Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2015 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 88661400000199 9690 29.10.2015 18228 GARCEZ DE SOUZA IMOVEIS LTDA. 8342871000103 DPV-Dispensa 10770 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CÂMARA VEREADORES OUTUBRO À DEZEMBRO 2015 11.140,0000 11.140,00 Total do Empenho.......: 40,00- 9789 03.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 120 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DO SERVIDOR MATEUS JOSUE MUHL 6.954,1600 6.954,16 Total do Empenho.......: 6.954,16 9815 03.11.2015 52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O. 87161501000138 DPV-Dispensa 10080 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL (COMPLEMENTAR AO EMP: 227/15) 76,7100 76,71 Total do Empenho.......: 76,71 9893 09.11.2015 2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA 3669898000183 DPV-Dispensa 109 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE CIC POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 (COMPLEMENTAR AO EMP: 275/2015) 200,0000 200,00 Total do Empenho.......: 200,00 9925 10.11.2015 1488 LEONEL VICENTE POST - ME 687800000122 DPV-Dispensa 10270 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA USO EM QUADRO NA CÂMARA DE VEREADORES 20,0000 20,00 Total do Empenho.......: 20,00 10003 13.11.2015 16654 ZZ ENCADERNACOES LTDA 4971882000193 DPV-Dispensa 109 1 1 6,0000 VALOR REFERENTE ENCADERNAÇÕES DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO DOS ANOS DE 2009 À 2014 66,6666 400,00 Total do Empenho.......: 400,00 10064 17.11.2015 35020 LEANDRO RICARDO DE VARGAS 17704629000115 DPV-Dispensa 10050 1 1 2,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOTOS EM AÇO INOX PARA GALERIA DE SUPLENTE DO PODER LEGISLATIVO 200,0000 400,00 Total do Empenho.......: 400,00 10065 17.11.2015 24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA 92328245072 NSA-Não se Ap 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REFERENTE PROGRAMA LICITACON DIA 17/11/15 EM PORTO ALEGRE/RS 50,0000 50,00 Total do Empenho.......: 50,00 10126 18.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 DPV-Dispensa 10949 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA 12,4600 12,46 Total do Empenho.......: 12,46 10140 19.11.2015 2750 MARELI LERNER VOGEL 59448903049 NSA-Não se Ap 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ELTON WEBER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS FRENCOOP MUNICIPAL, DIA 19/11/15 EM PORTO ALEGRE/RS 90,0000 90,00 Total do Empenho.......: 90,00 10141 19.11.2015 13861 GILBERTO ANTONIO FRIGO 78154570025 NSA-Não se Ap 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ELTON WEBER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS FRENCOOP MUNICIPAL, DIA 19/11/15 EM PORTO ALEGRE/RS 90,0000 90,00 Total do Empenho.......: 90,00 10142 19.11.2015 24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA 92328245072 NSA-Não se Ap 111 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR VEREADORES PARA REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DIA 19/11/15 EM PORTO ALEGRE/RS 50,0000 50,00 Total do Empenho.......: 50,00 10176 20.11.2015 1713 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA. ME 2557782000190 DPV-Dispensa 10270 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA COLOCAÇÃO CERTIFICADO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 142,0000 142,00 Total do Empenho.......: 142,00 10199 20.11.2015 52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O. 87161501000138 DPV-Dispensa 10080 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PEDER LEGISLATIVO (COMPLEMENTAR AO EMP: 227/2015) 1.146,3300 1.146,33 Total do Empenho.......: 1.146,33 10251 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 120 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 12.050,8100 12.050,81 Total do Empenho.......: 12.050,81 10252 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 121 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 52.355,7800 52.355,78 Total do Empenho.......: 52.355,78 10291 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11431 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 1.509,0700 1.509,07 Total do Empenho.......: 1.509,07 10295 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11439 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 60,3600 60,36 Total do Empenho.......: 60,36 10379 24.11.2015 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 128 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015 857,6900 857,69 Total do Empenho.......: 857,69 10405 24.11.2015 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11525 1 1 1,0000 VALOR REF PAGAMENTO GUIA FPS NOVEMBRO 2015 266,7800 266,78 Total do Empenho.......: 266,78 10468 27.11.2015 1030 FLORICULTURA MAIDI LTDA 91956466000110 DPV-Dispensa 10605 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM AO EX-PREFEITO ELTON KLEPKER 260,0000 260,00 Total do Empenho.......: 260,00 10504 30.11.2015 21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA 13044341000100 NSA-Não se Ap 10617 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA CONFORME CONTRATO Nº 006/2015 (COMPLEMENTAR AO EMP: 4763/2015) 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho.......: 1.000,00 10509 30.11.2015 293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143 DPV-Dispensa 10617 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO ALUSIVA 60 ANOS COOPERATIVA LANGUIRU 447,6000 447,60 Total do Empenho.......: 447,60 10544 30.11.2015 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 123 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO 2015 11.888,4300 11.888,43 Total do Empenho.......: 11.888,43 10545 30.11.2015 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 122 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO 2015 3.388,9600 3.388,96 Total do Empenho.......: 3.388,96 10571 30.11.2015 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 PRP-Pregão Pr 105 1 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 NOVEMBRO 2015 3.366,9300 3.366,93 Total do Empenho.......: 3.366,93 Total da Unidade.......: 97.044,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 GABINETE DO PREFEITO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 88661400000199 9977 12.11.2015 16693 ALCI N. BECKER E CIA LTDA 7052779000138 RPO-Pregão Re 11716 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO FERRO 2 PORTAS (ITEM 60) PARA USO NO CONTROLE INTERNO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 549,0000 549,00 Total do Empenho.......: 549,00 10139 19.11.2015 18192 FABRICIO SANTOS SCHWABE 72000554091 NSA-Não se Ap 207 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO REF. AO OFÍCIO 574-15 NA CAIXA/GIGOV DIA 19/11/15 EM NOVO HAMBURGO/RS 46,1300 46,13 Total do Empenho.......: 46,13 10223 24.11.2015 18192 FABRICIO SANTOS SCHWABE 72000554091 NSA-Não se Ap 207 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR VICE PREFEITO PARA PORTO ALEGRE E ENCAMINHAR DICUMENTAÇÃO REFERENTE OFÍCIO 590-15 NA GIGOV/CAIXA EM NOVO HAMBURGO/RS, DIA 24/11/15 46,1300 46,13 Total do Empenho.......: 46,13 10253 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 220 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 37.174,0900 37.174,09 Total do Empenho.......: 37.174,09 10254 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 223 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 26.931,7700 26.931,77 Total do Empenho.......: 26.931,77 10294 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11438 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 8.927,6000 8.927,60 Total do Empenho.......: 8.927,60 10296 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11440 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 2.230,6800 2.230,68 Total do Empenho.......: 2.230,68 10297 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11441 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 775,5300 775,53 Total do Empenho.......: 775,53 10298 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11442 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 430,8500 430,85 Total do Empenho.......: 430,85 10386 24.11.2015 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 10235 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015 988,1100 988,11 Total do Empenho.......: 988,11 10402 24.11.2015 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11526 1 1 1,0000 VALOR REF PAGAMENTO GUIA FPS NOVEMBRO 2015 1.072,5700 1.072,57 Total do Empenho.......: 1.072,57 10404 24.11.2015 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11526 1 1 1,0000 VALOR REF PAGAMENTO GUIA FPS NOVEMBRO 2015 1.862,7000 1.862,70 Total do Empenho.......: 1.862,70 10437 26.11.2015 17106 B.T.INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP 92705367000129 PRP-Pregão Pr 10291 1 1 11000,0000 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE REVISTA PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 4,5000 49.500,00 Total do Empenho.......: 49.500,00 10501 27.11.2015 25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI 12816289000109 DPV-Dispensa 11073 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FECHADURA NO GABINETE DO PREFEITO 40,0000 40,00 Total do Empenho.......: 40,00 10542 30.11.2015 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 221 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO 2015 9.267,0100 9.267,01 Total do Empenho.......: 9.267,01 10543 30.11.2015 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 222 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO 2015 4.992,0300 4.992,03 Total do Empenho.......: 4.992,03 10572 30.11.2015 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 PRP-Pregão Pr 218 1 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 NOVEMBRO 2015 536,9600 536,96 Total do Empenho.......: 536,96 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2015 Pag: 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 145.371,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC 03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC88661400000199 9790 03.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 302 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA ANA PAULA AHLERT 7.087,4000 7.087,40 Total do Empenho.......: 7.087,40 9921 10.11.2015 15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA NSA-Não se Ap 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA DE CONDUÇÃO, EM PRECATÓRIA DE PROCESSO Nº 159/1.14.0003202-8 EXECUÇÃO FISCAL 94,0500 94,05 Total do Empenho.......: 94,05 9922 10.11.2015 20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160001920 DPV-Dispensa 11187 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA MANUTENÇÃO DA PIA DO BANHEIRO NA SECRETARIA 26,6500 26,65 Total do Empenho.......: 26,65 9936 10.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10951 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR BALDUINO VINICIUS DICKEL 1.937,2400 1.937,24 Total do Empenho.......: 1.937,24 9944 11.11.2015 22041 TIMO-PARTICIPACOES E EMPREEND.IMOB.LTDA. 96465620000175 NSA-Não se Ap 11715 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME DECRETO Nº 2205/2015 E LAUDO DE AVALIAÇÃO 25.000,0000 25.000,00 Total do Empenho.......: 25.000,00 9987 12.11.2015 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 DPV-Dispensa 10422 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBO TRODAT 4912/4952 PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES 85,0000 85,00 Total do Empenho.......: 85,00 9996 12.11.2015 1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA DPV-Dispensa 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE DESPESAS COM GUIAS CONDUÇÃO E DEMAIS CUSTAS PROCESSUAIS POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 (COMPLEMENTAR AO EMP: 8127/2015) 500,0000 500,00 Total do Empenho.......: 500,00 10002 13.11.2015 20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA. 8724271000444 RPO-Pregão Re 325 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - EXERCÍCIO 2015 POR ESTIMATIVA (COMPLEMENTAR AO EMP: 8654/2015) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 200,0000 200,00 Total do Empenho.......: 200,00 10012 13.11.2015 52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O. 87161501000138 NSA-Não se Ap 327 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES JORNAIS E REVISTAS (COMPLEMENTAR AO EMP:223/2015) POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 2.000,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 2.000,00 10054 16.11.2015 15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA DPV-Dispensa 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA CONDUÇÃO EM PRECATÓRIA PROCESSO Nº 047/1.15.0003690-1 (ANTONIO GONCHOROSKI) EXECUÇÃO FISCAL 94,0500 94,05 Total do Empenho.......: 94,05 10055 16.11.2015 25320 PODER JUDICIARIO - COM. VENANCIO AIRES DPV-Dispensa 329 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA CONDUÇÃO EM PRECATÓRIA PROCESSO Nº 077/1.15.0003828-5 (MARCILLO FERNANDO PADILHA) EXECUÇÃO FISCAL 94,0500 94,05 Total do Empenho.......: 94,05 10101 18.11.2015 15087 BALDUINO VINICIUS DICKEL 719445086 NSA-Não se Ap 324 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE IMPLANTAÇÃO DE REDES ÓPTICAS EM AMBIENTES LAN, DIA 18/11/2015 EM CACHOEIRINHA/RS 46,1300 46,13 Total do Empenho.......: 46,13 10103 18.11.2015 1870 CELIA OSTERKAMP BERGMANN 42851998072 NSA-Não se Ap 324 1 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR CURSO SOBRE SISTEMA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS -LICITACON NO TRIBUNAL DE CONTAS - TCE, DIA 19/11/2015 EM PORTO ALEGRE/RS 23,0650 46,13 Total do Empenho.......: 46,13 10104 18.11.2015 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 NSA-Não se Ap 324 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS TCE, DIA 19/11/2015 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 46,1300 46,13 Total do Empenho.......: 46,13 10112 18.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10951 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA CELOI TEREZINHA SARMENTO 620,7900 620,79 Total do Empenho.......: 620,79 10114 18.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10951 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ELISANDRA CRISTINE DA COSTA 668,5400 668,54 Total do Empenho.......: 668,54 10173 20.11.2015 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 DPV-Dispensa 10422 1 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 1 3,0000 CARIMBO TRODAT 4912 25,0000 75,00 2 1,0000 CARIMBO TRODAT 4910 18,0000 18,00 3 2,0000 CARIMBO TRODAT 4911 22,0000 44,00 PARA USO DA SECRETARIA Total do Empenho.......: 137,00 10200 20.11.2015 2286 AFG ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 3006644000185 CHP-Chamament 342 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO - PROJETO DE MONITORAMENTO CENTRO ADMINIST. CONFORME CONTRATO Nº 061/2014 4.097,3600 4.097,36 Total do Empenho.......: 4.097,36 10209 23.11.2015 3102 LINQ INFORMATICA LTDA 5147697000141 PRP-Pregão Pr 344 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO ÁREA TI CONFORME CONTRATO Nº 167/2012 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 223,3300 223,33 (COMPLEMENTAR AO EMP:311/2015) Total do Empenho.......: 223,33 10210 23.11.2015 3102 LINQ INFORMATICA LTDA 5147697000141 PRP-Pregão Pr 344 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO ÁREA TI CONFORME CONTRATO Nº 167/2012 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 3.126,6700 3.126,67 Total do Empenho.......: 3.126,67 10221 24.11.2015 1870 CELIA OSTERKAMP BERGMANN 42851998072 NSA-Não se Ap 324 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBRE LICITAÇÕES SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS, DIA 25/11/15 EM PORTO ALEGRE/RS 46,1300 46,13 Total do Empenho.......: 46,13 10255 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 302 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 14.176,2600 14.176,26 Total do Empenho.......: 14.176,26 10256 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 310 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 6.174,8500 6.174,85 Total do Empenho.......: 6.174,85 10299 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11443 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 24.150,7500 24.150,75 Total do Empenho.......: 24.150,75 10300 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11444 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 7.276,8700 7.276,87 Total do Empenho.......: 7.276,87 10301 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11445 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 3.269,1100 3.269,11 Total do Empenho.......: 3.269,11 10302 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11446 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 2.046,6400 2.046,64 Total do Empenho.......: 2.046,64 10303 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11447 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 192,0600 192,06 Total do Empenho.......: 192,06 10376 24.11.2015 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 10237 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015 4.095,3500 4.095,35 Total do Empenho.......: 4.095,35 10403 24.11.2015 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11528 1 1 1,0000 VALOR REF PAGAMENTO GUIA FPS NOVEMBRO 2015 7.398,0800 7.398,08 Total do Empenho.......: 7.398,08 10419 24.11.2015 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11595 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS EXEDENTES INATIVOS NOVEMBRO 2015 896,2200 896,22 Total do Empenho.......: 896,22 10420 24.11.2015 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11594 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS EXEDENTES INATIVOS NOVEMBRO 2015 2.527,5400 2.527,54 Total do Empenho.......: 2.527,54 10440 26.11.2015 23533 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 DPV-Dispensa 11148 1 1 2,0000 VALOR REFERENTE CURSO CONDUTAS VEDADAS NO ANO ELEITORAL NA DPM PARA SERVIDORAS: RENATA R.M. ROSA ALINE L. KRUGER DIA 09/12/2015 347,0000 694,00 Total do Empenho.......: 694,00 10455 26.11.2015 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 DPV-Dispensa 10422 1 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 1 3,0000 CARIMBO TRODAT 4927 40,0000 120,00 2 1,0000 CARIMBO TRODAT 4927 (REFIL) 15,0000 15,00 PARA USO NO COMPRAS E SINE Total do Empenho.......: 135,00 10484 27.11.2015 293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143 CHP-Chamament 327 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 CONFORME CONTRATO Nº 047/2014 (COMPLEMENTAR AO EMP: 151/2015) 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 300,00 10485 27.11.2015 639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA 440328000129 CHP-Chamament 327 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 CONFORME CONTRATO Nº 050/2014 (COMPLEMENTAR AO EMP: 111/2015) 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 300,00 10486 27.11.2015 3102 LINQ INFORMATICA LTDA 5147697000141 PRP-Pregão Pr 344 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO ÁREA TI CONFORME CONTRATO Nº 167/2012 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 3.350,0000 3.350,00 Total do Empenho.......: 3.350,00 10518 30.11.2015 37938 TELEFONICA BRASIL S.A 2558157000162 DPV-Dispensa 316 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 CONFORME CONTRATO Nº 093/2015 100,0000 100,00 Total do Empenho.......: 100,00 10540 30.11.2015 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 339 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO 2015 1.402,1200 1.402,12 Total do Empenho.......: 1.402,12 10541 30.11.2015 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 305 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO 2015 3.941,5200 3.941,52 Total do Empenho.......: 3.941,52 10549 30.11.2015 18301 ALINE LUIZA KRUGER 96220490010 NSA-Não se Ap 324 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR CURSO SOBRE CONDUTAS VEDADAS NO ANO ELEITORAL NA DPM DIA 09/12/15 EM PORTO ALEGRE/RS 46,1300 46,13 Total do Empenho.......: 46,13 10550 30.11.2015 5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS 62463942053 NSA-Não se Ap 324 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR SERVIDORA PARA CURSO NA DPM EDUCAÇÃO, DIA 09/12/2015 EM PORTO ALEGRE/RS 46,1300 46,13 Total do Empenho.......: 46,13 10551 30.11.2015 14160 ANA PAULA AHLERT 727098047 NSA-Não se Ap 324 1 1 3,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA RECICLAGEM DE SEGURO DESEMPREGO E INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM ENCONTRO DOS COORDENADORES DAS AGÊNCIAS FGTAS DIAS 02, 03, E 04/12/2015 EM VENÂNCIO AIRES/RS 46,1300 138,39 Total do Empenho.......: 138,39 10552 30.11.2015 5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS 62463942053 NSA-Não se Ap 324 1 1 3,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR SERVIDORA PARA CAPACITAÇÃO DIAS 02,03 E 04/12/2015 SOBRE SEGURO DESEMPREGO, INTERMEDIAÇÃO DA MÃO DE OBRA NA CIDADE DE VENÂNCIO AIRES/RS 46,1300 138,39 Total do Empenho.......: 138,39 10570 30.11.2015 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 PRP-Pregão Pr 319 1 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 NOVEMBRO 2015 1.944,3100 1.944,31 Total do Empenho.......: 1.944,31 10573 30.11.2015 11574 RENATA RIBEIRO MADALOSSO ROSA 67051693034 NSA-Não se Ap 324 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR CURSO SOBRE CONDUTAS VEDADAS NO ANO ELEITORAL, NA DPM DIA 09/12/15 EM PORTO ALEGRE/RS 46,1300 46,13 Total do Empenho.......: 46,13 Total da Unidade.......: 130.962,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 88661400000199 9015 16.10.2015 17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME 9644894000127 RPO-Pregão Re 439 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE REEQUILIBRIO DE VALORES DO EMP:8855/2015 ITEM 02 41,0000 41,00 ITEM 114 55,0000 55,00 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 0,15- 9858 04.11.2015 23991 OI MOVEL S.A. 5423963000111 PRP-Pregão Pr 413 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL CONFORME CONTRATO Nº 005/2012 135,1300 135,13 (COMPLEMENTAR AO EMP: 191/2015) Total do Empenho.......: 135,13 9920 10.11.2015 945 PASEP NSA-Não se Ap 10996 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 7.082,1800 7.082,18 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 1,5000 1,50 Total do Empenho.......: 7.083,68 10005 13.11.2015 20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA. 8724271000444 RPO-Pregão Re 437 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - POR ESTIMATIVA EXERCÍCIO 2015 (COMPLEMENTAR AO EMP: 244/2015) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho.......: 1.000,00 10057 16.11.2015 16809 SILVANA THOME 43754325000 DPV-Dispensa 11336 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 300,00 10094 18.11.2015 47005 NOEMIA KNEVITZ MUSSKOPF 60781351049 DPV-Dispensa 10970 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR DE VIDRO QUEBRADO POR UM SERVIDOR PÚBLICO QUANDO ESTAVA CORTANDO GRAMA, NO VEÍCULO PARATI PLACA EXY5242 EM 23/10/15 990,0000 990,00 Total do Empenho.......: 990,00 10171 20.11.2015 945 PASEP NSA-Não se Ap 10996 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 1.141,6000 1.141,60 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 0,3000 0,30 Total do Empenho.......: 1.141,90 10226 24.11.2015 1713 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA. ME 2557782000190 DPV-Dispensa 10616 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO FUME 4MM PARA USO EM MESA NA SECRETARIA 75,0000 75,00 Total do Empenho.......: 75,00 10257 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 403 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 16.238,7300 16.238,73 Total do Empenho.......: 16.238,73 10258 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 424 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 6.174,8500 6.174,85 Total do Empenho.......: 6.174,85 10290 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11430 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 38.933,8800 38.933,88 Total do Empenho.......: 38.933,88 10292 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11432 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 150,9100 150,91 Total do Empenho.......: 150,91 10304 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11448 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 4.531,2200 4.531,22 Total do Empenho.......: 4.531,22 10305 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11449 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 3.049,9200 3.049,92 Total do Empenho.......: 3.049,92 10306 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11450 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 1.899,4400 1.899,44 Total do Empenho.......: 1.899,44 10385 24.11.2015 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 10238 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015 5.133,1800 5.133,18 Total do Empenho.......: 5.133,18 10401 24.11.2015 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11529 1 1 1,0000 VALOR REF PAGAMENTO GUIA FPS NOVEMBRO 2015 14.724,1800 14.724,18 Total do Empenho.......: 14.724,18 10409 24.11.2015 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11529 1 1 1,0000 VALOR REF PAGAMENTO GUIA FPS NOVEMBRO 2015 8.707,4300 8.707,43 Total do Empenho.......: 8.707,43 10425 25.11.2015 37473 CIEE - CENTRO INTE. EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 NSA-Não se Ap 412 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE BOLSA AUXÍLIO 1.311,3000 1.311,30 AUXÍLIO TRANSPORTE 16,2000 16,20 VALE ALIMENTAÇÃO 62,00 NOVEMBRO 2015 Total do Empenho.......: 1.389,50 10462 26.11.2015 240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA 92124676000105 DPV-Dispensa 10616 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLEXIVEL USADO NA MANUTENÇÃO NO BANHEIRO DA SECRETARIA 12,9000 12,90 Total do Empenho.......: 12,90 10506 30.11.2015 945 PASEP NSA-Não se Ap 10996 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS 3.790,6200 3.790,62 ICMS - DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES 108,7600 108,76 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 0,06 Total do Empenho.......: 3.899,44 10507 30.11.2015 945 PASEP NSA-Não se Ap 10996 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES 334,1500 334,15 Total do Empenho.......: 334,15 10514 30.11.2015 106137 MILTON WIEBUSCH 51180162072 DPV-Dispensa 10970 1 1 1,0000 VALOR REF RESTITUIÇÃO DE VIDRO VEÍCULO PÁLIO PLACA IRP 3566 QUEBRADO POR FUNCIONÁRIO QUE ESTAVA FAZENDO ROÇADA 100,0000 100,00 Total do Empenho.......: 100,00 10517 30.11.2015 23991 OI MOVEL S.A. 5423963000111 PRP-Pregão Pr 413 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL CONFORME CONTRATO Nº 005/2012 (COMPLEMENTAR AO EMP: 191/2015) 57,7800 57,78 Total do Empenho.......: 57,78 10538 30.11.2015 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 428 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO 2015 1.402,1200 1.402,12 Total do Empenho.......: 1.402,12 10539 30.11.2015 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 427 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO 2015 3.687,3500 3.687,35 Total do Empenho.......: 3.687,35 10557 30.11.2015 945 PASEP NSA-Não se Ap 10996 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP NOVEMBRO 2015 37.331,2300 37.331,23 Total do Empenho.......: 37.331,23 10569 30.11.2015 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 PRP-Pregão Pr 401 1 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 NOVEMBRO 2015 2.868,0400 2.868,04 Total do Empenho.......: 2.868,04 Total da Unidade.......: 161.351,81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.01 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO88661400000199 238 02.01.2015 20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA. 8724271000444 RPO-Pregão Re 515 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - EXERCÍCIO 2015 250.000,0000 250.000,00 AO RESERVADO 28.000,0000 28.000,00 Total do Empenho.......: 50.000,00- 2128 09.03.2015 43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 90063470000197 CNC-Concorrên 10981 1 1 1,0000 VALOR REF. SERVIÇOS PRELIMI- NARES, TERRAPLENAGEM, MICRO- DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CAPEA- MENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO, SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMEN- TARES, EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA/RS CONTRATO Nº 034/2015 472.508,1900 2.472.508,19 Total do Empenho.......: 3.143,02- 6451 22.07.2015 43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 90063470000197 TMP-Tomada de 10981 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS OSVALDO DIENSTMANN E CARLOS KRUGER CONFORME CONTRATO Nº 114/2014 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 15.516,8800 15.516,88 Total do Empenho.......: 15.516,88- 9792 03.