Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2013 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 88661400000199 1131 01.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 120 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DO SERVIDOR ROBSON CAETANO 69,1100 69,11 Total do Empenho.......: 69,11 1197 06.02.2013 14329 ASSOCIACAO VEREADORES DO VALE DO TAQUARI 95285011000171 Dispensada 109 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE FEVEREIRO/2013 226,0000 226,00 Total do Empenho.......: 226,00 1248 08.02.2013 14671 BAZAR LUDWIG LTDA 7631798000119 Dispensada 126 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL USADO NA ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA 242,0000 242,00 Total do Empenho.......: 242,00 1286 13.02.2013 240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA 92124676000105 Dispensada 10057 1 1 1,0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - PORTA (CILINDRO FECHADURA EXTERNA) 34,9000 34,90 Total do Empenho.......: 34,90 1313 15.02.2013 2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA 3669898000183 Dispensada 109 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE 44,1000 44,10 Total do Empenho.......: 44,10 1340 18.02.2013 2042 COPYBRAS - COPIADORAS DO BRASIL LT 2446694000110 Dispensada 10177 1 1 1,0000 VALOR REF.SERVIÇOS TÉCNICOS E LIMPEZA DE MÁQUINA COPIADORA 80,0000 80,00 Total do Empenho.......: 80,00 1341 18.02.2013 2042 COPYBRAS - COPIADORAS DO BRASIL LT 2446694000110 Dispensada 10270 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE GAVETA DE ALIMENTAÇÃO PARA MÁQUINA COPIADORA 520,0000 520,00 Total do Empenho.......: 520,00 1342 18.02.2013 18256 G. OLIVEIRA & L. VIEIRA LTDA 9332287000121 Dispensada 10176 1 1 3,0000 UN VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO EM CURSO NO IGAOP - VEREADORES 380,0000 1.140,00 EMILSON E.COSTA HÉLIO BRANDÃO ANDRÉ BOHMER Total do Empenho.......: 1.140,00 1368 19.02.2013 18034 ANDRE CRISTIANO BOHMER 53957474000 Dispensada 111 1 1 1,0000 UN DIÁRIA COM PERNOITE 287,6800 287,68 2 2,0000 UN DIÁRIA SEM PERNOITE 71,9200 143,84 PARTICIPAÇÃO EM CURSO, DIAS 20,21 E 22/02/2013, NO IGAOP, EM PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 431,52 1369 19.02.2013 6630 EMILSON ELOIR COSTA 21424659000 Dispensada 111 1 1 1,0000 UN DIÁRIA COM PERNOITE 287,6800 287,68 2 2,0000 UN DIÁRIA SEM PERNOITE 71,9200 143,84 PARTICIPAÇÃO EM CURSO, DIAS 20,21 E 22/02/2013, NO IGAOP, EM PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 431,52 1370 19.02.2013 25472 HELIO BRANDAO DA SILVA 53703499087 Dispensada 111 1 1 1,0000 UN DIÁRIA COM PERNOITE 287,6800 287,68 2 2,0000 UN DIÁRIA SEM PERNOITE 71,9200 143,84 PARTICIPAÇÃO EM CURSO, DIAS 20,21 E 22/02/2013, NO IGAOP, EM PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 431,52 1371 19.02.2013 24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA 92328245072 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR VEREADORES, DIA 20/02/2013 PARA PARTICIPAREM DE CURSO, NO IGAOP, EM PORTO ALEGRE/RS 37,2300 37,23 Total do Empenho.......: 37,23 1423 21.02.2013 24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA 92328245072 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE BUSCAR VEREADORES EM CURSO NO IGAOP, DIA 21/02/2013, EM PORTO ALEGRE - RS 37,2300 37,23 Total do Empenho.......: 37,23 1427 21.02.2013 2042 COPYBRAS - COPIADORAS DO BRASIL LT 2446694000110 Dispensada 10056 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL (TONER) PARA MAQUINA COPIADORA 149,0000 149,00 Total do Empenho.......: 149,00 1462 22.02.2013 24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA 92328245072 Dispensada 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR VEREADORES PARA PARTICIPAR 37,2300 37,23 DE CURSO, DIA 22/02/2013, EM PORTO ALEGRE/RS Total do Empenho.......: 37,23 1471 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 120 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 10.238,9100 10.238,91 Total do Empenho.......: 10.238,91 1472 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 121 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 45.587,4600 45.587,46 Total do Empenho.......: 45.587,46 1580 25.02.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 105 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A SERVIDORES - FEVEREIRO/2013 36,6800 36,68 Total do Empenho.......: 36,68 1606 25.02.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10256 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 459,3700 459,37 Total do Empenho.......: 459,37 1675 27.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 120 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FERIAS DO SERVIDOR MATEUS JOSUE MUHL 1.677,0300 1.677,03 Total do Empenho.......: 1.677,03 1757 28.02.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 122 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS FEVEREIRO/2013 2.235,1000 2.235,10 Total do Empenho.......: 2.235,10 1758 28.02.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 123 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS FEVEREIRO/2013 9.844,1700 9.844,17 Total do Empenho.......: 9.844,17 Total da Unidade.......: 73.990,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 GABINETE DO PREFEITO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 88661400000199 1115 01.02.2013 17421 BR BANDEIRAS IND.COM. DE BRINDES LTDA 8321335000113 Dispensada 10282 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS PARA USO EM E VENTOS OFICIAIS 780,0000 780,00 Total do Empenho.......: 780,00 1119 01.02.2013 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 Dispensada 215 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO TRODAT 4927 35,0000 35,00 Total do Empenho.......: 35,00 1172 05.02.2013 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 10055 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULOS - CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 34,5500 34,55 Total do Empenho.......: 34,55 1188 05.02.2013 22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA 13564149000145 Dispensada 10291 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CRIAÇÃO DE ARTE PARA CARTÕES - PREFEITO 100,0000 100,00 Total do Empenho.......: 100,00 1321 15.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 220 1 1 1,0000 VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR FABRÍCIO SANTOS SCHWABE 2.038,7000 2.038,70 Total do Empenho.......: 2.038,70 1422 21.02.2013 11577 RENATO AIRTON ALTMANN 38125161015 Dispensada 207 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE 103,7200 103,72 2 3,0000 DIARIA COM PERNOITE 622,3200 1.866,96 VIAGEM PARA BRASILIA/DF, DIAS 25 À 28/02/2013, PARA ENCAMINHAR PROJETOS E CAPTAÇÃO DE VERBAS EM DIVERSOS MINISTÉRIOS Total do Empenho.......: 1.970,68 1437 21.02.2013 21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA 13044341000100 Dispensada 10059 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL 170,0000 170,00 PERIODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2013 Total do Empenho.......: 170,00 1452 21.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 220 1 1 1,0000 VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ANELI MARKUS 3.819,2900 3.819,29 Total do Empenho.......: 3.819,29 1464 22.02.2013 1916 ANDREA WALLERIUS & CIA LTDA 2990228000100 Dispensada 10341 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PASSAGEM AÉREA (IDA E VOLTA) PARA BRASÍLIA/DF 1.508,7800 1.508,78 (PREFEITO MUNICIPAL) Total do Empenho.......: 1.508,78 1465 22.02.2013 11577 RENATO AIRTON ALTMANN 38125161015 Dispensada 10342 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO (TAXI) EM VIAGEM À BRASÍLIA/DF (PREFEITO MUNICIPAL) 490,0000 490,00 UTILIZADA 311,0000 311,00 Total do Empenho.......: 179,00 1473 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 212 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 2.474,0100 2.474,01 Total do Empenho.......: 2.474,01 1474 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 220 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 35.706,0100 35.706,01 Total do Empenho.......: 35.706,01 1475 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 223 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 27.552,8200 27.552,82 Total do Empenho.......: 27.552,82 1476 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 235 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 1.921,3500 1.921,35 Total do Empenho.......: 1.921,35 1477 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 252 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 618,5000 618,50 Total do Empenho.......: 618,50 1544 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10184 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 13,0000 13,00 Total do Empenho.......: 13,00 1545 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10185 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 371,1000 371,10 Total do Empenho.......: 371,10 1581 25.02.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 218 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A SERVIDORES - FEVEREIRO/2013 28,9300 28,93 Total do Empenho.......: 28,93 1582 25.02.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 218 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A SERVIDORES - FEVEREIRO/2013 45,8300 45,83 Total do Empenho.......: 45,83 1612 25.02.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10235 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 1.297,0100 1.297,01 Total do Empenho.......: 1.297,01 1652 26.02.2013 293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143 Dispensada 10059 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO ASSINATURA JORNAL FOLHA POPULAR PERIODO: 08/03/2013 A 08/03/2014 210,0000 210,00 Total do Empenho.......: 210,00 1668 27.02.2013 1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL 33530486013379 Dispensada 208 1 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇO TELEFONICO Nº 3762-1263 3,0000 3,00 Total do Empenho.......: 3,00 1744 28.02.2013 971 RADIO INDEPENDENTE LTDA 91161653000108 Dispensada 10115 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DE ATOS, AVISOS E NOTÍCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO 13.356,0000 13.356,00 Total do Empenho.......: 13.356,00 1759 28.02.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 221 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS FEVEREIRO/2013 8.857,1200 8.857,12 Total do Empenho.......: 8.857,12 1760 28.02.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 222 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS FEVEREIRO/2013 5.994,0200 5.994,02 Total do Empenho.......: 5.994,02 1761 28.02.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 237 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS FEVEREIRO/2013 1.175,5100 1.175,51 Total do Empenho.......: 1.175,51 Total da Unidade.......: 110.260,21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC 03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC88661400000199 1132 01.02.2013 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 332 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RPV - RELATIVO AO PROCESSO Nº 159/1.12.0001901-0 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho.......: 1.000,00 1147 04.02.2013 2780 OLIVIA STEFLER 50787810053 Dispensada 324 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE SEMINÁRIO CAPACITAÇÃO GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS/CONTRATOS DIA 05/02/2013, NA CIDADE DE NOVO HAMBURGO/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 1150 04.02.2013 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE GUIAS CONDUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAS Nº 159/1.12.0002519-2 40,1300 40,13 159/1.09.0002739-4 82,1800 82,18 Total do Empenho.......: 122,31 1167 05.02.2013 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 10288 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO - CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 17,7200 17,72 Total do Empenho.......: 17,72 1200 06.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 302 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA OLÍVIA STEFFLER 3.780,1300 3.780,13 Total do Empenho.......: 3.780,13 1244 08.02.2013 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIAS DE CONDUÇÃO EM PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL 742,8000 742,80 Total do Empenho.......: 742,80 1246 08.02.2013 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIAS DE CONDUÇÃO EM PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL 159/1.11.0002920-0 40,1300 40,13 159/1.11.0002770-3 80,7500 80,75 159/1.01.0003433-7 40,13 Total do Empenho.......: 161,01 1249 08.02.2013 945 PASEP Dispensada 328 1 1 1,0000 VALLOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 11.643,4400 11.643,44 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 0,1500 0,15 Total do Empenho.......: 11.643,59 1293 14.02.2013 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 332 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RPV EXTRAÍDO DO PROCESSO Nº 159/1.11.0002201-9 EXECUÇÃO DE SENTENÇA 500,0000 500,00 Total do Empenho.......: 500,00 1294 14.02.2013 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 332 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RPV EXTRAÍDO DO PROCESSO Nº 159/1.12.0002396-3 534,0700 534,07 Total do Empenho.......: 534,07 1295 14.02.2013 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIVERSAS GUIAS DE CONDUÇÃO PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL 531,7300 531,73 Total do Empenho.......: 531,73 1319 15.02.2013 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE GUIAS CONDUÇÃO EM PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL 934,0300 934,03 Total do Empenho.......: 934,03 1332 18.02.2013 14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. 7399460000183 Pregao Presen 10320 1 1 7,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BOTIJÃO DE GÁS P13 31,0000 217,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 217,00 1367 19.02.2013 52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O. 87161501000138 Dispensada 10273 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE PERÍODO / 2013 633,4400 633,44 Total do Empenho.......: 633,44 1395 20.02.2013 945 PASEP Dispensada 328 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 859,3600 859,36 Total do Empenho.......: 859,36 1408 20.02.2013 269 AMVAT -ASSOC. MUNIC.VALE ALTO TAQUARI 91169367000199 Dispensada 320 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE FEVEREIRO/2013 570,0000 570,00 Total do Empenho.......: 570,00 1413 20.02.2013 289 FAMURS 88733811000142 Dispensada 320 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2013 1.500,0000 1.500,00 Total do Empenho.......: 1.500,00 1417 20.02.2013 2064 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 703157000183 Dispensada 320 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE FEVEREIRO/2013 740,0000 740,00 Total do Empenho.......: 740,00 1418 20.02.2013 2064 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 703157000183 Dispensada 320 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE JANEIRO/2013 (COMPLEMENTAR) 85,0000 85,00 Total do Empenho.......: 85,00 1432 21.02.2013 945 PASEP Dispensada 328 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO Total do Empenho.......: 169,81 1435 21.02.2013 21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA 13044341000100 Dispensada 10273 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL 170,0000 170,00 PERIODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2013 Total do Empenho.......: 170,00 1478 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 302 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 34.406,9100 34.406,91 Total do Empenho.......: 34.406,91 1479 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 304 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 4.638,2700 4.638,27 Total do Empenho.......: 4.638,27 1480 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 310 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 7.977,8200 7.977,82 Total do Empenho.......: 7.977,82 1481 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 350 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 164,7700 164,77 Total do Empenho.......: 164,77 1482 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 395 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 5.247,0100 5.247,01 Total do Empenho.......: 5.247,01 1546 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10186 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 2.521,4200 2.521,42 Total do Empenho.......: 2.521,42 1563 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10223 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 148,4400 148,44 Total do Empenho.......: 148,44 1567 25.02.2013 5 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC. LT 92885888000105 Inexigivel 342 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA 15.730,0000 15.730,00 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 029/2013 Total do Empenho.......: 15.730,00 1583 25.02.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 319 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A SERVIDORES - FEVEREIRO/2013 242,6300 242,63 Total do Empenho.......: 242,63 1601 25.02.2013 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIAS DE CONDUÇÃO EM PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL 81,2200 81,22 Total do Empenho.......: 81,22 1602 25.02.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10237 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 2.788,2600 2.788,26 Total do Empenho.......: 2.788,26 1648 26.02.2013 293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143 Dispensada 10273 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO ASSINATURA JORNAL FOLHA POPULAR PERIODO: 08/03/2013 A 08/03/2014 210,0000 210,00 Total do Empenho.......: 210,00 1713 28.02.2013 945 PASEP Dispensada 328 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS 2.856,2800 2.856,28 Total do Empenho.......: 2.856,28 1739 28.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 302 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA VERANICE STRIEDER ANSCHAU 1.920,0200 1.920,02 Total do Empenho.......: 1.920,02 1743 28.02.2013 289 FAMURS 88733811000142 Dispensada 320 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2013 92,9700 92,97 (COMPLEMENTAR) Total do Empenho.......: 92,97 1750 28.02.2013 25630 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO JUDICIAL PROCESSO Nº 159/1.12.0002959-7 EXECUÇÃO FISCAL 31,3300 31,33 Total do Empenho.......: 31,33 1751 28.02.2013 25629 PODER JUDICIARIO - COMARCA TRES DE MAIO Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA CUSTAS - DISTRIBUIÇÃO DO FEITO EXECUÇÃO FISCAL 138,0600 138,06 Total do Empenho.......: 138,06 1752 28.02.2013 20302 PODER JUDICIARIO COMARCA PORTO ALEGRE Dispensada 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA CONDUÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL 74,2800 74,28 Total do Empenho.......: 74,28 1762 28.02.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 305 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS FEVEREIRO/2013 11.787,9800 11.787,98 Total do Empenho.......: 11.787,98 1763 28.02.