Estado do Rio Grande so Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Setembro  de 2016                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     88661400000199

  7510 01.09.2016    25982 ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME            15352812000173        DPV-Dispensa   11191     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUPORTE E MANUTENÇÃO
                                          DO SITE DO LEGISLATIVO                                            95,0000           95,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,00

  7520 02.09.2016      633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA.     798398000153        DPV-Dispensa   10411     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          DE EXPEDIENTE PARA USO NO LEGISLATIVO                            203,7000          203,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          203,70

  7594 06.09.2016    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        DPV-Dispensa   10176     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO
                                          (EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP:6379/16)                             13,9800           13,98
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,98

  7606 06.09.2016     2750 MARELI LERNER VOGEL                         59448903049        NSA-Não se Ap    111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A VIA LACTEA
                                          ERS 128, NO GABINETE DO SECRETÁRIO DE
                                          TRANSPORTE, DIA 06/09/2016 EM PORTO ALEGRE/RS                     90,0000           90,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  7607 06.09.2016    23601 HENRIQUE WARKEN                              2967043001        NSA-Não se Ap    111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR VEREADORA MARELI PARA REUNIÃO
                                          NO GABINETE DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE
                                          DIA 06/09/2016 EM PORTO ALEGRE/RS                                 50,0000           50,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  7732 13.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10949     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO DE
                                          ÁGUA NO PRÉDIO EM CONSTRUÇÃO DA
                                          CÂMARA DE VEREADORES                                              44,0300           44,03
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,03

  7936 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    120     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                 16.768,4400       16.768,44
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.768,44

  7937 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    121     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                 57.591,3100       57.591,31
                           Total do Empenho.......:                                                                       57.591,31

  7967 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11431     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  1.659,9700        1.659,97
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.659,97

  7970 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11439     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                     83,0000           83,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           83,00

  8095 23.09.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11525     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS
                                          SETEMBRO 2016                                                    305,0000          305,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          305,00

  8146 26.09.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap    128     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO 2016                                                  1.271,9900        1.271,99
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.271,99

  8228 27.09.2016    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    105     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          SETEMBRO 2016                                                  3.114,5200        3.114,52
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.114,52

  8237 28.09.2016     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        DPV-Dispensa   10411     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CARIMBO TRODAT 4927 PARA USO
                                          NO LEGISLATIVO                                                    45,0000           45,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

  8269 29.09.2016    17724 CHUZA ATACADISTA E DIST. LTDA. EPP        9644894000127        DPV-Dispensa   10228     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA
                                          USO NO LEGISLATIVO                                               164,0000          164,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          164,00

  8304 30.09.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    122     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          SETEMBRO 2016                                                  3.810,7600        3.810,76
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.810,76

  8305 30.09.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    123     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          SETEMBRO 2016                                                 13.088,0800       13.088,08
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.088,08

                           Total da Unidade.......:                                                                       98.398,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO               88661400000199

  7590 05.09.2016     2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME     2079717000104        RPO-Pregão Re  10558     1
                    1       10,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVA MATE
                                          (ITEM 0034) PARA USO NO GABINETE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       11,3600          113,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          113,60

  7817 14.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11707     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          EVANDRO BIONDO                                                 5.993,2400        5.993,24
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.993,24

  7853 19.09.2016     2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME     2079717000104        RPO-Pregão Re  10558     1
                    1       20,0000  GA   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA
                                          MINERAL SEM GÁS (ITEM 0005) PARA
                                          USO NA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        4,9700           99,40
                           Total do Empenho.......:                                                                           99,40

  7938 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    220     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                 37.893,4600       37.893,46
                           Total do Empenho.......:                                                                       37.893,46

  7939 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    223     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                 25.271,3700       25.271,37
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.271,37

  7971 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11440     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  1.821,8400        1.821,84
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.821,84

  7972 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11441     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  4.044,2200        4.044,22
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.044,22

  7973 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                    631,9100          631,91
                           Total do Empenho.......:                                                                          631,91

  8042 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11520     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  3.159,5500        3.159,55
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.159,55

  8069 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11858     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                    631,9100          631,91
                           Total do Empenho.......:                                                                          631,91

  8074 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11930     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                     60,3400           60,34
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,34

  8096 23.09.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11526     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS
                                          SETEMBRO 2016                                                  2.361,7400        2.361,74
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.361,74

  8097 23.09.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11527     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS
                                          SETEMBRO 2016                                                  1.800,6300        1.800,63
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.800,63

  8152 26.09.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10235     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO 2016                                                  1.414,9100        1.414,91
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.414,91

  8227 27.09.2016    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    218     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          SETEMBRO 2016                                                    590,6600          590,66
                           Total do Empenho.......:                                                                          590,66

  8277 29.09.2016    14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.           7399460000183        PRP-Pregão Pr  10700     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS
                                          DE COZINHA, PARA USO NO GABINETE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       49,2000           49,20
                           Total do Empenho.......:                                                                           49,20

  8306 30.09.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    222     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          SETEMBRO 2016                                                  5.495,7700        5.495,77
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.495,77

  8307 30.09.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    221     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          SETEMBRO 2016                                                  5.643,4400        5.643,44
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.643,44
Estado do Rio Grande so Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Setembro  de 2016                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       97.077,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC
03.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC88661400000199

   286 04.01.2016    20993 JORNAL A HORA LTDA                        4280850000141        CHP-Chamament  11575     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MÍDIA INSTITUCIONAL
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME CONTRATO Nº 048/2014                                    500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          332,00-

  1257 03.02.2016     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              DPV-Dispensa     329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESAS COM
                                          GUIAS CONDUÇÃO E DEMAIS CUSTAS
                                          PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016                                3.000,0000        3.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           34,12-

  7624 06.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11704     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MICHELE EMILIA GRIESANG                                        1.953,5800        1.953,58
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.953,58

  7664 08.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11704     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ARLETE TEREZINHA FOLLMANN DA SILVA                             1.212,8100        1.212,81
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.212,81

  7670 09.09.2016    18331 ELITE COPIADORAS LTDA                    90904756000158        PRP-Pregão Pr  10090     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CÓPIAS E MANUTENÇÃO
                                          DE IMPRESSORAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 03/2015
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016                                2.500,0000        2.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.500,00

  7685 09.09.2016   106750 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP           4586694000141        RPO-Pregão Re    346     1
                    1        2,0000  CX   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA
                                          SUSPENSA SIMPLES KRAFT (PARDO)
                                          (ITEM 090) PARA USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       44,7500           89,50
                           Total do Empenho.......:                                                                           89,50

  7699 12.09.2016   108555 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO/PR                           DPV-Dispensa     318     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA
                                          LICENÇA E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO
                                          CORSA WIND PLACA LCI 2426                                        181,2400          181,24
                           Total do Empenho.......:                                                                          181,24

  7735 13.09.2016    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        CHP-Chamament  10288     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE
                                          ÓLEO DO VEÍCULO SIENA PLACA IUY 3952
                                          DE USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 036/2015                                     40,0000           40,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  7917 22.09.2016    25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI             12816289000109        DPV-Dispensa   10645     1
                    1        1,0000       VALOR REFERETE SERVIÇO DE CÓPIAS
                                          DE CHAVES PARA USO NO PATRIMÔNIO                                   7,0000            7,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            7,00

  7924 23.09.2016     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        DPV-Dispensa   10422     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO
                                          DE CARIMBO TRODAT 4911 PARA USO NO RH                             23,0000           23,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           23,00

  7940 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    302     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                 11.548,1700       11.548,17
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.548,17

  7941 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    310     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  6.792,3400        6.792,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.792,34

  7974 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11443     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                 34.583,4900       34.583,49
                           Total do Empenho.......:                                                                       34.583,49

  7975 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11444     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  4.785,3500        4.785,35
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.785,35

  7976 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11445     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  3.580,3800        3.580,38
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.580,38

  7977 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11446     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  2.168,3300        2.168,33
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.168,33

  7978 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11447     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                    179,5800          179,58
                           Total do Empenho.......:                                                                          179,58

  8048 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11635     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                    867,4500          867,45
                           Total do Empenho.......:                                                                          867,45

  8071 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11860     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  1.263,8200        1.263,82
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.263,82

  8078 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    302     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                 26.127,2000       26.127,20
                           Total do Empenho.......:                                                                       26.127,20

  8098 23.09.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11528     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS
                                          SETEMBRO 2016                                                  9.868,7500        9.868,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.868,75

  8110 23.09.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11528     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS
                                          SETEMBRO 2016                                                  6.050,3700        6.050,37
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.050,37

  8112 23.09.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11595     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS
                                          EXEDENTES INATIVOS - SETEMBRO 2016                             1.084,7100        1.084,71
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.084,71

  8113 23.09.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11594     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS
                                          EXEDENTES INATIVOS - SETEMBRO 2016                             2.750,1500        2.750,15
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.750,15

  8141 26.09.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10237     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO 2016                                                  4.973,6200        4.973,62
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.973,62

  8226 27.09.2016    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    319     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          SETEMBRO 2016                                                  3.933,6900        3.933,69
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.933,69

  8240 28.09.2016    35679 STACIONE ROTATIVO LTDA - EPP              6200940000291        DPV-Dispensa     318     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ESTACIONAMENTO ROTATIVO                                          300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  8241 28.09.2016     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        DPV-Dispensa   10422     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          CARIMBO TRODAT 4911 PARA USO
                                          DA SECRETARIA                                                     40,0000           40,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  8272 29.09.2016     3102 LINQ INFORMATICA LTDA                     5147697000141        DPV-Dispensa     344     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO LICENÇA
                                          ANTIVIRUS TRENDMICRO WFBSR - STD250                            5.247,0000        5.247,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.247,00

  8283 29.09.2016    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        TMP-Tomada de    344     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE USO DE SISTEMA
                                          INFORMÁTICA PARA GESTÃO PÚBLICA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 102/2014 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05                                    10.472,0200       10.472,02
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.472,02

  8288 30.09.2016        5 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC. LT      92885888000105        NSA-Não se Ap  11721     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA
                                          E CONSULTORIA - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME CONTRATO Nº 027/2013
                                          (EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP: 118/2016)                        4.362,9800        4.362,98
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.362,98

  8308 30.09.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    305     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          SETEMBRO 2016                                                  2.625,9200        2.625,92
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.625,92

  8309 30.09.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    339     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          SETEMBRO 2016                                                  1.543,6100        1.543,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.543,61
Estado do Rio Grande so Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Setembro  de 2016                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                      150.789,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA    88661400000199

  3964 16.05.2016    20993 JORNAL A HORA LTDA                        4280850000141        CHP-Chamament  11576     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA
                                          INSTITUCIONAL
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME CONTRATO Nº 048/2014
                                          (COMPLEMENTAR AOA EMP:284/2016)                                  600,0000          600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          340,80-

  7623 06.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11708     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          FABIO LUCIANO NEUMANN                                          1.431,5800        1.431,58
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.431,58

  7672 09.09.2016      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS                     4.294,7400        4.294,74
                                          ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL                                    5,4600            5,46
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.300,20

  7688 12.09.2016   106750 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP           4586694000141        RPO-Pregão Re    438     1
                    1        2,0000  CX   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA
                                          SUSPENSASIMPLES KRAFT (ITEM 090)PARDO
                                          PARA USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       44,7500           89,50
                           Total do Empenho.......:                                                                           89,50

  7689 12.09.2016   108543 CORES ARTE GRAFICA LTDA - ME              2331218000154        PRP-Pregão Pr  10170     1
                    1    10000,0000  PÇ   VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          FOLHA OFICIO A4 COM PICOTES
                                          (ITEM 063) PARA USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        0,0600          600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  7690 12.09.2016    34976 FABIO LUCIANO NEUMANN                       95392815049        NSA-Não se Ap    431     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          ENTREGAR NOTIFICAÇÃO E AVERIGUAR ENDEREÇO
                                          DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO, DIA 12/09/16
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  7773 13.09.2016     2861 SILVINO HUPPES                            4709391000179        CNV-Convite    10130     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA
                                          TÉCNICA AO SETOR DE ICMS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 99/2015 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01                                     3.319,8000        3.319,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.319,80

  7819 14.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11011     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MARISTELA EIDELWEIN                                            1.000,9900        1.000,99
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,99

  7855 19.09.2016    15806 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                  DPV-Dispensa   11321     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO ITR, NIRF
                                          Nº 7.707.884-5 MATRICULA Nº 21.347                                60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  7866 21.09.2016      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS                     1.366,8700        1.366,87
                                          ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL                                   13,2300           13,23
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.380,10

  7896 21.09.2016    12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME           92012905000108        CHP-Chamament  11146     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA
                                          TRANSFERENCIA DE AR CONDICIONADO DA SALA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 15/2016                                     157,5000          157,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          157,50

  7900 22.09.2016    34332 CLINICA REABILITAR C. S. INTEGRADO S/S   18996539000108        NSA-Não se Ap  11006     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR, DEVIDO
                                          PAGAMENTO DE ISS RETIDO INDEVIDAMENTE
                                          PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTÔNIA
                                          NOTA FISCAL Nº 62 PAGO EM 23/10/2015                              94,7300           94,73
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,73

  7933 23.09.2016    14482 FERNANDO SCHOLZ                               995589046        NSA-Não se Ap    431     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBRE
                                          FISCALIZAÇÃO DE ISSQN, DIA 29/09/16
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  7934 23.09.2016    33825 ELISANGELA CRISTINA ZIRR                                       NSA-Não se Ap    431     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBRE
                                          FISCALIZAÇÃO DE ISSQN, DIA 29/09/16
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  7942 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    403     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                 10.017,7400       10.017,74
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.004,50

  7943 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    424     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  6.792,3400        6.792,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.792,34

  7966 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11430     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                 39.605,0900       39.605,09
                           Total do Empenho.......:                                                                       39.605,09

  7968 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11432     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                    196,1800          196,18
                           Total do Empenho.......:                                                                          196,18

  7979 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11448     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  4.510,4100        4.510,41
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.510,41

  7980 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11449     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  2.834,3200        2.834,32
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.834,32

  7981 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11450     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  1.754,2700        1.754,27
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.754,27

  8099 23.09.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11529     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS
                                          SETEMBRO 2016                                                  9.636,7500        9.636,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.636,75

  8120 26.09.2016      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO                                 130,4900          130,49
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,49

  8151 26.09.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10238     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO 2016                                                  4.323,3300        4.323,33
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.323,33

  8225 27.09.2016    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    401     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          SETEMBRO 2016                                                  2.740,6100        2.740,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.740,61

  8262 28.09.2016    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        DPV-Dispensa   11097     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DE CURSO
                                          "IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER
                                          NATUREZA - ISS", DIA 29/09/2016 NA
                                          DPM EM PORTO ALEGRE/RS, PARA SERVIDORES
                                          ELISANGELA C. ZIRR CISCO E FERNANDO SCHOLZ                       694,0000          694,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          694,00

  8280 29.09.2016    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        TMP-Tomada de    436     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE USO DE SISTEMA
                                          INFORMÁTICA PARA GESTÃO PÚBLICA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 102/2014 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05                                    28.566,4200       28.566,42
                           Total do Empenho.......:                                                                       28.566,42

  8289 30.09.2016      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS                     3.888,5600        3.888,56
                                          ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES                               102,7200          102,72
                                          ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL                                                     12,13
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.003,41

  8303 30.09.2016    36151 ROGERIO R DOS SANTOS & CIA. LTDA. - ME   20855090000100        CHP-Chamament  10274     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM
                                          DO VEÍCULO SIENA PLACA IUU 4177 DE
                                          USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 026/2015                                    100,0000          100,00
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  8310 30.09.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    427     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          SETEMBRO 2016                                                  2.504,0900        2.504,09
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.504,09

  8311 30.09.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    428     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          SETEMBRO 2016                                                  1.543,6100        1.543,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.543,61

  8326 30.09.2016      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          SETEMBRO 2016                                                 36.667,8000       36.667,80
                           Total do Empenho.......:                                                                       36.667,80
Estado do Rio Grande so Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Setembro  de 2016                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                      168.853,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.01  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO88661400000199

   631 18.01.2016    20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA.                  8724271000444        RPO-Pregão Re    515     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTIVEL PARA FROTA VEÍCULOS
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                  200.000,0000      200.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.000,00-

  1833 25.02.2016    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA JNW 8463 DA SECRETARIA                                     173,0000          173,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          173,00-

  2851 05.04.2016   107461 CENTRO AFERICAO E MAN. TACOG.ESTRELA  LT 15060521000101        DPV-Dispensa   10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO
                                          DOVEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8461
                                          TAXA SELAGEM                                                      60,0000           60,00
                                          TAXA ENSAIO                                                       84,2600           84,26
                                          AFERIÇÃO                                                         107,0000          107,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          107,00-

  4505 31.05.2016   106426 SILVANE DOMINGA DISEGNA - ME             20997815000102        RPO-Pregão Re  10401     1
                    1        4,0000  PA   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA
                                          PARA USO DE FUNCIONÁRIOS DAS CAPATAZIAS
                                          Nº 41 2 PARES E Nº 42 2 PARES
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      105,9000          423,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          423,60-

  6580 02.08.2016    16516 DAMMANN TRANSPORTES LTDA. EPP             8948608000154        DPV-Dispensa   10986     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REFORMA DE COZINHA
                                          DO LAR DE IDOSOS OPA HAUS, LOCALIZADO
                                          NA ERS 128 Nº 2156 BAIRRO TEUTÔNIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 70/2016                                  11.899,0800       11.899,08
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,01-

  7285 24.08.2016    26070 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A              34274233006801        RPO-Pregão Re    515     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       48,0000  LT   ÓLEO LUBRIFICANTE (ITEM 004)                                       9,5500          458,40
                    2       15,0000  BD   ÓLEO LUBRIFICANTE (ITEM 005)                                     174,1100        2.611,65
                                          PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,15-

  7508 01.09.2016    36739 CASA DAS RETROS LTDA - EPP                5326757000193        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE KIT
                                          REPARO ORIGINAL DO CILINDRO PARA
                                          MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ESCAVADEIRA
                                          DE USO DA SECRETARIA                                             498,0000          498,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          498,00

  7509 01.09.2016    20529 LUIS OSMAR DE FREITAS - MEI              11665384000188        DPV-Dispensa   10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSERTO DE ESTOFADO
                                          DO VEÍCULO EFFA PLACA IUU 2566 DE
                                          USO DA SECRETARIA                                                400,0000          400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  7516 01.09.2016   107660 EXPOPEDRAS EXTRACAO IND. E COM. PEDRA LT 72338221000185        RPO-Pregão Re  10295     1
                    1      200,0000  TO   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA
                                          DE BASALTO Nº 1, PARA MANUTENÇÃO
                                          DE ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS (ITEM 0005)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       23,3000        4.660,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.660,00

  7517 01.09.2016   107660 EXPOPEDRAS EXTRACAO IND. E COM. PEDRA LT 72338221000185        RPO-Pregão Re  10295     1
                    1      300,0000  TO   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO
                                          DE BASALTO (ITEM 013) PARA MANUTENÇÃO
                                          DE ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       21,8900        6.567,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.567,00

  7527 02.09.2016    13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA                 91031534000130        DPV-Dispensa     533     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MULTIMETRO ET2033B DIGITAL PARA
                                          USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                        244,0000          244,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          244,00

  7528 02.09.2016      953 URBANO BLOMKER                           88094255000101        CHP-Chamament  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          NA PARTE HIDRAULICA DO VEÍCULO GOL
                                          PLACA IMV 6979 DE USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 028/2015                                    685,0000          685,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          685,00

  7529 02.09.2016      953 URBANO BLOMKER                           88094255000101        CHP-Chamament  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          DO VEÍCULO GOL PLACA IMV 6979 DE USO
                                          DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 028/2015                                    570,0000          570,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          570,00

  7568 02.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          EDUARDA ALTMANN KRUTZMANN                                        856,6700          856,67
                           Total do Empenho.......:                                                                          856,67

  7586 05.09.2016     1252 COMERCIAL MADEIREIRA KICH LTDA           88280466000139        DPV-Dispensa   10295     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          PARA MANUTENÇÃO DE PONTE, DESVIO EM
                                          TRÊS PINHEIROS LINHA CLARA                                     2.240,0000        2.240,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.240,00

  7598 06.09.2016       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        NSA-Não se Ap  11426     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE JUROS SOBRE
                                          EMPRÉSTIMO - PAC 2                                            59.309,2200       59.309,22
                           Total do Empenho.......:                                                                       59.309,22

  7599 06.09.2016       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        NSA-Não se Ap  11340     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          PAC 2                                                         29.238,4000       29.238,40
                           Total do Empenho.......:                                                                       29.238,40

  7617 06.09.2016    32692 EDSON KEIL                                  57805385068        CHP-Chamament    505     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS
                                          DE SAIBRO TRUCK, PARA MANUTENÇÃO DE
                                          ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 140/2015
                                          (COMPLEMENTAR AO EMP:1246/2016)                                  718,4400          718,44
                           Total do Empenho.......:                                                                          718,44