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR IVAN CARLOS PRESTES 2.201,5400 2.201,54 Total do Empenho.......: 2.201,54 9826 03.11.2015 18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA 8933626000162 PRP-Pregão Pr 10429 1 1 50,0000 BL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇO PARA USO DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 18,5000 925,00 Total do Empenho.......: 925,00 9841 03.11.2015 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 NSA-Não se Ap 11426 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO - PAC 2 60.242,7700 60.242,77 Total do Empenho.......: 60.242,77 9842 03.11.2015 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 NSA-Não se Ap 11340 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO PAC 2 27.346,4100 27.346,41 Total do Empenho.......: 27.346,41 9863 05.11.2015 106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108 DPV-Dispensa 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E CARDAN NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IHH 9021 DE USO DA SECRETARIA 365,0000 365,00 Total do Empenho.......: 365,00 9864 05.11.2015 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 DPV-Dispensa 511 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 2,0000 CRUZETA CARDAN INPEL 66,0000 132,00 2 1,0000 BORRACHA COM ROLAMENTO CARDAN 98,8000 98,80 3 1,0000 PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN 231,8000 231,80 4 1,0000 LUVA DESLIZANTE CARDAN 173,1100 173,11 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IHH 9021 Total do Empenho.......: 635,71 9865 05.11.2015 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IHH 9021 DA SECRETARIA 431,9700 431,97 Total do Empenho.......: 431,97 9866 05.11.2015 106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108 DPV-Dispensa 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IHH 9021 DA SECRETARIA 290,0000 290,00 (SOLDA E CORTE) Total do Empenho.......: 290,00 9870 05.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR LAURI GOMES DA SILVA 1.536,6700 1.536,67 Total do Empenho.......: 1.536,67 9873 05.11.2015 106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108 DPV-Dispensa 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E CORTE PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJP 4439 115,0000 115,00 Total do Empenho.......: 115,00 9874 05.11.2015 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 DPV-Dispensa 511 1 1 2,0000 PÇ VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJP 4439 DA SECRETARIA 184,9000 369,80 Total do Empenho.......: 369,80 9892 06.11.2015 52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O. 87161501000138 NSA-Não se Ap 10082 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 (COMPLEMENTAR AO EMP: 8147/15) 3.500,0000 3.500,00 Total do Empenho.......: 3.500,00 9898 09.11.2015 36739 CASA DAS RETROS LTDA - EPP 5326757000193 DPV-Dispensa 10148 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 2,0000 LAMINAS CURVA 490,0000 980,00 2 16,0000 PARAFUSO COM PORCA 7,9000 126,40 PARA USO NA MANUTENÇÃO PATROLA CASE DA SECRETARIA Total do Empenho.......: 1.106,40 9938 10.11.2015 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 NSA-Não se Ap 1517 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO PIMES CAIXA RS Nº 2.02.048.044 3.071,3300 3.071,33 Total do Empenho.......: 3.071,33 9939 10.11.2015 277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067000196 NSA-Não se Ap 11371 1 1 1,0000 VALOR REF AMORTIZAÇÃO SOBRE EMPRÉSTIMO PIMES CAIXA RS Nº 2.02.048.044 41.713,2100 41.713,21 Total do Empenho.......: 41.713,21 9948 11.11.2015 20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160001920 DPV-Dispensa 10298 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS 146,4800 146,48 Total do Empenho.......: 146,48 9958 11.11.2015 16520 KUNZLER MAQUINAS LTDA 8531546000180 PRP-Pregão Pr 11600 1091 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO SEMINOVO CONFORME CONTRATO Nº 133/2015 219.500,0000 219.500,00 Total do Empenho.......: 219.500,00 9959 11.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR HERCIO SCHAURICH 1.178,2200 1.178,22 Total do Empenho.......: 1.178,22 9970 11.11.2015 22072 COESUL CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA 87654547000270 RPO-Pregão Re 10295 1 1 1000,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO BASALTO (ITEM 3) PARA USO EM ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 25,1000 25.100,00 Total do Empenho.......: 25.100,00 9980 12.11.2015 20963 DALVEL TELECOMUNICACOES LTDA 10633052000159 NSA-Não se Ap 10636 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, MANUTENÇÃO EM RAMAL DO ALMOXARIFADO 516,0000 516,00 Total do Empenho.......: 516,00 9982 12.11.2015 1239 AUTO PECAS BLUME LTDA 1510842000156 DPV-Dispensa 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA 70,4000 70,40 (EFFA, RETRO E CAMINHÃO) Total do Empenho.......: 70,40 9989 12.11.2015 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 DPV-Dispensa 10429 1 1 2,0000 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBO TRODAT 4911 PARA USO NA SECRETARIA 22,0000 44,00 Total do Empenho.......: 44,00 10009 13.11.2015 26070 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 34274233006801 RPO-Pregão Re 10148 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 5,0000 ÓLEO LUBRIFICANTE (ITEM 0010) 145,0000 725,00 2 5,0000 ÓLEO LUBRIFICANTE (ITEM 0011) 165,0000 825,00 PARA MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1.550,00 10023 13.11.2015 52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O. 87161501000138 NSA-Não se Ap 10082 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 5.000,00 10046 16.11.2015 23535 PK MANUTENCAO INDUSTRIAL 14493131000162 DPV-Dispensa 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CFC 7427 E MÁQUINA RETRO IPX 1267 691,0000 691,00 Total do Empenho.......: 691,00 10048 16.11.2015 18195 TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM VILMAR LTDA 4966747000150 CHP-Chamament 595 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO TRUCK E CAÇAMBA BASCULANTE PARA BAIRROS E INTERIORES DO MUNICÍPIO POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 CONFORME CONTRATO Nº 043/2013 7.000,0000 7.000,00 Total do Empenho.......: 7.000,00 10049 16.11.2015 12862 TRANSPORTES KENNA LTDA 3047267000122 CHP-Chamament 595 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE HORAS TRABALHADAS DE MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA NOS BAIRROS E INTERIORES DO MUNICÍPIO POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 CONFORME CONTRATO Nº 044/2013 20.000,0000 20.000,00 Total do Empenho.......: 20.000,00 10050 16.11.2015 12874 TRANSPORTES SARMENTO LTDA 2623656000196 CHP-Chamament 595 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MÁQUINA E CAMINHÃO PARA BAIRROS E INTERIORES DO MUNICÍPIO POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 CONFORME CONTRATO Nº 046/2013 13.000,0000 13.000,00 Total do Empenho.......: 13.000,00 10052 16.11.2015 14508 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.-EPP 95024857000158 TMP-Tomada de 11552 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO,DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS PÚBLICOS COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS TIPO HOLANDÊS PRÉ- MOLDADO E PISO TÁTIL EM PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA, NUMA ÁREA TOTAL DE 5.047,91M, INCLUINDO MATERIAIS CONFORME CONTRATO Nº 135/2015 729.424,9500 729.424,95 Total do Empenho.......: 729.424,95 10067 17.11.2015 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 CHP-Chamament 10303 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DO TRATOR PLACA IGE 6293 CONFORME CONTRATO Nº 23/2015 205,0000 205,00 Total do Empenho.......: 205,00 10069 17.11.2015 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR PLACA 7962 376,6400 376,64 Total do Empenho.......: 376,64 10071 17.11.2015 2412 JOSE INACIO KUHN - ME 87758405000171 CHP-Chamament 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO EFFA PLACA IUU 2555 DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 017/2015 25,0000 25,00 Total do Empenho.......: 25,00 10072 17.11.2015 2412 JOSE INACIO KUHN - ME 87758405000171 CHP-Chamament 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO EFFA PLACA IUU 2545 DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 017/2015 40,0000 40,00 Total do Empenho.......: 40,00 10073 17.11.2015 2412 JOSE INACIO KUHN - ME 87758405000171 CHP-Chamament 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SAVEIRO PLACA JPE 1544 DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 017/2015 40,0000 40,00 Total do Empenho.......: 40,00 10074 17.11.2015 2412 JOSE INACIO KUHN - ME 87758405000171 CHP-Chamament 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SAVEIRO PLACA IFX 4283 CONFORME CONTRATO Nº 017/2015 90,0000 90,00 Total do Empenho.......: 90,00 10075 17.11.2015 106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108 DPV-Dispensa 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJP 4439 DA SECRETARIA 90,0000 90,00 Total do Empenho.......: 90,00 10085 17.11.2015 37799 MOMENTO CONSTRUCAO CIVIL LTDA. 75114504000131 CNC-Concorrên 10981 1 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇOS PRELIMINARES TERRAPLANAGEM, MICRODRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CAPEAMENTO ASFÁLTICO SINALIZAÇÃO E SEVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº 123/2015 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 139.100,4000 139.100,40 Total do Empenho.......: 139.100,40 10086 17.11.2015 14508 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.-EPP 95024857000158 CNV-Convite 10981 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM BLOCO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, INCLUINDO MATERIAIS CONFORME CONTRATO Nº 095/2015 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 2.113,0800 2.113,08 Total do Empenho.......: 2.113,08 10087 17.11.2015 5618 CONSTRUTORA EDIL LTDA 2997358000166 CNV-Convite 11552 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO, INCLUINDO MATERIAIS CONFORME CONTRATO Nº 069/2015 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 2.042,8300 2.042,83 Total do Empenho.......: 2.042,83 10090 17.11.2015 2412 JOSE INACIO KUHN - ME 87758405000171 CHP-Chamament 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA ASB 0583 DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 017/2015 85,0000 85,00 Total do Empenho.......: 85,00 10093 18.11.2015 3151 INGO BUCKER 48815853049 CHP-Chamament 505 1 1 143,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CARGA SAIBRO BRUTO CAMINHÃO TRUCK PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS CONFORME CONTRATO Nº 127/2015 15,0000 2.145,00 Total do Empenho.......: 2.145,00 10111 18.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10953 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA SANDRA MARGARETE SCHMIDT 2.799,1500 2.799,15 Total do Empenho.......: 2.799,15 10115 18.11.2015 22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA 13564149000145 DPV-Dispensa 10429 1 1 47,3800 M² VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ADESIVAGEM EM PLACAS DE TRÂNSITO E CRIAÇÃO DA ARTE 66,1658 3.134,94 Total do Empenho.......: 3.134,94 10116 18.11.2015 36739 CASA DAS RETROS LTDA - EPP 5326757000193 DPV-Dispensa 10148 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMANDO DA ALAVANCA DA MÁQUINA RETRO PLACA IPX 1267 689,0000 689,00 Total do Empenho.......: 689,00 10117 18.11.2015 271 FILTROBOM- COM.DE AUTOPE€AS LTDA 88761499000109 DPV-Dispensa 10148 1 1 1,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJP 4439 DE USO DA SECRETARIA 68,0000 68,00 Total do Empenho.......: 68,00 10144 19.11.2015 13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253 DPV-Dispensa 10298 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FERAMENTAS PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS DA PREFEITURA 364,7800 364,78 Total do Empenho.......: 364,78 10145 19.11.2015 12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA 2942211000179 DPV-Dispensa 10545 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO E PLACA VIBRATÓRIA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS 150,0000 150,00 Total do Empenho.......: 150,00 10153 19.11.2015 23535 PK MANUTENCAO INDUSTRIAL 14493131000162 DPV-Dispensa 10148 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO PLACA IVM 8751 990,0000 990,00 Total do Empenho.......: 990,00 10154 19.11.2015 23535 PK MANUTENCAO INDUSTRIAL 14493131000162 DPV-Dispensa 10303 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO PLACA IVN 8751 395,0000 395,00 Total do Empenho.......: 395,00 10165 20.11.2015 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 DPV-Dispensa 10148 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA CFC 7427 DA SECRETARIA 725,5500 725,55 Total do Empenho.......: 725,55 10166 20.11.2015 106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108 DPV-Dispensa 10472 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA CFC 7427 DA SECRETARIA 210,0000 210,00 Total do Empenho.......: 210,00 10168 20.11.2015 12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME 92012905000108 DPV-Dispensa 10153 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA SINALEIRA DO BAIRRO CANABARRO 1.680,0000 1.680,00 Total do Empenho.......: 1.680,00 10169 20.11.2015 25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI 12816289000109 DPV-Dispensa 10301 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONSERTO DE FECHADURAS NAS CAPATAZIAS DOS BAIRROS 480,0000 480,00 Total do Empenho.......: 480,00 10170 20.11.2015 20993 JORNAL A HORA LTDA 4280850000141 CHP-Chamament 11582 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÍDIA INSTITUCIONAL - EXERCÍCIO 2015 POR ESTIMATIVA CONFORME CONTRATO Nº 048/2014 2.000,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 2.000,00 10174 20.11.2015 48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA 90574732000188 CHP-Chamament 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA ALQ 6515 DA SECRETARIA 327,0000 327,00 CONFORME CONTRATO Nº 022/2015 Total do Empenho.......: 327,00 10175 20.11.2015 48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA 90574732000188 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA ALQ 6515 DA SECRETARIA 38,0000 38,00 Total do Empenho.......: 38,00 10194 20.11.2015 16563 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME 9076234000197 PRP-Pregão Pr 533 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS CONFORME CONTRATO Nº 131/2015 2.859,6000 2.859,60 Total do Empenho.......: 2.559,60 10195 20.11.2015 16563 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME 9076234000197 PRP-Pregão Pr 10267 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS CONFORME CONTRATO Nº 131/2015 2.751,3400 2.751,34 Total do Empenho.......: 2.721,34 10227 24.11.2015 106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108 DPV-Dispensa 10047 1 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IJH 3186 DA SECRETARIA 160,0000 160,00 Total do Empenho.......: 160,00 10228 24.11.2015 106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108 DPV-Dispensa 10047 1 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8461 DA SECRETARIA 140,0000 140,00 Total do Empenho.......: 140,00 10229 24.11.2015 106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108 DPV-Dispensa 10047 1 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8463 DA SECRETARIA 140,0000 140,00 Total do Empenho.......: 140,00 10230 24.11.2015 106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108 DPV-Dispensa 10047 1 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8463 DA SECRETARIA 90,0000 90,00 Total do Empenho.......: 90,00 10231 24.11.2015 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 DPV-Dispensa 10148 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8463 DA SECRETARIA 217,7400 217,74 Total do Empenho.......: 217,74 10235 24.11.2015 36929 BLASTER DETONACOES LTDA - EPP 13962167000185 PRP-Pregão Pr 560 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FURAÇÃO E DETONAÇÃO ROCHAS EM SAIBREIRA CONFORME CONTRATO Nº 136/2015 10.000,0000 10.000,00 Total do Empenho.......: 10.000,00 10242 24.11.2015 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 NSA-Não se Ap 558 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS NOVEMBRO 2015 765,5800 765,58 Total do Empenho.......: 765,58 10247 24.11.2015 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 DPV-Dispensa 511 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 2,0000 MANGUEIRA HIDRAULICA 154,0000 308,00 2 5,0000 KIT DE RODA 23,0000 115,00 PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO PLACA IPX 1267 E CAMINHÃO PLACA IHH 9021 DA SECRETARIA Total do Empenho.......: 423,00 10248 24.11.2015 19919 POSTO DA DANI LTDA 11078080000386 RPO-Pregão Re 515 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DISEL COMUM) PARA FROTA DE VEÍCULOS POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 28.000,0000 28.000,00 Total do Empenho.......: 28.000,00 10249 24.11.2015 15570 BIOSFERA PLANEJ. E CONSULT. AMBIENTAL LT 8233169000101 CHP-Chamament 10636 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAUDO GEOLÓGICO PARA O DESTRITO INDUSTRIAL CONFORME CONTRATO Nº 070/2014 1.650,0000 1.650,00 Total do Empenho.......: 1.650,00 10250 24.11.2015 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 DPV-Dispensa 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO PLACA IPX 1267 36,0000 36,00 Total do Empenho.......: 36,00 10259 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 60.810,7900 60.810,79 Total do Empenho.......: 60.810,79 10260 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 507 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 2.242,2400 2.242,24 Total do Empenho.......: 2.242,24 10261 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 542 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 6.174,8500 6.174,85 Total do Empenho.......: 6.174,85 10263 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 591 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 155,1100 155,11 Total do Empenho.......: 155,11 10288 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11307 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 538,0000 538,00 Total do Empenho.......: 538,00 10293 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11436 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 71.605,2700 71.605,27 Total do Empenho.......: 71.605,27 10307 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11451 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 7.845,6100 7.845,61 Total do Empenho.......: 7.845,61 10308 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11452 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 9.143,2400 9.143,24 Total do Empenho.......: 9.143,24 10309 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11453 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 883,3100 883,31 Total do Empenho.......: 883,31 10310 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11454 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 2.121,6100 2.121,61 Total do Empenho.......: 2.121,61 10311 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11455 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 11.020,7600 11.020,76 Total do Empenho.......: 11.020,76 10368 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11558 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 2.481,8400 2.481,84 Total do Empenho.......: 2.481,84 10388 24.11.2015 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 10239 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015 19.656,4600 19.656,46 Total do Empenho.......: 19.656,46 10408 24.11.2015 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11530 1 1 1,0000 VALOR REF PAGAMENTO GUIA FPS NOVEMBRO 2015 18.872,0600 18.872,06 Total do Empenho.......: 18.872,06 10429 25.11.2015 23535 PK MANUTENCAO INDUSTRIAL 14493131000162 DPV-Dispensa 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO EM CANOS NO SETOR DE ÁGUA 75,0000 75,00 Total do Empenho.......: 75,00 10432 25.11.2015 271 FILTROBOM- COM.DE AUTOPE€AS LTDA 88761499000109 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS USADOS NA MANUTENÇÃO DA RETRO RANDON 184,0000 184,00 Total do Empenho.......: 184,00 10442 26.11.2015 106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108 DPV-Dispensa 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IVM 8215 DA SECRETARIA 577,0000 577,00 Total do Empenho.......: 577,00 10443 26.11.2015 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IVM 8215 DA SECRETARIA 1.299,0900 1.299,09 Total do Empenho.......: 1.299,09 10446 26.11.2015 52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O. 87161501000138 NSA-Não se Ap 10082 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E REVISTA EXERCÍCIO 2015 - POR ESTIMATIVA 8.000,0000 8.000,00 Total do Empenho.......: 8.000,00 10447 26.11.2015 106479 MONTAGEM COM. FOR. SINALIZACAO VIARIA LT 6091739000132 DPV-Dispensa 10298 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PISTOLA MANUAL PARA PINTURAS DE MEIO FIO E FAIXAS DE SEGURANÇA 800,0000 800,00 Total do Empenho.......: 800,00 10452 26.11.2015 1912 COMERCIAL DE TINTAS MIROMI LTDA.