 4.706,0100 4.706,01 Total do Empenho.......: 79,50- 1806 01.03.2013 19864 DED AUTOELETRICA LTDA 11169652000170 Dispensada 739 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO (BATERIA 150 AH) PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA ISS 3499 350,0000 350,00 Total do Empenho.......: 350,00 1825 04.03.2013 1713 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA. ME 2557782000190 Dispensada 10146 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA EMEF LEOPOLDO KLEPKER, EMEF ALFREDO SCHNEIDER 849,0000 849,00 E CEMEF Total do Empenho.......: 849,00 1831 04.03.2013 1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER 38773562068 Dispensada 720 20 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS DIA 05 E 06 DE 63,9300 127,86 MARÇO DE 2013 EM PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 127,86 1842 05.03.2013 633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA. 798398000153 Dispensada 10366 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BRINQUEDO - JOGOS PEDAGÓGICOS) PARA USO NO CEMEF 903,1000 903,10 Total do Empenho.......: 903,10 1844 05.03.2013 20778 MARCOS VITOR SCHMITT 56153139000 Dispensada 10367 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E PINTURA DE FOGÃO BUFFET DA EMEF DOM PEDRO I EMEF TEOBALDO CLOSS E CEMEF 1.030,0000 1.030,00 (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO 1623/2013, DO DIA 25/02/2013) Total do Empenho.......: 1.030,00 1867 05.03.2013 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO CONFORME CONTRATO 212/2009 94,5300 94,53 Total do Empenho.......: 94,53 1882 05.03.2013 12796 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 5455835000150 Convite 748 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS P45 264,0000 264,00 CONFORME CONTRATO 229/2011 Total do Empenho.......: 264,00 1903 06.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 701 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR SAMUEL STAGGEMEIER 504,4500 504,45 Total do Empenho.......: 504,45 1915 07.03.2013 1057 SUSIANE ELISE DREHMER WINK 41043464034 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA IMPLANTAR JUSTIÇA RESTAURATIVA EM TEUTÔNIA DIA 08/03/2013 EM 39,7300 39,73 PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 39,73 1916 07.03.2013 1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER 38773562068 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA IMPLANTAR JUSTIÇA RESTAURATIVA EM TEUTÔNIA DIA 08/03/2013 EM 63,9300 63,93 PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 63,93 1917 07.03.2013 25674 CANDIDA BETINA COSTA 648633012 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA IMPLANTAR JUSTIÇA RESTAURATIVA EM TEUTÔNIA DIA 08/03/2013 EM 39,7300 39,73 PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 39,73 1930 08.03.2013 18412 BIE COM DE PROD DE FONOAUDIOLOGIA LTDA 91124461000121 Dispensada 728 20 1 2,0000 VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO EM CURSO, DIA 20/04/2013, EM PORTO ALEGRE/RS 160,0000 320,00 TEMA: "QUE CÉREBRO É ESSE QUE CHEGOU A ESCOLA" PARTICIPANTES: LAURA SCHULTE VANESSA SPOLAVORI Total do Empenho.......: 320,00 1935 08.03.2013 20221 ANDREIA A. GUIMARAES STROHSCHOEN 10400135000106 Pregao Presen 10383 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 6.888,0000 6.888,00 CONFORME CONTRATO Nº 031/2013 Total do Empenho.......: 6.888,00 1942 08.03.2013 19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5455760000107 Pregao Presen 10377 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE QUÍMICO DE PRAGAS URBANAS 24.049,0000 24.049,00 CONFORME CONTATO Nº 030/2013 Total do Empenho.......: 24.049,00 1947 08.03.2013 1526 MARLICE MUELLER FELDKIRCHER 20134541049 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA IMPLANTAR JUSTIÇA RESTAURATIVA EM TEUTÔNIA, DIA 08/03/2013, EM PORTO ALEGRE/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 1953 11.03.2013 23773 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA 13674709000114 Pregão Reg Pr 755 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 9.089,9000 9.089,90 Total do Empenho.......: 9.089,90 1954 11.03.2013 17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME 9644894000127 Pregão Reg Pr 755 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 244,5000 244,50 Total do Empenho.......: 244,50 1955 11.03.2013 25688 KLX COM.ARTIGOS PAPEL.MAT.ESCRIT.LTDA 13753287000172 Pregão Reg Pr 755 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.142,7000 1.142,70 Total do Empenho.......: 1.142,70 1956 11.03.2013 20440 J P CAVEDON SOARES 10925677000194 Pregão Reg Pr 755 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 591,5000 591,50 Total do Empenho.......: 591,50 1957 11.03.2013 21710 J DUARTE & CIA LTDA 92783380000104 Pregão Reg Pr 755 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 186,0000 186,00 Total do Empenho.......: 186,00 1958 11.03.2013 25689 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAM.-EPP 64165590000195 Pregão Reg Pr 755 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 885,3000 885,30 Total do Empenho.......: 885,30 1959 11.03.2013 25690 GEPEL PAPELARIA E INFORM.LTDA - ME 11639729000129 Pregão Reg Pr 755 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 930,6000 930,60 Total do Empenho.......: 930,60 1960 11.03.2013 25691 EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 503028000141 Pregão Reg Pr 755 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 349,5000 349,50 Total do Empenho.......: 349,50 1961 11.03.2013 23807 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 83413591000318 Pregão Reg Pr 755 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 4.100,0000 4.100,00 Total do Empenho.......: 4.100,00 1962 11.03.2013 20439 DAROS SUPRIMENTOS PARA INF. E ESCRIT LTD 3696188000142 Pregão Reg Pr 755 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.942,3000 1.942,30 Total do Empenho.......: 1.942,30 1963 11.03.2013 20443 DAGEAL COM DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LT 7245458000150 Pregão Reg Pr 755 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 93,4600 93,46 Total do Empenho.......: 93,46 1964 11.03.2013 25692 CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 91483727000122 Pregão Reg Pr 755 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 540,1000 540,10 Total do Empenho.......: 540,10 1965 11.03.2013 23780 ABCD SERVICOS DE RECREACAO LTDA 7879956000154 Pregão Reg Pr 755 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 625,0000 625,00 Total do Empenho.......: 625,00 1986 11.03.2013 6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA 3347948000106 Dispensada 10146 20 1 4,0000 VALOR REFERENTE GRADES DE PROTEÇÃO PARA AQUECEDORES DE 320,0000 1.280,00 ÁGUA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS Total do Empenho.......: 1.280,00 2034 12.03.2013 20778 MARCOS VITOR SCHMITT 56153139000 Dispensada 10367 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE FOGÕES NA CEMEF 550,0000 550,00 Total do Empenho.......: 550,00 2046 12.03.2013 25696 FUTURO CONGESSOS LTDA - EPP 4719898000103 Dispensada 10287 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO NO 5º CONGRESSO INTERNACIONAL DE GRAMADO/RS 480,0000 480,00 DIA 30/05/2013 À 01/06/2013 Total do Empenho.......: 480,00 2047 12.03.2013 5 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC. LT 92885888000105 Dispensada 10287 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO NO "SEMINÁRIO PARA NOVOS DIRIGENTES MUNICIPAI DE EDUCAÇÃO" DIA 06 E 07/12/2013, NA CIDADE 190,0000 190,00 DE PORTO ALEGRE/RS PARTICIPANTES: INARA BOHMER E SUSIANE DREHMER (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO 1166/2013 DO DIA 05/02/2013) Total do Empenho.......: 190,00 2048 12.