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 339 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS FEVEREIRO/2013 1.354,5300 1.354,53 Total do Empenho.......: 1.354,53 1792 28.02.2013 20881 WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1313540000198 Tomada Precos 318 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXAMES REALIZADO EM FUNCIONÁRIOS CONFORME CONTRATO Nº 117/2010 4.275,7200 4.275,72 Total do Empenho.......: 4.275,72 1801 28.02.2013 945 PASEP Dispensada 328 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PASEP FEVEREIRO/2013 32.447,2100 32.447,21 Total do Empenho.......: 32.447,21 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2013 Pag: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 154.086,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 88661400000199 262 09.01.2013 25067 HEZOLINEM EQUIP.TOP.COM.SERV.DESENV.LTDA 50279942000129 Dispensada 10062 1 1 2,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS - ESTAÇÃO TOTAL RTS820R3 / RUIDE 550,0000 1.100,00 Total do Empenho.......: 1.100,00- 447 11.01.2013 16809 SILVANA THOME 43754325000 Dispensada 432 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR 300,0000 300,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR 6,9500 6,95 Total do Empenho.......: 6,95- 1112 01.02.2013 19864 DED AUTOELETRICA LTDA 11169652000170 Dispensada 10274 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA ALK 6515 25,0000 25,00 Total do Empenho.......: 25,00 1113 01.02.2013 19864 DED AUTOELETRICA LTDA 11169652000170 Dispensada 440 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA ALK 6515 206,0000 206,00 Total do Empenho.......: 206,00 1153 04.02.2013 16809 SILVANA THOME 43754325000 Dispensada 432 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR 300,0000 300,00 PARA DESPESA DE PEQUENO VALOR 3,5000 3,50 Total do Empenho.......: 300,00 1168 05.02.2013 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 10274 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO - CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 16,8300 16,83 Total do Empenho.......: 16,83 1180 05.02.2013 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 Dispensada 10274 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA ALK 6515 (LIMPEZA DE FILTRO E REVISÃO GÁS REFRIGERANTE) 120,0000 120,00 Total do Empenho.......: 120,00 1195 05.02.2013 1151 PEGASUS INFORMATICA LTDA 68745116000193 Dispensada 10294 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ICMS (PROPRIM) CONFORME CONTRATO Nº 020/2013 7.092,0000 7.092,00 Total do Empenho.......: 7.092,00 1302 14.02.2013 22234 GPS - AGRIMENSORA LTDA - EPP 7216220000104 Dispensada 10062 1 1 2,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA - ESTAÇÃO TOTAL RTS 820R3 / RUIDE 550,0000 1.100,00 Total do Empenho.......: 1.100,00 1320 15.02.2013 18363 HMA PLOTAGENS LTDA-ME 7698609000125 Dispensada 10170 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PLOTAGENS - PROJETO CRAS 96,2500 96,25 Total do Empenho.......: 96,25 1329 18.02.2013 14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. 7399460000183 Pregao Presen 10312 1 1 5,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BOTIJÃO GÁS P13 31,0000 155,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 155,00 1361 18.02.2013 9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA 90171273000515 Dispensada 440 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 98,0000 98,00 GOL PLACA ALK 6515 Total do Empenho.......: 98,00 1386 19.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 403 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA CARINA AHLERT 1.339,2000 1.339,20 Total do Empenho.......: 1.339,20 1434 21.02.2013 21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA 13044341000100 Dispensada 10328 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL 170,0000 170,00 PERIODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2013 Total do Empenho.......: 170,00 1451 21.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 403 1 1 1,0000 VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MIRIAN ELISABETH HUNECKE 2.999,0600 2.999,06 Total do Empenho.......: 2.999,06 1466 22.02.2013 22314 BSP INFORMATICA LTDA 12899182000163 Dispensada 10331 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO PROGRAMA ÍNDICES - MEMORIAL PERÍODO DE 12 MESES 444,0000 444,00 Total do Empenho.......: 444,00 1483 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 403 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 50.855,6900 50.855,69 Total do Empenho.......: 50.855,69 1484 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 424 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 5.318,5600 5.318,56 Total do Empenho.......: 5.318,56 1485 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 425 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 5.814,6400 5.814,64 Total do Empenho.......: 5.814,64 1486 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 426 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 5.661,8800 5.661,88 Total do Empenho.......: 5.661,88 1487 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 452 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 135,6000 135,60 Total do Empenho.......: 135,60 1547 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10187 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 3.589,9900 3.589,99 Total do Empenho.......: 3.589,99 1564 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10224 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 64,9900 64,99 Total do Empenho.......: 64,99 1570 25.02.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 442 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2013 81,8000 81,80 Total do Empenho.......: 81,80 1584 25.02.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 401 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A SERVIDORES - FEVEREIRO/2013 344,6700 344,67 Total do Empenho.......: 344,67 1611 25.02.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10238 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 3.157,6200 3.157,62 Total do Empenho.......: 3.157,62 1632 26.02.2013 963 GELCI MARLENE BOHM CHRIST 41337964034 Dispensada 417 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO PAGAMENTO ITBI - MOTIVO: DESISTENCIA DAS PARTES 1.530,0000 1.530,00 Total do Empenho.......: 1.530,00 1633 26.02.2013 5210 CESAR RAUL BOHM 73451312034 Dispensada 417 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO PAGAMENTO ITBI - MOTIVO: DESISTENCIA DAS PARTES 806,0000 806,00 Total do Empenho.......: 806,00 1660 27.02.2013 15806 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Dispensada 429 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO PROCESSO Nº 13005.720205/2010-97 3.847,7900 3.847,79 Total do Empenho.......: 3.847,79 1667 27.02.2013 7208 GELCY JOSE HOLSCHER 36772674049 Dispensada 417 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO VALOR ITBI CONFORME GUIA Nº 704/2012 MOTIVO: DESISTENCIA DAS PARTES 1.060,0000 1.060,00 Total do Empenho.......: 1.060,00 1687 27.02.2013 16809 SILVANA THOME 43754325000 Dispensada 432 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR 300,0000 300,00 DA MESMA. 3,6900 3,69 Total do Empenho.......: 300,00 1692 27.02.2013 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 412 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO/2013 BOLSA AUXÍLIO 1.882,4500 1.882,45 AUXÍLIO TRANSPORTE 122,2200 122,22 VALE ALIMENTAÇÃO 395,56 Total do Empenho.......: 2.400,23 1764 28.02.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 427 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS FEVEREIRO/2013 17.414,4400 17.414,44 Total do Empenho.......: 17.414,44 1765 28.02.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 428 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS FEVEREIRO/2013 1.161,0200 1.161,02 Total do Empenho.......: 1.161,02 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2013 Pag: 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 116.599,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.01 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO88661400000199 1116 01.02.2013 19864 DED AUTOELETRICA LTDA 11169652000170 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PLACAS JNW 8464 E IBQ 8203, E RETRO PLACA IPX 1256 155,0000 155,00 Total do Empenho.......: 155,00 1117 01.02.2013 19864 DED AUTOELETRICA LTDA 11169652000170 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PLACAS JNW 8464 E IBQ 8203, E RETRO PLACA IPX 1256 246,0000 246,00 Total do Empenho.......: 246,00 1120 01.02.2013 21238 CASA DAS RETROS LTDA 5326757000274 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA XCMG 260,0000 260,00 Total do Empenho.......: 260,00 1121 01.02.2013 562 BEUREN & CIA LTDA. 87859302000106 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROLA XCMG 145,0000 145,00 Total do Empenho.......: 145,00 1122 01.02.2013 562 BEUREN & CIA LTDA. 87859302000106 Dispensada 522 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE (PARA CORTE DE ASFALTO) 315,0000 315,00 Total do Empenho.......: 315,00 1125 01.02.2013 18105 ROGERIO AMMES - ME 8380526000156 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MONTANA PLACA ISE 5616 30,0000 30,00 CONFORME CONTRATO Nº 214/2009 Total do Empenho.......: 30,00 1128 01.02.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 1517 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO FINAME/PROVIAS Nº 2.00.048.037 2.318,9300 2.318,93 Total do Empenho.......: 2.318,93 1129 01.02.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 1518 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO FINAME/PROVIAS Nº 2.00.048.037 25.945,8300 25.945,83 Total do Empenho.......: 25.945,83 1142 04.02.2013 18419 DIPEFIL DISTR DE PECAS FILTROS E LUBRIF 9374176000188 Dispensada 511 1 1 3,0000 PC VALOR REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PLACA JNW 8461 CAMINHÃO PLACA JNW 8463 CAMINHÃO PLACA IDI 0780 (FILTRO DE COMBUSTÍVEL) 12,0000 36,00 Total do Empenho.......: 36,00 1165 05.02.2013 16657 CLAUDIO ELOY DA SILVA DUTRA 9080461000196 Chamamento Pu 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULOS - CONFORME CONTRATO Nº 207/2009 129,0900 129,09 Total do Empenho.......: 129,09 1169 05.02.2013 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO - CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 118,1900 118,19 Total do Empenho.......: 118,19 1181 05.02.2013 13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253 Dispensada 522 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FERRAMENTAS) PARA USO NO SETROR D'ÁGUA - TEUTÔNIA 578,9100 578,91 Total do Empenho.......: 578,91 1186 05.02.2013 22379 MANOEL PEDRO DE VARGAS 13465618000179 Dispensada 10156 20 1 130,0000 M VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO (REMENDO DE PVS) REALIZADOS NA ESCOLA DOM PEDRO II - LINHA CLARA 10,0000 1.300,00 Total do Empenho.......: 1.300,00 1193 05.02.2013 117 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A 91157826000114 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IJP 7897 933,5500 933,55 Total do Empenho.......: 747,48 1194 05.02.2013 2412 JOSE INACIO KUHN - ME 87758405000171 Chamamento Pu 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 209/2009 1.089,0000 1.089,00 Total do Empenho.......: 1.089,00 1198 06.02.2013 15303 RENATO ADELIO CORD 26680319072 Dispensada 10295 1 1 15,0000 UN CARGA SAIBRO CAMINHÃO TRUCK 12,8700 193,05 2 8,0000 UN CARGA SAIBRO CAMINHÃO TOCO 6,4300 51,44 MATERIAL PARA MANUTENMÇÃO DE VIAS E ESTRADAS MUNICIPAIS Total do Empenho.......: 244,49 1199 06.02.2013 3151 INGO BUCKER 48815853049 Dispensada 10295 1 1 118,0000 UN CARGA SAIBRO CAMINHÃO TRUCK 13,7200 1.618,96 2 47,0000 UN CARGA SAIBRO CAMINHÃO TOCO 6,8600 322,42 MATERIAL PARA MANUTENMÇÃO DE VIAS E ESTRADAS MUNICIPAIS Total do Empenho.......: 1.941,38 1205 06.02.2013 18011 FRITZ COM E ASSIST TECN EM ORDEN LTDA 10474977000102 Dispensada 504 1 1 3,0000 UN VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE SERRAS CIRCULARES 24,0000 72,00 Total do Empenho.......: 72,00 1208 06.02.2013 12359 SERGIO STEINHORST 52107523053 Dispensada 1511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS - CONFORME LEI Nº 2454/2006 E LEI Nº 3159/2009 495,1200 495,12 Total do Empenho.......: 495,12 1209 06.02.2013 4539 ARNILDO DA SILVA CARDOZO 38124890072 Dispensada 1511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS - CONFORME LEI Nº 2454/2006 E LEI Nº 3159/2009 495,1200 495,12 Total do Empenho.......: 495,12 1210 06.02.2013 7909 ILAINE BRACKMANN 65158261091 Dispensada 1511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS - CONFORME LEI Nº 2454/2006 E LEI Nº 3159/2009 495,1200 495,12 Total do Empenho.......: 495,12 1219 07.02.2013 48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA 90574732000188 Chamamento Pu 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS KOMBI 845,0000 845,00 PLACA IMA 4414 PLACA IHI 3713 PLACA IHH 9030 CONFORME CONTRATO Nº 201/2009 Total do Empenho.......: 845,00 1220 07.02.2013 48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA 90574732000188 Chamamento Pu 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS KOMBI 624,5000 624,50 PLACA IMA 4414 PLACA IHI 3713 PLACA IHH 9030 CONFORME CONTRATO Nº 201/2009 Total do Empenho.......: 624,50 1221 07.02.2013 617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA 91401125000189 Dispensada 10153 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA ROÇADEIRA, CORTADOR DE GRAMA E SOPRADOR 473,0000 473,00 Total do Empenho.......: 473,00 1222 07.02.2013 617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA 91401125000189 Dispensada 10298 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA USO NAS CAPATAZIAS DE CANABARRO E TEUTÔNIA 296,0000 296,00 Total do Empenho.......: 296,00 1231 07.02.2013 21238 CASA DAS RETROS LTDA 5326757000274 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROLA ESCAVADEIRA 140LC7 5.340,0000 5.340,00 Total do Empenho.......: 5.340,00 1233 07.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR WERNER DALFERD 1.660,2900 1.660,29 Total do Empenho.......: 1.660,29 1234 07.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR GERSON DO AMARANTE ALVES 1.344,8300 1.344,83 Total do Empenho.......: 1.344,83 1236 08.02.2013 20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER 10299066000188 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 347,0000 347,00 CAMINHÃO PLACA JNW 8461 CAMINHÃO PLACA JNW 8463 CAMINHÃO PLACA IJH 3186 Total do Empenho.......: 347,00 1237 08.02.2013 21238 CASA DAS RETROS LTDA 5326757000274 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA 2.506,0000 2.506,00 Total do Empenho.......: 2.506,00 1239 08.02.2013 12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME 92012905000108 Dispensada 10301 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTAS, JANELAS E TAMPAS PARA MANUTENÇÃO NAS CASAS DOS POÇOS ARTESIANOS DO BAIRRO CANABARRO 5.090,0000 5.090,00 Total do Empenho.......: 5.090,00 1247 08.02.2013 7528 HARRO HENRIQUE BUNEKER 9601228004 Dispensada 10295 1 1 268,0000 UN CARGA SAIBRO CAMINHÃO TOCO 6,8600 1.838,48 2 104,0000 UN CARGA SAIBRO CAMINHÃO TRUCK 13,7200 1.426,88 MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE VIAS E ESTRADAS PÚBLICAS Total do Empenho.......: 3.265,36 1251 08.02.2013 20529 LUIS OSMAR DE FREITAS 11665384000188 Dispensada 10303 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (BANCO) DA MÁQUINA ROLO COMPACTADOR 195,0000 195,00 Total do Empenho.......: 195,00 1252 08.02.2013 17780 METALURGICA KARRER LTDA. 9460629000199 Dispensada 10156 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO (REFORMA DAS GRADES DE PROTEÇÃO) NA ESQUINA DA RUA DALTRO FILHO COM RUA PASTOR HASENAK - BAIRRO TEUTÔNIA 640,0000 640,00 Total do Empenho.......: 640,00 1259 13.02.2013 276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS 92695790000195 Dispensada 504 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART Nº 6693837 - PROJ.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA GOSWIN GRAVE 60,0000 60,00 Total do Empenho.......: 60,00 1264 13.02.2013 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Pregão Reg Pr 10307 1 1 10,0000 KG PREGO GALV 18X27 C/2 CABEÇAS 8,8000 88,00 2 10,0000 KG PREGO GALV 18X27 C/1 CABEÇA 5,5000 55,00 3 10,0000 KG PREGO GALV 19X36 C/1 CABEÇA 5,3000 53,00 4 30,0000 KG PREGO GALV 23X54 C/1 CABEÇA 5,8000 174,00 5 10,0000 KG PREGO GALV 15X18 C/1 CABEÇA 6,5000 65,00 6 10,0000 KG PREGO GALV 16X24 C/1 CABEÇA 6,0000 60,00 7 10,0000 KG PREGO GALV 17X27 C/2 CABEÇAS 8,0000 80,00 8 30,0000 KG PREGO GALV 17X27 C/1 CABEÇA 5,0000 150,00 MATERIAL PARA USO NAS CAPATAZIAS Total do Empenho.......: 725,00 1265 13.02.2013 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Pregão Reg Pr 10307 1 1 10,0000 UN FERRO 1/2" BARRA RETA C/12M 36,7000 367,00 2 20,0000 UN FERRO 3/8" BARRA RETA C/12M 23,5000 470,00 3 20,0000 UN FERRO 4/2" BARRA RETA C/12M 4,0500 81,00 4 10,0000 UN FERRO 5/8" BARRA RETA C/12M 19,8000 198,00 MATERIAL PARA USO NAS CAPATAZIAS Total do Empenho.......: 1.116,00 1267 13.02.2013 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS VEÍCULOS 863,5000 863,50 Total do Empenho.......: 863,50 1268 13.02.2013 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS VEÍCULOS 452,0000 452,00 Total do Empenho.......: 452,00 1269 13.02.2013 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS VEÍCULOS 1.510,0000 1.510,00 Total do Empenho.......: 1.510,00 1270 13.02.2013 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS VEÍCULOS 235,0000 235,00 Total do Empenho.......: 235,00 1271 13.02.2013 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PECAS) PARA USO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS 963,5000 963,50 Total do Empenho.......: 963,50 1275 13.02.2013 12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME 92012905000108 Dispensada 10308 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DA RUA CARLOS ARNT - CANABARRO 335,0000 335,00 Total do Empenho.......: 335,00 1277 13.02.2013 18532 DISTRIBUIDORA DE GAS KS LTDA 1194213000164 Dispensada 10153 1 1 2,0000 VALOR REFERENTE CARGA OXIGÊNIO INDUSTRIAL PARA USO EM OFICINA NO PARQUE DE MÁQUINAS 75,0000 150,00 Total do Empenho.......: 150,00 1279 13.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR SEBASTIÃO RIBEIRO DOS SANTOS 1.242,8900 1.242,89 Total do Empenho.......: 1.242,89 1282 13.02.2013 17110 ALANA VITKOSKI GAUSMANN 1354942060 Dispensada 501 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO A MEMBRO JARI - JULGAMENTO RECURSO CONFORME PORTARIA Nº 4356/2012 125,3800 125,38 Total do Empenho.......: 125,38 1283 13.02.2013 18301 ALINE LUIZA KRUGER 96220490010 Dispensada 501 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO A MEMBRO JARI - JULGAMENTO RECURSO CONFORME PORTARIA Nº 4356/2012 125,3800 125,38 Total do Empenho.......: 125,38 1284 13.02.2013 15471 ALEXANDER BLOMKER 95353224000 Dispensada 501 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO A MEMBRO JARI - JULGAMENTO RECURSO CONFORME PORTARIA Nº 4356/2012 125,3800 125,38 Total do Empenho.......: 125,38 1285 13.02.2013 240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA 92124676000105 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA XCMG 175,8000 175,80 Total do Empenho.......: 175,80 1287 14.02.2013 25464 RODRIGO CARDOSO DA SILVA - ME 14186341000108 Pregao Eletro 10311 1 1 50,0000 TN PEDRISCO DE BASALTO 28,6100 1.430,50 2 500,0000 TN BRITA DE BASALTO Nº 2 26,6900 13.345,00 MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DE VIAS E ESTRADAS PÚBLICAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 14.775,50 1288 14.02.2013 20808 SIMONAGGIO E CIA. LTDA. 90055724000125 Pregao Eletro 10311 1 1 100,0000 TN PÓ DE BRITA DE BASALTO 20,4000 2.040,00 2 1000,0000 TN BRITA DE BASALTO Nº 1 22,0000 22.000,00 MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DE VIAS E ESTRADAS PÚBLICAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 24.040,00 1289 14.02.2013 1665 JUNG - COM. DE MAT. DE CONSTR. LTDA 2064569000146 Pregao Eletro 10311 1 1 50,0000 M3 AREIA GROSSA 48,9700 2.448,50 2 50,0000 M3 AREIA MÉDIA 51,9800 2.599,00 3 10,0000 M3 AREIA FINA 60,4900 604,90 MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DE VIAS E ESTRADAS PÚBLICAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 5.652,40 1290 14.02.2013 25467 ASFALTECPAV TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA 12881324000165 Pregao Eletro 10311 1 1 300,0000 SC RECOMPOSITOR DE PISTA DO TIPO MASSA ASFÁLTICA 20,0000 6.000,00 MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DE VIAS E ESTRADAS PÚBLICAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 6.000,00 1311 15.02.2013 22600 COMERCIAL VITORIA DE MAQ AGRICOLAS LTDA 1697206000185 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR LAVRALE 564,0000 564,00 Total do Empenho.......: 564,00 1325 18.02.2013 14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. 