-ME. 92263003000136 DPV-Dispensa 11427 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA AMARELA E CINZA PARA USO NO SETOR DE TRÂNSITO 100,0000 100,00 Total do Empenho.......: 100,00 10453 26.11.2015 22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA 6115113000119 DPV-Dispensa 511 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8463 DA SECRETARIA 449,2700 449,27 Total do Empenho.......: 449,27 10454 26.11.2015 106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108 DPV-Dispensa 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8463 DA SECRETARIA 140,0000 140,00 Total do Empenho.......: 140,00 10460 26.11.2015 106490 BORRACHARIA DEMARCO LTDA - ME 90690298000100 DPV-Dispensa 10303 1 1 3,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PNEUS DA MÁQUINA PATROLA PAC 2 DE USO SECRETARIA 270,0000 810,00 Total do Empenho.......: 810,00 10489 27.11.2015 18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL 9257558000121 NSA-Não se Ap 11175 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (COMPLEMENTAR AO EMP: 213/2015) 8.000,0000 8.000,00 Total do Empenho.......: 8.000,00 10502 27.11.2015 25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI 12816289000109 DPV-Dispensa 504 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CÓPIAS DE CHAVES PARA USO CAPATAZIAS E DMAAT 45,0000 45,00 Total do Empenho.......: 45,00 10508 30.11.2015 22073 RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO EIRELI 11607641000125 RPO-Pregão Re 11427 1 1 20,0000 BD VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA A BASE RESINA COR AMARELA (ITEM 38) PARA USO VIAS PÚBLICAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 68,9500 1.379,00 Total do Empenho.......: 1.379,00 10512 30.11.2015 14141 DAURI DILSO KLEIN 4214319000170 DPV-Dispensa 10485 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DO RELÓGIO DAS FLORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO 180,0000 180,00 Total do Empenho.......: 180,00 10515 30.11.2015 20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA 3686673000135 DPV-Dispensa 10047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LEITURA E PROGRAMAÇÃO DO TACÓGRAFO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8463 DA SECRETARIA 150,0000 150,00 Total do Empenho.......: 150,00 10516 30.11.2015 20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA 3686673000135 DPV-Dispensa 511 1 1 2,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL BOBINA PAPEL PARA MANUTENÇÃO TACÓGRAFO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8463 38,0000 76,00 Total do Empenho.......: 76,00 10535 30.11.2015 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 549 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO 2015 1.402,1200 1.402,12 Total do Empenho.......: 1.402,12 10536 30.11.2015 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 544 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO 2015 802,3100 802,31 Total do Empenho.......: 802,31 10537 30.11.2015 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 544 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO 2015 14.631,9900 14.631,99 Total do Empenho.......: 14.631,99 10547 30.11.2015 617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA 91401125000189 DPV-Dispensa 10153 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA,SOPRADOR E PODADEIRA DE USO DA SECRETARIA 310,0000 310,00 Total do Empenho.......: 310,00 10548 30.11.2015 617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA 91401125000189 DPV-Dispensa 10268 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA,SOPRADOR E PODADEIRA DE USO DA SECRETARIA 380,0000 380,00 Total do Empenho.......: 380,00 10568 30.11.2015 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 PRP-Pregão Pr 599 1 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 NOVEMBRO 2015 7.540,4000 7.540,40 Total do Empenho.......: 7.540,40 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2015 Pag: 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 1.566.601,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.02 SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA 88661400000199 7988 11.09.2015 105845 C RIFFEL COMERCIAL - ME 20474900000188 RPO-Pregão Re 1521 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 100,0000 PÇ REATOR (ITEM 117) 73,4700 7.347,00 2 20,0000 PÇ REATOR (ITEM 118) 101,7300 2.034,60 3 150,0000 PÇ REATOR (ITEM 119) 55,9200 8.388,00 PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 17.769,60- 9829 03.11.2015 105845 C RIFFEL COMERCIAL - ME 20474900000188 PRP-Pregão Pr 1521 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 200,0000 CABO PP 2X1,5MM² (ITEM 033) 1,6000 320,00 2 200,0000 CABO PP 2X2,5MM² (ITEM 034) 2,3000 460,00 3 200,0000 CABO PP 3X2,5MM² (ITEM 037) 3,0000 600,00 4 100,0000 CABO PP 4X1,5MM² (ITEM 038) 2,9000 290,00 PARA USO ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1.670,00 9830 03.11.2015 2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA. 4449102000140 PRP-Pregão Pr 1521 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 20,0000 UN REFLETOR LED 20W (ITEM 085) 148,5000 2.970,00 2 3,0000 UN REFLETOR LED 50W (ITEM 086) 195,5900 586,77 3 50,0000 UN CANALETA 20X12X2000 (ITEM 165) 6,0700 303,50 PARA USO DECORAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATALINA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 3.860,27 9957 11.11.2015 2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA. 4449102000140 RPO-Pregão Re 11676 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 30,0000 BUCHA FUNDIDA (ITEM 162) 0,7200 21,60 2 1,0000 CAIXA MEDIDOR (ITEM 299) 94,2800 94,28 PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 115,88 10262 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 562 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 3.533,3000 3.533,30 Total do Empenho.......: 3.533,30 10312 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11456 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 5.858,1000 5.858,10 Total do Empenho.......: 5.858,10 10313 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11457 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 323,6900 323,69 Total do Empenho.......: 323,69 10314 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11458 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 1.358,1600 1.358,16 Total do Empenho.......: 1.358,16 10315 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11459 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 588,5400 588,54 Total do Empenho.......: 588,54 10316 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11460 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 452,7300 452,73 Total do Empenho.......: 452,73 10390 24.11.2015 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 10240 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015 994,3200 994,32 Total do Empenho.......: 994,32 10407 24.11.2015 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11531 1 1 1,0000 VALOR REF PAGAMENTO GUIA FPS NOVEMBRO 2015 1.458,7900 1.458,79 Total do Empenho.......: 1.458,79 10458 26.11.2015 2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA. 4449102000140 RPO-Pregão Re 1521 1 1 50,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUGUE FÊMEA (ITEM 336) PARA USO NA ILUMINAÇÃO NATALINA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 4,9200 246,00 Total do Empenho.......: 246,00 10459 26.11.2015 105845 C RIFFEL COMERCIAL - ME 20474900000188 RPO-Pregão Re 11177 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 7,0000 KG ARAME GALV. Nº 18 (ITEM 125) 15,0000 105,00 2 600,0000 ME CABO PP 2 X 1,5MM (ITEM 33) 1,6000 960,00 3 200,0000 ME CABO PP 2 X 2,5MM (ITEM 34) 2,3000 460,00 PARA USO NA DECORAÇÃO NATALINA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1.525,00 10488 27.11.2015 18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL 9257558000121 NSA-Não se Ap 11731 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (COMPLEMENTAR AO EMP: 213/2015) 10.000,0000 10.000,00 Total do Empenho.......: 10.000,00 10490 27.11.2015 18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL 9257558000121 NSA-Não se Ap 10073 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 100.000,0000 100.000,00 Total do Empenho.......: 100.000,00 Total da Unidade.......: 114.215,18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.03 SETOR DE COMUNICACAO 88661400000199 9860 04.11.2015 4 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316433646 DPV-Dispensa 1525 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 150,0000 SELOS DE R$ 0,05 0,0500 7,50 2 150,0000 SELOS DE R$ 0,95 0,9500 142,50 3 150,0000 SELOS DE R$ 1,50 1,5000 225,00 4 60,0000 SELOS DE R$ 7,20 7,2000 432,00 PARA USO NO CORREIO DE CANABARRO Total do Empenho.......: 807,00 Total da Unidade.......: 807,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO 05.04 SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA 88661400000199 325 02.01.2015 19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5455760000107 PRP-Pregão Pr 11047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ANÁLISES E DA CLORAÇÃO DA ÁGUA CONF. CONTRATO Nº 103/2014 ALT. CONTRATUAL Nº 01/2014 90.152,5700 90.152,57 Total do Empenho.......: 9.979,90- 9807 03.11.2015 32676 ALEXANDRE DARCI DICKEL - MEI 18948035000112 DPV-Dispensa 10304 1 1 2,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DOSADORES DE CLORO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS NO DEPARTAMENTO DE ÁGUA 80,0000 160,00 Total do Empenho.......: 160,00 9828 03.11.2015 12855 TERRAPLENAGEM E CONCRETOS BRANDAO LTDA. 1109547000192 CHP-Chamament 11383 1 1 4,0000 HR VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS (ITEM 05) CONFORME CONTRATO Nº 049/2013 165,5100 662,04 Total do Empenho.......: 662,04 9844 04.11.2015 19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5455760000107 PRP-Pregão Pr 10127 1 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇOS AMBIENTAIS CONFORME CONTRATO Nº 169/2012 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 (COMPLEMENTAR AO EMP:324) 7.100,8700 7.100,87 Total do Empenho.......: 7.100,87 9861 05.11.2015 12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME 92012905000108 DPV-Dispensa 10531 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAIXA DE ÁGUA E 438,0000 438,00 CONSERTO CERCA COM TELA E TUBO 575,0000 575,00 NO DEPARTAMENTO DE ÁGUA (EMPENHO SUBSTITUTIVO AO EMP: 9801/15) Total do Empenho.......: 1.013,00 9949 11.11.2015 13042 VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA. 89908727000266 DPV-Dispensa 11418 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO BIZ 100 ES PLACA IUU 5924 DE USO NO SETOR DE ÁGUA DA PREFEITURA 21,5700 21,57 Total do Empenho.......: 21,57 9979 12.11.2015 19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5455760000107 PRP-Pregão Pr 10127 1 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇOS AMBIENTAIS CONFORME CONTRATO Nº 169/2012 ALTARAÇÃO CONTRATUAL 01/15 16.921,7300 16.921,73 Total do Empenho.......: 16.921,73 10058 16.11.2015 18785 GERSON L. GUTH & CIA. LTDA. 10868611000100 PRP-Pregão Pr 11597 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LEITURA DE ÁGUA CONFORME CONTRATO Nº 109/2013 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 (COMPLEMENTAR AO EMP: 6217/2015) 7.080,0000 7.080,00 Total do Empenho.......: 7.080,00 10070 17.11.2015 20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160001920 DPV-Dispensa 10480 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA USO NO SETOR DE ÁGUA NO BAIRRO CANABARRO 15,0000 15,00 Total do Empenho.......: 15,00 10128 18.11.2015 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 DPV-Dispensa 10480 1 1 1,0000 RO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME TORCIDO PARA LACRE 3X26 NO SETOR DE ÁGUA 75,8000 75,80 Total do Empenho.......: 75,80 10193 20.11.2015 19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5455760000107 PRP-Pregão Pr 11047 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO ANÁLISE E COLORAÇÃO DA ÁGUA (COMPLEMENTAR AO EMP:8773/2015) CONFORME CONTRATO Nº 103/2014 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 1.150,5400 1.150,54 Total do Empenho.......: 1.150,54 10236 24.11.2015 36929 BLASTER DETONACOES LTDA - EPP 13962167000185 PRP-Pregão Pr 11728 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FURAÇÃO E DETONAÇÃO ROCHAS EM SAIBREIRA CONFORME CONTRATO Nº 136/2015 12.000,0000 12.000,00 Total do Empenho.......: 12.000,00 10317 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11461 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 8.015,3600 8.015,36 Total do Empenho.......: 8.015,36 10318 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11462 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 2.398,3900 2.398,39 Total do Empenho.......: 2.398,39 10319 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11463 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 407,4500 407,45 Total do Empenho.......: 407,45 10320 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11464 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 123,4700 123,47 Total do Empenho.......: 123,47 10321 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11465 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 576,1800 576,18 Total do Empenho.......: 576,18 10375 24.11.2015 36929 BLASTER DETONACOES LTDA - EPP 13962167000185 PRP-Pregão Pr 11728 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FURAÇÃO E DETONAÇÃO ROCHAS EM SAIBREIRA CONFORME CONTRATO Nº 136/2015 10.000,0000 10.000,00 Total do Empenho.......: 10.000,00 10389 24.11.2015 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 10242 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015 994,3200 994,32 Total do Empenho.......: 994,32 10406 24.11.2015 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11533 1 1 1,0000 VALOR REF PAGAMENTO GUIA FPS NOVEMBRO 2015 1.958,5200 1.958,52 Total do Empenho.......: 1.958,52 10487 27.11.2015 18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL 9257558000121 NSA-Não se Ap 577 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (COMPLEMENTAR AO EMP: 213/2015) 13.800,1100 13.800,11 Total do Empenho.......: 13.800,11 10496 27.11.2015 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 DPV-Dispensa 10480 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM REDES DE ÁGUA NO SETOR DE ÁGUA 29,0600 29,06 Total do Empenho.......: 29,06 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2015 Pag: 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 74.523,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 06.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRI88661400000199 7816 01.09.2015 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 PRP-Pregão Pr 11138 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO EM ENCANTADO (ITEM 3 E 4) - SETEMBRO/2015 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 3.233,00- 8712 01.10.2015 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 PRI-Inexigibi 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CIRURGIAS ELETIVAS À MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 060/2015 MÊS OUTUBRO/2015 30.000,0000 30.000,00 Total do Empenho.......: 1.724,90- 8713 01.10.2015 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 PRI-Inexigibi 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INCENTIVO AO DIAGNÓSTICO CONFORME CONTRATO Nº 060/2015 MÊS OUTUBRO/2015 12.280,0000 12.280,00 Total do Empenho.......: 0,68- 8714 01.10.2015 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 PRI-Inexigibi 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INCENTIVO A TRAUMATOLOGIA CONFORME CONTRATO Nº 060/2015 MÊS OUTUBRO/2015 12.925,0000 12.925,00 Total do Empenho.......: 578,07- 8822 06.10.2015 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 CHP-Chamament 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 295/2010 MÊS DE OUTUBRO 2015 (COMPLEMENTAR AO EMP:8715/2015) 13.000,0000 13.000,00 Total do Empenho.......: 780,00- 9677 28.10.2015 24706 DROGARIA DOSESI LTDA 171814001594 DPV-Dispensa 667 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 159/1.10.0001286-0 (ROSIMARI FÁTIMA DUTRA PILGER) 579,5800 579,58 Total do Empenho.......: 0,02- 9791 03.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DO SERVIDOR MARCIO ANDRE PACHECO WEGNER 2.830,7800 2.830,78 Total do Empenho.......: 2.830,78 9793 03.11.2015 1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD 3123393000208 DPV-Dispensa 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA MUNÍCIPES CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.508,8300 1.508,83 Total do Empenho.......: 1.508,83 9797 03.11.2015 15773 MERIDION MACHADO CUNHA 77150333087 NSA-Não se Ap 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE BUSCAR MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA COORDENADORIA REGIONAL SAÚDE DIA 05/11/15 EM MARAU - CAXIAS DO SUL/RS 46,1300 46,13 Total do Empenho.......: 46,13 9800 03.11.2015 1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA 512930000124 CHP-Chamament 637 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL E REVISTA CONFORME LEI Nº 4.117/13 E LEI Nº 4.140/2014 CONFORME CONTRATO Nº 051/2014 (COMPLEMENTAR AO EMP: 6038/15) 20,7200 20,72 Total do Empenho.......: 20,72 9802 03.11.2015 25264 CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT 7031976000170 RPO-Pregão Re 11171 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 200,0000 FR BENZILPENICILINA (ITEM 24) 2,2100 442,00 2 1000,0000 FR DEXCLORFENIRAMINA (ITEM 48) 0,8090 809,00 3 50000,0000 CP FLUXETINA 20MG (ITEM 65) 0,0430 2.150,00 4 100,0000 AM MEDROXIPROGESTERONA INJ.150MG 10,8000 1.080,00 PARA USO FARMÁCIAS BÁSICAS SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 4.481,00 9803 03.11.2015 21908 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67729178000491 RPO-Pregão Re 11171 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 300,0000 FR SALBUTAMOL XAROPE (ITEM 121) 0,6240 187,20 2 50,0000 FR SULFATO FERROSO (ITEM 126) 0,6000 30,00 3 10,0000 AM ADRENALINA 1MG (ITEM 140) 1,2000 12,00 PARA USO FARMÁCIAS BÁSICAS SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 229,20 9804 03.11.2015 21908 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67729178000491 RPO-Pregão Re 11171 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 6000,0000 CP AMIODARONA 200MG (ITEM 12) 0,2270 1.362,00 2 15000,0000 CP CEFALEXINA 500MG (ITEM 35) 0,1510 2.265,00 3 1000,0000 CP DOXICILINA 100MG (ITEM 54) 0,0740 74,00 4 600,0000 FR METOCLOPRAMIDA 4MG (ITEM 98) 0,4980 298,80 5 120,0000 FR METRONIDAZOL 200MG (ITEM 102) 1,4580 174,96 PARA USO FARMÁCIAS BÁSICAS SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 4.174,76 9805 03.11.2015 3510 CIAMED -DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 5782733000149 RPO-Pregão Re 11171 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 12000,0000 CP CLORPROMAZINA 10MG (ITEM 44) 0,1880 2.256,00 2 15000,0000 CP NORTRIPTILINA 50MG (ITEM 109) 0,4150 6.225,00 3 30000,0000 CP POLIVITAMINAS (ITEM 114) 0,0420 1.260,00 4 50,0000 FR SULFATO FERROSO (ITEM 127) 0,9800 49,00 PARA USO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 9.790,00 9816 03.11.2015 3510 CIAMED -DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 5782733000149 RPO-Pregão Re 11171 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 15000,0000 CP AC. VALPRÓICO 250MG (ITEM 4) 0,1850 2.775,00 2 20000,0000 CP AC. VALPRÓICO 500MG (ITEM 5) 0,5000 10.000,00 3 8000,0000 CP AMOXILINA + CLAVULANATO (IT.14) 0,6450 5.160,00 4 15000,0000 CP CARBONATO DE CÁLCIO (ITEM 31) 0,0990 1.485,00 PARA FARMÁCIAS BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 19.420,00 9817 03.11.2015 3406 CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP.LTDA 3652030000170 RPO-Pregão Re 11171 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 90000,0000 CP AC. ACETILSALICILICO (ITEM 1) 0,0150 1.350,00 2 20000,0000 CP ATENOLOL 50MG (ITEM 19) 0,0320 640,00 3 80000,0000 CP CARBONATO DE CÁLCIO (ITEM 32) 0,0670 5.360,00 4 1500,0000 FR HIDROX ALUMÍNIO (ITEM 76) 1,6000 2.400,00 PARA FARMÁCIAS BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 9.750,00 9818 03.11.2015 37175 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4217590000160 RPO-Pregão Re 11171 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 5000,0000 CP METOCLOPRAMIDA 10MG 0,0540 270,00 2 10000,0000 CP METOPROLOL 100MG (ITEM 99) 0,2690 2.690,00 PARA FARMÁCIAS BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 2.960,00 9819 03.11.2015 2824 AGLON COM. E REP. DE MEDICAMENTOS L 65817900000171 RPO-Pregão Re 11171 40 1 8000,0000 CP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARFARINA 5MG (ITEM 131) PARA USO FARMÁCIAS BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 0,0770 616,00 Total do Empenho.......: 616,00 9820 03.11.2015 22221 ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDIC LTDA 11018062000147 RPO-Pregão Re 11171 40 1 6000,0000 CP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA 25MG (ITEM 45) PARA FARMÁCIAS BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 0,2300 1.380,00 Total do Empenho.......: 1.380,00 9821 03.11.2015 24869 CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 RPO-Pregão Re 11171 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 3000,0000 CP PROMETAZINA 2,5MG (ITEM 117) 0,0590 177,00 2 30,0000 TU COLOGENASE (ITEM 156) 9,3400 280,20 3 20,0000 AM DIAZEPAN 5MG (ITEM 159) 0,8500 17,00 4 10,0000 AM MIDAZOLAN 5MG (ITEM 178) 2,3000 23,00 5 50,0000 AM PROMETAZINA 25MG (ITEM 180) 1,2000 60,00 PARA FARMÁCIAS BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 557,20 9823 03.11.2015 24869 CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 RPO-Pregão Re 11171 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 100,0000 FR FENOBARBITAL 40MG (ITEM 63) 2,9000 290,00 2 10000,0000 CP HALOPERIDOL 5MG (ITEM 72) 0,0600 600,00 3 200,0000 AM HALOPERIDOL (ITEM 73) 5,6000 1.120,00 4 100,0000 FR HALOPERIDOL GOTAS (ITEM 74) 2,1500 215,00 5 8000,0000 CP IMIPRAMINA25MG (ITEM 81) 0,1300 1.040,00 PARA FARMÁCIAS BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 3.265,00 9825 03.11.2015 24869 CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 RPO-Pregão Re 11171 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 100000,0000 CP AMITRIPTILINA 25MG (ITEM 13) 0,0390 3.900,00 2 15000,0000 CP CLONAZEPAN 0,5MG (ITEM 41) 0,0650 975,00 3 15000,0000 CP CLONAZEPAN 2MG (ITEM 42) 0,0700 1.050,00 4 30000,0000 CP DIAZEPAN 10MG (ITEM 49) 0,0380 1.140,00 5 10000,0000 CP FENOBARBITAL 100MG (ITEM 62) 0,1600 1.600,00 PARA FARMÁCIAS BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 8.665,00 9832 03.11.2015 1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA 512930000124 CHP-Chamament 637 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL E REVISTAS CONFORME CONTRATO Nº 051/2014 1.000,0000 1.000,00 POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 Total do Empenho.......: 1.000,00 9833 03.11.2015 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 PRI-Inexigibi 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CIRURGIAS DE URGÊNCIA PARA MUNÍCIPES - NOVEMBRO 2015 CONFORME CONTRATO Nº 060/2015 30.000,0000 30.000,00 Total do Empenho.......: 30.000,00 9834 03.11.2015 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 PRI-Inexigibi 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INCENTIVO À TRAUMATOLOGIA CONFORME CONTRATO Nº 060/2015 NOVEMBRO 2015 12.925,0000 12.925,00 Total do Empenho.......: 12.925,00 9835 03.11.2015 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 PRI-Inexigibi 626 40 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS EXCEDENTES - NOVEMBRO 2015 CONFORME CONTRATO Nº 060/2015 3.880,0000 3.880,00 Total do Empenho.......: 3.880,00 9837 03.11.2015 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 CHP-Chamament 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA HOSPITALAR PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 295/2010 NOVEMBRO 2015 13.000,0000 13.000,00 Total do Empenho.......: 13.000,00 9843 04.11.2015 22256 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL 89777692000192 PRP-Pregão Pr 11570 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA BASE DO SAMU CONFORME CONTRATO Nº 080/2014 E ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 (COMPLEMENTAR AO EMP:4993/15) 405,0000 405,00 Total do Empenho.......: 405,00 9845 04.11.2015 2766 PETTER & BALLUS LTDA 4295228000107 CHP-Chamament 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULOS DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 027/2015 (COMPLEMENTAR AO EMP:6039/15) 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho.......: 1.000,00 9847 04.11.2015 20050 JOAO LUIS BORGELT 53705580000 NSA-Não se Ap 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 46,1300 461,30 Total do Empenho.......: 461,30 9851 04.11.2015 18022 MARCO AURELIO GHISLENI 51402262000 NSA-Não se Ap 664 40 1 1,0000 DIARIA COM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPE PARA CONSULTA NA SANTA CASA DE RIO GRANDE DIA 04/11/15 E VOLTA 05/11/15 184,5200 184,52 Total do Empenho.......: 184,52 9859 04.11.2015 14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ 7242772000189 CHP-Chamament 11085 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE TAXA DO SAMU CONFORME CONTRATO Nº 131/2014 EXERCÍCIO 2015 14.756,9000 14.756,90 Total do Empenho.......: 14.756,90 9862 05.11.2015 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 PRI-Inexigibi 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO EXCEDENTES CONFORME CONTRATO Nº 060/2015 3.867,0000 3.867,00 Total do Empenho.......: 3.867,00 9871 05.