  7618 06.09.2016     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA                           2.079,6000        2.079,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.079,60

  7619 06.09.2016     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        CHP-Chamament  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM VEÍCULOS DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 17/2016                                   4.413,5000        4.413,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.413,50

  7620 06.09.2016     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO IUM 8215
                                          DE USO DA SECRETARIA                                             264,0000          264,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          264,00

  7621 06.09.2016     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        CHP-Chamament  10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM TRATOR IQU 7962 E ROLO COMPACTADOR
                                          DE USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 17/2016                                     120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  7628 06.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11702     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          JAIR DA CONCEIÇÃO                                              1.190,1700        1.190,17
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.190,17

  7646 08.09.2016   106853 GIOVANI COELHO DE SOUZA M E  - ME        14270006000193        RPO-Pregão Re    515     1
                    1       10,0000  BD   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO
                                          HIDRAULICO VG68, (ITEM 006) PARA USO
                                          EM MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      128,4400        1.284,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.284,40

  7647 08.09.2016    26070 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A              34274233006801        RPO-Pregão Re    511     1
                    1       10,0000  BD   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO
                                          LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO (ITEM 005) PARA
                                          USO EM VEÍCULOS E MÁQUINA DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      174,1100        1.741,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.741,00

  7663 08.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          EDINIO JORGE DICKEL                                            1.694,7200        1.694,72
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.694,72

  7667 08.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11702     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          JOSENEI DO AMARANTE ALVES                                      1.561,0200        1.561,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.561,02

  7676 09.09.2016    12862 TRANSPORTES KENNA LTDA                    3047267000122        CHP-Chamament    595     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MÁQUINAS
                                          E CAMINHÕES, PARA MANUTENÇÃO DAS
                                          ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME CONTRATO Nº 044/2013                                 30.000,0000       30.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.000,00

  7677 09.09.2016   107660 EXPOPEDRAS EXTRACAO IND. E COM. PEDRA LT 72338221000185        RPO-Pregão Re  10295     1
                    1       50,0000  TO   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ
                                          DE BRITA (ITEM 0014) PARA USO
                                          NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       22,9000        1.145,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.145,00

  7704 12.09.2016   106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108        CHP-Chamament  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA ISW 4622 DE USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 016/2016                                    976,0000          976,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          976,00

  7705 12.09.2016    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA ISW 4622 DE USO DA SECRETARIA                               24,0900           24,09
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,09

  7706 12.09.2016   106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108        CHP-Chamament  10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA IPX 3583
                                          DE USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 016/2016                                    305,0000          305,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          305,00

  7707 12.09.2016    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA
                                          IPX 3583 DE USO DA SECRETARIA                                    442,2900          442,29
                           Total do Empenho.......:                                                                          442,29

  7708 12.09.2016    16689 COMERCIO DE BATERIAS PETRY LTDA           8975510000196        DPV-Dispensa     511     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000  PÇ   BATERIA                                                          350,0000          350,00
                    2        2,0000  PÇ   TERMINAL DE BATERIA                                                8,0000           16,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA PLACA
                                          IUU 2566 DE USO DA SECRETARIA
                           Total do Empenho.......:                                                                          366,00

  7709 12.09.2016    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA
                                          IDI 0780 DE USO DA SECRETARIA                                    235,0000          235,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          235,00

  7710 12.09.2016   106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108        CHP-Chamament  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
                                          DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IHH 9021 DE
                                          USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 016/2016                                    122,0000          122,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          122,00

  7711 12.09.2016    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA
                                          IHH 9021 DE USO DA SECRETARIA                                    318,0400          318,04
                           Total do Empenho.......:                                                                          318,04

  7712 12.09.2016   106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108        CHP-Chamament  10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PLACA IPX 3583
                                          DE USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 016/2016                                    122,0000          122,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          122,00

  7713 12.09.2016    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA
                                          PLACA IPX 3583 DE USO DA SECRETARIA                              493,4500          493,45
                           Total do Empenho.......:                                                                          493,45

  7714 12.09.2016   106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108        CHP-Chamament  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
                                          DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJH 3186
                                          DE USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 016/2016                                    122,0000          122,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          122,00

  7715 12.09.2016    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        DPV-Dispensa     511     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000  PÇ   SUPORTE TACÓGRAFO DIGITAL                                         78,0000           78,00
                    2        1,0000  PÇ   TAMPA TACÓGRAFO                                                   15,0000           15,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IJH 3186 DE USO SECRETARIA
                           Total do Empenho.......:                                                                           93,00

  7716 12.09.2016      276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS      92695790000195        DPV-Dispensa   10636     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ART
                                          Nº 8751364                                                        74,3700           74,37
                           Total do Empenho.......:                                                                           74,37

  7722 12.09.2016    36488 NP ESCAVACOES LTDA. - ME                 21414597000190        PRP-Pregão Pr    595     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MÁQUINA
                                          MINI ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA
                                          SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.113,2200        1.113,22
                                          (COMPLEMENTAR AO EMP:5577/2016)
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.113,22

  7739 13.09.2016    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        CHP-Chamament  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
                                          PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO TRAMONTINI
                                          PLACA IGE 6293 DE USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 50/2016                                     225,0000          225,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00

  7740 13.09.2016     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        CHP-Chamament  10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
                                          NA MÁQUINA RETRO PLACA IPX 3583 DE
                                          USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 017/2016                                    542,5000          542,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          542,50

  7741 13.09.2016     1912 COMERCIAL DE TINTAS MIROMI LTDA.-ME.     92263003000136        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA
                                          POLIESTER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO
                                          DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA ISW 4622
                                          DE USO DA SECRETARIA                                              18,9000           18,90
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,90

  7747 13.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11702     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          MARCO ANTONIO DOS SANTOS DUARTE                                1.268,0600        1.268,06
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.268,06

  7754 13.09.2016    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRAMONTINI IGE 6293
                                          DE USO DA SECRETARIA                                              85,6300           85,63
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,63

  7757 13.09.2016   106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108        CHP-Chamament  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA
                                          INB 2556 DE USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 016/2016                                    674,0500          674,05
                           Total do Empenho.......:                                                                          674,05

  7758 13.09.2016   106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108        DPV-Dispensa   10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
                                          DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJP 4439
                                          DE USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 016/2016                                    141,5200          141,52
                           Total do Empenho.......:                                                                          141,52

  7761 13.09.2016     1239 AUTO PECAS BLUME LTDA                     1510842000156        DPV-Dispensa   10148     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA
                                          IHH 9021 E KOMBI PLACA ASB 0583 DE
                                          USO DA SECRETARIA                                                197,0000          197,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          197,00

  7769 13.09.2016    36488 NP ESCAVACOES LTDA. - ME                 21414597000190        PRP-Pregão Pr    595     1
                    1       40,0000  HR   VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE HORAS
                                          MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA
                                          PARA SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       83,4000        3.336,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.336,00

  7778 14.09.2016    35713 LORENO A. DA LUZ & CIA LTDA - EPP        10356837000121        DPV-Dispensa   10233     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          DESENTUPIMENTO DE BUEIRO EM
                                          VIA PÚBLICA                                                      360,0000          360,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

  7779 14.09.2016    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        DPV-Dispensa   10148     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IPE 4439 DE USO DA SECRETARIA                              327,3100          327,31
                           Total do Empenho.......:                                                                          327,31

  7780 14.09.2016    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        DPV-Dispensa   10148     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA INB 2556 DE USO DA SECRETARIA                            3.308,2200        3.308,22
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.308,22

  7781 14.09.2016   106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108        CHP-Chamament  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJP 4439
                                          DE USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 016/2016                                    122,0000          122,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          122,00

  7782 14.09.2016    14141 DAURI DILSO KLEIN                         4214319000170        DPV-Dispensa   10153     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO
                                          DA ENGRENAGEM DO RELÓGIO DE FLORES NO
                                          CENTRO ADMINISTRATIVO                                            400,0000          400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  7821 14.09.2016     1594 REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA       87550315000190        DPV-Dispensa   10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO
                                          E CONSERTO INTERNO DE PNEUS EM VEÍCULOS
                                          DA SECRETARIA                                                    780,0000          780,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  7834 15.09.2016    21042 TEUTONIA COMERCIO DE PECAS LTDA.         11977724000106        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA
                                          CHASSI MONOBLOCO PARA MANUTENÇÃO DE
                                          VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IHH 9047 DE
                                          USO DA SECRETARIA                                                250,0000          250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  7836 16.09.2016     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO IPX 1267
                                          DE USO DA SECRETARIA                                           2.400,0000        2.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.400,00

  7837 16.09.2016     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        CHP-Chamament  10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
                                          DA MÁQUINA RETRO IPX 1267 DE USO DA
                                          SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 17/2016                                   4.434,0000        4.434,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.434,00

  7838 16.09.2016     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        DPV-Dispensa     511     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA
                                          HIDRAULICA 3/4 2 TRAMAS, PARA MANUTENÇÃO
                                          DA MÁQUINA RETRO IPX 1267                                        178,0000          356,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          356,00

  7843 16.09.2016     9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA                   90171273000515        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA PLACA IUU 2549
                                          E SAVEIRO PLACA JPE 1544, VOYAGE IRJ 1032
                                          DE USO DA SECRETARIA                                             255,0000          255,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          255,00

  7844 16.09.2016     1594 REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA       87550315000190        DPV-Dispensa   10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA                                       556,0000          556,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          556,00

  7849 16.09.2016   107627 B & W  - AUTO PECAS LTDA - ME            17932749000170        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA
                                          PLACA IUU 2549 DE USO DA SECRETARIA                              420,0000          420,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,00

  7851 19.09.2016   108613 KUNZLER LOC E COM DE EQUIP LTDA - ME     97462618000105        DPV-Dispensa   10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM
                                          PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA ESCAVADEIRA 03                        506,0000          506,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          506,00

  7852 19.09.2016   108613 KUNZLER LOC E COM DE EQUIP LTDA - ME     97462618000105        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DA
                                          ESCAVADEIRA 03                                                   320,0000          320,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,00

  7857 19.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11702     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          VALDIR SONZA                                                   4.448,1400        4.448,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.448,14

  7878 21.09.2016    36739 CASA DAS RETROS LTDA - EPP                5326757000193        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA
                                          845 PAC 2 DE USO DA SECRETARIA                                   595,0000          595,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          595,00

  7879 21.09.2016     2412 JOSE INACIO KUHN - ME                    87758405000171        CHP-Chamament  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          DO VEÍCULO EFFA PLACA IUU 2545 DE USO
                                          DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 017/2015                                     25,0000           25,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  7880 21.09.2016     2412 JOSE INACIO KUHN - ME                    87758405000171        CHP-Chamament  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          DO VEÍCULO EFFA PLACA IUU 2569 DE USO
                                          DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 017/2015                                     90,0000           90,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  7881 21.09.2016     2412 JOSE INACIO KUHN - ME                    87758405000171        CHP-Chamament  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          DO VEÍCULO KOMBI PLACA IJP 7897 DE USO
                                          DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 017/2015                                     75,0000           75,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00

  7883 21.09.2016     2412 JOSE INACIO KUHN - ME                    87758405000171        CHP-Chamament  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          DO VEÍCULO KOMBI PLACA ASB 0583 DE USO
                                          DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 017/2015                                  1.285,0000        1.285,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.285,00

  7890 21.09.2016    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        CHP-Chamament  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM PNEUS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME CONTRATO Nº 025/2015                                  3.000,0000        3.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  7897 22.09.2016   107461 CENTRO AFERICAO E MAN. TACOG.ESTRELA  LT 15060521000101        DPV-Dispensa   10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TAXAS DE PAGAMENTO
                                          PARA AFERIÇÃO TACÓGRAFO DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA ISW 4622                                          251,2600          251,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          251,26

  7902 22.09.2016    16520 KUNZLER MAQUINAS LTDA                     8531546000180        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PARABRISA DIANTEIRO SUPERIOR
                                          (6MM 767 X 10) PARA MÁQUINA
                                          ESCAVADEIRA R140LC-7                                             468,1200          468,12
                           Total do Empenho.......:                                                                          468,12

  7909 22.09.2016    17572 ELEFRAN ELETRO PECAS LTDA                 1290035000175        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO IVH 4097
                                          E DA MÁQUINA CARREGADEIRA                                         67,8300           67,83
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,83

  7928 23.09.2016     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO IPX 1267
                                          DE USO DA SECRETARIA                                             528,0000          528,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          528,00

  7929 23.09.2016     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ESCAVADEIRA 01,
                                          CAMINHÃO PLACA IHH 9021 E JNW 8461 DE
                                          USO DA SECRETARIA                                                714,4000          714,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          714,40

  7930 23.09.2016     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        CHP-Chamament  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E
                                          SOLDA REALIZADOS NOS VEÍCULOS CAMINHÃO
                                          PLACA JNW 8461, IHH 9021 E ESCAVADEIRA 01                      4.121,5000        4.121,50
                                          CONFORME CONTRATO Nº 17/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.121,50

  7931 23.09.2016     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        CHP-Chamament  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE
                                          DE PLASMA DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA JNW 8461 DE USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 17/2016                                     510,0000          510,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          510,00

  7944 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                 43.853,5700       43.853,57
                           Total do Empenho.......:                                                                       43.853,57

  7945 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    507     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  2.478,4700        2.478,47
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.478,47

  7946 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    542     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  6.792,3400        6.792,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.792,34

  7964 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11307     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                    574,1100          574,11
                           Total do Empenho.......:                                                                          574,11

  7969 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11436     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                 88.387,6500       88.387,65
                           Total do Empenho.......:                                                                       88.387,65

  7982 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11451     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  6.965,1800        6.965,18
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.965,18

  7983 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11452     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  9.978,2300        9.978,23
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.978,23

  7984 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11453     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  1.943,2800        1.943,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.943,28

  7985 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11454     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  2.732,6800        2.732,68
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.732,68

  7986 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11455     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                 13.369,3700       13.369,37
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.369,37

  8043 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11558     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  3.848,2000        3.848,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.848,20

  8076 23.09.2016    16520 KUNZLER MAQUINAS LTDA                     8531546000180        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABRISA
                                          DIANTEIRO SUPERIOR PARA MANUTENÇÃO DA
                                          MÁQUINA ESCAVADEIRA R 140 DE USO DA
                                          SECRETARIA                                                       553,7500          553,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          553,75

  8091 23.09.2016       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        NSA-Não se Ap    558     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          SETEMBRO 2016                                                    829,6000          829,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          829,60

  8100 23.09.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11530     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS
                                          SETEMBRO 2016                                                 26.138,3100       26.138,31
                           Total do Empenho.......:                                                                       26.138,31

  8115 26.09.2016    37799 MOMENTO CONSTRUCAO CIVIL LTDA.           75114504000131        NSA-Não se Ap  10981     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REEQUILIBRIO ECONÔMICO
                                          FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 123/2015
                                          (PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS)                               39.969,4500       39.969,45
                           Total do Empenho.......:                                                                       39.969,45

  8118 26.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11702     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          SERGIO ROBERTO BRUST                                           1.076,5600        1.076,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.076,56

  8122 26.09.2016      617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA         91401125000189        DPV-Dispensa   10153     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM ROÇADEIRA, MOTOSSERA E SOPRADOR
                                          DE USO NAS CAPATAZIAS DO MUNICÍPIOS                              415,0000          415,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          415,00

  8123 26.09.2016      617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA         91401125000189        DPV-Dispensa   10268     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS MOTOSSERA,
                                          SOPRADOR E ROÇADEIRA DE USO NAS CAPATAZIAS                       506,0000          506,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          506,00

  8124 26.09.2016      617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA         91401125000189        DPV-Dispensa   10268     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ROÇADEIRA DE
                                          USO NAS CAPATAZIAS DO MUNICÍPIO                                  502,0000          502,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          502,00

  8154 26.09.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10239     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO 2016                                                 19.923,0500       19.923,05
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.923,05

  8162 27.09.2016   107478 PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA     18375607000111        RPO-Pregão Re  10295     1
                    1      100,0000  SC   VALOR REFERENTE AQUISIÃO DE RECOMPOSITOR
                                          DE PISTA MASSA ASFÁLTICA (ITEM 016) PARA
                                          MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS
                                          DO MUNICÍPIO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       21,1000        2.110,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.110,00

  8163 27.09.2016    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA
                                          IJH 3186 DE USO DA SECRETARIA                                  1.421,6200        1.421,62
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.421,62

  8164 27.09.2016    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA
                                          IJP 4439 DE USO DA SECRETARIA                                  2.081,5600        2.081,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.081,56

  8165 27.09.2016    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA
                                          JNW 8463 DE USO DA SECRETARIA                                  1.173,6300        1.173,63
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.173,63

  8166 27.09.2016   106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108        CHP-Chamament  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8463
                                          DE USO DA SECRETARIA                                             183,0000          183,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 16/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          183,00

  8167 27.09.2016   106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108        CHP-Chamament  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNH 3186
                                          DE USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 16/2016                                     305,0000          305,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          305,00

  8168 27.09.2016   106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108        CHP-Chamament  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJP 4439
                                          DE USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 16/2016                                     732,0000          732,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          732,00

  8169 27.09.2016    16516 DAMMANN TRANSPORTES LTDA. EPP             8948608000154        CNV-Convite    10981     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS
                                          DE CONCRETO PRÉ MOLDADO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 80/2016 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01                                     4.836,0800        4.836,08
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.836,08

  8224 27.09.2016    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    599     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          SETEMBRO 2016                                                  9.122,8800        9.122,88
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.122,88

  8236 27.09.2016    12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA              2942211000179        DPV-Dispensa   10308     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM MÁQUINA DE CORTAR PISO E FURADEIRA
                                          DE USO DA SECRETARIA                                             260,0000          260,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,00

  8258 28.09.2016    12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME           92012905000108        CHP-Chamament  10156     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA
                                          ELETRODO REALIZADOS EM PRÉDIOS DO
                                          MUNICÍPIO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 015/2016                                  2.362,5000        2.362,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.362,50

  8267 29.09.2016    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        CHP-Chamament  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM VEÍCULO EFFA PLACA IUU 2549 DE USO
                                          DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO 036/2015                                       130,0000          130,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  8287 29.09.2016      276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS      92695790000195        DPV-Dispensa   10636     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ART
                                          Nº 8781048 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
                                          DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO                                     74,3700           74,37
                           Total do Empenho.......:                                                                           74,37

  8295 30.09.2016    14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.           7399460000183        PRP-Pregão Pr  10317     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P13
                                          PARA USO NAS CAPATAZIAS DO MUNICÍPIO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      373,0000          373,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          373,00

  8301 30.09.2016    32692 EDSON KEIL                                  57805385068        CHP-Chamament    505     1
                    1      220,0000  CA   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS
                                          DE SAIBRO CAMINHÃO TRUCK PARA USO
                                          NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 140/2015                                     15,0000        3.300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.300,00

  8312 30.09.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    544     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          SETEMBRO 2016                                                 11.010,7300       11.010,73
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.010,73

  8313 30.09.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    549     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          SETEMBRO 2016                                                  1.543,6100        1.543,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.543,61

                           Total da Unidade.......:                                                                      489.902,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.02  SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA        88661400000199

  7742 13.09.2016     2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.     4449102000140        DPV-Dispensa    1521     1
                    1      300,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA
                                          OVOIDE PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
                                          CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 31-04/2016                         22,0400        6.612,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.612,00

  7987 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11456     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  6.472,3400        6.472,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.472,34

  7988 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11457     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                    117,7100          117,71
                           Total do Empenho.......:                                                                          117,71

  7989 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11458     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  1.765,6400        1.765,64
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.765,64

  7990 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11459     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                    823,9700          823,97
                           Total do Empenho.......:                                                                          823,97

  7991 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11460     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                    588,5400          588,54
                           Total do Empenho.......:                                                                          588,54

  8101 23.09.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11531     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS
                                          SETEMBRO 2016                                                  2.093,1400        2.093,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.093,14

  8156 26.09.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10240     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO 2016                                                    671,7200          671,72
                           Total do Empenho.......:                                                                          671,72
Estado do Rio Grande so Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Setembro  de 2016                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                       19.145,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.03  SETOR DE COMUNICACAO               88661400000199

  7932 23.09.2016        4 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316433646        DPV-Dispensa    1525     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      180,0000  UN   SELOS DE R$ 0,10                                                   0,1000           18,00
                    2      180,0000  UN   SELOS DE R$ 1,00                                                   1,0000          180,00
                    3      180,0000  UN   SELOS DE R$ 1,70                                                   1,7000          306,00
                                          PARA USO NO CORREIO DE CANABARRO
                           Total do Empenho.......:                                                                          504,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          504,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.04  SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA     88661400000199

