Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Marco    de 2013                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     88661400000199

  1879 05.03.2013    14329 ASSOCIACAO VEREADORES DO VALE DO TAQUARI 95285011000171        Dispensada       109     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          MARÇO/2013                                                       226,0000          226,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          226,00

  1892 06.03.2013    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        Dispensada     10228     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE COZINHA                                              304,0900          304,09
                           Total do Empenho.......:                                                                          304,09

  1921 08.03.2013     7759 HERCIO VON MUHLEN                           25515624068        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DOS
                                          LEGISLATIVOS NA NOVA LEGISLATURA
                                          DIA 09/03/2013 NA AVAT EM                                         29,6200           29,62
                                          ENCANTADO/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,62

  1922 08.03.2013    18184 MARCOS AURELIO BORGES DE QUADROS            80975259091        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DOS
                                          LEGISLATIVOS NA NOVA LEGISLATURA
                                          DIA 09/03/2013 NA AVAT EM                                         29,6200           29,62
                                          ENCANTADO/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,62

  1923 08.03.2013     2750 MARELI LERNER VOGEL                         59448903049        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DOS
                                          LEGISLATIVOS NA NOVA LEGISLATURA
                                          DIA 09/03/2013 NA AVAT EM                                         29,6200           29,62
                                          ENCANTADO/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,62

  1924 08.03.2013    18034 ANDRE CRISTIANO BOHMER                      53957474000        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DOS
                                          LEGISLATIVOS NA NOVA LEGISLATURA
                                          DIA 09/03/2013 NA AVAT EM                                         29,6200           29,62
                                          ENCANTADO/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,62

  1925 08.03.2013    13861 GILBERTO ANTONIO FRIGO                      78154570025        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DOS
                                          LEGISLATIVOS NA NOVA LEGISLATURA
                                          DIA 09/03/2013 NA AVAT EM                                         29,6200           29,62
                                          ENCANTADO/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,62

  2028 12.03.2013     2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA     3669898000183        Dispensada       109     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE CIC                                   44,1000           44,10
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,10

  2069 13.03.2013    25472 HELIO BRANDAO DA SILVA                      53703499087        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               71,9200           71,92
                    2        1,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              287,6800          287,68
                                          REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA
                                          LEGISLÁTIVA E AUDIÊNCIA NO
                                          DAER DIA 13 E 14/03/2013 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          359,60

  2070 13.03.2013    13010 VALDIR OLIVEIRA DO AMARAL                   77291395020        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               71,9200           71,92
                    2        1,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              287,6800          287,68
                                          REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA
                                          LEGISLÁTIVA DO ESTADO
                                          DIAS 13 E 14/03/2013 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          359,60

  2071 13.03.2013    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               37,2300           37,23
                    2        1,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              148,9200          148,92
                                          REUNIÃO E AUDIÊNCIA NA
                                          ASSEMBLÉIA LEGISLÁTIVA
                                          DIAS 13 E 14/03/2013 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          186,15

  2145 15.03.2013    18184 MARCOS AURELIO BORGES DE QUADROS            80975259091        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               96,0300           96,03
                    2        3,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              576,1800        1.728,54
                                          VIAGEM A BRASILIA DIA 19/03/2013
                                          COM OBJETIVO DE BUSCAR RECURSOS
                                          FEDERAIS PARA O MUNICIPIO DE
                                          TEUTÔNIA
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.824,57

  2146 15.03.2013    25472 HELIO BRANDAO DA SILVA                      53703499087        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               96,0300           96,03
                    2        3,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              576,1800        1.728,54
                                          VIAGEM A BRASILIA DIA 19/03/2013
                                          COM OBJETIVO DE BUSCAR RECURSOS
                                          FEDERAIS PARA O MUNICIPIO DE
                                          TEUTÔNIA
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.824,57

  2157 18.03.2013     1916 ANDREA WALLERIUS & CIA LTDA               2990228000100        Dispensada     10408     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PASSAGENS AERIAS PARA BRASILIA
                                          VERIADOR HELIO BRANDÃO E                                       1.803,1400        1.803,14
                                          VEREADOR MARCO A. QUADROS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.803,14

  2158 18.03.2013     1916 ANDREA WALLERIUS & CIA LTDA               2990228000100        Dispensada       109     1
                    1        1,0000       VALOR TAXA DE SERVIÇO
                                          REFERENTE VIAGEM A BRASILIA
                                          DOS VEREADORES HELIO BRANDÃO E                                   292,3800          292,38
                                          MARCO A. QUADROS
                           Total do Empenho.......:                                                                          292,38

  2159 18.03.2013      633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA.     798398000153        Dispensada     10411     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL EXPEDIENTE                                              640,7500          640,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          640,75

  2165 18.03.2013    25472 HELIO BRANDAO DA SILVA                      53703499087        Dispensada     10412     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESA DE
                                          LOCOMOÇÃO EM BRASILIA                                            400,0000          400,00
                                          DIAS 19,20,21 E 22/03/2013
                                          PARA O VEREADOR HELIO BRANDÃO
                           Total do Empenho.......:                                                                          206,00

  2216 19.03.2013    18256 G. OLIVEIRA & L. VIEIRA LTDA              9332287000121        Dispensada     10176     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CURSO PARA OS
                                          VEREADORES GILBERTO A. FRIGO E
                                          O VEREADOR VALDIR DO AMARAL
                                          NOS DIAS 20,21 E 22/03/2013 NO                                   760,0000          760,00
                                          IGAOP EM PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          760,00

  2227 20.03.2013    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR VEREADORES PARA PARTICIPAR
                                          DE CURSO NO DIA 20/03/2013 EM                                     37,2300           37,23
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,23

  2228 20.03.2013    13010 VALDIR OLIVEIRA DO AMARAL                   77291395020        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               71,9200           71,92
                    2        2,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              287,6800          575,36
                                          PARTICIPAR DO CURSO NO IGAOP
                                          DIAS 20,21 E 22/03/2013 NA
                                          CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          647,28

  2229 20.03.2013    13861 GILBERTO ANTONIO FRIGO                      78154570025        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               71,9200           71,92
                    2        2,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              287,6800          575,36
                                          PARTICIPAR DO CURSO NO IGAOP
                                          DIAS 20,21 E 22/03/2013 NA
                                          CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          647,28

  2247 20.03.2013    13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA                 91031534000130        Dispensada     10177     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REMANEJO
                                          DE MUCROFONES                                                    240,0000          240,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  2249 20.03.2013    13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA                 91031534000130        Dispensada     10417     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE CONSUMO (FONE DE                                      83,0000           83,00
                                          OUVIDO, PLUGS, PILHAS)
                           Total do Empenho.......:                                                                           83,00

  2250 20.03.2013    13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA                 91031534000130        Dispensada     10416     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL (MICROFONE E CAIXA DE                                 1.490,0000        1.490,00
                                          SOM) PARA CAMERA VEREADORES
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.490,00

  2259 21.03.2013    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Dispensada     10228     1
                    1     2000,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL
                                          COPA E COZINHA                                                     0,0345           69,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           69,00

  2264 21.03.2013     1916 ANDREA WALLERIUS & CIA LTDA               2990228000100        Dispensada     10408     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PASSAGEM
                                          AÉREA DE BRASILIA À PORTO ALEGRE
                                          PARA VEREADORES HELIO BRANDÃO E                                1.498,4400        1.498,44
                                          MARCOS QUADROS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.471,97

  2280 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    120     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                   10.266,5500       10.266,55
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.266,55

  2281 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    121     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                   45.095,3800       45.095,38
                           Total do Empenho.......:                                                                       45.095,38

  2382 22.03.2013    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          BUSCAR OS VEREADORES HELIO,
                                          MARCOS, VALDIR E GILBERTO DIA                                     37,2300           37,23
                                          22/03/2013 EM PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,23

  2398 22.03.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       105     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A
                                          SERVIDORES - MARÇO/2013                                           36,6800           36,68
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,68

  2421 22.03.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10256     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013                                         468,3700          468,37
                           Total do Empenho.......:                                                                          468,37

  2490 25.03.2013    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE
                                          CONTAS DO ESTADO DIA 25/03/2013                                   37,2300           37,23
                                          EM PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,23

  2496 25.03.2013    20993 JORNAL A HORA LTDA                        4280850000141        Dispensada       131     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ASSINATURA
                                          JORNAL A HORA                                                    175,0000          175,00
                                          PERIODO JANEIRO/DEZEMBRO 2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          175,00

  2511 26.03.2013      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada       131     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL
                                          FOLHA POPULAR - ANO 2013                                         204,0000          204,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          204,00

  2528 27.03.2013    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE
                                          CONTAS DO ESTADO DIA 27/03/2013                                   37,2300           37,23
                                          EM PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,23

  2562 27.03.2013    19664 SL VEICULOS LTDA                          5297511000300        Dispensada     10437     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA REVISÃO DO                                         472,6900          472,69
                                          VEÍCULO FIESTA PLACA IPU 6648
                           Total do Empenho.......:                                                                          472,69

  2563 27.03.2013    19664 SL VEICULOS LTDA                          5297511000300        Dispensada     10436     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO
                                          DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO                                         245,0000          245,00
                                          FIESTA PLACA IPU 6648
                           Total do Empenho.......:                                                                          245,00

  2627 28.03.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       122     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MARÇO/2013                                                     2.607,2200        2.607,22
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.607,22

  2628 28.03.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       123     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MARÇO/2013                                                     9.844,1900        9.844,19
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.844,19
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Marco    de 2013                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                       83.191,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO               88661400000199

  1829 04.03.2013    11577 RENATO AIRTON ALTMANN                       38125161015        Dispensada       207     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          REUNIÃO NO DAER DIA 04/03/13
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                77,7700           77,77
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,77

  1871 05.03.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10055     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DE VEÍCULO CONFORME
                                          CONTRATO Nº 212/2009                                              17,7200           17,72
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,72

  2020 11.03.2013    15088 NOVA COMPULAR INFORMATICA LTDA.           7629753000100        Dispensada     10392     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE INFORMÁTICA                                          189,0000          189,00
                                          ( MAUSE WIRELESS MICROSOFT)
                           Total do Empenho.......:                                                                          189,00

  2068 13.03.2013    11577 RENATO AIRTON ALTMANN                       38125161015        Dispensada       207     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA COM O
                                          SECRETÁRIO ESTADUAL DA SAÚDE
                                          CIRO SIMONI DIA 13/03/2013                                        77,7700           77,77
                                          EM PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,77

  2141 15.03.2013     1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL         33530486013379        Dispensada       208     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO TELEFONICO
                                          Nº 3762-1109                                                       3,1600            3,16
                           Total do Empenho.......:                                                                            3,16

  2203 18.03.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10414     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE                                      10,0000           10,00
                                          CARIMBOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,00

  2282 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    212     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                    2.474,0100        2.474,01
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.474,01

  2283 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    220     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                   35.642,2500       35.642,25
                           Total do Empenho.......:                                                                       35.642,25

  2284 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    223     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                   27.458,2300       27.458,23
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.458,23

  2285 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    235     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                    1.921,3500        1.921,35
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.921,35

  2286 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    252     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                      618,5000          618,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          618,50

  2353 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10184     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                       13,0000           13,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,00

  2354 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10185     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                      371,1000          371,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          371,10

  2399 22.03.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       218     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A
                                          SERVIDORES - MARÇO/2013                                           28,9300           28,93
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,93

  2400 22.03.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       218     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A
                                          SERVIDORES - MARÇO/2013                                           45,8300           45,83
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,83

  2426 22.03.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10235     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013                                         360,3600          360,36
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,36

  2629 28.03.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       222     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MARÇO/2013                                                     5.994,0200        5.994,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.994,02

  2630 28.03.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       221     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MARÇO/2013                                                     8.860,1200        8.860,12
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.860,12

  2631 28.03.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       221     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MARÇO/2013                                                     1.175,5100        1.175,51
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.175,51

  2670 28.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       220     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA                                     9.961,6800        9.961,68
                                          GISELA BORR BAYER
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.961,68

                           Total da Unidade.......:                                                                       95.300,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.02  GABINETE DA PRIMEIRA DAMA          88661400000199

  2500 25.03.2013    20823 RAIZES ARTESANATO E VINHOS LTDA          11726188000176        Dispensada     10433     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CESTA PARA ORNAMENTAÇÃO NO                                       165,0000          165,00
                                          GABINETE DA 1ª DAMA
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          165,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC
03.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC88661400000199

  1820 01.03.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10237     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EMISSÃO 2ª VIA
                                          CARTÃO REFEISUL                                                   35,0000           35,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00

  1826 04.03.2013    24316 PODER JUDICIARIO COMARCA CAXIAS DO SUL                         Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO CUSTAS
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0003032-1
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                   74,2800           74,28
                           Total do Empenho.......:                                                                           74,28

  1852 05.03.2013    25659 TRIBUNAL DE JUSTICA DE RONDONIA                                Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          CUSTAS DE PRECATORIA CONFORME
                                          PROCESSO 159/1.11.0003113-1
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                   74,1400           74,14
                           Total do Empenho.......:                                                                           74,14

  1888 06.03.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE GUIA DE CONDUÇÃO
                                          CONFORME PROCESSO
                                          Nº 159/1.01.0003431-0 PARA FINS                                   40,9800           40,98
                                          DE EXECUÇÃO FISCAL
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,98

  1889 06.03.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          CUSTAS
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0002917-6                                   163,9600          163,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          163,96

  1894 06.03.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada       346     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL - CARIMBOS
                                          CARIMBO TRODAT 4911                                               20,0000           20,00
                                          CARIMBO TRODAT 4912                                               44,0000           44,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,00

  1905 07.03.2013    23224 PODER JUDICIARIO DE LAJEADO                                    Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          DESPESA DE CONDUÇÃO
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0003190-5                                    74,9700           74,97
                                          EXECUÇÃO FISCAL
                           Total do Empenho.......:                                                                           74,97

  1926 08.03.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
                                          MUNICIPIOS                                                     4.777,7500        4.777,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.777,75

  1932 08.03.2013    20221 ANDREIA A. GUIMARAES STROHSCHOEN         10400135000106        Pregao Presen  10381     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS DE LIMPEZA E
                                          DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE
                                          ÁGUA                                                             381,0000          381,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 031/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          381,00

  1938 08.03.2013    19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA           5455760000107        Pregao Presen  10373     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS DE CONTROLE QUÍMICO
                                          DE PRAGAS URBANAS                                              5.830,0000        5.830,00
                                          CONFORME CONTATO Nº 030/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.830,00

  1981 11.03.2013     2285 CIA. JORNALISTICA J. C. JARROS           92785989000104        Dispensada     10273     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DA
                                          ASSINATURA JORNAL DO COMÉRCIO
                                          PERIODO 06/03/2013 À 05/03/2014                                  594,0000          594,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          594,00

  2021 11.03.2013    15088 NOVA COMPULAR INFORMATICA LTDA.           7629753000100        Dispensada       345     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE INFORMÁTICA                                          130,0000          130,00
                                          ( MEMÓRIA DDR3 4GB)
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  2074 13.03.2013    16728 ELTON BRACKMANN                          93924777000123        Dispensada     10399     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
                                          DE USO NO SETOR DE SEGURANÇA                                     114,9000          114,90
                                          E DE INFORMATICA
                           Total do Empenho.......:                                                                          114,90

  2083 13.03.2013    21469 SILVANI FRUHAUF                               593046005        Dispensada       324     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO NA EMPRESA
                                          TECNOSISTEMAS DIA 14/03/2013 EM                                   39,7300           39,73
                                          BENTO GONSALVES/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  2084 13.03.2013    22510 JEFFERSON ALCIONE DOS SANTOS LIMA           93438834049        Dispensada       324     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR PARTICIPANTES PARA O
                                          CURSO NA EMPRESA TECNOSISTEMAS                                    39,7300           39,73
                                          DIA 14/03/2013 EM
                                          BENTO GONSALVES/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  2085 13.03.2013    22046 MICHELE EMILIA GRIENSAG                     98544489087        Dispensada       324     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR PARTICIPANTES PARA O
                                          CURSO NA EMPRESA TECNOSISTEMAS                                    39,7300           39,73
                                          DIA 14/03/2013 EM
                                          BENTO GONSALVES/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  2111 14.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       302     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE
                                          FÉRIAS DA SERVIDORA                                            1.094,8500        1.094,85
                                          SILVANI FRUHAUF
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.094,85

  2112 14.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       302     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE
                                          FÉRIAS DA SERVIDORA                                            1.203,5100        1.203,51
                                          CANDIDA KLEIN
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.203,51

  2151 18.03.2013      289 FAMURS                                   88733811000142        Dispensada       320     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE                                       92,9700           92,97
                                          (COMPLEMENTAR)
                           Total do Empenho.......:                                                                           92,97

  2162 18.03.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REF DESPESA DE CONDUÇÃO
                                          PROCESSO Nº 159/1.12.0002969-4                                    40,9800           40,98
                                          EXECUÇÃO FISCAL
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,98

  2171 18.03.2013    20443 DAGEAL COM DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LT  7245458000150        Pregão Reg Pr    346     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       32,0500           32,05
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,05

  2172 18.03.2013    23780 ABCD SERVICOS DE RECREACAO LTDA           7879956000154        Pregão Reg Pr    346     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       53,5000           53,50
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,50

  2173 18.03.2013    25692 CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA     91483727000122        Pregão Reg Pr    346     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       53,9600           53,96
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,96

  2174 18.03.2013    20440 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        Pregão Reg Pr    346     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       72,1200           72,12
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,12

  2175 18.03.2013    25690 GEPEL PAPELARIA E INFORM.LTDA - ME       11639729000129        Pregão Reg Pr    346     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      284,3700          284,37
                           Total do Empenho.......:                                                                          284,37

  2176 18.03.2013    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr    346     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        7,4700            7,47
                           Total do Empenho.......:                                                                            7,47

  2177 18.03.2013    23807 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA         83413591000318        Pregão Reg Pr    346     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.230,0000        1.230,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.230,00

  2178 18.03.2013    20442 MARCOS HALLAL DOS ANJOS                  90489196000112        Pregão Reg Pr    346     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       26,4000           26,40
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,40

  2179 18.03.2013    21710 J DUARTE & CIA LTDA                      92783380000104        Pregão Reg Pr    346     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       91,2000           91,20
                           Total do Empenho.......:                                                                           91,20

  2180 18.03.2013    20439 DAROS SUPRIMENTOS PARA INF. E ESCRIT LTD  3696188000142        Pregão Reg Pr    346     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      255,2300          255,23
                           Total do Empenho.......:                                                                          255,23

  2181 18.03.2013    25688 KLX COM.ARTIGOS PAPEL.MAT.ESCRIT.LTDA    13753287000172        Pregão Reg Pr    346     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      380,6300          380,63
                           Total do Empenho.......:                                                                          380,63

  2182 18.03.2013    23773 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA               13674709000114        Pregão Reg Pr    346     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      510,4000          510,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          510,40

  2183 18.03.2013    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr    347     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       60,2900           60,29
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,29

  2184 18.03.2013    21299 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        Pregão Reg Pr    347     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       23,9800           23,98
                           Total do Empenho.......:                                                                           23,98

  2185 18.03.2013    22084 VENER PEREIRA DE SOUZA ME                 9110229000153        Pregão Reg Pr    347     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       21,5600           21,56
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,56

  2186 18.03.2013    20372 PROQUILL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA   87174991000107        Pregão Reg Pr    347     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       10,8600           10,86
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,86

  2187 18.03.2013    25687 AMAURY CRIVELA COSTA E CIA LTDA - EPP    93444131000149        Pregão Reg Pr    347     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      338,9200          338,92
                           Total do Empenho.......:                                                                          338,92

  2206 19.03.2013      269 AMVAT -ASSOC. MUNIC.VALE ALTO TAQUARI    91169367000199        Dispensada       320     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          MARÇO/2013                                                       570,0000          570,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          570,00

  2207 19.03.2013     2064 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS        703157000183        Dispensada       320     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          MARÇO/2013                                                       740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  2212 19.03.2013      289 FAMURS                                   88733811000142        Dispensada       320     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO
                                          MARÇO/2013                                                     1.592,9700        1.592,97
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.592,97

  2251 20.03.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          DESPESA DE CONDUÇÃO
                                          PROCESSO Nº 159/1.06.0002091-2                                    40,9800           40,98
                                          EXECUÇÃO FISCAL
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,98

  2273 22.03.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS                                  736,2100          736,21
                                          MUNICÍPIOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          736,21

  2278 22.03.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          DE GUIA DE CONDUÇÃO                                              122,9400          122,94
                                          CONFORME PROCESSOS
                                          Nº 159/1.12.0002887-6
                                          Nº 159/1.12.0002890-6
                                          Nº 159/1.11.0003314-2
                           Total do Empenho.......:                                                                          122,94

  2287 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    302     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                   41.574,0500       41.574,05
                           Total do Empenho.......:                                                                       41.574,05