7399460000183 Pregao Presen 10317 1 1 20,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BOTIJÃO GÁS P13 31,0000 620,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 620,00 1347 18.02.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 1517 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO PIMES CAIXA-RS Nº 2.02.048.011 20.057,9000 20.057,90 Total do Empenho.......: 20.057,90 1348 18.02.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 1518 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO PIMES CAIXA-RS Nº 2.02.048.011 41.713,2200 41.713,22 Total do Empenho.......: 41.713,22 1349 18.02.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 1517 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO CAIXA-RS/PRO-URB Nº 2.00.048.022 6.747,4600 6.747,46 Total do Empenho.......: 6.747,46 1350 18.02.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 1518 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA-RS/PRO-URB Nº 2.00.048.022 21.020,1400 21.020,14 Total do Empenho.......: 21.020,14 1353 18.02.2013 16520 KUNZLER MAQUINAS LTDA 8531546000180 Dispensada 511 1 1 6,0000 UN VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI 116,6666 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 1354 18.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR DÉCIO CIRIO HEEMANN 1.344,8300 1.344,83 Total do Empenho.......: 1.344,83 1355 18.02.2013 20879 EVERTON CLAITON DA SILVA - EPP 12007298000140 Pregão Reg Pr 10301 1 1 10,0000 M2 PRONTILAJE - PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE CLORAÇÃO DA ÁGUA NO BAIRRO TEUTÔNIA 24,0000 240,00 Total do Empenho.......: 240,00 1357 18.02.2013 9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA 90171273000515 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IHI 3713 220,0000 220,00 Total do Empenho.......: 220,00 1359 18.02.2013 9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA 90171273000515 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 440,0000 440,00 KOMBI PLACA IHH 9030 KOMBI PLACA IJP 7897 Total do Empenho.......: 440,00 1360 18.02.2013 9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA 90171273000515 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 474,0000 474,00 KOMBI PLACA IMA 4414 CORSA PLACA IJD 4219 Total do Empenho.......: 474,00 1365 19.02.2013 603 AUTO PECAS ZAGONEL LTDA 94311230000115 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IJP 7897 27,0000 27,00 Total do Empenho.......: 27,00 1372 19.02.2013 17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT 5086166000196 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MÁQUINA ESCAVADEIRA CUMMINS 392 1.106,0000 1.106,00 Total do Empenho.......: 1.106,00 1378 19.02.2013 20733 JOSE GONZAGA DORNELES 75076551053 Dispensada 1511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS 495,1200 495,12 CONFORME LEI Nº 2454/2006 E LEI Nº 3159/2009 Total do Empenho.......: 495,12 1379 19.02.2013 23989 FABIANO GOMES DOS SANTOS 98997980025 Dispensada 1511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS 495,1200 495,12 CONFORME LEI Nº 2454/2006 E LEI Nº 3159/2009 Total do Empenho.......: 495,12 1380 19.02.2013 11816 ROMEU JOSE HAAS 35712775034 Dispensada 1511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS 495,1200 495,12 CONFORME LEI Nº 2454/2006 E LEI Nº 3159/2009 Total do Empenho.......: 495,12 1381 19.02.2013 25480 TERESINHA DE CASTRO AHLERT 99781662034 Dispensada 1511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS 165,5300 165,53 CONFORME LEI Nº 2454/2006 E LEI Nº 3159/2009 Total do Empenho.......: 165,53 1385 19.02.2013 21736 ELVIRA SCHMITT 98685236991 Dispensada 1511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO AO PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS PÚBLICOS 495,1200 495,12 CONFORME LEI Nº 2454/2006 E LEI Nº 3159/2009 Total do Empenho.......: 495,12 1397 20.02.2013 25393 BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI 10861306000196 Pregão Reg Pr 10301 1 1 50,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAL HIDRATADA) PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 7,9900 399,50 Total do Empenho.......: 399,50 1398 20.02.2013 25464 RODRIGO CARDOSO DA SILVA - ME 14186341000108 Pregão Reg Pr 10311 1 1 50,0000 TO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEDRISCO DE BASALTO) PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIA PÚBLICAS 28,6100 1.430,50 Total do Empenho.......: 1.430,50 1399 20.02.2013 19968 NIVALDO LANG E CIA LTDA 89909147000102 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IJP 7897 23,0000 23,00 Total do Empenho.......: 23,00 1400 20.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR HERACLIDES DE PAULA 1.338,2100 1.338,21 Total do Empenho.......: 1.338,21 1414 20.02.2013 2654 DARIO SCHWAN 20270607072 Dispensada 1546 1 1 1,0000 VALOR REF.PENSÃO ALIMENTICIA PROCESSO 159/1.02.0001391-9 FEVEREIRO/2013 640,3100 640,31 Total do Empenho.......: 640,31 1424 21.02.2013 12863 JOSEFIAKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. 3696782000133 Pregao Eletro 10311 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTOS DE CALÇADAS E ALAS DE BOEIROS 5.237,0000 5.237,00 Total do Empenho.......: 5.237,00 1443 21.02.2013 21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA 13044341000100 Dispensada 10337 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL PERIODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2013 170,0000 170,00 Total do Empenho.......: 170,00 1453 21.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR GILBERTO TRAPP 3.640,2000 3.640,20 Total do Empenho.......: 3.640,20 1461 22.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR VALDIR SONZA 3.259,4800 3.259,48 Total do Empenho.......: 3.259,48 1467 22.02.2013 14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA 7389519000152 Chamamento Pu 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERTO DE PNEUS) DE DIVERSOS VEÍCULOS CONFORME CONTRATO Nº 210/2009 1.413,2400 1.413,24 Total do Empenho.......: 1.413,24 1488 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 500 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 98.270,1800 98.270,18 Total do Empenho.......: 98.270,18 1489 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 503 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 3.596,0500 3.596,05 Total do Empenho.......: 3.596,05 1490 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 507 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 12.771,5000 12.771,50 Total do Empenho.......: 12.771,50 1491 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 517 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 2.910,9400 2.910,94 Total do Empenho.......: 2.910,94 1492 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 542 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 5.318,5600 5.318,56 Total do Empenho.......: 5.318,56 1499 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 591 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 18.475,2800 18.475,28 Total do Empenho.......: 18.475,28 1548 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10189 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 1.155,8400 1.155,84 Total do Empenho.......: 1.155,84 1569 25.02.2013 16520 KUNZLER MAQUINAS LTDA 8531546000180 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MAQUINAS ESCAVADEIRA HYNDAI 896,0000 896,00 Total do Empenho.......: 896,00 1571 25.02.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 558 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2013 4.678,8400 4.678,84 Total do Empenho.......: 4.678,84 1585 25.02.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 599 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A SERVIDORES - FEVEREIRO/2013 404,3800 404,38 Total do Empenho.......: 404,38 1614 25.02.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10239 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 12.743,0700 12.743,07 Total do Empenho.......: 12.743,07 1634 26.02.2013 10769 NILSA ARENDT BAYER 53950410015 Dispensada 1511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS CONFORME LEI Nº2454/2006 260,3200 260,32 Total do Empenho.......: 260,32 1635 26.02.2013 24389 LEANDRO JOSE PASTORIO 207517029 Dispensada 1511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS CONFORME LEI Nº2454/2006 E 495,1200 495,12 LEI Nº 3159/2009 Total do Empenho.......: 495,12 1636 26.02.2013 25464 RODRIGO CARDOSO DA SILVA - ME 14186341000108 Pregão Reg Pr 10311 1 1 50,0000 TO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO (PEDRISCO DE BASALTO)PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E ESTRADAS PÚBLICAS 28,6100 1.430,50 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1.430,50 1654 26.02.2013 293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143 Dispensada 10337 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO ASSINATURA JORNAL FOLHA POPULAR PERIODO: 08/03/2013 A 08/03/2014 210,0000 210,00 Total do Empenho.......: 210,00 1656 26.02.2013 61 RADIADORES BENDER LTDA 90562299000160 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DO VEICULO RETRO PLACA IPX 1267 100,0000 100,00 Total do Empenho.......: 100,00 1657 26.02.2013 953 URBANO BLOMKER 88094255000101 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA IMA 4414 760,0000 760,00 CONFORME CONTRATO Nº 216/2009 Total do Empenho.......: 760,00 1658 26.02.2013 953 URBANO BLOMKER 88094255000101 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA IHT 3713 125,0000 125,00 CONFORME CONTRATO Nº 216/2009 Total do Empenho.......: 125,00 1662 27.02.2013 6002 DIOGO LUERSEN 4721717000183 Dispensada 10233 1 1 1,0000 VALOR REFERENTES SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES URBANAS 1.240,0000 1.240,00 Total do Empenho.......: 1.240,00 1676 27.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FERIAS DO SERVIDOR GLADIMIR ROBERTO WEGNER 646,8300 646,83 Total do Empenho.......: 646,83 1685 27.02.2013 14141 DAURI DILSO KLEIN 4214319000170 Dispensada 504 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE FLORES 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 1702 28.02.2013 25105 BESKORETTO ELETRO DIESEL LTDA - ME 12641119000122 Dispensada 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTEA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8461 600,0000 600,00 Total do Empenho.......: 600,00 1703 28.02.2013 25105 BESKORETTO ELETRO DIESEL LTDA - ME 12641119000122 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO (PEÇAS) DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8461 2.442,0800 2.442,08 Total do Empenho.......: 2.442,08 1709 28.02.2013 25308 REGINALDO LUIS MACHADO - ME 17377230000177 Dispensada 10268 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FERAMENTAS (PEÇAS) PARA USO NA OFICINA 1.735,8400 1.735,84 Total do Empenho.......: 1.735,84 1729 28.02.2013 48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA 90574732000188 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO (PEÇAS) PARA O VEICULO CAMIONETA PLACA IHH 1544 47,0000 47,00 Total do Empenho.......: 47,00 1732 28.02.2013 48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA 90574732000188 Chamamento Pu 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO (PEÇAS) DO VEICULO CAMIONETA PLACA IHH 1544 90,0000 90,00 CONFORME CONTRATO Nº 201/2009 Total do Empenho.......: 90,00 1734 28.02.2013 25393 BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI 10861306000196 Pregão Reg Pr 10311 1 1 20,0000 DZ LAJES DE PEDRAS GRES 1,00 X 0,50M PARA MANUTENÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS 110,9000 2.218,00 Total do Empenho.......: 2.218,00 1746 28.02.2013 12862 TRANSPORTES KENNA LTDA 3047267000122 Chamamento Pu 595 1 1 480,0000 HR SERVIÇO MÁQUINA RETROESCAVADEIRA TRACIONADA 72,0000 34.560,00 2 960,0000 HR SERVIÇO CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO 40,0000 38.400,00 PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E ESTRADAS PÚBLICAS CONFORME CONTRATO Nº 044/2013 Total do Empenho.......: 72.960,00 1747 28.02.2013 12874 TRANSPORTES SARMENTO LTDA 2623656000196 Chamamento Pu 595 1 1 160,0000 HR SERVIÇO MÁQUINA RETROESCAVADEIRA TRACIONADA 72,0000 11.520,00 2 480,0000 HR SERVIÇO CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO 40,0000 19.200,00 PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E ESTRADAS PÚBLICAS CONFORME CONTRATO Nº 046/2013 Total do Empenho.......: 30.720,00 1756 28.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 500 1 1 1,0000 VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MARCELO JOSÉ WALTER 1.037,0800 1.037,08 Total do Empenho.......: 1.037,08 1766 28.02.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 544 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS FEVEREIRO/2013 35.627,8600 35.627,86 Total do Empenho.......: 35.627,86 1767 28.02.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 549 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS FEVEREIRO/2013 1.161,0200 1.161,02 Total do Empenho.......: 1.161,02 1790 28.02.2013 18458 INJETODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA 5641500000126 Dispensada 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO (PEÇAS) DO VEICULO CAMINHÃO PLACA IPX 1267 547,7500 547,75 Total do Empenho.......: 547,75 Total da Unidade.......: 549.804,41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.02 SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA 88661400000199 1493 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 562 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 5.020,1700 5.020,17 Total do Empenho.......: 5.020,17 1494 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 563 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 1.169,8200 1.169,82 Total do Empenho.......: 1.169,82 1495 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 565 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 402,9300 402,93 Total do Empenho.......: 402,93 1500 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 592 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 13,0000 13,00 Total do Empenho.......: 13,00 1549 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10190 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 194,9700 194,97 Total do Empenho.......: 194,97 1617 25.02.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10240 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 531,5200 531,52 Total do Empenho.......: 531,52 1639 26.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 562 1 1 1,0000 VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR DILSON LAMEIRO CARDOSO 805,1900 805,19 Total do Empenho.......: 805,19 1768 28.02.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 566 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS FEVEREIRO/2013 1.832,3300 1.832,33 Total do Empenho.......: 1.832,33 Total da Unidade.......: 9.969,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.03 SETOR DE COMUNICACAO 88661400000199 1416 20.02.2013 4 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316433646 Dispensada 1525 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELOS - CORREIO BAIRRO CANABARRO 1 150,0000 UN SELOS R$ 0,05 0,0500 7,50 2 150,0000 UN SELOS R$ 0,10 0,1000 15,00 3 150,0000 UN SELOS R$ 0,20 0,2000 30,00 4 90,0000 UN SELOS R$ 1,50 1,5000 135,00 5 60,0000 UN SELOS R$ 3,00 3,0000 180,00 6 40,0000 UN ENVELOPES SEDEX R$ 2,65 2,6500 106,00 Desconto...............: 42,05 Total do Empenho.......: 431,45 1502 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 596 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 2.073,2500 2.073,25 Total do Empenho.......: 2.073,25 1586 25.02.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 1523 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A SERVIDORES - FEVEREIRO/2013 31,7800 31,78 Total do Empenho.......: 31,78 1616 25.02.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10241 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 162,1600 162,16 Total do Empenho.......: 162,16 1769 28.02.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 597 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS FEVEREIRO/2013 452,5800 452,58 Total do Empenho.......: 452,58 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2013 Pag: 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 3.151,22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.04 SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA 88661400000199 1254 08.02.2013 24771 SANDRA REGINA ROSSI DICKEL 16814452000147 Dispensada 10304 1 1 135,0000 UN CONSERTO E MANUTENÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO 7,0000 945,00 2 10,0000 UN CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DOSADORE 75,0000 750,00 SERVIÇOS REALIZADOS NOS POÇOS ARTESIANOS DO BAIRRO CANABARRO, LANGUIRU E TEUTÔNIA Total do Empenho.......: 1.695,00 1335 18.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 567 1 1 1,0000 VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR JAIR CESAR DALFERTH 2.014,7600 2.014,76 Total do Empenho.......: 2.014,76 1346 18.02.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 570 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA CONFORME CONVÊNIO 3.069,0000 3.069,00 Total do Empenho.......: 3.069,00 1496 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 567 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 5.698,9500 5.698,95 Total do Empenho.......: 5.698,95 1497 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 568 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 737,6600 737,66 Total do Empenho.......: 737,66 1498 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 569 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 233,9600 233,96 Total do Empenho.......: 233,96 1501 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 593 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 2.090,3600 2.090,36 Total do Empenho.......: 2.090,36 1550 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10191 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 106,3400 106,34 Total do Empenho.......: 106,34 1572 25.02.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 574 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2013 293,8300 293,83 Total do Empenho.......: 293,83 1615 25.02.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10242 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 783,7700 783,77 Total do Empenho.......: 783,77 1728 28.02.2013 22619 MARCIO MARCELO ZIMMERMANN E CIA LTDA 10839707000140 Pregão Reg Pr 10356 1 1 310,0000 UN VALOR REF TUBO SOLDÁVEL 60MM PARA SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE 58,2000 18.042,00 ÁGUA NOS BAIRROS CANABARRO E TEUTÔNIA Total do Empenho.......: 18.042,00 1733 28.02.2013 240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA 92124676000105 Dispensada 10356 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO NO SETOR DA ÁGUA 83,7000 83,70 Total do Empenho.......: 83,70 1770 28.02.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 579 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS FEVEREIRO/2013 2.020,9200 2.020,92 Total do Empenho.......: 2.020,92 1795 28.02.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 570 1 1 1,0000 VALOR REF TARIFAS BANCARIAS FEVEREIRO/2013 BRADESCO S/A 982,4000 982,40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.806,3000 3.806,30 CONFORME CONVENIO Total do Empenho.......: 4.788,70 1796 28.02.2013 4804 BANCO DO BRASIL S/A 187160 Dispensada 570 1 1 1,0000 VALOR REF TARIFAS BANCARIAS FEVEREIRO/2013 BANCO DO BRASIL S/A 104,0000 104,00 CONFORME CONVENIO Total do Empenho.......: 104,00 Total da Unidade.......: 41.762,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 06.