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10954 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA JAQUELINE BEATRIZ ROHDE 1.047,8000 1.047,80 Total do Empenho.......: 1.047,80 9872 05.11.2015 37174 KLIMA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 11011226000104 RPO-Pregão Re 11171 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1500,0000 CP FLUCONAZOL 150MG (ITEM 64) 0,1660 249,00 2 30000,0000 CP METILDOPA 250MG (ITEM 95) 0,1180 3.540,00 3 180000,0000 CP OMEPRAZOL 20MG (ITEM 110) 0,0440 7.920,00 PARA FARMACIAS BÁSICAS SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 11.709,00 9875 05.11.2015 34890 INOVAMED COM. MEDICAMENTOS LTDA - EPP 12889035000102 RPO-Pregão Re 11171 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 70000,0000 CP GLIBENCLAMIDA 5MG (ITEM 69) 0,0190 1.330,00 2 50000,0000 CP LEVOTIROXINA 50MG (ITEM 87) 0,1100 5.500,00 3 20000,0000 CP LORATADINA 10MG (ITEM 89) 0,0420 840,00 PARA FARMACIAS BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 7.670,00 9876 05.11.2015 37173 EXTRA DISTR.MEDICAMENTOS PROD.HOSPITALAR 6035038000186 RPO-Pregão Re 11171 40 1 500,0000 FR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUACO XAROPE 1MG (ITEM 71)PARA USO NAS FARMÁCIAS BÁSICAS SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1,7440 872,00 Total do Empenho.......: 872,00 9877 05.11.2015 2600 DIMASTER-COM.DE PROD.HOSPIT.LTDA 2520829000140 RPO-Pregão Re 11171 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 5000,0000 CP NITROFURANTOÍNA 100MG (ITEM 106) 0,1850 925,00 2 600,0000 FR SALBUTAMOL SPRAY (ITEM 120) 4,9300 2.958,00 3 120000,0000 CP SINUASTATINA 20MG (ITEM 122) 0,0590 7.080,00 4 100,0000 FR VALPROATO DE SÓDIO (ITEM 130) 2,1600 216,00 PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 11.179,00 9878 05.11.2015 2600 DIMASTER-COM.DE PROD.HOSPIT.LTDA 2520829000140 RPO-Pregão Re 11171 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 15000,0000 CP BIPERIDENO 2MG (ITEM 26) 0,1700 2.550,00 2 1500,0000 TU DEXAMETASONA CREME (ITEM 47) 0,6070 910,50 3 45000,0000 CP FUROSEMIDA 40MG (ITEM 66) 0,0340 1.530,00 4 800,0000 FR IBUPROFENO GOTAS (ITEM 80) 0,9000 720,00 PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 5.710,50 9879 05.11.2015 24047 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 RPO-Pregão Re 11171 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 80,0000 AM DIPIRONA SÓDICA (ITEM 163) 0,4800 38,40 2 30,0000 FR LIDOCAÍNA (ITEM 175) 1,2200 36,60 3 30,0000 AM SUCEINATO SÓDICO (ITEM 185) 2,7400 82,20 PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 157,20 9880 05.11.2015 24047 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 RPO-Pregão Re 11171 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 6000,0000 CP PREDNISONA 20MG (ITEM 116) 0,1020 612,00 2 300,0000 FR SULFAMETOXAZOL (ITEM 124) 1,1500 345,00 3 40000,0000 CP VERAPAMIL 80MG (ITEM 132) 0,0480 1.920,00 4 80,0000 AM DICLOFENACO SÓDICO (ITEM 160) 0,6200 49,60 PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 2.926,60 9881 05.11.2015 24047 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 RPO-Pregão Re 11171 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1000,0000 TU NEOMICINA POMADA (ITEM 104) 0,8800 880,00 2 100,0000 FR NISTATINA (ITEM 105) 1,4900 149,00 3 50000,0000 CP PARACETAMOL 500MG (ITEM 111) 0,0390 1.950,00 4 1000,0000 FR PARACETAMOL GOTAS (ITEM 112) 0,4190 419,00 PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 3.398,00 9882 05.11.2015 24047 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 RPO-Pregão Re 11171 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 10000,0000 CP FENITOÍNA 100MG (ITEM 61) 0,0560 560,00 2 70000,0000 CP IBUPROFENO 600MG (ITEM 79) 0,0800 5.600,00 3 8000,0000 CP LEVODOPA 250MG (ITEM 83) 0,1460 1.168,00 4 1000,0000 FR LORATADINA 1MG (ITEM 88) 1,9300 1.930,00 PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 9.258,00 9883 05.11.2015 24047 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 RPO-Pregão Re 11171 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 5000,0000 CP ALENDRONATO DE SÓDIO (ITEM 9) 0,3320 1.660,00 2 30000,0000 CP CARBONATO DE LÍTIO (ITEM 33) 0,0790 2.370,00 3 5000,0000 CP CETOCONAZOL 200MG (ITEM 37) 0,0930 465,00 4 700,0000 TU CETOCONAZOL CREME (ITEM 38) 0,9970 697,90 5 5000,0000 CP CIPROFLOXACINO 500MG (ITEM 39) 0,1360 680,00 6 1000,0000 FR DIPIRONA 500MG (ITEM 53) 0,4390 439,00 PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 6.311,90 9884 05.11.2015 36063 DALBEX COM DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 15025636000165 RPO-Pregão Re 11171 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 300,0000 CP ALBENDAZOL 400MG (ITEM 6) 0,4990 149,70 2 40000,0000 CP METILDOPA 500MG (ITEM 96) 0,2020 8.080,00 PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 8.229,70 9885 05.11.2015 106341 DIMEVA DISTR. E IMPORTADORA LTDA - EPP 76386283000113 RPO-Pregão Re 11171 40 1 100,0000 FR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 20MG (ITEM 29) PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 6,1400 614,00 Total do Empenho.......: 614,00 9895 09.11.2015 15773 MERIDION MACHADO CUNHA 77150333087 NSA-Não se Ap 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MENOR PARA ESCOLA DE DEFICIENTES VISUAIS DIA 09/11/15 EM CAXIAS DO SUL/RS 46,1300 46,13 Total do Empenho.......: 46,13 9955 11.11.2015 13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT 90852133049 NSA-Não se Ap 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 46,1300 461,30 Total do Empenho.......: 461,30 9963 11.11.2015 1921 SIDD - COMERC.DISTRIB. DE MEDIC.LT 203590000150 RPO-Pregão Re 11171 40 1 300,0000 TU VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG (ITEM 101) PARA USO EM FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3,7800 1.134,00 Total do Empenho.......: 1.134,00 9965 11.11.2015 14966 CENTRO DE FISIOTERAPIA TEUTONIA LTDA. 6340100000143 CHP-Chamament 10036 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 288/2010 2.000,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 2.000,00 9975 12.11.2015 14202 ELTON LINDEMANN 56781636049 NSA-Não se Ap 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 46,1300 461,30 Total do Empenho.......: 461,30 9990 12.11.2015 24706 DROGARIA DOSESI LTDA 171814001594 NSA-Não se Ap 11013 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE PROCESSO Nº 159/1.09.0001850-6 (SOFIA STANKIEVICZ) 174,5000 174,50 Total do Empenho.......: 174,50 9991 12.11.2015 1037 CENTRAL DE ATENDIMENTO A VEICULOS LTDA 73638462000102 DPV-Dispensa 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IUZ 8967 DA SECRETARIA 1.869,7500 1.869,75 Total do Empenho.......: 1.869,75 9992 12.11.2015 1921 SIDD - COMERC.DISTRIB. DE MEDIC.LT 203590000150 RPO-Pregão Re 11171 40 1 30,0000 AM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 10MG (ITEM 158) PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 0,8450 25,35 Total do Empenho.......: 25,35 9993 12.11.2015 2699 MAURO MARCIANO COM MED LTDA 94894169000186 RPO-Pregão Re 11171 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 30000,0000 CP CARBAMAZEPINA 200MG (ITEM 30) 0,0780 2.340,00 2 20000,0000 CP CLOMIPRAMINA 25MG (ITEM 40) 0,6280 12.560,00 3 5000,0000 CP METRONIDAZOL 400MG )ITEM 100) 0,2850 1.425,00 4 80,0000 AM METOCLOPRAMIDA 5MG (ITEM 177) 0,2300 18,40 PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 16.343,40 9994 12.11.2015 37744 M. C. M.COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 17512670000190 RPO-Pregão Re 11171 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 15000,0000 CP DIGOXINA 25MG (ITEM 51) 0,0450 675,00 2 300,0000 AM ÁGUA PARA INJEÇÃO (ITEM 142) 0,1490 44,70 3 10,0000 AM ATROPINA (ITEM 147) 0,3800 3,80 4 80,0000 AM BUTILBROMETO (ITEM 150) 1,1490 91,92 PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 815,42 9995 12.11.2015 15783 MARCOFARMA DISTRIB. PROD. FARMAC. LTDA 6935554000167 RPO-Pregão Re 11171 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 6000,0000 CP AMINOFILINA 100MG (ITEM 11) 0,0280 168,00 2 20000,0000 CP ANLODIPINO 10MG (ITEM 17) 0,0340 680,00 3 40000,0000 CP CAPTOPRIL 50MG (ITEM 28) 0,0290 1.160,00 4 5000,0000 CP HIOSCINA 10MG (ITEM 77) 0,2290 1.145,00 5 50000,0000 CP METFORMINA 850MG (ITEM 94) 0,0700 3.500,00 6 50000,0000 CP PROPANOLOL 40MG (ITEM 118) 0,0200 1.000,00 PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 7.653,00 10006 13.11.2015 22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA 77609743020 NSA-Não se Ap 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS ALTAS BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 46,1300 461,30 Total do Empenho.......: 461,30 10007 13.11.2015 24626 LAURI PEDRO DILKIN 88796728000 NSA-Não se Ap 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS ALTAS BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 46,1300 461,30 Total do Empenho.......: 461,30 10011 13.11.2015 24706 DROGARIA DOSESI LTDA 171814001594 NSA-Não se Ap 11013 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 159/1.09.0001737-2 (SILVÉRIA DE SOUZA) 20,9300 20,93 Total do Empenho.......: 20,93 10014 13.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA LUIZA WESSEL 2.281,8400 2.281,84 Total do Empenho.......: 2.281,84 10015 13.11.2015 37744 M. C. M.COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 17512670000190 RPO-Pregão Re 11171 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 20,0000 AM DIMENITRATO 50MG (ITEM 161) 1,2640 25,28 2 20,0000 AM GLICOSE 50% (ITEM 168) 0,2340 4,68 3 30,0000 TU LIDOCAÍNA 2% (ITEM 174) 1,5540 46,62 PARA FARMÁCIAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 76,58 10016 13.11.2015 25843 NOVA SUL COM. DE PROD. HOSP LTDA - ME 14595725000184 RPO-Pregão Re 11171 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 400,0000 FR AMBROXOL 3MG (ITEM 10) 1,5590 623,60 2 500,0000 FR MEBENDAZOL 20MG (ITEM 91) 0,6800 340,00 3 600,0000 FR PREDNISOLONA 3MG (ITEM 115) 4,0000 2.400,00 4 30,0000 FR LIDOCAÍNA 1% SEM VASOCONSTRITOR 1,6990 50,97 PARA FARMÁCIAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 3.414,57 10017 13.11.2015 21889 MEDILAR IMPORT DISTR PROD MED HOSPIT S/A 7752236000123 RPO-Pregão Re 11171 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 600,0000 FR AMOXILINA + CLAVULANATO(ITEM 15) 4,6500 2.790,00 2 30000,0000 CP ESPIROLACTONA 25MG (ITEM 59) 0,0860 2.580,00 3 10,0000 FR ALCOOL 70% (ITEM 144) 5,9000 59,00 PARA FARMÁCIAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 5.429,00 10018 13.11.2015 2826 NUNESFARMA DIST. DE PROD. FARMAC. L 75014167000100 RPO-Pregão Re 11171 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 10000,0000 CP ÁCIDO FÓLICO 5MG (ITEM 3) 0,0160 160,00 2 100,0000 FR PERMETRINA SHAMPOO (ITEM 113) 1,1400 114,00 3 15000,0000 CP SULFATO FERROSO (ITEM 125) 0,0270 405,00 PARA FARMÁCIAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 679,00 10019 13.11.2015 37878 PROFARMA SPECIALTY S.A 81887838000655 RPO-Pregão Re 11171 40 1 15000,0000 CP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CODEÍNA + PARACETAMOL 30MG + 500MG (ITEM 46) PARA USO NAS FARMÁCIAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 0,4100 6.150,00 Total do Empenho.......: 6.150,00 10020 13.11.2015 37169 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 85247385000149 RPO-Pregão Re 11171 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 50000,0000 CP ANLODIPINO 5MG (ITEM 18) 0,0200 1.000,00 2 140000,0000 CP ENALAPRIL 20MG (ITEM 56) 0,0500 7.000,00 PARA FARMÁCIAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 8.000,00 10021 13.11.2015 106225 TC ATUAL COM. DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10493969000103 RPO-Pregão Re 11171 40 1 30,0000 AM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCCINATO SÓDICO (ITEM 186) PARA FARMÁCIAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 7,0000 210,00 Total do Empenho.......: 210,00 10022 13.11.2015 17367 WAN MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT 8725154000152 RPO-Pregão Re 11171 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 60000,0000 CP CAPTOPRIL 25MG (ITEM 27) 0,0140 840,00 2 120000,0000 CP ENALAPRIL 10MG (ITEM 55) 0,0430 5.160,00 3 150000,0000 CP HIDROCLORATIAZIDA 25MG (ITEM 75) 0,0190 2.850,00 4 600,0000 TU MICONAZOL CREME (ITEM 103) 4,4000 2.640,00 PARA FARMÁCIAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 11.490,00 10024 13.11.2015 106396 MERCK S/A 33069212001237 RPO-Pregão Re 11171 40 1 40000,0000 CP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA (ITEM 86) PARA USO FARMÁCIAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 0,0900 3.600,00 Total do Empenho.......: 3.600,00 10028 13.11.2015 22537 CENTRO DE REABILITACAO PRO-ALIVIO LTDA. 13531037000198 CHP-Chamament 10036 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 295/2011 POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho.......: 1.000,00 10029 13.11.2015 2219 PAULO HERBERTO RAHMEIER 29358825049 CHP-Chamament 10118 40 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA CARDIOLOGIA PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº290/2010 POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 2.000,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 2.000,00 10030 13.11.2015 3784 ADRIANA WALLAUER REINHEIMER 49916254087 CHP-Chamament 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 284/2010 POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 5.000,00 10032 13.11.2015 1975 LILIAN MARIA SCHMIDT 16761200091 CHP-Chamament 10118 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 294/2010 POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 2.000,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 2.000,00 10033 13.11.2015 18105 ROGERIO AMMES - ME 8380526000156 DPV-Dispensa 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN PLACA IVA 7391 DA SECRETARIA 1.670,0000 1.670,00 Total do Empenho.......: 1.670,00 10034 13.11.2015 1831 UNIMAGEM-HOSP. ESTRELA S/C LTDA 95285391000144 DPV-Dispensa 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS E DE URGÊNCIA PARA MUNÍCIPES CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.567,0000 1.567,00 Total do Empenho.......: 1.567,00 10061 16.11.2015 35403 YUDIENNYS ACOSTA PUPO 6758590186 NSA-Não se Ap 11207 40 1 1,0000 VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÉDICA PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" CONFORME LEI Nº 4.356/2015 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 10062 16.11.2015 35404 NEISLEYDIS HERNANDES AVILA 6757538130 NSA-Não se Ap 11207 40 1 1,0000 VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÉDICA PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" CONFORME LEI Nº 4.356/2015 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 10063 16.11.2015 35412 KALIANNIS PEREZ DOMINGUEZ 6783211169 NSA-Não se Ap 11207 40 1 1,0000 VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÉDICA PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" CONFORME LEI Nº 4.356/2015 700,0000 700,00 Total do Empenho.......: 700,00 10091 17.11.2015 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 PRP-Pregão Pr 11722 40 1 25,0000 KM VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORAS PARA REUNIÃO NO CAPA, DIA 03/12/2015 NO SINODO (ITEM 7) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 3,7500 93,75 Total do Empenho.......: 93,75 10102 18.11.2015 5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS 62463942053 NSA-Não se Ap 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE BUSCAR MUNÍCIPE DE ALTA NO HOSPITAL DE CANDELÁRIA E LEVAR PARA CENTRO RECUPERAÇÃO GISEDA EM BOM RETIRO DO SUL/RS DIA 19/11/15 VIA JUDICIAL 46,1300 46,13 Total do Empenho.......: 46,13 10105 18.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA RAQUEL JAQUELINE FAZZIONI 519,2100 519,21 Total do Empenho.......: 519,21 10107 18.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DULCE CECILIA LENZ 598,3400 598,34 Total do Empenho.......: 598,34 10109 18.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR LIOMAR NUNES DO AMARAL 1.595,6900 1.595,69 Total do Empenho.......: 1.595,69 10124 18.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA LUISA ADRIANA CORREA MONTANHA 757,1800 757,18 Total do Empenho.......: 757,18 10125 18.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ROSSANO CHRIST 1.193,0300 1.193,03 Total do Empenho.......: 1.193,03 10127 18.11.2015 1037 CENTRAL DE ATENDIMENTO A VEICULOS LTDA 73638462000102 CHP-Chamament 638 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MECÂNICA LEVE PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 018/2015 POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho.......: 1.000,00 10138 19.11.2015 5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS 62463942053 NSA-Não se Ap 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MÉDICAS CUBANAS NO AERO PORTO DIA 20/11/2015 EM PORTO ALEGRE/RS 46,1300 46,13 Total do Empenho.......: 46,13 10149 19.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOAO LUIS BORGELT 2.272,1700 2.272,17 Total do Empenho.......: 2.272,17 10151 19.11.2015 20805 BELLENZIER PNEUS LTDA 73730129000986 PRP-Pregão Pr 616 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 4,0000 PÇ PNEU NOVO 175/70 R13 (ITEM 29) 158,0000 632,00 2 4,0000 PÇ PNEU NOVO 225/75 R16 (ITEM 40) 596,0000 2.384,00 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 3.016,00 10156 19.11.2015 34332 CLINICA REABILITAR C. S. INTEGRADO S/S 18996539000108 DPV-Dispensa 626 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SESSÕES DE HIDROTERAPIA PARA MUNÍCIPES CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500,0000 1.500,00 Total do Empenho.......: 1.500,00 10157 19.11.2015 2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA. 4449102000140 PRP-Pregão Pr 11228 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO (ITEM 307) PARA SER USADO NA BASE DO SAMU CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 45,8600 45,86 Total do Empenho.......: 45,86 10162 20.11.2015 17949 NILO EDENILSON LIESSEN JACINTO 391169050 NSA-Não se Ap 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE RECEBER PRÊMIO SALVADOR CÉLIA, DIA 24/11/15 EM PORTO ALEGRE/RS 46,1300 46,13 Total do Empenho.......: 46,13 10188 20.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÁRIAS DA SERVIDORA DEBORA SPECHT 1.676,5400 1.676,54 Total do Empenho.......: 1.676,54 10203 23.11.2015 2578 MARLENE METZ 23982985072 NSA-Não se Ap 664 40 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE EVENTO PREMIAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE VISITADOR DO PIM (NILO) DIA 24/11/2015 EM PORTO ALEGRE/RS 74,2200 74,22 Total do Empenho.......: 74,22 10212 23.11.2015 12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME 92012905000108 DPV-Dispensa 635 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE TOLDO NO CAS, ESF 01 E 03 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 300,00 10216 23.11.2015 16563 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME 9076234000197 PRP-Pregão Pr 10266 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS CONFORME CONTRATO Nº 131/2015 2.374,9900 2.374,99 Total do Empenho.......: 2.374,99 10218 23.11.2015 16563 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME 9076234000197 PRP-Pregão Pr 11228 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS CONFORME CONTRATO Nº 131/2015 4.717,0000 4.717,00 Total do Empenho.......: 4.716,50 10219 23.11.2015 16563 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME 9076234000197 PRP-Pregão Pr 11228 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS CONFORME CONTRATO Nº 131/2015 (COMPLEMENTAR AO EMP: 10218/15) 65,5000 65,50 Total do Empenho.......: 65,50 10222 24.11.2015 18022 MARCO AURELIO GHISLENI 51402262000 NSA-Não se Ap 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 46,1300 461,30 Total do Empenho.......: 461,30 10233 24.11.2015 13836 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL 89522064000166 NSA-Não se Ap 11013 40 1 1,0000 VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROCESSO Nº 159/1.06.0001068-2 (LORENI AGOSTINHO DE VARGAS) 190,7500 190,75 Total do Empenho.......: 190,75 10243 24.11.2015 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 NSA-Não se Ap 630 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS NOVEMBRO 2015 4.138,4100 4.138,41 Total do Empenho.......: 4.138,41 10246 24.11.2015 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 DPV-Dispensa 11013 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE PROCESSO Nº 159/1.11.0000772-9 (VANESSA KIRCH CARDOSO ALTHAUS) 105,6800 105,68 Total do Empenho.......: 105,68 10264 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 604 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 630,4000 630,40 Total do Empenho.......: 630,40 10275 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 1634 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 65.746,9800 65.746,98 Total do Empenho.......: 65.746,98 10276 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 1635 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 946,8800 946,88 Total do Empenho.......: 946,88 10284 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11023 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 6.174,8500 6.174,85 Total do Empenho.......: 6.174,85 10322 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11466 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 292.194,6400 292.194,64 Total do Empenho.......: 292.194,64 10323 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11467 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 10.890,9500 10.890,95 Total do Empenho.......: 10.890,95 10324 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11468 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 90,5400 90,54 Total do Empenho.......: 90,54 10325 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11469 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 16.422,8000 16.422,80 Total do Empenho.......: 16.422,80 10326 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11470 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 1.618,7900 1.618,79 Total do Empenho.......: 1.618,79 10327 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11471 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 659,2200 659,22 Total do Empenho.......: 659,22 10328 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11472 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 15.922,8900 15.922,89 Total do Empenho.......: 15.922,89 10329 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11473 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 13.332,9100 13.332,91 Total do Empenho.......: 13.332,91 10331 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11482 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 5.763,5700 5.763,57 Total do Empenho.......: 5.763,57 10332 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11483 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 1.234,1200 1.234,12 Total do Empenho.......: 1.234,12 10333 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11484 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 192,0600 192,06 Total do Empenho.......: 192,06 10370 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11560 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 29,7200 29,72 Total do Empenho.......: 29,72 10392 24.11.2015 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 10243 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015 20.652,6600 20.652,66 Total do Empenho.......: 20.652,66 10393 24.11.2015 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 11038 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015 708,4600 708,46 Total do Empenho.......: 708,46 10394 24.11.2015 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 10243 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015 11.074,2500 11.074,25 Total do Empenho.......: 11.074,25 10400 24.11.2015 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11535 40 1 1,0000 VALOR REF PAGAMENTO GUIA FPS NOVEMBRO 2015 50.731,0900 50.731,09 Total do Empenho.......: 50.731,09 10415 24.11.2015 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11534 40 1 1,0000 VALOR REF PAGAMENTO GUIA FPS NOVEMBRO 2015 1.405,4200 1.405,42 Total do Empenho.......: 1.405,42 10428 25.11.2015 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 DPV-Dispensa 11013 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE PROCESSO Nº 159/1.09.0001983-9 (IVONE DE FÁTIMA WEGNER) 61,9800 61,98 Total do Empenho.......: 61,98 10430 25.11.2015 14202 ELTON LINDEMANN 56781636049 NSA-Não se Ap 664 40 1 10,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS, ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS 46,1300 461,30 Total do Empenho.......: 461,30 10461 26.11.2015 240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA 92124676000105 DPV-Dispensa 10652 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 2,0000 CADEADO 8,5000 17,00 2 1,0000 MIOLO PARA FECHADURA 15,9000 15,90 3 4,0000 ARRUELAS 0,0500 0,20 4 1,0000 PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO 7,5000 7,50 PARA USO NO POSTO SAÚDE LANGUIRU Total do Empenho.......: 40,60 10491 27.11.2015 35404 NEISLEYDIS HERNANDES AVILA 6757538130 NSA-Não se Ap 11207 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO MORADIA PARA MÁDICA PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" LEI Nº 4.356/2014 1.529,4500 1.529,45 Total do Empenho.......: 1.529,45 10492 27.11.2015 18345 VIDROCAR AUTO VIDROS LTDA 94265311000126 DPV-Dispensa 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARA BRISA DIANTEIRO MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IUZ 8967 680,0000 680,00 Total do Empenho.......: 680,00 10493 27.11.2015 19968 NIVALDO LANG E CIA LTDA 89909147000102 DPV-Dispensa 616 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ZAFIRA PLACA ISD 2259 DA SECRETARIA 987,4000 987,40 Total do Empenho.......: 987,40 10495 27.11.2015 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 DPV-Dispensa 10652 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VAZAMENTO ÁGUA NO CAS 6,9400 6,94 Total do Empenho.......: 6,94 10505 30.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARLISE SCHEUERMANN PEREIRA 676,4900 676,49 Total do Empenho.......: 676,49 10533 30.11.2015 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 610 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO 2015 26.520,7800 26.520,78 Total do Empenho.......: 26.520,78 10534 30.11.2015 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 11068 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO 2015 1.402,1200 1.402,12 Total do Empenho.......: 1.402,12 10553 30.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ELTON LINDEMANN 4.126,7500 4.126,75 Total do Empenho.......: 4.126,75 10556 30.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10955 40 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR CRISTIANO ACIERNO VARELLA 4.920,5500 4.920,55 Total do Empenho.......: 4.920,55 10566 30.11.2015 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 PRP-Pregão Pr 655 1 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 NOVEMBRO 2015 16.775,4300 16.775,43 Total do Empenho.......: 16.775,43 10567 30.11.2015 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 PRP-Pregão Pr 11049 1 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 NOVEMBRO 2015 914,6500 914,65 Total do Empenho.......: 914,65 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2015 Pag: 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 904.898,19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 06.