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 701 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE DIFERENÇA FOLHA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/2013 2,7200 2,72 CONFORME CI Nº 08 Total do Empenho.......: 2,72 2065 13.03.2013 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR O SERVIDOR ENIO E O SUBSECRETÁRIO EDELAR PARA 39,7300 39,73 PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTÃO PÚBLICA NO ESPORTE DIA 14/03/2013 EM PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 39,73 2066 13.03.2013 18562 EDELAR MIGUEL BRAGA 46625534072 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTÃO PÚBLICA 39,7300 39,73 NO ESPORTE DIA 14/03/2013 EM PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 39,73 2067 13.03.2013 6664 ENIO NARCI BERNSTEIN 54090652049 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTÃO PÚBLICA 39,7300 39,73 NO ESPORTE DIA 14/03/2013 EM PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 39,73 2086 13.03.2013 16843 VALDELIR FERNANDES DE OLIVEIRA 3842760000134 Dispensada 10164 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM ESCOLAS 1.224,0000 1.224,00 MUNICIPAIS Total do Empenho.......: 1.224,00 2129 15.03.2013 14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA 7389519000152 Chamamento Pu 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS 70,8800 70,88 ESCOLAR PLACA IIS 3499 CONFORME CONTRATO Nº 210/2009 Total do Empenho.......: 70,88 2154 18.03.2013 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 732 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESTÁGIARIO BOLSA AUXILIO 2.196,7500 2.196,75 AUXILIO TRANSPORTE 111,1100 111,11 VALE ALIMENTAÇÃO 359,60 Total do Empenho.......: 2.667,46 2168 18.03.2013 25724 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES (PREFEITURA) 87334918000155 Dispensada 10287 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO NO CURSO "V FORUM INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E IX FORUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 24,25,26 E 80,0000 80,00 27/04/2013 PARA A SERVIDORA SUSIANE OREHNE Total do Empenho.......: 80,00 2204 18.03.2013 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 Dispensada 10169 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NA ESCOLA 77,0000 77,00 LEOPOLDO KLEPKER E NA ESCOLA DOM PEDRO I Total do Empenho.......: 77,00 2223 20.03.2013 2817 SUL MODULOS COMERCIAL DE DIVISORIAS LTDA 91493650000171 Dispensada 10146 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINÉIS, DIVISÓRIAS E FERAGENS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA 3.700,0000 3.700,00 EMEF GUILHERME SOMMER Total do Empenho.......: 3.700,00 2260 21.03.2013 1829 SILVIA REGINA DELAZERI 95079190000190 Dispensada 10314 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 2.945,9500 2.945,95 ANO 2013 Total do Empenho.......: 2.945,95 2261 21.03.2013 17178 AGROMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA. 9360050000154 Dispensada 10154 4510 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA E CORTADOR DE GRAMA 66,0000 66,00 Total do Empenho.......: 66,00 2262 21.03.2013 17178 AGROMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA. 9360050000154 Dispensada 10155 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA E 334,0000 334,00 CORTADOR DE GRAMA Total do Empenho.......: 334,00 2268 21.03.2013 17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME 9644894000127 Pregão Reg Pr 10419 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA 2.361,6600 2.361,66 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 2.361,66 2319 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 701 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 71.906,6100 71.906,61 Total do Empenho.......: 71.906,61 2320 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 702 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 332,7000 332,70 Total do Empenho.......: 332,70 2321 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 703 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 3.891,9700 3.891,97 Total do Empenho.......: 3.891,97 2322 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 704 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 5.518,2100 5.518,21 Total do Empenho.......: 5.518,21 2323 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 709 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 5.318,5600 5.318,56 Total do Empenho.......: 5.318,56 2327 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 786 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 1.347,2800 1.347,28 Total do Empenho.......: 1.347,28 2344 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1728 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 31.573,0100 31.573,01 Total do Empenho.......: 31.573,01 2345 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1729 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 301,0300 301,03 Total do Empenho.......: 301,03 2346 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1730 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 536,9300 536,93 Total do Empenho.......: 536,93 2367 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10213 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 586,5000 586,50 Total do Empenho.......: 586,50 2371 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10220 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 1.913,0300 1.913,03 Total do Empenho.......: 1.913,03 2372 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10221 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 4.491,4000 4.491,40 Total do Empenho.......: 4.491,40 2375 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10340 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 332,7000 332,70 Total do Empenho.......: 332,70 2377 22.03.2013 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR E BUSCAR PROFESSORAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA 79,4600 79,46 IDADE CERTA DIAS 25 E 27/03/2013 EM SANTA MARIS/RS Total do Empenho.......: 79,46 2386 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 701 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA 2.416,9500 2.416,95 MARCIANE SANTOS MORAES DA SILVA Total do Empenho.......: 2.416,95 2396 22.03.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 736 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO - MARÇO/2013 1.429,9000 1.429,90 Total do Empenho.......: 1.429,90 2397 22.03.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 1724 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO - MARÇO/2013 81,8000 81,80 Total do Empenho.......: 81,80 2411 22.03.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 10254 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A SERVIDORES - MARÇO/2013 45,8300 45,83 Total do Empenho.......: 45,83 2413 22.03.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 10253 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A SERVIDORES - MARÇO/2013 45,8300 45,83 Total do Empenho.......: 45,83 2422 22.03.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10245 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013 8.777,1100 8.777,11 Total do Empenho.......: 8.777,11 2423 22.03.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10246 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013 3.652,7200 3.652,72 Total do Empenho.......: 3.652,72 2437 22.03.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 10253 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A SERVIDORES - MARÇO/2013 344,3200 344,32 Total do Empenho.......: 344,32 2447 22.03.2013 276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS 92695790000195 Dispensada 728 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE CABINA DE MEDIÇÃO ENERGIA NA EMEF ALFREDO SCHNEIDER COM 60,0000 60,00 RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 6744348 Total do Empenho.......: 60,00 2449 25.03.2013 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 732 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE ESTAGIARIOS CIEE BOLSA AUXÍLIO 13.056,8900 13.056,89 AUXÍLIO TRANSPORTE 780,0000 780,00 VALE ALIMENTAÇÃO 2.786,9000 2.786,90 MARÇO/2013 Total do Empenho.......: 16.623,79 2486 25.03.2013 14483 INSPESUL LTDA 3341786000107 Dispensada 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSPEÇÃO DO VEICULO ESCOLAR 70,0000 70,00 PLACA IIS 3499 Total do Empenho.......: 70,00 2491 25.03.2013 25204 ALICI FEYH 76614344072 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE 39,7300 39,73 1 2,0000 DIARIA COM PERNOTE 158,9200 317,84 PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE ESTUDOS PARA A FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA/RS DIA 25 À 27/03/2013 Total do Empenho.......: 357,57 2493 25.03.2013 24853 SIRLEI MARISTELA ERDMANN 48317101053 Dispensada 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE 39,7300 39,73 1 2,0000 DIARIA COM PERNOITE 158,9200 317,84 PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE ESTUDOS PARA A FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA/RS DIA 25 À 