  2288 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    304     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                    4.531,0700        4.531,07
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.531,07

  2289 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    310     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                    5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  2290 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    350     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                      165,4300          165,43
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,43

  2291 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    395     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                    5.331,4200        5.331,42
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.331,42

  2355 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10186     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                    2.654,7000        2.654,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.654,70

  2401 22.03.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       319     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A
                                          SERVIDORES - MARÇO/2013                                          242,6300          242,63
                           Total do Empenho.......:                                                                          242,63

  2417 22.03.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10237     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013                                       3.117,1100        3.117,11
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.936,93

  2442 22.03.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIA DE CONDUÇÃO CONFORME                                         40,9800           40,98
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0002893-9
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,98

  2443 22.03.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          CONTA DE CUSTAS
                                          PROCESSO Nº 159/1.01.0003466-3                                    72,3000           72,30
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,30

  2454 25.03.2013    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        Convite        10422     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E
                                          CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 054/2013 E                                1.494,0000        1.494,00
                                          LEI Nº 8666/93
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.494,00

  2465 25.03.2013    18372 GRAFICA MONARI LTDA                       7942593000154        Convite        10422     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E
                                          CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 055/2013 E                                  174,0000          174,00
                                          LEI Nº 8666/93
                           Total do Empenho.......:                                                                          174,00

  2471 25.03.2013    23577 ALTGRAF IMPRESSOES GRAFICAS LTDA         14397877000172        Convite        10422     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E
                                          CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 056/2013 E                                1.792,0000        1.792,00
                                          LEI Nº 8666/93
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.792,00

  2479 25.03.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10422     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CARIMBO TRODAT 4911 PARA USO                                      25,0000           25,00
                                          DA ADMINISTRAÇÃO
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  2482 25.03.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESA DE
                                          CONDUÇÃO
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0003235-9                                    40,9800           40,98
                                          EXECUÇÃO FISCAL
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,98

  2504 26.03.2013    24316 PODER JUDICIARIO COMARCA CAXIAS DO SUL                         Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONDUÇÃO
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0002895-5                                    74,9700           74,97
                                          EXECUÇÃO FISCAL
                           Total do Empenho.......:                                                                           74,97

  2508 26.03.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESAS DE
                                          CONDUÇÃO CONFORME PROCESSO
                                          Nº 159/1.11.0003271-5                                             40,9800           40,98
                                          EXECUÇÃO FISCAL
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,98

  2516 26.03.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FPM - FUNDO PART. MUNICIPIOS                                   3.331,7200        3.331,72
                                          ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL                                    0,0500            0,05
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.331,77

  2558 27.03.2013    15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA                               Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESA DE
                                          CONDUÇÃO
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0003256-1
                                          (047/1.13.0000769-0)                                              74,9700           74,97
                                          EXECUÇÃO FISCAL
                           Total do Empenho.......:                                                                           74,97

  2559 27.03.2013    25320 PODER JUDICIARIO - COM. VENANCIO AIRES                         Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          GUIA CONDUÇÃO
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0002882-3
                                          (077/1.13.0001033-6)                                              74,9700           74,97
                                          EXECUÇÃO FISCAL
                           Total do Empenho.......:                                                                           74,97

  2572 27.03.2013    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        Tomada Precos    344     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE
                                          SISTEMA - MODULO PORTAL DA
                                          TRANSPARÊNCIA CONFORME ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL Nº 01/2013 E                                        1.000,0000        1.000,00
                                          CONTRATO Nº 178/2010
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  2573 27.03.2013    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        Tomada Precos    344     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE
                                          SISTEMA - MODULO PORTAL DA
                                          TRANSPARÊNCIA CONFORME ALTERAÇÃO
                                          CONTRATUAL Nº 01/2013 E                                        3.600,0000        3.600,00
                                          CONTRATO Nº 178/2010
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.600,00

  2619 28.03.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10237     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EMISSÃO 2ª VIA
                                          CARTÃO REFEISUL                                                    5,0000            5,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            5,00

  2632 28.03.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       305     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MARÇO/2013                                                    11.983,7000       11.983,70
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.983,70

  2633 28.03.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       339     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MARÇO/2013                                                     1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

  2658 28.03.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO                                 168,2200          168,22
                                          CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE                                     0,1900            0,19
                                          PRODUÇÃO MINERAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          168,41

  2663 28.03.2013    21301 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA        4734921000139        Pregão Reg Pr    347     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                                9,4600            9,46
                                          CONFORME RIGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                            9,46

  2664 28.03.2013    15939 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregão Reg Pr    347     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                              337,4900          337,49
                                          CONFORME RIGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          337,49

  2674 28.03.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PASEP
                                          MARÇO/2013                                                    45.331,3200       45.331,32
                           Total do Empenho.......:                                                                       45.331,32
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Marco    de 2013                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      155.750,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA    88661400000199

  1153 04.02.2013    16809 SILVANA THOME                               43754325000        Dispensada       432     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO
                                          PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR                                   300,0000          300,00
                                          PARA DESPESA DE PEQUENO VALOR                                      3,5000            3,50
                           Total do Empenho.......:                                                                            3,50-

  1873 05.03.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10274     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DE VEICULO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009                                     35,4400           35,44
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,44

  1984 11.03.2013     9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA                   90171273000515        Dispensada       440     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO                                       309,0000          309,00
                                          GOL PLACA ALK 6515
                           Total do Empenho.......:                                                                          309,00

  1990 11.03.2013    16856 GERSON SCHWARZ                              39677001000        Dispensada       417     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO
                                          TAXA IPTU PAGA EM DUPLICIDADE
                                          PAGAS NOS DIAS 28/12/2011 E                                       24,5800           24,58
                                          17/12/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,58

  2027 11.03.2013      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO
                                          ASSINATURA JORNAL FOLHA POPULAR
                                          PERIODO: 08/03/2013 À 08/03/2014                                 210,0000          210,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  2128 15.03.2013    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu  10274     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          DO VEICULO GOL PLACA ALK 6515                                     11,8100           11,81
                                          CONFORME CONTRATO 210/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,81

  2137 15.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       403     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE
                                          FÉRIAS DA SERVIDORA
                                          ROSANE CARMEN ZGIERSKI                                         1.240,7400        1.240,74
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.240,74

  2140 15.03.2013     1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL         33530486013379        Dispensada       413     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          RENPAC (VIA EMBRATEL)                                             32,4200           32,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,42

  2198 18.03.2013     2541 MARISTELA EIDELWEIN                         61893935000        Dispensada       431     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DO
                                          PROGRAMA INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA                                    39,7300           39,73
                                          RECEITA ESTADUAL E MUNICÍPIOS
                                          DIA 26/03/2013 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  2199 18.03.2013    21563 PAULO ROBERTO BATISTA PEREIRA               66064210044        Dispensada       431     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DO
                                          PROGRAMA INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA                                    39,7300           39,73
                                          RECEITA ESTADUAL E MUNICÍPIOS
                                          DIA 26/03/2013 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  2202 18.03.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10170     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CARIMBOS 4926/4927
                                          PARA USO NA ENGENHARIA                                            40,0000           40,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  2231 20.03.2013    21299 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        Pregão Reg Pr    439     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                               35,9700           35,97
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,97

  2232 20.03.2013    22472 DIEGO PALOSKI                            11485754000103        Pregão Reg Pr    439     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                              123,6000          123,60
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          123,60

  2233 20.03.2013    20372 PROQUILL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA   87174991000107        Pregão Reg Pr    439     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                               19,0500           19,05
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,05

  2234 20.03.2013    21301 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA        4734921000139        Pregão Reg Pr    439     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                               17,5000           17,50
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,50

  2235 20.03.2013     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        Pregão Reg Pr    439     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                               40,5900           40,59
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,59

  2237 20.03.2013    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr    439     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                              138,2200          138,22
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          138,22

  2238 20.03.2013    22084 VENER PEREIRA DE SOUZA ME                 9110229000153        Pregão Reg Pr    439     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                               33,7300           33,73
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           33,73

  2239 20.03.2013    15939 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregão Reg Pr    439     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                            1.653,7900        1.653,79
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.653,79

  2252 21.03.2013    23780 ABCD SERVICOS DE RECREACAO LTDA           7879956000154        Pregão Reg Pr    438     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL EXPEDIENTE                                               15,0000           15,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,00

  2253 21.03.2013    23807 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA         83413591000318        Pregão Reg Pr    438     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL EXPEDIENTE                                            1.230,0000        1.230,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.230,00

  2254 21.03.2013    20440 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        Pregão Reg Pr    438     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL EXPEDIENTE                                               21,4000           21,40
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,40

  2255 21.03.2013    20442 MARCOS HALLAL DOS ANJOS                  90489196000112        Pregão Reg Pr    438     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL EXPEDIENTE                                               36,6000           36,60
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,60

  2256 21.03.2013    20439 DAROS SUPRIMENTOS PARA INF. E ESCRIT LTD  3696188000142        Pregão Reg Pr    438     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL EXPEDIENTE                                               53,0000           53,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,00

  2257 21.03.2013    25688 KLX COM.ARTIGOS PAPEL.MAT.ESCRIT.LTDA    13753287000172        Pregão Reg Pr    438     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL EXPEDIENTE                                              155,1200          155,12
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          155,12

  2258 21.03.2013    23773 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA               13674709000114        Pregão Reg Pr    438     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL EXPEDIENTE                                              526,3100          526,31
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          526,31

  2272 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       403     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO
                                          DE CARGO PUBLICO DO SERVIDOR                                  10.992,4200       10.992,42
                                          IVANDRO CARLOS ROSA
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.992,42

  2292 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    403     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                   54.960,2500       54.960,25
                           Total do Empenho.......:                                                                       54.960,25

  2293 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    424     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                    5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  2294 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    425     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                    8.454,7500        8.454,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.454,75

  2295 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    426     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                    5.707,7600        5.707,76
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.707,76

  2296 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    452     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                      135,6000          135,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,60

  2356 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10187     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                    3.591,0200        3.591,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.591,02

  2373 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10224     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                      129,9800          129,98
                           Total do Empenho.......:                                                                          129,98

  2387 22.03.2013    16809 SILVANA THOME                               43754325000        Dispensada       432     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO
                                          PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR                                   300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  2388 22.03.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          PAGAMENTO - MARÇO/2013                                            81,8000           81,80
                           Total do Empenho.......:                                                                           81,80

  2402 22.03.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       401     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A
                                          SERVIDORES - MARÇO/2013                                          307,9900          307,99
                           Total do Empenho.......:                                                                          307,99

  2425 22.03.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10238     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013                                       4.081,0600        4.081,06
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.081,06

  2451 25.03.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       412     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ESTAGIARIOS CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  2.795,7900        2.795,79
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                               150,0000          150,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   539,40
                                          MARÇO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.485,19

  2455 25.03.2013    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        Convite        10170     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E
                                          CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 054/2013 E                                5.665,0000        5.665,00
                                          LEI Nº 8666/93
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.665,00

  2466 25.03.2013    18372 GRAFICA MONARI LTDA                       7942593000154        Convite        10170     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E
                                          CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 055/2013 E                                3.140,0000        3.140,00
                                          LEI Nº 8666/93
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.140,00

  2612 28.03.2013    14299 F. VACHILESKI & CIA LTDA                 93388031000142        Pregão Reg Pr    440     1
                    1        1,0000       VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                      583,8400          583,84
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          583,84

  2613 28.03.2013    24209 ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA        7250898000103        Pregão Reg Pr  10446     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TELEFONE SEM FIO (ITEM 182)                                      165,0000          330,00
                    2        2,0000       TELEFONE DE MESA (ITEM 181)                                       39,9000           79,80
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          409,80

  2634 28.03.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       427     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MARÇO/2013                                                    17.712,8900       17.712,89
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.712,89

  2635 28.03.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       428     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MARÇO/2013                                                     1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

  2671 28.03.2013     2951 FUNDO NACIONAL DE SAUDE                                        Dispensada     10448  4935
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO
                                          RENDIMENTO CONVÊNIO FNS - UBS                                 11.867,4200       11.867,42
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.867,42

  2672 28.03.2013    22949 MINISTERIO DAS CIDADES                    5465986000601        Dispensada     10449  1108
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO
                                          RENDIMENTO CONVÊNIO                                            3.568,8800        3.568,88
                                          OBRA VIARIA CARLOS ARNT
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.568,88

  2673 28.03.2013    25825 MINISTERIO DO TURISMO                     5457283000380        Dispensada     10447  1114
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO
                                          RENDIMENTOS AVENIDA 1 OESTE                                    1.103,1100        1.103,11
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.103,11

                           Total da Unidade.......:                                                                      148.838,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.01  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO88661400000199

  1802 01.03.2013    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINA
                                          ESCAVADEIRA                                                    1.257,0000        1.257,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.257,00

  1803 01.03.2013    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINA
                                          ESCAVADEIRA                                                      325,0000          325,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          325,00

  1811 01.03.2013    25599 GENI TATIM DA SILVA HENKES                    238474097        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA DE
                                          IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
                                          DOS PASSEIOS PÚBLICOS
                                          CONFORME LEI Nº 2454/2006 E                                      495,1200          495,12
                                          LEI Nº 3159/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                          495,12

  1812 01.03.2013    10435 NAIR DA CONCEICAO DA CRUZ                   50677080000        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA DE
                                          IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
                                          DOS PASSEIOS PÚBLICOS
                                          CONFORME LEI Nº 2454/2006 E                                      495,1200          495,12
                                          LEI Nº 3159/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                          495,12

  1813 01.03.2013    14158 ILANI SCHAEFFER                             34478647020        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA DE
                                          IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
                                          DOS PASSEIOS PÚBLICOS
                                          CONFORME LEI Nº 2454/2006 E                                      495,1200          495,12
                                          LEI Nº 3159/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                          495,12

  1814 01.03.2013    18264 IRIA HORST                                  25980548068        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA DE
                                          IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
                                          DOS PASSEIOS PÚBLICOS
                                          CONFORME LEI Nº 2454/2006 E                                      495,1200          495,12
                                          LEI Nº 3159/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                          495,12

  1822 04.03.2013     1713 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA. ME            2557782000190        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          SAVEIRO PLACA IFX 4983                                            36,0000           36,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,00

  1824 04.03.2013     2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.     4449102000140        Dispensada       533     1
                    1        1,0000       VALOR REF MATERIAL MANUTENÇÃO
                                          ILUMINAÇÃO PUBLICA NOS BAIRROS
                                          CANABARRO, LANGUIRU E TEUTÔNIA                                 3.158,6000        3.158,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.158,60

  1846 05.03.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1517     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE JUROS SOBRE
                                          EMPRESTIMO FINAME/PROVIAS
                                          Nº 2.00.048.038                                                1.919,3400        1.919,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.919,34

  1847 05.03.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1518     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          EMPRESTIMO FINAME/PROVIAS
                                          Nº 2.00.048.038                                               25.945,8300       25.945,83
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.945,83

  1848 05.03.2013      603 AUTO PECAS ZAGONEL LTDA                  94311230000115        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO
                                          KOMBI PLACA IMA 4414                                             207,5500          207,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          207,55

  1849 05.03.2013    21238 CASA DAS RETROS LTDA                      5326757000274        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO
                                          RETROESCAVADEIRA PLACA RK 406                                  4.083,5600        4.083,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.083,56

  1850 05.03.2013     3053 ESTRELA DIESEL COM E SERV LTDA             134229000119        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO
                                          PLACA IHH 9019                                                   520,0000          520,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          520,00

  1851 05.03.2013     3053 ESTRELA DIESEL COM E SERV LTDA             134229000119        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO
                                          CAMINHÃO PLACA IHH 9019                                        2.723,0000        2.723,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.723,00

  1869 05.03.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DE VEÍCULO CONFORME
                                          CONTRATO 212/2009                                                626,3900          626,39
                           Total do Empenho.......:                                                                          626,39

  1880 05.03.2013    12796 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA        5455835000150        Convite          522     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BOTIJÃO DE GÁS PARA CAPATAZIA
                                          TEUTÔNIA
                                          P13                                                               32,0000           32,00
                                          CONFORME CONTRATO 229/2011
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,00

  1885 06.03.2013    23130 LUNARDI IMPL RODOVS LTDA                 10628023000107        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          PATROLA DRESSER 140C                                           3.233,6900        3.233,69
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.233,69

  1893 06.03.2013      617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA         91401125000189        Dispensada     10268     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA USO EM ROSADEIRAS                                         6.500,0000        6.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.500,00

  1896 06.03.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1517     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE JUROS SOBRE
                                          EMPRÉSTIMO PIMES CAIXA/RS
                                          Nº 2.02.048.012                                               18.220,4000       18.220,40
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.220,40

  1897 06.03.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1518     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          EMPRÉSTIMO PIMES CAIXA/RS
                                          Nº 2.02.048.012                                               41.713,2200       41.713,22
                           Total do Empenho.......:                                                                       41.713,22

  1898 06.03.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1518     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          EMPRÉSTIMO CAIXA-RS/PRO-URB
                                          Nº 2.00.048.023                                               21.020,1500       21.020,15
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.020,15

  1899 06.03.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1517     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE JUROS SOBRE
                                          EMPRÉSTIMO CAIXA-RS/PRO-URB
                                          Nº 2.00.048.023                                                6.061,9900        6.061,99
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.061,99

  1902 06.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ELIO PEDRO RODRIGUES                                           1.474,7800        1.474,78
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.474,78

  1908 07.03.2013    18419 DIPEFIL DISTR DE PECAS FILTROS E LUBRIF   9374176000188        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS                                      843,5000          843,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          843,50

  1909 07.03.2013      271 FILTROBOM- COM.DE AUTOPE€AS LTDA         88761499000109        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS                                      710,0000          710,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          710,00

  1911 07.03.2013    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO
                                          PLACA IPX 3583                                                   480,0000          480,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          480,00

  1918 08.03.2013    25677 KONRAD - SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA   5808881000519        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO
                                          CAMINHÃO PLACA JNW 8461                                          158,4000          158,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          158,40

  1928 08.03.2013    19968 NIVALDO LANG E CIA LTDA                  89909147000102        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL PARA
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO
                                          MILLE PLACA IKP 0688                                             205,0000          205,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          205,00

  1939 08.03.2013    19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA           5455760000107        Pregao Presen  10374     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS DE CONTROLE QUÍMICO
                                          DE PRAGAS URBANAS                                              4.188,0000        4.188,00
                                          CONFORME CONTATO Nº 030/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.188,00

  1983 11.03.2013    18166 POWER TRACTOR PECAS E ASSIST TEC LTDA     7238018000175        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO                                     2.782,8000        2.782,80
                                          RETROESCAVADEIRA RONDON
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.782,80

  1993 11.03.2013    20442 MARCOS HALLAL DOS ANJOS                  90489196000112        Pregão Reg Pr  10387     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE                                            55,5400           55,54
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,54

  1994 11.03.2013    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr  10387     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE                                            14,6700           14,67
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,67

  1997 11.03.2013    23780 ABCD SERVICOS DE RECREACAO LTDA           7879956000154        Pregão Reg Pr  10387     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE                                             8,6900            8,69
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                            8,69

  1998 11.03.2013    20443 DAGEAL COM DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LT  7245458000150        Pregão Reg Pr  10387     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE                                            21,2400           21,24
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,24

  1999 11.03.2013    21710 J DUARTE & CIA LTDA                      92783380000104        Pregão Reg Pr  10387     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE                                             5,4000            5,40
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                            5,40

  2000 11.03.2013    23807 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA         83413591000318        Pregão Reg Pr  10387     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE                                         1.312,0000        1.312,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.312,00

  2001 11.03.2013    25689 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAM.-EPP   64165590000195        Pregão Reg Pr  10387     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE                                             1,6800            1,68
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                            1,68

  2002 11.03.2013    25692 CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA     91483727000122        Pregão Reg Pr  10387     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE                                            16,6700           16,67
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,67

  2003 11.03.2013    20439 DAROS SUPRIMENTOS PARA INF. E ESCRIT LTD  3696188000142        Pregão Reg Pr  10387     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE                                           103,5500          103,55
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          103,55

  2004 11.03.2013    25690 GEPEL PAPELARIA E INFORM.LTDA - ME       11639729000129        Pregão Reg Pr  10387     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE                                            95,2700           95,27
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,27

  2005 11.03.2013    20440 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        Pregão Reg Pr  10387     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE                                           185,1000          185,10
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          185,10

  2006 11.03.2013    23773 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA               13674709000114        Pregão Reg Pr  10387     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE                                           285,0800          285,08
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          285,08

  2007 11.03.2013    25688 KLX COM.ARTIGOS PAPEL.MAT.ESCRIT.LTDA    13753287000172        Pregão Reg Pr  10387     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE                                           171,6000          171,60
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          171,60

