Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2013                                                  Pag:   1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     88661400000199

  1131 01.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       120     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DO SERVIDOR
                                          ROBSON CAETANO                                                    69,1100           69,11
                           Total do Empenho.......:                                                                           69,11

  1197 06.02.2013    14329 ASSOCIACAO VEREADORES DO VALE DO TAQUARI 95285011000171        Dispensada       109     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          FEVEREIRO/2013                                                   226,0000          226,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          226,00

  1248 08.02.2013    14671 BAZAR LUDWIG LTDA                         7631798000119        Dispensada       126     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL USADO
                                          NA ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO DA
                                          CÂMARA                                                           242,0000          242,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          242,00

  1286 13.02.2013      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        Dispensada     10057     1
                    1        1,0000       MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - PORTA
                                          (CILINDRO FECHADURA EXTERNA)                                      34,9000           34,90
                           Total do Empenho.......:                                                                           34,90

  1313 15.02.2013     2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA     3669898000183        Dispensada       109     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE                                       44,1000           44,10
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,10

  1340 18.02.2013     2042 COPYBRAS - COPIADORAS DO BRASIL LT        2446694000110        Dispensada     10177     1
                    1        1,0000       VALOR REF.SERVIÇOS TÉCNICOS E
                                          LIMPEZA DE MÁQUINA COPIADORA                                      80,0000           80,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  1341 18.02.2013     2042 COPYBRAS - COPIADORAS DO BRASIL LT        2446694000110        Dispensada     10270     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE GAVETA DE
                                          ALIMENTAÇÃO PARA MÁQUINA
                                          COPIADORA                                                        520,0000          520,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          520,00

  1342 18.02.2013    18256 G. OLIVEIRA & L. VIEIRA LTDA              9332287000121        Dispensada     10176     1
                    1        3,0000  UN   VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO EM
                                          CURSO NO IGAOP - VEREADORES                                      380,0000        1.140,00
                                          EMILSON E.COSTA
                                          HÉLIO BRANDÃO
                                          ANDRÉ BOHMER
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.140,00

  1368 19.02.2013    18034 ANDRE CRISTIANO BOHMER                      53957474000        Dispensada       111     1
                    1        1,0000  UN   DIÁRIA COM PERNOITE                                              287,6800          287,68
                    2        2,0000  UN   DIÁRIA SEM PERNOITE                                               71,9200          143,84
                                          PARTICIPAÇÃO EM CURSO, DIAS
                                          20,21 E 22/02/2013, NO IGAOP, EM
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          431,52

  1369 19.02.2013     6630 EMILSON ELOIR COSTA                         21424659000        Dispensada       111     1
                    1        1,0000  UN   DIÁRIA COM PERNOITE                                              287,6800          287,68
                    2        2,0000  UN   DIÁRIA SEM PERNOITE                                               71,9200          143,84
                                          PARTICIPAÇÃO EM CURSO, DIAS
                                          20,21 E 22/02/2013, NO IGAOP, EM
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          431,52

  1370 19.02.2013    25472 HELIO BRANDAO DA SILVA                      53703499087        Dispensada       111     1
                    1        1,0000  UN   DIÁRIA COM PERNOITE                                              287,6800          287,68
                    2        2,0000  UN   DIÁRIA SEM PERNOITE                                               71,9200          143,84
                                          PARTICIPAÇÃO EM CURSO, DIAS
                                          20,21 E 22/02/2013, NO IGAOP, EM
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          431,52

  1371 19.02.2013    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR VEREADORES, DIA 20/02/2013
                                          PARA PARTICIPAREM DE CURSO, NO
                                          IGAOP, EM PORTO ALEGRE/RS                                         37,2300           37,23
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,23

  1423 21.02.2013    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          BUSCAR VEREADORES EM CURSO NO
                                          IGAOP, DIA 21/02/2013, EM PORTO
                                          ALEGRE - RS                                                       37,2300           37,23
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,23

  1427 21.02.2013     2042 COPYBRAS - COPIADORAS DO BRASIL LT        2446694000110        Dispensada     10056     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO
                                          MATERIAL (TONER) PARA MAQUINA
                                          COPIADORA                                                        149,0000          149,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          149,00

  1462 22.02.2013    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        Dispensada       111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR VEREADORES PARA PARTICIPAR                                  37,2300           37,23
                                          DE CURSO, DIA 22/02/2013, EM
                                          PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,23

  1471 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    120     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                10.238,9100       10.238,91
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.238,91

  1472 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    121     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                45.587,4600       45.587,46
                           Total do Empenho.......:                                                                       45.587,46

  1580 25.02.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       105     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A
                                          SERVIDORES - FEVEREIRO/2013                                       36,6800           36,68
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,68

  1606 25.02.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10256     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013                                     459,3700          459,37
                           Total do Empenho.......:                                                                          459,37

  1675 27.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       120     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FERIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          MATEUS JOSUE MUHL                                              1.677,0300        1.677,03
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.677,03

  1757 28.02.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       122     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          FEVEREIRO/2013                                                 2.235,1000        2.235,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.235,10

  1758 28.02.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       123     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          FEVEREIRO/2013                                                 9.844,1700        9.844,17
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.844,17

                           Total da Unidade.......:                                                                       73.990,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO               88661400000199

  1115 01.02.2013    17421 BR BANDEIRAS IND.COM. DE BRINDES LTDA     8321335000113        Dispensada     10282     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BANDEIRAS OFICIAIS PARA USO EM E
                                          VENTOS OFICIAIS                                                  780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  1119 01.02.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada       215     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CARIMBO TRODAT 4927                                               35,0000           35,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00

  1172 05.02.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10055     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LAVAGEM DE
                                          VEÍCULOS - CONFORME CONTRATO
                                          Nº 212/2009                                                       34,5500           34,55
                           Total do Empenho.......:                                                                           34,55

  1188 05.02.2013    22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA      13564149000145        Dispensada     10291     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CRIAÇÃO DE ARTE
                                          PARA CARTÕES - PREFEITO                                          100,0000          100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  1321 15.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       220     1
                    1        1,0000       VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          FABRÍCIO SANTOS SCHWABE                                        2.038,7000        2.038,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.038,70

  1422 21.02.2013    11577 RENATO AIRTON ALTMANN                       38125161015        Dispensada       207     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                              103,7200          103,72
                    2        3,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              622,3200        1.866,96
                                          VIAGEM PARA BRASILIA/DF, DIAS
                                          25 À 28/02/2013, PARA ENCAMINHAR
                                          PROJETOS E CAPTAÇÃO DE VERBAS EM
                                          DIVERSOS MINISTÉRIOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.970,68

  1437 21.02.2013    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada     10059     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE
                                          ASSINATURA DE JORNAL                                             170,0000          170,00
                                          PERIODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,00

  1452 21.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       220     1
                    1        1,0000       VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ANELI MARKUS                                                   3.819,2900        3.819,29
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.819,29

  1464 22.02.2013     1916 ANDREA WALLERIUS & CIA LTDA               2990228000100        Dispensada     10341     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PASSAGEM AÉREA
                                          (IDA E VOLTA) PARA BRASÍLIA/DF                                 1.508,7800        1.508,78
                                          (PREFEITO MUNICIPAL)
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.508,78

  1465 22.02.2013    11577 RENATO AIRTON ALTMANN                       38125161015        Dispensada     10342     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESAS DE
                                          LOCOMOÇÃO (TAXI) EM VIAGEM À
                                          BRASÍLIA/DF (PREFEITO MUNICIPAL)                                 490,0000          490,00
                                          UTILIZADA                                                        311,0000          311,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          179,00

  1473 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    212     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 2.474,0100        2.474,01
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.474,01

  1474 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    220     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                35.706,0100       35.706,01
                           Total do Empenho.......:                                                                       35.706,01

  1475 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    223     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                27.552,8200       27.552,82
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.552,82

  1476 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    235     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 1.921,3500        1.921,35
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.921,35

  1477 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    252     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                   618,5000          618,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          618,50

  1544 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10184     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                    13,0000           13,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,00

  1545 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10185     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                   371,1000          371,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          371,10

  1581 25.02.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       218     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A
                                          SERVIDORES - FEVEREIRO/2013                                       28,9300           28,93
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,93

  1582 25.02.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       218     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A
                                          SERVIDORES - FEVEREIRO/2013                                       45,8300           45,83
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,83

  1612 25.02.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10235     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013                                   1.297,0100        1.297,01
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.297,01

  1652 26.02.2013      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10059     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO
                                          ASSINATURA JORNAL FOLHA POPULAR
                                          PERIODO: 08/03/2013 A 08/03/2014                                 210,0000          210,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  1668 27.02.2013     1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL         33530486013379        Dispensada       208     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO TELEFONICO
                                          Nº 3762-1263                                                       3,0000            3,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            3,00

  1744 28.02.2013      971 RADIO INDEPENDENTE LTDA                  91161653000108        Dispensada     10115     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DE
                                          ATOS, AVISOS E NOTÍCIAS DE
                                          INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO                                    13.356,0000       13.356,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.356,00

  1759 28.02.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       221     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          FEVEREIRO/2013                                                 8.857,1200        8.857,12
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.857,12

  1760 28.02.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       222     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          FEVEREIRO/2013                                                 5.994,0200        5.994,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.994,02

  1761 28.02.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       237     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          FEVEREIRO/2013                                                 1.175,5100        1.175,51
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.175,51

                           Total da Unidade.......:                                                                      110.260,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC
03.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC88661400000199

  1132 01.02.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       332     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          RPV - RELATIVO AO PROCESSO Nº
                                          159/1.12.0001901-0                                             1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  1147 04.02.2013     2780 OLIVIA STEFLER                              50787810053        Dispensada       324     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          SEMINÁRIO CAPACITAÇÃO GERENTE
                                          MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/CONTRATOS
                                          DIA 05/02/2013, NA CIDADE DE
                                          NOVO HAMBURGO/RS                                                  39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  1150 04.02.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE GUIAS CONDUÇÃO
                                          NOS PROCESSOS JUDICIAS Nº
                                          159/1.12.0002519-2                                                40,1300           40,13
                                          159/1.09.0002739-4                                                82,1800           82,18
                           Total do Empenho.......:                                                                          122,31

  1167 05.02.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10288     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LAVAGEM DE
                                          VEÍCULO - CONFORME CONTRATO
                                          Nº 212/2009                                                       17,7200           17,72
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,72

  1200 06.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       302     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA
                                          OLÍVIA STEFFLER                                                3.780,1300        3.780,13
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.780,13

  1244 08.02.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIAS
                                          DE CONDUÇÃO EM PROCESSOS DE
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                  742,8000          742,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          742,80

  1246 08.02.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIAS
                                          DE CONDUÇÃO EM PROCESSOS DE
                                          EXECUÇÃO FISCAL
                                          159/1.11.0002920-0                                                40,1300           40,13
                                          159/1.11.0002770-3                                                80,7500           80,75
                                          159/1.01.0003433-7                                                                  40,13
                           Total do Empenho.......:                                                                          161,01

  1249 08.02.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1
                    1        1,0000       VALLOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
                                          MUNICÍPIOS                                                    11.643,4400       11.643,44
                                          ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL                                    0,1500            0,15
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.643,59

  1293 14.02.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       332     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RPV EXTRAÍDO DO
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0002201-9
                                          EXECUÇÃO DE SENTENÇA                                             500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  1294 14.02.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       332     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RPV EXTRAÍDO DO
                                          PROCESSO Nº 159/1.12.0002396-3                                   534,0700          534,07
                           Total do Empenho.......:                                                                          534,07

  1295 14.02.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          DIVERSAS GUIAS DE CONDUÇÃO
                                          PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL                                     531,7300          531,73
                           Total do Empenho.......:                                                                          531,73

  1319 15.02.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE GUIAS CONDUÇÃO
                                          EM PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL                                  934,0300          934,03
                           Total do Empenho.......:                                                                          934,03

  1332 18.02.2013    14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.           7399460000183        Pregao Presen  10320     1
                    1        7,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO
                                          BOTIJÃO DE GÁS P13                                                31,0000          217,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          217,00

  1367 19.02.2013       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        Dispensada     10273     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ASSINATURA DO
                                          DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE
                                          PERÍODO / 2013                                                   633,4400          633,44
                           Total do Empenho.......:                                                                          633,44

  1395 20.02.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
                                          MUNICÍPIOS                                                       859,3600          859,36
                           Total do Empenho.......:                                                                          859,36

  1408 20.02.2013      269 AMVAT -ASSOC. MUNIC.VALE ALTO TAQUARI    91169367000199        Dispensada       320     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          FEVEREIRO/2013                                                   570,0000          570,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          570,00

  1413 20.02.2013      289 FAMURS                                   88733811000142        Dispensada       320     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 1.500,0000        1.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

  1417 20.02.2013     2064 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS        703157000183        Dispensada       320     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          FEVEREIRO/2013                                                   740,0000          740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  1418 20.02.2013     2064 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS        703157000183        Dispensada       320     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          JANEIRO/2013
                                          (COMPLEMENTAR)                                                    85,0000           85,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00

  1432 21.02.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
                           Total do Empenho.......:                                                                          169,81

  1435 21.02.2013    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada     10273     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE
                                          ASSINATURA DE JORNAL                                             170,0000          170,00
                                          PERIODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,00

  1478 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    302     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                34.406,9100       34.406,91
                           Total do Empenho.......:                                                                       34.406,91

  1479 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    304     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 4.638,2700        4.638,27
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.638,27

  1480 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    310     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 7.977,8200        7.977,82
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.977,82

  1481 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    350     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                   164,7700          164,77
                           Total do Empenho.......:                                                                          164,77

  1482 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    395     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 5.247,0100        5.247,01
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.247,01

  1546 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10186     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 2.521,4200        2.521,42
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.521,42

  1563 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10223     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                   148,4400          148,44
                           Total do Empenho.......:                                                                          148,44

  1567 25.02.2013        5 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC. LT      92885888000105        Inexigivel       342     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          TÉCNICOS PROFISSIONAIS
                                          ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA                                 15.730,0000       15.730,00
                                          CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO
                                          DE SERVIÇOS Nº 029/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.730,00

  1583 25.02.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       319     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A
                                          SERVIDORES - FEVEREIRO/2013                                      242,6300          242,63
                           Total do Empenho.......:                                                                          242,63

  1601 25.02.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIAS
                                          DE CONDUÇÃO EM PROCESSOS DE
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                   81,2200           81,22
                           Total do Empenho.......:                                                                           81,22

  1602 25.02.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10237     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013                                   2.788,2600        2.788,26
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.788,26

  1648 26.02.2013      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10273     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO
                                          ASSINATURA JORNAL FOLHA POPULAR
                                          PERIODO: 08/03/2013 A 08/03/2014                                 210,0000          210,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  1713 28.02.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
                                          MUNICIPIOS                                                     2.856,2800        2.856,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.856,28

  1739 28.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       302     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA
                                          VERANICE STRIEDER ANSCHAU                                      1.920,0200        1.920,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.920,02

  1743 28.02.2013      289 FAMURS                                   88733811000142        Dispensada       320     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO
                                          MARÇO/2013                                                        92,9700           92,97
                                          (COMPLEMENTAR)
                           Total do Empenho.......:                                                                           92,97

  1750 28.02.2013    25630 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA                          Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA
                                          RECOLHIMENTO JUDICIAL PROCESSO
                                          Nº 159/1.12.0002959-7
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                   31,3300           31,33
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,33

  1751 28.02.2013    25629 PODER JUDICIARIO - COMARCA TRES DE MAIO                        Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA
                                          CUSTAS - DISTRIBUIÇÃO DO FEITO
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                  138,0600          138,06
                           Total do Empenho.......:                                                                          138,06

  1752 28.02.2013    20302 PODER JUDICIARIO COMARCA PORTO ALEGRE                          Dispensada       329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA
                                          CONDUÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL                                        74,2800           74,28
                           Total do Empenho.......:                                                                           74,28

  1762 28.02.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       305     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          FEVEREIRO/2013                                                11.787,9800       11.787,98
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.787,98

  1763 28.02.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       339     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          FEVEREIRO/2013                                                 1.354,5300        1.354,53
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.354,53

  1792 28.02.2013    20881 WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA     1313540000198        Tomada Precos    318     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXAMES REALIZADO
                                          EM FUNCIONÁRIOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 117/2010                                  4.275,7200        4.275,72
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.275,72

  1801 28.02.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PASEP
                                          FEVEREIRO/2013                                                32.447,2100       32.447,21
                           Total do Empenho.......:                                                                       32.447,21
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2013                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      154.086,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA    88661400000199

   262 09.01.2013    25067 HEZOLINEM EQUIP.TOP.COM.SERV.DESENV.LTDA 50279942000129        Dispensada     10062     1
                    1        2,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BATERIAS - ESTAÇÃO TOTAL
                                          RTS820R3 / RUIDE                                                 550,0000        1.100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.100,00-

   447 11.01.2013    16809 SILVANA THOME                               43754325000        Dispensada       432     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO
                                          PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR                                   300,0000          300,00
                                          ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE
                                          PEQUENO VALOR                                                      6,9500            6,95
                           Total do Empenho.......:                                                                            6,95-

  1112 01.02.2013    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada     10274     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL
                                          PLACA ALK 6515                                                    25,0000           25,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  1113 01.02.2013    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada       440     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL PARA
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL
                                          PLACA ALK 6515                                                   206,0000          206,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          206,00

  1153 04.02.2013    16809 SILVANA THOME                               43754325000        Dispensada       432     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO
                                          PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR                                   300,0000          300,00
                                          PARA DESPESA DE PEQUENO VALOR                                      3,5000            3,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  1168 05.02.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10274     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LAVAGEM DE
                                          VEÍCULO - CONFORME CONTRATO
                                          Nº 212/2009                                                       16,8300           16,83
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,83