27/03/2013 Total do Empenho.......: 357,57 2494 25.03.2013 1829 SILVIA REGINA DELAZERI 95079190000190 Dispensada 10314 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA PARA AS 3.964,8500 3.964,85 ESCOLAS MUNICIPAIS Total do Empenho.......: 3.964,85 2498 25.03.2013 25781 UNIAO DOS DIRIGENTES DE EDUCACAO -UNDIME 5387322000159 Dispensada 10287 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE INCRIÇÃO PARA O XXIV FÓRUM ESTADUAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE 150,0000 150,00 EDUCAÇÃO DIAS 03 E 04/03/2013 Total do Empenho.......: 150,00 2499 25.03.2013 14671 BAZAR LUDWIG LTDA 7631798000119 Dispensada 10432 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS 400,0000 400,00 ESCOLAS MUNICIPAIS Total do Empenho.......: 400,00 2501 25.03.2013 21110 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 68790922000183 Dispensada 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IIS 3499 50,0000 50,00 Total do Empenho.......: 50,00 2502 25.03.2013 21110 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 68790922000183 Dispensada 739 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IIS 3499 105,7600 105,76 Total do Empenho.......: 105,76 2503 25.03.2013 1713 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA. ME 2557782000190 Dispensada 10146 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO IMPRESSO MARTELADO PARA A EMEF TEOBALDO CLOSS 420,0000 420,00 Total do Empenho.......: 420,00 2505 26.03.2013 21710 J DUARTE & CIA LTDA 92783380000104 Pregão Reg Pr 10419 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA 267,0000 267,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 267,00 2509 26.03.2013 1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA 94966397000114 Pregão Reg Pr 748 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 360,0000 360,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 360,00 2545 27.03.2013 129 FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA 89780027000158 Dispensada 758 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS ABRIL/2013 7.296,0000 7.296,00 CONFORME LEI Nº 3870/2012 Total do Empenho.......: 7.296,00 2555 27.03.2013 2787 CAMPANHA NAC. DE ESC. DA COMUNIDADE 33621384064354 Dispensada 758 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS ABRIL/2013 7.752,0000 7.752,00 CONFORME LEI Nº 3870/2012 Total do Empenho.......: 7.752,00 2560 27.03.2013 14671 BAZAR LUDWIG LTDA 7631798000119 Dispensada 748 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ENFEITES DE PÁSCOA PARA USO NAS OFICINAS DAS 336,0000 336,00 ESCOLAS MUNICIPAIS Total do Empenho.......: 336,00 2578 28.03.2013 25781 UNIAO DOS DIRIGENTES DE EDUCACAO -UNDIME 5387322000159 Dispensada 10287 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DO XXIV FÓRUM ESTADUAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS 150,0000 150,00 DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2013 Total do Empenho.......: 150,00 2580 28.03.2013 25801 PADL ESTRELA SERVICOS LTDA - ME 11705653000192 Dispensada 728 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PODAS EM ÁRVORES NAS ESCOLAS EMEF LEOPOLDO KLEPKER E 3.200,0000 3.200,00 EMEF GUILHERME SOMMER Total do Empenho.......: 3.200,00 2584 28.03.2013 9211 LEDI SCHNEIDER 4191773020 Inexigivel 10439 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (COMED) 7.380,0000 7.380,00 CONFORME CONTRATO Nº 063/2013 Total do Empenho.......: 7.380,00 2591 28.03.2013 8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME 392477000160 Pregao Eletro 706 20 1 1,0000 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESES 8.221,2000 8.221,20 DE FEVEREIRO E MARÇO/2013 Total do Empenho.......: 8.221,20 2592 28.03.2013 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 Pregao Eletro 706 20 1 1,0000 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESES 3.644,9100 3.644,91 DE FEVEREIRO E MARÇO/2013 Total do Empenho.......: 3.644,91 2646 28.03.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1725 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MARÇO/2013 8.308,8300 8.308,83 Total do Empenho.......: 8.308,83 2647 28.03.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 710 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MARÇO/2013 19.311,4200 19.311,42 Total do Empenho.......: 19.311,42 2648 28.03.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 711 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MARÇO/2013 1.161,0200 1.161,02 Total do Empenho.......: 1.161,02 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Marco de 2013 Pag: 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 306.005,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.02 NAO COMPUTAVEIS NO M.D.E 88661400000199 729 22.01.2013 22598 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160000525 Chamamento Pu 10048 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR - CONFORME CONTRATO Nº 185/2012 1.884,8000 1.884,80 Total do Empenho.......: 1.504,80- 730 22.01.2013 15977 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160000606 Chamamento Pu 10048 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR - CONFORME CONTRATO Nº 184/2012 7.692,3000 7.692,30 Total do Empenho.......: 7.314,30- 1843 05.03.2013 6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA 3347948000106 Dispensada 10015 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO (CONSERTOS HIDRAULICOS) REALIZADOS NO EMEF GUILHERME SOMMER, EMEF DOM PEDRO I E CEMEF 420,0000 420,00 Total do Empenho.......: 420,00 1985 11.03.2013 6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA 3347948000106 Dispensada 10015 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA CEMEF E 295,0000 295,00 EMES DOM PEDRO I Total do Empenho.......: 295,00 2469 25.03.2013 18372 GRAFICA MONARI LTDA 7942593000154 Convite 10017 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS CONFORME CONTRATO Nº 055/2013 E 2.933,0000 2.933,00 LEI Nº 8666/93 Total do Empenho.......: 2.933,00 2485 25.03.2013 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Dispensada 10019 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE VIAGEM DE ONIBUS À COLINAS PARA OS ALUNOS 590,0000 590,00 DA EMEF GUILHERME SOMMER Total do Empenho.......: 590,00 2588 28.03.2013 12861 TRANSPORTES IHS LTDA 92083369000204 Pregao Eletro 10440 1005 1 1,0000 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESES 1.974,7200 1.974,72 DE FEVEREIRO E MARÇO/2013 Total do Empenho.......: 1.974,72 2589 28.03.2013 8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME 392477000160 Pregao Eletro 10440 1005 1 1,0000 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESES 4.201,2800 4.201,28 DE FEVEREIRO E MARÇO/2013 Total do Empenho.......: 4.201,28 2590 28.03.2013 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 Pregao Eletro 10440 1005 1 1,0000 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESES 1.469,0000 1.469,00 DE FEVEREIRO E MARÇO/2013 Total do Empenho.......: 1.469,00 2593 28.03.2013 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 Pregao Eletro 10441 1002 1 1,0000 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESES 12.550,8500 12.550,85 DE FEVEREIRO E MARÇO/2013 Total do Empenho.......: 12.550,85 2594 28.03.2013 22005 JOSIANE ELISA MULLER 13090476000102 Pregao Eletro 10441 1002 1 1,0000 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESES 15.984,4800 15.984,48 DE FEVEREIRO E MARÇO/2013 Total do Empenho.......: 15.984,48 2595 28.03.2013 12861 TRANSPORTES IHS LTDA 92083369000204 Pregao Eletro 10441 1002 1 1,0000 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESES 5.336,6400 5.336,64 DE FEVEREIRO E MARÇO/2013 Total do Empenho.......: 5.336,64 2596 28.03.2013 23249 TRANSPORTES EDUARDA LTDA 14444227000130 Pregao Eletro 10441 1002 1 1,0000 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESES 5.451,1200 5.451,12 DE FEVEREIRO E MARÇO/2013 Total do Empenho.......: 5.451,12 2598 28.03.2013 18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA 10479225000126 Pregao Eletro 10441 1002 1 1,0000 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESES 15.479,6800 15.479,68 DE FEVEREIRO E MARÇO/2013 Total do Empenho.......: 15.479,68 2599 28.03.2013 8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME 392477000160 Pregao Eletro 10441 1002 1 1,0000 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESES 5.237,5200 5.237,52 DE FEVEREIRO E MARÇO/2013 Total do Empenho.......: 5.237,52 2600 28.03.2013 22005 JOSIANE ELISA MULLER 13090476000102 Pregao Eletro 10442 1 1 1,0000 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESES 5.913,6000 5.913,60 DE FEVEREIRO E MARÇO/2013 Total do Empenho.......: 5.913,60 2601 28.03.2013 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 Pregao Eletro 10442 1 1 1,0000 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESES 6.206,0000 6.206,00 DE FEVEREIRO E MARÇO/2013 Total do Empenho.......: 6.206,00 2602 28.03.2013 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 Pregao Eletro 10443 1003 1 1,0000 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESES 3.440,5000 3.440,50 DE FEVEREIRO E MARÇO/2013 Total do Empenho.......: 3.440,50 2603 28.03.2013 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 Pregao Eletro 10444 1003 1 1,0000 VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESES 10.060,6300 10.060,63 DE FEVEREIRO E MARÇO/2013 Total do Empenho.......: 10.060,63 Total da Unidade.......: 88.724,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.03 FUNDO MANUTENCAO DA EDUC BASICA -FU88661400000199 1883 05.