Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Novembro  de 2015                                                  Pag:   1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     88661400000199

  9690 29.10.2015    18228 GARCEZ DE SOUZA IMOVEIS LTDA.             8342871000103        DPV-Dispensa   10770     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          IMÓVEL PARA CÂMARA VEREADORES
                                          OUTUBRO À DEZEMBRO 2015                                       11.140,0000       11.140,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00-

  9789 03.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    120     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DO SERVIDOR
                                          MATEUS JOSUE MUHL                                              6.954,1600        6.954,16
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.954,16

  9815 03.11.2015       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        DPV-Dispensa   10080     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÃO DE EDITAL
                                          (COMPLEMENTAR AO EMP: 227/15)                                     76,7100           76,71
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,71

  9893 09.11.2015     2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA     3669898000183        DPV-Dispensa     109     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE CIC
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015
                                          (COMPLEMENTAR AO EMP: 275/2015)                                  200,0000          200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  9925 10.11.2015     1488 LEONEL VICENTE POST  - ME                  687800000122        DPV-Dispensa   10270     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ADESIVO PARA USO EM QUADRO NA
                                          CÂMARA DE VEREADORES                                              20,0000           20,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00

 10003 13.11.2015    16654 ZZ ENCADERNACOES LTDA                     4971882000193        DPV-Dispensa     109     1
                    1        6,0000       VALOR REFERENTE ENCADERNAÇÕES
                                          DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO
                                          DOS ANOS DE 2009 À 2014                                           66,6666          400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

 10064 17.11.2015    35020 LEANDRO RICARDO DE VARGAS                17704629000115        DPV-Dispensa   10050     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FOTOS EM AÇO INOX PARA GALERIA
                                          DE SUPLENTE DO PODER LEGISLATIVO                                 200,0000          400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

 10065 17.11.2015    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        NSA-Não se Ap    111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO
                                          TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
                                          REFERENTE PROGRAMA LICITACON
                                          DIA 17/11/15 EM PORTO ALEGRE/RS                                   50,0000           50,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

 10126 18.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10949     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESAS DE
                                          ÁGUA                                                              12,4600           12,46
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,46

 10140 19.11.2015     2750 MARELI LERNER VOGEL                         59448903049        NSA-Não se Ap    111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR REUNIÃO NO GABINETE
                                          DO DEPUTADO ELTON WEBER, PARA
                                          TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS
                                          FRENCOOP MUNICIPAL, DIA 19/11/15
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                90,0000           90,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

 10141 19.11.2015    13861 GILBERTO ANTONIO FRIGO                      78154570025        NSA-Não se Ap    111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR REUNIÃO NO GABINETE
                                          DO DEPUTADO ELTON WEBER, PARA
                                          TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS
                                          FRENCOOP MUNICIPAL, DIA 19/11/15
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                90,0000           90,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

 10142 19.11.2015    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        NSA-Não se Ap    111     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR VEREADORES PARA REUNIÃO NA
                                          ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
                                          DIA 19/11/15 EM PORTO ALEGRE/RS                                   50,0000           50,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

 10176 20.11.2015     1713 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA. ME            2557782000190        DPV-Dispensa   10270     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          VIDRO PARA COLOCAÇÃO CERTIFICADO
                                          DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO                                  142,0000          142,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          142,00

 10199 20.11.2015       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        DPV-Dispensa   10080     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÃO DO PEDER LEGISLATIVO
                                          (COMPLEMENTAR AO EMP: 227/2015)                                1.146,3300        1.146,33
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.146,33

 10251 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    120     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                 12.050,8100       12.050,81
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.050,81

 10252 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    121     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                 52.355,7800       52.355,78
                           Total do Empenho.......:                                                                       52.355,78

 10291 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11431     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  1.509,0700        1.509,07
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.509,07

 10295 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11439     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                     60,3600           60,36
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,36

 10379 24.11.2015    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap    128     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    857,6900          857,69
                           Total do Empenho.......:                                                                          857,69

 10405 24.11.2015    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11525     1
                    1        1,0000       VALOR REF PAGAMENTO GUIA FPS
                                          NOVEMBRO 2015                                                    266,7800          266,78
                           Total do Empenho.......:                                                                          266,78

 10468 27.11.2015     1030 FLORICULTURA MAIDI LTDA                  91956466000110        DPV-Dispensa   10605     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM
                                          AO EX-PREFEITO ELTON KLEPKER                                     260,0000          260,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,00

 10504 30.11.2015    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        NSA-Não se Ap  10617     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO
                                          DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 006/2015
                                          (COMPLEMENTAR AO EMP: 4763/2015)                               1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

 10509 30.11.2015      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        DPV-Dispensa   10617     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO
                                          ALUSIVA 60 ANOS COOPERATIVA
                                          LANGUIRU                                                         447,6000          447,60
                           Total do Empenho.......:                                                                          447,60

 10544 30.11.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    123     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO 2015                                                 11.888,4300       11.888,43
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.888,43

 10545 30.11.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    122     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO 2015                                                  3.388,9600        3.388,96
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.388,96

 10571 30.11.2015    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    105     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          NOVEMBRO 2015                                                  3.366,9300        3.366,93
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.366,93

                           Total da Unidade.......:                                                                       97.044,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO               88661400000199

  9977 12.11.2015    16693 ALCI N. BECKER E CIA LTDA                 7052779000138        RPO-Pregão Re  11716     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ARMÁRIO FERRO 2 PORTAS (ITEM 60)
                                          PARA USO NO CONTROLE INTERNO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      549,0000          549,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          549,00

 10139 19.11.2015    18192 FABRICIO SANTOS SCHWABE                     72000554091        NSA-Não se Ap    207     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO REF. AO
                                          OFÍCIO 574-15 NA CAIXA/GIGOV
                                          DIA 19/11/15 EM NOVO HAMBURGO/RS                                  46,1300           46,13
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,13

 10223 24.11.2015    18192 FABRICIO SANTOS SCHWABE                     72000554091        NSA-Não se Ap    207     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR VICE PREFEITO PARA
                                          PORTO ALEGRE E ENCAMINHAR
                                          DICUMENTAÇÃO REFERENTE OFÍCIO
                                          590-15 NA GIGOV/CAIXA EM
                                          NOVO HAMBURGO/RS, DIA 24/11/15                                    46,1300           46,13
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,13

 10253 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    220     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                 37.174,0900       37.174,09
                           Total do Empenho.......:                                                                       37.174,09

 10254 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    223     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                 26.931,7700       26.931,77
                           Total do Empenho.......:                                                                       26.931,77

 10294 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11438     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  8.927,6000        8.927,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.927,60

 10296 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11440     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  2.230,6800        2.230,68
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.230,68

 10297 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11441     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    775,5300          775,53
                           Total do Empenho.......:                                                                          775,53

 10298 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    430,8500          430,85
                           Total do Empenho.......:                                                                          430,85

 10386 24.11.2015    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10235     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    988,1100          988,11
                           Total do Empenho.......:                                                                          988,11

 10402 24.11.2015    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11526     1
                    1        1,0000       VALOR REF PAGAMENTO GUIA FPS
                                          NOVEMBRO 2015                                                  1.072,5700        1.072,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.072,57

 10404 24.11.2015    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11526     1
                    1        1,0000       VALOR REF PAGAMENTO GUIA FPS
                                          NOVEMBRO 2015                                                  1.862,7000        1.862,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.862,70

 10437 26.11.2015    17106 B.T.INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP         92705367000129        PRP-Pregão Pr  10291     1
                    1    11000,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          REVISTA PRESTAÇÃO DE CONTAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        4,5000       49.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       49.500,00

 10501 27.11.2015    25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI             12816289000109        DPV-Dispensa   11073     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE FECHADURA NO
                                          GABINETE DO PREFEITO                                              40,0000           40,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

 10542 30.11.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    221     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO 2015                                                  9.267,0100        9.267,01
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.267,01

 10543 30.11.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    222     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO 2015                                                  4.992,0300        4.992,03
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.992,03

 10572 30.11.2015    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    218     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          NOVEMBRO 2015                                                    536,9600          536,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          536,96
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Novembro  de 2015                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      145.371,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC
03.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC88661400000199

  9790 03.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    302     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          ANA PAULA AHLERT                                               7.087,4000        7.087,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.087,40

  9921 10.11.2015    15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA                               NSA-Não se Ap    329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO GUIA
                                          DE CONDUÇÃO, EM PRECATÓRIA DE
                                          PROCESSO Nº 159/1.14.0003202-8
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                   94,0500           94,05
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,05

  9922 10.11.2015    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        DPV-Dispensa   11187     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TORNEIRA PARA MANUTENÇÃO DA
                                          PIA DO BANHEIRO NA SECRETARIA                                     26,6500           26,65
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,65

  9936 10.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10951     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          BALDUINO VINICIUS DICKEL                                       1.937,2400        1.937,24
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.937,24

  9944 11.11.2015    22041 TIMO-PARTICIPACOES E EMPREEND.IMOB.LTDA. 96465620000175        NSA-Não se Ap  11715     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO DE
                                          DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
                                          CONFORME DECRETO Nº 2205/2015 E
                                          LAUDO DE AVALIAÇÃO                                            25.000,0000       25.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.000,00

  9987 12.11.2015     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        DPV-Dispensa   10422     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          CARIMBO TRODAT 4912/4952 PARA
                                          USO NO SETOR DE LICITAÇÕES                                        85,0000           85,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00

  9996 12.11.2015     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              DPV-Dispensa     329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE DESPESAS COM
                                          GUIAS CONDUÇÃO E DEMAIS CUSTAS
                                          PROCESSUAIS
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015
                                          (COMPLEMENTAR AO EMP: 8127/2015)                                 500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

 10002 13.11.2015    20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA.                  8724271000444        RPO-Pregão Re    325     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTIVEL - EXERCÍCIO 2015
                                          POR ESTIMATIVA
                                          (COMPLEMENTAR AO EMP: 8654/2015)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      200,0000          200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

 10012 13.11.2015       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        NSA-Não se Ap    327     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÕES JORNAIS E REVISTAS
                                          (COMPLEMENTAR AO EMP:223/2015)
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015                                2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

 10054 16.11.2015    15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA                               DPV-Dispensa     329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIA CONDUÇÃO EM PRECATÓRIA
                                          PROCESSO Nº 047/1.15.0003690-1
                                          (ANTONIO GONCHOROSKI)
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                   94,0500           94,05
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,05

 10055 16.11.2015    25320 PODER JUDICIARIO - COM. VENANCIO AIRES                         DPV-Dispensa     329     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          GUIA CONDUÇÃO EM PRECATÓRIA
                                          PROCESSO Nº 077/1.15.0003828-5
                                          (MARCILLO FERNANDO PADILHA)
                                          EXECUÇÃO FISCAL                                                   94,0500           94,05
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,05

 10101 18.11.2015    15087 BALDUINO VINICIUS DICKEL                      719445086        NSA-Não se Ap    324     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE
                                          IMPLANTAÇÃO DE REDES ÓPTICAS EM
                                          AMBIENTES LAN, DIA 18/11/2015 EM
                                          CACHOEIRINHA/RS                                                   46,1300           46,13
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,13

 10103 18.11.2015     1870 CELIA OSTERKAMP BERGMANN                    42851998072        NSA-Não se Ap    324     1
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR CURSO SOBRE SISTEMA
                                          DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E
                                          CONTRATOS -LICITACON NO TRIBUNAL
                                          DE CONTAS - TCE, DIA 19/11/2015
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                23,0650           46,13
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,13

 10104 18.11.2015     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        NSA-Não se Ap    324     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORA PARA PARTICIPAR
                                          DE CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS
                                          TCE, DIA 19/11/2015 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                                46,1300           46,13
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,13

 10112 18.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10951     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          CELOI TEREZINHA SARMENTO                                         620,7900          620,79
                           Total do Empenho.......:                                                                          620,79

 10114 18.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10951     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ELISANDRA CRISTINE DA COSTA                                      668,5400          668,54
                           Total do Empenho.......:                                                                          668,54

 10173 20.11.2015     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        DPV-Dispensa   10422     1
                                          VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                    1        3,0000       CARIMBO TRODAT 4912                                               25,0000           75,00
                    2        1,0000       CARIMBO TRODAT 4910                                               18,0000           18,00
                    3        2,0000       CARIMBO TRODAT 4911                                               22,0000           44,00
                                          PARA USO DA SECRETARIA
                           Total do Empenho.......:                                                                          137,00

 10200 20.11.2015     2286 AFG ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA         3006644000185        CHP-Chamament    342     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO
                                          ESPECIALIZADO - PROJETO DE
                                          MONITORAMENTO CENTRO ADMINIST.
                                          CONFORME CONTRATO Nº 061/2014                                  4.097,3600        4.097,36
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.097,36

 10209 23.11.2015     3102 LINQ INFORMATICA LTDA                     5147697000141        PRP-Pregão Pr    344     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS E MANUTENÇÃO ÁREA TI
                                          CONFORME CONTRATO Nº 167/2012
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02                                       223,3300          223,33
                                          (COMPLEMENTAR AO EMP:311/2015)
                           Total do Empenho.......:                                                                          223,33

 10210 23.11.2015     3102 LINQ INFORMATICA LTDA                     5147697000141        PRP-Pregão Pr    344     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS E MANUTENÇÃO ÁREA TI
                                          CONFORME CONTRATO Nº 167/2012
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03                                     3.126,6700        3.126,67
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.126,67

 10221 24.11.2015     1870 CELIA OSTERKAMP BERGMANN                    42851998072        NSA-Não se Ap    324     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO NA DPM
                                          SOBRE LICITAÇÕES SISTEMA
                                          REGISTRO DE PREÇOS, DIA 25/11/15
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                46,1300           46,13
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,13

 10255 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    302     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                 14.176,2600       14.176,26
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.176,26

 10256 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    310     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  6.174,8500        6.174,85
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.174,85

 10299 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11443     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                 24.150,7500       24.150,75
                           Total do Empenho.......:                                                                       24.150,75

 10300 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11444     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  7.276,8700        7.276,87
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.276,87

 10301 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11445     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  3.269,1100        3.269,11
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.269,11

 10302 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11446     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  2.046,6400        2.046,64
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.046,64

 10303 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11447     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    192,0600          192,06
                           Total do Empenho.......:                                                                          192,06

 10376 24.11.2015    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10237     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  4.095,3500        4.095,35
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.095,35

 10403 24.11.2015    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11528     1
                    1        1,0000       VALOR REF PAGAMENTO GUIA FPS
                                          NOVEMBRO 2015                                                  7.398,0800        7.398,08
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.398,08

 10419 24.11.2015    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11595     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS
                                          EXEDENTES INATIVOS
                                          NOVEMBRO 2015                                                    896,2200          896,22
                           Total do Empenho.......:                                                                          896,22

 10420 24.11.2015    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11594     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FPS
                                          EXEDENTES INATIVOS
                                          NOVEMBRO 2015                                                  2.527,5400        2.527,54
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.527,54

 10440 26.11.2015    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        DPV-Dispensa   11148     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE CURSO CONDUTAS
                                          VEDADAS NO ANO ELEITORAL NA DPM
                                          PARA SERVIDORAS:
                                          RENATA R.M. ROSA
                                          ALINE L. KRUGER
                                          DIA 09/12/2015                                                   347,0000          694,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          694,00

 10455 26.11.2015     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        DPV-Dispensa   10422     1
                                          VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                    1        3,0000       CARIMBO TRODAT 4927                                               40,0000          120,00
                    2        1,0000       CARIMBO TRODAT 4927 (REFIL)                                       15,0000           15,00
                                          PARA USO NO COMPRAS E SINE
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,00

 10484 27.11.2015      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        CHP-Chamament    327     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015
                                          CONFORME CONTRATO Nº 047/2014
                                          (COMPLEMENTAR AO EMP: 151/2015)                                  300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

 10485 27.11.2015      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        CHP-Chamament    327     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015
                                          CONFORME CONTRATO Nº 050/2014
                                          (COMPLEMENTAR AO EMP: 111/2015)                                  300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

 10486 27.11.2015     3102 LINQ INFORMATICA LTDA                     5147697000141        PRP-Pregão Pr    344     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS E MANUTENÇÃO ÁREA TI
                                          CONFORME CONTRATO Nº 167/2012
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03                                     3.350,0000        3.350,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.350,00

 10518 30.11.2015    37938 TELEFONICA BRASIL S.A                     2558157000162        DPV-Dispensa     316     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFÔNIA MÓVEL
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015
                                          CONFORME CONTRATO Nº 093/2015                                    100,0000          100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

 10540 30.11.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    339     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO 2015                                                  1.402,1200        1.402,12
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.402,12

 10541 30.11.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    305     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO 2015                                                  3.941,5200        3.941,52
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.941,52

 10549 30.11.2015    18301 ALINE LUIZA KRUGER                          96220490010        NSA-Não se Ap    324     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR CURSO SOBRE CONDUTAS
                                          VEDADAS NO ANO ELEITORAL NA DPM
                                          DIA 09/12/15 EM PORTO ALEGRE/RS                                   46,1300           46,13
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,13

 10550 30.11.2015     5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS                   62463942053        NSA-Não se Ap    324     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORA PARA CURSO NA
                                          DPM EDUCAÇÃO, DIA 09/12/2015
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                46,1300           46,13
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,13

 10551 30.11.2015    14160 ANA PAULA AHLERT                              727098047        NSA-Não se Ap    324     1
                    1        3,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR CAPACITAÇÃO TÉCNICA
                                          PARA RECICLAGEM DE SEGURO
                                          DESEMPREGO E INTERMEDIAÇÃO DE
                                          MÃO DE OBRA COM ENCONTRO DOS
                                          COORDENADORES DAS AGÊNCIAS FGTAS
                                          DIAS 02, 03, E 04/12/2015 EM
                                          VENÂNCIO AIRES/RS                                                 46,1300          138,39
                           Total do Empenho.......:                                                                          138,39

 10552 30.11.2015     5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS                   62463942053        NSA-Não se Ap    324     1
                    1        3,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORA PARA CAPACITAÇÃO
                                          DIAS 02,03 E 04/12/2015 SOBRE
                                          SEGURO DESEMPREGO, INTERMEDIAÇÃO
                                          DA MÃO DE OBRA NA CIDADE DE
                                          VENÂNCIO AIRES/RS                                                 46,1300          138,39
                           Total do Empenho.......:                                                                          138,39

 10570 30.11.2015    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    319     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          NOVEMBRO 2015                                                  1.944,3100        1.944,31
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.944,31

 10573 30.11.2015    11574 RENATA RIBEIRO MADALOSSO ROSA               67051693034        NSA-Não se Ap    324     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR CURSO SOBRE CONDUTAS
                                          VEDADAS NO ANO ELEITORAL, NA DPM
                                          DIA 09/12/15 EM PORTO ALEGRE/RS                                   46,1300           46,13
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,13

                           Total da Unidade.......:                                                                      130.962,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA    88661400000199

  9015 16.10.2015    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        RPO-Pregão Re    439     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REEQUILIBRIO DE
                                          VALORES DO EMP:8855/2015
                                          ITEM 02                                                           41,0000           41,00
                                          ITEM 114                                                          55,0000           55,00
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,15-

  9858 04.11.2015    23991 OI MOVEL S.A.                             5423963000111        PRP-Pregão Pr    413     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFÔNIA MÓVEL
                                          CONFORME CONTRATO Nº 005/2012                                    135,1300          135,13
                                          (COMPLEMENTAR AO EMP: 191/2015)
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,13

  9920 10.11.2015      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
                                          MUNICÍPIOS                                                     7.082,1800        7.082,18
                                          ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL                                    1,5000            1,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.083,68

 10005 13.11.2015    20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA.                  8724271000444        RPO-Pregão Re    437     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTIVEL - POR ESTIMATIVA
                                          EXERCÍCIO 2015
                                          (COMPLEMENTAR AO EMP: 244/2015)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

 10057 16.11.2015    16809 SILVANA THOME                               43754325000        DPV-Dispensa   11336     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO
                                          PARA DESPESAS DE PEQUENO VALOR                                   300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

 10094 18.11.2015    47005 NOEMIA KNEVITZ MUSSKOPF                     60781351049        DPV-Dispensa   10970     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE
                                          VALOR DE VIDRO QUEBRADO POR UM
                                          SERVIDOR PÚBLICO QUANDO ESTAVA
                                          CORTANDO GRAMA, NO VEÍCULO
                                          PARATI PLACA EXY5242 EM 23/10/15                                 990,0000          990,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          990,00

 10171 20.11.2015      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
                                          MUNICÍPIOS                                                     1.141,6000        1.141,60
                                          ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL                                    0,3000            0,30
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.141,90

 10226 24.11.2015     1713 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA. ME            2557782000190        DPV-Dispensa   10616     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          VIDRO FUME 4MM PARA USO EM
                                          MESA NA SECRETARIA                                                75,0000           75,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00

 10257 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    403     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                 16.238,7300       16.238,73
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.238,73

 10258 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    424     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  6.174,8500        6.174,85
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.174,85

 10290 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11430     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                 38.933,8800       38.933,88
                           Total do Empenho.......:                                                                       38.933,88

 10292 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11432     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    150,9100          150,91
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,91

 10304 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11448     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  4.531,2200        4.531,22
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.531,22

 10305 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11449     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  3.049,9200        3.049,92
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.049,92

 10306 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11450     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  1.899,4400        1.899,44
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.899,44

 10385 24.11.2015    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10238     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  5.133,1800        5.133,18
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.133,18

 10401 24.11.2015    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11529     1
                    1        1,0000       VALOR REF PAGAMENTO GUIA FPS
                                          NOVEMBRO 2015                                                 14.724,1800       14.724,18
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.724,18

 10409 24.11.2015    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11529     1
                    1        1,0000       VALOR REF PAGAMENTO GUIA FPS
                                          NOVEMBRO 2015                                                  8.707,4300        8.707,43
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.707,43

 10425 25.11.2015    37473 CIEE - CENTRO INTE. EMPRESA ESCOLA RS    92954957000195        NSA-Não se Ap    412     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                  1.311,3000        1.311,30
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                16,2000           16,20
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                    62,00
                                          NOVEMBRO 2015
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.389,50

 10462 26.11.2015      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        DPV-Dispensa   10616     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FLEXIVEL USADO NA MANUTENÇÃO
                                          NO BANHEIRO DA SECRETARIA                                         12,9000           12,90
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,90

 10506 30.11.2015      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
                                          MUNICIPIOS                                                     3.790,6200        3.790,62
                                          ICMS - DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES                                   108,7600          108,76
                                          ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL                                                      0,06
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.899,44

 10507 30.11.2015      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA
                                          FOMENTO EXPORTAÇÕES                                              334,1500          334,15
                           Total do Empenho.......:                                                                          334,15

 10514 30.11.2015   106137 MILTON WIEBUSCH                             51180162072        DPV-Dispensa   10970     1
                    1        1,0000       VALOR REF RESTITUIÇÃO DE VIDRO
                                          VEÍCULO PÁLIO PLACA IRP 3566
                                          QUEBRADO POR FUNCIONÁRIO QUE
                                          ESTAVA FAZENDO ROÇADA                                            100,0000          100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

 10517 30.11.2015    23991 OI MOVEL S.A.                             5423963000111        PRP-Pregão Pr    413     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TELEFÔNIA MÓVEL
                                          CONFORME CONTRATO Nº 005/2012
                                          (COMPLEMENTAR AO EMP: 191/2015)                                   57,7800           57,78
                           Total do Empenho.......:                                                                           57,78

 10538 30.11.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    428     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO 2015                                                  1.402,1200        1.402,12
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.402,12

 10539 30.11.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    427     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO 2015                                                  3.687,3500        3.687,35
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.687,35

 10557 30.11.2015      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP
                                          NOVEMBRO 2015                                                 37.331,2300       37.331,23
                           Total do Empenho.......:                                                                       37.331,23

 10569 30.11.2015    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    401     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          NOVEMBRO 2015                                                  2.868,0400        2.868,04
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.868,04

                           Total da Unidade.......:                                                                      161.351,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.01  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO88661400000199

   238 02.01.2015    20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA.                  8724271000444        RPO-Pregão Re    515     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTÍVEL - EXERCÍCIO 2015                                 250.000,0000      250.000,00
                                          AO RESERVADO                                                  28.000,0000       28.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       50.000,00-

  2128 09.03.2015       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        CNC-Concorrên  10981     1
                    1        1,0000       VALOR REF. SERVIÇOS PRELIMI-
                                          NARES, TERRAPLENAGEM, MICRO-
                                          DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CAPEA-
                                          MENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO,
                                          SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMEN-
                                          TARES, EM VÁRIAS RUAS DO
                                          MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA/RS
                                          CONTRATO Nº 034/2015                                         472.508,1900    2.472.508,19
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.143,02-

  6451 22.07.2015       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        TMP-Tomada de  10981     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
                                          ASFÁLTICA DAS RUAS OSVALDO
                                          DIENSTMANN E CARLOS KRUGER
                                          CONFORME CONTRATO Nº 114/2014 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03                                    15.516,8800       15.516,88
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.516,88-

  9792 03.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          IVAN CARLOS PRESTES                                            2.201,5400        2.201,54
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.201,54

  9826 03.11.2015    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        PRP-Pregão Pr  10429     1
                    1       50,0000  BL   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BLOCOS DE ORDEM DE COMPRAS E
                                          SERVIÇO PARA USO DA SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       18,5000          925,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          925,00

  9841 03.11.2015       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        NSA-Não se Ap  11426     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE JUROS SOBRE
                                          EMPRÉSTIMO - PAC 2                                            60.242,7700       60.242,77
                           Total do Empenho.......:                                                                       60.242,77