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRI88661400000199 1110 01.02.2013 19864 DED AUTOELETRICA LTDA 11169652000170 Dispensada 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ PLACA IDI 5472 65,0000 65,00 Total do Empenho.......: 65,00 1111 01.02.2013 19864 DED AUTOELETRICA LTDA 11169652000170 Dispensada 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA PLACA ISD 2259 5,0000 5,00 Total do Empenho.......: 5,00 1124 01.02.2013 18105 ROGERIO AMMES - ME 8380526000156 Dispensada 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA IQH 9362 130,0000 130,00 CONFORME CONTRATO Nº 214/2009 Total do Empenho.......: 130,00 1126 01.02.2013 2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A 35820448006339 Pregão Reg Pr 10283 40 1 5,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE APARELHOS DE OXIGENOTERAPIA CONFORME PARECER JURÍDICO 350,0000 1.750,00 Total do Empenho.......: 1.750,00 1130 01.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR LAURINHO JOÃO STOLL 1.528,8100 1.528,81 Total do Empenho.......: 1.528,81 1133 01.02.2013 18022 MARCO AURELIO GHISLENI 51402262000 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIÁRIAS SEM PERNOITE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS PARA DIVERSOS HOSPITAIS 39,7300 397,30 Total do Empenho.......: 397,30 1134 01.02.2013 22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA 77609743020 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIÁRIAS SEM PERNOITE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS PARA DIVERSOS HOSPITAIS 39,7300 397,30 Total do Empenho.......: 397,30 1136 01.02.2013 21908 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67729178000491 Pregão Reg Pr 684 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS - CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 33.554,6500 33.554,65 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 122/2013, DO DIA 02/01/2013 Total do Empenho.......: 33.554,65 1137 01.02.2013 24476 DIMACLO COM.PROD. MEDICOS E HOSPIT. LTDA 1093409000162 Pregão Reg Pr 684 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.337,7000 1.337,70 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 119/2013, DO DIA 02/01/2013 Total do Empenho.......: 1.337,70 1138 01.02.2013 25265 CQC - TECNOLOGIA EM SIST.DIAGNOSTICOS LT 46962122000321 Pregão Reg Pr 684 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2.025,0000 2.025,00 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 113/2013, DO DIA 02/01/2013 Total do Empenho.......: 2.025,00 1139 01.02.2013 22333 G. GOTUZZO E CIA LTDA 87651345000193 Pregão Reg Pr 684 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.830,0000 1.830,00 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 118/2013, DO DIA 02/01/2013 Total do Empenho.......: 1.830,00 1143 04.02.2013 10176 MARLON FERNANDO KICH 44329881004 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIÁRIA COM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, DIA 05 E 06/02/2013, NO HOSPITAL SANTA CASA, EM RIO GRANDE/RS 158,9200 158,92 Total do Empenho.......: 158,92 1144 04.02.2013 25386 LUCIA HEINRICH 38877309091 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS, DIA 04/02/2013, EM CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 1145 04.02.2013 13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS 88622541991 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE BUSCAR MUNÍCIPE QUE OBTEVE ALTA, DIA 04/02/2013, EM HOSPITAL DE RIO GRANDE/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 1146 04.02.2013 20050 JOAO LUIS BORGELT 53705580000 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIÁRIAS SEM PERNOITE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS PARA DIVERSOS HOSPITAIS 39,7300 397,30 Total do Empenho.......: 397,30 1155 04.02.2013 1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 1109567000163 Dispensada 638 40 1 3,0000 UN VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO (RECARGA) DE EXTINTORES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 15,0000 45,00 Total do Empenho.......: 45,00 1157 04.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MÁRCIO ANDRÉ PACHECO WEGNER 968,2900 968,29 Total do Empenho.......: 968,29 1158 04.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA JULIANA FASSBINDER DIEDRICH 645,5200 645,52 Total do Empenho.......: 645,52 1159 04.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA CATIA SIMONE VON MUHLEN 725,3700 725,37 Total do Empenho.......: 725,37 1162 04.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA LUIZA WESSEL 3.032,8300 3.032,83 Total do Empenho.......: 3.032,83 1170 05.02.2013 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULOS - CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 630,0800 630,08 Total do Empenho.......: 630,08 1177 05.02.2013 18105 ROGERIO AMMES - ME 8380526000156 Chamamento Pu 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PALIO PLACA IZH 1525 225,0000 225,00 CONFORME CONTRATO Nº 213/2009 Total do Empenho.......: 225,00 1185 05.02.2013 1601 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LA 91162511000165 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS A MUNÍCIPES 19.844,7000 19.844,70 CONFORME LEI Nº 3749/2012 Total do Empenho.......: 19.844,70 1201 06.02.2013 1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD 3123393000208 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 4.395,5000 4.395,50 Total do Empenho.......: 4.395,50 1202 06.02.2013 13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS 88622541991 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPE PARA CONSULTA, DIA 06/02/2013, EM HOSPITAL DA CIDADE DE VENÂNCIO AIRES/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 1214 06.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ELTON LINDEMANN 1.835,6900 1.835,69 Total do Empenho.......: 1.835,69 1215 06.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA INÊS DE SOUZA AZEVEDO 1.257,7700 1.257,77 Total do Empenho.......: 1.257,77 1224 07.02.2013 24025 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL 95422358000119 Dispensada 10035 4521 1 1,0000 VALOR REF.EXAME ESPECIALIZADO DE CPRE (COLANGIOPANCREATOGRAFIA ENDOSCÓPICA RETRÓGRADA) EM 2.200,0000 2.200,00 MUNÍCIPE - CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE Total do Empenho.......: 2.200,00 1225 07.02.2013 24025 HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL 95422358000119 Dispensada 10035 4521 1 1,0000 VALOR REF.DESP.HOSPIT.EM EXAME DE CPRE (COLANGIOPANCREATOGRAFIA ENDOSCÓPICA RETRÓGRADA) 700,0000 700,00 REALIZADA EM MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE Total do Empenho.......: 700,00 1226 07.02.2013 3095 SERV.ANES.RECUP. SANTA CRUZ DO SUL LTDA 4459131000192 Dispensada 10035 4521 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ANESTESIA EM PROCEDIMENTO DE CPRE (COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA) EM MUNÍCIPE - CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 600,0000 600,00 Total do Empenho.......: 600,00 1227 07.02.2013 48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA 90574732000188 Chamamento Pu 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA IMQ 2614 DO CAS - CANABARRO 110,0000 110,00 CONFORME CONTRATO Nº 201/2009 Total do Empenho.......: 110,00 1228 07.02.2013 48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA 90574732000188 Dispensada 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IMQ 2614 DO CAS CANABARRO 80,0000 80,00 Total do Empenho.......: 80,00 1229 07.02.2013 24503 LINO TELMO GIRARDI 5701953068 Dispensada 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM MUNÍCIPE 300,0000 300,00 CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE Total do Empenho.......: 300,00 1238 08.02.2013 13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS 88622541991 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPE PARA CONSULTA, DIA 08/02/2013, EM HOSPITAL DE PORTO ALEGRE/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 1242 08.02.2013 2235 CLEITON FABIANO BAUER 51605619000 Chamamento Pu 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS EM DIVERSOS MUNÍCIPES 1.900,0000 1.900,00 CONFORME CONTRATO Nº 173/2012 LEI Nº 3833/2012 Total do Empenho.......: 1.900,00 1243 08.02.2013 23237 TEUTONIA PREST DE SERV LTDA 14387473000106 Dispensada 635 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE COLETA/BUSCA DE MATERIAL (CARIMBOS) NA CIDADE DE LAJEADO/RS 50,0000 50,00 Total do Empenho.......: 50,00 1250 08.02.2013 24047 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 Pregao Eletro 684 40 1 1,0000 VLR REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE REGISTRO DE PREÇOS 2013 31.265,2800 31.265,28 ESTE EMPENHO SUBSTITUI(PARTE) DO EMPENHO NR 105/2013 Total do Empenho.......: 31.265,28 1253 08.02.2013 25263 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT 92132786000119 Pregao Eletro 684 40 1 1,0000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE REGISTRO DE PREÇOS 2013 ESTE EMPENHO SUBSTITUI(PARTE) DO EMPENHO NR 108/2013 744,0000 744,00 Total do Empenho.......: 744,00 1255 08.02.2013 21889 MEDILAR IMPORT DISTR PROD MED HOSPIT LTD 7752236000123 Pregao Eletro 684 40 1 1,0000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE REGISTRO DE PREÇOS ESTE EMPENHO SUBSTITUI(PARTE) DO EMPENHO NR 123/2013 30.506,5000 30.506,50 Total do Empenho.......: 30.506,50 1256 08.02.2013 3511 LICIMED- DIST. DE MED.E MAT.MED-HOS 4071245000160 Pregao Eletro 684 40 1 1,0000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE REGSITRO DE PREÇOS ESTE EMPEHO SUBSTITUI O EMPENHO NR 124/2013 23.199,0000 23.199,00 Total do Empenho.......: 23.199,00 1257 08.02.2013 24869 CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 Pregao Eletro 684 40 1 1,0000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE REGISTRO DE PREÇOS ESTE EMPENHO SUBSTITUI (PARTE) DO EMPENHO NR 121/2013 3.969,2600 3.969,26 Total do Empenho.......: 3.969,26 1258 13.02.2013 2481 JAIME SCHNEIDER BARBOSA 21389306020 Chamamento Pu 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS EM MUNÍCIPES 1.500,0000 1.500,00 CONFORME CONTRATO Nº172/2012 LEI Nº 3833/2012 Total do Empenho.......: 1.500,00 1260 13.02.2013 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 Dispensada 10306 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM DIVERSOS MUNÍCIPES 77.202,9400 77.202,94 CONFORME CONVÊNIO Nº 024/2010 LEI Nº 3357/2010 Total do Empenho.......: 77.202,94 1261 13.02.2013 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 Dispensada 10306 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM DIVERSOS MUNÍCIPES 3.356,9100 3.356,91 CONFORME CONVÊNIO Nº 024/2010 LEI Nº 3357/2010 Total do Empenho.......: 3.356,91 1263 13.02.2013 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 Dispensada 10306 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS (RADIODIAGNÓSTICOS) REALIZADOS EM DIVERSOS MUNÍCIPES 7.935,8600 7.935,86 CONFORME CONVÊNIO Nº 024/2010 LEI Nº 3357/2010 Total do Empenho.......: 7.935,86 1280 13.02.2013 13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS 88622541991 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE BUSCAR MUNÍCIPE COM ALTA DO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO, DIA 13/02/2013, EM PORTO ALEGRE/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 1281 13.02.2013 18022 MARCO AURELIO GHISLENI 51402262000 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIÁRIA COM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, DIA 13/02/2013, EM HOSPITAL DE RIO GRANDE/RS 158,9200 158,92 Total do Empenho.......: 158,92 1292 14.02.2013 13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS 88622541991 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPE - TRANSFERÊNCIA - DO HOSPITAL OURO BRANCO PARA HOSPITAL ANA REC, DIA 14/02/2013 EM CAXIAS DO SUL/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 1296 14.02.2013 22743 MARCOS PAASCHEN - OTICA 13696449000188 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS - CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 510,0000 510,00 Total do Empenho.......: 510,00 1297 14.02.2013 24706 DROGARIA DOSESI LTDA 171814001594 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE CONFORME PROCESSO Nº 159/1.10.0001903-2 712,3700 712,37 Total do Empenho.......: 712,37 1300 14.02.2013 17023 ORTO BEM ORTOPEDIA LTDA 7230328000224 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA MUNÍCIPE - AQUISIÇÃO DE MEIA DE COMPRESSÃO - CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 145,0000 145,00 Total do Empenho.......: 145,00 1310 15.02.2013 2435 VIVIAN ESTRELA BRASIL 89052498091 Dispensada 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS FONOAUDIOLÓGICOS PRESTADOS A MUNÍCIPES - CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 703,0000 703,00 Total do Empenho.......: 703,00 1312 15.02.2013 2219 PAULO HERBERTO RAHMEIER 29358825049 Chamamento Pu 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS (EXAMES E CONSULTAS) REALIZADOS EM MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 290/2010 LEI Nº 3395/2010 1.013,0000 1.013,00 Total do Empenho.......: 1.013,00 1316 15.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA CRISTINA FORNECK GEWEHR 8.005,7000 8.005,70 Total do Empenho.......: 8.005,70 1318 15.02.2013 13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS 88622541991 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE BUSCAR MUNÍCIPE QUE OBTEVE ALTA DO HOSPITAL DA PUC, DIA 15/02/2013, EM PORTO ALEGRE/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 1331 18.02.2013 14966 CENTRO DE FISIOTERAPIA TEUTONIA LTDA. 6340100000143 Chamamento Pu 626 40 1 1,0000 VALOR REFEFENTE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PRESTADOS A MUNÍCIPES 2.045,0000 2.045,00 CONFORME CONTRATO Nº 288/2010 LEI Nº 3395/2010 Total do Empenho.......: 2.045,00 1333 18.02.2013 2578 MARLENE METZ 23982985072 Dispensada 10257 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO 700,0000 700,00 DAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO 2,4000 2,40 Total do Empenho.......: 700,00 1343 18.02.2013 14641 CLINICOR BUSATO LTDA 5730165000132 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS DE ECOCARDIOGRAFIA PRESTADO A MUNÍCIPE - CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 500,0000 500,00 Total do Empenho.......: 500,00 1344 18.02.2013 1389 CENTRO REG. DE TRAT. E RECUP. ALCOOLISMO 88664131000114 Dispensada 622 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUÍMICO PARA MUNÍCIPE CONFORME CONVÊNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 415,0000 415,00 CONVÊNIO Nº 005/2011 LEI Nº 3497/2011 Total do Empenho.......: 415,00 1351 18.02.2013 13787 KURT FEIDEN 96864800059 Chamamento Pu 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS EM MUNÍCIPES 2.100,0000 2.100,00 CONFORME CONTRATO Nº 177/2012 LEI Nº 3833/2012 Total do Empenho.......: 2.100,00 1352 18.02.2013 25386 LUCIA HEINRICH 38877309091 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR/ACOMPANHAR MUNÍCIPES, DIA 18/02/2013, EM CONSULTAS EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 1358 18.02.2013 9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA 90171273000515 Dispensada 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 386,0000 386,00 PÁLIO PLACA IZH 1525 PÁLIO PLACA IOI 7690 Total do Empenho.......: 386,00 1362 18.02.2013 13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS 88622541991 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPE PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, DIA 18/02/2013, NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, EM PORTO ALEGRE/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 1364 19.02.2013 18433 EUROVALE VEICULOS LTDA 9327318000156 Dispensada 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA IOI 5472 42,4200 42,42 Total do Empenho.......: 42,42 1366 19.02.2013 14072 RODRIGO BARTH 81151268020 Chamamento Pu 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS EM MUNÍCIPES 1.350,0000 1.350,00 CONFORME CONTRATO Nº 171/2012 LEI Nº 3833/2012 Total do Empenho.......: 1.350,00 1373 19.02.2013 1389 CENTRO REG. DE TRAT. E RECUP. ALCOOLISMO 88664131000114 Dispensada 622 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA PARA MUNÍCIPE CONFORME CONVÊNIO Nº 005/2011 LEI Nº 3497/2011 415,0000 415,00 Total do Empenho.......: 415,00 1374 19.02.2013 1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD 3123393000208 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 3.367,7500 3.367,75 Total do Empenho.......: 3.367,75 1384 19.02.2013 25508 DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 92665611010997 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE PROCESSO Nº 159/1/09/0001983-9 40,4800 40,48 Total do Empenho.......: 40,48 1387 19.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA ALICE DA COSTA 1.725,5800 1.725,58 Total do Empenho.......: 1.725,58 1390 20.02.2013 1975 LILIAN MARIA HAUSCHILD 16761200091 Chamamento Pu 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTO PSICOLÓGICOS EM MUNÍCIPE CONFORME CONTRATO Nº 294/2010 150,0000 150,00 Total do Empenho.......: 150,00 1393 20.02.2013 13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS 88622541991 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, DIA 20/02/2013, EM HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 1401 20.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA KARINE BAGATINI DIEDRICH 1.803,0200 1.803,02 Total do Empenho.......: 1.803,02 1402 20.