  2019 11.03.2013     2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.     4449102000140        Dispensada       533     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO
                                          DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO                                       2.390,8000        2.390,80
                                          MUNICIPIO
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.390,80

  2026 11.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE
                                          FÉRIAS DO SERVIDOR
                                          RUDINEI KUHN DA SILVA                                          1.257,7700        1.257,77
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.257,77

  2037 12.03.2013    22836 AUTO PECAS ESTRELA DO VALE LTDA          12581479000186        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO                                       694,0000          694,00
                                          CAMINHÃO PLACA IJP 4439
                           Total do Empenho.......:                                                                          694,00

  2051 13.03.2013      603 AUTO PECAS ZAGONEL LTDA                  94311230000115        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI                                  64,5000           64,50
                                          PLACA IMA 4414
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,50

  2052 13.03.2013     9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA                   90171273000515        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI                                 130,0000          130,00
                                          PLACA IMA 4414
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  2057 13.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          FRITZ BENKE                                                    1.143,4900        1.143,49
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.143,49

  2073 13.03.2013     2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.     4449102000140        Dispensada       533     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA                                   2.305,5200        2.305,52
                                          ILUMINAÇÃO PUBLICA
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.305,52

  2076 13.03.2013    17178 AGROMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA.    9360050000154        Dispensada     10153     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DA MAQUINA                                            105,0000          105,00
                                          ROÇADEIRA
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,00

  2077 13.03.2013    18195 TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM VILMAR LTDA   4966747000150        Chamamento Pu    595     1
                    1      100,0000  HS   VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          CAMINHÃO TRUCK                                                    56,0000        5.600,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 043/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.600,00

  2078 13.03.2013    17082 ROSANGELA EHREBRINK PETTER                8968649000102        Dispensada     10401     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSOS EPI'S (EQUIPAMENTO DE
                                          PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA USO                                  1.766,7000        1.766,70
                                          DOS FUNCIONÁRIOS ELETRICISTAS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.766,70

  2079 13.03.2013    17178 AGROMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA.    9360050000154        Dispensada     10268     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA                                     343,0000          343,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          343,00

  2093 14.03.2013    20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER               10299066000188        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IJP 4439                                        2.179,0000        2.179,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.179,00

  2095 14.03.2013    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL PARA
                                          MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS
                                          NOS BAIRROS CANABARRO, LANGUIRU
                                          E TEUTÔNIA                                                     2.000,0000        2.000,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  2101 14.03.2013     1473 COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA         88605506000175        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO                                       363,9000          363,90
                                          CAMINHÃO PLACA IHH 9021
                           Total do Empenho.......:                                                                          363,90

  2106 14.03.2013    21110 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA     68790922000183        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO                                   188,0000          188,00
                                          PLACA IBQ 8203
                           Total do Empenho.......:                                                                          188,00

  2107 14.03.2013    21110 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA     68790922000183        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IBQ 8203                                           60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  2108 14.03.2013    21110 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA     68790922000183        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO                                   320,7500          320,75
                                          PLACA IDI 0780
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,75

  2109 14.03.2013    21110 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA     68790922000183        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO                                       122,5400          122,54
                                          CAMINHÃO PLACA IDI 0780
                           Total do Empenho.......:                                                                          122,54

  2110 14.03.2013    19968 NIVALDO LANG E CIA LTDA                  89909147000102        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO                                       140,0000          140,00
                                          CAMINHÃO F 1.4000 4X2
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  2113 14.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE
                                          FÉRIAS DO SERVIDOR                                               955,8500          955,85
                                          IVAN CARLOS PRESTES
                           Total do Empenho.......:                                                                          955,85

  2126 15.03.2013    20808 SIMONAGGIO E CIA. LTDA.                  90055724000125        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL
                                          (BRITA DE BASALTO Nº 1) PARA
                                          MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS                                 22.000,0000       22.000,00
                                          PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                       22.000,00

  2127 15.03.2013    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS                                  679,7700          679,77
                                          CONFORME CONTRATO Nº 210/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                          679,77

  2130 15.03.2013    25715 ROSANE ROSSINI - ME                      10798600000109        Dispensada       522     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL PARA
                                          LIMPEZA DE VIAS E ESTRADAS                                       576,0000          576,00
                                          PÚBLICAS DO MUNICÍPIO
                           Total do Empenho.......:                                                                          576,00

  2133 15.03.2013    25308 REGINALDO LUIS MACHADO - ME              17377230000177        Dispensada     10407     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL PARA
                                          USO NA OFICINA E NA SECRETARIA                                 2.551,2100        2.551,21
                                          DE OBRAS ( ESMERILHADEIRA,
                                          PARAFUSADEIRA E FURADEIRA)
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.551,21

  2134 15.03.2013    17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT  5086166000196        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IDI 0780                                          538,0000          538,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          538,00

  2135 15.03.2013    17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT  5086166000196        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO                                            549,0000          549,00
                                          CAMINHÃO PLACA IDI 0780
                           Total do Empenho.......:                                                                          549,00

  2138 15.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE
                                          FÉRIAS DO SERVIDOR
                                          LADISLAU EVARISTO ZGIERSKI                                     2.560,0700        2.560,07
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.560,07

  2148 15.03.2013    16351 MADEIREIRA E SERRARIA TRAVESSAO LTDA      6368999000102        Dispensada     10311     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (POSTES
                                          EUCALIPTO) PARA MANUTENÇÃO DE                                    462,5000          462,50
                                          ESTRADAS E VIAS
                           Total do Empenho.......:                                                                          462,50

  2188 18.03.2013    22084 VENER PEREIRA DE SOUZA ME                 9110229000153        Pregão Reg Pr  10413     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      674,0500          674,05
                           Total do Empenho.......:                                                                          674,05

  2189 18.03.2013    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr  10413     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.755,0500        1.755,05
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.755,05

  2190 18.03.2013    15939 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregão Reg Pr  10413     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    5.097,8200        5.097,82
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.097,82

  2191 18.03.2013    21301 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA        4734921000139        Pregão Reg Pr  10413     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      323,3400          323,34
                           Total do Empenho.......:                                                                          323,34

  2192 18.03.2013    20372 PROQUILL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA   87174991000107        Pregão Reg Pr  10413     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      128,1000          128,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          128,10

  2193 18.03.2013    25700 FRANCILEI LUIS RAIMONDI - ME              9058713000180        Pregão Reg Pr  10413     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       24,2000           24,20
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,20

  2194 18.03.2013    23757 DISDET PLANALTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  3784672000123        Pregão Reg Pr  10413     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       51,0000           51,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           51,00

  2195 18.03.2013    25687 AMAURY CRIVELA COSTA E CIA LTDA - EPP    93444131000149        Pregão Reg Pr  10413     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      186,0000          186,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          186,00

  2196 18.03.2013    21299 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        Pregão Reg Pr  10413     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       68,7900           68,79
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,79

  2200 18.03.2013    14312 JOSE C. DIAS                              5486925000108        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO                                    40,0000           40,00
                                          PLACA IJH 3186
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  2201 18.03.2013    14312 JOSE C. DIAS                              5486925000108        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO
                                          CAMINHÃO PLACA IJH 3186                                          220,0000          220,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

  2213 19.03.2013     2654 DARIO SCHWAN                                20270607072        Dispensada      1546     1
                    1        1,0000       VALOR REF PENSÃO ALIMENTICIA
                                          PROCESSO Nº 159/1.02.0001391-9                                   640,3100          640,31
                                          MARÇO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          640,31

  2222 20.03.2013    25740 GRAFICA  IPE LTDA                        78586724000156        Dispensada     10387     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE (BOBINAS
                                          DE PAPEL) PARA O SETOR DA ÁGUA                                 6.230,0000        6.230,00
                                          DO BAIRRO CANABARRO E TEUTÔNIA
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.230,00

  2240 20.03.2013    15575 BRASTRUCK MEC. DE IMPLEM. RODOVIARIOS LT  8208292000164        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS                                3.800,0000        3.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.800,00

  2246 20.03.2013     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        Dispensada     10156    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSERTO REDE DE ÁGUA DO
                                          ALMOXARIFADO SECRETARIA DE                                       220,0000          220,00
                                          OBRAS
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

  2270 21.03.2013    19451 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRIT LTDA        10414402000196        Pregao Presen  10420     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO
                                          TONNER PARA A IMPRESSORA                                         928,8000          928,80
                                          BROTHER DE USO NA SECRETARIA
                           Total do Empenho.......:                                                                          928,80

  2276 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DO SERVIDOR
                                          MILTON PEDRO BARBOSA                                           8.179,8600        8.179,86
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.179,86

  2277 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DO SERVIDOR
                                          JOSE HELIO DA SILVA                                            3.236,3600        3.236,36
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.236,36

  2297 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                   95.106,8400       95.106,84
                           Total do Empenho.......:                                                                       95.106,84

  2298 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    503     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                    3.609,2700        3.609,27
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.609,27

  2299 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    507     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                   12.644,5700       12.644,57
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.644,57

  2300 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    517     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                    2.972,4700        2.972,47
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.972,47

  2301 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    542     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                    5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  2308 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    591     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                   14.961,8600       14.961,86
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.961,86

  2357 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10189     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                    1.116,6400        1.116,64
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.116,64

  2384 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE
                                          FÉRIAS DO SERVIDOR                                               517,8600          517,86
                                          RUDIMAR SCHROER
                           Total do Empenho.......:                                                                          517,86

  2385 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE
                                          FÉRIAS DO SERVIDOR                                               358,6200          358,62
                                          URIEL BAZANELLA
                           Total do Empenho.......:                                                                          358,62

  2389 22.03.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       558     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          PAGAMENTO - MARÇO/2013                                         4.628,7000        4.628,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.628,70

  2403 22.03.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       599     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A
                                          SERVIDORES - MARÇO/2013                                          404,3800          404,38
                           Total do Empenho.......:                                                                          404,38

  2428 22.03.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10239     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013                                      13.594,5600       13.594,56
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.594,56

  2441 22.03.2013       61 RADIADORES BENDER LTDA                   90562299000160        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO                                      100,0000          100,00
                                          PLACA IPX 3583
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  2444 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR                                                      646,8300          646,83
                                          GLADIMIR ROBERTO WEGNER
                           Total do Empenho.......:                                                                          646,83

  2445 22.03.2013     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        Dispensada     10301     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSOS MATERIAIS PARA A
                                          MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA NA                                    261,6500          261,65
                                          SECRETARIA DOS BAIRROS CANABARRO
                                          E TEUTÔNIA
                           Total do Empenho.......:                                                                          261,65

  2446 22.03.2013     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        Dispensada     10301     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSOS MATERIAIS PARA A
                                          MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA DA                                    203,3000          203,30
                                          SECRETARIA DOS BAIRROS CANABARRO
                                          E TEUTÔNIA
                           Total do Empenho.......:                                                                          203,30

  2456 25.03.2013    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        Convite        10429     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E
                                          CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 054/2013 E                                3.050,0000        3.050,00
                                          LEI Nº 8666/93
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.050,00

  2467 25.03.2013    18372 GRAFICA MONARI LTDA                       7942593000154        Convite        10429     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E
                                          CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 055/2013 E                                1.166,3500        1.166,35
                                          LEI Nº 8666/93
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.166,35

  2477 25.03.2013     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        Dispensada     10301     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE
                                          DE ÁGUA NA SECRETARIA DOS                                        415,8000          415,80
                                          BAIRROS CANABARRO E TEUTÔNIA
                           Total do Empenho.......:                                                                          415,80

  2478 25.03.2013     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        Dispensada     10301     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE
                                          DE ÁGUA NA SECRETARIA DOS                                         59,0000           59,00
                                          BAIRROS CANABARRO E TEUTÔNIA
                           Total do Empenho.......:                                                                           59,00

  2483 25.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR                                                      418,1300          418,13
                                          OSIEL BENKE
                           Total do Empenho.......:                                                                          418,13

  2484 25.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR                                                    1.633,9600        1.633,96
                                          VALDEMAR LEITE
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.633,96

  2487 25.03.2013    20198 MARTINHO ANDRE THEISEN E OUTRA                247093017        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA DE
                                          IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS                                 919,6200          919,62
                                          CONFORME LEI Nº 2454/2006
                           Total do Empenho.......:                                                                          919,62

  2488 25.03.2013     7229 GERALDO AUGUSTO BENKE                       14619474991        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA DE
                                          IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS                                 495,1200          495,12
                                          CONFORME LEI Nº 2454/2006 E
                                          LEI Nº 3159/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                          495,12

  2492 25.03.2013    15939 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregão Reg Pr  10413     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                              150,0000          150,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  2506 26.03.2013    17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT  5086166000196        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO                                       440,0000          440,00
                                          CAMINHÃO PLACA IJP 4439
                           Total do Empenho.......:                                                                          440,00

  2521 26.03.2013     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        Pregão Reg Pr  10413     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL LIMPEZA                                                 194,8600          194,86
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          194,86

  2522 26.03.2013    22472 DIEGO PALOSKI                            11485754000103        Pregão Reg Pr  10413     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL LIMPEZA                                               1.064,4000        1.064,40
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.064,40

  2525 27.03.2013    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS
                                          ESTRADAS E VIAS PUBLICAS                                       1.257,9400        1.257,94
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.257,94

  2526 27.03.2013    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS
                                          ESTRADAS E VIAS PUBLICAS                                         240,0000          240,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  2529 27.03.2013    21238 CASA DAS RETROS LTDA                      5326757000274        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS                                    4.328,0000        4.328,00
                                          VEÍCULOS RETRO ESCAVADEIRA
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.328,00

  2530 27.03.2013    17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT  5086166000196        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO                                     3.106,0000        3.106,00
                                          RETRO ESCAVADEIRA PLACA IPX 1240
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.106,00

  2531 27.03.2013    17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT  5086166000196        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO                                    1.040,0000        1.040,00
                                          ESCAVADEIRA PLACA IPX 1240
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.040,00

  2533 27.03.2013    18195 TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM VILMAR LTDA   4966747000150        Chamamento Pu    595     1
                    1        1,0000       VALOR REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS
                                          PARA USO NAS SECRETARIAS E
                                          ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS                                       9.000,0000        9.000,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 043/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.000,00

  2541 27.03.2013      276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS      92695790000195        Dispensada     10233     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS                                     60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  2564 27.03.2013        1 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA           90522616000115        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE                                    1.863,9600        1.863,96
                                          ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.863,96

  2565 27.03.2013     1665 JUNG - COM. DE MAT. DE CONSTR. LTDA       2064569000146        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL (AREIA) PARA MANUTENÇÃO
                                          DE ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS                                      302,4500          302,45
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          302,45

  2568 27.03.2013    25798 DETONASUL DETONACOES E SERVICOS LTDA      1785091000180        Convite          560     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          FURAÇÃO E DETONAÇÃO DE SAIBRO
                                          EM SAIBREIRA                                                  65.175,0000       65.175,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 061/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                       65.175,00

  2571 27.03.2013     4851 BEL VERDE CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.     5335155000100        Dispensada     10438     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ELABORAÇÃO DE
                                          LAUDOS AMBIENTAIS                                              6.000,0000        6.000,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 053/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.000,00

  2574 27.03.2013    23035 OLIRA DA SILVA                              81833024087        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA
                                          DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
                                          DOS PASSEIOS PÚBLICOS                                            404,2800          404,28
                                          CONFORME LEI Nº 2454/2006
                           Total do Empenho.......:                                                                          404,28

  2575 28.03.2013     3488 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA         7270366000553        Pregão Reg Pr    511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA
                                          FROTA DE VEÍCULOS                                              7.150,0000        7.150,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.150,00

  2576 28.03.2013    16565 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA               7262218000163        Pregão Reg Pr    511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA
                                          FROTA DE VEÍCULOS                                             45.324,0000       45.324,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                       45.324,00

  2577 28.03.2013    14299 F. VACHILESKI & CIA LTDA                 93388031000142        Pregão Reg Pr    511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA
                                          FROTA DE VEÍCULOS                                             51.712,4000       51.712,40
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                       51.712,40

  2615 28.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIDO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA                                                     447,2000          447,20
                                          PAMELA CRISTINA MACHADO
                           Total do Empenho.......:                                                                          447,20

  2621 28.03.2013    21110 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA     68790922000183        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE
                                          PLACA CFC 7927                                                 1.058,3600        1.058,36
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.058,36

  2622 28.03.2013    21110 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA     68790922000183        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEICULO DE                                       1.727,5000        1.727,50
                                          PLACA CFC 7927
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.727,50

  2623 28.03.2013    21110 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA     68790922000183        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO                                 1.550,0000        1.550,00
                                          PLACA LWZ 6737
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.550,00

  2624 28.03.2013    21110 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA     68790922000183        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO                                     307,0000          307,00
                                          PLACA LWZ 6737
                           Total do Empenho.......:                                                                          307,00

  2639 28.03.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       549     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MARÇO/2013                                                     1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

  2640 28.03.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       544     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MARÇO/2013                                                    33.760,2800       33.760,28
                           Total do Empenho.......:                                                                       33.760,28

  2661 28.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR                                                    1.230,8600        1.230,86
                                          ARNILDO SCHNEIDER
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.230,86

  2666 28.03.2013    14299 F. VACHILESKI & CIA LTDA                 93388031000142        Pregão Reg Pr    511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL PARA
                                          MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                        13.020,0000       13.020,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.020,00
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Marco    de 2013                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      654.213,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.02  SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA        88661400000199

  2302 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    562     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                    5.614,4100        5.614,41
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.614,41

  2303 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    563     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                    1.169,8200        1.169,82
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.169,82

  2304 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    565     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                      415,9300          415,93
                           Total do Empenho.......:                                                                          415,93

  2309 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    592     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                        6,5000            6,50
                           Total do Empenho.......:                                                                            6,50

  2358 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10190     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                      194,9700          194,97
                           Total do Empenho.......:                                                                          194,97

  2431 22.03.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10240     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013                                         648,6500          648,65
                           Total do Empenho.......:                                                                          648,65

  2637 28.03.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       566     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MARÇO/2013                                                     1.791,5000        1.791,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.791,50

                           Total da Unidade.......:                                                                        9.841,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.03  SETOR DE COMUNICACAO               88661400000199

  1810 01.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       596     1
                    1        1,0000       VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          IACIRA JULIANA BEHLING PEREIRA                                 2.404,0500        2.404,05
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.404,05

  2311 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    596     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                    1.273,8600        1.273,86
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.273,86

  2404 22.03.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada      1523     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A
                                          SERVIDORES - MARÇO/2013                                           31,7800           31,78
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,78

  2430 22.03.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10241     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013                                          99,1000           99,10
                           Total do Empenho.......:                                                                           99,10

  2614 28.03.2013        4 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316433646        Dispensada      1525     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          SELOS - CORREIO CANABARRO
                    1       90,0000       SELOS R$ 0,80                                                      0,8000           72,00
                    2       60,0000       SELOS R$ 3,00                                                      3,0000          180,00
                    3       30,0000       SELOS R$ 6,00                                                      6,0000          180,00
                                          Desconto...............:                                                            43,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          388,80

  2636 28.03.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       597     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MARÇO/2013                                                       522,9800          522,98
                           Total do Empenho.......:                                                                          522,98

                           Total da Unidade.......:                                                                        4.720,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.04  SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA     88661400000199

  1900 06.03.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TARIFAS
                                          CONFORME CONVÊNIO                                              3.021,0000        3.021,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.021,00

  2152 18.03.2013     5618 CONSTRUTORA EDIL LTDA                     2997358000166        Convite        10409     1
                    1        1,0000       VALOR REF EXECUÇÃO, MONTAGEM E
                                          INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO
                                          METÁLICO COM CAPACIDADE PARA
                                          50.000 (CINQUENTA MIL) LITROS
                                          DE ÁGUA NA RUA GUILHERME
                                          SCHNEIDER SOBRINHO,QUADRA 238,
                                          LOTE 18, BAIRRO CANABARRO                                     72.887,8300       72.887,83
                                          CONFORME CONTRATO Nº 058/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                       72.887,83

  2305 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    567     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                    5.692,3800        5.692,38
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.692,38

  2306 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    568     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                      903,0900          903,09
                           Total do Empenho.......:                                                                          903,09

  2307 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    569     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                      244,5900          244,59
                           Total do Empenho.......:                                                                          244,59

  2310 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    593     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                    2.446,7400        2.446,74
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.446,74

  2359 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10191     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                      106,3400          106,34
                           Total do Empenho.......:                                                                          106,34

  2390 22.03.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       574     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          PAGAMENTO - MARÇO/2013                                           295,0600          295,06
                           Total do Empenho.......:                                                                          295,06

  2429 22.03.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10242     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013                                         900,9000          900,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          900,90

  2638 28.03.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       579     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MARÇO/2013                                                     2.490,3100        2.490,31
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.490,31