   783 21.01.2016    36799 RG MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME    19492932000127        RPO-Pregão Re  10480     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      150,0000  PÇ   LUVA SOL. 25M X 3/4 (ITEM 0126)                                    1,6900          253,50
                    2       10,0000  PÇ   REDUÇÃO SOLD. 85X60MM (ITEM 157)                                  12,9900          129,90
                                          PARA USO NO SETOR DE ÁGUA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          253,50-

  7587 05.09.2016   107709 COMERCIAL SPONCHIADO LTDA - EPP          13338681000144        RPO-Pregão Re  11284     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       15,0000  PÇ   ENGATE FLEXÍVEL 1/2 POL. (ITEM 301)                               13,9000          208,50
                    2       20,0000  PÇ   ENGATE FLEXÍVEL 1/2 POL. (ITEM 302)                               13,9000          278,00
                                          PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E CAPATAZIAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          486,50

  7588 05.09.2016    20781 C.E. MACEDO E CIA LTDA                    7965552000183        RPO-Pregão Re  11284     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        5,0000  PÇ   ALICATE BOMBA D'ÁGUA Nº 10 (ITEM 017)                             30,0000          150,00
                    2      100,0000  PÇ   LUVA ROSCAVEL 3/4 (ITEM 118)                                       0,5000           50,00
                    3       20,0000  PÇ   CAIXA DE DESCARGA C/ENGATE (ITEM 274)                             19,3000          386,00
                    4       40,0000  PÇ   TORNEIRA PARA JARDIM 1/2 (ITEM 373)                                1,5000           60,00
                                          PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E CAPATAZIAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          646,00

  7589 05.09.2016   107151 DIEGO RUPERTI ROCHA - ME                 23334784000190        RPO-Pregão Re  10480     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       20,0000  PÇ   TUBO SOLDÁVEL COM BITOLA 20MM (ITEM 222)                           8,4800          169,60
                    2       20,0000  PÇ   ASSENTO OVAL PARA VASO (ITEM 271)                                 13,8800          277,60
                                          PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E CAPATAZIAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          447,20

  7823 15.09.2016   107151 DIEGO RUPERTI ROCHA - ME                 23334784000190        RPO-Pregão Re  10480     1
                    1        5,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO
                                          DE PVC, DN 100 (ITEM 380) PARA USO
                                          NO DEPARTAMENTO DE ÁGUA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       33,8500          169,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          169,25

  7891 21.09.2016    12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME           92012905000108        DPV-Dispensa   10480     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTÃO
                                          GIRO PARA INSTALAÇÃO NO POÇO DO
                                          LOTEAMENTO ARCO ÍRIS                                             218,0000          218,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          218,00

  7915 22.09.2016    25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI             12816289000109        DPV-Dispensa   10531     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CÓPIAS
                                          DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURA
                                          DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA                                           78,0000           78,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,00

  7992 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11461     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  7.190,3200        7.190,32
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.190,32

  7993 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11462     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  1.303,8300        1.303,83
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.303,83

  7994 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11463     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                    571,9400          571,94
                           Total do Empenho.......:                                                                          571,94

  7995 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11464     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                    249,0000          249,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          249,00

  7996 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11465     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                    633,8100          633,81
                           Total do Empenho.......:                                                                          633,81

  8073 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11909     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  1.335,9900        1.335,99
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.335,99

  8102 23.09.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11533     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS
                                          SETEMBRO 2016                                                  1.974,8400        1.974,84
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.974,84

  8140 26.09.2016        1 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA           90522616000115        RPO-Pregão Re  10356     1
                    1      171,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO
                                          DE CONCRETO 0,30M SIMPLES (ITEM 14)
                                          PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       18,5000        3.163,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.163,50

  8155 26.09.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10242     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO 2016                                                  1.143,3600        1.143,36
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.143,36

  8264 29.09.2016    32597 DALVA LENHART DA SILVA - ME              11984623000162        RPO-Pregão Re  10480     1
                    1       20,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL
                                          COM BITOLA 25MM (ITEM 223) PARA USO NO
                                          DEPARTAMENTO DE ÁGUA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       11,9600          239,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          239,20

  8265 29.09.2016    36853 SUELY VALQUIRIA J. E S. DOMAREDSKY - EPP  4916848000116        RPO-Pregão Re  10480     1
                    1       30,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO
                                          ESFERA DO TIPO BORBOLETA (ITEM 168)
                                          PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ÁGUA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        3,6900          110,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,70

  8266 29.09.2016    36799 RG MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME    19492932000127        RPO-Pregão Re  10480     1
                    1       50,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA
                                          SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO (ITEM 126)
                                          PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ÁGUA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        2,1900          109,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          109,50

                           Total da Unidade.......:                                                                       19.817,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
06.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRI88661400000199

   140 04.01.2016     1601 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LA       91162511000165        NSA-Não se Ap    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          HOSPITALARES PRESTADOS
                                          CONFORME LEI Nº 4.325/2010 E
                                          CONVÊNIO Nº 042/2010                                          20.000,0000       20.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.587,70-

   643 18.01.2016    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        DPV-Dispensa   11573    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIAS
                                          DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 144/2015                                110.984,9100      110.984,91
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.438,30-

  1314 05.02.2016    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        DPV-Dispensa   11573    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIAS
                                          BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 144/2015                                 28.856,5700       28.856,57
                           Total do Empenho.......:                                                                           41,00-

  2360 21.03.2016     1601 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LA       91162511000165        DPV-Dispensa     626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE EXAME
                                          DE URGÊNCIA PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA                                   520,0000          520,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,30-

  2879 06.04.2016    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        DPV-Dispensa   11573    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
                                          PARA FARMÁCIAS BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 144/2015
                                          DISPENSA DE LICITAÇÃO 14-04/2016                             114.976,8200      114.976,82
                           Total do Empenho.......:                                                                          558,00-

  4631 06.06.2016    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        DPV-Dispensa   11573    40
                    1        1,0000       AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO
                                          CFE CONTRATO NR 144/2015                                      87.008,8800       87.008,88
                                          CONFORME E'MAIL EM ANEXO                                       7.368,0000        7.368,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.368,00-

  4805 10.06.2016    20993 JORNAL A HORA LTDA                        4280850000141        CHP-Chamament  11577    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA
                                          INSTITUCIONAL
                                          CONFORME CONTRATO Nº 048/2014
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016                                  500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          334,37-

  7069 23.08.2016   106192 R ISERHARD - ME                          93269538000187        DPV-Dispensa     626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS EM
                                          VIRTUDE DE CPRE PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA EM ANEXO                        3.000,0000        3.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00-

  7070 23.08.2016   106192 R ISERHARD - ME                          93269538000187        DPV-Dispensa     626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS EM
                                          VIRTUDE DE CPRE PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA EM ANEXO                        3.000,0000        3.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00-

  7519 02.09.2016     9355 LIOMAR NUNES DO AMARAL                      60815442068        NSA-Não se Ap    664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS E EXAMES
                                          NO VALE DO TAQUARI/RS                                             24,2400          242,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          242,40

  7521 02.09.2016    13836 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL 89522064000166        NSA-Não se Ap    667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL
                                          CONFORME PROCESSO JUDICIAL
                                          Nº 159/3.16.0000034-5 (BRUNO PETTER)                              94,5000           94,50
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,50

  7522 02.09.2016    13836 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL 89522064000166        NSA-Não se Ap    667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE À BLOQUEIO JUDICIAL
                                          CONFORME PROCESSO Nº 159/1.06.0001068-2
                                          (LORENI AGOSTINHO DE VARGAS)                                     666,5300          666,53
                           Total do Empenho.......:                                                                          666,53

  7523 02.09.2016    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        PRP-Pregão Pr  11138    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE
                                          DE MUNÍCIPES PARA CONSULTAS E EXAMES
                                          EM PORTO ALEGRE/RS (ITEM 2)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.620,0000        1.620,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.620,00

  7567 02.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11703    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ENRICO ARTHUR NEISS                                            4.511,2200        4.511,22
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.511,22

  7569 02.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          RUDINEI KUHN DA SILVA                                          1.606,3000        1.606,30
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.606,30

  7570 02.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11703    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MICHELE DORNELES VALENT CZEKST                                 7.711,9600        7.711,96
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.711,96

  7571 02.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11703    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          MAURO RAFAEL ENGEL                                             4.091,3000        4.091,30
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.091,30

  7572 02.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap   1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          LUCIA HELENA ROSA DE QUADROS                                   1.094,1100        1.094,11
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.094,11

  7576 02.09.2016     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        CHP-Chamament    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM
                                          DE VEÍCULOS DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 027/2015                                  1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  7580 05.09.2016    37432 SERVICO DE ENDOSCOPIA HOSP. INTEGRADO LT 10972427000105        DPV-Dispensa     626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          REALIZADOS EM VIRTUDE DE CPRE
                                          PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER EM ANEXO
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP:7070/16)                         3.000,0000        3.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  7581 05.09.2016    37432 SERVICO DE ENDOSCOPIA HOSP. INTEGRADO LT 10972427000105        DPV-Dispensa     626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          REALIZADOS EM VIRTUDE DE CPRE
                                          PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER EM ANEXO
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP:7069/16)                         3.000,0000        3.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  7582 05.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11703    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          LUISA ADRIANA CORREA MONTANHA                                    835,7300          835,73
                           Total do Empenho.......:                                                                          835,73

  7593 05.09.2016    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        DPV-Dispensa     667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE
                                          ESPECIAL PARA MUNÍCIPE (BEBÊ)
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                       315,7400          315,74
                           Total do Empenho.......:                                                                          315,74

  7595 06.09.2016    18129 DOBEL-DIST. DE DIARIO OFICIAL DE BRASILI 89320360000184        DPV-Dispensa     637    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE
                                          LEGAL DE EDITAL DE LICITAÇÃO                                     518,7000          518,70
                           Total do Empenho.......:                                                                          518,70

  7596 06.09.2016    16689 COMERCIO DE BATERIAS PETRY LTDA           8975510000196        DPV-Dispensa     616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA
                                          PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IPS 7684
                                          DE USO DA SECRETARIA                                             440,0000          440,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          440,00

  7602 06.09.2016    10176 MARLON FERNANDO KICH                        44329881004        NSA-Não se Ap    664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA TERAPIA E
                                          CONSULTA NO HOSPITAL BRUNO BORN
                                          DIA 06/09/2016 EM LAJEADO/RS                                      24,2400           24,24
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,24

  7614 06.09.2016    24706 DROGARIA DOSESI LTDA                       171814001594        DPV-Dispensa     667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE
                                          ESPECIAL PARA MUNÍCIPE (BEBÊ)
                                          CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO                                  775,6200          775,62
                           Total do Empenho.......:                                                                          775,62

  7622 06.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11703    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          FERNANDA TESSELE BOECK PEREIRA                                 2.476,9500        2.476,95
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.476,95

  7639 08.09.2016     1601 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LA       91162511000165        DPV-Dispensa     626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE EXAME
                                          URGÊNCIA PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER EM ANEXO                                        678,0000          678,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          678,00

  7640 08.09.2016     1601 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LA       91162511000165        DPV-Dispensa     626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          HOSPITALARES DE URGÊNCIA PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER EM ANEXO                                        224,0000          224,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          224,00

  7675 09.09.2016    14202 ELTON LINDEMANN                             56781636049        NSA-Não se Ap    664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             50,7400          507,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          507,40

  7679 09.09.2016    17850 A. KIRCH & CIA LTDA                      10208614000117        DPV-Dispensa     616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES
                                          PARA USO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS
                                          PLACA IQA 8213 DE USO DA SECRETARIA                              126,0000          126,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          126,00

  7680 09.09.2016    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        CHP-Chamament    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 023/2015                                    450,0000          450,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00

  7681 09.09.2016    24706 DROGARIA DOSESI LTDA                       171814001594        DPV-Dispensa   11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO                                   70,6000           70,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,60

  7682 09.09.2016    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        DPV-Dispensa     616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ
                                          PLACA IOI 5472 DE USO DA SECRETARIA                              117,0000          117,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          117,00

  7683 09.09.2016    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        DPV-Dispensa     616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA                       337,0400          337,04
                           Total do Empenho.......:                                                                          337,04

  7684 09.09.2016    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        CHP-Chamament    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          DO VEÍCULO DOBLÔ PLACA IOI 5472 DE
                                          USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 023/2015                                     60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  7692 12.09.2016    20215 CLINICA BALESTRO LTDA                    10439633000154        DPV-Dispensa     626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTA
                                          MÉDICA ESPECIALIZADA PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER EM ANEXO                                        250,0000          250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  7700 12.09.2016   106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108        CHP-Chamament    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
                                          DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IPS 7684
                                          DE USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 016/2016                                    366,0000          366,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          366,00

  7718 12.09.2016    16689 COMERCIO DE BATERIAS PETRY LTDA           8975510000196        DPV-Dispensa     616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA
                                          PLACA ISD 2259 DE USO DA SECRETARIA                              360,0000          360,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

  7719 12.09.2016    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        DPV-Dispensa     616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA
                                          IPS 7684 DE USO DA SECRETARIA                                    637,0900          637,09
                           Total do Empenho.......:                                                                          637,09

  7720 12.09.2016   106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108        CHP-Chamament    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA IQA 8213
                                          DE USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 016/2016                                    610,0000          610,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          610,00

  7721 12.09.2016    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        DPV-Dispensa     616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS
                                          PLACA IQA 8213 DE USO DA SECRETARIA                            3.957,7800        3.957,78
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.957,78

  7737 13.09.2016    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        DPV-Dispensa   11013    40
                    1        1,0000       VALOR REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
                                          PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER JURÍDICO ANEXO                                   22,6700           22,67
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,67

  7748 13.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11703    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          DANIELE INES WELTER                                            2.386,8800        2.386,88
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.386,88

  7750 13.09.2016    36825 FISIATRIA DO VALE S/S                    13438198000131        DPV-Dispensa     626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS
                                          MÉDICOS PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER EM ANEXO                                      1.600,0000        1.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.600,00

  7752 13.09.2016    18433 EUROVALE VEICULOS LTDA                    9327318000156        DPV-Dispensa     616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SSERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          DE VEÍCULO DOBLÔ PLACA IXG 7200 DE
                                          USO DA SECRETARIA                                                168,0000          168,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          168,00

  7753 13.09.2016    18433 EUROVALE VEICULOS LTDA                    9327318000156        DPV-Dispensa     616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
                                          PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLÔ
                                          PLACA IXG 7200 DE USO DA SECRETARIA                              363,5400          363,54
                           Total do Empenho.......:                                                                          363,54

  7766 13.09.2016    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        DPV-Dispensa   11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER JURIDICO ANEXO                                  140,9500          140,95
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,95

  7772 13.09.2016    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        DPV-Dispensa   11357    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS DO SAE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 41/2016                                  21.457,4400       21.457,44
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.457,44

  7774 14.09.2016    20050 JOAO LUIS BORGELT                           53705580000        NSA-Não se Ap    664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA CONSULTAS E
                                          EXAMES, DIA 14/09/2016 EM LAJEADO/RS                              24,2400           24,24
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,24

  7776 14.09.2016     9355 LIOMAR NUNES DO AMARAL                      60815442068        NSA-Não se Ap    664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR E BUSCAR MUNÍCIPE NO HOSPITAL
                                          DIA 14/09/2016 EM TAQUARI/RS                                      50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  7777 14.09.2016    16155 LAURINHO JOAO STOLL                         57100586020        NSA-Não se Ap    664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             50,7400          507,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          507,40

  7818 14.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11703    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ANA LISETE WASEN WINDBERG                                      3.166,0300        3.166,03
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.166,03

  7822 15.09.2016    23129 REFRIGERACAO BLS LTDA                     3412984000106        DPV-Dispensa     638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO MICRO
                                          ÔNIBUS PLACA IQA 8213 DA SECRETARIA                              125,6100          125,61
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,61

  7825 15.09.2016    24626 LAURI PEDRO DILKIN                          88796728000        NSA-Não se Ap    664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             50,7400          507,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          507,40

  7826 15.09.2016    22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA                77609743020        NSA-Não se Ap    664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             50,7400          507,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          507,40

  7828 15.09.2016    35404 NEISLEYDIS HERNANDES AVILA                   6757538130        NSA-Não se Ap  11207    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          PARA MÉDICA DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS"
                                          CONFORME LEI Nº 4.356/2014                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  7829 15.09.2016    35412 KALIANNIS PEREZ DOMINGUEZ                    6783211169        NSA-Não se Ap  11207    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          PARA MÉDICA DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS"
                                          CONFORME LEI Nº 4.356/2014                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  7830 15.09.2016    35403 YUDIENNYS ACOSTA PUPO                        6758590186        NSA-Não se Ap  11207    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          PARA MÉDICA DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS"
                                          CONFORME LEI Nº 4.356/2014                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  7841 16.09.2016    20993 JORNAL A HORA LTDA                        4280850000141        CHP-Chamament    637    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO
                                          EM JORNAIS E REVISTAS
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME CONTRATO Nº 048/2014
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP:4805/16)                           334,3700          334,37
                           Total do Empenho.......:                                                                          334,37

  7846 16.09.2016    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        RPO-Pregão Re    612    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
                                          PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   20.000,0000       20.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.000,00

  7862 19.09.2016    10176 MARLON FERNANDO KICH                        44329881004        NSA-Não se Ap    664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             50,7400          507,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          507,40

  7863 19.09.2016     1892 DROGARIA LANGUIRU LTDA.                  90240771000149        DPV-Dispensa   11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL EM ANEXO                                                  329,6400          329,64
                           Total do Empenho.......:                                                                          329,64

  7864 19.09.2016    24706 DROGARIA DOSESI LTDA                       171814001594        DPV-Dispensa     667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO JUDICIAL Nº 159/1.09.0001850-6
                                          (SOFIA STANKIEVICZ)                                              169,3800          169,38
                           Total do Empenho.......:                                                                          169,38

  7865 19.09.2016    20050 JOAO LUIS BORGELT                           53705580000        NSA-Não se Ap    664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS E
                                          HEMODIÁLISE, DIA 19/09/2016 NA
                                          CIDADE DE LAJEADO/RS                                              24,2400           24,24
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,24

  7892 21.09.2016     2412 JOSE INACIO KUHN - ME                    87758405000171        CHP-Chamament    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          DO VEÍCULO ZAFIRA PLACA ISD 2259 DE
                                          USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 017/2015                                    320,0000          320,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,00

  7893 21.09.2016     2412 JOSE INACIO KUHN - ME                    87758405000171        CHP-Chamament    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          DO VEÍCULO DOBLÔ PLACA IOI 5472 DE
                                          USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 017/2015                                    270,0000          270,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          270,00

  7899 22.09.2016    18022 MARCO AURELIO GHISLENI                      51402262000        NSA-Não se Ap    664    40
                    1       10,0000  UN   DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             50,7400          507,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          507,40

  7908 22.09.2016    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        DPV-Dispensa     638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          DO VENTILADOR DO AR CONDICIONADO NO
                                          VEÍCULO VAN PLACA IVA 7391 DA SECRETARIA                         280,0000          280,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  7910 22.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11703    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          SUZANA MARCIA MULLER ROJAS                                       794,2400          794,24
                           Total do Empenho.......:                                                                          794,24

  7911 22.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ANDRESSA SCHIRMANN LORENZ                                      1.143,3400        1.143,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.143,34

  7912 22.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          GLAUCIA LERNER                                                   824,3900          824,39
                           Total do Empenho.......:                                                                          824,39

  7913 22.09.2016    25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI             12816289000109        DPV-Dispensa   10540    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSERTO DE FECHADURA
                                          DA PORTA DO SETOR DE TRANSPORTE, PORTA
                                          DE BANHEIRO E CÓPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA                   199,0000          199,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          199,00

  7925 23.09.2016    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        DPV-Dispensa   11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
                                          PARA MUNÍCIPE - CONFORME PROCESSO JUDICIAL
                                          Nº 159/1.11.0000772-9(VANESSA K.C. ALTHAUS)                      120,3300          120,33
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,33

  7935 23.09.2016    20050 JOAO LUIS BORGELT                           53705580000        NSA-Não se Ap    664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS E
                                          EXAMES, DIA 23/09/16 EM LAJEADO/RS                                24,2400           24,24
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,24

  7947 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    604    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                    704,0000          704,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          704,00

  7957 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap   1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                 67.356,3300       67.356,33
                           Total do Empenho.......:                                                                       41.229,13

  7963 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11023    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  6.792,3400        6.792,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.792,34

  7997 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11466    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                316.559,4300      316.559,43
                           Total do Empenho.......:                                                                      316.559,43

  7998 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11467    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                 11.890,3700       11.890,37
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.890,37

  7999 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11468    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                     51,9900           51,99
                           Total do Empenho.......:                                                                           51,99

  8000 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11469    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                 28.592,0600       28.592,06
                           Total do Empenho.......:                                                                       28.592,06

  8001 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11470    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                    971,6400          971,64
                           Total do Empenho.......:                                                                          971,64