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA HELOISA DOS SANTOS C.DA SILVA 715,9800 715,98 Total do Empenho.......: 715,98 1405 20.02.2013 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PROGRAMA PRONTO ATENDIMENTO E AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2013 104.933,7600 104.933,76 CONFORME LEI Nº 3532/2011 Total do Empenho.......: 104.933,76 1406 20.02.2013 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PROGRAMA INCENTIVO A CIRURGIAS FEVEREIRO/2013 27.726,4000 27.726,40 CONFORME LEI Nº 3532/2011 Total do Empenho.......: 27.726,40 1407 20.02.2013 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Dispensada 10161 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PROJETO SAUDE DA MULHER/GESTANTE FEVEREIRO/2013 34.124,8000 34.124,80 CONFORME LEI Nº 3532/2011 Total do Empenho.......: 34.124,80 1409 20.02.2013 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 Dispensada 10159 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAUDE 4.077,0000 4.077,00 FEVEREIRO/2013 Total do Empenho.......: 4.077,00 1410 20.02.2013 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 Dispensada 10160 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE MANUTENÇÃO SAMU 5.707,8000 5.707,80 FEVEREIRO/2013 Total do Empenho.......: 5.707,80 1426 21.02.2013 18105 ROGERIO AMMES - ME 8380526000156 Chamamento Pu 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA IOI 5472 CONFORME CONTRATO Nº214/2009 110,0000 110,00 Total do Empenho.......: 110,00 1430 21.02.2013 13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT 90852133049 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIAS SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS ALTAS, BAIXAS E TRANSFERENCIAS PARA DIVERSOS HOSPITAIS 39,7300 397,30 Total do Empenho.......: 397,30 1431 21.02.2013 25386 LUCIA HEINRICH 38877309091 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE ACOMPANHAR MUNICIPES EM CONSULTA DIA 21/02/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 1438 21.02.2013 21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA 13044341000100 Dispensada 10333 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL 170,0000 170,00 PERIODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2013 Total do Empenho.......: 170,00 1440 21.02.2013 17023 ORTO BEM ORTOPEDIA LTDA 7230328000224 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO PARA MUNICIPE - AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPÉDICA CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 760,0000 760,00 Total do Empenho.......: 760,00 1444 21.02.2013 9355 LIOMAR NUNES DO AMARAL 60815442068 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPE, DIA 21/02/2013 PARA HOSPITAL, NA CIDADE DE ENCANTADO/RS 18,9900 18,99 Total do Empenho.......: 18,99 1455 22.02.2013 13970 ADEMIR NOBRE DE MORAIS 88622541991 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPES PARA EXAMES E CONSULTAS PARA DIVESOS 39,7300 39,73 HOSPITAIS DIA 22/02/2013 Total do Empenho.......: 39,73 1457 22.02.2013 18022 MARCO AURELIO GHISLENI 51402262000 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIAS SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS 39,7300 397,30 ALTAS, BAIXAS E TRANSFERENCIAS NOS HOSPOTAIS DA REGIÃO Total do Empenho.......: 397,30 1458 22.02.2013 20050 JOAO LUIS BORGELT 53705580000 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIAS SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS 39,7300 397,30 ALTAS, BAIXAS E TRANSFERENCIAS NOS HOSPOTAIS DA REGIÃO Total do Empenho.......: 397,30 1459 22.02.2013 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 Dispensada 10306 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS LABORATORIAIS 2.504,6600 2.504,66 CONVENIO 024/2010 LEI Nº 3357/2010 Total do Empenho.......: 2.504,66 1503 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 604 40 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 12.230,5000 12.230,50 Total do Empenho.......: 12.230,50 1504 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 607 40 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 5.318,5600 5.318,56 Total do Empenho.......: 5.318,56 1528 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1634 40 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 263.888,0600 263.888,06 Total do Empenho.......: 263.888,06 1529 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1635 40 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 2.625,9700 2.625,97 Total do Empenho.......: 2.625,97 1530 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1636 40 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 8.651,3200 8.651,32 Total do Empenho.......: 8.651,32 1531 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1640 40 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 9.270,7100 9.270,71 Total do Empenho.......: 9.270,71 1551 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10197 40 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 58,5000 58,50 Total do Empenho.......: 58,50 1552 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10198 40 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 3.056,3200 3.056,32 Total do Empenho.......: 3.056,32 1565 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10225 40 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 610,1500 610,15 Total do Empenho.......: 610,15 1573 25.02.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 630 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2013 2.846,7000 2.846,70 Total do Empenho.......: 2.846,70 1574 25.02.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 630 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2013 458,8200 458,82 Total do Empenho.......: 458,82 1575 25.02.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 630 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2013 1.462,5100 1.462,51 Total do Empenho.......: 1.462,51 1577 25.02.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 630 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2013 139,9700 139,97 Total do Empenho.......: 139,97 1587 25.02.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 655 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A SERVIDORES - FEVEREIRO/2013 181,1200 181,12 Total do Empenho.......: 181,12 1588 25.02.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 655 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A SERVIDORES - FEVEREIRO/2013 58,2300 58,23 Total do Empenho.......: 58,23 1589 25.02.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 655 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A SERVIDORES - FEVEREIRO/2013 93,7800 93,78 Total do Empenho.......: 93,78 1590 25.02.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 655 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A SERVIDORES - FEVEREIRO/2013 45,8300 45,83 Total do Empenho.......: 45,83 1591 25.02.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 655 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A SERVIDORES - FEVEREIRO/2013 31,7800 31,78 Total do Empenho.......: 31,78 1599 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR CONFORME RECIBO DE FERIAS DA SERVIDORA CLENICE PALAMAR 640,3600 640,36 Total do Empenho.......: 640,36 1600 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR CONFORME RECIBO DE FERIAS DA SERVIDORA DALINE WIETHOLTER HOFLE 627,1900 627,19 Total do Empenho.......: 627,19 1618 25.02.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10243 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 12.802,6700 12.802,67 Total do Empenho.......: 12.802,67 1619 25.02.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10243 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 1.427,9600 1.427,96 Total do Empenho.......: 1.427,96 1620 25.02.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10243 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 2.612,5800 2.612,58 Total do Empenho.......: 2.612,58 1621 25.02.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10243 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 738,7300 738,73 Total do Empenho.......: 738,73 1629 26.02.2013 604 J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS 91158253000143 Dispensada 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO (PEÇAS) VEICULO ZAFIRA PLACA ISD 2259 367,9400 367,94 Total do Empenho.......: 367,94 1630 26.02.2013 21815 ZANELLA E SCHMITT LTDA 6006346000183 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO PARA MUNÍCIPE - EXAME DE ELETROENCÉFALOGRAMA 150,0000 150,00 CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Total do Empenho.......: 150,00 1637 26.02.2013 1051 EXPRESSO AZUL DE TRANSP.S/A 91158717000111 Dispensada 10346 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO PASSAGEM PARA MUNICIPE CONFORME LEI Nº 3484/2011 532,5000 532,50 Total do Empenho.......: 532,50 1640 26.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDORA ANGELA CAMPOS LIMA 1.344,8300 1.344,83 Total do Empenho.......: 1.344,83 1641 26.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1634 40 1 1,0000 VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MAURO RAFAEL ENGEL 2.567,9200 2.567,92 Total do Empenho.......: 2.567,92 1642 26.02.2013 25105 BESKORETTO ELETRO DIESEL LTDA - ME 12641119000122 Dispensada 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER PLACA IPS 7684 160,0000 160,00 Total do Empenho.......: 160,00 1643 26.02.2013 25105 BESKORETTO ELETRO DIESEL LTDA - ME 12641119000122 Dispensada 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE(PEÇAS)USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER PLACA IPS 7684 1.091,3800 1.091,38 Total do Empenho.......: 1.091,38 1644 26.02.2013 25105 BESKORETTO ELETRO DIESEL LTDA - ME 12641119000122 Dispensada 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER PLACA AMG 1558 250,0000 250,00 Total do Empenho.......: 250,00 1645 26.02.2013 25105 BESKORETTO ELETRO DIESEL LTDA - ME 12641119000122 Dispensada 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE (PEÇAS) USADAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA AMG 1558 955,6000 955,60 Total do Empenho.......: 955,60 1646 26.02.2013 22537 CLINICA FISIOTERAPIA GH LTDA 13531037000198 Chamamento Pu 10143 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO DE FISIOTERAPIA PARA MUNICIPES 1.100,0000 1.100,00 CONFORME CONTRATO 295/2011 Total do Empenho.......: 1.100,00 1647 26.02.2013 24515 LEO ANTONIO SCHEEREN - ME 15666776000112 Dispensada 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DA UNIDADE MOVEL PLACA IBF 5118 245,0000 245,00 Total do Empenho.......: 245,00 1651 26.02.2013 293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143 Dispensada 10333 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO ASSINATURA JORNAL FOLHA POPULAR PERIODO: 08/03/2013 A 08/03/2014 210,0000 210,00 Total do Empenho.......: 210,00 1661 27.02.2013 2664 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000289 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPE COFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 133,4700 133,47 Total do Empenho.......: 133,47 1666 27.02.2013 20050 JOAO LUIS BORGELT 53705580000 Dispensada 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS E EXAMES DIA 27/02/2013 NA CIDADE DE TAQUARI/RS 18,9900 18,99 Total do Empenho.......: 18,99 1682 27.02.2013 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE A PROGRAMA DE INCENTIVO A TRAUMATOLOGIA AMBULATORIAL CONFORME CONVENIO Nº 018/2011 LEI Nº 3532/2011 17.678,3800 17.678,38 Total do Empenho.......: 17.678,38 1683 27.02.2013 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Chamamento Pu 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS A MUNICIPES CONFORME CONTRATO Nº 295/2010 18.481,0000 18.481,00 Total do Empenho.......: 18.481,00 1684 27.02.2013 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROGRAMA DE INCENTIVO AO DIAGNÓSTICO CONFORME CONVENIO Nº 018/2011 LEI Nº 3532/2011 8.415,7000 8.415,70 Total do Empenho.......: 8.415,70 1686 27.02.2013 604 J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS 91158253000143 Dispensada 638 40 1 1,0000 VALOR REF MANUTENÇÃO (PEÇAS) DO VEÍCULO ZAFIRA PLACA ISD 2259 75,8300 75,83 Total do Empenho.......: 75,83 1688 27.02.2013 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO PROGRAMA PRONTO ATENDIMENTO E AMBULATORIAL - MARÇO/2013 104.933,7600 104.933,76 CONFORME LEI Nº 3532/2011 Total do Empenho.......: 104.933,76 1689 27.02.2013 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Dispensada 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO PROGRAMA DE INCENTIVO A CIRURGIA MARÇO/2013 CONFORME LEI Nº 3532/2011 27.726,4000 27.726,40 Total do Empenho.......: 27.726,40 1690 27.02.2013 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Dispensada 10161 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PROJETO SAÚDE DA MULHER/GESTANTE MARÇO/2013 CONFORME LEI Nº 3532/2011 34.124,8000 34.124,80 Total do Empenho.......: 34.124,80 1694 27.02.2013 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 659 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO/2013 BOLSA AUXÍLIO 4.863,0000 4.863,00 AUXÍLIO TRANSPORTE 50,0000 50,00 VALE ALIMENTAÇÃO 1.123,7500 1.123,75 Total do Empenho.......: 6.036,75 1700 28.02.2013 13802 FISIOTERAPIA TIGGEMANN LTDA. 6978098000132 Chamamento Pu 10353 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADOS A MUNICIPES CONFORME CONTRATO Nº 283/2010 LEI Nº 3395/2010 600,0000 600,00 Total do Empenho.......: 600,00 1701 28.02.2013 48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA 90574732000188 Dispensada 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTEA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA IHI 4292 630,0000 630,00 CONFORME CONTRATO 201/2009 Total do Empenho.......: 630,00 1705 28.02.2013 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Pregao Presen 621 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUNICIPES CONFORME CONTRATO Nº 014/2010 3.135,8600 3.135,86 Total do Empenho.......: 3.135,86 1706 28.02.2013 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Convite 621 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUNICIPES CONFORME CONTRATO Nº 250/2010 3.148,3200 3.148,32 Total do Empenho.......: 3.148,32 1707 28.02.2013 24706 DROGARIA DOSESI LTDA 171814001594 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE A MEDICAÇÃO PARA MUNICIPE CONFORME PROCESO 120,4800 120,48 Nº 159/1.09.0001850-6 Total do Empenho.......: 120,48 1708 28.02.2013 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 Dispensada 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE A MEDICAÇÃO PARA MUNICIPE CONFORME PROCESO 84,6800 84,68 Nº 159/1.11.0000772-9 Total do Empenho.......: 84,68 1712 28.02.2013 22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA 77609743020 Dispensada 664 40 1 10,0000 DIARIAS SEM PERNOITE LEVAR MUNICIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANFERÊNCIAS PARA DIVERSOS HOSPITAIS 39,7300 397,30 Total do Empenho.......: 397,30 1735 28.02.2013 48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA 90574732000188 Chamamento Pu 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO (PEÇAS)DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IHI 4292 750,1000 750,10 CONFORME CONTRATO Nº 201/2009 Total do Empenho.......: 750,10 1738 28.02.2013 23578 CAU - CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO Dispensada 10357 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RRT - REG.DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 961972 REFERENTE DEMOLIÇÃO DE CASA DE ALVENARIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE BOA VISTA 67,0900 67,09 Total do Empenho.......: 67,09 1771 28.02.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 611 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS FEVEREIRO/2013 1.161,0200 1.161,02 Total do Empenho.......: 1.161,02 1772 28.02.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS FEVEREIRO/2013 78.919,6300 78.919,63 Total do Empenho.......: 78.919,63 1773 28.02.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS FEVEREIRO/2013 1.252,1300 1.252,13 Total do Empenho.......: 1.252,13 1774 28.02.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS FEVEREIRO/2013 3.991,2000 3.991,20 Total do Empenho.......: 3.991,20 1775 28.02.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS FEVEREIRO/2013 6.512,7300 6.512,73 Total do Empenho.......: 6.512,73 Total da Unidade.......: 1.128.857,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 06.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCUL88661400000199 105 02.01.2013 24047 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 Pregao Eletro 10042 4050 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS - CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2013 44.624,0500 44.624,05 Total do Empenho.......: 31.265,28- 108 02.01.2013 25263 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT 92132786000119 Pregao Eletro 10042 4050 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS - CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2013 1.994,0000 1.994,00 Total do Empenho.......: 744,00- 113 02.01.2013 25265 CQC - TECNOLOGIA EM SIST.DIAGNOSTICOS LT 46962122000321 Pregao Eletro 10041 4051 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS - CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2013 2.025,0000 2.025,00 Total do Empenho.......: 2.025,00- 118 02.01.2013 22333 G. GOTUZZO E CIA LTDA 87651345000193 Pregao Eletro 10041 4051 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS - CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2013 1.830,0000 1.830,00 Total do Empenho.......: 1.830,00- 119 02.01.2013 24476 DIMACLO COM.PROD. MEDICOS E HOSPIT. LTDA 1093409000162 Pregao Eletro 10041 4051 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS - CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2013 1.337,7000 1.337,70 Total do Empenho.......: 1.337,70- 121 02.01.2013 24869 CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 Pregao Eletro 1669 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS - CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2013 19.967,0000 19.967,00 Total do Empenho.......: 3.969,26- 122 02.01.2013 21908 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67729178000491 Pregao Eletro 1669 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS - CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2013 33.554,6500 33.554,65 Total do Empenho.......: 33.554,65- 123 02.01.2013 21889 MEDILAR IMPORT DISTR PROD MED HOSPIT LTD 7752236000123 Pregao Eletro 1669 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS - CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2013 37.392,5000 37.392,50 Total do Empenho.......: 30.506,50- 124 02.01.2013 3511 LICIMED- DIST. DE MED.E MAT.MED-HOS 4071245000160 Pregao Eletro 1669 4770 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS - CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 2013 23.199,0000 23.199,00 Total do Empenho.......: 23.199,00- 996 30.01.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 2655 4080 1 1,0000 VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA NEIVA CHRIST 474,9500 474,95 Total do Empenho.......: 474,95- 1056 31.01.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 2655 4080 1 1,0000 VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA JANAÍNA MARIA GOMES DA SILVA 949,8800 949,88 Total do Empenho.......: 949,88- 1118 01.02.2013 1453 MULTIMED EQUIPAM. ELETRONICOS LTDA 94980687000112 Dispensada 10051 4090 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM USADO EM FISIOTERAPIAS REALIZADAS NO CAS 520,0000 520,00 CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Total do Empenho.......: 520,00 1127 01.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1695 4530 1 1,0000 VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA NEIVA CHRIST 474,9500 474,95 Total do Empenho.......: 474,95 1135 01.02.2013 22753 DANIEL FERNANDO HERGEMOLLER 1845262050 Chamamento Pu 10144 4112 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS EM MUNÍCIPES 1.100,0000 1.100,00 CONFORME CONTRATO Nº 179/2012 LEI Nº 3833/2012 Total do Empenho.......: 1.100,00 1140 01.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1695 4530 1 1,0000 VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA JANAÍNA MARIA GOMES DA SILVA 949,8800 949,88 Total do Empenho.......: 949,88 1151 04.02.2013 24479 TOTAL HEALTH DISTRIB.E IMPORTADORA LTDA 12069550000146 Dispensada 10284 4730 1 8000,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHAS HIPODÉRMICAS DESCARTÁV. 0,0350 280,00 2 4000,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS 0,0900 360,00 PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO Total do Empenho.......: 640,00 1154 04.02.2013 1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 1109567000163 Dispensada 10174 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VISTORIA - EXECUÇÃO DO PCCI NO POSTO DE SAÚDE DE LANGUIRU 530,0000 530,00 (PCCI Nº 1165/2) Total do Empenho.......: 530,00 1160 04.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1695 4530 1 1,0000 VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARLI DO PRADO DA SILVA 474,9500 474,95 Total do Empenho.......: 474,95 1161 04.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1695 4530 1 1,0000 VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ANABEL DA COSTA 949,8800 949,88 Total do Empenho.......: 949,88 1163 05.02.2013 16657 CLAUDIO ELOY DA SILVA DUTRA 9080461000196 Chamamento Pu 10175 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULOS - CONFORME CONTRATO Nº 207/2009 106,6200 106,62 Total do Empenho.......: 106,62 1164 05.02.2013 16657 CLAUDIO ELOY DA SILVA DUTRA 9080461000196 Chamamento Pu 10286 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULOS - CONFORME CONTRATO Nº 207/2009 84,1500 84,15 Total do Empenho.......: 84,15 1179 05.02.2013 5519 COM. E REFRIGERACAO LANGUIRU LTDA 4314262000181 Dispensada 10051 4090 1 1,0000 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT - POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO 8 190,0000 190,00 Total do Empenho.......: 190,00 1212 06.