  9842 03.11.2015       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        NSA-Não se Ap  11340     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          PAC 2                                                         27.346,4100       27.346,41
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.346,41

  9863 05.11.2015   106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108        DPV-Dispensa   10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          BALANCEAMENTO E CARDAN NO
                                          VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IHH 9021
                                          DE USO DA SECRETARIA                                             365,0000          365,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          365,00

  9864 05.11.2015    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        DPV-Dispensa     511     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        2,0000       CRUZETA CARDAN INPEL                                              66,0000          132,00
                    2        1,0000       BORRACHA COM ROLAMENTO CARDAN                                     98,8000           98,80
                    3        1,0000       PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN                                       231,8000          231,80
                    4        1,0000       LUVA DESLIZANTE CARDAN                                           173,1100          173,11
                                          PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IHH 9021
                           Total do Empenho.......:                                                                          635,71

  9865 05.11.2015    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IHH 9021 DA SECRETARIA                                     431,9700          431,97
                           Total do Empenho.......:                                                                          431,97

  9866 05.11.2015   106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108        DPV-Dispensa   10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IHH 9021 DA SECRETARIA                                     290,0000          290,00
                                          (SOLDA E CORTE)
                           Total do Empenho.......:                                                                          290,00

  9870 05.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          LAURI GOMES DA SILVA                                           1.536,6700        1.536,67
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.536,67

  9873 05.11.2015   106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108        DPV-Dispensa   10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA
                                          E CORTE PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IJP 4439                                          115,0000          115,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          115,00

  9874 05.11.2015    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        DPV-Dispensa     511     1
                    1        2,0000  PÇ   VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IJP 4439 DA SECRETARIA                                     184,9000          369,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          369,80

  9892 06.11.2015       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        NSA-Não se Ap  10082     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015
                                          (COMPLEMENTAR AO EMP: 8147/15)                                 3.500,0000        3.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.500,00

  9898 09.11.2015    36739 CASA DAS RETROS LTDA - EPP                5326757000193        DPV-Dispensa   10148     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        2,0000       LAMINAS CURVA                                                    490,0000          980,00
                    2       16,0000       PARAFUSO COM PORCA                                                 7,9000          126,40
                                          PARA USO NA MANUTENÇÃO PATROLA
                                          CASE DA SECRETARIA
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.106,40

  9938 10.11.2015      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        NSA-Não se Ap   1517     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE JUROS SOBRE
                                          EMPRÉSTIMO PIMES CAIXA RS
                                          Nº 2.02.048.044                                                3.071,3300        3.071,33
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.071,33

  9939 10.11.2015      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL     92702067000196        NSA-Não se Ap  11371     1
                    1        1,0000       VALOR REF AMORTIZAÇÃO SOBRE
                                          EMPRÉSTIMO PIMES CAIXA RS
                                          Nº 2.02.048.044                                               41.713,2100       41.713,21
                           Total do Empenho.......:                                                                       41.713,21

  9948 11.11.2015    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        DPV-Dispensa   10298     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSOS MATERIAIS PARA USO
                                          NO PARQUE DE MÁQUINAS                                            146,4800          146,48
                           Total do Empenho.......:                                                                          146,48

  9958 11.11.2015    16520 KUNZLER MAQUINAS LTDA                     8531546000180        PRP-Pregão Pr  11600  1091
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1
                                          (UM) ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO
                                          SEMINOVO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 133/2015                                219.500,0000      219.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                      219.500,00

  9959 11.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          HERCIO SCHAURICH                                               1.178,2200        1.178,22
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.178,22

  9970 11.11.2015    22072 COESUL CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA      87654547000270        RPO-Pregão Re  10295     1
                    1     1000,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEDRISCO BASALTO (ITEM 3) PARA
                                          USO EM ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       25,1000       25.100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.100,00

  9980 12.11.2015    20963 DALVEL TELECOMUNICACOES LTDA             10633052000159        NSA-Não se Ap  10636     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO
                                          EM TELECOMUNICAÇÕES, MANUTENÇÃO
                                          EM RAMAL DO ALMOXARIFADO                                         516,0000          516,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          516,00

  9982 12.11.2015     1239 AUTO PECAS BLUME LTDA                     1510842000156        DPV-Dispensa   10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
                                          SECRETARIA                                                        70,4000           70,40
                                          (EFFA, RETRO E CAMINHÃO)
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,40

  9989 12.11.2015     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        DPV-Dispensa   10429     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          CARIMBO TRODAT 4911 PARA USO
                                          NA SECRETARIA                                                     22,0000           44,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,00

 10009 13.11.2015    26070 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A              34274233006801        RPO-Pregão Re  10148     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        5,0000       ÓLEO LUBRIFICANTE (ITEM 0010)                                    145,0000          725,00
                    2        5,0000       ÓLEO LUBRIFICANTE (ITEM 0011)                                    165,0000          825,00
                                          PARA MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.550,00

 10023 13.11.2015       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        NSA-Não se Ap  10082     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015                                5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

 10046 16.11.2015    23535 PK MANUTENCAO INDUSTRIAL                 14493131000162        DPV-Dispensa   10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          TORNO E SOLDA PARA MANUTENÇÃO
                                          DO VEÍCULO CAMINHÃO CFC 7427 E
                                          MÁQUINA RETRO IPX 1267                                           691,0000          691,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          691,00

 10048 16.11.2015    18195 TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM VILMAR LTDA   4966747000150        CHP-Chamament    595     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS DE CAMINHÃO TRUCK E
                                          CAÇAMBA BASCULANTE PARA BAIRROS
                                          E INTERIORES DO MUNICÍPIO
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015
                                          CONFORME CONTRATO Nº 043/2013                                  7.000,0000        7.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.000,00

 10049 16.11.2015    12862 TRANSPORTES KENNA LTDA                    3047267000122        CHP-Chamament    595     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          HORAS TRABALHADAS DE MÁQUINAS
                                          RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO
                                          CAÇAMBA NOS BAIRROS E INTERIORES
                                          DO MUNICÍPIO
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015
                                          CONFORME CONTRATO Nº 044/2013                                 20.000,0000       20.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.000,00

 10050 16.11.2015    12874 TRANSPORTES SARMENTO LTDA                 2623656000196        CHP-Chamament    595     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MÁQUINA E CAMINHÃO PARA BAIRROS
                                          E INTERIORES DO MUNICÍPIO
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015
                                          CONFORME CONTRATO Nº 046/2013                                 13.000,0000       13.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.000,00

 10052 16.11.2015    14508 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.-EPP 95024857000158        TMP-Tomada de  11552     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO,DRENAGEM
                                          E PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS PÚBLICOS
                                          COM BLOCOS DE CONCRETO
                                          INTERTRAVADOS TIPO HOLANDÊS PRÉ-
                                          MOLDADO E PISO TÁTIL EM PLACA DE
                                          CONCRETO PRÉ-MOLDADA, NUMA ÁREA
                                          TOTAL DE 5.047,91M, INCLUINDO
                                          MATERIAIS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 135/2015                                729.424,9500      729.424,95
                           Total do Empenho.......:                                                                      729.424,95

 10067 17.11.2015    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        CHP-Chamament  10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS NA
                                          PARTE ELÉTRICA DO TRATOR
                                          PLACA IGE 6293
                                          CONFORME CONTRATO Nº 23/2015                                     205,0000          205,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          205,00

 10069 17.11.2015    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          TRATOR PLACA 7962                                                376,6400          376,64
                           Total do Empenho.......:                                                                          376,64

 10071 17.11.2015     2412 JOSE INACIO KUHN - ME                    87758405000171        CHP-Chamament  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM VEÍCULO EFFA
                                          PLACA IUU 2555 DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 017/2015                                     25,0000           25,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

 10072 17.11.2015     2412 JOSE INACIO KUHN - ME                    87758405000171        CHP-Chamament  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM VEÍCULO EFFA
                                          PLACA IUU 2545 DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 017/2015                                     40,0000           40,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

 10073 17.11.2015     2412 JOSE INACIO KUHN - ME                    87758405000171        CHP-Chamament  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SAVEIRO
                                          PLACA JPE 1544 DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 017/2015                                     40,0000           40,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

 10074 17.11.2015     2412 JOSE INACIO KUHN - ME                    87758405000171        CHP-Chamament  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SAVEIRO
                                          PLACA IFX 4283
                                          CONFORME CONTRATO Nº 017/2015                                     90,0000           90,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

 10075 17.11.2015   106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108        DPV-Dispensa   10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IJP 4439 DA SECRETARIA                                      90,0000           90,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

 10085 17.11.2015    37799 MOMENTO CONSTRUCAO CIVIL LTDA.           75114504000131        CNC-Concorrên  10981     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS PRELIMINARES
                                          TERRAPLANAGEM, MICRODRENAGEM,
                                          PAVIMENTAÇÃO, CAPEAMENTO
                                          ASFÁLTICO SINALIZAÇÃO E SEVIÇOS
                                          FINAIS E COMPLEMENTARES EM
                                          DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 123/2015 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01                                   139.100,4000      139.100,40
                           Total do Empenho.......:                                                                      139.100,40

 10086 17.11.2015    14508 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.-EPP 95024857000158        CNV-Convite    10981     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAVIMENTAÇÃO DE
                                          RUAS COM BLOCO DE CONCRETO PRÉ
                                          MOLDADO, INCLUINDO MATERIAIS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 095/2015 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01                                     2.113,0800        2.113,08
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.113,08

 10087 17.11.2015     5618 CONSTRUTORA EDIL LTDA                     2997358000166        CNV-Convite    11552     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAVIMENTAÇÃO DE
                                          CALÇADAS EM CONCRETO, INCLUINDO
                                          MATERIAIS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 069/2015
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02                                     2.042,8300        2.042,83
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.042,83

 10090 17.11.2015     2412 JOSE INACIO KUHN - ME                    87758405000171        CHP-Chamament  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI
                                          PLACA ASB 0583 DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 017/2015                                     85,0000           85,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00

 10093 18.11.2015     3151 INGO BUCKER                                 48815853049        CHP-Chamament    505     1
                    1      143,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CARGA
                                          SAIBRO BRUTO CAMINHÃO TRUCK
                                          PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E
                                          VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 127/2015                                     15,0000        2.145,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.145,00

 10111 18.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10953     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          SANDRA MARGARETE SCHMIDT                                       2.799,1500        2.799,15
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.799,15

 10115 18.11.2015    22899 IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA      13564149000145        DPV-Dispensa   10429     1
                    1       47,3800  M²   VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ADESIVAGEM EM PLACAS DE TRÂNSITO
                                          E  CRIAÇÃO DA ARTE                                                66,1658        3.134,94
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.134,94

 10116 18.11.2015    36739 CASA DAS RETROS LTDA - EPP                5326757000193        DPV-Dispensa   10148     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMANDO DA ALAVANCA DA MÁQUINA
                                          RETRO PLACA IPX 1267                                             689,0000          689,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          689,00

 10117 18.11.2015      271 FILTROBOM- COM.DE AUTOPE€AS LTDA         88761499000109        DPV-Dispensa   10148     1
                    1        1,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FILTRO LUBRIFICANTE DO VEÍCULO
                                          CAMINHÃO PLACA IJP 4439 DE USO
                                          DA SECRETARIA                                                     68,0000           68,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,00

 10144 19.11.2015    13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253        DPV-Dispensa   10298     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSAS FERAMENTAS PARA USO NO
                                          PARQUE DE MÁQUINAS DA PREFEITURA                                 364,7800          364,78
                           Total do Empenho.......:                                                                          364,78

 10145 19.11.2015    12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA              2942211000179        DPV-Dispensa   10545     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          COMPACTADOR DE SOLO E PLACA
                                          VIBRATÓRIA PARA MANUTENÇÃO
                                          DE ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS                                      150,0000          150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

 10153 19.11.2015    23535 PK MANUTENCAO INDUSTRIAL                 14493131000162        DPV-Dispensa   10148     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO
                                          PLACA IVM 8751                                                   990,0000          990,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          990,00

 10154 19.11.2015    23535 PK MANUTENCAO INDUSTRIAL                 14493131000162        DPV-Dispensa   10303     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO
                                          PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO
                                          PLACA IVN 8751                                                   395,0000          395,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          395,00

 10165 20.11.2015    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        DPV-Dispensa   10148     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA CFC 7427 DA SECRETARIA                                     725,5500          725,55
                           Total do Empenho.......:                                                                          725,55

 10166 20.11.2015   106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108        DPV-Dispensa   10472     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA CFC 7427 DA SECRETARIA                                     210,0000          210,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

 10168 20.11.2015    12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME           92012905000108        DPV-Dispensa   10153     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO NA SINALEIRA DO
                                          BAIRRO CANABARRO                                               1.680,0000        1.680,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.680,00

 10169 20.11.2015    25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI             12816289000109        DPV-Dispensa   10301     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSERTO DE
                                          FECHADURAS NAS CAPATAZIAS DOS
                                          BAIRROS                                                          480,0000          480,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          480,00

 10170 20.11.2015    20993 JORNAL A HORA LTDA                        4280850000141        CHP-Chamament  11582     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÍDIA
                                          INSTITUCIONAL - EXERCÍCIO 2015
                                          POR ESTIMATIVA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 048/2014                                  2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

 10174 20.11.2015       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        CHP-Chamament  10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL
                                          PLACA ALQ 6515 DA SECRETARIA                                     327,0000          327,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 022/2015
                           Total do Empenho.......:                                                                          327,00

 10175 20.11.2015       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL
                                          PLACA ALQ 6515 DA SECRETARIA                                      38,0000           38,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,00

 10194 20.11.2015    16563 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME                9076234000197        PRP-Pregão Pr    533     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAIS
                                          NECESSÁRIOS PARA SERVIÇO
                                          DE MONITORAMENTO 24 HORAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 131/2015                                  2.859,6000        2.859,60
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.559,60

 10195 20.11.2015    16563 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME                9076234000197        PRP-Pregão Pr  10267     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          INSTALAÇÃO DE ALARMES E
                                          MONITORAMENTO 24 HORAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 131/2015                                  2.751,3400        2.751,34
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.721,34

 10227 24.11.2015   106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108        DPV-Dispensa   10047     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS MECÂNICOS
                                          PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IJH 3186 DA SECRETARIA                                     160,0000          160,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

 10228 24.11.2015   106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108        DPV-Dispensa   10047     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS MECÂNICOS
                                          PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA JNW 8461 DA SECRETARIA                                     140,0000          140,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

 10229 24.11.2015   106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108        DPV-Dispensa   10047     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS MECÂNICOS
                                          PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA JNW 8463 DA SECRETARIA                                     140,0000          140,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

 10230 24.11.2015   106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108        DPV-Dispensa   10047     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS MECÂNICOS
                                          PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA JNW 8463 DA SECRETARIA                                      90,0000           90,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

 10231 24.11.2015    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        DPV-Dispensa   10148     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA JNW 8463 DA SECRETARIA                                     217,7400          217,74
                           Total do Empenho.......:                                                                          217,74

 10235 24.11.2015    36929 BLASTER DETONACOES LTDA - EPP            13962167000185        PRP-Pregão Pr    560     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS DE FURAÇÃO E DETONAÇÃO
                                          ROCHAS EM SAIBREIRA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 136/2015                                 10.000,0000       10.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00

 10242 24.11.2015       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        NSA-Não se Ap    558     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          NOVEMBRO 2015                                                    765,5800          765,58
                           Total do Empenho.......:                                                                          765,58

 10247 24.11.2015     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        DPV-Dispensa     511     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        2,0000       MANGUEIRA HIDRAULICA                                             154,0000          308,00
                    2        5,0000       KIT DE RODA                                                       23,0000          115,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO
                                          PLACA IPX 1267 E CAMINHÃO PLACA
                                          IHH 9021 DA SECRETARIA
                           Total do Empenho.......:                                                                          423,00

 10248 24.11.2015    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000386        RPO-Pregão Re    515     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTIVEL (DISEL COMUM)
                                          PARA FROTA DE VEÍCULOS
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   28.000,0000       28.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       28.000,00

 10249 24.11.2015    15570 BIOSFERA PLANEJ. E CONSULT. AMBIENTAL LT  8233169000101        CHP-Chamament  10636     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS DE LAUDO GEOLÓGICO
                                          PARA O DESTRITO INDUSTRIAL
                                          CONFORME CONTRATO Nº 070/2014                                  1.650,0000        1.650,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.650,00

 10250 24.11.2015     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        DPV-Dispensa   10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO
                                          PLACA IPX 1267                                                    36,0000           36,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,00

 10259 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                 60.810,7900       60.810,79
                           Total do Empenho.......:                                                                       60.810,79

 10260 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    507     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  2.242,2400        2.242,24
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.242,24

 10261 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    542     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  6.174,8500        6.174,85
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.174,85

 10263 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    591     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    155,1100          155,11
                           Total do Empenho.......:                                                                          155,11

 10288 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11307     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    538,0000          538,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          538,00

 10293 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11436     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                 71.605,2700       71.605,27
                           Total do Empenho.......:                                                                       71.605,27

 10307 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11451     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  7.845,6100        7.845,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.845,61

 10308 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11452     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  9.143,2400        9.143,24
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.143,24

 10309 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11453     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    883,3100          883,31
                           Total do Empenho.......:                                                                          883,31

 10310 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11454     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  2.121,6100        2.121,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.121,61

 10311 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11455     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                 11.020,7600       11.020,76
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.020,76

 10368 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11558     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  2.481,8400        2.481,84
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.481,84

 10388 24.11.2015    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10239     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          NOVEMBRO 2015                                                 19.656,4600       19.656,46
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.656,46

 10408 24.11.2015    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11530     1
                    1        1,0000       VALOR REF PAGAMENTO GUIA FPS
                                          NOVEMBRO 2015                                                 18.872,0600       18.872,06
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.872,06

 10429 25.11.2015    23535 PK MANUTENCAO INDUSTRIAL                 14493131000162        DPV-Dispensa   10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TORNO EM CANOS NO SETOR DE ÁGUA                                   75,0000           75,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00

 10432 25.11.2015      271 FILTROBOM- COM.DE AUTOPE€AS LTDA         88761499000109        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FILTROS USADOS NA MANUTENÇÃO
                                          DA RETRO RANDON                                                  184,0000          184,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          184,00

 10442 26.11.2015   106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108        DPV-Dispensa   10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IVM 8215 DA SECRETARIA                                     577,0000          577,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          577,00

 10443 26.11.2015    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IVM 8215 DA SECRETARIA                                   1.299,0900        1.299,09
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.299,09

 10446 26.11.2015       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        NSA-Não se Ap  10082     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E REVISTA
                                          EXERCÍCIO 2015 - POR ESTIMATIVA                                8.000,0000        8.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.000,00

 10447 26.11.2015   106479 MONTAGEM COM. FOR. SINALIZACAO VIARIA LT  6091739000132        DPV-Dispensa   10298     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PISTOLA MANUAL
                                          PARA PINTURAS DE MEIO FIO E
                                          FAIXAS DE SEGURANÇA                                              800,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

 10452 26.11.2015     1912 COMERCIAL DE TINTAS MIROMI LTDA.-ME.     92263003000136        DPV-Dispensa   11427     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TINTA AMARELA E CINZA PARA USO
                                          NO SETOR DE TRÂNSITO                                             100,0000          100,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

 10453 26.11.2015    22763 WINDBERG AUTO PECAS LTDA                  6115113000119        DPV-Dispensa     511     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA JNW 8463 DA SECRETARIA                                     449,2700          449,27
                           Total do Empenho.......:                                                                          449,27

 10454 26.11.2015   106081 SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA 20333734000108        DPV-Dispensa   10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA JNW 8463 DA SECRETARIA                                     140,0000          140,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

 10460 26.11.2015   106490 BORRACHARIA DEMARCO LTDA - ME            90690298000100        DPV-Dispensa   10303     1
                    1        3,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM PNEUS DA MÁQUINA
                                          PATROLA PAC 2 DE USO SECRETARIA                                  270,0000          810,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          810,00

 10489 27.11.2015    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        NSA-Não se Ap  11175     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          ENERGIA ELÉTRICA
                                          (COMPLEMENTAR AO EMP: 213/2015)                                8.000,0000        8.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.000,00

 10502 27.11.2015    25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI             12816289000109        DPV-Dispensa     504     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CÓPIAS DE CHAVES
                                          PARA USO CAPATAZIAS E DMAAT                                       45,0000           45,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

 10508 30.11.2015    22073 RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO EIRELI    11607641000125        RPO-Pregão Re  11427     1
                    1       20,0000  BD   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TINTA A BASE RESINA COR AMARELA
                                          (ITEM 38) PARA USO VIAS PÚBLICAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       68,9500        1.379,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.379,00

 10512 30.11.2015    14141 DAURI DILSO KLEIN                         4214319000170        DPV-Dispensa   10485     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          CONSERTO DO RELÓGIO DAS FLORES
                                          NO CENTRO ADMINISTRATIVO                                         180,0000          180,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

 10515 30.11.2015    20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA              3686673000135        DPV-Dispensa   10047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LEITURA E PROGRAMAÇÃO DO
                                          TACÓGRAFO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA JNW 8463 DA SECRETARIA                                     150,0000          150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

 10516 30.11.2015    20493 AURINO C. DELFINO E CIA LTDA              3686673000135        DPV-Dispensa     511     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL BOBINA
                                          PAPEL PARA MANUTENÇÃO TACÓGRAFO
                                          VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNW 8463                                   38,0000           76,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,00

 10535 30.11.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    549     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO 2015                                                  1.402,1200        1.402,12
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.402,12

 10536 30.11.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    544     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO 2015                                                    802,3100          802,31
                           Total do Empenho.......:                                                                          802,31

 10537 30.11.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    544     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO 2015                                                 14.631,9900       14.631,99
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.631,99

 10547 30.11.2015      617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA         91401125000189        DPV-Dispensa   10153     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA,SOPRADOR
                                          E PODADEIRA DE USO DA SECRETARIA                                 310,0000          310,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          310,00

 10548 30.11.2015      617 COMERCIO E MECANICA GETULIO LTDA         91401125000189        DPV-Dispensa   10268     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PEÇAS USADAS NA
                                          MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA,SOPRADOR
                                          E PODADEIRA DE USO DA SECRETARIA                                 380,0000          380,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          380,00

 10568 30.11.2015    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    599     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          NOVEMBRO 2015                                                  7.540,4000        7.540,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.540,40
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Novembro  de 2015                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                    1.566.601,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.02  SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA        88661400000199

  7988 11.09.2015   105845 C RIFFEL COMERCIAL - ME                  20474900000188        RPO-Pregão Re   1521     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      100,0000  PÇ   REATOR (ITEM 117)                                                 73,4700        7.347,00
                    2       20,0000  PÇ   REATOR (ITEM 118)                                                101,7300        2.034,60
                    3      150,0000  PÇ   REATOR (ITEM 119)                                                 55,9200        8.388,00
                                          PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.769,60-

  9829 03.11.2015   105845 C RIFFEL COMERCIAL - ME                  20474900000188        PRP-Pregão Pr   1521     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      200,0000       CABO PP 2X1,5MM² (ITEM 033)                                        1,6000          320,00
                    2      200,0000       CABO PP 2X2,5MM² (ITEM 034)                                        2,3000          460,00
                    3      200,0000       CABO PP 3X2,5MM² (ITEM 037)                                        3,0000          600,00
                    4      100,0000       CABO PP 4X1,5MM² (ITEM 038)                                        2,9000          290,00
                                          PARA USO ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO
                                          NATALINA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.670,00

  9830 03.11.2015     2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.     4449102000140        PRP-Pregão Pr   1521     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       20,0000  UN   REFLETOR LED 20W (ITEM 085)                                      148,5000        2.970,00
                    2        3,0000  UN   REFLETOR LED 50W (ITEM 086)                                      195,5900          586,77
                    3       50,0000  UN   CANALETA 20X12X2000 (ITEM 165)                                     6,0700          303,50
                                          PARA USO DECORAÇÃO E ILUMINAÇÃO
                                          NATALINA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.860,27

  9957 11.11.2015     2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.     4449102000140        RPO-Pregão Re  11676     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       30,0000       BUCHA FUNDIDA (ITEM 162)                                           0,7200           21,60
                    2        1,0000       CAIXA MEDIDOR (ITEM 299)                                          94,2800           94,28
                                          PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          115,88

 10262 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    562     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  3.533,3000        3.533,30
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.533,30

 10312 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11456     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  5.858,1000        5.858,10
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.858,10

 10313 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11457     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    323,6900          323,69
                           Total do Empenho.......:                                                                          323,69

 10314 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11458     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  1.358,1600        1.358,16
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.358,16

 10315 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11459     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    588,5400          588,54
                           Total do Empenho.......:                                                                          588,54

 10316 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11460     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    452,7300          452,73
                           Total do Empenho.......:                                                                          452,73

 10390 24.11.2015    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10240     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    994,3200          994,32
                           Total do Empenho.......:                                                                          994,32

 10407 24.11.2015    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11531     1
                    1        1,0000       VALOR REF PAGAMENTO GUIA FPS
                                          NOVEMBRO 2015                                                  1.458,7900        1.458,79
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.458,79

 10458 26.11.2015     2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.     4449102000140        RPO-Pregão Re   1521     1
                    1       50,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PLUGUE FÊMEA (ITEM 336) PARA
                                          USO NA ILUMINAÇÃO NATALINA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        4,9200          246,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          246,00

 10459 26.11.2015   105845 C RIFFEL COMERCIAL - ME                  20474900000188        RPO-Pregão Re  11177     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        7,0000  KG   ARAME GALV. Nº 18 (ITEM 125)                                      15,0000          105,00
                    2      600,0000  ME   CABO PP 2 X 1,5MM (ITEM 33)                                        1,6000          960,00
                    3      200,0000  ME   CABO PP 2 X 2,5MM (ITEM 34)                                        2,3000          460,00
                                          PARA USO NA DECORAÇÃO NATALINA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.525,00