  8002 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11471    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  1.094,9200        1.094,92
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.094,92

  8003 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11472    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                 11.864,5100       11.864,51
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.864,51

  8004 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11473    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                 16.380,3700       16.380,37
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.380,37

  8013 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11482    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  7.847,2800        7.847,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.847,28

  8014 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11483    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                    608,1600          608,16
                           Total do Empenho.......:                                                                          608,16

  8015 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11484    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                    211,2700          211,27
                           Total do Empenho.......:                                                                          211,27

  8045 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11560    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                    392,3600          392,36
                           Total do Empenho.......:                                                                          392,36

  8047 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11588    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  1.396,7400        1.396,74
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.396,74

  8065 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11851    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                    971,6400          971,64
                           Total do Empenho.......:                                                                          971,64

  8092 23.09.2016       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        NSA-Não se Ap    630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          SETEMBRO 2016                                                  5.455,2200        5.455,22
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.455,22

  8104 23.09.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11535    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS
                                          SETEMBRO 2016                                                 78.568,7000       78.568,70
                           Total do Empenho.......:                                                                       78.568,70

  8114 26.09.2016    14202 ELTON LINDEMANN                             56781636049        NSA-Não se Ap    664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             50,7400          507,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          507,40

  8117 26.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11703    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ELOIR RAFAEL RUCKERT                                           1.594,2200        1.594,22
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.594,22

  8119 26.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11703    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ELENA FERRAZZO                                                 1.394,6000        1.394,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.394,60

  8121 26.09.2016    20050 JOAO LUIS BORGELT                           53705580000        NSA-Não se Ap    664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             50,7400          507,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          507,40

  8127 26.09.2016   105810 GILBERTO KOVALSKI                        23167088000136        DPV-Dispensa   10456    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE
                                          DE MEDICAMENTOS DO CONSISA EM LAJEADO
                                          PARA O FARMÁCIA DO CAS EM CANABARRO                              120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  8158 26.09.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO 2016                                                 37.430,7300       37.430,73
                           Total do Empenho.......:                                                                       37.430,73

  8159 26.09.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  11038    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO 2016                                                  1.307,7200        1.307,72
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.307,72

  8214 27.09.2016    37473 CIEE - CENTRO INTE. EMPRESA ESCOLA RS    92954957000195        NSA-Não se Ap    659    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  1.001,6900        1.001,69
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                59,4000           59,40
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   285,20
                                          SETEMBRO 2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.346,29

  8220 27.09.2016    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr  11049     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          SETEMBRO 2016                                                  1.113,7500        1.113,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.113,75

  8223 27.09.2016    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    655     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          SETEMBRO 2016                                                 19.548,9700       19.548,97
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.548,97

  8243 28.09.2016      276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS      92695790000195        DPV-Dispensa   10357    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART
                                          Nº 87766137
                                          PROJETO E REFORMA                                                 74,3700           74,37
                           Total do Empenho.......:                                                                           74,37

  8261 28.09.2016    24706 DROGARIA DOSESI LTDA                       171814001594        DPV-Dispensa   11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
                                          PARA MUNÍCIPE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL
                                          Nº 159/1.09.0001737-2 (SILVÉRIA DE S. SANTOS)                    167,8300          167,83
                           Total do Empenho.......:                                                                          167,83

  8282 29.09.2016    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        TMP-Tomada de  10982    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE USO DE SISTEMA
                                          INFORMÁTICA PARA GESTÃO PÚBLICA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 102/2014 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05                                     5.219,5600        5.219,56
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.219,56

  8292 30.09.2016    13836 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL 89522064000166        NSA-Não se Ap  11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL
                                          CONFORME PROCESSO Nº 159/1.11.0000772-9
                                          (VANESSA K. C. ALTHAUS)                                          122,9700          122,97
                           Total do Empenho.......:                                                                          122,97

  8293 30.09.2016    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        PRP-Pregão Pr  11138    40
                    1       25,0000  KM   VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE
                                          DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE PARA
                                          REUNIÃO NO CAPA, DIA 03/10/2016
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        4,8500          121,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          121,25

  8294 30.09.2016     9355 LIOMAR NUNES DO AMARAL                      60815442068        NSA-Não se Ap    664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS E
                                          EXAMES NOS HOSPITAIS DA REGIÃO                                    24,2400          242,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          242,40

  8298 30.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11703    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          HUMBERTO DE ALENCAR OLIVEIRA DA COSTA                          4.635,8100        4.635,81
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.635,81

  8299 30.09.2016    20050 JOAO LUIS BORGELT                           53705580000        NSA-Não se Ap    664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA CONSULTAS E
                                          EXAMES, DIA 30/09/15 EM LAJEADO/RS                                24,2400           24,24
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,24

  8300 30.09.2016    10176 MARLON FERNANDO KICH                        44329881004        NSA-Não se Ap    664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA HEMODIÁLIZE E
                                          CONSULTAS NO HOSPITAL BRUNO BORN
                                          DIA 30/09/2016 EM LAJEADO/RS                                      24,2400           24,24
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,24

  8314 30.09.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          SETEMBRO 2016                                                 29.920,3600       29.920,36
                           Total do Empenho.......:                                                                       29.920,36

  8315 30.09.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap  11068    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          SETEMBRO 2016                                                  1.543,6100        1.543,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.543,61

  8316 30.09.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap  11067    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          SETEMBRO 2016                                                    317,4200          317,42
                           Total do Empenho.......:                                                                          317,42
Estado do Rio Grande so Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Setembro  de 2016                                                  Pag:   6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                      721.220,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
06.02  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCUL88661400000199

  4630 06.06.2016    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        DPV-Dispensa   11646  4770
                    1        1,0000       AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO
                                          CFE CONTRATO NR 144/2015                                      18.550,6000       18.550,60
                                          CONFORME E'MAIL EM ANEXO                                       2.444,7500        2.444,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.444,75-

  6765 08.08.2016    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        DPV-Dispensa   11646  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
                                          ATRAVÉS DO CONSÓRCIO, PARA UNIDADES DE SAÚDE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 144/2015 E
                                          DISPENSA DE LICITAÇÃO 25-04/2016                               5.692,5000        5.692,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00-

  6766 08.08.2016    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        DPV-Dispensa   11646  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
                                          ATRAVÉS DO CONSÓRCIO, PARA UNIDADES DE SAÚDE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 144/2015 E
                                          DISPENSA DE LICITAÇÃO 25-04/2016                               2.709,9500        2.709,95
                           Total do Empenho.......:                                                                          488,95-

  7503 01.09.2016    25988 MARCIANA LUCIA GERALDI DE SOUZA             97136042020        NSA-Não se Ap   1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SAÚDE MENTAL
                                          DIA 01/09/2016 EM BOM RETIRO DO SUL/RS                            24,2400           24,24
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,24

  7511 01.09.2016    44830 GLAUCIA LERNER                               1568854099        NSA-Não se Ap   1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE SAÚDE
                                          MENTAL, DIA 01/09/2016 NA CIDADE DE
                                          BOM RETIRO DO SUL/RS                                              24,2400           24,24
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,24

  7512 01.09.2016    16342 PRISCILA BONIFACIO FRAGA CAVALHEIRO         97785474087        NSA-Não se Ap   1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE SAÚDE
                                          MENTAL, DIA 01/09/2016 NA CIDADE DE
                                          BOM RETIRO DO SUL/RS                                              24,2400           24,24
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,24

  7513 01.09.2016    21582 MARTA FERRONATO DELATORRE                     210717050        NSA-Não se Ap   1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE SAÚDE
                                          MENTAL, DIA 01/09/2016 NA CIDADE DE
                                          BOM RETIRO DO SUL/RS                                              24,2400           24,24
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,24

  7573 02.09.2016      953 URBANO BLOMKER                           88094255000101        CHP-Chamament  10175  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM
                                          EM VEÍCULO SIENA PLACA IWG 0486 DE
                                          USO DA VISA
                                          CONFORME CONTRATO Nº029/2015                                      22,0000           22,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,00

  7574 02.09.2016      953 URBANO BLOMKER                           88094255000101        CHP-Chamament  10286  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM
                                          EM VEÍCULOS DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 029/2015                                     66,0000           66,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           66,00

  7575 02.09.2016      953 URBANO BLOMKER                           88094255000101        CHP-Chamament  10175  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM
                                          EM VEÍCULOS DA VISA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 029/2015                                     44,0000           44,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,00

  7577 02.09.2016      953 URBANO BLOMKER                           88094255000101        CHP-Chamament  10175  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM VEÍCULO DA VISA LOGAN PLACAIUQ 4316
                                          CONFORME CONTRATO Nº 028/2015                                    236,0000          236,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          236,00

  7578 02.09.2016     1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD       3123393000208        DPV-Dispensa   10583  4011
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          HOSPITALARES E EXAMES DE URGÊNCIA
                                          PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME PARECER EM ANEXO                                      2.327,5000        2.327,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.327,50

  7591 05.09.2016    20529 LUIS OSMAR DE FREITAS - MEI              11665384000188        DPV-Dispensa    2643  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM APARELHO DE MEDIR PRESSÃO UTILIZADOS
                                          NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                                    250,0000          250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  7601 06.09.2016    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        NSA-Não se Ap  11008  4170
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA SAMU SALVAR
                                          ESTADUAL - CONFORME LEI Nº 3.544/2011
                                          CONFORME CONTRATO Nº 143/2015                                 40.928,3600       40.928,36
                           Total do Empenho.......:                                                                       40.928,36

  7603 06.09.2016     3589 LIANE CAMPOS                                29158664068        NSA-Não se Ap   1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          ENTREGA DE COLETA MATERIAL NO LACEN,
                                          DIA 06/09/2016 EM PORTO ALEGRE/RS                                 50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  7604 06.09.2016    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        NSA-Não se Ap  10305  4521
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS
                                          NA ÁREA DA SAÚDE
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME CONTRATO Nº 144/2015                                 20.000,0000       20.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.000,00

  7605 06.09.2016     1831 UNIMAGEM-HOSP. ESTRELA S/C LTDA          95285391000144        DPV-Dispensa   10583  4011
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES
                                          MÉDICOS REALIZADOS DE URGÊNCIA PARA
                                          MUNÍCIPES
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA                                 1.705,0000        1.705,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.705,00

  7625 06.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11716  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          LIANE CAMPOS                                                     983,7300          983,73
                           Total do Empenho.......:                                                                          983,73

  7636 08.09.2016    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        DPV-Dispensa   10388  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO
                                          DE USO NO POSTO DE SAÚDE EM LANGUIRU                             132,1900          132,19
                           Total do Empenho.......:                                                                          132,19

  7641 08.09.2016    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        DPV-Dispensa    2643  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
                                          EM EQUIPAMENTOS ODONNTOLÓGICOS NAS
                                          UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 079/2016                                  5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  7642 08.09.2016     1713 VIDRACARIA KONRATH EIRELI.                2557782000190        DPV-Dispensa   10507  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPOSIÇÃO DE VIDRO
                                          QUEBRADO EM MESA DE USO NO ESF 03                                 75,0000           75,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00

  7648 08.09.2016    35782 VERONICA MARIA F DE ALBUQUERQUE - ME     14682896000140        RPO-Pregão Re  11937  4986
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        4,0000  PÇ   BOLA DE VOLEIBOL (ITEM 42)                                        24,8000           99,20
                    2       20,0000  PÇ   COLCHONETE (ITEM 47)                                              36,7900          735,80
                    3        4,0000  JG   JOGO DE UNO (ITEM 70)                                              6,9900           27,96
                                          PARA USO NA CASA MENTAL
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          862,96

  7649 08.09.2016    35781 PATRICIA MARQUES MULLER - ME             17766803000154        RPO-Pregão Re  11937  4986
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        3,0000  JG   DOMINÓ COLORIDO (ITEM 64)                                         21,8000           65,40
                    2        3,0000  JG   JOGO PEGA VARETAS (ITEM 69)                                        4,5300           13,59
                                          PARA USO NA CASA MENTAL
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,99

  7650 08.09.2016    35781 PATRICIA MARQUES MULLER - ME             17766803000154        RPO-Pregão Re  11937  4986
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        2,0000  KI   FITA DE MARCAÇÃO PARA VOLEI (ITEM 51)                             58,0000          116,00
                    2        2,0000  PÇ   REDE OFICIAL VOLEIBOL (ITEM 60)                                   89,0000          178,00
                                          PARA USO NA CASA MENTAL
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          294,00

  7651 08.09.2016    35781 PATRICIA MARQUES MULLER - ME             17766803000154        RPO-Pregão Re  11937  4986
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        3,0000  PÇ   BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO (ITEM 33)                                90,0000          270,00
                    2        2,0000  PÇ   BOLA DE FUTSAL (ITEM 36)                                          41,0000           82,00
                    3        3,0000  PÇ   BOMBA DE INFLAR (ITEM 46)                                         15,5000           46,50
                                          PARA USO NA CASA MENTAL
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          398,50

  7652 08.09.2016    32706 N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA - ME           3145819000135        RPO-Pregão Re  11937  4986
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000  PÇ   TRENA DE MEDIR (ITEM 62)                                          59,4000           59,40
                    2        4,0000  CX   BARALHO (ITEM 63)                                                  8,5900           34,36
                                          PARA USO NA CASA MENTAL
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           93,76

  7653 08.09.2016    35861 MILRAU COM DE ART PEDAGOGICOS LTDA - EPP  2459406000162        RPO-Pregão Re  11937  4986
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        2,0000  JG   KIT TÊNIS DE MESA (ITEM 53)                                       12,9800           25,96
                    2        2,0000  JG   JOGO DE MEMÓRIA HOMEM ARANHA (ITEM 75)                            50,0000          100,00
                    3        2,0000  JG   JOGO DE MEMÓRIA SITIO PICAPAU (ITEM 76)                           45,0000           90,00
                                          PARA USO NA CASA MENTAL
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          215,96

  7654 08.09.2016   107308 CELITO CARLESSI & CIA LTDA - EPP         73540379000104        RPO-Pregão Re  11937  4986
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        6,0000  ME   CORDA PARA PULAR (ITEM 49)                                         4,8000           28,80
                    2        2,0000  PÇ   TATAME EM EVA (ITEM 61)                                           38,7000           77,40
                                          PARA USO NA CASA MENTAL
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          106,20

  7655 08.09.2016   106771 AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA - EPP   11633685000120        RPO-Pregão Re  11937  4986
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       10,0000  PÇ   CONE DEMARCATÓRIO (ITEM 48)                                        1,9000           19,00
                    2        2,0000  PÇ   CRONOMÊTRO DIGITAL (ITEM 50)                                      29,0000           58,00
                                          PARA USO NA CASA MENTAL
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,00

  7656 08.09.2016   106771 AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA - EPP   11633685000120        RPO-Pregão Re  11937  4986
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        4,0000  PÇ   APITO ESPORTIVO (ITEM 23)                                          3,5000           14,00
                    2        1,0000  PÇ   BOLA DE BASQUETE FEM. (ITEM 27)                                   53,2000           53,20
                    3        1,0000  PÇ   BOLA DE BASQUETE MAS. (ITEM 28)                                   49,8800           49,88
                                          PARA USO NA CASA MENTAL
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          117,08

  7657 08.09.2016    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        DPV-Dispensa   10388  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
                                          PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE EM
                                          USO NO CAS                                                        58,3400           58,34
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,34

  7658 08.09.2016    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        DPV-Dispensa   10388  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
                                          PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
                                          ODONTOLÓGICOS DE USO NAS UNIDADES
                                          BÁSICAS DE SAÚDE (CAS,LANGUIRU E TEUTÔNIA)                       167,0000          167,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          167,00

  7660 08.09.2016   108543 CORES ARTE GRAFICA LTDA - ME              2331218000154        PRP-Pregão Pr   2642  4510
                    1     1000,0000  PÇ   VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          FICHA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS
                                          PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE (ITEM 50)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        0,2500          250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  7665 08.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11716  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          LAUDE JULIANA BAYER                                              879,6200          879,62
                           Total do Empenho.......:                                                                          879,62

  7666 08.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10978  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ILANI VOGEL                                                      455,4200          455,42
                           Total do Empenho.......:                                                                          455,42

  7686 09.09.2016      117 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A               91157826000114        RPO-Pregão Re  11938  4931
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
                                          NOVO ZERO QUILÔMETRO, PARA USO DA
                                          EQUIPE DO ESF 02, CONFORME PROPOSTA
                                          Nº 12124.074000/1140-02, PROCESSO
                                          Nº 25000172740/201481, PORTARIA 1.922/2014
                                          EMENDA PARLAMENTAR Nº 28690013
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   40.161,0000       40.161,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       40.161,00

  7687 09.09.2016    16300 DALTRI JOSE BACK                          8906097000108        DPV-Dispensa   11939  4986
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS
                                          PARA PINTURA DOS AMBIENTES ONDE
                                          ENCONTRA-SE EM FUNCIONAMENTO SAÚDE MENTAL                      1.037,0000        1.037,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.037,00

  7693 12.09.2016     1123 FACCHI E FACCHI COM. E SERV. LTDA. - ME   1467204000108        CHP-Chamament  11940  4986
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE BALANCIAMENTO,
                                          GEOMETRIA E CONSERTOS DE RODA DO VEÍCULO
                                          FIESTA PLACA IPU 6648 DA SAÚDE MENTAL
                                          CONFORME CONTRATO Nº 024/2015                                    210,0000          210,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  7696 12.09.2016     3408 FUFAMED COM. E IMP.MEDICOHOSP.LTDA       93305910000163        RPO-Pregão Re  10672  4050
                    1      150,0000  CX   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRAS
                                          REATIVAS HGT, (ITEM 0005) PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DO CAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       36,0000        5.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.400,00

  7697 12.09.2016     2868 LONGEVITA -PRODUTOS HIGIENICOS LTDA       4718347000125        RPO-Pregão Re  10672  4050
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      331,0000  PC   FRALDA GERIÁTRICA TAM: G (ITEM 6)                                 23,3700        7.735,47
                    2      472,0000  PC   FRALDA GERIÁTRICA TAM: GG (ITEM 7)                                25,6800       12.120,96
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DO CAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.856,43

  7717 12.09.2016    35825 TEUTOMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA. -EPP 20513165000174        DPV-Dispensa    2642  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE
                                          CARTAZES PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                          396,5000          396,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          396,50

  7727 13.09.2016    44830 GLAUCIA LERNER                               1568854099        NSA-Não se Ap   1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE
                                          PREVENÇÃO À VIDA E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO
                                          DIA 14/09/2016 EM PORTO ALEGRE/RS                                 50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  7728 13.09.2016    25525 JOSIANE DELAZERI HILGERT BANDEIRA           99523566091        NSA-Não se Ap   1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE
                                          PREVENÇÃO À VIDA E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO
                                          DIA 14/09/2016 EM PORTO ALEGRE/RS                                 50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  7729 13.09.2016    21582 MARTA FERRONATO DELATORRE                     210717050        NSA-Não se Ap   1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE
                                          PREVENÇÃO À VIDA E PREVENÇÃO AO SUICÍDIO
                                          DIA 14/09/2016 EM PORTO ALEGRE/RS                                 50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  7730 13.09.2016     5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS                   62463942053        NSA-Não se Ap   1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORAS PARA II SEMINÁRIO
                                          ESTADUAL, DIA 14/09/2016 EM PORTO ALEGRE/RS                       50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  7731 13.09.2016     1615 NELSON LAMEIRO CARDOSO                      34473270068        NSA-Não se Ap   1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR ALIMENTOS E MATERIAL BIOLÓGICO
                                          PARA ANÁLISE E PEGAR LAUDO NO LACEM,
                                          DIA 13/09/2016 EM PORTO ALEGRE/RS                                 50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  7736 13.09.2016   106750 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP           4586694000141        RPO-Pregão Re  11942  4986
                    1        1,0000  CX   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA
                                          SUSPENSA (ITEM 90) PARA USO NA CASA MENTAL
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       44,7500           44,75
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,75

  7744 13.09.2016     3322 SIRLENE KONIG                               39674100059        NSA-Não se Ap   1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE
                                          PROMOÇÃO DA VIDA E PREVENÇÃO DO SUICÍDIO
                                          DIA 14/09/2016 EM PORTO ALEGRE/RS                                 50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  7759 13.09.2016     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        DPV-Dispensa   10424  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO
                                          DE CARIMBOS TRODAT PARA USO NA VISA                               68,0000           68,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,00

  7760 13.09.2016    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        CHP-Chamament  10175  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
                                          DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA IVW 0173 E
                                          FIESTA PLACA IWG 0486 DE USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 036/2015                                    140,0000          140,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  7763 13.09.2016     1239 AUTO PECAS BLUME LTDA                     1510842000156        DPV-Dispensa   10071  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IWG 0486
                                          DE USO DA VISA                                                    20,0000           20,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00