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCUL88661400000199 8715 01.10.2015 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 CHP-Chamament 10272 4510 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA MUNÍCIPES - MÊS OUTUBRO/2015 CONFORME CONTRATO Nº 295/2011 15.000,0000 15.000,00 Total do Empenho.......: 2.384,84- 9112 20.10.2015 37175 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4217590000160 RPO-Pregão Re 11312 4050 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 8000,0000 CP METOCLOPRAMIDA 10MG (ITEM 97) 0,0540 432,00 2 8000,0000 CP METOPROLOL 100MG (ITEM 99) 0,2690 2.152,00 PARA USO NAS FARMACIAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 5,38- 9156 21.10.2015 2600 DIMASTER-COM.DE PROD.HOSPIT.LTDA 2520829000140 RPO-Pregão Re 11203 4770 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 10000,0000 CP BIPERIDENO 2MG (ITEM 26) 0,1700 1.700,00 2 400,0000 TU DEXAMETASONA CREME (ITEM 47) 0,6070 242,80 3 20000,0000 CP FUROSEMIDA 40MG (ITEM 66) 0,0340 680,00 4 8000,0000 CP NITROFURANTOÍNA 100MG (ITEM 106) 0,1850 1.480,00 PARA FARMÁCIAS BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 29,60- 9166 22.10.2015 22320 CIRURGICA FERNANDES C. M. C. HOSP SOC LT 61418042000131 RPO-Pregão Re 10672 4050 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 120,0000 PC FRALDA GERIATRICA TAM M (ITEM 8) 23,5300 2.823,60 2 270,0000 PC FRALDA GERIATRICA TAM G (ITEM 9) 23,5300 6.353,10 3 260,0000 PC FRALDA GERIATRICA GG (ITEM 10) 26,8900 6.991,40 PARA FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 4,47- 9795 03.11.2015 11965 ROSSANO CHRIST 47800518000 NSA-Não se Ap 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPE PARA INTERNAÇÃO JUDICIAL, DIA 03/11/2015 EM HOSPITAL DE CANDELÁRIA/RS 46,1300 46,13 Total do Empenho.......: 46,13 9796 03.11.2015 5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS 62463942053 NSA-Não se Ap 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MUNÍCIPE PARA INTERNAÇÃO JUDICIAL, DIA 03/11/2015 EM HOSPITAL DE CANDELÁRIA/RS 46,1300 46,13 Total do Empenho.......: 46,13 9798 03.11.2015 22307 ROSANGELA DE SOUZA SCHUSSLER 59441720020 NSA-Não se Ap 1677 4710 1 3,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE TABWIN, DIAS 04,05 E 06/11/2015 EM PORTO ALEGRE/RS 46,1300 138,39 Total do Empenho.......: 138,39 9799 03.11.2015 3322 SIRLENE KONIG 39674100059 NSA-Não se Ap 1677 4710 1 3,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE TABWIN, DIAS 04,05 E 06/11/2015 EM PORTO ALEGRE/RS 46,1300 138,39 Total do Empenho.......: 138,39 9808 03.11.2015 14543 JORGE LUIS DORR 7026045000184 DPV-Dispensa 10388 4510 1 1,0000 VALOR REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO AUTOCLAVE NA SALA DENTISTA NO CAS E LANGUIRU 255,6800 255,68 Total do Empenho.......: 255,68 9810 03.11.2015 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 DPV-Dispensa 10272 4510 1 1,0000 VALOR REF COLETA PARA ANÁLISE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EXAMES (COMPLEMENTAR AO EMP:8711/15) 72,7700 72,77 Total do Empenho.......: 72,77 9811 03.11.2015 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 DPV-Dispensa 10509 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA IJX 3752 DE USO DA SECRETARIA 379,9800 379,98 Total do Empenho.......: 379,98 9812 03.11.2015 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 CHP-Chamament 10286 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO FIAT STRADA PLACA IJX 3752 DE USO DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 023/2015 120,0000 120,00 Total do Empenho.......: 120,00 9822 03.11.2015 18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA 8933626000162 PRP-Pregão Pr 2642 4510 1 50,0000 BL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORDEM DE ABASTECIMENTO (ITEM 64) PARA USO NA SECRETARIA E NAS UNIDADES BPASICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 14,9900 749,50 Total do Empenho.......: 749,50 9836 03.11.2015 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 DPV-Dispensa 10272 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXAMES PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NOVEMBRO 2015 250,0000 250,00 Total do Empenho.......: 250,00 9838 03.11.2015 756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO 89781173000106 CHP-Chamament 10272 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA HOSPITALAR PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 295/2010 NOVEMBRO 2015 15.000,0000 15.000,00 Total do Empenho.......: 15.000,00 9839 03.11.2015 18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL 9257558000121 NSA-Não se Ap 10077 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 05/2015 15.000,0000 15.000,00 Total do Empenho.......: 15.000,00 9849 04.11.2015 3253 BIANCA KOEFENDER 89686853049 NSA-Não se Ap 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO SOBRE ASSÉDIO MORAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DIA 04/11/2015 EM PORTO ALEGRE/RS 46,1300 46,13 Total do Empenho.......: 46,13 9850 04.11.2015 3589 LIANE CAMPOS 29158664068 NSA-Não se Ap 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO SOBRE ASSÉDIO MORAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DIA 04/11/2015 EM PORTO ALEGRE/RS 46,1300 46,13 Total do Empenho.......: 46,13 9932 10.11.2015 2891 ROSANGELA MORAES DE MORAES 38459027015 DPV-Dispensa 1663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 800,0000 800,00 Total do Empenho.......: 800,00 9941 10.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10998 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARCIA CRISTINA GEIB 2.411,5000 2.411,50 Total do Empenho.......: 2.411,50 9956 11.11.2015 5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS 62463942053 NSA-Não se Ap 1662 4510 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MÉDICAS CUBANAS PARA FAZER PROVAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DIA 12/11/2015 NA UNIVERSIDADE DE PELOTAS/RS 46,1300 46,13 Total do Empenho.......: 46,13 9964 11.11.2015 23527 BIOSYSTEMS COM MANUT EQUIP MED HOSP LTDA 3257932000102 DPV-Dispensa 2600 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA GELADEIRA DE VACINAS MARCA INDREL (SÉRIE 28059)NA SALA DE VACINA DO POSTO EM LANGUIRU 850,0000 850,00 Total do Empenho.......: 850,00 9966 11.11.2015 15635 ABORGAMA DO BRASIL LTDA 5462743000105 PRP-Pregão Pr 10139 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, REMOÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DE SAÚDE POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 CONFORME CONTRATO Nº 116/2014 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 5.000,00 9968 11.11.2015 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 DPV-Dispensa 2643 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR SPLIT NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM CANABARRO E ESF 01 120,0000 120,00 Total do Empenho.......: 120,00 9986 12.11.2015 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 DPV-Dispensa 2642 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBO TRODAT PARA SERVIDORAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO LANGUIRU 22,0000 22,00 Total do Empenho.......: 22,00 10026 13.11.2015 1975 LILIAN MARIA SCHMIDT 16761200091 CHP-Chamament 1663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS NA ÁREA PSICOLOGIA PRESTADOS À MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 294/2010 420,0000 420,00 Total do Empenho.......: 420,00 10027 13.11.2015 1872 RONI CESAR BRONSTRUP 28637739091 CHP-Chamament 1663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 297/2011 POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 9.000,0000 9.000,00 Total do Empenho.......: 9.000,00 10031 13.11.2015 13802 FISIOTERAPIA TIGGEMANN LTDA. 6978098000132 CHP-Chamament 10272 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPES CONFORME CONTRATO Nº 283/2010 POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho.......: 1.000,00 10092 17.11.2015 19607 LANTECE MAQUINAS DE COSTURA LTDA 92568948000166 DPV-Dispensa 10218 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE TESOURAS UTILIZADAS PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM DO CAS 33,0000 33,00 Total do Empenho.......: 33,00 10095 18.11.2015 1615 NELSON LAMEIRO CARDOSO 34473270068 NSA-Não se Ap 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MATERIAL PARA ANÁLISE NO LACEM E NO CEVS ASSUNTOS DE VISA DIA 19/11/15 EM PORTO ALEGRE/RS 46,1300 46,13 Total do Empenho.......: 46,13 10096 18.11.2015 3589 LIANE CAMPOS 29158664068 NSA-Não se Ap 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE MENTAL PARA GESTORES DIA 19/11/15 EM PORTO ALEGRE/RS 46,1300 46,13 Total do Empenho.......: 46,13 10097 18.11.2015 3253 BIANCA KOEFENDER 89686853049 NSA-Não se Ap 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE MENTAL PARA GESTORES DIA 19/11/15 EM PORTO ALEGRE/RS 46,1300 46,13 Total do Empenho.......: 46,13 10106 18.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10962 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA LEILA FRANCINE BLUME 1.224,6100 1.224,61 Total do Empenho.......: 1.224,61 10129 18.11.2015 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 DPV-Dispensa 10147 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO COM CHAVE PARA USO NO CAS 16,7000 16,70 Total do Empenho.......: 16,70 10131 18.11.2015 106426 SILVANE DOMINGA DISEGNA - ME 20997815000102 RPO-Pregão Re 11018 4710 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 12,0000 FR BLOQUEADOR SOLAR FPS (ITEM 3) 17,5000 210,00 2 1,0000 PA BOTINA TAMANHO 35 (ITEM 12) 105,9000 105,90 3 1,0000 PA BOTINA TAMANHO 36 (ITEM 12) 105,9000 105,90 4 4,0000 PA BOTINA TAMANHO 37 (ITEM 12) 105,9000 423,60 5 2,0000 PA BOTINA TAMANHO 38 (ITEM 12) 105,9000 211,80 PARA USO NA VISA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1.057,20 10132 18.11.2015 26030 TREEBUUCHET EQUIPAMENTO DE P. IND. LTDA 8568311000163 RPO-Pregão Re 11018 4710 1 10,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE COM FILTRO (ITEM 51) PARA USO NA VISA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 4,4800 44,80 Total do Empenho.......: 44,80 10133 18.11.2015 35501 MASTERSUL EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA 18274923000105 RPO-Pregão Re 11018 4710 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 4,0000 FR CREME PROTETOR SEGURANÇA (IT.18) 7,8400 31,36 2 100,0000 PÇ MASCARA PROTEÇÃO (ITEM 19) 1,3500 135,00 PARA USO DA VISA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 166,36 10134 18.11.2015 106428 LEVOX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI. LTDA 20777508000108 RPO-Pregão Re 11018 4710 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 25,0000 PA LUVA SEGURANÇA TAM:G (ITEM 43) 4,2900 107,25 2 25,0000 PA LUVA SEGURANÇA TAM:M (ITEM 44) 4,2800 107,00 3 25,0000 PA LUVA SEGURANÇA TAM:P (ITEM 45) 4,3900 109,75 4 12,0000 FR REPELENTE (ITEM 56) 8,1800 98,16 PARA USO NA VISA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 422,16 10135 18.11.2015 106430 COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME 11768299000145 RPO-Pregão Re 11018 4710 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 15,0000 PÇ AVENTAL DE SEGURANÇA (ITEM 1) 5,5000 82,50 2 5,0000 PA LUVA SEGURANÇA (ITEM 46) 34,9900 174,95 3 5,0000 PA LUVA SEGURANÇA (ITEM 47) 34,9900 174,95 4 5,0000 PA LUVA SEGURANÇA (ITEM 48) 34,9900 174,95 PARA USO NA VISA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 607,35 10136 18.11.2015 106429 I.R. DALLA ROSA - ME 21570715000150 RPO-Pregão Re 11018 4710 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 5,0000 PC PROPÉ EM TNT (ITEM 53) 9,9500 49,75 2 12,0000 PÇ MASCARA RESPIRADOR (ITEM 60) 192,0000 2.304,00 PARA USO DA VISA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 2.353,75 10137 18.11.2015 23034 AGILE DISTRIBUIDORA DE MAT DESC S&M LTDA 13765686000153 RPO-Pregão Re 11018 4710 1 25,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCA EM TNT BRANCO (ITEM 62) PARA USO DA VISA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 9,1600 229,00 Total do Empenho.......: 229,00 10148 19.11.2015 2891 ROSANGELA MORAES DE MORAES 38459027015 DPV-Dispensa 1663 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA PARA MUNÍCIPE CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 455,0000 455,00 Total do Empenho.......: 455,00 10152 19.11.2015 18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA 8933626000162 RPO-Pregão Re 11724 4986 1 50,0000 BL VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BLOCOS MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA SAÚDE MENTAL (ITEM 77)CONF. REGISTRO PREÇOS 6,8000 340,00 Total do Empenho.......: 340,00 10155 19.11.2015 16484 RITA DE CASSIA CANEPPELE-ME 9005220000182 DPV-Dispensa 10965 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES DO POSTO DE SAÚDE DE CANABARRO CAS 1.255,0000 1.255,00 Total do Empenho.......: 1.255,00 10158 20.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10978 4530 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ALICE DE SOUZA PRADO KORNER 414,0200 414,02 Total do Empenho.......: 414,02 10172 20.11.2015 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 DPV-Dispensa 2642 4510 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 1 1,0000 CARIMBO TRODAT 4911 22,0000 22,00 2 1,0000 CARIMBO TRODAT 4912 25,0000 25,00 PARA USO UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO LANGUIRU Total do Empenho.......: 47,00 10180 20.11.2015 17279 DENTAL MED EQUIP.E MAT. ODONTO E HOSPITA 7978004000198 RPO-Pregão Re 662 4510 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 50,0000 PC AC.FOSFÓRICO (ITEM 1) 4,1300 206,50 2 15,0000 FR CIMENTO OBTURADOR (ITEM 11) 7,6000 114,00 3 100,0000 PÇ ESCOVA (ITEM 13) 0,9300 93,00 4 50,0000 FR FLUOR GEL 1,23% (ITEM 21) 2,5500 127,50 PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 541,00 10181 20.11.2015 17279 DENTAL MED EQUIP.E MAT. ODONTO E HOSPITA 7978004000198 RPO-Pregão Re 662 4510 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 70,0000 PÇ PONTA DIAMANT. Nº 1095 (ITEM 42) 1,3800 96,60 2 70,0000 PÇ PONTA DIAMANT. Nº 2135 (ITEM 43) 1,3800 96,60 3 70,0000 PÇ PONTA DIAMANT. (ITEM 44) 1,3800 96,60 4 70,0000 PÇ PONTA DIAMANT. Nº 3118 (ITEM 45) 1,3800 96,60 5 10,0000 CX PONTA MONTADA SORTIDA (ITEM 49) 21,0000 210,00 PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 596,40 10182 20.11.2015 17279 DENTAL MED EQUIP.E MAT. ODONTO E HOSPITA 7978004000198 RPO-Pregão Re 662 4510 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 35,0000 CX ENVELOPE ESTER. (ITEM 100) 18,0000 630,00 2 10,0000 PÇ CURETAS P/ TARTARO (ITEM 119) 25,3000 253,00 3 20,0000 PÇ ESPELHOS ODONTO Nº 5 (ITEM 124) 1,7000 34,00 4 20,0000 UN SERINGA CARPULE (ITEM 142) 18,0000 360,00 PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1.277,00 10183 20.11.2015 1673 DENTARIA E DIS.HOSPIT.PORTO ALEG.LT 91083212000135 RPO-Pregão Re 662 4510 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 15,0000 PÇ RESINA MICRO-HIBRIDA (ITEM 56) 47,5000 712,50 2 10,0000 LT ÁGUA OXIGENADA (ITEM 92) 9,2500 92,50 3 15,0000 FR DESINFETANTE HOSP. (ITEM 95) 36,0000 540,00 PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1.345,00 10184 20.11.2015 1673 DENTARIA E DIS.HOSPIT.PORTO ALEG.LT 91083212000135 RPO-Pregão Re 662 4510 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 15,0000 UN SINDESMOTOMO (ITEM 143) 11,0000 165,00 2 100,0000 PC ALGODÃO EM ROLETES (ITEM 148) 2,2800 228,00 PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 393,00 10185 20.11.2015 21588 MCMED COM MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA 10310873000154 RPO-Pregão Re 662 4510 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1000,0000 LI ÁGUA DESTILADA (ITEM 91) 2,3000 2.300,00 2 10,0000 PÇ FORCEPS ODONTO Nº 150 (ITEM 128) 47,3000 473,00 PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 2.773,00 10186 20.11.2015 17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME 9644894000127 RPO-Pregão Re 662 4510 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 50,0000 CX LUVA PROCEDIMENTO TAM:P(IT. 154) 13,8900 694,50 2 20,0000 CX LUVA PROCEDIMENTO TAM:M(IT. 155) 15,4500 309,00 PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1.003,50 10187 20.11.2015 106447 DENTAX COMERCIO PROD. ODONTOLÓGICOS LTDA 21596355000165 RPO-Pregão Re 662 4510 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 20,0000 PC COMPRESSAS DE GAZES (ITEM 151) 12,7300 254,60 2 70,0000 FR LENÇOS UMEDECIDOS (ITEM 153) 17,9900 1.259,30 PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 1.513,90 10211 23.11.2015 5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133 DPV-Dispensa 2643 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOUROS NO CAS 80,0000 80,00 Total do Empenho.......: 80,00 10213 23.11.2015 5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133 DPV-Dispensa 10388 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DO CAS 70,0000 70,00 Total do Empenho.......: 70,00 10215 23.11.2015 16563 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME 9076234000197 PRP-Pregão Pr 11358 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS CONFORME CONTRATO Nº 131/2015 6.089,6500 6.089,65 Total do Empenho.......: 6.089,65 10217 23.11.2015 16563 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME 9076234000197 PRP-Pregão Pr 10397 4090 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS CONFORME CONTRATO Nº 131/2015 3.609,0000 3.609,00 Total do Empenho.......: 3.609,00 10238 24.11.2015 14345 MARILEI DE BORBA BRAGA 97826510015 NSA-Não se Ap 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA SOBRE A VIGILÂNCIA, DIA 27/11/15 NA CIDADE DE LAJEADO/RS 22,0400 22,04 Total do Empenho.......: 22,04 10239 24.11.2015 3322 SIRLENE KONIG 39674100059 NSA-Não se Ap 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA SOBRE A VIGILÂNCIA, DIA 27/11/15 NA CIDADE DE LAJEADO/RS 22,0400 22,04 Total do Empenho.......: 22,04 10240 24.11.2015 3589 LIANE CAMPOS 29158664068 NSA-Não se Ap 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA SOBRE A VIGILÂNCIA, DIA 24/11/15 NA CIDADE DE LAJEADO/RS 22,0400 22,04 Total do Empenho.......: 22,04 10241 24.11.2015 1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD 3123393000208 DPV-Dispensa 10583 4011 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E EXAMES URGÊNCIA PRESTADO PARA MUNÍCIPES CONFORME PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.740,0000 1.740,00 Total do Empenho.......: 1.740,00 10244 24.11.2015 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 NSA-Não se Ap 10344 4001 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS NOVEMBRO 2015 400,8400 400,84 Total do Empenho.......: 400,84 10277 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 1644 4160 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 8.248,6200 8.248,62 Total do Empenho.......: 8.248,62 10278 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 1695 4530 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 26.012,5100 26.012,51 Total do Empenho.......: 26.012,51 10289 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11373 4530 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 1.061,1700 1.061,17 Total do Empenho.......: 1.061,17 10330 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11479 4520 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 1.783,4800 1.783,48 Total do Empenho.......: 1.783,48 10334 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11485 4090 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 456,2800 456,28 Total do Empenho.......: 456,28 10434 25.11.2015 16484 RITA DE CASSIA CANEPPELE-ME 9005220000182 DPV-Dispensa 10965 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA EXTINTORES DO CAS 150,0000 150,00 Total do Empenho.......: 150,00 10435 25.11.2015 5519 COM. E REFRIGERACAO LANGUIRU LTDA 4314262000181 DPV-Dispensa 2643 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LAVAR E BEBEDOURO NO CAS CANABARRO 130,0000 130,00 Total do Empenho.......: 130,00 10448 26.11.2015 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 DPV-Dispensa 2643 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AR SPLIT DA UNIDADE DE SAÚDE DE CANABARRO - CAS 110,0000 110,00 Total do Empenho.......: 110,00 10449 26.11.2015 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 DPV-Dispensa 10286 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DO VEÍCULO STRADA PLACA IJX 3752 DE USO NO CAS 260,0000 260,00 Total do Empenho.......: 260,00 10451 26.11.2015 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 DPV-Dispensa 2600 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT DA VISA 120,0000 120,00 Total do Empenho.......: 120,00 10467 27.11.2015 3253 BIANCA KOEFENDER 89686853049 NSA-Não se Ap 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA SOBRE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DIA 27/11/2015 EM LAJEADO/RS 22,0400 22,04 Total do Empenho.......: 22,04 10497 27.11.2015 25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI 12816289000109 DPV-Dispensa 10286 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ABERTURA DE VEÍCULO TRANCADO DE USO UNIDADE DE SAÚDE CANABARRO FIESTA PLACA IPU 6648 50,0000 50,00 Total do Empenho.......: 50,00 10498 27.11.2015 25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI 12816289000109 DPV-Dispensa 11220 4710 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONSERTO DE FECHADURAS E TROCA DE CILINDRO NA VISA 200,0000 200,00 Total do Empenho.......: 200,00 10510 30.11.2015 3589 LIANE CAMPOS 29158664068 NSA-Não se Ap 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM MEDIAÇÃO CONFLITOS, DIA 01/12/15 EM PORTO ALEGRE/RS 46,1300 46,13 Total do Empenho.......: 46,13 10511 30.11.2015 3322 SIRLENE KONIG 39674100059 NSA-Não se Ap 1677 4710 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM MEDIAÇÃO CONFLITOS, DIA 01/12/15 EM PORTO ALEGRE/RS 46,1300 46,13 Total do Empenho.......: 46,13 10554 30.11.2015 17472 AUTO ELETRICA SW LTDA. 9396220000150 CHP-Chamament 10286 4510 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS FIAT STRADA IJX 3752 E GOL PLACA ILJ 1848 DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 023/2015 525,0000 525,00 Total do Empenho.......: 525,00 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2015 Pag: 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 119.058,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.01 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENS88661400000199 7935 09.09.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11508 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA JULIANE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO 1.833,6300 1.833,63 Total do Empenho.......: 32,33- 9846 04.11.2015 410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU 89913289000143 NSA-Não se Ap 10966 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 (COMPLEMENTAR AO EMP: 229/15) 2.000,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 2.000,00 9917 10.11.2015 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 NSA-Não se Ap 720 20 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR SERVIDORES DA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO, NOS DIAS 11 E 13/11/2015 NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS 46,1300 92,26 Total do Empenho.......: 92,26 9918 10.11.2015 25204 ALICI FEYH 76614344072 NSA-Não se Ap 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE 46,1300 46,13 2 2,0000 DIARIA COM PERNOITE 184,5200 369,04 PARTICIPAR DE 2º SEMINÁRIO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL, DIAS 11,12 E 13/11/2015 EM CAXIAS DO SUL/RS Total do Empenho.......: 415,17 9919 10.11.2015 24853 SIRLEI MARISTELA ERDMANN 48317101053 NSA-Não se Ap 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE 46,1300 46,13 2 2,0000 DIARIA COM PERNOITE 184,5200 369,04 PARTICIPAR DE 2º SEMINÁRIO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL, DIAS 11,12 E 13/11/2015 EM CAXIAS DO SUL/RS Total do Empenho.......: 415,17 9933 10.11.2015 34767 IVO TABAJARA DE SOUZA PAIVA - ME 95359535000160 DPV-Dispensa 10124 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA OFERECER SISTEMA DE GESTÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME CONTRATO Nº 132/2015 144,0000 144,00 Total do Empenho.......: 144,00 9940 10.11.2015 20716 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 PRP-Pregão Pr 739 20 1 2,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R 22.5 (ITEM 11) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IVK 2725 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.242,2400 2.484,48 Total do Empenho.......: 2.484,48 9942 10.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA JUSSARA ERBES SAVOLDI 1.160,4200 1.160,42 Total do Empenho.......: 1.160,42 9973 12.11.2015 1057 SUSIANE ELISE DREHMER WINK 41043464034 NSA-Não se Ap 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ACOMPANHAMENTO PROGRAMA PACTO NACIONAL, DIA 13/11/2015 EM CAXIAS DO SUL/RS 46,1300 46,13 Total do Empenho.......: 46,13 9976 12.11.2015 276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS 92695790000195 NSA-Não se Ap 728 20 1 1,0000 VALOR REF PROJETO DE COBERTURA METÁLICA - ART Nº 8283388 67,6800 67,68 Total do Empenho.......: 67,68 9983 12.11.2015 633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA. 798398000153 DPV-Dispensa 10581 20 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 30,0000 RL FITILHOS PARA PRESENTE 1,6900 50,70 2 4500,0000 UN SACO DE PRESENTE 0,3500 1.575,00 PARA USO EMBRULHOS NAS CAIXAS DE BOMBOM PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO Total do Empenho.......: 1.625,70 10004 13.11.2015 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 NSA-Não se Ap 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE BUSCAR E LEVAR SERVIDORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE IRÃO PARTICIPAR CURSO, DIA 14/11/15 EM PORTO ALEGRE/RS 46,1300 46,13 Total do Empenho.......: 46,13 10066 17.11.2015 276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS 92695790000195 DPV-Dispensa 728 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART Nº 8283542 67,6800 67,68 Total do Empenho.......: 67,68 10077 17.11.2015 2412 JOSE INACIO KUHN - ME 87758405000171 CHP-Chamament 726 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS TROCA PASTILHAS DE FREIO, ROLAMENTO E SUSPENSÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA IRJ 1032 CONFORME CONTRATO Nº017/2015 165,0000 165,00 Total do Empenho.......: 165,00 10110 18.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10952 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA INARA MARLI KRUGER BOHMER 3.468,9900 3.468,99 Total do Empenho.......: 3.468,99 10147 19.11.2015 12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA 2942211000179 DPV-Dispensa 10154 20 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA E MOTOSSERA DE USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 325,0000 325,00 Total do Empenho.......: 325,00 10150 19.