  2659 28.03.2013     4804 BANCO DO BRASIL S/A                              187160        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REF TARIFAS BANCARIAS
                                          MARÇO/2013
                                          BANCO DO BRASIL S/A                                              266,8000          266,80
                                          CONFORME CONVÊNIO
                           Total do Empenho.......:                                                                          266,80

  2662 28.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       567     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR                                                      586,9300          586,93
                                          IVO JOAO FREISLEBEN
                           Total do Empenho.......:                                                                          586,93

  2665 28.03.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REF TARIFAS BANCARIAS
                                          MARÇO/2013
                                          BRADESCO S/A                                                   1.038,2500        1.038,25
                                          CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                        4.434,3500        4.434,35
                                          CONFORME CONVÊNIO
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.472,60
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Marco    de 2013                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                       95.314,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
06.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRI88661400000199

   112 02.01.2013    15783 MARCOFARMA DISTRIB. PROD. FARMAC. LTDA    6935554000167        Pregao Eletro    684    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MADICAMENTOS - CONFORME REGISTRO
                                          DE PREÇOS 2013                                                39.150,5000       39.150,50
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.140,00-

   454 14.01.2013     2578 MARLENE METZ                                23982985072        Dispensada       635    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO
                                          PARA PEQUENAS DESPESAS E
                                          PEDÁGIOS                                                         700,0000          700,00
                                          PEDÁGIOS                                                           0,6000            0,60
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,60-

   959 28.01.2013     2578 MARLENE METZ                                23982985072        Dispensada     10257    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO
                                          PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS
                                          DESPESAS E PEDÁGIOS                                              700,0000          700,00
                                          PEDÁGIOS                                                           5,8000            5,80
                           Total do Empenho.......:                                                                            5,80-

  1333 18.02.2013     2578 MARLENE METZ                                23982985072        Dispensada     10257    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO
                                          PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO                                       700,0000          700,00
                                          DAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO                                          2,4000            2,40
                           Total do Empenho.......:                                                                            2,40-

  1440 21.02.2013    17023 ORTO BEM ORTOPEDIA LTDA                   7230328000224        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO PARA
                                          MUNICIPE - AQUISIÇÃO DE BOTA
                                          ORTOPÉDICA
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DA SAÚDE                                               760,0000          760,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          760,00-

  1804 01.03.2013    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
                                          AMBULÂNCIA PLACA IPS 7684                                         34,0000           34,00
                                          GOL PLACA ILJ 1848
                           Total do Empenho.......:                                                                           34,00

  1805 01.03.2013    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS
                                          AMBULÂNCIA PLACA IPS 7684                                         75,0000           75,00
                                          UNIMOVEL PLACA IBF 5118                                           85,0000           85,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  1808 01.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MICHELE DORNELES VALENT CZEKST                                 2.306,6300        2.306,63
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.306,63

  1809 01.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          GRAZIELA DE MELLO DA SILVA                                       609,3000          609,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          609,30

  1818 01.03.2013    25386 LUCIA HEINRICH                              38877309091        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS
                                          DIA 01/03/2013 EM HOSPITAIS DE                                    39,7300           39,73
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  1823 04.03.2013     1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD       3123393000208        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTO
                                          MÉDICO HOSPITALAR PARA MUNICIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA                                 3.960,0000        3.960,00
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.960,00

  1827 04.03.2013    15773 MERIDION MACHADO CUNHA                      77150333087        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPE PARA CONSULTA
                                          NA ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA
                                          A CRIANÇA DEFICIENTE DIA                                          39,7300           39,73
                                          05/03/2013 EM PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  1832 04.03.2013    25386 LUCIA HEINRICH                              38877309091        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICÍPES PARA CONSULTAS
                                          DIA 04/03/13 EM PORTO ALEGRE/RS                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  1838 05.03.2013    20050 JOAO LUIS BORGELT                           53705580000        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS E
                                          EXAMES NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DIA
                                          05/03/2013 EM TAQUARI/RS                                          18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  1840 05.03.2013    10176 MARLON FERNANDO KICH                        44329881004        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIAS SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  1841 05.03.2013    15773 MERIDION MACHADO CUNHA                      77150333087        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPE PARA CONSULTA NO
                                          HOSPITAL DA ULBRA DIA 06/03/2013
                                          EM CANOAS/RS                                                      39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  1853 05.03.2013    24706 DROGARIA DOSESI LTDA                       171814001594        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MEDICAMENTOS
                                          PARA MUNICIPE CONFORME PROCESSO
                                          Nº 159/1.09.0001737-2                                            210,4800          210,48
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,48

  1854 05.03.2013     7039 FARMACIA CANABARRENSE LTDA                2192606000100        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MEDICAMENTOS E
                                          MATERIAIS PARA MUNICIPE CONFORME
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0002121-3                                   755,6000          755,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          755,60

  1856 05.03.2013     1601 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LA       91162511000165        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
                                          A MUNICIPES CONFORME
                                          LEI Nº 3749/2012                                               9.465,5600        9.465,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.465,56

  1858 05.03.2013     2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      35820448006339        Pregão Reg Pr  10283    40
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          CILINDROS PORTÁTEIS DE OXIGÊNIO
                                          PARA USO DOMICILIAR DE MUNICIPE
                                          CONFORME PARECER JURIDICO                                        100,0000          100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  1859 05.03.2013     2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      35820448006339        Pregão Reg Pr  10283    40
                    1        7,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          OXIGÊNIO PARA USO DOMICILIAR
                                          DE MUNICIPE CONFORME PARECER
                                          JURIDICO                                                         350,0000        2.450,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.450,00

  1860 05.03.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregao Presen    621    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE
                                          MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTO
                                          MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME
                                          CONTRATO 140/2009                                                422,5100          422,51
                           Total do Empenho.......:                                                                          422,51

  1861 05.03.2013    15602 L. M. BORTHOLUZZI & CIA LTDA              8229012000102        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO A
                                          MUNICIPE PARA AQUISIÇÃO DE
                                          APARELHO AUDITIVO
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA                                 2.000,0000        2.000,00
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  1868 05.03.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DE VEÍCULO CONFORME
                                          CONTRATO 212/2009                                                342,7000          342,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          342,70

  1887 06.03.2013     1831 UNIMAGEM-HOSP. ESTRELA S/C LTDA          95285391000144        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXAME DE
                                          COLANGIORESSONÂNCIA PARA
                                          MUNICIPE CONFORME PARECER DA
                                          SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE                                    530,0000          530,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          530,00

  1890 06.03.2013     2578 MARLENE METZ                                23982985072        Dispensada     10257    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO
                                          PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  1891 06.03.2013     9355 LIOMAR NUNES DO AMARAL                      60815442068        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA CURSO
                                          DIA 06/03/2013 EM
                                          SANTA CRUZ/RS                                                     39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  1901 06.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO
                                          DE CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA
                                          ANA BEATRIZ COSTA PEREIRA                                      2.283,7700        2.283,77
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.283,77

  1904 07.03.2013     3447 CLINICA DR. JOSE VALDAI DE SOUZA S/C LTD 90256090000250        Dispensada     10143    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPOSIÇÃO
                                          NUTRICIONAL ENDOVENOSA EM
                                          MUNÍCIPE
                                          CONFORME CONTRATO                                                400,0000          400,00
                                          Nº 159/1.04.0001030-4
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  1906 07.03.2013    24706 DROGARIA DOSESI LTDA                       171814001594        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES
                                          PROCESSO Nº 159/1.06.0001199-9                                   278,5100          278,51
                                          PROCESSO Nº 159/1.06.0001356-8                                    99,5300           99,53
                           Total do Empenho.......:                                                                          378,04

  1907 07.03.2013    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada     10370    40
                    1        6,0000  UN   VALOR REFERENTE AUXILIO A
                                          MUNÍCIPE PARA AQUISIÇÃO DE LEITE                                  17,4200          104,52
                                          ESPECIAL
                                          PROCESSO Nº 159/1.08.0002149-1
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,52

  1910 07.03.2013     1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA           1109567000163        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE
                                          EXTINTORES DE INCENDIO (UNIDADE
                                          MÓVEL)                                                           219,0000          219,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          219,00

  1913 07.03.2013    14202 ELTON LINDEMANN                             56781636049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIAS SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          PARA DIVERSOS HOSPITAIS                                           39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  1920 08.03.2013    15773 MERIDION MACHADO CUNHA                      77150333087        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS
                                          E EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS
                                          DIA 11/03/2013 PORTO ALEGRE/RS                                    39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  1927 08.03.2013    13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT                        90852133049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIÁRIAS SEM PERNOITE
                                          LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          PARA DIVERSOS HOSPITAIS                                           39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  1929 08.03.2013    14641 CLINICOR BUSATO LTDA                      5730165000132        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          EXAME DE ECOCARDIOGRAFIA PARA
                                          MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARACER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DA SAÚDE                                               200,0000          200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  1931 08.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DO SERVIDOR
                                          CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS                                      2.911,8500        2.911,85
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.911,85

  1946 08.03.2013     3316 INSTIT. OFTALMOLOGIA  PORTO ALEGRE LTDA   2825887000182        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS
                                          PRESTADOS A MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DA SAÚDE                                               230,0000          230,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          230,00

  1951 11.03.2013    20050 JOAO LUIS BORGELT                           53705580000        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS
                                          E DEMAIS PROCEDIMENTOS
                                          DIA 11/03/2013 EM LAJEADO/RS                                      18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  2024 11.03.2013    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Dispensada     10389    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL (TANQUE DE FIBRA) PARA
                                          POSTO DE SAÚDE DE LANGUIRU                                       284,5000          284,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          284,50

  2029 12.03.2013     2989 CHAPEACOES E PINTURAS TEUTONIA LTDA      88632351000166        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA                                     728,8400          728,84
                                          PLACA ISD 2259
                                          (VALOR REFERENTE FRANQUIA)
                           Total do Empenho.......:                                                                          728,84

  2030 12.03.2013     2989 CHAPEACOES E PINTURAS TEUTONIA LTDA      88632351000166        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          ZAFIRA ISD 2259                                                  271,1600          271,16
                                          (VALOR REFERENTE FRANQUIA)
                           Total do Empenho.......:                                                                          271,16

  2031 12.03.2013    23587 VERA PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA           94379278000165        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BOTAS ORTOPÉDICAS PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA                                   740,0000          740,00
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  2033 12.03.2013     2989 CHAPEACOES E PINTURAS TEUTONIA LTDA      88632351000166        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ZAFIRA                                     250,0000          250,00
                                          PLACA ISD 2259
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  2049 12.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA
                                          COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/2013                                    705,3200          705,32
                                          COMFORME CI Nº 11 DE 12/03/2013
                                          DEPARTAMENTO PESSOAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          705,32

  2050 12.03.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2013                                   153,9600          153,96
                                          CONFORME CI Nº 11 DE 12/03/2013
                                          DEPARTAMENTO PESSOAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          153,96

  2063 13.03.2013    15773 MERIDION MACHADO CUNHA                      77150333087        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS                                    39,7300           39,73
                                          DIA 13/03/2013 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  2064 13.03.2013     2578 MARLENE METZ                                23982985072        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O
                                          SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE,                                     63,9300           63,93
                                          SR. CIRO SIMONI PARA TRATAR DE
                                          ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO
                                          DE TEUTÔNIA DIA 13/03/2013 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,93

  2072 13.03.2013    16728 ELTON BRACKMANN                          93924777000123        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO (RADIOS E SISTEMA DE
                                          SOM) DOS VEÍCULOS                                                193,5000          193,50
                                          ÔNIBUS PLACA IBF 5118 E
                                          SPRINTER PLACA IPS 7684
                           Total do Empenho.......:                                                                          193,50

  2089 14.03.2013    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10306    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          MÉDICOS REALIZADOS EM
                                          MUNÍCIPES CONFORME
                                          CONVENIO Nº 024/2010 E                                        59.621,5000       59.621,50
                                          LEI Nº 3357/2010
                           Total do Empenho.......:                                                                       59.621,50

  2098 14.03.2013    15773 MERIDION MACHADO CUNHA                      77150333087        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIAS SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS                                    39,7300          397,30
                                          EM HOSPITAIS E CLINICAS
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  2099 14.03.2013    24706 DROGARIA DOSESI LTDA                       171814001594        Dispensada       688    40
                    1       10,0000  LT   VALOR REFERENTE AUXILIO (LEITE)
                                          PARA MUNICIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA                                    19,9900          199,90
                                          MUNICIPAL DA SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                          199,90

  2102 14.03.2013    24706 DROGARIA DOSESI LTDA                       171814001594        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES                                       53,7800           53,78
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0001983-9
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,78

  2103 14.03.2013    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES                                       87,6400           87,64
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0000772-9
                           Total do Empenho.......:                                                                           87,64

  2122 15.03.2013    14202 ELTON LINDEMANN                             56781636049        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS                                   397,3000          397,30
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  2123 15.03.2013    13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT                        90852133049        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS                                   397,3000          397,30
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  2124 15.03.2013    16155 LAURINHO JOAO STOLL                         57100586020        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS                                   397,3000          397,30
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  2155 18.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE
                                          FÉRIAS DA SERVIDORA
                                          HELOISA DOS SANTOS C. DA SILVA                                 1.416,3900        1.416,39
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.416,39

  2167 18.03.2013    17023 ORTO BEM ORTOPEDIA LTDA                   7230328000224        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COLETE PUTTI ALTO PARA MUNICIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA                                   155,0000          155,00
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                          155,00

  2197 18.03.2013    10176 MARLON FERNANDO KICH                        44329881004        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS,                                  397,3000          397,30
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANFERÊNCIAS EM
                                          DIVERSOS HOSPITAIS
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  2218 19.03.2013    14249 APOMEDIL S.A.- VEICULOS                  91157859000164        Pregao Presen  10415    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          UM VEÍCULO COM TRANFORMAÇÃO
                                          EM AMBULÂNCIA                                                154.000,0000      154.000,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 059/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                      154.000,00

  2224 20.03.2013    10176 MARLON FERNANDO KICH                        44329881004        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA COM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPE PARA CONSULTA NO
                                          HOSPITAL SANTA CASA DE                                           158,9200          158,92
                                          RIO GRANDE DIA 20/03/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          158,92

  2226 20.03.2013    15815 VANESSA BRANDAO DE VARGAS                    1358818037        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DO
                                          CURSO PARA GESTÃO NO SUS QUE
                                          SERÁ REALIZADO NA UNISC
                                          DIA 21/03/2013 EM                                                 39,7300           39,73
                                          SANTA CRUZ DO SUL/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  2242 20.03.2013     2578 MARLENE METZ                                23982985072        Dispensada       612    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO
                                          PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL                                    800,0000          800,00
                                          EM VIAGENS A RIO GRANDE
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  2243 20.03.2013     2578 MARLENE METZ                                23982985072        Dispensada     10257    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO
                                          PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                      700,0000          700,00
                                          MESMA
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  2263 21.03.2013    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10306    40
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS
                                          A MUNICIPES
                                          CONF CONVÊNIO Nº 024/2010 E                                    2.720,0000        2.720,00
                                          LEI Nº 3357/2010
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.720,00

  2265 21.03.2013    18022 MARCO AURELIO GHISLENI                      51402262000        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS                                   397,3000          397,30
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  2266 21.03.2013    20050 JOAO LUIS BORGELT                           53705580000        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS                                   397,3000          397,30
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  2267 21.03.2013     9355 LIOMAR NUNES DO AMARAL                      60815442068        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORES PARA CURSO                                       39,7300           39,73
                                          DIA 21/03/2013 EM SANTA CRUZ/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  2271 21.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE
                                          FÉRIAS DA SERVIDORA                                              920,4700          920,47
                                          ROSANGELA DE SOUZA SCHUSSLER
                           Total do Empenho.......:                                                                          920,47

  2312 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    604    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                   13.935,0100       13.935,01
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.582,88

  2313 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    607    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                    5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  2338 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                  269.791,8300      269.791,83
                           Total do Empenho.......:                                                                      269.791,83

  2339 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1635    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                    3.002,9400        3.002,94
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.002,94

  2340 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1636    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                   14.064,0200       14.064,02
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.064,02

  2341 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1640    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                    8.416,0100        8.416,01
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.416,01

  2360 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10197    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                       54,6000           54,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           54,60

  2361 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10198    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                    3.320,3600        3.320,36
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.320,36

  2374 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10225    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                      599,4600          599,46
                           Total do Empenho.......:                                                                          599,46

  2381 22.03.2013    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICÍPES PARA EXAMES E
                                          CONSULTAS NO HOSPITAL SANTA CASA                                  39,7300           39,73
                                          DIA 22/03/2013 PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  2383 22.03.2013    18022 MARCO AURELIO GHISLENI                      51402262000        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS
                                          DIA 22/03/2013 EM LAJEADO/RS                                      18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  2391 22.03.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          PAGAMENTO - MARÇO/2013                                         2.663,2000        2.663,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.663,20

  2392 22.03.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          PAGAMENTO - MARÇO/2013                                           431,2200          431,22
                           Total do Empenho.......:                                                                          431,22

  2393 22.03.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          PAGAMENTO - MARÇO/2013                                         1.437,4000        1.437,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.437,40

  2395 22.03.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          PAGAMENTO - MARÇO/2013                                           140,0000          140,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  2405 22.03.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       655    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A
                                          SERVIDORES - MARÇO/2013                                          155,8700          155,87
                           Total do Empenho.......:                                                                          155,87

  2406 22.03.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       655    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A
                                          SERVIDORES - MARÇO/2013                                           58,2300           58,23
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,23

  2407 22.03.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       655    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A
                                          SERVIDORES - MARÇO/2013                                           93,7800           93,78
                           Total do Empenho.......:                                                                           93,78

  2408 22.03.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       655    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A
                                          SERVIDORES - MARÇO/2013                                           31,7800           31,78
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,78

  2409 22.03.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       655    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A
                                          SERVIDORES - MARÇO/2013                                           45,8300           45,83
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,83

  2432 22.03.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013                                      16.313,0100       16.313,01
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.313,01

  2433 22.03.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013                                       1.490,9900        1.490,99
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.490,99

  2434 22.03.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013                                       3.576,5700        3.576,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.576,57

  2435 22.03.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013                                         963,9600          963,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          963,96

  2440 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PUBLICO DO SERVODOR                                      1.585,3600        1.585,36
                                          NERI BARBOSA DALFERTH
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.585,36

  2448 22.03.2013    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA
                                          PLACA IPS 7689                                                   890,0000          890,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          890,00

  2450 25.03.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       659    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ESTAGIARIOS CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  4.301,7400        4.301,74
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                50,0000           50,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   970,92
                                          MARÇO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.322,66

  2480 25.03.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10431    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CARIMBO TRODAT 4910 PARA USO                                      15,0000           15,00
                                          NA CASA MENTAL
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,00

  2489 25.03.2013    22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA                77609743020        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIAS SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERENCIAS                                   397,3000          397,30
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  2495 25.03.2013    18129 DOBEL-DIST. DE DIARIO OFICIAL DE BRASILI 89320360000184        Dispensada       637    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO
                                          PREGÃO ELETRÔNICO 011/2013                                       592,8000          592,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          592,80

  2507 26.03.2013       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO
                                          PLACA IHI 4292                                                   385,0000          385,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 201/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                          385,00

  2515 26.03.2013    22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA                77609743020        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS                                    18,9900           18,99
                                          DIA 26/03/2013 EM TAQUARI/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  2517 26.03.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          PROGRAMA PRONTO ATENDIMENTO E
                                          AMBULATORIAL - ABRIL/2013                                    104.933,7600      104.933,76
                                          CONFORME LEI Nº 3532/2011
                           Total do Empenho.......:                                                                      104.933,76

  2518 26.03.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PROGRAMA
                                          INCENTIVO A CIRURGIAS
                                          ABRIL/2013                                                    27.726,4000       27.726,40
                                          CONFORME LEI Nº 3532/2011
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.726,40

  2519 26.03.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada     10161    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO PROJETO
                                          SAÚDE DA MULHER - GESTANTE
                                          ABRIL/2013                                                    34.124,8000       34.124,80
                                          CONFORME LEI Nº 3532/2011
                           Total do Empenho.......:                                                                       34.124,80

  2540 27.03.2013    10176 MARLON FERNANDO KICH                        44329881004        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANFERÊNCIAS                                    397,3000          397,30
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  2561 27.03.2013    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS                                    18,9900          189,90
                                          PARA DIVERSOS HOSPITAIS
                           Total do Empenho.......:                                                                          189,90

  2569 27.03.2013    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10159    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONTRATO DE
                                          RATEIO COM O CONSÓRCIO
                                          INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE
                                          DO TAQUARI - CONSISA VRT                                      41.726,1600       41.726,16
                                          CONFORME CONTRATO Nº 064/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                       41.726,16

  2570 27.03.2013    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10160    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONTRATO DE
                                          RATEIO COM O CONSÓRCIO
                                          INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE
                                          DO TAQUARI - CONSISA VRT                                      51.544,0800       51.544,08
                                          CONFORME CONTRATO Nº 064/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                       51.544,08