  7764 13.09.2016    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        CHP-Chamament  10175  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA
                                          DE ÓLEO PARA VEÍCULO SAVEIRO IUW 0173
                                          DE USO DA VISA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 036/2015                                     40,0000           40,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  7770 13.09.2016    37938 TELEFONICA BRASIL S.A                     2558157000162        NSA-Não se Ap  10067  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TELEFÔNIA
                                          MÓVEL DE USO NAS UNIDADES DE SAÚDE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 093/2015                                 10.000,0000       10.000,00
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00

  7771 13.09.2016    37938 TELEFONICA BRASIL S.A                     2558157000162        NSA-Não se Ap  10264  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TELEFÔNIA
                                          MÓVEL DE USO DA VISA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 093/2015                                  1.000,0000        1.000,00
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  7824 15.09.2016     3408 FUFAMED COM. E IMP.MEDICOHOSP.LTDA       93305910000163        RPO-Pregão Re  10672  4050
                    1      150,0000  CX   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRAS
                                          REATIVAS 4GT (ITEM 0005) PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          NA FARMÁCIA DO CAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       36,0000        5.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.400,00

  7831 15.09.2016   108590 DRSUL VEÍCULOS LTDA                       2847681000153        RPO-Pregão Re  11791  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
                                          UTILITÁRIO TIPO FURGÃO, ZERO KM (ITEM 1)
                                          PARA USO DA VISA EPIDEMIOLÓGICA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   64.000,0000       64.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       64.000,00

  7847 16.09.2016    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        RPO-Pregão Re  10106  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
                                          PARA USO DOS VEÍCULOS DA VISA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    3.000,0000        3.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  7856 19.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10998  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          DALINE WIETHOLTER HOFLE                                        1.054,7700        1.054,77
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.054,77

  7867 21.09.2016    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        DPV-Dispensa   10733  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          DE AR CONDICIONADO NO CAS EM CANABARRO                           480,0000          480,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          480,00

  7868 21.09.2016    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        DPV-Dispensa   10388  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
                                          MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
                                          DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                                    449,3400          449,34
                           Total do Empenho.......:                                                                          449,34

  7869 21.09.2016     1615 NELSON LAMEIRO CARDOSO                      34473270068        NSA-Não se Ap   1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MATERIAL BIOLÓGICO E PRODUTOS
                                          QUÍMICOS PARA ANÁLISE LABORATORIAL
                                          NO LACEN, DIA 21/09/16 EM PORTO ALEGRE/RS                         50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  7871 21.09.2016     3570 DANIELA VARGAS DE SOUZA                     91973473020        NSA-Não se Ap   1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DAS RODAS DE CONVERSA, CONCEITOS
                                          FERRAMENTA DO SUS, PARA QUALIFICAÇÃO EM
                                          REDE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MACRORREGIÃO
                                          DE SAÚDE VALES, DIA 22/09/2016 NA CIDADE DE
                                          SANTA CRUZ DO SUL/RS                                              50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  7874 21.09.2016      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        DPV-Dispensa   10147  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
                                          PARA MANUTENÇÃO NO POSTO DE SAÚDE
                                          DO LOTEAMENTO 8, ESF 02                                           41,4000           41,40
                           Total do Empenho.......:                                                                           41,40

  7876 21.09.2016    14659 CATHIA FABIANA SCHAEFFER                    48737780000        NSA-Não se Ap   1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DAS RODAS DE CONVERSA
                                          CONCEITOS FERRAMENTAS DO SUS
                                          DIA 22/09/2016 EM SANTA CRUZ DO SUL/RS                            50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  7894 21.09.2016    12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME           92012905000108        DPV-Dispensa   11939  4986
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTAS
                                          GRADEADAS PARA ÁREA EXTERNA DA CASA MENTAL                       565,8000          565,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          565,80

  7895 21.09.2016    12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME           92012905000108        DPV-Dispensa   10147  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA
                                          GRADEADA PARA USO NA CASA MENTAL                                  45,2000           45,20
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,20

  7903 22.09.2016   106970 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME           21112395000194        RPO-Pregão Re  11943  4011
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1     1000,0000  UN   SONDA URETRAL Nº 14 (ITEM 196)                                     0,4800          480,00
                    2        5,0000  UN   TERMOMETRO DIGITAL (ITEM 201)                                     49,6000          248,00
                                          PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          728,00

  7904 22.09.2016    14347 ALTERMED MAT. E MEDIC. HOSPITALAR LTDA     802002000102        RPO-Pregão Re  11943  4011
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      700,0000  UN   SONDA URETRAL Nº 12 (ITEM 195)                                     0,4350          304,50
                    2       20,0000  UN   SONDA URETRAL Nº 6 (ITEM 198)                                      0,4100            8,20
                    3        5,0000  UN   TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL (ITEM 199)                              9,4940           47,47
                                          PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,17

  7907 22.09.2016    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        DPV-Dispensa   11646  4770
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO DAS FÁRMÁCIAS
                                          NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 144/2015                                 54.665,0000       54.665,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       54.665,00

  7918 22.09.2016    14347 ALTERMED MAT. E MEDIC. HOSPITALAR LTDA     802002000102        RPO-Pregão Re  11943  4011
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       20,0000  UN   CATETER OXIGÊNIO INFANTIL (ITEM 42)                                1,4120           28,24
                    2     2000,0000  UN   SERINGA DE 5ML (ITEM 169)                                          0,2300          460,00
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          488,24

  7919 22.09.2016   106970 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME           21112395000194        RPO-Pregão Re  11943  4011
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       50,0000  PC   COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 (ITEM 46)                             14,5000          725,00
                    2     1501,0000  UN   ESCOVA COLETA ENDOCERVICAL (ITEM 70)                               0,1700          255,17
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          980,17

  7920 22.09.2016   106970 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME           21112395000194        RPO-Pregão Re  11943  4011
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      200,0000  UN   KIT COLETA CITOPATOLÓGICO TAM: G (ITEM 100)                        2,9000          580,00
                    2     2000,0000  UN   KIT COLETA CITOPATOLÓGICO TAM: M (ITEM 101)                        2,5000        5.000,00
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.580,00

  7921 22.09.2016   106970 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME           21112395000194        RPO-Pregão Re  11943  4011
                    1     1000,0000  UN   VALOR REFERENTE KIT COLETA
                                          CITOPATOLÓGICO TAM: P (ITEM 102)
                                          PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        2,4500        2.450,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.450,00

  7922 22.09.2016   106970 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME           21112395000194        RPO-Pregão Re  11943  4011
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      100,0000  UN   FITA CIRÚRGICA 12,5MM X 10M (ITEM 90)                              1,0400          104,00
                    2      100,0000  UN   FITA CIRÚRGICA 50MM X 10M (ITEM 92)                                3,2000          320,00
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          424,00

  7926 23.09.2016    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        DPV-Dispensa   10388  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO
                                          DO POSTO DE SAÚDE EM LANGUIRU                                    204,3000          204,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          204,30

  7948 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    676  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  2.016,1600        2.016,16
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.016,16

  7956 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap   1602  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                    524,4800          524,48
                           Total do Empenho.......:                                                                          524,48

  7958 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap   1644  4160
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  9.062,0800        9.062,08
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.062,08

  7959 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap   1695  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                 27.943,6700       27.943,67
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.943,67

  7965 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11373  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  3.993,2500        3.993,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.993,25

  8005 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11474  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                    264,1600          264,16
                           Total do Empenho.......:                                                                          264,16

  8006 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11475  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  1.938,5200        1.938,52
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.938,52

  8007 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11476  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                    656,8500          656,85
                           Total do Empenho.......:                                                                          656,85

  8008 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11477  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  1.901,4100        1.901,41
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.901,41

  8009 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11478  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                    133,3400          133,34
                           Total do Empenho.......:                                                                          133,34

  8010 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11479  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  1.594,3300        1.594,33
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.594,33

  8011 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11480  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                    196,1800          196,18
                           Total do Empenho.......:                                                                          196,18

  8012 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11481  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  1.901,4300        1.901,43
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.901,43

  8016 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11485  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                 17.998,4700       17.998,47
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.998,47

  8017 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11486  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                    711,8600          711,86
                           Total do Empenho.......:                                                                          711,86

  8018 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11487  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                    633,8100          633,81
                           Total do Empenho.......:                                                                          633,81

  8063 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11849  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  1.821,8400        1.821,84
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.821,84

  8064 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11850  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  3.340,1800        3.340,18
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.340,18

  8080 23.09.2016    26030 TREEBUUCHET EQUIPAMENTO DE P. IND. LTDA   8568311000163        RPO-Pregão Re  10493  4510
                    1       20,0000  FR   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BLOQUEADOR SOLAR COM FATOR DE
                                          PROTEÇÃO FPS 50 (ITEM 9) PARA
                                          USO DE MOTORISTAS DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       24,0000          480,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          480,00

  8081 23.09.2016   106428 LEVOX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI. LTDA   20777508000108        RPO-Pregão Re  10493  4510
                    1       20,0000  FR   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE
                                          (ITEM 47) PARA USO DE MOTORISTAS DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        8,1800          163,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          163,60

  8082 23.09.2016   106429 I.R. DALLA ROSA - ME                     21570715000150        RPO-Pregão Re  11018  4710
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        4,0000  PA   BOTINA DE SEGURANÇA (ITEM 11)                                     52,0000          208,00
                    2       10,0000  PA   LUVA DE SEGURANÇA(ITEM 41)                                         5,9500           59,50
                                          PARA USO NA VISA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          267,50

  8083 23.09.2016    26030 TREEBUUCHET EQUIPAMENTO DE P. IND. LTDA   8568311000163        RPO-Pregão Re  11018  4710
                    1        5,0000  PA   ALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA
                                          EXTRA LONGA (ITEM 9) PARA USO NA VISA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       61,9500          309,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          309,75

  8084 23.09.2016   106430 COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME   11768299000145        RPO-Pregão Re  11018  4710
                    1       10,0000  PA   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA
                                          DE SEGURANÇA TRICOTADA (ITEM 47)
                                          PARA USO DA VISA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       34,9900          349,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          349,90

  8085 23.09.2016   106428 LEVOX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI. LTDA   20777508000108        RPO-Pregão Re  11748  4530
                    1       60,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTES
                                          DE INSETOS (ITEM 47) PARA USO DA AGENTES
                                          COMUNITÁRIAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        8,1800          490,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          490,80

  8086 23.09.2016    26030 TREEBUUCHET EQUIPAMENTO DE P. IND. LTDA   8568311000163        RPO-Pregão Re  11748  4530
                    1       50,0000  FR   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR
                                          SOLAR COM FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR FPS 50
                                          (ITEM 9) PARA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       24,0000        1.200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.200,00

  8087 23.09.2016   106428 LEVOX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI. LTDA   20777508000108        RPO-Pregão Re    690  4160
                    1       20,0000  FR   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE
                                          DE INSETO (ITEM 47) PARA USO NO PIM
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        8,1800          163,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          163,60

  8088 23.09.2016    26030 TREEBUUCHET EQUIPAMENTO DE P. IND. LTDA   8568311000163        RPO-Pregão Re    690  4160
                    1       30,0000  FR   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR
                                          SOLAR (ITEM 9) FPS 50 PARA USO NO PIM
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       24,0000          720,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  8125 26.09.2016   107821 EVANDRO DO CANTO BORBA                      93145969072        NSA-Não se Ap   1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR AMOSTRAS À RESPEITO DE DENÚNCIA
                                          DIA 26/09/2016 EM PORTO ALEGRE/RS                                 50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  8160 27.09.2016     3253 BIANCA KOEFENDER                            89686853049        NSA-Não se Ap   1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CICLO DE PALESTRAS DE
                                          SAÚDE MENTAL: POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE
                                          ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, DIA 30/09/2016
                                          ENCANTADO/RS                                                      24,2400           24,24
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,24

  8161 27.09.2016     3322 SIRLENE KONIG                               39674100059        NSA-Não se Ap   1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CICLO DE PALESTRAS DE
                                          SAÚDE MENTAL: POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE
                                          ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, DIA 30/09/2016
                                          ENCANTADO/RS                                                      24,2400           24,24
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,24

  8239 28.09.2016    24095 PEDRO HENRIQUE BONATO - ME                3431628000130        DPV-Dispensa    2643  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO
                                          DA BALANÇA PEDIATRICA DO ESF 02                                   90,0000           90,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  8259 28.09.2016    12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME           92012905000108        CHP-Chamament  11220  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          DE MÓVEIS DAS SALAS DE VACINAS NAS
                                          UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 015/2016                                  2.362,5000        2.362,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.362,50

  8260 28.09.2016    12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME           92012905000108        DPV-Dispensa   11172  4710
                    1       12,4800  ME   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA
                                          COM ALGEROSA COM 108CM DE LARGURA
                                          PARA USO NA VISA                                                 104,0000        1.297,92
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.297,92

  8263 29.09.2016    25525 JOSIANE DELAZERI HILGERT BANDEIRA           99523566091        NSA-Não se Ap   1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA
                                          DE ENCANTADO À REDE DE SAÚDE MENTAL DOS MUNICÍPIOS
                                          DIA 30/09/2016 NA CIDADE DE ENCANTADO/RS                          24,2400           24,24
                                          "POLÍTICAS SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS"
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,24

  8285 29.09.2016    11567 RELLY & ARNHOLDT LTDA                     2452194000191        CHP-Chamament  10286  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM
                                          DOS VEÍCULOS DAS UNIDADES DE SAÚDE
                                          CONFORME CONTRATO Nº019/2015                                      44,0000           44,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,00

  8291 30.09.2016    11567 RELLY & ARNHOLDT LTDA                     2452194000191        CHP-Chamament  10175  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM
                                          DE VEÍCULOS DA VISA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 019/2015                                    500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  8302 30.09.2016    36151 ROGERIO R DOS SANTOS & CIA. LTDA. - ME   20855090000100        CHP-Chamament  11940  4986
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM
                                          DE VEÍCULO FIESTA PLACA IPU 6648
                                          DE USO DA CASA MENTAL
                                          CONFORME CONTRATO Nº 026/2015                                     22,0000           22,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      377.802,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.01  MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENS88661400000199

   201 04.01.2016    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        RPO-Pregão Re    738    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CONBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE
                                          USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016                               35.000,0000       35.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.000,00-

   288 04.01.2016    20993 JORNAL A HORA LTDA                        4280850000141        CHP-Chamament  11729    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MÍDIA INSTITUCIONAL
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME CONTRATO Nº 048/2014                                    500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            3,47-

   518 12.01.2016     1199 PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS      87124582000104        DPV-Dispensa   10124    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LICENÇA DE USO
                                          E SERVIÇOS DO PROCERGS ESCOLAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 095/2014                                 12.335,8500       12.335,85
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.335,85-

  7514 01.09.2016    22256 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL  89777692000192        PRP-Pregão Pr  10126    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET
                                          NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL CAMINHOS DO SABER
                                          NO BAIRRO ALESGUT
                                          CONFORME CONTRATO Nº 080/2014 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05                                       680,0000          680,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          680,00

  7515 01.09.2016    14508 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.-EPP 95024857000158        TMP-Tomada de  11819    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇO,
                                          FECHAMENTO E REFORMA DE PRÉDIOS NO CEMEF
                                          CONFORME CONTRATO Nº 060/2016 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01                                     7.568,0000        7.568,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.568,00

  7518 01.09.2016    12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA              2942211000179        DPV-Dispensa   10154    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM ROÇADEIRA E MÁQUINA DE CORTAR
                                          GRAMA DA SECRETARIA                                              515,0000          515,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          515,00

  7600 06.09.2016      276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS      92695790000195        DPV-Dispensa   10634    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ART
                                          Nº 8743199 EMEI LEOPOLDO KLEPKER                                  74,3700           74,37
                           Total do Empenho.......:                                                                           74,37

  7610 06.09.2016     2409 TRANSPORTES WOMMER LTDA                  94627064000160        DPV-Dispensa   10455    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE
                                          DE ALUNOS PARA PARTICIPAREM DA 19ª
                                          OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA DA UNIVATES
                                          DIA 16/09/2016 EM LAJEADO/RS                                     380,0000          380,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          380,00

  7637 08.09.2016      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        DPV-Dispensa   10044    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSINATURAS
                                          ANUAIS DA REVISTA RADAR, PARA SECRETARIA
                                          E ESCOLAS MUNICIPAIS                                           1.680,0000        1.680,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.680,00

  7659 08.09.2016   108542 PARQUET EINSFELD LTDA                    92737196000110        DPV-Dispensa   10146    20
                    1        2,0000  M²   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARQUET
                                          PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS                             91,0000          182,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          182,00

  7673 09.09.2016     1526 MARLICE MUELLER FELDKIRCHER                 20134541049        NSA-Não se Ap    720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               50,7400           50,74
                    1        1,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              202,9600          202,96
                                          PARTICIPAR DO XI CURSO PRODUÇÃO DE
                                          VIDA E SENTIDOS ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
                                          DIAS 12 E 13/09/2016 EM PORTO ALEGRE/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          101,48

  7694 12.09.2016     1123 FACCHI E FACCHI COM. E SERV. LTDA. - ME   1467204000108        CHP-Chamament    726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          DE PNEUS A FREIO DO VEÍCULO KOMBI
                                          PLACA IRI 3550 DE USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 024/2015                                     13,0000           13,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,00

  7702 12.09.2016    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        DPV-Dispensa     739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR
                                          PLACA IVK 2725 DE USO DA SECRETARIA                              198,5600          198,56
                           Total do Empenho.......:                                                                          198,56

  7703 12.09.2016   106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108        CHP-Chamament    726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS
                                          ESCOLAR PLACA IVK 2725
                                          CONFORME CONTRATO Nº 016/2016                                     61,0000           61,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           61,00

  7724 12.09.2016    17059 KOEFENDER BRINQUEDOS INFLAVEIS LTDA.- ME  9297580000103        DPV-Dispensa   11421    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS
                                          INFLÁVEIS PARA CONFRATERNIZAÇÃO NA EMEF
                                          GETULIO VARGAS, DIA 20/09/2016                                   703,3000          703,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          703,30

  7734 13.09.2016    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        CHP-Chamament    726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          DO VEÍCULO EFFA PLACA IUZ 1792 DE
                                          USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 036/2015                                     50,0000           50,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  7738 13.09.2016    32638 GRACIELA DOS SANTOS FAZENDA - MEI        18869984000107        DPV-Dispensa   11421    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS
                                          INFLÁVEIS PARA CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE
                                          ALUNOS NA EMEF SÃO JACÓ                                          703,3000          703,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          703,30

  7751 13.09.2016    14508 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.-EPP 95024857000158        DPV-Dispensa   11819    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE REFORMA DO FORRO
                                          NOS BLOCOS DE CONCRETO 1 E 2 NA ESCOLA DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL BOA VISTA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 87/2016                                  11.056,9400       11.056,94
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.056,94

  7762 13.09.2016     1239 AUTO PECAS BLUME LTDA                     1510842000156        DPV-Dispensa     739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA ILE 3398
                                          DE USO DA SECRETARIA                                             292,8000          292,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          292,80

  7784 14.09.2016    25442 CLENI FATIMA CORSO DE SOUZA - MEI        17563219000100        DPV-Dispensa   10164    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA PEÇA
                                          NA REDE DE GÁS, DA COZINHA NO CEMEF                              309,0000          309,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          309,00

  7827 15.09.2016    37473 CIEE - CENTRO INTE. EMPRESA ESCOLA RS    92954957000195        NSA-Não se Ap    732    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  1.669,4900        1.669,49
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                               118,8000          118,80
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   491,97
                                          AGOSTO 2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.280,26

  7835 16.09.2016    20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA.                  8724271000444        RPO-Pregão Re    738    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
                                          PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  7839 16.09.2016     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        NSA-Não se Ap    720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORAS DA SECRETARIA PARA
                                          PARTICIPAR DE CURSO, DIA 17/09/2016
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  7842 16.09.2016     9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA                   90171273000515        DPV-Dispensa     739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
                                          PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE
                                          PLACA IRJ 1032 DE USO DA SECRETARIA                              677,0000          677,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          677,00

  7848 16.09.2016   107627 B & W  - AUTO PECAS LTDA - ME            17932749000170        DPV-Dispensa     739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EFFA
                                          PLACA IUZ 1792 DE USO DA SECRETARIA                              296,0000          296,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          296,00

  7854 19.09.2016      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        DPV-Dispensa   10322    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO
                                          PARA PALESTRA AO ALUNOS DA REDE DE
                                          ENSINO, DIA 22/09/2016 NOS TURNOS
                                          DA MANHÃ, TARDE E NOITE                                          730,0000          730,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          730,00

  7860 19.09.2016    18601 ODAIR ANESIO KOLLING                     10840219000152        DPV-Dispensa   10516    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO
                                          PARA PALESTRA EM TRÊS TURNOS NO DIA
                                          22/09/2016 PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL
                                          (PALESTRA SEMANA DO TRÂNSITO)                                  1.500,0000        1.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