 10488 27.11.2015    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        NSA-Não se Ap  11731     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          ENERGIA ELÉTRICA
                                          (COMPLEMENTAR AO EMP: 213/2015)                               10.000,0000       10.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00

 10490 27.11.2015    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        NSA-Não se Ap  10073     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO
                                          DE ENERGIA ELÉTRICA
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015                              100.000,0000      100.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                      100.000,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      114.215,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.03  SETOR DE COMUNICACAO               88661400000199

  9860 04.11.2015        4 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316433646        DPV-Dispensa    1525     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      150,0000       SELOS DE R$ 0,05                                                   0,0500            7,50
                    2      150,0000       SELOS DE R$ 0,95                                                   0,9500          142,50
                    3      150,0000       SELOS DE R$ 1,50                                                   1,5000          225,00
                    4       60,0000       SELOS DE R$ 7,20                                                   7,2000          432,00
                                          PARA USO NO CORREIO DE CANABARRO
                           Total do Empenho.......:                                                                          807,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          807,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.04  SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA     88661400000199

   325 02.01.2015    19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA           5455760000107        PRP-Pregão Pr  11047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          ANÁLISES E DA CLORAÇÃO DA ÁGUA
                                          CONF. CONTRATO Nº 103/2014
                                          ALT. CONTRATUAL Nº 01/2014                                    90.152,5700       90.152,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.979,90-

  9807 03.11.2015    32676 ALEXANDRE DARCI DICKEL - MEI             18948035000112        DPV-Dispensa   10304     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM DOSADORES DE
                                          CLORO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO
                                          DE POÇOS NO DEPARTAMENTO DE ÁGUA                                  80,0000          160,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  9828 03.11.2015    12855 TERRAPLENAGEM E CONCRETOS BRANDAO LTDA.   1109547000192        CHP-Chamament  11383     1
                    1        4,0000  HR   VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA
                                          PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E
                                          VIAS PÚBLICAS (ITEM 05)
                                          CONFORME CONTRATO Nº 049/2013                                    165,5100          662,04
                           Total do Empenho.......:                                                                          662,04

  9844 04.11.2015    19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA           5455760000107        PRP-Pregão Pr  10127     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS AMBIENTAIS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 169/2012
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01
                                          (COMPLEMENTAR AO EMP:324)                                      7.100,8700        7.100,87
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.100,87

  9861 05.11.2015    12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME           92012905000108        DPV-Dispensa   10531     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM CAIXA DE ÁGUA E                                    438,0000          438,00
                                          CONSERTO CERCA COM TELA E TUBO                                   575,0000          575,00
                                          NO DEPARTAMENTO DE ÁGUA
                                          (EMPENHO SUBSTITUTIVO AO
                                          EMP: 9801/15)
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.013,00

  9949 11.11.2015    13042 VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA.           89908727000266        DPV-Dispensa   11418     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO EM VEÍCULO BIZ 100
                                          ES PLACA IUU 5924 DE USO NO
                                          SETOR DE ÁGUA DA PREFEITURA                                       21,5700           21,57
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,57

  9979 12.11.2015    19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA           5455760000107        PRP-Pregão Pr  10127     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS AMBIENTAIS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 169/2012
                                          ALTARAÇÃO CONTRATUAL 01/15                                    16.921,7300       16.921,73
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.921,73

 10058 16.11.2015    18785 GERSON L. GUTH & CIA. LTDA.              10868611000100        PRP-Pregão Pr  11597     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LEITURA DE ÁGUA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 109/2013
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03
                                          (COMPLEMENTAR AO EMP: 6217/2015)                               7.080,0000        7.080,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.080,00

 10070 17.11.2015    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        DPV-Dispensa   10480     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA USO NO SETOR DE ÁGUA NO
                                          BAIRRO CANABARRO                                                  15,0000           15,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,00

 10128 18.11.2015     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        DPV-Dispensa   10480     1
                    1        1,0000  RO   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ARAME TORCIDO PARA LACRE 3X26
                                          NO SETOR DE ÁGUA                                                  75,8000           75,80
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,80

 10193 20.11.2015    19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA           5455760000107        PRP-Pregão Pr  11047     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO ANÁLISE
                                          E COLORAÇÃO DA ÁGUA
                                          (COMPLEMENTAR AO EMP:8773/2015)
                                          CONFORME CONTRATO Nº 103/2014
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02                                     1.150,5400        1.150,54
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.150,54

 10236 24.11.2015    36929 BLASTER DETONACOES LTDA - EPP            13962167000185        PRP-Pregão Pr  11728     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS DE FURAÇÃO E DETONAÇÃO
                                          ROCHAS EM SAIBREIRA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 136/2015                                 12.000,0000       12.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.000,00

 10317 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11461     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  8.015,3600        8.015,36
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.015,36

 10318 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11462     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  2.398,3900        2.398,39
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.398,39

 10319 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11463     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    407,4500          407,45
                           Total do Empenho.......:                                                                          407,45

 10320 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11464     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    123,4700          123,47
                           Total do Empenho.......:                                                                          123,47

 10321 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11465     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    576,1800          576,18
                           Total do Empenho.......:                                                                          576,18

 10375 24.11.2015    36929 BLASTER DETONACOES LTDA - EPP            13962167000185        PRP-Pregão Pr  11728     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS DE FURAÇÃO E DETONAÇÃO
                                          ROCHAS EM SAIBREIRA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 136/2015                                 10.000,0000       10.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00

 10389 24.11.2015    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10242     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    994,3200          994,32
                           Total do Empenho.......:                                                                          994,32

 10406 24.11.2015    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11533     1
                    1        1,0000       VALOR REF PAGAMENTO GUIA FPS
                                          NOVEMBRO 2015                                                  1.958,5200        1.958,52
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.958,52

 10487 27.11.2015    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        NSA-Não se Ap    577     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          ENERGIA ELÉTRICA
                                          (COMPLEMENTAR AO EMP: 213/2015)                               13.800,1100       13.800,11
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.800,11

 10496 27.11.2015     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        DPV-Dispensa   10480     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAIS PARA
                                          MANUTENÇÃO EM REDES DE ÁGUA NO
                                          SETOR DE ÁGUA                                                     29,0600           29,06
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,06
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Novembro  de 2015                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                       74.523,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
06.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.PROPRI88661400000199

  7816 01.09.2015    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        PRP-Pregão Pr  11138    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE
                                          MUNÍCIPES PARA ATENDIMENTO
                                          OFTALMOLÓGICO EM ENCANTADO
                                          (ITEM 3 E 4) - SETEMBRO/2015
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.233,00-

  8712 01.10.2015      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        PRI-Inexigibi    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          CIRURGIAS ELETIVAS À MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 060/2015
                                          MÊS OUTUBRO/2015                                              30.000,0000       30.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.724,90-

  8713 01.10.2015      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        PRI-Inexigibi    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          INCENTIVO AO DIAGNÓSTICO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 060/2015
                                          MÊS OUTUBRO/2015                                              12.280,0000       12.280,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,68-

  8714 01.10.2015      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        PRI-Inexigibi    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          INCENTIVO A TRAUMATOLOGIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 060/2015
                                          MÊS OUTUBRO/2015                                              12.925,0000       12.925,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          578,07-

  8822 06.10.2015      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        CHP-Chamament    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          HOSPITALARES PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 295/2010
                                          MÊS DE OUTUBRO 2015
                                          (COMPLEMENTAR AO EMP:8715/2015)                               13.000,0000       13.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00-

  9677 28.10.2015    24706 DROGARIA DOSESI LTDA                       171814001594        DPV-Dispensa     667    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PROCESSO JUDICIAL
                                          Nº 159/1.10.0001286-0
                                          (ROSIMARI FÁTIMA DUTRA PILGER)                                   579,5800          579,58
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,02-

  9791 03.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap   1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DO SERVIDOR
                                          MARCIO ANDRE PACHECO WEGNER                                    2.830,7800        2.830,78
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.830,78

  9793 03.11.2015     1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD       3123393000208        DPV-Dispensa     626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          PRESTADOS PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                             1.508,8300        1.508,83
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.508,83

  9797 03.11.2015    15773 MERIDION MACHADO CUNHA                      77150333087        NSA-Não se Ap    664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          BUSCAR MEDICAMENTOS PARA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
                                          NA COORDENADORIA REGIONAL SAÚDE
                                          DIA 05/11/15 EM MARAU - CAXIAS
                                          DO SUL/RS                                                         46,1300           46,13
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,13

  9800 03.11.2015     1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA                 512930000124        CHP-Chamament    637    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAL E REVISTA
                                          CONFORME LEI Nº 4.117/13 E
                                          LEI Nº 4.140/2014
                                          CONFORME CONTRATO Nº 051/2014
                                          (COMPLEMENTAR AO EMP: 6038/15)                                    20,7200           20,72
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,72

  9802 03.11.2015    25264 CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT  7031976000170        RPO-Pregão Re  11171    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      200,0000  FR   BENZILPENICILINA (ITEM 24)                                         2,2100          442,00
                    2     1000,0000  FR   DEXCLORFENIRAMINA (ITEM 48)                                        0,8090          809,00
                    3    50000,0000  CP   FLUXETINA 20MG (ITEM 65)                                           0,0430        2.150,00
                    4      100,0000  AM   MEDROXIPROGESTERONA INJ.150MG                                     10,8000        1.080,00
                                          PARA USO FARMÁCIAS BÁSICAS SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.481,00

  9803 03.11.2015    21908 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        RPO-Pregão Re  11171    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      300,0000  FR   SALBUTAMOL XAROPE (ITEM 121)                                       0,6240          187,20
                    2       50,0000  FR   SULFATO FERROSO (ITEM 126)                                         0,6000           30,00
                    3       10,0000  AM   ADRENALINA 1MG (ITEM 140)                                          1,2000           12,00
                                          PARA USO FARMÁCIAS BÁSICAS SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          229,20

  9804 03.11.2015    21908 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        RPO-Pregão Re  11171    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1     6000,0000  CP   AMIODARONA 200MG (ITEM 12)                                         0,2270        1.362,00
                    2    15000,0000  CP   CEFALEXINA 500MG (ITEM 35)                                         0,1510        2.265,00
                    3     1000,0000  CP   DOXICILINA 100MG (ITEM 54)                                         0,0740           74,00
                    4      600,0000  FR   METOCLOPRAMIDA 4MG (ITEM 98)                                       0,4980          298,80
                    5      120,0000  FR   METRONIDAZOL 200MG (ITEM 102)                                      1,4580          174,96
                                          PARA USO FARMÁCIAS BÁSICAS SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.174,76

  9805 03.11.2015     3510 CIAMED -DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA        5782733000149        RPO-Pregão Re  11171    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1    12000,0000  CP   CLORPROMAZINA 10MG (ITEM 44)                                       0,1880        2.256,00
                    2    15000,0000  CP   NORTRIPTILINA 50MG (ITEM 109)                                      0,4150        6.225,00
                    3    30000,0000  CP   POLIVITAMINAS (ITEM 114)                                           0,0420        1.260,00
                    4       50,0000  FR   SULFATO FERROSO (ITEM 127)                                         0,9800           49,00
                                          PARA USO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.790,00

  9816 03.11.2015     3510 CIAMED -DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA        5782733000149        RPO-Pregão Re  11171    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1    15000,0000  CP   AC. VALPRÓICO 250MG (ITEM 4)                                       0,1850        2.775,00
                    2    20000,0000  CP   AC. VALPRÓICO 500MG (ITEM 5)                                       0,5000       10.000,00
                    3     8000,0000  CP   AMOXILINA + CLAVULANATO (IT.14)                                    0,6450        5.160,00
                    4    15000,0000  CP   CARBONATO DE CÁLCIO (ITEM 31)                                      0,0990        1.485,00
                                          PARA FARMÁCIAS BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.420,00

  9817 03.11.2015     3406 CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP.LTDA        3652030000170        RPO-Pregão Re  11171    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1    90000,0000  CP   AC. ACETILSALICILICO (ITEM 1)                                      0,0150        1.350,00
                    2    20000,0000  CP   ATENOLOL 50MG (ITEM 19)                                            0,0320          640,00
                    3    80000,0000  CP   CARBONATO DE CÁLCIO (ITEM 32)                                      0,0670        5.360,00
                    4     1500,0000  FR   HIDROX ALUMÍNIO (ITEM 76)                                          1,6000        2.400,00
                                          PARA FARMÁCIAS BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.750,00

  9818 03.11.2015    37175 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  4217590000160        RPO-Pregão Re  11171    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1     5000,0000  CP   METOCLOPRAMIDA 10MG                                                0,0540          270,00
                    2    10000,0000  CP   METOPROLOL 100MG (ITEM 99)                                         0,2690        2.690,00
                                          PARA FARMÁCIAS BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.960,00

  9819 03.11.2015     2824 AGLON COM. E REP. DE MEDICAMENTOS L      65817900000171        RPO-Pregão Re  11171    40
                    1     8000,0000  CP   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          VARFARINA 5MG (ITEM 131) PARA
                                          USO FARMÁCIAS BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        0,0770          616,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          616,00

  9820 03.11.2015    22221 ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDIC LTDA       11018062000147        RPO-Pregão Re  11171    40
                    1     6000,0000  CP   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CLORPROMAZINA 25MG (ITEM 45)
                                          PARA FARMÁCIAS BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        0,2300        1.380,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.380,00

  9821 03.11.2015    24869 CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA   44734671000151        RPO-Pregão Re  11171    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1     3000,0000  CP   PROMETAZINA 2,5MG (ITEM 117)                                       0,0590          177,00
                    2       30,0000  TU   COLOGENASE (ITEM 156)                                              9,3400          280,20
                    3       20,0000  AM   DIAZEPAN 5MG (ITEM 159)                                            0,8500           17,00
                    4       10,0000  AM   MIDAZOLAN 5MG (ITEM 178)                                           2,3000           23,00
                    5       50,0000  AM   PROMETAZINA 25MG (ITEM 180)                                        1,2000           60,00
                                          PARA FARMÁCIAS BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          557,20

  9823 03.11.2015    24869 CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA   44734671000151        RPO-Pregão Re  11171    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      100,0000  FR   FENOBARBITAL 40MG (ITEM 63)                                        2,9000          290,00
                    2    10000,0000  CP   HALOPERIDOL 5MG (ITEM 72)                                          0,0600          600,00
                    3      200,0000  AM   HALOPERIDOL (ITEM 73)                                              5,6000        1.120,00
                    4      100,0000  FR   HALOPERIDOL GOTAS (ITEM 74)                                        2,1500          215,00
                    5     8000,0000  CP   IMIPRAMINA25MG (ITEM 81)                                           0,1300        1.040,00
                                          PARA FARMÁCIAS BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.265,00

  9825 03.11.2015    24869 CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA   44734671000151        RPO-Pregão Re  11171    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1   100000,0000  CP   AMITRIPTILINA 25MG (ITEM 13)                                       0,0390        3.900,00
                    2    15000,0000  CP   CLONAZEPAN 0,5MG (ITEM 41)                                         0,0650          975,00
                    3    15000,0000  CP   CLONAZEPAN 2MG (ITEM 42)                                           0,0700        1.050,00
                    4    30000,0000  CP   DIAZEPAN 10MG (ITEM 49)                                            0,0380        1.140,00
                    5    10000,0000  CP   FENOBARBITAL 100MG (ITEM 62)                                       0,1600        1.600,00
                                          PARA FARMÁCIAS BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.665,00

  9832 03.11.2015     1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA                 512930000124        CHP-Chamament    637    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÕES EM JORNAL E REVISTAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 051/2014                                  1.000,0000        1.000,00
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  9833 03.11.2015      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        PRI-Inexigibi    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          CIRURGIAS DE URGÊNCIA PARA
                                          MUNÍCIPES - NOVEMBRO 2015
                                          CONFORME CONTRATO Nº 060/2015                                 30.000,0000       30.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.000,00

  9834 03.11.2015      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        PRI-Inexigibi    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          INCENTIVO À TRAUMATOLOGIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 060/2015
                                          NOVEMBRO 2015                                                 12.925,0000       12.925,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.925,00

  9835 03.11.2015      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        PRI-Inexigibi    626    40
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS
                                          EXCEDENTES - NOVEMBRO 2015
                                          CONFORME CONTRATO Nº 060/2015                                  3.880,0000        3.880,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.880,00

  9837 03.11.2015      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        CHP-Chamament    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS NA ÁREA
                                          MÉDICA HOSPITALAR PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 295/2010
                                          NOVEMBRO 2015                                                 13.000,0000       13.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.000,00

  9843 04.11.2015    22256 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL  89777692000192        PRP-Pregão Pr  11570    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          INTERNET PARA BASE DO SAMU
                                          CONFORME CONTRATO Nº 080/2014 E
                                          ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01
                                          (COMPLEMENTAR AO EMP:4993/15)                                    405,0000          405,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          405,00

  9845 04.11.2015     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        CHP-Chamament    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          LAVAGEM VEÍCULOS DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 027/2015
                                          (COMPLEMENTAR AO EMP:6039/15)                                  1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  9847 04.11.2015    20050 JOAO LUIS BORGELT                           53705580000        NSA-Não se Ap    664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             46,1300          461,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          461,30

  9851 04.11.2015    18022 MARCO AURELIO GHISLENI                      51402262000        NSA-Não se Ap    664    40
                    1        1,0000       DIARIA COM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA CONSULTA
                                          NA SANTA CASA DE RIO GRANDE
                                          DIA 04/11/15 E VOLTA 05/11/15                                    184,5200          184,52
                           Total do Empenho.......:                                                                          184,52

  9859 04.11.2015    14349 CONSISA CON INTERM. DE SAUDE  VAL DO TAQ  7242772000189        CHP-Chamament  11085    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE TAXA DO SAMU
                                          CONFORME CONTRATO Nº 131/2014
                                          EXERCÍCIO 2015                                                14.756,9000       14.756,90
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.756,90

  9862 05.11.2015      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        PRI-Inexigibi    626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          DIAGNÓSTICO EXCEDENTES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 060/2015                                  3.867,0000        3.867,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.867,00

  9871 05.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10954    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          JAQUELINE BEATRIZ ROHDE                                        1.047,8000        1.047,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.047,80

  9872 05.11.2015    37174 KLIMA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA    11011226000104        RPO-Pregão Re  11171    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1     1500,0000  CP   FLUCONAZOL 150MG (ITEM 64)                                         0,1660          249,00
                    2    30000,0000  CP   METILDOPA 250MG (ITEM 95)                                          0,1180        3.540,00
                    3   180000,0000  CP   OMEPRAZOL 20MG (ITEM 110)                                          0,0440        7.920,00
                                          PARA FARMACIAS BÁSICAS SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.709,00

  9875 05.11.2015    34890 INOVAMED COM. MEDICAMENTOS LTDA - EPP    12889035000102        RPO-Pregão Re  11171    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1    70000,0000  CP   GLIBENCLAMIDA 5MG (ITEM 69)                                        0,0190        1.330,00
                    2    50000,0000  CP   LEVOTIROXINA 50MG (ITEM 87)                                        0,1100        5.500,00
                    3    20000,0000  CP   LORATADINA 10MG (ITEM 89)                                          0,0420          840,00
                                          PARA FARMACIAS BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.670,00

  9876 05.11.2015    37173 EXTRA DISTR.MEDICAMENTOS PROD.HOSPITALAR  6035038000186        RPO-Pregão Re  11171    40
                    1      500,0000  FR   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GUACO XAROPE 1MG (ITEM 71)PARA
                                          USO NAS FARMÁCIAS BÁSICAS SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        1,7440          872,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          872,00

  9877 05.11.2015     2600 DIMASTER-COM.DE PROD.HOSPIT.LTDA          2520829000140        RPO-Pregão Re  11171    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1     5000,0000  CP   NITROFURANTOÍNA 100MG (ITEM 106)                                   0,1850          925,00
                    2      600,0000  FR   SALBUTAMOL SPRAY (ITEM 120)                                        4,9300        2.958,00
                    3   120000,0000  CP   SINUASTATINA 20MG (ITEM 122)                                       0,0590        7.080,00
                    4      100,0000  FR   VALPROATO DE SÓDIO (ITEM 130)                                      2,1600          216,00
                                          PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.179,00

  9878 05.11.2015     2600 DIMASTER-COM.DE PROD.HOSPIT.LTDA          2520829000140        RPO-Pregão Re  11171    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1    15000,0000  CP   BIPERIDENO 2MG (ITEM 26)                                           0,1700        2.550,00
                    2     1500,0000  TU   DEXAMETASONA CREME (ITEM 47)                                       0,6070          910,50
                    3    45000,0000  CP   FUROSEMIDA 40MG (ITEM 66)                                          0,0340        1.530,00
                    4      800,0000  FR   IBUPROFENO GOTAS (ITEM 80)                                         0,9000          720,00
                                          PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.710,50

  9879 05.11.2015    24047 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA        12927876000167        RPO-Pregão Re  11171    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       80,0000  AM   DIPIRONA SÓDICA (ITEM 163)                                         0,4800           38,40
                    2       30,0000  FR   LIDOCAÍNA (ITEM 175)                                               1,2200           36,60
                    3       30,0000  AM   SUCEINATO SÓDICO (ITEM 185)                                        2,7400           82,20
                                          PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          157,20

  9880 05.11.2015    24047 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA        12927876000167        RPO-Pregão Re  11171    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1     6000,0000  CP   PREDNISONA 20MG (ITEM 116)                                         0,1020          612,00
                    2      300,0000  FR   SULFAMETOXAZOL (ITEM 124)                                          1,1500          345,00
                    3    40000,0000  CP   VERAPAMIL 80MG (ITEM 132)                                          0,0480        1.920,00
                    4       80,0000  AM   DICLOFENACO SÓDICO (ITEM 160)                                      0,6200           49,60
                                          PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.926,60

  9881 05.11.2015    24047 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA        12927876000167        RPO-Pregão Re  11171    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1     1000,0000  TU   NEOMICINA POMADA (ITEM 104)                                        0,8800          880,00
                    2      100,0000  FR   NISTATINA (ITEM 105)                                               1,4900          149,00
                    3    50000,0000  CP   PARACETAMOL 500MG (ITEM 111)                                       0,0390        1.950,00
                    4     1000,0000  FR   PARACETAMOL GOTAS (ITEM 112)                                       0,4190          419,00
                                          PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.398,00

  9882 05.11.2015    24047 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA        12927876000167        RPO-Pregão Re  11171    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1    10000,0000  CP   FENITOÍNA 100MG (ITEM 61)                                          0,0560          560,00
                    2    70000,0000  CP   IBUPROFENO 600MG (ITEM 79)                                         0,0800        5.600,00
                    3     8000,0000  CP   LEVODOPA 250MG (ITEM 83)                                           0,1460        1.168,00
                    4     1000,0000  FR   LORATADINA 1MG (ITEM 88)                                           1,9300        1.930,00
                                          PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.258,00

  9883 05.11.2015    24047 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA        12927876000167        RPO-Pregão Re  11171    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1     5000,0000  CP   ALENDRONATO DE SÓDIO (ITEM 9)                                      0,3320        1.660,00
                    2    30000,0000  CP   CARBONATO DE LÍTIO (ITEM 33)                                       0,0790        2.370,00
                    3     5000,0000  CP   CETOCONAZOL 200MG (ITEM 37)                                        0,0930          465,00
                    4      700,0000  TU   CETOCONAZOL CREME (ITEM 38)                                        0,9970          697,90
                    5     5000,0000  CP   CIPROFLOXACINO 500MG (ITEM 39)                                     0,1360          680,00
                    6     1000,0000  FR   DIPIRONA 500MG (ITEM 53)                                           0,4390          439,00
                                          PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.311,90

  9884 05.11.2015    36063 DALBEX COM DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME   15025636000165        RPO-Pregão Re  11171    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      300,0000  CP   ALBENDAZOL 400MG (ITEM 6)                                          0,4990          149,70
                    2    40000,0000  CP   METILDOPA 500MG (ITEM 96)                                          0,2020        8.080,00
                                          PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.229,70

  9885 05.11.2015   106341 DIMEVA DISTR. E IMPORTADORA LTDA - EPP   76386283000113        RPO-Pregão Re  11171    40
                    1      100,0000  FR   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CARBAMAZEPINA 20MG (ITEM 29)
                                          PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        6,1400          614,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          614,00

  9895 09.11.2015    15773 MERIDION MACHADO CUNHA                      77150333087        NSA-Não se Ap    664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MENOR PARA ESCOLA DE
                                          DEFICIENTES VISUAIS DIA 09/11/15
                                          EM CAXIAS DO SUL/RS                                               46,1300           46,13
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,13

  9955 11.11.2015    13746 ELOIR RAFAEL RUCKERT                        90852133049        NSA-Não se Ap    664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             46,1300          461,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          461,30

  9963 11.11.2015     1921 SIDD - COMERC.DISTRIB. DE MEDIC.LT         203590000150        RPO-Pregão Re  11171    40
                    1      300,0000  TU   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG
                                          (ITEM 101) PARA USO EM FARMÁCIAS
                                          DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        3,7800        1.134,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.134,00

  9965 11.11.2015    14966 CENTRO DE FISIOTERAPIA TEUTONIA LTDA.     6340100000143        CHP-Chamament  10036    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 288/2010                                  2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  9975 12.11.2015    14202 ELTON LINDEMANN                             56781636049        NSA-Não se Ap    664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             46,1300          461,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          461,30