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1695 4530 1 1,0000 VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ALICE DE SOUZA PRADO 633,2500 633,25 Total do Empenho.......: 633,25 1213 06.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1695 4530 1 1,0000 VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA CYNTHIA PROENÇA RUSCHEL 474,9500 474,95 Total do Empenho.......: 474,95 1218 07.02.2013 14543 JORGE LUIS DORR 7026045000184 Dispensada 10051 4090 1 1,0000 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO P.S.ALESGUT E P.S.TEUTÔNIA 175,0000 175,00 CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE Total do Empenho.......: 175,00 1223 07.02.2013 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 Dispensada 10299 4170 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROGRAMA SAMU SALVAR - DEZEMBRO/2012 10.232,0900 10.232,09 Total do Empenho.......: 10.232,09 1232 07.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 631 4001 1 1,0000 VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA JAQUELINE BEATRIZ ROHDE 662,8900 662,89 Total do Empenho.......: 662,89 1262 13.02.2013 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 Dispensada 10305 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM DIVERSOS MUNÍCIPES 4.000,0000 4.000,00 CONFORME CONVÊNIO Nº 024/2010 LEI Nº 3357/2010 Total do Empenho.......: 4.000,00 1298 14.02.2013 5519 COM. E REFRIGERACAO LANGUIRU LTDA 4314262000181 Dispensada 10051 4090 1 1,0000 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT POSTO DE SAÚDE - LOTEAMENTO 8 90,0000 90,00 Total do Empenho.......: 90,00 1299 14.02.2013 603 AUTO PECAS ZAGONEL LTDA 94311230000115 Dispensada 10071 4710 1 1,0000 VALOR REFRENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA PLACA IJX 3752 (CINTO SEGURANÇA) 225,7500 225,75 Total do Empenho.......: 225,75 1307 15.02.2013 1890 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA 87246120000151 Dispensada 10218 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE TAXA ALVARÁ LICENCIAMENTO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO LANGUIRU 56,8800 56,88 Total do Empenho.......: 56,88 1327 18.02.2013 14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. 7399460000183 Pregao Presen 10316 4510 1 10,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BOTIJÃO GÁS P13 31,0000 310,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 310,00 1330 18.02.2013 25492 TEUTÔNIA DISTRUBUIDORA DE GÁS LTDA - EPP 5455835000400 Pregao Presen 10316 4510 1 5,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BOTIJÃO GÁS P2 13,0000 65,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 65,00 1339 18.02.2013 1454 SULBRASILEIRA RAIOS X LTDA 92690486000155 Dispensada 1653 4090 1 3,0000 UN VALOR REFERENTE JOGOS DE CHUMBO COM BASE EM PVC PARA USO EM PROCEDIMENTOS RADIOLÓGICOS NO CAS - CENTRO AVANÇADO DE SAÚDE 43,0000 129,00 Total do Empenho.......: 129,00 1363 19.02.2013 1872 RONI CESAR BRONSTRUP Chamamento Pu 1663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA REALIZADOS EM MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 297/2011 875,0000 875,00 Total do Empenho.......: 875,00 1389 20.02.2013 3347 GIOVANNI GONCALVES CINTRA 87976110691 Chamamento Pu 1663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS A MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 291/2010 2.168,1200 2.168,12 Total do Empenho.......: 2.168,12 1391 20.02.2013 3784 ADRIANA WALLAUER REINHEIMER 49916254087 Chamamento Pu 10329 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS PRESTADOS A MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 284/2010 3.200,0000 3.200,00 Total do Empenho.......: 3.200,00 1392 20.02.2013 14659 CATHIA FABIANA SCHAEFFER 48737780000 Chamamento Pu 10329 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS FONOAUDIOLÓGICOS PRESTADOS A MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 293/2010 2.200,0000 2.200,00 Total do Empenho.......: 2.200,00 1425 21.02.2013 2817 SUL MODULOS COMERCIAL DE DIVISORIAS LTDA 91493650000171 Dispensada 10332 4521 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA SALA (NOVA) DE ATENDIMENTOS NO CAS 989,8600 989,86 Total do Empenho.......: 989,86 1446 21.02.2013 633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA. 798398000153 Dispensada 10338 4090 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL PARA USO NO CAS DO BAIRRO CANABARRO 17,0000 17,00 Total do Empenho.......: 17,00 1460 22.02.2013 2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A 35820448006339 Pregão Reg Pr 663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR PARA 126,0000 126,00 MUNICIPE CONFORME REGISTRO DE PREÇO Total do Empenho.......: 126,00 1505 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 631 4001 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 4.025,5200 4.025,52 Total do Empenho.......: 4.025,52 1506 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 676 4520 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 1.419,7500 1.419,75 Total do Empenho.......: 1.419,75 1507 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 677 4520 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 1.593,9800 1.593,98 Total do Empenho.......: 1.593,98 1508 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 678 4520 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 533,9100 533,91 Total do Empenho.......: 533,91 1509 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 679 4520 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 757,8100 757,81 Total do Empenho.......: 757,81 1526 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1602 4001 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 1.037,9400 1.037,94 Total do Empenho.......: 1.037,94 1527 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1607 4001 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 718,4400 718,44 Total do Empenho.......: 718,44 1532 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1644 4160 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 4.212,6100 4.212,61 Total do Empenho.......: 4.212,61 1533 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1674 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 6.472,2000 6.472,20 Total do Empenho.......: 6.472,20 1534 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1695 4530 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 13.740,9500 13.740,95 Total do Empenho.......: 13.740,95 1553 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10204 4520 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 141,8000 141,80 Total do Empenho.......: 141,80 1559 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10215 4001 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 271,7700 271,77 Total do Empenho.......: 271,77 1576 25.02.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 10344 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2013 305,3100 305,31 Total do Empenho.......: 305,31 1622 25.02.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10244 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 990,9800 990,98 Total do Empenho.......: 990,98 1625 25.02.2013 2892 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A 35820448006339 Pregão Reg Pr 663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICÍLIAR PARA MUNÍCIPE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 126,0000 126,00 Total do Empenho.......: 126,00 1655 26.02.2013 13909 TEUTODONTO - COMERCIO E SERVICOS LTDA. 6231980000110 Chamamento Pu 10350 4112 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO PROTESES DENTARIAS PARA MUNICIPES CONFORME CONTRATO Nº 170/2012 1.350,0000 1.350,00 LEI Nº 3833/2012 Total do Empenho.......: 1.350,00 1678 27.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1674 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA DE FERIAS DO SERVIDOR NELSON LAMEIRO CARDOSO 1.730,8900 1.730,89 Total do Empenho.......: 1.730,89 1680 27.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1674 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA SIRLENE KONIG 2.174,0300 2.174,03 Total do Empenho.......: 2.174,03 1681 27.02.2013 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 Dispensada 10352 4690 1 1,0000 VALOR REFERENTE TAXA DE COLETA PARA EXAMES GESTANTES 359,5800 359,58 Total do Empenho.......: 359,58 1691 27.02.2013 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 2686 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO/2013 BOLSA AUXÍLIO 627,4800 627,48 VALE ALIMENTAÇÃO 161,8200 161,82 Total do Empenho.......: 789,30 1697 27.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 676 4520 1 1,0000 VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DAIANE ELIS WATHIER MULLER 1.587,9000 1.587,90 Total do Empenho.......: 1.587,90 1704 28.02.2013 48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA 90574732000188 Dispensada 10354 4760 1 1,0000 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA PLACA IJX 3752 CONFORME CONTRATO 201/2009 265,0000 265,00 Total do Empenho.......: 265,00 1730 28.02.2013 48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA 90574732000188 Chamamento Pu 10071 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO (PEÇAS) PARA O VEICULO GOL PLACA ILJ 1848 737,0000 737,00 CONFORME CONTRATO Nº 201/2009 Total do Empenho.......: 737,00 1731 28.02.2013 48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA 90574732000188 Chamamento Pu 10175 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA O VEICULO GOL PLACA ILJ 1848 1.355,0000 1.355,00 CONFORME CONTRATO Nº 201/2009 Total do Empenho.......: 1.355,00 1776 28.02.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1616 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS FEVEREIRO/2013 3.093,0800 3.093,08 Total do Empenho.......: 3.093,08 1798 28.02.2013 25647 Q M G CONTRUÇÕES LTDA - ME 5101181000166 Dispensada 10147 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PISO DANIFICADO DA CASA MENTAL 2.500,0000 2.500,00 Total do Empenho.......: 2.500,00 1799 28.02.2013 25647 Q M G CONTRUÇÕES LTDA - ME 5101181000166 Dispensada 10171 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PISO E PAREDE DA CASA MENTAL 3.350,0000 3.350,00 Total do Empenho.......: 3.350,00 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2013 Pag: 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 41.564,25- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.01 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENS88661400000199 1108 01.02.2013 19864 DED AUTOELETRICA LTDA 11169652000170 Dispensada 739 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA ASB 0583 185,0000 185,00 Total do Empenho.......: 185,00 1114 01.02.2013 17421 BR BANDEIRAS IND.COM. DE BRINDES LTDA 8321335000113 Dispensada 10281 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 800,0000 800,00 Total do Empenho.......: 800,00 1141 01.02.2013 19864 DED AUTOELETRICA LTDA 11169652000170 Dispensada 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA ASB 0583 220,0000 220,00 Total do Empenho.......: 220,00 1148 04.02.2013 21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA 13044341000100 Dispensada 10044 20 1 15,0000 VALOR REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL INFORMATIVO - PERÍODO DE 02/01/2013 A 31/12/2013 - PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E SME 170,0000 2.550,00 Total do Empenho.......: 2.550,00 1166 05.02.2013 23533 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 Dispensada 10287 20 1 2,0000 VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO NO "SEMINÁRIO PARA NOVOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO" DIA 06 E 07/12/2013, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 95,0000 190,00 PARTICIPANTES: INARA BOHMER E SUSIANE DREHMER Total do Empenho.......: 190,00 1171 05.02.2013 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULOS - CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 69,1000 69,10 Total do Empenho.......: 69,10 1176 05.02.2013 2412 JOSE INACIO KUHN - ME 87758405000171 Chamamento Pu 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACA ASB 0583 202,0000 202,00 CONFORME CONTRATO Nº 209/2009 Total do Empenho.......: 202,00 1178 05.02.2013 18105 ROGERIO AMMES - ME 8380526000156 Chamamento Pu 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACA IRI 3550 40,0000 40,00 CONFORME CONTRATO Nº 214/2009 Total do Empenho.......: 40,00 1182 05.02.2013 1057 SUSIANE ELISE DREHMER WINK 41043464034 Dispensada 720 20 1 2,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, DIAS 06 E 07/02/2013, EM PORTO ALEGRE/RS 39,7300 79,46 Total do Empenho.......: 79,46 1183 05.02.2013 1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER 38773562068 Dispensada 720 20 1 2,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, DIAS 06 E 07/02/2013, EM PORTO ALEGRE/RS 63,9300 127,86 Total do Empenho.......: 127,86 1184 05.02.2013 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 Dispensada 720 20 1 2,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE LEVAR SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E SUPERVISORA PARA PARTICIPAR DE CURSO, DIA 06 E 07/02/2013, EM PORTO ALEGRE/RS 39,7300 79,46 Total do Empenho.......: 79,46 1192 05.02.2013 22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA 13564149000145 Dispensada 10169 20 VALOR REFERENTE CRIAÇÃO DE ARTE PARA ADESIVOS E FAIXA 1 57,0000 UN ADESIVO - ITINERÁRIO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR 5,6000 319,20 2 1,0000 UN FAIXA PARA USO NO CEMEF 182,0000 182,00 Total do Empenho.......: 501,20 1217 06.02.2013 1253 INARA MARLI KRUGER BOHMER 38773562068 Dispensada 10297 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDÁGIOS 300,0000 300,00 MESMA 3,0000 3,00 Total do Empenho.......: 300,00 1230 07.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 701 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA MÁRCIA SOUZA 2.530,8700 2.530,87 Total do Empenho.......: 2.530,87 1241 08.02.2013 17780 METALURGICA KARRER LTDA. 9460629000199 Dispensada 10164 20 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E REFORMA DE MESAS E CADEIRAS 2.120,0000 2.120,00 2 1,0000 UN VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE JANELAS E PORTAS 1.460,0000 1.460,00 3 1,0000 UN VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE PORTÕES E CERCAS 820,0000 820,00 SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS Total do Empenho.......: 4.400,00 1245 08.02.2013 1779 PRO-FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 1109567000163 Dispensada 10154 4510 1 8,0000 UN VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO (RECARGA) DE EXTINTORES NA EMEI SONHO DE CRIANÇA 80,0000 640,00 Total do Empenho.......: 640,00 1303 15.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1728 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2013 CONFORME CI Nº 06/2013 165,4300 165,43 Total do Empenho.......: 165,43 1304 15.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1730 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2013 CONFORME CI Nº 06/2013 1,6500 1,65 Total do Empenho.......: 1,65 1305 15.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1729 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2013 CONFORME CI Nº 06/2013 33,0900 33,09 Total do Empenho.......: 33,09 1306 15.02.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1725 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES JANEIRO/2012 CONFORME CI Nº 06/2013 43,6900 43,69 Total do Empenho.......: 43,69 1308 15.02.2013 5519 COM. E REFRIGERACAO LANGUIRU LTDA 4314262000181 Dispensada 10154 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO - SME 154,0000 154,00 Total do Empenho.......: 154,00 1324 18.02.2013 22675 TEUTOGAS COMERCIO DE GAS LTDA ME 13405763000164 Pregao Presen 10314 20 1 75,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BOTIJÃO GÁS P45 130,0000 9.750,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 9.750,00 1336 18.02.2013 117 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A 91157826000114 Dispensada 739 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) UTILIZADAS NA REVISÃO REALIZADA NO VEÍCULO VOYAGE PLACA IRJ 1032 320,8400 320,84 Total do Empenho.......: 320,84 1337 18.02.2013 117 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A 91157826000114 Dispensada 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA IRJ 1032 285,0000 285,00 Total do Empenho.......: 285,00 1338 18.02.2013 410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU 89913289000143 Dispensada 10322 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE ALUGUEL SALÃO EVENTOS - ABERTURA DO ANO LETIVO 2013 - DIAS 20 E 21/02/2013 838,0000 838,00 CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO Total do Empenho.......: 838,00 1356 18.02.2013 25500 RENATO CESAR BINI - ME 84803329000180 Dispensada 10325 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PALESTRA COM RENATO BINI, DIA 20/02/2013 TEMA: "MOTIVANDO OS PROFESSORES PARA A ESCOLA E PARA A VIDA" PÚBLICO ALVO: PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 2.500,0000 2.500,00 Total do Empenho.......: 2.500,00 1382 19.02.2013 25505 EZEQUIEL DAL POZO 91311900063 Dispensada 10327 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PALESTRA, DIA 21/02/2013 SOBRE O TEMA: "O PROFESSOR COMO PROFISSIONAL, SER HUMANO E ESPIRITUAL" PÚBLICO: PROFESSORES MUNICIPAIS 2.000,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 2.000,00 1394 20.02.2013 293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143 Dispensada 10044 20 1 15,0000 UN VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DE JORNAL PERÍODO: 08/03/2013 A 08/03/2014 PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E SME 210,0000 3.150,00 Total do Empenho.......: 3.150,00 1403 20.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 701 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA NELMA CECILIA LENZ 1.090,7700 1.090,77 Total do Empenho.......: 1.090,77 1404 20.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1728 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA ANGÉLICA SCHOSSLER 606,5700 606,57 Total do Empenho.......: 606,57 1450 21.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 701 20 1 1,0000 VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOAQUIM BRANDÃO DE SOUZA 1.487,2400 1.487,24 Total do Empenho.......: 1.487,24 1468 22.02.2013 14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA 7389519000152 Chamamento Pu 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERTO DE PNEU) DO VEÍCULO VOYAGE PLACA IRJ 1032 CONFORME CONTRATO Nº 210/2009 11,8100 11,81 Total do Empenho.......: 11,81 1510 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 701 20 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 66.629,7400 66.629,74 Total do Empenho.......: 66.629,74 1511 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 702 20 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 332,7000 332,70 Total do Empenho.......: 332,70 1512 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 703 20 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 3.872,2800 3.872,28 Total do Empenho.......: 3.872,28 1513 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 704 20 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 5.661,2100 5.661,21 Total do Empenho.......: 5.661,21 1514 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 709 20 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 5.046,1700 5.046,17 Total do Empenho.......: 5.046,17 1518 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 786 20 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 268,7800 268,78 Total do Empenho.......: 268,78 1535 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1728 20 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 29.130,5500 29.130,55 Total do Empenho.......: 29.130,55 1536 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1729 20 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 345,1400 345,14 Total do Empenho.......: 345,14 1537 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1730 20 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 507,5300 507,53 Total do Empenho.......: 507,53 1558 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10213 20 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 603,5700 603,57 Total do Empenho.......: 603,57 1561 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10220 20 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 1.913,0300 1.913,03 Total do Empenho.......: 1.913,03 1562 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10221 20 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 2.262,3300 2.262,33 Total do Empenho.......: 2.262,33 1566 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10340 20 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 144,1700 144,17 Total do Empenho.......: 144,17 1578 25.02.