  1180 05.02.2013    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        Dispensada     10274     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA
                                          ALK 6515 (LIMPEZA DE FILTRO E
                                          REVISÃO GÁS REFRIGERANTE)                                        120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  1195 05.02.2013     1151 PEGASUS INFORMATICA LTDA                 68745116000193        Dispensada     10294     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          SISTEMA DE ICMS (PROPRIM)
                                          CONFORME CONTRATO Nº 020/2013                                  7.092,0000        7.092,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.092,00

  1302 14.02.2013    22234 GPS - AGRIMENSORA LTDA - EPP              7216220000104        Dispensada     10062     1
                    1        2,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BATERIA - ESTAÇÃO TOTAL
                                          RTS 820R3 / RUIDE                                                550,0000        1.100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.100,00

  1320 15.02.2013    18363 HMA PLOTAGENS LTDA-ME                     7698609000125        Dispensada     10170     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PLOTAGENS - PROJETO CRAS                                          96,2500           96,25
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,25

  1329 18.02.2013    14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.           7399460000183        Pregao Presen  10312     1
                    1        5,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO
                                          BOTIJÃO GÁS P13                                                   31,0000          155,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          155,00

  1361 18.02.2013     9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA                   90171273000515        Dispensada       440     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO                                        98,0000           98,00
                                          GOL PLACA ALK 6515
                           Total do Empenho.......:                                                                           98,00

  1386 19.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       403     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA
                                          CARINA AHLERT                                                  1.339,2000        1.339,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.339,20

  1434 21.02.2013    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada     10328     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE
                                          ASSINATURA DE JORNAL                                             170,0000          170,00
                                          PERIODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,00

  1451 21.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       403     1
                    1        1,0000       VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MIRIAN ELISABETH HUNECKE                                       2.999,0600        2.999,06
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.999,06

  1466 22.02.2013    22314 BSP INFORMATICA LTDA                     12899182000163        Dispensada     10331     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO
                                          PROGRAMA ÍNDICES - MEMORIAL
                                          PERÍODO DE 12 MESES                                              444,0000          444,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          444,00

  1483 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    403     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                50.855,6900       50.855,69
                           Total do Empenho.......:                                                                       50.855,69

  1484 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    424     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  1485 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    425     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 5.814,6400        5.814,64
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.814,64

  1486 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    426     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 5.661,8800        5.661,88
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.661,88

  1487 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    452     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                   135,6000          135,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,60

  1547 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10187     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 3.589,9900        3.589,99
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.589,99

  1564 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10224     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                    64,9900           64,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,99

  1570 25.02.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA DE
                                          PAGAMENTO - FEVEREIRO/2013                                        81,8000           81,80
                           Total do Empenho.......:                                                                           81,80

  1584 25.02.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       401     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A
                                          SERVIDORES - FEVEREIRO/2013                                      344,6700          344,67
                           Total do Empenho.......:                                                                          344,67

  1611 25.02.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10238     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013                                   3.157,6200        3.157,62
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.157,62

  1632 26.02.2013      963 GELCI MARLENE BOHM CHRIST                   41337964034        Dispensada       417     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO
                                          PAGAMENTO ITBI - MOTIVO:
                                          DESISTENCIA DAS PARTES                                         1.530,0000        1.530,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.530,00

  1633 26.02.2013     5210 CESAR RAUL BOHM                             73451312034        Dispensada       417     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO
                                          PAGAMENTO ITBI - MOTIVO:
                                          DESISTENCIA DAS PARTES                                           806,0000          806,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          806,00

  1660 27.02.2013    15806 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                  Dispensada       429     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AO PROCESSO
                                          Nº 13005.720205/2010-97                                        3.847,7900        3.847,79
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.847,79

  1667 27.02.2013     7208 GELCY JOSE HOLSCHER                         36772674049        Dispensada       417     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO VALOR
                                          ITBI CONFORME GUIA Nº 704/2012
                                          MOTIVO: DESISTENCIA DAS PARTES                                 1.060,0000        1.060,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.060,00

  1687 27.02.2013    16809 SILVANA THOME                               43754325000        Dispensada       432     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO
                                          PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR                                   300,0000          300,00
                                          DA MESMA.                                                          3,6900            3,69
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  1692 27.02.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       412     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO/2013
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  1.882,4500        1.882,45
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                               122,2200          122,22
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   395,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.400,23

  1764 28.02.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       427     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          FEVEREIRO/2013                                                17.414,4400       17.414,44
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.414,44

  1765 28.02.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       428     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          FEVEREIRO/2013                                                 1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2013                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      116.599,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.01  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO88661400000199

  1116 01.02.2013    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
                                          CAMINHÃO PLACAS JNW 8464 E
                                          IBQ 8203, E RETRO PLACA IPX 1256                                 155,0000          155,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          155,00

  1117 01.02.2013    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PEÇAS PARA
                                          MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
                                          CAMINHÃO PLACAS JNW 8464 E
                                          IBQ 8203, E RETRO PLACA IPX 1256                                 246,0000          246,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          246,00

  1120 01.02.2013    21238 CASA DAS RETROS LTDA                      5326757000274        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL PARA
                                          MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
                                          MOTONIVELADORA XCMG                                              260,0000          260,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,00

  1121 01.02.2013      562 BEUREN & CIA LTDA.                       87859302000106        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL PARA
                                          MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROLA
                                          XCMG                                                             145,0000          145,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          145,00

  1122 01.02.2013      562 BEUREN & CIA LTDA.                       87859302000106        Dispensada       522     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DISCO DE CORTE (PARA CORTE DE
                                          ASFALTO)                                                         315,0000          315,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          315,00

  1125 01.02.2013    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MONTANA
                                          PLACA ISE 5616                                                    30,0000           30,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 214/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  1128 01.02.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1517     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE JUROS SOBRE
                                          EMPRÉSTIMO FINAME/PROVIAS
                                          Nº 2.00.048.037                                                2.318,9300        2.318,93
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.318,93

  1129 01.02.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1518     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          EMPRÉSTIMO FINAME/PROVIAS
                                          Nº 2.00.048.037                                               25.945,8300       25.945,83
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.945,83

  1142 04.02.2013    18419 DIPEFIL DISTR DE PECAS FILTROS E LUBRIF   9374176000188        Dispensada       511     1
                    1        3,0000  PC   VALOR REFERENTE MATERIAL PARA
                                          MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
                                          CAMINHÃO PLACA JNW 8461
                                          CAMINHÃO PLACA JNW 8463
                                          CAMINHÃO PLACA IDI 0780
                                          (FILTRO DE COMBUSTÍVEL)                                           12,0000           36,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,00

  1165 05.02.2013    16657 CLAUDIO ELOY DA SILVA DUTRA               9080461000196        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LAVAGEM DE
                                          VEÍCULOS - CONFORME CONTRATO
                                          Nº 207/2009                                                      129,0900          129,09
                           Total do Empenho.......:                                                                          129,09

  1169 05.02.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LAVAGEM DE
                                          VEÍCULO - CONFORME CONTRATO
                                          Nº 212/2009                                                      118,1900          118,19
                           Total do Empenho.......:                                                                          118,19

  1181 05.02.2013    13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253        Dispensada       522     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL (FERRAMENTAS) PARA USO
                                          NO SETROR D'ÁGUA - TEUTÔNIA                                      578,9100          578,91
                           Total do Empenho.......:                                                                          578,91

  1186 05.02.2013    22379 MANOEL PEDRO DE VARGAS                   13465618000179        Dispensada     10156    20
                    1      130,0000  M    VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          REPARO E MANUTENÇÃO (REMENDO DE
                                          PVS) REALIZADOS NA ESCOLA DOM
                                          PEDRO II - LINHA CLARA                                            10,0000        1.300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.300,00

  1193 05.02.2013      117 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A               91157826000114        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL PARA
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI
                                          PLACA IJP 7897                                                   933,5500          933,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          747,48

  1194 05.02.2013     2412 JOSE INACIO KUHN - ME                    87758405000171        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO REALIZADOS EM
                                          DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 209/2009                                  1.089,0000        1.089,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.089,00

  1198 06.02.2013    15303 RENATO ADELIO CORD                          26680319072        Dispensada     10295     1
                    1       15,0000  UN   CARGA SAIBRO CAMINHÃO TRUCK                                       12,8700          193,05
                    2        8,0000  UN   CARGA SAIBRO CAMINHÃO TOCO                                         6,4300           51,44
                                          MATERIAL PARA MANUTENMÇÃO DE
                                          VIAS E ESTRADAS MUNICIPAIS
                           Total do Empenho.......:                                                                          244,49

  1199 06.02.2013     3151 INGO BUCKER                                 48815853049        Dispensada     10295     1
                    1      118,0000  UN   CARGA SAIBRO CAMINHÃO TRUCK                                       13,7200        1.618,96
                    2       47,0000  UN   CARGA SAIBRO CAMINHÃO TOCO                                         6,8600          322,42
                                          MATERIAL PARA MANUTENMÇÃO DE
                                          VIAS E ESTRADAS MUNICIPAIS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.941,38

  1205 06.02.2013    18011 FRITZ COM E ASSIST TECN EM ORDEN LTDA    10474977000102        Dispensada       504     1
                    1        3,0000  UN   VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          AFIAÇÃO DE SERRAS CIRCULARES                                      24,0000           72,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,00

  1208 06.02.2013    12359 SERGIO STEINHORST                           52107523053        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO
                                          PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DOS
                                          PASSEIOS PÚBLICOS - CONFORME LEI
                                          Nº 2454/2006 E LEI Nº 3159/2009                                  495,1200          495,12
                           Total do Empenho.......:                                                                          495,12

  1209 06.02.2013     4539 ARNILDO DA SILVA CARDOZO                    38124890072        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO
                                          PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DOS
                                          PASSEIOS PÚBLICOS - CONFORME LEI
                                          Nº 2454/2006 E LEI Nº 3159/2009                                  495,1200          495,12
                           Total do Empenho.......:                                                                          495,12

  1210 06.02.2013     7909 ILAINE BRACKMANN                            65158261091        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO
                                          PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DOS
                                          PASSEIOS PÚBLICOS - CONFORME LEI
                                          Nº 2454/2006 E LEI Nº 3159/2009                                  495,1200          495,12
                           Total do Empenho.......:                                                                          495,12

  1219 07.02.2013       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS KOMBI                                    845,0000          845,00
                                          PLACA IMA 4414
                                          PLACA IHI 3713
                                          PLACA IHH 9030
                                          CONFORME CONTRATO Nº 201/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  1220 07.02.2013       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        Chamamento Pu    511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL PARA
                                          MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS KOMBI                                    624,5000          624,50
                                          PLACA IMA 4414
                                          PLACA IHI 3713
                                          PLACA IHH 9030
                                          CONFORME CONTRATO Nº 201/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                          624,50

  1221 07.02.2013      617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA         91401125000189        Dispensada     10153     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO EM MÁQUINA ROÇADEIRA,
                                          CORTADOR DE GRAMA E SOPRADOR                                     473,0000          473,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          473,00

  1222 07.02.2013      617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA         91401125000189        Dispensada     10298     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA USO NAS CAPATAZIAS DE
                                          CANABARRO E TEUTÔNIA                                             296,0000          296,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          296,00

  1231 07.02.2013    21238 CASA DAS RETROS LTDA                      5326757000274        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
                                          PATROLA ESCAVADEIRA 140LC7                                     5.340,0000        5.340,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.340,00

  1233 07.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          WERNER DALFERD                                                 1.660,2900        1.660,29
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.660,29

  1234 07.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          GERSON DO AMARANTE ALVES                                       1.344,8300        1.344,83
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.344,83

  1236 08.02.2013    20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER               10299066000188        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                      347,0000          347,00
                                          CAMINHÃO PLACA JNW 8461
                                          CAMINHÃO PLACA JNW 8463
                                          CAMINHÃO PLACA IJH 3186
                           Total do Empenho.......:                                                                          347,00

  1237 08.02.2013    21238 CASA DAS RETROS LTDA                      5326757000274        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS
                                          VEÍCULOS DA SECRETARIA                                         2.506,0000        2.506,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.506,00

  1239 08.02.2013    12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME           92012905000108        Dispensada     10301     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PORTAS, JANELAS E TAMPAS PARA
                                          MANUTENÇÃO NAS CASAS DOS POÇOS
                                          ARTESIANOS DO BAIRRO CANABARRO                                 5.090,0000        5.090,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.090,00

  1247 08.02.2013     7528 HARRO HENRIQUE BUNEKER                       9601228004        Dispensada     10295     1
                    1      268,0000  UN   CARGA SAIBRO CAMINHÃO TOCO                                         6,8600        1.838,48
                    2      104,0000  UN   CARGA SAIBRO CAMINHÃO TRUCK                                       13,7200        1.426,88
                                          MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO
                                          DE VIAS E ESTRADAS PÚBLICAS
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.265,36

  1251 08.02.2013    20529 LUIS OSMAR DE FREITAS                    11665384000188        Dispensada     10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO (BANCO) DA MÁQUINA
                                          ROLO COMPACTADOR                                                 195,0000          195,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          195,00

  1252 08.02.2013    17780 METALURGICA KARRER LTDA.                  9460629000199        Dispensada     10156    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO
                                          (REFORMA DAS GRADES DE PROTEÇÃO)
                                          NA ESQUINA DA RUA DALTRO FILHO
                                          COM RUA PASTOR HASENAK - BAIRRO
                                          TEUTÔNIA                                                         640,0000          640,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          640,00

  1259 13.02.2013      276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS      92695790000195        Dispensada       504     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART
                                          Nº 6693837 - PROJ.PAVIMENTAÇÃO
                                          ASFÁLTICA RUA GOSWIN GRAVE                                        60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  1264 13.02.2013    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10307     1
                    1       10,0000  KG   PREGO GALV 18X27 C/2 CABEÇAS                                       8,8000           88,00
                    2       10,0000  KG   PREGO GALV 18X27 C/1 CABEÇA                                        5,5000           55,00
                    3       10,0000  KG   PREGO GALV 19X36 C/1 CABEÇA                                        5,3000           53,00
                    4       30,0000  KG   PREGO GALV 23X54 C/1 CABEÇA                                        5,8000          174,00
                    5       10,0000  KG   PREGO GALV 15X18 C/1 CABEÇA                                        6,5000           65,00
                    6       10,0000  KG   PREGO GALV 16X24 C/1 CABEÇA                                        6,0000           60,00
                    7       10,0000  KG   PREGO GALV 17X27 C/2 CABEÇAS                                       8,0000           80,00
                    8       30,0000  KG   PREGO GALV 17X27 C/1 CABEÇA                                        5,0000          150,00
                                          MATERIAL PARA USO NAS CAPATAZIAS
                           Total do Empenho.......:                                                                          725,00

  1265 13.02.2013    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10307     1
                    1       10,0000  UN   FERRO 1/2" BARRA RETA C/12M                                       36,7000          367,00
                    2       20,0000  UN   FERRO 3/8" BARRA RETA C/12M                                       23,5000          470,00
                    3       20,0000  UN   FERRO 4/2" BARRA RETA C/12M                                        4,0500           81,00
                    4       10,0000  UN   FERRO 5/8" BARRA RETA C/12M                                       19,8000          198,00
                                          MATERIAL PARA USO NAS CAPATAZIAS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.116,00

  1267 13.02.2013     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO EM DIVERSOS VEÍCULOS                                  863,5000          863,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          863,50

  1268 13.02.2013     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO EM DIVERSOS VEÍCULOS                                  452,0000          452,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          452,00

  1269 13.02.2013     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO EM DIVERSOS VEÍCULOS                                1.510,0000        1.510,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.510,00

  1270 13.02.2013     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO EM DIVERSOS VEÍCULOS                                  235,0000          235,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          235,00

  1271 13.02.2013     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PECAS)
                                          PARA USO NA MANUTENÇÃO DE
                                          DIVERSOS VEÍCULOS                                                963,5000          963,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          963,50

  1275 13.02.2013    12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME           92012905000108        Dispensada     10308     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE
                                          CAIXA DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO
                                          DA RUA CARLOS ARNT - CANABARRO                                   335,0000          335,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          335,00

  1277 13.02.2013    18532 DISTRIBUIDORA DE GAS KS LTDA              1194213000164        Dispensada     10153     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE CARGA OXIGÊNIO
                                          INDUSTRIAL PARA USO EM OFICINA
                                          NO PARQUE DE MÁQUINAS                                             75,0000          150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  1279 13.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          SEBASTIÃO RIBEIRO DOS SANTOS                                   1.242,8900        1.242,89
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.242,89

  1282 13.02.2013    17110 ALANA VITKOSKI GAUSMANN                      1354942060        Dispensada       501     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO A
                                          MEMBRO JARI - JULGAMENTO RECURSO
                                          CONFORME PORTARIA Nº 4356/2012                                   125,3800          125,38
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,38

  1283 13.02.2013    18301 ALINE LUIZA KRUGER                          96220490010        Dispensada       501     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO A
                                          MEMBRO JARI - JULGAMENTO RECURSO
                                          CONFORME PORTARIA Nº 4356/2012                                   125,3800          125,38
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,38

  1284 13.02.2013    15471 ALEXANDER BLOMKER                           95353224000        Dispensada       501     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO A
                                          MEMBRO JARI - JULGAMENTO RECURSO
                                          CONFORME PORTARIA Nº 4356/2012                                   125,3800          125,38
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,38

  1285 13.02.2013      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
                                          MOTONIVELADORA XCMG                                              175,8000          175,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          175,80