  9990 12.11.2015    24706 DROGARIA DOSESI LTDA                       171814001594        NSA-Não se Ap  11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0001850-6
                                          (SOFIA STANKIEVICZ)                                              174,5000          174,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          174,50

  9991 12.11.2015     1037 CENTRAL DE ATENDIMENTO A VEICULOS LTDA   73638462000102        DPV-Dispensa     616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN
                                          PLACA IUZ 8967 DA SECRETARIA                                   1.869,7500        1.869,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.869,75

  9992 12.11.2015     1921 SIDD - COMERC.DISTRIB. DE MEDIC.LT         203590000150        RPO-Pregão Re  11171    40
                    1       30,0000  AM   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          DEXAMETASONA 10MG (ITEM 158)
                                          PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        0,8450           25,35
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,35

  9993 12.11.2015     2699 MAURO MARCIANO COM MED LTDA              94894169000186        RPO-Pregão Re  11171    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1    30000,0000  CP   CARBAMAZEPINA 200MG (ITEM 30)                                      0,0780        2.340,00
                    2    20000,0000  CP   CLOMIPRAMINA 25MG (ITEM 40)                                        0,6280       12.560,00
                    3     5000,0000  CP   METRONIDAZOL 400MG )ITEM 100)                                      0,2850        1.425,00
                    4       80,0000  AM   METOCLOPRAMIDA 5MG (ITEM 177)                                      0,2300           18,40
                                          PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.343,40

  9994 12.11.2015    37744 M. C. M.COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA    17512670000190        RPO-Pregão Re  11171    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1    15000,0000  CP   DIGOXINA 25MG (ITEM 51)                                            0,0450          675,00
                    2      300,0000  AM   ÁGUA PARA INJEÇÃO (ITEM 142)                                       0,1490           44,70
                    3       10,0000  AM   ATROPINA (ITEM 147)                                                0,3800            3,80
                    4       80,0000  AM   BUTILBROMETO (ITEM 150)                                            1,1490           91,92
                                          PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          815,42

  9995 12.11.2015    15783 MARCOFARMA DISTRIB. PROD. FARMAC. LTDA    6935554000167        RPO-Pregão Re  11171    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1     6000,0000  CP   AMINOFILINA 100MG (ITEM 11)                                        0,0280          168,00
                    2    20000,0000  CP   ANLODIPINO 10MG (ITEM 17)                                          0,0340          680,00
                    3    40000,0000  CP   CAPTOPRIL 50MG (ITEM 28)                                           0,0290        1.160,00
                    4     5000,0000  CP   HIOSCINA 10MG (ITEM 77)                                            0,2290        1.145,00
                    5    50000,0000  CP   METFORMINA 850MG (ITEM 94)                                         0,0700        3.500,00
                    6    50000,0000  CP   PROPANOLOL 40MG (ITEM 118)                                         0,0200        1.000,00
                                          PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.653,00

 10006 13.11.2015    22272 JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA                77609743020        NSA-Não se Ap    664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS
                                          ALTAS BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             46,1300          461,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          461,30

 10007 13.11.2015    24626 LAURI PEDRO DILKIN                          88796728000        NSA-Não se Ap    664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS
                                          ALTAS BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             46,1300          461,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          461,30

 10011 13.11.2015    24706 DROGARIA DOSESI LTDA                       171814001594        NSA-Não se Ap  11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTOS PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PROCESSO JUDICIAL
                                          Nº 159/1.09.0001737-2
                                          (SILVÉRIA DE SOUZA)                                               20,9300           20,93
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,93

 10014 13.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          LUIZA WESSEL                                                   2.281,8400        2.281,84
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.281,84

 10015 13.11.2015    37744 M. C. M.COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA    17512670000190        RPO-Pregão Re  11171    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       20,0000  AM   DIMENITRATO 50MG (ITEM 161)                                        1,2640           25,28
                    2       20,0000  AM   GLICOSE 50% (ITEM 168)                                             0,2340            4,68
                    3       30,0000  TU   LIDOCAÍNA 2% (ITEM 174)                                            1,5540           46,62
                                          PARA FARMÁCIAS UNIDADES DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,58

 10016 13.11.2015    25843 NOVA SUL COM. DE PROD. HOSP LTDA - ME    14595725000184        RPO-Pregão Re  11171    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      400,0000  FR   AMBROXOL 3MG (ITEM 10)                                             1,5590          623,60
                    2      500,0000  FR   MEBENDAZOL 20MG (ITEM 91)                                          0,6800          340,00
                    3      600,0000  FR   PREDNISOLONA 3MG (ITEM 115)                                        4,0000        2.400,00
                    4       30,0000  FR   LIDOCAÍNA 1% SEM VASOCONSTRITOR                                    1,6990           50,97
                                          PARA FARMÁCIAS UNIDADES DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.414,57

 10017 13.11.2015    21889 MEDILAR IMPORT DISTR PROD MED HOSPIT S/A  7752236000123        RPO-Pregão Re  11171    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      600,0000  FR   AMOXILINA + CLAVULANATO(ITEM 15)                                   4,6500        2.790,00
                    2    30000,0000  CP   ESPIROLACTONA 25MG (ITEM 59)                                       0,0860        2.580,00
                    3       10,0000  FR   ALCOOL 70% (ITEM 144)                                              5,9000           59,00
                                          PARA FARMÁCIAS UNIDADES DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.429,00

 10018 13.11.2015     2826 NUNESFARMA DIST. DE PROD. FARMAC. L      75014167000100        RPO-Pregão Re  11171    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1    10000,0000  CP   ÁCIDO FÓLICO 5MG (ITEM 3)                                          0,0160          160,00
                    2      100,0000  FR   PERMETRINA SHAMPOO (ITEM 113)                                      1,1400          114,00
                    3    15000,0000  CP   SULFATO FERROSO (ITEM 125)                                         0,0270          405,00
                                          PARA FARMÁCIAS UNIDADES DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          679,00

 10019 13.11.2015    37878 PROFARMA SPECIALTY S.A                   81887838000655        RPO-Pregão Re  11171    40
                    1    15000,0000  CP   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CODEÍNA + PARACETAMOL 30MG +
                                          500MG (ITEM 46) PARA USO NAS
                                          FARMÁCIAS UNIDADES DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        0,4100        6.150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.150,00

 10020 13.11.2015    37169 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 85247385000149        RPO-Pregão Re  11171    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1    50000,0000  CP   ANLODIPINO 5MG (ITEM 18)                                           0,0200        1.000,00
                    2   140000,0000  CP   ENALAPRIL 20MG (ITEM 56)                                           0,0500        7.000,00
                                          PARA FARMÁCIAS UNIDADES DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.000,00

 10021 13.11.2015   106225 TC ATUAL COM. DE MEDICAMENTOS LTDA - ME  10493969000103        RPO-Pregão Re  11171    40
                    1       30,0000  AM   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          SUCCINATO SÓDICO (ITEM 186)
                                          PARA FARMÁCIAS UNIDADES DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        7,0000          210,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

 10022 13.11.2015    17367 WAN MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT  8725154000152        RPO-Pregão Re  11171    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1    60000,0000  CP   CAPTOPRIL 25MG (ITEM 27)                                           0,0140          840,00
                    2   120000,0000  CP   ENALAPRIL 10MG (ITEM 55)                                           0,0430        5.160,00
                    3   150000,0000  CP   HIDROCLORATIAZIDA 25MG (ITEM 75)                                   0,0190        2.850,00
                    4      600,0000  TU   MICONAZOL CREME (ITEM 103)                                         4,4000        2.640,00
                                          PARA FARMÁCIAS UNIDADES DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.490,00

 10024 13.11.2015   106396 MERCK S/A                                33069212001237        RPO-Pregão Re  11171    40
                    1    40000,0000  CP   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LEVOTIROXINA (ITEM 86) PARA
                                          USO FARMÁCIAS UNIDADES DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        0,0900        3.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.600,00

 10028 13.11.2015    22537 CENTRO DE REABILITACAO PRO-ALIVIO LTDA.  13531037000198        CHP-Chamament  10036    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 295/2011
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015                                1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

 10029 13.11.2015     2219 PAULO HERBERTO RAHMEIER                     29358825049        CHP-Chamament  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS MÉDICOS NA
                                          ÁREA CARDIOLOGIA PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº290/2010
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015                                2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

 10030 13.11.2015     3784 ADRIANA WALLAUER REINHEIMER                 49916254087        CHP-Chamament  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PSICOLOGIA PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 284/2010
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015                                5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

 10032 13.11.2015     1975 LILIAN MARIA SCHMIDT                        16761200091        CHP-Chamament  10118    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PSICOLOGIA PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 294/2010
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015                                2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

 10033 13.11.2015    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        DPV-Dispensa     616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN
                                          PLACA IVA 7391 DA SECRETARIA                                   1.670,0000        1.670,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.670,00

 10034 13.11.2015     1831 UNIMAGEM-HOSP. ESTRELA S/C LTDA          95285391000144        DPV-Dispensa     626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          EXAMES ESPECIALIZADOS E DE
                                          URGÊNCIA PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                             1.567,0000        1.567,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.567,00

 10061 16.11.2015    35403 YUDIENNYS ACOSTA PUPO                        6758590186        NSA-Não se Ap  11207    40
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          MÉDICA PROGRAMA "MAIS MÉDICOS"
                                          CONFORME LEI Nº 4.356/2015                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

 10062 16.11.2015    35404 NEISLEYDIS HERNANDES AVILA                   6757538130        NSA-Não se Ap  11207    40
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          MÉDICA PROGRAMA "MAIS MÉDICOS"
                                          CONFORME LEI Nº 4.356/2015                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

 10063 16.11.2015    35412 KALIANNIS PEREZ DOMINGUEZ                    6783211169        NSA-Não se Ap  11207    40
                    1        1,0000       VALOR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
                                          MÉDICA PROGRAMA "MAIS MÉDICOS"
                                          CONFORME LEI Nº 4.356/2015                                       700,0000          700,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

 10091 17.11.2015    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        PRP-Pregão Pr  11722    40
                    1       25,0000  KM   VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          TRANSPORTE DE SERVIDORAS PARA
                                          REUNIÃO NO CAPA, DIA 03/12/2015
                                          NO SINODO (ITEM 7)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        3,7500           93,75
                           Total do Empenho.......:                                                                           93,75

 10102 18.11.2015     5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS                   62463942053        NSA-Não se Ap    664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          BUSCAR MUNÍCIPE DE ALTA NO
                                          HOSPITAL DE CANDELÁRIA E LEVAR
                                          PARA CENTRO RECUPERAÇÃO GISEDA
                                          EM BOM RETIRO DO SUL/RS
                                          DIA 19/11/15 VIA JUDICIAL                                         46,1300           46,13
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,13

 10105 18.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          RAQUEL JAQUELINE FAZZIONI                                        519,2100          519,21
                           Total do Empenho.......:                                                                          519,21

 10107 18.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          DULCE CECILIA LENZ                                               598,3400          598,34
                           Total do Empenho.......:                                                                          598,34

 10109 18.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          LIOMAR NUNES DO AMARAL                                         1.595,6900        1.595,69
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.595,69

 10124 18.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          LUISA ADRIANA CORREA MONTANHA                                    757,1800          757,18
                           Total do Empenho.......:                                                                          757,18

 10125 18.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ROSSANO CHRIST                                                 1.193,0300        1.193,03
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.193,03

 10127 18.11.2015     1037 CENTRAL DE ATENDIMENTO A VEICULOS LTDA   73638462000102        CHP-Chamament    638    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MECÂNICA LEVE PARA VEÍCULOS
                                          DA SECRETARIA DE SAÚDE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 018/2015
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015                                1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

 10138 19.11.2015     5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS                   62463942053        NSA-Não se Ap    664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MÉDICAS CUBANAS NO
                                          AERO PORTO DIA 20/11/2015
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                46,1300           46,13
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,13

 10149 19.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          JOAO LUIS BORGELT                                              2.272,1700        2.272,17
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.272,17

 10151 19.11.2015    20805 BELLENZIER PNEUS LTDA                    73730129000986        PRP-Pregão Pr    616    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        4,0000  PÇ   PNEU NOVO 175/70 R13 (ITEM 29)                                   158,0000          632,00
                    2        4,0000  PÇ   PNEU NOVO 225/75 R16 (ITEM 40)                                   596,0000        2.384,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA
                                          SECRETARIA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.016,00

 10156 19.11.2015    34332 CLINICA REABILITAR C. S. INTEGRADO S/S   18996539000108        DPV-Dispensa     626    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SESSÕES DE
                                          HIDROTERAPIA PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                             1.500,0000        1.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

 10157 19.11.2015     2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.     4449102000140        PRP-Pregão Pr  11228    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CHUVEIRO ELÉTRICO (ITEM 307)
                                          PARA SER USADO NA BASE DO SAMU
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       45,8600           45,86
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,86

 10162 20.11.2015    17949 NILO EDENILSON LIESSEN JACINTO                391169050        NSA-Não se Ap    664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          RECEBER PRÊMIO SALVADOR CÉLIA,
                                          DIA 24/11/15 EM PORTO ALEGRE/RS                                   46,1300           46,13
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,13

 10188 20.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÁRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          DEBORA SPECHT                                                  1.676,5400        1.676,54
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.676,54

 10203 23.11.2015     2578 MARLENE METZ                                23982985072        NSA-Não se Ap    664    40
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE EVENTO PREMIAÇÃO
                                          PROMOVIDO PELA SECRETARIA
                                          ESTADUAL DE SAÚDE VISITADOR DO
                                          PIM (NILO) DIA 24/11/2015 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   74,2200           74,22
                           Total do Empenho.......:                                                                           74,22

 10212 23.11.2015    12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME           92012905000108        DPV-Dispensa     635    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE
                                          TOLDO NO CAS, ESF 01 E 03                                        300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

 10216 23.11.2015    16563 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME                9076234000197        PRP-Pregão Pr  10266    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          INSTALAÇÃO DE ALARMES E
                                          MONITORAMENTO 24 HORAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 131/2015                                  2.374,9900        2.374,99
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.374,99

 10218 23.11.2015    16563 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME                9076234000197        PRP-Pregão Pr  11228    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAIS
                                          NECESSÁRIOS PARA SERVIÇO
                                          DE MONITORAMENTO 24 HORAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 131/2015                                  4.717,0000        4.717,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.716,50

 10219 23.11.2015    16563 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME                9076234000197        PRP-Pregão Pr  11228    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAIS
                                          NECESSÁRIOS PARA SERVIÇO
                                          DE MONITORAMENTO 24 HORAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 131/2015
                                          (COMPLEMENTAR AO EMP: 10218/15)                                   65,5000           65,50
                           Total do Empenho.......:                                                                           65,50

 10222 24.11.2015    18022 MARCO AURELIO GHISLENI                      51402262000        NSA-Não se Ap    664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             46,1300          461,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          461,30

 10233 24.11.2015    13836 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL 89522064000166        NSA-Não se Ap  11013    40
                    1        1,0000       VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL
                                          PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
                                          PROCESSO Nº 159/1.06.0001068-2
                                          (LORENI AGOSTINHO DE VARGAS)                                     190,7500          190,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,75

 10243 24.11.2015       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        NSA-Não se Ap    630    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          NOVEMBRO 2015                                                  4.138,4100        4.138,41
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.138,41

 10246 24.11.2015    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        DPV-Dispensa   11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.11.0000772-9
                                          (VANESSA KIRCH CARDOSO ALTHAUS)                                  105,6800          105,68
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,68

 10264 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    604    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    630,4000          630,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,40

 10275 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap   1634    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                 65.746,9800       65.746,98
                           Total do Empenho.......:                                                                       65.746,98

 10276 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap   1635    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    946,8800          946,88
                           Total do Empenho.......:                                                                          946,88

 10284 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11023    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  6.174,8500        6.174,85
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.174,85

 10322 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11466    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                292.194,6400      292.194,64
                           Total do Empenho.......:                                                                      292.194,64

 10323 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11467    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                 10.890,9500       10.890,95
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.890,95

 10324 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11468    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                     90,5400           90,54
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,54

 10325 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11469    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                 16.422,8000       16.422,80
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.422,80

 10326 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11470    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  1.618,7900        1.618,79
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.618,79

 10327 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11471    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    659,2200          659,22
                           Total do Empenho.......:                                                                          659,22

 10328 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11472    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                 15.922,8900       15.922,89
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.922,89

 10329 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11473    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                 13.332,9100       13.332,91
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.332,91

 10331 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11482    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  5.763,5700        5.763,57
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.763,57

 10332 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11483    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  1.234,1200        1.234,12
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.234,12

 10333 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11484    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    192,0600          192,06
                           Total do Empenho.......:                                                                          192,06

 10370 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11560    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                     29,7200           29,72
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,72

 10392 24.11.2015    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          NOVEMBRO 2015                                                 20.652,6600       20.652,66
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.652,66

 10393 24.11.2015    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  11038    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    708,4600          708,46
                           Total do Empenho.......:                                                                          708,46

 10394 24.11.2015    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10243    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          NOVEMBRO 2015                                                 11.074,2500       11.074,25
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.074,25

 10400 24.11.2015    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11535    40
                    1        1,0000       VALOR REF PAGAMENTO GUIA FPS
                                          NOVEMBRO 2015                                                 50.731,0900       50.731,09
                           Total do Empenho.......:                                                                       50.731,09

 10415 24.11.2015    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11534    40
                    1        1,0000       VALOR REF PAGAMENTO GUIA FPS
                                          NOVEMBRO 2015                                                  1.405,4200        1.405,42
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.405,42

 10428 25.11.2015    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        DPV-Dispensa   11013    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MEDICAMENTO PARA MUNÍCIPE
                                          PROCESSO Nº 159/1.09.0001983-9
                                          (IVONE DE FÁTIMA WEGNER)                                          61,9800           61,98
                           Total do Empenho.......:                                                                           61,98

 10430 25.11.2015    14202 ELTON LINDEMANN                             56781636049        NSA-Não se Ap    664    40
                    1       10,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPES PARA CONSULTAS,
                                          ALTAS, BAIXAS E TRANSFERÊNCIAS
                                          EM DIVERSOS HOSPITAIS                                             46,1300          461,30
                           Total do Empenho.......:                                                                          461,30

 10461 26.11.2015      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        DPV-Dispensa   10652    40
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        2,0000       CADEADO                                                            8,5000           17,00
                    2        1,0000       MIOLO PARA FECHADURA                                              15,9000           15,90
                    3        4,0000       ARRUELAS                                                           0,0500            0,20
                    4        1,0000       PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO                                       7,5000            7,50
                                          PARA USO NO POSTO SAÚDE LANGUIRU
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,60

 10491 27.11.2015    35404 NEISLEYDIS HERNANDES AVILA                   6757538130        NSA-Não se Ap  11207    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO MORADIA
                                          PARA MÁDICA PROGRAMA "MAIS
                                          MÉDICOS" LEI Nº 4.356/2014                                     1.529,4500        1.529,45
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.529,45

 10492 27.11.2015    18345 VIDROCAR AUTO VIDROS LTDA                94265311000126        DPV-Dispensa     616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PARA BRISA DIANTEIRO MANUTENÇÃO
                                          DO VEÍCULO SPIN PLACA IUZ 8967                                   680,0000          680,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          680,00

 10493 27.11.2015    19968 NIVALDO LANG E CIA LTDA                  89909147000102        DPV-Dispensa     616    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PEÇAS PARA
                                          MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ZAFIRA
                                          PLACA ISD 2259 DA SECRETARIA                                     987,4000          987,40
                           Total do Empenho.......:                                                                          987,40

 10495 27.11.2015     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        DPV-Dispensa   10652    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAIS PARA
                                          MANUTENÇÃO DE VAZAMENTO ÁGUA
                                          NO CAS                                                             6,9400            6,94
                           Total do Empenho.......:                                                                            6,94

 10505 30.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MARLISE SCHEUERMANN PEREIRA                                      676,4900          676,49
                           Total do Empenho.......:                                                                          676,49

 10533 30.11.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    610    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO 2015                                                 26.520,7800       26.520,78
                           Total do Empenho.......:                                                                       26.520,78

 10534 30.11.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap  11068    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO 2015                                                  1.402,1200        1.402,12
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.402,12

 10553 30.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          ELTON LINDEMANN                                                4.126,7500        4.126,75
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.126,75

 10556 30.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10955    40
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          CRISTIANO ACIERNO VARELLA                                      4.920,5500        4.920,55
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.920,55

 10566 30.11.2015    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    655     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          NOVEMBRO 2015                                                 16.775,4300       16.775,43
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.775,43

 10567 30.11.2015    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr  11049     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          NOVEMBRO 2015                                                    914,6500          914,65
                           Total do Empenho.......:                                                                          914,65
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Novembro  de 2015                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      904.898,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
06.02  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-REC.VINCUL88661400000199

  8715 01.10.2015      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        CHP-Chamament  10272  4510
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS MÉDICOS
                                          HOSPITALARES PRESTADOS PARA
                                          MUNÍCIPES - MÊS OUTUBRO/2015
                                          CONFORME CONTRATO Nº 295/2011                                 15.000,0000       15.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.384,84-

  9112 20.10.2015    37175 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  4217590000160        RPO-Pregão Re  11312  4050
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1     8000,0000  CP   METOCLOPRAMIDA 10MG (ITEM 97)                                      0,0540          432,00
                    2     8000,0000  CP   METOPROLOL 100MG (ITEM 99)                                         0,2690        2.152,00
                                          PARA USO NAS FARMACIAS UNIDADES
                                          BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                            5,38-

  9156 21.10.2015     2600 DIMASTER-COM.DE PROD.HOSPIT.LTDA          2520829000140        RPO-Pregão Re  11203  4770
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1    10000,0000  CP   BIPERIDENO 2MG (ITEM 26)                                           0,1700        1.700,00
                    2      400,0000  TU   DEXAMETASONA CREME (ITEM 47)                                       0,6070          242,80
                    3    20000,0000  CP   FUROSEMIDA 40MG (ITEM 66)                                          0,0340          680,00
                    4     8000,0000  CP   NITROFURANTOÍNA 100MG (ITEM 106)                                   0,1850        1.480,00
                                          PARA FARMÁCIAS BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,60-

  9166 22.10.2015    22320 CIRURGICA FERNANDES C. M. C. HOSP SOC LT 61418042000131        RPO-Pregão Re  10672  4050
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      120,0000  PC   FRALDA GERIATRICA TAM M (ITEM 8)                                  23,5300        2.823,60
                    2      270,0000  PC   FRALDA GERIATRICA TAM G (ITEM 9)                                  23,5300        6.353,10
                    3      260,0000  PC   FRALDA GERIATRICA GG (ITEM 10)                                    26,8900        6.991,40
                                          PARA FARMÁCIAS DAS UNIDADES
                                          BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                            4,47-

  9795 03.11.2015    11965 ROSSANO CHRIST                              47800518000        NSA-Não se Ap   1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA INTERNAÇÃO
                                          JUDICIAL, DIA 03/11/2015 EM
                                          HOSPITAL DE CANDELÁRIA/RS                                         46,1300           46,13
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,13

  9796 03.11.2015     5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS                   62463942053        NSA-Não se Ap   1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MUNÍCIPE PARA INTERNAÇÃO
                                          JUDICIAL, DIA 03/11/2015 EM
                                          HOSPITAL DE CANDELÁRIA/RS                                         46,1300           46,13
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,13

  9798 03.11.2015    22307 ROSANGELA DE SOUZA SCHUSSLER                59441720020        NSA-Não se Ap   1677  4710
                    1        3,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE
                                          TABWIN, DIAS 04,05 E 06/11/2015
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                46,1300          138,39
                           Total do Empenho.......:                                                                          138,39

  9799 03.11.2015     3322 SIRLENE KONIG                               39674100059        NSA-Não se Ap   1677  4710
                    1        3,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE
                                          TABWIN, DIAS 04,05 E 06/11/2015
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                46,1300          138,39
                           Total do Empenho.......:                                                                          138,39

  9808 03.11.2015    14543 JORGE LUIS DORR                           7026045000184        DPV-Dispensa   10388  4510
                    1        1,0000       VALOR REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS
                                          PARA MANUTENÇÃO AUTOCLAVE NA
                                          SALA DENTISTA NO CAS E LANGUIRU                                  255,6800          255,68
                           Total do Empenho.......:                                                                          255,68

  9810 03.11.2015      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        DPV-Dispensa   10272  4510
                    1        1,0000       VALOR REF COLETA PARA ANÁLISE
                                          VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E
                                          EXAMES
                                          (COMPLEMENTAR AO EMP:8711/15)                                     72,7700           72,77
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,77

  9811 03.11.2015    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        DPV-Dispensa   10509  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT
                                          STRADA PLACA IJX 3752 DE USO DA
                                          SECRETARIA                                                       379,9800          379,98
                           Total do Empenho.......:                                                                          379,98

  9812 03.11.2015    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        CHP-Chamament  10286  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO EM VEÍCULO FIAT
                                          STRADA PLACA IJX 3752 DE USO
                                          DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 023/2015                                    120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  9822 03.11.2015    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        PRP-Pregão Pr   2642  4510
                    1       50,0000  BL   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ORDEM DE ABASTECIMENTO (ITEM 64)
                                          PARA USO NA SECRETARIA E NAS
                                          UNIDADES BPASICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       14,9900          749,50
                           Total do Empenho.......:                                                                          749,50

  9836 03.11.2015      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        DPV-Dispensa   10272  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXAMES PARA
                                          VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
                                          NOVEMBRO 2015                                                    250,0000          250,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  9838 03.11.2015      756 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO       89781173000106        CHP-Chamament  10272  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS NA ÁREA
                                          MÉDICA HOSPITALAR PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 295/2010
                                          NOVEMBRO 2015                                                 15.000,0000       15.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.000,00