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11125 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ALANA VITKOSKI GAUSMANN FLORES 1.460,2700 1.460,27 Total do Empenho.......: 1.460,27 10167 20.11.2015 20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160001920 DPV-Dispensa 10146 20 1 12,0000 UN VALOR REFERENTE VEDADOR PARA MANUTENÇÃO PORTAS DA SECRETARIA 8,3500 100,20 Total do Empenho.......: 100,20 10202 23.11.2015 5004 CARLA PATRICIA DA SILVA 75124319020 NSA-Não se Ap 720 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE ENTREGA DO PRÊMIO SALVADOR CÉLIA 2015 - PIM DIA 24/11/15 EM PORTO ALEGRE/RS 46,1300 46,13 Total do Empenho.......: 46,13 10207 23.11.2015 276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS 92695790000195 DPV-Dispensa 728 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 8303779 67,6800 67,68 Total do Empenho.......: 67,68 10214 23.11.2015 14483 INSPESUL LTDA 3341786000107 DPV-Dispensa 11596 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAUDOS VISTORIAS TÉCNICAS TRANSPORTE ESCOLAR 160,0000 160,00 Total do Empenho.......: 160,00 10245 24.11.2015 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 NSA-Não se Ap 736 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS NOVEMBRO 2015 284,9700 284,97 Total do Empenho.......: 284,97 10265 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 701 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 20.695,8100 20.695,81 Total do Empenho.......: 20.695,81 10266 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 704 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 472,8000 472,80 Total do Empenho.......: 472,80 10267 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 709 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 6.174,8500 6.174,85 Total do Empenho.......: 6.174,85 10279 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 1728 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 2.407,0400 2.407,04 Total do Empenho.......: 2.407,04 10287 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11029 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 1.832,8800 1.832,88 Total do Empenho.......: 1.832,88 10354 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11508 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 34.572,9700 34.572,97 Total do Empenho.......: 34.572,97 10355 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11509 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 833,2300 833,23 Total do Empenho.......: 833,23 10356 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11510 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 733,7800 733,78 Total do Empenho.......: 733,78 10357 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11511 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 58.141,8200 58.141,82 Total do Empenho.......: 58.141,82 10358 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11512 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 243,7500 243,75 Total do Empenho.......: 243,75 10359 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11513 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 1.481,2000 1.481,20 Total do Empenho.......: 1.481,20 10360 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11514 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 4.479,0500 4.479,05 Total do Empenho.......: 4.479,05 10361 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11515 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 386,2600 386,26 Total do Empenho.......: 386,26 10362 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11516 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 2.221,0000 2.221,00 Total do Empenho.......: 2.221,00 10363 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11517 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 14.298,7700 14.298,77 Total do Empenho.......: 14.298,77 10364 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11518 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 529,4600 529,46 Total do Empenho.......: 529,46 10365 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11519 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 331,2100 331,21 Total do Empenho.......: 331,21 10381 24.11.2015 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 10245 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015 11.409,9900 11.409,99 Total do Empenho.......: 11.409,99 10382 24.11.2015 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 10246 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015 8.265,2700 8.265,27 Total do Empenho.......: 8.265,27 10384 24.11.2015 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 11040 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015 2.019,8100 2.019,81 Total do Empenho.......: 2.019,81 10410 24.11.2015 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11538 20 1 1,0000 VALOR REF PAGAMENTO GUIA FPS NOVEMBRO 2015 6.408,2800 6.408,28 Total do Empenho.......: 6.408,28 10411 24.11.2015 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11537 20 1 1,0000 VALOR REF PAGAMENTO GUIA FPS NOVEMBRO 2015 12.754,0200 12.754,02 Total do Empenho.......: 12.754,02 10412 24.11.2015 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11536 20 1 1,0000 VALOR REF PAGAMENTO GUIA FPS NOVEMBRO 2015 1.049,7100 1.049,71 Total do Empenho.......: 1.049,71 10417 24.11.2015 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11536 20 1 1,0000 VALOR REF PAGAMENTO GUIA FPS NOVEMBRO 2015 2.652,1700 2.652,17 Total do Empenho.......: 2.652,17 10423 25.11.2015 23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES 4008342000109 NSA-Não se Ap 732 20 1 1,0000 VALOR REF CONVÊNIO UNIVATES BOLSA AUXÍLIO 11.504,0000 11.504,00 AUXÍLIO TRANSPORTE 700,2000 700,20 VALE ALIMENTAÇÃO 4.698,93 NOVEMBRO 2015 Total do Empenho.......: 16.903,13 10424 25.11.2015 37473 CIEE - CENTRO INTE. EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 NSA-Não se Ap 732 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE BOLSA AUXÍLIO 14.570,2200 14.570,22 AUXÍLIO TRANSPORTE 972,0000 972,00 VALE ALIMENTAÇÃO 4.203,60 NOVEMBRO 2015 Total do Empenho.......: 19.745,82 10438 26.11.2015 18307 ROSELY SCHNEIDER 29768160004 NSA-Não se Ap 727 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, DIA 27/11/15 EM SÃO LEOPOLDO/RS 46,1300 46,13 Total do Empenho.......: 46,13 10439 26.11.2015 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 NSA-Não se Ap 727 20 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DA UNIÃO NACIONAL CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, DIA 27/11/2015 EM SÃO LEOPOLDO/RS 46,1300 46,13 Total do Empenho.......: 46,13 10456 26.11.2015 7265 GERSON SCHWARZ 92255447000120 DPV-Dispensa 10366 20 1 415,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ALUSIVAS AO PROERD 2015, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 11,4500 4.751,75 (EMPENHO SUBSTITUTIVO AO EMP: 10159/2015) Total do Empenho.......: 4.751,75 10470 27.11.2015 4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158 NSA-Não se Ap 746 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2015 CONFORME LEI Nº 4.429/2015 DEZEMBRO 2015 33.903,9400 33.903,94 Total do Empenho.......: 33.903,94 10471 27.11.2015 129 FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA 89780027000158 NSA-Não se Ap 758 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2015 CONFORME LEI Nº 4.430/2015 DEZEMBRO 2015 11.616,0000 11.616,00 Total do Empenho.......: 11.616,00 10472 27.11.2015 14908 ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO 7214425000142 NSA-Não se Ap 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2015 CONFORME LEI Nº 4.428/2015 DEZEMBRO 2015 16.687,7100 16.687,71 Total do Empenho.......: 16.687,71 10473 27.11.2015 3140 ASSOCIACAO EDUCACIONAL ALESGUT 5001210000118 NSA-Não se Ap 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2015 CONFORME LEI Nº 4.428/2015 DEZEMBRO 2015 11.000,0000 11.000,00 Total do Empenho.......: 11.000,00 10474 27.11.2015 4656 ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO 92893122000172 NSA-Não se Ap 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2015 CONFORME LEI Nº 4.428/2015 DEZEMBRO 2015 19.200,0000 19.200,00 Total do Empenho.......: 19.200,00 10475 27.11.2015 917 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL 88662390000106 NSA-Não se Ap 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2015 CONFORME LEI Nº 4.428/2015 DEZEMBRO 2015 19.400,0000 19.400,00 Total do Empenho.......: 19.400,00 10476 27.11.2015 929 ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO 92893239000156 NSA-Não se Ap 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2015 CONFORME LEI Nº 4.428/2015 DEZEMBRO 2015 16.203,0000 16.203,00 Total do Empenho.......: 16.203,00 10477 27.11.2015 2049 ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU 1883852000137 NSA-Não se Ap 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2015 CONFORME LEI Nº 4.428/2015 DEZEMBRO 2015 18.000,0000 18.000,00 Total do Empenho.......: 18.000,00 10478 27.11.2015 6886 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA 88663422000198 NSA-Não se Ap 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2015 CONFORME LEI Nº 4.428/2015 DEZEMBRO 2015 32.400,0000 32.400,00 Total do Empenho.......: 32.400,00 10479 27.11.2015 2218 ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA 94185436000146 NSA-Não se Ap 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2015 CONFORME LEI Nº 4.428/2015 DEZEMBRO 2015 11.400,0000 11.400,00 Total do Empenho.......: 11.400,00 10480 27.11.2015 1467 CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE 89356513000143 NSA-Não se Ap 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2015 CONFORME LEI Nº 4.428/2015 DEZEMBRO 2015 31.600,0000 31.600,00 Total do Empenho.......: 31.600,00 10481 27.11.2015 2787 CAMPANHA NAC. DE ESC. DA COMUNIDADE 33621384064354 NSA-Não se Ap 758 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2015 CONFORME LEI Nº 4.430/2015 DEZEMBRO 2015 11.328,0000 11.328,00 Total do Empenho.......: 11.328,00 10482 27.11.2015 1468 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA 1574614000140 NSA-Não se Ap 754 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES EDUCACIONAIS 2015 CONFORME LEI Nº 4.428/2015 DEZEMBRO 2015 17.600,0000 17.600,00 Total do Empenho.......: 17.600,00 10529 30.11.2015 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 11069 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO 2015 416,2000 416,20 Total do Empenho.......: 416,20 10530 30.11.2015 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 710 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO 2015 4.806,7700 4.806,77 Total do Empenho.......: 4.806,77 10531 30.11.2015 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 1725 20 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO 2015 774,4900 774,49 Total do Empenho.......: 774,49 10562 30.11.2015 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 PRP-Pregão Pr 11050 20 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 NOVEMBRO 2015 410,7300 410,73 Total do Empenho.......: 410,73 10563 30.11.2015 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 PRP-Pregão Pr 10253 20 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 NOVEMBRO 2015 5.141,3800 5.141,38 Total do Empenho.......: 5.141,38 10564 30.11.2015 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 PRP-Pregão Pr 10254 20 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 NOVEMBRO 2015 1.942,1500 1.942,15 Total do Empenho.......: 1.942,15 Total da Unidade.......: 514.329,19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.02 NAO COMPUTAVEIS NO M.D.E 88661400000199 7293 20.08.2015 293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143 DPV-Dispensa 11661 1002 1 14,0000 VALOR REFERENTE ASSINATURAS ANUAIS DA REVISTA RADAR PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 120,0000 1.680,00 Total do Empenho.......: 1.680,00- 8500 24.09.2015 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 PRE-Pregão El 10442 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 326/2015 18.077,2900 18.077,29 Total do Empenho.......: 12.000,00- 9887 06.11.2015 16693 ALCI N. BECKER E CIA LTDA 7052779000138 RPO-Pregão Re 11115 1002 1 6,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO COM 6 BANDEJAS (ITEM 064) PARA USO NA EMEF 24 DE MAIO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 188,0000 1.128,00 Total do Empenho.......: 1.128,00 9899 09.11.2015 17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9475675000161 PRP-Pregão Pr 776 1 1 4800,0000 CX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE BOMBOM PARA DISTRIBUIR À CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA CONF. LEI MUNICIPAL Nº 4.526/15 7,9000 37.920,00 Total do Empenho.......: 37.920,00 9900 09.11.2015 8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME 392477000160 PRE-Pregão El 10440 1005 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 CONF. COMUN. INTERNA Nº 377/2015 800,0000 800,00 Total do Empenho.......: 800,00 9901 09.11.2015 12861 TRANSPORTES IHS LTDA 92083369000204 PRE-Pregão El 10440 1005 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 CONF. COMUN. INTERNA Nº 377/2015 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho.......: 1.000,00 9902 09.11.2015 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 PRE-Pregão El 10440 1005 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 CONF. COMUN. INTERNA Nº 377/2015 882,9000 882,90 Total do Empenho.......: 882,90 9903 09.11.2015 22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME 13090476000102 PRE-Pregão El 10440 1005 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 CONF. COMUN. INTERNA Nº 377/2015 600,0000 600,00 Total do Empenho.......: 600,00 9904 09.11.2015 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 PRE-Pregão El 10440 1005 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 CONF. COMUN. INTERNA Nº 377/2015 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho.......: 1.000,00 9905 09.11.2015 8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME 392477000160 PRE-Pregão El 10441 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 CONF. COMUN. INTERNA Nº 377/2015 25.000,0000 25.000,00 Total do Empenho.......: 25.000,00 9906 09.11.2015 12861 TRANSPORTES IHS LTDA 92083369000204 PRE-Pregão El 10441 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 CONF. COMUN. INTERNA Nº 377/2015 10.000,0000 10.000,00 Total do Empenho.......: 10.000,00 9907 09.11.2015 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 PRE-Pregão El 10441 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 CONF. COMUN. INTERNA Nº 377/2015 12.000,0000 12.000,00 Total do Empenho.......: 12.000,00 9908 09.11.2015 22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME 13090476000102 PRE-Pregão El 10441 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 CONF. COMUN. INTERNA Nº 377/2015 20.000,0000 20.000,00 Total do Empenho.......: 20.000,00 9909 09.11.2015 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 PRE-Pregão El 10441 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 CONF. COMUN. INTERNA Nº 377/2015 2.000,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 2.000,00 9910 09.11.2015 2409 TRANSPORTES WOMMER LTDA 94627064000160 PRE-Pregão El 10441 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 CONF. COMUN. INTERNA Nº 377/2015 8.000,0000 8.000,00 Total do Empenho.......: 8.000,00 9911 09.11.2015 18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA 10479225000126 PRE-Pregão El 10441 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 CONF. COMUN. INTERNA Nº 377/2015 8.000,0000 8.000,00 Total do Empenho.......: 8.000,00 9912 09.11.2015 12861 TRANSPORTES IHS LTDA 92083369000204 PRE-Pregão El 10444 1003 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 CONF. COMUN. INTERNA Nº 377/2015 4.000,0000 4.000,00 Total do Empenho.......: 4.000,00 9913 09.11.2015 2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA 742780000145 PRE-Pregão El 10444 1003 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 CONF. COMUN. INTERNA Nº 377/2015 3.119,8900 3.119,89 Total do Empenho.......: 3.119,89 9914 09.11.2015 22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME 13090476000102 PRE-Pregão El 10444 1003 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 CONF. COMUN. INTERNA Nº 377/2015 3.000,0000 3.000,00 Total do Empenho.......: 3.000,00 9915 09.11.2015 2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA 3099471000197 PRE-Pregão El 10444 1003 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 CONF. COMUN. INTERNA Nº 377/2015 2.000,0000 2.000,00 Total do Empenho.......: 2.000,00 9916 09.11.2015 18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA 10479225000126 PRE-Pregão El 10444 1003 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 CONF. COMUN. INTERNA Nº 377/2015 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 5.000,00 10045 16.11.2015 15521 TELEFONIA SOMATEL LTDA. 8188579000170 NSA-Não se Ap 10013 1002 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇO DE TELEFÔNIA NAS ESCOLAS UNIDOCENTES POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 600,0000 600,00 Total do Empenho.......: 600,00 10053 16.11.2015 32638 GRACIELA DOS SANTOS FAZENDA - MEI 18869984000107 DPV-Dispensa 10012 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE ALUNOS NO DIA DO BEBÊ, DIA 21/11/2015 NO CENTRO ADMINISTRATIVO 511,8000 511,80 Total do Empenho.......: 511,80 10081 17.11.2015 22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME 13090476000102 PRE-Pregão El 10442 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 CONFORME CONTRATO Nº 011/2015 12.000,0000 12.000,00 Total do Empenho.......: 12.000,00 10204 23.11.2015 1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA 94966397000114 RPO-Pregão Re 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 10.000,0000 10.000,00 Total do Empenho.......: 10.000,00 10205 23.11.2015 2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME 2079717000104 RPO-Pregão Re 10764 1007 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 5.000,00 10433 25.11.2015 32085 BELLA'S PRODUCOES E EVENTOS LTDA. 15337329000110 DPV-Dispensa 10012 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DIA 10/12/15 NA EMEI MEU CANTINHO 468,2000 468,20 Total do Empenho.......: 468,20 10503 27.11.2015 25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI 12816289000109 DPV-Dispensa 10463 1002 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONSERTO DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVE PARA USO DA SECRETARIA 45,0000 45,00 Total do Empenho.......: 45,00 Total da Unidade.......: 160.395,79 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 07.03 FUNDO MANUTENCAO DA EDUC BASICA -FU88661400000199 8826 06.10.2015 106089 BM COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSO.LTDA 10960641000141 DPV-Dispensa 10150 31 1 28,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA PROJETO "BRIGADA MIRIM" DESENVOLVIDO NO CEMEF PARA USO DOS ALUNOS 280,0000 7.840,00 Total do Empenho.......: 7.840,00- 9806 03.11.2015 16484 RITA DE CASSIA CANEPPELE-ME 9005220000182 DPV-Dispensa 10587 31 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 5,0000 EXTINTOR PQS ABC 8KG 75,0000 375,00 2 2,0000 EXTINTOR PQS ABC 4KG 55,0000 110,00 3 1,0000 EXTINTOR CO² 6KG 80,0000 80,00 PARA USO EMEF GUILHERME SOMMER Total do Empenho.......: 565,00 9813 03.11.2015 1713 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA. ME 2557782000190 DPV-Dispensa 10646 31 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 ,8000 M² VIDRO IMPRESSO CANELADO 100,0000 80,00 2 ,3200 M² VIDRO IMPRESSO MARTELADO 100,0000 32,00 PARA MANUTENÇÃO NA EMEF LEOPOLDO KLEPKER Total do Empenho.......: 112,00 9927 10.11.2015 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 PRP-Pregão Pr 11714 31 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇO DE TRANSPORTE ALUNOS E PROFESSORES PARA FORA DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA/RS POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 5.000,00 9931 10.11.2015 2684 METALURGICA UNI MAGALHAES LTDA. 1817574000110 DPV-Dispensa 10646 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE ESTRUTURA PARA TAMPO DE INOX DE USO NA COZINHA DA EMEF LEOPOLDO KLEPKER 1.150,0000 1.150,00 Total do Empenho.......: 1.150,00 9934 10.11.2015 2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA. 4449102000140 PRP-Pregão Pr 10657 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR (ITEM 338) PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 419,8400 419,84 Total do Empenho.......: 419,84 9967 11.11.2015 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 DPV-Dispensa 10753 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA BORRACHA DO FREZER DE USO NA COZINHA DO CEMEF 140,0000 140,00 Total do Empenho.......: 140,00 9978 12.11.2015 12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME 92012905000108 DPV-Dispensa 10646 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 1/2 PARA USO NA MANUTENÇÃO DA EMEF 24 DE MAIO 285,0000 285,00 Total do Empenho.......: 285,00 10008 13.11.2015 5519 COM. E REFRIGERACAO LANGUIRU LTDA 4314262000181 DPV-Dispensa 10753 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO NA EMEF 24 DE MAIO 110,0000 110,00 Total do Empenho.......: 110,00 10039 16.11.2015 13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA 91031534000130 DPV-Dispensa 10657 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SINETA NO CEMEF 373,0000 373,00 Total do Empenho.......: 373,00 10040 16.11.2015 13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA 91031534000130 DPV-Dispensa 10751 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SINETA ASSISTÊNCIA 65,0000 65,00 E SINAL DO CEMEF 80,0000 80,00 Total do Empenho.......: 145,00 10044 16.11.2015 18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL 9257558000121 NSA-Não se Ap 10075 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 24.000,0000 24.000,00 Total do Empenho.......: 24.000,00 10068 17.11.2015 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 DPV-Dispensa 10753 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONSERTO DE EXAUSTOR DA COZINHA NA EMEF TEOBALDO CLOSS 360,0000 360,00 Total do Empenho.......: 360,00 10118 18.11.2015 15006 MOVEIS PLETSCH LTDA 7528186000103 DPV-Dispensa 10646 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMICA DE MESA BRANCA PARA SUBSTITUIÇÃO PARA ATENDER EXIGÊNCIA DA VISA NA EMEF 24 DE MAIO 495,0000 495,00 Total do Empenho.......: 495,00 10120 18.11.2015 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 DPV-Dispensa 10646 31 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 4,0000 UN TORNEIRA ALADDIN 20,0000 80,00 2 1,0000 UN GRELHA INOX 16,0000 16,00 3 1,0000 UN TANQUE DE FIBRA 55,6000 55,60 PARA USO NA EMEI MEU CANTINHO E EMEF 24 DE MAIO Total do Empenho.......: 151,60 10121 18.11.2015 12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME 92012905000108 DPV-Dispensa 10646 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO 1/2 3PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA EMEF TEOBALDO CLOSS 492,0000 492,00 Total do Empenho.......: 492,00 10130 18.11.2015 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 DPV-Dispensa 10646 31 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 8,0000 MAÇANETA STAM 11,2000 89,60 2 2,0000 TORNEIRA MEBER 58,0000 116,00 3 1,0000 GRELHA INOX 15,7000 15,70 4 1,0000 FECHADURA SOPRANO 39,3000 39,30 5 1,0000 FECHADURA STAM 38,9000 38,90 6 1,0000 FECHADURA SOPRANO 23,0000 23,00 7 1,0000 FECHADURA STAM 35,0000 35,00 PARA MANUTENÇÃO EMEF 24 DE MAIO E EMEI MEU CANTINHO Total do Empenho.......: 357,50 10146 19.11.2015 1713 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA. ME 2557782000190 DPV-Dispensa 10646 31 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1,2600 M² VIDRO IMPRESSO MARTELADO 100,0000 126,00 2 1,8900 M² VIDRO IMPRESSO CANELADO 100,0000 189,00 PARA USO NA EMEF 24 DE MAIO Total do Empenho.......: 315,00 10160 20.11.2015 633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA. 798398000153 DPV-Dispensa 10150 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA USO NAS EMEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 4.369,5000 4.369,50 Total do Empenho.......: 4.369,50 10196 20.11.2015 16563 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME 9076234000197 PRP-Pregão Pr 11726 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ALARMES E MONITORAMENTO 24 HORAS CONFORME CONTRATO Nº 131/2015 15.182,9900 15.182,99 Total do Empenho.......: 15.182,99 10197 20.11.2015 16563 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME 9076234000197 PRP-Pregão Pr 10597 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS CONFORME CONTRATO Nº 131/2015 17.535,5000 17.535,50 Total do Empenho.......: 17.535,50 10201 20.11.2015 12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME 92012905000108 DPV-Dispensa 10751 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA EM 23 PORTAS E PORTÕES PARTE INFERIOR ENFERRUJADA E PARTE DA PINTURA, NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA 4.395,0000 4.395,00 Total do Empenho.......: 4.395,00 10208 23.11.2015 12863 JOSEFIAKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. 3696782000133 RPO-Pregão Re 10646 31 1 11,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS FIBROCIMENTO (ITEM 100) PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 39,4300 433,73 Total do Empenho.......: 433,73 10234 24.11.2015 633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA. 798398000153 DPV-Dispensa 11727 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 1.492,2400 1.492,24 Total do Empenho.......: 1.492,24 10268 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 715 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 7.055,8400 7.055,84 Total do Empenho.......: 7.055,84 10281 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10216 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 29,3600 29,36 Total do Empenho.......: 29,36 10348 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11502 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 483.737,8900 483.737,89 Total do Empenho.......: 483.737,89 10349 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11503 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 4.346,6900 4.346,69 Total do Empenho.......: 4.346,69 10350 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11504 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 317,7200 317,72 Total do Empenho.......: 317,72 10351 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11505 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 67.898,7700 67.898,77 Total do Empenho.......: 67.898,77 10352 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11506 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 8.426,0000 8.426,00 Total do Empenho.......: 8.426,00 10353 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11507 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 92.348,5300 92.348,53 Total do Empenho.......: 92.348,53 10374 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11706 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 192,0600 192,06 Total do Empenho.......: 192,06 10383 24.11.2015 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 1700 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015 33.765,5300 33.765,53 Total do Empenho.......: 33.765,53 10399 24.11.2015 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11539 31 1 1,0000 VALOR REF PAGAMENTO GUIA FPS NOVEMBRO 2015 115.322,0900 115.322,09 Total do Empenho.......: 115.322,09 10431 25.11.2015 16484 RITA DE CASSIA CANEPPELE-ME 9005220000182 DPV-Dispensa 10587 31 1 2,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR 4KG 2º VIVEL PARA REGULARIZAÇÃO DE PPCI DA EMEF GUILHERME SOMMER 55,0000 110,00 Total do Empenho.......: 110,00 10450 26.11.2015 11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA 4138952000127 DPV-Dispensa 10753 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONSERTO DE EXAUSTOR EMEI SONHO DE CRIANÇA 410,0000 410,00 Total do Empenho.......: 410,00 10494 27.11.2015 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 DPV-Dispensa 10751 31 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 6,0000 UN TORNEIRA PARA PIA 44,4000 266,40 2 12,0000 KI PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO 4,3000 51,60 PARA MANUTENÇÃO EMEF 24 DE MAIO Total do Empenho.......: 318,00 10513 30.11.2015 2933 ROGERIO PREDIGER & CIA LTDA 358619000172 CHP-Chamament 10133 31 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇOS ELÉTRICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO Nº 112/2014 4.500,0000 4.500,00 Total do Empenho.......: 4.500,00 10532 30.11.2015 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 722 31 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO 2015 1.608,8400 1.608,84 Total do Empenho.......: 1.608,84 10555 30.11.2015 16843 VALDELIR FERNANDES DE OLIVEIRA 3842760000134 DPV-Dispensa 11034 31 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 1 56,0000 HR SOLDA EMEF GUILHERME SOMMER 34,0000 1.904,00 2 38,0000 HR SOLDA EMEF 24 DE MAIO 34,0000 1.292,00 3 16,0000 HR SOLDA EMEI MEU CANTINHO 34,0000 544,00 Total do Empenho.......: 3.740,00 10565 30.11.2015 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 PRP-Pregão Pr 797 31 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 NOVEMBRO 2015 20.588,4000 20.588,40 Total do Empenho.......: 20.588,40 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2015 Pag: 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 914.755,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI 08.01 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI88661400000199 9809 03.11.2015 4848 BECKER & PERIN LTDA.