  2579 28.03.2013    13802 FISIOTERAPIA TIGGEMANN LTDA.              6978098000132        Chamamento Pu  10353    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          FISIOTERAPIA PRESTADOS A
                                          MUNÍCIPES                                                        360,0000          360,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 283/2010
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

  2582 28.03.2013    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          BUSCAR MUNICIPES DE ALTA
                                          DIA 30/03/2013 NO HOSPITAL                                        39,7300           39,73
                                          SANTA CASA DE PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  2585 28.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR                                                    3.530,3500        3.530,35
                                          DANIEL LUIZ JANTSCH
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.530,35

  2586 28.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR                                                    3.525,2900        3.525,29
                                          DANIEL LUIZ JANTSCH
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.525,29

  2587 28.03.2013     2578 MARLENE METZ                                23982985072        Dispensada     10257    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO
                                          PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                      700,0000          700,00
                                          DA MESMA                                                           1,0000            1,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  2604 28.03.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA DE
                                          INCENTIVO A TRAUMATOLOGIA
                                          CONFORME CONVÊNIO Nº 018/2011 E                               17.685,9700       17.685,97
                                          LEI Nº 3532/2011
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.685,97

  2607 28.03.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Chamamento Pu    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES                               11.208,0000       11.208,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 295/2010
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.208,00

  2610 28.03.2013    14299 F. VACHILESKI & CIA LTDA                 93388031000142        Pregão Reg Pr    616    40
                    1        1,0000       VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                    3.877,2000        3.877,20
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.877,20

  2611 28.03.2013    15121 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA                45987005014490        Pregão Reg Pr    616    40
                    1        1,0000       VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                    3.372,0000        3.372,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.372,00

  2618 28.03.2013     2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      35820448006339        Pregão Reg Pr  10283    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          CILINDRO PORTÁTIL PARA
                                          OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR
                                          PARA MUNICIPE                                                     50,0000           50,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  2620 28.03.2013     2085 CENTRO AUDITIVO TEUTO BRASILEIRO LTDA    89997514000177        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL USADO
                                          NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO
                                          AUDITIVO PARA MUNICIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA                                   214,0000          214,00
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                          214,00

  2625 28.03.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MARÇO/2013                                                     3.922,6500        3.922,65
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.922,65

  2626 28.03.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MARÇO/2013                                                     6.550,0700        6.550,07
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.550,07

  2641 28.03.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MARÇO/2013                                                    79.508,3100       79.508,31
                           Total do Empenho.......:                                                                       79.508,31

  2642 28.03.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       611    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MARÇO/2013                                                     1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

  2643 28.03.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MARÇO/2013                                                     1.176,8400        1.176,84
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.176,84

  2656 28.03.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MARÇO/2013                                                     5.058,3400        5.058,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.058,34

  2657 28.03.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MARÇO/2013                                                     1.826,8000        1.826,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.826,80

  2667 28.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIDO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          CAROLINE GROHE SCHIRMER BRANDAO                                2.017,2500        2.017,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.017,25
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Marco    de 2013                                                  Pag:   6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                    1.004.703,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
06.02  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCUL88661400000199

   105 02.01.2013    24047 DIMACI MG  MATERIAL CIRURGICO LTDA       12927876000167        Pregao Eletro  10042  4050
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MADICAMENTOS - CONFORME REGISTRO
                                          DE PREÇOS 2013                                                44.624,0500       44.624,05
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.400,00-

   107 02.01.2013     3357 WERBRAN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA        4372020000144        Pregao Eletro  10042  4050
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MADICAMENTOS - CONFORME REGISTRO
                                          DE PREÇOS 2013                                                 9.392,0000        9.392,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.155,00-

   123 02.01.2013    21889 MEDILAR IMPORT DISTR PROD MED HOSPIT LTD  7752236000123        Pregao Eletro   1669  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MADICAMENTOS - CONFORME REGISTRO
                                          DE PREÇOS 2013                                                37.392,5000       37.392,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.400,00-

  1828 04.03.2013    15434 DENTAL MED SUL ART. ODNTOLOGICOS LTDA     2477571000147        Dispensada     10365  4521
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          EQUIPAMENTOS PARA CONSULTÓRIO
                                          ODONTOLÓGICO, P.S. LANGUIRU                                    2.842,0000        2.842,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.842,00

  1836 05.03.2013    15815 VANESSA BRANDAO DE VARGAS                    1358818037        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO NO
                                          SUS, QUE SERÁ REALIZADO NA UNISC
                                          DIA 06/03/2013 EM SANTA CRUZ DO                                   39,7300           39,73
                                          SUL/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  1839 05.03.2013     3322 SIRLENE KONIG                               39674100059        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO PARA
                                          GESTÃO NO SUS DIA 06/03/2013
                                          EM SANTA CRUZ DO SUL/RS                                           39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  1855 05.03.2013    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        Dispensada     10051  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS
                                          PARA O POSTO DE SAÚDE DE                                         210,0000          210,00
                                          CANABARRO E DE LANGUIRU
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  1857 05.03.2013    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        Dispensada     10051  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO NO
                                          POSTO DE SAÚDE DE CANABARRO                                      700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  1862 05.03.2013    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        Dispensada      1653  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL
                                          (RESISTÊNCIA) PARA A MANUTENÇÃO
                                          DE EQUIPAMENTO DO POSTO DE SAÚDE
                                          DE CANABARRO                                                     470,0000          470,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          470,00

  1863 05.03.2013     7039 FARMACIA CANABARRENSE LTDA                2192606000100        Dispensada       663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO PARA
                                          AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES
                                          MANIPULADAS PARA O USO EM
                                          PROCEDIMENTOS GINICOLÓGICOS
                                          NO CAS - CANABARRO                                             1.190,8000        1.190,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.190,80

  1877 05.03.2013    20296 CAROLINE BERWANGER CORD                      1548552003        Chamamento Pu  10144  4112
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          ODONTOLÓGICOS PARA MUNICIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 180/2012
                                          LEI Nº 3.833/2012                                              1.630,0000        1.630,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.630,00

  1884 05.03.2013    16471 PRO RAD CONSULT. RADIOPROTECAO SS LTDA   87389086000174        Dispensada     10174  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 166/2012                                    400,5000          400,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,50

  1912 07.03.2013    14217 DENISE R. HAUSCHILD                         91685885004        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          TREINAMENTO REFERENTE AOS
                                          PROGRAMAS SIS/SUS, SCNES, BPA
                                          MAGNÉTICO, SIS-RCA NA 16º CRS
                                          (COORDENADORIA REGIONAL DE
                                          SAÚDE) DIA 12/03/2013                                             18,9900           18,99
                                          EM LAJEADO/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  1914 07.03.2013    19451 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRIT LTDA        10414402000196        Pregão Reg Pr  10372  4760
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL - TONER PARA MAQUINA
                                          COPIADORA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.857,6000        1.857,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.857,60

  1919 08.03.2013    15099 JAQUELINE BEATRIZ ROHDE                     97433039015        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO TERINAMENTO
                                          REFERENTE AOS PROGRAMAS SIA/SUS,
                                          SCNER, BPA MAGNÉTICO E SIS-RCA                                    18,9900           18,99
                                          DIA 12/03/2013 EM LAJEADO/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  1933 08.03.2013    20221 ANDREIA A. GUIMARAES STROHSCHOEN         10400135000106        Pregao Presen  10382  4760
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS DE LIMPEZA E
                                          DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE
                                          ÁGUA                                                             246,0000          246,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 031/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          246,00

  1934 08.03.2013    20221 ANDREIA A. GUIMARAES STROHSCHOEN         10400135000106        Pregao Presen  10139  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS DE LIMPEZA E
                                          DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE
                                          ÁGUA                                                           2.333,0000        2.333,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 031/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.333,00

  1940 08.03.2013    19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA           5455760000107        Pregao Presen  10375  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS DE CONTROLE QUÍMICO
                                          DE PRAGAS URBANAS                                              8.619,0000        8.619,00
                                          CONFORME CONTATO Nº 030/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.619,00

  1941 08.03.2013    19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA           5455760000107        Pregao Presen  10376  4760
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS DE CONTROLE QUÍMICO
                                          DE PRAGAS URBANAS                                                512,0000          512,00
                                          CONFORME CONTATO Nº 030/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          512,00

  1948 08.03.2013    12796 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA        5455835000150        Convite          647  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BOTIJÃO DE GÁS - P13 PARA POSTO
                                          DE SAÚDE DE LANGUIRU
                                          CONFORME CONTRATO Nº 229/2011                                     32,0000           32,00
                                          ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO
                                          Nº 1881/2013 DO DIA 05/03/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,00

  1949 11.03.2013     3588 ESTELA MARIS SIPPEL DORR                    42807310044        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL
                                          DE INFLUENZA QUE TEM POR
                                          OBJETIVO DISCUTIR A SITUAÇÃO
                                          EPIDEMIOLÓGICA E AS ESTRATÉGIAS
                                          DE ENFRENTAMENTO NO RIO GRANDE
                                          DO SUL DA INFLUENZA                                               39,7300           39,73
                                          DIA 21/03/2013 PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  1950 11.03.2013    18847 LISETE MARCELIA MENDEL SCHNEIDER            61137316004        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL
                                          DE INFLUENZA QUE TEM POR
                                          OBJETIVO DISCUTIR A SITUAÇÃO
                                          EPIDEMIOLÓGICA E AS ESTRATÉGIAS
                                          DE ENFRENTAMENTO NO RIO GRANDE
                                          DO SUL DA INFLUENZA                                               39,7300           39,73
                                          DIA 21/03/2013 PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  1952 11.03.2013    20707 GABRIELA DA SILVA SANT'ANA                    730379078        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOTE
                                          PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL
                                          DE INFLUENZA QUE TEM POR
                                          OBJETIVO DESCUTIR A SITUAÇÃO
                                          EPIDEMIOLÓGICA E AS ESTRATÉGIAS
                                          DE ENFRENTAMENTO NO RIO GRANDE
                                          DO SUL DA INFLUENZA                                               39,7300           39,73
                                          DIA 21/03/2013 PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  1987 11.03.2013    14966 CENTRO DE FISIOTERAPIA TEUTONIA LTDA.     6340100000143        Chamamento Pu  10305    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO DE
                                          FISIOTERAPIA PRESTADOS A
                                          MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO                                    4.150,0000        4.150,00
                                          Nº 288/2010 E LEI Nº 3395/2010
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.150,00

  1991 11.03.2013    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr  10390  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE                                         1.050,1000        1.050,10
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.050,10

  2025 11.03.2013    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Dispensada     10388  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL (TORNEIRA DE METAL)PARA                                  35,8900           35,89
                                          POSTO DE SAÚDE DE LANGUIRU
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,89

  2035 12.03.2013     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        Dispensada     10395  4760
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TORNEIRAS PARA SALAS DE VACINAS                                  732,0000          732,00
                                          DOS POSTOS DE SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                          732,00

  2036 12.03.2013     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        Dispensada     10147  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TORNEIRAS PARA POSTO DE SAÚDE                                    976,0000          976,00
                                          DE LANGUIRU
                           Total do Empenho.......:                                                                          976,00

  2053 13.03.2013    23807 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA         83413591000318        Pregão Reg Pr  10338  4090
                    1       10,0000  CX   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FOLHA DE OFICIO BRANCA A4
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       82,0000          820,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          820,00

  2058 13.03.2013    16728 ELTON BRACKMANN                          93924777000123        Dispensada     10397  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS E ELETRÔNICOS PARA O                                   535,1000          535,10
                                          POSTO DE SAÚDE DE CANABARRO/ESF
                           Total do Empenho.......:                                                                          535,10

  2081 13.03.2013    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10299  4170
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPASSE
                                          ESTADUAL - SAMU SALVAR
                                          CONFORME LEI Nº 3544/2011                                    102.320,9000      102.320,90
                           Total do Empenho.......:                                                                      102.320,90

  2082 13.03.2013    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10398  4620
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPASSE
                                          FEDERAL - SAMU SALVAR
                                          CONFORME LEI Nº 3544/2011                                    150.000,0000      150.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                      150.000,00

  2087 14.03.2013    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10305    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          LABORATORIAIS REALIZADOS EM
                                          MUNÍCIPES CONFORME
                                          CONVENIO Nº 024/2010 E                                         4.674,1500        4.674,15
                                          LEI Nº 3357/2010
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.674,15

  2088 14.03.2013    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10352  4690
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          LABORATORIAIS REALIZADOS EM
                                          MUNÍCIPES CONFORME
                                          CONVENIO Nº 024/2010 E                                         4.400,0000        4.400,00
                                          LEI Nº 3357/2010
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.400,00

  2090 14.03.2013    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10272  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          MÉDICOS REALIZADOS EM
                                          MUNÍCIPES CONFORME
                                          CONVENIO Nº 024/2010 E                                         4.510,0000        4.510,00
                                          LEI Nº 3357/2010
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.510,00

  2091 14.03.2013    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10305    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          MÉDICOS REALIZADOS EM
                                          MUNÍCIPES CONFORME
                                          CONVENIO Nº 024/2010 E                                         7.480,0000        7.480,00
                                          LEI Nº 3357/2010
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.480,00

  2092 14.03.2013    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10272  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          RADIODIAGNÓSTICO REALIZADOS EM
                                          MUNÍCIPES CONFORME
                                          CONVENIO Nº 024/2010 E                                         3.461,5100        3.461,51
                                          LEI Nº 3357/2010
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.461,51

  2096 14.03.2013    17701 JULIANA NAEHER                              72814438034        Chamamento Pu  10144  4112
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO DE
                                          PRÓTESES DENTÁRIAS PRA MUNICIPES                               1.300,0000        1.300,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 176/2012 E
                                          LEI Nº 3833/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.300,00

  2097 14.03.2013     1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD       3123393000208        Dispensada     10352  4690
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO DE
                                          PROCEDIMENTOS MÉDICOS
                                          HOSPITALARES A MUNICIPES                                       3.061,0000        3.061,00
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.061,00

  2125 15.03.2013     3589 LIANE CAMPOS                                29158664068        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL
                                          DA INFLUENZA DIA 21/03/2013 EM                                    39,7300           39,73
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  2131 15.03.2013    17532 TAIANE SANTINON                               620334096        Chamamento Pu  10144  4112
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          ODONTOLÓGICOS PARA MUNICIPES
                                          CONFORME CONTRATO 174/2012 E                                   1.270,0000        1.270,00
                                          LEI 3.833/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.270,00

  2139 15.03.2013    15099 JAQUELINE BEATRIZ ROHDE                     97433039015        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM
                                          OBJETIVO DE FORTALECER O                                          39,7300           39,73
                                          RELATÓRIO DE GESTÃO DOS
                                          MUNICIPIOS QUE SE REALIZARA DIA
                                          19/03/2013 EM PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  2147 15.03.2013    22753 DANIEL FERNANDO HERGEMOLLER                  1845262050        Chamamento Pu  10144  4112
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO DE
                                          PRÓTESE DENTÁRIA PARA MUNICIPE                                 1.100,0000        1.100,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 179/2012
                                          LEI Nº 3833/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.100,00

  2153 18.03.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada      2686  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ESTÁGIARIO
                                          BOLSA AUXILIO                                                    596,4900          596,49
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                  26,9700           26,97
                           Total do Empenho.......:                                                                          623,46

  2156 18.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1695  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE
                                          EXONERAÇÃO DA SERVIDORA
                                          CELOI TERESINHA SARMENTO                                       1.097,0000        1.097,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.097,00

  2161 18.03.2013     1872 RONI CESAR BRONSTRUP                                           Chamamento Pu   1663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS DE
                                          FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPES                                    2.370,0000        2.370,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 297/2011
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.370,00

  2163 18.03.2013     2219 PAULO HERBERTO RAHMEIER                     29358825049        Chamamento Pu   1663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          MÉDICOS PARA MUNICIPES
                                          CONFORME CONTRATO 290/2010                                     1.495,0000        1.495,00
                                          LEI 3395/2010
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.495,00

  2166 18.03.2013     2690 BARBARA MICHELINE HENNEMANN                 67006213053        Chamamento Pu  10144  4112
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE PRÓTESES
                                          DENTÁRIAS PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 175/2012                                  1.700,0000        1.700,00
                                          LEI Nº 3.833/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.700,00

  2215 19.03.2013     3347 GIOVANNI GONCALVES CINTRA                   87976110691        Chamamento Pu   1663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          PRESTADOS A MUNICIPES                                          1.425,0000        1.425,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 291/2010
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.425,00

  2217 19.03.2013     3784 ADRIANA WALLAUER REINHEIMER                 49916254087        Chamamento Pu   1663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSULTAS
                                          PSICOLÓGICAS E NEUROPSICOLÓGICAS
                                          PARA MUNICIPES                                                 3.780,0000        3.780,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 284/2010
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.780,00

  2219 20.03.2013     3401 CARLOS IVAN GARCIA VIALE                    26441403072        Dispensada      1663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSULTA
                                          PSIQUIATRICA PARA MUNICIPE
                                          CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL                                    150,0000          150,00
                                          DA SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  2220 20.03.2013    13787 KURT FEIDEN                                 96864800059        Chamamento Pu  10144  4112
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PRÓTESES DENTÁRIA PARA MUNICIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 177/2012 E                                3.650,0000        3.650,00
                                          LEI Nº 3833/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.650,00

  2221 20.03.2013     1975 LILIAN MARIA HAUSCHILD                      16761200091        Chamamento Pu   1663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS
                                          PSICOLÓGICOS PARA MUNICIPES                                      150,0000          150,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 294/2010
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  2241 20.03.2013    13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253        Dispensada       647  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PILHAR PARA USO EM OTOSCÓPIO                                     282,9600          282,96
                                          NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO
                           Total do Empenho.......:                                                                          282,96

  2244 20.03.2013     2235 CLEITON FABIANO BAUER                       51605619000        Chamamento Pu  10144  4112
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE PRÓTESES
                                          DENTÁRIAS PARA MUNICIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 173/2012                                  2.550,0000        2.550,00
                                          E LEI Nº 3833/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.550,00

  2245 20.03.2013    14659 CATHIA FABIANA SCHAEFFER                    48737780000        Chamamento Pu   1663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS
                                          FONOAUDIOLÓGICOS PARA MUNICIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 293/2010                                  2.200,0000        2.200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.200,00

  2248 20.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1695  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE
                                          FÉRIAS DA SERVIDORA
                                          MARIBEL ALVES DA SILVA RODRIGUES                                 633,2500          633,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          633,25

  2314 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    631  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                    9.587,4000        9.587,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.587,40

  2315 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    676  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                   25.599,8200       25.599,82
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.599,82

  2316 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    677  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                    1.594,6300        1.594,63
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.594,63

  2317 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    678  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                      534,1100          534,11
                           Total do Empenho.......:                                                                          534,11

  2318 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    679  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                      760,8200          760,82
                           Total do Empenho.......:                                                                          760,82

  2335 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1602  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                    1.038,6700        1.038,67
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.038,67

  2336 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1604  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                      427,9600          427,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,96

  2337 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1607  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                      718,4400          718,44
                           Total do Empenho.......:                                                                          718,44

  2342 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1644  4160
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                    5.137,0500        5.137,05
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.137,05

  2343 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1695  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                   16.117,1600       16.117,16
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.117,16

  2362 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10204  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                      141,8000          141,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          141,80

  2368 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10215  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                      271,7800          271,78
                           Total do Empenho.......:                                                                          271,78

  2376 22.03.2013    25767 JOAO ALBERTO SELIG JUNIOR - ME            9499936000183        Dispensada     10272  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTO
                                          CIRURGICO PARA MUNICIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA                                 2.100,0000        2.100,00
                                          MUNICIPAL DA SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.100,00

  2394 22.03.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada     10344  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          PAGAMENTO - MARÇO/2013                                           317,2100          317,21
                           Total do Empenho.......:                                                                          317,21

  2436 22.03.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10244  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013                                       1.103,6000        1.103,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.103,60

  2457 25.03.2013    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        Convite        10168     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E
                                          CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 054/2013 E                               13.135,6000       13.135,60
                                          LEI Nº 8666/93
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.135,60

  2458 25.03.2013    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        Convite        10425  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E
                                          CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 054/2013 E                                7.000,0000        7.000,00
                                          LEI Nº 8666/93
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.000,00

  2459 25.03.2013    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        Convite        10423     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E
                                          CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 054/2013 E                                5.000,0000        5.000,00
                                          LEI Nº 8666/93
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  2468 25.03.2013    18372 GRAFICA MONARI LTDA                       7942593000154        Convite        10424  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E
                                          CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 055/2013 E                                2.715,5000        2.715,50
                                          LEI Nº 8666/93
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.715,50