  9839 03.11.2015    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        NSA-Não se Ap  10077  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA
                                          PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 05/2015                                  15.000,0000       15.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.000,00

  9849 04.11.2015     3253 BIANCA KOEFENDER                            89686853049        NSA-Não se Ap   1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO SOBRE
                                          ASSÉDIO MORAL NA ADMINISTRAÇÃO
                                          PÚBLICA, DIA 04/11/2015 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   46,1300           46,13
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,13

  9850 04.11.2015     3589 LIANE CAMPOS                                29158664068        NSA-Não se Ap   1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO SOBRE
                                          ASSÉDIO MORAL NA ADMINISTRAÇÃO
                                          PÚBLICA, DIA 04/11/2015 EM
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   46,1300           46,13
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,13

  9932 10.11.2015     2891 ROSANGELA MORAES DE MORAES                  38459027015        DPV-Dispensa    1663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PSICOPEDAGOGIA PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               800,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  9941 10.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10998  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          MARCIA CRISTINA GEIB                                           2.411,5000        2.411,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.411,50

  9956 11.11.2015     5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS                   62463942053        NSA-Não se Ap   1662  4510
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MÉDICAS CUBANAS PARA FAZER
                                          PROVAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS
                                          DIA 12/11/2015 NA UNIVERSIDADE
                                          DE PELOTAS/RS                                                     46,1300           46,13
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,13

  9964 11.11.2015    23527 BIOSYSTEMS COM MANUT EQUIP MED HOSP LTDA  3257932000102        DPV-Dispensa    2600  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA
                                          GELADEIRA DE VACINAS MARCA
                                          INDREL (SÉRIE 28059)NA SALA
                                          DE VACINA DO POSTO EM LANGUIRU                                   850,0000          850,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          850,00

  9966 11.11.2015    15635 ABORGAMA DO BRASIL LTDA                   5462743000105        PRP-Pregão Pr  10139  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          COLETA, REMOÇÃO E TRATAMENTO DE
                                          RESÍDUOS DAS UNIDADES DE SAÚDE
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015
                                          CONFORME CONTRATO Nº 116/2014                                  5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  9968 11.11.2015    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        DPV-Dispensa    2643  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM AR SPLIT NAS
                                          UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          EM CANABARRO E ESF 01                                            120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  9986 12.11.2015     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        DPV-Dispensa    2642  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          CARIMBO TRODAT PARA SERVIDORAS
                                          DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO
                                          BAIRRO LANGUIRU                                                   22,0000           22,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,00

 10026 13.11.2015     1975 LILIAN MARIA SCHMIDT                        16761200091        CHP-Chamament   1663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS NA ÁREA
                                          PSICOLOGIA PRESTADOS À MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 294/2010                                    420,0000          420,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,00

 10027 13.11.2015     1872 RONI CESAR BRONSTRUP                        28637739091        CHP-Chamament   1663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA
                                          MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 297/2011
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015                                9.000,0000        9.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.000,00

 10031 13.11.2015    13802 FISIOTERAPIA TIGGEMANN LTDA.              6978098000132        CHP-Chamament  10272  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          FISIOTERAPIA PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME CONTRATO Nº 283/2010
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015                                1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

 10092 17.11.2015    19607 LANTECE MAQUINAS DE COSTURA LTDA         92568948000166        DPV-Dispensa   10218  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          AFIAÇÃO DE TESOURAS UTILIZADAS
                                          PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM DO
                                          CAS                                                               33,0000           33,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           33,00

 10095 18.11.2015     1615 NELSON LAMEIRO CARDOSO                      34473270068        NSA-Não se Ap   1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MATERIAL PARA ANÁLISE NO
                                          LACEM E NO CEVS ASSUNTOS DE VISA
                                          DIA 19/11/15 EM PORTO ALEGRE/RS                                   46,1300           46,13
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,13

 10096 18.11.2015     3589 LIANE CAMPOS                                29158664068        NSA-Não se Ap   1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM
                                          SAÚDE MENTAL PARA GESTORES
                                          DIA 19/11/15 EM PORTO ALEGRE/RS                                   46,1300           46,13
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,13

 10097 18.11.2015     3253 BIANCA KOEFENDER                            89686853049        NSA-Não se Ap   1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM
                                          SAÚDE MENTAL PARA GESTORES
                                          DIA 19/11/15 EM PORTO ALEGRE/RS                                   46,1300           46,13
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,13

 10106 18.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10962  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          LEILA FRANCINE BLUME                                           1.224,6100        1.224,61
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.224,61

 10129 18.11.2015     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        DPV-Dispensa   10147  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CADEADO COM CHAVE PARA USO
                                          NO CAS                                                            16,7000           16,70
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,70

 10131 18.11.2015   106426 SILVANE DOMINGA DISEGNA - ME             20997815000102        RPO-Pregão Re  11018  4710
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       12,0000  FR   BLOQUEADOR SOLAR FPS (ITEM 3)                                     17,5000          210,00
                    2        1,0000  PA   BOTINA TAMANHO 35 (ITEM 12)                                      105,9000          105,90
                    3        1,0000  PA   BOTINA TAMANHO 36 (ITEM 12)                                      105,9000          105,90
                    4        4,0000  PA   BOTINA TAMANHO 37 (ITEM 12)                                      105,9000          423,60
                    5        2,0000  PA   BOTINA TAMANHO 38 (ITEM 12)                                      105,9000          211,80
                                          PARA USO NA VISA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.057,20

 10132 18.11.2015    26030 TREEBUUCHET EQUIPAMENTO DE P. IND. LTDA   8568311000163        RPO-Pregão Re  11018  4710
                    1       10,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ÓCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE
                                          COM FILTRO (ITEM 51) PARA USO
                                          NA VISA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        4,4800           44,80
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,80

 10133 18.11.2015    35501 MASTERSUL EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LTDA    18274923000105        RPO-Pregão Re  11018  4710
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        4,0000  FR   CREME PROTETOR SEGURANÇA (IT.18)                                   7,8400           31,36
                    2      100,0000  PÇ   MASCARA PROTEÇÃO (ITEM 19)                                         1,3500          135,00
                                          PARA USO DA VISA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          166,36

 10134 18.11.2015   106428 LEVOX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI. LTDA   20777508000108        RPO-Pregão Re  11018  4710
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       25,0000  PA   LUVA SEGURANÇA TAM:G (ITEM 43)                                     4,2900          107,25
                    2       25,0000  PA   LUVA SEGURANÇA TAM:M (ITEM 44)                                     4,2800          107,00
                    3       25,0000  PA   LUVA SEGURANÇA TAM:P (ITEM 45)                                     4,3900          109,75
                    4       12,0000  FR   REPELENTE (ITEM 56)                                                8,1800           98,16
                                          PARA USO NA VISA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          422,16

 10135 18.11.2015   106430 COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME   11768299000145        RPO-Pregão Re  11018  4710
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       15,0000  PÇ   AVENTAL DE SEGURANÇA (ITEM 1)                                      5,5000           82,50
                    2        5,0000  PA   LUVA SEGURANÇA (ITEM 46)                                          34,9900          174,95
                    3        5,0000  PA   LUVA SEGURANÇA (ITEM 47)                                          34,9900          174,95
                    4        5,0000  PA   LUVA SEGURANÇA (ITEM 48)                                          34,9900          174,95
                                          PARA USO NA VISA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          607,35

 10136 18.11.2015   106429 I.R. DALLA ROSA - ME                     21570715000150        RPO-Pregão Re  11018  4710
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        5,0000  PC   PROPÉ EM TNT (ITEM 53)                                             9,9500           49,75
                    2       12,0000  PÇ   MASCARA RESPIRADOR (ITEM 60)                                     192,0000        2.304,00
                                          PARA USO DA VISA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.353,75

 10137 18.11.2015    23034 AGILE DISTRIBUIDORA DE MAT DESC S&M LTDA 13765686000153        RPO-Pregão Re  11018  4710
                    1       25,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TOUCA EM TNT BRANCO (ITEM 62)
                                          PARA USO DA VISA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        9,1600          229,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          229,00

 10148 19.11.2015     2891 ROSANGELA MORAES DE MORAES                  38459027015        DPV-Dispensa    1663  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PSICOPEDAGOGIA PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                               455,0000          455,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          455,00

 10152 19.11.2015    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        RPO-Pregão Re  11724  4986
                    1       50,0000  BL   VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          IMPRESSÃO DE BLOCOS MEDICAMENTOS
                                          CONTROLADOS PARA SAÚDE MENTAL
                                          (ITEM 77)CONF. REGISTRO PREÇOS                                     6,8000          340,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          340,00

 10155 19.11.2015    16484 RITA DE CASSIA CANEPPELE-ME               9005220000182        DPV-Dispensa   10965  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECARGA DE
                                          EXTINTORES DO POSTO DE SAÚDE
                                          DE CANABARRO CAS                                               1.255,0000        1.255,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.255,00

 10158 20.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10978  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ALICE DE SOUZA PRADO KORNER                                      414,0200          414,02
                           Total do Empenho.......:                                                                          414,02

 10172 20.11.2015     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        DPV-Dispensa    2642  4510
                                          VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                    1        1,0000       CARIMBO TRODAT 4911                                               22,0000           22,00
                    2        1,0000       CARIMBO TRODAT 4912                                               25,0000           25,00
                                          PARA USO UNIDADE DE SAÚDE DO
                                          BAIRRO LANGUIRU
                           Total do Empenho.......:                                                                           47,00

 10180 20.11.2015    17279 DENTAL MED EQUIP.E MAT. ODONTO E HOSPITA  7978004000198        RPO-Pregão Re    662  4510
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       50,0000  PC   AC.FOSFÓRICO (ITEM 1)                                              4,1300          206,50
                    2       15,0000  FR   CIMENTO OBTURADOR (ITEM 11)                                        7,6000          114,00
                    3      100,0000  PÇ   ESCOVA (ITEM 13)                                                   0,9300           93,00
                    4       50,0000  FR   FLUOR GEL 1,23% (ITEM 21)                                          2,5500          127,50
                                          PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
                                          DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          541,00

 10181 20.11.2015    17279 DENTAL MED EQUIP.E MAT. ODONTO E HOSPITA  7978004000198        RPO-Pregão Re    662  4510
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       70,0000  PÇ   PONTA DIAMANT. Nº 1095 (ITEM 42)                                   1,3800           96,60
                    2       70,0000  PÇ   PONTA DIAMANT. Nº 2135 (ITEM 43)                                   1,3800           96,60
                    3       70,0000  PÇ   PONTA DIAMANT. (ITEM 44)                                           1,3800           96,60
                    4       70,0000  PÇ   PONTA DIAMANT. Nº 3118 (ITEM 45)                                   1,3800           96,60
                    5       10,0000  CX   PONTA MONTADA SORTIDA (ITEM 49)                                   21,0000          210,00
                                          PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
                                          DAS UNIDADES DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          596,40

 10182 20.11.2015    17279 DENTAL MED EQUIP.E MAT. ODONTO E HOSPITA  7978004000198        RPO-Pregão Re    662  4510
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       35,0000  CX   ENVELOPE ESTER. (ITEM 100)                                        18,0000          630,00
                    2       10,0000  PÇ   CURETAS P/ TARTARO (ITEM 119)                                     25,3000          253,00
                    3       20,0000  PÇ   ESPELHOS ODONTO Nº 5 (ITEM 124)                                    1,7000           34,00
                    4       20,0000  UN   SERINGA CARPULE (ITEM 142)                                        18,0000          360,00
                                          PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
                                          DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.277,00

 10183 20.11.2015     1673 DENTARIA E DIS.HOSPIT.PORTO ALEG.LT      91083212000135        RPO-Pregão Re    662  4510
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       15,0000  PÇ   RESINA MICRO-HIBRIDA (ITEM 56)                                    47,5000          712,50
                    2       10,0000  LT   ÁGUA OXIGENADA (ITEM 92)                                           9,2500           92,50
                    3       15,0000  FR   DESINFETANTE HOSP. (ITEM 95)                                      36,0000          540,00
                                          PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
                                          DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.345,00

 10184 20.11.2015     1673 DENTARIA E DIS.HOSPIT.PORTO ALEG.LT      91083212000135        RPO-Pregão Re    662  4510
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       15,0000  UN   SINDESMOTOMO (ITEM 143)                                           11,0000          165,00
                    2      100,0000  PC   ALGODÃO EM ROLETES (ITEM 148)                                      2,2800          228,00
                                          PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
                                          DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          393,00

 10185 20.11.2015    21588 MCMED COM MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA     10310873000154        RPO-Pregão Re    662  4510
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1     1000,0000  LI   ÁGUA DESTILADA (ITEM 91)                                           2,3000        2.300,00
                    2       10,0000  PÇ   FORCEPS ODONTO Nº 150 (ITEM 128)                                  47,3000          473,00
                                          PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
                                          NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.773,00

 10186 20.11.2015    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        RPO-Pregão Re    662  4510
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       50,0000  CX   LUVA PROCEDIMENTO TAM:P(IT. 154)                                  13,8900          694,50
                    2       20,0000  CX   LUVA PROCEDIMENTO TAM:M(IT. 155)                                  15,4500          309,00
                                          PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
                                          NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.003,50

 10187 20.11.2015   106447 DENTAX COMERCIO PROD. ODONTOLÓGICOS LTDA 21596355000165        RPO-Pregão Re    662  4510
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       20,0000  PC   COMPRESSAS DE GAZES (ITEM 151)                                    12,7300          254,60
                    2       70,0000  FR   LENÇOS UMEDECIDOS (ITEM 153)                                      17,9900        1.259,30
                                          PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
                                          NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.513,90

 10211 23.11.2015     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        DPV-Dispensa    2643  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO EM BEBEDOUROS NO CAS                                   80,0000           80,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

 10213 23.11.2015     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        DPV-Dispensa   10388  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE
                                          BEBEDOURO DO CAS                                                  70,0000           70,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

 10215 23.11.2015    16563 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME                9076234000197        PRP-Pregão Pr  11358  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          INSTALAÇÃO DE ALARMES E
                                          MONITORAMENTO 24 HORAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 131/2015                                  6.089,6500        6.089,65
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.089,65

 10217 23.11.2015    16563 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME                9076234000197        PRP-Pregão Pr  10397  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAIS
                                          NECESSÁRIOS PARA SERVIÇO
                                          DE MONITORAMENTO 24 HORAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 131/2015                                  3.609,0000        3.609,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.609,00

 10238 24.11.2015    14345 MARILEI DE BORBA BRAGA                      97826510015        NSA-Não se Ap   1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA
                                          SOBRE A VIGILÂNCIA, DIA 27/11/15
                                          NA CIDADE DE LAJEADO/RS                                           22,0400           22,04
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,04

 10239 24.11.2015     3322 SIRLENE KONIG                               39674100059        NSA-Não se Ap   1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA
                                          SOBRE A VIGILÂNCIA, DIA 27/11/15
                                          NA CIDADE DE LAJEADO/RS                                           22,0400           22,04
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,04

 10240 24.11.2015     3589 LIANE CAMPOS                                29158664068        NSA-Não se Ap   1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA
                                          SOBRE A VIGILÂNCIA, DIA 24/11/15
                                          NA CIDADE DE LAJEADO/RS                                           22,0400           22,04
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,04

 10241 24.11.2015     1851 ASSOC. FRANCISCANA DE ASSIST.A SAUD       3123393000208        DPV-Dispensa   10583  4011
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS
                                          HOSPITALARES E EXAMES URGÊNCIA
                                          PRESTADO PARA MUNÍCIPES
                                          CONFORME PARECER DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE                                             1.740,0000        1.740,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.740,00

 10244 24.11.2015       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        NSA-Não se Ap  10344  4001
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          NOVEMBRO 2015                                                    400,8400          400,84
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,84

 10277 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap   1644  4160
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  8.248,6200        8.248,62
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.248,62

 10278 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap   1695  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                 26.012,5100       26.012,51
                           Total do Empenho.......:                                                                       26.012,51

 10289 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11373  4530
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  1.061,1700        1.061,17
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.061,17

 10330 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11479  4520
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  1.783,4800        1.783,48
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.783,48

 10334 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11485  4090
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    456,2800          456,28
                           Total do Empenho.......:                                                                          456,28

 10434 25.11.2015    16484 RITA DE CASSIA CANEPPELE-ME               9005220000182        DPV-Dispensa   10965  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          RECARGA PARA EXTINTORES DO CAS                                   150,0000          150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

 10435 25.11.2015     5519 COM. E REFRIGERACAO LANGUIRU LTDA         4314262000181        DPV-Dispensa    2643  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LAVAR
                                          E BEBEDOURO NO CAS CANABARRO                                     130,0000          130,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

 10448 26.11.2015    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        DPV-Dispensa    2643  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO AR SPLIT DA UNIDADE
                                          DE SAÚDE DE CANABARRO - CAS                                      110,0000          110,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00

 10449 26.11.2015    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        DPV-Dispensa   10286  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO
                                          DO VEÍCULO STRADA PLACA IJX 3752
                                          DE USO NO CAS                                                    260,0000          260,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,00

 10451 26.11.2015    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        DPV-Dispensa    2600  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO
                                          SPLIT DA VISA                                                    120,0000          120,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

 10467 27.11.2015     3253 BIANCA KOEFENDER                            89686853049        NSA-Não se Ap   1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA
                                          SOBRE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
                                          DIA 27/11/2015 EM LAJEADO/RS                                      22,0400           22,04
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,04

 10497 27.11.2015    25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI             12816289000109        DPV-Dispensa   10286  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ABERTURA DE VEÍCULO TRANCADO DE
                                          USO UNIDADE DE SAÚDE CANABARRO
                                          FIESTA PLACA IPU 6648                                             50,0000           50,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

 10498 27.11.2015    25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI             12816289000109        DPV-Dispensa   11220  4710
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSERTO DE
                                          FECHADURAS E TROCA DE CILINDRO
                                          NA VISA                                                          200,0000          200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

 10510 30.11.2015     3589 LIANE CAMPOS                                29158664068        NSA-Não se Ap   1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM
                                          MEDIAÇÃO CONFLITOS, DIA 01/12/15
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                46,1300           46,13
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,13

 10511 30.11.2015     3322 SIRLENE KONIG                               39674100059        NSA-Não se Ap   1677  4710
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM
                                          MEDIAÇÃO CONFLITOS, DIA 01/12/15
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                46,1300           46,13
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,13

 10554 30.11.2015    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        CHP-Chamament  10286  4510
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS
                                          VEÍCULOS FIAT STRADA IJX 3752 E
                                          GOL PLACA ILJ 1848 DAS UNIDADES
                                          BÁSICAS DE SAÚDE
                                          CONFORME CONTRATO Nº 023/2015                                    525,0000          525,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          525,00
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Novembro  de 2015                                                  Pag:   6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      119.058,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.01  MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENS88661400000199

  7935 09.09.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11508    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DE
                                          CARGO PÚBLICO - DA SERVIDORA
                                          JULIANE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO                                 1.833,6300        1.833,63
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,33-

  9846 04.11.2015      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        NSA-Não se Ap  10966    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DO
                                          FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015
                                          (COMPLEMENTAR AO EMP: 229/15)                                  2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  9917 10.11.2015     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        NSA-Não se Ap    720    20
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORES DA SECRETARIA
                                          PARA PARTICIPAR DE CURSO, NOS
                                          DIAS 11 E 13/11/2015 NA CIDADE
                                          DE CAXIAS DO SUL/RS                                               46,1300           92,26
                           Total do Empenho.......:                                                                           92,26

  9918 10.11.2015    25204 ALICI FEYH                                  76614344072        NSA-Não se Ap    720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               46,1300           46,13
                    2        2,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              184,5200          369,04
                                          PARTICIPAR DE 2º SEMINÁRIO
                                          ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA
                                          PACTO NACIONAL, DIAS 11,12 E
                                          13/11/2015 EM CAXIAS DO SUL/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          415,17

  9919 10.11.2015    24853 SIRLEI MARISTELA ERDMANN                    48317101053        NSA-Não se Ap    720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE                                               46,1300           46,13
                    2        2,0000       DIARIA COM PERNOITE                                              184,5200          369,04
                                          PARTICIPAR DE 2º SEMINÁRIO
                                          ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA
                                          PACTO NACIONAL, DIAS 11,12 E
                                          13/11/2015 EM CAXIAS DO SUL/RS
                           Total do Empenho.......:                                                                          415,17

  9933 10.11.2015    34767 IVO TABAJARA DE SOUZA PAIVA - ME         95359535000160        DPV-Dispensa   10124    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA
                                          OFERECER SISTEMA DE GESTÃO
                                          ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 132/2015                                    144,0000          144,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          144,00

  9940 10.11.2015    20716 MODELO PNEUS LTDA                        94510682000126        PRP-Pregão Pr    739    20
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PNEUS 275/80R 22.5 (ITEM 11)
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IVK 2725
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.242,2400        2.484,48
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.484,48

  9942 10.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          JUSSARA ERBES SAVOLDI                                          1.160,4200        1.160,42
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.160,42

  9973 12.11.2015     1057 SUSIANE ELISE DREHMER WINK                  41043464034        NSA-Não se Ap    720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DO SEMINÁRIO
                                          ACOMPANHAMENTO PROGRAMA PACTO
                                          NACIONAL, DIA 13/11/2015 EM
                                          CAXIAS DO SUL/RS                                                  46,1300           46,13
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,13

  9976 12.11.2015      276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS      92695790000195        NSA-Não se Ap    728    20
                    1        1,0000       VALOR REF PROJETO DE COBERTURA
                                          METÁLICA - ART Nº 8283388                                         67,6800           67,68
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,68

  9983 12.11.2015      633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA.     798398000153        DPV-Dispensa   10581    20
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       30,0000  RL   FITILHOS PARA PRESENTE                                             1,6900           50,70
                    2     4500,0000  UN   SACO DE PRESENTE                                                   0,3500        1.575,00
                                          PARA USO EMBRULHOS NAS CAIXAS DE
                                          BOMBOM PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.625,70

 10004 13.11.2015     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        NSA-Não se Ap    720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          BUSCAR E LEVAR SERVIDORAS DA
                                          SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE IRÃO
                                          PARTICIPAR CURSO, DIA 14/11/15
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                46,1300           46,13
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,13

 10066 17.11.2015      276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS      92695790000195        DPV-Dispensa     728    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ANOTAÇÕES DE
                                          RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART
                                          Nº 8283542                                                        67,6800           67,68
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,68

 10077 17.11.2015     2412 JOSE INACIO KUHN - ME                    87758405000171        CHP-Chamament    726    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS TROCA
                                          PASTILHAS DE FREIO, ROLAMENTO E
                                          SUSPENSÃO DO VEÍCULO VOYAGE
                                          PLACA IRJ 1032
                                          CONFORME CONTRATO Nº017/2015                                     165,0000          165,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,00

 10110 18.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10952    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          INARA MARLI KRUGER BOHMER                                      3.468,9900        3.468,99
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.468,99

 10147 19.11.2015    12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA              2942211000179        DPV-Dispensa   10154    20
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
                                          EM ROÇADEIRA E MOTOSSERA DE USO
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                           325,0000          325,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          325,00

 10150 19.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11125    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ALANA VITKOSKI GAUSMANN FLORES                                 1.460,2700        1.460,27
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.460,27

 10167 20.11.2015    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        DPV-Dispensa   10146    20
                    1       12,0000  UN   VALOR REFERENTE VEDADOR PARA
                                          MANUTENÇÃO PORTAS DA SECRETARIA                                    8,3500          100,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,20

 10202 23.11.2015     5004 CARLA PATRICIA DA SILVA                     75124319020        NSA-Não se Ap    720    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE ENTREGA DO PRÊMIO
                                          SALVADOR CÉLIA 2015 - PIM
                                          DIA 24/11/15 EM PORTO ALEGRE/RS                                   46,1300           46,13
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,13

 10207 23.11.2015      276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS      92695790000195        DPV-Dispensa     728    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ANOTAÇÕES DE
                                          RESPONSABILIDADE TÉCNICA
                                          Nº 8303779                                                        67,6800           67,68
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,68

 10214 23.11.2015    14483 INSPESUL LTDA                             3341786000107        DPV-Dispensa   11596    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAUDOS VISTORIAS TÉCNICAS
                                          TRANSPORTE ESCOLAR                                               160,0000          160,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

 10245 24.11.2015       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        NSA-Não se Ap    736    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO FGTS
                                          NOVEMBRO 2015                                                    284,9700          284,97
                           Total do Empenho.......:                                                                          284,97

 10265 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    701    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                 20.695,8100       20.695,81
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.695,81

 10266 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    704    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    472,8000          472,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          472,80

 10267 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    709    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  6.174,8500        6.174,85
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.174,85

 10279 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap   1728    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  2.407,0400        2.407,04
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.407,04

 10287 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11029    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  1.832,8800        1.832,88
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.832,88

 10354 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11508    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                 34.572,9700       34.572,97
                           Total do Empenho.......:                                                                       34.572,97

 10355 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11509    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    833,2300          833,23
                           Total do Empenho.......:                                                                          833,23

 10356 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11510    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    733,7800          733,78
                           Total do Empenho.......:                                                                          733,78

 10357 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11511    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                 58.141,8200       58.141,82
                           Total do Empenho.......:                                                                       58.141,82

 10358 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11512    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    243,7500          243,75
                           Total do Empenho.......:                                                                          243,75

 10359 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11513    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  1.481,2000        1.481,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.481,20

 10360 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11514    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  4.479,0500        4.479,05
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.479,05

 10361 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11515    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    386,2600          386,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          386,26

 10362 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11516    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  2.221,0000        2.221,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.221,00