  7887 21.09.2016     2412 JOSE INACIO KUHN - ME                    87758405000171        CHP-Chamament    726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO
                                          VEÍCULO GOL PLACA ILE 3398, MONTANA IUU 8512,
                                          KOMBI IRI 3550 E VOYAGE IKJ 1032 DE USO
                                          DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 17/2015                                     755,0000          755,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          755,00

  7901 22.09.2016    18345 VIDROCAR AUTO VIDROS LTDA                94265311000126        DPV-Dispensa     739    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO
                                          PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI
                                          PLACA IRI 3550 DE USO DA SECRETARIA                              160,0000          160,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  7949 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    701    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                 10.877,2300       10.877,23
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.877,23

  7950 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    704    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                    528,0000          528,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          528,00

  8030 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11508    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                 47.501,0200       47.501,02
                           Total do Empenho.......:                                                                       47.501,02

  8031 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11509    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  1.321,9200        1.321,92
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.321,92

  8032 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11510    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  1.866,1400        1.866,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.866,14

  8033 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11511    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                 76.055,5500       76.055,55
                           Total do Empenho.......:                                                                       76.055,55

  8034 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11512    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  6.181,7700        6.181,77
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.181,77

  8035 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11513    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  3.818,1600        3.818,16
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.818,16

  8036 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11514    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  7.238,9900        7.238,99
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.238,99

  8037 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11515    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                    424,8900          424,89
                           Total do Empenho.......:                                                                          424,89

  8038 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11516    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  2.443,1000        2.443,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.443,10

  8039 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11517    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                 12.183,8900       12.183,89
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.183,89

  8040 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11518    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                    463,1900          463,19
                           Total do Empenho.......:                                                                          463,19

  8041 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11519    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                    364,3300          364,33
                           Total do Empenho.......:                                                                          364,33

  8059 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11796    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  6.792,3400        6.792,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.792,34

  8062 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11836    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  1.524,1500        1.524,15
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.524,15

  8068 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11857    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                    196,1800          196,18
                           Total do Empenho.......:                                                                          196,18

  8093 23.09.2016       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        NSA-Não se Ap    736    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          SETEMBRO 2016                                                    314,1000          314,10
                           Total do Empenho.......:                                                                          314,10

  8094 23.09.2016    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        PRP-Pregão Pr  10455    20
                    1      920,0000  KM   VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE
                                          DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA
                                          VIAGEM ESCOLAR NO AEROPORTO EM POA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        4,8500        4.462,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.462,00

  8103 23.09.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11536    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS
                                          SETEMBRO 2016                                                  1.755,3600        1.755,36
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.755,36

  8106 23.09.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11538    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS
                                          SETEMBRO 2016                                                  9.476,0900        9.476,09
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.476,09

  8107 23.09.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11537    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS
                                          SETEMBRO 2016                                                 17.549,1400       17.549,14
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.549,14

  8108 23.09.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11536    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS
                                          SETEMBRO 2016                                                  2.538,9100        2.538,91
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.538,91

  8116 26.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    701    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          KATIA REGINA PEREIRA VOGT                                      2.467,3200        2.467,32
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.467,32

  8147 26.09.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10245    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO 2016                                                 12.998,5700       12.998,57
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.998,57

  8148 26.09.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10246    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO 2016                                                 11.440,7400       11.440,74
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.440,74

  8150 26.09.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  11040    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO 2016                                                  1.400,6200        1.400,62
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.400,62

  8211 27.09.2016    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        NSA-Não se Ap    732    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO UNIVATES
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  6.377,4500        6.377,45
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                               374,2200          374,22
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                 2.494,90
                                          SETEMBRO 2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.246,57

  8213 27.09.2016    37473 CIEE - CENTRO INTE. EMPRESA ESCOLA RS    92954957000195        NSA-Não se Ap    732    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                 14.491,1300       14.491,13
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                               911,8000          911,80
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                               3.953,5800        3.953,58
                                          SETEMBRO 2016
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.356,51

  8218 27.09.2016    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr  11050     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          SETEMBRO 2016                                                    295,1800          295,18
                           Total do Empenho.......:                                                                          295,18

  8219 27.09.2016    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        NSA-Não se Ap  10253    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          SETEMBRO 2016                                                  7.026,2300        7.026,23
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.026,23

  8221 27.09.2016    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr  10253    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          SETEMBRO 2016                                                  3.232,0200        3.232,02
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.232,02

  8234 27.09.2016    23578 CAU - CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO     14840270000115        DPV-Dispensa   10634    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RRT SIMPLES
                                          Nº 5087144, PARA PROJETO DA ESCOLA NO
                                          BAIRRO BOA VISTA                                                  83,5800           83,58
                           Total do Empenho.......:                                                                           83,58

  8246 28.09.2016     4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158        NSA-Não se Ap    746    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.566/2015
                                          OUTUBRO 2016                                                   5.300,5200        5.300,52
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.300,52

  8247 28.09.2016      129 FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA               89780027000158        NSA-Não se Ap    758    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.567/2015
                                          OUTUBRO 2016                                                  12.144,0000       12.144,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.144,00

  8248 28.09.2016    14908 ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO  7214425000142        NSA-Não se Ap    754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.568/2015
                                          OUTUBRO 2016                                                  18.275,2500       18.275,25
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.275,25

  8249 28.09.2016     4656 ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO  92893122000172        NSA-Não se Ap    754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.568/2015
                                          OUTUBRO 2016                                                  20.790,0000       20.790,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.790,00

  8250 28.09.2016      917 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL     88662390000106        NSA-Não se Ap    754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.568/2015
                                          OUTUBRO 2016                                                  18.900,0000       18.900,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.900,00

  8251 28.09.2016      929 ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO   92893239000156        NSA-Não se Ap    754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.568/2015
                                          OUTUBRO 2016                                                  17.470,0000       17.470,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.470,00

  8252 28.09.2016     2049 ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU    1883852000137        NSA-Não se Ap    754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.568/2015
                                          OUTUBRO 2016                                                  18.900,0000       18.900,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.900,00

  8253 28.09.2016     6886 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA      88663422000198        NSA-Não se Ap    754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.568/2015
                                          OUTUBRO 2016                                                  34.650,0000       34.650,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       34.650,00

  8254 28.09.2016     2218 ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA             94185436000146        NSA-Não se Ap    754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.568/2015
                                          OUTUBRO 2016                                                  10.920,0000       10.920,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.920,00

  8255 28.09.2016     1467 CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE             89356513000143        NSA-Não se Ap    754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.568/2015
                                          OUTUBRO 2016                                                  34.440,0000       34.440,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       34.440,00

  8256 28.09.2016     1468 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA    1574614000140        NSA-Não se Ap    754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.568/2015
                                          OUTUBRO 2016                                                  18.690,0000       18.690,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.690,00

  8257 28.09.2016     2787 CAMPANHA NAC. DE ESC. DA COMUNIDADE      33621384064354        NSA-Não se Ap    758    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.567/2015
                                          OUTUBRO 2016                                                   9.264,0000        9.264,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.264,00

  8268 29.09.2016    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        CHP-Chamament    726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          DO VEÍCULO EFFA PLACA IUZ 1792 DE USO
                                          DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 36/2015                                     240,0000          240,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  8270 29.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    701    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          FRANCIELI PAES MARTINS SILVA                                   2.467,3200        2.467,32
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.467,32

  8278 29.09.2016    20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA.                  8724271000444        RPO-Pregão Re    738    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
                                          PARA USO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   10.000,0000       10.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00

  8318 30.09.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    710    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          SETEMBRO 2016                                                  4.220,3500        4.220,35
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.220,35

  8319 30.09.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap  11070    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          SETEMBRO 2016                                                  1.543,6100        1.543,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.543,61
Estado do Rio Grande so Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Setembro  de 2016                                                  Pag:   7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                      530.317,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.02  NAO COMPUTAVEIS NO M.D.E           88661400000199

  7674 09.09.2016    14508 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.-EPP 95024857000158        DPV-Dispensa   11010  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE REFORMA E
                                          MELHORIA NO PRÉDIO DA EMEI CAMINHOS DO SABER
                                          CONFORME CONTRATO Nº 85/2016                                  13.518,1100       13.518,11
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.518,11

  7775 14.09.2016    32085 BELLA'S PRODUCOES E EVENTOS LTDA.        15337329000110        DPV-Dispensa   10012  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS
                                          INFLÁVEIS PARA CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE
                                          OS ALUNOS NO DIA 24/09/2016                                      468,2000          468,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          468,20

  7858 19.09.2016    35782 VERONICA MARIA F DE ALBUQUERQUE - ME     14682896000140        RPO-Pregão Re  11115  1002
                    1       24,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMINHA
                                          EMPILHAVEL PARA USO NA EMEI CAMINHOS
                                          DO SABER (ITEM 96)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      127,0000        3.048,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.048,00

  7859 19.09.2016    17525 ESCOMOVEIS MOVEIS ESCOLARES LTDA          5374843000171        RPO-Pregão Re  11115  1002
                    1       12,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMINHA
                                          EMPILHAVEL PARA USO NA EMEI CAMINHOS
                                          DO SABER (ITEM 97)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      203,0000        2.436,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.436,00

  7861 19.09.2016     2933 ROGERIO PREDIGER & CIA LTDA                358619000172        CHP-Chamament  10463  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 112/2014
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016                               10.000,0000       10.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00

  7884 21.09.2016    12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME           92012905000108        CHP-Chamament  10463  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA PARA
                                          REPAROS NAS EMEF'S SÃO JACÓ, TEOBALDO CLOSS,
                                          24 DE MAIO, GETULIO VARGAS E GUILHERME SOMMER
                                          CONFORME CONTRATO Nº 015/2016                                    585,0000          585,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          585,00

  7905 22.09.2016     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        CHP-Chamament  10463  1002
                    1       69,0000  HR   VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRAULICOS
                                          NA EMEI SONHO DE CRIANÇA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 110/2014                                     21,9000        1.511,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.511,10

  7906 22.09.2016    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        NSA-Não se Ap  10014  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO
                                          DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016                               30.000,0000       30.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.000,00

  7914 22.09.2016    25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI             12816289000109        DPV-Dispensa   10463  1002
                    1        2,0000  UN   VALOR REFERENTE CÓPIAS DE CHAVES
                                          PARA USO NA EMEF GUILHERME ROTERMUND                              15,0000           30,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  8126 26.09.2016      129 FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA               89780027000158        DPV-Dispensa   10012  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA
                                          E SERVIÇO PARA HORTA NO CEMEF                                    256,0000          256,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          256,00

  8128 26.09.2016     2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME     2079717000104        RPO-Pregão Re  10641     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
                                          ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016                               10.000,0000       10.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00

  8129 26.09.2016     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        RPO-Pregão Re  10641     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
                                          ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016                               10.000,0000       10.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00

  8130 26.09.2016   107031 DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA - EPP          21608895000111        RPO-Pregão Re  10641     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
                                          ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016                               10.000,0000       10.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00

  8131 26.09.2016     2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME     2079717000104        RPO-Pregão Re  10641     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
                                          ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016                               20.000,0000       20.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.000,00

  8132 26.09.2016    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        RPO-Pregão Re  10641     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
                                          ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016                               10.000,0000       10.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00

  8133 26.09.2016   106879 LICITASUL ATACADISTA LTDA - ME           10523253000101        RPO-Pregão Re  10641     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
                                          ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016                               10.000,0000       10.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00

  8134 26.09.2016    18229 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        RPO-Pregão Re  10641     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
                                          ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016                                5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  8135 26.09.2016   107031 DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA - EPP          21608895000111        RPO-Pregão Re  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
                                          ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS
                                          MATRICULADOS NAS ESCOLAS COMUNITÁRIAS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  8136 26.09.2016     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        RPO-Pregão Re  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
                                          ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS
                                          MATRICULADOS NAS ESCOLAS COMUNITÁRIAS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  8137 26.09.2016    18229 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        RPO-Pregão Re  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
                                          ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS
                                          MATRICULADOS NAS ESCOLAS COMUNITÁRIAS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  8138 26.09.2016     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        RPO-Pregão Re  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
                                          ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS
                                          MATRICULADOS NAS ESCOLAS COMUNITÁRIAS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  8139 26.09.2016    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        RPO-Pregão Re  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
                                          ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS
                                          MATRICULADOS NAS ESCOLAS COMUNITÁRIAS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  8232 27.09.2016    19300 RIKI IMUNIZADORA LTDA                    10939560000160        DPV-Dispensa   10309  1002
                    1       55,0000  HR   VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MARCENARIA
                                          PARA MUDANÇA DOS ARMÁRIOS, DEVIDO TROCA
                                          DE ENDEREÇO DA EMEI CAMINHOS DO SABER                             18,0000          990,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          990,00

  8233 27.09.2016    32638 GRACIELA DOS SANTOS FAZENDA - MEI        18869984000107        DPV-Dispensa   10012  1002
                    1        1,0000       VALORV REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS
                                          INFLÁVEIS PARA CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE
                                          ALUNOS NA EMEI MEU CANTINHO, DIA 14/10/16                        468,2000          468,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          468,20

  8235 27.09.2016    12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA              2942211000179        DPV-Dispensa   10309  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          DE MÁQUINA DE CORTAR GRAMA E ROÇADEIRA
                                          DE USO DA SECRETARIA                                             371,0000          371,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          371,00

  8238 28.09.2016    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        DPV-Dispensa   10465  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
                                          DE AR CONDICIONADO, DEVIDO MUDANÇA DE
                                          ENDEREÇO DA EMEI CAMINHOS DO SABER                             1.405,0000        1.405,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.405,00

  8279 29.09.2016     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        CHP-Chamament  10463  1002
                    1      130,0000  HR   VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRAULICOS
                                          PARA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA EMEI
                                          CAMINHOS DO SABER
                                          CONFORME CONTRATO Nº 110/2014                                     21,9000        2.847,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.847,00
Estado do Rio Grande so Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Setembro  de 2016                                                  Pag:   8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                      161.933,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.03  FUNDO MANUTENCAO DA EDUC BASICA -FU88661400000199

  7524 02.09.2016     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        DPV-Dispensa   10753    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM BEBEDOURO NA EMEF GUILHERME SOMMER                             60,0000           60,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  7525 02.09.2016     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        DPV-Dispensa   10657    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DE SPLIT NA EMEI CAMINHOS DO SABER                    480,0000          480,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          480,00

  7526 02.09.2016     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        DPV-Dispensa   10753    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM AR SPLIT NA EMEI CAMINHOS DO SABER                             95,0000           95,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,00

  7584 05.09.2016     6576 ELTON ENGELMANN & CIA LTDA                3347948000106        CHP-Chamament  11034    31
                    1       65,0000  HR   VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRAULICOS
                                          NA EMEF GUILHERME SOMMER E EMEI
                                          SONHO DE CRIANÇA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 110/2014                                     21,9000        1.423,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.423,50

  7608 06.09.2016     5519 COM. E REFRIGERACAO LANGUIRU LTDA         4314262000181        DPV-Dispensa   10753    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPA NA EMEF
                                          GUILHERME SOMMER                                                  90,0000           90,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  7609 06.09.2016     5519 COM. E REFRIGERACAO LANGUIRU LTDA         4314262000181        NSA-Não se Ap  10657    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS
                                          DE USO NA EMEF GUILHERME SOMMER                                  102,0000          102,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          102,00

  7615 06.09.2016     5519 COM. E REFRIGERACAO LANGUIRU LTDA         4314262000181        DPV-Dispensa   10753    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM LAVADOURA DE ROUPAS DA MEI SONHO DE CRIANÇA                   140,0000          140,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  7616 06.09.2016     5519 COM. E REFRIGERACAO LANGUIRU LTDA         4314262000181        DPV-Dispensa   10657    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO EM LAVADOURA DE ROUPAS PARA
                                          USO NA EMEI SONHO DE CRIANÇA                                     639,5900          639,59
                           Total do Empenho.......:                                                                          639,59

  7644 08.09.2016    12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME           92012905000108        CHP-Chamament  11034    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA
                                          COM ELETRODO E SOLDA MIG. PARA
                                          MANUTENÇÃO NA EMEF GUILHERME SOMMER
                                          E EMEI MEU CANTINHO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 15/2016                                   1.697,0000        1.697,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.697,00

  7661 08.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11502    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          LEONICE DA SILVA                                               2.740,5100        2.740,51
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.740,51

  7671 09.09.2016    16484 RITA DE CASSIA CANEPPELE-ME               9005220000182        DPV-Dispensa   10587    31
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        3,0000  UN   RECARGA DE EXTINTOR 8KG 4A40 BC                                   79,2500          237,75
                    2        8,0000  UN   PLACAS ANTIPÂNICO                                                 10,0000           80,00
                                          PARA REGULARIZAÇÃO DE PPCI NA
                                          EMEF LEOPOLDO KLEPKER
                           Total do Empenho.......:                                                                          317,75

  7678 09.09.2016    19300 RIKI IMUNIZADORA LTDA                    10939560000160        DPV-Dispensa   10751    31
                    1       89,5000  HR   VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          E PINTURA DOS BERÇOS DA EMEI SONHO DE
                                          CRIANÇA E ARMÁRIOS NO CEMEF                                       18,0000        1.611,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.611,00

  7695 12.09.2016    14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.           7399460000183        PRP-Pregão Pr  10313    31
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       50,0000  UN   GÁS GLP 45KG (ITEM 3)                                            188,0000        9.400,00
                    2       25,0000  UN   GÁS GLP 13KG (ITEM 2)                                             37,3000          932,50
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.332,50

  7698 12.09.2016    31988 PERFIL MARMORES E GRANITOS LTDA - ME      3384761000182        DPV-Dispensa   10646    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE TROCA MATERIAL
                                          (PARA GRANITO) DO ESCOVÓDROMO DA EMEI
                                          SONHO DE CRIANÇA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 86/2016                                   6.450,0000        6.450,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.450,00

  7723 12.09.2016    17724 CHUZA ATACADISTA E DIST. LTDA. EPP        9644894000127        DPV-Dispensa   10386    31
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      300,0000  UN   ÁGUA SANITÁRIA 2LTS                                                3,0900          927,00
                    2      240,0000  PC   PAPEL TOALHA                                                       3,1500          756,00
                    3      480,0000  UN   DETERGENTE 500ML                                                   2,3500        1.128,00
                    4       70,0000  UN   PANO DE CHÃO                                                       3,7500          262,50
                    5        5,0000  CX   COPO PLÁSTICO 200ML                                               74,0000          370,00
                    6       20,0000  FA   PAPEL HIGIÊNICO                                                   68,8000        1.376,00
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 30-04/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.819,50

  7755 13.09.2016     5519 COM. E REFRIGERACAO LANGUIRU LTDA         4314262000181        DPV-Dispensa   10657    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA
                                          MANUTENÇÃO DE FORNO ELÉTRICO DE USO
                                          NA EMEI MEU CANTINHO                                              65,0000           65,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           65,00

  7756 13.09.2016     5519 COM. E REFRIGERACAO LANGUIRU LTDA         4314262000181        DPV-Dispensa   10751    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM FORNO ELÉTRICO DE USO NA EMEI MEU CANTINHO                     50,0000           50,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  7765 13.09.2016    14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.           7399460000183        PRP-Pregão Pr  10313    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS
                                          DE COZINHA DE USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                                          (EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP:1542/16)                            373,0000          373,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          373,00

  7845 16.09.2016     1713 VIDRACARIA KONRATH EIRELI.                2557782000190        DPV-Dispensa   10646    31
                    1         ,6800  M²   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO
                                          3MM PARA REPOSIÇÃO NO CEMEF                                      100,0000           68,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,00

  7875 21.09.2016      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        DPV-Dispensa   10646    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETRO
                                          PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA NA
                                          EMEF BENTO GONÇALVES                                             108,9000          108,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,90

  7951 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    715    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                 18.383,5700       18.383,57
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.383,57

  7961 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10216    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                     15,3000           15,30
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,30

  8025 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11502    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                580.836,5300      580.836,53
                           Total do Empenho.......:                                                                      580.836,53

  8026 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11503    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                 19.156,4500       19.156,45
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.156,45

  8027 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11504    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                    490,1500          490,15
                           Total do Empenho.......:                                                                          490,15

  8028 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11505    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                 58.281,1400       58.281,14
                           Total do Empenho.......:                                                                       58.281,14

  8029 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11507    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                 89.032,6700       89.032,67
                           Total do Empenho.......:                                                                       89.032,67

  8067 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11853    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  8.193,2000        8.193,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.193,20

  8070 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11859    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                 14.740,8400       14.740,84
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.740,84

  8089 23.09.2016    15480 KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA              2150800000114        RPO-Pregão Re  10990    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINA
                                          DE LAVAR ROUPAS 15KG (ITEM 26) PARA
                                          USO NO CEMEF
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.695,0000        1.695,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.695,00