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 736 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2013 1.506,5000 1.506,50 Total do Empenho.......: 1.506,50 1579 25.02.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 1724 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2013 99,9900 99,99 Total do Empenho.......: 99,99 1592 25.02.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 10253 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A SERVIDORES - FEVEREIRO/2013 45,8300 45,83 Total do Empenho.......: 45,83 1593 25.02.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 10253 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A SERVIDORES - FEVEREIRO/2013 344,3200 344,32 Total do Empenho.......: 344,32 1594 25.02.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 10254 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A SERVIDORES - FEVEREIRO/2013 45,8300 45,83 Total do Empenho.......: 45,83 1608 25.02.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10245 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 8.458,7400 8.458,74 Total do Empenho.......: 8.458,74 1609 25.02.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10246 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 2.936,4600 2.936,46 Total do Empenho.......: 2.936,46 1623 25.02.2013 20778 MARCOS VITOR SCHMITT 56153139000 Dispensada 10345 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E PINTURA DE FOGÃO BUFFET DA EMEF DOM PEDRO I EMEF TEOBALDO CLOSS E CEMEF 1.030,0000 1.030,00 Total do Empenho.......: 1.030,00 1663 27.02.2013 25105 BESKORETTO ELETRO DIESEL LTDA - ME 12641119000122 Dispensada 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IIS 3499 1.490,0000 1.490,00 Total do Empenho.......: 1.490,00 1664 27.02.2013 25105 BESKORETTO ELETRO DIESEL LTDA - ME 12641119000122 Dispensada 739 20 1 1,0000 VALOR REF MANUTENÇÃO (PEÇAS) DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IIS 3499 4.706,0100 4.706,01 Total do Empenho.......: 4.706,01 1695 27.02.2013 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 732 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO/2013 BOLSA AUXÍLIO 12.235,9400 12.235,94 AUXÍLIO TRANSPORTE 775,0000 775,00 VALE ALIMENTAÇÃO 2.499,22 Total do Empenho.......: 15.510,16 1698 27.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 701 20 1 1,0000 VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR NORBERTO JOSE CORREIA 1.240,7400 1.240,74 Total do Empenho.......: 1.240,74 1699 28.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 701 20 1 1,0000 VALOR REF FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 CONFORME CI 08/2013 33,9100 33,91 Total do Empenho.......: 33,91 1715 28.02.2013 129 FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA 89780027000158 Dispensada 758 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE EDUCACIONAL MARÇO/2013 CONFORME LEI Nº 3870/2012 7.600,0000 7.600,00 Total do Empenho.......: 7.600,00 1724 28.02.2013 2787 CAMPANHA NAC. DE ESC. DA COMUNIDADE 33621384064354 Dispensada 758 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE EDUCACIONAL MARÇO/2013 CONFORME LEI Nº 3870/2012 7.752,0000 7.752,00 Total do Empenho.......: 7.752,00 1736 28.02.2013 289 FAMURS 88733811000142 Dispensada 10287 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO "FORMAÇÃO PARA SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO" DIAS 05 E 06/03/2013, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS PARTICIPANTE: INARA M.K.BOHMER 150,0000 150,00 Total do Empenho.......: 150,00 1737 28.02.2013 240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA 92124676000105 Dispensada 10146 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS 441,2000 441,20 Total do Empenho.......: 441,20 1740 28.02.2013 25625 INST.NAC.METROL.,QUAL.E TECNOL.-INMETRO 662270000320 Dispensada 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA GRU PARA TROCA DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IIS 3499 149,0000 149,00 Total do Empenho.......: 149,00 1780 28.02.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 710 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS FEVEREIRO/2013 20.319,8500 20.319,85 Total do Empenho.......: 20.319,85 1781 28.02.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 711 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS FEVEREIRO/2013 1.186,8200 1.186,82 Total do Empenho.......: 1.186,82 1782 28.02.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1725 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS FEVEREIRO/2013 7.564,1000 7.564,10 Total do Empenho.......: 7.564,10 Total da Unidade.......: 234.681,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.02 NAO COMPUTAVEIS NO M.D.E 88661400000199 1196 06.02.2013 410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU 89913289000143 Dispensada 10016 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2013 2.000,0000 2.000,00 CASA DE EDUCAÇÃO EMEF LEOPOLDO KLEPKER Total do Empenho.......: 2.000,00 1274 13.02.2013 6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA 3347948000106 Dispensada 10309 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO EM AQUECEDOR DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL TEOBALDO CLOSS 420,0000 420,00 Total do Empenho.......: 420,00 1301 14.02.2013 25469 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160001335 Chamamento Pu 769 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - MERENDA ESCOLAR 55.108,5000 55.108,50 CONFORME CONTRATO Nº 028/2013 Total do Empenho.......: 55.108,50 1665 27.02.2013 6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA 3347948000106 Dispensada 10309 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA CAIXA DA ÁGUA DA CEMEF 380,0000 380,00 Total do Empenho.......: 380,00 Total da Unidade.......: 57.908,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.03 FUNDO MANUTENCAO DA EDUC BASICA -FU88661400000199 1278 13.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 715 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DO SERVIDOR PAULO ALEXANDRE FRITSCH 2.839,1700 2.839,17 Total do Empenho.......: 2.839,17 1317 15.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 715 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA LOIVA SALETE VOGT 1.740,8300 1.740,83 Total do Empenho.......: 1.740,83 1322 18.02.2013 14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. 7399460000183 Pregao Presen 10313 31 1 50,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BOTIJÃO GÁS P13 31,0000 1.550,00 CONFORME REGISTO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1.550,00 1323 18.02.2013 22675 TEUTOGAS COMERCIO DE GAS LTDA ME 13405763000164 Pregao Presen 10313 31 1 75,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BOTIJÃO GÁS P45 130,0000 9.750,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 9.750,00 1515 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 715 31 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 346.569,6500 346.569,65 Total do Empenho.......: 346.569,65 1516 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 716 31 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 5.833,8600 5.833,86 Total do Empenho.......: 5.833,86 1517 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 717 31 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 38.520,2900 38.520,29 Total do Empenho.......: 38.520,29 1556 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10209 31 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 5.748,5300 5.748,53 Total do Empenho.......: 5.748,53 1557 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10211 31 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 24.423,8300 24.423,83 Total do Empenho.......: 24.423,83 1595 25.02.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 797 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A SERVIDORES - FEVEREIRO/2013 1.494,1200 1.494,12 Total do Empenho.......: 1.494,12 1610 25.02.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 1700 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 16.648,3400 16.648,34 Total do Empenho.......: 16.648,34 1673 27.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 715 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FERIAS DO SERVIDORA FERNANDA RUCKERT DOS SANTOS 2.058,4600 2.058,46 Total do Empenho.......: 2.058,46 1714 28.02.2013 4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158 Dispensada 1708 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE EDUCACIONAL MARÇO/2013 CONFORME LEI Nº 3869/2012 22.179,9400 22.179,94 Total do Empenho.......: 22.179,94 1716 28.02.2013 14908 ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO 7214425000142 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE EDUCACIONAL MARÇO/2013 CONFORME LEI Nº 3871/2012 12.526,0000 12.526,00 Total do Empenho.......: 12.526,00 1717 28.02.2013 917 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL 88662390000106 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE EDUCACIONAL MARÇO/2013 CONFORME LEI Nº 3871/2012 14.214,0000 14.214,00 Total do Empenho.......: 14.214,00 1718 28.02.2013 6886 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA 88663422000198 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE EDUCACIONAL MARÇO/2013 CONFORME LEI Nº 3871/2012 22.356,0000 22.356,00 Total do Empenho.......: 22.356,00 1719 28.02.2013 2218 ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA 94185436000146 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE EDUCACIONAL MARÇO/2013 CONFORME LEI Nº 3871/2012 6.900,0000 6.900,00 Total do Empenho.......: 6.900,00 1720 28.02.2013 1467 CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE 89356513000143 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE EDUCACIONAL MARÇO/2013 CONFORME LEI Nº 3871/2012 22.080,0000 22.080,00 Total do Empenho.......: 22.080,00 1721 28.02.2013 4656 ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO 92893122000172 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE EDUCACIONAL MARÇO/2013 CONFORME LEI Nº 3871/2012 12.558,0000 12.558,00 Total do Empenho.......: 12.558,00 1722 28.02.2013 2290 ASSOC. MORAD. VILA POPULAR E ARREDORES 94707270000180 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE EDUCACIONAL MARÇO/2013 CONFORME LEI Nº 3871/2012 5.106,0000 5.106,00 Total do Empenho.......: 5.106,00 1723 28.02.2013 929 ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO 92893239000156 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE EDUCACIONAL MARÇO/2013 CONFORME LEI Nº 3871/2012 7.784,0000 7.784,00 Total do Empenho.......: 7.784,00 1725 28.02.2013 2049 ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU 1883852000137 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE EDUCACIONAL MARÇO/2013 CONFORME LEI Nº 3871/2012 9.246,0000 9.246,00 Total do Empenho.......: 9.246,00 1726 28.02.2013 3140 ASSOCIACAO EDUCACIONAL ALESGUT 5001210000118 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE EDUCACIONAL MARÇO/2013 CONFORME LEI Nº 3871/2012 4.830,0000 4.830,00 Total do Empenho.......: 4.830,00 1727 28.02.2013 1468 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA 1574614000140 Dispensada 1714 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE EDUCACIONAL JANEIRO/2013 10.074,0000 10.074,00 FEVEREIRO/2013 10.350,0000 10.350,00 MARÇO/2013 10.350,0000 10.350,00 CONFORME LEI Nº 3871/2012 Total do Empenho.......: 30.774,00 1749 28.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 715 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DA SERVIDORA LUCILENE MARTINI KILPP 939,4900 939,49 Total do Empenho.......: 939,49 1783 28.02.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 722 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS FEVEREIRO/2013 93.812,4800 93.812,48 Total do Empenho.......: 93.812,48 Total da Unidade.......: 722.482,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI 08.01 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI88661400000199 385 11.01.2013 21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA 13044341000100 Dispensada 10114 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2013 500,0000 500,00 Total do Empenho.......: 500,00- 404 11.01.2013 639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA 440328000129 Dispensada 10114 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - EXERCÍCIO 2013 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho.......: 1.000,00- 1173 05.02.2013 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 10120 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO - CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 16,8300 16,83 Total do Empenho.......: 16,83 1175 05.02.2013 2412 JOSE INACIO KUHN - ME 87758405000171 Chamamento Pu 10120 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CORSA PLACA IKI 4575 276,0000 276,00 CONFORME CONTRATO Nº 209/2009 Total do Empenho.......: 276,00 1191 05.02.2013 22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA 13564149000145 Dispensada 10167 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CRIAÇÃO DE ARTE PARA ADESIVOS 80,0000 80,00 Total do Empenho.......: 80,00 1204 06.02.2013 1353 DETRAN-RS DEP.ESTADUAL DE TRANSITO Dispensada 10296 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS SANTANA PLACA IKI 4575 105,2500 105,25 ONIBUS PLACA IFX 8059 109,9600 109,96 Total do Empenho.......: 215,21 1345 18.02.2013 22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA 13564149000145 Dispensada 10324 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CRIAÇÃO DE ARTE PARA CALENDÁRIOS 500,0000 500,00 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 1190/2013 Total do Empenho.......: 500,00 1419 20.02.2013 17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT 5086166000196 Dispensada 10330 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA PLACA IKI 4575 92,0000 92,00 Total do Empenho.......: 92,00 1420 20.02.2013 17381 RETIFIC. MOTORES E TORNERIA CONFIANCA LT 5086166000196 Dispensada 10120 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA PLACA IKI 4575 165,0000 165,00 Total do Empenho.......: 165,00 1429 21.02.2013 331 ARIBERTO MAGEDANZ 29770882020 Dispensada 821 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DO RGS - CODIC/FAMURS DIA 21/02/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 63,9300 63,93 Total do Empenho.......: 63,93 1436 21.02.2013 21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA 13044341000100 Dispensada 10172 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL 170,0000 170,00 PERIODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2013 Total do Empenho.......: 170,00 1445 21.02.2013 18105 ROGERIO AMMES - ME 8380526000156 Chamamento Pu 10120 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO SANTANA PLACA IKI 4575 25,0000 25,00 Total do Empenho.......: 25,00 1448 21.02.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 10114 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE 60,0000 60,00 ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONTRATO 365.368-10/2011 Total do Empenho.......: 60,00 1449 21.02.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 10339 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ANÁLISE DE 200,1000 200,10 REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL CONTRATO 365.638-10/2011 Total do Empenho.......: 200,10 1456 22.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 803 1 1 1,0000 VALOR CONFORME RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA SOELI HUNEMEIER 2.404,0500 2.404,05 Total do Empenho.......: 2.404,05 1463 22.02.2013 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 Dispensada 815 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE TRANSPORTE (2 VIAGENS) PARA CIDADE DE LAJEADO/RS 750,0000 750,00 Total do Empenho.......: 750,00 1519 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 803 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 10.621,2200 10.621,22 Total do Empenho.......: 10.621,22 1520 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 809 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 4.718,5600 4.718,56 Total do Empenho.......: 4.718,56 1607 25.02.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10247 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 648,6400 648,64 Total do Empenho.......: 648,64 1649 26.02.2013 293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143 Dispensada 10349 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO ASSINATURA JORNAL FOLHA POPULAR PERIODO: 08/03/2013 A 08/03/2014 210,0000 210,00 Total do Empenho.......: 210,00 1755 28.02.2013 2649 AMTURVALES-CENTRAL DE TURISMO 848934000188 Dispensada 10360 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INTEGRAÇÃO REGIONAL VISANDO A PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS 6.144,0000 6.144,00 CONFORME LEI Nº 3897/2013 Total do Empenho.......: 6.144,00 1784 28.02.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 818 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS FEVEREIRO/2013 2.318,5600 2.318,56 Total do Empenho.......: 2.318,56 1785 28.02.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 819 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS FEVEREIRO/2013 1.030,0400 1.030,04 Total do Empenho.......: 1.030,04 Total da Unidade.......: 29.209,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 09 SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN 09.01 SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN88661400000199 471 14.01.2013 22945 ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA 12494315000111 Concorrencia 10122 1 1 1,0000 VALOR REF.COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES PRODUZIDOS NO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA 129.386,7000 129.386,70 CONFORME CONTRATO Nº 288/2011 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 Total do Empenho.......: 20.699,76- 1123 01.02.2013 18105 ROGERIO AMMES - ME 8380526000156 Dispensada 10142 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO STRADA PLACA ISK 6133 50,0000 50,00 CONFORME CONTRATO Nº 214/2009 Total do Empenho.......: 50,00 1156 04.02.2013 18533 INST. SINODAL ASS. ED. E CULT-ISAEC-CAPA 96746441003474 Dispensada 10285 1 1 1000,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALENDÁRIO LUNAR AGRÍCOLA/2013 1,8500 1.850,00 CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA Total do Empenho.......: 1.850,00 1206 06.02.2013 19983 ANDREIA CRISTINA STAHLHOFER 404585043 Dispensada 982 1 1 500,0000 M2 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO POCILGA - MATERNIDADE 1ª PARCELA 4,0000 2.000,00 CONFORME LEI Nº 2381/2005 Total do Empenho.......: 2.000,00 1207 06.02.2013 19983 ANDREIA CRISTINA STAHLHOFER 404585043 Dispensada 982 1 1 500,0000 M2 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO POCILGA - GESTAÇÃO 1ª PARCELA 4,0000 2.000,00 CONFORME LEI Nº 2381/2005 Total do Empenho.......: 2.000,00 1272 13.02.2013 24429 SUELI WINK WALTER 68732473087 Dispensada 982 1 1 500,0000 M2 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO DE POCILGA 1ª PARCELA 4,0000 2.000,00 CONFORME LEI Nº 2381/2005 Total do Empenho.......: 2.000,00 1273 13.02.2013 19652 HERTA AHLERT EGGERS 55690769053 Dispensada 981 1 1 1680,0000 M2 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIO 1ª PARCELA 4,0000 6.720,00 CONFORME LEI Nº 2299/2005 Total do Empenho.......: 6.720,00 1276 13.02.2013 6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA 3347948000106 Dispensada 10310 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO EM REDE DE ÁGUA NO ATERRO SANITÁRIO 180,0000 180,00 Total do Empenho.......: 180,00 1291 14.02.2013 17503 ADRIANO LEONARDO ALTMANN 99783819020 Dispensada 961 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE ENCAMINHAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO E FEPAM, DIA 14/02/2013, EM PORTO ALEGRE/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 1328 18.02.2013 14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. 