 10363 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11517    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                 14.298,7700       14.298,77
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.298,77

 10364 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11518    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    529,4600          529,46
                           Total do Empenho.......:                                                                          529,46

 10365 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11519    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    331,2100          331,21
                           Total do Empenho.......:                                                                          331,21

 10381 24.11.2015    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10245    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          NOVEMBRO 2015                                                 11.409,9900       11.409,99
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.409,99

 10382 24.11.2015    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10246    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  8.265,2700        8.265,27
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.265,27

 10384 24.11.2015    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  11040    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  2.019,8100        2.019,81
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.019,81

 10410 24.11.2015    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11538    20
                    1        1,0000       VALOR REF PAGAMENTO GUIA FPS
                                          NOVEMBRO 2015                                                  6.408,2800        6.408,28
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.408,28

 10411 24.11.2015    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11537    20
                    1        1,0000       VALOR REF PAGAMENTO GUIA FPS
                                          NOVEMBRO 2015                                                 12.754,0200       12.754,02
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.754,02

 10412 24.11.2015    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11536    20
                    1        1,0000       VALOR REF PAGAMENTO GUIA FPS
                                          NOVEMBRO 2015                                                  1.049,7100        1.049,71
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.049,71

 10417 24.11.2015    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11536    20
                    1        1,0000       VALOR REF PAGAMENTO GUIA FPS
                                          NOVEMBRO 2015                                                  2.652,1700        2.652,17
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.652,17

 10423 25.11.2015    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        NSA-Não se Ap    732    20
                    1        1,0000       VALOR REF CONVÊNIO UNIVATES
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                 11.504,0000       11.504,00
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                               700,2000          700,20
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                 4.698,93
                                          NOVEMBRO 2015
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.903,13

 10424 25.11.2015    37473 CIEE - CENTRO INTE. EMPRESA ESCOLA RS    92954957000195        NSA-Não se Ap    732    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONVÊNIO CIEE
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                 14.570,2200       14.570,22
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                               972,0000          972,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                 4.203,60
                                          NOVEMBRO 2015
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.745,82

 10438 26.11.2015    18307 ROSELY SCHNEIDER                            29768160004        NSA-Não se Ap    727    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DA
                                          UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,
                                          DIA 27/11/15 EM SÃO LEOPOLDO/RS                                   46,1300           46,13
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,13

 10439 26.11.2015     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        NSA-Não se Ap    727    20
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORA PARA PARTICIPAR
                                          DE REUNIÃO MENSAL DA UNIÃO
                                          NACIONAL CONSELHOS MUNICIPAIS DE
                                          EDUCAÇÃO, DIA 27/11/2015 EM
                                          SÃO LEOPOLDO/RS                                                   46,1300           46,13
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,13

 10456 26.11.2015     7265 GERSON SCHWARZ                           92255447000120        DPV-Dispensa   10366    20
                    1      415,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CAMISETAS ALUSIVAS AO PROERD
                                          2015, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS                                                        11,4500        4.751,75
                                          (EMPENHO SUBSTITUTIVO AO
                                          EMP: 10159/2015)
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.751,75

 10470 27.11.2015     4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158        NSA-Não se Ap    746    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS 2015
                                          CONFORME LEI Nº 4.429/2015
                                          DEZEMBRO 2015                                                 33.903,9400       33.903,94
                           Total do Empenho.......:                                                                       33.903,94

 10471 27.11.2015      129 FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA               89780027000158        NSA-Não se Ap    758    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS 2015
                                          CONFORME LEI Nº 4.430/2015
                                          DEZEMBRO 2015                                                 11.616,0000       11.616,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.616,00

 10472 27.11.2015    14908 ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO  7214425000142        NSA-Não se Ap    754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS 2015
                                          CONFORME LEI Nº 4.428/2015
                                          DEZEMBRO 2015                                                 16.687,7100       16.687,71
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.687,71

 10473 27.11.2015     3140 ASSOCIACAO EDUCACIONAL ALESGUT            5001210000118        NSA-Não se Ap    754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS 2015
                                          CONFORME LEI Nº 4.428/2015
                                          DEZEMBRO 2015                                                 11.000,0000       11.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.000,00

 10474 27.11.2015     4656 ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO  92893122000172        NSA-Não se Ap    754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS 2015
                                          CONFORME LEI Nº 4.428/2015
                                          DEZEMBRO 2015                                                 19.200,0000       19.200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.200,00

 10475 27.11.2015      917 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL     88662390000106        NSA-Não se Ap    754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS 2015
                                          CONFORME LEI Nº 4.428/2015
                                          DEZEMBRO 2015                                                 19.400,0000       19.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.400,00

 10476 27.11.2015      929 ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO   92893239000156        NSA-Não se Ap    754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS 2015
                                          CONFORME LEI Nº 4.428/2015
                                          DEZEMBRO 2015                                                 16.203,0000       16.203,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.203,00

 10477 27.11.2015     2049 ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU    1883852000137        NSA-Não se Ap    754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS 2015
                                          CONFORME LEI Nº 4.428/2015
                                          DEZEMBRO 2015                                                 18.000,0000       18.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.000,00

 10478 27.11.2015     6886 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA      88663422000198        NSA-Não se Ap    754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS 2015
                                          CONFORME LEI Nº 4.428/2015
                                          DEZEMBRO 2015                                                 32.400,0000       32.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       32.400,00

 10479 27.11.2015     2218 ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA             94185436000146        NSA-Não se Ap    754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS 2015
                                          CONFORME LEI Nº 4.428/2015
                                          DEZEMBRO 2015                                                 11.400,0000       11.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.400,00

 10480 27.11.2015     1467 CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE             89356513000143        NSA-Não se Ap    754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS 2015
                                          CONFORME LEI Nº 4.428/2015
                                          DEZEMBRO 2015                                                 31.600,0000       31.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       31.600,00

 10481 27.11.2015     2787 CAMPANHA NAC. DE ESC. DA COMUNIDADE      33621384064354        NSA-Não se Ap    758    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS 2015
                                          CONFORME LEI Nº 4.430/2015
                                          DEZEMBRO 2015                                                 11.328,0000       11.328,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.328,00

 10482 27.11.2015     1468 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA    1574614000140        NSA-Não se Ap    754    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SUBVENÇÕES PARA
                                          ENTIDADES EDUCACIONAIS 2015
                                          CONFORME LEI Nº 4.428/2015
                                          DEZEMBRO 2015                                                 17.600,0000       17.600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.600,00

 10529 30.11.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap  11069    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO 2015                                                    416,2000          416,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          416,20

 10530 30.11.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    710    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO 2015                                                  4.806,7700        4.806,77
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.806,77

 10531 30.11.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap   1725    20
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO 2015                                                    774,4900          774,49
                           Total do Empenho.......:                                                                          774,49

 10562 30.11.2015    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr  11050    20
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          NOVEMBRO 2015                                                    410,7300          410,73
                           Total do Empenho.......:                                                                          410,73

 10563 30.11.2015    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr  10253    20
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          NOVEMBRO 2015                                                  5.141,3800        5.141,38
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.141,38

 10564 30.11.2015    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr  10254    20
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          NOVEMBRO 2015                                                  1.942,1500        1.942,15
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.942,15

                           Total da Unidade.......:                                                                      514.329,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.02  NAO COMPUTAVEIS NO M.D.E           88661400000199

  7293 20.08.2015      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        DPV-Dispensa   11661  1002
                    1       14,0000       VALOR REFERENTE ASSINATURAS
                                          ANUAIS DA REVISTA RADAR PARA
                                          USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                       120,0000        1.680,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.680,00-

  8500 24.09.2015     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        PRE-Pregão El  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015
                                          COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 326/2015                               18.077,2900       18.077,29
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.000,00-

  9887 06.11.2015    16693 ALCI N. BECKER E CIA LTDA                 7052779000138        RPO-Pregão Re  11115  1002
                    1        6,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          ESTANTE DE AÇO COM 6 BANDEJAS
                                          (ITEM 064) PARA USO NA EMEF
                                          24 DE MAIO
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      188,0000        1.128,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.128,00

  9899 09.11.2015    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        PRP-Pregão Pr    776     1
                    1     4800,0000  CX   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CAIXAS DE BOMBOM PARA DISTRIBUIR
                                          À CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO
                                          DE TEUTÔNIA
                                          CONF. LEI MUNICIPAL Nº 4.526/15                                    7,9000       37.920,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       37.920,00

  9900 09.11.2015     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        PRE-Pregão El  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015
                                          CONF. COMUN. INTERNA Nº 377/2015                                 800,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  9901 09.11.2015    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        PRE-Pregão El  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015
                                          CONF. COMUN. INTERNA Nº 377/2015                               1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  9902 09.11.2015     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        PRE-Pregão El  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015
                                          CONF. COMUN. INTERNA Nº 377/2015                                 882,9000          882,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          882,90

  9903 09.11.2015    22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME                13090476000102        PRE-Pregão El  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015
                                          CONF. COMUN. INTERNA Nº 377/2015                                 600,0000          600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  9904 09.11.2015     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        PRE-Pregão El  10440  1005
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015
                                          CONF. COMUN. INTERNA Nº 377/2015                               1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  9905 09.11.2015     8731 JORGE VOLMIR MULLER - ME                   392477000160        PRE-Pregão El  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015
                                          CONF. COMUN. INTERNA Nº 377/2015                              25.000,0000       25.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.000,00

  9906 09.11.2015    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        PRE-Pregão El  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015
                                          CONF. COMUN. INTERNA Nº 377/2015                              10.000,0000       10.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00

  9907 09.11.2015     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        PRE-Pregão El  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015
                                          CONF. COMUN. INTERNA Nº 377/2015                              12.000,0000       12.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.000,00

  9908 09.11.2015    22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME                13090476000102        PRE-Pregão El  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015
                                          CONF. COMUN. INTERNA Nº 377/2015                              20.000,0000       20.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.000,00

  9909 09.11.2015     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        PRE-Pregão El  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015
                                          CONF. COMUN. INTERNA Nº 377/2015                               2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  9910 09.11.2015     2409 TRANSPORTES WOMMER LTDA                  94627064000160        PRE-Pregão El  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015
                                          CONF. COMUN. INTERNA Nº 377/2015                               8.000,0000        8.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.000,00

  9911 09.11.2015    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        PRE-Pregão El  10441  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015
                                          CONF. COMUN. INTERNA Nº 377/2015                               8.000,0000        8.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.000,00

  9912 09.11.2015    12861 TRANSPORTES IHS LTDA                     92083369000204        PRE-Pregão El  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015
                                          CONF. COMUN. INTERNA Nº 377/2015                               4.000,0000        4.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

  9913 09.11.2015     2644 TARSO WESSEL & CIA LTDA                    742780000145        PRE-Pregão El  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015
                                          CONF. COMUN. INTERNA Nº 377/2015                               3.119,8900        3.119,89
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.119,89

  9914 09.11.2015    22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME                13090476000102        PRE-Pregão El  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015
                                          CONF. COMUN. INTERNA Nº 377/2015                               3.000,0000        3.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  9915 09.11.2015     2151 TRANSPORTES BUNEKER LTDA                  3099471000197        PRE-Pregão El  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015
                                          CONF. COMUN. INTERNA Nº 377/2015                               2.000,0000        2.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  9916 09.11.2015    18066 MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA              10479225000126        PRE-Pregão El  10444  1003
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015
                                          CONF. COMUN. INTERNA Nº 377/2015                               5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

 10045 16.11.2015    15521 TELEFONIA SOMATEL LTDA.                   8188579000170        NSA-Não se Ap  10013  1002
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE TELEFÔNIA
                                          NAS ESCOLAS UNIDOCENTES
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015                                  600,0000          600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

 10053 16.11.2015    32638 GRACIELA DOS SANTOS FAZENDA - MEI        18869984000107        DPV-Dispensa   10012  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA
                                          CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE ALUNOS
                                          NO DIA DO BEBÊ, DIA 21/11/2015
                                          NO CENTRO ADMINISTRATIVO                                         511,8000          511,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          511,80

 10081 17.11.2015    22005 JOSIANE ELISA MULLER - ME                13090476000102        PRE-Pregão El  10442     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          TRANSPORTE ESCOLAR
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015
                                          CONFORME CONTRATO Nº 011/2015                                 12.000,0000       12.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.000,00

 10204 23.11.2015     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        RPO-Pregão Re  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                   10.000,0000       10.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00

 10205 23.11.2015     2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME     2079717000104        RPO-Pregão Re  10764  1007
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

 10433 25.11.2015    32085 BELLA'S PRODUCOES E EVENTOS LTDA.        15337329000110        DPV-Dispensa   10012  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE
                                          BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA
                                          CONFRATERNIZAÇÃO DIA 10/12/15
                                          NA EMEI MEU CANTINHO                                             468,2000          468,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          468,20

 10503 27.11.2015    25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI             12816289000109        DPV-Dispensa   10463  1002
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSERTO DE
                                          FECHADURA E CÓPIA DE CHAVE
                                          PARA USO DA SECRETARIA                                            45,0000           45,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      160.395,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
07.03  FUNDO MANUTENCAO DA EDUC BASICA -FU88661400000199

  8826 06.10.2015   106089 BM COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSO.LTDA   10960641000141        DPV-Dispensa   10150    31
                    1       28,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FARDAMENTO PARA PROJETO
                                          "BRIGADA MIRIM" DESENVOLVIDO
                                          NO CEMEF PARA USO DOS ALUNOS                                     280,0000        7.840,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.840,00-

  9806 03.11.2015    16484 RITA DE CASSIA CANEPPELE-ME               9005220000182        DPV-Dispensa   10587    31
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        5,0000       EXTINTOR PQS ABC 8KG                                              75,0000          375,00
                    2        2,0000       EXTINTOR PQS ABC 4KG                                              55,0000          110,00
                    3        1,0000       EXTINTOR CO² 6KG                                                  80,0000           80,00
                                          PARA USO EMEF GUILHERME SOMMER
                           Total do Empenho.......:                                                                          565,00

  9813 03.11.2015     1713 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA. ME            2557782000190        DPV-Dispensa   10646    31
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1         ,8000  M²   VIDRO IMPRESSO CANELADO                                          100,0000           80,00
                    2         ,3200  M²   VIDRO IMPRESSO MARTELADO                                         100,0000           32,00
                                          PARA MANUTENÇÃO NA EMEF
                                          LEOPOLDO KLEPKER
                           Total do Empenho.......:                                                                          112,00

  9927 10.11.2015    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        PRP-Pregão Pr  11714    31
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇO DE TRANSPORTE
                                          ALUNOS E PROFESSORES PARA FORA
                                          DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA/RS
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  9931 10.11.2015     2684 METALURGICA UNI MAGALHAES LTDA.           1817574000110        DPV-Dispensa   10646    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE ESTRUTURA PARA
                                          TAMPO DE INOX DE USO NA COZINHA
                                          DA EMEF LEOPOLDO KLEPKER                                       1.150,0000        1.150,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.150,00

  9934 10.11.2015     2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.     4449102000140        PRP-Pregão Pr  10657    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR
                                          (ITEM 338) PARA USO NAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      419,8400          419,84
                           Total do Empenho.......:                                                                          419,84

  9967 11.11.2015    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        DPV-Dispensa   10753    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA
                                          BORRACHA DO FREZER DE USO NA
                                          COZINHA DO CEMEF                                                 140,0000          140,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  9978 12.11.2015    12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME           92012905000108        DPV-Dispensa   10646    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FERRO 1/2 PARA USO NA MANUTENÇÃO
                                          DA EMEF 24 DE MAIO                                               285,0000          285,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          285,00

 10008 13.11.2015     5519 COM. E REFRIGERACAO LANGUIRU LTDA         4314262000181        DPV-Dispensa   10753    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO NA
                                          EMEF 24 DE MAIO                                                  110,0000          110,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00

 10039 16.11.2015    13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA                 91031534000130        DPV-Dispensa   10657    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SINETA
                                          NO CEMEF                                                         373,0000          373,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          373,00

 10040 16.11.2015    13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA                 91031534000130        DPV-Dispensa   10751    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO EM SINETA ASSISTÊNCIA                                  65,0000           65,00
                                          E SINAL DO CEMEF                                                  80,0000           80,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          145,00

 10044 16.11.2015    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        NSA-Não se Ap  10075    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO ENERGIA
                                          ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015                               24.000,0000       24.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       24.000,00

 10068 17.11.2015    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        DPV-Dispensa   10753    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSERTO DE
                                          EXAUSTOR DA COZINHA NA EMEF
                                          TEOBALDO CLOSS                                                   360,0000          360,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

 10118 18.11.2015    15006 MOVEIS PLETSCH LTDA                       7528186000103        DPV-Dispensa   10646    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FÓRMICA DE MESA BRANCA PARA
                                          SUBSTITUIÇÃO PARA ATENDER
                                          EXIGÊNCIA DA VISA NA EMEF
                                          24 DE MAIO                                                       495,0000          495,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          495,00

 10120 18.11.2015     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        DPV-Dispensa   10646    31
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        4,0000  UN   TORNEIRA ALADDIN                                                  20,0000           80,00
                    2        1,0000  UN   GRELHA INOX                                                       16,0000           16,00
                    3        1,0000  UN   TANQUE DE FIBRA                                                   55,6000           55,60
                                          PARA USO NA EMEI MEU CANTINHO E
                                          EMEF 24 DE MAIO
                           Total do Empenho.......:                                                                          151,60

 10121 18.11.2015    12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME           92012905000108        DPV-Dispensa   10646    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FERRO 1/2 3PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
                                          NA EMEF TEOBALDO CLOSS                                           492,0000          492,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          492,00

 10130 18.11.2015     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        DPV-Dispensa   10646    31
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        8,0000       MAÇANETA STAM                                                     11,2000           89,60
                    2        2,0000       TORNEIRA MEBER                                                    58,0000          116,00
                    3        1,0000       GRELHA INOX                                                       15,7000           15,70
                    4        1,0000       FECHADURA SOPRANO                                                 39,3000           39,30
                    5        1,0000       FECHADURA STAM                                                    38,9000           38,90
                    6        1,0000       FECHADURA SOPRANO                                                 23,0000           23,00
                    7        1,0000       FECHADURA STAM                                                    35,0000           35,00
                                          PARA MANUTENÇÃO EMEF 24 DE MAIO
                                          E EMEI MEU CANTINHO
                           Total do Empenho.......:                                                                          357,50

 10146 19.11.2015     1713 VIDRACARIA G. KONRATH LTDA. ME            2557782000190        DPV-Dispensa   10646    31
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,2600  M²   VIDRO IMPRESSO MARTELADO                                         100,0000          126,00
                    2        1,8900  M²   VIDRO IMPRESSO CANELADO                                          100,0000          189,00
                                          PARA USO NA EMEF 24 DE MAIO
                           Total do Empenho.......:                                                                          315,00

 10160 20.11.2015      633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA.     798398000153        DPV-Dispensa   10150    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BRINQUEDOS PARA USO NAS EMEIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL                                           4.369,5000        4.369,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.369,50

 10196 20.11.2015    16563 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME                9076234000197        PRP-Pregão Pr  11726    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          INSTALAÇÃO DE ALARMES E
                                          MONITORAMENTO 24 HORAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 131/2015                                 15.182,9900       15.182,99
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.182,99

 10197 20.11.2015    16563 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME                9076234000197        PRP-Pregão Pr  10597    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAIS
                                          NECESSÁRIOS PARA SERVIÇOS
                                          DE MONITORAMENTO 24 HORAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 131/2015                                 17.535,5000       17.535,50
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.535,50

 10201 20.11.2015    12962 VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME           92012905000108        DPV-Dispensa   10751    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          REFORMA EM 23 PORTAS E PORTÕES
                                          PARTE INFERIOR ENFERRUJADA E
                                          PARTE DA PINTURA, NA ESCOLA DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE
                                          CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA                                   4.395,0000        4.395,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.395,00

 10208 23.11.2015    12863 JOSEFIAKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.   3696782000133        RPO-Pregão Re  10646    31
                    1       11,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TELHAS FIBROCIMENTO (ITEM 100)
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       39,4300          433,73
                           Total do Empenho.......:                                                                          433,73

 10234 24.11.2015      633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA.     798398000153        DPV-Dispensa   11727    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COLEÇÃO DE LIVROS PARA USO
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                         1.492,2400        1.492,24
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.492,24

 10268 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    715    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  7.055,8400        7.055,84
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.055,84

 10281 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10216    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                     29,3600           29,36
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,36

 10348 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11502    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                483.737,8900      483.737,89
                           Total do Empenho.......:                                                                      483.737,89

 10349 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11503    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  4.346,6900        4.346,69
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.346,69

 10350 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11504    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    317,7200          317,72
                           Total do Empenho.......:                                                                          317,72

 10351 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11505    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                 67.898,7700       67.898,77
                           Total do Empenho.......:                                                                       67.898,77

 10352 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11506    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  8.426,0000        8.426,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.426,00

 10353 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11507    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                 92.348,5300       92.348,53
                           Total do Empenho.......:                                                                       92.348,53

 10374 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11706    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    192,0600          192,06
                           Total do Empenho.......:                                                                          192,06

 10383 24.11.2015    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap   1700    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          NOVEMBRO 2015                                                 33.765,5300       33.765,53
                           Total do Empenho.......:                                                                       33.765,53

 10399 24.11.2015    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11539    31
                    1        1,0000       VALOR REF PAGAMENTO GUIA FPS
                                          NOVEMBRO 2015                                                115.322,0900      115.322,09
                           Total do Empenho.......:                                                                      115.322,09

 10431 25.11.2015    16484 RITA DE CASSIA CANEPPELE-ME               9005220000182        DPV-Dispensa   10587    31
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          EXTINTOR 4KG 2º VIVEL PARA
                                          REGULARIZAÇÃO DE PPCI DA EMEF
                                          GUILHERME SOMMER                                                  55,0000          110,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00

 10450 26.11.2015    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        DPV-Dispensa   10753    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONSERTO DE
                                          EXAUSTOR EMEI SONHO DE CRIANÇA                                   410,0000          410,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          410,00

 10494 27.11.2015     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        DPV-Dispensa   10751    31
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        6,0000  UN   TORNEIRA PARA PIA                                                 44,4000          266,40
                    2       12,0000  KI   PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO                                       4,3000           51,60
                                          PARA MANUTENÇÃO EMEF 24 DE MAIO
                           Total do Empenho.......:                                                                          318,00

 10513 30.11.2015     2933 ROGERIO PREDIGER & CIA LTDA                358619000172        CHP-Chamament  10133    31
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS ELÉTRICOS
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 112/2014                                  4.500,0000        4.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.500,00

 10532 30.11.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    722    31
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO 2015                                                  1.608,8400        1.608,84
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.608,84

 10555 30.11.2015    16843 VALDELIR FERNANDES DE OLIVEIRA            3842760000134        DPV-Dispensa   11034    31
                                          VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                    1       56,0000  HR   SOLDA EMEF GUILHERME SOMMER                                       34,0000        1.904,00
                    2       38,0000  HR   SOLDA EMEF 24 DE MAIO                                             34,0000        1.292,00
                    3       16,0000  HR   SOLDA EMEI MEU CANTINHO                                           34,0000          544,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.740,00

 10565 30.11.2015    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    797    31
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          NOVEMBRO 2015                                                 20.588,4000       20.588,40
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.588,40
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Novembro  de 2015                                                  Pag:   7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      914.755,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI
08.01  SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURI88661400000199

  9809 03.11.2015     4848 BECKER & PERIN LTDA.-ME                   3036255000100        DPV-Dispensa   11296     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE EDIÇÃO DE VIDEO
                                          CLIPE COM 14 CANDIDATAS PARA
                                          SOBERANAS  (DOIS MINUTOS CADA
                                          CANDIDATA)                                                       800,0000          800,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

 10001 13.11.2015    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        PRP-Pregão Pr    832     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1     8000,0000       CALENDÁRIO DE PAREDE (ITEM 0009)                                   6,5000       52.000,00
                    2     1000,0000       CALENDÁRIO DE MESA (ITEM 0008)                                     3,9000        3.900,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
                                          CONFORME LEI Nº 4.536/2015
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                       55.900,00

 10013 13.11.2015     5193 CENTRO CULTURAL 25 DE JULHO DE TEUTONIA  91570598000100        NSA-Não se Ap    825     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE
                                          SUBVENÇÃO PARA FESTIVIDADES
                                          NATALINAS E DOCORAÇÃO
                                          CONFORME LEI Nº 4.552/2015                                   135.000,0000      135.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                      135.000,00

 10038 16.11.2015    36002 CP - COMUNICACAO VISUAL LTDA. - ME       20513216000168        DPV-Dispensa   10167     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARTE
                                          PARA CALENDÁRIOS 2016                                            380,0000          380,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          380,00

 10051 16.11.2015      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        DPV-Dispensa   10584     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SALÃO
                                          DE EVENTOS, PARA ESCOLHA DAS
                                          SOBERANAS 2016/2017 DO MUNICÍPIO                               2.236,5000        2.236,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.236,50

 10079 17.11.2015   106410 JOIAS SENA LTDA - ME                       655355000119        DPV-Dispensa   11723     1
                    1        3,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO COROAS
                                          PARA SOBERANAS DE TEUTÔNIA                                       466,6666        1.400,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.400,00

 10080 17.11.2015     5641 COQUEIRO BORDADOS & CONFECCOES LTDA       4864917000195        DPV-Dispensa   11723     1
                    1        3,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FAIXAS BORDADAS PARA SOBERANAS                                    95,0000          285,00
                                          DE TEUTÔNIA
                           Total do Empenho.......:                                                                          285,00