  8090 23.09.2016   108672 MERCUR S/A                               93896397000203        DPV-Dispensa   10150    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          EDUCATIVO ADAPTADO PARA ALUNOS COM
                                          DEFICIÊNCIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS                               629,7700          629,77
                           Total do Empenho.......:                                                                          629,77

  8105 23.09.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11539    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS
                                          SETEMBRO 2016                                                137.988,2700      137.988,27
                           Total do Empenho.......:                                                                      137.988,27

  8149 26.09.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap   1700    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO 2016                                                 41.536,1100       41.536,11
                           Total do Empenho.......:                                                                       41.536,11

  8222 27.09.2016    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    797    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          SETEMBRO 2016                                                 28.493,3200       28.493,32
                           Total do Empenho.......:                                                                       28.493,32

  8245 28.09.2016     4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158        NSA-Não se Ap   1708    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.566/2015
                                          OUTUBRO 2016                                                  31.085,4200       31.085,42
                           Total do Empenho.......:                                                                       31.085,42

  8273 29.09.2016    34678 TIAGO ALVES FOLLMER - MEI                16738589000160        DPV-Dispensa   10657    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TROCA DE LONA PARA
                                          REFORMA DE TOLDO E AUMENTO DA ESTRUTURA
                                          DO TOLDO NA EMEI CAMINHOS DO SABER                             2.250,0000        2.250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.250,00

  8297 30.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    715    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          SUZI MABEL KOCH MALLMANN                                       1.186,1500        1.186,15
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.186,15

  8317 30.09.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    722    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          SETEMBRO 2016                                                  4.181,2800        4.181,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.181,28
Estado do Rio Grande so Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Setembro  de 2016                                                  Pag:   9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                    1.069.838,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI
08.01  SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI88661400000199

   290 04.01.2016    20993 JORNAL A HORA LTDA                        4280850000141        CHP-Chamament  10703     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MÍDIA INSTITUCIONAL
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME CONTRATO Nº 048/2014                                    500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00-

  7583 05.09.2016     5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS                   62463942053        NSA-Não se Ap    821     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SECRETÁRIO DA CULTURA E TURISMO
                                          PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO
                                          ESTADUAL DO IDOSO, DIA 06/09/2016
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  7886 21.09.2016     2412 JOSE INACIO KUHN - ME                    87758405000171        CHP-Chamament  10120     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          DO VEÍCULO FOCUS PLACA IPW 0263 DE
                                          USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 17/2015                                     135,0000          135,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,00

  7916 22.09.2016    25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI             12816289000109        DPV-Dispensa   10502     1
                    1        3,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CÓPIAS
                                          DE CHAVE PARA USO NO MUSEU                                         7,0000           21,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,00

  7952 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    803     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  6.792,3400        6.792,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.792,34

  8321 30.09.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    818     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          SETEMBRO 2016                                                  1.547,8100        1.547,81
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.547,81

                           Total da Unidade.......:                                                                        8.046,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN
09.01  SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN88661400000199

   291 04.01.2016    20993 JORNAL A HORA LTDA                        4280850000141        CHP-Chamament  11580     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MÍDIA INSTITUCIONAL
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME CONTRATO Nº 048/2014                                    500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00-

   527 12.01.2016    25807 DASA ENGENHARIA LTDA                     17231640000105        PRP-Pregão Pr  10276     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ASSISTÊNCIA
                                          TÉCNICA PELA OPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO
                                          MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO
                                          ATERRO DE RESÍDUOS SANITÁRIOS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 096/2014
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01                                    13.311,0500       13.311,05
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.311,05-

  6851 12.08.2016    19958 KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA            10471925000174        PRP-Pregão Pr  10976     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS
                                          AMBIENTAIS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 153/2013 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03                                     7.463,0000        7.463,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.730,07-

  7531 02.09.2016     4058 ALMIRO LEONHARDT                             4092899068        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       760,0000          760,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          760,00

  7532 02.09.2016    19223 ALDAIR MARTINS                              69315655087        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  7533 02.09.2016     4334 ANTENOR POST                                44317247020        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  7534 02.09.2016    24820 BETO AURELIO MARKUS                         62381164049        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  7535 02.09.2016    19317 CARLA ISABEL GRAEFF                         96204770063        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       720,0000          720,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  7536 02.09.2016     5168 CELSO DELAI                                 63733323068        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       760,0000          760,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          760,00

  7537 02.09.2016    14023 CRISTIANO ECKERT                            94235759000        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  7538 02.09.2016    23078 DIVA MARIA PILECCO CARDOSO                  77290534034        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  7539 02.09.2016    19808 ELDO GASTRING                               15323617004        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  7540 02.09.2016    19656 ELMO LEOPOLDO STAPENHORST                   38126060034        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  7541 02.09.2016    18822 ERNI PAULO HARTMANN                         42976600082        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       720,0000          720,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  7542 02.09.2016    35339 EVANDRO ROBERTO ROHRIG                       1822574013        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  7543 02.09.2016    18914 GISELI DICKEL CARDOSO                        1329420039        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  7544 02.09.2016    15151 HELIBERTO GEHM                              42852110091        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  7545 02.09.2016    21051 HERCIO BROENSTRUP                           53952340049        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       840,0000          840,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          840,00

  7546 02.09.2016    18589 HERBERT MULLER                              20272227072        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  7547 02.09.2016     1509 IDYLIO SCHAFFER                             17271282068        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  7548 02.09.2016    19810 ILSON VILMAR ASCHEBROCK                     90582322049        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  7549 02.09.2016    18917 INACIA HEINRICHS GEWEHR                     88496171000        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  7550 02.09.2016    16283 LAURI RAMBO                                 34471979000        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  7551 02.09.2016    18588 LEANDRO MATIAS MULLER                       94313296034        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  7552 02.09.2016    19576 LISANE MESSER DUMMEL                        99824680063        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       720,0000          720,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  7553 02.09.2016    35630 LUIZ MARCONDES SCHERER                      81983905020        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       720,0000          720,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  7554 02.09.2016    19621 MANOEL DA SILVA BRANDAO                     35923407000        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       720,0000          720,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  7555 02.09.2016    19329 MARCO RICARDO ASCHEBROCK                    92565271034        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  7556 02.09.2016    10144 MARLI LAGEMANN MICHELLI                     42852200082        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       760,0000          760,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          760,00

  7557 02.09.2016    19255 MOACIR BRACKMANN                            70280568053        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  7558 02.09.2016    19025 NELMA GEIB ASCHEBROCK                       73266027000        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  7559 02.09.2016    19418 NESTOR JORGE SCHWINGEL                      26676117053        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  7560 02.09.2016    10880 OCTACILIO ALOISIO FERARI                    14761335068        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  7561 02.09.2016    19333 PAULO SCHAEFFER                             33048029087        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       760,0000          760,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          760,00

  7562 02.09.2016    19914 SELSON DREBES                               53974964053        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       760,0000          760,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          760,00

  7563 02.09.2016    22749 SILVANE CORD HAMESTER                       89309243015        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  7564 02.09.2016    19120 VALDEMIRO JOSE SCHNEIDER                    56007027015        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  7565 02.09.2016    21276 VANDI ALTEVOGT                              99535556053        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  7566 02.09.2016    22596 JULIANO HORST                               92374816087        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  7579 02.09.2016    25807 DASA ENGENHARIA LTDA                     17231640000105        PRP-Pregão Pr  10276     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSITÊNCIA
                                          TÉCNICA PELA OPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO,
                                          MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 096/2014 E ALTERAÇÃO 02                   6.354,2500        6.354,25
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.354,25

  7585 05.09.2016   107461 CENTRO AFERICAO E MAN. TACOG.ESTRELA  LT 15060521000101        DPV-Dispensa   11678     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO
                                          DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IVH 4097
                                          DE USO DA SECRETARIA                                             251,2600          251,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          251,26

  7592 05.09.2016    20491 ASSOCIACAO DE AGUA LINHA GAMELA           9298490000129        NSA-Não se Ap  11936     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO
                                          PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM MATERIAIS
                                          NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA NOVA REDE
                                          DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL AOS USUÁRIOS
                                          DA BENEFICIÁRIA
                                          CONFORME LEI Nº 4.678/2016                                    18.000,0000       18.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.000,00

  7626 06.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10963     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          NILO ANJO PEREIRA DA SILVA                                     1.236,5900        1.236,59
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.236,59

  7635 06.09.2016    17724 CHUZA ATACADISTA E DIST. LTDA. EPP        9644894000127        DPV-Dispensa     934     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
                                          PARA USO DO VETERINÁRIO, NAS INSPEÇÕES
                                          MUNICIPAIS                                                       278,0000          278,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          278,00

  7643 08.09.2016    12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME           92012905000108        CHP-Chamament  11135     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA COM
                                          ELETRODO E MANUTENÇÃO NO ATERRO SANITÁRIO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 15/2016                                     967,5000          967,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          967,50

  7645 08.09.2016    19178 OFELIA MARISTELA KICH                       58458417987        DPV-Dispensa   10676     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HUMOS DE
                                          MINHOCA PARA CANTEIROS E JARDINAGEM                               70,0000           70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  7726 12.09.2016    25625 INST.NAC.METROL.,QUAL.E TECNOL.-INMETRO    662270000320        DPV-Dispensa   11678     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AFERIÇÃO
                                          DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IVH 4097 DE USO DA SECRETARIA                               64,7400           64,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,74

  7785 14.09.2016    32346 ADELIRIA MICHEL                             80118011049        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  7786 14.09.2016    19725 ADEMIR KRUTZMANN                            49916106053        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  7787 14.09.2016    18808 AIRTON LOPES                                42951518072        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  7788 14.09.2016    19806 DEALMO ALVES DA SILVA                       34477535015        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       760,0000          760,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          760,00

  7789 14.09.2016    19320 ERNI VON MUHLEN                             34478825068        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  7790 14.09.2016     6837 ERNO KEIL                                   15323064072        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       620,0000          620,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          620,00

  7791 14.09.2016    37866 FABIO LUIZ SECCHI                            1056945095        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  7792 14.09.2016    15371 HEDO HEINEMANN                              20271476087        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  7793 14.09.2016    14220 HELIO HORST                                 13565036087        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       756,0000          756,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          756,00

  7794 14.09.2016    31925 IVETE GUTJAHR SCHAFFER                      95198482072        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       720,0000          720,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  7795 14.09.2016    22139 IVONI DICKEL                                74565460025        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  7796 14.09.2016    19376 JAIMIR ANDRE FRANZ                          90009452087        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  7797 14.09.2016    14449 JAIR ERNANI SCHAEFFER                       96539003072        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  7798 14.09.2016    19570 JORGE EDUARDO SCHAEFFER                     92805434072        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  7799 14.09.2016     9236 LEO HERBERT                                 11771224053        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  7800 14.09.2016    19477 LIRA HAGEMANN                               54144329020        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       720,0000          720,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  7801 14.09.2016    18967 MARIO PAULO HUMMES                          45930970025        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  7802 14.09.2016    18463 MARCIEL SCHUMANN                             1510923039        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       800,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  7803 14.09.2016    18933 NELCI FEYH                                  42810876053        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  7804 14.09.2016    19026 NELSON LANG                                  4096177091        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  7805 14.09.2016    23095 NELSON STAHLHOFER                           34480072004        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       666,0000          666,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          666,00

  7806 14.09.2016    11115 OTELMO LAGEMANN                              4932412053        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  7807 14.09.2016    24510 OMAR STAHLHOFER                             44317018004        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  7808 14.09.2016    20522 RAFAEL SCHAFFER                             95258825000        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       800,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  7809 14.09.2016    32097 RODRIGO SCHERER                              3323187024        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  7810 14.09.2016    21242 SIDEMIA BRACKMANN LEONHARDT                 49915428049        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  7811 14.09.2016    18875 SILMAR WEIRICH                              60497670097        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  7812 14.09.2016    35047 TIAGO AUGUSTO MARKUS                         4125527016        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  7813 14.09.2016    19489 VANDERLEI HAGEMANN                          41859430082        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       800,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  7814 14.09.2016    23336 VALDEMAR SCHNEIDER                          62382284072        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       800,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  7877 21.09.2016     2412 JOSE INACIO KUHN - ME                    87758405000171        CNV-Convite    11678     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
                                          NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IRG 2494
                                          DE USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 017/2015                                    210,0000          210,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  7888 21.09.2016    15570 BIOSFERA PLANEJ. E CONSULT. AMBIENTAL LT  8233169000101        CHP-Chamament  10276     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOLOGIA
                                          PARA LICENCIAMENTO DA SAIBREIRA NA
                                          LINHA CATARINA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 070/2014                                  1.800,0000        1.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.800,00

  7889 21.09.2016    15570 BIOSFERA PLANEJ. E CONSULT. AMBIENTAL LT  8233169000101        CHP-Chamament  10276     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
                                          PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO GEOLÓGICO
                                          PARA CANALIZAÇÃO NO LOTEAMENTO 8
                                          CONFORME CONTRATO Nº 070/2014                                  1.500,0000        1.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

  7923 23.09.2016    18129 DOBEL-DIST. DE DIARIO OFICIAL DE BRASILI 89320360000184        DPV-Dispensa   10084     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE
                                          PARA SECRETARIA                                                  592,8000          592,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          592,80

  7953 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    913     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                 12.625,6500       12.625,65
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.625,65

  7954 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    929     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  6.792,3400        6.792,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.792,34

  8019 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11488     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                 22.056,7900       22.056,79
                           Total do Empenho.......:                                                                       22.056,79

  8020 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11489     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  2.106,6900        2.106,69
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.106,69

  8021 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11490     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                    445,1800          445,18
                           Total do Empenho.......:                                                                          445,18

  8022 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11491     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                    633,8100          633,81
                           Total do Empenho.......:                                                                          633,81

  8044 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11559     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  2.308,9200        2.308,92
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.308,92

  8066 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11852     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  1.148,2300        1.148,23
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.148,23

  8109 23.09.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11541     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS
                                          SETEMBRO 2016                                                  6.078,4500        6.078,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.078,45

  8143 26.09.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10248     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO 2016                                                  3.372,9100        3.372,91
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.372,91

  8170 27.09.2016    17595 AIRTON JOAO HORN                            28453514020        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  8171 27.09.2016    21197 ANELI MARIA KEIL JANTSCH                    51607298015        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8172 27.09.2016    17297 CEDENIR SCHNEIDER                           73265985091        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  8173 27.09.2016    19236 DAVI SAMUEL JACOBS                          89258096053        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  8174 27.09.2016    50941 DELCIA KICH SCHONHORST                      36848140082        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       720,0000          720,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  8175 27.09.2016    19151 DOLORES AHLERT                              41337832049        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8176 27.09.2016    32384 EDUARDO FERNANDO BORN                        1974934080        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8177 27.09.2016    19852 EDSON LUIS BENOVITT                          2280940973        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8178 27.09.2016    19373 EGON MAURER                                 15385132004        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       597,0000          597,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          597,00

  8179 27.09.2016    18143 ELPIDIO DRIEMEYER                            4196570020        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8180 27.09.2016    19007 ERI KLEIN BUHRING                           44316909053        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       720,0000          720,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  8181 27.09.2016    19156 ERICO SCHUMANN                              97483052015        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       692,6400          692,64
                           Total do Empenho.......:                                                                          692,64

  8182 27.09.2016    24251 FERNANDO BOGNER                              2393286047        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8183 27.09.2016    19936 ILCA HAGEMANN SCHERER                       97375292000        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       720,0000          720,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  8184 27.09.2016    19729 ILSI SCHEER WASEM                           55986153049        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8185 27.09.2016    18592 IRIO KLEPKER                                21788600010        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8186 27.09.2016    21371 IVANIA POST WASEN                           29771803034        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8187 27.09.2016    19731 LAURO SCHEER                                44317182068        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8188 27.09.2016    19106 LEONITA POTT                                 4089154049        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       646,8000          646,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          646,80

  8189 27.09.2016    19478 LUCAS ALEXANDRE BORN                         1648886086        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8190 27.09.2016    19468 HELIO LAGEMANN                               4089707072        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       720,0000          720,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  8191 27.09.2016    16242 HENRIQUE PLANTHOLT                            609383078        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8192 27.09.2016    14672 HOMERO DEIFELT                              73265403068        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  8193 27.09.2016    18693 MARLI WEIRICH                               78155070000        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  8194 27.09.2016    19815 MARISA ELISABETE KEIL                       60516577034        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  8195 27.09.2016    23686 MAIQUEL FERNANDO STAHLHOFER                  2740172028        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8196 27.09.2016    22693 NAIR DORR                                   69588171091        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8197 27.09.2016    18860 NELSON REINALDO DE CASTRO                   20270267034        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8198 27.09.2016    19735 NEUTON WASEM                                46247190000        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       800,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  8199 27.09.2016    10951 OLIMAR SIPPEL                                2986280072        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       800,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  8200 27.09.2016    15382 RAFAEL ELIAS MARKMANN                         165293080        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8201 27.09.2016    15303 RENATO ADELIO CORD                          26680319072        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  8202 27.09.2016    11600 RENATO LAURI SCHEFFLER                      44064470087        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  8203 27.09.2016    18707 RICARDO HENRIQUE CORD                       39670058015        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8204 27.09.2016    16024 RAMIRO SILVA COSTA                          36849898000        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       661,5000          661,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          661,50

  8205 27.09.2016    11859 RONI STAPENHORST                            16090063053        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8206 27.09.2016    78776 SIMONE BROENSTRUP SECCHI                     1696132088        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       845,0000          845,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,00

  8207 27.09.2016    16014 SINECIO ARNILDO MARKUS                       7658826049        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8208 27.09.2016    24429 SUELI WINK WALTER                           68732473087        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8209 27.09.2016    12997 VALDIR JOSE GRIEBELER                       53974620044        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8210 27.09.2016    13281 VILSON LARSSEN                              49914995004        NSA-Não se Ap    970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE BENEFÍCIO DO
                                          PACOTE AGRÍCOLA 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.598/2015                                       670,0000          670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8212 27.09.2016    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        NSA-Não se Ap    971     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO UNIVATES
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  1.001,6900        1.001,69
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                 285,2000          285,20
                                          SETEMBRO 2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.286,89

  8229 27.09.2016    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    959     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          SETEMBRO 2016                                                  2.327,0700        2.327,07
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.327,07

  8230 27.09.2016    13737 ALLES-GUT COM.EQUIP.AGRICOLAS LTDA        6878023000180        DPV-Dispensa   11944  1024
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINA
                                          EXTERNO PARA USO NO ATERRO SANITÁRIO                           2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  8231 27.09.2016    13737 ALLES-GUT COM.EQUIP.AGRICOLAS LTDA        6878023000180        DPV-Dispensa   11920  1024
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
                                          DE CORTINADO EXTERNO NO ATERRO SANITÁRIO                         880,0000          880,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          880,00

  8281 29.09.2016    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        TMP-Tomada de  10123  1024
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE USO DE SISTEMA
                                          INFORMÁTICA PARA GESTÃO PÚBLICA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 102/2014 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05                                        49,0600           49,06
                           Total do Empenho.......:                                                                           49,06

  8296 30.09.2016    18129 DOBEL-DIST. DE DIARIO OFICIAL DE BRASILI 89320360000184        DPV-Dispensa   10084     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO                           592,8000          592,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          592,80

  8320 30.09.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    932     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          SETEMBRO 2016                                                  4.637,7100        4.637,71
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.637,71

                           Total da Unidade.......:                                                                      160.006,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRET.MUNIC.  IND.  COM.  PLANEJAM
10.01  SECRETARIA MUNIC.DE INDUSTRIA E COM88661400000199

   293 04.01.2016    20993 JORNAL A HORA LTDA                        4280850000141        CHP-Chamament  11731     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MÍDIA INSTITUCIONAL
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME CONTRATO Nº 048/2014                                    500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00-

  7504 01.09.2016    17420 CALCADOS BEIRA RIO S/A                   88379771003289        NSA-Não se Ap  10232     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPASSE 50% DO
                                          VALOR ADICIONADO - AGOSTO 2016
                                          CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2940/08                             62.401,4700       62.401,47
                           Total do Empenho.......:                                                                       62.401,47

  7505 01.09.2016    17638 A. GRINGS S.A.                           97755177001020        NSA-Não se Ap  10232     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPASSE 50% DO
                                          VALOR ADICIONADO - AGOSTO 2016
                                          CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2951/08                             48.248,0400       48.248,04
                           Total do Empenho.......:                                                                       48.248,04

  7506 01.09.2016    35825 TEUTOMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA. -EPP 20513165000174        DPV-Dispensa   11915     1
                    1     1000,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO
                                          TAMANHO 0,18 X ,010CM PARA USO NA
                                          CAMPANHA NACIONAL DO TRÂNSITO                                      0,6000          600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  7507 01.09.2016    34678 TIAGO ALVES FOLLMER - MEI                16738589000160        DPV-Dispensa   11915     1
                    1        2,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA
                                          LONA TAMANHO 2,80 X 0,70CM PARA
                                          SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO                                       90,0000          180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  7611 06.09.2016    24074 FERNANDA BERENICE DAHMER SANDERS            92832792049        NSA-Não se Ap  11740     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA
                                          MEMBROS DA JARI
                                          CONFORME PORTARIA Nº 9482/2016                                   170,1900          170,19
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,19