  2472 25.03.2013    23577 ALTGRAF IMPRESSOES GRAFICAS LTDA         14397877000172        Convite        10425  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E
                                          CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 056/2013 E                                7.304,4000        7.304,40
                                          LEI Nº 8666/93
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.304,40

  2510 26.03.2013    14920 IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA  33255787000191        Dispensada       663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAIS PARA
                                          USO EM EXAMES RADIODIAGNÓSTICOS                                3.282,4500        3.282,45
                                          NO CAS - CANABARRO
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.282,45

  2513 26.03.2013    17122 RITA MARIA WAGNER                            1780527012        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO
                                          SOBRE A DENGUE NA 16ª
                                          COORDENADORIA DIA 26/03/2013                                      18,9900           18,99
                                          EM LAJEADO/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  2514 26.03.2013    14345 MARILEI DE BORBA BRAGA                      97826510015        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO
                                          SOBRE A DENGUE NA 16ª
                                          COORDENADORIA DIA 26/03/2013                                      18,9900           18,99
                                          EM LAJEADO/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  2520 26.03.2013    18847 LISETE MARCELIA MENDEL SCHNEIDER            61137316004        Dispensada      1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE
                                          A DENGUE NA 16ª COORDENADORIA                                     18,9900           18,99
                                          DIA 26/03/2013 EM LAJEADO/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  2527 27.03.2013     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        Pregão Reg Pr  10434  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                              304,0000          304,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          304,00

  2536 27.03.2013     2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      35820448006339        Pregão Reg Pr    663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA OXIGENIOTERAPIA
                                          DOMICILIAR PARA MUNÍCIPE                                         126,0000          126,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          126,00

  2537 27.03.2013    15841 TEUTOINOX EQUIPAMENTOS LTDA               8435983000109        Dispensada     10051  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          SOLDA EM EQUIPAMENTO DO POSTO
                                          DE SAÚDE DO LOT. 8                                                30,0000           30,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  2566 27.03.2013    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr  10434  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                              284,7000          284,70
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          284,70

  2567 27.03.2013    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr  10390  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO
                                          MATERIAL EXPEDIENTE                                              477,8500          477,85
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          477,85

  2583 28.03.2013     3588 ESTELA MARIS SIPPEL DORR                    42807310044        Dispensada      1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DA REUNIÃO NA 16ª CRS
                                          QUE TEM POR OBJETIVO ELABORAR AS
                                          ESTRATÉGIAS PARA A CAMPANHA DE                                    18,9900           18,99
                                          VACINAÇÃO DA INFLUENZA
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  2605 28.03.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada     10272  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA DE
                                          INCENTIVO OA DIAGNÓSTICO
                                          CONFORME CONVÊNIO Nº 018/2011 E                                8.508,5000        8.508,50
                                          LEI Nº 3532/2011
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.508,50

  2608 28.03.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada     10272  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TAXA DE COLETA
                                          EXAMES GESTANTES                                                 407,7000          407,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          407,70

  2609 28.03.2013    14299 F. VACHILESKI & CIA LTDA                 93388031000142        Pregão Reg Pr  10445  4760
                    1        1,0000       VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                      925,6000          925,60
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          925,60

  2616 28.03.2013    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr  10434  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                            1.330,0100        1.330,01
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.330,01

  2617 28.03.2013    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr  10434  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                              328,5000          328,50
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          328,50

  2644 28.03.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1616  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MARÇO/2013                                                     3.775,9200        3.775,92
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.775,92

  2668 28.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       676  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DO SERVIDOR
                                          RONAI TRINDADE BIANCHIN                                          512,8300          512,83
                           Total do Empenho.......:                                                                          512,83

  2669 28.03.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Chamamento Pu   2659  4521
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES                                5.000,0000        5.000,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 295/2010
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Marco    de 2013                                                  Pag:   7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      450.363,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.01  MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENS88661400000199

  1166 05.02.2013    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        Dispensada     10287    20
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO NO
                                          "SEMINÁRIO PARA NOVOS DIRIGENTES
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO"
                                          DIA 06 E 07/12/2013, NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                                95,0000          190,00
                                          PARTICIPANTES:
                                          INARA BOHMER E SUSIANE DREHMER
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00-

  1623 25.02.2013    20778 MARCOS VITOR SCHMITT                        56153139000        Dispensada     10345    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E
                                          PINTURA DE FOGÃO BUFFET DA
                                          EMEF DOM PEDRO I
                                          EMEF TEOBALDO CLOSS E
                                          CEMEF                                                          1.030,0000        1.030,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.030,00-

  1664 27.02.2013    25105 BESKORETTO ELETRO DIESEL LTDA - ME       12641119000122        Dispensada       739    20
                    1        1,0000       VALOR REF MANUTENÇÃO (PEÇAS)
                                          DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR
                                          PLACA IIS 3499                                                 4.706,0100        4.706,01
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,50-

  1806 01.03.2013    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada       739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO
                                          (BATERIA 150 AH) PARA VEÍCULO
                                          ÔNIBUS ESCOLAR PLACA ISS 3499                                    350,0000          350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

  1825 04.03.2013     1713 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA. ME            2557782000190        Dispensada     10146    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL PARA
                                          MANUTENÇÃO NA EMEF LEOPOLDO
                                          KLEPKER, EMEF ALFREDO SCHNEIDER                                  849,0000          849,00
                                          E CEMEF
                           Total do Empenho.......:                                                                          849,00

  1831 04.03.2013     1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER                   38773562068        Dispensada       720    20
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE ENCONTRO DE
                                          DIRIGENTES MUNICIPAIS DE
                                          EDUCAÇÃO DO RS DIA 05 E 06 DE                                     63,9300          127,86
                                          MARÇO DE 2013 EM PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          127,86

  1842 05.03.2013      633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA.     798398000153        Dispensada     10366    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL (BRINQUEDO - JOGOS
                                          PEDAGÓGICOS) PARA USO NO CEMEF                                   903,1000          903,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          903,10

  1844 05.03.2013    20778 MARCOS VITOR SCHMITT                        56153139000        Dispensada     10367    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E
                                          PINTURA DE FOGÃO BUFFET DA
                                          EMEF DOM PEDRO I
                                          EMEF TEOBALDO CLOSS E CEMEF                                    1.030,0000        1.030,00
                                          (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMPENHO 1623/2013, DO DIA
                                          25/02/2013)
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.030,00

  1867 05.03.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu    726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DE VEÍCULO CONFORME
                                          CONTRATO 212/2009                                                 94,5300           94,53
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,53

  1882 05.03.2013    12796 TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA        5455835000150        Convite          748    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BOTIJÃO DE GÁS PARA USO NAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          P45                                                              264,0000          264,00
                                          CONFORME CONTRATO 229/2011
                           Total do Empenho.......:                                                                          264,00

  1903 06.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       701    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          SAMUEL STAGGEMEIER                                               504,4500          504,45
                           Total do Empenho.......:                                                                          504,45

  1915 07.03.2013     1057 SUSIANE ELISE DREHMER WINK                  41043464034        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA
                                          IMPLANTAR JUSTIÇA RESTAURATIVA
                                          EM TEUTÔNIA DIA 08/03/2013 EM                                     39,7300           39,73
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  1916 07.03.2013     1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER                   38773562068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA
                                          IMPLANTAR JUSTIÇA RESTAURATIVA
                                          EM TEUTÔNIA DIA 08/03/2013 EM                                     63,9300           63,93
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,93

  1917 07.03.2013    25674 CANDIDA BETINA COSTA                          648633012        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA
                                          IMPLANTAR JUSTIÇA RESTAURATIVA
                                          EM TEUTÔNIA DIA 08/03/2013 EM                                     39,7300           39,73
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  1930 08.03.2013    18412 BIE COM DE PROD DE FONOAUDIOLOGIA LTDA   91124461000121        Dispensada       728    20
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO EM
                                          CURSO, DIA 20/04/2013, EM PORTO
                                          ALEGRE/RS                                                        160,0000          320,00
                                          TEMA: "QUE CÉREBRO É ESSE QUE
                                          CHEGOU A ESCOLA"
                                          PARTICIPANTES:
                                          LAURA SCHULTE
                                          VANESSA SPOLAVORI
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,00

  1935 08.03.2013    20221 ANDREIA A. GUIMARAES STROHSCHOEN         10400135000106        Pregao Presen  10383  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS DE LIMPEZA E
                                          DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE
                                          ÁGUA                                                           6.888,0000        6.888,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 031/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.888,00

  1942 08.03.2013    19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA           5455760000107        Pregao Presen  10377    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS DE CONTROLE QUÍMICO
                                          DE PRAGAS URBANAS                                             24.049,0000       24.049,00
                                          CONFORME CONTATO Nº 030/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                       24.049,00

  1947 08.03.2013     1526 MARLICE MUELLER FELDKIRCHER                 20134541049        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA
                                          IMPLANTAR JUSTIÇA RESTAURATIVA
                                          EM TEUTÔNIA, DIA 08/03/2013, EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  1953 11.03.2013    23773 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA               13674709000114        Pregão Reg Pr    755    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    9.089,9000        9.089,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.089,90

  1954 11.03.2013    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr    755    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      244,5000          244,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          244,50

  1955 11.03.2013    25688 KLX COM.ARTIGOS PAPEL.MAT.ESCRIT.LTDA    13753287000172        Pregão Reg Pr    755    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.142,7000        1.142,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.142,70

  1956 11.03.2013    20440 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        Pregão Reg Pr    755    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      591,5000          591,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          591,50

  1957 11.03.2013    21710 J DUARTE & CIA LTDA                      92783380000104        Pregão Reg Pr    755    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      186,0000          186,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          186,00

  1958 11.03.2013    25689 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAM.-EPP   64165590000195        Pregão Reg Pr    755    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      885,3000          885,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          885,30

  1959 11.03.2013    25690 GEPEL PAPELARIA E INFORM.LTDA - ME       11639729000129        Pregão Reg Pr    755    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      930,6000          930,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          930,60

  1960 11.03.2013    25691 EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA      503028000141        Pregão Reg Pr    755    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      349,5000          349,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          349,50

  1961 11.03.2013    23807 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA         83413591000318        Pregão Reg Pr    755    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    4.100,0000        4.100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.100,00

  1962 11.03.2013    20439 DAROS SUPRIMENTOS PARA INF. E ESCRIT LTD  3696188000142        Pregão Reg Pr    755    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.942,3000        1.942,30
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.942,30

  1963 11.03.2013    20443 DAGEAL COM DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LT  7245458000150        Pregão Reg Pr    755    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       93,4600           93,46
                           Total do Empenho.......:                                                                           93,46

  1964 11.03.2013    25692 CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA     91483727000122        Pregão Reg Pr    755    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      540,1000          540,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          540,10

  1965 11.03.2013    23780 ABCD SERVICOS DE RECREACAO LTDA           7879956000154        Pregão Reg Pr    755    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      625,0000          625,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          625,00

  1986 11.03.2013     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        Dispensada     10146    20
                    1        4,0000       VALOR REFERENTE GRADES DE
                                          PROTEÇÃO PARA AQUECEDORES DE                                     320,0000        1.280,00
                                          ÁGUA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.280,00

  2034 12.03.2013    20778 MARCOS VITOR SCHMITT                        56153139000        Dispensada     10367    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E
                                          LUBRIFICAÇÃO DE FOGÕES NA CEMEF                                  550,0000          550,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          550,00

  2046 12.03.2013    25696 FUTURO CONGESSOS LTDA - EPP               4719898000103        Dispensada     10287    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TAXA DE
                                          INSCRIÇÃO NO 5º CONGRESSO
                                          INTERNACIONAL DE GRAMADO/RS                                      480,0000          480,00
                                          DIA 30/05/2013 À 01/06/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          480,00

  2047 12.03.2013        5 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC. LT      92885888000105        Dispensada     10287    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO NO
                                          "SEMINÁRIO PARA NOVOS DIRIGENTES
                                          MUNICIPAI DE EDUCAÇÃO"
                                          DIA 06 E 07/12/2013, NA CIDADE                                   190,0000          190,00
                                          DE PORTO ALEGRE/RS
                                          PARTICIPANTES:
                                          INARA BOHMER E SUSIANE DREHMER
                                          (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O
                                          EMPENHO 1166/2013 DO DIA
                                          05/02/2013)
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00

  2048 12.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       701    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DIFERENÇA FOLHA
                                          COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/2013                                      2,7200            2,72
                                          CONFORME CI Nº 08
                           Total do Empenho.......:                                                                            2,72

  2065 13.03.2013     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR O SERVIDOR ENIO E O
                                          SUBSECRETÁRIO EDELAR PARA                                         39,7300           39,73
                                          PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO
                                          ESTADUAL DE GESTÃO PÚBLICA NO
                                          ESPORTE DIA 14/03/2013 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  2066 13.03.2013    18562 EDELAR MIGUEL BRAGA                         46625534072        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO
                                          ESTADUAL DE GESTÃO PÚBLICA                                        39,7300           39,73
                                          NO ESPORTE DIA 14/03/2013 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  2067 13.03.2013     6664 ENIO NARCI BERNSTEIN                        54090652049        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO
                                          ESTADUAL DE GESTÃO PÚBLICA                                        39,7300           39,73
                                          NO ESPORTE DIA 14/03/2013 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  2086 13.03.2013    16843 VALDELIR FERNANDES DE OLIVEIRA            3842760000134        Dispensada     10164    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO REALIZADOS EM ESCOLAS                               1.224,0000        1.224,00
                                          MUNICIPAIS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.224,00

  2129 15.03.2013    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu    726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS                                      70,8800           70,88
                                          ESCOLAR PLACA IIS 3499
                                          CONFORME CONTRATO Nº 210/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,88

  2154 18.03.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       732    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ESTÁGIARIO
                                          BOLSA AUXILIO                                                  2.196,7500        2.196,75
                                          AUXILIO TRANSPORTE                                               111,1100          111,11
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   359,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.667,46

  2168 18.03.2013    25724 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES (PREFEITURA) 87334918000155        Dispensada     10287    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO NO
                                          CURSO "V FORUM INTERNACIONAL DE
                                          EDUCAÇÃO E IX FORUM NACIONAL DE
                                          EDUCAÇÃO NOS DIAS 24,25,26 E                                      80,0000           80,00
                                          27/04/2013 PARA A SERVIDORA
                                          SUSIANE OREHNE
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  2204 18.03.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10169    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CARIMBOS PARA USO NA ESCOLA                                       77,0000           77,00
                                          LEOPOLDO KLEPKER E NA ESCOLA
                                          DOM PEDRO I
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,00

  2223 20.03.2013     2817 SUL MODULOS COMERCIAL DE DIVISORIAS LTDA 91493650000171        Dispensada     10146    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PAINÉIS, DIVISÓRIAS E FERAGENS
                                          PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA                                    3.700,0000        3.700,00
                                          EMEF GUILHERME SOMMER
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.700,00

  2260 21.03.2013     1829 SILVIA REGINA DELAZERI                   95079190000190        Dispensada     10314    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA COZINHA DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS                                             2.945,9500        2.945,95
                                          ANO 2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.945,95

  2261 21.03.2013    17178 AGROMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA.    9360050000154        Dispensada     10154  4510
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM ROÇADEIRA E CORTADOR DE GRAMA                                  66,0000           66,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           66,00

  2262 21.03.2013    17178 AGROMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA.    9360050000154        Dispensada     10155    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL PARA
                                          MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA E                                        334,0000          334,00
                                          CORTADOR DE GRAMA
                           Total do Empenho.......:                                                                          334,00

  2268 21.03.2013    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr  10419    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                            2.361,6600        2.361,66
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.361,66

  2319 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    701    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                   71.906,6100       71.906,61
                           Total do Empenho.......:                                                                       71.906,61

  2320 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    702    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                      332,7000          332,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          332,70

  2321 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    703    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                    3.891,9700        3.891,97
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.891,97

  2322 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    704    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                    5.518,2100        5.518,21
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.518,21

  2323 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    709    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                    5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  2327 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    786    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                    1.347,2800        1.347,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.347,28

  2344 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1728    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                   31.573,0100       31.573,01
                           Total do Empenho.......:                                                                       31.573,01

  2345 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1729    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                      301,0300          301,03
                           Total do Empenho.......:                                                                          301,03

  2346 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1730    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                      536,9300          536,93
                           Total do Empenho.......:                                                                          536,93

  2367 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10213    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                      586,5000          586,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          586,50

  2371 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10220    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                    1.913,0300        1.913,03
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.913,03

  2372 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10221    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                    4.491,4000        4.491,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.491,40

  2375 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10340    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                      332,7000          332,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          332,70

  2377 22.03.2013     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR E BUSCAR PROFESSORAS PARA
                                          PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PACTO
                                          NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA                                    79,4600           79,46
                                          IDADE CERTA DIAS 25 E 27/03/2013
                                          EM SANTA MARIS/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,46

  2386 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       701    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE
                                          FÉRIAS DA SERVIDORA                                            2.416,9500        2.416,95
                                          MARCIANE SANTOS MORAES DA SILVA
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.416,95

  2396 22.03.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       736    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          PAGAMENTO - MARÇO/2013                                         1.429,9000        1.429,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.429,90

  2397 22.03.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada      1724    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA
                                          PAGAMENTO - MARÇO/2013                                            81,8000           81,80
                           Total do Empenho.......:                                                                           81,80

  2411 22.03.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada     10254    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A
                                          SERVIDORES - MARÇO/2013                                           45,8300           45,83
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,83

  2413 22.03.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada     10253    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A
                                          SERVIDORES - MARÇO/2013                                           45,8300           45,83
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,83

  2422 22.03.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10245    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013                                       8.777,1100        8.777,11
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.777,11

  2423 22.03.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10246    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013                                       3.652,7200        3.652,72
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.652,72

  2437 22.03.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada     10253    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A
                                          SERVIDORES - MARÇO/2013                                          344,3200          344,32
                           Total do Empenho.......:                                                                          344,32

  2447 22.03.2013      276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS      92695790000195        Dispensada       728    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CABINA DE
                                          MEDIÇÃO ENERGIA NA EMEF
                                          ALFREDO SCHNEIDER COM                                             60,0000           60,00
                                          RESPONSABILIDADE TÉCNICA
                                          Nº 6744348
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  2449 25.03.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       732    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ESTAGIARIOS CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                 13.056,8900       13.056,89
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                               780,0000          780,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                               2.786,9000        2.786,90
                                          MARÇO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.623,79

  2486 25.03.2013    14483 INSPESUL LTDA                             3341786000107        Dispensada       726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          INSPEÇÃO DO VEICULO ESCOLAR                                       70,0000           70,00
                                          PLACA IIS 3499
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  2491 25.03.2013    25204 ALICI FEYH                                  76614344072        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               39,7300           39,73
                    1        2,0000       DIARIA COM PERNOTE                                               158,9200          317,84
                                          PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE
                                          ESTUDOS PARA A FORMAÇÃO DO PACTO
                                          NACIONAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL
                                          DE SANTA MARIA/RS
                                          DIA 25 À 27/03/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          357,57

  2493 25.03.2013    24853 SIRLEI MARISTELA ERDMANN                    48317101053        Dispensada       720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               39,7300           39,73
                    1        2,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              158,9200          317,84
                                          PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE
                                          ESTUDOS PARA A FORMAÇÃO DO PACTO
                                          NACIONAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL
                                          DE SANTA MARIA/RS
                                          DIA 25 À 27/03/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          357,57

  2494 25.03.2013     1829 SILVIA REGINA DELAZERI                   95079190000190        Dispensada     10314    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE COZINHA PARA AS                                    3.964,8500        3.964,85
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.964,85

  2498 25.03.2013    25781 UNIAO DOS DIRIGENTES DE EDUCACAO -UNDIME  5387322000159        Dispensada     10287    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INCRIÇÃO PARA O
                                          XXIV FÓRUM ESTADUAL DOS
                                          SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE                                        150,0000          150,00
                                          EDUCAÇÃO DIAS 03 E 04/03/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  2499 25.03.2013    14671 BAZAR LUDWIG LTDA                         7631798000119        Dispensada     10432     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PLANTAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS                                    400,0000          400,00
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  2501 25.03.2013    21110 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA     68790922000183        Dispensada       726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO
                                          ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IIS 3499                                     50,0000           50,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  2502 25.03.2013    21110 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA     68790922000183        Dispensada       739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IIS 3499                                    105,7600          105,76
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,76

  2503 25.03.2013     1713 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA. ME            2557782000190        Dispensada     10146    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          VIDRO IMPRESSO MARTELADO PARA
                                          A EMEF TEOBALDO CLOSS                                            420,0000          420,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,00

  2505 26.03.2013    21710 J DUARTE & CIA LTDA                      92783380000104        Pregão Reg Pr  10419    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL DE
                                          LIMPEZA                                                          267,0000          267,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          267,00

  2509 26.03.2013     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        Pregão Reg Pr    748    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                              360,0000          360,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