-ME 3036255000100 DPV-Dispensa 11296 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE EDIÇÃO DE VIDEO CLIPE COM 14 CANDIDATAS PARA SOBERANAS (DOIS MINUTOS CADA CANDIDATA) 800,0000 800,00 Total do Empenho.......: 800,00 10001 13.11.2015 18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA 8933626000162 PRP-Pregão Pr 832 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 8000,0000 CALENDÁRIO DE PAREDE (ITEM 0009) 6,5000 52.000,00 2 1000,0000 CALENDÁRIO DE MESA (ITEM 0008) 3,9000 3.900,00 PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONFORME LEI Nº 4.536/2015 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 55.900,00 10013 13.11.2015 5193 CENTRO CULTURAL 25 DE JULHO DE TEUTONIA 91570598000100 NSA-Não se Ap 825 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA FESTIVIDADES NATALINAS E DOCORAÇÃO CONFORME LEI Nº 4.552/2015 135.000,0000 135.000,00 Total do Empenho.......: 135.000,00 10038 16.11.2015 36002 CP - COMUNICACAO VISUAL LTDA. - ME 20513216000168 DPV-Dispensa 10167 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARTE PARA CALENDÁRIOS 2016 380,0000 380,00 Total do Empenho.......: 380,00 10051 16.11.2015 410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU 89913289000143 DPV-Dispensa 10584 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS, PARA ESCOLHA DAS SOBERANAS 2016/2017 DO MUNICÍPIO 2.236,5000 2.236,50 Total do Empenho.......: 2.236,50 10079 17.11.2015 106410 JOIAS SENA LTDA - ME 655355000119 DPV-Dispensa 11723 1 1 3,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COROAS PARA SOBERANAS DE TEUTÔNIA 466,6666 1.400,00 Total do Empenho.......: 1.400,00 10080 17.11.2015 5641 COQUEIRO BORDADOS & CONFECCOES LTDA 4864917000195 DPV-Dispensa 11723 1 1 3,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS BORDADAS PARA SOBERANAS 95,0000 285,00 DE TEUTÔNIA Total do Empenho.......: 285,00 10225 24.11.2015 37938 TELEFONICA BRASIL S.A 2558157000162 NSA-Não se Ap 811 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNIA MÓVEL POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 CONFORME CONTRATO Nº 093/2015 200,0000 200,00 Total do Empenho.......: 200,00 10269 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 803 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 3.193,2400 3.193,24 Total do Empenho.......: 3.193,24 10270 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 809 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 6.174,8500 6.174,85 Total do Empenho.......: 6.174,85 10380 24.11.2015 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 10247 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015 248,5800 248,58 Total do Empenho.......: 248,58 10444 26.11.2015 36161 MAICA SOFIA PLANTHOLDT 2007669021 NSA-Não se Ap 838 1 1 1,0000 VALOR REF PRÊMIO 1ª PRINCESA DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA CONFORME LEI Nº 4.500/2015 500,0000 500,00 Total do Empenho.......: 500,00 10445 26.11.2015 106477 NADINE GABRIELE LAGEMANN 3218162009 NSA-Não se Ap 838 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRÊMIO RAINHA DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA CONFORME LEI Nº 4.500/2015 750,0000 750,00 Total do Empenho.......: 750,00 10464 26.11.2015 240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA 92124676000105 DPV-Dispensa 10689 1 1 15,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PALCO 0,4000 6,00 Total do Empenho.......: 6,00 10499 27.11.2015 25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI 12816289000109 DPV-Dispensa 815 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CÓPIA DE CHAVE PARA SECRETARIA 5,0000 5,00 Total do Empenho.......: 5,00 10525 30.11.2015 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 819 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO 2015 1.402,1200 1.402,12 Total do Empenho.......: 1.402,12 10526 30.11.2015 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 818 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO 2015 725,0900 725,09 Total do Empenho.......: 725,09 Total da Unidade.......: 209.206,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 09 SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN 09.01 SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN88661400000199 6364 20.07.2015 34848 AMBIENTAR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 8201264000115 DPV-Dispensa 11632 1024 1 10,0000 VALOR REFERENTE PONTOS DE COLETA E RELATÓRIO TÉCNICO ACONPANHANDO ART, ANÁLISE DE ÁGUA EM ARROIOS DO MUNICÍPIO 637,0000 6.370,00 Total do Empenho.......: 6.370,00- 8301 24.09.2015 17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME 9644894000127 RPO-Pregão Re 10396 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 72,0000 ÁGUA SANITÁRIA (ITEM 002) 1,7400 125,28 2 10,0000 ÁLCOOL ETÍLICO (ITEM 005) 2,8000 28,00 3 72,0000 DESINFETANTE (ITEM 038) 3,1800 228,96 4 10,0000 ESPONJA (ITEM 049) 0,4800 4,80 5 10,0000 PANO DE PRATO (ITEM 076) 2,2900 22,90 6 10,0000 PAPEL HIGIÊNICO (ITEM 081) 51,5500 515,50 7 120,0000 PAPEL TOALHA (ITEM 0084) 6,9900 838,80 8 50,0000 SACO DE LIXO 100 LTS (ITEM 108) 28,9600 1.448,00 PARA USO DA SECRETARIA E NOS BANHEIROS PÚBLICOS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 3.212,24- 9049 20.10.2015 17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME 9644894000127 RPO-Pregão Re 10396 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE REEQUILIBRIO FINANCEIRO MATERIAL DE LIMPEZA ITEM 02 73,8000 73,80 ITEM 05 8,0000 8,00 (COMPLEMENTAR AO EMP: 8301/15) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 81,80- 9814 03.11.2015 14249 APOMEDIL S.A.- VEICULOS 91157859000164 DPV-Dispensa 11655 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IVH 4097 DA SECRETARIA 32,0500 32,05 Total do Empenho.......: 32,05 9848 04.11.2015 37106 NICOLAS SCHAFFER 2456072006 NSA-Não se Ap 11084 1 1 330,0000 M² VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO DE POCILGA (1ª PARCELA) 5,0000 1.650,00 Total do Empenho.......: 1.650,00 9854 04.11.2015 17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME 9644894000127 RPO-Pregão Re 10396 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 72,0000 ÁGUA SANITÁRIA (ITEM 002) 2,1500 154,80 2 10,0000 ALCOOL ETÍLICO (ITEM 005) 3,6000 36,00 3 72,0000 DESINFETANTE (ITEM 038) 3,1800 228,96 4 10,0000 ESPONJA (ITEM 049) 0,4800 4,80 5 10,0000 PANO DE PRATO (ITEM 076) 2,2900 22,90 6 10,0000 PAPEL HIGIÊNICO (ITEM 081) 51,5500 515,50 7 120,0000 PAPEL TOALHA (ITEM 084) 6,9900 838,80 8 50,0000 SACO DE LIXO (ITEM 0108) 28,9600 1.448,00 PARA USO SECRETARIA E BANHEIROS PÚBLICOS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 3.249,76 9857 04.11.2015 21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA 13044341000100 CHP-Chamament 10084 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES JORNAIS E REVISTAS CONFORME CONTRATO Nº 049/2014 (COMPLEMENTAR AO EMP: 117/2015) 1.077,2300 1.077,23 Total do Empenho.......: 1.077,23 9937 10.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10963 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR IVO SCHAEFFER 4.208,3000 4.208,30 Total do Empenho.......: 4.208,30 9945 11.11.2015 52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O. 87161501000138 NSA-Não se Ap 10084 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES JORNAIS E REVISTAS POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 5.000,00 9946 11.11.2015 12874 TRANSPORTES SARMENTO LTDA 2623656000196 CHP-Chamament 11116 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA (ITEM 007) PARA PRODUTORES RURAIS E VIAS PÚBLICAS NO INTERIOR CONFORME CONTRATO Nº 046/2013 20.000,0000 20.000,00 Total do Empenho.......: 20.000,00 9974 12.11.2015 17503 ADRIANO LEONARDO ALTMANN 99783819020 NSA-Não se Ap 961 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE ENCAMINHAR DOCUMENTOS REFERENTE PROCESSO LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO A FEPAM E ANÁLISES NA FACULDADE DE AGRONOMIA DA UFRGS DIA 12/11/15 EM PORTO ALEGRE/RS 46,1300 46,13 Total do Empenho.......: 46,13 10010 13.11.2015 13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253 DPV-Dispensa 11139 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA BOMBEAR ÁGUA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA VALA NO ATERRO SANITÁRIO 209,0000 209,00 Total do Empenho.......: 209,00 10237 24.11.2015 36929 BLASTER DETONACOES LTDA - EPP 13962167000185 PRP-Pregão Pr 11729 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FURAÇÃO E DETONAÇÃO ROCHAS EM SAIBREIRA CONFORME CONTRATO Nº 136/2015 18.622,4000 18.622,40 Total do Empenho.......: 8.622,40 10271 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 913 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 14.496,7000 14.496,70 Total do Empenho.......: 14.496,70 10272 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 929 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 6.174,8500 6.174,85 Total do Empenho.......: 6.174,85 10335 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11488 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 17.671,5600 17.671,56 Total do Empenho.......: 17.671,56 10336 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11489 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 1.744,6400 1.744,64 Total do Empenho.......: 1.744,64 10337 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11490 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 301,8100 301,81 Total do Empenho.......: 301,81 10338 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11491 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 576,1800 576,18 Total do Empenho.......: 576,18 10369 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11559 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 1.861,3800 1.861,38 Total do Empenho.......: 1.861,38 10378 24.11.2015 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 10248 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015 2.939,5500 2.939,55 Total do Empenho.......: 2.939,55 10414 24.11.2015 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11541 1 1 1,0000 VALOR REF PAGAMENTO GUIA FPS NOVEMBRO 2015 3.983,8100 3.983,81 Total do Empenho.......: 3.983,81 10422 25.11.2015 23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES 4008342000109 NSA-Não se Ap 971 1 1 1,0000 VALOR REF CONVÊNIO UNIVATES BOLSA AUXÍLIO 910,6400 910,64 VALE ALIMENTAÇÃO 248,0000 248,00 NOVEMBRO 2015 Total do Empenho.......: 1.158,64 10426 25.11.2015 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 DPV-Dispensa 11678 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO MÁQUINA CARREGADEIRA DA SECRETARIA 933,0000 933,00 Total do Empenho.......: 933,00 10427 25.11.2015 2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA 92220656000138 DPV-Dispensa 11655 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CARREGADEIRA DE USO SECRETARIA 316,0000 316,00 Total do Empenho.......: 316,00 10463 26.11.2015 240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA 92124676000105 DPV-Dispensa 10464 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 20,0000 PARAFUSOS 0,4000 8,00 2 20,0000 BUCHAS 0,4000 8,00 PARA USO CENTRO ADMINISTRATIVO Total do Empenho.......: 16,00 10527 30.11.2015 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 935 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO 2015 1.417,7000 1.417,70 Total do Empenho.......: 1.417,70 10528 30.11.2015 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 932 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO 2015 5.623,0900 5.623,09 Total do Empenho.......: 5.623,09 10561 30.11.2015 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 PRP-Pregão Pr 959 1 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 NOVEMBRO 2015 2.445,1900 2.445,19 Total do Empenho.......: 2.445,19 Total da Unidade.......: 96.090,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E 11.01 SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E 88661400000199 9696 29.10.2015 22072 COESUL CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA 87654547000270 RPO-Pregão Re 10045 1 1 8,0000 TN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA DE BASALTO (ITEM 0006) PARA USO ÁREA VERDE NO ALESGUT CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 22,9000 183,20 Total do Empenho.......: 183,20- 10059 16.11.2015 18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA 8933626000162 PRP-Pregão Pr 10369 1 1 500,0000 PÇ VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE FOLDER COLORIDOS, IMPRESSO E VERSO PARA FEIRA DE PROFISSÕES CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 0,4800 240,00 Total do Empenho.......: 240,00 10060 16.11.2015 20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA. 8724271000444 RPO-Pregão Re 10108 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ITEM 0001) PARA USO VEÍCULOS DA SECRETARIA (COMPLEMENTAR AO EMP: 239/2015) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 600,0000 600,00 Total do Empenho.......: 600,00 10189 20.11.2015 48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA 90574732000188 DPV-Dispensa 10505 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1,0000 KIT MATERIAL DE LIMPEZA 20,0000 20,00 2 1,0000 JOGO DE VELAS IGNIÇÃO 76,0000 76,00 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PÁLIO PLACA IZH 1525 DA SECRETARIA Total do Empenho.......: 96,00 10190 20.11.2015 48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA 90574732000188 CHP-Chamament 10574 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PÁLIO PLACA IZH 1525 DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 022/2015 600,0000 600,00 Total do Empenho.......: 600,00 10191 20.11.2015 48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA 90574732000188 CHP-Chamament 10574 1 1 1,0000 VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIMPEZA DE VELA E TROCA DE MANGUEIRA DO VEÍCULO PÁLIO PLACA IZH 1525 DA SECRETARIA 400,0000 400,00 CONFORME CONTRATO Nº 022/2015 Total do Empenho.......: 400,00 10232 24.11.2015 22072 COESUL CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA 87654547000270 RPO-Pregão Re 10045 1 1 8,0000 TO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO DE BASALTO PARA USO NA PRAÇA DO ALESGUT CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 25,1000 200,80 Total do Empenho.......: 200,80 10273 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 1103 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 4.898,0700 4.898,07 Total do Empenho.......: 4.898,07 10274 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 1105 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 6.174,8500 6.174,85 Total do Empenho.......: 6.174,85 10387 24.11.2015 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 10250 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015 248,5800 248,58 Total do Empenho.......: 248,58 10421 25.11.2015 23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES 4008342000109 NSA-Não se Ap 11309 1 1 1,0000 VALOR REF CONVÊNIO UNIVATES BOLSA AUXÍLIO 910,6400 910,64 AUXÍLIO TRANSPORTE 27,0000 27,00 VALE ALIMENTAÇÃO 111,60 NOVEMBRO 2015 Total do Empenho.......: 1.049,24 10523 30.11.2015 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 1107 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO 2015 1.112,2000 1.112,20 Total do Empenho.......: 1.112,20 10524 30.11.2015 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 1108 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO 2015 1.402,1200 1.402,12 Total do Empenho.......: 1.402,12 10560 30.11.2015 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 PRP-Pregão Pr 1120 1 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 NOVEMBRO 2015 536,9600 536,96 Total do Empenho.......: 536,96 Total da Unidade.......: 17.375,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT 12.01 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL -REC PRÓ88661400000199 9182 23.10.2015 17416 EDSON ANTONIO BONET 70777993953 NSA-Não se Ap 11074 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE ACOMPANHAR CONSELHO TUTELAR AO ABRIGO DE MENORES LAR ENCANTADO DIA 23/10/2015 EM ENCANTADO/RS 26,2200 26,22 Total do Empenho.......: 26,22- 9827 03.11.2015 36782 TEUTO ESTOFADOS LTDA. - ME 21243824000162 PRP-Pregão Pr 11672 1 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 1 4,0000 MANUTENÇÃO EM CADEIRA DE RODAS 110,5000 442,00 2 2,0000 MANUTENÇÃO EM CADEIRA DE BANHO 69,0000 138,00 DE USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 580,00 9840 03.11.2015 36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 NSA-Não se Ap 11370 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PRÓ MORADIA 3.380,2700 3.380,27 Total do Empenho.......: 3.380,27 9853 04.11.2015 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 NSA-Não se Ap 10613 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 2,0000 SHAMPOO 6,4900 12,98 2 5,0000 SABONETE 2,4900 12,45 3 5,0000 POMADA 5,5000 27,50 4 1,0000 LENÇO UMEDECIDO BALDE 14,9900 14,99 5 2,0000 LENÇO UMEDECIDO REFIL 7,9900 15,98 6 3,0000 FRALDA TAMANHO P 28,4900 85,47 7 6,0000 FRALDA TAMANHO M 34,9900 209,94 8 1,0000 FRALDA TAMANHO P 11,9900 11,99 AUXÍLIO NATALIDADE À MUNÍCIPE CONFORME LEI Nº 4.451/2015 (TAUANA DE FREITAS OLIVEIRA) Total do Empenho.......: 391,30 9886 05.11.2015 36151 ROGERIO R DOS SANTOS & CIA. LTDA. - ME 20855090000100 CHP-Chamament 10368 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM EM VEÍCULO DA SECRETARIA POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 CONFORME CONTRATO Nº 026/2015 (COMPLEMENTAR AO EMP: 5287/2015) 300,0000 300,00 Total do Empenho.......: 300,00 9891 06.11.2015 15773 MERIDION MACHADO CUNHA 77150333087 NSA-Não se Ap 11074 1 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR PESSOAL PARTICIPANTE DO CONDICA, JUNTAMENTE COM MENORES ESTUDANTES PARA O IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLECENTES, DIAS 11 E 12/11/15 EM PORTO ALEGRE/RS 46,1300 92,26 Total do Empenho.......: 92,26 9924 10.11.2015 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 NSA-Não se Ap 10613 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 3,0000 SHAMPOO 6,4900 19,47 2 5,0000 SABONETE 2,4900 12,45 3 5,0000 POMADA 5,5000 27,50 4 1,0000 LENÇO UMEDECIDO BALDE 13,9900 13,99 5 2,0000 LENÇO UMEDECIDO REFIL 7,9900 15,98 6 4,0000 FRALDA TAM P 34,9900 139,96 7 4,0000 FRALDA TAM M 34,9900 139,96 8 1,0000 FRALDA RN 11,9900 11,99 9 1,0000 FRALDA M 11,9900 11,99 AUXÍLIO NATALIDADE PARA MUNÍCIPE CONFORME LEI Nº 4451/2015 (GIULIA JUDITH DAL PASSO LINCK) Total do Empenho.......: 393,29 9960 11.11.2015 106366 NICOLAS RAFAEL DA SILVA PEIXOTO 2925264077 NSA-Não se Ap 11074 1 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DA CRIANÇA, ADOLESCENTE DIAS 11 E 12/11/2015 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 46,1300 92,26 Total do Empenho.......: 92,26 9961 11.11.2015 106365 DIONATAN DANIEL DOS SANTOS 4692204060 NSA-Não se Ap 11074 1 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DA CRIANÇA, ADOLESCENTE DIAS 11 E 12/11/2015 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 46,1300 92,26 Total do Empenho.......: 92,26 9962 11.11.2015 106364 FABIO JUNIOR DOS SANTOS NSA-Não se Ap 11074 1 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DA CRIANÇA, ADOLESCENTE DIAS 11 E 12/11/2015 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 46,1300 92,26 Total do Empenho.......: 92,26 9972 11.11.2015 14304 NILVA PACHECO WEGNER 30878462015 NSA-Não se Ap 11074 1 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DA CRIANÇA, ADOLESCENTE DIAS 11 E 12/11/2015 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 46,1300 92,26 Total do Empenho.......: 92,26 9981 12.11.2015 8237 ITO AHLERT & CIA LTDA. 88476155000140 NSA-Não se Ap 10613 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PASSAGEM PARA ANDARILHO CONFORME LEI Nº 4451/2015 (CRISTIAN ALEJANDRO MARDONES) 11,5500 11,55 Total do Empenho.......: 11,55 9985 12.11.2015 106385 ORGANIZAR PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 14393655000181 DPV-Dispensa 11165 1 1 1,0000 VALOR REF CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E PROFISSIONAIS DA REDE PROTEÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 134/2015 1.500,0000 1.500,00 Total do Empenho.......: 1.500,00 9997 12.11.2015 16563 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME 9076234000197 PRP-Pregão Pr 11234 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS CONFORME CONTRATO Nº 131/2015 4,1000 4,10 Total do Empenho.......: 4,10 9999 12.11.2015 16563 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME 9076234000197 PRP-Pregão Pr 11720 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ALARMES E MONITORAMENTO 24HORAS CONFORME CONTRATO Nº 131/2015 364,9000 364,90 Total do Empenho.......: 364,90 10035 16.11.2015 15773 MERIDION MACHADO CUNHA 77150333087 NSA-Não se Ap 11074 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR SERVIDORA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CURSO NA DPM, DIA 17/11/15 EM PORTO ALEGRE/RS 46,1300 46,13 Total do Empenho.......: 46,13 10036 16.11.2015 15773 MERIDION MACHADO CUNHA 77150333087 NSA-Não se Ap 11074 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR PARA CONGRESSO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DIA 19/11/15 EM PORTO ALEGRE/RS 46,1300 46,13 Total do Empenho.......: 46,13 10037 16.11.2015 15954 CRISTINA BEATRIZ DICKEL 599690089 NSA-Não se Ap 11074 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBRE O TEMA "CORRIGINDO ERROS SISTEMA NA ATUALIZAÇÃO" DIA 17/11/2015 EM PORTO ALEGRE/RS 46,1300 46,13 Total do Empenho.......: 46,13 10043 16.11.2015 17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9475675000161 RPO-Pregão Re 11082 1 1 100,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA MUNÍCIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 25,9700 2.597,00 Total do Empenho.......: 2.597,00 10047 16.11.2015 17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 88212113009905 DPV-Dispensa 10613 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1,0000 SHAMPOO 6,4900 6,49 2 1,0000 SHAMPOO 12,9900 12,99 3 4,0000 SABONETE 1,9900 7,96 4 6,0000 POMADA 5,5000 33,00 5 1,0000 LENÇO UMEDECIDO BALDE 13,9900 13,99 6 2,0000 LENÇO UMEDECIDO REFIL 7,9900 15,98 7 7,0000 FRALDAS 39,9900 279,93 8 1,0000 FRALDAS 21,9900 21,99 AUXÍLIO NATALIDADE PARA MUNÍCIPE CONFORME LEI Nº 4.451/2015 (CRISTIANE SILVA DA SILVA) Total do Empenho.......: 392,33 10056 16.11.2015 8237 ITO AHLERT & CIA LTDA. 88476155000140 NSA-Não se Ap 10613 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AUXÍLIO PASSAGEM PARA SEBERI (JULIANE I. ANDRADE) CONFORME LEI Nº 4.451/2015 76,6000 76,60 Total do Empenho.......: 76,60 10078 17.11.2015 2412 JOSE INACIO KUHN - ME 87758405000171 CHP-Chamament 10368 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO PLACA ITR 4882 DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 017/2015 30,0000 30,00 Total do Empenho.......: 30,00 10098 18.11.2015 10832 NORBERTO BARROW 19259522072 DPV-Dispensa 11074 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ALUSIVO AOS 25 ANOS DO ECA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, DIA 19/11/15 EM PORTO ALEGRE/RS 46,1300 46,13 Total do Empenho.......: 46,13 10099 18.11.2015 25461 ROSILEIA SAVERA BENKE 109338081 NSA-Não se Ap 11074 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ALUSIVO AOS 25 ANOS DO ECA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, DIA 19/11/15 EM PORTO ALEGRE/RS 46,1300 46,13 Total do Empenho.......: 46,13 10100 18.11.2015 20048 ANITA MICHEL PORSCHE 33044953049 NSA-Não se Ap 11074 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ALUSIVO AOS 25 ANOS DO ECA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, DIA 19/11/15 EM PORTO ALEGRE/RS 46,1300 46,13 Total do Empenho.......: 46,13 10108 18.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10960 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DO SERVIDOR OTELMO FRANCISCO LINK 960,0900 960,09 Total do Empenho.......: 960,09 10113 18.