  7612 06.09.2016    15471 ALEXANDER BLOMKER                           95353224000        NSA-Não se Ap  11740     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA
                                          MEMBROS DA JARI
                                          CONFORME PORTARIA Nº 9482/2016                                   170,1900          170,19
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,19

  7613 06.09.2016    19389 EDIANE MEIRELES FLORES                         38724081        NSA-Não se Ap  11740     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO PARA
                                          MEMBROS DA JARI
                                          CONFORME PORTARIA Nº 9482/2016                                   170,1900          170,19
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,19

  7662 08.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11769     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          OLIVIA STEFLER                                                 2.376,9600        2.376,96
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.376,96

  7691 12.09.2016    12045 RUDIMAR BUNEKER                             49915479034        NSA-Não se Ap  11699     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE NOTIFICAÇÃO
                                          DE EMPRESA STILO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO,
                                          DIA 12/09/2016 EM PORTO ALEGRE/RS                                 81,6400           81,64
                           Total do Empenho.......:                                                                           81,64

  7725 12.09.2016   108563 SINAL VALE POLI SOLUTIONS LTDA - ME      10645121000144        RPO-Pregão Re  11915     1
                    1       28,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS
                                          DE IDENTIFICAÇÃO NOMES DE RUAS, AVENIDAS
                                          PARA USO NO SETOR DE TRÂNSITO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       48,5000        1.358,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.358,00

  7745 13.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11698     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ALEXANDRE ETGETON                                              2.655,9800        2.655,98
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.655,98

  7749 13.09.2016    18433 EUROVALE VEICULOS LTDA                    9327318000156        RPO-Pregão Re   1017     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRO O KM
                                          FIAT (ITEM 0003) PARA PRÊMIO NOTA FISCAL
                                          DA PRÊMIOS 2016
                                          CONFORME LEI Nº 4.663/2016                                    34.900,0000       34.900,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       34.900,00

  7767 13.09.2016    22073 RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO EIRELI    11607641000125        RPO-Pregão Re  11915     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        3,0000  BD   SOLVENTE PARA DILUIÇÃO (ITEM 034)                                 98,4900          295,47
                    2        3,0000  BD   TINTA RESINA AMARELA (ITEM 038)                                   68,9500          206,85
                    3        6,0000  BD   TINTA RESINA BRANCA (ITEM 039)                                    64,6800          388,08
                    4        2,0000  BD   TINTA DEMARCAÇÃO AZUL (ITEM 041)                                 167,8000          335,60
                                          PARA USO NO SETOR DE TRÂNSITO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.226,00

  7768 13.09.2016    25979 RAFAEL SEBBEN                            17165071000147        RPO-Pregão Re  11915     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       50,0000  PÇ   ROLO PARA PINTURA 15CM (ITEM 031)                                 13,0800          654,00
                    2       10,0000  BD   TINTA DEMARCAÇÃO BRANCA (ITEM 42)                                140,9000        1.409,00
                    3        6,0000  BD   TINTA DEMARCAÇÃO AMARELA (ITEM 40)                               194,0000        1.164,00
                                          PARA USO NO SETOR DE TRÂNSITO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.227,00

  7820 14.09.2016     7351 GILMAR SCHNEIDER                            33045356087        DPV-Dispensa   11747     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA
                                          INSTALAÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM
                                          INDUSTRIAL - SENAI
                                          CONFORME CONTRATO Nº 101/2015 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01                                     1.976,0800        1.976,08
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.976,08

  8052 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11759     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                 14.271,2400       14.271,24
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.271,24

  8053 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11760     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                 30.138,2700       30.138,27
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.138,27

  8057 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11780     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  1.198,7300        1.198,73
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.198,73

  8058 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11781     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  2.141,9000        2.141,90
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.141,90

  8060 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11798     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  1.280,2200        1.280,22
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.280,22

  8061 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11835     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  6.792,3400        6.792,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.792,34

  8111 23.09.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11776     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS
                                          SETEMBRO 2016                                                  7.534,8900        7.534,89
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.534,89

  8157 26.09.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  11775     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO 2016                                                  3.387,1900        3.387,19
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.387,19

  8215 27.09.2016    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr  11800     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          SETEMBRO 2016                                                  1.632,8900        1.632,89
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.632,89

  8322 30.09.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap  11786     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          SETEMBRO 2016                                                     36,0000           36,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,00

  8325 30.09.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap  11785     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          SETEMBRO 2016                                                  3.603,3700        3.603,37
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.603,37

                           Total da Unidade.......:                                                                      231.258,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E
11.01  SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E 88661400000199

   292 04.01.2016    20993 JORNAL A HORA LTDA                        4280850000141        CHP-Chamament  11730     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MÍDIA INSTITUCIONAL
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME CONTRATO Nº 048/2014                                    500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00-

  7955 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap   1103     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  6.784,6100        6.784,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.784,61

  8153 26.09.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10250     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO 2016                                                    528,8000          528,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          528,80

  8323 30.09.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap   1107     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          SETEMBRO 2016                                                  1.541,8500        1.541,85
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.541,85
Estado do Rio Grande so Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Setembro  de 2016                                                  Pag:  10
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao


                           Total da Unidade.......:                                                                        8.355,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT
12.01  FUNDO MUN.  ASSIST. SOCIAL -REC PRÓ88661400000199

  7597 06.09.2016       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        NSA-Não se Ap  11370     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE
                                          FINANCIAMENTO - PRÓ MORADIA                                    3.433,4100        3.433,41
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.433,41

  7627 06.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10960     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          LORACI FATIMA DA SILVA ALMEIDA                                 1.143,3400        1.143,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.143,34

  7668 08.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11396     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PUBLICO - DO SERVIDOR
                                          DELMAR JORGE BRUISMA                                             777,3700          777,37
                           Total do Empenho.......:                                                                          777,37

  7746 13.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11700     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          CRISTINE SCHEEREN SULZBACH                                     2.150,4500        2.150,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.150,45

  7783 14.09.2016   106879 LICITASUL ATACADISTA LTDA - ME           10523253000101        RPO-Pregão Re  10613     1
                    1       70,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS
                                          BÁSICAS, PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO
                                          DE VULNERABILIDADE SOCIAL
                                          CONFORME LEI Nº 4.451/2016 E
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       39,1200        2.738,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.738,40

  7815 14.09.2016   108577 MARCIA REGINA SCHMITZ - ME                7373653000165        NSA-Não se Ap  10613     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO MUDANÇA PARA
                                          MUNÍCIPE DE TEUTÔNIA PARA ESTRELA
                                          CONFORME LEI Nº 4.451/2016                                       280,0000          280,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  7832 15.09.2016   106879 LICITASUL ATACADISTA LTDA - ME           10523253000101        RPO-Pregão Re  10613     1
                    1       20,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS
                                          BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO À FAMÍLIAS
                                          EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
                                          CONFORME LEI Nº 4.451/2015 E
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       39,1200          782,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          782,40

  7833 15.09.2016    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        NSA-Não se Ap  10613     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000  PC   FRALDA G                                                          39,9900           39,99
                    2        3,0000  PC   FRALDA GG                                                         39,9900          119,97
                    3        3,0000  PC   FRALDA XXG                                                        39,9900          119,97
                    4        1,0000  UN   SHAMPOO                                                            8,4900            8,49
                    5        1,0000  KI   SABONETE                                                           8,9000            8,90
                    6        4,0000  UN   POMADA                                                             4,9900           19,96
                    7        1,0000  UN   TALCO                                                              8,9900            8,99
                                          PARA AUXÍLIO NATALIDADE À MUNÍCIPE
                                          COFORME LEI Nº4.451/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          326,27

  7927 23.09.2016    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        NSA-Não se Ap  10613     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        3,0000  PC   FRALDA TAM: M                                                     39,9900          119,97
                    2        2,0000  PC   FRALDA TAM: G                                                     39,9900           79,98
                    3        1,0000  UN   LENÇO UMEDECIDO                                                   19,9900           19,99
                    4        4,0000  UN   POMADA                                                             4,9900           19,96
                                          PARA AUXÍLIO NATALIDADE À MUNÍCIPE
                                          CONFORME LEI Nº 4.451/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          239,90

  7960 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10117     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                 14.975,8400       14.975,84
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.975,84

  7962 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10217     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  7.030,5300        7.030,53
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.030,53

  8023 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11492     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                 32.254,4200       32.254,42
                           Total do Empenho.......:                                                                       32.254,42

  8024 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11493     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                    852,6400          852,64
                           Total do Empenho.......:                                                                          852,64

  8046 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11586     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                    471,6600          471,66
                           Total do Empenho.......:                                                                          471,66

  8055 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11762     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                    211,2700          211,27
                           Total do Empenho.......:                                                                          211,27

  8056 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11764     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                    196,1800          196,18
                           Total do Empenho.......:                                                                          196,18

  8075 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11931     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                    485,7900          485,79
                           Total do Empenho.......:                                                                          485,79

  8079 23.09.2016    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        NSA-Não se Ap  10613     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        2,0000  PC   FRALDAS TAM: P                                                    24,9900           49,98
                    2        4,0000  PC   FRALDAS TAM: M                                                    39,9900          159,96
                    3        3,0000  PC   FRALDAS TAM: G                                                    39,9900          119,97
                    4        1,0000  KI   SABONETE                                                           8,9000            8,90
                    5        4,0000  UN   POMADA                                                             4,9900           19,96
                                          PARA AUXÍLIO NATALIDADE À MUNÍCIPE
                                          CONFORME LEI Nº 4.451/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          358,77

  8144 26.09.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10251     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO 2016                                                  4.108,9600        4.108,96
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.108,96

  8145 26.09.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  11777     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO 2016                                                  1.372,0400        1.372,04
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.372,04

  8216 27.09.2016    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr  10255     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO
                                          PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          SETEMBRO 2016                                                  2.327,5400        2.327,54
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.327,54

  8271 29.09.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10251     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          DA SERVIDORA: ÂNGELA CAMPOS LIMA
                                          CONFORME MEMORANDO Nº 44 EM ANEXO                                317,6000          317,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          317,60

  8324 30.09.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap  10563     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          SETEMBRO 2016                                                  5.937,1500        5.937,15
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.937,15

                           Total da Unidade.......:                                                                       82.771,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT
12.02  FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-REC VINCU88661400000199

   294 04.01.2016    20993 JORNAL A HORA LTDA                        4280850000141        CHP-Chamament  11732  1149
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MÍDIA INSTITUCIONAL
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME CONTRATO Nº 048/2014                                    500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00-

  7530 02.09.2016      953 URBANO BLOMKER                           88094255000101        CHP-Chamament  11369  1149
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO SPIN
                                          PLACA ITR 4882 DE USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 028/2015                                    240,0000          240,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  7629 06.09.2016    34983 CRISTINE SCHEEREN SULZBACH                   1248958080        NSA-Não se Ap  11658  1119
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR NO II SEMINÁRIO ESTADUAL
                                          INTERSETORIAL DE PROMOÇÃO DA VIDA E
                                          PREVENÇÃO DO SUICIDIO, DIA 14/09/2016
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  7630 06.09.2016    25803 LEILA RODRIGUES PONCIANO                    97698105091        NSA-Não se Ap  11658  1119
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR NO II SEMINÁRIO ESTADUAL
                                          INTERSETORIAL DE PROMOÇÃO DA VIDA E
                                          PREVENÇÃO DO SUICIDIO, DIA 14/09/2016
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  7631 06.09.2016    25803 LEILA RODRIGUES PONCIANO                    97698105091        NSA-Não se Ap  11658  1119
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO "DESVENDANDO
                                          A DOENÇA DE ALZHEIMER", DIA 09/09/2016
                                          EM LAJEADO/RS                                                     24,2400           24,24
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,24

  7632 06.09.2016    19540 ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DUARTE           92036724000        NSA-Não se Ap  11658  1119
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO "DESVENDANDO
                                          A DOENÇA DE ALZHEIMER", DIA 09/09/2016
                                          EM LAJEADO/RS                                                     24,2400           24,24
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,24

  7633 06.09.2016    14868 SUZANA DICKEL KILPP                         48124745072        NSA-Não se Ap  11658  1119
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO "DESVENDANDO
                                          A DOENÇA DE ALZHEIMER", DIA 09/09/2016
                                          EM LAJEADO/RS                                                     24,2400           24,24
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,24

  7634 06.09.2016    23044 DIANA SOUZA KOEHLER                         42809703000        NSA-Não se Ap  11658  1119
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO "DESVENDANDO
                                          A DOENÇA DE ALZHEIMER", DIA 09/09/2016
                                          EM LAJEADO/RS                                                     24,2400           24,24
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,24

  7638 08.09.2016     3110 MARGIT WIEBUSCH LAUTERT                     38235692015        NSA-Não se Ap  11658  1119
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO "DESVENDANDO
                                          A DOENÇA ALZHEIMER", DIA 09/09/2016
                                          EM LAJEADO/RS                                                     24,2400           24,24
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,24

  7701 12.09.2016    35405 ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA - ME   18176492000136        DPV-Dispensa   11941  1149
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA
                                          PARA USO NO CRAS                                                 274,0100          274,01
                           Total do Empenho.......:                                                                          274,01

  7743 13.09.2016     3110 MARGIT WIEBUSCH LAUTERT                     38235692015        NSA-Não se Ap  11658  1119
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE
                                          PROMOÇÃO DA VIDA E PREVENÇÃO DO SUICÍDIO
                                          DIA 14/09/2016 EM PORTO ALEGRE/RS                                 50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  7840 16.09.2016    20993 JORNAL A HORA LTDA                        4280850000141        CHP-Chamament  11347  1149
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO
                                          EM JORNAIS E REVISTAS
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2016
                                          CONFORME CONTRATO Nº 048/2014
                                          (ESSE EMPENHO SUBSTITUI O EMP:294/16)                            500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  7870 21.09.2016    21582 MARTA FERRONATO DELATORRE                     210717050        NSA-Não se Ap  11658  1119
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DAS RODAS DE CONVERSA, CONCEITOS
                                          FERRAMENTA DO SUS, PARA QUALIFICAÇÃO EM
                                          REDE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MACRORREGIÃO
                                          DE SAÚDE VALES, DIA 22/09/2016 NA CIDADE DE
                                          SANTA CRUZ DO SUL/RS                                              50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  7872 21.09.2016    25803 LEILA RODRIGUES PONCIANO                    97698105091        NSA-Não se Ap  11658  1119
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DAS RODAS DE CONVERSA, CONCEITOS
                                          FERRAMENTA DO SUS, PARA QUALIFICAÇÃO EM
                                          REDE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MACRORREGIÃO
                                          DE SAÚDE VALES, DIA 22/09/2016 NA CIDADE DE
                                          SANTA CRUZ DO SUL/RS                                              50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  7873 21.09.2016     5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS                   62463942053        NSA-Não se Ap  11658  1119
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAREM DE
                                          RODA DE CONVERSA, CONCEITOS FERRAMENTA DO SUS
                                          DIA 22/09/2016 EM SANTA CRUZ DO SUL/RS                            50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  7882 21.09.2016     2412 JOSE INACIO KUHN - ME                    87758405000171        CHP-Chamament  11369  1149
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          DO VEÍCULO SIENA PLACA IRX 8669 DE USO
                                          DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 017/2015                                    120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  7898 22.09.2016    23620 STADTBUS TRANSPORTES LTDA.               93273860001151        DPV-Dispensa   11372  1149
                    1       60,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CARTÕES DE PASSAGEM COM 10 UNIDADE
                                          EM CADA CARTELA, PARA USUÁRIOS DO CRAS                            30,0000        1.800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.800,00

  8242 28.09.2016    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        PRP-Pregão Pr  11913  1149
                    1       25,0000  KM   VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE
                                          DE USUÁRIOS DO CRAS DE LANGUIRU À CANABARRO                        4,8500          121,25
                           Total do Empenho.......:                                                                          121,25

  8244 28.09.2016     4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158        NSA-Não se Ap  11893  1159
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONTRAPARTIDA
                                          AÇÃO CONTINUADA - OUTUBRO 2016                                    64,0600           64,06
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,06

  8274 29.09.2016     2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME     2079717000104        RPO-Pregão Re  11363  1149
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       20,0000  KG   BANANAS (ITEM 10)                                                  2,0800           41,60
                    2      300,0000  PC   CUECA VIRADA PEQUENA (ITEM 80)                                     1,1500          345,00
                    3       25,0000  KG   MAMÃO (ITEM 51)                                                    8,2800          207,00
                    4       20,0000  PC   BISCOITO DOCE DE MEL (ITEM 13)                                     6,0600          121,20
                    5      220,0000  PC   BOLO DE CENOURA (ITEM 72)                                          1,6000          352,00
                    6      200,0000  UN   SANDUICHES (ITEM 89)                                               3,6700          734,00
                                          PARA LANCHES DE USUÁRIOS DO CRAS
                                          CONFORME LOAS 8742/93
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.800,80

  8275 29.09.2016    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        RPO-Pregão Re  11363  1149
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       20,0000  UN   IOGURTE (ITEM 45)                                                  7,3900          147,80
                    2        5,0000  CX   CHÁ EM SACHET HORTELÃ (ITEM 26)                                    3,6600           18,30
                                          PARA LANCHE DE USUÁRIOS DO CRAS
                                          CONFORME LOAS 8742/93
                           Total do Empenho.......:                                                                          166,10

  8276 29.09.2016     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        RPO-Pregão Re  11363  1149
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       10,0000  PC   SUCO EM PÓ (ITEM 69)                                               4,9400           49,40
                    2        3,0000  PC   ACHOCOLATADO (ITEM 2)                                              6,8700           20,61
                    3        2,0000  PC   FARINHA DE TRIGO (ITEM 38)                                        13,9700           27,94
                    4        4,0000  UN   ÓLEO DE SOJA (ITEM 55)                                             4,0800           16,32
                    5        1,0000  KG   QUEIJO (ITEM 62)                                                  27,0000           27,00
                                          PARA LANCHE DE USUÁRIOS DO CRAS
                                          CONFORME LOAS 8742/93
                           Total do Empenho.......:                                                                          141,27

  8286 29.09.2016    11567 RELLY & ARNHOLDT LTDA                     2452194000191        CHP-Chamament  11369  1149
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM
                                          DO VEÍCULO SPIN PLACA ITR 4882 DE
                                          USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 019/2014                                     30,0000           30,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  8290 30.09.2016    14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.           7399460000183        PRP-Pregão Pr  11355  1149
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÁS DE COZINHA PARA USO  DA
                                          ASSISTÊNCIA E CRAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      200,0000          200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        5.383,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13     FUNDO  PREVIDÊNCIA SOCIAL MUN. TEUT
13.01  FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TEUTÔNI88661400000199

  7733 13.09.2016    26052 FRANCINE DREBES                              1700446029        NSA-Não se Ap  11119    50
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DA 36ª REUNIÃO ABERTA DO
                                          COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA CSM, A SER
                                          REALIZADO NA SEDE DA APIMEC SUL,
                                          DIA 14/09/2016 EM PORTO ALEGRE/RS                                 50,7400           50,74
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,74

  7816 14.09.2016    15088 NOVA COMPULAR INFORMATICA LTDA.           7629753000100        DPV-Dispensa   11100    50
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SCANNER
                                          HP SCANJET SJ 200 2400 DPI PARA USO
                                          NO SETOR DE RPPS                                                 800,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  8049 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11755    50
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                 17.082,4600       17.082,46
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.082,46

  8050 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11756    50
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                 23.909,4800       23.909,48
                           Total do Empenho.......:                                                                       23.909,48

  8051 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11757    50
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  1.214,4800        1.214,48
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.214,48

  8054 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11761    50
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                  7.313,5400        7.313,54
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.313,54

  8072 23.09.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11870    50
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          SETEMBRO 2016                                                     80,9700           80,97
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,97

  8077 23.09.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11773    50
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          INATIVOS - SETEMBRO 2016                                      97.856,3800       97.856,38
                           Total do Empenho.......:                                                                       97.856,38

  8142 26.09.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  11774    50
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          SETEMBRO 2016                                                    235,8200          235,82
                           Total do Empenho.......:                                                                          235,82

  8284 29.09.2016    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        TMP-Tomada de  11193    50
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE USO DE SISTEMA
                                          INFORMÁTICA PARA GESTÃO PÚBLICA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 102/2014 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05                                     1.932,0000        1.932,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.932,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      150.475,87

                           Total Geral............:                                                                    4.551.898,00

Teutonia                                ,05/12/2016




Renato Airton Altmann             Daniel Laércio Bellin
Prefeito Municipal                Contador
                                  82.182