 10225 24.11.2015    37938 TELEFONICA BRASIL S.A                     2558157000162        NSA-Não se Ap    811     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇO TELEFÔNIA MÓVEL
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015
                                          CONFORME CONTRATO Nº 093/2015                                    200,0000          200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

 10269 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    803     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  3.193,2400        3.193,24
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.193,24

 10270 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    809     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  6.174,8500        6.174,85
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.174,85

 10380 24.11.2015    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10247     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    248,5800          248,58
                           Total do Empenho.......:                                                                          248,58

 10444 26.11.2015    36161 MAICA SOFIA PLANTHOLDT                       2007669021        NSA-Não se Ap    838     1
                    1        1,0000       VALOR REF PRÊMIO 1ª PRINCESA
                                          DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA
                                          CONFORME LEI Nº 4.500/2015                                       500,0000          500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

 10445 26.11.2015   106477 NADINE GABRIELE LAGEMANN                     3218162009        NSA-Não se Ap    838     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRÊMIO RAINHA
                                          DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA
                                          CONFORME LEI Nº 4.500/2015                                       750,0000          750,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          750,00

 10464 26.11.2015      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        DPV-Dispensa   10689     1
                    1       15,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PORCAS PARA USO NA MANUTENÇÃO
                                          DO PALCO                                                           0,4000            6,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            6,00

 10499 27.11.2015    25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI             12816289000109        DPV-Dispensa     815     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CÓPIA DE CHAVE
                                          PARA SECRETARIA                                                    5,0000            5,00
                           Total do Empenho.......:                                                                            5,00

 10525 30.11.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    819     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO 2015                                                  1.402,1200        1.402,12
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.402,12

 10526 30.11.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    818     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO 2015                                                    725,0900          725,09
                           Total do Empenho.......:                                                                          725,09

                           Total da Unidade.......:                                                                      209.206,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN
09.01  SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIEN88661400000199

  6364 20.07.2015    34848 AMBIENTAR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA      8201264000115        DPV-Dispensa   11632  1024
                    1       10,0000       VALOR REFERENTE PONTOS DE COLETA
                                          E RELATÓRIO TÉCNICO ACONPANHANDO
                                          ART, ANÁLISE DE ÁGUA EM ARROIOS
                                          DO MUNICÍPIO                                                     637,0000        6.370,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.370,00-

  8301 24.09.2015    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        RPO-Pregão Re  10396     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       72,0000       ÁGUA SANITÁRIA (ITEM 002)                                          1,7400          125,28
                    2       10,0000       ÁLCOOL ETÍLICO (ITEM 005)                                          2,8000           28,00
                    3       72,0000       DESINFETANTE (ITEM 038)                                            3,1800          228,96
                    4       10,0000       ESPONJA (ITEM 049)                                                 0,4800            4,80
                    5       10,0000       PANO DE PRATO (ITEM 076)                                           2,2900           22,90
                    6       10,0000       PAPEL HIGIÊNICO (ITEM 081)                                        51,5500          515,50
                    7      120,0000       PAPEL TOALHA (ITEM 0084)                                           6,9900          838,80
                    8       50,0000       SACO DE LIXO 100 LTS (ITEM 108)                                   28,9600        1.448,00
                                          PARA USO DA SECRETARIA E NOS
                                          BANHEIROS PÚBLICOS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.212,24-

  9049 20.10.2015    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        RPO-Pregão Re  10396     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REEQUILIBRIO
                                          FINANCEIRO MATERIAL DE LIMPEZA
                                          ITEM 02                                                           73,8000           73,80
                                          ITEM 05                                                            8,0000            8,00
                                          (COMPLEMENTAR AO EMP: 8301/15)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           81,80-

  9814 03.11.2015    14249 APOMEDIL S.A.- VEICULOS                  91157859000164        DPV-Dispensa   11655     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO
                                          PLACA IVH 4097 DA SECRETARIA                                      32,0500           32,05
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,05

  9848 04.11.2015    37106 NICOLAS SCHAFFER                             2456072006        NSA-Não se Ap  11084     1
                    1      330,0000  M²   VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA
                                          CONSTRUÇÃO DE POCILGA
                                          (1ª PARCELA)                                                       5,0000        1.650,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.650,00

  9854 04.11.2015    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        RPO-Pregão Re  10396     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       72,0000       ÁGUA SANITÁRIA (ITEM 002)                                          2,1500          154,80
                    2       10,0000       ALCOOL ETÍLICO (ITEM 005)                                          3,6000           36,00
                    3       72,0000       DESINFETANTE (ITEM 038)                                            3,1800          228,96
                    4       10,0000       ESPONJA (ITEM 049)                                                 0,4800            4,80
                    5       10,0000       PANO DE PRATO (ITEM 076)                                           2,2900           22,90
                    6       10,0000       PAPEL HIGIÊNICO (ITEM 081)                                        51,5500          515,50
                    7      120,0000       PAPEL TOALHA (ITEM 084)                                            6,9900          838,80
                    8       50,0000       SACO DE LIXO (ITEM 0108)                                          28,9600        1.448,00
                                          PARA USO SECRETARIA E BANHEIROS
                                          PÚBLICOS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.249,76

  9857 04.11.2015    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        CHP-Chamament  10084     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÕES JORNAIS E REVISTAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 049/2014
                                          (COMPLEMENTAR AO EMP: 117/2015)                                1.077,2300        1.077,23
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.077,23

  9937 10.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10963     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          IVO SCHAEFFER                                                  4.208,3000        4.208,30
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.208,30

  9945 11.11.2015       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        NSA-Não se Ap  10084     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          PUBLICAÇÕES JORNAIS E REVISTAS
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015                                5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  9946 11.11.2015    12874 TRANSPORTES SARMENTO LTDA                 2623656000196        CHP-Chamament  11116     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA
                                          RETROESCAVADEIRA (ITEM 007)
                                          PARA PRODUTORES RURAIS E VIAS
                                          PÚBLICAS NO INTERIOR
                                          CONFORME CONTRATO Nº 046/2013                                 20.000,0000       20.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.000,00

  9974 12.11.2015    17503 ADRIANO LEONARDO ALTMANN                    99783819020        NSA-Não se Ap    961     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          ENCAMINHAR DOCUMENTOS REFERENTE
                                          PROCESSO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
                                          JUNTO A FEPAM E ANÁLISES NA
                                          FACULDADE DE AGRONOMIA DA UFRGS
                                          DIA 12/11/15 EM PORTO ALEGRE/RS                                   46,1300           46,13
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,13

 10010 13.11.2015    13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253        DPV-Dispensa   11139     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BOMBA PARA BOMBEAR ÁGUA NAS
                                          LAGOAS DE TRATAMENTO DA VALA
                                          NO ATERRO SANITÁRIO                                              209,0000          209,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          209,00

 10237 24.11.2015    36929 BLASTER DETONACOES LTDA - EPP            13962167000185        PRP-Pregão Pr  11729     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS DE FURAÇÃO E DETONAÇÃO
                                          ROCHAS EM SAIBREIRA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 136/2015                                 18.622,4000       18.622,40
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.622,40

 10271 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    913     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                 14.496,7000       14.496,70
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.496,70

 10272 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    929     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  6.174,8500        6.174,85
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.174,85

 10335 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11488     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                 17.671,5600       17.671,56
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.671,56

 10336 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11489     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  1.744,6400        1.744,64
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.744,64

 10337 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11490     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    301,8100          301,81
                           Total do Empenho.......:                                                                          301,81

 10338 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11491     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    576,1800          576,18
                           Total do Empenho.......:                                                                          576,18

 10369 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11559     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  1.861,3800        1.861,38
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.861,38

 10378 24.11.2015    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10248     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  2.939,5500        2.939,55
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.939,55

 10414 24.11.2015    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11541     1
                    1        1,0000       VALOR REF PAGAMENTO GUIA FPS
                                          NOVEMBRO 2015                                                  3.983,8100        3.983,81
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.983,81

 10422 25.11.2015    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        NSA-Não se Ap    971     1
                    1        1,0000       VALOR REF CONVÊNIO UNIVATES
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                    910,6400          910,64
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                 248,0000          248,00
                                          NOVEMBRO 2015
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.158,64

 10426 25.11.2015     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        DPV-Dispensa   11678     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇO PARA CONSERTO MÁQUINA
                                          CARREGADEIRA DA SECRETARIA                                       933,0000          933,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          933,00

 10427 25.11.2015     2490 TORNEARIA MARKMANN LTDA                  92220656000138        DPV-Dispensa   11655     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAL (PEÇAS)
                                          PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
                                          CARREGADEIRA DE USO SECRETARIA                                   316,0000          316,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          316,00

 10463 26.11.2015      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        DPV-Dispensa   10464     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       20,0000       PARAFUSOS                                                          0,4000            8,00
                    2       20,0000       BUCHAS                                                             0,4000            8,00
                                          PARA USO CENTRO ADMINISTRATIVO
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,00

 10527 30.11.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    935     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO 2015                                                  1.417,7000        1.417,70
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.417,70

 10528 30.11.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    932     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO 2015                                                  5.623,0900        5.623,09
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.623,09

 10561 30.11.2015    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    959     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          NOVEMBRO 2015                                                  2.445,1900        2.445,19
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.445,19

                           Total da Unidade.......:                                                                       96.090,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E
11.01  SEC MUNICIPAL JUVENTUDE, ESPORTE E 88661400000199

  9696 29.10.2015    22072 COESUL CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA      87654547000270        RPO-Pregão Re  10045     1
                    1        8,0000  TN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          BRITA DE BASALTO (ITEM 0006)
                                          PARA USO ÁREA VERDE NO ALESGUT
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       22,9000          183,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          183,20-

 10059 16.11.2015    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        PRP-Pregão Pr  10369     1
                    1      500,0000  PÇ   VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          FOLDER COLORIDOS, IMPRESSO E
                                          VERSO PARA FEIRA DE PROFISSÕES
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        0,4800          240,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

 10060 16.11.2015    20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA.                  8724271000444        RPO-Pregão Re  10108     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          COMBUSTIVEL (ITEM 0001) PARA
                                          USO VEÍCULOS DA SECRETARIA
                                          (COMPLEMENTAR AO EMP: 239/2015)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                      600,0000          600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

 10189 20.11.2015       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        DPV-Dispensa   10505     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000       KIT MATERIAL DE LIMPEZA                                           20,0000           20,00
                    2        1,0000       JOGO DE VELAS IGNIÇÃO                                             76,0000           76,00
                                          PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PÁLIO
                                          PLACA IZH 1525 DA SECRETARIA
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,00

 10190 20.11.2015       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        CHP-Chamament  10574     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PÁLIO
                                          PLACA IZH 1525 DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 022/2015                                    600,0000          600,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

 10191 20.11.2015       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        CHP-Chamament  10574     1
                    1        1,0000       VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS
                                          PARA LIMPEZA DE VELA E TROCA
                                          DE MANGUEIRA DO VEÍCULO PÁLIO
                                          PLACA IZH 1525 DA SECRETARIA                                     400,0000          400,00
                                          CONFORME CONTRATO Nº 022/2015
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

 10232 24.11.2015    22072 COESUL CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA      87654547000270        RPO-Pregão Re  10045     1
                    1        8,0000  TO   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEDRISCO DE BASALTO PARA USO
                                          NA PRAÇA DO ALESGUT
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       25,1000          200,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,80

 10273 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap   1103     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  4.898,0700        4.898,07
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.898,07

 10274 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap   1105     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  6.174,8500        6.174,85
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.174,85

 10387 24.11.2015    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10250     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    248,5800          248,58
                           Total do Empenho.......:                                                                          248,58

 10421 25.11.2015    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        NSA-Não se Ap  11309     1
                    1        1,0000       VALOR REF CONVÊNIO UNIVATES
                                          BOLSA AUXÍLIO                                                    910,6400          910,64
                                          AUXÍLIO TRANSPORTE                                                27,0000           27,00
                                          VALE ALIMENTAÇÃO                                                                   111,60
                                          NOVEMBRO 2015
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.049,24

 10523 30.11.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap   1107     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO 2015                                                  1.112,2000        1.112,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.112,20

 10524 30.11.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap   1108     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO 2015                                                  1.402,1200        1.402,12
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.402,12

 10560 30.11.2015    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr   1120     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          NOVEMBRO 2015                                                    536,9600          536,96
                           Total do Empenho.......:                                                                          536,96

                           Total da Unidade.......:                                                                       17.375,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT
12.01  FUNDO MUN.  ASSIST. SOCIAL -REC PRÓ88661400000199

  9182 23.10.2015    17416 EDSON ANTONIO BONET                         70777993953        NSA-Não se Ap  11074     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          ACOMPANHAR CONSELHO TUTELAR AO
                                          ABRIGO DE MENORES LAR ENCANTADO
                                          DIA 23/10/2015 EM ENCANTADO/RS                                    26,2200           26,22
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,22-

  9827 03.11.2015    36782 TEUTO ESTOFADOS LTDA. - ME               21243824000162        PRP-Pregão Pr  11672     1
                                          VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                    1        4,0000       MANUTENÇÃO EM CADEIRA DE RODAS                                   110,5000          442,00
                    2        2,0000       MANUTENÇÃO EM CADEIRA DE BANHO                                    69,0000          138,00
                                          DE USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          580,00

  9840 03.11.2015       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        NSA-Não se Ap  11370     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO
                                          FINANCIAMENTO - PRÓ MORADIA                                    3.380,2700        3.380,27
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.380,27

  9853 04.11.2015    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        NSA-Não se Ap  10613     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        2,0000       SHAMPOO                                                            6,4900           12,98
                    2        5,0000       SABONETE                                                           2,4900           12,45
                    3        5,0000       POMADA                                                             5,5000           27,50
                    4        1,0000       LENÇO UMEDECIDO BALDE                                             14,9900           14,99
                    5        2,0000       LENÇO UMEDECIDO REFIL                                              7,9900           15,98
                    6        3,0000       FRALDA TAMANHO P                                                  28,4900           85,47
                    7        6,0000       FRALDA TAMANHO M                                                  34,9900          209,94
                    8        1,0000       FRALDA TAMANHO P                                                  11,9900           11,99
                                          AUXÍLIO NATALIDADE À MUNÍCIPE
                                          CONFORME LEI Nº 4.451/2015
                                          (TAUANA DE FREITAS OLIVEIRA)
                           Total do Empenho.......:                                                                          391,30

  9886 05.11.2015    36151 ROGERIO R DOS SANTOS & CIA. LTDA. - ME   20855090000100        CHP-Chamament  10368     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          LAVAGEM EM VEÍCULO DA SECRETARIA
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015
                                          CONFORME CONTRATO Nº 026/2015
                                          (COMPLEMENTAR AO EMP: 5287/2015)                                 300,0000          300,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  9891 06.11.2015    15773 MERIDION MACHADO CUNHA                      77150333087        NSA-Não se Ap  11074     1
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR PESSOAL PARTICIPANTE DO
                                          CONDICA, JUNTAMENTE COM MENORES
                                          ESTUDANTES PARA O IX CONFERÊNCIA
                                          ESTADUAL DIREITOS DAS CRIANÇAS E
                                          ADOLECENTES, DIAS 11 E 12/11/15
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                46,1300           92,26
                           Total do Empenho.......:                                                                           92,26

  9924 10.11.2015    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        NSA-Não se Ap  10613     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        3,0000       SHAMPOO                                                            6,4900           19,47
                    2        5,0000       SABONETE                                                           2,4900           12,45
                    3        5,0000       POMADA                                                             5,5000           27,50
                    4        1,0000       LENÇO UMEDECIDO BALDE                                             13,9900           13,99
                    5        2,0000       LENÇO UMEDECIDO REFIL                                              7,9900           15,98
                    6        4,0000       FRALDA TAM P                                                      34,9900          139,96
                    7        4,0000       FRALDA TAM M                                                      34,9900          139,96
                    8        1,0000       FRALDA RN                                                         11,9900           11,99
                    9        1,0000       FRALDA M                                                          11,9900           11,99
                                          AUXÍLIO NATALIDADE PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME LEI Nº 4451/2015
                                          (GIULIA JUDITH DAL PASSO LINCK)
                           Total do Empenho.......:                                                                          393,29

  9960 11.11.2015   106366 NICOLAS RAFAEL DA SILVA PEIXOTO              2925264077        NSA-Não se Ap  11074     1
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA
                                          ESTADUAL DA CRIANÇA, ADOLESCENTE
                                          DIAS 11 E 12/11/2015 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                                46,1300           92,26
                           Total do Empenho.......:                                                                           92,26

  9961 11.11.2015   106365 DIONATAN DANIEL DOS SANTOS                   4692204060        NSA-Não se Ap  11074     1
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA
                                          ESTADUAL DA CRIANÇA, ADOLESCENTE
                                          DIAS 11 E 12/11/2015 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                                46,1300           92,26
                           Total do Empenho.......:                                                                           92,26

  9962 11.11.2015   106364 FABIO JUNIOR DOS SANTOS                                        NSA-Não se Ap  11074     1
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA
                                          ESTADUAL DA CRIANÇA, ADOLESCENTE
                                          DIAS 11 E 12/11/2015 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                                46,1300           92,26
                           Total do Empenho.......:                                                                           92,26

  9972 11.11.2015    14304 NILVA PACHECO WEGNER                        30878462015        NSA-Não se Ap  11074     1
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA
                                          ESTADUAL DA CRIANÇA, ADOLESCENTE
                                          DIAS 11 E 12/11/2015 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                                46,1300           92,26
                           Total do Empenho.......:                                                                           92,26

  9981 12.11.2015     8237 ITO AHLERT & CIA LTDA.                   88476155000140        NSA-Não se Ap  10613     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PASSAGEM
                                          PARA ANDARILHO
                                          CONFORME LEI Nº 4451/2015
                                          (CRISTIAN ALEJANDRO MARDONES)                                     11,5500           11,55
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,55

  9985 12.11.2015   106385 ORGANIZAR PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA  14393655000181        DPV-Dispensa   11165     1
                    1        1,0000       VALOR REF CURSO DE CAPACITAÇÃO
                                          PARA CONSELHEIROS TUTELARES E
                                          PROFISSIONAIS DA REDE PROTEÇÃO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 134/2015                                  1.500,0000        1.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

  9997 12.11.2015    16563 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME                9076234000197        PRP-Pregão Pr  11234     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAIS
                                          NECESSÁRIOS PARA SERVIÇOS
                                          DE MONITORAMENTO 24 HORAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 131/2015                                      4,1000            4,10
                           Total do Empenho.......:                                                                            4,10

  9999 12.11.2015    16563 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME                9076234000197        PRP-Pregão Pr  11720     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          INSTALAÇÃO DE ALARMES E
                                          MONITORAMENTO 24HORAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 131/2015                                    364,9000          364,90
                           Total do Empenho.......:                                                                          364,90

 10035 16.11.2015    15773 MERIDION MACHADO CUNHA                      77150333087        NSA-Não se Ap  11074     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORA DA ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL PARA CURSO NA DPM,
                                          DIA 17/11/15 EM PORTO ALEGRE/RS                                   46,1300           46,13
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,13

 10036 16.11.2015    15773 MERIDION MACHADO CUNHA                      77150333087        NSA-Não se Ap  11074     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORES DO CONSELHO
                                          TUTELAR PARA CONGRESSO NA
                                          ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
                                          DIA 19/11/15 EM PORTO ALEGRE/RS                                   46,1300           46,13
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,13

 10037 16.11.2015    15954 CRISTINA BEATRIZ DICKEL                       599690089        NSA-Não se Ap  11074     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBRE
                                          O TEMA "CORRIGINDO ERROS SISTEMA
                                          NA ATUALIZAÇÃO" DIA 17/11/2015
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                46,1300           46,13
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,13

 10043 16.11.2015    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        RPO-Pregão Re  11082     1
                    1      100,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CESTAS BÁSICAS PARA MUNÍCIPES
                                          EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       25,9700        2.597,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.597,00

 10047 16.11.2015    17628 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.     88212113009905        DPV-Dispensa   10613     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000       SHAMPOO                                                            6,4900            6,49
                    2        1,0000       SHAMPOO                                                           12,9900           12,99
                    3        4,0000       SABONETE                                                           1,9900            7,96
                    4        6,0000       POMADA                                                             5,5000           33,00
                    5        1,0000       LENÇO UMEDECIDO BALDE                                             13,9900           13,99
                    6        2,0000       LENÇO UMEDECIDO REFIL                                              7,9900           15,98
                    7        7,0000       FRALDAS                                                           39,9900          279,93
                    8        1,0000       FRALDAS                                                           21,9900           21,99
                                          AUXÍLIO NATALIDADE PARA MUNÍCIPE
                                          CONFORME LEI Nº 4.451/2015
                                          (CRISTIANE SILVA DA SILVA)
                           Total do Empenho.......:                                                                          392,33

 10056 16.11.2015     8237 ITO AHLERT & CIA LTDA.                   88476155000140        NSA-Não se Ap  10613     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AUXÍLIO PASSAGEM
                                          PARA SEBERI (JULIANE I. ANDRADE)
                                          CONFORME LEI Nº 4.451/2015                                        76,6000           76,60
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,60

 10078 17.11.2015     2412 JOSE INACIO KUHN - ME                    87758405000171        CHP-Chamament  10368     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA
                                          PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO
                                          PLACA ITR 4882 DA SECRETARIA
                                          CONFORME CONTRATO Nº 017/2015                                     30,0000           30,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

 10098 18.11.2015    10832 NORBERTO BARROW                             19259522072        DPV-Dispensa   11074     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ALUSIVO
                                          AOS 25 ANOS DO ECA NA ASSEMBLÉIA
                                          LEGISLATIVA DO ESTADO,
                                          DIA 19/11/15 EM PORTO ALEGRE/RS                                   46,1300           46,13
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,13

 10099 18.11.2015    25461 ROSILEIA SAVERA BENKE                         109338081        NSA-Não se Ap  11074     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ALUSIVO
                                          AOS 25 ANOS DO ECA NA ASSEMBLÉIA
                                          LEGISLATIVA DO ESTADO,
                                          DIA 19/11/15 EM PORTO ALEGRE/RS                                   46,1300           46,13
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,13

 10100 18.11.2015    20048 ANITA MICHEL PORSCHE                        33044953049        NSA-Não se Ap  11074     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ALUSIVO
                                          AOS 25 ANOS DO ECA NA ASSEMBLÉIA
                                          LEGISLATIVA DO ESTADO,
                                          DIA 19/11/15 EM PORTO ALEGRE/RS                                   46,1300           46,13
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,13

 10108 18.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10960     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DO SERVIDOR
                                          OTELMO FRANCISCO LINK                                            960,0900          960,09
                           Total do Empenho.......:                                                                          960,09

 10113 18.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10960     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          ADREANA JANAINA WEBER                                          2.624,5000        2.624,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.624,50

 10119 18.11.2015     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        DPV-Dispensa   10484     1
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        1,0000       CADEADO                                                           14,8000           14,80
                    2        1,0000       DESINGRIPANTE                                                     13,8000           13,80
                                          PARA USO NO CRAS EM CANABARRO
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,60

 10122 18.11.2015    25393 BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI      10861306000196        RPO-Pregão Re  10484     1
                    1      200,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LAJE DE PEDRA GRES (ITEM 1)
                                          PARA USO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                       14,6400        2.928,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.928,00

 10220 24.11.2015    15773 MERIDION MACHADO CUNHA                      77150333087        NSA-Não se Ap  11074     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORAS DA ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL PARA UMA ASSESSORIA
                                          REGIONALIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                          DIA 25/11/2015 EM ANTA GORDA/RS                                   22,0400           22,04
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,04

 10280 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10117     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                 16.287,6700       16.287,67
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.287,67

 10282 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10217     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  4.789,9500        4.789,95
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.789,95

 10283 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10728     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  6.174,8500        6.174,85
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.174,85

 10339 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11492     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                 18.367,9800       18.367,98
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.367,98

 10340 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11493     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    923,2700          923,27
                           Total do Empenho.......:                                                                          923,27

 10371 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11586     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    524,0700          524,07
                           Total do Empenho.......:                                                                          524,07

 10395 24.11.2015    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  11730     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  3.200,6400        3.200,64
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.200,64

 10396 24.11.2015    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10251     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    323,2300          323,23
                           Total do Empenho.......:                                                                          323,23

 10397 24.11.2015    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10251     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    894,8900          894,89
                           Total do Empenho.......:                                                                          894,89

 10413 24.11.2015    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11544     1
                    1        1,0000       VALOR REF PAGAMENTO GUIA FPS
                                          NOVEMBRO 2015                                                  3.279,5000        3.279,50
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.279,50

 10418 24.11.2015    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11544     1
                    1        1,0000       VALOR REF PAGAMENTO GUIA FPS
                                          NOVEMBRO 2015                                                    931,2600          931,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          931,26

 10441 26.11.2015    12863 JOSEFIAKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.   3696782000133        DPV-Dispensa   10484     1
                    1        2,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PORTA DE FERRO PARA MANUTENÇÃO
                                          CAPELA MORTUÁRIA DO MUNICÍPIO                                    215,0000          430,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          430,00

 10466 26.11.2015      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        DPV-Dispensa   10484     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TORNEIRA PARA PIA NA SALA 32
                                          DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                             18,9000           18,90
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,90

 10483 27.11.2015    15773 MERIDION MACHADO CUNHA                      77150333087        NSA-Não se Ap  10058     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR MENOR ENCAMINHADO PELO
                                          CONSELHO TUTELAR PARA CONSULTA
                                          NO HOSPITAL DE CLÍNICAS,
                                          DIA 30/11/15 EM PORTO ALEGRE/RS                                   46,1300           46,13
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,13