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 715 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA NATASHA ROSELI GUILLANTE WIEBB 3.593,2500 3.593,25 Total do Empenho.......: 3.593,25 1970 11.03.2013 22084 VENER PEREIRA DE SOUZA ME 9110229000153 Pregão Reg Pr 10386 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.328,1000 1.328,10 Total do Empenho.......: 1.328,10 1971 11.03.2013 1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA 94966397000114 Pregão Reg Pr 10386 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2.260,5000 2.260,50 Total do Empenho.......: 2.260,50 1972 11.03.2013 17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME 9644894000127 Pregão Reg Pr 10386 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 5.308,4000 5.308,40 Total do Empenho.......: 5.308,40 1973 11.03.2013 21301 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 4734921000139 Pregão Reg Pr 10386 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 440,0000 440,00 Total do Empenho.......: 440,00 1974 11.03.2013 20372 PROQUILL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA 87174991000107 Pregão Reg Pr 10386 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.202,5000 1.202,50 Total do Empenho.......: 1.202,50 1976 11.03.2013 22472 DIEGO PALOSKI 11485754000103 Pregão Reg Pr 10386 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.289,7000 1.289,70 Total do Empenho.......: 1.289,70 1977 11.03.2013 15939 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 Pregão Reg Pr 10386 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 10.973,1000 10.973,10 Total do Empenho.......: 10.973,10 1978 11.03.2013 25687 AMAURY CRIVELA COSTA E CIA LTDA - EPP 93444131000149 Pregão Reg Pr 10386 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 77,5000 77,50 Total do Empenho.......: 77,50 1979 11.03.2013 21299 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 9276894000111 Pregão Reg Pr 10386 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 506,2500 506,25 Total do Empenho.......: 506,25 1980 11.03.2013 23034 AGILE DISTRIBUIDORA DE MAT DESC S&M LTDA 13765686000153 Pregão Reg Pr 10386 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 240,0000 240,00 Total do Empenho.......: 240,00 2324 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 715 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 367.983,0900 367.983,09 Total do Empenho.......: 367.983,09 2325 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 716 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 5.972,4800 5.972,48 Total do Empenho.......: 5.972,48 2326 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 717 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 39.553,6500 39.553,65 Total do Empenho.......: 39.553,65 2365 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10209 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 6.433,9900 6.433,99 Total do Empenho.......: 6.433,99 2366 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10211 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 36.926,0400 36.926,04 Total do Empenho.......: 36.926,04 2369 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10216 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 312,5100 312,51 Total do Empenho.......: 312,51 2410 22.03.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 797 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A SERVIDORES - MARÇO/2013 1.494,1200 1.494,12 Total do Empenho.......: 1.494,12 2424 22.03.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 1700 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013 19.338,5200 19.338,52 Total do Empenho.......: 19.338,52 2538 27.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 715 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIDO DE FÉRIAS DA SERVIDORA 4.795,4400 4.795,44 KARINA SCHOLZ Total do Empenho.......: 4.795,44 2539 27.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 715 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA 2.969,3100 2.969,31 CARLA BRACKMANN Total do Empenho.......: 2.969,31 2543 27.03.2013 4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158 Dispensada 1708 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS ABRIL/2013 23.787,9400 23.787,94 CONFORME LEI Nº 3869/2012 Total do Empenho.......: 23.787,94 2546 27.03.2013 14908 ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO 7214425000142 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS ABRIL/2013 12.526,0000 12.526,00 CONFORME LEI Nº 3871/2012 Total do Empenho.......: 12.526,00 2547 27.03.2013 917 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL 88662390000106 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS ABRIL/2013 14.214,0000 14.214,00 CONFORME LEI Nº 3871/2012 Total do Empenho.......: 14.214,00 2548 27.03.2013 6886 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA 88663422000198 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS ABRIL/2013 23.322,0000 23.322,00 CONFORME LEI Nº 3871/2012 Total do Empenho.......: 23.322,00 2549 27.03.2013 2218 ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA 94185436000146 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS ABRIL/2013 6.348,0000 6.348,00 CONFORME LEI Nº 3871/2012 Total do Empenho.......: 6.348,00 2550 27.03.2013 1467 CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE 89356513000143 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS ABRIL/2013 20.286,0000 20.286,00 CONFORME LEI Nº 3871/2012 Total do Empenho.......: 20.286,00 2551 27.03.2013 1468 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA 1574614000140 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS ABRIL/2013 9.694,0000 9.694,00 CONFORME LEI Nº 3871/2012 Total do Empenho.......: 9.694,00 2552 27.03.2013 4656 ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO 92893122000172 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS ABRIL/2013 11.316,0000 11.316,00 CONFORME LEI Nº 3871/2012 Total do Empenho.......: 11.316,00 2553 27.03.2013 2290 ASSOC. MORAD. VILA POPULAR E ARREDORES 94707270000180 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS ABRIL/2013 4.692,0000 4.692,00 CONFORME LEI Nº 3871/2012 Total do Empenho.......: 4.692,00 2554 27.03.2013 929 ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO 92893239000156 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS ABRIL/2013 7.922,0000 7.922,00 CONFORME LEI Nº 3871/2012 Total do Empenho.......: 7.922,00 2556 27.03.2013 2049 ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU 1883852000137 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS ABRIL/2013 9.660,0000 9.660,00 CONFORME LEI Nº 3871/2012 Total do Empenho.......: 9.660,00 2557 27.03.2013 3140 ASSOCIACAO EDUCACIONAL ALESGUT 5001210000118 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS ABRIL/2013 5.244,0000 5.244,00 CONFORME LEI Nº 3871/2012 Total do Empenho.......: 5.244,00 2645 28.03.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 722 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MARÇO/2013 101.680,6700 101.680,67 Total do Empenho.......: 101.680,67 2660 28.