  1287 14.02.2013    25464 RODRIGO CARDOSO DA SILVA - ME            14186341000108        Pregao Eletro  10311     1
                    1       50,0000  TN   PEDRISCO DE BASALTO                                               28,6100        1.430,50
                    2      500,0000  TN   BRITA DE BASALTO Nº 2                                             26,6900       13.345,00
                                          MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO
                                          DE VIAS E ESTRADAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.775,50

  1288 14.02.2013    20808 SIMONAGGIO E CIA. LTDA.                  90055724000125        Pregao Eletro  10311     1
                    1      100,0000  TN   PÓ DE BRITA DE BASALTO                                            20,4000        2.040,00
                    2     1000,0000  TN   BRITA DE BASALTO Nº 1                                             22,0000       22.000,00
                                          MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO
                                          DE VIAS E ESTRADAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                       24.040,00

  1289 14.02.2013     1665 JUNG - COM. DE MAT. DE CONSTR. LTDA       2064569000146        Pregao Eletro  10311     1
                    1       50,0000  M3   AREIA GROSSA                                                      48,9700        2.448,50
                    2       50,0000  M3   AREIA MÉDIA                                                       51,9800        2.599,00
                    3       10,0000  M3   AREIA FINA                                                        60,4900          604,90
                                          MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO
                                          DE VIAS E ESTRADAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.652,40

  1290 14.02.2013    25467 ASFALTECPAV TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA  12881324000165        Pregao Eletro  10311     1
                    1      300,0000  SC   RECOMPOSITOR DE PISTA DO TIPO
                                          MASSA ASFÁLTICA                                                   20,0000        6.000,00
                                          MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO
                                          DE VIAS E ESTRADAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.000,00

  1311 15.02.2013    22600 COMERCIAL VITORIA DE MAQ AGRICOLAS LTDA   1697206000185        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
                                          TRATOR LAVRALE                                                   564,0000          564,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          564,00

  1325 18.02.2013    14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.           7399460000183        Pregao Presen  10317     1
                    1       20,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO
                                          BOTIJÃO GÁS P13                                                   31,0000          620,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          620,00

  1347 18.02.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1517     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE JUROS SOBRE
                                          EMPRÉSTIMO PIMES CAIXA-RS
                                          Nº 2.02.048.011                                               20.057,9000       20.057,90
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.057,90

  1348 18.02.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1518     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          EMPRÉSTIMO PIMES CAIXA-RS
                                          Nº 2.02.048.011                                               41.713,2200       41.713,22
                           Total do Empenho.......:                                                                       41.713,22

  1349 18.02.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1517     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE JUROS SOBRE
                                          EMPRÉSTIMO CAIXA-RS/PRO-URB
                                          Nº 2.00.048.022                                                6.747,4600        6.747,46
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.747,46

  1350 18.02.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1518     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          EMPRÉSTIMO CAIXA-RS/PRO-URB
                                          Nº 2.00.048.022                                               21.020,1400       21.020,14
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.020,14

  1353 18.02.2013    16520 KUNZLER MAQUINAS LTDA                     8531546000180        Dispensada       511     1
                    1        6,0000  UN   VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
                                          HYUNDAI                                                          116,6666          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  1354 18.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          DÉCIO CIRIO HEEMANN                                            1.344,8300        1.344,83
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.344,83

  1355 18.02.2013    20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP           12007298000140        Pregão Reg Pr  10301     1
                    1       10,0000  M2   PRONTILAJE - PARA MANUTENÇÃO DA
                                          CASA DE CLORAÇÃO DA ÁGUA NO
                                          BAIRRO TEUTÔNIA                                                   24,0000          240,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  1357 18.02.2013     9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA                   90171273000515        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI
                                          PLACA IHI 3713                                                   220,0000          220,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

  1359 18.02.2013     9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA                   90171273000515        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS                                     440,0000          440,00
                                          KOMBI PLACA IHH 9030
                                          KOMBI PLACA IJP 7897
                           Total do Empenho.......:                                                                          440,00

  1360 18.02.2013     9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA                   90171273000515        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS                                     474,0000          474,00
                                          KOMBI PLACA IMA 4414
                                          CORSA PLACA IJD 4219
                           Total do Empenho.......:                                                                          474,00

  1365 19.02.2013      603 AUTO PECAS ZAGONEL LTDA                  94311230000115        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI
                                          PLACA IJP 7897                                                    27,0000           27,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,00

  1372 19.02.2013    17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT  5086166000196        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          MÁQUINA ESCAVADEIRA CUMMINS 392                                1.106,0000        1.106,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.106,00

  1378 19.02.2013    20733 JOSE GONZAGA DORNELES                       75076551053        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PROGRAMA
                                          IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE
                                          PASSEIOS PÚBLICOS                                                495,1200          495,12
                                          CONFORME LEI Nº 2454/2006 E
                                          LEI Nº 3159/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                          495,12

  1379 19.02.2013    23989 FABIANO GOMES DOS SANTOS                    98997980025        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PROGRAMA
                                          IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE
                                          PASSEIOS PÚBLICOS                                                495,1200          495,12
                                          CONFORME LEI Nº 2454/2006 E
                                          LEI Nº 3159/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                          495,12

  1380 19.02.2013    11816 ROMEU JOSE HAAS                             35712775034        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PROGRAMA
                                          IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE
                                          PASSEIOS PÚBLICOS                                                495,1200          495,12
                                          CONFORME LEI Nº 2454/2006 E
                                          LEI Nº 3159/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                          495,12

  1381 19.02.2013    25480 TERESINHA DE CASTRO AHLERT                  99781662034        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PROGRAMA
                                          IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE
                                          PASSEIOS PÚBLICOS                                                165,5300          165,53
                                          CONFORME LEI Nº 2454/2006 E
                                          LEI Nº 3159/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,53

  1385 19.02.2013    21736 ELVIRA SCHMITT                              98685236991        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO
                                          PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE
                                          PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS PÚBLICOS                                   495,1200          495,12
                                          CONFORME LEI Nº 2454/2006 E
                                          LEI Nº 3159/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                          495,12

  1397 20.02.2013    25393 BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI      10861306000196        Pregão Reg Pr  10301     1
                    1       50,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL (CAL HIDRATADA) PARA
                                          MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS                                     7,9900          399,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          399,50

  1398 20.02.2013    25464 RODRIGO CARDOSO DA SILVA - ME            14186341000108        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1       50,0000  TO   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL (PEDRISCO DE BASALTO)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E
                                          VIA PÚBLICAS                                                      28,6100        1.430,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.430,50

  1399 20.02.2013    19968 NIVALDO LANG E CIA LTDA                  89909147000102        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO
                                          DO VEÍCULO KOMBI PLACA IJP 7897                                   23,0000           23,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           23,00

  1400 20.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          HERACLIDES DE PAULA                                            1.338,2100        1.338,21
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.338,21

  1414 20.02.2013     2654 DARIO SCHWAN                                20270607072        Dispensada      1546     1
                    1        1,0000       VALOR REF.PENSÃO ALIMENTICIA
                                          PROCESSO 159/1.02.0001391-9
                                          FEVEREIRO/2013                                                   640,3100          640,31
                           Total do Empenho.......:                                                                          640,31

  1424 21.02.2013    12863 JOSEFIAKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.   3696782000133        Pregao Eletro  10311     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA CONSERTOS DE
                                          CALÇADAS E ALAS DE BOEIROS                                     5.237,0000        5.237,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.237,00

  1443 21.02.2013    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada     10337     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE
                                          ASSINATURA DE JORNAL
                                          PERIODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2013                                 170,0000          170,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,00

  1453 21.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          GILBERTO TRAPP                                                 3.640,2000        3.640,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.640,20

  1461 22.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          VALDIR SONZA                                                   3.259,4800        3.259,48
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.259,48

  1467 22.02.2013    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO (CONSERTO DE PNEUS)
                                          DE DIVERSOS VEÍCULOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 210/2009                                  1.413,2400        1.413,24
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.413,24

  1488 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    500     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                98.270,1800       98.270,18
                           Total do Empenho.......:                                                                       98.270,18

  1489 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    503     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 3.596,0500        3.596,05
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.596,05

  1490 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    507     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                12.771,5000       12.771,50
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.771,50

  1491 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    517     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 2.910,9400        2.910,94
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.910,94

  1492 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    542     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  1499 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    591     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                18.475,2800       18.475,28
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.475,28

  1548 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10189     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 1.155,8400        1.155,84
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.155,84

  1569 25.02.2013    16520 KUNZLER MAQUINAS LTDA                     8531546000180        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          MAQUINAS ESCAVADEIRA HYNDAI                                      896,0000          896,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          896,00

  1571 25.02.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       558     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA DE
                                          PAGAMENTO - FEVEREIRO/2013                                     4.678,8400        4.678,84
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.678,84

  1585 25.02.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       599     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A
                                          SERVIDORES - FEVEREIRO/2013                                      404,3800          404,38
                           Total do Empenho.......:                                                                          404,38

  1614 25.02.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10239     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013                                  12.743,0700       12.743,07
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.743,07

  1634 26.02.2013    10769 NILSA ARENDT BAYER                          53950410015        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO PROGRAMA
                                          DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
                                          DOS PASSEIOS PÚBLICOS
                                          CONFORME LEI Nº2454/2006                                         260,3200          260,32
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,32

  1635 26.02.2013    24389 LEANDRO JOSE PASTORIO                         207517029        Dispensada      1511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO PROGRAMA
                                          DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
                                          DOS PASSEIOS PÚBLICOS
                                          CONFORME LEI Nº2454/2006 E                                       495,1200          495,12
                                          LEI Nº 3159/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                          495,12

  1636 26.02.2013    25464 RODRIGO CARDOSO DA SILVA - ME            14186341000108        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1       50,0000  TO   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO
                                          (PEDRISCO DE BASALTO)PARA
                                          MANUTENÇÃO DE VIAS E ESTRADAS
                                          PÚBLICAS                                                          28,6100        1.430,50
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.430,50

  1654 26.02.2013      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10337     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO
                                          ASSINATURA JORNAL FOLHA POPULAR
                                          PERIODO: 08/03/2013 A 08/03/2014                                 210,0000          210,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  1656 26.02.2013       61 RADIADORES BENDER LTDA                   90562299000160        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DO
                                          VEICULO RETRO
                                          PLACA IPX 1267                                                   100,0000          100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  1657 26.02.2013      953 URBANO BLOMKER                           88094255000101        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI
                                          PLACA IMA 4414                                                   760,0000          760,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 216/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                          760,00

  1658 26.02.2013      953 URBANO BLOMKER                           88094255000101        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI
                                          PLACA IHT 3713                                                   125,0000          125,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 216/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,00

  1662 27.02.2013     6002 DIOGO LUERSEN                             4721717000183        Dispensada     10233     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTES SERVIÇOS DE
                                          DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES
                                          URBANAS                                                        1.240,0000        1.240,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.240,00

  1676 27.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FERIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          GLADIMIR ROBERTO WEGNER                                          646,8300          646,83
                           Total do Empenho.......:                                                                          646,83

  1685 27.02.2013    14141 DAURI DILSO KLEIN                         4214319000170        Dispensada       504     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DO
                                          RELÓGIO DE FLORES                                                700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  1702 28.02.2013    25105 BESKORETTO ELETRO DIESEL LTDA - ME       12641119000122        Dispensada     10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTEA SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA JNW 8461                                                   600,0000          600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  1703 28.02.2013    25105 BESKORETTO ELETRO DIESEL LTDA - ME       12641119000122        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO
                                          (PEÇAS) DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA JNW 8461                                                 2.442,0800        2.442,08
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.442,08

  1709 28.02.2013    25308 REGINALDO LUIS MACHADO - ME              17377230000177        Dispensada     10268     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FERAMENTAS
                                          (PEÇAS) PARA USO NA OFICINA                                    1.735,8400        1.735,84
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.735,84

  1729 28.02.2013       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO
                                          (PEÇAS) PARA O VEICULO CAMIONETA
                                          PLACA IHH 1544                                                    47,0000           47,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           47,00

  1732 28.02.2013       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        Chamamento Pu  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO
                                          (PEÇAS) DO VEICULO CAMIONETA
                                          PLACA IHH 1544                                                    90,0000           90,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 201/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  1734 28.02.2013    25393 BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI      10861306000196        Pregão Reg Pr  10311     1
                    1       20,0000  DZ   LAJES DE PEDRAS GRES
                                          1,00 X 0,50M PARA MANUTENÇÃO DE
                                          PASSEIOS PUBLICOS                                                110,9000        2.218,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.218,00

  1746 28.02.2013    12862 TRANSPORTES KENNA LTDA                    3047267000122        Chamamento Pu    595     1
                    1      480,0000  HR   SERVIÇO MÁQUINA RETROESCAVADEIRA
                                          TRACIONADA                                                        72,0000       34.560,00
                    2      960,0000  HR   SERVIÇO CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO                                     40,0000       38.400,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E
                                          ESTRADAS PÚBLICAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 044/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                       72.960,00

  1747 28.02.2013    12874 TRANSPORTES SARMENTO LTDA                 2623656000196        Chamamento Pu    595     1
                    1      160,0000  HR   SERVIÇO MÁQUINA RETROESCAVADEIRA
                                          TRACIONADA                                                        72,0000       11.520,00
                    2      480,0000  HR   SERVIÇO CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO                                     40,0000       19.200,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E
                                          ESTRADAS PÚBLICAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 046/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.720,00

  1756 28.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1
                    1        1,0000       VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          MARCELO JOSÉ WALTER                                            1.037,0800        1.037,08
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.037,08

  1766 28.02.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       544     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          FEVEREIRO/2013                                                35.627,8600       35.627,86
                           Total do Empenho.......:                                                                       35.627,86

  1767 28.02.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       549     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          FEVEREIRO/2013                                                 1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

  1790 28.02.2013    18458 INJETODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA        5641500000126        Dispensada       511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO
                                          (PEÇAS) DO VEICULO CAMINHÃO
                                          PLACA IPX 1267                                                   547,7500          547,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          547,75

                           Total da Unidade.......:                                                                      549.804,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.02  SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA        88661400000199

  1493 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    562     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 5.020,1700        5.020,17
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.020,17

  1494 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    563     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 1.169,8200        1.169,82
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.169,82

  1495 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    565     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                   402,9300          402,93
                           Total do Empenho.......:                                                                          402,93

  1500 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    592     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                    13,0000           13,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,00

  1549 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10190     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                   194,9700          194,97
                           Total do Empenho.......:                                                                          194,97

  1617 25.02.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10240     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013                                     531,5200          531,52
                           Total do Empenho.......:                                                                          531,52

  1639 26.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       562     1
                    1        1,0000       VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          DILSON LAMEIRO CARDOSO                                           805,1900          805,19
                           Total do Empenho.......:                                                                          805,19

  1768 28.02.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       566     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          FEVEREIRO/2013                                                 1.832,3300        1.832,33
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.832,33

                           Total da Unidade.......:                                                                        9.969,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.03  SETOR DE COMUNICACAO               88661400000199

  1416 20.02.2013        4 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316433646        Dispensada      1525     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          SELOS - CORREIO BAIRRO CANABARRO
                    1      150,0000  UN   SELOS R$ 0,05                                                      0,0500            7,50
                    2      150,0000  UN   SELOS R$ 0,10                                                      0,1000           15,00
                    3      150,0000  UN   SELOS R$ 0,20                                                      0,2000           30,00
                    4       90,0000  UN   SELOS R$ 1,50                                                      1,5000          135,00
                    5       60,0000  UN   SELOS R$ 3,00                                                      3,0000          180,00
                    6       40,0000  UN   ENVELOPES SEDEX R$ 2,65                                            2,6500          106,00
                                          Desconto...............:                                                            42,05
                           Total do Empenho.......:                                                                          431,45

  1502 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    596     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 2.073,2500        2.073,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.073,25

  1586 25.02.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada      1523     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A
                                          SERVIDORES - FEVEREIRO/2013                                       31,7800           31,78
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,78

  1616 25.02.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10241     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013                                     162,1600          162,16
                           Total do Empenho.......:                                                                          162,16

  1769 28.02.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       597     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          FEVEREIRO/2013                                                   452,5800          452,58
                           Total do Empenho.......:                                                                          452,58
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2013                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                        3.151,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.04  SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA     88661400000199

  1254 08.02.2013    24771 SANDRA REGINA ROSSI DICKEL               16814452000147        Dispensada     10304     1
                    1      135,0000  UN   CONSERTO E MANUTENÇÃO DE RELÉ
                                          FOTOELÉTRICO                                                       7,0000          945,00
                    2       10,0000  UN   CONSERTO E MANUTENÇÃO DE
                                          DOSADORE                                                          75,0000          750,00
                                          SERVIÇOS REALIZADOS NOS POÇOS
                                          ARTESIANOS DO BAIRRO CANABARRO,
                                          LANGUIRU E TEUTÔNIA
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.695,00

  1335 18.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       567     1
                    1        1,0000       VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          JAIR CESAR DALFERTH                                            2.014,7600        2.014,76
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.014,76

  1346 18.02.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA
                                          CONFORME CONVÊNIO                                              3.069,0000        3.069,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.069,00

  1496 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    567     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 5.698,9500        5.698,95
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.698,95

  1497 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    568     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                   737,6600          737,66
                           Total do Empenho.......:                                                                          737,66

  1498 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    569     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                   233,9600          233,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          233,96

  1501 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    593     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 2.090,3600        2.090,36
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.090,36

  1550 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10191     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                   106,3400          106,34
                           Total do Empenho.......:                                                                          106,34