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10960 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ADREANA JANAINA WEBER 2.624,5000 2.624,50 Total do Empenho.......: 2.624,50 10119 18.11.2015 2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA 2611667000156 DPV-Dispensa 10484 1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 1,0000 CADEADO 14,8000 14,80 2 1,0000 DESINGRIPANTE 13,8000 13,80 PARA USO NO CRAS EM CANABARRO Total do Empenho.......: 28,60 10122 18.11.2015 25393 BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI 10861306000196 RPO-Pregão Re 10484 1 1 200,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAJE DE PEDRA GRES (ITEM 1) PARA USO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 14,6400 2.928,00 Total do Empenho.......: 2.928,00 10220 24.11.2015 15773 MERIDION MACHADO CUNHA 77150333087 NSA-Não se Ap 11074 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR SERVIDORAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA UMA ASSESSORIA REGIONALIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL DIA 25/11/2015 EM ANTA GORDA/RS 22,0400 22,04 Total do Empenho.......: 22,04 10280 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10117 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 16.287,6700 16.287,67 Total do Empenho.......: 16.287,67 10282 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10217 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 4.789,9500 4.789,95 Total do Empenho.......: 4.789,95 10283 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 10728 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 6.174,8500 6.174,85 Total do Empenho.......: 6.174,85 10339 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11492 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 18.367,9800 18.367,98 Total do Empenho.......: 18.367,98 10340 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11493 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 923,2700 923,27 Total do Empenho.......: 923,27 10371 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11586 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 524,0700 524,07 Total do Empenho.......: 524,07 10395 24.11.2015 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 11730 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015 3.200,6400 3.200,64 Total do Empenho.......: 3.200,64 10396 24.11.2015 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 10251 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015 323,2300 323,23 Total do Empenho.......: 323,23 10397 24.11.2015 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 10251 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015 894,8900 894,89 Total do Empenho.......: 894,89 10413 24.11.2015 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11544 1 1 1,0000 VALOR REF PAGAMENTO GUIA FPS NOVEMBRO 2015 3.279,5000 3.279,50 Total do Empenho.......: 3.279,50 10418 24.11.2015 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11544 1 1 1,0000 VALOR REF PAGAMENTO GUIA FPS NOVEMBRO 2015 931,2600 931,26 Total do Empenho.......: 931,26 10441 26.11.2015 12863 JOSEFIAKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. 3696782000133 DPV-Dispensa 10484 1 1 2,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DE FERRO PARA MANUTENÇÃO CAPELA MORTUÁRIA DO MUNICÍPIO 215,0000 430,00 Total do Empenho.......: 430,00 10466 26.11.2015 240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA 92124676000105 DPV-Dispensa 10484 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA PIA NA SALA 32 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 18,9000 18,90 Total do Empenho.......: 18,90 10483 27.11.2015 15773 MERIDION MACHADO CUNHA 77150333087 NSA-Não se Ap 10058 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR MENOR ENCAMINHADO PELO CONSELHO TUTELAR PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, DIA 30/11/15 EM PORTO ALEGRE/RS 46,1300 46,13 Total do Empenho.......: 46,13 10500 27.11.2015 25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI 12816289000109 DPV-Dispensa 10484 1 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 1 1,0000 CONSERTO DE FECHADURA 40,0000 40,00 2 1,0000 TROCA DE CILINDRO 40,0000 40,00 PARA ABERTURA CASA INTERDITADA VILA POPULAR - PROCESSO JURIDICO Total do Empenho.......: 80,00 10521 30.11.2015 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 10278 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO 2015 1.402,1200 1.402,12 Total do Empenho.......: 1.402,12 10522 30.11.2015 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 10277 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO 2015 3.698,4700 3.698,47 Total do Empenho.......: 3.698,47 10546 30.11.2015 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 10277 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO 2015 1.178,3700 1.178,37 Total do Empenho.......: 1.178,37 10559 30.11.2015 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 PRP-Pregão Pr 10255 1 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 NOVEMBRO 2015 1.902,7200 1.902,72 Total do Empenho.......: 1.902,72 Total da Unidade.......: 81.750,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT 12.02 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-REC VINCU88661400000199 9852 04.11.2015 34983 CRISTINE SCHEEREN SULZBACH 1248958080 NSA-Não se Ap 11658 1119 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 04/11/15 EM PORTO ALEGRE/RS 46,1300 46,13 Total do Empenho.......: 46,13 9855 04.11.2015 2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME 2079717000104 RPO-Pregão Re 11363 1149 1 30,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCA COM RECHEIO (ITEM 152) PARA LANCHE USUÁRIOS DO CRAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 6,2400 187,20 Total do Empenho.......: 187,20 9869 05.11.2015 105850 AUGUSTO TORRES NEDEL - ME 7155217000110 RPO-Pregão Re 11713 1082 1 3,0000 PÇ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 16GB (ITEM 41) PARA USO DA SECRETARIA 34,8800 104,64 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 104,64 9888 06.11.2015 24513 ADREANA JANAINA WEBER 83319794000 NSA-Não se Ap 11642 1107 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO RS, DIAS 11 E 12/11/2015 EM PORTO ALEGRE/RS 46,1300 92,26 Total do Empenho.......: 92,26 9894 09.11.2015 13887 TRANSPORTES ILSON LTDA 7037276000193 PRP-Pregão Pr 11079 1107 1 25,0000 KM VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE IDOSOS DE LANGUIRU À CANABARRO PARA REUNIÕES DO CRAS 3,7500 93,75 Total do Empenho.......: 93,75 9897 09.11.2015 4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158 NSA-Não se Ap 10049 1018 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROGRAMA PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC - PORTARIA Nº 440/2005 1.921,7400 1.921,74 Total do Empenho.......: 1.921,74 9954 11.11.2015 3110 MARGIT WIEBUSCH LAUTERT 38235692015 NSA-Não se Ap 11658 1119 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR ENCONTRO ORIENTAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE DOAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA E JURIDICA DIA 12/11/15 EM PORTO ALEGRE/RS 46,1300 46,13 Total do Empenho.......: 46,13 9971 11.11.2015 25170 ASSOCIACAO PRO-CULTURA PAZ 17196183000165 NSA-Não se Ap 10940 1046 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DO PROJETO "CANTAR E TRANSFORMAR" CONFORME LEI Nº 4.545/2015 5.000,0000 5.000,00 Total do Empenho.......: 5.000,00 9984 12.11.2015 106385 ORGANIZAR PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 14393655000181 DPV-Dispensa 11719 1046 1 1,0000 VALOR REF CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E PROFISSIONAIS DA REDE PROTEÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 134/2015 1.500,0000 1.500,00 Total do Empenho.......: 1.500,00 9998 12.11.2015 16563 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME 9076234000197 PRP-Pregão Pr 11166 1107 1 1,0000 VALOR REFERENTE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS CONFORME CONTRATO Nº 131/2015 617,0000 617,00 Total do Empenho.......: 617,00 10000 12.11.2015 16563 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME 9076234000197 PRP-Pregão Pr 11721 1107 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ALARMES E MONITORAMENTO 24HORAS CONFORME CONTRATO Nº 131/2015 732,6700 732,67 Total do Empenho.......: 732,67 10041 16.11.2015 17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9475675000161 RPO-Pregão Re 11363 1149 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 240,0000 UN BAURUZINHO (ITEM 145) 1,1000 264,00 2 240,0000 UN CUECA VIRADA (ITEM 154) 1,5500 372,00 3 8,0000 UN SUCO DE UVA (ITEM 139) 6,8900 55,12 4 4,0000 UN SUCO DE ABACAXI (ITEM 136) 4,1200 16,48 5 100,0000 UN CACHORINHO (ITEM 149) 1,1600 116,00 6 3,0000 KG ABACAXI (ITEM 2) 4,9900 14,97 7 1,0000 PC CRAVO (ITEM 47) 6,9900 6,99 PARA LANCHES USUÁRIOS DO CRAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 845,56 10042 16.11.2015 2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME 2079717000104 RPO-Pregão Re 11363 1149 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 17,0000 UN CUCA COM RECHEIO (ITEM 152) 6,2400 106,08 2 120,0000 UN PÃO DE QUEIJO (ITEM 159) 1,1800 141,60 3 100,0000 UN RISOLES (ITEM 166) 0,6800 68,00 4 120,0000 UN MINI PIZZA (ITEM 156) 0,9600 115,20 5 3,0000 PC BISCOITO GERGELIM (ITEM 29) 5,0000 15,00 6 8,0000 KG MAÇÃ (ITEM 88) 5,2000 41,60 7 100,0000 UN BRIGADEIRO (ITEM 148) 1,2000 120,00 8 6,0000 KG AÇUCAR (ITEM 5) 2,0100 12,06 9 1,0000 FR CAFÉ (ITEM 32) 10,8700 10,87 LANCHE PARA USUÁRIOS DO CRAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 630,41 10076 17.11.2015 17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9475675000161 RPO-Pregão Re 11363 1149 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 4,0000 KG BRIGADEIRO (ITEM 147) 14,9000 59,60 2 7,0000 UN BARRINHA DE CEREAL (ITEM 21) 0,9000 6,30 PARA LANCHES USUÁRIOS DO CRAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 65,90 10082 17.11.2015 2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME 2079717000104 RPO-Pregão Re 11363 1149 1 80,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO (ITEM 159) PARA LANCHES DE USUÁRIOS DO CRAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1,1800 94,40 Total do Empenho.......: 94,40 10083 17.11.2015 1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA 94966397000114 RPO-Pregão Re 11363 1149 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 27,0000 9F IOGURTE (ITEM 78) 6,9300 187,11 2 2,0000 PC CEREAL MATINAL (ITEM 40) 14,9000 29,80 3 5,0000 PT CREME DE LEITE (NATA)(ITEM 48) 4,1600 20,80 4 1,0000 PC SAL AMONÍACO (ITEM 131) 19,7200 19,72 5 15,0000 CX SUCO DE PESSÊGO (ITEM 138) 3,5400 53,10 PARA LANCHES DE USUÁRIOS DO CRAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 310,53 10084 17.11.2015 2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME 2079717000104 RPO-Pregão Re 11363 1149 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 6,0000 PC AÇUCAR CRISTAL (ITEM 5) 2,0100 12,06 2 5,0000 PC AÇUCAR REFINADO (ITEM 7) 2,4900 12,45 3 22,0000 KG BANANA (ITEM 18) 1,7200 37,84 4 2,0000 PC BISCOITO SALGADO (ITEM 29) 5,0000 10,00 5 80,0000 UN BRIGADEIROS (ITEM 148) 1,2000 96,00 6 1,0000 FR CAFÉ (ITEM 32) 10,8700 10,87 7 2,0000 PC CHOCOLATE GRANULADO (ITEM 43) 4,1500 8,30 8 7,0000 UN CUCA RECHEADA (ITEM 152) 6,2400 43,68 9 2,0000 PC FARINHA DE TRIGO (ITEM 59) 12,8700 25,74 PARA LANCHES USUÁRIOS DO CRAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 256,94 10088 17.11.2015 2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME 2079717000104 RPO-Pregão Re 11363 1149 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 5,0000 KG MAÇÂ (ITEM 88) 5,2000 26,00 2 15,0000 UN MELÃO (ITEM 98) 5,8800 88,20 3 200,0000 UN MINIPIZZA (ITEM 156) 0,9600 192,00 4 6,0000 DZ OVOS (ITEM 105) 3,6000 21,60 5 200,0000 UN PÃO DE QUEIJO (ITEM 159) 1,1800 236,00 6 2,0000 PC PÃO SANDUICHE (ITEM 160) 3,5800 7,16 7 50,0000 UN PASTEL ASSADO (ITEM 163) 1,6000 80,00 8 120,0000 UN RISOLES (ITEM 166) 0,6800 81,60 9 40,0000 PÇ SANDUICHE (ITEM 167) 2,7200 108,80 PARA LANCHE USUÁRIOS DO CRAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 841,36 10089 17.11.2015 17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9475675000161 RPO-Pregão Re 11363 1149 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 120,0000 PÇ CUECA VIRADA GRANDE (ITEM 154) 1,5500 186,00 2 15,0000 KG ABACAXI (ITEM 2) 4,9900 74,85 3 1,0000 PC BALA (ITEM 17) 6,8900 6,89 4 200,0000 PÇ BAURUZINHO (ITEM 145) 1,1000 220,00 5 200,0000 PÇ CACHORINHO (ITEM 149) 1,1600 232,00 6 4,0000 SC LEITE (ITEM 84) 2,4900 9,96 7 10,0000 9F SUCO DE UVA (ITEM 139) 6,8900 68,90 PARA LANCHES DE USUÁRIOS DO CRAS CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Total do Empenho.......: 798,60 10163 20.11.2015 23620 STADTBUS TRANSPORTES LTDA. 93273860001151 DPV-Dispensa 11372 1149 1 20,0000 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÕES COM 10 PASSAGENS EM CADA PARA USUÁRIOS DO CRAS QUE PARTICIPAM DE GRUPOS E OFICINAS 26,0000 520,00 Total do Empenho.......: 520,00 10164 20.11.2015 18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA 8933626000162 PRP-Pregão Pr 11725 1046 1 2000,0000 UN VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE FOLDER COLORIDO, MEDINDO 21CM X 30CM PARA O COMDICA CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 0,4800 960,00 Total do Empenho.......: 960,00 10206 23.11.2015 25946 MARELISE APARECIDA MIGUEL 462003043 NSA-Não se Ap 11642 1107 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE ASSESSORIA REGIONALIZADA DO DAS, DIA 25/11/15 EM ANTA GORDA/RS 22,0400 22,04 Total do Empenho.......: 22,04 10224 24.11.2015 17416 EDSON ANTONIO BONET 70777993953 NSA-Não se Ap 11642 1107 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE ASSESSORIA REGIONALIZADA DAS, DIA 25/11/15 EM ANTA GORDA/RS 26,2200 26,22 Total do Empenho.......: 26,22 10341 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11494 1107 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 5.076,0400 5.076,04 Total do Empenho.......: 5.076,04 10342 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11495 1107 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 312,8000 312,80 Total do Empenho.......: 312,80 10343 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11496 1107 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 89,1700 89,17 Total do Empenho.......: 89,17 10436 25.11.2015 37500 MOLLER CURSOS & TREINAMENTOSLTDA - ME 7431756000134 DPV-Dispensa 11366 1107 1 1,0000 VALOR REFERENTE CAPACITAÇÃO AOS PROGRAMAS COMPLEMENTARES/SUAS CONFORME CONTRATO Nº 137/2015 2.200,0000 2.200,00 Total do Empenho.......: 2.200,00 10457 26.11.2015 18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL 9257558000121 NSA-Não se Ap 11349 1149 1 1,0000 VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015 (COMPLEMENTAR AO EMP: 212/2015) 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho.......: 1.000,00 10469 27.11.2015 4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158 NSA-Não se Ap 10049 1018 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONTRAPARTIDA AÇÃO CONTINUADA - DEZEMBRO 2015 64,0600 64,06 Total do Empenho.......: 64,06 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2015 Pag: 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 24.455,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 SEC. MUN. INDÚSTRIA COM.E PLANEJAME 13.01 SEC. MUN. IND. COMÉRCIO E PLANELAM88661400000199 9856 04.11.2015 20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160001920 DPV-Dispensa 11093 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA USO NA PIA DO BANHEIRO DA SALA 55 NO CENTRO ADMINISTRATIVO 47,8000 47,80 Total do Empenho.......: 47,80 9867 05.11.2015 22294 ROCIR EGIDIO JANTSCH 69380597053 NSA-Não se Ap 11119 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE TREINAMENTO DO EQUIPAMENTO ESTAÇÃO TOTAL, DIA 06/11/2015 EM PORTO ALEGRE/RS 46,1300 46,13 Total do Empenho.......: 46,13 9868 05.11.2015 21416 ROBERTO LEMOS ESCOUTO 81982992034 NSA-Não se Ap 11119 1 1 1,0000 DIARIA SEM PERNOITE TREINAMENTO DO EQUIPAMENTO ESTAÇÃO TOTAL, DIA 06/11/2015 EM PORTO ALEGRE/RS 46,1300 46,13 Total do Empenho.......: 46,13 9889 06.11.2015 17420 CALCADOS BEIRA RIO S/A 88379771003289 NSA-Não se Ap 11644 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE REPASSE 50% DO VALOR ADICIONADO - OUTUBRO/2015 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2940/08 43.309,0600 43.309,06 Total do Empenho.......: 43.309,06 9890 06.11.2015 17638 A. GRINGS S.A. 97755177001020 NSA-Não se Ap 11644 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE REPASSE 50% DO VALOR ADICIONADO - OUTUBRO/2015 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2951/08 37.272,4200 37.272,42 Total do Empenho.......: 37.272,42 9896 09.11.2015 1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA 512930000124 CHP-Chamament 11182 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS CONFORME CONTRATO Nº 051/2014 (COMPLEMENTAR AO EMP: 132/2015) 265,3600 265,36 Total do Empenho.......: 265,36 9923 10.11.2015 20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160001920 NSA-Não se Ap 11093 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLEXIVEL ALTA 60CM, PARA SER UTILIZADO NA SALA 54 DO CENTRO ADMINISTRATIVO 23,3500 23,35 Total do Empenho.......: 23,35 9928 10.11.2015 19389 EDIANE MEIRELES FLORES 38724081 NSA-Não se Ap 11132 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MEMBROS DA JARI CONFORME PORTARIA Nº 6394/2014 154,7200 154,72 Total do Empenho.......: 154,72 9929 10.11.2015 15471 ALEXANDER BLOMKER 95353224000 NSA-Não se Ap 11132 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MEMBROS DA JARI CONFORME PORTARIA Nº 6394/2014 154,7200 154,72 Total do Empenho.......: 154,72 9930 10.11.2015 24074 FERNANDA BERENICE DAHMER SANDERS 92832792049 NSA-Não se Ap 11132 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MEMBROS DA JARI CONFORME PORTARIA Nº 6394/2014 154,7200 154,72 Total do Empenho.......: 154,72 9935 10.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11043 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS DA SERVIDORA JULIANE ELISA STAHLHOFER 608,8600 608,86 Total do Empenho.......: 608,86 9943 10.11.2015 13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253 DPV-Dispensa 11093 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA ESPECIAL UTILIZADAS EM CASAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL 2.344,0000 2.344,00 Total do Empenho.......: 2.344,00 9947 11.11.2015 2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA 3669898000183 DPV-Dispensa 11654 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE MENSALIDADE E SERVIÇOS CIC - CÂMARA INDUSTRIA E SERVIÇOS 339,1900 339,19 Total do Empenho.......: 339,19 9969 11.11.2015 293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143 DPV-Dispensa 11377 1 1 14,0000 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSINATURAS ANUAIS DA REVISTA RADAR PARA SER DISPONIBILIZADAS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E NAS ESCOLAS 120,0000 1.680,00 Total do Empenho.......: 1.680,00 9988 12.11.2015 3058 MARIO CARLOS SCHMIDT 94966595000188 DPV-Dispensa 11078 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBO TRODAT 4913 PARA USO NO SETOR DA ENGENHARIA 28,0000 28,00 Total do Empenho.......: 28,00 10123 18.11.2015 37734 CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP 5055328000129 RPO-Pregão Re 11649 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK (ITEM 040) PARA CAMPANHA NOTA FISCAL DA PRÊMIOS REEQUILIBRIO FINANCEIRO (COMPLEMENTAR AO EMP: 7828/2015) CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 1.888,0000 1.888,00 Total do Empenho.......: 1.888,00 10143 19.11.2015 25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI 12816289000109 DPV-Dispensa 11574 1 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 1 10,0000 TROCA DE CILINDRO 40,0000 400,00 2 1,0000 TROCA DE FECHADURA 40,0000 40,00 3 6,0000 CÓPIA DE CHAVES 5,0000 30,00 PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA Total do Empenho.......: 470,00 10198 20.11.2015 2286 AFG ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 3006644000185 CHP-Chamament 11281 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PROJETO ELÉTRICO DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº 061/2014 1.241,6200 1.241,62 Total do Empenho.......: 1.241,62 10285 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11024 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 6.174,8500 6.174,85 Total do Empenho.......: 6.174,85 10286 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11025 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 13.965,4200 13.965,42 Total do Empenho.......: 13.965,42 10344 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11497 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 29.461,8500 29.461,85 Total do Empenho.......: 29.461,85 10345 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11498 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 718,0800 718,08 Total do Empenho.......: 718,08 10346 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11499 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 9.338,8000 9.338,80 Total do Empenho.......: 9.338,80 10347 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11500 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 371,6800 371,68 Total do Empenho.......: 371,68 10391 24.11.2015 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 NSA-Não se Ap 11039 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015 3.355,8300 3.355,83 Total do Empenho.......: 3.355,83 10416 24.11.2015 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11545 1 1 1,0000 VALOR REF PAGAMENTO GUIA FPS NOVEMBRO 2015 6.884,8600 6.884,86 Total do Empenho.......: 6.884,86 10465 26.11.2015 240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA 92124676000105 DPV-Dispensa 11093 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NIPEL PARA MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DA SECRETARIA 9,5000 9,50 Total do Empenho.......: 9,50 10519 30.11.2015 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 11065 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO 2015 3.265,1400 3.265,14 Total do Empenho.......: 3.265,14 10520 30.11.2015 109 I N S S 29979036000140 NSA-Não se Ap 11066 1 1 1,0000 VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS NOVEMBRO 2015 1.402,1200 1.402,12 Total do Empenho.......: 1.402,12 10558 30.11.2015 20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109 PRP-Pregão Pr 11041 1 1 1,0000 VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1 CONFORME CONTRATO Nº 148/2013 NOVEMBRO 2015 1.724,8700 1.724,87 Total do Empenho.......: 1.724,87 Estado do Rio Grande so Sul Municipio de Teutonia Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Novembro de 2015 Pag: 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 166.747,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIA 14.01 RPPS 88661400000199 9950 11.11.2015 26052 FRANCINE DREBES 1700446029 NSA-Não se Ap 11699 50 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE "POLITICA DE INVESTIMENTOS 2016- ESTRUTURA E OBJETIVO" DA CSM CONSULTORIA, DIAS 17 E 18/11/15 EM PORTO ALEGRE/RS 46,1300 92,26 Total do Empenho.......: 92,26 9951 11.11.2015 34409 CARINE ELISA MALLMANN 918519047 NSA-Não se Ap 11699 50 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE "POLITICA DE INVESTIMENTOS 2016- ESTRUTURA E OBJETIVO" DA CSM CONSULTORIA, DIAS 17 E 18/11/15 EM PORTO ALEGRE/RS 46,1300 92,26 Total do Empenho.......: 92,26 9952 11.11.2015 3346 ROMARCIO HEILMANN 49780409068 NSA-Não se Ap 11699 50 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE LEVAR SERVIDORAS INTEGRANTES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FPS QUE IRÃO PARTICIPAR DE CURSO NOS DIAS 17 E 18/11/15 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 46,1300 92,26 Total do Empenho.......: 92,26 9953 11.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11522 50 1 1,0000 VALOR REF SALÁRIO MATERNIDADE DA EXONERAÇÃO DA SERVIDORA JULIANE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO 32,3300 32,33 Total do Empenho.......: 32,33 10161 20.11.2015 23533 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 DPV-Dispensa 11583 50 1 3,0000 VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO CURSO RPPS - ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - PARA SERVIDORAS MICHELE E. GRIESANG ADRIA SCHNEIDER LUIS E. HERMES DIAS 24 E 25/11/2015 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS 419,4000 1.258,20 Total do Empenho.......: 1.258,20 10177 20.11.2015 3178 ADRIA SCHNEIDER 72675098000 NSA-Não se Ap 11699 50 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO, TREINAMENTO SOBRE REGIME PRÓPRIO PEVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL SUGESTÃO DE PROJETO DE LEI ANALISADO ARTIGO POR ARTIGO NA DPM, DIAS 24 E 25/11/2015 EM PORTO ALEGRE/RS 46,1300 92,26 Total do Empenho.......: 92,26 10178 20.11.2015 22046 MICHELE EMILIA GRIESANG 98544489087 NSA-Não se Ap 11699 50 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO, TREINAMENTO SOBRE REGIME PRÓPRIO PEVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL SUGESTÃO DE PROJETO DE LEI ANALISADO ARTIGO POR ARTIGO NA DPM, DIAS 24 E 25/11/2015 EM PORTO ALEGRE/RS 46,1300 92,26 Total do Empenho.......: 92,26 10179 20.11.2015 36289 LUIS EUGENIO HERMES 69627088072 NSA-Não se Ap 11699 50 1 2,0000 DIARIA SEM PERNOITE PARTICIPAR DE CURSO, TREINAMENTO SOBRE REGIME PRÓPRIO PEVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL SUGESTÃO DE PROJETO DE LEI ANALISADO ARTIGO POR ARTIGO NA DPM, DIAS 24 E 25/11/2015 EM PORTO ALEGRE/RS 46,1300 92,26 Total do Empenho.......: 92,26 10366 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11521 50 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 23.004,0600 23.004,06 Total do Empenho.......: 23.004,06 10367 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11522 50 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 27.370,6800 27.370,68 Total do Empenho.......: 27.370,68 10372 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11652 50 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 883,2600 883,26 Total do Empenho.......: 883,26 10373 24.11.2015 16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA 88661400000199 NSA-Não se Ap 11664 50 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 6.582,8500 6.582,85 Total do Empenho.......: 6.582,85 10377 24.11.2015 36146 BANRISUL CARTÕES SA 92934215000106 DPV-Dispensa 11665 50 1 1,0000 VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2015 223,7200 223,72 Total do Empenho.......: 223,72 10398 24.11.2015 37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110 NSA-Não se Ap 11561 50 1 1,0000 VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2015 62.006,5600 62.006,56 Total do Empenho.......: 62.006,56 Total da Unidade.......: 121.915,22 Total Geral............: 5.621.855,85 Teutonia ,15/12/2015 Renato Airton Altmann Daniel Laércio Bellin Prefeito Municipal Contador 82.182