 10500 27.11.2015    25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI             12816289000109        DPV-Dispensa   10484     1
                                          VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                    1        1,0000       CONSERTO DE FECHADURA                                             40,0000           40,00
                    2        1,0000       TROCA DE CILINDRO                                                 40,0000           40,00
                                          PARA ABERTURA CASA INTERDITADA
                                          VILA POPULAR - PROCESSO JURIDICO
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

 10521 30.11.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap  10278     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO 2015                                                  1.402,1200        1.402,12
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.402,12

 10522 30.11.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap  10277     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO 2015                                                  3.698,4700        3.698,47
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.698,47

 10546 30.11.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap  10277     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO 2015                                                  1.178,3700        1.178,37
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.178,37

 10559 30.11.2015    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr  10255     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          NOVEMBRO 2015                                                  1.902,7200        1.902,72
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.902,72

                           Total da Unidade.......:                                                                       81.750,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABIT
12.02  FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL-REC VINCU88661400000199

  9852 04.11.2015    34983 CRISTINE SCHEEREN SULZBACH                   1248958080        NSA-Não se Ap  11658  1119
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR CONFERÊNCIA ESTADUAL
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO
                                          DIA 04/11/15 EM PORTO ALEGRE/RS                                   46,1300           46,13
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,13

  9855 04.11.2015     2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME     2079717000104        RPO-Pregão Re  11363  1149
                    1       30,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CUCA COM RECHEIO (ITEM 152)
                                          PARA LANCHE USUÁRIOS DO CRAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        6,2400          187,20
                           Total do Empenho.......:                                                                          187,20

  9869 05.11.2015   105850 AUGUSTO TORRES NEDEL - ME                 7155217000110        RPO-Pregão Re  11713  1082
                    1        3,0000  PÇ   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PEN DRIVE 16GB (ITEM 41) PARA
                                          USO DA SECRETARIA                                                 34,8800          104,64
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,64

  9888 06.11.2015    24513 ADREANA JANAINA WEBER                       83319794000        NSA-Não se Ap  11642  1107
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE IX CONFERÊNCIA
                                          ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
                                          E DO ADOLESCENTE NO RS, DIAS 11
                                          E 12/11/2015 EM PORTO ALEGRE/RS                                   46,1300           92,26
                           Total do Empenho.......:                                                                           92,26

  9894 09.11.2015    13887 TRANSPORTES ILSON LTDA                    7037276000193        PRP-Pregão Pr  11079  1107
                    1       25,0000  KM   VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE
                                          IDOSOS DE LANGUIRU À CANABARRO
                                          PARA REUNIÕES DO CRAS                                              3,7500           93,75
                           Total do Empenho.......:                                                                           93,75

  9897 09.11.2015     4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158        NSA-Não se Ap  10049  1018
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROGRAMA PISO DE
                                          TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE
                                          PTMC - PORTARIA Nº 440/2005                                    1.921,7400        1.921,74
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.921,74

  9954 11.11.2015     3110 MARGIT WIEBUSCH LAUTERT                     38235692015        NSA-Não se Ap  11658  1119
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR ENCONTRO ORIENTAÇÃO
                                          PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE
                                          DOAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
                                          PESSOA FÍSICA E JURIDICA
                                          DIA 12/11/15 EM PORTO ALEGRE/RS                                   46,1300           46,13
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,13

  9971 11.11.2015    25170 ASSOCIACAO PRO-CULTURA PAZ               17196183000165        NSA-Não se Ap  10940  1046
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE
                                          SUBVENÇÃO PARA CONTINUIDADE
                                          DA EXECUÇÃO DO PROJETO "CANTAR
                                          E TRANSFORMAR"
                                          CONFORME LEI Nº 4.545/2015                                     5.000,0000        5.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  9984 12.11.2015   106385 ORGANIZAR PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA  14393655000181        DPV-Dispensa   11719  1046
                    1        1,0000       VALOR REF CURSO DE CAPACITAÇÃO
                                          PARA CONSELHEIROS TUTELARES E
                                          PROFISSIONAIS DA REDE PROTEÇÃO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 134/2015                                  1.500,0000        1.500,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

  9998 12.11.2015    16563 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME                9076234000197        PRP-Pregão Pr  11166  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MATERIAIS
                                          NECESSÁRIOS PARA SERVIÇOS
                                          DE MONITORAMENTO 24 HORAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 131/2015                                    617,0000          617,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          617,00

 10000 12.11.2015    16563 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME                9076234000197        PRP-Pregão Pr  11721  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          INSTALAÇÃO DE ALARMES E
                                          MONITORAMENTO 24HORAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 131/2015                                    732,6700          732,67
                           Total do Empenho.......:                                                                          732,67

 10041 16.11.2015    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        RPO-Pregão Re  11363  1149
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      240,0000  UN   BAURUZINHO (ITEM 145)                                              1,1000          264,00
                    2      240,0000  UN   CUECA VIRADA (ITEM 154)                                            1,5500          372,00
                    3        8,0000  UN   SUCO DE UVA (ITEM 139)                                             6,8900           55,12
                    4        4,0000  UN   SUCO DE ABACAXI (ITEM 136)                                         4,1200           16,48
                    5      100,0000  UN   CACHORINHO (ITEM 149)                                              1,1600          116,00
                    6        3,0000  KG   ABACAXI (ITEM 2)                                                   4,9900           14,97
                    7        1,0000  PC   CRAVO (ITEM 47)                                                    6,9900            6,99
                                          PARA LANCHES USUÁRIOS DO CRAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          845,56

 10042 16.11.2015     2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME     2079717000104        RPO-Pregão Re  11363  1149
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       17,0000  UN   CUCA COM RECHEIO (ITEM 152)                                        6,2400          106,08
                    2      120,0000  UN   PÃO DE QUEIJO (ITEM 159)                                           1,1800          141,60
                    3      100,0000  UN   RISOLES (ITEM 166)                                                 0,6800           68,00
                    4      120,0000  UN   MINI PIZZA (ITEM 156)                                              0,9600          115,20
                    5        3,0000  PC   BISCOITO GERGELIM (ITEM 29)                                        5,0000           15,00
                    6        8,0000  KG   MAÇÃ (ITEM 88)                                                     5,2000           41,60
                    7      100,0000  UN   BRIGADEIRO (ITEM 148)                                              1,2000          120,00
                    8        6,0000  KG   AÇUCAR (ITEM 5)                                                    2,0100           12,06
                    9        1,0000  FR   CAFÉ (ITEM 32)                                                    10,8700           10,87
                                          LANCHE PARA USUÁRIOS DO CRAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,41

 10076 17.11.2015    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        RPO-Pregão Re  11363  1149
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        4,0000  KG   BRIGADEIRO (ITEM 147)                                             14,9000           59,60
                    2        7,0000  UN   BARRINHA DE CEREAL (ITEM 21)                                       0,9000            6,30
                                          PARA LANCHES USUÁRIOS DO CRAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                           65,90

 10082 17.11.2015     2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME     2079717000104        RPO-Pregão Re  11363  1149
                    1       80,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          PÃO DE QUEIJO (ITEM 159) PARA
                                          LANCHES DE USUÁRIOS DO CRAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        1,1800           94,40
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,40

 10083 17.11.2015     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        RPO-Pregão Re  11363  1149
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1       27,0000  9F   IOGURTE (ITEM 78)                                                  6,9300          187,11
                    2        2,0000  PC   CEREAL MATINAL (ITEM 40)                                          14,9000           29,80
                    3        5,0000  PT   CREME DE LEITE (NATA)(ITEM 48)                                     4,1600           20,80
                    4        1,0000  PC   SAL AMONÍACO (ITEM 131)                                           19,7200           19,72
                    5       15,0000  CX   SUCO DE PESSÊGO (ITEM 138)                                         3,5400           53,10
                                          PARA LANCHES DE USUÁRIOS DO CRAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          310,53

 10084 17.11.2015     2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME     2079717000104        RPO-Pregão Re  11363  1149
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        6,0000  PC   AÇUCAR CRISTAL (ITEM 5)                                            2,0100           12,06
                    2        5,0000  PC   AÇUCAR REFINADO (ITEM 7)                                           2,4900           12,45
                    3       22,0000  KG   BANANA (ITEM 18)                                                   1,7200           37,84
                    4        2,0000  PC   BISCOITO SALGADO (ITEM 29)                                         5,0000           10,00
                    5       80,0000  UN   BRIGADEIROS (ITEM 148)                                             1,2000           96,00
                    6        1,0000  FR   CAFÉ (ITEM 32)                                                    10,8700           10,87
                    7        2,0000  PC   CHOCOLATE GRANULADO (ITEM 43)                                      4,1500            8,30
                    8        7,0000  UN   CUCA RECHEADA (ITEM 152)                                           6,2400           43,68
                    9        2,0000  PC   FARINHA DE TRIGO (ITEM 59)                                        12,8700           25,74
                                          PARA LANCHES USUÁRIOS DO CRAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          256,94

 10088 17.11.2015     2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME     2079717000104        RPO-Pregão Re  11363  1149
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1        5,0000  KG   MAÇÂ (ITEM 88)                                                     5,2000           26,00
                    2       15,0000  UN   MELÃO (ITEM 98)                                                    5,8800           88,20
                    3      200,0000  UN   MINIPIZZA (ITEM 156)                                               0,9600          192,00
                    4        6,0000  DZ   OVOS (ITEM 105)                                                    3,6000           21,60
                    5      200,0000  UN   PÃO DE QUEIJO (ITEM 159)                                           1,1800          236,00
                    6        2,0000  PC   PÃO SANDUICHE (ITEM 160)                                           3,5800            7,16
                    7       50,0000  UN   PASTEL ASSADO (ITEM 163)                                           1,6000           80,00
                    8      120,0000  UN   RISOLES (ITEM 166)                                                 0,6800           81,60
                    9       40,0000  PÇ   SANDUICHE (ITEM 167)                                               2,7200          108,80
                                          PARA LANCHE USUÁRIOS DO CRAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          841,36

 10089 17.11.2015    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        RPO-Pregão Re  11363  1149
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                    1      120,0000  PÇ   CUECA VIRADA GRANDE (ITEM 154)                                     1,5500          186,00
                    2       15,0000  KG   ABACAXI (ITEM 2)                                                   4,9900           74,85
                    3        1,0000  PC   BALA (ITEM 17)                                                     6,8900            6,89
                    4      200,0000  PÇ   BAURUZINHO (ITEM 145)                                              1,1000          220,00
                    5      200,0000  PÇ   CACHORINHO (ITEM 149)                                              1,1600          232,00
                    6        4,0000  SC   LEITE (ITEM 84)                                                    2,4900            9,96
                    7       10,0000  9F   SUCO DE UVA (ITEM 139)                                             6,8900           68,90
                                          PARA LANCHES DE USUÁRIOS DO CRAS
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          798,60

 10163 20.11.2015    23620 STADTBUS TRANSPORTES LTDA.               93273860001151        DPV-Dispensa   11372  1149
                    1       20,0000  UN   VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          CARTÕES COM 10 PASSAGENS EM CADA
                                          PARA USUÁRIOS DO CRAS QUE
                                          PARTICIPAM DE GRUPOS E OFICINAS                                   26,0000          520,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          520,00

 10164 20.11.2015    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        PRP-Pregão Pr  11725  1046
                    1     2000,0000  UN   VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          FOLDER COLORIDO, MEDINDO
                                          21CM X 30CM PARA O COMDICA
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                        0,4800          960,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          960,00

 10206 23.11.2015    25946 MARELISE APARECIDA MIGUEL                     462003043        NSA-Não se Ap  11642  1107
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE ASSESSORIA
                                          REGIONALIZADA DO DAS,
                                          DIA 25/11/15 EM ANTA GORDA/RS                                     22,0400           22,04
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,04

 10224 24.11.2015    17416 EDSON ANTONIO BONET                         70777993953        NSA-Não se Ap  11642  1107
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE ASSESSORIA
                                          REGIONALIZADA DAS, DIA 25/11/15
                                          EM ANTA GORDA/RS                                                  26,2200           26,22
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,22

 10341 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11494  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  5.076,0400        5.076,04
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.076,04

 10342 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11495  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    312,8000          312,80
                           Total do Empenho.......:                                                                          312,80

 10343 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11496  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                     89,1700           89,17
                           Total do Empenho.......:                                                                           89,17

 10436 25.11.2015    37500 MOLLER CURSOS & TREINAMENTOSLTDA - ME     7431756000134        DPV-Dispensa   11366  1107
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CAPACITAÇÃO AOS
                                          PROGRAMAS COMPLEMENTARES/SUAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 137/2015                                  2.200,0000        2.200,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.200,00

 10457 26.11.2015    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        NSA-Não se Ap  11349  1149
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE
                                          ENERGIA ELÉTRICA
                                          POR ESTIMATIVA - EXERCÍCIO 2015
                                          (COMPLEMENTAR AO EMP: 212/2015)                                1.000,0000        1.000,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

 10469 27.11.2015     4642 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA 94705381000158        NSA-Não se Ap  10049  1018
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONTRAPARTIDA
                                          AÇÃO CONTINUADA - DEZEMBRO 2015                                   64,0600           64,06
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,06
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Novembro  de 2015                                                  Pag:   8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                       24.455,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13     SEC. MUN. INDÚSTRIA COM.E PLANEJAME
13.01  SEC.  MUN. IND. COMÉRCIO E PLANELAM88661400000199

  9856 04.11.2015    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        DPV-Dispensa   11093     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          TORNEIRA PARA USO NA PIA DO
                                          BANHEIRO DA SALA 55 NO CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO                                                    47,8000           47,80
                           Total do Empenho.......:                                                                           47,80

  9867 05.11.2015    22294 ROCIR EGIDIO JANTSCH                        69380597053        NSA-Não se Ap  11119     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          TREINAMENTO DO EQUIPAMENTO
                                          ESTAÇÃO TOTAL, DIA 06/11/2015
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                46,1300           46,13
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,13

  9868 05.11.2015    21416 ROBERTO LEMOS ESCOUTO                       81982992034        NSA-Não se Ap  11119     1
                    1        1,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          TREINAMENTO DO EQUIPAMENTO
                                          ESTAÇÃO TOTAL, DIA 06/11/2015
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                46,1300           46,13
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,13

  9889 06.11.2015    17420 CALCADOS BEIRA RIO S/A                   88379771003289        NSA-Não se Ap  11644     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPASSE 50% DO
                                          VALOR ADICIONADO - OUTUBRO/2015
                                          CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2940/08                              43.309,0600       43.309,06
                           Total do Empenho.......:                                                                       43.309,06

  9890 06.11.2015    17638 A. GRINGS S.A.                           97755177001020        NSA-Não se Ap  11644     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE REPASSE 50% DO
                                          VALOR ADICIONADO - OUTUBRO/2015
                                          CONFORME LEI MUNICIPAL Nº2951/08                              37.272,4200       37.272,42
                           Total do Empenho.......:                                                                       37.272,42

  9896 09.11.2015     1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA                 512930000124        CHP-Chamament  11182     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS
                                          CONFORME CONTRATO Nº 051/2014
                                          (COMPLEMENTAR AO EMP: 132/2015)                                  265,3600          265,36
                           Total do Empenho.......:                                                                          265,36

  9923 10.11.2015    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        NSA-Não se Ap  11093     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          FLEXIVEL ALTA 60CM, PARA SER
                                          UTILIZADO NA SALA 54 DO
                                          CENTRO ADMINISTRATIVO                                             23,3500           23,35
                           Total do Empenho.......:                                                                           23,35

  9928 10.11.2015    19389 EDIANE MEIRELES FLORES                         38724081        NSA-Não se Ap  11132     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          MEMBROS DA JARI
                                          CONFORME PORTARIA Nº 6394/2014                                   154,7200          154,72
                           Total do Empenho.......:                                                                          154,72

  9929 10.11.2015    15471 ALEXANDER BLOMKER                           95353224000        NSA-Não se Ap  11132     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          MEMBROS DA JARI
                                          CONFORME PORTARIA Nº 6394/2014                                   154,7200          154,72
                           Total do Empenho.......:                                                                          154,72

  9930 10.11.2015    24074 FERNANDA BERENICE DAHMER SANDERS            92832792049        NSA-Não se Ap  11132     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE
                                          MEMBROS DA JARI
                                          CONFORME PORTARIA Nº 6394/2014                                   154,7200          154,72
                           Total do Empenho.......:                                                                          154,72

  9935 10.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11043     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE RECIBO DE FÉRIAS
                                          DA SERVIDORA
                                          JULIANE ELISA STAHLHOFER                                         608,8600          608,86
                           Total do Empenho.......:                                                                          608,86

  9943 10.11.2015    13572 SIND.TRAB. RURAIS TEUTONIA EXT.WESTFALIA 88661517000253        DPV-Dispensa   11093     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          LONA PRETA ESPECIAL UTILIZADAS
                                          EM CASAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL                               2.344,0000        2.344,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.344,00

  9947 11.11.2015     2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA     3669898000183        DPV-Dispensa   11654     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE MENSALIDADE E
                                          SERVIÇOS CIC - CÂMARA INDUSTRIA
                                          E SERVIÇOS                                                       339,1900          339,19
                           Total do Empenho.......:                                                                          339,19

  9969 11.11.2015      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        DPV-Dispensa   11377     1
                    1       14,0000       VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                                          ASSINATURAS ANUAIS DA REVISTA
                                          RADAR PARA SER DISPONIBILIZADAS
                                          NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E
                                          NAS ESCOLAS                                                      120,0000        1.680,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.680,00

  9988 12.11.2015     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        DPV-Dispensa   11078     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE
                                          CARIMBO TRODAT 4913 PARA USO
                                          NO SETOR DA ENGENHARIA                                            28,0000           28,00
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,00

 10123 18.11.2015    37734 CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP             5055328000129        RPO-Pregão Re  11649     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          NOTEBOOK (ITEM 040) PARA
                                          CAMPANHA NOTA FISCAL DA PRÊMIOS
                                          REEQUILIBRIO FINANCEIRO
                                          (COMPLEMENTAR AO EMP: 7828/2015)
                                          CONFORME REGISTRO DE PREÇOS                                    1.888,0000        1.888,00
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.888,00

 10143 19.11.2015    25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI             12816289000109        DPV-Dispensa   11574     1
                                          VALOR REFERENTE SERVIÇO DE
                    1       10,0000       TROCA DE CILINDRO                                                 40,0000          400,00
                    2        1,0000       TROCA DE FECHADURA                                                40,0000           40,00
                    3        6,0000       CÓPIA DE CHAVES                                                    5,0000           30,00
                                          PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA
                           Total do Empenho.......:                                                                          470,00

 10198 20.11.2015     2286 AFG ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA         3006644000185        CHP-Chamament  11281     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PROJETO ELÉTRICO
                                          DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO
                                          CONFORME CONTRATO Nº 061/2014                                  1.241,6200        1.241,62
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.241,62

 10285 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11024     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  6.174,8500        6.174,85
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.174,85

 10286 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11025     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                 13.965,4200       13.965,42
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.965,42

 10344 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11497     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                 29.461,8500       29.461,85
                           Total do Empenho.......:                                                                       29.461,85

 10345 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11498     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    718,0800          718,08
                           Total do Empenho.......:                                                                          718,08

 10346 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11499     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  9.338,8000        9.338,80
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.338,80

 10347 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11500     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    371,6800          371,68
                           Total do Empenho.......:                                                                          371,68

 10391 24.11.2015    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  11039     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  3.355,8300        3.355,83
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.355,83

 10416 24.11.2015    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11545     1
                    1        1,0000       VALOR REF PAGAMENTO GUIA FPS
                                          NOVEMBRO 2015                                                  6.884,8600        6.884,86
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.884,86

 10465 26.11.2015      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        DPV-Dispensa   11093     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE
                                          NIPEL PARA MANUTENÇÃO EM
                                          BEBEDOURO DA SECRETARIA                                            9,5000            9,50
                           Total do Empenho.......:                                                                            9,50

 10519 30.11.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap  11065     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO 2015                                                  3.265,1400        3.265,14
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.265,14

 10520 30.11.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap  11066     1
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS
                                          NOVEMBRO 2015                                                  1.402,1200        1.402,12
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.402,12

 10558 30.11.2015    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr  11041     1
                    1        1,0000       VALOR REF MENSALIDADE DO PLANO
                                          DE SAÚDE - CLAUSULA 3.1.1
                                          CONFORME CONTRATO Nº 148/2013
                                          NOVEMBRO 2015                                                  1.724,8700        1.724,87
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.724,87
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Novembro  de 2015                                                  Pag:   9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Item          Qtde   UN   Especificacao                 Valor Unitario    Valor Total


                           Total da Unidade.......:                                                                      166.747,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14     REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIA
14.01  RPPS                               88661400000199

  9950 11.11.2015    26052 FRANCINE DREBES                              1700446029        NSA-Não se Ap  11699    50
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE
                                          "POLITICA DE INVESTIMENTOS 2016-
                                          ESTRUTURA E OBJETIVO" DA CSM
                                          CONSULTORIA, DIAS 17 E 18/11/15
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                46,1300           92,26
                           Total do Empenho.......:                                                                           92,26

  9951 11.11.2015    34409 CARINE ELISA MALLMANN                         918519047        NSA-Não se Ap  11699    50
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE
                                          "POLITICA DE INVESTIMENTOS 2016-
                                          ESTRUTURA E OBJETIVO" DA CSM
                                          CONSULTORIA, DIAS 17 E 18/11/15
                                          EM PORTO ALEGRE/RS                                                46,1300           92,26
                           Total do Empenho.......:                                                                           92,26

  9952 11.11.2015     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        NSA-Não se Ap  11699    50
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          LEVAR SERVIDORAS INTEGRANTES DO
                                          COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FPS
                                          QUE IRÃO PARTICIPAR DE CURSO NOS
                                          DIAS 17 E 18/11/15 NA CIDADE DE
                                          PORTO ALEGRE/RS                                                   46,1300           92,26
                           Total do Empenho.......:                                                                           92,26

  9953 11.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11522    50
                    1        1,0000       VALOR REF SALÁRIO MATERNIDADE
                                          DA EXONERAÇÃO DA SERVIDORA
                                          JULIANE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO                                    32,3300           32,33
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,33

 10161 20.11.2015    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        DPV-Dispensa   11583    50
                    1        3,0000       VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO CURSO
                                          RPPS - ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
                                          MUNICIPAL - PARA SERVIDORAS
                                          MICHELE E. GRIESANG
                                          ADRIA SCHNEIDER
                                          LUIS E. HERMES
                                          DIAS 24 E 25/11/2015 NA CIDADE
                                          DE PORTO ALEGRE/RS                                               419,4000        1.258,20
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.258,20

 10177 20.11.2015     3178 ADRIA SCHNEIDER                             72675098000        NSA-Não se Ap  11699    50
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO, TREINAMENTO
                                          SOBRE REGIME PRÓPRIO PEVIDÊNCIA
                                          SOCIAL - RPPS, ATUALIZAÇÃO DA
                                          LEGISLAÇÃO MUNICIPAL SUGESTÃO DE
                                          PROJETO DE LEI ANALISADO ARTIGO
                                          POR ARTIGO NA DPM, DIAS 24 E
                                          25/11/2015 EM PORTO ALEGRE/RS                                     46,1300           92,26
                           Total do Empenho.......:                                                                           92,26

 10178 20.11.2015    22046 MICHELE EMILIA GRIESANG                     98544489087        NSA-Não se Ap  11699    50
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO, TREINAMENTO
                                          SOBRE REGIME PRÓPRIO PEVIDÊNCIA
                                          SOCIAL - RPPS, ATUALIZAÇÃO DA
                                          LEGISLAÇÃO MUNICIPAL SUGESTÃO DE
                                          PROJETO DE LEI ANALISADO ARTIGO
                                          POR ARTIGO NA DPM, DIAS 24 E
                                          25/11/2015 EM PORTO ALEGRE/RS                                     46,1300           92,26
                           Total do Empenho.......:                                                                           92,26

 10179 20.11.2015    36289 LUIS EUGENIO HERMES                         69627088072        NSA-Não se Ap  11699    50
                    1        2,0000       DIARIA SEM PERNOITE
                                          PARTICIPAR DE CURSO, TREINAMENTO
                                          SOBRE REGIME PRÓPRIO PEVIDÊNCIA
                                          SOCIAL - RPPS, ATUALIZAÇÃO DA
                                          LEGISLAÇÃO MUNICIPAL SUGESTÃO DE
                                          PROJETO DE LEI ANALISADO ARTIGO
                                          POR ARTIGO NA DPM, DIAS 24 E
                                          25/11/2015 EM PORTO ALEGRE/RS                                     46,1300           92,26
                           Total do Empenho.......:                                                                           92,26

 10366 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11521    50
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                 23.004,0600       23.004,06
                           Total do Empenho.......:                                                                       23.004,06

 10367 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11522    50
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                 27.370,6800       27.370,68
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.370,68

 10372 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11652    50
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    883,2600          883,26
                           Total do Empenho.......:                                                                          883,26

 10373 24.11.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11664    50
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                  6.582,8500        6.582,85
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.582,85

 10377 24.11.2015    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        DPV-Dispensa   11665    50
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO
                                          NOVEMBRO 2015                                                    223,7200          223,72
                           Total do Empenho.......:                                                                          223,72

 10398 24.11.2015    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11561    50
                    1        1,0000       VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
                                          NOVEMBRO 2015                                                 62.006,5600       62.006,56
                           Total do Empenho.......:                                                                       62.006,56

                           Total da Unidade.......:                                                                      121.915,22

                           Total Geral............:                                                                    5.621.855,85

Teutonia                                ,15/12/2015




Renato Airton Altmann             Daniel Laércio Bellin
Prefeito Municipal                Contador
                                  82.182