  2545 27.03.2013      129 FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA               89780027000158        Dispensada       758    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          ABRIL/2013                                                     7.296,0000        7.296,00
                                          CONFORME LEI Nº 3870/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.296,00

  2555 27.03.2013     2787 CAMPANHA NAC. DE ESC. DA COMUNIDADE      33621384064354        Dispensada       758    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          ABRIL/2013                                                     7.752,0000        7.752,00
                                          CONFORME LEI Nº 3870/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.752,00

  2560 27.03.2013    14671 BAZAR LUDWIG LTDA                         7631798000119        Dispensada       748    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSOS ENFEITES DE PÁSCOA
                                          PARA USO NAS OFICINAS DAS                                        336,0000          336,00
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS
                           Total do Empenho.......:                                                                          336,00

  2578 28.03.2013    25781 UNIAO DOS DIRIGENTES DE EDUCACAO -UNDIME  5387322000159        Dispensada     10287    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DO
                                          XXIV FÓRUM ESTADUAL DE
                                          SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE
                                          EDUCAÇÃO DO RS                                                   150,0000          150,00
                                          DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  2580 28.03.2013    25801 PADL ESTRELA SERVICOS LTDA - ME          11705653000192        Dispensada       728    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PODAS EM ÁRVORES NAS ESCOLAS
                                          EMEF LEOPOLDO KLEPKER E                                        3.200,0000        3.200,00
                                          EMEF GUILHERME SOMMER
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.200,00

  2584 28.03.2013     9211 LEDI SCHNEIDER                               4191773020        Inexigivel     10439    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ASSESSORIA TÉCNICA PARA O
                                          CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
                                          (COMED)                                                        7.380,0000        7.380,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 063/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.380,00

  2591 28.03.2013     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregao Eletro    706    20
                    1        1,0000       VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
                                          DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESES                                8.221,2000        8.221,20
                                          DE FEVEREIRO E MARÇO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.221,20

  2592 28.03.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregao Eletro    706    20
                    1        1,0000       VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
                                          DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESES                                3.644,9100        3.644,91
                                          DE FEVEREIRO E MARÇO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.644,91

  2646 28.03.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1725    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MARÇO/2013                                                     8.308,8300        8.308,83
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.308,83

  2647 28.03.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       710    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MARÇO/2013                                                    19.311,4200       19.311,42
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.311,42

  2648 28.03.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       711    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MARÇO/2013                                                     1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Marco    de 2013                                                  Pag:   8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      306.005,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.02  NAO COMPUTAVEIS NO M.D.E           88661400000199

   729 22.01.2013    22598 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160000525        Chamamento Pu  10048     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA
                                          FAMILIAR - CONFORME CONTRATO
                                          Nº 185/2012                                                    1.884,8000        1.884,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.504,80-

   730 22.01.2013    15977 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160000606        Chamamento Pu  10048     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA
                                          FAMILIAR - CONFORME CONTRATO
                                          Nº 184/2012                                                    7.692,3000        7.692,30
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.314,30-

  1843 05.03.2013     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        Dispensada     10015  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO
                                          (CONSERTOS HIDRAULICOS)
                                          REALIZADOS NO EMEF GUILHERME
                                          SOMMER, EMEF DOM PEDRO I E CEMEF                                 420,0000          420,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,00

  1985 11.03.2013     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        Dispensada     10015  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NA ESCOLA CEMEF E                                     295,0000          295,00
                                          EMES DOM PEDRO I
                           Total do Empenho.......:                                                                          295,00

  2469 25.03.2013    18372 GRAFICA MONARI LTDA                       7942593000154        Convite        10017  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E
                                          CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 055/2013 E                                2.933,0000        2.933,00
                                          LEI Nº 8666/93
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.933,00

  2485 25.03.2013    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Dispensada     10019  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VIAGEM DE
                                          ONIBUS À COLINAS PARA OS ALUNOS                                  590,0000          590,00
                                          DA EMEF GUILHERME SOMMER
                           Total do Empenho.......:                                                                          590,00

  2588 28.03.2013    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregao Eletro  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
                                          DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESES                                1.974,7200        1.974,72
                                          DE FEVEREIRO E MARÇO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.974,72

  2589 28.03.2013     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregao Eletro  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
                                          DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESES                                4.201,2800        4.201,28
                                          DE FEVEREIRO E MARÇO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.201,28

  2590 28.03.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregao Eletro  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
                                          DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESES                                1.469,0000        1.469,00
                                          DE FEVEREIRO E MARÇO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.469,00

  2593 28.03.2013     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        Pregao Eletro  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
                                          DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESES                               12.550,8500       12.550,85
                                          DE FEVEREIRO E MARÇO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.550,85

  2594 28.03.2013    22005 JOSIANE ELISA MULLER                     13090476000102        Pregao Eletro  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
                                          DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESES                               15.984,4800       15.984,48
                                          DE FEVEREIRO E MARÇO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.984,48

  2595 28.03.2013    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        Pregao Eletro  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
                                          DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESES                                5.336,6400        5.336,64
                                          DE FEVEREIRO E MARÇO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.336,64

  2596 28.03.2013    23249 TRANSPORTES EDUARDA LTDA                 14444227000130        Pregao Eletro  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
                                          DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESES                                5.451,1200        5.451,12
                                          DE FEVEREIRO E MARÇO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.451,12

  2598 28.03.2013    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        Pregao Eletro  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
                                          DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESES                               15.479,6800       15.479,68
                                          DE FEVEREIRO E MARÇO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.479,68

  2599 28.03.2013     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        Pregao Eletro  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
                                          DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESES                                5.237,5200        5.237,52
                                          DE FEVEREIRO E MARÇO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.237,52

  2600 28.03.2013    22005 JOSIANE ELISA MULLER                     13090476000102        Pregao Eletro  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
                                          DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESES                                5.913,6000        5.913,60
                                          DE FEVEREIRO E MARÇO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.913,60

  2601 28.03.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregao Eletro  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
                                          DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESES                                6.206,0000        6.206,00
                                          DE FEVEREIRO E MARÇO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.206,00

  2602 28.03.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregao Eletro  10443  1003
                    1        1,0000       VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
                                          DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESES                                3.440,5000        3.440,50
                                          DE FEVEREIRO E MARÇO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.440,50

  2603 28.03.2013     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        Pregao Eletro  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
                                          DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESES                               10.060,6300       10.060,63
                                          DE FEVEREIRO E MARÇO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.060,63

                           Total da Unidade.......:                                                                       88.724,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.03  FUNDO MANUTENCAO DA EDUC BASICA -FU88661400000199

  1883 05.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       715    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE
                                          EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO
                                          DA SERVIDORA
                                          NATASHA ROSELI GUILLANTE WIEBB                                 3.593,2500        3.593,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.593,25

  1970 11.03.2013    22084 VENER PEREIRA DE SOUZA ME                 9110229000153        Pregão Reg Pr  10386    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.328,1000        1.328,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.328,10

  1971 11.03.2013     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        Pregão Reg Pr  10386    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    2.260,5000        2.260,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.260,50

  1972 11.03.2013    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr  10386    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    5.308,4000        5.308,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.308,40

  1973 11.03.2013    21301 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA        4734921000139        Pregão Reg Pr  10386    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      440,0000          440,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          440,00

  1974 11.03.2013    20372 PROQUILL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA   87174991000107        Pregão Reg Pr  10386    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.202,5000        1.202,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.202,50

  1976 11.03.2013    22472 DIEGO PALOSKI                            11485754000103        Pregão Reg Pr  10386    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.289,7000        1.289,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.289,70

  1977 11.03.2013    15939 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregão Reg Pr  10386    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   10.973,1000       10.973,10
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.973,10

  1978 11.03.2013    25687 AMAURY CRIVELA COSTA E CIA LTDA - EPP    93444131000149        Pregão Reg Pr  10386    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       77,5000           77,50
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,50

  1979 11.03.2013    21299 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        Pregão Reg Pr  10386    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      506,2500          506,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          506,25

  1980 11.03.2013    23034 AGILE DISTRIBUIDORA DE MAT DESC S&M LTDA 13765686000153        Pregão Reg Pr  10386    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      240,0000          240,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  2324 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    715    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                  367.983,0900      367.983,09
                           Total do Empenho.......:                                                                      367.983,09

  2325 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    716    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                    5.972,4800        5.972,48
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.972,48

  2326 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    717    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                   39.553,6500       39.553,65
                           Total do Empenho.......:                                                                       39.553,65

  2365 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10209    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                    6.433,9900        6.433,99
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.433,99

  2366 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10211    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                   36.926,0400       36.926,04
                           Total do Empenho.......:                                                                       36.926,04

  2369 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10216    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                      312,5100          312,51
                           Total do Empenho.......:                                                                          312,51

  2410 22.03.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       797    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A
                                          SERVIDORES - MARÇO/2013                                        1.494,1200        1.494,12
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.494,12

  2424 22.03.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1700    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013                                      19.338,5200       19.338,52
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.338,52

  2538 27.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       715    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIDO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA                                                   4.795,4400        4.795,44
                                          KARINA SCHOLZ
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.795,44

  2539 27.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       715    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA                                     2.969,3100        2.969,31
                                          CARLA BRACKMANN
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.969,31

  2543 27.03.2013     4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158        Dispensada      1708    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          ABRIL/2013                                                    23.787,9400       23.787,94
                                          CONFORME LEI Nº 3869/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                       23.787,94

  2546 27.03.2013    14908 ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO  7214425000142        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          ABRIL/2013                                                    12.526,0000       12.526,00
                                          CONFORME LEI Nº 3871/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.526,00

  2547 27.03.2013      917 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL     88662390000106        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          ABRIL/2013                                                    14.214,0000       14.214,00
                                          CONFORME LEI Nº 3871/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.214,00

  2548 27.03.2013     6886 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA      88663422000198        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          ABRIL/2013                                                    23.322,0000       23.322,00
                                          CONFORME LEI Nº 3871/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                       23.322,00

  2549 27.03.2013     2218 ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA             94185436000146        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          ABRIL/2013                                                     6.348,0000        6.348,00
                                          CONFORME LEI Nº 3871/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.348,00

  2550 27.03.2013     1467 CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE             89356513000143        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          ABRIL/2013                                                    20.286,0000       20.286,00
                                          CONFORME LEI Nº 3871/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.286,00

  2551 27.03.2013     1468 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA    1574614000140        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          ABRIL/2013                                                     9.694,0000        9.694,00
                                          CONFORME LEI Nº 3871/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.694,00

  2552 27.03.2013     4656 ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO  92893122000172        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          ABRIL/2013                                                    11.316,0000       11.316,00
                                          CONFORME LEI Nº 3871/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.316,00

  2553 27.03.2013     2290 ASSOC. MORAD. VILA POPULAR E ARREDORES   94707270000180        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          ABRIL/2013                                                     4.692,0000        4.692,00
                                          CONFORME LEI Nº 3871/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.692,00

  2554 27.03.2013      929 ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO   92893239000156        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          ABRIL/2013                                                     7.922,0000        7.922,00
                                          CONFORME LEI Nº 3871/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.922,00

  2556 27.03.2013     2049 ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU    1883852000137        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          ABRIL/2013                                                     9.660,0000        9.660,00
                                          CONFORME LEI Nº 3871/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.660,00

  2557 27.03.2013     3140 ASSOCIACAO EDUCACIONAL ALESGUT            5001210000118        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS
                                          ABRIL/2013                                                     5.244,0000        5.244,00
                                          CONFORME LEI Nº 3871/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.244,00

  2645 28.03.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       722    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MARÇO/2013                                                   101.680,6700      101.680,67
                           Total do Empenho.......:                                                                      101.680,67

  2660 28.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       715    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA                                     1.201,3900        1.201,39
                                          CATIA CRISTINA A STROHER
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.201,39

                           Total da Unidade.......:                                                                      764.892,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI
08.01  SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI88661400000199

  1945 08.03.2013    19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA           5455760000107        Pregao Presen  10378     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS DE CONTROLE QUÍMICO
                                          DE PRAGAS URBANAS                                              3.174,0000        3.174,00
                                          CONFORME CONTATO Nº 030/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.174,00

  2080 13.03.2013     3587 ASSOC. GRUPOS DA MELHOR IDADE TEUTONIA    6311301000112        Dispensada       825     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE COCENSSÃO DE
                                          SUBVENÇÃO PARA DESPESAS COM
                                          ORGANIZAÇÃO DO PIQUENIQUE COM OS
                                          GRUPOS DA MELHOR IDADE                                         8.000,0000        8.000,00
                                          CONFORME LEI Nº 3914/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.000,00

  2149 15.03.2013     5193 CENTRO CULTURAL 25 DE JULHO DE TEUTONIA  91570598000100        Dispensada       825     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO COM
                                          O CENTRO CULTURAL 25 DE JULHO                                165.000,0000      165.000,00
                                          PARA ADMINISTRAÇÃO DE AULAS
                                          SEMANAIS PARA TODOS OS MUNICIPES
                                          TEUTONIENSES INTERESSADOS NAS
                                          ATIVIDADES ARTÍSTICAS
                                          CONFORME LEI Nº 3.919/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                      165.000,00

  2160 18.03.2013    18129 DOBEL-DIST. DE DIARIO OFICIAL DE BRASILI 89320360000184        Dispensada     10083     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE
                                          EDITAL TP 04-02/2013                                             592,8000          592,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          592,80

  2328 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    803     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                    9.079,5500        9.079,55
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.079,55

  2329 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    809     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                    5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  2473 25.03.2013    23577 ALTGRAF IMPRESSOES GRAFICAS LTDA         14397877000172        Convite        10167     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E
                                          CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 056/2013 E                                3.785,0000        3.785,00
                                          LEI Nº 8666/93
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.785,00

  2497 25.03.2013     1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA                 512930000124        Dispensada     10114     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A INSERÇÃO NO
                                          JORNAL CIDADES                                                   360,0000          360,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

  2581 28.03.2013    25044 PAULO RENATO GREWE                          19815905015        Dispensada       829     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CARROÇA, NO INTUITO DE
                                          DISPONIBILIZAR UM LOCAL ATRATIVO
                                          PARA FOTOGRAFIAS DA VISTA                                        500,0000          500,00
                                          TURÍSTICA DO NOSSO MUNICÍPIO
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  2651 28.03.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       818     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MARÇO/2013                                                     2.454,3300        2.454,33
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.454,33

  2652 28.03.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       819     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MARÇO/2013                                                     1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

                           Total da Unidade.......:                                                                      199.425,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN
09.01  SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN88661400000199

  1819 01.03.2013      129 FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA               89780027000158        Dispensada     10310     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS PARA O PREPARO DO SOLO
                                          NA HORTA DO CEMEF COM PRINCIPIOS
                                          AGROECOLÓGICOS
                                          CONFORME JUSTIFICATIVA DA                                        492,0000          492,00
                                          SECRETARIA DA AGRICULTURA
                                          E MEIO AMBIENTE
                           Total do Empenho.......:                                                                          492,00

  1821 04.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       913     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          DIETER AUGUSTO ROHSIG                                            847,7300          847,73
                           Total do Empenho.......:                                                                          847,73

  1833 04.03.2013    13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253        Dispensada       949     1
                    1     5000,0000  UN   VALOR REFERENTE DIVERSAS
                                          SEMENTES DE HORTALIÇAS                                           690,0000        3.450,00
                                          PARA O USO DO PRAGRAMA
                                          HORTA FAMILIAR
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.450,00

  1834 05.03.2013    17503 ADRIANO LEONARDO ALTMANN                    99783819020        Dispensada       961     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          TREINAMENTO DE COORDENADORES
                                          MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL SOBRE
                                          IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS,PERIGO
                                          E ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE
                                          DESASTRES ENVOLVENDO PRODUTOS                                     37,9800           37,98
                                          PERIGOSOS DIA 05 E 06/03/2013
                                          EM ESTRELA/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,98

  1835 05.03.2013    16765 IVO SCHAEFFER                               29765382049        Dispensada       961     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          VISITA TÉCNICA A EXPODIRETO COM
                                          O INTUITO DE APRIMORAR
                                          CONHECIMENTO SOBREAS ATIVIDADES
                                          REALIZADAS NAS PROPRIEDADES
                                          RURAIS DE TEUTÔNIA, DIA                                           63,9300           63,93
                                          06/03/2013, EM NÃO-ME-TOQUE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,93

  1872 05.03.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10142     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DE VEICULO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009                                    118,1900          118,19
                           Total do Empenho.......:                                                                          118,19

  1895 06.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       913     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONEREÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DO SERVIDOR
                                          HENRIQUE WARKEN                                                2.187,3600        2.187,36
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.187,36

  1988 11.03.2013    19457 ARI SPELLMEIER                              17785243034        Dispensada       982     1
                    1      500,0000  M2   VALOR REFERENTE AUXILIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE POCILGA
                                          2º PARCELA                                                         4,0000        2.000,00
                                          CONFORME LEI Nº 2381/2005
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  1989 11.03.2013    21611 MARCOS ANTONIO BARBOSA DO AMARAL            82370001020        Dispensada       982     1
                    1      500,0000  M2   VALOR REFERENTE AUXILIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE POCILGA
                                          1º PARCELA                                                         4,0000        2.000,00
                                          CONFORME LEI Nº 2381/2005
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  2008 11.03.2013    23780 ABCD SERVICOS DE RECREACAO LTDA           7879956000154        Pregão Reg Pr  10072     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE                                            15,0000           15,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,00

  2009 11.03.2013    23807 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA         83413591000318        Pregão Reg Pr  10072     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE                                           820,0000          820,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          820,00

  2010 11.03.2013    20443 DAGEAL COM DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LT  7245458000150        Pregão Reg Pr  10072     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE                                             2,5600            2,56
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                            2,56

  2011 11.03.2013    20442 MARCOS HALLAL DOS ANJOS                  90489196000112        Pregão Reg Pr  10072     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE                                             0,4300            0,43
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,43

  2012 11.03.2013    21710 J DUARTE & CIA LTDA                      92783380000104        Pregão Reg Pr  10072     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE                                            10,4400           10,44
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,44

  2013 11.03.2013    20439 DAROS SUPRIMENTOS PARA INF. E ESCRIT LTD  3696188000142        Pregão Reg Pr  10072     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE                                            53,4700           53,47
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,47

  2014 11.03.2013    25692 CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA     91483727000122        Pregão Reg Pr  10072     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE                                             8,9000            8,90
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                            8,90

  2015 11.03.2013    25688 KLX COM.ARTIGOS PAPEL.MAT.ESCRIT.LTDA    13753287000172        Pregão Reg Pr  10072     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE                                            77,4500           77,45
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,45

  2016 11.03.2013    23773 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA               13674709000114        Pregão Reg Pr  10072     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE                                           152,9300          152,93
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          152,93

  2017 11.03.2013    25690 GEPEL PAPELARIA E INFORM.LTDA - ME       11639729000129        Pregão Reg Pr  10072     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE                                            23,9600           23,96
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           23,96

  2018 11.03.2013    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr  10072     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE                                             3,2600            3,26
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                            3,26

  2022 11.03.2013    15088 NOVA COMPULAR INFORMATICA LTDA.           7629753000100        Dispensada     10391     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE INFORMÁTICA                                          389,0000          389,00
                                          ( MONITOR LED 18.5)
                           Total do Empenho.......:                                                                          389,00

  2038 12.03.2013    22084 VENER PEREIRA DE SOUZA ME                 9110229000153        Pregão Reg Pr  10396     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                               21,8400           21,84
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,84

  2039 12.03.2013    15939 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregão Reg Pr  10396     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                              714,5000          714,50
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          714,50

  2040 12.03.2013    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr  10396     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                              172,5800          172,58
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          172,58

  2041 12.03.2013    21301 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA        4734921000139        Pregão Reg Pr  10396     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                               77,7600           77,76
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,76

  2042 12.03.2013    22472 DIEGO PALOSKI                            11485754000103        Pregão Reg Pr  10396     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                               20,8500           20,85
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,85

  2043 12.03.2013    20372 PROQUILL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA   87174991000107        Pregão Reg Pr  10396     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                               36,0000           36,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,00

  2044 12.03.2013     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        Pregão Reg Pr  10396     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                               19,4700           19,47
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,47

  2045 12.03.2013    25700 FRANCILEI LUIS RAIMONDI - ME              9058713000180        Pregão Reg Pr  10396     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA                                               31,2000           31,20
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,20

  2059 13.03.2013    22739 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160004946        Dispensada       949     1
                    1     2000,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MUDAS DE HORTALIÇAS PARA PLANTIO
                                          NAS HORTAS DO CEMEF, CRAS E                                      160,0000          160,00
                                          ESCOLAS
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  2094 14.03.2013     2255 NRB - COM. DE MOLDURAS LTDA              94130812000103        Dispensada       934     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MOLDURA PARA CERTIFICADO DO
                                          PROGRAMA CARBONO NEUTRO                                           28,0000           28,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,00