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 715 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA 1.201,3900 1.201,39 CATIA CRISTINA A STROHER Total do Empenho.......: 1.201,39 Total da Unidade.......: 764.892,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI 08.01 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI88661400000199 1945 08.03.2013 19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5455760000107 Pregao Presen 10378 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE QUÍMICO DE PRAGAS URBANAS 3.174,0000 3.174,00 CONFORME CONTATO Nº 030/2013 Total do Empenho.......: 3.174,00 2080 13.03.2013 3587 ASSOC. GRUPOS DA MELHOR IDADE TEUTONIA 6311301000112 Dispensada 825 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE COCENSSÃO DE SUBVENÇÃO PARA DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO DO PIQUENIQUE COM OS GRUPOS DA MELHOR IDADE 8.000,0000 8.000,00 CONFORME LEI Nº 3914/2013 Total do Empenho.......: 8.000,00 2149 15.03.2013 5193 CENTRO CULTURAL 25 DE JULHO DE TEUTONIA 91570598000100 Dispensada 825 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO COM O CENTRO CULTURAL 25 DE JULHO 165.000,0000 165.000,00 PARA ADMINISTRAÇÃO DE AULAS SEMANAIS PARA TODOS OS MUNICIPES TEUTONIENSES INTERESSADOS NAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS CONFORME LEI Nº 3.919/2013 Total do Empenho.......: 165.000,00 2160 18.03.2013 18129 DOBEL-DIST. DE DIARIO OFICIAL DE BRASILI 89320360000184 Dispensada 10083 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL TP 04-02/2013 592,8000 592,80 Total do Empenho.......: 592,80 2328 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 803 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 9.079,5500 9.079,55 Total do Empenho.......: 9.079,55 2329 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 809 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 5.318,5600 5.318,56 Total do Empenho.......: 5.318,56 2473 25.03.2013 23577 ALTGRAF IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 14397877000172 Convite 10167 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS CONFORME CONTRATO Nº 056/2013 E 3.785,0000 3.785,00 LEI Nº 8666/93 Total do Empenho.......: 3.785,00 2497 25.03.2013 1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA 512930000124 Dispensada 10114 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A INSERÇÃO NO JORNAL CIDADES 360,0000 360,00 Total do Empenho.......: 360,00 2581 28.03.2013 25044 PAULO RENATO GREWE 19815905015 Dispensada 829 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARROÇA, NO INTUITO DE DISPONIBILIZAR UM LOCAL ATRATIVO PARA FOTOGRAFIAS DA VISTA 500,0000 500,00 TURÍSTICA DO NOSSO MUNICÍPIO Total do Empenho.......: 500,00 2651 28.03.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 818 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MARÇO/2013 2.454,3300 2.454,33 Total do Empenho.......: 2.454,33 2652 28.03.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 819 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MARÇO/2013 1.161,0200 1.161,02 Total do Empenho.......: 1.161,02 Total da Unidade.......: 199.425,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 09 SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN 09.01 SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN88661400000199 1819 01.03.2013 129 FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA 89780027000158 Dispensada 10310 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PREPARO DO SOLO NA HORTA DO CEMEF COM PRINCIPIOS AGROECOLÓGICOS CONFORME JUSTIFICATIVA DA 492,0000 492,00 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Total do Empenho.......: 492,00 1821 04.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 913 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR DIETER AUGUSTO ROHSIG 847,7300 847,73 Total do Empenho.......: 847,73 1833 04.03.2013 13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253 Dispensada 949 1 1 5000,0000 UN VALOR REFERENTE DIVERSAS SEMENTES DE HORTALIÇAS 690,0000 3.450,00 PARA O USO DO PRAGRAMA HORTA FAMILIAR Total do Empenho.......: 3.450,00 1834 05.03.2013 17503 ADRIANO LEONARDO ALTMANN 99783819020 Dispensada 961 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE TREINAMENTO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL SOBRE IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS,PERIGO E ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE DESASTRES ENVOLVENDO PRODUTOS 37,9800 37,98 PERIGOSOS DIA 05 E 06/03/2013 EM ESTRELA/RS Total do Empenho.......: 37,98 1835 05.03.2013 16765 IVO SCHAEFFER 29765382049 Dispensada 961 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE VISITA TÉCNICA A EXPODIRETO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTO SOBREAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS PROPRIEDADES RURAIS DE TEUTÔNIA, DIA 63,9300 63,93 06/03/2013, EM NÃO-ME-TOQUE/RS Total do Empenho.......: 63,93 1872 05.03.2013 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 10142 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 118,1900 118,19 Total do Empenho.......: 118,19 1895 06.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 913 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONEREÇÃO DE CARGO PÚBLICO DO SERVIDOR HENRIQUE WARKEN 2.187,3600 2.187,36 Total do Empenho.......: 2.187,36 1988 11.03.2013 19457 ARI SPELLMEIER 17785243034 Dispensada 982 1 1 500,0000 M2 VALOR REFERENTE AUXILIO PARA CONSTRUÇÃO DE POCILGA 2º PARCELA 4,0000 2.000,00 CONFORME LEI Nº 2381/2005 Total do Empenho.......: 2.000,00 1989 11.03.2013 21611 MARCOS ANTONIO BARBOSA DO AMARAL 82370001020 Dispensada 982 1 1 500,0000 M2 VALOR REFERENTE AUXILIO PARA CONSTRUÇÃO DE POCILGA 1º PARCELA 4,0000 2.000,00 CONFORME LEI Nº 2381/2005 Total do Empenho.......: 2.000,00 2008 11.03.2013 23780 ABCD SERVICOS DE RECREACAO LTDA 7879956000154 Pregão Reg Pr 10072 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 15,0000 15,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 15,00 2009 11.03.2013 23807 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 83413591000318 Pregão Reg Pr 10072 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 820,0000 820,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 820,00 2010 11.03.2013 20443 DAGEAL COM DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LT 7245458000150 Pregão Reg Pr 10072 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 2,5600 2,56 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 2,56 2011 11.03.2013 20442 MARCOS HALLAL DOS ANJOS 90489196000112 Pregão Reg Pr 10072 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,4300 0,43 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 0,43 2012 11.03.2013 21710 J DUARTE & CIA LTDA 92783380000104 Pregão Reg Pr 10072 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 10,4400 10,44 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 10,44 2013 11.03.2013 20439 DAROS SUPRIMENTOS PARA INF. E ESCRIT LTD 3696188000142 Pregão Reg Pr 10072 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 53,4700 53,47 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 53,47 2014 11.03.2013 25692 CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 91483727000122 Pregão Reg Pr 10072 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 8,9000 8,90 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 8,90 2015 11.03.2013 25688 KLX COM.ARTIGOS PAPEL.MAT.ESCRIT.LTDA 13753287000172 Pregão Reg Pr 10072 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 77,4500 77,45 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 77,45 2016 11.03.2013 23773 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA 13674709000114 Pregão Reg Pr 10072 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 152,9300 152,93 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 152,93 2017 11.03.2013 25690 GEPEL PAPELARIA E INFORM.LTDA - ME 11639729000129 Pregão Reg Pr 10072 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 23,9600 23,96 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 23,96 2018 11.03.2013 17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME 9644894000127 Pregão Reg Pr 10072 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 3,2600 3,26 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 3,26 2022 11.03.2013 15088 NOVA COMPULAR INFORMATICA LTDA. 7629753000100 Dispensada 10391 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 389,0000 389,00 ( MONITOR LED 18.5) Total do Empenho.......: 389,00 2038 12.03.2013 22084 VENER PEREIRA DE SOUZA ME 9110229000153 