  1572 25.02.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       574     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA DE
                                          PAGAMENTO - FEVEREIRO/2013                                       293,8300          293,83
                           Total do Empenho.......:                                                                          293,83

  1615 25.02.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10242     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013                                     783,7700          783,77
                           Total do Empenho.......:                                                                          783,77

  1728 28.02.2013    22619 MARCIO MARCELO ZIMMERMANN E CIA LTDA     10839707000140        Pregão Reg Pr  10356     1
                    1      310,0000  UN   VALOR REF TUBO SOLDÁVEL 60MM
                                          PARA SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE                                      58,2000       18.042,00
                                          ÁGUA NOS BAIRROS CANABARRO E
                                          TEUTÔNIA
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.042,00

  1733 28.02.2013      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        Dispensada     10356     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO NO SETOR DA ÁGUA                                       83,7000           83,70
                           Total do Empenho.......:                                                                           83,70

  1770 28.02.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       579     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          FEVEREIRO/2013                                                 2.020,9200        2.020,92
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.020,92

  1795 28.02.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REF TARIFAS BANCARIAS
                                          FEVEREIRO/2013
                                          BRADESCO S/A                                                     982,4000          982,40
                                          CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                        3.806,3000        3.806,30
                                          CONFORME CONVENIO
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.788,70

  1796 28.02.2013     4804 BANCO DO BRASIL S/A                              187160        Dispensada       570     1
                    1        1,0000       VALOR REF TARIFAS BANCARIAS
                                          FEVEREIRO/2013
                                          BANCO DO BRASIL S/A                                              104,0000          104,00
                                          CONFORME CONVENIO
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       41.762,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
06.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRI88661400000199

  1110 01.02.2013    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ
                                          PLACA IDI 5472                                                    65,0000           65,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           65,00

  1111 01.02.2013    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL PARA
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA
                                          PLACA ISD 2259                                                     5,0000            5,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            5,00

  1124 01.02.2013    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL
                                          PLACA IQH 9362                                                   130,0000          130,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 214/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  1126 01.02.2013     2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      35820448006339        Pregão Reg Pr  10283    40
                    1        5,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          APARELHOS DE OXIGENOTERAPIA
                                          CONFORME PARECER JURÍDICO                                        350,0000        1.750,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.750,00

  1130 01.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          LAURINHO JOÃO STOLL                                            1.528,8100        1.528,81
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.528,81

  1133 01.02.2013    18022 MARCO AURELIO GHISLENI                      51402262000        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIÁRIAS SEM PERNOITE
                                          LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          PARA DIVERSOS HOSPITAIS                                           39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  1134 01.02.2013    22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA                77609743020        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIÁRIAS SEM PERNOITE
                                          LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          PARA DIVERSOS HOSPITAIS                                           39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  1136 01.02.2013    21908 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        Pregão Reg Pr    684    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MADICAMENTOS - CONFORME REGISTRO
                                          DE PREÇOS                                                     33.554,6500       33.554,65
                                          ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO
                                          Nº 122/2013, DO DIA 02/01/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                       33.554,65

  1137 01.02.2013    24476 DIMACLO COM.PROD. MEDICOS E HOSPIT. LTDA  1093409000162        Pregão Reg Pr    684    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS - CONFORME REGISTRO
                                          DE PREÇOS                                                      1.337,7000        1.337,70
                                          ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO
                                          Nº 119/2013, DO DIA 02/01/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.337,70

  1138 01.02.2013    25265 CQC - TECNOLOGIA EM SIST.DIAGNOSTICOS LT 46962122000321        Pregão Reg Pr    684    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS - CONFORME REGISTRO
                                          DE PREÇOS                                                      2.025,0000        2.025,00
                                          ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO
                                          Nº 113/2013, DO DIA 02/01/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.025,00

  1139 01.02.2013    22333 G. GOTUZZO E CIA LTDA                    87651345000193        Pregão Reg Pr    684    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS - CONFORME REGISTRO
                                          DE PREÇOS                                                      1.830,0000        1.830,00
                                          ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO
                                          Nº 118/2013, DO DIA 02/01/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.830,00

  1143 04.02.2013    10176 MARLON FERNANDO KICH                        44329881004        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA COM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          DIA 05 E 06/02/2013, NO HOSPITAL
                                          SANTA CASA, EM RIO GRANDE/RS                                     158,9200          158,92
                           Total do Empenho.......:                                                                          158,92

  1144 04.02.2013    25386 LUCIA HEINRICH                              38877309091        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          ACOMPANHAR PACIENTES EM
                                          CONSULTAS, DIA 04/02/2013, EM
                                          CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE/RS                                       39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  1145 04.02.2013    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          BUSCAR MUNÍCIPE QUE OBTEVE ALTA,
                                          DIA 04/02/2013, EM HOSPITAL DE
                                          RIO GRANDE/RS                                                     39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  1146 04.02.2013    20050 JOAO LUIS BORGELT                           53705580000        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIÁRIAS SEM PERNOITE
                                          LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          PARA DIVERSOS HOSPITAIS                                           39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  1155 04.02.2013     1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA           1109567000163        Dispensada       638    40
                    1        3,0000  UN   VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO
                                          (RECARGA) DE EXTINTORES DOS
                                          VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE                                                          15,0000           45,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

  1157 04.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          MÁRCIO ANDRÉ PACHECO WEGNER                                      968,2900          968,29
                           Total do Empenho.......:                                                                          968,29

  1158 04.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          JULIANA FASSBINDER DIEDRICH                                      645,5200          645,52
                           Total do Empenho.......:                                                                          645,52

  1159 04.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          CATIA SIMONE VON MUHLEN                                          725,3700          725,37
                           Total do Empenho.......:                                                                          725,37

  1162 04.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          LUIZA WESSEL                                                   3.032,8300        3.032,83
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.032,83

  1170 05.02.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LAVAGEM DE
                                          VEÍCULOS - CONFORME CONTRATO
                                          Nº 212/2009                                                      630,0800          630,08
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,08

  1177 05.02.2013    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PALIO
                                          PLACA IZH 1525                                                   225,0000          225,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 213/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00

  1185 05.02.2013     1601 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LA       91162511000165        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
                                          A MUNÍCIPES                                                   19.844,7000       19.844,70
                                          CONFORME LEI Nº 3749/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.844,70

  1201 06.02.2013     1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD       3123393000208        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          MÉDICO-HOSPITALARES
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DA SAÚDE                                             4.395,5000        4.395,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.395,50

  1202 06.02.2013    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA CONSULTA,
                                          DIA 06/02/2013, EM HOSPITAL DA
                                          CIDADE DE VENÂNCIO AIRES/RS                                       39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  1214 06.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ELTON LINDEMANN                                                1.835,6900        1.835,69
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.835,69

  1215 06.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MARIA INÊS DE SOUZA AZEVEDO                                    1.257,7700        1.257,77
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.257,77

  1224 07.02.2013    24025 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL      95422358000119        Dispensada     10035  4521
                    1        1,0000       VALOR REF.EXAME ESPECIALIZADO
                                          DE CPRE (COLANGIOPANCREATOGRAFIA
                                          ENDOSCÓPICA RETRÓGRADA) EM                                     2.200,0000        2.200,00
                                          MUNÍCIPE - CONFORME PARECER DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.200,00

  1225 07.02.2013    24025 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL      95422358000119        Dispensada     10035  4521
                    1        1,0000       VALOR REF.DESP.HOSPIT.EM EXAME
                                          DE CPRE (COLANGIOPANCREATOGRAFIA
                                          ENDOSCÓPICA RETRÓGRADA)                                          700,0000          700,00
                                          REALIZADA EM MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DA SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  1226 07.02.2013     3095 SERV.ANES.RECUP. SANTA CRUZ DO SUL LTDA   4459131000192        Dispensada     10035  4521
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ANESTESIA EM PROCEDIMENTO DE
                                          CPRE (COLANGIOPANCREATOGRAFIA
                                          RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA) EM
                                          MUNÍCIPE - CONFORME PARECER DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                    600,0000          600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  1227 07.02.2013       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA
                                          IMQ 2614 DO CAS - CANABARRO                                      110,0000          110,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 201/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00

  1228 07.02.2013       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL
                                          PLACA IMQ 2614 DO CAS CANABARRO                                   80,0000           80,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  1229 07.02.2013    24503 LINO TELMO GIRARDI                           5701953068        Dispensada     10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          MÉDICOS REALIZADOS EM MUNÍCIPE                                   300,0000          300,00
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DA SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  1238 08.02.2013    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA CONSULTA,
                                          DIA 08/02/2013, EM HOSPITAL DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  1242 08.02.2013     2235 CLEITON FABIANO BAUER                       51605619000        Chamamento Pu  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          ODONTOLÓGICOS REALIZADOS EM
                                          DIVERSOS MUNÍCIPES                                             1.900,0000        1.900,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 173/2012
                                          LEI Nº 3833/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.900,00

  1243 08.02.2013    23237 TEUTONIA PREST DE SERV LTDA              14387473000106        Dispensada       635    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE COLETA/BUSCA
                                          DE MATERIAL (CARIMBOS) NA CIDADE
                                          DE LAJEADO/RS                                                     50,0000           50,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  1250 08.02.2013    24047 DIMACI MG  MATERIAL CIRURGICO LTDA       12927876000167        Pregao Eletro    684    40
                    1        1,0000       VLR REF A AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS CFE REGISTRO
                                          DE PREÇOS 2013                                                31.265,2800       31.265,28
                                          ESTE EMPENHO SUBSTITUI(PARTE)
                                          DO EMPENHO NR 105/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                       31.265,28

  1253 08.02.2013    25263 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT 92132786000119        Pregao Eletro    684    40
                    1        1,0000       AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE
                                          REGISTRO DE PREÇOS 2013
                                          ESTE EMPENHO SUBSTITUI(PARTE) DO
                                          EMPENHO NR 108/2013                                              744,0000          744,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          744,00

  1255 08.02.2013    21889 MEDILAR IMPORT DISTR PROD MED HOSPIT LTD  7752236000123        Pregao Eletro    684    40
                    1        1,0000       AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE
                                          REGISTRO DE PREÇOS
                                          ESTE EMPENHO SUBSTITUI(PARTE)
                                          DO EMPENHO NR 123/2013                                        30.506,5000       30.506,50
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.506,50

  1256 08.02.2013     3511 LICIMED- DIST. DE MED.E MAT.MED-HOS       4071245000160        Pregao Eletro    684    40
                    1        1,0000       AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE
                                          REGSITRO DE PREÇOS
                                          ESTE EMPEHO SUBSTITUI O
                                          EMPENHO NR 124/2013                                           23.199,0000       23.199,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       23.199,00

  1257 08.02.2013    24869 CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA   44734671000151        Pregao Eletro    684    40
                    1        1,0000       AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE
                                          REGISTRO DE PREÇOS
                                          ESTE EMPENHO SUBSTITUI (PARTE)
                                          DO EMPENHO NR 121/2013                                         3.969,2600        3.969,26
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.969,26

  1258 13.02.2013     2481 JAIME SCHNEIDER BARBOSA                     21389306020        Chamamento Pu  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          ODONTOLÓGICOS REALIZADOS EM
                                          MUNÍCIPES                                                      1.500,0000        1.500,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº172/2012
                                          LEI Nº 3833/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

  1260 13.02.2013    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10306    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          MÉDICOS REALIZADOS EM DIVERSOS
                                          MUNÍCIPES                                                     77.202,9400       77.202,94
                                          CONFORME CONVÊNIO Nº 024/2010
                                          LEI Nº 3357/2010
                           Total do Empenho.......:                                                                       77.202,94

  1261 13.02.2013    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10306    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          LABORATORIAIS REALIZADOS EM
                                          DIVERSOS MUNÍCIPES                                             3.356,9100        3.356,91
                                          CONFORME CONVÊNIO Nº 024/2010
                                          LEI Nº 3357/2010
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.356,91

  1263 13.02.2013    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10306    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          (RADIODIAGNÓSTICOS) REALIZADOS
                                          EM DIVERSOS MUNÍCIPES                                          7.935,8600        7.935,86
                                          CONFORME CONVÊNIO Nº 024/2010
                                          LEI Nº 3357/2010
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.935,86

  1280 13.02.2013    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          BUSCAR MUNÍCIPE COM ALTA DO
                                          HOSPITAL SANTO ANTÔNIO, DIA
                                          13/02/2013, EM PORTO ALEGRE/RS                                    39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  1281 13.02.2013    18022 MARCO AURELIO GHISLENI                      51402262000        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA COM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          DIA 13/02/2013, EM HOSPITAL DE
                                          RIO GRANDE/RS                                                    158,9200          158,92
                           Total do Empenho.......:                                                                          158,92

  1292 14.02.2013    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE - TRANSFERÊNCIA -
                                          DO HOSPITAL OURO BRANCO PARA
                                          HOSPITAL ANA REC, DIA 14/02/2013
                                          EM CAXIAS DO SUL/RS                                               39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  1296 14.02.2013    22743 MARCOS PAASCHEN - OTICA                  13696449000188        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          AQUISIÇÃO DE ÓCULOS - CONFORME
                                          PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DA SAÚDE                                                         510,0000          510,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          510,00

  1297 14.02.2013    24706 DROGARIA DOSESI LTDA                       171814001594        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PROCESSO Nº
                                          159/1.10.0001903-2                                               712,3700          712,37
                           Total do Empenho.......:                                                                          712,37

  1300 14.02.2013    17023 ORTO BEM ORTOPEDIA LTDA                   7230328000224        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          MUNÍCIPE - AQUISIÇÃO DE MEIA DE
                                          COMPRESSÃO - CONFORME PARECER DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                    145,0000          145,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          145,00

  1310 15.02.2013     2435 VIVIAN ESTRELA BRASIL                       89052498091        Dispensada     10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          FONOAUDIOLÓGICOS PRESTADOS A
                                          MUNÍCIPES - CONFORME PARECER DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                    703,0000          703,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          703,00

  1312 15.02.2013     2219 PAULO HERBERTO RAHMEIER                     29358825049        Chamamento Pu  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          MÉDICOS (EXAMES E CONSULTAS)
                                          REALIZADOS EM MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 290/2010
                                          LEI Nº 3395/2010                                               1.013,0000        1.013,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.013,00

  1316 15.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          CRISTINA FORNECK GEWEHR                                        8.005,7000        8.005,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.005,70

  1318 15.02.2013    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          BUSCAR MUNÍCIPE QUE OBTEVE ALTA
                                          DO HOSPITAL DA PUC, DIA
                                          15/02/2013, EM PORTO ALEGRE/RS                                    39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  1331 18.02.2013    14966 CENTRO DE FISIOTERAPIA TEUTONIA LTDA.     6340100000143        Chamamento Pu    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFEFENTE PROCEDIMENTOS DE
                                          FISIOTERAPIA PRESTADOS A
                                          MUNÍCIPES                                                      2.045,0000        2.045,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 288/2010
                                          LEI Nº 3395/2010
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.045,00

  1333 18.02.2013     2578 MARLENE METZ                                23982985072        Dispensada     10257    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO
                                          PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO                                       700,0000          700,00
                                          DAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO                                          2,4000            2,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  1343 18.02.2013    14641 CLINICOR BUSATO LTDA                      5730165000132        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS DE
                                          ECOCARDIOGRAFIA PRESTADO A
                                          MUNÍCIPE - CONFORME PARECER DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                                    500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  1344 18.02.2013     1389 CENTRO REG. DE TRAT. E RECUP. ALCOOLISMO 88664131000114        Dispensada       622    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TRATAMENTO DE
                                          DEPENDENTE QUÍMICO PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME CONVÊNIO DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DA SAÚDE                                               415,0000          415,00
                                          CONVÊNIO Nº 005/2011
                                          LEI Nº 3497/2011
                           Total do Empenho.......:                                                                          415,00

  1351 18.02.2013    13787 KURT FEIDEN                                 96864800059        Chamamento Pu  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          ODONTOLÓGICOS REALIZADOS EM
                                          MUNÍCIPES                                                      2.100,0000        2.100,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 177/2012
                                          LEI Nº 3833/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.100,00

  1352 18.02.2013    25386 LUCIA HEINRICH                              38877309091        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR/ACOMPANHAR MUNÍCIPES, DIA
                                          18/02/2013, EM CONSULTAS EM
                                          HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE/RS                                      39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  1358 18.02.2013     9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA                   90171273000515        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS                                     386,0000          386,00
                                          PÁLIO PLACA IZH 1525
                                          PÁLIO PLACA IOI 7690
                           Total do Empenho.......:                                                                          386,00

  1362 18.02.2013    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA PROCEDIMENTO
                                          CIRÚRGICO, DIA 18/02/2013, NO
                                          HOSPITAL DE CLÍNICAS, EM PORTO
                                          ALEGRE/RS                                                         39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  1364 19.02.2013    18433 EUROVALE VEICULOS LTDA                    9327318000156        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO
                                          PLACA IOI 5472                                                    42,4200           42,42
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,42

  1366 19.02.2013    14072 RODRIGO BARTH                               81151268020        Chamamento Pu  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          ODONTOLÓGICOS REALIZADOS EM
                                          MUNÍCIPES                                                      1.350,0000        1.350,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 171/2012
                                          LEI Nº 3833/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.350,00

  1373 19.02.2013     1389 CENTRO REG. DE TRAT. E RECUP. ALCOOLISMO 88664131000114        Dispensada       622    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INTERNAÇÃO E
                                          TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA
                                          QUÍMICA PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME CONVÊNIO Nº 005/2011
                                          LEI Nº 3497/2011                                                 415,0000          415,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          415,00

  1374 19.02.2013     1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD       3123393000208        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          MÉDICOS REALIZADOS EM MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DA SAÚDE                                             3.367,7500        3.367,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.367,75