  2136 15.03.2013    20808 SIMONAGGIO E CIA. LTDA.                  90055724000125        Pregão Reg Pr    995     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (BRITA)
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS ACESSOS AS                                66.000,0000       66.000,00
                                          PROPRIEDADES RURAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                       66.000,00

  2164 18.03.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       932     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          FEVEREIRO/2013                                                   794,4600          794,46
                                          (COMPLEMENTAR)
                           Total do Empenho.......:                                                                          794,46

  2205 18.03.2013    13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253        Dispensada       969     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA TROCA
                                          TROCA DE SEMENTES DE MILHO SAFRA                              78.232,4400       78.232,44
                                          E SAFRINHA
                                          CONFORME LEI Nº 3.903/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                       78.232,44

  2211 19.03.2013        6 EMATER                                   89161475000173        Dispensada     10162     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          MARÇO/2013                                                     5.000,6100        5.000,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,61

  2274 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       913     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA
                                          ELAINE BERVIG ZELLMANN                                         3.236,3700        3.236,37
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.236,37

  2275 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       913     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DO SERVIDOR
                                          SILVERIO BRUNE                                                 6.492,3200        6.492,32
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.375,00

  2279 22.03.2013     2253 ERICO ELOI MICHEL                           48816396091        Dispensada     10421     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          HUMOS DE MINHOCA PARA SER USADOS
                                          NAS HOSTAS E POMARES DAS ESCOLAS                                 705,0000          705,00
                                          SOB CUIDADOS DA ADMINISTRAÇÃO
                                          MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          705,00

  2330 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    913     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                   12.195,5900       12.195,59
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.195,59

  2331 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    921     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                      165,4300          165,43
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,43

  2332 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    929     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                    5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  2363 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10207     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                      230,4200          230,42
                           Total do Empenho.......:                                                                          230,42

  2364 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10208     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                       76,8100           76,81
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,81

  2378 22.03.2013    21505 JONAS RAFAEL SCHNEIDER                       1236292090        Dispensada       961     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          VISITA TÉCNICA A EXPOAGRO AFUBRA
                                          COM O INTUITO DE APRIMORAR                                        39,7300           39,73
                                          CONHECIMENTOS SOBRE AS
                                          ATIVIDADES REALIZADAS NAS
                                          PROPRIEDADES RURAIS DE TEUTÔNIA
                                          DIA 22/03/2013 EM RIO PARDO/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  2379 22.03.2013    16328 MARCILEIA BOTHMANN                             97726001        Dispensada       961     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          VISITA TÉCNICA A EXPOAGRO AFUBRA
                                          COM O INTUITO DE APRIMORAR                                        39,7300           39,73
                                          CONHECIMENTOS SOBRE AS
                                          ATIVIDADES REALIZADAS NAS
                                          PROPRIEDADES RURAIS DE TEUTÔNIA
                                          DIA 22/03/2013 EM RIO PARDO/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  2380 22.03.2013     2702 ELAINE BERVIG ZELLMANN                      33045950078        Dispensada       961     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          VISITA TÉCNICA A EXPOAGRO AFUBRA
                                          COM O INTUITO DE APRIMORAR                                        39,7300           39,73
                                          CONHECIMENTOS SOBRE AS
                                          ATIVIDADES REALIZADAS NAS
                                          PROPRIEDADES RURAIS DE TEUTÔNIA
                                          DIA 22/03/2013 EM RIO PARDO/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  2414 22.03.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       959     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A
                                          SERVIDORES - MARÇO/2013                                           94,9100           94,91
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,91

  2418 22.03.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10248     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013                                         923,3300          923,33
                           Total do Empenho.......:                                                                          923,33

  2438 22.03.2013     6280 ELAINE BROENSTRUP HEPP                      36273317020        Dispensada       982     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE POSILGA 2ª PARCELA                               1.030,4000        1.030,40
                                          CONFORME LEI Nº 2.381/2005
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.030,40

  2439 22.03.2013    17400 LEANDRO LANDMEIER                             585120048        Dispensada       983     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE TAMBO DE LEITE                                   2.000,0000        2.000,00
                                          2ª PARCELA
                                          LEI Nº 2.530/2006
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  2464 25.03.2013    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        Convite        10430     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E
                                          CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 054/2013 E                                  249,5000          249,50
                                          LEI Nº 8666/93
                           Total do Empenho.......:                                                                          249,50

  2470 25.03.2013    18372 GRAFICA MONARI LTDA                       7942593000154        Convite        10430     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E
                                          CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 055/2013 E                                1.739,5800        1.739,58
                                          LEI Nº 8666/93
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.739,58

  2481 25.03.2013    19653 HERCIO GEHM                                 36143430063        Dispensada       982     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE POSILGA
                                          2ª PARCELA                                                     1.238,4000        1.238,40
                                          LEI Nº 2.381/2005
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.238,40

  2523 27.03.2013    18433 EUROVALE VEICULOS LTDA                    9327318000156        Dispensada     10142     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          REVISÃO(15.000KM) DO VEÍCULO                                     174,0000          174,00
                                          STRADA FIRE PLACA ISK 6133
                           Total do Empenho.......:                                                                          174,00

  2524 27.03.2013    18433 EUROVALE VEICULOS LTDA                    9327318000156        Dispensada       934     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA REVISÃO (15.000) DO VEÍCULO                                 339,2700          339,27
                                          STRADA FIRE PLACA ISK 6133
                           Total do Empenho.......:                                                                          339,27

  2649 28.03.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       932     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MARÇO/2013                                                     6.761,6300        6.761,63
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.761,63

  2650 28.03.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       935     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MARÇO/2013                                                     1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

                           Total da Unidade.......:                                                                      206.198,71
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10     SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM
10.01  SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM88661400000199

  2060 13.03.2013    17420 CALCADOS BEIRA RIO S/A                   88379771003289        Dispensada     10232     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPASSE 50% DO
                                          VALOR ADICIONADO FEVEREIRO/2013                               33.157,3300       33.157,33
                                          LEI MUNICIPAL Nº 2940/2008
                           Total do Empenho.......:                                                                       33.157,33

  2061 13.03.2013    17638 A. GRINGS S.A.                           97755177001020        Dispensada     10232     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPASSE 50% DO
                                          VALOR ADICIONADO FEVEREIRO/2013                               26.503,3800       26.503,38
                                          LEI MUNICIPAL Nº 2951/2008
                           Total do Empenho.......:                                                                       26.503,38

  2062 13.03.2013     2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA     3669898000183        Dispensada      1025     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE CIC
                                          FEVEREIRO/2013                                                    69,3000           69,30
                           Total do Empenho.......:                                                                           69,30

  2333 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1008     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                    5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  2453 25.03.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada      1024     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ESTAGIARIOS CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                    627,4800          627,48
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                 179,8000          179,80
                                          MARÇO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          807,28

  2653 28.03.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1012     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MARÇO/2013                                                     1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Marco    de 2013                                                  Pag:   9
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                       67.016,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E
11.01  SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E 88661400000199

  1878 05.03.2013    18363 HMA PLOTAGENS LTDA-ME                     7698609000125        Dispensada     10369     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE
                                          PLOTAGEM (QUADRA POLIESPORTIVA
                                          ARCO-ÍRIS)                                                        34,0000           34,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           34,00

  2055 13.03.2013    18129 DOBEL-DIST. DE DIARIO OFICIAL DE BRASILI 89320360000184        Dispensada      1124     1
                    1        1,0000       VALOR REFERNTE PUBLICAÇÃO
                                          TOMADA DE PREÇO 03-02/2013
                                          PAVILHÃO E QUADRA LOTEAMENTO                                     741,0000          741,00
                                          ARCO IRIS
                           Total do Empenho.......:                                                                          741,00

  2334 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1103     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                    2.073,2500        2.073,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.073,25

  2427 22.03.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10250     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013                                         180,1800          180,18
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,18

  2463 25.03.2013    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        Convite        10369     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E
                                          CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 054/2013 E                                1.200,0000        1.200,00
                                          LEI Nº 8666/93
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.200,00

  2654 28.03.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1107     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MARÇO/2013                                                       452,5800          452,58
                           Total do Empenho.......:                                                                          452,58

                           Total da Unidade.......:                                                                        4.681,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT
12.01  FUNDO MUN.  ASSIST. SOCIAL -REC PRÓ88661400000199

  1807 01.03.2013    21365 ASS. DOS MENORES  ARROIO DO MEIO - AMAM  87296950000193        Dispensada     10269     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVENIO DOS
                                          MORADORES DE ARROIO DO MEIO                                   15.000,0000       15.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.000,00

  1815 01.03.2013    14868 SUZANA DICKEL KILPP                         48124745072        Dispensada     10060     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO 8º FORUM ESTADUAL
                                          DA ASSISTENCIA SOCIAL E DO
                                          TRABALHO DIA 05/03/2013 EM                                        39,7300           39,73
                                          PORTO ALEGRE
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  1816 01.03.2013    18302 CRISTIANE TEREZINHA VON MUHLEN               1847196071        Dispensada     10060     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO 8º FORUM ESTADUAL
                                          DA ASSISTENCIA SOCIAL E DO
                                          TRABALHO DIA 05/03/2013 EM                                        39,7300           39,73
                                          PORTO ALEGRE
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  1830 04.03.2013     3110 MARGIT WIEBUSCH LAUTERT                     38235692015        Dispensada     10060     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO VIII FÓRUM
                                          ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                    39,7300           39,73
                                          DIA 05/03/13 EM PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  1874 05.03.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10368     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM DE VEICULO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 212/2009                                     17,7200           17,72
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,72

  1886 06.03.2013      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        Dispensada     10043     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          ÁGUA
                                          CENTRO DE OFICINAS - ALESGUT                                      23,5000           23,50
                                          FEVEREIRO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                           23,50

  1936 08.03.2013    20221 ANDREIA A. GUIMARAES STROHSCHOEN         10400135000106        Pregao Presen  10384     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS DE LIMPEZA E
                                          DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE
                                          ÁGUA                                                             246,0000          246,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 031/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          246,00

  1937 08.03.2013    20221 ANDREIA A. GUIMARAES STROHSCHOEN         10400135000106        Pregao Presen  10385     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS DE LIMPEZA E
                                          DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE
                                          ÁGUA                                                             246,0000          246,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 031/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          246,00

  1943 08.03.2013    19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA           5455760000107        Pregao Presen  10379     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS DE CONTROLE QUÍMICO
                                          DE PRAGAS URBANAS                                                910,5000          910,50
                                          CONFORME CONTATO Nº 030/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          910,50

  1944 08.03.2013    19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA           5455760000107        Pregao Presen  10380     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS DE CONTROLE QUÍMICO
                                          DE PRAGAS URBANAS                                              1.245,5000        1.245,50
                                          CONFORME CONTATO Nº 030/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.245,50

  2056 13.03.2013    18129 DOBEL-DIST. DE DIARIO OFICIAL DE BRASILI 89320360000184        Dispensada     10086     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO
                                          DO EDITAL PTTS REFERENTE AO                                      741,0000          741,00
                                          PP 07/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          741,00

  2075 13.03.2013    24781 RUVERIM CONFECCOES LTDA.-ME              16365954000138        Dispensada     10400     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          UNIFORMES PARA CONSELHEIROS
                                          TUTELARES                                                        696,0000          696,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          696,00

  2100 14.03.2013     3089 SOC. EVANG.PELLA BETHANIA                97837561000181        Dispensada     10269     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          CONFORME CONVÊNIO
                                          LEI Nº 3822/2012                                               6.897,4900        6.897,49
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.897,49

  2104 14.03.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada     10145     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          EMPRESTIMO PRO MORADIA                                         3.298,2500        3.298,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.298,25

  2114 14.03.2013    20443 DAGEAL COM DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LT  7245458000150        Pregão Reg Pr  10403     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO
                                          DE MATERIAL DE EXPEDIENTE                                         48,3900           48,39
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,39

  2116 14.03.2013    25688 KLX COM.ARTIGOS PAPEL.MAT.ESCRIT.LTDA    13753287000172        Pregão Reg Pr  10403     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO
                                          DE MATERIAL DE EXPEDIENTE                                        434,1500          434,15
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          434,15

  2117 14.03.2013    20439 DAROS SUPRIMENTOS PARA INF. E ESCRIT LTD  3696188000142        Pregão Reg Pr  10403     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO
                                          DE MATERIAL DE EXPEDIENTE                                        374,5400          374,54
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          374,54

  2118 14.03.2013    25692 CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA     91483727000122        Pregão Reg Pr  10405     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO
                                          DE MATERIAL DE EXPEDIENTE                                        146,2200          146,22
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          146,22

  2119 14.03.2013    25690 GEPEL PAPELARIA E INFORM.LTDA - ME       11639729000129        Pregão Reg Pr  10405     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO
                                          DE MATERIAL DE EXPEDIENTE                                        309,2700          309,27
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          309,27

  2120 14.03.2013    20440 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        Pregão Reg Pr  10403     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO
                                          DE MATERIAL DE EXPEDIENTE                                        210,2000          210,20
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,20

  2132 15.03.2013    18433 EUROVALE VEICULOS LTDA                    9327318000156        Dispensada     10406     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO                                       733,9700          733,97
                                          SIENA PLACA IRX 8669
                           Total do Empenho.......:                                                                          733,97

  2142 15.03.2013    25691 EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA      503028000141        Pregão Reg Pr  10405     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE                                           103,4900          103,49
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          103,49

  2143 15.03.2013    21710 J DUARTE & CIA LTDA                      92783380000104        Pregão Reg Pr  10405     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE                                            18,1200           18,12
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,12

  2144 15.03.2013    23807 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA         83413591000318        Pregão Reg Pr  10403     1
                    1       10,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE                                            82,0000          820,00
                                          (FOLHA DE OFICIO A4)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          820,00

  2150 15.03.2013    18433 EUROVALE VEICULOS LTDA                    9327318000156        Dispensada     10368     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA                                      497,7000          497,70
                                          PLACA IRX 8669
                           Total do Empenho.......:                                                                          497,70

  2169 18.03.2013    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        Pregão Reg Pr  10405     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       43,8000           43,80
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,80

  2170 18.03.2013    25689 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAM.-EPP   64165590000195        Pregão Reg Pr  10405     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       92,6500           92,65
                           Total do Empenho.......:                                                                           92,65

  2214 19.03.2013    23613 CLARINDA CARVALHO DOS SANTOS                67213200020        Dispensada     10163     1
                    1        1,0000       VALOR REF PENSÃO ALIMENTICIA
                                          PROCESSO Nº 159/5.10.0000058-6                                   135,6000          135,60
                                          MARÇO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,60

  2225 20.03.2013    18302 CRISTIANE TEREZINHA VON MUHLEN               1847196071        Dispensada     10060     1
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR PARA O CURSO DE
                                          CAPACITAÇÃO REFERENTE AO
                                          CAD UNICO DIA 21 E 22/03/2013                                     39,7300           79,46
                                          NO EDIFICIO SANTA CRUZ
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,46

  2230 20.03.2013    12666 SS SERVICOS FUNERARIOS LTDA               2127057000181        Dispensada     10061     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          AUXILIO FUNERAL CONFORME                                         999,0000          999,00
                                          LEI Nº 3484/2011
                           Total do Empenho.......:                                                                          999,00

  2347 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10117     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                   21.916,0600       21.916,06
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.916,06

  2348 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10179     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                      174,8800          174,88
                           Total do Empenho.......:                                                                          174,88

  2349 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10180     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                    1.080,9600        1.080,96
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.080,96

  2370 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10217     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                    6.155,4500        6.155,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.155,45

  2415 22.03.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada     10255     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A
                                          SERVIDORES - MARÇO/2013                                           25,0800           25,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,08

  2416 22.03.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada     10255     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A
                                          SERVIDORES - MARÇO/2013                                           58,2300           58,23
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,23

  2419 22.03.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10251     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013                                       2.121,4400        2.121,44
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.121,44

  2420 22.03.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10251     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013                                         319,7300          319,73
                           Total do Empenho.......:                                                                          319,73

  2452 25.03.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada     10263     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ESTAGIARIOS CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                    627,4800          627,48
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                50,0000           50,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   179,80
                                          MARÇO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          857,28

  2460 25.03.2013    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        Convite        10426     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E
                                          CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 054/2013 E                                3.600,0000        3.600,00
                                          LEI Nº 8666/93
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.600,00

  2462 25.03.2013    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        Convite        10428     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E
                                          CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 054/2013 E                                1.500,0000        1.500,00
                                          LEI Nº 8666/93
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

  2474 25.03.2013    23577 ALTGRAF IMPRESSOES GRAFICAS LTDA         14397877000172        Convite        10426     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E
                                          CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 056/2013 E                                  697,7500          697,75
                                          LEI Nº 8666/93
                           Total do Empenho.......:                                                                          697,75

  2476 25.03.2013    23577 ALTGRAF IMPRESSOES GRAFICAS LTDA         14397877000172        Convite        10428     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E
                                          CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 056/2013 E                                  318,6000          318,60
                                          LEI Nº 8666/93
                           Total do Empenho.......:                                                                          318,60

  2512 26.03.2013    14868 SUZANA DICKEL KILPP                         48124745072        Dispensada     10060     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS
                                          PARA USUÁRIO DA ASSISTÊNCIA                                       39,7300           39,73
                                          SOCIAL NATURAL DO URUGUAI SER
                                          NACIONALIZADA BRASILEIRA
                                          DIA 26/03/2013 PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  2534 27.03.2013    21365 ASS. DOS MENORES  ARROIO DO MEIO - AMAM  87296950000193        Dispensada     10269     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO COM
                                          ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE                                   11.550,0000       11.550,00
                                          ARROIO DO MEIO
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.550,00

  2535 27.03.2013    22687 H S SERVICOS FUNERARIOS LTDA             13755844000194        Dispensada     10435     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL
                                          CONFORME LEI Nº 3484/2011                                        999,0000          999,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          999,00

  2542 27.03.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada     10145     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          EMPRÉSTIMO PRÓ - MORADIA                                       3.298,2500        3.298,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.298,25

  2655 28.03.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10277     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          MARÇO/2013                                                     1.231,1000        1.231,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.231,10

                           Total da Unidade.......:                                                                       90.431,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT
12.02  FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-REC VINCU88661400000199

  2032 12.03.2013    24781 RUVERIM CONFECCOES LTDA.-ME              16365954000138        Dispensada     10394  1046
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CONJUNTO DE ABRIGOS PARA USO
                                          NO PROJETO MUNICIPAL DE                                        5.000,0000        5.000,00
                                          ATLETISMO
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  2105 14.03.2013    17199 AUTO VIACAO ESTRELA LTDA.                91161778000219        Dispensada     10402  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO DE
                                          PASSAGENS PARA MUNÍCIPES QUE                                   1.200,0000        1.200,00
                                          FREQUENTAM O CRAS
                                          CONFORME LEI Nº 3484/2011
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.200,00

  2115 14.03.2013    23773 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA               13674709000114        Pregão Reg Pr  10404  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO
                                          DE MATERIAL DE EXPEDIENTE                                      1.429,6500        1.429,65
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.429,65

  2121 14.03.2013    23780 ABCD SERVICOS DE RECREACAO LTDA           7879956000154        Pregão Reg Pr  10404  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO
                                          DE MATERIAL DE EXPEDIENTE                                        409,3300          409,33
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          409,33

  2269 21.03.2013    23736 ELIZA TEREZA GIORDANI                    14920808000100        Dispensada     10402  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          EMBALAGENS COM GOLUSEIMAS MOTIVO                               1.348,5000        1.348,50
                                          DE PÁSCOA PARA USUÁRIOS DO CRAS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.348,50

  2350 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10181  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                    5.317,4500        5.317,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.317,45

  2351 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10182  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                       76,8100           76,81
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,81

  2352 22.03.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10183  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A FOLHA DE PGTO
                                          MARÇO/2013.                                                      138,2500          138,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          138,25

  2461 25.03.2013    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        Convite        10427  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E
                                          CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 054/2013 E                                3.339,4000        3.339,40
                                          LEI Nº 8666/93
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.339,40

  2475 25.03.2013    23577 ALTGRAF IMPRESSOES GRAFICAS LTDA         14397877000172        Convite        10427  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E
                                          CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 056/2013 E                                  300,0000          300,00
                                          LEI Nº 8666/93
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  2544 27.03.2013     4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158        Dispensada     10049  1018
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONTRAPARTIDA
                                          AÇÃO CONTINUADA - SUBVENÇÃO
                                          PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS                                       64,0600           64,06
                                          ABRIL/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,06

                           Total da Unidade.......:                                                                       18.623,45

                           Total Geral............:                                                                    4.448.401,75

Teutonia                                ,21/11/2013




Renato Airton Altmann             Wolney Gregorius
Prefeito Municipal                Contador
                                  34.233