Pregão Reg Pr 10396 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 21,8400 21,84 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 21,84 2039 12.03.2013 15939 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 Pregão Reg Pr 10396 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 714,5000 714,50 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 714,50 2040 12.03.2013 17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME 9644894000127 Pregão Reg Pr 10396 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 172,5800 172,58 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 172,58 2041 12.03.2013 21301 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 4734921000139 Pregão Reg Pr 10396 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 77,7600 77,76 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 77,76 2042 12.03.2013 22472 DIEGO PALOSKI 11485754000103 Pregão Reg Pr 10396 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 20,8500 20,85 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 20,85 2043 12.03.2013 20372 PROQUILL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA 87174991000107 Pregão Reg Pr 10396 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 36,0000 36,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 36,00 2044 12.03.2013 1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA 94966397000114 Pregão Reg Pr 10396 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 19,4700 19,47 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 19,47 2045 12.03.2013 25700 FRANCILEI LUIS RAIMONDI - ME 9058713000180 Pregão Reg Pr 10396 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 31,2000 31,20 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 31,20 2059 13.03.2013 22739 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160004946 Dispensada 949 1 1 2000,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE HORTALIÇAS PARA PLANTIO NAS HORTAS DO CEMEF, CRAS E 160,0000 160,00 ESCOLAS Total do Empenho.......: 160,00 2094 14.03.2013 2255 NRB - COM. DE MOLDURAS LTDA 94130812000103 Dispensada 934 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLDURA PARA CERTIFICADO DO PROGRAMA CARBONO NEUTRO 28,0000 28,00 Total do Empenho.......: 28,00 2136 15.03.2013 20808 SIMONAGGIO E CIA. LTDA. 90055724000125 Pregão Reg Pr 995 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (BRITA) PARA MANUTENÇÃO DOS ACESSOS AS 66.000,0000 66.000,00 PROPRIEDADES RURAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 66.000,00 2164 18.03.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 932 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS FEVEREIRO/2013 794,4600 794,46 (COMPLEMENTAR) Total do Empenho.......: 794,46 2205 18.03.2013 13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253 Dispensada 969 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROGRAMA TROCA TROCA DE SEMENTES DE MILHO SAFRA 78.232,4400 78.232,44 E SAFRINHA CONFORME LEI Nº 3.903/2013 Total do Empenho.......: 78.232,44 2211 19.03.2013 6 EMATER 89161475000173 Dispensada 10162 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE MARÇO/2013 5.000,6100 5.000,61 Total do Empenho.......: 5.000,61 2274 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 913 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA ELAINE BERVIG ZELLMANN 3.236,3700 3.236,37 Total do Empenho.......: 3.236,37 2275 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 913 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DO SERVIDOR SILVERIO BRUNE 6.492,3200 6.492,32 Total do Empenho.......: 4.375,00 2279 22.03.2013 2253 ERICO ELOI MICHEL 48816396091 Dispensada 10421 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HUMOS DE MINHOCA PARA SER USADOS NAS HOSTAS E POMARES DAS ESCOLAS 705,0000 705,00 SOB CUIDADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Total do Empenho.......: 705,00 2330 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 913 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 12.195,5900 12.195,59 Total do Empenho.......: 12.195,59 2331 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 921 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 165,4300 165,43 Total do Empenho.......: 165,43 2332 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 929 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 5.318,5600 5.318,56 Total do Empenho.......: 5.318,56 2363 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10207 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 230,4200 230,42 Total do Empenho.......: 230,42 2364 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10208 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 76,8100 76,81 Total do Empenho.......: 76,81 2378 22.03.2013 21505 JONAS RAFAEL SCHNEIDER 1236292090 Dispensada 961 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE VISITA TÉCNICA A EXPOAGRO AFUBRA COM O INTUITO DE APRIMORAR 39,7300 39,73 CONHECIMENTOS SOBRE AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS PROPRIEDADES RURAIS DE TEUTÔNIA DIA 22/03/2013 EM RIO PARDO/RS Total do Empenho.......: 39,73 2379 22.03.2013 16328 MARCILEIA BOTHMANN 97726001 Dispensada 961 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE VISITA TÉCNICA A EXPOAGRO AFUBRA COM O INTUITO DE APRIMORAR 39,7300 39,73 CONHECIMENTOS SOBRE AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS PROPRIEDADES RURAIS DE TEUTÔNIA DIA 22/03/2013 EM RIO PARDO/RS Total do Empenho.......: 39,73 2380 22.03.2013 2702 ELAINE BERVIG ZELLMANN 33045950078 Dispensada 961 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE VISITA TÉCNICA A EXPOAGRO AFUBRA COM O INTUITO DE APRIMORAR 39,7300 39,73 CONHECIMENTOS SOBRE AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS PROPRIEDADES RURAIS DE TEUTÔNIA DIA 22/03/2013 EM RIO PARDO/RS Total do Empenho.......: 39,73 2414 22.03.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 959 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A SERVIDORES - MARÇO/2013 94,9100 94,91 Total do Empenho.......: 94,91 2418 22.03.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10248 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013 923,3300 923,33 Total do Empenho.......: 923,33 2438 22.03.2013 6280 ELAINE BROENSTRUP HEPP 36273317020 Dispensada 982 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO PARA CONSTRUÇÃO DE POSILGA 2ª PARCELA 1.030,4000 1.030,40 CONFORME LEI Nº 2.381/2005 Total do Empenho.......: 1.030,40 2439 22.03.2013 17400 LEANDRO LANDMEIER 585120048 Dispensada 983 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO PARA CONSTRUÇÃO DE TAMBO DE LEITE 2.000,0000 2.000,00 2ª PARCELA LEI Nº 2.530/2006 Total do Empenho.......: 2.000,00 2464 25.03.2013 18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA 8933626000162 Convite 10430 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS CONFORME CONTRATO Nº 054/2013 E 249,5000 249,50 LEI Nº 8666/93 Total do Empenho.......: 249,50 2470 25.03.2013 18372 GRAFICA MONARI LTDA 7942593000154 Convite 10430 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS CONFORME CONTRATO Nº 055/2013 E 1.739,5800 1.739,58 LEI Nº 8666/93 Total do Empenho.......: 1.739,58 2481 25.03.2013 19653 HERCIO GEHM 36143430063 Dispensada 982 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO PARA CONSTRUÇÃO DE POSILGA 2ª PARCELA 1.238,4000 1.238,40 LEI Nº 2.381/2005 Total do Empenho.......: 1.238,40 2523 27.03.2013 18433 EUROVALE VEICULOS LTDA 9327318000156 Dispensada 10142 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO(15.000KM) DO VEÍCULO 174,0000 174,00 STRADA FIRE PLACA ISK 6133 Total do Empenho.......: 174,00 2524 27.03.2013 18433 EUROVALE VEICULOS LTDA 9327318000156 Dispensada 934 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA REVISÃO (15.000) DO VEÍCULO 339,2700 339,27 STRADA FIRE PLACA ISK 6133 Total do Empenho.......: 339,27 2649 28.03.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 932 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MARÇO/2013 6.761,6300 6.761,63 Total do Empenho.......: 6.761,63 2650 28.03.