  1384 19.02.2013    25508 DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 92665611010997        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1/09/0001983-9                                    40,4800           40,48
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,48

  1387 19.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA
                                          ALICE DA COSTA                                                 1.725,5800        1.725,58
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.725,58

  1390 20.02.2013     1975 LILIAN MARIA HAUSCHILD                      16761200091        Chamamento Pu  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTO
                                          PSICOLÓGICOS EM MUNÍCIPE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 294/2010                                    150,0000          150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  1393 20.02.2013    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          DIA 20/02/2013, EM HOSPITAIS DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  1401 20.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          KARINE BAGATINI DIEDRICH                                       1.803,0200        1.803,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.803,02

  1402 20.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          HELOISA DOS SANTOS C.DA SILVA                                    715,9800          715,98
                           Total do Empenho.......:                                                                          715,98

  1405 20.02.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          PROGRAMA PRONTO ATENDIMENTO E
                                          AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2013                                104.933,7600      104.933,76
                                          CONFORME LEI Nº 3532/2011
                           Total do Empenho.......:                                                                      104.933,76

  1406 20.02.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          PROGRAMA INCENTIVO A CIRURGIAS
                                          FEVEREIRO/2013                                                27.726,4000       27.726,40
                                          CONFORME LEI Nº 3532/2011
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.726,40

  1407 20.02.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada     10161    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          PROJETO SAUDE DA MULHER/GESTANTE
                                          FEVEREIRO/2013                                                34.124,8000       34.124,80
                                          CONFORME LEI Nº 3532/2011
                           Total do Empenho.......:                                                                       34.124,80

  1409 20.02.2013    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10159    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAUDE                               4.077,0000        4.077,00
                                          FEVEREIRO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.077,00

  1410 20.02.2013    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10160    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          MANUTENÇÃO SAMU                                                5.707,8000        5.707,80
                                          FEVEREIRO/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.707,80

  1426 21.02.2013    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        Chamamento Pu    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO
                                          DO VEICULO DOBLO PLACA IOI 5472
                                          CONFORME CONTRATO Nº214/2009                                     110,0000          110,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00

  1430 21.02.2013    13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT                        90852133049        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIAS SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERENCIAS
                                          PARA DIVERSOS HOSPITAIS                                           39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  1431 21.02.2013    25386 LUCIA HEINRICH                              38877309091        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          ACOMPANHAR MUNICIPES EM CONSULTA
                                          DIA 21/02/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  1438 21.02.2013    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada     10333    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE
                                          ASSINATURA DE JORNAL                                             170,0000          170,00
                                          PERIODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,00

  1440 21.02.2013    17023 ORTO BEM ORTOPEDIA LTDA                   7230328000224        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO PARA
                                          MUNICIPE - AQUISIÇÃO DE BOTA
                                          ORTOPÉDICA
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DA SAÚDE                                               760,0000          760,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          760,00

  1444 21.02.2013     9355 LIOMAR NUNES DO AMARAL                      60815442068        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPE, DIA 21/02/2013
                                          PARA HOSPITAL, NA CIDADE DE
                                          ENCANTADO/RS                                                      18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  1455 22.02.2013    13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS                      88622541991        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA EXAMES
                                          E CONSULTAS PARA DIVESOS                                          39,7300           39,73
                                          HOSPITAIS DIA 22/02/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  1457 22.02.2013    18022 MARCO AURELIO GHISLENI                      51402262000        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIAS SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS                                    39,7300          397,30
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERENCIAS
                                          NOS HOSPOTAIS DA REGIÃO
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  1458 22.02.2013    20050 JOAO LUIS BORGELT                           53705580000        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIAS SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS                                    39,7300          397,30
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERENCIAS
                                          NOS HOSPOTAIS DA REGIÃO
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  1459 22.02.2013    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10306    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          LABORATORIAIS                                                  2.504,6600        2.504,66
                                          CONVENIO 024/2010
                                          LEI Nº 3357/2010
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.504,66

  1503 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    604    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                12.230,5000       12.230,50
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.230,50

  1504 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    607    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  1528 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1634    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                               263.888,0600      263.888,06
                           Total do Empenho.......:                                                                      263.888,06

  1529 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1635    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 2.625,9700        2.625,97
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.625,97

  1530 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1636    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 8.651,3200        8.651,32
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.651,32

  1531 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1640    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 9.270,7100        9.270,71
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.270,71

  1551 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10197    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                    58,5000           58,50
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,50

  1552 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10198    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 3.056,3200        3.056,32
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.056,32

  1565 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10225    40
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                   610,1500          610,15
                           Total do Empenho.......:                                                                          610,15

  1573 25.02.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA DE
                                          PAGAMENTO - FEVEREIRO/2013                                     2.846,7000        2.846,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.846,70

  1574 25.02.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA DE
                                          PAGAMENTO - FEVEREIRO/2013                                       458,8200          458,82
                           Total do Empenho.......:                                                                          458,82

  1575 25.02.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA DE
                                          PAGAMENTO - FEVEREIRO/2013                                     1.462,5100        1.462,51
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.462,51

  1577 25.02.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA DE
                                          PAGAMENTO - FEVEREIRO/2013                                       139,9700          139,97
                           Total do Empenho.......:                                                                          139,97

  1587 25.02.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       655    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A
                                          SERVIDORES - FEVEREIRO/2013                                      181,1200          181,12
                           Total do Empenho.......:                                                                          181,12

  1588 25.02.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       655    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A
                                          SERVIDORES - FEVEREIRO/2013                                       58,2300           58,23
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,23

  1589 25.02.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       655    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A
                                          SERVIDORES - FEVEREIRO/2013                                       93,7800           93,78
                           Total do Empenho.......:                                                                           93,78

  1590 25.02.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       655    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A
                                          SERVIDORES - FEVEREIRO/2013                                       45,8300           45,83
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,83

  1591 25.02.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       655    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A
                                          SERVIDORES - FEVEREIRO/2013                                       31,7800           31,78
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,78

  1599 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR CONFORME RECIBO DE FERIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          CLENICE PALAMAR                                                  640,3600          640,36
                           Total do Empenho.......:                                                                          640,36

  1600 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR CONFORME RECIBO DE FERIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          DALINE WIETHOLTER HOFLE                                          627,1900          627,19
                           Total do Empenho.......:                                                                          627,19

  1618 25.02.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013                                  12.802,6700       12.802,67
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.802,67

  1619 25.02.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013                                   1.427,9600        1.427,96
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.427,96

  1620 25.02.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013                                   2.612,5800        2.612,58
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.612,58

  1621 25.02.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013                                     738,7300          738,73
                           Total do Empenho.......:                                                                          738,73

  1629 26.02.2013      604 J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS                91158253000143        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO
                                          (PEÇAS) VEICULO ZAFIRA
                                          PLACA ISD 2259                                                   367,9400          367,94
                           Total do Empenho.......:                                                                          367,94

  1630 26.02.2013    21815 ZANELLA E SCHMITT LTDA                    6006346000183        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO PARA
                                          MUNÍCIPE - EXAME DE
                                          ELETROENCÉFALOGRAMA                                              150,0000          150,00
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  1637 26.02.2013     1051 EXPRESSO AZUL DE TRANSP.S/A              91158717000111        Dispensada     10346    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO PASSAGEM
                                          PARA MUNICIPE
                                          CONFORME LEI Nº 3484/2011                                        532,5000          532,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          532,50

  1640 26.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDORA
                                          ANGELA CAMPOS LIMA                                             1.344,8300        1.344,83
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.344,83

  1641 26.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1634    40
                    1        1,0000       VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          MAURO RAFAEL ENGEL                                             2.567,9200        2.567,92
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.567,92

  1642 26.02.2013    25105 BESKORETTO ELETRO DIESEL LTDA - ME       12641119000122        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER
                                          PLACA IPS 7684                                                   160,0000          160,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  1643 26.02.2013    25105 BESKORETTO ELETRO DIESEL LTDA - ME       12641119000122        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE(PEÇAS)USADAS NA
                                          MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER
                                          PLACA IPS 7684                                                 1.091,3800        1.091,38
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.091,38

  1644 26.02.2013    25105 BESKORETTO ELETRO DIESEL LTDA - ME       12641119000122        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DO
                                          VEICULO SPRINTER
                                          PLACA AMG 1558                                                   250,0000          250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  1645 26.02.2013    25105 BESKORETTO ELETRO DIESEL LTDA - ME       12641119000122        Dispensada       616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE (PEÇAS) USADAS
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER
                                          PLACA AMG 1558                                                   955,6000          955,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          955,60

  1646 26.02.2013    22537 CLINICA FISIOTERAPIA GH LTDA             13531037000198        Chamamento Pu  10143    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO DE
                                          FISIOTERAPIA PARA MUNICIPES                                    1.100,0000        1.100,00
                                          CONFORME CONTRATO 295/2011
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.100,00

  1647 26.02.2013    24515 LEO ANTONIO SCHEEREN - ME                15666776000112        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DA
                                          UNIDADE MOVEL
                                          PLACA IBF 5118                                                   245,0000          245,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          245,00

  1651 26.02.2013      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10333    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO
                                          ASSINATURA JORNAL FOLHA POPULAR
                                          PERIODO: 08/03/2013 A 08/03/2014                                 210,0000          210,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  1661 27.02.2013     2664 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000289        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNICIPE
                                          COFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               133,4700          133,47
                           Total do Empenho.......:                                                                          133,47

  1666 27.02.2013    20050 JOAO LUIS BORGELT                           53705580000        Dispensada       664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS
                                          E EXAMES DIA 27/02/2013 NA
                                          CIDADE DE TAQUARI/RS                                              18,9900           18,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,99

  1682 27.02.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A PROGRAMA DE
                                          INCENTIVO A TRAUMATOLOGIA
                                          AMBULATORIAL
                                          CONFORME CONVENIO Nº 018/2011
                                          LEI Nº 3532/2011                                              17.678,3800       17.678,38
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.678,38

  1683 27.02.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Chamamento Pu    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS
                                          E HOSPITALARES PRESTADOS A
                                          MUNICIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 295/2010                                 18.481,0000       18.481,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.481,00

  1684 27.02.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA DE
                                          INCENTIVO AO DIAGNÓSTICO
                                          CONFORME CONVENIO Nº 018/2011
                                          LEI Nº 3532/2011                                               8.415,7000        8.415,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.415,70

  1686 27.02.2013      604 J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS                91158253000143        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REF MANUTENÇÃO (PEÇAS)
                                          DO VEÍCULO ZAFIRA PLACA ISD 2259                                  75,8300           75,83
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,83

  1688 27.02.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          PROGRAMA PRONTO ATENDIMENTO E
                                          AMBULATORIAL - MARÇO/2013                                    104.933,7600      104.933,76
                                          CONFORME LEI Nº 3532/2011
                           Total do Empenho.......:                                                                      104.933,76

  1689 27.02.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada       626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          PROGRAMA DE INCENTIVO A CIRURGIA
                                          MARÇO/2013
                                          CONFORME LEI Nº 3532/2011                                     27.726,4000       27.726,40
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.726,40

  1690 27.02.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada     10161    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          PROJETO SAÚDE DA MULHER/GESTANTE
                                          MARÇO/2013
                                          CONFORME LEI Nº 3532/2011                                     34.124,8000       34.124,80
                           Total do Empenho.......:                                                                       34.124,80

  1694 27.02.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       659    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO/2013
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  4.863,0000        4.863,00
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                50,0000           50,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                               1.123,7500        1.123,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.036,75

  1700 28.02.2013    13802 FISIOTERAPIA TIGGEMANN LTDA.              6978098000132        Chamamento Pu  10353    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          FISIOTERAPIA PRESTADOS A
                                          MUNICIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 283/2010
                                          LEI Nº 3395/2010                                                 600,0000          600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  1701 28.02.2013       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        Dispensada       638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTEA SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO
                                          PLACA IHI 4292                                                   630,0000          630,00
                                          CONFORME CONTRATO 201/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  1705 28.02.2013    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Pregao Presen    621    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          TRANSPORTE DE MUNICIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 014/2010                                  3.135,8600        3.135,86
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.135,86

  1706 28.02.2013    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Convite          621    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          TRANSPORTE DE MUNICIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 250/2010                                  3.148,3200        3.148,32
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.148,32

  1707 28.02.2013    24706 DROGARIA DOSESI LTDA                       171814001594        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A MEDICAÇÃO
                                          PARA MUNICIPE
                                          CONFORME PROCESO                                                 120,4800          120,48
                                          Nº 159/1.09.0001850-6
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,48

  1708 28.02.2013    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        Dispensada       667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A MEDICAÇÃO
                                          PARA MUNICIPE
                                          CONFORME PROCESO                                                  84,6800           84,68
                                          Nº 159/1.11.0000772-9
                           Total do Empenho.......:                                                                           84,68

  1712 28.02.2013    22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA                77609743020        Dispensada       664    40
                    1       10,0000       DIARIAS SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANFERÊNCIAS
                                          PARA DIVERSOS HOSPITAIS                                           39,7300          397,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,30

  1735 28.02.2013       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        Chamamento Pu    616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO
                                          (PEÇAS)DO VEÍCULO FIAT UNO
                                          PLACA IHI 4292                                                   750,1000          750,10
                                          CONFORME CONTRATO Nº 201/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                          750,10

  1738 28.02.2013    23578 CAU - CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO                           Dispensada     10357    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          RRT - REG.DE RESPONSABILIDADE
                                          TÉCNICA Nº 961972
                                          REFERENTE DEMOLIÇÃO DE CASA DE
                                          ALVENARIA JUNTO AO POSTO DE
                                          SAÚDE DE BOA VISTA                                                67,0900           67,09
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,09

  1771 28.02.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       611    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          FEVEREIRO/2013                                                 1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

  1772 28.02.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          FEVEREIRO/2013                                                78.919,6300       78.919,63
                           Total do Empenho.......:                                                                       78.919,63

  1773 28.02.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          FEVEREIRO/2013                                                 1.252,1300        1.252,13
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.252,13

  1774 28.02.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          FEVEREIRO/2013                                                 3.991,2000        3.991,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.991,20

  1775 28.02.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          FEVEREIRO/2013                                                 6.512,7300        6.512,73
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.512,73

                           Total da Unidade.......:                                                                    1.128.857,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
06.02  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCUL88661400000199

   105 02.01.2013    24047 DIMACI MG  MATERIAL CIRURGICO LTDA       12927876000167        Pregao Eletro  10042  4050
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MADICAMENTOS - CONFORME REGISTRO
                                          DE PREÇOS 2013                                                44.624,0500       44.624,05
                           Total do Empenho.......:                                                                       31.265,28-

   108 02.01.2013    25263 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT 92132786000119        Pregao Eletro  10042  4050
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MADICAMENTOS - CONFORME REGISTRO
                                          DE PREÇOS 2013                                                 1.994,0000        1.994,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          744,00-

   113 02.01.2013    25265 CQC - TECNOLOGIA EM SIST.DIAGNOSTICOS LT 46962122000321        Pregao Eletro  10041  4051
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MADICAMENTOS - CONFORME REGISTRO
                                          DE PREÇOS 2013                                                 2.025,0000        2.025,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.025,00-

   118 02.01.2013    22333 G. GOTUZZO E CIA LTDA                    87651345000193        Pregao Eletro  10041  4051
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MADICAMENTOS - CONFORME REGISTRO
                                          DE PREÇOS 2013                                                 1.830,0000        1.830,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.830,00-

   119 02.01.2013    24476 DIMACLO COM.PROD. MEDICOS E HOSPIT. LTDA  1093409000162        Pregao Eletro  10041  4051
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MADICAMENTOS - CONFORME REGISTRO
                                          DE PREÇOS 2013                                                 1.337,7000        1.337,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.337,70-

   121 02.01.2013    24869 CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA   44734671000151        Pregao Eletro   1669  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MADICAMENTOS - CONFORME REGISTRO
                                          DE PREÇOS 2013                                                19.967,0000       19.967,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.969,26-

   122 02.01.2013    21908 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        Pregao Eletro   1669  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MADICAMENTOS - CONFORME REGISTRO
                                          DE PREÇOS 2013                                                33.554,6500       33.554,65
                           Total do Empenho.......:                                                                       33.554,65-

   123 02.01.2013    21889 MEDILAR IMPORT DISTR PROD MED HOSPIT LTD  7752236000123        Pregao Eletro   1669  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MADICAMENTOS - CONFORME REGISTRO
                                          DE PREÇOS 2013                                                37.392,5000       37.392,50
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.506,50-

   124 02.01.2013     3511 LICIMED- DIST. DE MED.E MAT.MED-HOS       4071245000160        Pregao Eletro   1669  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MADICAMENTOS - CONFORME REGISTRO
                                          DE PREÇOS 2013                                                23.199,0000       23.199,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       23.199,00-

   996 30.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      2655  4080
                    1        1,0000       VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          NEIVA CHRIST                                                     474,9500          474,95
                           Total do Empenho.......:                                                                          474,95-

  1056 31.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      2655  4080
                    1        1,0000       VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          JANAÍNA MARIA GOMES DA SILVA                                     949,8800          949,88
                           Total do Empenho.......:                                                                          949,88-

  1118 01.02.2013     1453 MULTIMED EQUIPAM. ELETRONICOS LTDA       94980687000112        Dispensada     10051  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE
                                          ULTRASSOM USADO EM FISIOTERAPIAS
                                          REALIZADAS NO CAS                                                520,0000          520,00
                                          CONFORME JUSTIFICATIVA DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                          520,00