7399460000183 Pregao Presen 10319 1 1 2,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BOTIJÃO GÁS P13 62,0000 62,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 62,00 1375 19.02.2013 19458 ARSENIO MESSER 18571662053 Dispensada 982 1 1 318,2000 M2 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO POCILGA - 2ª PARCELA 4,0000 1.272,80 CONFORME LEI Nº 2381/2005 Total do Empenho.......: 1.272,80 1376 19.02.2013 19584 SINESIO ALFREDO WOLFART 45318026087 Dispensada 982 1 1 318,2000 M2 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO POCILGA - 1ª PARCELA 4,0000 1.272,80 CONFORME LEI Nº 2381/2005 Total do Empenho.......: 1.272,80 1377 19.02.2013 19406 DANIEL BRACKMANN 83750959072 Dispensada 981 1 1 1200,0000 M2 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO AVIÁRIO - 2ª PARCELA 4,0000 4.800,00 CONFORME LEI Nº 2299/2005 Total do Empenho.......: 4.800,00 1396 20.02.2013 15137 FLORICULTURA JARDINEIA LTDA 7923660000193 Dispensada 998 1 1 200,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE MINILIRIOS DA PAZ 4,6000 920,00 USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO Total do Empenho.......: 920,00 1412 20.02.2013 6 EMATER 89161475000173 Dispensada 10162 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE FEVEREIRO/2013 5.000,6100 5.000,61 Total do Empenho.......: 5.000,61 1428 21.02.2013 13737 ALLES-GUT COM.EQUIP.AGRICOLAS LTDA 6878023000180 Dispensada 934 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CORTINAS) PARA USO NA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR Total do Empenho.......: 157,50 1439 21.02.2013 21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA 13044341000100 Dispensada 10334 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL 170,0000 170,00 PERIODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2013 Total do Empenho.......: 170,00 1521 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 913 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 17.400,2900 17.400,29 Total do Empenho.......: 17.400,29 1522 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 921 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 165,4300 165,43 Total do Empenho.......: 165,43 1523 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 929 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 5.318,5600 5.318,56 Total do Empenho.......: 5.318,56 1554 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10207 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 229,6600 229,66 Total do Empenho.......: 229,66 1555 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10208 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 76,0500 76,05 Total do Empenho.......: 76,05 1596 25.02.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 959 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A SERVIDORES - FEVEREIRO/2013 94,9100 94,91 Total do Empenho.......: 94,91 1603 25.02.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10248 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 1.333,2300 1.333,23 Total do Empenho.......: 1.333,23 1650 26.02.2013 293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143 Dispensada 10334 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO ASSINATURA JORNAL FOLHA POPULAR PERIODO: 08/03/2013 A 08/03/2014 210,0000 210,00 Total do Empenho.......: 210,00 1669 27.02.2013 17580 LEANDRO DA COSTA AMARAL 9658748000150 Dispensada 922 1 1 1,0000 VALOR REFENTE DIVULGAÇÃO DA 600,0000 600,00 FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR Total do Empenho.......: 600,00 1674 27.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 913 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FERIAS DO SERVIDOR MARIO JOSE DA SILVA 1.327,0000 1.327,00 Total do Empenho.......: 1.327,00 1677 27.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 913 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PUBLICO DA SERVIDORA JULIANE GORGEN 1.140,1800 1.140,18 Total do Empenho.......: 1.140,18 1679 27.02.2013 19505 SOCIEDADE DE AGUA POT. LINHA GERALDO ALT 18211212000183 Dispensada 10351 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA - ATERRO SANITÁRIO 351,0000 351,00 Total do Empenho.......: 351,00 1710 28.02.2013 19462 ELTON EGGERS 55986897072 Dispensada 981 1 1 1440,0000 M2 VALOR REFERENTE AUXILIO CONTRUÇÃO DE AVIARIO 2º PARCELA 4,0000 5.760,00 CONFORME LEI Nº 2299/2005 Total do Empenho.......: 5.760,00 1711 28.02.2013 19984 ANDRE LANDMEIER 97239267091 Dispensada 982 1 1 500,0000 M2 VALOR REFERENTE AUXILIO CONTRUÇÃO DE POCILGA 1º PARCELA 4,0000 2.000,00 CONFORME LEI Nº 2381/2005 Total do Empenho.......: 2.000,00 1748 28.02.2013 23113 QUIMISUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 6120580000137 Dispensada 10276 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ANÁLISES PARA MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO CONFORME LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 3416/2010 2.595,0000 2.595,00 Total do Empenho.......: 2.595,00 1786 28.02.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 932 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS FEVEREIRO/2013 5.830,0800 5.830,08 Total do Empenho.......: 5.830,08 1787 28.02.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 935 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS FEVEREIRO/2013 1.161,0200 1.161,02 Total do Empenho.......: 1.161,02 1794 28.02.2013 855 CONAR PROJETOS AMBIENTAIS LTDA 93505105000183 Dispensada 10363 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PELA OPERAÇÃO DO ATERRO DE RESÍDUOS SANITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA/RS PERANTE A FEPAM 6.872,0000 6.872,00 CONFORME CONTRATO Nº 032/2013 Total do Empenho.......: 6.872,00 1797 28.02.2013 21760 DINHO AMBIENTAL LTDA - ME 11472711000185 Pregao Presen 10364 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA/RS 37.900,0000 37.900,00 CONFORME CONTRATO Nº 052/2013 Total do Empenho.......: 37.900,00 1800 28.02.2013 22945 ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA 12494315000111 Concorrencia 10122 1 1 1,0000 VALOR REF COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES PRODUZIDOS NO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA 20.699,7600 20.699,76 CONFORME CONTRATO Nº 288/2011 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 (COMPLEMENTAÇÃO) Total do Empenho.......: 20.699,76 Total da Unidade.......: 118.859,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM 10.01 SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM88661400000199 1189 05.02.2013 22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA 13564149000145 Dispensada 10292 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CRIAÇÃO DE ARTE PARA CAUTELAS E CARTAZES 60,0000 60,00 Total do Empenho.......: 60,00 1314 15.02.2013 17638 A. GRINGS S.A. 97755177001020 Dispensada 10232 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE REPASSE 50% DO VALOR ADICIONADO - CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2951/2008 JANEIRO/2013 31.307,9300 31.307,93 Total do Empenho.......: 31.307,93 1315 15.02.2013 17420 CALCADOS BEIRA RIO S/A 88379771003289 Dispensada 10232 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE REPASSE 50% DO VALOR ADICIONADO - CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2940/2008 JANEIRO/2013 39.168,1100 39.168,11 Total do Empenho.......: 39.168,11 1442 21.02.2013 21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA 13044341000100 Dispensada 10336 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL PERIODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2013 170,0000 170,00 Total do Empenho.......: 170,00 1524 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1008 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 5.318,5600 5.318,56 Total do Empenho.......: 5.318,56 1568 25.02.2013 2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA 3669898000183 Dispensada 1025 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE FEVEREIRO/2013 69,3000 69,30 Total do Empenho.......: 69,30 1624 25.02.2013 19452 SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA 10267776000126 Pregao Presen 1017 1 1 5,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEVISOR PARA PREMIAÇÃO NA CAMPANHA "TEUTÔNIA EU QUERO É NOTA, EU QUERO É PRÊMIO" 1.050,0000 5.250,00 CONFORME CONTRATO Nº 050/2013 Total do Empenho.......: 5.250,00 1696 27.02.2013 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 1024 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO/2013 BOLSA AUXÍLIO 627,4800 627,48 VALE ALIMENTAÇÃO 161,8200 161,82 Total do Empenho.......: 789,30 1788 28.02.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1012 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS FEVEREIRO/2013 1.161,0200 1.161,02 Total do Empenho.......: 1.161,02 Total da Unidade.......: 83.294,22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E 11.01 SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E 88661400000199 1211 06.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Dispensada 1103 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DO SERVIDOR IURQUEN ROESE 127,6000 127,60 Total do Empenho.......: 127,60 1309 15.02.2013 5519 COM. E REFRIGERACAO LANGUIRU LTDA 4314262000181 Dispensada 10315 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - LIMPEZA DE AR 60,0000 60,00 CONDICIONADO Total do Empenho.......: 60,00 1326 18.02.2013 14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. 7399460000183 Pregao Presen 10318 1 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BOTIJÃO GÁS P13 31,0000 31,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 31,00 1388 19.02.2013 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 Dispensada 1124 1 1 1,0000 VALOR REFERNTE PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONTRATO Nº 337.342-55/2010 60,0000 60,00 Total do Empenho.......: 60,00 1441 21.02.2013 21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA 13044341000100 Dispensada 10335 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL PERIODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2013 170,0000 170,00 Total do Empenho.......: 170,00 1525 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 1103 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 2.073,2500 2.073,25 Total do Empenho.......: 2.073,25 1613 25.02.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10250 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 171,1700 171,17 Total do Empenho.......: 171,17 1653 26.02.2013 293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143 Dispensada 1133 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO ASSINATURA JORNAL FOLHA POPULAR PERIODO: 08/03/2013 A 08/03/2014 210,0000 210,00 Total do Empenho.......: 210,00 1741 28.02.2013 3505 M.R.A CARTOES E MEDALHAS LTDA 2399982000161 Dispensada 1128 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL (MEDALHAS E TROFEUS) 2.504,0000 2.504,00 CONFORME LEI Nº 3901/2013 Total do Empenho.......: 2.504,00 1753 28.02.2013 25390 ASSOC. CLUBES AMADORES DE TEUTONIA-ACATE 13380516000150 Dispensada 1127 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA DESPESAS COM ARBITRAGEM E MATERIAL ESPORTIVO DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE TEUTÔNIA - 2013 CONFORME LEI Nº 3901/2013 50.000,0000 50.000,00 Total do Empenho.......: 50.000,00 1789 28.02.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 1107 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS FEVEREIRO/2013 480,4400 480,44 Total do Empenho.......: 480,44 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2013 Pag: 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 55.887,46 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT 12.01 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL -REC PRÓ88661400000199 1174 05.02.2013 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 Chamamento Pu 10290 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO - CONFORME CONTRATO Nº 212/2009 16,8300 16,83 Total do Empenho.......: 16,83 1216 06.02.2013 410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU 89913289000143 Dispensada 10043 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2013 320,0000 320,00 Total do Empenho.......: 320,00 1235 07.02.2013 9915 MARGRIT GRAVE 33050279087 Dispensada 10058 1 1 1,0000 DIÁRIA SEM PERNOITE VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA REDUR EMPREENDIMENTO MORADA DO SOL, DIA 07/02/2013, EM NOVO HAMBURGO/RS 39,7300 39,73 Total do Empenho.......: 39,73 1415 20.02.2013 23613 CLARINDA CARVALHO DOS SANTOS 67213200020 Dispensada 10163 1 1 1,0000 VALOR REF.PENSÃO ALIMENTICIA PROCESSO 159/5.10.0000058-6 FEVEREIRO/2013 135,6000 135,60 Total do Empenho.......: 135,60 1433 21.02.2013 3089 SOC. EVANG.PELLA BETHANIA 97837561000181 Dispensada 10269 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONFORME CONVENIO LEI Nº 3822/2012 6.912,0900 6.912,09 Total do Empenho.......: 6.912,09 1454 21.02.2013 15548 ALVIMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 2039748000123 Pregao Presen 10140 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA E 19.255,5000 19.255,50 IDOSOS CONFORME CONTRATO Nº 029/2013 Total do Empenho.......: 19.255,50 1470 22.02.2013 21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA 13044341000100 Dispensada 10343 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/2013 170,0000 170,00 Total do Empenho.......: 170,00 1538 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10117 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 17.316,4400 17.316,44 Total do Empenho.......: 17.316,44 1539 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10179 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 174,8700 174,87 Total do Empenho.......: 174,87 1540 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10180 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 921,5100 921,51 Total do Empenho.......: 921,51 1560 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10217 1 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 6.155,4500 6.155,45 Total do Empenho.......: 6.155,45 1597 25.02.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 10255 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A SERVIDORES - FEVEREIRO/2013 58,2300 58,23 Total do Empenho.......: 58,23 1598 25.02.2013 144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA 91570937000158 Dispensada 10255 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A SERVIDORES - FEVEREIRO/2013 25,0800 25,08 Total do Empenho.......: 25,08 1604 25.02.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10251 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 1.585,9600 1.585,96 Total do Empenho.......: 1.585,96 1605 25.02.2013 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU 92702067000196 Dispensada 10251 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 243,1600 243,16 Total do Empenho.......: 243,16 1631 26.02.2013 15871 LUDIANA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 73929432000155 Dispensada 10219 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO MUDANÇA PARA MUNICIPE CONFORME LEI Nº 3484/2011 339,0000 339,00 Total do Empenho.......: 339,00 1638 26.02.2013 1051 EXPRESSO AZUL DE TRANSP.S/A 91158717000111 Dispensada 10348 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXILIO PASSAGEM PARA MUNICIPE CONFORME LEI Nº 3484/2011 355,0000 355,00 Total do Empenho.......: 355,00 1693 27.02.2013 1042 CIE-E CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC 92954957001329 Dispensada 10263 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESTAGIÁRIO - FEVEREIRO/2013 BOLSA AUXÍLIO 627,4800 627,48 AUXÍLIO TRANSPORTE 50,0000 50,00 VALE ALIMENTAÇÃO 161,82 Total do Empenho.......: 839,30 1754 28.02.2013 3276 CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA 5151797000141 Dispensada 10359 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE CONFORME LEI Nº 3900/2013 50.000,0000 50.000,00 Total do Empenho.......: 50.000,00 1777 28.02.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 10277 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS FEVEREIRO/2013 5.481,3900 5.481,39 Total do Empenho.......: 5.481,39 1778 28.02.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 10277 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS FEVEREIRO/2013 1.231,1000 1.231,10 Total do Empenho.......: 1.231,10 1779 28.02.2013 109 I N S S 29979036000140 Dispensada 10277 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INSS FEVEREIRO/2013 1.207,7200 1.207,72 Total do Empenho.......: 1.207,72 1791 28.02.2013 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 Dispensada 10361 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NO CONSELHO TUTELAR 100,0000 100,00 Total do Empenho.......: 100,00 Total da Unidade.......: 112.883,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT 12.02 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-REC VINCU88661400000199 1240 08.02.2013 17059 JURANDIR KOEFENDER - ME 9297580000103 Dispensada 10302 1107 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA USO NO PARQUE - FAMILIA PAIF 500,0000 500,00 Total do Empenho.......: 500,00 1334 18.02.2013 14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. 7399460000183 Pregao Presen 10321 20 1 7,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BOTIJÃO DE GÁS P13 31,0000 217,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 217,00 1541 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10181 1107 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 4.372,1300 4.372,13 Total do Empenho.......: 4.372,13 1542 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10182 1107 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 76,8100 76,81 Total do Empenho.......: 76,81 1543 25.02.2013 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 Nao se Aplica 10183 1107 1 1,0000 VLR REF A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2013 138,2500 138,25 Total do Empenho.......: 138,25 1742 28.02.2013 4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158 Dispensada 10049 1018 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRAPARTIDA AÇÃO CONTINUADA MARÇO/2013 64,0600 64,06 Total do Empenho.......: 64,06 1793 28.02.2013 25639 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA-EPP 4096738000155 Inexigivel 10362 1107 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES AMIGOS DA NATUREZA PARA USO NAS OFICINAS DO CRAS, GRUPOS DE MELHOR IDADE, CRECHES E NO CEMEF 7.175,0000 7.175,00 CONFORME PARECER JURIDICO Total do Empenho.......: 7.175,00 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2013 Pag: 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 12.543,25 Total Geral............: 3.574.669,67 Teutonia ,21/11/2013 Renato Airton Altmann Wolney Gregorius Prefeito Municipal Contador 34.233