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 935 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MARÇO/2013 1.161,0200 1.161,02 Total do Empenho.......: 1.161,02 Total da Unidade.......: 206.198,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM 10.01 SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM88661400000199 2060 13.03.2013 17420 CALCADOS BEIRA RIO S/A 88379771003289 Dispensada 10232 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE REPASSE 50% DO VALOR ADICIONADO FEVEREIRO/2013 33.157,3300 33.157,33 LEI MUNICIPAL Nº 2940/2008 Total do Empenho.......: 33.157,33 2061 13.03.2013 17638 A. GRINGS S.A. 97755177001020 Dispensada 10232 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE REPASSE 50% DO VALOR ADICIONADO FEVEREIRO/2013 26.503,3800 26.503,38 LEI MUNICIPAL Nº 2951/2008 Total do Empenho.......: 26.503,38 2062 13.03.2013 2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA 3669898000183 Dispensada 1025 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE CIC FEVEREIRO/2013 69,3000 69,30 Total do Empenho.......: 69,30 2333 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1008 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 5.318,5600 5.318,56 Total do Empenho.......: 5.318,56 2453 25.03.2013 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 1024 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ESTAGIARIOS CIEE BOLSA AUXÍLIO 627,4800 627,48 VALE ALIMENTAÇÃO 179,8000 179,80 MARÇO/2013 Total do Empenho.......: 807,28 2653 28.03.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1012 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MARÇO/2013 1.161,0200 1.161,02 Total do Empenho.......: 1.161,02 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Marco de 2013 Pag: 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 67.016,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E 11.01 SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E 88661400000199 1878 05.03.2013 18363 HMA PLOTAGENS LTDA-ME 7698609000125 Dispensada 10369 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PLOTAGEM (QUADRA POLIESPORTIVA ARCO-ÍRIS) 34,0000 34,00 Total do Empenho.......: 34,00 2055 13.03.2013 18129 DOBEL-DIST. DE DIARIO OFICIAL DE BRASILI 89320360000184 Dispensada 1124 1 1 1,0000 VALOR REFERNTE PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO 03-02/2013 PAVILHÃO E QUADRA LOTEAMENTO 741,0000 741,00 ARCO IRIS Total do Empenho.......: 741,00 2334 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1103 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 2.073,2500 2.073,25 Total do Empenho.......: 2.073,25 2427 22.03.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10250 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013 180,1800 180,18 Total do Empenho.......: 180,18 2463 25.03.2013 18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA 8933626000162 Convite 10369 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS CONFORME CONTRATO Nº 054/2013 E 1.200,0000 1.200,00 LEI Nº 8666/93 Total do Empenho.......: 1.200,00 2654 28.03.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1107 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MARÇO/2013 452,5800 452,58 Total do Empenho.......: 452,58 Total da Unidade.......: 4.681,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT 12.01 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL -REC PRÓ88661400000199 1807 01.03.2013 21365 ASS. DOS MENORES ARROIO DO MEIO - AMAM 87296950000193 Dispensada 10269 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVENIO DOS MORADORES DE ARROIO DO MEIO 15.000,0000 15.000,00 Total do Empenho.......: 15.000,00 1815 01.03.2013 14868 SUZANA DICKEL KILPP 48124745072 Dispensada 10060 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO 8º FORUM ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO DIA 05/03/2013 EM 39,7300 39,73 PORTO ALEGRE Total do Empenho.......: 39,73 1816 01.03.2013 18302 CRISTIANE TEREZINHA VON MUHLEN 1847196071 Dispensada 10060 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO 8º FORUM ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO DIA 05/03/2013 EM 39,7300 39,73 PORTO ALEGRE Total do Empenho.......: 39,73 1830 04.03.2013 3110 MARGIT WIEBUSCH LAUTERT 38235692015 Dispensada 10060 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO VIII FÓRUM ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 39,7300 39,73 DIA 05/03/13 EM PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 39,73 1874 05.03.2013 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 10368 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 17,7200 17,72 Total do Empenho.......: 17,72 1886 06.03.2013 410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU 89913289000143 Dispensada 10043 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA CENTRO DE OFICINAS - ALESGUT 23,5000 23,50 FEVEREIRO/2013 Total do Empenho.......: 23,50 1936 08.03.2013 20221 ANDREIA A. GUIMARAES STROHSCHOEN 10400135000106 Pregao Presen 10384 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 246,0000 246,00 CONFORME CONTRATO Nº 031/2013 Total do Empenho.......: 246,00 1937 08.03.2013 20221 ANDREIA A. GUIMARAES STROHSCHOEN 10400135000106 Pregao Presen 10385 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 246,0000 246,00 CONFORME CONTRATO Nº 031/2013 Total do Empenho.......: 246,00 1943 08.03.2013 19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5455760000107 Pregao Presen 10379 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE QUÍMICO DE PRAGAS URBANAS 910,5000 910,50 CONFORME CONTATO Nº 030/2013 Total do Empenho.......: 910,50 1944 08.03.2013 19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5455760000107 Pregao Presen 10380 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE QUÍMICO DE PRAGAS URBANAS 1.245,5000 1.245,50 CONFORME CONTATO Nº 030/2013 Total do Empenho.......: 1.245,50 2056 13.03.2013 18129 DOBEL-DIST. DE DIARIO OFICIAL DE BRASILI 89320360000184 Dispensada 10086 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL PTTS REFERENTE AO 741,0000 741,00 PP 07/2013 Total do Empenho.......: 741,00 2075 13.03.2013 24781 RUVERIM CONFECCOES LTDA.-ME 16365954000138 Dispensada 10400 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA CONSELHEIROS TUTELARES 696,0000 696,00 Total do Empenho.......: 696,00 2100 14.03.2013 3089 SOC. EVANG.PELLA BETHANIA 97837561000181 Dispensada 10269 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONFORME CONVÊNIO LEI Nº 3822/2012 6.897,4900 6.897,49 Total do Empenho.......: 6.897,49 2104 14.03.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 10145 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO PRO MORADIA 3.298,2500 3.298,25 Total do Empenho.......: 3.298,25 2114 14.03.2013 20443 DAGEAL COM DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LT 7245458000150 Pregão Reg Pr 10403 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 48,3900 48,39 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 48,39 2116 14.03.2013 25688 KLX COM.ARTIGOS PAPEL.MAT.ESCRIT.LTDA 13753287000172 Pregão Reg Pr 10403 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 434,1500 434,15 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 434,15 2117 14.03.2013 20439 DAROS SUPRIMENTOS PARA INF. E ESCRIT LTD 3696188000142 Pregão Reg Pr 10403 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 374,5400 374,54 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 374,54 2118 14.03.2013 25692 CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 91483727000122 Pregão Reg Pr 10405 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 146,2200 146,22 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 146,22 2119 14.03.2013 25690 GEPEL PAPELARIA E INFORM.LTDA - ME 11639729000129 Pregão Reg Pr 10405 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 309,2700 309,27 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 309,27 2120 14.03.2013 20440 J P CAVEDON SOARES 10925677000194 Pregão Reg Pr 10403 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 210,2000 210,20 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 210,20 2132 15.03.2013 18433 EUROVALE VEICULOS LTDA 9327318000156 Dispensada 10406 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 733,9700 733,97 SIENA PLACA IRX 8669 Total do Empenho.......: 733,97 2142 15.03.2013 25691 EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 503028000141 Pregão Reg Pr 10405 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 103,4900 103,49 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 103,49 2143 15.03.2013 21710 J DUARTE & CIA LTDA 92783380000104 Pregão Reg Pr 10405 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 18,1200 18,12 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 18,12 2144 15.03.2013 23807 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 83413591000318 Pregão Reg Pr 10403 1 1 10,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 82,0000 820,00 (FOLHA DE OFICIO A4) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 820,00 2150 15.03.2013 18433 EUROVALE VEICULOS LTDA 9327318000156 Dispensada 10368 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA 497,7000 497,70 PLACA IRX 8669 Total do Empenho.......: 497,70 2169 18.03.2013 17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME 9644894000127 Pregão Reg Pr 10405 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 43,8000 43,80 Total do Empenho.......: 43,80 2170 18.03.2013 25689 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAM.-EPP 64165590000195 Pregão Reg Pr 10405 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 92,6500 92,65 Total do Empenho.......: 92,65 2214 19.03.2013 23613 CLARINDA CARVALHO DOS SANTOS 67213200020 Dispensada 10163 1 1 1,0000 VALOR REF PENSÃO ALIMENTICIA PROCESSO Nº 159/5.10.0000058-6 135,6000 135,60 MARÇO/2013 Total do Empenho.......: 135,60 2225 20.03.2013 18302 CRISTIANE TEREZINHA VON MUHLEN 1847196071 Dispensada 10060 1 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO CAD UNICO DIA 21 E 22/03/2013 39,7300 79,46 NO EDIFICIO SANTA CRUZ Total do Empenho.......: 79,46 2230 20.03.2013 12666 SS SERVICOS FUNERARIOS LTDA 2127057000181 Dispensada 10061 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL CONFORME 999,0000 999,00 LEI Nº 3484/2011 Total do Empenho.......: 999,00 2347 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10117 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 21.916,0600 21.916,06 Total do Empenho.......: 21.916,06 2348 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10179 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 174,8800 174,88 Total do Empenho.......: 174,88 2349 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10180 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 1.080,9600 1.080,96 Total do Empenho.......: 1.080,96 2370 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10217 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 6.155,4500 6.155,45 Total do Empenho.......: 6.155,45 2415 22.03.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 10255 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A SERVIDORES - MARÇO/2013 25,0800 25,08 Total do Empenho.......: 25,08 2416 22.03.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 10255 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A SERVIDORES - MARÇO/2013 58,2300 58,23 Total do Empenho.......: 58,23 2419 22.03.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10251 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013 2.121,4400 2.121,44 Total do Empenho.......: 2.121,44 2420 22.03.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10251 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013 319,7300 319,73 Total do Empenho.......: 319,73 2452 25.03.2013 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 10263 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ESTAGIARIOS CIEE BOLSA AUXÍLIO 627,4800 627,48 AUXÍLIO TRANSPORTE 50,0000 50,00 VALE ALIMENTAÇÃO 179,80 MARÇO/2013 Total do Empenho.......: 857,28 2460 25.03.2013 18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA 8933626000162 Convite 10426 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS CONFORME CONTRATO Nº 054/2013 E 3.600,0000 3.600,00 LEI Nº 8666/93 Total do Empenho.......: 3.600,00 2462 25.03.2013 18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA 8933626000162 Convite 10428 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS CONFORME CONTRATO Nº 054/2013 E 1.500,0000 1.500,00 LEI Nº 8666/93 Total do Empenho.......: 1.500,00 2474 25.03.2013 23577 ALTGRAF IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 14397877000172 Convite 10426 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS CONFORME CONTRATO Nº 056/2013 E 697,7500 697,75 LEI Nº 8666/93 Total do Empenho.......: 697,75 2476 25.03.2013 23577 ALTGRAF IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 14397877000172 Convite 10428 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS CONFORME CONTRATO Nº 056/2013 E 318,6000 318,60 LEI Nº 8666/93 Total do Empenho.......: 318,60 2512 26.03.2013 14868 SUZANA DICKEL KILPP 48124745072 Dispensada 10060 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS PARA USUÁRIO DA ASSISTÊNCIA 39,7300 39,73 SOCIAL NATURAL DO URUGUAI SER NACIONALIZADA BRASILEIRA DIA 26/03/2013 PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 39,73 2534 27.03.2013 21365 ASS. DOS MENORES ARROIO DO MEIO - AMAM 87296950000193 Dispensada 10269 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE 11.550,0000 11.550,00 ARROIO DO MEIO Total do Empenho.......: 11.550,00 2535 27.03.2013 22687 H S SERVICOS FUNERARIOS LTDA 13755844000194 Dispensada 10435 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL CONFORME LEI Nº 3484/2011 999,0000 999,00 Total do Empenho.......: 999,00 2542 27.03.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 10145 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO PRÓ - MORADIA 3.298,2500 3.298,25 Total do Empenho.......: 3.298,25 2655 28.03.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 10277 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS MARÇO/2013 1.231,1000 1.231,10 Total do Empenho.......: 1.231,10 Total da Unidade.......: 90.431,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT 12.02 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-REC VINCU88661400000199 2032 12.03.2013 24781 RUVERIM CONFECCOES LTDA.-ME 16365954000138 Dispensada 10394 1046 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ABRIGOS PARA USO NO PROJETO MUNICIPAL DE 5.000,0000 5.000,00 ATLETISMO Total do Empenho.......: 5.000,00 2105 14.03.2013 17199 AUTO VIACAO ESTRELA LTDA. 91161778000219 Dispensada 10402 1107 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO DE PASSAGENS PARA MUNÍCIPES QUE 1.200,0000 1.200,00 FREQUENTAM O CRAS CONFORME LEI Nº 3484/2011 Total do Empenho.......: 1.200,00 2115 14.03.2013 23773 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA 13674709000114 Pregão Reg Pr 10404 1107 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.429,6500 1.429,65 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1.429,65 2121 14.03.2013 23780 ABCD SERVICOS DE RECREACAO LTDA 7879956000154 Pregão Reg Pr 10404 1107 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 409,3300 409,33 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 409,33 2269 21.03.2013 23736 ELIZA TEREZA GIORDANI 14920808000100 Dispensada 10402 1107 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS COM GOLUSEIMAS MOTIVO 1.348,5000 1.348,50 DE PÁSCOA PARA USUÁRIOS DO CRAS Total do Empenho.......: 1.348,50 2350 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10181 1107 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 5.317,4500 5.317,45 Total do Empenho.......: 5.317,45 2351 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10182 1107 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 76,8100 76,81 Total do Empenho.......: 76,81 2352 22.03.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10183 1107 1 1,0000 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO MARÇO/2013. 138,2500 138,25 Total do Empenho.......: 138,25 2461 25.03.2013 18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA 8933626000162 Convite 10427 1107 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS CONFORME CONTRATO Nº 054/2013 E 3.339,4000 3.339,40 LEI Nº 8666/93 Total do Empenho.......: 3.339,40 2475 25.03.2013 23577 ALTGRAF IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 14397877000172 Convite 10427 1107 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS CONFORME CONTRATO Nº 056/2013 E 300,0000 300,00 LEI Nº 8666/93 Total do Empenho.......: 300,00 2544 27.03.2013 4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158 Dispensada 10049 1018 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRAPARTIDA AÇÃO CONTINUADA - SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 64,0600 64,06 ABRIL/2013 Total do Empenho.......: 64,06 Total da Unidade.......: 18.623,45 Total Geral............: 4.448.401,75 Teutonia ,21/11/2013 Renato Airton Altmann Wolney Gregorius Prefeito Municipal Contador 34.233