  1127 01.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1695  4530
                    1        1,0000       VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          NEIVA CHRIST                                                     474,9500          474,95
                           Total do Empenho.......:                                                                          474,95

  1135 01.02.2013    22753 DANIEL FERNANDO HERGEMOLLER                  1845262050        Chamamento Pu  10144  4112
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          ODONTOLÓGICOS REALIZADOS EM
                                          MUNÍCIPES                                                      1.100,0000        1.100,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 179/2012
                                          LEI Nº 3833/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.100,00

  1140 01.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1695  4530
                    1        1,0000       VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          JANAÍNA MARIA GOMES DA SILVA                                     949,8800          949,88
                           Total do Empenho.......:                                                                          949,88

  1151 04.02.2013    24479 TOTAL HEALTH DISTRIB.E IMPORTADORA LTDA  12069550000146        Dispensada     10284  4730
                    1     8000,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          AGULHAS HIPODÉRMICAS DESCARTÁV.                                    0,0350          280,00
                    2     4000,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          SERINGAS DESCARTÁVEIS                                              0,0900          360,00
                                          PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE DO
                                          MUNICÍPIO
                           Total do Empenho.......:                                                                          640,00

  1154 04.02.2013     1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA           1109567000163        Dispensada     10174  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          VISTORIA - EXECUÇÃO DO PCCI NO
                                          POSTO DE SAÚDE DE LANGUIRU                                       530,0000          530,00
                                          (PCCI Nº 1165/2)
                           Total do Empenho.......:                                                                          530,00

  1160 04.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1695  4530
                    1        1,0000       VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MARLI DO PRADO DA SILVA                                          474,9500          474,95
                           Total do Empenho.......:                                                                          474,95

  1161 04.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1695  4530
                    1        1,0000       VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ANABEL DA COSTA                                                  949,8800          949,88
                           Total do Empenho.......:                                                                          949,88

  1163 05.02.2013    16657 CLAUDIO ELOY DA SILVA DUTRA               9080461000196        Chamamento Pu  10175  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LAVAGEM DE
                                          VEÍCULOS - CONFORME CONTRATO
                                          Nº 207/2009                                                      106,6200          106,62
                           Total do Empenho.......:                                                                          106,62

  1164 05.02.2013    16657 CLAUDIO ELOY DA SILVA DUTRA               9080461000196        Chamamento Pu  10286  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LAVAGEM DE
                                          VEÍCULOS - CONFORME CONTRATO
                                          Nº 207/2009                                                       84,1500           84,15
                           Total do Empenho.......:                                                                           84,15

  1179 05.02.2013     5519 COM. E REFRIGERACAO LANGUIRU LTDA         4314262000181        Dispensada     10051  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE
                                          CONDICIONADOR DE AR SPLIT -
                                          POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO 8                                   190,0000          190,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00

  1212 06.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1695  4530
                    1        1,0000       VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ALICE DE SOUZA PRADO                                             633,2500          633,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          633,25

  1213 06.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1695  4530
                    1        1,0000       VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MARIA CYNTHIA PROENÇA RUSCHEL                                    474,9500          474,95
                           Total do Empenho.......:                                                                          474,95

  1218 07.02.2013    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        Dispensada     10051  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE
                                          EQUIPAMENTOS NO P.S.ALESGUT E
                                          P.S.TEUTÔNIA                                                     175,0000          175,00
                                          CONFORME JUSTIFICATIVA DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                          175,00

  1223 07.02.2013    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10299  4170
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA SAMU
                                          SALVAR - DEZEMBRO/2012                                        10.232,0900       10.232,09
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.232,09

  1232 07.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       631  4001
                    1        1,0000       VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          JAQUELINE BEATRIZ ROHDE                                          662,8900          662,89
                           Total do Empenho.......:                                                                          662,89

  1262 13.02.2013    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        Dispensada     10305    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          LABORATORIAIS REALIZADOS EM
                                          DIVERSOS MUNÍCIPES                                             4.000,0000        4.000,00
                                          CONFORME CONVÊNIO Nº 024/2010
                                          LEI Nº 3357/2010
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

  1298 14.02.2013     5519 COM. E REFRIGERACAO LANGUIRU LTDA         4314262000181        Dispensada     10051  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE
                                          AR CONDICIONADO SPLIT
                                          POSTO DE SAÚDE - LOTEAMENTO 8                                     90,0000           90,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  1299 14.02.2013      603 AUTO PECAS ZAGONEL LTDA                  94311230000115        Dispensada     10071  4710
                    1        1,0000       VALOR REFRENTE MATERIAL PARA
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA
                                          PLACA IJX 3752 (CINTO SEGURANÇA)                                 225,7500          225,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,75

  1307 15.02.2013     1890 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA          87246120000151        Dispensada     10218  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TAXA ALVARÁ
                                          LICENCIAMENTO - UNIDADE BÁSICA
                                          DE SAÚDE DO BAIRRO LANGUIRU                                       56,8800           56,88
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,88

  1327 18.02.2013    14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.           7399460000183        Pregao Presen  10316  4510
                    1       10,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO
                                          BOTIJÃO GÁS P13                                                   31,0000          310,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          310,00

  1330 18.02.2013    25492 TEUTÔNIA DISTRUBUIDORA DE GÁS LTDA - EPP  5455835000400        Pregao Presen  10316  4510
                    1        5,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO
                                          BOTIJÃO GÁS P2                                                    13,0000           65,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           65,00

  1339 18.02.2013     1454 SULBRASILEIRA RAIOS X LTDA               92690486000155        Dispensada      1653  4090
                    1        3,0000  UN   VALOR REFERENTE JOGOS DE CHUMBO
                                          COM BASE EM PVC PARA USO EM
                                          PROCEDIMENTOS RADIOLÓGICOS NO
                                          CAS - CENTRO AVANÇADO DE SAÚDE                                    43,0000          129,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          129,00

  1363 19.02.2013     1872 RONI CESAR BRONSTRUP                                           Chamamento Pu   1663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS DE
                                          FISIOTERAPIA REALIZADOS EM
                                          MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 297/2011                                    875,0000          875,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          875,00

  1389 20.02.2013     3347 GIOVANNI GONCALVES CINTRA                   87976110691        Chamamento Pu   1663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          MÉDICOS PRESTADOS A MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 291/2010                                  2.168,1200        2.168,12
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.168,12

  1391 20.02.2013     3784 ADRIANA WALLAUER REINHEIMER                 49916254087        Chamamento Pu  10329  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS
                                          PSICOLÓGICOS PRESTADOS A
                                          MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 284/2010                                  3.200,0000        3.200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.200,00

  1392 20.02.2013    14659 CATHIA FABIANA SCHAEFFER                    48737780000        Chamamento Pu  10329  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS
                                          FONOAUDIOLÓGICOS PRESTADOS A
                                          MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 293/2010                                  2.200,0000        2.200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.200,00

  1425 21.02.2013     2817 SUL MODULOS COMERCIAL DE DIVISORIAS LTDA 91493650000171        Dispensada     10332  4521
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE
                                          DIVISÓRIAS NA SALA (NOVA) DE
                                          ATENDIMENTOS NO CAS                                              989,8600          989,86
                           Total do Empenho.......:                                                                          989,86

  1446 21.02.2013      633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA.     798398000153        Dispensada     10338  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL PARA
                                          USO NO CAS DO BAIRRO CANABARRO                                    17,0000           17,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,00

  1460 22.02.2013     2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      35820448006339        Pregão Reg Pr    663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL PARA
                                          OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR PARA                                  126,0000          126,00
                                          MUNICIPE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇO
                           Total do Empenho.......:                                                                          126,00

  1505 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    631  4001
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 4.025,5200        4.025,52
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.025,52

  1506 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    676  4520
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 1.419,7500        1.419,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.419,75

  1507 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    677  4520
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 1.593,9800        1.593,98
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.593,98

  1508 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    678  4520
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                   533,9100          533,91
                           Total do Empenho.......:                                                                          533,91

  1509 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    679  4520
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                   757,8100          757,81
                           Total do Empenho.......:                                                                          757,81

  1526 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1602  4001
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 1.037,9400        1.037,94
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.037,94

  1527 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1607  4001
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                   718,4400          718,44
                           Total do Empenho.......:                                                                          718,44

  1532 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1644  4160
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 4.212,6100        4.212,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.212,61

  1533 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1674     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 6.472,2000        6.472,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.472,20

  1534 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1695  4530
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                13.740,9500       13.740,95
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.740,95

  1553 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10204  4520
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                   141,8000          141,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          141,80

  1559 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10215  4001
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                   271,7700          271,77
                           Total do Empenho.......:                                                                          271,77

  1576 25.02.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada     10344  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA DE
                                          PAGAMENTO - FEVEREIRO/2013                                       305,3100          305,31
                           Total do Empenho.......:                                                                          305,31

  1622 25.02.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10244  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013                                     990,9800          990,98
                           Total do Empenho.......:                                                                          990,98

  1625 25.02.2013     2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      35820448006339        Pregão Reg Pr    663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL PARA
                                          OXIGENIOTERAPIA DOMICÍLIAR PARA
                                          MUNÍCIPE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      126,0000          126,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          126,00

  1655 26.02.2013    13909 TEUTODONTO - COMERCIO E SERVICOS LTDA.    6231980000110        Chamamento Pu  10350  4112
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO PROTESES
                                          DENTARIAS PARA MUNICIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 170/2012                                  1.350,0000        1.350,00
                                          LEI Nº 3833/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.350,00

  1678 27.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1674     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA DE FERIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          NELSON LAMEIRO CARDOSO                                         1.730,8900        1.730,89
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.730,89

  1680 27.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1674     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          SIRLENE KONIG                                                  2.174,0300        2.174,03
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.174,03

  1681 27.02.2013      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        Dispensada     10352  4690
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TAXA DE COLETA
                                          PARA EXAMES GESTANTES                                            359,5800          359,58
                           Total do Empenho.......:                                                                          359,58

  1691 27.02.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada      2686  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO/2013
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                    627,4800          627,48
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                 161,8200          161,82
                           Total do Empenho.......:                                                                          789,30

  1697 27.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       676  4520
                    1        1,0000       VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          DAIANE ELIS WATHIER MULLER                                     1.587,9000        1.587,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.587,90

  1704 28.02.2013       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        Dispensada     10354  4760
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO STRADA PLACA IJX 3752
                                          CONFORME CONTRATO 201/2009                                       265,0000          265,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          265,00

  1730 28.02.2013       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        Chamamento Pu  10071  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO
                                          (PEÇAS) PARA O VEICULO GOL
                                          PLACA ILJ 1848                                                   737,0000          737,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 201/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                          737,00

  1731 28.02.2013       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        Chamamento Pu  10175  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO PARA O VEICULO GOL
                                          PLACA ILJ 1848                                                 1.355,0000        1.355,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 201/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.355,00

  1776 28.02.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1616  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          FEVEREIRO/2013                                                 3.093,0800        3.093,08
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.093,08

  1798 28.02.2013    25647 Q M G CONTRUÇÕES LTDA - ME                5101181000166        Dispensada     10147  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL PARA
                                          MANUTENÇÃO DO PISO DANIFICADO
                                          DA CASA MENTAL                                                 2.500,0000        2.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.500,00

  1799 28.02.2013    25647 Q M G CONTRUÇÕES LTDA - ME                5101181000166        Dispensada     10171  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO NO PISO E PAREDE DA
                                          CASA MENTAL                                                    3.350,0000        3.350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.350,00
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2013                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                       41.564,25-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.01  MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENS88661400000199

  1108 01.02.2013    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada       739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO KOMBI PLACA ASB 0583                                     185,0000          185,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          185,00

  1114 01.02.2013    17421 BR BANDEIRAS IND.COM. DE BRINDES LTDA     8321335000113        Dispensada     10281    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BANDEIRAS OFICIAIS PARA USO NAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS                                               800,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  1141 01.02.2013    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada       726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI
                                          PLACA ASB 0583                                                   220,0000          220,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

  1148 04.02.2013    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada     10044    20
                    1       15,0000       VALOR REFERENTE ASSINATURA DO
                                          JORNAL INFORMATIVO - PERÍODO DE
                                          02/01/2013 A 31/12/2013 - PARA
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS E SME                                         170,0000        2.550,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.550,00

  1166 05.02.2013    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        Dispensada     10287    20
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO NO
                                          "SEMINÁRIO PARA NOVOS DIRIGENTES
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO"
                                          DIA 06 E 07/12/2013, NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                                95,0000          190,00
                                          PARTICIPANTES:
                                          INARA BOHMER E SUSIANE DREHMER
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00

  1171 05.02.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu    726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LAVAGEM DE
                                          VEÍCULOS - CONFORME CONTRATO
                                          Nº 212/2009                                                       69,1000           69,10
                           Total do Empenho.......:                                                                           69,10

  1176 05.02.2013     2412 JOSE INACIO KUHN - ME                    87758405000171        Chamamento Pu    726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO KOMBI
                                          PLACA ASB 0583                                                   202,0000          202,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 209/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                          202,00

  1178 05.02.2013    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        Chamamento Pu    726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO KOMBI
                                          PLACA IRI 3550                                                    40,0000           40,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 214/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  1182 05.02.2013     1057 SUSIANE ELISE DREHMER WINK                  41043464034        Dispensada       720    20
                    1        2,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PARA
                                          DIRIGENTES MUNICIPAIS DE
                                          EDUCAÇÃO, DIAS 06 E 07/02/2013,
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                39,7300           79,46
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,46

  1183 05.02.2013     1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER                   38773562068        Dispensada       720    20
                    1        2,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PARA
                                          DIRIGENTES MUNICIPAIS DE
                                          EDUCAÇÃO, DIAS 06 E 07/02/2013,
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                63,9300          127,86
                           Total do Empenho.......:                                                                          127,86

  1184 05.02.2013     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        Dispensada       720    20
                    1        2,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E
                                          SUPERVISORA PARA PARTICIPAR DE
                                          CURSO, DIA 06 E 07/02/2013, EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   39,7300           79,46
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,46

  1192 05.02.2013    22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA      13564149000145        Dispensada     10169    20
                                          VALOR REFERENTE CRIAÇÃO DE ARTE
                                          PARA ADESIVOS E FAIXA
                    1       57,0000  UN   ADESIVO - ITINERÁRIO DE ÔNIBUS
                                          PARA TRANSPORTE ESCOLAR                                            5,6000          319,20
                    2        1,0000  UN   FAIXA PARA USO NO CEMEF                                          182,0000          182,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          501,20

  1217 06.02.2013     1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER                   38773562068        Dispensada     10297    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO
                                          PARA DESPESAS COM PEDÁGIOS                                       300,0000          300,00
                                          MESMA                                                              3,0000            3,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  1230 07.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       701    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          MÁRCIA SOUZA                                                   2.530,8700        2.530,87
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.530,87

  1241 08.02.2013    17780 METALURGICA KARRER LTDA.                  9460629000199        Dispensada     10164    20
                    1        1,0000  UN   VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E
                                          REFORMA DE MESAS E CADEIRAS                                    2.120,0000        2.120,00
                    2        1,0000  UN   VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE
                                          JANELAS E PORTAS                                               1.460,0000        1.460,00
                    3        1,0000  UN   VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE
                                          PORTÕES E CERCAS                                                 820,0000          820,00
                                          SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.400,00

  1245 08.02.2013     1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA           1109567000163        Dispensada     10154  4510
                    1        8,0000  UN   VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO
                                          (RECARGA) DE EXTINTORES NA
                                          EMEI SONHO DE CRIANÇA                                             80,0000          640,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          640,00

  1303 15.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1728    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2013
                                          CONFORME CI Nº 06/2013                                           165,4300          165,43
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,43

  1304 15.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1730    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2013
                                          CONFORME CI Nº 06/2013                                             1,6500            1,65
                           Total do Empenho.......:                                                                            1,65

  1305 15.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1729    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          JANEIRO/2013
                                          CONFORME CI Nº 06/2013                                            33,0900           33,09
                           Total do Empenho.......:                                                                           33,09

  1306 15.02.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1725    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES
                                          JANEIRO/2012
                                          CONFORME CI Nº 06/2013                                            43,6900           43,69
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,69

  1308 15.02.2013     5519 COM. E REFRIGERACAO LANGUIRU LTDA         4314262000181        Dispensada     10154  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO - SME                                    154,0000          154,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          154,00

  1324 18.02.2013    22675 TEUTOGAS COMERCIO DE GAS LTDA ME         13405763000164        Pregao Presen  10314    20
                    1       75,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO
                                          BOTIJÃO GÁS P45                                                  130,0000        9.750,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.750,00

  1336 18.02.2013      117 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A               91157826000114        Dispensada       739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          UTILIZADAS NA REVISÃO REALIZADA
                                          NO VEÍCULO VOYAGE PLACA IRJ 1032                                 320,8400          320,84
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,84

  1337 18.02.2013      117 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A               91157826000114        Dispensada       726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS
                                          REALIZADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO
                                          VOYAGE PLACA IRJ 1032                                            285,0000          285,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          285,00

  1338 18.02.2013      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        Dispensada     10322    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ALUGUEL SALÃO
                                          EVENTOS - ABERTURA DO ANO LETIVO
                                          2013 - DIAS 20 E 21/02/2013                                      838,0000          838,00
                                          CONFORME JUSTIFICATIVA DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
                           Total do Empenho.......:                                                                          838,00

  1356 18.02.2013    25500 RENATO CESAR BINI - ME                   84803329000180        Dispensada     10325     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PALESTRA COM
                                          RENATO BINI, DIA 20/02/2013
                                          TEMA: "MOTIVANDO OS PROFESSORES
                                          PARA A ESCOLA E PARA A VIDA"
                                          PÚBLICO ALVO: PROFESSORES DA
                                          REDE MUNICIPAL                                                 2.500,0000        2.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.500,00

  1382 19.02.2013    25505 EZEQUIEL DAL POZO                           91311900063        Dispensada     10327    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PALESTRA, DIA
                                          21/02/2013 SOBRE O TEMA:
                                          "O PROFESSOR COMO PROFISSIONAL,
                                          SER HUMANO E ESPIRITUAL"
                                          PÚBLICO: PROFESSORES MUNICIPAIS                                2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  1394 20.02.2013      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10044    20
                    1       15,0000  UN   VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE
                                          ASSINATURAS DE JORNAL
                                          PERÍODO: 08/03/2013 A 08/03/2014
                                          PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E SME                                    210,0000        3.150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.150,00

  1403 20.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       701    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA
                                          NELMA CECILIA LENZ                                             1.090,7700        1.090,77
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.090,77

  1404 20.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1728    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA
                                          ANGÉLICA SCHOSSLER                                               606,5700          606,57
                           Total do Empenho.......:                                                                          606,57

  1450 21.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       701    20
                    1        1,0000       VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          JOAQUIM BRANDÃO DE SOUZA                                       1.487,2400        1.487,24
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.487,24

  1468 22.02.2013    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        Chamamento Pu    726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO (CONSERTO DE PNEU)
                                          DO VEÍCULO VOYAGE PLACA IRJ 1032
                                          CONFORME CONTRATO Nº 210/2009                                     11,8100           11,81
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,81

  1510 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    701    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                66.629,7400       66.629,74
                           Total do Empenho.......:                                                                       66.629,74

  1511 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    702    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                   332,7000          332,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          332,70

  1512 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    703    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 3.872,2800        3.872,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.872,28

  1513 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    704    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 5.661,2100        5.661,21
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.661,21

  1514 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    709    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 5.046,1700        5.046,17
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.046,17

  1518 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    786    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                   268,7800          268,78
                           Total do Empenho.......:                                                                          268,78

  1535 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1728    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                29.130,5500       29.130,55
                           Total do Empenho.......:                                                                       29.130,55

  1536 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1729    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                   345,1400          345,14
                           Total do Empenho.......:                                                                          345,14

  1537 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1730    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                   507,5300          507,53
                           Total do Empenho.......:                                                                          507,53

  1558 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10213    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                   603,5700          603,57
                           Total do Empenho.......:                                                                          603,57

  1561 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10220    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 1.913,0300        1.913,03
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.913,03

  1562 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10221    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 2.262,3300        2.262,33
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.262,33

  1566 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10340    20
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                   144,1700          144,17
                           Total do Empenho.......:                                                                          144,17

  1578 25.02.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       736    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA DE
                                          PAGAMENTO - FEVEREIRO/2013                                     1.506,5000        1.506,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.506,50

  1579 25.02.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada      1724    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FGTS FOLHA DE
                                          PAGAMENTO - FEVEREIRO/2013                                        99,9900           99,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           99,99

  1592 25.02.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada     10253    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A
                                          SERVIDORES - FEVEREIRO/2013                                       45,8300           45,83
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,83

  1593 25.02.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada     10253    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A
                                          SERVIDORES - FEVEREIRO/2013                                      344,3200          344,32
                           Total do Empenho.......:                                                                          344,32

  1594 25.02.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada     10254    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A
                                          SERVIDORES - FEVEREIRO/2013                                       45,8300           45,83
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,83

  1608 25.02.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10245    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013                                   8.458,7400        8.458,74
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.458,74

  1609 25.02.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10246    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013                                   2.936,4600        2.936,46
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.936,46

  1623 25.02.2013    20778 MARCOS VITOR SCHMITT                        56153139000        Dispensada     10345    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E
                                          PINTURA DE FOGÃO BUFFET DA
                                          EMEF DOM PEDRO I
                                          EMEF TEOBALDO CLOSS E
                                          CEMEF                                                          1.030,0000        1.030,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.030,00

  1663 27.02.2013    25105 BESKORETTO ELETRO DIESEL LTDA - ME       12641119000122        Dispensada       726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS
                                          ESCOLAR PLACA IIS 3499                                         1.490,0000        1.490,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.490,00

  1664 27.02.2013    25105 BESKORETTO ELETRO DIESEL LTDA - ME       12641119000122        Dispensada       739    20
                    1        1,0000       VALOR REF MANUTENÇÃO (PEÇAS)
                                          DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR
                                          PLACA IIS 3499                                                 4.706,0100        4.706,01
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.706,01

  1695 27.02.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       732    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO/2013
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                 12.235,9400       12.235,94
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                               775,0000          775,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                 2.499,22
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.510,16

  1698 27.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       701    20
                    1        1,0000       VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          NORBERTO JOSE CORREIA                                          1.240,7400        1.240,74
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.240,74

  1699 28.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       701    20
                    1        1,0000       VALOR REF FOLHA PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013
                                          CONFORME CI 08/2013                                               33,9100           33,91
                           Total do Empenho.......:                                                                           33,91

  1715 28.02.2013      129 FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA               89780027000158        Dispensada       758    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADE EDUCACIONAL
                                          MARÇO/2013
                                          CONFORME LEI Nº 3870/2012                                      7.600,0000        7.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.600,00

  1724 28.02.2013     2787 CAMPANHA NAC. DE ESC. DA COMUNIDADE      33621384064354        Dispensada       758    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADE EDUCACIONAL
                                          MARÇO/2013
                                          CONFORME LEI Nº 3870/2012                                      7.752,0000        7.752,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.752,00

  1736 28.02.2013      289 FAMURS                                   88733811000142        Dispensada     10287    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          INSCRIÇÃO NO CURSO
                                          "FORMAÇÃO PARA SECRETÁRIOS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO"
                                          DIAS 05 E 06/03/2013, NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS
                                          PARTICIPANTE: INARA M.K.BOHMER                                   150,0000          150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  1737 28.02.2013      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        Dispensada     10146    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL PARA
                                          MANUTENÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS                                                       441,2000          441,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          441,20

  1740 28.02.2013    25625 INST.NAC.METROL.,QUAL.E TECNOL.-INMETRO    662270000320        Dispensada       726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA
                                          GRU PARA TROCA DE TACÓGRAFO DO
                                          VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA
                                          IIS 3499                                                         149,0000          149,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          149,00

  1780 28.02.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       710    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          FEVEREIRO/2013                                                20.319,8500       20.319,85
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.319,85

  1781 28.02.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       711    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          FEVEREIRO/2013                                                 1.186,8200        1.186,82
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.186,82

  1782 28.02.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1725    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          FEVEREIRO/2013                                                 7.564,1000        7.564,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.564,10

                           Total da Unidade.......:                                                                      234.681,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.02  NAO COMPUTAVEIS NO M.D.E           88661400000199

  1196 06.02.2013      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        Dispensada     10016  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          ÁGUA - EXERCÍCIO 2013                                          2.000,0000        2.000,00
                                          CASA DE EDUCAÇÃO
                                          EMEF LEOPOLDO KLEPKER
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  1274 13.02.2013     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        Dispensada     10309  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE
                                          GRADES DE PROTEÇÃO EM AQUECEDOR
                                          DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL
                                          TEOBALDO CLOSS                                                   420,0000          420,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,00

  1301 14.02.2013    25469 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA                89774160001335        Chamamento Pu    769  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
                                          AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA
                                          ESCOLAR                                                       55.108,5000       55.108,50
                                          CONFORME CONTRATO Nº 028/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                       55.108,50

  1665 27.02.2013     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        Dispensada     10309  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA CAIXA
                                          DA ÁGUA DA CEMEF                                                 380,0000          380,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          380,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       57.908,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.03  FUNDO MANUTENCAO DA EDUC BASICA -FU88661400000199

  1278 13.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       715    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DO SERVIDOR
                                          PAULO ALEXANDRE FRITSCH                                        2.839,1700        2.839,17
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.839,17

  1317 15.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       715    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA
                                          LOIVA SALETE VOGT                                              1.740,8300        1.740,83
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.740,83

  1322 18.02.2013    14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.           7399460000183        Pregao Presen  10313    31
                    1       50,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO
                                          BOTIJÃO GÁS P13                                                   31,0000        1.550,00
                                          CONFORME REGISTO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.550,00

  1323 18.02.2013    22675 TEUTOGAS COMERCIO DE GAS LTDA ME         13405763000164        Pregao Presen  10313    31
                    1       75,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO
                                          BOTIJÃO GÁS P45                                                  130,0000        9.750,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.750,00

  1515 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    715    31
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                               346.569,6500      346.569,65
                           Total do Empenho.......:                                                                      346.569,65

  1516 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    716    31
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 5.833,8600        5.833,86
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.833,86

  1517 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    717    31
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                38.520,2900       38.520,29
                           Total do Empenho.......:                                                                       38.520,29

  1556 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10209    31
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 5.748,5300        5.748,53
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.748,53

  1557 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10211    31
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                24.423,8300       24.423,83
                           Total do Empenho.......:                                                                       24.423,83

  1595 25.02.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       797    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A
                                          SERVIDORES - FEVEREIRO/2013                                    1.494,1200        1.494,12
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.494,12

  1610 25.02.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1700    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013                                  16.648,3400       16.648,34
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.648,34

  1673 27.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       715    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FERIAS
                                          DO SERVIDORA
                                          FERNANDA RUCKERT DOS SANTOS                                    2.058,4600        2.058,46
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.058,46

  1714 28.02.2013     4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158        Dispensada      1708    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADE EDUCACIONAL
                                          MARÇO/2013
                                          CONFORME LEI Nº 3869/2012                                     22.179,9400       22.179,94
                           Total do Empenho.......:                                                                       22.179,94

  1716 28.02.2013    14908 ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO  7214425000142        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADE EDUCACIONAL
                                          MARÇO/2013
                                          CONFORME LEI Nº 3871/2012                                     12.526,0000       12.526,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.526,00

  1717 28.02.2013      917 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL     88662390000106        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADE EDUCACIONAL
                                          MARÇO/2013
                                          CONFORME LEI Nº 3871/2012                                     14.214,0000       14.214,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.214,00

  1718 28.02.2013     6886 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA      88663422000198        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADE EDUCACIONAL
                                          MARÇO/2013
                                          CONFORME LEI Nº 3871/2012                                     22.356,0000       22.356,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       22.356,00

  1719 28.02.2013     2218 ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA             94185436000146        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADE EDUCACIONAL
                                          MARÇO/2013
                                          CONFORME LEI Nº 3871/2012                                      6.900,0000        6.900,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.900,00

  1720 28.02.2013     1467 CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE             89356513000143        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADE EDUCACIONAL
                                          MARÇO/2013
                                          CONFORME LEI Nº 3871/2012                                     22.080,0000       22.080,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       22.080,00

  1721 28.02.2013     4656 ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO  92893122000172        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADE EDUCACIONAL
                                          MARÇO/2013
                                          CONFORME LEI Nº 3871/2012                                     12.558,0000       12.558,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.558,00

  1722 28.02.2013     2290 ASSOC. MORAD. VILA POPULAR E ARREDORES   94707270000180        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADE EDUCACIONAL
                                          MARÇO/2013
                                          CONFORME LEI Nº 3871/2012                                      5.106,0000        5.106,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.106,00

  1723 28.02.2013      929 ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO   92893239000156        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADE EDUCACIONAL
                                          MARÇO/2013
                                          CONFORME LEI Nº 3871/2012                                      7.784,0000        7.784,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.784,00

  1725 28.02.2013     2049 ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU    1883852000137        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADE EDUCACIONAL
                                          MARÇO/2013
                                          CONFORME LEI Nº 3871/2012                                      9.246,0000        9.246,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.246,00

  1726 28.02.2013     3140 ASSOCIACAO EDUCACIONAL ALESGUT            5001210000118        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADE EDUCACIONAL
                                          MARÇO/2013
                                          CONFORME LEI Nº 3871/2012                                      4.830,0000        4.830,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.830,00

  1727 28.02.2013     1468 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA    1574614000140        Dispensada      1714    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA
                                          ENTIDADE EDUCACIONAL
                                          JANEIRO/2013                                                  10.074,0000       10.074,00
                                          FEVEREIRO/2013                                                10.350,0000       10.350,00
                                          MARÇO/2013                                                    10.350,0000       10.350,00
                                          CONFORME LEI Nº 3871/2012
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.774,00

  1749 28.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       715    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA
                                          LUCILENE MARTINI KILPP                                           939,4900          939,49
                           Total do Empenho.......:                                                                          939,49

  1783 28.02.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       722    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          FEVEREIRO/2013                                                93.812,4800       93.812,48
                           Total do Empenho.......:                                                                       93.812,48

                           Total da Unidade.......:                                                                      722.482,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI
08.01  SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI88661400000199

   385 11.01.2013    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada     10114     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2013                                     500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00-

   404 11.01.2013      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        Dispensada     10114     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2013                                   1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00-

  1173 05.02.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10120     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LAVAGEM DE
                                          VEÍCULO - CONFORME CONTRATO
                                          Nº 212/2009                                                       16,8300           16,83
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,83

  1175 05.02.2013     2412 JOSE INACIO KUHN - ME                    87758405000171        Chamamento Pu  10120     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CORSA
                                          PLACA IKI 4575                                                   276,0000          276,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 209/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                          276,00

  1191 05.02.2013    22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA      13564149000145        Dispensada     10167     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CRIAÇÃO DE ARTE
                                          PARA ADESIVOS                                                     80,0000           80,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  1204 06.02.2013     1353 DETRAN-RS DEP.ESTADUAL DE TRANSITO                             Dispensada     10296     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO SEGURO
                                          OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS
                                          SANTANA PLACA IKI 4575                                           105,2500          105,25
                                          ONIBUS PLACA IFX 8059                                            109,9600          109,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          215,21

  1345 18.02.2013    22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA      13564149000145        Dispensada     10324     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CRIAÇÃO DE ARTE
                                          PARA CALENDÁRIOS                                                 500,0000          500,00
                                          ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO
                                          Nº 1190/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  1419 20.02.2013    17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT  5086166000196        Dispensada     10330     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO
                                          SANTANA PLACA IKI 4575                                            92,0000           92,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           92,00

  1420 20.02.2013    17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT  5086166000196        Dispensada     10120     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS PARA
                                          MANUTENÇÃO DO VEICULO
                                          SANTANA PLACA IKI 4575                                           165,0000          165,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,00

  1429 21.02.2013      331 ARIBERTO MAGEDANZ                           29770882020        Dispensada       821     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA
                                          DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE
                                          CULTURA DO RGS - CODIC/FAMURS
                                          DIA 21/02/2013 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   63,9300           63,93
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,93

  1436 21.02.2013    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada     10172     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE
                                          ASSINATURA DE JORNAL                                             170,0000          170,00
                                          PERIODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,00

  1445 21.02.2013    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        Chamamento Pu  10120     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEICULO SANTANA
                                          PLACA IKI 4575                                                    25,0000           25,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  1448 21.02.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada     10114     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE                                     60,0000           60,00
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL
                                          CONTRATO 365.368-10/2011
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  1449 21.02.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada     10339     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ANÁLISE DE                                       200,1000          200,10
                                          REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL
                                          CONTRATO 365.638-10/2011
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,10

  1456 22.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       803     1
                    1        1,0000       VALOR CONFORME RECIBO DE
                                          FÉRIAS DA SERVIDORA
                                          SOELI HUNEMEIER                                                2.404,0500        2.404,05
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.404,05

  1463 22.02.2013    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        Dispensada       815     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TRANSPORTE
                                          (2 VIAGENS) PARA CIDADE DE
                                          LAJEADO/RS                                                       750,0000          750,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          750,00

  1519 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    803     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                10.621,2200       10.621,22
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.621,22

  1520 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    809     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 4.718,5600        4.718,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.718,56

  1607 25.02.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10247     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013                                     648,6400          648,64
                           Total do Empenho.......:                                                                          648,64

  1649 26.02.2013      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10349     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO
                                          ASSINATURA JORNAL FOLHA POPULAR
                                          PERIODO: 08/03/2013 A 08/03/2014                                 210,0000          210,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  1755 28.02.2013     2649 AMTURVALES-CENTRAL DE TURISMO              848934000188        Dispensada     10360     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESENVOLVIMENTO
                                          DE PROJETOS DE INTEGRAÇÃO
                                          REGIONAL VISANDO A PROMOÇÃO DO
                                          CRESCIMENTO DE ATIVIDADES
                                          TURÍSTICAS                                                     6.144,0000        6.144,00
                                          CONFORME LEI Nº 3897/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.144,00

  1784 28.02.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       818     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          FEVEREIRO/2013                                                 2.318,5600        2.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.318,56

  1785 28.02.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       819     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          FEVEREIRO/2013                                                 1.030,0400        1.030,04
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.030,04

                           Total da Unidade.......:                                                                       29.209,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN
09.01  SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN88661400000199

   471 14.01.2013    22945 ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA   12494315000111        Concorrencia   10122     1
                    1        1,0000       VALOR REF.COLETA E TRANSPORTE DE
                                          RESÍDUOS DOMICILIARES PRODUZIDOS
                                          NO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA                                     129.386,7000      129.386,70
                                          CONFORME CONTRATO Nº 288/2011
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.699,76-

  1123 01.02.2013    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        Dispensada     10142     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO STRADA
                                          PLACA ISK 6133                                                    50,0000           50,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 214/2009
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  1156 04.02.2013    18533 INST. SINODAL ASS. ED. E CULT-ISAEC-CAPA 96746441003474        Dispensada     10285     1
                    1     1000,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CALENDÁRIO LUNAR AGRÍCOLA/2013                                     1,8500        1.850,00
                                          CONFORME JUSTIFICATIVA DA
                                          SECRETARIA
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.850,00

  1206 06.02.2013    19983 ANDREIA CRISTINA STAHLHOFER                   404585043        Dispensada       982     1
                    1      500,0000  M2   VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO POCILGA - MATERNIDADE
                                          1ª PARCELA                                                         4,0000        2.000,00
                                          CONFORME LEI Nº 2381/2005
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  1207 06.02.2013    19983 ANDREIA CRISTINA STAHLHOFER                   404585043        Dispensada       982     1
                    1      500,0000  M2   VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO POCILGA - GESTAÇÃO
                                          1ª PARCELA                                                         4,0000        2.000,00
                                          CONFORME LEI Nº 2381/2005
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  1272 13.02.2013    24429 SUELI WINK WALTER                           68732473087        Dispensada       982     1
                    1      500,0000  M2   VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE POCILGA
                                          1ª PARCELA                                                         4,0000        2.000,00
                                          CONFORME LEI Nº 2381/2005
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  1273 13.02.2013    19652 HERTA AHLERT EGGERS                         55690769053        Dispensada       981     1
                    1     1680,0000  M2   VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIO
                                          1ª PARCELA                                                         4,0000        6.720,00
                                          CONFORME LEI Nº 2299/2005
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.720,00

  1276 13.02.2013     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        Dispensada     10310     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO EM
                                          REDE DE ÁGUA NO ATERRO SANITÁRIO                                 180,0000          180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  1291 14.02.2013    17503 ADRIANO LEONARDO ALTMANN                    99783819020        Dispensada       961     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          ENCAMINHAR PRESTAÇÃO DE CONTAS
                                          NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
                                          ESTADO E FEPAM, DIA 14/02/2013,
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  1328 18.02.2013    14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.           7399460000183        Pregao Presen  10319     1
                    1        2,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO
                                          BOTIJÃO GÁS P13                                                   62,0000           62,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,00

  1375 19.02.2013    19458 ARSENIO MESSER                              18571662053        Dispensada       982     1
                    1      318,2000  M2   VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO POCILGA - 2ª PARCELA                                    4,0000        1.272,80
                                          CONFORME LEI Nº 2381/2005
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.272,80

  1376 19.02.2013    19584 SINESIO ALFREDO WOLFART                     45318026087        Dispensada       982     1
                    1      318,2000  M2   VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO POCILGA - 1ª PARCELA                                    4,0000        1.272,80
                                          CONFORME LEI Nº 2381/2005
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.272,80

  1377 19.02.2013    19406 DANIEL BRACKMANN                            83750959072        Dispensada       981     1
                    1     1200,0000  M2   VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO AVIÁRIO - 2ª PARCELA                                    4,0000        4.800,00
                                          CONFORME LEI Nº 2299/2005
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.800,00

  1396 20.02.2013    15137 FLORICULTURA JARDINEIA LTDA               7923660000193        Dispensada       998     1
                    1      200,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MUDAS DE MINILIRIOS DA PAZ                                         4,6000          920,00
                                          USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO
                           Total do Empenho.......:                                                                          920,00

  1412 20.02.2013        6 EMATER                                   89161475000173        Dispensada     10162     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          FEVEREIRO/2013                                                 5.000,6100        5.000,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,61

  1428 21.02.2013    13737 ALLES-GUT COM.EQUIP.AGRICOLAS LTDA        6878023000180        Dispensada       934     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL (CORTINAS) PARA USO
                                          NA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR
                           Total do Empenho.......:                                                                          157,50

  1439 21.02.2013    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada     10334     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE
                                          ASSINATURA DE JORNAL                                             170,0000          170,00
                                          PERIODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2013
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,00

  1521 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    913     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                17.400,2900       17.400,29
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.400,29

  1522 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    921     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                   165,4300          165,43
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,43

  1523 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    929     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  1554 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10207     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                   229,6600          229,66
                           Total do Empenho.......:                                                                          229,66

  1555 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10208     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                    76,0500           76,05
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,05

  1596 25.02.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       959     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A
                                          SERVIDORES - FEVEREIRO/2013                                       94,9100           94,91
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,91

  1603 25.02.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10248     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013                                   1.333,2300        1.333,23
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.333,23

  1650 26.02.2013      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10334     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO
                                          ASSINATURA JORNAL FOLHA POPULAR
                                          PERIODO: 08/03/2013 A 08/03/2014                                 210,0000          210,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  1669 27.02.2013    17580 LEANDRO DA COSTA AMARAL                   9658748000150        Dispensada       922     1
                    1        1,0000       VALOR REFENTE DIVULGAÇÃO DA                                      600,0000          600,00
                                          FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  1674 27.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       913     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FERIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          MARIO JOSE DA SILVA                                            1.327,0000        1.327,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.327,00

  1677 27.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       913     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PUBLICO DA SERVIDORA
                                          JULIANE GORGEN                                                 1.140,1800        1.140,18
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.140,18

  1679 27.02.2013    19505 SOCIEDADE DE AGUA POT. LINHA GERALDO ALT 18211212000183        Dispensada     10351     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          ÁGUA - ATERRO SANITÁRIO                                          351,0000          351,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          351,00

  1710 28.02.2013    19462 ELTON EGGERS                                55986897072        Dispensada       981     1
                    1     1440,0000  M2   VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          CONTRUÇÃO DE AVIARIO
                                          2º PARCELA                                                         4,0000        5.760,00
                                          CONFORME LEI Nº 2299/2005
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.760,00

  1711 28.02.2013    19984 ANDRE LANDMEIER                             97239267091        Dispensada       982     1
                    1      500,0000  M2   VALOR REFERENTE AUXILIO
                                          CONTRUÇÃO DE POCILGA
                                          1º PARCELA                                                         4,0000        2.000,00
                                          CONFORME LEI Nº 2381/2005
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  1748 28.02.2013    23113 QUIMISUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA         6120580000137        Dispensada     10276     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ANÁLISES PARA MONITORAMENTO DO
                                          ATERRO SANITÁRIO
                                          CONFORME LICENÇA DE OPERAÇÃO
                                          Nº 3416/2010                                                   2.595,0000        2.595,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.595,00

  1786 28.02.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       932     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          FEVEREIRO/2013                                                 5.830,0800        5.830,08
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.830,08

  1787 28.02.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       935     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          FEVEREIRO/2013                                                 1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

  1794 28.02.2013      855 CONAR PROJETOS AMBIENTAIS LTDA           93505105000183        Dispensada     10363     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ENGENHARIA AMBIENTAL E
                                          ASSISTÊNCIA TÉCNICA PELA
                                          OPERAÇÃO DO ATERRO DE RESÍDUOS
                                          SANITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE
                                          TEUTÔNIA/RS PERANTE A FEPAM                                    6.872,0000        6.872,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 032/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.872,00

  1797 28.02.2013    21760 DINHO AMBIENTAL LTDA - ME                11472711000185        Pregao Presen  10364     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ELABORAÇÃO
                                          DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO
                                          DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA/RS                                   37.900,0000       37.900,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 052/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                       37.900,00

  1800 28.02.2013    22945 ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA   12494315000111        Concorrencia   10122     1
                    1        1,0000       VALOR REF COLETA E TRANSPORTE DE
                                          RESÍDUOS DOMICILIARES PRODUZIDOS
                                          NO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA                                      20.699,7600       20.699,76
                                          CONFORME CONTRATO Nº 288/2011
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03
                                          (COMPLEMENTAÇÃO)
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.699,76

                           Total da Unidade.......:                                                                      118.859,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM
10.01  SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM88661400000199

  1189 05.02.2013    22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA      13564149000145        Dispensada     10292     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CRIAÇÃO DE ARTE
                                          PARA CAUTELAS E CARTAZES                                          60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  1314 15.02.2013    17638 A. GRINGS S.A.                           97755177001020        Dispensada     10232     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPASSE 50% DO
                                          VALOR ADICIONADO - CONFORME
                                          LEI MUNICIPAL Nº 2951/2008
                                          JANEIRO/2013                                                  31.307,9300       31.307,93
                           Total do Empenho.......:                                                                       31.307,93

  1315 15.02.2013    17420 CALCADOS BEIRA RIO S/A                   88379771003289        Dispensada     10232     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPASSE 50% DO
                                          VALOR ADICIONADO - CONFORME
                                          LEI MUNICIPAL Nº 2940/2008
                                          JANEIRO/2013                                                  39.168,1100       39.168,11
                           Total do Empenho.......:                                                                       39.168,11

  1442 21.02.2013    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada     10336     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE
                                          ASSINATURA DE JORNAL
                                          PERIODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2013                                 170,0000          170,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,00

  1524 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1008     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 5.318,5600        5.318,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.318,56

  1568 25.02.2013     2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA     3669898000183        Dispensada      1025     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE
                                          FEVEREIRO/2013                                                    69,3000           69,30
                           Total do Empenho.......:                                                                           69,30

  1624 25.02.2013    19452 SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA   10267776000126        Pregao Presen   1017     1
                    1        5,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          APARELHOS DE TELEVISOR PARA
                                          PREMIAÇÃO NA CAMPANHA
                                          "TEUTÔNIA EU QUERO É NOTA, EU
                                          QUERO É PRÊMIO"                                                1.050,0000        5.250,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 050/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.250,00

  1696 27.02.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada      1024     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO/2013
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                    627,4800          627,48
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                 161,8200          161,82
                           Total do Empenho.......:                                                                          789,30

  1788 28.02.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1012     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          FEVEREIRO/2013                                                 1.161,0200        1.161,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.161,02

                           Total da Unidade.......:                                                                       83.294,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E
11.01  SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E 88661400000199

  1211 06.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada      1103     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DO SERVIDOR
                                          IURQUEN ROESE                                                    127,6000          127,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          127,60

  1309 15.02.2013     5519 COM. E REFRIGERACAO LANGUIRU LTDA         4314262000181        Dispensada     10315     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO - LIMPEZA DE AR                                        60,0000           60,00
                                          CONDICIONADO
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  1326 18.02.2013    14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.           7399460000183        Pregao Presen  10318     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO
                                          BOTIJÃO GÁS P13                                                   31,0000           31,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,00

  1388 19.02.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada      1124     1
                    1        1,0000       VALOR REFERNTE PUBLICAÇÃO DE
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL
                                          CONTRATO Nº 337.342-55/2010                                       60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  1441 21.02.2013    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada     10335     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE
                                          ASSINATURA DE JORNAL
                                          PERIODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2013                                 170,0000          170,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,00

  1525 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica   1103     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 2.073,2500        2.073,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.073,25

  1613 25.02.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10250     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013                                     171,1700          171,17
                           Total do Empenho.......:                                                                          171,17

  1653 26.02.2013      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada      1133     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO
                                          ASSINATURA JORNAL FOLHA POPULAR
                                          PERIODO: 08/03/2013 A 08/03/2014                                 210,0000          210,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  1741 28.02.2013     3505 M.R.A CARTOES E MEDALHAS LTDA             2399982000161        Dispensada      1128     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DO
                                          CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL
                                          (MEDALHAS E TROFEUS)                                           2.504,0000        2.504,00
                                          CONFORME LEI Nº 3901/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.504,00

  1753 28.02.2013    25390 ASSOC. CLUBES AMADORES DE TEUTONIA-ACATE 13380516000150        Dispensada      1127     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE
                                          SUBVENÇÃO PARA DESPESAS COM
                                          ARBITRAGEM E MATERIAL ESPORTIVO
                                          DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR
                                          DE TEUTÔNIA - 2013
                                          CONFORME LEI Nº 3901/2013                                     50.000,0000       50.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       50.000,00

  1789 28.02.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada      1107     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          FEVEREIRO/2013                                                   480,4400          480,44
                           Total do Empenho.......:                                                                          480,44
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2013                                                  Pag:   6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                       55.887,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT
12.01  FUNDO MUN.  ASSIST. SOCIAL -REC PRÓ88661400000199

  1174 05.02.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu  10290     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LAVAGEM DE
                                          VEÍCULO - CONFORME CONTRATO
                                          Nº 212/2009                                                       16,8300           16,83
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,83

  1216 06.02.2013      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        Dispensada     10043     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          ÁGUA - EXERCÍCIO 2013                                            320,0000          320,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,00

  1235 07.02.2013     9915 MARGRIT GRAVE                               33050279087        Dispensada     10058     1
                    1        1,0000       DIÁRIA SEM PERNOITE
                                          VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM
                                          REUNIÃO NA REDUR EMPREENDIMENTO
                                          MORADA DO SOL, DIA 07/02/2013,
                                          EM NOVO HAMBURGO/RS                                               39,7300           39,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,73

  1415 20.02.2013    23613 CLARINDA CARVALHO DOS SANTOS                67213200020        Dispensada     10163     1
                    1        1,0000       VALOR REF.PENSÃO ALIMENTICIA
                                          PROCESSO 159/5.10.0000058-6
                                          FEVEREIRO/2013                                                   135,6000          135,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,60

  1433 21.02.2013     3089 SOC. EVANG.PELLA BETHANIA                97837561000181        Dispensada     10269     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO
                                          CONFORME CONVENIO
                                          LEI Nº 3822/2012                                               6.912,0900        6.912,09
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.912,09

  1454 21.02.2013    15548 ALVIMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA     2039748000123        Pregao Presen  10140     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FRALDAS GERIATRICAS PARA PESSOAS
                                          PORTADORAS DE DEFICIENCIA E                                   19.255,5000       19.255,50
                                          IDOSOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 029/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.255,50

  1470 22.02.2013    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada     10343     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE
                                          ASSINATURA DE JORNAL
                                          PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/2013                                  170,0000          170,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,00

  1538 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10117     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                17.316,4400       17.316,44
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.316,44

  1539 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10179     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                   174,8700          174,87
                           Total do Empenho.......:                                                                          174,87

  1540 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10180     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                   921,5100          921,51
                           Total do Empenho.......:                                                                          921,51

  1560 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10217     1
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 6.155,4500        6.155,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.155,45

  1597 25.02.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada     10255     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A
                                          SERVIDORES - FEVEREIRO/2013                                       58,2300           58,23
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,23

  1598 25.02.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada     10255     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A
                                          SERVIDORES - FEVEREIRO/2013                                       25,0800           25,08
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,08

  1604 25.02.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10251     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013                                   1.585,9600        1.585,96
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.585,96

  1605 25.02.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10251     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO
                                          ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013                                     243,1600          243,16
                           Total do Empenho.......:                                                                          243,16

  1631 26.02.2013    15871 LUDIANA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA      73929432000155        Dispensada     10219     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO MUDANÇA
                                          PARA MUNICIPE
                                          CONFORME LEI Nº 3484/2011                                        339,0000          339,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          339,00

  1638 26.02.2013     1051 EXPRESSO AZUL DE TRANSP.S/A              91158717000111        Dispensada     10348     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXILIO PASSAGEM
                                          PARA MUNICIPE
                                          CONFORME LEI Nº 3484/2011                                        355,0000          355,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          355,00

  1693 27.02.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada     10263     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO/2013
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                    627,4800          627,48
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                50,0000           50,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   161,82
                           Total do Empenho.......:                                                                          839,30

  1754 28.02.2013     3276 CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA    5151797000141        Dispensada     10359     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE
                                          SUBVENÇÃO PARA DESPESAS COM A
                                          MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
                                          ENTIDADE
                                          CONFORME LEI Nº 3900/2013                                     50.000,0000       50.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       50.000,00

  1777 28.02.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10277     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          FEVEREIRO/2013                                                 5.481,3900        5.481,39
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.481,39

  1778 28.02.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10277     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          FEVEREIRO/2013                                                 1.231,1000        1.231,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.231,10

  1779 28.02.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada     10277     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSS
                                          FEVEREIRO/2013                                                 1.207,7200        1.207,72
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.207,72

  1791 28.02.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada     10361     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CARIMBOS PARA USO NO CONSELHO
                                          TUTELAR                                                          100,0000          100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      112.883,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT
12.02  FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-REC VINCU88661400000199

  1240 08.02.2013    17059 JURANDIR KOEFENDER - ME                   9297580000103        Dispensada     10302  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA USO
                                          NO PARQUE - FAMILIA PAIF                                         500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  1334 18.02.2013    14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.           7399460000183        Pregao Presen  10321    20
                    1        7,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO
                                          BOTIJÃO DE GÁS P13                                                31,0000          217,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          217,00

  1541 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10181  1107
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                 4.372,1300        4.372,13
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.372,13

  1542 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10182  1107
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                    76,8100           76,81
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,81

  1543 25.02.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10183  1107
                    1        1,0000       VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO
                                          FEVEREIRO/2013                                                   138,2500          138,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          138,25

  1742 28.02.2013     4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158        Dispensada     10049  1018
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONTRAPARTIDA
                                          AÇÃO CONTINUADA MARÇO/2013                                        64,0600           64,06
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,06

  1793 28.02.2013    25639 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA-EPP       4096738000155        Inexigivel     10362  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          EXEMPLARES AMIGOS DA NATUREZA
                                          PARA USO NAS OFICINAS DO CRAS,
                                          GRUPOS DE MELHOR IDADE, CRECHES
                                          E NO CEMEF                                                     7.175,0000        7.175,00
                                          CONFORME PARECER JURIDICO
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.175,00
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2013                                                  Pag:   7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                       12.543,25

                           Total Geral............:                                                                    3.574.669,67

Teutonia                                ,21/11/2013




Renato Airton Altmann             Wolney Gregorius
Prefeito Municipal                Contador
                                  34.233